A.
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Jalan Tamalanrea Raya No. 3 Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Makassar Telepon (0411) 590591,590592 Faksimile (0411) 590595 Email
[email protected]
Nomor : LPM-05/PW21/1/2017 Hal : Laporan Monitoring Pelaksanaan RKT Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan s.d. Bulan Desember 2016
6 Januari 2017
Yth. Sekretaris Utama u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan di Jakarta Dengan ini kami sampaikan hasil monitoring pelaksanaan rencana kegiatan tahunan (RKT) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan s.d. Bulan Desember 2016. A. Simpulan 1. Realisasi output pengawasan s.d. bulan Desember 2016 sebanyak 262 rekomendasi atau 100% dari rencana sebanyak 262 rekomendasi. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 100% . 2. Realisasi output pendukung pengawasan s.d. bulan Desember 2016 sebanyak 84 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan atau 105% dari rencana sebanyak 80 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 105%. 3. Realisasi penugasan s.d. bulan Desember 2016 sesuai fokus sebagai berikut: a. Pengawalan Program Prioritas Pembangunan Nasional b. Peningkatan Ruang Fiskal c. Pengamanan Aset d. Perbaikan Governance System Jumlah
pengawasan adalah : 110 PP : 9 PP : 48 PP : 100 PP : 267 PP
4. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan PKPT s.d. bulan Desember 2016 sebanyak 342 LHP atau 123.02% dari rencana sebanyak 278 LHP. Hal ini disebabkan adanya penugasan yang menerbitkan lebih dari satu LHP. 5. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan Non PKPT s.d. bulan Desember 2016 sebanyak 568 LHP atau 62.42% dari total realisasi LHP sebanyak 910 LHP. 6. Realisasi penugasan pengawasan PKPT s.d. bulan Desember 2016 sebanyak 267 PP atau tercapai 96,04% dari rencana sebanyak 278 PP. Hal ini disebabkan 11 PP dibatalkan oleh Deputi Rendal. 7. Realisasi penugasan pengawasan Non PKPT s.d. bulan Desember 2016 sebanyak 592 PP atau 68.92% dari total realisasi penugasan pengawasan sebanyak 859 PP. 8. Realisasi penugasan pendukung pengawasan (PKAU) s.d. bulan Desember 2016 sebanyak 234 penugasan atau 100% dari rencana sebanyak 234 penugasan.
9. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai s.d. bulan Desember 2016 sebanyak 177 OH atau 74,68% dari potensi setahun sebanyak 237 OH. 10. Realisasi anggaran s.d. bulan Desember 2016 sebesar Rp30.121.117.028,00 atau terserap 94,60% dari rencana pada periode yang sama sebesar Rp31.840.830.000,00. B. Uraian Kegiatan Rencana kegiatan tahunan (RKT) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas rencana output, rencana penerbitan laporan, rencana penugasan, rencana penggunaan hari produktif, dan rencana penyerapan anggaran yang mencakup kegiatan pengawasan dan pendukung pengawasan. 1. Output Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2016, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan merencanakan output sebanyak 342 rekomendasi/ laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Rencana ouput tahun 2016 berikut realisasinya s.d. Bulan Desember 2016 disajikan dalam Tabel 1. Tabel 1. Rencana dan Realisasi Output s.d. Desember 2016 No.
1 I 1 2 3 4 5 II 6
III
Indikator Kinerja Kegiatan
2 Kegiatan Pengawasan Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda
Dukungan Manajemen Pengawasan Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana
Rencana Output (Rek/Lap/Dok/ Keg) Tahun s.d. 2016 Bulan ini 3 4 262 262
Realisasi Output s.d. Bulan ini
Capaian (%)
Tahun 2016
s.d. Bulan ini
5 262
6=5/3 100
7=5/4 100
175
175
175
100
100
39
39
39
100
100
4
4
4
100
100
38
38
38
100
100
6
6
6
100
100
80
80
84
105
105
80
80
84
105
105
350M2
350M2
350M2
100
100
2
7
Terlaksananya rehabilitasi rumah negara perwakilan BPKP JUMLAH
350M2
350M2
350M2
100
100
342
342
346
101.17
101.17
Dari Tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa realisasi output pengawasan s.d. bulan Desember 2016 sebanyak 262 rekomendasi atau tercapai 100% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 262 rekomendasi, sedangkan output pendukung pengawasan sebanyak 84 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan atau tercapai 105% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 80 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Jika dibandingkan dengan rencana output setahun, maka output pengawasan s.d. bulan Desember 2016 tercapai 100% dan output pendukung pengawasan tercapai 105%. 2. Fokus Pengawasan Realisasi penugasan s.d. bulan Desember 2016 sesuai fokus pengawasan disajikan dalam Tabel 2. Tabel 2. Rencana dan Realisasi Fokus Pengawasan s.d. Desember 2016 No. 1 1. 2. 3. 4.
Bidang 2 Pengawalan Program Prioritas Pembangunan Nasional Peningkatan Ruang Fiskal Pengamanan Aset Perbaikan Governance System Jumlah
Rencana PP Tahun s.d. 2016 Bulan ini 3 4
Realisasi PP s.d. Bulan ini 5
119
110
110
10 49 100 278
9 48 100 267
9 48 100 267
Dari Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa realisasi PP sesuai fokus pengawasan s.d. bulan Desember 2016 sebanyak 267 PP. Hal ini disebabkan ada 11 penugasan pengawasan dibatalkan oleh Deputi Rendal. 3. Penerbitan Laporan Rencana penerbitan laporan hasil pengawasan (LHP PKPT) tahun 2016 berikut realisasinya s.d. bulan Desember 2016 disajikan dalam Tabel 3.
3
Tabel 3. Rencana dan Realisasi LHP PKPT s.d. Desember 2016 Rencana LHP PKPT No.
Bidang
1 1. 2. 3. 4.
2
Tahun 2016
s.d. Bulan ini
3 87 80 59 52 278
4 87 80 59 52 278
IPP APD AN INVESTIGASI Jumlah
Realisasi LHP PKPT s.d. Bulan ini 5 125 103 62 52 342
Capaian (%) s.d. Tahun Bulan 2016 ini 6=5/3 7=5/4 143.68 143.68 128.75 128.75 105.08 105.08 100.00 100.00 123.02 123.02
Dari Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. bulan Desember 2016 sebanyak 342 LHP atau tercapai 123.02% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 278 LHP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. bulan Desember 2016 tercapai 123.02%. Tingginya realisasi LHP PKPT disebabkan adanya penugasan PKPT yang menerbitkan lebih dari satu LHP. Disamping LHP PKPT di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan juga menerbitkan LHP Non PKPT sebagaimana Tabel 4. Tabel 4. Realisasi Penerbitan LHP Non PKPT s.d. Desember 2016 No.
Bidang
1 1. 2. 3. 4.
2 IPP APD AN INVESTIGASI Jumlah
Realisasi LHP Non PKPT s.d. Bulan ini 3 134 236 69 131 568
Total Realisasi LHP s.d. Bulan ini 4 259 339 131 183 910
(%) 5=3/4 51.74 69.62 52.67 71.58 62.42
Dari Tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penerbitan LHP Non PKPT s.d. bulan Desember 2016 mencapai 62.42% dari total realisasi penerbitan LHP pada periode yang sama. 4. Penugasan Pengawasan Rencana Penugasan Pengawasan (PP) PKPT tahun 2016 berikut realisasinya s.d. bulan Desember 2016 disajikan dalam Tabel 5.
4
Tabel 5. Rencana dan Realisasi PP PKPT s.d. Desember 2016 No.
Bidang
1 1. 2. 3. 4.
2 IPP APD AN INVESTIGASI Jumlah
Rencana PP PKPT Tahun s.d. 2016 Bulan ini 3 4 87 87 80 80 59 59 52 52 278 278
Realisasi PP PKPT s.d. Bulan ini 5 76 80 59 52 267
Capaian (%) Tahun s.d. 2016 Bulan ini 6=5/3 7=5/4 87.36 87.36 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 96.04 96.04
Dari Tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penugasan pengawasan s.d. bulan Desember 2016 sebanyak 267 PP atau tercapai 96,04% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 278 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan s.d. bulan November 2016 tercapai 96,04%. Rendahnya realisasi PP PKPT dikarenakan ada 11 PP yang dibatalkan oleh rendal pusat. Di samping pelaksanaan PP PKPT di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan juga melaksanakan PP yang tidak direncanakan (Non PKPT) sebagaimana Tabel 6. Tabel 6. Realisasi PP Non PKPT s.d. Desember 2016 No. 1 1. 2. 3. 4.
Bidang 2 IPP APD AN INVESTIGASI Jumlah
Realisasi PP Non PKPT s.d. Bulan ini 3 140 228 80 144 592
Total Realisasi PP s.d. Bulan ini 4 216 308 139 196 859
(%) 5=3/4 64.81 74.03 57.55 73.47 68.92
Dari Tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa realisasi PP Non PKPT s.d. bulan Desember 2016 mencapai 68,92% dari total realisasi PP pada periode yang sama. 5. Penugasan Pendukung Pengawasan Rencana penugasan pendukung pengawasan (PKAU) tahun 2016 berikut realisasinya s.d. bulan Desember 2016 disajikan dalam Tabel 7.
5
Tabel 7. Rencana dan Realisasi PKAU s.d. Desember 2016 No. 1 1.
Bagian/Bidang 2 TU Jumlah
Rencana Penugasan Tahun s.d. Bulan 2016 ini 3 4 234 234 234 234
Realisasi Penugasan s.d. Bulan ini 5 234 234
Capaian (%) Tahun s.d. 2016 Bulan ini 6=5/3 7=5/4 100 100 100 100
Dari Tabel 7 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. bulan Desember 2016 sebanyak 234 penugasan atau tercapai 100% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 234 penugasan. Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pendukung pengawasan s.d. bulan Desember 2016 tercapai 100%. 6. Penggunaan Hari Produktif Jumlah pegawai sampai dengan bulan ini pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 157 orang terdiri dari 114 PFA, 33 PFU dan 10 Struktural. Potensi hari produktif tahun 2016 berikut realisasi penggunaannya s.d. bulan Desember 2016 disajikan dalam Tabel 8. Tabel 8. Potensi dan Realisasi Hari Produktif PKPT dan PKAU s.d. Desember 2016 No. 1 1. 2.
PFA/PFU 2 PFA (HP) PFU (HK) Jumlah
Potensi OH (HP/HK) Tahun s.d. Bulan 2016 ini 3 4 15.137 15.137 5.855 5.855 20.992 20.992
Realisasi OH s.d. Bulan ini 5 10.577 4.402 14.979
Capaian (%) Tahun s.d. Bulan 2016 ini 6=5/3 7=5/4 69.88 69.88 75.18 75.18 71.36 71.36
Dari Tabel 8 di atas dapat diketahui bahwa realisasi penggunaan OH s.d. bulan Desember 2016 sebanyak 14.979 OH atau tercapai 71,36% dari potensi pada periode yang sama sebanyak 20.992 OH. Jika dibandingkan dengan potensi hari produktif setahun, maka realisasi penggunaan hari produktif s.d. bulan Desember 2016 tercapai 71,36%. Tabel 9. Realisasi Hari Produktif Non PKPT s.d. Desember 2016 No. 1 1.
Bidang 2 PFA (HP) Jumlah
Realisasi OH (HP/HK) Non PKPT s.d. Bulan ini 3 12.809 12.809
Total Realisasi OH s.d. Bulan ini
(%)
4 27.788 27.788
5=3/4 46.10 46.10
Dari Tabel 9 di atas dapat diketahui bahwa realisasi OH Non PKPT s.d. bulan Desember 2016 mencapai 46,10% dari total realisasi OH pada periode yang sama.
6
Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai s.d. bulan Desember 2016 sebanyak (Jumlah kolom 4 tabel 9/Jumlah Pegawai s.d. bulan ini) 177 OH atau 74,68% dari potensi setahun sebanyak 237 OH. 7. Penyerapan Anggaran Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 sebesar Rp31.840.830.000,00. Rencana penyerapan anggaran tahun 2016 berikut realisasinya s.d. bulan Desember tahun 2016 disajikan dalam Tabel 10. Tabel 10. Penyerapan Anggaran s.d. Desember 2016 % Capaian Penyerapan
Jumlah Kumulatif Program
Kegiatan
IKK Anggaran (Rp)
1
3701
3676
3678
2
3
Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP
Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita Rekomendasi Perbaikan Penyelenggar aan SPIP Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda
Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan Termanfaat
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
Terlaksanany
Terhadap Rencana Realisasi Anggaran Terhadap Rencana Penyerapan (Rp) (Rp) Anggaran Penyerapan
4
5
6
7=6/4
8=6/5
2.594.148.000
2.594.148.000
2.519.503.392
97.12
97.12
626.625.000
626.625.000
570.378.650
91.02
91.02
67.280.000
67.280.000
52.166.300
77.54
77.54
596.889.000
596.889.000
570.050.893
95.50
95.50
120.853.000
120.853.000
117.310.723
97.07
97.07
1.127.815.000
1.127.815.000
1.086.423.811
96.33
96.33
597.000.000
597.000.000
592.257.000
99.21
99.21
7
