A.
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Jalan Tamalanrea Raya No. 3 Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar Telepon (0411) 590591,590592 Faksimile (0411) 590595 Email
[email protected]
Nomor : LPM-1135/PW21/1/2016 Hal : Laporan Monitoring Pelaksanaan RKT Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan s.d. Bulan Mei 2016
10 Juni 2016
Yth. Sekretaris Utama u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan di Jakarta Berikut kami sampaikan hasil monitoring pelaksanaan rencana kegiatan tahunan (RKT) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan s.d. Bulan Mei 2016. A. Simpulan 1. Realisasi output pengawasan s.d. bulan Mei 2016 sebanyak 123 rekomendasi atau 148,10% dari rencana sebanyak 135 rekomendasi. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 91,11%. 2. Realisasi output pendukung pengawasan s.d. bulan Mei 2016 sebanyak 27 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan atau 93,10% dari rencana sebanyak 29 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 36,25%. 3. Realisasi penugasan s.d. bulan Mei 2016 sesuai fokus pengawasan adalah sebagai berikut: a. Pengawalan Program Prioritas Pembangunan Nasional : 69 PP b. Peningkatan Ruang Fiskal : 5 PP c. Pengamanan Aset : 41 PP d. Perbaikan Governance System : 67 PP 4. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan PKPT s.d. bulan Mei 2016 sebanyak 123 LHP atau 91,11% dari rencana sebanyak 135 LHP. 5. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan Non PKPT s.d. bulan Mei 2016 sebanyak 139 LHP atau 53,5% dari total realisasi LHP sebanyak 262 LHP. 6. Realisasi penugasan pengawasan PKPT s.d. bulan Mei 2016 sebanyak 182 PP atau 110,30% dari rencana sebanyak 165 PP. 7. Realisasi penugasan pengawasan Non PKPT s.d. bulan Mei 2016 sebanyak 215 PP atau 54,16% dari total realisasi penugasan pengawasan sebanyak 397 PP. 8. Realisasi penugasan pendukung pengawasan (PKAU) s.d. bulan Mei 2016 sebanyak 136 penugasan atau 102,26% dari rencana sebanyak 133 penugasan. 9. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai s.d. bulan Mei 2016 sebanyak 54 OH atau 22,78% dari potensi setahun sebanyak 237 OH.
10. Realisasi anggaran s.d. bulan Mei 2016 sebesar Rp11.196.478.097,00 atau terserap 98,15% dari rencana pada periode yang sama sebesar Rp11.407.226.683,00. B. Uraian Kegiatan Rencana kegiatan tahunan (RKT) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas rencana output, rencana penerbitan laporan, rencana penugasan, rencana penggunaan hari produktif, dan rencana penyerapan anggaran yang akan dihasilkan dari kegiatan pengawasan dan pendukung pengawasan. 1. Output Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2016, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan merencanakan output sebanyak 343 rekomendasi/laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Rencana ouput tahun 2016 berikut realisasinya s.d. Bulan Mei 2016 disajikan dalam Tabel 1. Tabel 1. Rencana dan Realisasi Output s.d. Mei 2016 No.
1 1
2
3
4
5
6
Indikator Kinerja Kegiatan 2 Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen
Rencana Output (Rek/Lap/Dok/Keg) Tahun s.d. Bulan 2016 ini 3 4
Realisasi Output s.d. Bulan ini
Capaian (%)
5
Tahun 2016 6=5/3
s.d. Bulan ini 7=5/4
178
117
102
53,93
131,51
36
7
6
16,67
100,00
4
2
2
50,00
200,00
38
9
10
26,32
1000,00
6
0
3
50,00
300,00
80
29
27
33,75
93,10
2
7
Perwakilan BPKP Terlaksananya rehabilitasi rumah negara perwakilan BPKP
1
0
0
0
0
Dari Tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa realisasi output pengawasan s.d. bulan Mei 2016 sebanyak 123 rekomendasi atau tercapai 91,11% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 135 rekomendasi, sedangkan output pendukung pengawasan sebanyak 27 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan atau tercapai 100% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 29 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Jika dibandingkan dengan rencana output setahun, maka output pengawasan s.d. bulan Mei 2016 tercapai 44,66% dan output pendukung pengawasan tercapai 36,25%. Tingginya realisasi output disebabkan adanya penugasan pengawasan Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP yang dilaksanakan mendahului Rencana Masuk Pemeriksaan (RMP) dan pelaporannya mendahului Rencana Penerbitan Laporan (RPL) berdasarkan PKPT yaitu penugasan pengawasan yang mendukung yang target RMP dan RPL nya belum ditetapkan (kode 99). 2. Fokus Pengawasan Realisasi penugasan s.d. bulan Mei 2016 sesuai fokus pengawasan disajikan dalam Tabel 2. Tabel 2. Rencana dan Realisasi Fokus Pengawasan s.d. Mei 2016 No. 1 1. 2. 3. 4.
Bidang 2 Pengawalan Program Prioritas Pembangunan Nasional Peningkatan Ruang Fiskal Pengamanan Aset Perbaikan Governance System Jumlah
Rencana PP Tahun s.d. 2016 Bulan ini 3 4
Realisasi PP s.d. Bulan ini 5
96
73
69
18 46 102 262
2 25 65 165
5 41 67 182
Dari Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa realisasi PP sesuai fokus pengawasan s.d. bulan Mei 2016 telah sesuai dengan rencananya.
3
3. Penerbitan Laporan Rencana penerbitan laporan hasil pengawasan (LHP PKPT) tahun 2016 berikut realisasinya s.d. bulan Mei 2016 disajikan dalam Tabel 3. Tabel 3. Rencana dan Realisasi LHP PKPT s.d. Mei 2016 Rencana LHP PKPT No.
Bidang
1 1. 2. 3. 4.
2
Tahun 2016
s.d. Bulan ini
3 78 75 57 52 262
4 42 34 27 32 135
IPP APD AN INVESTIGASI Jumlah
Realisasi LHP PKPT s.d. Bulan ini 5 45 41 6 31 123
Capaian (%) s.d. Tahun Bulan 2016 ini 6=5/3 7=5/4 57.69 107.14 54.67 120.59 10.53 22.22 59.62 96.88 46.95 91.11
Dari Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. bulan Mei 2016 sebanyak 123 LHP atau tercapai 91,11% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 135 LHP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. bulan Mei 2016 tercapai 46,95%. Di samping LHP PKPT di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan juga menerbitkan LHP Non PKPT sebagaimana Tabel 4. Tabel 4. Realisasi Penerbitan LHP Non PKPT s.d. Mei 2016 No.
Bidang
1 1. 2. 3. 4.
2 IPP APD AN INVESTIGASI Jumlah
Realisasi LHP Non PKPT s.d. Bulan ini 3 26 83 9 21 139
Total Realisasi LHP s.d. Bulan ini 4 71 124 15 52 262
(%) 5=3/4 36.62 66.94 60.00 40.38 53.05
Dari Tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerbitan LHP Non PKPT s.d. bulan Mei 2016 mencapai 53,05% dari total realisasi penerbitan LHP pada periode yang sama. 4. Penugasan Pengawasan Rencana Penugasan Pengawasan (PP) PKPT tahun 2016 berikut realisasinya s.d. bulan Mei 2016 disajikan dalam Tabel 5.
4
Tabel 5. Rencana dan Realisasi PP PKPT s.d. Maret 2016 No.
Bidang
1 1. 2. 3. 4.
2 IPP APD AN INVESTIGASI Jumlah
Rencana PP PKPT Tahun s.d. 2016 Bulan ini 3 4 78 54 75 50 57 33 52 28 262 165
Realisasi PP PKPT s.d. Bulan ini 5 44 58 35 45 182
Capaian (%) Tahun s.d. 2016 Bulan ini 6=5/3 7=5/4 56,41 81,48 77,33 116,00 61,40 106,06 86,54 160,71 69,47 110,30
Dari Tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penugasan pengawasan s.d. bulan Maret 2016 sebanyak 182 PP atau tercapai 110,30% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 165 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan s.d. bulan Mei 2016 tercapai 69,47%. Tingginya realisasi penugasan pengawasan disebabkan adanya penugasan pengawasan Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP yang dilaksanakan mendahului Rencana Masuk Pemeriksaan (RMP) berdasarkan PKPT yaitu penugasan pengawasan yang mendukung yang target RMP nya belum ditetapkan (kode 99). Di samping pelaksanaan PP PKPT di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan juga melaksanakan PP yang tidak direncanakan (Non PKPT) sebagaimana Tabel 6. Tabel 6. Realisasi PP Non PKPT s.d. Mei 2016 No. 1 1. 2. 3. 4.
Bidang 2 IPP APD AN INVESTIGASI Jumlah
Realisasi PP Non PKPT s.d. Bulan ini 3 56 100 29 30 215
Total Realisasi PP s.d. Bulan ini 4 100 158 64 75 397
(%) 5=3/4 56,00 63,29 45,31 40,00 54,16
Dari Tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa realisasi PP Non PKPT s.d. bulan Mei 2016 mencapai 54,16% dari total realisasi PP pada periode yang sama. 5. Penugasan Pendukung Pengawasan Rencana penugasan pendukung pengawasan (PKAU) tahun 2016 berikut realisasinya s.d. bulan Mei 2016 disajikan dalam Tabel 7.
5
Tabel 7. Rencana dan Realisasi PKAU s.d. Mei 2016 No. 1 1.
Rencana Penugasan Tahun s.d. Bulan 2016 ini 3 4 234 133 234 133
Bagian/Bidang 2 TU Jumlah
Realisasi Penugasan s.d. Bulan ini 5 136 136
Capaian (%) Tahun s.d. 2016 Bulan ini 6=5/3 7=5/4 58,12 102,26 58,12 102,26
Dari Tabel 7 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. bulan Mei 2016 sebanyak 136 penugasan atau tercapai 102,26% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 133 penugasan. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pendukung pengawasan s.d. bulan Mei 2016 tercapai 58,12%. 6. Penggunaan Hari Produktif Jumlah pegawai sampai dengan bulan ini pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 160 orang terdiri dari 116 PFA, 34 PFU dan 10 Struktural. Potensi hari produktif tahun 2016 berikut realisasi penggunaannya s.d. bulan Mei 2016 disajikan dalam Tabel 8. Tabel 8. Potensi dan Realisasi Hari Produktif s.d. Mei 2016 No. 1 1. 2.
PFA/PFU 2 PFA (HP) PFU (HK) Jumlah
Potensi OH (HP/HK) Tahun s.d. Bulan 2016 ini 3 4 15.745 5.005 5.705 1.243 20.157 6.248
Realisasi OH s.d. Bulan ini 5 7.029 1.600 8.629
Capaian (%) Tahun s.d. Bulan 2016 ini 6=5/3 7=5/4 44,64 140,44 28,05 128,72 42,81 138,11
Dari Tabel 8 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penggunaan OH s.d. bulan Mei 2016 sebanyak 8.629 OH atau tercapai 138,11% dari potensi pada periode yang sama sebanyak 6.248 OH. Jika dibandingkan dengan potensi hari produktif setahun, maka realisasi penggunaan hari produktif s.d. bulan Mei 2016 tercapai 42,81%. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai s.d. bulan Mei 2016 sebanyak (Jumlah kolom 5/Jumlah Pegawai s.d. bulan ini) 54 OH atau 22,78% dari potensi setahun sebanyak 237 OH. 7. Penyerapan Anggaran Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 sebesar Rp35.436.745.000,00. Rencana penyerapan anggaran tahun 2016 berikut realisasinya s.d. bulan Mei 2016 disajikan dalam Tabel 9.
6
Tabel 9. Penyerapan Anggaran s.d. Mei 2016 % Capaian Penyerapan
Jumlah Kumulatif Program 1
3701
Kegiatan 2
Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP
IKK 3
Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita Rekomendasi Perbaikan Penyelenggar aan SPIP Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda
Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
3678
Termanfaatka nnya Aset secara optimal
Terlaksanany a rehabilitasi rumah negara perwakilan BPKP
3670
Pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan serta pembayaran
3676
Terhadap Realisasi Terhadap Rencana Anggaran (Rp) Anggaran Penyerapan
Anggaran (Rp)
Rencana Penyerapan (Rp)
4
5
6
7=6/4
8=6/5
2.600.450.000
1.505.344.000
1.239.019.461
47,65
82,31
570.950.000
313.516.000
214.169.900
37,51
68,31
58.900.000
76.524.000
21.179.300
35,99
27,68
560.600.000
557.832.000
110.030.500
19,63
19,72
100.200.000
55.150.000
50.382.800
50,28
91,36
1.127.815.000
505.827.000
688.654.957
61,06
136,14
597.000.000
596.582.000
0,00
0,00
0,00
29.820.830.000
9.859.257.000
8.867.561.079
29,74
89,94
7
gaji/tunjanga n BPKP Jumlah
35.436.745.000
13.470.032.000
11.196.478.097
31,60b
83,12
Dari Tabel 9 di atas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran s.d. bulan Mei 2016 sebesar Rp11.196.478.097,00 atau terserap 83,12% dari rencana pada periode yang sama sebesar Rp13.470.032.000,00. Jika dibandingkan dengan rencana penyerapan anggaran setahun, maka penyerapan anggaran s.d. bulan Mei 2016 terserap 31,60%. Demikian hasil monitoring pelaksanaan RKT ini kami sampaikan. Atas perhatian Sekretaris Utama, kami ucapkan terima kasih.
Tembusan : Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK (Selaku Deputi Pembina)
8
