Jaarverslag. Jaarrekening. Gemeente Oldebroek

Jaarverslag en Jaarrekening 2015 Gemeente Oldebroek

1

Inhoudsopgave 1 Inleiding JAARVERSLAG 2 Beleid en strategie PROGRAMMAVERANTWOORDING 3 Veranderprogramma's 3.1 Oldebroek voor Mekaar 3.2 Sociaal Domein 3.3 Dienstverlening 4. Overige begrotingsprogramma’s 4.1 Bestuurlijke aangelegenheden 4.2 Ruimtelijk beleid en handhaving 4.3 Beheer openbare ruimte, Verkeer en Vervoer, Recreatie en Toerisme, Grondbedrijf en zwembad 4.4 Maatschappelijke ontwikkelingen 4.5 Klantcontacten en bedrijfsvoering 4.6 Algemene dekkingsmiddelen PARAGRAFEN 5 Paragrafen 5.1 Lokale heffingen 5.2 Weerstandsvermogen 5.3 Onderhoud kapitaalgoederen 5.4 Financiering 5.5 Bedrijfsvoering 5.6 Verbonden partijen 5.7 Grondbeleid 5.8 Bezuinigingen JAARREKENING 6 Jaarrekening 2015 Kerngegevens Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Balans per 31 december 2015 Toelichting op de balans per 31 december 2015 Programmarekening over 2015 Toelichting op de programmarekening Algemene dekkingsmiddelen 7 Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen

2

1. Inleiding Het jaar 2015 ligt weer achter ons. Een jaar met meerdere uitdagingen. In de begroting 2015 hadden we onze beleidsvoornemens beschreven. In de loop van het jaar kwamen allerlei andere onderwerpen daar bij. We denken onder andere aan de incidenten met een aantal personen die zich wilde vestigen in de jeugdherberg, het ongeluk in Oosterwolde, het verzoek van het Centraal orgaan opvang asielzoekers en de reactie in de samenleving daar op, de bestuurlijke perikelen rond het Bedrijvenpark H2O, de veranderingen in de samenwerking in de regio. In dit jaarverslag over 2015 wordt ingegaan op de belangrijkste thema’s en ontwikkelingen. U wordt geïnformeerd over de uitvoering van diverse onderwerpen uit de bestuursovereenkomst 2014 – 2018 ‘Samen verantwoordelijk’. In het hoofdstuk Beleid en strategie noemen wij een aantal belangrijke ontwikkelingen en resultaten op hoofdlijnen. Ook wordt in diverse programma’s verslag gedaan van de uitvoering van reguliere taken. Onderdeel van dit jaarverslag is de jaarrekening 2015. Daarin leggen wij verantwoording af over de besteding van middelen en de hiervoor geleverde prestaties en geven wij u inzicht in de financiële positie van de gemeente. Het jaarverslag en de jaarrekening 2015 zijn opgesteld overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de stellige uitspraken en aanbevelingen van de landelijke commissie BBV. De jaarrekening is gecontroleerd door accountantsbureau EY. De accountant heeft de controle uitgevoerd overeenkomstig het door de gemeenteraad vastgestelde controleprotocol. In dat protocol worden nadere aanwijzingen gegeven aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening 2015. Ook is in de opdracht aan de accountant duidelijk aangegeven welke regelgeving in het kader van het financieel beheer onderwerp van rechtmatigheidscontrole zal zijn. In de verordening ex artikel 213 Gemeentewet is het bij de controle te hanteren normenkader in hoofdlijnen vastgelegd. Naar aanleiding van de controle is door Ernst & Young een verslag van bevindingen opgesteld. Dit verslag wordt tegelijk met het jaarverslag aan de gemeenteraad aangeboden. Leeswijzer jaarverslag De hoofd(stuk)indeling van het jaarverslag is als volgt: 2. Beleid en strategie: In dit hoofdstuk noemen wij een aantal belangrijke ontwikkelingen en resultaten op hoofdlijnen, waarmee wij tevens inzicht bieden in de voortgang van de uitvoering van de bestuursovereenkomst. 3. Veranderprogramma's: dit onderdeel biedt per programma inzicht in de doelstellingen zoals geformuleerd bij de begrotingsopstelling, de (beleids)ontwikkelingen, de agendapunten van de raad en de activiteiten in relatie met de besteding van de middelen zoals deze door de raad beschikbaar zijn gesteld. Elk programmaverslag geeft antwoord op de vragen: Wat wilden we bereiken (maatschappelijke effecten)? Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan? Wat heeft het ons gekost? Per programma wordt een toelichting gegeven op verschillen tussen begrote en gerealiseerde bedragen en op mutaties in reserves. 4. Overige programma’s. idem als 3. 5. Paragrafen: in de afzonderlijke paragrafen wordt verslag gedaan van de gevolgde beleidslijnen en de realisaties met betrekking tot de lokale belastingen, de beheersmatige aspecten en het grondbeleid. 6. Jaarrekening 2015 met de volgende onderdelen: o Kerngegevens 3

o o o o

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Balans per 31 december 2015 Toelichting op de balans per 31 december 2015 Overzicht van baten en lasten 2015

7. Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen. Wij hopen u met dit jaarverslag een adequate verantwoording te geven van de ontwikkelingen en activiteiten in 2015 en een goed inzicht in de besteding van de middelen en de financiële positie van de gemeente.

4

2. Beleid en strategie Het jaar 2015 was het eerste volle jaar waarvoor de begroting was gebaseerd op de bestuursovereenkomst “Samen Verantwoordelijk 2014 -2018”. Dit akkoord bevat de volgende hoofdthema’s (hier vooral gerangschikt naar de volgorde van de begrotingsprogramma’s): x x x x x x x x x x x x x

Werkwijze raad en college met een open houding Oldebroek voor Mekaar Invoering nieuwe taken op sociaal gebied (Sociaal domein) Klantvriendelijke, efficiënte dienstverlening Intergemeentelijke samenwerking Revitalisering Meidoornplein Vraaggerichte woningbouw Groene gemeente; duurzame energie, ecologisch groenbeheer, afvalscheiding Beheerplannen leefomgeving actualiseren Recreatie en toerisme Sportbeleid, sportbedrijf en uitbesteding zwembad Vernieuwd perspectief bedrijvenpark H2O Onderzoek bezuinigingsmogelijkheden

Deze onderwerpen hebben veel aandacht gekregen. Het jaar 2015 is daarnaast een bewogen jaar geweest door veel complicaties rondom het bedrijvenpark H2O, door incidenten in de maand mei en door het onderzoek naar de vestiging van een asielzoekerscentrum in het najaar. In dit hoofdstuk noemen wij een aantal belangrijke ontwikkelingen en resultaten op hoofdlijnen, waarmee wij tevens inzicht bieden in de voortgang van de uitvoering van de bestuursovereenkomst. Werkwijze raad en college In het bestuursakkoord is gekozen om te werken aan een nieuw besluitvormingsmodel met meer ruimte voor interactie van inwoners met de raad. Eind 2015 is een nieuw model vastgesteld, met ‘raadsgesprekken’, dat begin 2016 ingevoerd kon worden. Vanuit betrokkenheid, een open houding en toegankelijkheid bezochten collegeleden veel organisaties en activiteiten. We voerden maandelijkse bedrijfsbezoeken in . Oldebroek voor Mekaar en dorpsgericht werken De kern van het bestuursakkoord luidt: “We doen het samen in Oldebroek. We staan voor een gemeenschap waarin iedereen meetelt en meedoet. Waarin iedereen op basis van eigen talenten bijdraagt aan de samenleving. Waarin we omzien naar elkaar en respect hebben voor ieders opvattingen.” Het programmaplan Oldebroek voor Mekaar is vastgesteld. Via diverse communicatieacties is OvM verder bekend gemaakt, zoals een posteractie, persberichten en regelmatige artikelen in de krant, een huis-aan-huis bezorgde ansichtkaart vanuit de Koersgroep en invoering van het waarderingsbeeldje OvM. Betrokkenheid en verbinding zijn bevorderd door een groei van overleg en samenwerking tussen gemeente en inwoners (zie verder). We hebben processen in de dorpen ondersteund die de kracht van burgers en samenleving vergroten. We hebben ruimte gegeven om initiatieven te ontplooien en zelf regie te nemen. Te denken valt onder andere aan de burgerbegroting, diverse initiatieven en de totstandkoming van een subsidieregeling daarvoor. Bovendien is met de dorpsgroepen gewerkt aan de voorbereiding van dorpsagenda’s, soms via enquêtes. De OvM koers is samen met de Koersgroep bepaald. Opgemerkt kan worden dat OvM steeds breder gaat leven en door steeds meer andere partijen dan de gemeente genoemd wordt. Voor college en de organisatie is het op onderdelen zoeken naar de rol die we hebben. Het reageren op initiatieven van inwoners duurt soms te lang; hierin kunnen we nog verbeterslagen slagen maken. Burgerbegroting We voerden de pilot burgerbegroting uit in Oosterwolde en ’t Loo. De dorpsgroepen namen zelf verantwoordelijkheid voor het openbaar groenbudget voor hun dorp. Niet alleen voor de te maken keuzes daarin maar ook voor de daadwerkelijke uitvoering. Evaluatie moest uitwijzen of deze werkwijze tot goede resultaten zou lei-

5

den. Daarvoor is in het laatste kwartaal een evaluatie uitgevoerd. Conclusie daaruit is dat de aanpak om meerdere redenen zeer geslaagd is. Daarom hebben wij besloten de pilots in deze dorpen voort te zetten in 2016. Invoering nieuwe taken op sociaal gebied Per 1 januari 2015 is een aantal grote taken in het sociaal domein verschoven vanuit het rijk en provincie naar gemeenten. Deze taken komen voort uit drie wetten: de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Na voorbereiding in de voorgaande twee jaren ging het nu om daadwerkelijke uitvoering van de taken. We hebben ervoor gekozen om het geheel inhoudelijk en qua benadering richting de doelgroepen en alle betrokken partijen zo veel mogelijk in samenhang op te pakken. Met het programma Sociaal domein willen we de zelfredzaamheid van inwoners versterken. Tegelijk willen we ervoor zorgen dat zij tijdige en juiste ondersteuning krijgen op het gebied van ‘werk en inkomen’ en ‘zorg en jeugd’, als zij dat nodig hebben. Om inwoners zoveel mogelijk keuzevrijheid te geven, zijn met 47 aanbieders van zorg contracten afgesloten voor begeleiding, kortdurend verblijf en huishoudelijke hulp. Al voor 1 januari 2015 was het Sociaal team in het leven geroepen. In 2015 is gewerkt aan een goede samenwerking en afstemming met het Centrum Jeugd en Gezin en de doorontwikkeling van de werkwijze waarbij eigen kracht en informele ondersteuning de basis vormen. Daartoe is ook nauw samengewerkt met het Platform Informele Ondersteuning (PIO), waar vrijwilligers zich inzetten voor hulp en zorg. Over de decentralisaties is in het hele land en op rijksniveau in dit eerste jaar veel te doen geweest, vanwege uitvoeringsknelpunten en als gevolg van doorgevoerde bezuinigingen. Op ons lokaal niveau kunnen we stellen dat er gewerkt is om deze omvangrijke klus te klaren en dat dit, rekening houdend met de gegeven randvoorwaarden, goed gelukt is. Als bijzondere inspanningen kunnen we de keukentafelgesprekken noemen, evenals het instellen van een taskforce kwetsbare jongeren, de start van Taalpunt en samenwerkingsovereenkomst voor de oprichting van het Regionaal Werkbedrijf (RBW) Regio Zwolle. Op het gebied van werk, re-integratie en participatie zijn de contacten met het bedrijfsleven geïntensiveerd, met als resultaat nieuwe vacatures en plaatsingen. De gemeente wil een voorbeeldfunctie vervullen bij het aanbieden van werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voor diverse functies binnen de organisatie is bekeken of we mensen konden aannemen die op dat moment bijstandsgerechtigde waren. In 2015 heeft dit in een aantal gevallen geleid tot een tijdelijk dienstverband. Klantvriendelijke dienstverlening en efficiënte bedrijfsvoering In 2015 stelden we het programmaplan Verbeteren Dienstverlening en Bedrijfsvoering vast. In dit plan is de koers uitgezet voor de acties en projecten die de komende jaren nodig zijn. In juni hielden we een enquête onder de inwoners en bedrijven. We vroegen wat zij belangrijk vinden om te verbeteren aan de dienstverlening. Eind december werd het uitgebreide onderzoek ‘Waar staat je gemeente’ uitgevoerd onder inwoners en ondernemers. De resultaten van het onderzoek volgen in 2016. We gebruiken de resultaten van de enquête en het onderzoek bij het opstellen van een nieuwe visie op dienstverlening en het verder ontwikkelen van het Klant Contact Centrum. In het Klant Contact Centrum heeft het ingevoerde ‘werken op afspraak’ goed gefunctioneerd; medewerkers waren daardoor specifieker voorbereid op het klantcontact en de wachttijden zijn hierdoor verkort. Ondanks deze maatregel helpen we mensen, die er niet mee bekend zijn of een dringende casus hebben, alsnog direct. Bijna de helft van de afspraken werd door inwoners digitaal gemaakt. We boden verder 30 producten digitaal aan. In 2015 is flink vooruitgang geboekt met projectmatig en programmatisch werken. De projectleiders zijn opgeleid, er is een duidelijke organisatorische inbedding van de programma’s en projecten tot stand gekomen en functionele modellen voor projectmatig werken zijn in gebruik genomen. Een organisatie-breed projectenportfolio is opgesteld, zodat we beter kunnen sturen op het aantal en de omvang van projecten en de inzet van capaciteit van medewerkers. We hebben de pinbetaling gehanteerd als ons enige betaalmiddel. Een uitzondering werd gemaakt, wanneer een inwoner echt niet in staat was om met de pinpas te betalen, door een factuur te sturen. We bereidden een nieuwe website voor die begin 2016 kon gaan werken. In 2015 is het project modernisering infrastructuur en informatiesystemen afgerond. De ICT van de gemeente heeft een grote stap voorwaarts gemaakt. Netwerk, verbindingen en apparatuur zijn vervangen en de telefonie is gedigitaliseerd. Dit maakt het mogelijk om tijd- en plaats-onafhankelijk te werken; hiermee is een belangrijke voorwaarde gerealiseerd voor het toekomstige zaakgericht werken en het verder verbeteren van onze dienstverlening. 6

Intergemeentelijke en regionale samenwerking Nadat duidelijk werd dat er in de gemeenten Hattem en Heerde geen draagvlak is voor fusie en vergaande samenwerking in H2O-verband, is overleg gestart met andere partners. Samenwerking met Elburg en Nunspeet is met een bemoedigende, positieve benadering van de drie gemeenten in voorbereiding genomen. Taken op het gebied van bedrijfsvoering, beheer, dienstverlening en de voorbereiding van beleid worden onderzocht, terwijl ondertussen ook al in de praktijk samenwerking is opgepakt (zoals BOA’s, …). Het rapport over onze regio van de commissie voor Sterk Bestuur Gelderland is besproken met de regiogemeenten. Een koers is samen uitgezet van integratie van de Strategische Alliantie Veluwe Noord (SAVN) en de Regio Noord Veluwe (RNV) naar een ‘RNV 3.0’, met een duidelijk onderscheid tussen strategie en beleid enerzijds en uitvoering anderzijds. Het proces richting RNV 3.0 is in 2016 onderwerp van verder onderzoek en bespreking in de regio. Winkelcentrum Wezep en andere ruimtelijke ontwikkelingen Ook op ruimtelijk gebied is veel gerealiseerd. De aanpak van het winkelcentrum Wezepfase I is in samenwerking met ondernemers en eigenaren tot stand gebracht en heeft geleid tot een toekomstbestendig centrum. In 2015 bereidden we ons voor op de komende Omgevingswet. Het gaat hierbij om het integreren van verordeningen, het verkennen van mogelijkheden voor minder regelgeving en het actualiseren van bestemmingsplannen. In 2015 stelden we het plan van aanpak voor de invoering vast. Een aantal grote projecten vroeg veel inzet; vernieuwd perspectief bestemmingsplan bedrijvenpark H2O, een nieuwe aansluiting op de rijksweg A28 en het project Windmolenpark Hattemerbroek. Per 1 januari 2016 eindigde het Regiocontract met de provincie. Wij hadden vier regiocontract-projecten uit het deelprogramma Economie en Omgeving: aanleg van Klompenpad Het Vreepad, revitalisering van het Winkelcentrum Meidoornplein Wezep (fase I), opwaardering Stationsomgeving Wezep / ontwikkeling Zeuven Heuvels en restauratie van Molen De Hoop. Alle projecten waren tijdig gereed, in 2015 of begin 2016. In de regio Noord-Veluwe werkten ‘de vier O’s’ (ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid) onder de vlag van ‘De Diamant van Midden-Nederland’ samen aan versterking van de economie, met als thema’s vestigingsklimaat, innovatie en onderwijs en arbeidsmarkt. Op basis van het voor Oldebroek gekozen motto Natuurkracht is een stichting opgericht. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de Bedrijvenkring Oldebroek, Ondernemersverenigingen Oldebroek en Wezep-Hattemerbroek en het Toeristisch Platform. Deze stichting zet de gemeente Oldebroek verder op de kaart. Vraaggerichte woningbouw Het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) zorgde met de woningbouwpilot in Wezep voor succesvolle vervolgacties in Oosterwolde en Hattemerbroek. De structuurvisie voor permanente bewoning van recreatiewoningen en de beleidsnotitie Plattelandswoning werden vastgesteld. Het aantal asielaanvragen was in Nederland nog nooit zo hoog. Hierdoor neemt het aantal vergunninghouders dat gemeenten moeten huisvesten toe (taakstelling). In samenwerking met woningcorporaties lukte het ons in 2015 om onze taakstelling in te vullen . Groene gemeente; duurzame energie, ecologisch groenbeheer en afvalscheiding In januari 2015 zijn we aangesloten bij het regionale klimaatactieplan Noord-Veluwe. Wij doen mee met de regioprojecten ‘Regionale routekaart naar klimaatneutraal’ en ‘Bewoners nemen initiatief’. In december 2015 werd de regionale routekaart naar klimaatneutraal opgeleverd. We hebben een milieuvisie met uitvoeringsprogramma voor de periode 2015-2018 opgesteld; de raad stelde in april deze milieuvisie “bouwen en bewaren” vast. Het Innovatiecentrum Groene Economie Noord-Veluwe (IGEV) deed een haalbaarheidsonderzoek naar zonnepanelen op daken van openbare gebouwen. Acht gemeentelijke gebouwen zijn geschikt voor zonnepanelen. De gemeenteraad besloot om in principe te investeren in zonnepanelen voor de acht gebouwen. Realisatie verwachten we in 2016. Sinds begin 2015 hebben we een regeling voor duurzaamheidsleningen voor woningeigenaren die maatregelen willen treffen voor energiebesparing en/of energieopwekking. De duurzaamheidslening is een enorm succes. Binnen een jaar is het volledige budget van € 500.000,- aan leningen aangegaan.

7

Samen met de gemeente Elburg is herziening van het afvalbeleid voorbereid, waaronder een onderzoek naar het gratis kunnen aanbieden van grof huishoudelijk afval. In december hebben wij een uit te werken koers ter consultatie voorgelegd gemeenteraad. (Ecologisch groenbeheer staat gepland voor 2016.) Beheerplannen actualiseren De beleids- en beheerplannen voor het onderhoud van het openbaar gebied zijn geactualiseerd en vastgesteld. De plannen zijn opgesteld conform de aanbevelingen uit het rapport 2014 van de rekenkamercommissie. Hiermee hebben we bereikt dat we financiële middelen hiervoor op een adequate wijze hebben bestemd met een toereikende reservepositie. Recreatie en Toerisme Het Toeristisch Platform (TPO) heeft in 2015 de samenwerking gezocht met de Ondernemers Vereniging Oldebroek (OVO), Ondernemers Vereniging Wezep (OWH) en de Bedrijvenkring Oldebroek (BKO) om gezamenlijk de gemeente op de kaart te zetten als ‘Natuurkracht Oldebroek’. Het TPO heeft ook verbinding gezocht met VisitVeluwe en heeft een businessevenement en een evenement voor toeristen en inwoners georganiseerd (Roots in the Woods). Het TPO heeft regelmatig overleg met de gemeente, de activiteiten zijn in samenwerking tot stand gekomen. Met een groep vrijwilligers is gewerkt aan de realisatie van het eerste Klompenpad in onze gemeente. Het geopende Vreepad is een afwisselende wandelroute van 16 kilometer door weilanden, door bossen en over landgoederen. Sportbeleid, uitbesteding zwembad en onderwijs Voor het zwembad de Veldkamp heeft in 2015 een aanbesteding plaatsgevonden waarbij 4 marktpartijen hebben ingeschreven op de verzelfstandiging. Na beoordeling hebben wij eind 2015 een marktpartij geselecteerd. Wij willen graag dat onze inwoners meer en beter gaan bewegen. Om de doelgroep 0-19 jaar daarvoor te stimuleren zetten we ons Goed Bezig-team van combinatiefunctionarissen in. De aanpak Jongeren op Gezond gewicht (JOGG) sloot hierop aan; onder andere is Cool2bfit gestart, een begeleid programma voor te dikke kinderen en hun ouders. De sportsubsidies zijn volgens de nieuwe verdeelsystematiek verstrekt. De sportverenigingen hebben zelf criteria voor verdeling vastgesteld. Daarnaast zijn zij maatschappelijk actief in bijvoorbeeld lokale acties voor kika, sporten voor mensen met een beperking en bevorderen van sporten door kinderen. Per 1 januari 2015 is de Beleidslijn Buitensportaccommodaties ingetrokken. Clubs zijn nu volledig verantwoordelijk voor zowel het onderhoud als de instandhouding van de basisvoorzieningen op hun complexen. Passend Onderwijs heeft als doel dat meer kinderen met een ondersteuningsbehoefte in het reguliere onderwijs blijven. De scholen en de gemeente hebben in 2015 het convenant Passend Onderwijs bij inzet Jeugdhulp gesloten. De scholen spreken erin uit dat zij er naar streven dat alle leerlingen in Oldebroek een passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod in hun eigen leefomgeving ontvangen. Onderdeel van het convenant zijn ook afspraken over de samenwerking tussen het onderwijs en de jeugdhulp. Vernieuwd perspectief bedrijvenpark H2O Er is veel aandacht uitgegaan naar personele zaken en de invulling van de besturing (governance) van het Bedrijvenpark H2O. De vertegenwoordiging van het college in de Raad van Commissarissen heeft langer geduurd dan verwacht. In december 2015 zijn nieuwe (externe) commissarissen benoemd met ingang van 1 januari 2016. Voor het bedrijvenpark H2O is een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Voor dit voorontwerp doorliepen we een vooroverleg- en inspraakprocedure met relevante ketenpartners en met inwoners. Om de (milieu)effecten in beeld te brengen, moet er een PlanMER worden opgesteld. We verwachten de voorontwerpfase in het eerste kwartaal van 2016 af te ronden, waarna een (ontwerp)bestemmingsplan in procedure kan worden gebracht. Het plan voor een nieuwe aansluiting A28 is verfijnd en besproken met Rijkswaterstaat en provincie Gelderland. Beide instanties kunnen instemmen met dit plan. Dit plan is gepresenteerd aan inwoners van de gemeente in november 2015 en in december 2015 besproken met de Klankbordgroep Nieuwe aansluiting Wezep. Tussen de drie gemeenten is overeenstemming bereikt over de financiering van het nieuwe op- en afrittenstelsel. Met deze voortgang van het bestemmingsplan en het ontwikkelings- en financieringsplan van de aansluiting A28 zijn belangrijke stappen gezet in de realisering van het Vernieuwd perspectief. 8

Onderzoek bezuinigingsmogelijkheden In de vergadering van november 2014, waarin de begroting 2015 werd vastgesteld, is de raad geïnformeerd over de hogere opbrengst uit precariobelastingen. Hiermee kreeg het meerjarenperspectief een ander (positiever) beeld. Na een quickscan is een plan van aanpak gemaakt voor vernieuwing van de beleids- en beheerplannen. De resultaten van de vernieuwing zijn een structurele verlaging van de benodigde budgetten met € 252.000 en een eenmalige vrijval van voorzieningen van € 2.762.000. Voor prijsgevoelige budgetten is in de meerjarenbegroting 2016-2019 dezelfde systematiek toegepast als bij de begroting 2015: budgetten zijn zoveel als mogelijk vastgesteld op basis van hoeveelheid- en prijsgegevens. Alleen aantoonbare prijsverhogingen zijn in de budgetten opgenomen. Voor het verstrekken van subsidies is aangesloten bij de subsidieverordening (plafonds)uitgegaan van hetzelfde totaalbedrag als opgenomen in de begroting 2015. In dit hoofdstuk hebben wij de hoofdzaken en een aantal concrete voorbeelden genoemd. In de programmahoofdstukken is dit uitgewerkt en leest u meer over deze onderwerpen en al het overige werk dat in dit jaar is verricht.

FINANCIËN Financieel resultaat 2015 Het rekeningresultaat sluit met een voordelig saldo van € 1.412.000 (afgerond). Door de raad is al besloten een aantal budgetten over te hevelen naar 2016, met een totaalbedrag van € 260.900. Oorzaken

Nadeel

Voordeel

Participatiebudget, overschot

€ 100.000

Maatwerkvoorziening Natura materieel WMO, behouden geraamd

€ 247.000

Maatwerkvoorziening Natura immaterieel WMO, voorlopige cijfers Eigenbijdrage Maatwerkvoorziening, facturatie nog niet volledig ontvangen € 206.000 Persoonsgebonden budget WMO, facturatie nog niet volledig ontvangen Algemene voorziening WMO, begroting gebaseerd op voorlopige gegevens Bijstandsverlening bijzonder, extra kosten bewindvoering en wetwijziging inko€ 120.000 mensnorm Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid, er werden minder aanvragen gedaan Centra Jeugd en gezin € 74.000

€ 659.000

WMO Jeugd PGB en individueel begeleiding

€ 286.000

Brandweer, vrijval kapitaallasten en eindafrekening Wegen, planvorming, ontwikkeling en financiering A28

98.000 € 335.000

Zwembad de Veldkamp, naheffing energiekst en minder bezoekers verbouwing

€

Dotatie voorziening wethouders, gewijzigde rente en onbekendheid systematiek Uitkering gemeentefonds, nabetaling voorgaande uitkeringsjaren Personeelsbeheerplan, de raming was te laag opgenomen

€ 728.000

86.000 € 273.000

€ 544.000

Totaal overige mutaties < € 100.000

Voordelig saldo jaarrekening 2015

9

€ 166.000

€ 120.000 €

Begraafplaatsexploitatie, de raming was te laag opgenomen

Subtotaal

€ 857.000 € 210.000

€ € 1.856.000

15.000

€ 3.268.000 € 1.412.000

Bestemming financieel resultaat De raad moet een besluit nemen over de bestemming van het resultaat en de mutaties in de reserves. In dit voorstel neemt de raad nog een aanvullend besluit om € 508.000 toe te voegen uit de reserve personele kosten ten gunste van de budgetten van het personeelbeheerplan. Het totale resultaat op de exploitatie wordt daardoor ruim € 1,9 miljoen. Dit saldo moet worden bestemd. Het voorstel is om het overschot op de budgetten van het sociaal domein volledig ten gunste te brengen van de reserve Sociaal Domein (voorheen reserve WMO). Geld wat voor de zorg beschikbaar is gesteld blijft op deze manier beschikbaar voor de zorg. Daarnaast is eerder dit jaar door de raad al een besluit genomen om diverse budgetten over te hevelen naar 2016. In totaal gaat dit om een bedrag van € 260.900. Per saldo blijft er dan een tekort over van € 90.700. De raad wordt voorgesteld dit bedrag ten laste te brengen van de algemene reserve. Bestemming financieel resultaat: Voordeling saldo jaarrekening 2015

€ 1.412.000

Conform beleid nog te onttrekken aan reserve personele kosten

€ Voordelig saldo exploitatie

Overhevelingsvoorstellen met resultaateffect

€ 1.920.000 -€ 260.900

Storting overschotten sociaal Domein in de reserve sociaal domein SALDO RAADSVOORSTEL JAARREKENING 2015

10

508.000

-€ 1.749.700 -€ 90.600

3. Programma's Een programma is een samenhangend geheel van producten, activiteiten en geldmiddelen gericht op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten, of op doelen waaraan indicatoren gekoppeld kunnen worden. In dit gedeelte krijgen de verschillende programma's de aandacht. De raad heeft voor 2015 drie veranderprogramma en zes overige programma's vastgesteld. De veranderprogramma’s zijn: 3.1 Oldebroek voor Mekaar 3.2 Sociaal Domein 3.3 Dienstverlening De overige begrotingsprogramma’s zijn: 4.1 Bestuurlijke aangelegenheden 4.2 Ruimtelijk beleid en handhaving 4.3 Beheer openbare ruimte, Verkeer en Vervoer, Recreatie en Toerisme, Grondbedrijf en zwembad 4.4 Maatschappelijke ontwikkelingen 4.5 Klantcontacten en bedrijfsvoering 4.6 Algemene dekkingsmiddelen Bij elk programma is een korte omschrijving waarin wordt aangegeven wat het programma omvat. Per programma wordt inzicht geboden in de doelstellingen, zoals geformuleerd bij de begrotingsopstelling, de agendapunten van de raad en de activiteiten in relatie met de besteding van de middelen zoals deze door de raad beschikbaar zijn gesteld. Elk programmaverslag geeft antwoord op de vragen: Wat wilden we bereiken (maatschappelijke effecten)? Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan? Wat heeft het ons gekost / opgebracht? (Een toelichting is opgenomen in de jaarrekening). Daarmee is gekomen tot de volgende opzet: 1. Wat wilden we bereiken (WAT)? Onder dit onderdeel zijn de beoogde maatschappelijke effecten beschreven. 2. Wat hebben we bereikt? In dit onderdeel wordt beschreven in welke mate de beoogde effecten zijn gerealiseerd of ontwikkeld. 3. Wat hebben we gedaan (HOE en WANNEER)? In de begroting zijn per programma geplande activiteiten en voorziene beleidsontwikkelingen opgenomen. In het verslag is aangegeven welke activiteiten zijn gerealiseerd en wanneer. Daarnaast wordt er een toelichting gegeven op de voortgang van de verwachte en geplande beleidsontwikkelingen en activiteiten. 4. Wat heeft het gekost (HOEVEEL)? Per programma wordt een overzicht gegeven van de lasten, baten en de mutaties in de reserves.

11

3.1 Oldebroek voor mekaar Portefeuillehouder: burgemeester A. Hoogendoorn (OvM) en wethouder L. Groot (Dorpsgericht werken)

Inleiding In Gemeente Oldebroek is een fundamentele verandering in gang gezet. Een verandering in de relaties tussen inwoners en gemeente. Onder het motto ’Oldebroek voor Mekaar’ (OvM) werken we samen aan een sterke en leefbare samenleving. Een samenleving waarin inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties elkaar stimuleren om, waar dat kan, zelf verantwoordelijkheid te nemen en actief bij te dragen aan de samenleving. Dat vraagt om samenwerking, vertrouwen en betrokkenheid. Maar ook om openstaan voor elkaar, actief zijn en lef hebben. Oldebroek voor Mekaar is samen leren en ontwikkelen. Kortom: als we leven en werken mét en vóór elkaar, dan krijgen we het voor mekaar. Oldebroek voor Mekaar is meer dan alleen een motto. Het geeft richting aan al het gemeentelijk beleid en werk. Op strategisch beleidsniveau, maar ook in beheer en uitvoering, dienstverlening, organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering.

Wat wilden we bereiken? Samen verantwoordelijk Wat willen we met Oldebroek voor Mekaar bereiken? In het voorwoord van de bestuursovereenkomst 20142018 hebben we dit als volgt omschreven: “Wij staan voor ‘samen verantwoordelijk’. Waarom? De samenleving verandert en de gemeente verandert mee. Mensen willen minder afhankelijk zijn van de overheid en vooral zelf hun levenskoers bepalen. In Oldebroek willen we inwoners ruimte geven om zelf en met elkaar de koers te bepalen in hun dorpen. Zij kunnen zelf en met elkaar verantwoordelijkheid en initiatief nemen. Wij willen daarbij ondersteunen en sluiten aan bij de agenda die de dorpen zelf opstellen. We doen het samen; dat is Oldebroek voor Mekaar. We staan voor een gemeenschap waarin iedereen meetelt en meedoet. Waarin iedereen op basis van eigen talenten bijdraagt aan de samenleving. Waarin we omzien naar elkaar en respect hebben voor ieders opvattingen. Dat betekent een andere gemeente. Een gemeente die niet altijd beleid maakt, die meer naar buiten kijkt en de samenleving in gaat. Die vooral openstaat, goed communiceert en de dialoog aangaat. In het afgelopen jaar zijn de eerste belangrijke stappen gezet. In deze bestuursperiode willen we dat energiek uitbouwen. Samen met elkaar, voor mekaar. Samen verantwoordelijk!” Bestuursakkoord Wat we met Oldebroek voor Mekaar willen bereiken, is in de bestuursovereenkomst uitgewerkt in de volgende punten: x We willen burgers de ruimte geven om individueel en gezamenlijk actief te zijn, initiatieven te ontplooien en zelf regie te nemen. Zowel over hun eigen leven als gezamenlijk over de leefomgeving in de dorpen. We stimuleren processen die de kracht van burgers en samenleving vergroten;

12

x

We gaan zo veel mogelijk uit van de lokale agenda. Waar nodig helpen we actief bij het vormen van dorpsagenda’s ;

x

We willen geen ‘zaken over de schutting gooien’, maar betrokken blijven en inwoners waar nodig ondersteunen;

x

We willen voor inwoners een goede gesprekspartner zijn. Dit betekent ook dat we zorgen voor duidelijke communicatie;

x

We ontwikkelen nieuwe middelen die de zeggenschap van burgers vergroten, zoals de burgerbegroting;

x

In samenspraak met inwoners en bedrijven willen we hun ruimte vergroten door te zorgen dat er minder regels komen;

x

We willen Oldebroek voor Mekaar samen met inwoners verder ontwikkelen via de Koersgroep, dorpsgroepen en andere inwonerorganisaties. Dit alles gericht op een zo groot mogelijk draagvlak.

Doelstellingen Op basis van de bestuursovereenkomst zijn dit de doelstellingen van het programma Oldebroek voor Mekaar: x We willen de betrokkenheid en samenhang in de samenleving vergroten. We streven naar verbinding tussen inwoners onderling en maatschappelijke organisaties en gemeente; x

Inwoners geven zelf en met elkaar sturing aan hun leven en leefomgeving en zetten zich daar actief voor in;

x

De zeggenschap over een aantal taken en aandachtsvelden die tot nu toe bij de gemeente lagen, verschuiven we naar (coalities van) burgers en burgerorganisaties;͒

x

We sluiten aan bij de agenda en de initiatieven (‘productiekracht’) van inwoners;͒

x

We bieden inwoners ruimte door overheidsregels te beperken;

x

We veranderen de gerichtheid en de rollen van de gemeentelijke organisatie: van eigenaar, beleidsontwikkelaar, oplosser, beslisser, voorlichter en beheerder naar overlegpartner, samenwerkingspartner, co-creator, stimulator, communicator, ondersteuner (facilitator, ruimtebieder) en ‘loslater’.

Wat hebben we bereikt? x

Het programmaplan Oldebroek voor Mekaar is vastgesteld We maakten OvM verder bekend met bijvoorbeeld een posteractie, persberichten en regelmatige artikelen in de krant, een huis-aan-huis bezorgde ansichtkaart vanuit de Koersgroep en het waarderingsbeeldje OvM. Het valt op dat steeds meer andere partijen dan de gemeente OvM noemen .

x

Betrokkenheid en verbinding zijn bevorderd door een groei van overleg en samenwerking tussen gemeente en inwoners.

x

We hebben processen in de dorpen ondersteund die de kracht van burgers en samenleving vergroten. Daarbij gaven we ruimte om initiatieven te ontplooien en zelf regie te nemen. Bijvoorbeeld met de burgerbegroting, diverse initiatieven (zie verder) en de totstandkoming van een subsidieregeling daarvoor.

x

Voorbereiding van dorpsagenda’s via enquêtes en ondersteuning daarbij.

x

De OvM koers is samen met de Koersgroep bepaald.

x

De Koersgroep leverde twaalf aanbevelingen over het OvM-traject op.

x

Enkele taken zijn overgedragen aan de samenleving (verschuiving eigenaarschap).

Bij deze onderwerpen zorgden we voor een ‘warme overdracht’. x Twee pilots burgerbegroting met regie door inwoners.

13

x

In het reclamebeleid beperkten we de regels. We startten het project Minder regels.

x

We sloten aan bij de agenda en initiatieven van inwoners, via overleg, ondersteunende communicatie, samenwerking of subsidie.

x

Voor de overgedragen taken lieten we de beheerdersrol los. De gemeente treedt meer op als samenwerkingspartner (burgerbegroting en platform online) en ondersteuner (dorpscontactambtenaren) of stimulator (traject De Diamant voor ondernemers én Jongeren op gezond gewicht.).

Onderwerpen voor de gemeenteraad 2015

Digitaal platform voor de lokale samenleving realiseren (in 2015 in voorbereiding; nog niet afgerond. Zie tekst Platform OvM online *) Van dorpscontactambtenaren naar relatiebeheerders gaan (project gestart; nog niet afgerond. Zie tekst Dorpsgericht werken **) Twee pilots burgerbegroting uitvoeren (doorlopend) Burgerbegroting verbreden naar meer onderwerpen en meer dorpen (evaluatie is uitgevoerd) Vervolgvoorstel doen over onderwerpen en invulling Koersgroep OvM Voorstel doen over verschuiving eigenaarschap bij enkele gemeentelijke taken Voorstel doen voor minder regels van een aantal domeinen (Project gestart voor 5 regelingen) Maatschappelijk aanbesteden toepassen op enkele projecten Op initiatieven van inwoners inspelen door waar nodig te ondersteunen, bijvoorbeeld via startbijdrage (subsidieregeling vastgesteld) Gezamenlijk leren, samenwerken, cultuurverandering met samenleving (doorlopend)

Planning per kwartaal 1 2 3 4 X

Realisatie per kwartaal 1 2 3 4

X

X X

V

V

X x

V

V V

V

X X

V V

V

X

X

V V

V

V

V

V

V

Wat hebben we gedaan? Bestuur en koersgroep OvM Na instemming van de koersgroep en de dorpsgroepen stelden we het programmaplan OvM vast. De koersgroep maakte zelf in het tweede kwartaal de balans op en had 12 aanbevelingen; gericht op inwoners, de gemeente en de rol van de koersgroep zelf. De koersgroep bood de aanbevelingen aan het college van B&W aan en in september aan de gemeenteraad. Inwoners kregen dit in september door de koersgroep aangeboden via een huis-aan-huis verspreidde OvM-ansichtkaart. De gemeenteraad wijdde in het voorjaar een themabijeenkomst aan OvM. In het najaar startte een raadswerkgroep OvM om nader te bepalen wat OvM betekent voor de kaderstelling door de gemeenteraad en wat de rol van raadsleden verder bij OvM kan zijn. De raadswerkgroep bestaat uit leden van alle politieke partijen. Overleg In 2015 was er veel overleg met de samenleving. Over allerlei onderwerpen zochten we inwoners op. Bijvoorbeeld in overleg met dorpsgroepen en de koersgroep Oldebroek voor Mekaar. Maar ook rond allerlei projecten zoals Centrumplan Wezep, stationsomgeving Wezep, CPO projecten, bestemmingsplannen en zelfbeheer in het openbaar groen. Communicatie In april brachten we een speciaal katern OvM in de huis-aan-huiskrant uit. Met informatie over wat OvM inhoudt en over de koersgroep; geïllustreerd met 3 posters met inwoners als voorbeelden van Oldebroek voor Mekaar. Deze posters stonden enkele weken buiten op straat op 10 driehoeksborden. In november herhaalden we deze OvM posteractie met drie nieuwe inwoners. De posters hingen ook op andere locaties zoals dorpshuizen en sporthallen. In de burgerjaarverslag-special in de huis-aan-huiskrant besteedden we ruime aandacht aan OvM. Daarnaast stonden er regelmatig artikelen in de krant over lokale activiteiten van inwoners op het vlak van OvM en Sociaal Domein.

14

In samenwerking met de koersgroep ontwikkelden we in het voorjaar een OvM beeldmerk, ontworpen door een lokaal ontwerpbureau. In het najaar maakten we een verbinding met het thema Natuurkracht dat voor Oldebroek gekozen is in het traject De Diamant van Midden Nederland. Er ontstonden zo twee varianten van het beeldmerk OvM. Een kunstenaar ontwierp het waarderingsbeeldje OvM, om als blijk van waardering aan te bieden aan inwoners die een goed voorbeeld van Oldebroek voor Mekaar zijn. Dat kan doordat ze bijvoorbeeld een nieuwe activiteit opzetten of een duidelijke impuls geven aan een bestaand project. Het beeldje werd dit jaar twee keer uitgereikt. Dorpsgericht werken: dorpsagenda’s Wij vroegen de dorpsgroepen om een eigen dorpsagenda op te stellen. Op de dorpsagenda staat wat belangrijke zaken voor het dorp zijn én wat men daar zelf gezamenlijk aan wil doen. Hattemerbroek en Oldebroek waren pilots, waarbij wij als gemeente ondersteunden bij het zelf opzetten van een enquête in het dorp. Diverse dorpsgroepen gaven aan het eind van het jaar een aanzet door een lijst(je) met aandachts-/actiepunten voor het dorp op te stellen. Dorpsgericht werken; aanspreekpunten ** We startten het project Ontwikkeling dorpsgericht werken om een manier van samenwerken te bedenken die past bij de nieuwe verhoudingen inwoners – gemeente. En, met een verbinding tussen fysieke en sociaalmaatschappelijke zaken. De dorpsgroepen stellen duidelijke aanspreekpunten bij de gemeente, zoals de dorpscontactambtenaren, erg op prijs. In 2016 komt er een voorstel, waarin ook de toekomst van de functies van de dorpscontactambtenaren vanaf 2017 aan de orde komt. Het college had met de dorpsgroepen afzonderlijk contact. Tweemaal was er een overleg met delegaties van de dorpsgroepen gezamenlijk. Dorpsgericht werken per dorp Hattemerbroek Op de agenda van het Dorpsoverleg Hattemerbroek stonden veel onderwerpen. De aandachtspunten waren het H2O bedrijvenpark, CPO bouwen, bouwplan Borst, Vika, verkeersveiligheid (Zuiderzeestraatweg, Hanesteenseweg, Middeldijk), Sociaal Domein, openbaar groen, Burendag, speelterrein en speeltuin, windmolens, vliegroute vanaf Lelystad, het hekwerk spoorlijn en parkeerplaatsen rondom het speelterrein. In het dorp en omstreken is een Leefbaarheidsonderzoek (enquête) uitgezet. Veel van door de inwoners genoemde onderwerpen stonden al op de agenda van het Dorpsoverleg. In het voorjaar had het Dorpsoverleg een voortgangsoverleg met het college van B&W. Ruim 80 inwoners uit Hattemerbroek bezochten in november de jaarlijkse dorpsavond. Daarnaast participeerde het dorpsoverleg in de diverse klankbordgroepen (Bedrijvenpark H2O BV en Windmolens). ’t Loo In 2015 ontwikkelde klankbordgroep in ’t Loo zich verder. De groep werd een stichting en is contractpartner van de gemeente in de pilot burgerbegroting. Stichting klankbordgroep ’t Loo werkt nauw samen met diverse partners in het dorp en communiceert met de inwoners via huis-aan-huis flyers en via een website. De stichting organiseerde twee dorpsavonden en maakte een start met het opstellen van een dorpsagenda. Concrete projecten van de stichting waren naast de burgerbegroting o.a. veilige schoolroute, extra huisvesting Looschool en deelname aan het televisieprogramma Zomer in Gelderland van Omroep Gelderland. Noordeinde De Belangengemeenschap Noordeinde (BGN) bestaat al jaren en is zeer zelfstandig. BGN houdt zich vooral bezig met het beheer van het dorpshuis, het speelterrein en de woningbouwontwikkeling aan de Noorderbrink. Ook de bypass Reevediep bij Kampen staat in de belangstelling, vooral de aan te leggen fietspaden. De enkele te koop staande woningbouwkavels aan de Noorderbrink krijgen ruimere bouwmogelijkheden (onder meer drie-onder-een-kapwoningen). Noordeinde kent een hechte gemeenschap waarin inwoners belangrijke zaken onderling oppakken. Oldebroek Het Oldebroeks buurtbelang heeft een enquête in het dorp gehouden. De opkomst tijdens een dorpsavond in juni, naar aanleiding van de enquête, was helaas vrij laag. Uit de enquête kwamen onder meer parkeren, de 15

groenvoorziening en de snelheid van het verkeer als belangrijke punten naar voren. Op basis van de gesprekken met inwoners op de dorpsavond werden enkele zaken gekozen om mee aan de slag te gaan. Dit zijn het openbaar groen in de Rozenstraat, de koningsboom en het groen aan de Klocklaan/Tulpstraat en het verwijderen van de wegversmalling in de Stationsweg. De groep zoekt nog meer leden, met name inwoners van de verschillende buurtschappen. Oosterwolde Oosterwolde kent al jaren een actieve dorpsgroep, de Stichting Dorpsbelang Oosterwolde (SDO). In 2015 werd het onderhoud openbaar groen in de kom van Oosterwolde overgenomen door de dorpsgroep, als pilot van de burgerbegroting. SDO en de gemeente overlegden over verschillende lopende projecten in Oosterwolde, zoals woningbouw (Heerdtwijk en locatie Roezemoes), verbouw en uitbreiding van de basisschool, verhuizing van de peuterspeelzaal, onderhoud groen, overname van de Jongeren Actief Plek (gerealiseerd) en overname van de gymzaal (niet gerealiseerd). Wezep De Klankbordgroep Wezep koos in 2015 een nieuwe koers voor dorpsgericht werken in de kern; Wezep indelen in vier wijken. Iedere wijk met een eigen comité en een eigen agenda. De klankbordgroep startte in Wezep Noord met een huis-aan-huis vragenlijst en verwerkte de ontvangen lijsten aan het einde van het jaar. De resultaten zijn in 2016 beschikbaar. De klankbordgroep manifesteerde zich nadrukkelijker en was bij verschillende ontwikkelingen in het dorp betrokken. De groep sprak mee over de herinrichting van het Meidoornplein en de stationsomgeving, de verbouw van het dorpshuis en de toekomstige nieuwe aansluiting A28. Eigen agendapunten waren de verkeerssituatie bij de dorpskerk (plan voor aanpassing), het opknappen van de oude begraafplaats in Wezep Taartpunt, de aanleg van het Klompenpad en het inloophuisinitiatief met het Leger des Heils. De klankbordgroep presenteert zich via de lokale media aan inwoners en krijgt daardoor meer reacties. Eind 2015 stelde de klankbordgroep een concept dorpsagenda 2016 op. Er was in 2015 geen dorpsavond met inwoners. De buurtgroep Wezeper Taartpunt had veel aandacht voor het betrekken van bewoners, bijvoorbeeld via huisbezoeken. Zo kreeg de werkgroep de Moestuin drie nieuwe, actieve leden. De buurtgroep Taartpunt had periodiek contact met de Klankbordgroep Wezep (o.a. rondom de oude begraafplaats en herinrichting stationsomgeving). Verlichting van achterpaden, parkeerplaatsen en openbaar groen werden aangepakt. Straathoekwerk, politie, woningstichting en de gemeente schoven waar nodig aan bij de bijeenkomsten. Burgerbegroting De dorpsgroepen in ’t Loo en Oosterwolde waren sinds januari zelf verantwoordelijk voor het openbaar groenbudget, voor de te maken keuzes én de uitvoering. Halverwege het jaar werden evaluatiecriteria met de gemeenteraad gedeeld. in het laatste kwartaal volgden een evaluatie en een adviesrapport. Conclusie: de werkwijze burgerbegroting is om meerdere redenen zeer geslaagd. Daarom besloten we in december de pilots in ’t Loo en Oosterwolde voort te zetten in 2016. Eventuele verbreding is in 2016 onderwerp van gesprek. Taakverschuivingen en maatschappelijk aanbesteden In 2015 verschoven verschillende taken van de gemeente naar de samenleving. Het openbaar groen in de burgerbegroting noemden we al. In andere dorpen dan ’t Loo een Oosterwolde namen bewoners van een aantal straten het groenonderhoud over. We droegen de organisatie van de weekmarkten en de schapenmarkt over aan de samenleving. Het beheer van de gymzaal Hattemerbroek ging over van de gemeente naar het dorpshuis. Het overdragen van de openbare speelplekken aan een stichting lukte niet; wel zijn per speelplek enkele vrijwillige omwonenden betrokken. Op twee plaatsen is een speelplek in 2015 daadwerkelijk overgedragen aan inwoners: de Jongeren Actief Plek (JAP) in Oosterwolde en een speelplek in Wezep (speeltuinvereniging Beelhof). De gemeentelijke projectgroep Maatschappelijk aanbesteden startte. De groep verkende het onderwerp maatschappelijk aanbesteden, maar door onverwachte andere prioriteiten (de incidenten met de hoogwerker, de voormalige jeugdherberg en het verkenningstraject voor een AZC in Wezep) zijn er nog geen verdere ontwikkelingen. In feite is een aantal van de taakverschuivingen al een vorm van maatschappelijk aanbesteden. Bijvoorbeeld het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) in de woningbouw (Wezep, Hattemerbroek en Oosterwolde), de burgerbegroting voor het openbaar groen en het eigen beheer van de gymzaal in Hattemerbroek.

16

Initiatieven Er waren in 2015 mooie voorbeelden van burgerkracht, nieuwe initiatieven en activiteiten door inwoners en ondernemers. Zoals de Stichting Schuldhulpmaatje en het Klompenpad Vreepad. Op initiatief van Will2Sustain sloten negentien organisaties in het voorjaar het convenant maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). En in het najaar was de oprichting van de Stichting Natuurkracht. Enkele ouderenorganisaties namen via verschillende bijeenkomsten initiatief op het gebied van volkshuisvesting met als motto “Wonen in een ruimer jasje”. En zo waren er nog meer initiatieven, dit is geen uitputtend overzicht. Kortom, volop ideeën en energie in onze samenleving! Platform OvM online * In het voorjaar werd tijdens een aantal inspirerende workshops met externe begeleiders een lokaal platform voor OvM initiatieven bedacht. Een samenlevingsplatform gedragen door inwoners. De koersgroep en enkele groepen met een initiatief werkten samen met de gemeente aan de opbouw van het platform, bestaande uit een website en attenderingsborden op de locaties van de initiatieven. Aan het eind van het jaar maakten studenten van Windesheim deze website. Het platform start begin 2016. Minder regels In 2015 verminderen we opnieuw het aantal regels (deregulering). Het reclamebeleid werd eenvoudiger, er is alleen nog een vergunningplicht voor grote reclameobjecten. Wij kozen voor minder regels voor vijf onderwerpen: Algemene Plaatselijke Verordening (APV), subsidiebeleid, handhavingsbeleid, uitvoering bouwregelgeving en invoering komende Omgevingswet. Een speciaal opgerichte projectgroep doet hiervoor, in samenspraak met de Koersgroep OvM, voorstellen in 2016. Verandering organisatie Over steeds meer onderwerpen hadden we, soms intensief, overleg met onze samenleving. We zoeken eerder contact. Medewerkers richten hun blik steeds meer naar buiten en hebben een meer open houding. Optimaal is het nog niet en het overleg ging ook niet altijd volgens dezelfde verwachtingen. Ook als college van B&W hebben we dit ervaren. Met alle taken en uitdagingen die er zijn, onder ander met intergemeentelijke aspecten rondom het bedrijvenpark H2O, was het soms moeilijk om proactief en tijdig genoeg te zijn. Als gemeente zijn we hierin echter gegroeid qua gerichtheid en aanpak. Indicatoren Meeteenheid Dorps- en wijkgroepen Overleg bijeenkomsten met dorpsgroepen en met koersgroep Pilots burgerbegroting Eenvoudiger / minder regels Eigenaarschap van taken verschuiven Pilots dorpsagenda (of dorpsplan) opstellen Maatschappelijk aanbesteden toepassen Aantal welstandsadviezen t.o.v. aantal 2012 Aantal kapvergunningen t.o.v. aantal 2013 *** WSJG-waardering voor het betrekken van inwoners bij plannen

Ambitie (2015)

Realisatie (2015)

Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Percentage

8 35 2 4 4 2 5 16%

7 50 2 1 5 2 3 29%

Percentage Cijferscore

10% 6,0

95% Uitslag komt in 2016

*** De vergunningsprocedure en kapverordening voor bomenkap zijn nog niet vereenvoudigd omdat er nog geen beschermde bomenlijsten zijn.

17

JAARREKENING 2015 Wat heeft het gekost? Wat heeft het gekost? Exploitatie in €

Begroting 2015

primitief Totaal lasten

Rekening

Verschil

2015

Begr/Rek

182.788

38.460

na wijziging 221.248

Totaal baten

0

Resultaat voor bestemming

-221.248

-182.788

38.460

Mutatie reserves

0

0

0

0

Resultaat na bestemming

0

-221.248

-182.788

38.460

Uitvoeringsinformatie Bij het programma horen de volgende producten: (gepresenteerd in afgeronde bedragen in euro´s). Producten Oldebroek voor mekaar

Begroting (in €) Rekening (in €) Saldo (in €) -221.248 -182.788

38.460

Toelichting op de verschillen tussen begroting en jaarrekening (programmaresultaat) Het saldo van baten en lasten is € 38.000 voordelig en bestaat uit: Product

Verschil

Het voordeel heeft betrekking op meerdere onderdelen. De subsidieregeling was eind 2015 vastgesteld, waardoor er nog weinig uitgaven zijn gerealiseerd, de organisatiekosten zijn lager uitgevallen, omdat niet alle dorpsavonden zijn gehouden. Tenslotte vallen de meeste kosten voor het samenwerkingsplatform online in 2016 en niet in 2015.

38.000 V

18

Incidenteel/ structureel I

3.2 Sociaal Domein Portefeuillehouder: wethouder E.G. Vos-van de Weg

Inleiding De rijksoverheid droeg per 1 januari 2015 een aantal grote sociale taken over aan gemeenten. De gedachte is dat gemeenten dichter bij hun inwoners staan en het beste kunnen zorgen dat zij snel de juiste hulp krijgen bij zorg- of ondersteuningsvragen. De gemeente Oldebroek is daarmee verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. We willen deze taken zo doeltreffend mogelijk uitvoeren en zorgen voor meer samenhang en maatwerk in het aanbod van zorg en ondersteuning voor inwoners.

Wat wilden we bereiken? Zelfredzaamheid versterken Met het programma Sociaal Domein willen we de zelfredzaamheid van onze inwoners versterken. Tegelijk willen we ervoor zorgen dat zij tijdig de juiste ondersteuning krijgen op het gebied van ‘werk en inkomen’ en ‘zorg en jeugd’. Dit willen we zo goed en doelmatig mogelijk doen, daarom vinden we een inhoudelijk en organisatorisch samenhangende aanpak belangrijk. Bestuursakkoord Ons programma Sociaal Domein is één van onze grootste opgaven. Het aantal taken op het gebied van jeugd, zorg en werk is flink toegenomen. Daarnaast vraagt het ook om een andere houding van inwoners, (zorg)aanbieders en onszelf als gemeente. We schreven in het bestuursakkoord 2014-2018 niet alleen te willen inzetten op goede basisvoorzieningen voor kwetsbare personen (uiteraard binnen de beschikbare financiële middelen). Ook mantelzorgondersteuning, toeleiding tot de arbeidsmarkt en een passende dagbesteding krijgen onze volle aandacht. We vinden het belangrijk dat inwoners zo veel mogelijk vrijheid houden om zelf zorgaanbieders te kiezen (inclusief identiteitsgebonden zorgaanbieders). Bij het aanbieden van werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben wij zelf een voorbeeldfunctie. Doelstellingen De doelstellingen van het programma Sociaal Domein zijn: x Toegenomen zelfredzaamheid van inwoners. Ondersteuning dichter bij huis organiseren en zorgen voor verbinding van inwoners, vrijwilligers en eerste- en tweedelijnsorganisaties; x

Inwoners ruimte bieden om regie te voeren over het eigen leven en de leefomgeving in de dorpen;

x

Goede en voldoende voorzieningen bieden voor hen die dat nodig hebben;

x

Er samen met organisaties in het Sociaal Domein voor zorgen dat het Sociaal Domein zowel digitaal als fysiek goed toegankelijk is;

x

Wanneer maatwerkvoorzieningen nodig zijn, inwoners zo veel mogelijk keuzevrijheid geven tussen aanbieders;

x

Vanuit het Sociaal Team / Centrum voor Jeugd en Gezin werken aan een integrale toegang en aanpak op het gebied van jeugdhulp, participatie, welzijn en zorg;

x

Dit alles willen we realiseren binnen de beschikbare budgetten.

Wat hebben we bereikt? Onderwerpen voor de gemeenteraad 2015 1 Inrichten integrale toegang Sociaal Domein Mensen begeleiden naar werk of participatie 19

Planning per kwartaal 2 3 4

1 v v

Realisatie per kwartaal 2 3 4 v

v

v

Herindiceren van alle nieuwe inwoners Wmo 2015 Herindiceren van inwoners huishoudelijke hulp Herindiceren van overige bestaande inwoners Wmo Afstemmen ontwikkelingen Sociaal Domein met verbrede Wmo-raad Verder ontwikkelen van indicatoren en sturingsmechanismen voor het Sociaal Domein

v

v v

v v

v v

v

v

v

v

v

v

Wat hebben we gedaan? Zelfredzaamheid en eigen kracht Op verschillende manieren zetten we ons in 2015 in op het vergroten van de zelf- en samenredzaamheid van onze inwoners. Regelmatig lieten we goede Oldebroekse voorbeelden van ‘eigen kracht’ zien, bijvoorbeeld in lokale media. In samenwerking met het programma Oldebroek voor Mekaar hadden we twee postercampagnes . Ook troffen we in overleg met het programma Oldebroek voor Mekaar en het project dorpsgericht werken voorbereidingen om in 2016 te kunnen starten met pilots om de eigen kracht in de gemeente verder te versterken. Een voorbeeld van deze pilots is “Burgerkracht”, het versterken van de samen-kracht in 3 wijken. Toegang Sociaal Domein Al voor 1 januari 2015 waren het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het Sociaal Team in Oldebroek actief. Doel van deze lokale teams is ondersteuning dichter bij huis van de inwoners organiseren. In 2015 is de samenwerking tussen CJG en het Sociaal Team verder versterkt. Ook werkten we aan de doorontwikkeling van de werkwijze waarbij eigen kracht en informele ondersteuning de basis vormen. In nauwe samenwerking met het Platform Informele Ondersteuning (PIO) startte het Sociaal Team met vrijwillige gastdames en -heren. Zij wijzen inwoners op activiteiten in de gemeente. Het CJG en het Sociaal Team zoeken elkaar steeds meer op om te werken aan een integrale toegang en aanpak op het gebied van wonen, activiteiten, ondersteuning, welzijn, zorg, (vrijwilligers)werk en inkomen. Dit gebeurt vooruitlopend op de toekomstige gezamenlijke huisvesting in het nieuwe (nog te verbouwen dorpshuis Wezep tot) maatschappelijk centrum. Vanaf dat moment versterken we ook de samenwerking met de werk- en inkomensconsulenten. Inwoners informeerden we regelmatig over de bereikbaarheid van het CJG en het Sociaal Team. Het Sociaal Team kreeg in 2015 een eigen telefoonnummer, e-mailadres en ruimte op de gemeentelijke website. Ruimte voor regie van inwoners & Informele zorg De gemeente ondersteunt het PIO door de voorzitter en secretaris te leveren. Het PIO bestaat uit vrijwilligersorganisaties die ondersteuning en zorg verlenen. Door het PIO nemen zij gezamenlijk kennis van nieuwe ontwikkelingen, werken zij samen met het Sociaal Team en kunnen zij inwoners naar elkaar verwijzen. De gemeente subsidieert de inzet van consulenten informele ondersteuning. Mantelzorgers, vrijwilligers, (oudere) inwoners en vrijwilligersorganisaties kunnen bij deze consulenten terecht voor vragen en advies. De consulenten zijn dé schakel tussen formele ondersteuning vanuit het Sociaal Team en informele ondersteuning. Goede en voldoende voorzieningen Inwoners kunnen terecht bij het Sociaal Team en het CJG voor ondersteuning. In 2015 werkten we aan goede en voldoende voorzieningen, waarbij er voor inwoners zoveel mogelijk keuzevrijheid tussen aanbieders is. Met periodieke nieuwsbrieven informeerden we partnerorganisaties en de gemeenteraad over alle ontwikkelingen in het Sociaal Domein. Wmo voorzieningen concreter Voor begeleiding, kortdurend verblijf en huishoudelijke hulp hebben we contracten met 47 aanbieders. De aanbieders stelden een transformatieplan op waarin staat hoe zij de benodigde cultuurverandering naar eigen kracht en zelfredzaamheid vormgeven. De uitvoering van dit plan is beoordeeld en leidt tot beëindiging van het contract met 12 aanbieders per 1 juli 2016. Deels omdat zij zelf de keuze hebben gemaakt om niet meer in deze regio te werken en deels omdat er niet voldoende voortgang was met de transformatie. In overleg met inwoners die gebruik maken van deze aanbieders wordt de overgang naar een andere aanbieder geregeld. In 2015 zetten we de huishoudelijke hulp als maatwerkvoorziening ongewijzigd voort. Daarbij onderzochten we wel welke maatregelen nodig zijn om de huishoudelijke hulp budgetneutraal uit te voeren. Hiervoor is besloten 20

tot een algemene voorziening schoon en leefbaar huis, een collectieve voorziening was- en strijkservice en de bijstelling van het urencriterium. De voorzieningen zijn nog niet ingevoerd vanwege landelijke discussies over de hoogte van de tarieven voor huishoudelijke hulp. Hierdoor hebben we de HHT-gelden die we van Rijk ontvingen nog niet ingezet. Met toestemming van de staatssecretaris zijn de gelden overgeheveld naar 2016. Met inwoners die van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) overgingen naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voerden we in 2015 individuele keukentafelgesprekken. Deze inwoners hielden, voor zover hun indicatie niet eerder afliep, recht op dezelfde voorziening als onder de AWBZ (op grond van het overgangsrecht). Inwoners die al huishoudelijke hulp via de gemeente ontvingen, kregen in 2015 nog geen herindicaties. Dit doen we in 2016, nadat we voldoende aanbieders voor de algemene voorziening schoon en leefbaar huis hebben. Tot het moment van herindicatie gelden de huidige indicaties. De gemeente Zwolle voert voor Oldebroek de maatwerkvoorziening beschermd wonen en de maatschappelijke opvang uit. Vanuit Zwolle zijn de benodigde aanbieders gecontracteerd en inwoners geïnformeerd. De centrale toegang ligt bij de GGD Harderwijk. De verantwoordelijkheid voor deze voorzieningen ligt vanaf 1 januari 2015 wel bij de lokale gemeentes. Vanaf 1 januari 2015 is de Sociale Verzekeringsbank (SVB) verantwoordelijk voor de uitbetaling van de persoonsgebonden budgetten (PGB). In 2015 leidde dit tot veel problemen, onder meer door niet goed werkende ICT van de SVB en haperingen in de (geautomatiseerde) gegevensuitwisseling tussen gemeenten en de SVB. Ook in onze gemeente waren er inwoners die niet of te laat werden uitbetaald. Voor degenen waarvan dit bij ons bekend was, werd bemiddeld om toch tot uitbetaling te komen. In augustus besloot de staatssecretaris dat alle PGB gegevens in principe voor 1 oktober aangeleverd moesten zijn. Hierdoor was het niet mogelijk om met alle budgethouders een gesprek te voeren. Voor een tiental budgethouders verlengden we het budget tot 1 mei 2016. Op grond van de Wmo is de gemeente verplicht een toezichthoudend ambtenaar aan te stellen. Deze houdt toezicht op de kwaliteit van dienstverlening en doet onderzoek als zich een calamiteit voordoet. In 2015 stelden we hiervoor een tijdelijk calamiteitenprotocol vast en is de toezichthoudende taak belegd bij de GGD. De Wmo-raad vormde in 2015 om tot de Adviesraad Sociaal Domein. De Wmo-raad adviseerde het college van B&W al over beleidsontwikkeling rondom de Wmo, maar nu ook over jeugd, leerling zaken en participatie. Jeugd Het CJG informeert inwoners over opvoeden en opgroeien, geeft lichte ambulante ondersteuning en is een belangrijke toegangspoort tot de specialistische jeugdhulp. Vanaf 1 januari 2015 is de nieuw opgerichte Stichting Jeugd Noord Veluwe (SJNV) onderdeel van het CJG. Het CJG bestaat naast het SJNV uit GGD jeugdgezondheidszorg, Icare jeugdgezondheidszorg en MEE Veluwe. De veranderingen in het CJG rondom de toegang en het werken met persoonsgebonden budgetten was nieuw. Desondanks verliep deze transitie naar tevredenheid. De aansluiting van het CJG met scholen is verder versterkt en is de aansluiting bij (sport)verenigingen en huisartsen is verbeterd. De inkoop van ondersteuning voor jeugd organiseerden we in samenwerking met het regionale inkoopbureau, het Regionaal Account Jeugd en de lokale beleidsmedewerkers jeugd. In 2015 waren gemeenten verplicht in te kopen bij organisaties die gecontracteerd waren door de Rijksoverheid en provincies. Hierdoor was er geen financiële onderhandelingsruimte. Er is nauwlettend gekeken naar voldoende ondersteuning voor onze jongeren. Daar waar aanbieders budgettair niet uitkwamen, werd in goed overleg steeds een oplossing gevonden zodat er geen wachtlijsten ontstonden. In 2015 werkten we samen met andere partners (straathoekwerk, jongerenwerk, CJG, scholen, sportverenigingen, kerken) aan preventie op gebieden als alcohol- en drugsgebruik, seksuele weerbaarheid en omgang met social media. Alles met als doel dat kinderen en jongeren weerbaarder zijn en kunnen opgroeien tot zelfstandig participerende mensen. Elk kind uiteraard op zijn/haar eigen niveau. De ondersteuning van kwetsbare jongeren in de leeftijd van 16 tot 23 jaar vergt extra aandacht. We werken aan verdere afstemming tussen professionals om optimaal vanuit het basisprincipe 1-gezin-1-plan te werken. Het doel is iedere vraag samen met de jongere en zijn/haar omgeving op te pakken. De suïcide onder jongeren 21

in 2014 en 2015 raakte de samenleving in Oldebroek en met name in Wezep diep. Samen met de samenleving zette het college van B&W hier de schouders onder. De regiegroep kwetsbare jongeren werd opgericht, waaronder inwoners in een taskforce deelnemen. In 2015 organiseerden zij een fakkeltocht, gaven zij voorlichting op het Agnieten College, hielden een bijeenkomst bij WHC over suïcide preventie en organiseerden zij zogenaamde gatekeepertrainingen. De instelling 113 online ondersteunde hierbij. De taskforce denkt over een 18min voorziening vanuit de samenleving. Voor de komende jaren zijn de daarbij horende kernwaarden: openheid, verantwoordelijkheid en zingeving. Participatie De toekomst van de Sociale Werkvoorziening was een belangrijke uitdaging in 2015. We zochten naar mogelijkheden om de uitvoeringskosten van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) te verlagen. Dit deden we samen met zes andere Noord Veluwse gemeenten, na een eerdere verkenning in 2014. Dit leidde tot het advies ’Toekomst Sociale werkvoorziening Noord Veluwe’ , vastgesteld in het regionale portefeuillehouder overleg EWA en vervolgens in de individuele gemeenteraden. In 2016 wordt een startdocument voor een veranderingsproces uitgewerkt. Met in ieder geval voorstellen om tot de gewenste transformatie te komen, inzicht te krijgen in de financiële uitdagingen van de gemeenten, een procesvoorstel voor de voorgenomen samenvoeging van de Inclusief Groep (IG) en Proson. En, een procesvoorstel voor de veranderingen voor de bestuurlijk juridische structuur. Bij de totstandkoming van het vervolgadvies van de projectgroep zijn IG, Proson en de SWraad betrokken. Voor de inwoners die nog werkzaam waren bij de sociale werkvoorziening WEZO overwogen we de afgelopen jaren meerdere keren overplaatsing naar de IG. Door de ontmanteling van de gemeenschappelijke regeling WEZO per 1 januari 2016 brak een natuurlijk moment aan om de inwoners over te plaatsen. Met IG maakten we afspraken over de voorwaarden voor de overplaatsing en een financieel afbouwprogramma (2016-2019). De betrokken medewerkers reageerden goed op de aankomende verandering. Zij zien nieuwe kansen en mogelijkheden voor zichzelf bij IG. Voor de oprichting van het Regionaal Werkbedrijf (RBW) Regio Zwolle sloten we een samenwerkingsovereenkomst. Veertien gemeenten in de arbeidsmarktregio Regio Zwolle, werkgeversorganisaties, vakbonden, onderwijsinstellingen en UWV ondertekenden de samenwerkingsovereenkomst. Vanuit dit samenwerkingsverband streven we ernaar om voor zoveel mogelijk mensen een reguliere werkplek te creëren. Voor de praktische uitvoering werd een uitvoeringsagenda opgesteld aan de hand van zeven actielijnen en gezamenlijke uitgangspunten. Per actielijn zijn de doelstellingen, aanpak, resultaten en eigenaarschap belegd. De zeven actielijnen: 1. Strategische arbeidsmarktthema’s 2. Harmonisatie basispakket instrumenten 3. Vormgeving transparant arbeidsaanbod en inrichting adequate cliëntendienstverlening 4. Inrichting adequate werkgeversdienstverlening 5. Marktbewerking en marketing 6. Experimenten en pilot – innovatie in de regio 7. Monitoring en procesbewaking. In 2015 werd gewerkt aan het ESF programma ‘werk mogelijk maken 2014-2016’ om jeugdwerkloosheid te bestrijden en mogelijkheden tot duurzame arbeidsinpassing te vergroten. Dit programma loopt tot en met 2016, hierna volgt een evaluatie. Hiervoor voeren we op maat gerichte re-integratietrajecten en –activiteiten uit voor mensen die niet in staat zijn zelfstandig werk te vinden. Het gaat om jongeren tot en met 27 jaar, 55+ers en mensen die langer dan 6 maanden een uitkering ontvangen. Met middelen vanuit de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) zetten we in op individuele taaltrajecten via het Taalpunt. Taalpunt werd in 2015 opgericht. Inmiddels zijn er 38 trajecten opgestart. Voor meer bekendheid van het Taalpunt, is er verbinding met bestaande samenwerkingsverbanden en organisaties. De gezamenlijke gemeenten in de arbeidsmarktregio Zwolle stelden het regioplan 2016/2017 op om op basis van bestaande (lokale) infrastructuur de Taalpunten verder te ontwikkelen.

22

Het online platform daarwerkenweaan.nl lanceerde in 2015, een plek waar werkzoekenden, werkgevers en professionals elkaar kunnen vinden. Ook startte de regionale en lokale pilot Social Return On Investment (SROI). Hierbij wordt op een methodische wijze een bijdrage geleverd aan de regionale inclusieve arbeidsmarkt (een arbeidsmarkt waaraan mensen zoveel mogelijk en duurzaam meedoen, niet kijkend naar beperkingen maar naar mogelijkheden)en aan de opgave vanuit het Landelijke en Regionaal Sociaal Akkoord. Verder stond 2015 in het teken van lokale activiteiten gericht op werk, re-integratie en participatie. Hiervoor investeerden we in de werkgeversdienstverlening en werd het lokale accountmanagement zichtbaarder voor werkgevers. Hierdoor ontstonden nieuwe contacten, vacatures en plaatsingen. Me de inzet van drie reintegratiepartijen zetten we trajecten in om de uitstroom naar werk vooruit te helpen. Vooral bedoeld voor kansrijke bijstandsgerechtigden. Er werden 51 inwoners op weg geholpen. Hiervan stroomden 16 uit naar werk en vijf personen gedeeltelijk. Twee trajecten eindigden in verband met studie. Bij één re-integratiepartij werd het traject voor vijf personen verlengd naar 2016 vanwege goede kansen op uitstroom. 23 Trajecten werden beëindigd, het merendeel door psychische of lichamelijke belemmeringen. Voor bijstandsgerechtigden met een wat grotere afstand zijn er verschillende sociale activeringsprojecten om hun participatiekansen te vergroten. Met behulp van een provinciale subsidie startten (leer)werkplekken voor jongeren bij werkgevers. Omdat de subsidiemogelijkheid wordt verlengd, gaan we hier in 2016 mee door. Bij de start van het jaar waren we verantwoordelijke voor vijf inburgeringstrajecten, die alle vijf in 2015 werden afgerond. Sturing, monitoring en budgetneutraliteit Om de gemeenteraad goed te informeren over ontwikkelingen in het Sociaal Domein kregen raadsleden raadsnieuwsbrieven. Met behulp van kwartaalrapportages kon de gemeenteraad sturen op aantallen en budget. Omdat we in het Sociaal Domein werken met openeinderegelingen zijn de uitgaven voor ondersteuning sterk afhankelijk van de werkelijke vraag naar ondersteuning. We probeerden meer zicht te krijgen op de uitgaven. Dat was een opgave omdat hiervoor informatie van derden nodig is. Uitgaand van de beschikbare budgetten en voorlopige berekeningen lijken de budgetten voor 2015 voldoende om aan de verplichtingen te voldoen. Voor de jaarrekening 2015 extrapoleren we de cijfers op basis van beschikbare cijfers. In de loop van 2016 worden de definitieve cijfers en daarmee de definitieve uitgaven voor onze gemeente bekend. Benadrukt wordt dat de overgang naar het nieuwe objectieve verdeelmodel voor Oldebroek een korting gaat opleveren van 1,5 miljoen in 2016 tot 3 miljoen in 2019. Indicatoren Ambitie Meeteenheid (2015) Handhaven cliënttevredenheid WMO

1

Cijfer n.a.v. onderzoek

Het aantal personen dat gebruikmaakt van zwaardere zorg (voorheen AWBZ) laat een dalende lijn zien t.o.v. 2014. Het aantal individuele voorzieningen neemt af t.o.v. 2014 met 3%. Poortwachten: Door voor en tijdens de aanvraag scherp aan de poort te zijn, willen we 30% van de meldingen tegenhouden. Per jaar wordt 14% van de uitkeringen beëindigd in verband met reguliere arbeid of studie. Parttime-arbeid en gesubsidieerde arbeid: Op dit moment heeft 22% van ons uitkeringenbestand parttime-inkomen. Dit mooie percentage willen we ten minste houden. Het aantal jeugdigen dat gebruikmaakt van specialistische jeugdzorg (incl. jeugdhulp, Lvb en GGZ) neemt met 3% af in 2015 t.o.v. 2014, voor de jongeren

2

Aantal

3

23

Realisatie (2015) 7,2

<245

Nulmeting, niet vergelijkbaar 243

Percentage

-3%

-3,14%

4

Percentage

30%

24%

5

Percentage

14%

21%

6

Percentage

≥22%

20%

7

Percentage

-3%

*.

tussen 0-17 jaar. Budgetneutraliteit sociaal deelfonds

8

Elke raadsvergadering een nieuwsbrief met stand van zaken Sociaal Domein

9

Cijfers begro- €11.800.000,ting 9

8

1. De opzet van het cliënt tevredenheid is door de decentralisatie fundamenteel gewijzigd. Daarom is in 2015 een nulmeting gedaan om in 2016 een vergelijking te kunnen maken. 2. De 245 was bij de opstelling van de begroting gebaseerd op voorlopige cijfers, uit de definitieve cijfers blijkt dat er 309 individuele gemeenten zijn overgeheveld. In 2015 is dit gedaald naar 243. 3. De 3,14 % is exclusief de nieuwe begeleidingstaken en inclusief deze taken is het 5,04%. 4. We hebben in 2015 de prestatie-indicator voor wat betreft poortwachten niet helemaal gerealiseerd. In het vierde kwartaal is ingezet om het aanvraagproces te herschrijven en een nieuw handhavingsbeleid (vaststelling januari 2016) op te stellen. Hiermee wordt beoogd in 2016 de realisatie van deze indicator te vergroten. 5. De prestatie-indicator is ruim gehaald. Het aantal uitkeringen dat beëindigd is in verband met werk is 41 en het aantal uitkeringen als gevolg van studie 9. Dit is mede te danken aan de inzet van het team werk (werkcoaches en accountmanager) en de ingezette re-integratietrajecten. 6. We streven ernaar dat mensen zoveel mogelijk naar werk uitstromen, ook als dit betekent dat zij daarnaast nog een beroep op een uitkering moeten doen. In 2014 had 22% van het uitkeringenbestand een parttime inkomen. Dit wilden we in 2015 behouden. De gemiddelde opbrengst van parttime inkomen was in 2014 € 17.000 per maand. Dit bedrag willen we laten toenemen met 3%, naar € 17.500. In 2015 heeft uiteindelijk 20% van het aantal uitkeringsgerechtigden een parttime inkomen. Dit is onder meer te verklaren doordat er meer mensen volledig zijn uitgestroomd uit de uitkering. De opbrengst van het parttime inkomen is gestegen, naar € 20.770. 7. Exacte gegevens over 2013 en 2014 zijn niet bekend. Aantal jongeren in specialistische zorg 2012: 585 Aantal jongeren in specialistische ondersteuning in 2015: 457

JAARREKENING 2015 Wat heeft het gekost? Wat heeft het gekost? Exploitatie in €

Begroting 2015

Rekening

Verschil

2015

Begr/Rek

primitief

na wijziging

Totaal lasten

15.696.558

17.147.197

14.969.075

2.178.122

Totaal baten

567.938

567.938

424.503

-143.435

-15.128.620

-16.579.259

-14.544.571

2.034.687

1.388.768

413.624

-1.921

-415.545

-13.739.852

-16.165.635

-14.546.492

1.619.142

Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming

24

Uitvoeringsinformatie Bij het programma horen de volgende producten: (gepresenteerd in afgeronde bedragen in euro´s). Producten IOAW/IOAZ Wet kinderopvang

Begroting (in €) Rekening (in €) Saldo (in €) -10.219 -10.579

-360

-5.153

-5.335

-182

-2.875.632

-2.924.919

-49.287

-559.828

-460.169

99.659

-833.291

-585.946

247.345

Maatwerkvoorz Natura immat. Wmo

-3.014.256

-2.356.119

658.137

Opvang en beschermd wonen WMO

-36.331

-39.685

-3.354

Eigen bijdr. maatwerkvoorziening

538.836

333.051

-205.785

Alg. voorziening WMO

-2.129.876

-1.919.395

210.481

Alg. voorziening Jeugd

-840.040

-855.193

-15.153

Eerstelijnsloket WMO

-233.709

-283.499

-49.790

Eerstelijnsloket Jeugd

-552.704

-540.182

12.522

PGB WMO

-1.624.782

-768.000

856.782

PGB Jeugd

-959.000

-586.938

372.062

-2.956.896

-3.062.651

-105.755

-486.378

-485.000

1.378

5.987

5.987

Werkvoorziening Participatiebudget Voorzieningen gehandicapten Maatwerkvoorz Natura materieel WMO

Ind. voorziening Natura Jeugd Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Ouderbijdragen ind.voorziening en opvang

25

Toelichting op de verschillen tussen begroting en jaarrekening (programmaresultaat) Het saldo van baten en lasten is € 2.034.700 voordelig voor dit programma, en wordt voornamelijk veroorzaakt door onderstaande posten: Productnaam: Lasten/baten Product

Verschil

Incidenteel/ structureel I

Product 611.3 Werkvoorziening Lasten (-€ 88.000) Baten (€ 39.000) Voor de uitgaven WSW is er een tekort van € 44.200. Bij WEZO wordt een hogere kostprijs per SE berekend dan bij de Inclusief Groep. Per 1 januari 2016 zijn de medewerkers die werkzaam waren bij WEZO overgegaan naar IG. Hier ligt een financieel afbouwprogramma aan ten grondslag. (2016 75% van de meerkosten, 2017 50% en 2018 25%). Deze besparing is al opgenomen in de begroting (ook van 2015), maar is dus niet direct gerealiseerd, tekort bedraagt € 55.700. In het beleidsplan sociaal domein is afgesproken om budgetneutraal te werken. Er is sprake van een tekort op het WSW-budget. Maar er is sprake van een overschot het participatiebudget (beiden zijn onderdeel van het gebundelde participatiebudget).

€ 49.000 N

Product 623.1 Participatiebudget Lasten In het beleidsplan sociaal domein is afgesproken om budgetneutraal te werken. Er is sprake van een tekort op het WSW-budget van € 44.200. Maar er is sprake van een overschot het participatiebudget (beiden zijn onderdeel van het gebundelde participatiebudget). Het overschot op het participatiebudget bedraagt € 80.200. Hiervan wordt een bedrag van € 44.200 benut voor het tekort op de WSW. Een bedrag ad. € 36.000 wordt toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein om het tekort op de WSW voor 2016 op te vangen.

€ 100.000 V

I

€ 247.000 V

I

Door de 39e begrotingswijziging is een bedrag ad. € 26.750 toegevoegd aan het Participatiebudget. Deze komt ten goede aan het saldo van de jaarrekening. Product 661.1 Maatwerkvoorziening Natura materieel WMO Lasten Advieskosten De uitgaven op deze post zijn ruim € 19.000 hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat alle advieskosten in het kader van zowel de oude WMO-producten, als de nieuwe WMO-producten op deze post zijn geboekt. Rekening houdend met het feit dat ook op het product 662.1 nog een bedrag van ruim € 8.700 was begroot, is het feitelijkje tekort op dit onderdeel circa € 10.500. Dit wordt veroorzaakt doordat in 2015 de nieuwe WMO-cliënten allen her beoordeeld, moesten worden, waardoor er ook meer adviezen nodig waren dan voorzien. Woonvoorzieningen Op dit onderdeel is er een overschot van circa € 117.000. De uitgaven op deze post zijn sterk afhankelijk van het aantal aanvragen dat wordt ingediend. Ook de kosten van dit soort aanvragen kunnen gemiddeld sterk variëren. Rolstoelen Op dit onderdeel is een overschot van ruim € 45.000. De uitgaven zijn afhankelijk van het aantal aanvragen en de omvang van de noodzakelijke voorzieningen. Dit kan jaarlijks wisselen. Vervoersvoorzieningen Op dit onderdeel is er een overschot van circa € 97.000. De uitgaven op deze post zijn sterk afhankelijk van het aantal aanvragen dat wordt ingediend. Ook de kosten van dit soort aanvragen kunnen gemiddeld sterk variëren. Omdat de begroting gebaseerd is op de gemiddelde uitgaven over de jaren 2011 t/m 2013 en de gemiddelde uitgaven niet sterk zijn gestegen is er een overschot op 26

bovenstaande onderdelen. Daarnaast is er nog sprake van de doorwerking van de (lagere) tarieven t.g.v. de aanbesteding hulpmiddelen per 1-1-2012. Per 1-1-2017 moet een nieuwe aanbesteding plaats-vinden, wat naar verwachting tot hogere tarieven gaat leiden.

In zijn totaliteit is er op maatwerkvoorziening natura immaterieel WMO een overschot van circa € 241.000, wat terugvloeit in het rekeningsaldo, omdat deze voormalige WVG-voorzieningen niet via de WMO-reserve lopen. Product 662.1 Maatwerkvoorziening Natura immaterieel WMO Lasten Begeleiding individueel WMO Op dit onderdeel is een overschot van circa € 180.500. Dit wordt veroorzaakt door: 1. Het feit dat een bedrag van € 39.530 aan verplichtingen over 2014 niet is gerealiseerd. 2. De begroting is gebaseerd op hele voorlopige landelijke cijfers die medio 2014 bekend zijn gemaakt door de zorgkantoren. Daarnaast geven de uitgaven ook nog geen getrouw beeld van de werkelijke lasten die we jaarlijks zullen gaan krijgen. Inmiddels zijn de nieuwe cliënten wel opnieuw beoordeeld, maar in 2015 had men op grond van het overgangsrecht nog recht op de oude AWBZ-rechten. Ook hebben de aanbieders nog lang niet alle uren over 2015 gefactureerd. Op basis van de gefactureerde uren is een inschatting gemaakt van de nog te betalen kosten. Begeleiding individueel WMO module gedrag Op dit onderdeel is een overschot van ruim € 209.000. Dit wordt veroorzaakt doordat de begroting is gebaseerd op hele voorlopige landelijke cijfers die medio 2014 bekend zijn gemaakt door de zorgkantoren. Begeleiding individueel WMO module ondersteuning Op dit onderdeel is een tekort van ruim € 13.000. Dit wordt veroorzaakt doordat de begroting is gebaseerd op hele voorlopige landelijke cijfers die medio 2014 bekend zijn gemaakt door de zorgkantoren. Begeleiding groep WMO Op dit onderdeel is een tekort van ruim € 139.000. Dit wordt veroorzaakt doordat de begroting is gebaseerd op hele voorlopige landelijke cijfers die medio 2014 bekend zijn gemaakt door de zorgkantoren Begeleiding groep WMO module gedrag Op dit onderdeel is een overschot van ruim € 131.000. Dit wordt veroorzaakt doordat de begroting is gebaseerd op hele voorlopige landelijke cijfers die medio 2014 bekend zijn gemaakt door de zorgkantoren. Begeleiding groep WMO module ondersteuning Op dit onderdeel is een overschot van ruim € 138.000. Dit wordt veroorzaakt doordat de begroting is gebaseerd op hele voorlopige landelijke cijfers die medio 2014 bekend zijn gemaakt door de zorgkantoren. Opslag vervoer begeleiding groep Op dit onderdeel is een tekort van ruim € 21.000. Dit wordt veroorzaakt doordat de begroting is gebaseerd op hele voorlopige landelijke cijfers die medio 2014 bekend zijn gemaakt door de zorgkantoren. Daarnaast geven de uitgaven van hierboven genoemde onderdelen ook nog geen getrouw beeld van de werkelijke lasten die we jaarlijks zullen gaan krijgen. Inmiddels zijn de nieuwe cliënten wel opnieuw beoordeeld, maar in 2015 had men op 27

€ 658.000 V

I

grond van het overgangsrecht nog recht op de oude AWBZ-rechten. Ook hebben de aanbieders nog lang niet alles over 2015 gefactureerd. Op basis van de gefactureerde bedragen is een inschatting gemaakt van de nog te betalen kosten. Huishoudelijke verzorging categorie 1 Op dit onderdeel is een overschot van ruim € 72.000. De uitgaven zijn afhankelijk van het aantal aanvragen en de omvang van het aantal toegekende uren huishoudelijke hulp. Dit kan jaarlijks wisselen. Huishoudelijke verzorging categorie 2 Op dit onderdeel is een overschot van ruim € 33.000. De uitgaven zijn afhankelijk van het aantal aanvragen en de omvang van het aantal toegekende uren huishoudelijke hulp. Dit kan jaarlijks wisselen. Huishoudelijke verzorging categorie 3 Op dit onderdeel is een overschot van ruim € 57.000. De uitgaven zijn afhankelijk van het aantal aanvragen en de omvang van het aantal toegekende uren huishoudelijke hulp. Dit kan jaarlijks wisselen. Op dit onderdeel zijn echter geen aanvragen gedaan en de lopende zaken vielen allemaal onder de nieuwe taakvelden van de begeleiding. Daarnaast heeft een afrekening over 2014 plaatsgevonden, waarbij een restitutie heeft plaatsgevonden. Het voorstel is om het totale saldo van maatwerkvoorziening natura immaterieel WMO over te hevelen naar de reserve Sociaal Domein. In de toekomst moet rekening worden gehouden met een sterke daling van het Rijksbudget en daarnaast is nog geen goed beeld te geven van de werkelijke verplichtingen. Naar verwachting zal er eind maart/begin april meer duidelijkheid zijn. Product 667.1 Eigen bijdrage Maatwerkvoorziening Baten Het nadeel wordt veroorzaakt doordat de eigen bijdrage is begroot aan de hand van de gegevens die voor de nieuwe taken zijn opgenomen waren in de berekening van het Rijksbudget voor de Wmo verhoogd met het gemiddelde bedrag aan eigen bijdrage voor de oude Wmo-voorzieningen. Er zijn echter een flink aantal aanbieders van met name de nieuwe taken die nog niet alles gefactureerd hebben en in het verlengde daarvan ook nog geen gegevens bij het CAK hebben aangeleverd. Hierdoor loopt de inning van de eigen bijdrage ook achter. Hoeveel dit is, is op dit moment niet de berekenen. Het voorstel is om het saldo van dit onderdeel af te handelen via de reserve Sociaal Domein.

€ 206.000 N

I

Product 670.1 Alg. voorziening WMO Baten Afd. Samenleving Op dit onderdeel is er een overschot van ruim € 102.800. Dit wordt m.n. veroorzaakt door minder inhuur/kosten dan waarmee bij de begroting rekening is gehouden.

€ 210.000 V

I

Presentiegelden Op dit onderdeel is een overschot van ruim € 63.000. Dit wordt veroorzaakt doordat de begroting is gebaseerd op basis van de voorlopige gegevens die voor de nieuwe taken zijn opgenomen in het Rijksbudget voor doventolk en mantelzorg (compliment). Dit onderdeel geeft een overschot te zien, omdat er nauwelijks kosten zijn geweest voor de doventolk en de kosten van de landelijke voorziening al gekort zijn via een uit name uit het Rijksbudget. Ook de kosten van mantelzorg(compliment) zijn lager uitgevallen door de gemaakte beleidskeuzes die eerst na het opstellen van de begroting zijn gemaakt. Collectief vervoer Op dit onderdeel is een overschot van ruim € 45.000. De begroting voor dit onderdeel is gebaseerd op de uitgaven over 2013 en het eerste kwar-

28

taal 2014. De werkelijk uitgaven zijn sterk afhankelijk van het gebruik dat wordt gemaakt van de regiotaxi. In 2015 is een bedrag van ruim € 10.000 terug ontvangen i.v.m. een afrekening over 2014 en is het aantal pashouders beduidend afgenomen. Het aantal gebruikte zones is in 2015 gedaald van 31.000 in 2014 naar circa 24.500 in 2015. Het overschot van dit onderdeel vloeit terug in het rekeningsaldo. Door de onzekere uitkomst van de komende aanbesteding wordt dit als een incidenteel voordeel meegenomen. Subsidies Op dit onderdeel is er een overschot van ruim € 25.000. Het overschot wordt veroorzaakt door het feit dat bij de begroting een te hoog bedrag is opgenomen (€ 41.430) voor subsidiering van de consulent informele zorg (vrijwilligerswerk). Aan de andere kant is in 2015 besloten subsidie te verlenen aan de voedselbank (€5.000) en aan de St. Present (€ 17.200). Bijdrage gemeenschappelijke regeling Dit betreft de bijdrage van de provincie. De lagere bijdrage van de provincie (bijna € 6800) komt, net als anderzijds het overschot op de uitgaven, ten laste van het rekening saldo. Per saldo is er een overschot (€ 45.200 -/- 6.800) op het collectief vervoer Product 672.1 PGB WMO Lasten PGB Begeleiding individueel Wmo Op dit onderdeel is een overschot van bijna € 209.000. PGB Begeleiding individueel Wmo module ondersteuning. Op dit onderdeel is een overschot van ruim € 301.000. PGB Begeleiding groep Wmo. Op dit onderdeel is een overschot van bijna € 244.000. PGB Kortdurend verblijf Wmo. Op dit onderdeel is een overschot van ruim € 56.000. Bovenstaande overschotten worden veroorzaakt door het feit dat de begroting is gebaseerd op de eerste voorlopige gegevens die bekend zijn gemaakt door de zorgkantoren. Daarnaast geven de uitgaven ook nog geen getrouw beeld van de werkelijke lasten, omdat de uitgaven voorschotbetalingen aan de SVB zijn. De afrekening van de SVB krijgen we pas in mei/juni 2016. Verder hebben de meeste uitgaven in 2015 door het overgangsrecht nog betrekking op oude budgetten, zoals die ook onder de AWBZ-golden. PGB Huishoudelijke verzorging categorie 1 Op dit onderdeel is een overschot van ruim € 36.000. Dit wordt veroorzaakt doordat er geen uitvoeringskosten voor de SVB meer zijn (€ 6.900) en dat de uitgaven alleen betrekking hebben op de voorschotbedragen, zoals die zijn betaald een de SVB. De afrekening van de SVB krijgen we pas in mei/juni 2016. Ook is het aantal budgethouders HH is in 2015 gedaald t.o.v. 2014. PGB Huishoudelijke verzorging categorie 2 Op dit onderdeel is een overschot van ruim € 10.000. Dit wordt veroorzaakt doordat de uitgaven alleen betrekking hebben op de voorschotbedragen, zoals die zijn betaald een de SVB. De afrekening van de SVB krijgen we pas in mei/juni 2016. Ook is het aantal budgethouders HH is in 2015 gedaald t.o.v. 2014. Het saldo van deze kostenplaats wordt overgeheveld naar de Wmo-reserve en heeft geen invloed op het rekeningsaldo. Voor de komende jaren moet rekening gehouden met een sterke daling van het Rijksbudget en daarnaast is nog geen goed 29

€ 857.000 V

I

beeld te geven van de daadwerkelijke verplichtingen. Product 672.2 PBG Jeugd Lasten

€ 372.000 V

I

€ 105.000 N

I

PGB Jeugd De raming van de PGB’s was gebaseerd op voorlopige cijfers 2014. Volgens een opgave van de SVB zijn de werkelijke uitgaven aanzienlijk lager.

Product 682.1 Individuele voorziening Natura Jeugd Lasten Het tekort wordt veroorzaakt door een verschuiving van regionaal belegde budgetten Jeugd. Het aandeel in de tekorten van andere regiogemeenten is in de regionale eindverantwoording over 2015 verrekend.

Toelichting op mutaties reserves Er wordt per saldo € 415.000 minder onttrokken dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat er overschotten zijn behaald op het programma Sociaal Domein. Er is totaal 208.000 euro onttrokken en deze had betrekking op het tekort van de oude-WMO budgetten. Op de overige posten werden respectievelijk de volgende overschotten behaald: -Vanuit de WMO-nieuw een bedrag van € 1.287.300; -Vanuit Overig een bedrag van € 294.400; -Vanuit de Jeugdwet een bedrag van € 341.400; -Vanuit de Participatiewet een bedrag van € 36.000; In de begroting was een maximale dotatie aan de reserve geraamd van 210.000 euro. Dit bedrag is ook in de reserve WMO gestort.

30

3.3 Dienstverlening Portefeuillehouder: wethouder L. Groot

Inleiding Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen leiden met zekerheid tot grote veranderingen in de gemeentelijke dienstverlening. Inwoners willen mét de gemeente hun maatschappelijke doelen waarmaken. Inwoners vragen in toenemende mate om openheid en om dienstverlening op maat, om dienstverlening die goed bereikbaar en beschikbaar is én om een klantgerichte houding. De focus van gemeentelijke dienstverlening verandert daarom, zowel extern (naar inwoners en bedrijven) als intern. Wij willen op deze ontwikkelingen inspelen. We willen midden in onze samenleving staan. Daarbij streven we naar een goede afstemming tussen de wensen van onze inwoners en een betaalbare dienstverlening van hoge kwaliteit. Binnen onze organisatie streven we naar een efficiënte en flexibele organisatie, waarin we proces- en zaakgericht werken en op verschillende kanalen sturen. Operationele standaardprocessen richten we klantgericht, efficiënt en ‘lean’ in. Lean is een filosofie en manier van werken gericht op het creëren van waarde in alle processen en het voorkomen van verspillingen. In het maken van ons beleid zijn de uitgangspunten van het programma Oldebroek voor Mekaar leidend: de rol van de samenleving, meer invloed en ruimte voor inwoners, creativiteit en evalueren en bijsturen. Hierbij is een toegankelijke, veilige, betrouwbare en verbindende informatiehuishouding onmisbaar.

Wat wilden we bereiken? Bestuursakkoord Wat we met het programma Dienstverlening willen bereiken, staat als volgt beschreven in de bestuursovereenkomst 2014-2018 : “In de visie van de gemeente staat participatie en zelfsturing van de samenleving centraal. Vanuit deze visie vindt dienstverlening plaats. De dienstverlening moet klantvriendelijk, vraag gestuurd en toegankelijk zijn. We werken hierbij met een slanke ambtelijke organisatie, waarbij processen efficiënt zijn ingericht. Daarnaast werken we samen met andere gemeenten en overheden. We zijn gericht op zo min mogelijk regelgeving. Diensten en producten worden zo veel mogelijk digitaal aangeboden.”

Wat hebben we bereikt? Dit veranderprogramma is verbreed met het onderwerp bedrijfsvoering. In 2015 breidden we het programma Dienstverlening uit tot het programmaplan “Verbeteren Dienstverlening en Bedrijfsvoering“. In dit plan is de koers uitgezet voor de acties en projecten die de komende jaren nodig zijn. Dit leidde tot een verandering in de planning van activiteiten in de begroting 2015. In de begroting 2016 is de nieuwe koers opgenomen. In de verantwoording in onderstaande tabel zijn sommige onderwerpen geclusterd. Deze worden ook als cluster opgepakt vanuit het programma Verbeteren Dienstverlening en Bedrijfsvoering. Onderwerpen voor de gemeenteraad 2015

Visie dienstverlening door ontwikkelen (afgestemd op OVM, visie op kanaalsturing) Plan van aanpak ontwikkelen KCC (Kwaliteitshandvest/ servicenormen actualiseren, medewerkers opleiden, regie op klantproces, procesgericht werken) Zaakgericht werken implementeren Projectmatig en programmatisch werken Jaarlijks de klanttevredenheid meten met hulp van een extern onderzoek Ontwikkelen website (Uitbreiding digitale producten 31

Planning per jaar Realisatie per kwartaal 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 x x

x

60% x x

100% x x

x

x

x x

x x

x

x

x

x x x

Wat hebben we gedaan? Ontwikkelen visie dienstverlening en KCC, onderzoek WaarStaatJeGemeente De huidige visie op dienstverlening dateert uit 2010 en heeft een looptijd tot 2015. In 2015 werkten we aan voorbereidingen voor een nieuwe visie. In juni hielden we een enquête onder de inwoners en bedrijven. We vroegen wat zij belangrijk vinden om te verbeteren aan de dienstverlening. Eind december werd een uitgebreid onderzoek, WaarStaatJeGemeente, uitgevoerd onder inwoners en ondernemers. De resultaten van het onderzoek volgen in februari 2016. We gebruiken de resultaten van de enquête en het onderzoek bij het opstellen van een nieuwe visie op dienstverlening en het verder ontwikkelen van het KCC. Zaakgericht werken We startten de aanbesteding voor een nieuw zaaksysteem in 2015. In 2016 ronden we de aanbesteding af en gaan we over tot implementatie. De invoering van het nieuwe zaaksysteem is een logisch moment om onze processen verder digitaal en zaakgericht in te richten. Projectmatig en Programmatisch werken. In 2015 maakten we een grote slag met projectmatig en programmatisch werken. Projectleiders werden opgeleid,. sjablonen voor projectmatig werken zijn klaar. We hebben inzicht in het organisatiebrede projectportfolio en kunnen sturen op projecten en uren die medewerkers inzetten Ontwikkelen website In 2015 troffen we voorbereidingen om begin 2016 met een nieuwe website te werken. Hierover is gerapporteerd in het programma Klantcontacten en Bedrijfsvoering.

Indicatoren Ambitie Meeteenheid (2015)

Realisatie (2015)

In 2015 krijgt de klanttevredenheid minimaal het cijfer 7 (extern onderzoek). In 2015 hebben wij de servicenormen vastgesteld en hebben we zicht op de nulsituatie. In 2015 hebben we inzicht in de klantprocessen.

cijfer

7,5

Bekend in 2016

cijfer

100%

%

100%

In 2018 realiseren wij 80% van de vraagafhandeling in het KCC. Dit doen we door middel van kanaalintegratie.

%

40%

Eind 2016 bieden we zo veel mogelijk van onze producten digitaal aan. We werken zaakgericht en mede daardoor is onze informatievoorziening op orde.

aantallen

32

Actie in pva KCC. Zie toelichting 1. Actie in pva KCC. Zie toelichting 1 Kunnen we niet meten. Zie toelichting 2 30

% gereed

75%

Vertraagd.

Toelichting. 1. Een aantal van bovenstaande indicatoren zijn acties die een plek krijgen in het plan van aanpak doorontwikkeling KCC. 2. De realisatie van vraagafhandeling in het KCC kunnen we nu niet meten, we hebben eerst een zaaksysteem nodig waarin we onze klantcontacten registreren.

32

JAARREKENING 2015 Wat heeft het gekost? Wat heeft het gekost? Exploitatie in €

Begroting 2015

primitief Totaal lasten

Rekening

Verschil

2015

Begr/Rek

1.218.735

-44.894

na wijziging 1.173.841

Totaal baten

0

Resultaat voor bestemming

-1.173.841

-1.218.735

-44.894

Mutatie reserves

0

0

0

0

Resultaat na bestemming

0

-1.173.841

-1.218.735

-44.894

Uitvoeringsinformatie Bij het programma horen de volgende producten: (gepresenteerd in afgeronde bedragen in euro´s). Producten Projecten I-plan & -projecten

Begroting (in €) Rekening (in €) Saldo (in €) -851.378 -874.689 -23.311 -322.463

-344.046

Toelichting op de verschillen tussen begroting en jaarrekening (programmaresultaat) Het saldo van baten en lasten is € 45.000 nadelig voor dit programma.

33

-21.583

4.1 Bestuurlijke aangelegenheden Portefeuillehouder: burgemeester A. Hoogendoorn

Inleiding Het programma Bestuurlijke aangelegenheden van de gemeente Oldebroek gaat over de volgende zaken: x het bestuur van de gemeente; x

samenwerking met andere gemeenten;

x

communicatie;

x

integrale veiligheid en handhaving.

Wat wilden we bereiken? Bestuursakkoord De samenleving verandert en de gemeente Oldebroek verandert mee. In de bestuursovereenkomst 2014-2018 hebben we beschreven welke koers de gemeente Oldebroek wil varen. Het bestuursakkoord zegt over de verschillende bestuurlijke aangelegenheden het volgende: Bestuurlijke werkwijze x De gemeenteraad geeft richting aan het college van burgemeester en wethouders door middel van een globaal inhoudelijk beleidsakkoord; x

Het gemeentebestuur garandeert een open houding en werkt op zo’n manier dat partijen en fracties elk overig voorstel afmeten aan de eigen politieke en inhoudelijke beoordeling;

x

Het gemeentebestuur voorziet substantiële voorstellen zo veel mogelijk van scenario’s waarover serieus gedebatteerd kan worden in de raad. Het college van burgemeester en wethouders geeft vervolgens een voorkeursoptie aan;

x

Met deze nieuwe werkwijze hebben we een minder bepalende scheidslijn tussen coalitie en oppositie voor ogen. Na een jaar evalueren we de nieuwe manier van werken met college en raad en stellen dan zo nodig bij;

x

In een nieuw besluitvormingsmodel willen we meer ruimte maken voor interactie van inwoners met de raad.

Samenwerking In het voorwoord van de bestuursovereenkomst staat het volgende over samenwerking: “Samenwerking tussen gemeenten is onontkoombaar bij de opgaven waar we tegenwoordig voor staan. Het takenpakket van de gemeente vraagt om een grotere schaal. Dat kan vanuit het perspectief dat de gemeente vooral gemeenschappen ondersteunt en inspeelt op de lokale agenda van de dorpen. Wij onderhouden dan ook intensieve contacten met de omliggende gemeenten aan diverse zijden. Wij kijken daarbij nadrukkelijk naar partners voor een bestuurlijke fusie. In deze bestuursperiode is daarover een besluit nodig.” Onder punt 15, Bestuurlijke fusie, staat: “Bestuurlijke schaalvergroting is nodig omdat we voor complexe opgaven staan. (…) De eerder uitgesproken voorkeur voor bestuurlijke fusie H2O (Hattem, Heerde en Oldebroek), zo mogelijk met Elburg, wordt herbevestigd. Ook Epe blijft welkom om zich aan te sluiten (…). Voor 1 januari 2015 moet blijken of H2Oplus haalbaar is. Mocht in Hattem en/of Heerde de gewenste duidelijkheid langer op zich laten wachten, of mocht er geen draagvlak zijn voor deze bestuurlijke fusie, dan heroverwegen we de partnerkeuze.” Communicatie Over communicatie schreven we ook al in het hoofdstuk rondom het programma Oldebroek voor Mekaar: “Dat betekent een andere gemeente. Een gemeente die niet altijd beleid maakt, die meer naar buiten kijkt en de samenleving in gaat. Die vooral openstaat, goed communiceert en de dialoog aangaat.” Daarnaast staat in de bestuursovereenkomst over het onderwerp communicatie: 34

x

Een goede gesprekspartner zijn voor inwoners en zorgen voor duidelijke communicatie;

x

Staan voor een respectvolle omgang die zich uit in goede persoonlijke omgangsvormen en bejegening;

x

In stellingnames het belang van en de omgang met de minderheid meewegen en respect voor elkaars standpunten hebben.

Doelstellingen Op basis van de bestuursovereenkomst hebben wij voor het programma Bestuurlijke aangelegenheden de volgende doelstellingen beschreven: Communicatie x Effectief communiceren bestaat voor een belangrijk deel uit luisteren en uitwisselen met de ander. We willen optreden als een goede gesprekspartner voor de samenleving. We willen de dialoog aangaan en duidelijk communiceren. Daarbij hoort ook ruimte voor interactie met de raad. Dit betekent dat een externe oriëntatie, het denken van ‘buiten naar binnen’, een grondhouding is en steeds méér gebeurt binnen de gemeente. Vanuit Oldebroek voor Mekaar staat de communicatie in het teken van veranderingen. Zowel voor de interne communicatie als voor de communicatie met de samenleving. Het communicatiebeleid volgt twee sporen: o

het communicatief handelen gericht op de veranderingen;

o

communicatie rondom de dagelijkse werkzaamheden en dienstverlening.

Bestuur x We streven naar een goede werkwijze en constructieve samenwerking in en tussen gemeenteraad en college. Daaronder verstaan we, naast de hierboven beschreven doelstellingen voor communicatie, ook het hanteren van scenario’s. Samenwerking x We streven naar een bestuurlijke fusie van gemeenten. Daarmee kunnen we onze bestuurskracht en uitvoeringskracht voor complexe vraagstukken en taken vergroten. Bovendien verkleint schaalvergroting de kwetsbaarheid van de organisatie en bevordert het de doelmatigheid. We willen vóór 1 januari 2015 duidelijkheid van Hattem en Heerde. Na 1 januari 2015 werken we dan verder aan H2O(+) of heroverwegen we de partnerkeuze. x

We willen deelnemen in de Strategische Alliantie Veluwe Noord, de Regio Noord-Veluwe (RNV) en in de Regio Zwolle en omstreken. Zo kunnen we elkaar aanvullen bij samenwerkingsvraagstukken. Door strategische vraagstukken in de alliantie op te pakken kunnen we beleidsdoelen van regionale betekenis verwezenlijken. Ook door onze samenwerking in de Regio Zwolle kunnen we regionaal van betekenis zijn, vooral op economisch vlak. Hierbij kan de RNV de tactische belangen van regionale vraagstukken en regionaal beleid blijven behartigen. Intergemeentelijke operationele vraagstukken wil het college van B&W bij voorkeur binnen H2O(+) behandelen.

Regiocontract Noord-Veluwe x De provincie overlegt regelmatig met regio’s over de gezamenlijke ambities van gemeenten. In onze regio wilden acht gemeenten kansen voor structuurversterking pakken en de leefbaarheid in de regio verbeteren. Deze ambities zijn vertaald in een regiocontract van projecten met provinciale cofinanciering. De projecten moeten voor 1 januari 2016 zijn afgerond. Veiligheid x We willen de veiligheid van inwoners zo goed mogelijk waarborgen. Daardoor nemen de veiligheid en het veiligheidsgevoel in de buurt toe. x

35

We willen bewoners actief betrokken maken én houden bij de veiligheid in de buurt.

x

We willen goed voorbereid zijn op rampen en crises. Dit doen we door te zorgen voor een veiligheidsen brandweerorganisatie die is toegerust op haar taak.

Integrale handhaving x Bij coördinatie van de handhavingstaken is ons uitgangspunt: vertrouwen in het zelfsturend en zelfcorrigerend vermogen van de samenleving. Daarom zetten we er meer dan eerst op in dat inwoners onderlinge conflicten zelf oplossen. De frequentie van een aantal controles hebben wij naar beneden bijgesteld.

Wat hebben we bereikt? De gemeenteraad stelde een nieuw vergaderstelsel vast, met ruimte voor meer interactie met de samenleving. De samenwerking met Elburg en Nunspeet startte in 2015. In de regio kozen we gezamenlijk voor de koers RNV 3.0 (over strategische en beleidsmatige samenwerking is regiobrede overeenstemming en wat Oldebroek betreft ook uitvoerend), als opvolger van de huidige RNV en de Strategische Alliantie Veluwe Noord. De communicatie is in de basis verbeterd, wat zichtbaar is in: koers naar pro-actievere communicatie, vernieuwing van de wekelijkse gemeentepagina, een stijging van het aantal persberichten, meer gebruik van sociale media, een nieuwe website en meer externe bestuurlijke contacten, waar onder bedrijfsbezoeken van het college van B&W. Gerealiseerde projecten uit het regiocontract: x Revitalisatie Meidoornplein Wezep; x

Opwaardering /herinrichting Stationsgebied Wezep;

x

Klompenpad Het Vreepad.

Oplevering begin 2016: x Restauratie Molen De Hoop Oldebroek. De prioriteiten voor het Integraal Veiligheidsplan 2016 en verder zijn vastgesteld. De nieuwe brandweerkazerne, op locatie gemeentewerf Wezep, is nagenoeg gereed. De rampenorganisatie is geoefend via diverse trainingen. Er werd een buitgewoon opsporingsambtenaar (BOA) aangesteld. Onderwerpen voor de gemeenteraad 2015

1 Invoeren aangepast besluitvormingsmodel voor de raad Evalueren werkwijze raad en college Voorbereiden bestuurlijke fusie; partnerkeuze en start Opstellen voortgangsrapportage Strategische Alliantie Evalueren Strategische Alliantie en vervolgbesluit (is voorbereid; nog niet afgerond. Zie tekst bij *) Opstellen toekomstvisie en samenwerkingsprogramma Regio Zwolle Uitvoeren communicatieplan 2014 en verder Opstellen integraal veiligheidsplan 2016 en verder Presenteren jaarlijkse criminaliteitscijfers in relatie tot prioriteiten Rampenoefeningen houden Realiseren brandweerkazerne Wezep (was in uitvoering in 2015) 36

Planning per kwartaal 2 3 4 X

1

X X

Realisatie per kwartaal 2 3 4 V

V

X X

V

X

V

X X X

v

X X

v

v

v V

V

v

v

V v

Opstellen integraal handhavingsbeleid 2016 en verder (is voorbereid, nog niet afgerond. Zie tekst bij **) Jaarlijks opstellen handhavingsprogramma en -verslag Uitvoeren van de projecten van het lopende Regiocontract Projecten formuleren voor het Regiocontract 2016 en verder (was nog niet aan de orde) Onderzoek Waarstaatjegemeente.nl uitvoeren (uitgevoerd; rapportage was nog niet klaar)

X X X

V V

X X

V

Wat hebben we gedaan? Vergaderstelsel Eind 2015 is gekozen voor een aanpassing van de vergaderstructuur van de gemeenteraad. Vooral nieuw daarin is ‘het raadsgesprek’. Het doel van dat raadsgesprek is meer gelegenheid te creëren en te benutten om als gemeenteraad in gesprek te zijn met inwoners en organisaties in de samenleving. Scenario’s De intentie om bij substantiële voorstellen als college scenario’s op te stellen voor de raad hanteerden we in het voortraject bij de opstelling van het raadsvoorstel over het Boerderijmuseum. Intergemeentelijke samenwerking * Begin 2015 werd duidelijk dat er in de gemeenten Hattem en Heerde geen draagvlak is voor fusie, dan wel vergaande samenwerking. Daarom gingen we in overleg met andere partners. Samenwerking met Elburg en Nunspeet werd met een bemoedigende, positieve benadering van de drie gemeenten in voorbereiding genomen. Taken op het gebied van bedrijfsvoering, beheer, dienstverlening en de voorbereiding van beleid worden onderzocht. Hattem en Heerde werden in de gelegenheid gesteld, op gewenste onderdelen, aan te haken. We zetten de bestaande samenwerking op een aantal onderwerpen met Hattem en Heerde is voort. Het rapport over onze regio van de commissie voor Sterk Bestuur Gelderland werd besproken met de regiogemeenten. Samen zetten we een koers uit van integratie van de Strategische Alliantie Veluwe Noord (SAVN) en de Regio Noord Veluwe (RNV) naar een ‘RNV 3.0’, met een duidelijk onderscheid tussen strategie en beleid enerzijds en uitvoering anderzijds. Bedoeling is dat op het vlak van uitvoering de deelnemers verschillend kunnen zijn per onderwerp. Communicatie Doel was het (in 2014 opgestelde) communicatieplan uit te voeren, op basis van een tweesporenbeleid: a. communicatie rondom de dagelijkse werkzaamheden en dienstverlening b.

het communicatief handelen gericht op de veranderingen.

Binnen deze sporen zijn drie communicatiedisciplines: collegecommunicatie, publiekscommunicatie en verandercommunicatie. Deze thema’s vormen de rode draad voor de dagelijkse uitvoering van communicatie. Om deze uitvoering optimaal vorm te geven zetten we in 2015 in op de ontwikkeling van het team communicatie. Deze kwaliteitsslag is de vruchtbare bodem om het genoemde tweesporenbeleid verder vorm te geven in 2016 en leverde onder meer een groei van de externe communicatie op, bijvoorbeeld via persberichten, zoals in onderstaande tabel verwoord. Eind 2015 was de nieuwe website gereed, zodat deze begin 2016 in gebruik genomen kon worden. De website stelt de bezoeker centraal en heeft een ‘responsive design’ (past zich aan smartphones aan). In 2015 ontwikkelde het wekelijkse gemeentenieuws in de huis-aan-huiskrant tot een professioneler instrument ten behoeve van de profilering van de gemeente. Rondom de begroting, OvM en Sociaal Domein communiceerden we specifiek in de huis-aan-huiskrant. Overzicht van de verschillende communicatiemiddelen.

37

Jaar 2013 2014 2015

Persberichten 74 86 140

Katerns in huis aan huis 2 8 13

Regio Zwolle De gemeenten in de Regio Zwolle spraken in 2015 een nieuwe financieringsstructuur af vanaf 2016. Ook werd verder gewerkt aan de toekomstverkenning en de samenwerkingsstructuur (governance) van de regio. Een voorstel hierover volgt in 2016. Onze buurgemeente Elburg trad als 20 ste gemeente toe tot de regio Zwolle. Regiocontract Per 1 januari 2016 eindigde het Regiocontract met de provincie. De gemeenten hebben tot 1 april 2016 de tijd gekregen om de projecten inhoudelijk en financieel af te wikkelen. Oldebroek had vier regiocontractprojecten: Aanleg Klompenpad, Revitalisering Winkelcentrum Meidoornplein, Opwaardering Stationsomgeving Wezep (ontwikkeling Zeuven Heuvels) en restauratie Molen De Hoop. Alle projecten waren gereed in 2015 of begin 2016. Wat betreft de regionale projecten krijgt het project Vitale vakantieparken een vervolg onder de Gebiedsopgave Veluwe. Ook het project Breedband krijgt een vervolg. Er wordt een optie met KPN uitgewerkt om via hun kopernetwerk breedband aan te gaan bieden. Het project Innovatiecentrum Groene Economie Noord-Veluwe (IGEV) loopt in 2016 door, waarbij samenwerking wordt gezocht met het traject De Diamant. Het programma Stad en Regio wordt opgevolgd door de gebiedsopgaven zoals benoemd in de Omgevingsvisie Gelderland. Voor Oldebroek en de Noord-Veluwe is de “gebiedsopgave Veluwe” van belang. Integrale veiligheid Het Integraal Veiligheidsplan 2012-2015 is uitgevoerd. Een nieuw Integraal Veiligheidsplan voor de jaren 20162019 werd voorbereid. Het werd opgesteld in samenwerking met veiligheidspartners en de gemeenten Elburg, Epe, Hattem, Heerde en Nunspeet. In juli stelde de gemeenteraad prioriteiten vast voor het nieuwe veiligheidsbeleid. Deze prioriteiten zijn tot stand gekomen op basis van onder meer politiecijfers, vastgesteld beleid en landelijke ontwikkelingen. De prioriteiten zijn: x Leefbaarheid in de wijk; x

Aanpak van ernstige overlast door personen in de woonomgeving;

x

High impact crimes met focus op woninginbraken;

x

Maatschappelijke ondermijning met de focus op hennepteelt, drugsdealen en de wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob);

x

Radicalisering.

Begin 2016 werd het Integraal Veiligheidsplan 2016-2019 aan de gemeenteraad aangeboden. Rampenbestrijding en brandweer Er werden verschillende oefeningen en trainingen georganiseerd om de medewerkers voor te bereiden op mogelijke rampen en crises. In december vond een systeemtest plaats. De gemeentewerf in Wezep werd verbouwd. Op deze plek werd een nieuwe brandweerkazerne gerealiseerd tezamen met de werf. De oplevering volgt in 2016. De kazerne vervangt die in Hattemerbroek. De VNOG werkt aan een nieuw financieel verdeelmodel. In 2015 jaar werden daar voorbereidingen voor getroffen. Incident hoogwerker in Oosterwolde Op 2 mei 2015 gebeurde tijdens de oldtimershow in Oosterwolde een ongeluk met een hoogwerker. Hierbij kwam één persoon om het leven en raakten elf personen gewond. De bewuste hoogwerker kantelde terwijl er

38

mensen in een bak werden vervoerd. Dit incident werd opgeschaald naar GRIP 1. Dit houdt in dat er op de plek zelf een gecoördineerde inzet plaatsvond van hulpdiensten en gemeente. Al vrij snel na het incident gaf de Raad voor de Veiligheid aan geen officieel onderzoek in te stellen omdat het incident teveel op zichzelf stond. Ook de Arbeidsinspectie stelt geen onderzoek in. Het Openbaar Ministerie voert wel een officieel onderzoek uit, maar moet nog aangeven hoe men met deze zaak om wil gaan. Het college van B&W besloot een eigen evaluatie te doen. Het incident is en wordt geëvalueerd op verschillende aspecten. Het gaat hierbij om: In 2015 geëvalueerd: 1. Onze rol in het vergunningen- en toezichtproces Nog gaande evaluatie: 2. De wijze waarop een rampenbestrijdingsorganisatie functioneert tijdens een dergelijke ingrijpende situatie. 3. Evaluatie van het evenementenbeleid op zichzelf. Incident in voormalige jeugdherberg Een grote groep orthodoxe Joden, volgelingen van rabbijn Berland, zocht in het weekend van 1 mei 2015 hun verblijf in de voormalige jeugdherberg aan de Bovendwarsweg in Oldebroek. In deze groep waren ook veel kinderen en zelfs baby’s. De voormalig jeugdherberg was ongeschikt voor de opvang van een dergelijk grote groep mensen. Het gebouw is namelijk te klein en, door achterstallig onderhoud, bovendien onveilig. De gemeente heeft, vanwege de onveiligheid en onhygiënische situatie de groep via een noodbevel opdracht gegeven te vertrekken. Omdat enige tijd onduidelijk bleef wat de groep zou gaan doen, trof de gemeente, voor zolang ze er nog verbleven, verschillende maatregelen zoals voortdurend toezicht zonder dat daarmee de druk om te vertrekken minder werd. Handhaving ** Het college van B&W stelde het gecombineerde jaarverslag 2014 en integrale handhavingsuitvoeringsprogramma 2015 (HUP) vast in april 2015. We begonnen in 2015 met de herijking van het handhavingsbeleid. Een aantal onderdelen hiervan pakten we in samenwerking met de omgevingsdienst Noord-Veluwe op. In 2016 wordt de concept-beleidsnotitie aan de gemeenteraad aangeboden. In februari stelden we een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) aan, waardoor we effectiever toezicht kunnen uitvoeren op het gebied van Drank- en Horeca, APV en Openbare Ruimte. Op deze gebieden voerden we diverse handhavingsacties uit en schreven we processenverbaal uit. Het aantal bezwaarzaken op het gebied van handhaving was erg laag. Wij denken dat dit het resultaat is van de invoering van de Oldebroek voor Mekaar visie in de handhavingsprocessen, waardoor veel zaken al in het voorstadium worden opgelost. We intensiveerden de samenwerking met de Omgevingsdienst Noord-Veluwe ODNV. Sinds 1 juli 2015 voert de ODNV de taak asbest en sloop voor ons uit. Onderzoek naar inwonerswaardering Het onderzoek Waar staat je gemeente (WSJG) werd eind 2015 uitgevoerd. Meer dan 3.000 vragenformulieren werden verspreid onder inwoners. De resultaten komen in 2016.

39

Indicatoren

Meeteenheid Rampenoefeningen Waardering in onderzoek WSJG: Waardering gemeentebestuur

Aantal Cijferscores

Waardering regels en handhaving

Ambitie (2015)

Realisatie (2015)

4

3

6,0

Rapport nog niet gereed Rapport nog niet gereed

6,1

Prioriteiten stellen op basis van criminaliteitscijfers, bijvoorbeeld: Overlast jeugd Woninginbraken Verkeersongevallen met letsel Overlast door alcohol en drugs

Aantal Aantal Aantal Aantal

10% minder 10% minder 10% minder 10% minder

28% meer 34% minder Ongewijzigd 38% minder

JAARREKENING 2015 Wat heeft het gekost? Wat heeft het gekost? Exploitatie in €

Begroting 2015

Rekening

Verschil

2015

Begr/Rek

primitief

na wijziging

Totaal lasten

17.136.395

17.218.312

17.551.204

-332.892

Totaal baten

3.786.764

14.863.167

14.742.172

-120.995

-13.349.631

-2.355.145

-2.809.032

-453.887

24.509

486.882

522.031

35.149

-13.325.122

-1.868.263

-2.287.001

-418.738

Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming

Uitvoeringsinformatie Bij het programma horen de volgende producten: (gepresenteerd in afgeronde bedragen in euro´s). Producten Gemeenteraad Raadscommissies

Begroting (in €) Rekening (in €) Saldo (in €) -40.700 -20.317

20.383

-104.404

-88.191

16.213

Burgemeester en wethouders

135.660

-591.855

-727.515

Kabinetszaken

-11.546

-10.552

994

-194.915

-196.414

-1.499

Juridische kwaliteitszorg

40

Organisatie overhead Bestuurlijke samenwerking

72.578

74.121

1.543

-440.796

-398.230

42.566

-7.476

-7.476

-270.887

-4.177

Intergemeentelijke samenwerking Raadsondersteuning raad en rekenkamer Kostenplaats organisatie Beheerplan gebouwen Bestuurlijke aangelegenheden Brandweer

-266.710 -63.960

63.960

-6.200

-4.173

2.027

-1.189.450

-1.069.904

119.546

-112.505

-113.358

-853

-3.435

-3.556

-121

-112.428

-93.810

18.618

-16.333

-14.429

1.904

Beheerplannen overig

0

0

0

Beheerplannen I-projecten

0

0

0

Rampenbestrijding Brandweer - handhaving Politiezaken Criminaliteitspreventie (jeugd)

Toelichting op de verschillen tussen begroting en jaarrekening (programmaresultaat) Het saldo van baten en lasten is € 454.000 nadelig en bestaat uit: Product Product 005.1 Bestuurlijke samenwerking

Verschil 42.600 V

Incidenteel/ structureel I

Betreft een voordelig resultaat op de eindafrekening 2014 van de Regio Noord Veluwe Product 120.1 Brandweer Er is sprake van vrijval van kapitaallasten ter hoogte van € 73.000, omdat de nieuwe kazerne in Wezep nog niet gereed is. Daarnaast is er een voordeel op de eindafrekening 2014 van de VNOG ter hoogte van € 55.000. Overige verschillen betreffen diverse kleine nadelige mutaties ter hoogte van € 8.000. Eventuele structurele effecten zijn al verwerkt in de begroting 2016. Product 001.3 Burgemeester en wethouder Het nadeel wordt verklaard doordat voor de huidige wethouders vanwege verlaging van de rekenrente en wijziging in de pensioengerechtigde leeftijd een extra dotatie moet worden uitgevoerd ter hoogte van € 182.000. Over de jaren 2011 tot en met 2014 zijn de pensioenvoorzieningen van voormalig wethouders niet aangevuld. De reden hiervan is dat er sprake is van veranderde wetgeving en een sterk wisselend oud wethouders bestand. Hierop is eind 2015 een correctie doorgevoerd ter hoogte van € 588.000. Daarnaast gelden ook hier de genoemde effecten van de rekenrente en wijzigingen in de pensioengerechtigde leeftijd. Het verwacht structureel effect zal rond de € 80.000 à € 100.000 bedragen. Dit

41

120.000 V

I

728.000 N

I

wordt onderzocht. Kostenplaats organisatie

64.000 V

I

47.000 V

I

De kosten op de kostenplaats organisatie worden door verdeeld over de programma’s en resulteert op de kostenplaats in principe in een nul saldo. Op rekeningbasis is dit ook zichtbaar. Op begrotingsbasis is er echter een saldo achtergebleven, waardoor een positief resultaat gerealiseerd wordt ter hoogte van € 64.000.

Een aantal onderwerpen op de kostenplaats organisatie lichten we hieronder toe. Personeelskosten (Loonkosten, inhuur, opleidingen, reiskosten) Het personeelsbeheerplan kent een overschrijding van € 544.000. Deze wordt conform personeelsbeheerplan voor € 508.000 gedekt. Waarvoor bij de resultaatbestemming een voorstel wordt aangeboden. Het restant nadeel bedraagt hierdoor € 36.000. In de paragraaf bedrijfsvoering wordt hier nader op ingegaan. De overschrijding leidt uiteindelijk tot een hogere toerekening van overheadkosten aan de programma’s. Het personeelsplan houdt rekening met een putting van de overschrijding uit de reserve personele kosten. Dit personeelsbeheerplan is wel ter kennisgeving aan de raad aangeboden en besproken, echter niet formeel vastgesteld. Bij de resultaatbestemming van deze jaarrekening wordt daarom voorgesteld het tekort op het personeelsplan te dekken uit de reserve personele kosten. Huisvesting/Facilitaire zaken Een opvallende afwijking betreft de vrijval van kapitaallasten ter hoogte van € 140.000. Deze kapitaallasten zijn gebaseerd op het investeringskrediet voor de renovatie/nieuwbouw welke nog niet is gerealiseerd. ICT Het positief saldo op de kostenplaats Informatisering en hardware ter hoogte van € 275.773 is gedoteerd aan de voorziening automatisering informatisering. Het voordeel is verkregen doordat gemaakte kosten niet ten laste van het beheerplan zijn gebracht, maar conform BBV regelgeving geactiveerd zijn op de balans. Overig Betreffen diverse kleinere verschillen. Toelichting op mutaties reserves Er wordt per saldo € 35.000 meer onttrokken dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door: Reserve De realisaties zijn geboekt op het juiste programma. In de primaire begroting is de raming gepresenteerd op een ander programma. Totaal reserve mutatie

42

Baten /Lasten € 35.000 V € 35.000 V

Incidenteel/ structureel I

I

4.2 Ruimtelijk beleid en handhaving Portefeuillehouder Harm Westerbroek , L. Groot

Inleiding Gemeente Oldebroek is volop in beweging. Ook als het gaat om beleid, uitvoering en bekostiging van de ruimtelijke inrichting en om het doen naleven van regels. Begrippen waarmee wij hieraan richting geven zijn duurzaamheid en versterking van het economisch klimaat. Samen met inwoners en inwonersgroepen willen we komen tot een ruimtelijke ordening die recht doet aan de wensen van onze samenleving. Dit willen we bereiken door het aantal regels te verminderen en inwoners en inwonersgroepen een meer prominente rol te geven. Hiermee sluiten we aan op het uitgangspunt van Oldebroek voor Mekaar: als inwoners, ondernemers en organisaties zijn we samen verantwoordelijk.

Wat willen we bereiken? Bestuursakkoord Wat we met het programma Ruimtelijk beleid en handhaving willen bereiken, is in de bestuursovereenkomst 2014-2018 uitgewerkt in de volgende punten: x We willen vraaggericht (facilitair) bouwen. Daarbij houden we rekening met de kwalitatieve en kwantitatieve eisen die het provinciaal beleid stelt; x

Jaarlijks herzien we het Kwalitatief Woningbouwprogramma. Ook rekenen we de grondexploitaties van verschillende gemeentelijke grondcomplexen door en stellen we risicoanalyses op. Dit alles brengen we samen in een meerjarenprogramma voor het grondbedrijf (zie paragraaf grondbeleid);

x

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid. Wij willen regionaal samenwerken en streven naar regionaal beleid. Daarom sluiten we aan bij het Klimaatactieplan NoordVeluwe 2013-2015. Zo kan Oldebroek in regionaal verband samenwerken aan een energiezuinige en groene Noord-Veluwe. We willen onderzoeken of we zonnepanelen op daken van openbare gebouwen (in eigendom van de gemeente) kunnen plaatsen. Alternatief is dat we hiervoor ruimte aan andere partijen beschikbaar stellen;

x

Duurzaam opwekken van energie is een positieve ontwikkeling. Toch kan het plaatsen van windmolens een keerzijde hebben. Dit zou de belangen van onze inwoners namelijk kunnen schaden; we doelen dan op horizonvervuiling en geluidsoverlast. Wij zijn ons hiervan bewust. Daarom hechten we veel waarde aan de uitkomst van de lopende milieueffectprocedure (MER) en aan het overleg hierover met de bevolking;

x

We kiezen voor opknappen (revitaliseren) van het winkelcentrum Meidoornplein. Dat willen we doen op een praktische en flexibele, doortastende en resultaatgerichte manier. Gemeente, ondernemers en eigenaren gaan de aanpak samen invullen. Eind 2015 willen we ten minste de eerste fase van de Revitalisering+ kunnen opleveren;

x

We gaan voortvarend verder met de uitvoering van het Vernieuwd Perspectief voor het Bedrijvenpark H2O, dat we in 2013 vaststelden. Onderdeel daarvan is zorgen voor een goede toegankelijkheid van Wezep en het bedrijvenpark. Ook maken we een nieuw bestemmingsplan. Bij de (verdere) planvorming betrekken we belanghebbenden. Als het nodig is, vinden aanvullende onderzoeken plaats.

Doelstellingen Op basis van de bestuursovereenkomst zijn dit de doelstellingen van het programma ‘Ruimtelijk beleid en handhaving’: x We bieden ruimte voor die woningbouw-initiatieven waar aantoonbaar vraag naar is. Zo houden we de markt gevarieerd en in beweging.

43

x

We willen de milieukwaliteit (een veilig en gezond woon- en leefklimaat) verbeteren, in het bijzonder in de gemeente Oldebroek. De gemeente vervult hierbij een voorbeeldfunctie. Onze aandacht gaat vooral uit naar het ontplooien en ondersteunen van initiatieven en activiteiten op het gebied van duurzame energie.

x

Het windmolenproject Hattemerbroek beoordelen we met een positieve grondhouding. Als het milieueffectrapport positief is, starten we de procedure naar realisatie in 2015. Hierbij nemen we de belangen van met name de inwoners van Hattemerbroek heel serieus.

x

We willen bijdragen aan een duurzame versterking van het voorzieningenniveau van de kern Wezep/Meidoornplein en aan een betere bedrijfseconomische situatie voor de ondernemers.

x

We willen actief bijdragen aan het verbeteren van de concurrentiepositie van het bedrijventerrein H2O. Dit moet leiden tot een verbetering van het economisch klimaat in de regio in het algemeen en in de gemeente Oldebroek in het bijzonder.

x

Binnen dit programma werken we aan een groot aantal projecten, met name op het gebied van woningbouw. Hierbij vormt niet alleen de kostenbeheersing, maar ook de realisatie van de projecten een uitdaging. De laatste jaren hebben we immers te maken gehad met een slecht economisch tij. Meer hierover staat in de paragraaf grondbeleid.

x

Zoals gezegd willen we een ruimtelijke ordening die recht doet aan de wensen van de samenleving. Hierbij zorgen wij voor doelmatig ingerichte processen en gemak voor onze burgers. Ook willen we ons optimaal voorbereiden op de omgevingswet. Deze nieuwe wetgeving treedt naar verwachting in 2017/2018 in werking en moet het omgevingsrecht makkelijker maken. Er komen eenvoudiger en minder regels. De inwoners krijgen hierdoor een prominentere rol in de ruimtelijke inrichting. Dit sluit aan bij de uitgangspunten van Oldebroek voor Mekaar.

x

Met het project Recreatie en toerisme / Vitale Vakantieparken willen we bijdragen aan de verblijfsrecreatie. Hiermee verwachten we meer bezoekers naar de regio en naar Oldebroek te trekken.

x

De gemeente heeft een verantwoordelijkheid rondom toezicht en handhaving van het omgevingsrecht, de evenementenregels en de Drank- en Horecawet. In Oldebroek is controle op het naleven van regels geen doel op zich. Handhaven zien wij als het sluitstuk of de keerzijde van de regels. Daar waar mogelijk zetten we in op het voorkomen van juridische trajecten.

x

De gemeente wil een goed vestigingsklimaat bieden voor bedrijven. Daarbij vinden we het belangrijk dat de werkgelegenheid aansluit op de lokale arbeidsmarkt. Verder oriënteren we ons meer dan hiervoor regionaal, onder andere binnen de regio’s Noord-Veluwe en Zwolle.

Wat hebben we bereikt? We droegen bij aan de realisatie, bevordering en instandhouding van een duurzame ruimtelijke inrichting voor onze inwoners, bedrijven en bezoekers. Door nieuwe verdeling van overheids- en particuliere taken is de maatschappelijke participatie bevorderd. Bijvoorbeeld door het uitvoeren van de reguliere werkzaamheden en de projecten werd bijgedragen aan behoud en verbetering van de milieukwaliteit van de omgeving.

Onderwerpen voor de gemeenteraad 2015 Onderwerpen gemeenteraad De gemeenteraad behandelde de meeste onderwerpen, zoals genoemd in de programmabegroting 2015-2018, volgens planning. De gemeenteraad behandelde het onderwerp onderzoek plaatsen zonnepanelen op openbare gebouwen eerder dan gepland. Ook werden er onderwerpen behandeld door de gemeenteraad die dit jaar weliswaar niet werden afgerond, maar die we de komende jaren volgens planning verder uitvoeren.

44

Overzicht van actiepunten planning 2015-2018 en realisatie 2015 Planning Activiteiten

Realisatie

2015

2016

2017

2018

2015

Stimuleren van innovatieve woningbouwconcepten

x

x

x

x

x

Beperken of afschaffen huisvestingsregels

x

x

Aansluiten bij regionaal klimaatactieplan Noord-Veluwe

x

x

Bestuursakkoord

Onderzoeken plaatsen zonnepanelen op daken openbare gebouwen

x

x

Initiatieven tot opwekken van duurzame energie positief benaderen

x

x

x

x

x

Ondersteunen duurzaamheidprojecten en -activiteiten

x

x

x

x

x

Realisatie windmolenpark

x

x

Uitvoering maatregelenplan Meidoornplein

x

Vaststellen bestemmingsplan Bedrijvenpark H2O

x

Maken financieringsplan en ontwikkelingsplan aansluiting Bedrijvenpark H2O

x

Starten uitvoering aansluiting Bedrijvenpark H2O

x x

x x

Relevant doorlopend beleid Voorbereiden en implementeren omgevingswet

x

(Mede)opstellen van regionale toeristische visie

x

Opstellen gemeentelijk actieplan Vitale Vakantieparken

x

x

x

x x

x

x

Opstellen plan illegale situaties en huisvesting arbeidsmigran- x ten

x

Opstellen gemeentelijke milieuvisie

x

x

Opstellen uitvoeringsprogramma milieu

x

x

Opstellen uitvoeringsprogramma handhaving

x

x

x

x

x

Opstellen jaarverslag handhaving

x

x

x

x

x

Verkennen opstellen sociaaleconomisch beleidsplan

x

45

x

Wat hebben we gedaan?: RUIMTELIJKE ORDENING Omgevingswet In 2015 zetten we verdere stappen ter voorbereiding op de implementatie van de Omgevingswet. Daarbij lopen we zo goed mogelijk vooruit op de komst van nieuwe instrumenten. Het gaat hierbij om het actualiseren van bestemmingsplannen, integreren van verordeningen en het verkennen van mogelijkheden voor minder regelgeving (deregulering). In 2015 stelden we het plan van aanpak voor implementatie van de Omgevingswet vast. De belangrijkste te nemen maatregelen staan hierin, met een planning voor de komende periode. De implementatie bestaat uit een aantal deelprojecten, waaronder een pilot waarin we in samenspraak met inwoners mogelijkheden van de wet onderzoeken. In 2015 zorgden we voor afstemming met het programma Oldebroek voor Mekaar. De pilot Omgevingswet was een casus in het project Vermindering Regelgeving binnen dat programma. In 2016 zoeken we met onder meer het team Leefomgeving naar mogelijkheden om inwoners nog beter van dienst te zijn. Dit is een doorlopend proces. Actualisaties bestemmingsplannen In 2013 rondden we de vorige ronde aan actualisaties van bestemmingsplannen af. Het was de bedoeling in 2014, gelet op de tien jaarlijkse herzieningsverplichting, te starten met een nieuwe ronde van actualisaties. Omdat in de nieuwe omgevingswet zowel het bestemmingsplan als de herzieningstermijn van tien jaar vervallen, willen we, anticiperend op de nieuwe wetgeving, de actualisatie op een andere manier uitvoeren. In 2016 starten we met nieuwe actualisaties, volgens een nieuwe werkwijze. Er is gekozen voor een andere gebiedsindeling en minder bestemmingsplannen. Zo zoeken we in de aanloop naar de Omgevingswet naar een efficiënte manier van werken waarin we de mogelijkheden voor deregulering zo veel mogelijk benutten. Overige ruimtelijke ontwikkelingen Een aantal grote projecten vraagt veel inzet van onze organisatie; het project herziening bestemmingsplan bedrijvenpark H2O, een nieuwe aansluiting van het bedrijventerrein op de rijksweg A28 en het project Windmolenpark Hattemerbroek. We besteedden veel aandacht aan communicatie met de samenleving, onder meer door middel van klankbordgroepen en bijeenkomsten. In 2015 behandelden we verschillende (principe)verzoeken, onder meer voor functieverandering van agrarische bebouwing en inbreidingsprojecten. In 2015 werd de structuurvisie voor permanente bewoning van recreatiewoningen vastgesteld en overlegden we met onder meer de belangenvereniging Mulligen over het verdere traject. In 2015 werd de beleidsnotitie Plattelandswoning opgenomen in de Structuurvisie Functieverandering. De visie is basis voor het gemeentelijk handelen voor functieverandering van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen. De visie gaat ook in op splitsing van karakteristieke en monumentale boerderijen. In 2015 werd in het kader van functieverandering één bestemmingsplan vastgesteld en namen we een aantal nieuwe verzoeken in behandeling.

Revitalisering winkelcentrum Meidoornplein In de periode 2014-2015 werkten we aan de revitalisering van winkelcentrum Meidoornplein (fase I). Samen met ondernemers en eigenaren gaven we deze grondige opknapbeurt vorm. Het winkelend publiek en inwoners hadden daarbij ook een stem. Een mooi en dynamisch proces met een vernieuwd, duurzaam en toekomstbestendig winkelcentrum in Wezep als resultaat. In 2016 worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd en werken we verder aan de voorbereidingen voor fase II van winkelcentrum Meidoornplein. WONEN Actieprogramma wonen In 2014 stemde het college van B&W in met het actieprogramma wonen. In dit actieprogramma staan verschillende onderwerpen met bijbehorende acties die we in deze collegeperiode uitwerken. Halfjaarlijks leggen we de voortgang voor aan de gemeenteraad. Dit jaar voerden we de Starterslening en de Duurzaamheidslening in. De Duurzaamheidslening is een succes. Inwoners maakten beperkt gebruikt van de Starterslening . Daarom 46

brengen we de Starterslening in de toekomst meer onder de aandacht en onderzoeken we of de voorwaarden voldoende aansluiten. Het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) zorgde met de pilot in Wezep voor succesvolle vervolgacties in Oosterwolde en Hattemerbroek. Huisvestingswet 2014 Met het oog op deregulering deden we in 2014 een proef naar het effect van het niet meer verlenen van huisvestingsvergunningen. We concludeerden dat dit nauwelijks tot meer instroom leidde. We verlengden de proef tot de invoering van de nieuwe huisvestingsverordening per 1 juli 2015. Er werd regionaal een verordening opgesteld voor een uniforme werkwijze, de urgentie van woningzoekenden en de volgorde van toewijzing van beschikbaar komende huurwoningen. De verlening van de huisvestingsvergunning is nu opgenomen in de huurovereenkomsten. Woningwet 2015 Per 1 juli 2015 geldt de nieuwe Woningwet. Hierin staan nieuwe regels voor de positie en de activiteiten van woningcorporaties en gemeenten. Eind 2015 startten we met het actualiseren van het woonbeleid. We werken aan een woonvisie, met betrokkenheid van woningcorporaties en huurdersorganisaties . Met hen maken we ook prestatieafspraken. SteenGoed Benutten Provincie Gelderland lanceerde in het najaar van 2015 de opvolger van het Impulsplan Wonen: SteenGoed Benutten. Met behulp van deze regeling kan de provincie een bijdrage leveren aan binnenstedelijke woningbouwprojecten, een projectgewijze benadering met nadruk op de exploitatie en snelle uitvoering. Wij kregen een bijdrage voor het project Zeuven Heuvels in Wezep. Huisvesting bijzondere doelgroepen Het aantal asielaanvragen was in Nederland nog nooit zo hoog. Hierdoor neemt het aantal vergunninghouders dat gemeenten moeten huisvesten toe (taakstelling). In samenwerking met woningcorporaties lukte het ons in 2015 om onze taakstelling in te vullen . In 2015 bundelden de ouderenbonden hun krachten . Zij hielden een enquête onder de senioren in Wezep om de woonbehoefte onder deze groep te peilen. Hiervoor werden twee bijeenkomsten georganiseerd en vond een aantal keer overleg met de gemeente plaats. Beleidsnotitie ‘Flexibele huisvesting arbeidsmigranten’ Voor huisvesting van arbeidsmigranten stelden we een beleidsnotitie op. In 2015 besloten we in principe medewerking te verlenen om maximaal 150 arbeidsmigranten te huisvesten op Heidehoek. We ontvingen niet meer verzoeken. Kwalitatief Woonprogramma (KWP) De verkoop van woningen nam weer iets toe en de woningprijzen stegen iets. De hypotheekeisen werden wel strenger en dat gaat de komende jaren nog door. De woningverkoop van projecten in het duurdere segment bleef achter. De verkoop steeg juist bij projecten met woningen in het betaalbare segment. In regionaal verband maakten we afspraken over het aantal toe te voegen woningen in de periode 2015-2025. ECONOMIE Relatiebeheer Zowel het college van B&W als de bedrijfscontactfunctionaris hadden in 2015 actief contact met het bedrijfsleven, zowel met individuele ondernemers als ondernemersverenigingen. Er was bestuurlijk overleg met de ondernemersverenigingen en gingen regelmatig op bedrijfsbezoek. Ook telefonisch, per email en tijdens persoonlijke overleggen bespraken we met ondernemers onderwerpen die hen bezig hielden. Een belangrijk evenement dat we voor ondernemers organiseerden was de bijeenkomst bij PEC Zwolle met als thema ‘arbeidsmarkt’. 100 Ondernemers uit onze gemeente namen hier aan deel. Er werden nieuwe en vernieuwde contacten gelegd met het lokale bedrijfsleven en meerdere inwoners van onze gemeente kregen de mogelijkheid om bij deze bedrijven aan de slag te gaan. Met agrarische ondernemers gingen we op reis naar Brussel, daar wordt veel beleid op agrarisch gebied gemaakt. Er werd veel kennis opgedaan die dag en relaties tussen de gemeente en agrarische ondernemers is versterkt. 47

Regionale samenwerking We werken samen binnen de Regio Noord-Veluwe en de Regio Zwolle. In deze regio’s hebben we zowel ambtelijke als bestuurlijke overleggen. In de regio Zwolle hebben we gezamenlijk focus op vijf clusters; kunststoffen, zorg, agro & food, logistiek en vrijetijdseconomie. Verbindende thema’s daarin zijn vernieuwend ondernemerschap, menselijk kapitaal en internationalisering. De vier O’s (ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid) werken daarin samen. In de regio Noord-Veluwe werken de vier O’s onder de vlag van ‘De Diamant van Midden-Nederland’ samen aan versterking van de economie. Vestigingsklimaat, onderwijs en arbeidsmarkt en innovatie zijn de drie thema’s waarop we samenwerken. Sociaaleconomisch beleidsplan We verkenden de meerwaarde van een nieuw sociaaleconomisch beleidsplan. Er bleek geen basis te zijn voor een beleidsplan in dezelfde vorm zoals de vorige periode 2011 – 2014. Om bij te dragen aan een gezond economisch klimaat in de gemeente was een pragmatische aanpak van onderwerpen op sociaaleconomisch wenselijk. Dit past ook binnen Oldebroek voor Mekaar. Het initiatief voor onderwerpen ligt bij ondernemers en ondernemersverenigingen. Zij benoemen en werken thema’s en onderwerpen uit in samenspraak met de gemeente. Ieder heeft daarin zijn rol, waarbij die van de gemeente faciliterend is. Zo werd er in 2015 onder andere gewerkt aan de invoering van reclamebelasting per 1 januari 2016. Op basis daarvan brengen alle ondernemers in de kernen Oldebroek en Wezep financiële middelen op om gezamenlijk activiteiten en evenementen te organiseren. Met als doel de winkelcentra aantrekkelijker te maken voor bezoekers. Een andere belangrijke mijlpaal is de oprichting van stichting Natuurkracht Oldebroek. Het bestuur van de stichting bestaat uit bestuursleden van de Bedrijvenkring Oldebroek, Ondernemersvereniging Oldebroek, Ondernemersvereniging Wezep-Hattemerbroek en het Toeristisch Platform. Vanaf 2016 zet deze stichting Oldebroek verder op de kaart. Het bedrijvenpark H2O Voor het bedrijvenpark H2O is een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld, bestaande uit de twee plandelen Oldebroek en Hattem. Voor dit voorontwerp doorlopen we een vooroverleg- en inspraakprocedure met respectievelijk relevante ketenpartners en inwoners van de in de omgeving van het plangebied. Om de (milieu)effecten in beeld te brengen, moet er een PlanMER worden opgesteld. We verwachten deze voorontwerpfase in het eerste kwartaal van 2016 af te ronden. MILIEU Aansluiten bij regionaal klimaatactieplan Noord-Veluwe Per 1 januari 2015 zijn we aangesloten bij het regionale klimaatactieplan Noord-Veluwe. Wij doen nu mee met de regioprojecten ‘Regionale routekaart naar klimaatneutraal’ en ‘Bewoners nemen initiatief’. In december 2015 werd de regionale routekaart naar klimaatneutraal opgeleverd. De volgende stap is het opstellen van een regionaal uitvoeringsprogramma. Verder komt er op basis van de Regionale routekaart een lokale routekaart, met uitvoeringsplan. Het regioproject ‘Bewoners nemen initiatief’ bestaat uit de deelprojecten ‘Digitaal energieloket’ en ‘Wijkaanpak (Zeg eens A)’. In 2016 komt het nieuw ontwikkelde digital energieloket online. In oktober 2015 was de aftrap van het project ‘Zeg eens A’ voor de gemeenten Oldebroek, Elburg, Hattem en Heerde. In 2016 gaan we verder met dit project en ronden we het af. Onderzoeken plaatsen zonnepanelen op daken openbare gebouwen In april 2015 deed het Innovatiecentrum Groene Economie Noord-Veluwe (IGEV) een haalbaarheidsonderzoek naar zonnepanelen op daken van openbare gebouwen. Acht gemeentelijke gebouwen zijn geschikt voor zonnepanelen. De gemeenteraad besloot op 4 juni om in principe te investeren in zonnepanelen voor de acht gebouwen én de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) aan te vragen. Voor 2015 was er geen subsidiebudget meer. In 2016 vragen we de SDE+ subsidie opnieuw aan. Realisatie van zonnepanelen op de acht gemeentelijke gebouwen is voorzien voor 2016. Initiatieven tot opwekken van duurzame energie positief benaderen Sinds begin 2015 hebben we een regeling voor duurzaamheidsleningen voor woningeigenaren die maatregelen willen treffen voor energiebesparing en/of energieopwekking. De duurzaamheidslening is een enorm succes. Binnen een jaar is het volledige budget van € 500.000,- aan leningen aangegaan. Eind 2015 besloot het college van B&W de gemeenteraad een voorstel te doen voor extra budget voor deze regeling in 2016. Eind 2015 trof48

fen we voorbereidingen voor een nieuwe soortgelijke regeling voor sportverenigingen en maatschappelijke organisaties. Op 28 januari 2016 stemde de raad in met deze twee regelingen. Ondersteunen duurzaamheidprojecten en –activiteiten Duurzaamheidsmarkt Op 10 oktober 2015 organiseerden twee ondernemers uit onze gemeente een duurzaamheidsmarkt in Oldebroek. Verschillende bedrijven en organisaties die actief bezig zijn met duurzame energie, afvalscheiding en waterbesparing presenteerden zich aan de bezoekers. Er was ook ruimte voor aanbieders van streekproducten en maatschappelijke organisaties. De gemeente faciliteerde de duurzaamheidsmarkt. Afval opruimactie In november 2015 organiseerde een onderneming uit Oldebroek een afval opruimactie. Basisschool Timotheusschool uit Oldebroek hielp met de opruimactie. Wij faciliteerden door materialen beschikbaar te stellen. Opstellen gemeentelijke milieuvisie & uitvoeringsprogramma milieu We hebben een milieuvisie, inclusief uitvoeringsprogramma voor de periode 2015-2018. In april 2015 stelde de gemeenteraad deze milieuvisie “bouwen en bewaren” vast. De milieuvisie bestaat uit uitgangspunten voor de lange termijn, besluiten moeten passen in de uitgangspunten. Het uitvoeringsprogramma bestaat uit acties en projecten per milieuthema. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) We hebben een voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid (bestuursovereenkomst 2014-2018). Daarom werd er een mvo-nulmeting gedaan om te zien waar wij als organisatie staan op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. We maakten een overzicht van acties om onze eigen organisatie te verbeteren in mvo. Het definitieve rapport werd begin januari 2016 opgeleverd.

Indicatoren

Percentage hernieuwbare energie* Aantal verkochte woningen Aantal vestigingen van bedrijven** Aantal arbeidsplaatsen** Aantal milieuklachten Aantal overtredingen Percentage overtredingen

Ambitie Meeteenheid (2015)

Realisatie (2015)

percentage cijfer cijfer cijfer cijfer cijfer percentage

3,4 190 1830 8070 53 37 39

4 90 1770 8270 40 24 19

* feitelijk gaat het om gegevens van 2013, omdat via de landelijke bron geen recentere gegevens beschikbaar zijn. ** feitelijk gaat het om gegevens van 2014, omdat via de landelijke bron geen recentere gegevens beschikbaar zijn.

49

JAARREKENING 2015 Wat heeft het gekost? Exploitatie in €

Begroting 2015

Rekening

Verschil

2015

Begr/Rek

primitief

na wijziging

Totaal lasten

1.208.208

8.477.520

4.383.466

4.094.054

Totaal baten

304.140

5.879.355

3.639.376

-2.239.979

-904.068

-2.598.165

-744.090

1.854.075

0

353.184

501.729

148.545

-904.068

-2.244.981

-242.361

2.002.620

Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming

Uitvoeringsinformatie Bij het programma horen de volgende producten: (gepresenteerd in afgeronde bedragen in euro´s). Producten Beheer onroerend goed Overige gronden

Begroting (in €) Rekening (in €) Saldo (in €) 109.242 122.048

12.806

-157.668

1.971.329

2.128.997

Straatnamen en huisnummering

-23.666

-23.303

363

Vastgoed

-48.776

-41.489

7.287

Drank- en horecavergunn.- handhaving

-73.853

-76.456

-2.603

Evenementenvergunningen - handhaving

-21.211

-21.958

-747

-484.526

-289.964

194.562

Markten

-20.766

-39.865

-19.099

Monumentenzorg

-61.731

-58.024

3.707

Milieubeheer

-470.201

-460.051

10.150

Milieubeheer - handhaving

-210.047

-211.409

-1.362

R.O.-beleid

-721.448

-1.175.847

-454.399

Stedelijke vernieuwing

-20.189

-23.597

-3.408

Wonen

-94.122

-103.683

-9.561

-299.203

-311.819

-12.616

Economisch beleid

Bouw- en woningtoezicht - handhaving

Toelichting op de verschillen tussen begroting en jaarrekening (programmaresultaat) Het saldo van baten en lasten is € 1.854.000 voordelig en bestaat uit: 50

Productnaam: Lasten/baten Product Product 310.1 Economisch beleid

Verschil € 195.000 V

Incidenteel/ structureel I

€ 454.000 N

I

€0N

I

€ 12.600 V

I

Onder dit product valt de revitalisering van het meidoornplein. Een bedrag aan baten uit het beheerplan riolering ter hoogte van € 390.000 is niet gerealiseerd op dit product, evenals de bijbehorende lasten. De riolerings- werkzaamheden zijn wel uitgevoerd, maar geactiveerd op de balans. De kapitaallasten komen ten laste van de voorziening riolering en is daarmee onderdeel geworden van het beheerplan riolering. Van het saldo (195.000) is voorgesteld € 187.100 over te hevelen naar 2016. Product 810.1 Lokaal RO Beleid Baten 380.000 N) Structuurvisie (500.000 N) Het nadeel geeft een vertekend beeld. Geraamde bijdragen voor de structuurvisie permanente bewoning ter hoogte van € 500.000 zijn nog niet ontvangen. De uitvoering van deze structuurvisie is vertraagd en realisatie heeft nog niet plaatsgevonden. Het budget is overgeheveld naar 2016. Leges (110.000 N) De onderschrijding op leges valt weg tegen een overschrijding op leges op product 823.1 bouwvergunningen ter hoogte van € 128.000. De begrote bedragen waren op het verkeerde product meegenomen. Bijdrage provincie (225.000 V) Deze bijdrage is ontvangen van de provincie voor het project stimulering impulsplan wonen. Deze bijdrage was in de begroting niet geraamd. Overige baten (5.000 V) Lasten (74.000 N) Bijdrage aan project stimulering impulsplan wonen (225.000 N) Aan het project stimulering impulsplan wonen is een bedrag uitgegeven voor 225.000. Deze was niet in de raming opgenomen. Project stationsomgeving Wezep (123.000 V) Dit betreft het restantsaldo. Hiervan is voorgesteld dit over te hevelen naar 2016. Kosten gemaakte bestemmingsplanprojecten Er is voor € 28.000 aan kosten gemaakt op bestemmingsplanprojecten Product 821.1 Stedelijke vernieuwing Een bijdrage en een uitgaaf ter hoogte van € 137.500 stond ten onrechte in de begroting. Product 913.3 Beheer onroerend goed Baten (-84.000 N) Verkoop ondergrond kringloop In de begroting is een bedrag als incidentele verkoop ondergrond kringloop geraamd ter hoogte van € 150.000. Dit bedrag moest echter als boekwaarde 51

afgeboekt worden van het actief en leidt niet tot een incidentele opbrengst. Extra inkomsten uit verkoop openbaar groen (61.000 V) Bij de bestuursrapportage is al € 50.000 gemeld. Ten opzichte van de primitieve begroting bedraagt de extra inkomst € 111.000. Bij de bestuursrapportage is € 50.000 bestemd voor onderzoek naar illegaal grondgebruik. Hier is nog geen invulling aangegeven. Dit budget is overgeheveld naar 2016. Lasten (96.600 V) Voordeel ontstaat met name doordat er weinig uren geschreven zijn op het product beheer onroerend goed. Product 913.4 Overige gronden Betreft de overboeking vanuit het onderhandenwerk naar de strategische gronden. Een uitgebreide toelichting is opgenomen in de MPG 2016. Overige

€ 2.129.000 V

I

€ 29.400 N

I

Toelichting op mutaties reserves Er wordt per saldo € 148.000 meer onttrokken dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door: Reserve

Baten/Lasten

Incidenteel/ structureel

Stimulering recreatie en toerisme (structuurvisie permanente bewoning). Dotatie vindt in 2016 plaats, evenals de verwachte bijdragen.

€ 500.000 V

I

Algemene reserve (stationsomgeving). Onttrekking uit reserve vindt in 2016 plaats, evenals de afronding van het project. Algemene reserve (Meidoornplein). Onttrekking uit reserve vindt in 2016 plaats, evenals de afronding van het project. Reserve beheerplan openbare verlichting (Meidoornplein). Onttrekking uit reserve vindt in 2016 plaats, evenals de afronding van het project. Algemene reserve (Implementatie stelselherziening omgevingswet). Dotatie in reserve heeft plaats gevonden, het restant gaat mee naar 2016.

€ 122.000 N

I

€ 153.000 N

I

€ 34.000 N

I

€ 10.000 N

I

Overige reserve mutaties

€ 33.000 N

I

Totaal reserve mutatie

148.000 V

I

52

4.3 Beheer openbare ruimte, Verkeer en vervoer, Recreatie en Toerisme, Grondbedrijf en Zwembad Portefeuillehouder: wethouder L. Groot en H. Westerbroek

Inleiding Dit programma richt vooral op duurzaam behoud én gebruik van openbare ruimte. Dit doen we met zo efficient en doelmatig mogelijke inzet van mensen en middelen. Recreatie en toerisme, het grondbedrijf en het zwembad vallen ook onder dit programma. Wat wilden we bereiken? Bestuursakkoord Wat we met dit programma willen bereiken, is in de bestuursovereenkomst 2014-2018 uitgewerkt in de volgende punten: x We willen de beheerplannen voor openbare ruimte en gemeentelijke gebouwen in 2014 en 2015 grondig actualiseren. Dit is van belang met het oog op een goede belegging van liquide middelen en een toereikende reservepositie; x

Ecologisch groenbeheer is een belangrijk instrument om de totale biodiversiteit te verbeteren. Vooral voor de grote stukken groen in onze gemeente willen we daarom onderzoeken of en hoe we deze vorm van groenbeheer kunnen invoeren;

x

Zwembad de Veldkamp is een basisvoorziening die in veel behoeften voorziet. Een gespecialiseerde marktpartij kan een dergelijke voorziening beter en efficiënter exploiteren. Daarom krijgt een gespecialiseerde makelaar de opdracht te zoeken naar de beste marktpartij om het zwembad volledig over te nemen, eventueel in combinatie met de rest van het sportbedrijf. Uiteraard binnen de daarvoor geldende uitgangspunten;

x

Recreatie en toerisme vormen een speerpunt van onze gemeente. Een actieve groep ondernemers onder de naam Toeristisch Platform Oldebroek promoot de sector. Het is een taak van de gemeente dit te ondersteunen en mogelijk te maken;

x

We willen de afvalscheiding verbeteren. Dit willen we doen door het bewoners makkelijker te maken om grof huishoudelijk afval te scheiden (portefeuille wethouder Westerbroek);

Doelstellingen Op basis van de bestuursovereenkomst zijn dit onze programmadoelstellingen voor 2015 en daarna: x Zorgen dat de openbare ruimte en/of dienstverlening van de kwaliteit is die we hebben afgesproken, en dat ook nog eens op een efficiënte manier en met de beschikbare middelen. Dat is waar de beheervisie en beheerplannen op gericht zijn. In 2014 zijn quickscans uitgevoerd. Op basis hiervan willen we alle beheerplannen in 2015 actualiseren en uitvoeren. x

We willen het groene gebied dat op natuurvolgende of ecologische wijze wordt onderhouden, vergroten. Doet zich een kans voor om dit te doen, bijvoorbeeld bij een renovatie of reconstructie, dan grijpen we deze aan.

x

Bij de verzelfstandiging van het zwembad zijn de volgende uitgangspunten leidend:

x

53

o

In stand houden basisvoorziening;

o

Vaststellen maximaal budget, met streven naar optimale dienstverlening;

o

Vast zwembadpersoneel gaat mee naar een eventueel nieuwe exploitant;

o

Mogelijkheden onderzoeken voor overdracht van overige sportaccommodaties.

Binnen het thema recreatie en toerisme willen we ondernemers ondersteunen om het Toeristisch Platform Oldebroek in stand te houden en verder uit te bouwen. Dit platform heeft tot taak Oldebroek op de kaart te zetten en te houden.

x

We willen de afvalscheiding verbeteren door het onze inwoners daarin makkelijker te maken. Hierbij willen we bijdragen aan het verbeteren van de milieukwaliteit in het algemeen en van de gemeente Oldebroek in het bijzonder.

x

De gemeente maakt deel uit van tal van risicodragende plannen. Jaarlijks bekijken we de positie van de gemeente hierin. Vooral in tijden van economisch zwaar weer is het van groot belang de risico’s goed en volledig in kaart te brengen en eventueel maatregelen te nemen.

x

Binnen het thema verkeer en vervoer zijn de onderdelen wegen, fietsen, verkeerscirculatie en openbare verlichting van belang. We streven hierbij naar een doelmatig beheer en veilig gebruik van de wegverhardingen die de gemeente beheert. Daarbij houden we rekening met de positie van de verschillende verkeersdeelnemers.

x

In 2015 en verder gaan we door met het implementeren en uitvoeren van de groenvisie en bijbehorende beleidsnota’s (zelfbeheer, verkoop openbaar groen, handhaving onrechtmatig grondgebruik).

x

We willen komen tot een duurzaam en economisch verantwoord (afval)watersysteem. De volgende subdoelstellingen zijn hierbij leidend: o

water op straat voorkomen;

o

afvalwater op een verantwoorde en hygiënische manier verwerken;

o

optimale inzet van middelen en beheersing van het tarief voor rioolheffing.

Wat hebben we bereikt? Beleids- en beheerplannen In 2015 stelden we beleidsplannen op en vast voor de openbare ruimte, gemeentelijke gebouwen en de gemeentelijke begraafplaatsen. Voor de openbare ruimte stelden we beheerplannen op en vast voor de onderdelen wegen, groen, riolering, straatmeubilair, bebording & bewegwijzering, verkeersregelinstallaties, openbare verlichting en civiele kunstwerken. We stelden de beleids- en beheerplannen op volgens de aanbevelingen uit het eindrapport van de rekenkamercommissie (2014). Hierdoor hebben we financiële middelen op de juiste manier ingezet met voldoende reservegelden. We zijn beter in staat om de openbare ruimte planmatig en integraal te beheren. Het beheerplan gemeentelijke gebouwen volgt in 2016, dit lukte niet in 2015door de ontwikkelingen van de bestemming van enkele gemeentelijke gebouwen. Riolering In 2015 stelden we het rioolbeheerplan samen met Hattem, Heerde en het waterschap op- en vast (vervolg op het in 2014 vastgestelde Afvalwaterketenplan). Met het vastgestelde rioolbeheerplan kunnen we onze middelen nóg beter inzetten. De samenwerking met Hattem, Heerde en het waterschap ontwikkelde zich verder. Daarnaast werken we samen met de Noord Veluwse gemeenten vanuit het Ambtelijk Overleg Water en Riolering (AOWR). In 2015 zijn troffen we verschillende maatregelen in het rioolstelsel van Wezep om robuuster en beter bestand te maken tegen wateroverlast. Dit vanwege de hevige neerslag in juli en augustus en de verwachte klimaatveranderingen. De belangrijkste maatregel voor een klimaatbestendige rioolstelsel is grootschalig losmaken (afkoppelen) van verhard oppervlak. Dit duurt enkele jaren. Verder startten we met de uitwerking van de afkoppelplannen Plukon, Celavita en de Thorbeckehof. Zwembad Voor zwembad de Veldkamp deden we in 2015 aanbesteding. Vier marktpartijen schreven zich in op de verzelfstandiging van het zwembad. Na een uitvoerige beoordeling selecteerden we eind 2015 een marktpartij. De onderhandelingen voor het contract starten begin 2016.

54

Toeristisch Platform Oldebroek Het Toeristisch Platform (TPO) zocht in 2015 de samenwerking met de Ondernemers Vereniging Oldebroek (OVO), Ondernemers Vereniging Wezeg (OWH) en de Bedrijvenkring Oldebroek (BKO) om samen gemeente Oldebroek op de kaart te zetten als ‘Natuurkracht Oldebroek’. In 2016 kijgt dit verder vorm. Het TPO werkte aan de afgesproken onderwerpen om Oldebroek op de kaart te zetten. Zo werd er verbinding gezocht met VisitVeluwe, OVO, BKO, een businessevenement en een evenement voor toeristen en inwoners georganiseerd (Roots in the Woods). Er werd een pocketcard ontwikkeld en het platform ging over naar een stichting. In samenwerking met VisitVeluwe werd gewerkt aan een artikel in het Veluwe Magazine ‘To Inspire’ om toeristen naar de Veluwe en onze gemeente te trekken. Het TPO overlegt regelmatig met de gemeente, de activiteiten kwamen in samenwerking tot stand. Onderwerpen voor de gemeenteraad 2015 1 Bestuursakkoord Actualiseren beheerplannen Verzelfstandigen Zwembad de Veldkamp Opzetten aanjaagteam recreatie en toerisme Vaststellen criteria projectbijdragen recreatie en toerisme Onderzoek gratis aanleveren grof huishoudelijk afval* Implementeren gratis aanleveren grof huishoudelijk afval Relevant doorlopend beleid Onderzoek doen naar omgang afvalwater buitengebied ** Herzien Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP)*** Uitvoeren projecten op het gebied van openbare ruimte

Planning per kwartaal 2 3 4

1

Realisatie per kwartaal 2 3 4

X X

X X

X X

X X X

X X X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

* Nemen we mee in het onderzoek naar Diftar. ** Volgens het Afvalwaterplan komt dit aan bod in e 2015 – 2019. Waarschijnlijk pakken we dit in 2017 of 2018 op. *** Het maken van een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan startte niet in 2015. Het actualiseren van de beleidsen beheerplannen kreeg voorrang. Daardoor schuift dit onderwerp door naar 2016.

Wat hebben we gedaan? Zelfbeheer In het afgelopen jaar werkten we verder aan zelfbeheer van openbaar groen door inwoners. Dit jaar sloten we voor elf projecten zelfbeheerovereenkomsten af én werd het groen aangepast. Vooracht locaties hebben we contact met inwoners over de mogelijkheden van zelfbeheer. We hebben nu in totaal 25 zelfbeheerlocaties. In 2015 evalueerden we het zelfbeheer, de vraag naar zelfregie in het openbaar groen neemt toe. We moeten steeds minder regisseren en meer faciliteren voor inwoners en haar initiatieven. In de aanbevelingen staat dat verdere vereenvoudiging van regels en het proces, zelfbeheer tot een succes kan maken. Ook wordt één coördinerend aanspreekpunt vanuit de gemeente aanbevolen. Rioleringsprojecten In 2015 werd het rioolbeheerplan vastgesteld. Dit plan stelden we samen met Hattem, Heerde en het waterschap opgesteld en volgt op het in 2014 vastgestelde Afvalwaterketenplan (AWP). Naast het reguliere rioolbeheer waren er in 2015 verschillende rioleringsprojecten (investeringen). Het riool werd in de volgende straten gerenoveerd of vervangen: Meidoornplein, Meidoornlaan, deel Cotoneasterstraat en een deel van de Beltgravenweg. Het verhard oppervlak van het Meidoornplein werd gelijk afgekoppeld van het riool. Eind 2015 stelde het waterschap een bedrag van € 1.500.000,- beschikbaar voor Hattem en Oldebroek ter compensatie van de ondercapaciteit van de rioolwaterzuivering. In 2015 ontvingen we al € 190.000,-, we gebruikten dit voor het afkoppelen van Meidoornplein. Verder werden er diverse hydraulische verbeteringen aangebracht in het stelsel om het rioolstelsel te verbeteren. Dit gebeurde naar aanleiding van de hevige buien in juli en augustus. 55

Het riool in de kern Oldebroek werd volledig geïnspecteerd en beoordeeld, de tien meest slecht werkende IBA’s (Individuele Behandeling van Afvalwater) werden gerenoveerd. De nieuwe reiniging en inspectiecyclus voor het vrijvervalriool startte ook in 2015.

Bereikbaarheid bedrijvenpark H2O en Wezep Het plan voor een nieuwe aansluiting is verfijnd en besproken met Rijkswaterstaat en provincie Gelderland. Beide instanties kunnen instemmen met dit plan. Dit plan is gepresenteerd aan inwoners van de gemeente in november 2015, en in december 2015 besproken met de Klankbordgroep Nieuwe aansluiting Wezep. Recreatie en toerisme projecten Het afgelopen jaar kreeg onze gemeente haar eerste Klompenpad, het Vreepad, een groep vrijwilligers werkte aan de realisatie. Het Vreepad is een afwisselende wandelroute van 16 kilometer door weilanden, door de bossen en over landgoederen. Afgelopen jaar werd er gewerkt aan de herbestemming, restauratie en grootschalige verbouwing van Molen de Hoop en het bijgebouw. In het bijgebouw komt onder meer een pannenkoekenrestaurant. In het eerste kwartaal van 2016 is de opening van Molen de Hoop. Stichting Waterrijke Veluwe zet Noord-Veluwe op de kaart als Waterrijke Veluwe. Met watertappunten langs fiets- en wandelroutes kan elke toerist en recreant een bidon met water vullen. Dit jaar openden we één watertappunt op het Meidoornplein. Openbare verlichting De openbare straatverlichting werd op niveau gehouden volgens het onderhoudscontract. We besteedden een nieuw contract aan. In 2014 startten we met vervanging van zogenaamde SOX-armaturen door LED-armaturen. In 2015 werd dit voortvarend voortgezet. Wegen We voerden reguliere werkzaamheden aan wegen uit volgens het beheerplan ‘Wegen’, zowel aan de asfaltverharding als aan de elementenverharding. Op onder meer de volgende wegen vernieuwden wede asfaltverharding: Wijkerwoldweg, Putstraat, Vijzelpad, Engelandsweg, de Soppeweg, Hoeloosweg, Voskuilersteeg en de Noordsingel. Ook met tegel- en klinkerverharding timmerden we flink aan de weg. Zo herstelden of vernieuwden we in de Hoeloosweg, de Van Pallandtlaan, Putstraat, diverse hofjes in Wezep en Sneeuwbesstraat het straat- en tegelwerk. Waar mogelijk zochten we de combinatie met het asfalteringswerk dat ook in deze straten werd uitgevoerd. Op verschillende plaatsen deden we kleinere reparaties/vernieuwingen aan tegel- en klinkerwerk. In 2015 werd de verharding van het Kerkpad vervangen door beton. Ook de Prins Mauritslaan werd geheel vernieuwd. We deden extra werkzaamheden aan de Laanzichtsweg en de Bovendwarsweg, door het vrachtwagenverbod op de Bovendwarsweg in ’t Harde. De Stationsweg werd gedeeltelijk vernieuwd, samen met het vernieuwen van de stationsomgeving. De voorgenomen reconstructie van een deel van de Rustenburgsweg verschuift door omstandigheden naar 2016. De benodigde middelen hiervoor hebben we overgezet naar 2016. Afval Samen met de gemeente Elburg werkten we aan de herziening van ons afvalbeleid. We onderzoeken de mogelijkheden van het gratis aanbieden van grof huishoudelijk afval. Op 27 augustus 2015 was een informatiebijeenkomst in de commissie Ruimte en Grond. Op 25 september gingen de gemeenteraden van Elburg en Oldebroek samen op excursie naar afvalverwerker Omrin. Eind december 2015 legden de colleges van B&W van Elburg en Oldebroek een uit te werken koers ter consultatie voor aan hun gemeenteraden. Opzet is dat de raad voor de zomer van 2016 een voorstel gedaan wordt tot wijziging van het afvalbeleid. Het inzamelen van afval is een wettelijke verplichting. Gemeente Elburg en gemeente Oldebroek scoren ten opzichte van andere vergelijkbare gemeenten zeer slecht op het gebied van afvalscheiding.

56

Indicatoren Meeteenheid Nieuwe zelfbeheerprojecten (per jaar) Afgekoppeld verhard oppervlak (per jaar) Klachten/meldingen openbare ruimte Ongevallencijfers Op te heffen hindernissen fietspaden * *

Aantal Ha Aantal Aantal

Ambitie (2015)

Realisatie (2015)

6 1,6 1250 p/m 2

11 1,6 < 1250 * * 1

Wordt 2e kwartaal 2016 aangeleverd door Rijkswaterstaat Het totaal aantal meldingen daalt. Door verschuiving van categorieën bij de registratie ervan is een verklarin hierbij moeilijk te geven. In 2016 wordt deze omissie representatief gemaakt.

JAARREKENING 2015 Wat heeft het gekost?

Exploitatie in €

Begroting 2015

Rekening

Verschil

2015

Begr/Rek

Primitief

na wijziging

Totaal lasten

15.718.653

20.337.601

18.399.068

1.938.533

Totaal baten

10.831.687

15.163.553

13.379.761

-1.783.792

Resultaat voor bestemming

-4.886.966

-5.174.048

-5.019.307

154.741

2.132.000

-58.914

-2.299.831

-2.240.917

-2.754.966

-5.232.962

-7.319.138

-2.086.176

Mutatie reserves Resultaat na bestemming

Uitvoeringsinformatie Bij het programma horen de volgende producten: (gepresenteerd in afgeronde bedragen in euro´s). Producten Tractie Omgeving buiten Beheerplan gebouwen Beheer en uitv.

Begroting (in €) Rekening (in €) -115.583

Saldo (in €) 115.583

-97.899

97.899

-654.143

-251.180

402.963

Beheerplan openb.ruimte Beheer en uitv.

-52.305

-12.965

39.340

Beheerplan overig Beheer en uitv.

-11.670

209

11.879

-3.000

-2.378

622

-63.721

-46.359

17.362

-601.132

-748.249

-147.117

Afvoer kadavers Bescherming van dier/ontsmetting/ong.b. Wegen

57

Openbare verlichting

-132.076

-123.380

8.696

Overige werkzaamheden

-831.054

-842.981

-11.927

Waterhuishouding

-208.313

-204.726

3.587

-1.384.321

-1.397.790

-13.469

-82.551

-74.794

7.757

-155.931

-104.450

51.481

Reiniging

-1.761.590

-1.771.823

-10.233

Riolering

-1.230.942

-1.244.788

-13.846

Begraafplaatsexploitatie

-1.017.609

-682.447

335.162

Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten

1.817.734

1.827.967

10.233

Rioolheffing

1.451.000

1.464.846

13.846

Baten begraafplaatsrechten

512.174

500.696

-11.478

Bouwgrond niet in exploitatie

-20.619

Groen en landschap Recreatie en toerisme Speelvoorzieningen

Bouwgrond in exploitatie

-530.495

20.619 -1.304.714

-774.219

Toelichting op de verschillen tussen begroting en jaarrekening (programmaresultaat) Het saldo van baten en lasten is € 155.000 voordelig en bestaat uit: Product Product 210.1 Wegen.

Verschil

Incidenteel/ structureel 147.000 N I

Planvorming ontwikkeling en financiering aansluiting A28 (97.500 N) Er is € 97.500 meer uitgegeven dan begroot voor de kosten voor de inzet van de planvorming van de nieuwe aansluiting voor het bedrijvenpark op de A28. Deze kosten worden onderdeel van het projectbudget “nieuwe aansluiting bedrijvenpark A28” en worden hiermee verrekend. Overige (49.500 N) Resteert € 49.500 aan per saldo wat kleinere overschrijdingen Product 210.2 Openbare verlichting Baten Er is een voordeel van € 39.000 doordat er meer inkomsten zijn ontvangen van door derden aangebrachte schades. Daarnaast heeft er een verrekening plaatsgevonden met Deltawonen over de jaren 2013, 2014 en 2015 voor de in beheer zijnde achterpaden. Lasten130 De hogere lasten ter hoogte van € 29.000 ten opzichte van de begroting worden veroorzaakt door hogere energie- en adviseringskosten voor het actualise58

10.000 V I

ren van het beheerplan openbare verlichting. Product 580.1 Speelvoorzieningen

€ 51.000 V I

Het voordeel wordt voor € 39.000 verklaard door de openbare speelterreinen. De voor openbare speelterreinen beschikbare middelen (plustaak, besluit 2014) waren bestemd voor het financieel ondersteunen van de in 2015 op te richten rechtspersoon, die namens de samenleving het beheer en onderhoud van de openbare speelvoorzieningen voor haar rekening zou nemen. Deze transitie is helaas niet gelukt. In 2015 heeft de gemeente daarom het beheer en onderhoud van het aanwezige groen en (speel)elementen voor haar rekening genomen. Hierbij is ingezet op minimaal onderhoud waaronder het regulier groenonderhoud en het veilig houden van de hekwerken, ondergronden en de toestellen. Product 721.1 Reiniging

€ 10.000 N

Het product reiniging heeft per saldo een positief resultaat van € 288.000. Geraamd was € 170.000. Dit resultaat ter hoogte van € is gestort in de voorziening afval, waardoor het resultaat op het product afgerond € 10.000 nadelig bedraagt. Dit resultaat valt weg tegen het voordelig resultaat van € 10.000 op het product 725.1 afvalstoffenheffing. Het hogere resultaat van € 118.000 wordt voor € 66.000 verklaard doordat er minder restafval en minder recyclebaar kunststof is aangeboden. Ten slotte zijn er op de verschillende posten voor relatief kleinere bedragen voordelen behaald ter hoogte van € 52.000. Product 722.1 Riolering

€ 14.000 N

Het resultaat valt weg tegen het voordelig resultaat van € 14.000 op het product 726.1 reinigingsrechten. De geraamde bijdrage vanuit de voorziening is niet gerealiseerd aan de batenzijde (€ 155.000 N), maar verwerkt als lagere dotatie aan de voorziening kant (€ 138.000 V). De resterende € 3.000 betreffen overige kleine verschillen. Product 724.1 begraafplaatsexploitatie

€ 335.000 V

Lasten (29.000 V) De lasten op het onderhoud van de begraafplaatsen liggen lager dan begroot. Dit komt doordat de werkzaamheden zich hebben geconcentreerd op regulier onderhoud. Grote vervangingswerkzaamheden hebben zich in mindere mate voorgedaan. Baten (306.000 V) In de begroting 2015 had een hogere onttrekking uit de voorziening opgenomen moeten worden. De realisatie is geboekt conform de systematiek die omtrent onderhoud begraafplaatsen is afgesproken. Er vind op dit moment actualisatie plaats van het beheerplan begraven. Product 830.1 Bouwgrond niet in exploitatie

59

€ 20.000 V

Product 830.2 Bouwgrond in exploitatie Het resultaat bestaat uit een aantal winstnemingen ter hoogte van 1,3 mln. en voor -2,1 mln. aan overboekingen naar functie 913 strategische gronden, conform het vastgestelde MPG 2016. Tractie

€ 774.000 N

€ 115.600 V

De kosten op tractie worden door verdeeld over de programma’s en resulteert op de kostenplaats in principe in een nul saldo. Op rekeningbasis is dit ook zichtbaar. Op begrotingsbasis is er echter een saldo achtergebleven ter hoogte van € 115.600, waardoor een positief resultaat gerealiseerd wordt ter hoogte van € 115.600. Omgeving buiten

€ 97.900 V

De kosten op tractie worden door verdeeld over de programma’s en resulteert op de kostenplaats in principe in een nul saldo. Op rekeningbasis is dit ook zichtbaar. Op begrotingsbasis is er echter een saldo achtergebleven ter hoogte van € 97.900, waardoor een positief resultaat gerealiseerd wordt ter hoogte van € 97.900. Gebouwenbeheer Er is € 127.000 minder uitgegeven aan huisvesting Gemeentehuis. Er wordt gewacht tot de plannen voor het nieuwe werken en de renovatie van het gemeentehuis gereed zijn. Daarnaast is er € 288.000 minder uitgegeven aan het zwembad dan geraamd. Dit komt met name doordat er acties doorgeschoven zijn naar 2016 in verband met de gelopen aanbesteding. Overig Openbare verlichting en meubilair Er is voor € 51.000 wordt is minder uitgegeven op openbare verlichting en meubilair. Wegen (0) Op de post groot onderhoud wegen is een positief resultaat gerealiseerd ter hoogte van € 70.000. Dit komt omdat nog niet alle geplande werkzaamheden zijn gerealiseerd in 2015. Het restant van de werkzaamheden wordt uitgevoerd in 2016. Het betreft de werkzaamheden aan de Rustenburgsweg. Vanuit capaciteitsoverwegingen zijn deze werkzaamheden naar 2016 verzet. Het voordeel is verrekend met de voorziening wegen. Op de post rehabilitatie wegen is € 830.000 meer uitgegeven dan begroot. Begroot was € 1.150.000, werkelijk bedraagt € 1.980.000. Aan inkomsten is ruim € 700.000 meer ontvangen dan geraamd. Per saldo is er een nadelig exploitatie effect van € 130.000 wat verrekend is met de voorziening wegen. De overschrijding van de kosten is als volgt toe te lichten. De meer kosten bedragen in totaal € 873.000 en zijn het gevolg van extra werkzaamheden voor de herinrichting Laanzichtsweg – Bovendwarsweg ter hoogte van afgerond € 493.000. Deze kosten worden grotendeels terugontvangen van de provincie. Daarnaast zijn er werkzaamheden uitgevoerd aan stationsweg Wezep 2 e fase. 60

€ 403.000 V

€ 68.500 V

De kosten hiervan bedragen afgerond € 380.000, waarvan via de BDU regeling € 232.000 wordt terugontvangen. Door bovengenoemde maatregelen te treffen vervallen de onderhoudsmaatregelen voor beide wegen/weggedeelten voor de komende 15 jaar. De minder kosten bedragen € 44.000. Dit is gerealiseerd door € 90.000 te realiseren aan inkoopvoordelen. Op de projecten Pr. Mauritslaan en Kerkpad zijn vanwege aanvullende noodzakelijke werkzaamheden meerkosten gemaakt ter hoogte van € 46.000. Overige Overige verschillen bedragen € 17.500 Totaal

€ 156.000

Toelichting op mutaties reserves Er wordt per saldo € 2.240.000 minder onttrokken dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door: Reserve

Baten/Lasten

Winstnemingen grondbedrijf gedoteerd aan de RAG, deze waren niet begroot. Beheerplannen gebouwen. Deze heeft voornamelijk betrekking op het gemeentehuis en het zwembad waar de werkzaamheden zijn doorgeschoven. Beheerplannen openbare Ruimte. Deze heeft voornamelijk betrekking op de beheerplannen groen, spelen en verlichting waarvoor in 2015 minder is uitgegeven. Beheerplannen overige heeft grotendeels betrekking op de tractie en op meubilair. Dit betreft een begrote onttrekking op de reserve Afval die primitief was begroot. De accountant heeft vorig jaar de reserve omgezet naar een voorziening en de raming is niet bijgesteld. Overige reserve mutaties

€ 1.308.000 I N € 403.000 I N

Totaal reserve mutatie

61

Incidenteel/ structureel

€ 263.000 I N € 132.000 I N € 83.000 N I

€ 51.000 N I € I 2.240.000 N

4.4 Maatschappelijke ontwikkelingen Portefeuillehouder: wethouder E.G. Vos-van de Weg

Inleiding Het programma Maatschappelijk ontwikkelingen omvat onze taken op het gebied van onderwijs, sociale voorzieningen, volksgezondheid, maatschappelijke ondersteuning, ontspanning en sport.

Wat wilden we bereiken? Doelstellingen (inclusief Bestuursakkoord) 1. We formuleren een hernieuwd integraal sportbeleid; 2. Voor het verlenen van subsidies aan sport- en cultuurverenigingen verwachten we tegenprestaties; 3. Bij de overdracht van middelen aan scholen houden we rekening met passend onderwijs; 4. We stimuleren dat basisscholen leerlingen met een ondersteuningsvraag een passende onderwijsplek bieden en minder kinderen verwijzen naar het speciaal (basis)onderwijs; 5. Samen met scholen en kinderopvang willen wij onderwijsachterstanden voorkomen en/of verminderen; 6. We willen dat lokale kinderopvanginstellingen voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen; 7. In de dorpshuizen willen we multifunctioneel gebruik en het bundelen van functies bevorderen. Ook willen we dat er een gezonde exploitatie van de dorpshuizen is; 8. We willen dat meer inwoners deelnemen aan voorzieningen en activiteiten op het gebied van sport en cultuur. Dit in samenspraak met de organisaties en verenigingen. Daarbij besteden we bijzondere aandacht aan de jeugd en aan gezond leefgedrag; 9. Ons gezondheidsbeleid is gericht op gezonde mensen in een gezonde leef-, werk- en woonomgeving. Het belangrijkste in dit beleid is voor ons het terugdringen van schadelijk alcohol- en drugsgebruik en overgewicht (gezonde leefstijl); 10. We streven naar een zorgzame en zelfredzame samenleving. Om dit te bereiken willen we de ontwikkelingsmogelijkheden van mensen vergroten. Ook willen we stimuleren dat zij deelnemen en bijdragen aan de samenleving. We willen dat inwoners zich betrokken voelen en betrokken zijn bij de samenleving - zowel actief als passief - en zich verantwoordelijk voelen. Dit doel sluit aan op het bevorderen van eigen kracht, een belangrijke basis in het programma Sociaal Domein.

Wat hebben we bereikt? 1. We formuleren een hernieuwd integraal sportbeleid. Dit gaan we doen in 2016. 2. Als we subsidies aan sport- en cultuurverenigingen subsidie geven, verwachten we tegenprestaties. In 2015 gaven we sportsubsidies volgens een nieuwe verdeelsystematiek waarbij we vragen om tegenprestaties. De sportverenigingen stelden zelf criteria voor verdeling vast. 3. We stimuleren dat basisscholen leerlingen met een ondersteuningsvraag een passende onderwijsplek bieden en minder kinderen verwijzen naar het speciaal (basis)onderwijs. Per 1 januari 2015 is het groot onderhoud de verantwoordelijkheid van de scholen en niet meer van de gemeente. Daarom droegen we financiële middelen uit de onderhoudsreserve over aan vier scholen. Zo kregen deze scholen meer ruimte op hun begroting. Door deze ruimte kunnen zij vanuit de rijksbekostiging midde-

62

len inzetten voor aanpassingen aan gebouwen (kleine, aparte lesruimtes, spreekkamers), gericht op Passend Onderwijs. 4. Met de scholen in onze gemeente tekenden we in 2015 het convenant Passend Onderwijs bij inzet Jeugdhulp, waarin scholen uitspreken dat zij streven naar thuisnabij onderwijs voor alle leerlingen. 5. De onderwijsinspectie noemde in 2014 drie verbeterpunten; bereik doelgroep, resultaatafspraken en ouderbetrokkenheid. Dit waren in 2015 speerpunten van de werkgroep VVE waarin de verschillende aanbieders, het onderwijs en de gemeente in vertegenwoordigt zijn. Het bereik onder de doelgroep is inmiddels goed in beeld. Met aanbieders en onderwijs maakten we afspraken over de manier van monitoren van resultaten. Ouderbetrokkenheid stimuleren we op verschillende manieren. In 2015 werd een regeling voorbereid om te stimuleren dat kinderen uit kostwinnersgezinnen naar de peuteropvang gaan. 6. In 2015 werden alle 23 kindcentra (kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang locaties) geïnspecteerd. In onze gemeente zijn ook nog 40 gastouder opvanglocaties, hiervan werden er in 2015 negen geïnspecteerd. Met deze inspecties voldeden we aan onze verplichte toezichtstaak. Het aantal overtredingen is hoger dan gewenst, door de inspecties en handhaving houden we de instellingen scherp. 7. In 2015 besloten we Dorpshuis Wezep te verbouwen en uit te breiden om er meer functies, waaronder het Sociaal Team, CJG, politie en de bibliotheek te huisvesten. 8. Door de inzet van Goed Bezig en de cultuurmakelaar kwamen veel basisschoolleerlingen in contact met sporten en deden zij mee aan culturele activiteiten. De lokale verenigingen waren hier nauw bij betrokken. Zo besteden we samen met organisaties en verenigingen bijzondere aandacht aan onze jeugd en aan gezond leefgedrag.. 9. We stimuleren een gezonde leefstijl door de inzet van Goed Bezig. Dit team gaat zich ook richten op ouderen. Het jongerenwerk en straathoekwerk signaleert en helpt jongeren bij schadelijk alcohol- en drugsgebruik om de weg naar professionele hulp te vinden en hun leven meer zinvol in te richten. Ook zetten we de aanpak Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) in samenwerking met scholen en sportverenigingen in. 10. In 2015 zetten we in op ontwikkelmogelijkheden voor onze inwoners met taalprogramma’s voor volwassenen. Door het Jeugdsportfonds Oldebroek konden 40 kinderen uit minimagezinnen toch sporten. Ook de activiteitenbijdrage van het minimabeleid was succesvol. Onderwerpen voor de gemeenteraad 2015

Uitvoeren projectplan clustering scholen Opstellen integraal sportbeleid (2016) Vragen van een tegenprestatie bij subsidies (implementatie afspraken KTD) Rekening houden met passend onderwijs bij doordecentralisatie onderwijs Nieuw VVE-beleid ontwikkelen met werkgroep VVE Realisatie tweede sporthal Uitvoeren projectplannen Noord-Veluwe Inzicht in de oorzaak laaggeletterdheid*

1 X x

Planning per kwartaal 2 3 4 X x x

1

Realisatie per kwartaal 2 3 4 x x x

X

x

x x x

x X X X

x

x

x x

x

x x x

x

x

x

x

x

x

*We kregen in 2015 geen inzicht in de oorzaak van laaggeletterdheid. Op dit moment worden landelijk en lokaal opleidings- en inkomensniveau als grove indicatie gebruikt. Het is moeilijk om de doelgroep te vinden en te bereiken en daarmee ook om de lokale oorzaken te achterhalen.

63

Wat hebben we gedaan? Sport Sportstimulering We willen graag dat onze inwoners meer en beter gaan bewegen. Uit cijfers blijkt dat we in vergelijking met regionale en landelijke cijfers lager scoren. Om jongeren van 0-19 jaar te stimuleren zetten we ons Goed Bezigteam van combinatiefunctionarissen in. Per 1 juli 2015 bestaat het team uit 5 personen (3,3 fte). Via de Brede Impuls Combinatiefuncties (BIC) ontvangen we voor deze inzet jaarlijks een bijdrage. Goed Bezig verbindt en werkt samen met alle basisscholen, de wijk en de sportverenigingen. Op aanvraag verzorgt Goed Bezig bewegingsonderwijs (scholen betalen hier ook zelf aan mee), stimuleert en organiseert sport- en beweegactiviteiten en faciliteert het lokale sportplatform ‘Sportpas’. We willen ook andere doelgroepen (senioren, mensen met een beperking) kunnen helpen. Daarom dienden we bij het ministerie een aanvraag in voor verhoging van de BIC-bijdrage, voor een buurtsportcoach. De inzet van een buurtsportcoach is ook mogelijk dankzij een regionale projectsubsidie van de provincie om senioren te stimuleren meer te gaan bewegen. De aanvraag daarvoor komt voort uit de regionale sportvisie Noord Veluwe Sport. Concreet gaan we in Oldebroek in 2015-2017 aan de slag met de interventies Sportdorpen en Bewegen op Recept. Goed Bezig speelt ook een belangrijke rol als coördinator van het Jeugdsportfonds Oldebroek (JSF). In 2015 gingen ruim 40 kinderen uit minimagezinnen via het JSF sporten. Met de Gelderse Sport Federatie sloten we eind 2015 een nieuwe inhuurovereenkomst tot en met eind 2019. Sportverenigingen In 2015 verstrekten we sportsubsidies volgens een nieuwe verdeling. De sportverenigingen stelden hier zelf criteria voor verdeling vast. De verenigingen zijn maatschappelijk actief met bijvoorbeeld lokale acties voor Kika, sporten voor mensen met een beperking en het bevorderen van sporten door kinderen. Samen met Elburg lieten we het afgelopen jaar een vitaliteitscan onder belangstellende sportverenigingen uitvoeren. Van de negentien verenigingen uit Oldebroek deden er veertien mee. Sterke punten uit de scan zijn betrokkenheid, organisatie en sfeer. Aandachtspunten zijn ledenbehoud en het vrijwilligersbeleid. We bespraken de scores per vereniging in individuele gesprekken. In die gesprekken inventariseerden we waar wij ondersteuning kunnen bieden. Op het onderdeel vrijwilligersbeleid organiseerden wij samen met de Gelderse Sport Federatie de training Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd. Vijf sportclubs uit Oldebroek deden daaraan mee. Ook het thema Positief Coachen/Veilig Sportklimaat was actueel in Oldebroek. Diverse sportverenigingen waren aanwezig op een themabijeenkomst in juni 2015 en dachten mee over een structurele en breed gedragen lokale aanpak. Bij de uitwerking waren ook het onderwijs (lokaal en Windesheim) en Goed Bezig betrokken. Sportaccommodaties De Beleidslijn Buitensportaccommodaties werd per 1 januari 2015 ingetrokken, door een herverdeling van het subsidiebudget. Sportverenigingen zijn nu volledig verantwoordelijk voor onderhoud en instandhouding van basisvoorzieningen van hun complexen. In 2015 werd nog wel een aantal uitgestelde werkzaamheden met een gemeentelijke subsidie uitgevoerd: veldrenovaties bij Rood Wit en WHC en hekwerken bij OWIOS. De aanleg van kunstgrasvelden bij WHC en OWIOS kwam ook weer een stapje dichterbij. Beide verenigingen deden veel voorwerk voor een organisatiestructuur en bestek. WHC startte eind 2015 met de aanbesteding. Volgens de laatste planning willen beide clubs uiterlijk 1 november 2016 de kunstgrasvelden in gebruik nemen. In Wezep werd een nieuw beachvolleybalcomplex (A-status) aangelegd. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met zwembad De Veldkamp en volleybalvereniging VZK is in Wezep en dankzij een provinciale subsidie. Mede door het WK Beachvolley in Nederland werd het complex vaak gebruikt door verenigingen, scholen en particulieren. Medio 2015 werd besloten de ATB vereniging Oldebroek definitief te huisvesten op sportpark Stuivezand in ’t Loo. De huurovereenkomst werd omgezet in een erfpachtovereenkomst voor 30 jaar. De paardensportvereniging Noord Veluwe verhuisde met haar activiteiten naar de locatie Zuiderzeestraatweg/ Laanzichtsweg. Voor de bouw van een nieuw paardensportcentrum werd in 2014 een omgevingsvergunning verleend. De uitvoering vindt plaats in 2015-2016. Na de aankoop van de Erica Terpstrahal in 2014 werd in 2015 de toegangsweg met parkeervoorziening aangekocht. Er is een plan om de infrastructuur rond deze sporthal te verbeteren in voorbereiding. Bij de uitvoering 64

houden we wel rekening met een mogelijke verhuizing van Rood Wit naar deze locatie en hun rol als hoofdgebruiker in het beheer. Het onderzoek naar de haalbaarheid van deze verhuizing werd gestart. We renoveerden het sportveld naast de Erica Terpstrahal het afgelopen jaar. In 2015 wilden we het beheer van drie gymzalen overdragen aan de lokale samenleving. Dat lukte in Hattemerbroek. We droegen het beheer van de gymzaal per 1 juli 2015 over aan dorpshuis De Bouwakker. Over de gymzaal Kerkweg-Wezep en gymzaal Oosterwolde startten gesprekken. Skeelerclub Oldebroek wil graag haar complex uitbreiden met een 200 meter baan. Volgens de club is het noodzakelijk voor het voortbestaan van de skeelersport in onze gemeente. In 2015 spraken we hier verschillende keren over en ook over andere ontwikkelingen in het gebied tussen De Talter en de skeelerbaan. De gemeente heeft de betrokken partijen gevraagd om een plan te maken voor een totaaloplossing. Dit krijgt een vervolg in 2016. Cultuur In 2015 gaven we muziek- en majoretteverenigingen subsidies. Hiervoor bieden de verenigingen een vastgesteld aantal uren muzikale activiteiten op scholen in de gemeente. De hoogte van de subsidie stelden we vast in samenhang met de hoogte van de subsidie aan sportverenigingen. In 2015 besloten we de muziekverenigingen (incidenteel) drie jaar lang extra te subsidiëren voor muziekonderwijs. In 2015 hadden we een cultuurmakelaar om scholen te ondersteunen bij activiteiten op het gebied van kunst en cultuur op basisscholen. Rekening houdend met het lokale en regionale aanbod van culturele instellingen. Boerderijmuseum De Bovenstreek kreeg in 2015 subsidie. In het museum kunnen bezoekers cultureel erfgoed bekijken. In 2015 werd besloten het museum structureel te subsidiëren en de raad in 2020 te informeren over de financiële positie van het museum. Ook de Bibliotheek Noord-Veluwe kreeg in 2015 subsidie. Inwoners konden de vestigingen in Wezep en Oldebroek bezoeken en het uitleenpunt in Hattemerbroek. In 2015 participeerden we in het regionale cultuur- en erfgoedpact. Onderwijs Integrale Kindcentra In 2014 stelden de schoolbesturen de nota Toekomstvisie op, zij willen onderwijskundig en organisatorisch meer met elkaar samenwerken én komen tot Integrale Kindcentra (IKC). Een IKC biedt naast basisonderwijs ook kinder- en peuteropvang, zo is er een ‘doorgaande leerlijn’ van 0 t/m 12 jaar. Er komen drie IKC’s in Wezep en twee in Oldebroek. Ook basisschool De Wegwijzer in Oosterwolde zich om vormen tot een IKC. De gemeenteraad stemde in juli in met de nota Toekomstvisie. Hierin staan een aantal nieuwbouwplannen om een IKC mogelijk te maken. Het eerste te realiseren nieuwbouwproject is het IKC WezepOost. De Oranje- en Goede Herderschool gaan hiervan deel uit maken en fuseren met elkaar. In 2015 werkte het bestuur van beide scholen aan de voorbereidingen voor de bouw van dit IKC, dat zij medio 2017 klaar willen hebben. In Wezep-Noord komt ook een IKC. Op bestuurlijk niveau waren er gesprekken tussen Proo en Catent om hier vorm aan te geven. het is de bedoeling dat ook De Rank naar Wezep-Noord verhuist. In 2015 onderzochten we of de school op de kavel van De Uilenhorst gebouwd kan worden. Uit het onderzoek bleek dat de locatie tegenover het Agnietencollege een betere plek is. De drie betrokken schoolbesturen zijn positief over een IKC in de vorm van een soort campus met ook het Agnietencollege. Dit wordt de komende tijd verder uitgewerkt. Overdracht middelen In de Toekomstvisie staat het voornemen om middelen uit de onderhoudsreserve over te dragen aan een aantal scholen. Dit hangt samen met de overheveling van het groot onderhoud naar de schoolbesturen per 1 januari 2015. Scholen waar recent nog nieuwbouw was of die op basis van de Toekomst nieuwbouw krijgen, komen niet in aanmerking voor de overdracht van middelen. In 2015 doorliepen gemeenten en de betrokken scholen hiervoor samen een traject . Dit traject rondden we eind 2015 af, de middelen droegen we over. Met het overhevelen van financiële middelen wilden we meewerken aan ruimte in de begroting van de scholen. Hierdoor

65

kunnen de scholen middelen inzetten voor aanpassingen aan hun gebouwen om beter invulling te geven aan Passend Onderwijs (kleine, aparte lesruimtes, spreekkamers). Passend Onderwijs Per 1 augustus 2014 ging het Passend Onderwijs van start, met als doel dat meer kinderen met een ondersteuningsbehoefte in het reguliere onderwijs blijven. Met de scholen in Oldebroek sloten we in 2015 het convenant Passend Onderwijs bij inzet Jeugdhulp. Dit convenant benadrukt ook de verantwoordelijkheid van ouders voor ontwikkeling van hun kinderen en hun actieve betrokkenheid bij ondersteuningstrajecten. De scholen spreken erin uit dat zij er naar streven dat alle leerlingen in onze gemeente een passend onderwijs/ondersteuningsaanbod in hun eigen leefomgeving krijgen. Afspraken over de samenwerking tussen het onderwijs en de jeugdhulp zijn ook onderdeel van het convenant. We monitoren de komende jaren het aantal verwijzingen in Oldebroek naar speciaal (basis)onderwijs. Leerlingenvervoer Per 1 augustus 2015 werden in de regio nieuwe contracten gesloten met de vervoerders Connexxion, Nooit en Willemsen – de Koning. Er werd een nieuwe verordening en uitvoeringsregels leerlingenvervoer vastgesteld vanwege de invoering van passend onderwijs en de aanpassing van de kilometergrens. We besloten om zelfstandigheid in het openbaar vervoer aan te moedigen bij leerlingen die in aanmerking komen voor leerlingenvervoer. Dit deden we door de vergoeding van kosten voor het openbaar vervoer van leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs te behouden. Ook de start van het project MEE op Weg per mei 2015 draagt daar aan bij. Met dit project willen we de zelfstandigheid in verkeer en vervoer vergroten. In 2015 startten acht kinderen met dit project. Voor- en vroegschoolse educatie De onderwijsinspectie maakte in 2014 een bestandsopname van de uitvoering van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in onze gemeente. Het beleid voldoet op hoofdlijnen. Bij drie indicatoren zijn we een voorbeeld voor andere gemeenten: doelgroep definitie, vve-coördinatie op gemeentelijk niveau en het gemeentelijk subsidiekader. Verbeterpunten zijn het in beeld brengen van bereik, ouderbetrokkenheid en resultaatafspraken. Deze punten waren in 2015 speerpunten in de werkgroep VVE, bestaande uit verschillende aanbieders en vertegenwoordigers vanuit onderwijs en de gemeente. Het bereik onder de doelgroep kregen we goed in beeld, we maakten afspraken met aanbieders en onderwijs over de manier van monitoren van resultaten. We stimuleren ouderbetrokkenheid op verschillende manieren. Toezicht en handhaving kinderopvang Uit de inspecties van de GGD kwamen 57 aanwijzingen, waarvan er 4 niet werden opgevolgd, waar vervolgens een last onder dwangsom werd opgelegd. In 2014 constateerde de onderwijsinspectie dat onze gemeentelijke toezicht en handhaving voldoet aan de wettelijke normen. Deze lijn zetten we in 2015 voort. Hiermee dragen we bij aan de kwaliteit van de kinderopvang in de gemeente. Dorpshuizen In 2015 ondersteunden we Kulturhus de Talter en Dorpshuis Wezep bij subsidieaanvragen en bij fondswerving. In beide gevallen was dit succesvol. In 2015 besloot de gemeenteraad om Dorpshuis Wezep te verbouwen en uit te breiden. Vanaf eind 2016 worden het Centrum voor Jeugd en Gezin, het Sociaal Team, de Politie, de Bibliotheek en verschillende andere partijen er gehuisvest. Het beheer van de gymzaal in Hattemerbroek droegen we over aan dorpshuis De Bouwakker. In 2015 startte een traject om tot een nieuwe visie op dorpshuizen te komen. We ronden dit traject af in 2016. Maatschappelijk Aanbesteden In 2015 ging het project maatschappelijk aanbesteden van start. De leergroep maatschappelijk aanbesteden kwam meerdere keren bijeen. De uitvoering van dit project temporiseerde door het onderzoek naar een AZC in Wezep en het project dorpshuis Wezep. Volksgezondheid Eind 2015 liep de regionale nota volksgezondheid met gemeentelijke paragraaf af. We verlengden deze nota tot 1 januari 2017 in afwachting van de nieuwe landelijke nota. De speerpunten uit de landelijke nota komen terug in onze regionale nota. De nadruk ligt vooral op het bestrijden van overgewicht en het matigen van het gebruik van alcohol (en roken). Bij de uitvoering van de speerpunten deed de GGD onderzoek op voortgezet 66

onderwijs scholen met het E-MOVO (jeugdmonitor) onderzoek. De resultaten komen in de loop van 2016 beschikbaar. Overgewicht/gezonde leefstijl Eén op de zeven kinderen in onze gemeente heeft een ongezond gewicht. Dankzij een provinciale subsidie startte in 2014 de aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht. Daarbij zet de hele omgeving van het kind zich in voor een gezonde leefstijl. Een JOGG-regisseur voert de aanpak voor ons uit. Hoofddoel van JOGG is dat in 2016 het aantal kinderen met een gezond gewicht met 2% is toegenomen. In 2015 bouwden we de JOGG-aanpak in Wezep (en waar mogelijk ook in andere kernen) verder uit. Er werd gewerkt aan de JOGG-pijlers Publiek Private Samenwerking en Verbinding Preventie & Zorg. Een lokale bank verbond zich als JOGG-partner aan ons. We maakten structurele afspraken met eerstelijns-zorgaanbieders over het signaleren en doorverwijzen van te dikke kinderen naar beweegprogramma’s. Dit kreeg in november 2015 concreet vorm met de start van Cool2bfit: een programma van 1,5 jaar voor dikke kinderen en hun ouders, onder begeleiding van een kinderfysiotherapiepraktijk en een psycholoog. Tien enthousiaste kinderen gingen samen met hun ouders voor een gezonder gewicht. Belangrijk aandachtspunt in 2015 was de campagne DrinkWater. Op bijna alle basisscholen werd water drinken gestimuleerd, het kreeg blijvend aandacht. Er werden ongeveer 1.500 bidons uitgedeeld, mede dankzij de bijdrage van een lokale bank. De campagne werd geëvalueerd onder ouders en deelnemende scholen (waardering 7,5). De JOGG-regisseur gebruikt de conclusies en aanbevelingen bij de volgende campagnes Groente en Gratis Bewegen. Stichting Kinderopvang Oldebroek Wezep verbondt zich in maart 2015 zelfs als partner aan deze campagne . Op het nieuwe Meidoornplein in Wezep plaatsen we eind december 2015 het eerste JOGGwatertappunt. Daarnaast besteedden verschillende basisscholen aandacht aan het thema De Gezonde School. Met een aantal sportverenigingen werkten we samen aan het thema De Gezonde Sportkantine. Alcoholmatiging De focus van ons speerpunt alcoholmatiging lag net als in 2014 op voorlichting en preventie, vooral aan kinderen op het voorgezet onderwijs en hun ouders. Daarin werkten we nauw samen met partijen als de GGD, Tactus en het straathoekwerk. Net als in 2014 lieten we een mystery guest onderzoek doen onder accommodaties met een drank- en horecavergunning. We wilden weten of deze accommodaties geen drank verkochten aan jongeren onder de 18 jaar. In totaal werden 23 inrichtingen bezocht. De resultaten waren weliswaar iets beter dan in 2014, maar leiden nog niet tot enthousiasme. In 2016 zetten we maximaal in om deze overtredingen te voorkomen en nemen waar nodig passende maatregelen. Inkomensbeleid Na de invoering van de Participatiewet was de vraag hoe de wijzigingen zouden uitpakken in de praktijk. Invoering van de kostendelersnorm had voor veel onrust kunnen zorgen, maar deed dat niet in onze gemeente. Dat kwam doordat het toepassen van de kostendelersnorm slechts beperkt nodig was en door met de uitkeringsgerechtigden over de invoering van de Participatiewet te communiceren. Er waren ook weinig vragen over het vervallen van de norm voor alleenstaande ouders en de hervorming van de kindregelingen. Al jaren is hebben we meer uitgaven dan inkomsten op de bijstand, we zijn een zogeheten nadeel gemeente. Daarom vroegen we over 2014 een aanvullende uitkering aan, die werd op 27 november 2015 toegekend. De regels voor het aanvragen van een aanvullende uitkering werden aangescherpt voor 2015 en we moesten aantonen dat wij onze basis op orde hebben. Ook moeten we er alles aan doen om instroom in de bijstand te voorkomen. In mei 2015 stemden college van B&W en de gemeenteraad in met een voorstel om de basis bij sociale zaken weer op orde te brengen. Er werd externe formatie ingezet en daarmee voerden we de benoemde acties uit volgens de analyse Tekort inkomensdeel 2015. Ook voor 2015 vragen we weer een aanvullende uitkering aan. Minimabeleid In 2015 verruimden we de mogelijkheden voor minima. Onder het minimabeleid vielen in 2015 ook de activiteitenbijdrage en Jeugdsportfonds. Deze regelingen waren erg succesvol. We herijkten het beleid schulddienstverlening en deden samen met de gemeenten Putten, Harderwijk en Ermelo een aanbesteding. In januari 2016 starten we met de nieuwe partner Westerbeek BV voor de uitvoering 67

van schuldhulpverlening. We maakten afspraken over intensivering van het preventieve traject en samenwerking in de (zorg)keten. We verhoogden de inkomensgrens van 110 % naar 120 % van de geldende bijstandsnorm, waardoor meer inwoners gebruik konden maken van de bijzondere bijstand. In 2015 steeg het aantal nieuwe aanvragen minimabeleid van 52 naar 160. De vervolgaanvragen minimabeleid vanuit bestaande uitkeringen steeg van 190 naar 220. Aan de bijzondere bijstand gaven we ruim € 100.000,- meer uit. De toename van de uitgaven komt mede door extra kosten voor bewindvoering en inrichtingskosten voor vergunninghouders. Regeling voor Chronisch zieken en gehandicapten In 2015 boden we minima (tot 120% van de geldende bijstandsnorm) en chronisch zieken en gehandicapten een uitgebreide collectieve zorgverzekering aan via Menzis. Met ingang van 1 januari 2016 bieden we minima naast Menzis ook een collectieve verzekering aan via Zilveren Kruis. Alleen Menzis biedt extra mogelijkheden voor afkoop van het eigen risico en uitgebreide dekking voor chronisch zieken en gehandicapten aan. Chronisch zieken en gehandicapten die geen gebruik maken van de afkoop eigen risico en/of een uitgebreid pakket, kunnen een vergoeding via de bijzondere bijstand van € 300,- aanvragen . Vergunninghouders en asielzoekers In 2015 nam het aantal vluchtelingen dat ons land moest opvangen alleen maar toe. Maatregelen leidden niet tot stabilisering. Hierdoor steeg onze taakstelling, het aantal te plaatsen vergunninghouders, snel. In 2015 was onze taakstelling 39, met veel inzet van onze partners haalden we deze taakstelling. We huisvestten acht gezinnen en drie alleenstaanden die nog wachten op gezinshereniging. In 2015 werd de mogelijke huisvesting van asielzoekers op locatie De Heidehoek in Wezep onderzocht. We organiseerden twee inwonersbijeenkomsten die beide veel inwoners trokken en onrustig verliepen. Naar aanleiding van de eerste uitkomsten van het onderzoek en de inwonersavonden concludeerde het college van B&W dat zij 300 asielzoekers met een maximaal voorzieningenniveau op het AZC haalbaar achtten. Op basis van deze randvoorwaarden kwamen de eigenaar en het COA niet tot overeenstemming.

Indicatoren Meeteenheid Gymzalen zijn overgedragen aan de samenleving Realisering clustering scholen Aantal In 2016 2% meer kinderen met een gezond gewicht t.o.v. 2012 (via vierjaarlijkse monitor GGD Emovo).

68

Ambitie (2015)

Realisatie (2015)

3 0 1%

1 0 n.v.t.

JAARREKENING 2015 Wat heeft het gekost? Wat heeft het gekost? Exploitatie in €

Begroting 2015

Rekening

Verschil

2015

Begr/Rek

primitief

na wijziging

Totaal lasten

8.413.378

10.908.592

11.066.360

-157.768

Totaal baten

4.063.595

4.280.843

4.501.424

220.581

Resultaat voor bestemming

4.349.783

-6.627.749

-6.564.936

62.813

-589.078

854.765

393.342

-461.423

3.760.705

-5.772.984

-6.171.594

-398.610

Mutatie reserves Resultaat na bestemming

Uitvoeringsinformatie Bij het programma horen de volgende producten: (gepresenteerd in afgeronde bedragen in euro´s). Producten Beheerplannen gebouwen Maatsch.ontw. Administratie, beheer en bestuur

Begroting (in €) Rekening (in €) Saldo (in €) -56.230 -108.205 -51.975 -2.925

-3.289

-364

-1.335.778

-1.228.734

107.044

Beleid bijz.voortg.ond./huisv. en inr.

-220.747

-210.490

10.257

Overige uitgaven onderwijs

-608.992

-598.450

10.542

-3.745

-1.382

2.363

Openbare bibliotheken

-359.337

-363.100

-3.763

Muziekonderwijs

-111.322

-39.018

72.304

Sport

-967.018

-1.045.294

-78.276

Buitensportaccommodaties

-10.852

-10.475

377

Zwembad De Veldkamp

105.661

19.446

-86.215

Sportparken

-83.930

-89.091

-5.161

Kunst en cultuur

-82.990

-85.581

-2.591

Cultuurhistorie

-42.982

-21.296

21.686

Omroeporganisaties

-13.000

-6.000

7.000

Bijstandsverlening algemeen

-58.787

-29.146

29.641

Huisvesting en inrichting

Volwasseneducatie

69

Bijstandsverlening inkomensdeel

-758.437

-768.028

-9.591

Bijstandsverlening zelfstandigen

-54.017

-12.678

41.339

Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid

-368.846

-202.586

166.260

Gem. minimabeleid/kwijtscheldingen

-126.242

-126.652

-410

Bijstandsverlening bijzonder

-215.166

-334.963

-119.797

Vreemdelingen

-36.970

-59.320

-22.350

Peuterspeelzaalwerk

-34.908

-50.903

-15.995

Dorpshuizen en accommodaties

-444.280

-433.309

10.971

Openbare gezondheidszorg

-192.151

-138.984

53.167

Centra jeugd/gezin_jeugdgezondheidszorg

-543.758

-617.407

-73.649

Centra jeugd/gezin (onderdeel WMO) Toelichting op de verschillen tussen begroting en jaarrekening (programmaresultaat) Het saldo van baten en lasten is € 62.800 voordelig voor dit programma en wordt veroorzaakt door onderstaande posten: Productnaam: Lasten/Baten Product Product 421.1 Huisvesting en inrichting Lasten De Bron Deze onderbesteding is veroorzaakt omdat in overleg met het schoolbestuur van De Bron de overdracht van middelen uit de reserve onderwijshuisvesting niet is doorgegaan. Deze middelen hadden een omvang van € 179.000 en zijn teruggestort in de reserve onderwijshuisvesting. De reden dat genoemde middelen niet zijn overgedragen is dat we aan het onderzoeken zijn of op de locatie van De Bron nieuwbouw kan worden gerealiseerd voor deze school en de gefuseerde De Meidoorn/De Klepperbelt. Als deze nieuwbouw doorgaat komt de € 179.000 ten goede voor de financiering hiervan. Huisvesting en inrichting De Wegwijzer Deze overschrijding is veroorzaakt omdat er kosten zijn gemaakt voor de plaatsing en huur van de tijdelijke units bij deze school. Oorspronkelijk zouden de units per 1 januari 2016 in gebruik worden genomen. Het krediet voor de plaatsing en huur van de units was daarom voor 2016 aangevraagd. Maar de units zijn eerder geplaatst, al na de herfstvakantie van 2015. De kosten die in verband hiermee zijn gemaakt, konden evenals de huur voor 2015 niet op het krediet worden geboekt (pas beschikbaar per 1 januari 2016) en zijn daarom op deze kostenplaats geboekt.

70

Verschil

Incidenteel /Strucutreel

Tot. €145.000 V

I € 179.000 V

€ 34.000 N

I

Product 511.1 Muziekonderwijs (gedeeltelijk budgetoverheveling) In de begroting is rekening gehouden met kosten die in 2015 zouden worden gemaakt voor de inhuur van een advocaat. De curator van de in 2013 failliet gegane Muziekschool Noordwest Veluwe heeft namelijk aangekondigd de gemeenten te willen dagvaarden in verband met een claim voor ontslagvergoedingen. In 2015 zijn hiervoor echter geen kosten gemaakt. De curator heeft namelijk geen concrete acties genomen waardoor onze advocaat veel inzet heeft moeten plegen. De middelen van € 15.000 vallen vrij. Daarnaast is er in 2015 een bedrag van € 58.000 minder uitgegeven dan begroot voor een extra subsidie aan muziekverenigingen. Dit bedrag van € 58.000 zal echter in 2016 en 2017 worden uitgegeven. Hiervoor is ook een budgetoverhevelingsvoorstel geschreven.

€ 72.000 V

I

Product 530.1 Gymzaal Loobroek

€ 93.000 N

I

€ 86.000 N

I

€ 22.000 V

I

Bij de renovatie van de gymzaal bij de Looschool heeft een overschrijding plaats gevonden. Het gaat om een bedrag van € 93.000. Als de renovatie niet was gebeurd, zou dit bedrag nodig zijn geweest voor onderhoud. De overschrijding is gedekt vanuit de reserve onderwijshuisvesting. Het onderhoud aan de gymzaal, dat dus niet meer hoeft worden uitgevoerd, zou anders ten laste van deze reserve zijn gekomen. Product 530.3 Zwembad De Veldkamp Baten (€ 54.000 N) Bij het zwembad zien we naast de neerwaartse ontwikkeling van bezoekers een afname in aantallen bezoekers vanwege de verbouwing van het zwembad. Tijdens de verbouwing was het zwembad dicht. Het effect is met name zichtbaar op het recreatief zwemmen. Het nadelig effect bedraagt € 78.000. Daarentegen is er een toename van het les- en militairzwemmen (uitbreiding contract) wat een voordeel geeft ter hoogte van € 40.000. Tenslotte blijven de inkomsten uit verpachting en overige verhuur posten met € 16.000 achter ten opzichte van de raming. Ten tijde van de opstelling van de bestuur rapportage 2015 was de verbouwing van het zwembad gaande. Voor een deel was een terugval van bezoekers voorzien, maar er is geconstateerd dat in de periode voor- en na de verbouwing deze terugval al zichtbaar was. In deze mate was dat niet voorzien. Lasten (€ 32.000N) In 2015 zijn voor € 47.000 energienota’s geboekt die deels in 2014 (€ 33.000) thuishoorden en deels in 2016 (€ 14.000). Op klein, dagelijks onderhoud is voor € 15.000 minder uitgegeven wat een voordeel geeft. Zonder de onjuist verwerkte energienota’s blijft het zwembad aan de lastenzijde binnen haar begroting. Product 541.1 Cultuurhistorie, (budgetoverheveling) Lasten Het voordeel betreft inkomsten van initiatiefnemers inzake de splitsing van karakteristieke en monumentale boerderijen. Dit bedrag moet gereserveerd worden voor een nieuw op te richten monumentenvoorziening die in 2016 gerealiseerd zal worden en zal besteed worden via een nieuwe subsidieregeling voor monumenten.

71

Product 610.1 Bijstandsverlening algemeen

€ 30.000 V

I

€ 41.000 V

I

€ 166.000 V

I

€ 120.000 N

I

€ 22.000 N

I

€ 53.000 V

I

Lasten (-€ 119.000) Baten (€ 149.000) Het aantal bijstandscliënten is fors toegenomen in de afgelopen jaren. Hierdoor zijn er extra uitgaven geweest wegens inhuur. Het positieve saldo is tot stand gekomen doordat er extra rijksgelden voor de uitvoering aan het budget zijn toegevoegd. Product 610.4 Bijstandsverlening zelfstandigen Lasten Het aantal verstrekte uitkeringen en bedrijfskapitaal zijn lager dan begroot. Het is lastig om vooraf in te schatten hoeveel uitkeringen er zullen zijn. Er volgt nog een afrekening van het rijk. Product 614.1 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid Lasten Voor de collectieve ziektekostenverzekering is een bedrag in de begroting opgenomen van € 225.000. Dit bedrag maken we tot op heden niet op, een belangrijke reden hierbij is dat minima niet willen overstappen naar een andere verzekering. Product 614.3 Bijstandsverlening, bijzonder Lasten De overschrijding wordt veroorzaakt door extra kosten bewind-voering , voor inrichtingskosten statushouders en de verhoging van de inkomensnorm van 110 naar 120%. Product 621.1 Vreemdelingen Lasten (€ 39.000) Dit nadeel wordt veroorzaakt doordat de kosten voor onderzoek en inhuur AZC niet begroot waren. Baten( € 17.000) Dit betreft de bijdrage van het COA voor een plaatsing van een volwassen vergunninghouder. Met deze bijdrage wordt de basissubsidie van het vluchtelingenwerk verhoogd. Product Openbare gezondheidszorg (gedeeltelijke budgetoverheveling) Lasten Provincie en RNV-gemeenten werken samen aan het project ‘Gezonder Fundament’. Dit project (leefstijl en alcoholontmoediging) is onderdeel van het Regiocontract 2012-2015 met bijbehorend subsidiekader. De gemeentelijke cofinanciering voor deze periode was € 60.000 en is als ‘voorschot’ bij de RNV geparkeerd. De provinciale subsidie was € 55.000. Omdat onze cofinanciering volledig in uren is gerealiseerd, bleef er eind 2015 gemeentelijk geld over bij de RNV. De RNV heeft dit budget van bijna € 60.000 aan ons terugbetaald. Het college heeft besloten om € 50.000 van het restantbudget op deze kostenplaats over te hevelen naar 2016 (18e begrotingswijziging 2016).

72

Product 715.1 Centra Jeugd/gezin Lasten

€ 74.000 N

I

€ 52.000 N

I

Deze overschrijding is bij de bestuurs- rapportage 2015 wel gemeld maar per abuis niet bijgeraamd. Beheerplan gebouwen

Toelichting op mutaties reserves Er wordt per saldo € 461.000 minder onttrokken dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door: Reserve

Baten/Lasten Incidenteel/ structureel

Overdracht middelen basisschool de Bron zijn niet uitgekeerd. Deze wordt meegenomen in de nieuwbouw plannen van de school. Muziekonderwijs, wordt in 2016 uitgegeven. Conform besluit overhevelingsvoorstel. Dorpshuis Wezep, wordt in 2016 uitgegeven. Conform besluit overhevelingsvoorstel. Afl. monument Bovenstraatweg 10a, wordt in 2016 uitgegeven. Conform besluit overhevelingsvoorstel. Erica Terpstra-hal, nog niet alle kredieten zijn afgesloten, waardoor er minder kapitaallasten te dekken zijn. Er is een bedrag aangewend vanuit de reserve ter dekking van de overschrijding van het krediet gymzaal ‘t Loo. Beheerplan gebouwen Overige mutaties

€ 179.000 N

I

€ 58.000 N

I

€ 23.000 N

I

€ 25.000 N

I

€ 10.000 N

I

€ 93.000 N

I

€ 52.000 N € 21.000 N

I I

Totaal reserve mutatie

€ 461.000 N

I

73

4.5 Klantcontacten en bedrijfsvoering Portefeuillehouder: wethouder L. Groot

Inleiding Onze belangrijkste taak is dienstverlening aan inwoners. Omdat de wensen van inwoners én de digitale mogelijkheden snel veranderen, willen we onze dienstverlening verbeteren. Zowel naar inwoners als naar interne klanten. Eén van de belangrijkste manieren om dat te doen, is met een klantencontactcentrum (KCC). Als de interne organisatorische processen goed verlopen, verloopt onze dienstverlening beter, zowel qua sturing als beheersing van middelen. Ook daarin voorziet dit programma. Voor de doelstellingen voor de burgerbegroting wordt verwezen naar het veranderprogramma OVM, voor het personeelbeheerplan wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering.

Wat wilden we bereiken? Doelstellingen Op basis van de bestuursovereenkomst 2014-2018 zijn de doelstellingen van dit programma: 1. Als er bestaande taken vervallen, willen we de omvang van de ambtelijke organisatie en budgetten aanpassen. Bij nieuwe taken (zoals in het Sociaal Domein) willen we voorstellen doen om de ambtelijke organisatie en het benodigde budget aan te passen; 2.

De gemeente vervult een voorbeeldfunctie bij het aanbieden van werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;

3.

We ondersteunen inwoners op het gebied van werk, inkomen en zorg;

4.

We richten processen efficiënt in en bieden producten zo veel mogelijk digitaal aan;

5.

We willen een goede balans tussen de wensen van inwoners en interne klanten en een betaalbare dienstverlening van hoge kwaliteit;

6.

We willen een adequate ICT-infrastructuur die bijdraagt aan de uitvoering van de taken;

7.

We willen dat de gemeentelijke organisatie ‘in control’ is en dat management en bestuur tijdig en volledig worden geïnformeerd. Hiervoor willen we de planning- en controlecyclus in de organisatie en de daarmee samenhangende processen verbeteren;

8.

De inkoop van werken, diensten en leveringen moet in overeenstemming zijn met wetten en regels. Hierbij willen we samenwerken met regiogemeenten.

Wat hebben we bereikt? 1.

In 2015 vervielen er geen taken. Binnen het Sociaal Domein, Communicatie en Handhaving was er wel sprake van uitbreiding van het bestaande takenpakket met nieuwe taken, daarom groeide de formatie hiervan. De voorbeelden die mogelijk ontstaan uit het samenwerkingsverband NEO waren in 2015 nog niet concreet genoeg om hier al invulling aan te geven. De invoering van het veranderprogramma Sociaal Domein is tot nu toe de laatste ontwikkeling geweest op dit gebied en is in 2015 voortgezet;

2.

Binnen onze eigen organisatie konden we in een aantal gevallen mensen inhuren/aannemen die op dat moment bijstandsgerechtigde waren.

3.

We bieden op dit moment 30 producten digitaal aan. Hierdoor kunnen inwoners en bedrijven 24/7 gebruik maken van onze dienstverlening. Dit jaar rondden we de voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe gemeentelijke website af. In januari 2016 gaat de website live. We maken gebruik van een toptaken site. Op een toptaken website kunnen bezoekers snel en makkelijk de juiste informatie en bijbehorende taak vinden.

74

4.

In 2015 hielpen 12.202 inwoners aan de verschillende balies. Hiervan bezochten 4.071 de informatiebalie en 8.131 de vakbalie van leefomgeving, belastingen en burgerzaken. Van deze 8.131 afspraken werd 45 % digitaal aangevraagd. De pinbetaling is ons enige betaalmiddel. We maken een uitzondering wanneer een inwoner echt niet in staat is om met de pinpas te betalen door een factuur te sturen.

5.

In 2015 rondden we het project modernisering infrastructuur en informatiesystemen af. Onze ICT maakte een grote stap voorwaarts gemaakt. We vervingen ons netwerk, verbindingen en apparatuur en telefonie werd gedigitaliseerd. Zo kunnen we tijd en plaats onafhankelijk werken.

6.

Het verbeteren en doorontwikkelen van de Proces &Control cyclus (P&C cyclus) maakt onderdeel uit van het Verbeterplan Financiën. Onze werkwijze bij het maken van de jaarstukken 2015 is een blauwdruk voor de begroting, de bestuursrapportage en de perspectievennota. In 2015 is ook een actie opgezet om te inventariseren wat er binnen de gemeente allemaal wordt gerapporteerd en of dit onder de P&C cyclus valt. We werken er naar toe dat de P&C cyclus niet alleen de financiële producten omvat maar ook alle nietfinanciële rapportages.

7.

Binnen H20 verband verloopt deze werkwijze goed. Het aflopen van contracten werd tijdig gesignaleerd en de rollen zijn duidelijk. We hielden de personele bezetting op peil gehouden om de kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen borgen.

Wat hebben we gedaan? Om onze doelen te bereiken, stelden, hebben we de volgende actiepunten opgesteld: 1. 2.

3. 4.

5.

6.

7.

8.

Budgetaanpassingen – Er was in 2015 geen sprake van een verandering van het takenpakket (intern en extern). Het was niet nodig budgetten aan te passen. Voorbeeldfunctie - We vinden dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft. Daarom willen we in 2017 5 % van de beschikbare formatie invullen met arbeidsgehandicapten. We werken aan beleid over het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten. In 2016 willen we dit afronden; Inkomensondersteuning – Het handhavingsbeleid is in 2016 vastgesteld en zal worden geïmplementeerd. Digitalisering en efficiëntere dienstverlening – In 2015 werkten we aan de nieuwe toptaken website, deze gaat begin 2016 live. Inwoners kunnen makkelijker via digitale kanalen producten en informatie aan vragen en informatie. We voerden snelvergunning in 2015 in, hier werd geen gebruik van gemaakt. Interne dienstverlening – In 2015 stelden we nog geen serviceovereenkomst en producten- en dienstencatalogus (PDC) op, daarvoor was het nog te vroeg. In 2016 heroverwegen we of dit nog noodzakelijk is om de interne dienstverlening te verbeteren. Architectuur en infrastructuur - Het netwerk in het gemeentehuis werd gemoderniseerd, de wifi werd vervangen en verbeterd. De dataverbindingen (via straal) verbeterden en de gemeentewerf werd via de straalverbinding aangekoppeld. De ICT in Dorpshuis Wezep voor het Sociaal Team verbeterde door een glasvezelaansluiting. Computers en telefonie werden vervangen. Verbeterplan Financiën – Het verbeterplan loopt, we verwachten dit eind 2016 af te ronden. Belangrijke actiepunten die we in 2015 opstartten of konden afronden zijn de beheerplannen en de administratieve verwerking van de beheerplannen en het verder verbeteren van de P&C cyclus. Inkoop - We voerden het vastgestelde inkoopbeleid uit actualiseerden de inkoopkalender periodiek.

Onderwerpen voor de gemeenteraad 2015

1

Budgetaanpassingen bij veranderingen in takenpakket. 2 Beleid ontwikkelen op het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten 3 Opstellen handhavingsbeleid sociale zaken 4a Digitale kanalen toegankelijker maken voor aanvraag van producten en consequent gebruiken 75

Planning Realisatie 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 x x x x x x x x x x x

x

x x

4b Uitbreiden van de mogelijkheden voor versnelde vergunningverlening 5 Opstellen van een interne SLA en PDC 6 Doorontwikkelen ICT-architectuur en infrastructuur 7 Uitvoeren verbeterplan financiën 8 Vaststellen inkoopkalender

x x x x x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x x

x x

x

x

Indicatoren

Instroom klantenbestand sociale zaken Vaststellen SLA en PDC ‘Snelvergunningen’

Meeteenheid

Ambitie (2015)

Realisatie (2015)

Aantal Aantal Aantal

-10% 1 0

Niet bekend 0 0

JAARREKENING 2015 Wat heeft het gekost? Wat heeft het gekost? Exploitatie in €

Begroting 2015

Rekening

Verschil

2015

Begr/Rek

primitief

na wijziging

Totaal lasten

1.053.870

3.664.844

3.851.909

-187.065

Totaal baten

756.369

586.369

884.988

298.619

-297.501

-3.078.475

-2.966.921

111.554

0

345.250

345.250

0

-297.501

-2.733.225

-2.621.671

111.554

Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming

Uitvoeringsinformatie Bij het programma horen de volgende producten: (gepresenteerd in afgeronde bedragen in euro´s). Producten Uitvoering Wet WOZ

Begroting (in €) Rekening (in €) Saldo (in €) -242.084 -224.285

17.799

Bestuurssecretariaat

-589.359

-523.430

65.929

Voorlichting

-405.023

-404.070

953

Planning- en controlcyclus

-773.996

-806.110

-32.114

Burgerzaken

-546.560

-560.773

-14.213

Verkiezingen en referenda

-69.471

-71.167

-1.696

Baten secretarieleges

167.756

215.345

47.589

Uitvoering bijzondere wetten

-3.488

-3.740

-252

Drank- en horecavergunning

-23.811

-25.518

-1.707

76

Vergunning openb.ruimte en wegenverk.w. Bouw- en woningtoezicht Bouwvergunningen

-37.172

-40.315

-3.143

-821.577

-917.497

-95.920

266.310

394.642

128.332

Toelichting op de verschillen tussen begroting en jaarrekening (programmaresultaat) Het saldo van baten en lasten is € 111.600 voordelig voor dit programma en wordt voornamelijk veroorzaakt door onderstaande posten: Productnaam: Lasten/baten Product

Product 002.1 Bestuurssecretariaat Lasten Het voordeel op dit product wordt veroorzaakt doordat de lasten met betrekking tot voormalig personeel zijn meegenomen op de kostenplaats organisatie en verdeeld zijn over alle producten. Product 004.1 Baten secretarieleges Baten (€ 118.000) Het voordeel op dit product wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het begrote bedrag met betrekking tot de rijks(leges) reisdocumenten te laag is ingeschat bij het opstellen van de begroting 2015. Lasten (-€ 70.000) Het nadeel op dit product wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het begrote bedrag met betrekking tot de kosten reisdocumenten te laag is ingeschat bij het opstellen van de begroting 2015. Product 823.1 Bouwvergunningen Baten Deze onderschrijding is gevolg van het boeken van de leges omgevingsvergunningen onder het juiste product. De begrote bedragen waren onder een ander product opgenomen. Per saldo is op de leges bouwvergunningen een verschil € 7.700, daarom is op totaalniveau geen toelichting opgenomen. Product 002.6 P&C-cyclus Lasten Dit zijn effecten van de hogere doorberekening gemeente- breed vanuit het personeelsbeheersplan. Product 822.1 Bouw en woningtoezicht Lasten Dit verschil wordt veroorzaakt doordat de begrote uren op een ander product staan, terwijl er op dit product de werkelijke uren zijn geschreven.

Verschil

€ 66.000 V

Incidenteel / Structureel I

€ 48.000 V

I

€ 128.000 V

I

€ 32.000 N

I

€ 96.000 N

I

Toelichting op mutaties reserves Er is geen afwijking op de tussen de begroting en realisatie op de Reserves. De mutaties zijn conform de begroting uitgevoerd.

77

4.6 Algemene dekkingsmiddelen Portefeuillehouder: wethouder L. Groot Inleiding Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten zonder vooraf bepaald bestedingsdoel. Deze inkomsten zijn bedoeld voor de uitvoering van de programma’s. Deze paragraaf geeft informatie over: x de lokale heffingen; x

de algemene uitkeringen uit het gemeentefonds;

x

de incidentele baten en lasten;

x

de dividenden;

x

het saldo van de financieringsfunctie;

x

de post onvoorzien.

Wat hebben we gedaan? Algemene uitkering De raad is door middel van informatiebrieven op te hoogte gebracht van de uitkomsten van de Mei-September en Decembercirculaire 2015 Gemeentefonds. Met ingang van 2015 is een groot deel van het verdeelstelsel van het gemeentefonds gewijzigd. De nieuwe berekening was nodig omdat de bestaande verdeling scheefgegroeid was ten opzichte van de werkelijke kosten die gemeenten maken voor de diverse taakgebieden. Als gevolg van deze operatie zijn er herverdeeleffecten ontstaan. Voor de gemeente Oldebroek heeft dit een positief effect van € 238.000. Daarnaast zijn er vanuit het ministerie aanvullende afrekeningen van vorige jaren ontvangen. Over het jaar 2013 een bedrag van € 11.300 en over het jaar 2014 een bedrag van € 23.900. Lokale heffingen In 2015 waren de begrote inkomsten uit de gemeentelijk belastingen (OZB, hondenbelasting, toeristenbelasting, forensbelasting, precarioheffing): € 6.325.700. De werkelijke opbrengsten zijn € 6.365.000. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Lokale heffingen. Onvoorzien In de begroting was een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen van € 100.000. In de loop van het jaar zijn de hieronder genoemde besluiten genomen waarvan de effecten vereffend zijn via deze post.

Omschrijving Beginstand 2015-2018 Representatiebeleid Ontwikkeling streekarchivariaat Bijdrage Strategische Alliantie Noord Veluwe (SANV) Red een bedrijf 115 Totale besteding Eindstand

Besteding in €

Stand in €

2.500 38.000 7.000 3.500

€ 100.000 97.500 59.500 52.500 49.500

51.000

Het eindbedrag is € 49.500 positief. Dit bedrag komt ten gunste van het rekeningresultaat.

78

49.000

JAARREKENING 2015 Wat heeft het gekost? Wat heeft het gekost? Exploitatie in €

Begroting 2015

Rekening

Verschil

2015

Begr/Rek

primitief

na wijziging

Totaal lasten

3.695.312

3.789.032

5.608.337

-1.819.305

Totaal baten

38.130.918

39.388.353

41.471.451

2.083.098

Resultaat voor bestemming

34.435.606

35.599.321

35.863.114

263.793

348.750

138.980

138.980

0

34.784.356

35.738.301

36.002.094

263.793

Mutatie reserves Resultaat na bestemming

Uitvoeringsinformatie Bij het programma horen de volgende producten: (gepresenteerd in afgeronde bedragen in euro´s). Producten Begroting (in €)

Rekening (in €)

Saldo (in €)

Kortlopende financiering Externe beleggingen Geldleningen/uitzettingen >/= 1 jaar Interne beleggingen Uitkeringen gemeentefonds Algemene baten en lasten

28

-142.213

-142.241

989.892

1.158.232

168.340

73.818 16.426.792

-73.818 16.699.331

-20.435

272.539 20.435

BTW Compensatiefonds Uitkering deelfonds sociaal domein

11.640.134

11.641.484

1.350

Baten OZB gebruiker

615.543

630.924

15.381

Baten OZB eigenaren

3.756.910

3.762.935

6.025

Baten forensenbelasting

38.099

35.188

-2.911

Baten toeristenbelasting

454.800

461.711

6.911

Baten hondenbelasting

106.986

118.647

11.661

Baten precariobelasting

1.353.398

1.355.584

2.186

-142.809

-148.501

-5.692

Saldo kostenplaatsen

-47.684

-47.684

Beleggingen nutsbedrijven

353.849

337.476

Lasten heffing en invordering gem.bel.

79

-16.373

Toelichting op de verschillen tussen begroting en jaarrekening (programmaresultaat) Het saldo van baten en lasten is € 264.000 voordelig voor dit programma en wordt veroorzaakt door onderstaande posten: Productnaam: Lasten/Baten Product Product 913.1, 914.1 en 914.2 Rente Baten/Lasten

Verschil € 49.000 N

Incidenteel / Structureel I

Door een wijziging in de verwerking van de werkelijke(cashflow) en de administratieve rentestromen in de begroting en rekening zijn de rentestromen vereenvoudigd. Deze wijziging zorgt bij de jaarrekening voor grote verschillen op productniveau omdat de begroting hier nog niet op was aangepast en de rekening wel. Product 921.1 Uitkering Gemeentefonds Algemene uitkering Baten

€ 238.000 V

I

€ 35.000 V

I

€ 49.000 V

I

De raad is door middel van informatiebrieven op te hoogte gebracht van de uitkomsten van de Mei-September en Decembercirculaire 2015 Gemeentefonds. Met ingang van 2015 is een groot deel van het verdeelstelsel van het gemeentefonds gewijzigd. De nieuwe berekening was nodig omdat de bestaande verdeling scheefgegroeid was ten opzichte van de werkelijke kosten die gemeenten maken voor de diverse taakgebieden. Als gevolg van deze operatie zijn er herverdeeleffecten ontstaan. Voor de gemeente Oldebroek heeft dit een positief effect. Product 921.1 Uitkering Gemeentefonds Algemene uitkering voorgaande jaren Baten Vanuit het ministerie zijn aanvullende afrekeningen ontvangen. Over het jaar 2013 een bedrag van € 11.300 en over het jaar 2014 een bedrag van € 23.900. Product 922.1 Onvoorzien Lasten Voor onvoorzien was een bedrag van € 100.000 begroot. Door middel van begrotings- wijzigen is hier een bedrag van € 51.000 uitgeput. Voor een toelichting hierop zie het kopje “Wat hebben we gedaan”.

Toelichting op mutaties reserves Er is geen afwijking op de tussen de begroting en realisatie op de Reserves. De mutaties zijn conform de begroting uitgevoerd.

80

5. Paragrafen In de paragrafen worden de beleidslijnen vastgelegd voor relevante beheersmatige aspecten en de lokale heffingen. Daarmee wordt beoogd de transparantie voor burger, raad en toezichthouder te vergroten. In de artikelen 9 tot en met 16 van het Besluit Begroting en Verantwoording is opgenomen welke paragrafen worden onderscheiden en wat daarin tenminste dient te worden opgenomen. De wettelijk verplichte paragrafen zijn: 1. Lokale heffingen; 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing; 3. Onderhoud kapitaalgoederen; 4. Financiering; 5. Bedrijfsvoering; 6. Verbonden partijen; 7. Grondbeleid.

Verder toegevoegde paragrafen: 8. Nieuwe bezuinigingen Met de onderwerpen van de paragrafen is over het algemeen een groot financieel belang gemoeid. De paragrafen geven dan ook een dwarsdoorsnede van de begroting, waardoor extra inzicht wordt gegeven in de financiële positie op kortere en langere termijn.

81

5.1 Lokale heffingen Portefeuillehouder: wethouder L. Groot

Algemeen De lokale heffingen zijn een belangrijke inkomstenbron van de gemeente, naast de inkomsten uit het gemeentefonds en de specifieke inkomensoverdrachten van het Rijk. Sommige lokale heffingen zijn een algemeen dekkingsmiddel, zoals onroerende zaakbelastingen (OZB), forensenbelasting, hondenbelasting, precariobelasting en toeristenbelasting; andere lokale heffingen dienen ter dekking van specifieke kosten, zoals afvalstoffenheffing, rioolheffing en begraafplaatsrechten.

Waardering onroerende zaken Volgens de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) zijn gemeenten verantwoordelijk voor de taxatie van onroerende zaken (gebouwen engrond). De WOZ-waarde is het bedrag dat een object zou kunnen opbrengen op de waardepeildatum. De vastgestelde WOZ-waarden worden via beschikkingen bekendgemaakt. Gemeenten, waterschappen en de Rijksoverheid gaan uit van dezelfde WOZ-waarde. De waarde van woningen en niet-woningen wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Voor het belastingjaar 2015 is de waardepeildatum 1 januari 2014. Eventuele veranderingen aan een object, door bijvoorbeeld verbouw of aankoop van grond in 2014 worden in de WOZ-waarde betrokken. In dat geval is het object niet getaxeerd naar de situatie op 1 januari 2014, maar naar de toestand op 1 januari 2015. Dit laatste heet de toestandspeildatum. De waarden van woningen waren op de waardepeildatum 1 januari 2014 gemiddeld met ongeveer 2,2% gedaald ten opzichte van de peildatum 1 januari 2013. De waarden van niet-woningen waren gemiddeld met 2,9% gedaald. De Waarderingskamer is een onafhankelijk orgaan, dat controleert of gemeenten de Wet waardering onroerende zaken goed uitvoeren. De Waarderingskamer heeft geconstateerd dat de uitvoering van de Wet WOZ in de gemeente Oldebroek goed verloopt en toestemming gegeven om de WOZ-beschikkingen voor 2015 te versturen. Eind januari 2015 zijn de beschikkingen op grond van de Wet waardering onroerende zaken aan belanghebbenden verzonden. In augustus 2015 heeft de Waarderingskamer een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de taxaties naar waardepeildatum 1 januari 2014, dus na het verzenden van de beschikkingen. Voor dat onderzoek heeft de Waarderingskamer bestanden van de gemeente Oldebroek opgevraagd. De Waarderingskamer heeft gerapporteerd dat aan (bijna) alle door haar gestelde criteria is voldaan. Op enkele aandachtspunten na heeft de Waarderingskamer in het aangeleverde bestand geen bijzonderheden geconstateerd en aangegeven dat de kwaliteit goed is. Eind 2014, dus vóór verzending van de WOZ-beschikkingen, zijn voormeldingen verstuurd voor woningen waarvan de waarde voor 2015 bovengemiddeld gestegen was. Daar hebben circa 300 mensen op gereageerd. Binnen zes weken na dagtekening kunnen belanghebbenden bezwaar indienen tegen de WOZ-beschikking. Inwoners is gevraagd eerst te bellen met de gemeente alvorens een bezwaarschrift in te dienen. Als gevolg hiervan hebben in februari/maart 2015 circa 100 burgers contact met de gemeente opgenomen. In 2015 zijn 51 bezwaarschriften ontvangen (in 2014 was het aantal bezwaarschriften 82 en in 2013 171). De bezwaarschriften in 2015 betreffen 267 woningen en 27 niet-woningen, in totaal dus 294 objecten. Er is tegen 2,8% van de WOZ-objecten bezwaar gemaakt. Alle bezwaarschriften zijn afgehandeld. Het percentage WOZobjecten waarvan de waarde is verminderd of vernietigd na bezwaar is: x Ten opzichte van het aantal objecten waarvoor het bezwaar is afgehandeld: 14% (2014: 55%). x Ten opzichte van het totaal aantal objecten: 0,39% (2014: 0,45%). In onderstaand overzicht staan de waarden zoals die gebruikt zijn voor de berekening van de belastingtarieven 2015 en de werkelijke waarden. Het verschil is ontstaan door het (gedeeltelijk) toekennen van bezwaren en door uitbreiding van het areaal aan objecten.

82

WOZ-waarden Niet-woningen Woningen

Begroting in € 478.492.744 2.051.234.459

Rekening in € 468.094.000 2.069.369.000

Belastingen De gecombineerde aanslagbiljetten onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting en onderhoudsrechten begraafplaatsen zijn eind januari 2015 verzonden. Voor de overige belastingsoorten gelden andere verzenddata. De belastingen zijn opgelegd in overeenstemming met de door de gemeenteraad vastgestelde verordeningen. Bij de opstelling van de begroting 2015 en de verordening onroerende zaakbelastingen zijn de WOZ-waarden zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld. Voor een aantal objecten is de waardering na die tijd nog afgerond. Precariobelasting wordt geheven voor het hebben van een kraam, een verkoopwagen of daarmee gelijk te stellen vervoermiddel en het daarbij innemen van grond voor uitstalling van te verkopen artikelen of eetwaren op gemeentegrond die bestemd is voor de openbare dienst. Ook wordt precariobelasting geheven voor het hebben van buizen, kabels, draden of leidingen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Omdat de aanslagen precariobelasting voor het hebben van buizen, kabels, draden of leidingen pas na het belastingjaar kunnen worden opgelegd is hiervoor een voorboeking van in totaal € 1.344.499,- opgenomen. Forensenbelasting moet betaald worden door natuurlijke personen die hun hoofdverblijf niet binnen de gemeente Oldebroek hebben en er op meer dan 90 dagen in het jaar voor zichzelf of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden. Voor personen die wel in de gemeente zijn ingeschreven ontvangt de gemeente een uitkering van het Rijk. De forensenbelasting is een (gedeeltelijke) compensatie voor het gemis aan inkomsten voor personen die niet in de gemeente staan ingeschreven. Toeristenbelasting wordt geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen vergoeding, door personen die niet zijn ingeschreven in de gemeente Oldebroek. In 2015 bedroegen de inkomsten uit belastingen: Begroting in € OZB gebruikers OZB eigenaren Hondenbelasting Toeristenbelasting Forensenbelasting Precarioheffing Totaal

615.543 3.741.910 106.986 374.800 38.099 532.732 5.410.070

Begroting na wijziging 615.543 3.756.910 106.986 454.800 38.099 1.353.398 6.325.736

Rekening in € 630.924 3.762.935 118.647 461.711 35.188 1.355.584 6.364.989

Rechten Voor het verrichten van diensten en het leveren van producten worden kostendekkende tarieven gehanteerd. In de tarieven van de rioolheffing en de begraafplaatsrechten is rekening gehouden met kosten van groot onderhoud en vervanging in de toekomst. De gemeenteraad heeft besloten de organisatie van de week- en de jaarmarkt met ingang van 2015 te beëindigen. Vanaf 2015 wordt dan ook geen marktgeld meer geheven.

83

In 2015 waren de baten uit rechten als volgt:

Afvalstoffenheffing Rioolheffing Begraafplaatsrechten Totaal

Begroot in €

Begroting na wijziging

Rekening in €

1.744.387 1.708.705 512.174 3.965.266

1.817.734 1.451.000 512.174 3.780.908

1.827.967 1.464.846 500.696 3.793.509

Overzicht van lokale heffingen De Atlas van de lokale lasten wordt jaarlijks uitgegeven door het Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden (Coelo). Hierin worden de belastingen van gemeenten, provincies en waterschappen in kaart gebracht. Uit een analyse van de gegevens blijkt dat Oldebroek met de netto woonlasten (gemeentelijke woonlasten plus waterschapsheffingen) op de 38ͤ plaats staat (waarbij nummer één de laagste woonlasten heeft en nummer 407 de hoogste). In 2014 stond Oldebroek op de 87ͤ plaats. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de tarieven en lasten (exclusief waterschapsheffingen) van de gemeente Oldebroek ten opzichte van de landelijke tarieven in 2015. De woonlasten (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing) voor meerpersoonshuishoudens in Oldebroek liggen € 48,- onder het gemiddelde van alle gemeenten.

OZB woningen OZB niet-woningen eigenaar OZB niet-woningen gebruiker Afvalstoffenheffing * Rioolheffing * Woonlasten * * meerpersoonshuishoudens

Landelijk laagste 0,0457% 0,0684% 0,0537% € 82 € 79 € 520

Oldebroek gemiddelde 0,1251% 0,2466% 0,1948% € 263 € 189 € 716

hoogste 0,2528% 0,5873% 0,4041% € 433 € 375 € 1.198

0,1310% 0,2317% 0,1790% € 218 € 149 € 668

In de Coelo-atlas 2015 is een berekening gemaakt van de gemiddelde woonlasten (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing) per provincie. Voor de provincie Gelderland is het volgende gemiddelde berekend: Woonlasten meerpersoonshuishouden: € 707,-

(2014: € 702,-)

In vergelijking met de gemeenten op de Noord-Veluwe zijn de woonlasten voor inwoners in de gemeente Heerde het hoogst. Gemeente Hattem en gemeente Oldebroek volgen op respectievelijk de tweede en derde plaats. De gemeente Nunspeet heeft de laagste woonlasten. In de gemeenten Nunspeet, Oldebroek en Hattem zijn de woonlasten gedaald. In de gemeente Putten zijn de woonlasten het meest gestegen. Woonlasten Nunspeet Harderwijk Putten Ermelo Elburg Oldebroek Hattem Heerde

84

2014 in € 581 585 569 631 645 708 771 803

2015 in € 569 590 591 640 649 668 768 806

Ter vergelijking hierbij een overzicht van de tarieven voor meerpersoonshuishoudens voor 2015 in de NoordVeluwse gemeenten (bron: Coelo): Belastingsoort

Elburg

Ermelo

OZB woningen OZB niet-woningen Afvalstoffenheffing Rioolheffing

0,1050% 0,3000% € 216 € 194

0,1071% 0,4762% *€ 178 € 185

Harderwijk 0,1319% 0,4296% € 188 € 120

Hattem

Heerde

Nunspeet Oldebroek 0,1427% 0,1605% 0,0878% 0,1310% 0,3616% 0,4401% 0,2860% 0,4107% *€ 253 *€ 214 € 212 € 218 **€ 164 € 199 € 133 € 149

Putten 0,0824% 0,2703% *€ 149 € 204

Leges Leges kunnen worden geheven voor een door de gemeente geleverde dienst. Aan enkele legestarieven zijn door de Rijksoverheid maximumtarieven gesteld. De verschillende tarieven voor 2015 zijn opgenomen in de tarieventabel bij de legesverordening. De opbrengsten zijn verantwoord bij de betreffende programma's. Invordering(sbeleid) Voor de invordering van de gemeentelijke belastingen is de Leidraad Invordering Gemeentelijke Belastingen gemeente Oldebroek van toepassing. Deze Leidraad is in samenwerking met de gemeenten Hattem en Heerde tot stand gekomen. Het invorderingsbeleid van de drie gemeenten is zo maximaal mogelijk op elkaar afgestemd. Hier en daar zijn er vanwege lokale (historische) argumenten nog wat kleine verschillen. In 2015 zijn voor de invordering van verschuldigde belastingen 812 aanmaningen en 402 dwangbevelen verzonden. In 2014 waren die aantallen respectievelijk 885 en 357. Kwijtscheldingsbeleid Huishoudens met een inkomen op minimumniveau kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding van afvalstoffenheffing en rioolheffing voor woningen. Kwijtschelding wordt verleend bij een inkomen van 100 % of minder van de bijstandsnorm, waarbij tevens een vermogenstoets plaatsheeft. Van belastingplichtigen die het voorgaande jaar kwijtschelding hebben gekregen, worden inkomen, vermogen en bezittingen door de Stichting Inlichtingenbureau opgevraagd bij onder andere de Belastingdienst en de Rijksdienst voor Wegverkeer. Op basis van die gegevens kan de gemeente bepalen of belastingplichtigen voor kwijtschelding in aanmerking komen. Inwoners hoeven dan geen vragenformulier in te vullen. De gemeente geeft aan het waterschap door aan wie kwijtschelding voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing wordt verleend. Als de gemeente kwijtschelding verleent, hoeft de aanvrager voor de waterschapsaanslagen van datzelfde jaar geen kwijtschelding bij het waterschap aan te vragen. Daarvoor wordt dan door het waterschap (automatisch) ook kwijtschelding verleend. Daarmee is de administratieve last voor de belastingplichtigen teruggebracht.

Belastingsoort

Afvalstoffenheffing Rioolheffing Totaal

2014 2015 aantal aantal totaal in € aantal aantal totaal in € ontvangen gehonoreerde kwijtschel- ontvangen gehonoreerde kwijtschelding verzoeken verzoeken verzoeken verzoeken ding 252 207 39.059 306 247 40.526 247 202 32.459 300 241 31.866 71.518 72.392

Ten opzichte van 2014 is het aantal ontvangen verzoeken voor kwijtschelding van afvalstoffenheffing in 2015 met 54 gestegen en het aantal gehonoreerde verzoeken met 40. Voor de rioolheffing zijn 53 meer verzoeken ontvangen en 39 meer gehonoreerd.

85

5.2 Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Portefeuillehouder: wethouder L. Groot

Inleiding De gemeenteraad heeft een kaderstellende en controlerende taak. Het is daarom belangrijk dat de raad zicht heeft op de financiële positie van de gemeente. Een goed financieel beleid is immers van groot belang om de taken te kunnen voortzetten. Daarbij gaat het niet alleen om de jaarlijkse lasten en baten in de exploitatiebegroting. Het beheer van financiële middelen speelt een minstens zo belangrijke rol. Ook de reserves en voorzieningen maken deel uit van de financiële positie van de gemeente. Om het benodigde inzicht te geven in de financiële positie moet helder zijn wat we tot de reserves en voorzieningen rekenen. Ook moet de gemeente een duidelijk beleid voeren over het vormen en aanspreken van reserves en voorzieningen. De gemeenteraad heeft in maart 2013 de nota ‘Reserves en voorzieningen’ vastgesteld. Deze paragraaf is onderdeel van het risicomanagementproces en geeft informatie over het beheersen van risico’s. Risico’s die de bedrijfsvoering van de gemeente Oldebroek kunnen belemmeren. We relateren deze risico’s aan de financiële weerstand en geven inzicht in het zogenaamde weerstandsvermogen. Met weerstandsvermogen bedoelen we de financiële draagkracht van de gemeente bij onvoorziene tegenvallers. In de paragraaf beschrijven we waaruit het weerstandsvermogen bestaat. Ook beschrijven we de uitgangspunten van het risicomanagement (beleid). Verder geven we inzicht in de opbouw van het risicoprofiel (de gesignaleerde risico’s), de opbouw van de weerstandscapaciteit (vrije middelen om de gesignaleerde risico’s financieel op te kunnen vangen) en het weerstandsvermogen (koppeling van de risico’s en de weerstandscapaciteit). Huidige situatie De omvang van de reserves en voorzieningen hangt samen met de risicopositie van de gemeente. Een belangrijke indicator voor het bepalen van de financiële positie is de ratio weerstandsvermogen. Hierbij zetten we de beschikbare weerstandscapaciteit af tegen de benodigde weerstandscapaciteit. De reserves en voorzieningen zijn een onderdeel van de beschikbare weerstandscapaciteit. Andere componenten zijn onder andere de onbenutte belastingcapaciteit en bezuinigingsmogelijkheden. De benodigde weerstandscapaciteit wordt berekend op basis van het risicoprofiel van de gemeente. De weerstandsratio is 1 als er genoeg weerstandscapaciteit is om de risico's af te dekken. De gemeenteraad heeft de bandbreedte van de weerstandsratio vastgesteld op 1,0 tot 1,4. Naar de situatie per 31 december 2015 is onze weerstandsratio 2,0. Risico’s In een complexe organisatie als een gemeente is het inschatten van risico’s een lastige opgave. Als gemeente proberen we dit zo zorgvuldig mogelijk te doen. We omschrijven risico’s in termen van oorzaak - gebeurtenis gevolg. Daarbij is het risico de gebeurtenis. Een gebeurtenis kan verschillende oorzaken en gevolgen hebben. Het is noodzakelijk deze te beschrijven. Immers, als we al in een vroeg stadium nadenken over de mogelijke risico’s van projecten of bepaald beleid, kunnen we risicobeperkende maatregelen nemen. Een maatregel kan de kans dat het risico zich zal voordoen, verkleinen (preventieve maatregel) of de impact verkleinen als het risico zich voordeed (beperkende maatregel). Als wij ons bewust zijn van een risico, kunnen we kiezen hoe wij erop reageren. De volgende risicostrategieën en preventieve maatregelen zijn mogelijk: x Accepteren: Dit is alleen aan de orde bij een zeer kleine kans en/of zeer kleine gevolgen, of als er nagenoeg geen invloed mogelijk is. Wij kunnen ervoor kiezen het latente (of concrete) risico volledig zelf te nemen, waarbij het beschikbaar weerstandsvermogen als buffer geldt. x Uitbesteden/overdragen: Wij kunnen ervoor kiezen het risico (deels) bij derden te plaatsen. Bijvoorbeeld door ons te verzekeren of door middel van contractonderhandelingen met een leverancier of aannemer. Om de gevolgen van het concrete risico te voorkomen, te verminderen of op te lossen, kunnen we beheersmaatregelen treffen. x Voorkomen: Eén of beide van de factoren kans en gevolg wegnemen. x Verminderen: Eén of beide van de factoren kans en gevolg afzwakken. 86

Als risico's concreet zijn, treffen wij een voorziening. Als risico's onzichtbaar zijn, vormen wij een bestemmingsreserve. Het kan ook zijn dat bepaalde jaarlijks terugkerende concrete risico’s zich vrijwel zeker voordoen. Dan maken wij een keuze of wij de financiële gevolgen al dan niet regulier opnemen in de geraamde lasten van de exploitatie. Periodiek bepalen wij de omvang en impact van de risico's (kans maal financieel gevolg). De impact en omvang van de totale risico's vormen de benodigde weerstandscapaciteit. We maken onderscheid tussen exploitatierisico's en risico’s die voortkomen uit grondexploitatie en projecten. Deze risico's kunnen betekenis hebben voor de financiële positie van de gemeente. Beleid Concrete risico’s Voor concrete risico’s hebben we specifieke voorzieningen getroffen in de vorm van verzekeringen. Voorbeelden zijn brandverzekeringen voor gemeentelijke gebouwen, aansprakelijkheidsverzekeringen voor personeel en materieel van de gemeente, en voor ambtenaren een ongevallenverzekering en rechtsbijstandverzekering. Kapitaalgoederen Voor het groot onderhoud en de vervanging van kapitaalgoederen hebben we beheerplannen opgesteld. Op basis van de meerjarenraming in die beheerplannen vormden we voorzieningen. Daaruit kunnen we (toekomstige) kosten betalen. Sluimerende risico’s Ondernemersrisico's, de sociale structuur en openeinderegelingen zijn voorbeelden van sluimerende (latente) risico's. Bij het ontwikkelen en vaststellen van beleid benoemen we deze zo specifiek mogelijk. Algemene dienst en projecten Ook in de exploitatie van de algemene dienst en in (investerings)projecten kunnen zich risico’s voordoen. We beschrijven deze systematisch en houden bij welke beheersmaatregelen we treffen. Grondbedrijf Daarnaast komen risico's voor in het grondbedrijf. Voor het grondbedrijf hebben we in 2016 de benodigde weerstandscapaciteit berekend. Deze berekening staat in het meerjarenprogramma van het grondbedrijf (MPG). Op basis van de werkelijke situatie eind 2015 pasten we het risicoprofiel van het grondbedrijf aan. Resultaten van de grondexploitatiebegrotingen komen ten gunste of ten laste van de Reserve Algemeen Grondbedrijf (RAG). De RAG heeft als doel ondernemersrisico’s van het grondbedrijf door de productie van bouwgrond in grondexploitatiecomplexen op te vangen. De financiële risico’s van de complexen brengen we ten gunste of ten laste van de RAG. Hierdoor is de begrotingspositie van de gemeente in principe niet betrokken bij de risico’s die projecten met zich meebrengen. Dit geldt alleen zolang de omvang van de risico's binnen de omvang van de RAG blijven. Voorwaarde is dan ook dat het saldo van de RAG voldoende is om risico’s op te vangen en af te dekken. Risicoscore Op basis van het indelen van de risico’s stellen we een risicokaart op. Deze kaart geeft een indicatie van de mogelijke impact van het risico. De risicokaart is gebaseerd op het door ons vastgestelde beleid voor risicomanagement. Bij het intekenen van een risicoscore geldt: hoe hoger de risicoscore, hoe hoger de prioriteit voor aanpak van het risico.

87

1. Bedrijvenpark H2O BV Omschrijving In juni 2013 werd het Vernieuwd Perspectief van het Bedrijvenpark door de drie gemeenten onderschreven. Het Bedrijvenpark moet zich vooral richten op het aantrekken van bedrijven in de logistieke sector. Aan de randvoorwaarden om dat mogelijk te maken is met voortvarendheid gewerkt: 1. Het Bedrijvenpark is aangewezen als ‘bovenregionaal’ bedrijventerrein. 2. De bestuurlijke samenwerking met Zwolle en Kampen is geïntensiveerd wat moet leiden tot betere onderlinge afstemming en tot een betere uitwisseling van informatie. 3. Er is een voorontwerp bestemmingsplan opgesteld. Het (ontwerp)bestemmingsplan gaat in 2016 in procedure. 4. Het ontwikkelings- en financieringsplan voor het nieuwe op- en afrittenstelsel is afgerond; de bestemmingsplanprocedure daarvoor wordt in 2016 gestart. In het kader van de risicoanalyse is de plausibiliteit van grondexploitatieberekening van het Bedrijvenpark door de gemeentelijke accountant getoetst en zijn de gekozen uitgangspunten – o.a. rente, kosten & opbrengstenniveau en uitgifte tempo – reëel bevonden. Op basis van de uitkomsten van een eerdere analyse (2014) is een verliesvoorziening ingesteld, ter hoogte van € 765.000,- per gemeente. Voorzichtigheidshalve (en om jaarlijkse fluctuaties te voorkomen) wordt de verliesvoorziening op dit niveau gehandhaafd. Verder calculeren wij twee risico’s: 1. Een risico op de garantstelling ten opzichte van de financiers. Wij hebben dat risico bepaald op 10% van het bedrag waarvoor we garant staan; 2. Een risico op de garantstelling voor de financiering van het nieuwe op en afrittenstelsel. Hoogte van het risicobedrag Het risicobedrag is vastgesteld op € 2.050.000,-. Wijze van berekening Door elk van de drie gemeenten is voor een bedrag van € 13 miljoen aan garantstelling ten opzichte van financiers verleend. Wij stellen het risicobedrag vast op 10% van deze € 13 miljoen. Door elk van de drie gemeenten is voor een bedrag van € 1 miljoen garantstelling verleend voor de financiering van het nieuwe op en afrittenstelsel. Het risicobedrag is vastgesteld op 75% van € 1 miljoen. Beheersing van het risico Om de risico’s te beheersen wordt er jaarlijks een risicomanagementrapportage opgesteld voor de betrokken gemeenten en wordt jaarlijks een grondexploitatieberekening en een liquiditeitsprognose gemaakt door het Bedrijvenpark.

88

Risicokaart Op basis van de benoemde risico’s geven we 18 risico's van de algemene dienst en het totale risico in het grondbedrijf weer in de actuele risicokaart. Gedurende het jaar troffen wij verschillende beheermaatregelen, beoordeelden we risico’s anders, vielen risico’s weg en kwamen er een aantal risico’s bij. Mede daardoor kennen we nu minder risico’s dan ten tijde van de vaststelling van de begroting 2016. (november 20150. De impact betreft het maximaal financieel gevolg dat een risico kan hebben. De kans betreft de hoogte van de waarschijnlijkheid(het percentage) dat het risico nadelige gevolgen heeft binnen een bepaalde termijn.

Impact (financieel gevolg)

Kans 1 (1-20%)

Kans 2 (21-40%)

Kans 3 (41-60%)

Kans 4 (61-80%) Kans 5 (81-100%)

5 (= > € 500.000)

3

0

1

0

0

4 (= / > € 100.000 < € 500.0000

1

2

3

1

0

3 (= / > € 50.000 < € 100.000)

2

1

1

1

1

2 (= / > € 25.000 < € 50.000)

0

0

0

0

0

1 (< € 25.000)

1

0

0

0

1

Geen geldgevolgen

0

0

0

0

0

Benodigde weerstandscapaciteit Risicoprofiel exploitatie/algemene dienst Op basis van de analyse van de concrete risico's van de algemene dienst is de benodigde weerstandscapaciteit € 6,2 miljoen. Van deze risico’s is berekend wat de kans is dat het risico zich voordoet met het mogelijk financieel gevolg. Vergeleken met de risico’s gemeld bij de begroting 2016 is dit 0,6 miljoen lager. Dit is exclusief het risico van de grondexploitatie. Dit verschil wordt vooral veroorzaakt door mutaties in onderstaande risico’s: Onderwerp Dagvaarding afvalsturing Friesland. Verhuizing datacentrum Tegenvallende papieropbrengsten Personele risico’s (mismatch benodigd, beschikbaar, ziekte en verzuim, etc.) Bezwaren bestemmingsplan windturbinepark Overige wat lager gewaardeerde risico’s Totaal mutaties

89

Mutatiebedrag -300.000 -140.000 -23.000 -60.000 -30.000 -47.000 -600.000

Er vallen 3 risico’s in het rood gearceerde deel (rechtsboven). Het gaat om de volgende risico’s. Risico's algemene dienst Nr. Onderwerp 1 Precariobelasting 2 Sociaal Domein

3 Garantiestelling

Risicobeschrijving Niet kunnen heffen precariobelasting op Liander Het maximaal risico bedraagt 1,5 miljoen. Door beperkende maatregelen te treffen bedraagt het restant risico nog € 750.000. De muziekschool is failliet verklaard. In 2011 besloot het college garant te staan voor eventuele uitkerings-verplichtingen van de Muziekschool Noordwest-Veluwe, voor de ontvlechting van de muziekschool. Daarnaast nemen we pensioenverplichtingen mee in de berekening van dit risico.

3

5

15

Benodigde weerstands cap (X € 1.000) 2.354

3

5

15

750

4

4

16

258

Kans op Financieel optreden gevolg

Kans x gevolg

Totaal risico's rood gearceerde deel

3.362

Overige risico's algemene dienst

2.838

Totaal risico's algemene dienst

6.200

De grondexploitatie kent onderstaande risico’s Risico's grondexploitatie Nr. Onderwerp

Risicobeschrijving

5 Risicoanalyse Tegenvallende opbrengsten en kosten van grondbedrijf algemeen grondexploitaties.

Kans op Financieel optreden gevolg 5

5

Kans x gevolg 25

Benodigde weerstands capaciteit X € 1.000 3.144

Risico's grondexploitatie

3.144

Totaal risico's

9.344

90

Beschikbare weerstandscapaciteit Onder beschikbare weerstandscapaciteit verstaan wij de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om risico’s te kunnen opvangen, als die zich daadwerkelijk voordoen. De hoogte van de beschikbare weerstandscapaciteit bepalen we door de vrij aanwendbare reserves van de gemeente, de onbenutte belastingcapaciteit, de ruimte in de exploitatiebegroting en de stille reserves. Bij de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit houden we de toekomstige winstpotentie van de grondexploitatie (-complexen) buiten de berekening vanuit voorzichtigheid. Bij de opstelling van de jaarrekening 2015 had de gemeente een weerstandscapaciteit van € 19,300 miljoen, bij een risicoprofiel van € 9,344 miljoen. Voor zover niet anders aangegeven, gaat het om incidentele weerstandscapaciteiten. De weerstandscapaciteit per 31 december 2015: Algemene reserve Resultaat na bestemming Beslag op reserves/voorzieningen vanuit besluitvorming overheveling budgetten Voorstellen tot resultaatbestemming (sociaal domein) Voorstellen conform beleid omtrent personeelsbeheerplan Voorstellen tot resultaatbestemming (restant negatiefsaldo tlv algemene reserve) Vrij aanwendbare bestemmingsreserves Onbenutte belastingcapaciteit Reserve grondexploitatie Totaal

12.289.000 1.412.000 -261.000 - 1.750.000 508.000 - 91.000 3.106.000 998.000 4.124.000 18.923.000

Onbenutte belastingcapaciteit (structureel) Het tarief dat we voor 2015 voorstelden voor de onroerendezaakbelastingen voor eigenaren van woningen (0,1310 procent) is lager dan de norm die het Rijk oplegt aan artikel 12-gemeenten (0,1790%). Het verschil in belastingopbrengst is € 998.000,-. Daarmee is dit een onbenutte belastingcapaciteit. De tarieven voor gebruikers van niet-woningen (0,1790%) is gelijk aan de norm voor artikel 12-gemeenten. Het verschil in belastingopbrengst is nihil en is daarmee geen onbenutte belastingcapaciteit. De tarieven voor eigenaren van nietwoningen (0,2317%) is hoger dan de norm voor artikel 12-gemeenten. De opbrengst is daardoor € 241.000,hoger dan bij toepassing van de artikel 12-norm en is daarmee geen onbenutte belastingcapaciteit. De totale onbenutte belastingcapaciteit is € 998.000,-. Stille reserves De stille reserves zijn de ‘geschatte’ waarde van onze participaties in het aandelenkapitaal van drie bedrijven. De economische waarde baseren we op de boekwaarde per aandeel, meegegeven in de jaarstukken 2014 van de betreffende bedrijven. Het totaal van de stille reserves is per 31 december 2014 € 7,6 miljoen. Dit bedrag bestaat uit:

Participatie Alliander BNG Vitens Totaal

Aantal aandelen 269.681 9.750 18.693

Boekwaarde per aandeel € 26,16 € 64,32 € 72,91

Nominale Economische waarde waarde (geschat) € 1.348.405,€ 24.375,€ 18.693,€ 1.391.473,-

Stille reserve participaties (geschat) € 7.055.728 € 5.707.323,€ 627.115 € 602.740,€ 1.362.845 € 1.344.152,€ 9.045.688 € 7.654.215

Gebruik van de stille reserve leidt tot een structurele vermindering van de jaarlijkse inkomsten uit dividenden. Vanwege deze invloed op de exploitatiebegroting nemen we dit vermogen niet mee in het bepalen van het beschikbare weerstandsvermogen.

91

Restant beschikbaar weerstandsvermogen per 31 december 2015 De beschikbare weerstandscapaciteit is € 18,9 miljoen. De benodigde weerstandscapaciteit bedraagt € 9,3 miljoen. Daarmee beschikken we bij het opmaken van de jaarrekening 2015 per 31 december 2015 over een uitstekend weerstandsvermogen van 2,0. Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen gebruiken we een waarderingstabel die in samenwerking met het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) en de Universiteit Twente is opgesteld. Ons weerstandsvermogen valt in de klasse “uitstekend”. Ten opzichte van de begroting 2016 is de ratio 0,5 Punt hoger. Dit komt door een lagere inschatting van ons risicoprofiel en een hogere beschikbare weerstandscapaciteit. Kengetallen Jaarrekening 2015 1a. Netto schuldquote

rek 2014

rek 2015

Bedragen x € 1000

begroting 2015

begroting 2016

(primair)

(primair)

A

Vaste schulden (cf. art 46 BBV)

9.633

8.724

8.724

7.815

B

Netto vlottende schuld (cf art. 48 BBV)

1.925

3.901

3.005

3.005

C

Overlopende passiva (cf art. 49 BBV)

D

Financiële activa (cf art. 36 lid d, e en f)

E

Uitzettingen < 1 jaar (cf art. 39 BBV)

F

Liquide middelen (cf art. 40 BBV)

G

Overlopende activa (cf art. 40a BBV)

H

Totale baten (cf art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves)

Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%

1b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

2.268

2.775

1.623

1.623

21.911

14.009

21.911

21.911

8.397

18.181

18.432

18.432

54

223

54

54

1.705

1.697

-342

0

50.733

79.018

58.441

54.267

-36%

-24%

-46%

-52%

rek 2014

rek 2015

begroting 2015

begroting 2016

(primair)

(primair)

Bedragen x € 1000 A

Vaste schulden (cf. art 46 BBV)

9.633

8.724

8.724

7.815

B

Netto vlottende schuld (cf art. 48 BBV)

1.925

3.901

3.005

3.005

C

Overlopende passiva (cf art. 49 BBV)

2.268

2.775

1.623

1.623

D

Financiële activa (cf art. 36 lid d, e en f)

23.545

13.356

23.545

23.545

E

Uitzettingen < 1 jaar (cf art. 39 BBV)

8.397

18.181

18.432

18.432

F

Liquide middelen (cf art. 40 BBV)

54

223

54

54

G

Overlopende activa (cf art. 40a BBV)

1.705

1.697

-342

0

H

Totale baten (cf art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves)

50.733

79.018

58.441

54.267

-39%

-23%

-48%

-55%

Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%

Grote mutatie zichtbaar op uitzetting < 1 jaar. Dit komt door ontvangsten BCF 2 mln., Nuon gelden 4 mln. en vrijval rabo 4 mln. 2. Solvabiliteitsratio

rek 2014

rek 2015

Bedragen x € 1000

begroting 2015

begroting 2016

(primair)

(primair)

A

Eigen vermogen (cf art. 42 BBV)

31.614

32.424

30.518

30.064

B

Balanstotaal

60.755

64.047

60.576

59.962

52%

51%

50%

50%

Solvabiliteit (A/B) x 100%

92

3. Kengetal grondexploitatie

rek 2014

A

Bedragen x € 1000 Niet in exploitatie genomen bouwgronden (cf art. 38 lid a punt 1 BBV)

B

Bouwgronden in exploitatie (cf art. 38 lid b BBV)

C

Totale baten (cf art. 17 lid c BBV (dus excl. mutaties reserves)

Grondexploitatie (A+B)/C x 100%

4. Structurele exploitatieruimte

rek begroting begroting 2015 2015 2016

0

2.476

1.357

-329

-1.672

50.733

79.018

58.441

54.267

9%

2%

-1%

-3%

rek begroting begroting 2015 2015 2016

Bedragen x € 1000

(primair)

(primair)

74.148

62.379

54.525

50.733

74.198

58.441

54.343

5.138

1.028

1.120

1.245

7.453

2.688

5.603

1.442

50.733

79.018

58.441

54.267

2%

2%

1%

0%

A

Totale structurele lasten

51.923

B

Totale structurele baten

C

Totale structurele toevoegingen aan de reserves

D

Totale structurele onttrekkingen aan de reserves

E

Totale baten

5. Woonlasten meerpersoonshuishouden

(primair)

2.093

rek 2014

Structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E x 100%

(primair)

rek 2014

rek begroting begroting 2015 2015 2016 (primair)

(primair)

A

OZB lasten voor gem WOZ waarden

Bedragen x € 1000 266

308

308

313

B

Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ waarde

172

149

149

149

C

Afvalstoffenheffing voor een gezin

255

218

218

213

D

Eventuele heffingskorting voor een gezin

E F

Totale woonlasten voor gezin bij gem. WOZ waarde (A+B+C+D) Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in het voorafgaande begrotingsjaar

Woonlasten t.o.v. landelijk gemiddelde jaar er voor (E/F) x 100%

93

0

0

0

0

693 697

675 705

675 705

675 716

99%

96%

96%

94%

Beoordeling kengetallen BBV Uit de verschillende kengetallen in de vorige tabellen blijkt dat een afzonderlijk kengetal nog weinig zegt over hoe de financiële positie moet worden beoordeeld. Zo hoeft een hoge schuld geen nadelig effect te hebben op de financiële positie, maar is dat afhankelijk of en wat er aan eigen vermogen en baten tegenover die schuld staat en hoe groot de kans is dat de schuld weer wordt afgelost. Noch hoeft een tegenvallende ontwikkeling van de grondprijs een negatieve invloed te hebben, indien de structurele exploitatieruimte groot is of de gemeente over voldoende ruimte in belastingcapaciteit beschikt, omdat er dan ruimte is om tegenvallers op te vangen. Het is dus, met andere woorden, niet mogelijk om een individueel kengetal te gebruiken voor de beoordeling van de financiële positie. De kengetallen zullen altijd in samenhang moeten worden bezien, omdat ze alleen gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding een goed beeld kunnen geven van de financiële positie van een gemeente of provincie. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Oldebroek laat hierop een fluctuerend beeld zien: Met name in de financiële activa is een daling te zien ten opzichte van de jaarrekening 2014 en de begroting 2015. Dit komt met name door vrijvallende middelen van banken en NUON middelen. Het percentage is negatief. Dit komt doordat gemeente Oldebroek in feite meer financiële middelen heeft ten opzichte van haar schulden. De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. De ratio ligt rond de 50% – 51%. Dit betekent dat het eigen vermogen ongeveer gelijk is aan het vreemd vermogen. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt onderscheid gemaakt in structurele en incidentele lasten. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is meer flexibel dan een begroting waarbij de structurele baten en lasten in evenwicht zijn. In Oldebroek blijkt in de jaarrekening 2015 dat de structurele exploitatieruimte iets verbeterd is ten opzichte van de begroting 2015. Het kengetal is positief, dat betekent dat er in 2015 hogere structurele baten dan lasten zijn. De ruimte die een gemeente heeft om haar belastingen te verhogen wordt vaak gerelateerd aan de totale woonlasten. Uit het kengetal blijkt dat de gemiddelde woonlasten in Oldebroek lager zijn ten opzichte van het landelijk gemiddelde. In de zin van artikel 12 is er sprake van belastingruimte. Conclusie De weergegeven kengetallen geven een gezonde financiële situatie weer. Gemeente Oldebroek kan goed aan haar betalingsverplichtingen voldoen, er is een gezonde verhouding tussen het vreemd vermogen en het eigen vermogen. De bouwgronden in exploitatie zijn een relatief klein onderdeel op de balans met positieve vooruitzichten en de woonlasten liggen onder het Nederlands gemiddelde.

94

5.3 Onderhoud Kapitaalgoederen Portefeuillehouder: wethouder L. Groot

Inleiding De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare ruimte en gemeentelijke gebouwen. De gemeente voert het beheer en onderhoud uit van wegen, riolering, groen en gebouwen. In deze paragraaf geven we kort het beleidskader en de financiële consequenties daarvan aan. Huidige situatie en beleid Algemeen De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare ruimte en gemeentelijke gebouwen. In de openbare ruimte vinden veel activiteiten plaats op het gebied van wonen, werken en recreëren. De gemeente beheert en onderhoudt wegen, riolering, water, groen en gebouwen. Het beheer en onderhoud van deze kapitaalgoederen heeft financiële consequenties die vertaald worden in de begroting. Met deze paragraaf worden de kaders gesteld voor het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen. De kapitaalgoederen zijn als volgt onderverdeeld: x Openbare ruimte x Gebouwen In mei 2014 is de bestuursovereenkomst: ‘Samen verantwoordelijk’ vastgesteld. Dit bestuursakkoord gaat over veranderende rollen tussen samenleving en Oldebroeks bestuur. Maar het akkoord gaat zeker ook over het versterken van verbindingen tussen inwoners onderling. Hierbij is sprake van het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is. In dit bestuursakkoord zijn de volgende uitgangspunten, die van invloed zijn op de kapitaalgoederen, toegevoegd: x In 2014 en 2015 worden de beheerplannen openbare ruimte en gebouwenbeheer grondig geactualiseerd. x In de collegeperiode worden andere vormen van groenbeheer onderzocht (bijvoorbeeld ecologisch groenbeheer). x Zwembad De Veldkamp is een basisvoorziening die in veel behoeften voorziet. Onderzocht zal worden of en hoe een eventuele overname van het zwembad deze belangrijke voorziening efficiënter kan exploiteren. Beleids- en beheerplannen We streven naar een doelmatige en duurzame inrichting en beheer van de openbare ruimte en gebouwen. Mede op basis van het rekenkameronderzoek en een aanvullend onderzoek van BMC naar de kwaliteit van de beheerplannen is de behoefte ontstaan om beleids- en beheerplannen te actualiseren. Daarom is in 2014 een start gemaakt met de actualisering van de beleids- en beheerplannen voor de openbare ruimte en de gemeentelijke gebouwen. Dit heeft in 2015 geleidt tot de vaststelling van: - beleidsplannen voor de Openbare Ruimte, Gemeentelijke gebouwen en gemeentelijke begraafplaatsen; - beheerplannen voor Wegen, Groen, Bebording & Bewegwijzering, Civiele Kunstwerken, Straatmeubilair, Verkeersregelinstallaties, Riolering en Openbare Verlichting. Hiermee is voor 2016 en verder een verbeterde invulling van onze verantwoordelijkheid voor onze kapitaalgoederen en een beter inzicht in de intrinsieke waarde van onze kapitaalgoederen gerealiseerd. Deze beleidsen beheerplannen helpen ons om te komen tot een optimaal beheer en een optimale invulling van de beheermix qua dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervangingsinvesteringen. Openbare ruimte Door het gebruik, maar ook door natuurlijke omstandigheden zijn vrijwel alle voorzieningen aan slijtage onderhevig. Ook vinden er soms ongewenste activiteiten (bijvoorbeeld vandalisme) en ontwikkelingen plaats. Zonder een actief beheer zou dit spoedig leiden tot verval en functieverlies. De gemeente is als eigenaar van de openbare ruimte verantwoordelijk voor dit kapitaalbezit. Hierbij past een verantwoord beheer dat is gericht op de duurzame instandhouding en het functioneel gebruik.

95

In de begroting van 2015 is nog uitgegaan van de beheervisie ‘Openbare ruimte (2011)’. In deze visie staat integraal beheer centraal. De Beheervisie benoemt verder de technische beheerkwaliteit. Dit is de gewenste technische staat van onderhoud, waarmee de bestaande functionaliteit en veiligheid van de voorzieningen wordt gewaarborgd. Het resultaat van de beheerinspanningen is vastgelegd met objectieve, meetbare en toetsbare kwaliteitsnormen en onderhoudsniveaus. Met de vaststelling van het ‘Oldebroeks Menu (2011)’ zijn hiervoor ook de budgetten vastgesteld. Gebouwen In 2015 is het ‘Beleidsplan gemeentelijke gebouwen 2015-2019’ vastgesteld. Dit beleid richt zich met name op de speerpunten veiligheid, gezondheid, duurzaamheid, energiezuinigheid en regionale samenwerking. Daarnaast is er in 2015 een begin gemaakt met de actualisatie van de gebouwbeheerplannen, die uitwerking geven aan dit beleid. Vanwege de vele ontwikkelingen die er bij de gebouwen speelden was het niet mogelijk om alle gebouwbeheerplannen al in 2015 te actualiseren en vast te laten stellen. Dit krijgt een vervolg in 2016. De gemeente heeft de volgende gebouwen in beheer: aantal 1 1 2 7 8 1 15 basisscholen 1 VO-school

Gemeentehuis Gemeentewerf Brandweerkazernes Welzijnsgebouwen: sportgebouwen Welzijnsgebouwen: overig Zwembad Onderwijsgebouwen

Overzicht voorzieningen/bestemmingsreserves Voor de financiering van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, de gemeentelijke gebouwen en het materieel zijn voorzieningen/bestemmingsreserves beschikbaar. Aard en reden en criteria voor toevoeging en onttrekking aan de voorziening / bestemmingsreserves zijn: Aard van de Voorziening / bestemmingsreserve Egalisatie van onderhouds- en investeringskosten.

Reden van de Voorziening / bestemmingsreserve Egalisatie van kosten op basis van het beheerplan.

Criteria toevoeging

Criteria onttrekking

Gemiddeld begroot bedrag per jaar op basis van de looptijd van het beheerplan.

De werkelijke uitgaven voor groot onderhoud en vervanging in een jaar bij voorkeur op basis van een werkplan.

Openbare ruimte Bij het onderhoud van de openbare ruimte wordt uitgegaan van de kwaliteitsniveaus zoals die zijn vastgesteld in december 2011. In onderstaand overzicht zijn deze weergegeven. Ook in 2015 waren deze kwaliteitsniveaus van toepassing.

Beheerplan Bebording Openbare verlichting Wegen Groen Riolering Begraafplaatsen Speelvoorzieningen

96

Kwaliteitsniveau C C B C B A B

Begroting 2015 inclusief wijziging (beheerplannen openbare ruimte) KwaliteitsDotaties voorUitgaven Beheerplan niveau ziening Groot onderhoud

279.000

27.000

C

Openbare verlichting

C

148.000

87.000

850.000

99.000

Wegen

B

1.158.000

1.491.000

1.500.000

430.000

Groen

C

166.000

423.000

133.000

0

Riolering

B

345.000

625.000

1.857.000

2.646.000

2.762.000

1.772.000

Uitgaven Groot onderhoud

Vrijval beheerplan

(Her)investeringen

Rekening 2015 (Beheerplannen openbare ruimte) KwaliteitsDotaties voorniveau ziening Beheerplan

20.000

(Her)investeringen

Bebording

Totaal

40.000

Vrijval beheerplan

1.216.000

Bebording

C

40.000

20.000

279.000

0

Openbare verlichting

C

148.000

26.000

850.000

70.000

Wegen

B

1.158.000

1.545.000

1.500.000

0

Groen

C

173.000

244.000

133.000

0

Riolering

B

224.000

0

1.743.000

1.835.000

2.762.000

442.000

Uitgaven Groot onderhoud

Vrijval beheerplan

(Her)investeringen

Totaal

Verschillen begroting inclusief wijziging met de realisatie 2015 KwaliteitsDotaties voorniveau ziening Beheerplan

372.000

Bebording

C

0

0

0

27.000

Openbare verlichting

C

0

61.000

0

29.000

Wegen

B

0

-54.000

0

430.000

Groen

C

-7.000

179.000

0

0

Riolering

B

121.000

625.000

0

844.000

114.000

811.000

0

1.330.000

Totaal

Korte toelichting op de gerealiseerde werkzaamheden per beheeritem: Openbare verlichting De openbare straatverlichting is op niveau gehouden door middel van adequaat onderhoud, conform het onderhoudscontract. Dit onderhoudscontract expireerde officieel eind 2013. Vanwege het feit dat er nog geen nieuw contract aanbesteed kon worden, is het contract verlengd tot medio 2015. De aanbesteding heeft plaatsgevonden in 2015. Het onderhoudscontract heeft een duur van vier jaar, met optie om twee keer met vier jaar te kunnen verlengen. In 2015 is voortgeborduurd op het al in 2014 opgestarte proces van het vervangen van de SOX-armaturen door led-armaturen. Wegen Het groot onderhoud van het wegennet overstijgt de begroting. Conform het beheerplan ‘Wegen’ zijn de reguliere werkzaamheden uitgevoerd, zowel aan de asfaltverharding als aan de elementenverharding. Op onder meer de volgende wegen is de asfaltverharding vernieuwd: Wijkerwoldweg, Putstraat, Vijzelpad, Engelandsweg, de Soppeweg, Hoeloosweg, Voskuilersteeg en de Noordsingel. Ook qua tegel- en klinkerverharding is er flink aan de weg getimmerd. Zo is in de Hoeloosweg, de Van Pallandtlaan, Putstraat, diverse hofjes in Wezep en Sneeuwbesstraat het straat- en tegelwerk hersteld en waar nodig vernieuwd. Waar mogelijk is de combinatie met het asfalteringswerk gezocht. 97

Qua asfalt en tegel- en klinkerwerk zijn verder op diverse plaatsen kleinere reparaties/vernieuwingen uitgevoerd. In 2015 is de verharding van het Kerkpad vervangen door beton. Ook de Prins Mauritslaan is geheel vernieuwd. Extra zijn de werkzaamheden aan de Laanzichtsweg en de Bovendwarsweg, naar aanleiding van het vrachtwagenverbod op de Bovendwarsweg in ’t Harde. Deze werkzaamheden zijn door ons voorgefinancierd. 95% van de kosten komt terug via de provincie Gelderland, conform de gesloten overeenkomst. Ook de reconstructie van de Stationsweg is opgepakt, in combinatie met het vernieuwen van de stationsomgeving. Een deel van de ingezette middelen (ca. 50%) komt terug via de BDU-subsidie van de provincie, maar eerst moet alles worden voorgefinancierd. De terugbetaling zal plaatsvinden deels in 2016 en deels in 2017. De voorgenomen reconstructie van een deel van de Rustenburgsweg wordt door omstandigheden verschoven naar 2016. De benodigde middelen hiervoor zijn doorgeschoven naar 2016. Groen In 2015 is verdere uitvoering gegeven aan de uitvoering van de beleidsnota’s ‘Afstoten openbaar groen’ en ‘Zelfbeheer’. Dit heeft in 2015 geleid tot het afsluiten van elf nieuwe zelfbeheerovereenkomsten. Naast de uitvoering van de werkzaamheden die wij van 2014 naar 2015, vanwege de weersomstandigheden moesten uitstellen, zijn in tien van de elf zelfbeheerovereenkomsten de werkzaamheden uitgevoerd. In de zelfbeheerovereenkomsten zijn afspraken gemaakt over het gewenste kwaliteitsniveau, dat minimaal volgens dezelfde beeldkwaliteit of beter moet zijn. Ook worden de inwoners betrokken bij de voorgenomen renovaties van het groen. Ze ontvingen vooraf een bewonersbrief en een inrichtingstekening van de toekomstige situatie. Ook konden ze een bewonersavond bezoeken. Naar aanleiding van reacties zijn voorstellen aangepast naar de breed gedragen ideeën van inwoners. Verder is er een bijdrage geleverd voor de totstandkoming van de pilots ‘Burgerbegroting’ in Oosterwolde en ’t Loo. De bijdrage bestond uit het toelichten van de werkpakketten voor het onderhoud van de openbare ruimte, begeleiding en ondersteuning tijdens de looptijd van de pilot en tenslotte de evaluatie. Ook in het project particuliere bomen in gemeentelijke bermen zijn in 2015 stappen gezet. Met nieuwe “eigenaren” is overeenstemming bereikt over de overdracht van het beheer en onderhoud van particuliere bomen naar de gemeente. Afsluitend kan worden gemeld dat in 2015 is gestart met de herziening van de kapverordening. In overleg met de dorpsgroepen is gekomen tot een afwegingskader voor het wel of niet opnemen van een boom of boomgroep in de in 2016 en verder, per kern, op te stellen bomenlijst. Riolering In 2015 is het rioolbeheerplan vastgesteld. Dit plan is samen met Hattem, Heerde en het waterschap opgesteld en is het vervolg op het in 2014 vastgestelde Afvalwaterketenplan (AWP). Naast het reguliere rioolbeheer zijn er in 2015 diverse rioleringsprojecten uitgevoerd (investeringen). Het riool is in de volgende straten gerenoveerd of vervangen: Meidoornplein, Meidoornlaan, deel Cotoneasterstraat en een deel van de Beltgravenweg. Het verhard oppervlak van het Meidoornplein is gelijk afgekoppeld. Eind 2015 heeft het waterschap op basis van ambtelijke en bestuurlijke gesprekken aangegeven dat voor de komende 5 jaar een bedrag van € 1.500.000,- beschikbaar is als afkoppelbijdrage voor Hattem en Oldebroek ter compensatie van de ondercapaciteit van de rioolwaterzuivering. Met Hattem is de volgende verdeling afgesproken: € 1.045.082,- voor Oldebroek en € 454.918,- voor Hattem. In 2015 heeft Oldebroek reeds € 190.000,ontvangen wat gebruikt is voor het afkoppelen van Meidoornplein. Verder zijn er diverse hydraulische verbeteringen aangebracht in het stelsel naar aanleiding van de hevige buien in juli en augustus. Het riool in de kern Oldebroek is geheel geïnspecteerd en beoordeeld. Deze inspectieronde vormt de basis voor het vervanging/renovatie- en afkoppelplan voor deze kern. Zodoende kunnen we kwalitatieve en hydraulische verbeteringen met elkaar combineren waardoor werk-met-werk kan worden gemaakt. De 10 meest slecht functionerende individuele behandeling van afvalwater (IBA’s) zijn conform planning gerenoveerd. Hier gaan we de komende jaren mee door. Er zijn ook diverse investeringen doorgeschoven naar 2016. Dit komt omdat we in 2015 gestart zijn met een vernieuwde onderhoud systematiek ten aanzien van de mechanische riolering om meer grip te krijgen op de 98

kwaliteit en de benodigde maatregelen voor het systeem. Het jaar na de jaarlijkse inspectieronde worden de geconstateerde gebreken op de markt gezet en uitgevoerd. Dit verklaard het doorschuiven van het budget. De geplande werkzaamheden aan de Sierkersstraat – Hulststraat zijn omwille van de werkzaamheden aan het Meidoornplein 1 jaar uitgesteld om extra overlast te voorkomen. De nieuwe reiniging en inspectiecyclus voor het vrijvervalriool waarop maatregelen gebaseerd gaan worden is ook in 2015 opgestart. De uitvoering wordt net als bij de mechanische riolering in 2016 opgepakt. In de bestuursrapportage is hier ook over gecommuniceerd. Begraafplaatsen Het beheer en onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen met onderhoudsrecht heeft conform het vastgestelde kwaliteitsniveau (A) plaatsgevonden. Dit was geen eenvoudige opgave vanwege de afwisseling van natte met relatief warme periodes, dat zorgde voor optimale groeiomstandigheden. Zowel voor gewenste als ongewenste planten. Het onderhoud van gemeentelijke begraafplaats(del)en zonder onderhoudsrecht heeft plaatsgevonden conform het kwaliteitsniveau (C) van het openbaar groen. Op het gebied van groot onderhoud kan worden gemeld dat er op alle begraafplaatsen snoeiwerkzaamheden hebben plaatsgevonden. Verder zijn op de begraafplaatsen Oldebroek en de Bovenheigraaf betonbanden gestort en is aanvullende beplanting aangebracht. Speelvoorzieningen Ook in 2015 is het beheer en onderhoud afgestemd op de besluitvorming rondom de transitie van de speelvoorzieningen naar de samenleving. Helaas heeft het gesprek met de samenleving om te komen tot de overdracht van het beheer en onderhoud van de gemeentelijke speelvoorzieningen niet tot het gewenste resultaat geleid. Vanwege de lopende ontwikkelingen en de beperkt beschikbare middelen zijn er op de openbare speelterreinen geen toestellen vervangen. Wel is er groot onderhoud uitgevoerd aan valbodems en hekwerken in verband met de veiligheid. Begroting 2015 inclusief wijziging (Beheerplannen gebouwen) Beheerplan Dotaties Groot onReserves in derhoud in € € Gemeentehuis

(Her-) investeringen in €

130.000

134.000

1.596.000

Werkplaats Wezep

32.000

4.000

435.000

Brandweerkazernes

12.000

6.000

865.000

Welzijnsgebouwen

593.000

701.000

352.000

Zwembad

151.000

516.000

859.000

Overig onderwijshuisvesting

0

389.000

650.000

Buitensportaccommodaties

2.000

0

0

920.000

1.750.000

4.757.000

Totaal

Rekening 2015 (Beheerplannen gebouwen) Beheerplan Dotaties Reserves in €

Groot onderhoud in €

(Her-) investeringen in €

196.000

22.000

75.000

Werkplaats Wezep

32.000

1.000

237.000

Brandweerkazernes

12.000

4.000

901.000

Welzijnsgebouwen

86.000

201.000

263.000

151.000

228.000

858.000

4.000

210.000

0

Gemeentehuis

Zwembad Overig onderwijshuisvesting 99

Buitensportaccommodaties Totaal

0

0

0

481.000

666.000

2.334.000

Verschillen begroting inclusief wijziging met de realisatie 2015 Beheerplan Dotaties Groot onderReserves in € houd in € Gemeentehuis

(Her-) investeringen in €

-66.000

112.000

1.521.000

Werkplaats Wezep

0

3.000

198.000

Brandweerkazernes

0

2.000

-36.000

507.000

500.000

89.000

0

288.000

1.000

Overig onderwijshuisvesting

-4.000

179.000

650.000

Buitensportaccommodaties

2.000

0

0

439.000

1.084.000

2.423.000

Welzijnsgebouwen Zwembad

Totaal

Gemeentehuis In 2015 zijn de montage van hardware componenten (patch kasten en besturingsprogramma’s) gerealiseerd. Er is een start gemaakt met de voorbereidingen voor het nieuwe werken en aanpassingen daarvoor en onderzoeken. Zo ligt er een voorlopig ontwerp en een installatie advies. Er is sprake van een deel vrijvallende kapitaallasten, deze worden meegenomen in de actualisering van het beheerplan gemeentehuis en zijn gestort in de reserve. Brandweerkazernes De nieuwbouw van de kazerne verloopt conform planning. Het wordt opgeleverd in het voorjaar van 2016. De verwachting is dat de realisatie binnen budget gerealiseerd wordt. Welzijnsgebouwen In 2015 is er een ketelhuis gebouwd voor de Erica Terpstrahal en nieuwe nutsvoorzieningen. De Kamphal is voorzien van een nieuwe brandmeldinstallatie. De gymzaal in Hattemerbroek is gerenoveerd, waaronder een nieuwe vloer, verlichting en schilder- en tegelwerk met tevens een doorbraak naar de bouwakker. Bij de besluitvorming van de Erica Terpstra hal zijn er werkzaamheden aan diverse sportaccommodaties doorgeschoven van 2015 naar 2016 voor € 506.000,-. Begrotingstechnisch is dit als een extra dotatie aan de reserve Welzijnsgebouwen geraamd. Dit had echter een vermindering van de post groot onderhoud moeten zijn. Dit verklaart het verschil van ca. € 500.000,- op zowel de dotatie en het kosten van groot onderhoud. Zwembad Het noodzakelijk onderhoud voor de veiligheid (vervanging luchtbehandelingskasten, dakbedekking, zout elektrolyse installatie, beweegbare vloer, schilderwerk, buitenbeplating en reparatie glijbaantoren) is uitgevoerd.. Tijdens het noodzakelijk onderhoud is asbest gesignaleerd. Deze is verwijderd en de kosten zijn betaald uit de verzekering. Onderwijshuisvesting Nadat de gemeenteraad in 2014 heeft ingestemd met de toekomstvisie en het huisvestingsplan onderwijs, is er in 2015 besluitvorming geweest om financiële middelen over te dragen naar vijf scholen voor onderhoud. Voor vier scholen is de overdracht gerealiseerd. Voor De Bron is dit geld nog niet overgedragen, deze overdracht gaat mee met de verrekening van de nieuw te bouwen scholen. Hiervoor komt een apart voorstel.

100

5.4 Financiering Portefeuillehouder: wethouder L. Groot

Inleiding Algemeen Op 11 december 2013 is de Wet Houdbare Overheidsfinanciën officieel gepubliceerd. In die wet worden de Europese normen verankerd voor de hoogte van de overheidsschuld en de jaarlijkse groei van de overheidsschuld. Die normen raken ook gemeenten, omdat de gemeenteschulden en financieringstekorten van gemeenten meetellen in de overheidsschuld van Nederland. Alle gemeenten samen krijgen een plafond voor het totale EMU-tekort van gemeenten in een jaar. Dat plafond wordt volgens de wet na bestuurlijk overleg voor een bepaalde periode overeengekomen. Op 18 januari 2013 hebben het Rijk en de decentrale overheden een financieel akkoord gesloten waarin is afgesproken dat de tekortnorm voor 2015 maximaal 0,5% van het bruto nationaal product bedraagt, waarvan 0,34% voor de gezamenlijke gemeenten Bij de invoering van de Wet fido verplichtte het Rijk gemeenten om een financiële verordening op te stellen. De begroting en het jaarverslag moeten een financieringsparagraaf bevatten. Beleid De kaders voor de uitoefening van de financieringsfunctie zijn opgenomen in de door de gemeenteraad vastgestelde ‘Financiële verordening, artikel 14’. Hierin wordt bepaald welke doelstellingen het college van B&W moet nastreven en welke uitgangspunten in acht dienen te worden genomen. Met de uitvoering van het Treasury-beleid wordt gestreefd naar effectief en efficiënt beheer van de liquiditeitenstroom door: x Het optimaliseren van de financiële logistiek: minimale verwerkingskosten en optimale renteresultaten. x Toegang tot de financiële markten. x Het analyseren en beperken van financiële risico's. Voor de uitoefening van de financieringsfunctie wordt gebruikgemaakt van: x De kasgeldlimiet: met deze limiet (8,5% van het begrotingstotaal) wordt de maximale ruimte aan schulden op korte termijn bepaald. x Renterisiconorm: de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen (vaste schuld) mogen niet meer bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. x Rentevisie: het rentepercentage wordt afgeleid van de rentepercentages die door bankinstellingen worden gehanteerd voor beleggingen. x Leningenportefeuille: de gemeente streeft ernaar de benodigde leningen tegen zo laag mogelijke kosten aan te trekken en tegelijk de renterisico's te beheersen. x EMU-saldo: dit saldo kan worden becijferd vanuit verschillende invalshoeken: de niet-financiële transacties, de financiële transacties en de balansstanden. In alle gevallen dient het saldo hetzelfde te zijn. Kasgeldlimiet Met de kasgeldlimiet kunnen schommelingen in rentelasten worden beheerst. Overschrijding van de limiet kan leiden tot hogere rentelasten. De begrote kasgeldlimiet was € 5.320.000. De werkelijke ruimte onder het kasgeldlimiet bedroeg in het 4e kwartaal van 2015 € 18.995.000. In 2015 waren de vlottende middelen ruimschoots toereikend, zodat de kasgeldlimiet niet is bereikt. Renterisiconorm De renterisiconorm voor 2015 op basis van realisatie bedroeg € 15.480.000. Geraamd was een norm van € 12.517.000. De begrote aflossingen in 2015 bedragen € 909.000. De gerealiseerde aflossingen in 2015 bedragen € 909.000. Renteherzieningen hebben niet plaatsgevonden. De jaarlijkse aflossingen zijn ruimschoots binnen de renterisiconorm gebleven.

101

Leningenportefeuille We streven ernaar om leningen aan te trekken tegen zo laag mogelijke kosten. Ook willen we de renterisico’s beheersen. Sluiten we leningen af, dan houden we rekening met de bestaan liquiditeit planning, de renteontwikkeling en de renterisiconorm. Het saldo van de leningenportefeuille is per 31 december 2015 € 8.724.000. De rente bedraagt € 474.000. en de aflossing bedraagt € 909.000.

2015

Schuld 1 januari in €

Rente in €

9.633.229

474.516

Aflossing in €

Schuld 31 december in € 909.343 8.723.886

Financieringspositie Per 31 december 2015 waren de volgende bedragen uitgezet bij banken: Langlopende uitzettingen: Bank Geldlening ambtenaren BNG vermogensbeheer Rabobank Nat. Restauratiefonds Rabo doelsparen Totaal

Looptijd Diversen Dagelijks op te vragen 7 jaar (vanaf 1 oktober 2009) 10 jaar 5 jaar (vanaf 1 juli 2011)

Kortlopende uitzettingen: Bank Looptijd Uitzetting schatkist Totaal

Dagelijks op te vragen

Bedrag in € 1-1

Bedrag in € Bedrag in € Rendement in 1-1 31-12 2015 3.020.935 3.015.466 1,71% 4.729.357 3.774.002 0,35% 5.000.000 5.000.000 3,70% 1.000.000 0 3,75% 3.750.000 0 3,20% 17.500.292 11.789.468

2.762.243

Afname Bedrag in € 31- Rendement 12 2015 -8.855.084 11.617.327 0%

2.762.243

-8.855.084

11.617.327

Eind 2015 bedroeg het saldo van geldleningen aan ambtenaren € 3,0 miljoen. Het rendement over deze leningen was 1,71 %. De ontwikkeling van de financieringspositie is afhankelijk van de voorgenomen investeringen en de beschikbare interne en externe financieringsmiddelen. De financieringspositie wordt bepaald per 1 januari van ieder jaar. Bij de opstelling van de begroting is voor de financieringspositie uitgegaan van de meest recente gegevens. Bij de jaarrekening wordt voor de berekening van de financieringspositie uitgegaan van de gegevens per 31 december 2015. De verschillen betreffen dus de ontwikkelingen in het jaar 2015. De financieringspositie is als volgt:

Financieringsbehoefte: - boekwaarde vaste activa + voorraad Financieringsmiddelen: - extern - intern Saldo financieringsmiddelen Financieringstekort /-overschot

Begroting x € 1 mln.

Werkelijk x € 1 mln.

51,2

43,9

9,6 39,6 49,2 2,0

8,7 47,3 56 12,1

Ontwikkelingen in 2015 In 2015 gold een EMU-tekortnorm van 0,5% BBP voor de gezamenlijke gemeenten. Voor onze gemeente geldt een EMU-referentiewaarde van negatief € 1,957 miljoen. Het werkelijk berekende saldo komt uit op negatief

102

€ 0,464 miljoen. Daarmee blijft onze gemeente binnen de EMU-referentiewaarde met per saldo € 1,493 miljoen. De liquiditeitsstromen zijn in 2015 weer voortdurend in de gaten gehouden. Het saldo van de rekening-courant BNG is aan het eind van het jaar € 203.400 en bij de Rabobank € 20.000,- In totaal zijn de liquide middelen ultimo 2015 € 223.400. Bij de schatkist stond aan het eind van het jaar € 11.617.000. Ook in 2015 was de stand van de rente zodanig laag dat het vanwege de oplopende boete voor vroegtijdige aflossing niet lonend was over te gaan tot vervroegde aflossing van geldleningen.

103

5.5 Bedrijfsvoering Portefeuillehouder: wethouder L. Groot Audits en control In 2015 heeft de rekenkamercommissie onderzoek gedaan naar de eigen kracht van de samenleving. Het onderzoek analyseert de eerste ervaringen met eigen kracht en gaat na hoe burgers hierover denken. Het rapport is eind november 2015 aan de gemeenteraad gestuurd. De rekenkamercommissie doet op hoofdlijnen de volgende aanbevelingen: x x

Versterking van de kader stellende en controlerende taak van de gemeenteraad door doelen te verhelderen en het beleid te monitoren en te controleren. Naast enkele aandachtspunten voor het beleid, het stimuleren en realiseren van een andere manier van werken door medewerkers ten opzichte van de (partners in de) samenleving.

Aanbeveling 1 zal betrokken worden bij voorbereiding van de begroting voor het jaar 2017. Aan aanbeveling 2 wordt uitvoering gegeven als onderdeel van de veranderprogramma’s (Oldebroek voor mekaar, Sociaal domein en Verbetering dienstverlening en bedrijfsvoering), de managementagenda en het opleidingsplan van de gemeentelijke organisatie. De rekenkamercommissie is in 2015 gestart met een onderzoek naar het maatschappelijk vastgoed. Maatschappelijk vastgoed is een verzamelbegrip voor gebouwen of terreinen met een publieke functie, dienstbaar aan het functioneren van de samenleving met het oog op een vitale en leefbare samenleving. Een paar voorbeelden zijn onder meer scholen, dorpshuizen, sportvoorzieningen. Het onderzoek wil vooral focussen op de doelmatigheid van het maatschappelijk vastgoed (gebruik; kostenanalyse). Waar mogelijk wordt er ingezoomd op de doeltreffendheid (bereiken van inhoudelijke doelen). Het onderzoek kan bijdragen aan de ontwikkeling beheer en onderhoud van gebouwen over te dragen aan de samenleving en op de plannen voor de vorming van Integrale Kind Centra. Het rapport van de rekenkamercommissie verschijnt in 2016. Op de gemeentelijke processen is interne controle uitgevoerd. De focus van de interne controle ligt op mogelijke risico’s en de maatregelen om risico’s te mitigeren en te beheersen. Van deze interne controle is een gemeentebrede rapportage gemaakt. Deze rapportage is de basis voor de beoordeling van de interne beheersing door de accountant. De accountant heeft een beoordeling gegevens bij de interim controle in oktober 2015. Samengevat is het tussentijdse oordeel van de accountant: “Op het vlak van de decentralisaties is nog onvoldoende inzicht in de aandachtspunten voor verantwoording die de basis vormen voor de getrouwheids- en rechtmatigheidscontrole die de gemeenten voor de jaarafsluiting dient uit te voeren. De gemeente is daarbij ook afhankelijk van landelijke organisaties zoals het CAK en de SVB. In de basis zijn uw processen in opzet op orde. Voor een aantal processen is wel (verdere) aanpassing en/of verbetering mogelijk dan wel noodzakelijk. Voor de interne beheersing van processen loopt een ontwikkeltraject. Een voorbeeld is de vernieuwing van de beheerplannen.” In het verslag van bevindingen van de accountant, op basis van de jaarrekeningcontrole, zal het oordeel over de interne beheersing over heel 2015 worden gegeven. Personeel en organisatie Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling De door ons college voorgestane visie, samengevat onder het motto Oldebroek voor mekaar, heeft gevolgen voor de gemeentelijke organisatie. De organisatie is nu ingericht op basis van hoofdprocessen en vraagt van medewerkers dat zij meer van ‘buiten naar binnen’ denken’, weten wat er speelt in de samenleving en waar behoefte aan is. Dit vraagt van medewerkers andere vaardigheden en gedrag. Wij zetten medewerkers zoveel mogelijk in op hun talenten. Wij faciliteren medewerkers in deze ontwikkelingen en willen daarbij een werkwijze die hierop aansluit. Dit verandertraject kent een langere doorlooptijd waarvan we de eerste effecten van 104

merken. Van eenheidsmanagers en teamleiders vraagt deze verandering veel begeleiding om medewerkers te activeren, stimuleren en te motiveren, naast het feit dat het op orde brengen van de werkprocessen nog veel aandacht vraagt. Kortom, we zouden wensen dat we deze verandering kunnen versnellen maar de realiteit gebiedt ons te zeggen dat dit ook de komende tijd onze aandacht en inzet vraagt. In de organisatie zijn nagenoeg alle managementfuncties structureel ingevuld. Alleen voor de teamleider sociale zaken hebben we een uitzondering gemaakt, gelet op de ontwikkelingen binnen het sociaal team c.a. die nu in Wezep is gehuisvest. Ook is nog niet duidelijk of dit sociaal team onderdeel blijft van deze organisatie of dat het sociaal team wordt ondergebracht in een andere entiteit. Verder zijn ook veel functies, die in afwachting van de effecten van de organisatieontwikkeling eerst tijdelijk waren ingevuld, nu structureel ingevuld. Tenslotte is voor het zwembad onderzocht of privatisering mogelijk is. Uit de aanbesteding is een bedrijf geselecteerd die de bedrijfsvoering van zwembad ‘De Veldkamp’ wil overnemen. Hiervoor is ook nodig dat er overeenstemming is met de vakbonden over een sociaal plan voor de medewerkers van het zwembad. De verwachting is dat rond de zomervakantie 2016 die duidelijkheid er is. Personeelsbeleidsplan De maatschappelijk- en organisatorische ontwikkelingen vragen om een nieuwe visie en prioritering op HRM beleid en inzet van personeelsinstrumenten. In 2015 is de strategische visie op HRM vernieuwd en geconcretiseerd in drie thema’s : 1. Ontwikkeling persoonlijk leiderschap; 2. Basis op orde; 3. Vitaliteit. Als kernwaarden hebben wij benoemd: a) b) c) d)

Samenwerken en betrokkenheid; Lef, actief en open; Vertrouwen; Vakmanschap (binnen de context).

Voor 2016 gaan wij de kernwaarden onder andere door middel van ‘storytelling’ ook naar medewerkers meer invulling geven om zo ook stappen te zetten naar gedragsverandering. Aan het eind van 2015 hebben we een beoordeling van medewerkers gemaakt waardoor we inzicht hebben in hun capaciteiten waardoor we beter kunnen beoordelen of die capaciteiten in het perspectief van de organisatieontwikkeling passen. Scholings- en opleidingsbeleid De uitkomsten van de Resultaat- en de Ontwikkelingsgesprekken vormen de basis van het reguliere opleidingsplan. Hiervoor wordt jaarlijks een opleidingsplan gemaakt dat nu onderdeel is van het strategisch opleidingsplan. De uitvoering van het strategisch opleidingsplan is deels opgeschort omdat we er voor hebben gekozen eerst de HR-visie en de daarbij behorende uitvoeringsagenda te bepalen en te concretiseren. In 2015 zijn twee onderdelen uit het strategisch opleidingsplan uitgevoerd, t.w. een leiderschapstraining en de cursus programmatisch- en projectmatig werken. Voor ons twee trainingen die ondersteunend zijn aan onze nieuwe manier van werken met opdrachtgevers- en opdrachtnemersschap. Uit de cijfers 2015 blijkt (zie ook onder kopje Personeelsbeheerplan) dat alle beschikbaar gestelde middelen, voor 2015 rond de € 165.000, bijna in zijn geheel zijn gebruikt. In totaal is er ook nog geld beschikbaar voor het individuele loopbaanbuget (ILB). Voor ons een blijvend aandachtspunt omdat investeren in de ontwikkeling van medewerkers noodzakelijk is om op de toekomst te zijn voorbereid.

105

Personeelsbeheerplan In het organisatieverordening wordt de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering neergelegd bij de algemeen directeur en de eenheidsmanagers. Om deze verantwoordelijkheid invulling te geven worden ook verschillende personeelsbudgetten, als loonkosten, inhuur personeel, opleidingskosten en reis- en verblijfkosten ondergebracht in het personeelsbeheersplan. In september 2015 zijn de spelregels Personeelsbeheerplan herbevestigd in de Raad. De totale structurele formatie is bepaald op ruim 150 fte (excl. zwembad). Boven deze structurele formatie van 150 fte is tijdelijk uitgebreid voor met name de nieuwe taken in het Sociaal Domein. Overzicht kosten Personeelbeheerplan Begroting incl. wijzigingen

Werkelijk

Saldo

10.746.120

9.809.237

936.883

Inhuur derden

259.500

1.668.347

-1.408.848

Opleidingsbudget

255.000

323.014

-68.014

Reis- en verblijfkosten

255.000

259.222

-4.222

11.515.620

12.033.181

-544.201

Loonkosten

Saldo voor mutaties reserves Voorstel resultaatbestemming

508.000

Restant saldo personeelsbeheerplan

-36.201

Loonkosten De loonkosten zijn € 936.000,- lager dan begroot. Dit zijn de loonkosten voor de niet ingevulde vacatures, de zogenaamde vacatureruimte. Met deze vacatureruimte wordt voor een groot gedeelte de inhuur van externen uit bekostigd. In 2015 zijn inmiddels al een paar vacatures vast ingevuld waardoor de vacatureruimte kleiner wordt maar er ook minder nodig is om extern in te huren op deze vacatures. Inhuur In totaal is er voor € 1,6 miljoen inhuur derden ten laste gebracht van het budget voor de personeelskosten. De dekking is de vacatureruimte en de reserve personele kosten. Overige inhuur (bijvoorbeeld sociaal domein) is ten laste gebracht van budgetten binnen de programma’s. Het initiële budget van € 259.500 is hiermee ruim overschreden. Het totaal bedrag aan inhuur kan als volgt worden onderbouwd: Soort Inhuur op vaste formatie Tijdelijke inhuur bij vervanging ziekte / zwangerschap Inhuur specifieke kennis incidenteel

Bedrag 920.233 91.563 203.604

Inhuur tlv incidentele dekking

33.142

Oproepkrachten, uitzendkrachten en stagiaires

61.968

Inbesteed: I-dienst, Inkoop, UA en Bezwarencommissie Uitbesteed: Interne Controle Overig Eindtotaal

106

204.142 47.146 106.549 1.668.347

Opleidingskosten In totaal is er van ons regulier opleidingsbudget (in totaal € 165.000) een bedrag van € 153.000 uitgegeven aan opleidingen voor medewerkers zowel individueel als organisatie breed. In het kader van het Individueel Loopbaanbudget zijn de resterende budgetten voor de medewerkers over de jaren 2014 en 2015 als verplichting meegenomen naar 2016. In totaal een bedrag van € 170.000. Het opleidingsbudget laat daarom in totaal een overschrijding zien van een kleine € 70.000, waarvoor in de reserve personele kosten in 2014 was gereserveerd. Reiskosten Bij de reiskosten zien wij geen bijzondere verschillen. Dekking negatief resultaat personeelskosten Heeft een negatief effect op het resultaat voor bestemming. De dekking van deze overschrijding is conform de spelregels van het personeelbeheerplan een onttrekking uit de reserve personele kosten in het kader van het personeelsbeheerplan. Deze onttrekking is eerder in 2015 al gecommuniceerd met de raad maar niet verwerkt in een begrotingswijziging. Verzuim Het verloop van het (ziekte)verzuimpercentage in Oldebroek vanaf het jaar 2006 is als volgt: Jaar

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Percentage

3,43

2,50

2,77

3,53

4,21

5,94

7,61

4,48

4,68

3,54%

Bovenstaande tabel geeft het totale verzuimcijfer weer (incl. het langdurig verzuim en inclusief het zwangerschaps- en bevallingsverlof). Verzuimcijfer, exclusief zwangerschaps-en bevallingsverlof is in het 2015 3,36%. Ons streven is om het ziekteverzuimcijfer structureel te verlagen tot minimaal het landelijk verzuimcijfer. Over 2014 (2015, nog niet bekend) bedraagt het gemiddeld verzuimcijfer voor ambtenaren 5,1%. Dankzij intensivering van onze mogelijkheden om hier actief op in te grijpen zien wij nu dat het cijfer ook daadwerkelijk daalt. Wij willen deze trend graag vasthouden. Cao gemeenteambtenaren. In april 2015 zijn de salarissen van gemeenteambtenaren gestegen met bruto € 50, -- per maand. Met deze stijging is rekening gehouden in de begroting 2015. Daarnaast is per 1 oktober 2015 het salaris gestegen met 0,75% als gevolg van het gesloten Pensioenakkoord. Per 1 april 2016 voorziet het dit akkoord in nog een stijging van 0,74%. Deze stijgingen zullen, voor zover mogelijk, binnen het Personeelsbeheerplan worden gedekt. Daarnaast loopt de huidige Cao-gemeenteambtenaren tot 1 januari 2016. Op dit moment wordt over een nieuw akkoord onderhandeld. Functiewaardering. Tenslotte is in het kader van het organisatieontwikkelingstraject afgesproken dat een jaar na de herinrichting van de organisatie (1 september 2015), alle functies opnieuw zullen worden gewaardeerd. Dit kan meerkosten met zich meebrengen die niet binnen het personeelsbeheersplan kunnen worden gedekt. Ten behoeve van de functiewaardering onderzoeken we of we moeten kiezen voor een andere systematiek van beschrijven- en waarderen die beter aansluit bij het ontwikkelstadium van onze organisatie. Te denken is aan het meer resultaatgericht beschrijven van functies. Onder andere om deze reden is afgesproken om de herwaardering van functies met een jaar uit te stellen tot 1 september 2016 maar de ingangsdatum van de waardering ongewijzigd te laten.

107

Arbeidsomstandigheden. Ook in 2015 werkten we op de gemeentewerf weer VCA-gecertificeerd. Verder is het transport van paspoorten e.d. belegd bij een externe partij omdat wij dat vanuit veiligheidsoverwegingen niet meer door medewerkers mochten laten doen. In het kader van herinrichting van het gemeentehuis, o.a. het KCC, zijn er ook verschillende klimatologische- en Arbotoetsen gedaan, naast advisering over individuele werkplekinrichtingen. Vertrouwenspersoon en integriteit. De vertrouwenspersonen zijn het afgelopen jaar zeven keer geraadpleegd, telefonisch maar ook in gesprekken. Het ging in twee gevallen om integriteitskwesties en vijf keer om ongewenst gedrag. Inkoop Inkoop en aanbesteding Onze inkooporganisatie in H2O-verband is ontwikkeld tot een transparante inkooporganisatie met doelmatige en rechtmatige inkooptrajecten. De coördinatoren richten zich op inkoopontwikkeling, het verstrekken van inkoopadvies en het begeleiden van inkooptrajecten. (bv. abonnementenbeheer, zaaksysteem, zwembad, zonnepanelen, externe inhuur) Bij inkoopontwikkeling ligt de focus op de volgende zes terreinen: inkoopmanagement, personeel, inkoopbeleid en -doelen, systemen en procedures, inkoopprocessen en inkoopresultaten. De afgelopen jaren zijn er verbeteringen gerealiseerd waardoor de relevante inkoopprocessen, naar het oordeel van de accountant, nagenoeg geheel voldoen aan de te stellen eisen. Inkoopbeleid en -doelen Om de inkoopkennis als coördinerende functie te verspreiden binnen de afdelingen is voorlichting en opleiding noodzakelijk en wordt dit ondertussen structureel verzorgd. Afgelopen jaar is onder meer een cursus georganiseerd voor “aanbesteden met EMVI” en “Subsidie versus aanbesteden”. Er vindt overleg plaats met budgethouders (inkopers, tijdens het Tactisch inkoopoverleg) en teamleiders/afdelingshoofden. (tijdens het accountmanagementgesprek) Zo worden taken en verantwoordelijkheden tav inkoop structureel belegd op de juiste plek. Met de drie gemeenten zijn afspraken gemaakt om het ondernemersvriendelijk aanbesteden en SROI in het beleid nader vorm te geven. In 2015 is een pilot voor SROI gestart waarbij inkoop begeleiding geeft met als doel SROI toe te passen in zowel bestaande als nieuwe overeenkomsten. Inkoopstrategieën en inkoopkalender In ISNV verband is contractmanagement uitgevoerd voor enkele contracten. Daarnaast zijn we kritisch op deelname aan aanbestedingen geweest. Mede hierdoor is de bijdrage voor deelname aan ISNV lager dan in voorgaande jaren. Vorig jaar zijn de voorbereidende gesprekken in NEO-verband gestart. Mogelijkheden tot samenwerking op inkoopgebied zijn in kaart gebracht. Spannender is dat in 2016 wordt bepaald of uitbreiding van de inkoopsamenwerking H2O met Nunspeet en Elburg meerwaarde biedt die hen en ons kan versterken en tot nog meer efficiency kan leiden. Systemen en resultaten Maandelijks worden budgethouders en teamleiders geïnformeerd over lopende contracten, met als doel inzage in en controle over onze verplichtingen. De businesscase “E-aanbesteden” is afgerond. Een intensief project, waarbij de markt is verkend op mogelijke systemen, passend bij onze eisen en wensen op gebied van digitaal aanbesteden. Voorkeur was om de module contractbeheer en de toolkit in 1 systeem te kunnen onderbrengen. Het advies om te komen tot een samenwerking met Negometrix is opgevolgd en de pilot voor inkoopdigitalisering gaat komend jaar van start. De bestaande tools (waaronder de inkooptoolkit en het contractbeheersysteem) worden dan grotendeels samen ondervangen in het nieuwe systeem. Facilitair Het Nieuwe Werken Dit onderwerp is opgenomen in het programma Verbeteren Dienstverlening en Bedrijfsvoering. In 2015 is de voorbereidingsfase voor het nieuwe werken gestart. In 2016 wordt het ontwerp aan de raad voorgelegd ter besluitvorming. 108

Informatievoorziening en automatisering De gemeente Oldebroek werkt op het gebied van ICT samen met de gemeenten Hattem en Heerde. Deze samenwerking zorgt voor stabiliteit en vermindering van kwetsbaarheid. Daarnaast kan het de kwaliteit verbeteren en de efficiency verhogen. We willen de samenwerking uitbreiden naar de aanschaf en toepassing van informatiesystemen. Bij gemeenten is een groei zichtbaar in het gebruik van informatiesystemen bij de uitvoering van ons werk. Dit is vooral zichtbaar in een toename van de digitale dienstverlening en website. Ook komt er steeds uitgebreidere digitale registratie in de ontsluiting van basisregistraties (zoals de GBA, BAG, NHR, Kadaster, BGT). Deze ontwikkelingen vragen meer van ICT-voorzieningen en datatransport. In 2015 is een volledig nieuwe ICT-omgeving voor de gemeente Oldebroek geïmplementeerd. Hierbij zijn verbeteringen aan de ICT-infrastructuur en het serverpark doorgevoerd, is de gemeentewerf aangesloten op de datastraalverbinding, is de ICT-omgeving wordt aangepast om flexibel werken mogelijk te maken en zijn alle computers vervangen. Ook is de telefonie vanaf dat moment digitaal. Dit betekend dat telefonie via de computer wordt uitgevoerd. Hierdoor is de werkplek flexibel geworden en bereikbaarheid vergroot. In 2015 is door de i-Dienst in afstemming met de drie gemeenten een gezamenlijke visie op digitalisering vastgesteld. Deze visie helpt om zichtbaar te maken voor welke ontwikkelingen de gemeenten de komende jaren staan. In 2012 is gestart met digitaal en zaakgericht werken. De eerste fase van het project is afgerond en worden inkomende brieven digitaal verwerkt en gearchiveerd. In 2014 werd duidelijk dat voor de volgende stap van het digitaliseringsproces de huidige Document Management Systeem onvoldoende mogelijkheden biedt. In 2015 is een nieuw systeem aanbesteed. Dit systeem wordt in 2016 geïmplementeerd. I-dienst Gerealiseerd Onder de vlag van het grote project M2I is een gemeenschappelijke H2O ICT infrastructuur in gebruik genomen. Kern van de verbetering was dat alle H2O medewerkers nu in dezelfde snelle, stabiele, schaalbare en toekomstbestendige ICT-omgeving werken. Op 1 oktober 2015 is de visie op informatisering vastgesteld. Deze visie draagt er o.a. aan bij dat er meer zekerheid is dat ICT projecten een moderne toekomst vaste informatievoorziening bieden waarbij de burger en samenleving centraal staat. Daarnaast is het proces van Project Portfolio Management verfijnd, waar deze visie ook een plaats heeft gekregen. Ook is er gewerkt aan nieuwe websites van H2O die op 6 januari 2016 ‘live’ zijn gegaan. In de steigers Er is een project gestart met als doel een verbetering van de ondersteuning van de bestaande servicedeskprocessen en het genereren van betere servicedesk managementinformatie. Een nieuw omvangrijk project M2A is op gang gebracht om zo kostenefficiënt mogelijk het applicatielandschap sterk te moderniseren. Voor de opdracht om te komen tot een informatieveiligheidsplan is een H2O projectgroep samengesteld die bezig is gegaan met de eerste fase van het project. Er is een project begonnen m.b.t. optimalisatie van de inkoopdigitalisering en inkoopautomatisering H2O. Verder zijn er voor Hattem en Oldebroek zijn voorbereidingen getroffen om de WOZ aanslagen en beschikkingen digitaal aan te kunnen bieden via de landelijke portaal van MijnOverheid.nl. Europees aanbestedingen De gemeenten Hattem en Oldebroek hebben door middel van een Europese aanbesteding een ICT-leverancier gevonden die het zaaksysteem zal leveren. Het contract is zo opgesteld dat Heerde eventueel op termijn aan kan sluiten. Deze leverancier is echter onlangs overgenomen en de implicaties daarvan worden nog onderzocht. Ook is een WOZ taxatiebureau met bijbehorende applicatie voor Hattem en Heerde Europees aanbesteed. Gegevensbeheer Er is gewerkt aan de aansluiting Basisregistratie Kadaster (BRK-levering) en de Landelijke Voorziening WOZ. Daarvoor zijn grote stappen gezet in de gegevenshuishouding en automatisering van de basisregistratie. Zo is 109

de BAG aangesloten op het gegevensdistributiesysteem én op de WOZ. Ook is de koppeling tussen de samenlevingszakenapplicatie beter geautomatiseerd richting het gegevensdistributiesysteem. Dit laatste heeft o.a. raakvlak heeft met Suwinet, RDW en het gegevensknooppunt 3Ds. Overige ICT projecten Daarnaast zijn er nog tal van, soms kleinere en gemeente solistische, ICT projecten opgestart en/of gerealiseerd. Variërend van een opstart van de werkgroep t.a.v. verkenning samenwerking NEO+ op gebied van ICT; een app voor BOA’s; robuuste laptops voor de buitendienst; een verbeterde applicatie t.b.v. verhuur accommodatie; één applicaties t.b.v. P&C, rapportagecyclus en digitaal presenteren; optimalisatie van de omgevingsvergunning applicatie; en KCC inrooster- en betalingssoftware. Documentaire informatievoorziening In 2015 heeft, gezamenlijk met de gemeente Hattem, de aanbesteding van een nieuw zaaksysteem plaatsgevonden. Nadat de keuze was gemaakt is het bedrijf, dat het zaaksysteem zou leveren, een samenwerking aangegaan met een andere partij. Daarbij is besloten dat het door Hattem en Oldebroek gekozen zaaksysteem niet verder ontwikkeld wordt en op termijn uit gefaseerd zal worden. Wel wordt er een ander zaaksysteem aangeboden. Onderzocht wordt nog of dat systeem voldoet en wat er daarvoor verder geregeld moet worden. Afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek zal bepaald worden hoe we verder gaan met het invoeren van het zaaksysteem en het daarmee samenhangende digitaal en zaakgericht werken. Het beheer van de abonnementen op vakliteratuur is opnieuw aanbesteed. De financiële voordelen hiervan zijn beperkt, maar er kan tijd gewonnen worden doordat de gemeente de beschikking krijgt over een elektronisch beheersysteem. Hierdoor zijn bestellingen, opzeggingen e.d. sneller geregeld en is het eenvoudiger op rapportages te vervaardigen. Een nadelig gevolg is dat de plaatselijke leverancier niet meer aan de gemeente kan leveren. Bij het Streekarchivariaat Noordwest Veluwe zijn noodzakelijke stappen gemaakt om te voldoen aan de wettelijke vereisten. Een uitbreiding met een archiefinspecteur en wisselingen in het personeelsbestand hebben ervoor gezorgd dat het Streekarchivariaat de wettelijk opgelegde taken kan gaan uitvoeren.

110

5.6 Verbonden partijen Portefeuillehouder: college van B&W Inleiding Een deel van de gemeentelijke taken wordt uitgevoerd door verbonden partijen. Vaak gaat het daarbij om uitvoering in samenwerking met andere gemeenten. Op die manier is het mogelijk dienstverlening te bieden, waarbij kwaliteit, continuïteit en kosten beter beheerst worden. In verbonden partijen heeft de gemeente een bestuurlijk én financieel belang. Met bestuurlijk belang bedoelen we dat de gemeente zeggenschap heeft. Zeggenschap in de vorm van stemrecht of in de vorm van vertegenwoordiging van de gemeente in het bestuur. Met financieel belang bedoelen we dat de gemeente aan de verbonden partij een bedrag ter beschikking heeft gesteld, dat niet verhaald kan worden als de verbonden partij failliet gaat. En dat de gemeente aansprakelijk is als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Kortom: de gemeente Oldebroek is (mede)eigenaar van de verbonden partijen. We delen dus ook mee in de risico’s. Ook al besteden we taken uit aan andere partijen, we blijven uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor het bereiken van onze programmadoelstellingen. Daarom geeft de gemeenteraad de kaders aan voor de activiteiten en ziet de gemeenteraad toe op de uitvoering. Het aansturen van een verbonden partij en het dragen van verantwoordelijkheid voor de uitvoering is de taak van het college van B&W. Het college van B&W moet hierover verantwoording afleggen aan de gemeenteraad. In de door de gemeenteraad vastgestelde Nota Verbonden partijen wordt: 1. inzicht gegeven in de kaders die voor het aangaan, in stand houden en beëindigen van Verbonden Partijen van belang zijn; 2. toegelicht welke aspecten van belang zijn voor het sturen, beheersen, verantwoorden en toezicht houden op verbonden partijen. Artikel 15 van het Besluit Begroting en Verantwoording verplicht gemeenten om inzicht te geven in welke verbonden partijen de gemeente deelneemt, het belang dat de gemeente heeft in elk van hun verbonden partijen en in de financiële positie van elk van de verbonden partijen. Bij besluit van 16 juli 2014 is artikel 15 aangepast. Met de aanpassing is een verduidelijking beoogd van de informatieverplichting over verbonden partijen. Het gaat om informatie over het begrotingsjaar en niet om informatie over reeds afgesloten boekjaren. Voor het inzicht is van belang dat in de begroting voor een bepaald jaar ramingsinformatie over verbonden partijen voor dat betreffende begrotingsjaar wordt opgenomen. Het gaat dan om informatie die vanuit de verbonden partij beschikbaar kan worden gesteld en openbaar gemaakt kan worden over interne en externe ontwikkelingen en de consequenties daarvan voor het verwachte resultaat en de vermogenspositie van de verbonden partij. In artikel 15 is nu toegevoegd dat (meer) informatie moet worden verstrekt over de financiële positie van de verbonden partij. Die informatie gaat over de omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij en de verwachte omvang van financiële resultaten. In deze paragraaf geven wij daaraan invulling. Overzicht van verbonden partijen Er zijn verschillende soorten verbonden partijen. De belangrijkste zijn publiekrechtelijke en privaatrechtelijke verbonden partijen. Daarnaast bestaat er nog een mengvorm, de zogenaamde Publiek-Private Samenwerkingsverbanden. De verbondenheid uit zich in gemeenschappelijke regelingen, overeenkomsten, naamloze en besloten vennootschappen, stichtingen en verenigingen.De gemeente Oldebroek besteedt gemeentelijke taken uit aan de volgende verbonden partijen: Publiekrechtelijk verbonden partijen 1. Regio Noord-Veluwe 2. Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 3. GGD Noord- en Oost-Gelderland 4. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe 5. Omgevingsdienst Noord-Veluwe 111

6. Gastvrije Randmeren 7. Inclusief Groep NV Privaatrechtelijk verbonden partijen 1. Alliander 2. BNG Bank 3. Vitens 4. Vattenfall 5. Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek BV Overige samenwerkingspartijen: De gemeente Oldebroek werkt ook samen met verschillende gemeenten, in wisselende samenstelling. Daarbij gaat het om samenwerking die is gericht op de uitvoering van taken. In een aantal gevallen is deze samenwerking wettelijk verplicht. Financieel belang in de verbonden partijen Statutaire naam

Rechtsvorm

Regio Noord-Veluwe

Programma

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-en Gemeenschappelijke Oost-Gelderland regeling GGD Noord- en OostGemeenschappelijke Gelderland regeling Streekarchivariaat Gemeenschappelijke Noordwest-Veluwe regeling Omgevingsdienst Noord- Gemeenschappelijke Veluwe regeling Stichting Jeugd NoordStichting Veluwe Gastvrije Randmeren Coöperatie Inclusief Groep NV

Bestuurlijke aangelegenheden Bestuurlijke aangelegenheden Sociaal Domein

Statutaire naam

Rechtsvorm

Programma

Alliander

BV

BNG Bank

NV

Vitens

NV

Vattenfall

NV

Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek BV

BV

Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Ruimtelijk beleid

Begrote lasten Werkelijke in 2015 lasten in 20151 € 262.000,€ 259.000,€ 1.011.000,-

€ 1.011.000,-

€ 323.000,-

€ 323.000,-

€ 164.000,-

€ 156.000,-

€ 178.000,-

€ 183.800,-

Sociaal Domein

€ 4.517.000,-

€ 4.517.000,-

Ruimtelijk beleid Sociaal Domein

€ 8.000,€ 2.414.000,-

€ 5.300,€ 2.466.000,-

Dienstverlening en bedrijfsvoering Ruimtelijk beleid

Begrote baten Werkelijke in 2015 baten in 2015 € 159.000,€ 286.000,€ 11.000,-

€ 5.500,-

€ 50.000,-

€ 54.000,-

€ 82.000,-

€ 82.000,-

€ 0,-

€ 0-

Informatie per verbonden partij In onderstaande tabellen staat informatie per verbonden partij. Bijzondere ontwikkelingen staan in de verschillende programma's.

1

De werkelijke lasten in 2015 zijn exclusief afrekeningen over een voorgaand jaar.

112

Regio Noord-Veluwe Rechtsvorm Vestigingsplaats Partijen

Doel/maatschappelijk belang

Bestuurlijk belang

Beheersarrangement

Financieel belang Financiële positie

Risico's

113

Gemeenschappelijke regeling Harderwijk Deelnemers zijn de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten. Voor bepaalde taken doen ook de gemeenten Epe, Hattem, Heerde, Nijkerk en Zeewolde mee. De activiteiten van RNV richten zich op een heel breed gebied: economie, toerisme en recreatie, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, openbare werken, arbeidsmarktbeleid, sociale werkvoorziening, verkeer en vervoer, welzijn en onderwijs. Met ingang van 2015 is het regionaal account jeugdhulp ondergebracht bij de RNV. Het gezamenlijk doel is om taken efficiënter uit te voeren, kosten te besparen en een sterkere positie in te nemen. Ook versterkt het de concurrentiepositie van het regionale bedrijfsleven en de recreatieve en toeristische sector. De taken en bevoegdheden van Regio Noord-Veluwe zijn opgenomen in de (in 2015 aangepaste) Samenwerkingsregeling Regio Noord-Veluwe. Uit elke deelnemende gemeente zitten twee collegeleden in het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur kiest uit haar midden zes leden van het dagelijks bestuur. Vanuit gemeente Oldebroek is burgemeester Hoogendoorn lid van het dagelijks bestuur. Bestuurder: burgemeester. Afdeling: beleid en ontwikkeling. Gemeenteraad wordt geïnformeerd via: raadsvoorstellen of collegeinformatie. Frequentie overleggen: algemeen bestuur drie keer per jaar, dagelijks bestuur dertien keer per jaar. De gemeente draagt bij aan de exploitatie. Deze bijdrage is gebaseerd op verschillende verdeelsleutels, waaronder een bedrag per inwoner. De jaarrekening 2014 heeft een positief saldo van € 303.000,-. Het eigen vermogen per 31 december 2014 is € 3.738.000,-. Het vreemd vermogen per 31 december 2014 is € 3.459.488,-. De solvabiliteit is ruim 52%. Verwachte financiële gegevens zijn: Eigen Vermogen Het eigen vermogen per 31 december 2015 € 3.415.067,Het eigen vermogen per 31 december 2016 € 3.444.580,Vreemd Vermogen Het vreemd vermogen per 31 december 2015 € 3.334.030,Het vreemd vermogen per 31 december 2016 € 3.214.230,Resultaat Het verwachte resultaat 2015 € 0,Het verwachte resultaat 2016 € 0,Het verwachte dividend over boekjaar 2016 n.v.t. Het verwachte dividend per aandeel over boekjaar n.v.t. 2016 Solvabiliteit Solvabiliteit per 31 december 2015 51% Solvabiliteit per 31 december 2016 52% x voortzetten van de subsidies van rijk en provincie in verband met bezuinigingen; x verdere afname van uitvoering van 'marktgerichte' taken door deelnemende gemeenten en eventuele derden; x deelname in de Inclusief Groep en Afvalsturing Friesland NV (aandeelhouderschappen).

Veiligheidsregio Noord-en Oost-Gelderland (VNOG) Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling Vestigingsplaats Apeldoorn Partijen In de VNOG werken 22 gemeenten in de provincie Gelderland samen op het gebied van veiligheid. De VNOG bestaat uit zes clusters: Achterhoek-Oost, Achterhoek-West, IJsselstreek, EVA (Epe-Apeldoorn-Voorst), Veluwe-West en Veluwe-Noord. Het cluster Veluwe-Noord bestaat uit de gemeenten Hattem, Heerde, Oldebroek en Elburg. Doel/maatschappelijk beDe VNOG wil een maatschappelijk aanvaardbaar niveau van veiligheid bereilang ken. Dit doet de VNOG door te zorgen voor een doelmatig georganiseerde hulpverlening op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij rampen en handhaving van openbare orde en veiligheid. Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur bestaat uit alle burgemeesters van de gemeenten. Het dagelijks bestuur bestaat uit de bestuurlijk vertegenwoordigers (burgemeester) van de zes clusters. Beheersarrangement Bestuurder: burgemeester. Afdeling: beleid en ontwikkeling. Gemeenteraad wordt geïnformeerd via: financiële stukken. Frequentie overleggen: algemeen bestuur vier keer per jaar, dagelijks bestuur vier keer per jaar. Financieel belang De gemeente draagt bij aan de exploitatie via een bedrag per inwoner. Financiële positie De jaarrekening 2014 heeft een positief saldo van € 1.648.000,-. Het eigen vermogen per 31 december 2014 is € 6.220.000,-. Het vreemd vermogen per 31 december 2014 is € 32.576.000,-. De solvabiliteit is ruim 16%.

Risico's

114

Verwachte financiële gegevens zijn: Eigen Vermogen Het eigen vermogen per 31 december 2015 Niet gepubliceerd Het eigen vermogen per 31 december 2016 Niet gepubliceerd Vreemd Vermogen Het vreemd vermogen per 31 december 2015 € 33.000.000,Het vreemd vermogen per 31 december 2016 € 33.000.000,Resultaat Het verwachte resultaat 2015 €0 Het verwachte resultaat 2016 €0 Het verwachte dividend over boekjaar 2016 n.v.t. Het verwachte dividend per aandeel over boekjaar n.v.t. 2016 Solvabiliteit Solvabiliteit per 31 december 2015 Niet gepubliceerd Solvabiliteit per 31 december 2016 Niet gepubliceerd We onderscheiden drie risicocategorieën: 1. Risico’s die horen bij het eigen beleid of het beleid van hogere overheden en bij samenwerking met de deelnemende gemeenten en andere partijen. Ook vallen in deze categorie risico’s die samenhangen met wat anderen doen of nalaten en risico’s van autonome ontwikkelingen in de regio. 2. Risico’s op eigendommen. Dit zijn risico’s in de sfeer van ontvreemding en van schade door brand, storm, water, fraude en dergelijke. Ook risico’s die voortkomen uit het ontbreken van onderhouds- en/of beheerplannen horen in deze categorie. 3. Risico’s die samenhangen met de interne bedrijfsvoering. Dit zijn risico’s op het gebied van personeel, automatisering en huisvesting.

GGD Noord- en Oost-Gelderland Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling Vestigingsplaats Apeldoorn Partijen GGD Noord- en Oost-Gelderland is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten in de regio Noord- en Oost-Gelderland. Doel/maatschappelijk beDe GGD beschermt en bewaakt de gezondheid van de inwoners van de gelang meente. Dit doet de GGD door te zorgen dat de inkoop van de openbare gezondheidszorg efficiënt en effectief georganiseerd is en de uitvoering goed gecoördineerd. Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur bestaat uit wethouders van de 22 gemeenten. Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf leden. Beheersarrangement Bestuurder: wethouder maatschappelijke ontwikkelingen (volksgezondheid). Afdeling: beleid en ontwikkeling. Gemeenteraad wordt geïnformeerd via: college-informatie. Frequentie overleggen: twee keer per jaar. Financieel belang De gemeente draagt bij aan de exploitatie via een bedrag per inwoner. Daarnaast levert de GGD tegen betaling 'plusproducten' (maatwerk). Financiële positie De jaarrekening 2014 heeft een positief saldo van € 238.000,-. Het eigen vermogen per 31 december 2014 is € 3.145.000,-. Het vreemd vermogen per 31 december 2014 is € 3.537.000,-. De solvabiliteit is 45%.

Risico's

Verwachte financiële gegevens zijn: Eigen Vermogen Het eigen vermogen per 31 december 2015 € 2.948.000,Vreemd Vermogen Het vreemd vermogen per 31 december 2015 € 2.687.000,Resultaat Het verwachte resultaat 2015 (na bestemming) € 224.000,Het verwachte resultaat 2016 (na bestemming) €0 Het verwachte dividend over boekjaar 2016 n.v.t. Het verwachte dividend per aandeel over boekjaar n.v.t. 2016 Solvabiliteit Solvabiliteit per 31 december 2015 49,2% Afbouw van plustaken, bezuinigingen bij gemeenten, uittreden van één of meer gemeenten uit de jeugdgezondheidszorg.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling Vestigingsplaats Elburg Partijen Voor het beheer van het streekarchivariaat werken de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Oldebroek samen. Doel/maatschappelijk beDoen wat in de Archiefwet staat, namelijk archieven in goede, geordende en lang toegankelijke staat bewaren. Inwoners van de vijf deelnemende gemeenten kunnen gratis onderzoek doen in de archieven en collecties van het streekarchivariaat. Bestuurlijk belang De Archiefcommissie Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe adviseert het bestuur van centrumgemeente Elburg over algemene beleidszaken die het streekarchivariaat aangaan. Deze commissie bestaat uit leden van het college van B&W van alle deelnemende gemeenten. Beheersarrangement Bestuurder: burgemeester. Afdeling: bedrijfsvoering. Gemeenteraad wordt geïnformeerd via: jaarverslag. Frequentie overleggen archiefcommissie: twee keer per jaar.

115

Financieel belang

Financiële positie Risico's

De gemeente draagt voor een vijfde deel bij in de jaarlijkse kosten. In 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met een tijdelijke verhoging van de bijdrage om aan de wettelijke taken en veranderende werkzaamheden door digitalisering te kunnen voldoen. De exploitatie van het streekarchivariaat is dekkend door bijdragen van gemeenten. Niet voldoen aan de Wet revitalisering generiek toezicht.

Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling Vestigingsplaats Harderwijk Partijen De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek, Putten en de Provincie Gelderland. Doel/maatschappelijk beDe Omgevingsdienst Noord-Veluwe is 1 maart 2013 gestart. Doel is het beharlang tigen van gemeenschappelijke belangen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving in het kader van het omgevingsrecht. Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur bestaat uit negen personen, waaronder de voorzitter. Elke deelnemer wijst uit zijn midden een lid en een plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur aan. Elk lid heeft in de vergadering één stem. Het dagelijks bestuur bestaat naast de voorzitter uit in ieder geval twee andere leden. Beheersarrangement Bestuurder: portefeuillehouder ruimtelijk beleid (milieu). Afdeling: beheer en uitvoering. Gemeenteraad wordt geïnformeerd via: raad of college Frequentie overleggen: algemeen bestuur minimaal twee keer per jaar, dagelijks bestuur zo vaak als nodig. Financieel belang De gemeente draagt bij aan de exploitatie. Hoeveel de deelnemers bijdragen, hangt af van de hoeveelheid afgenomen diensten. Financiële positie De jaarrekening 2014 heeft een resultaat van € 585.000,-. Het eigen vermogen per 31 december 2014 is € 668.000,-. De solvabiliteit is 37%. De exploitatie is dekkend door bijdragen van gemeenten. Risico's De deelnemers nemen minder diensten af dan op basis van de beschikbare capaciteit verwacht mag worden.

Gastvrije Randmeren Rechtsvorm Vestigingsplaats Partijen

Doel/maatschappelijk belang

Bestuurlijk belang Beheersarrangement

Financieel belang

116

Coöperatie Harderwijk Gastvrije Randmeren is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Almere, Blaricum, Bunschoten, Dronten, Eemnes, Elburg, Ermelo, Harderwijk, Huizen, Kampen, Naarden, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde. Gastvrije Randmeren heeft als doel de kwaliteit van het natuur- en recreatiegebied Randmeren te verhogen en de robuustheid van het gebied te versterken. Het werkgebied van de coöperatie Gastvrije Randmeren strekt zich uit van Hollandse Brug tot Ketelbrug, een langgerekte merenreeks van ruim tachtig kilometer. Een lid van het college vertegenwoordigt onze gemeente in het algemeen bestuur. Bestuurder: wethouder natuur, recreatie en toerisme. Afdeling: beleid en ontwikkeling. Gemeenteraad wordt geïnformeerd via: begroting en rekening. Frequentie overleggen: twee keer per jaar. De jaarlijkse bijdrage is € 5.000,-. De bijdragen worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de gemiddelde prijsstijging van de netto materiële overheidsconsumptie (septembercirculaire).

Financiële positie

Risico's

Inclusief Groep Rechtsvorm Vestigingsplaats Partijen Doel/maatschappelijk belang

Bestuurlijk belang

Beheersarrangement

Financieel belang

Financiële positie

De exploitatie van Gastvrije Randmeren is dekkend. Dit is het gevolg van een heel ruime reservepositie en van bijdragen van de gemeenten. De jaarrekening 2014 heeft een positief saldo van € 142.000,-. Het eigen vermogen per 31 december 2014 is € 4.399.000,-. Het vreemd vermogen per 31 december 2014 is € 16.593.000,-. De solvabiliteit is 45%. Verwachte financiële gegevens zijn: Eigen Vermogen Het eigen vermogen per 31 december 2015 Het eigen vermogen per 31 december 2016 Vreemd Vermogen Het vreemd vermogen per 31 december 2015 Het vreemd vermogen per 31 december 2016 Resultaat Het verwachte resultaat 2016 (voor bestemming van reserves) Het verwachte dividend over boekjaar 2016 Het verwachte dividend per aandeel over boekjaar 2016 Solvabiliteit Solvabiliteit per 31 december 2015 Solvabiliteit per 31 december 2016 Niet van toepassing

€ 11.203.000,€ 9.603.000,€ 83.000,- negatief N.v.t. N.v.t.

28% 31%

Naamloos vennootschap Nunspeet De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Nijkerk, Oldebroek en Putten. De Inclusief Groep is ondernemer in passend werk en richt zich op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Binnen de gemeente Oldebroek bemiddelt de Inclusief Groep bij het begeleiden van uitkeringsgerechtigden naar de arbeidsmarkt. De Regio Noord-Veluwe (RNV) is aandeelhouder. Als samenwerkende gemeente in de RNV is de gemeente Oldebroek hierdoor automatisch vertegenwoordigd. Bestuurder: portefeuillehouder Sociaal Domein. Afdeling: beleid en ontwikkeling. Gemeenteraad wordt geïnformeerd via: begroting en rekening. Frequentie overleggen: twee keer per jaar. Door uitkeringsgerechtigden aan werk te helpen, dalen de uitgaven voor sociale voorzieningen. De gemeente kan hieraan bijdragen door taken uit te besteden aan de Inclusief Groep. De jaarrekening 2014 heeft een positief saldo van € 1.622.000,-. Het eigen vermogen per 31 december 2014 is € 7.735.000,-. Het vreemd vermogen per 31 december 2014 is € 9.593.000,-. De solvabiliteit is 45%. Verwachte financiële gegevens zijn: Eigen Vermogen Het eigen vermogen per 31 december 2015 Het eigen vermogen per 31 december 2016 Vreemd Vermogen Het vreemd vermogen per 31 december 2015 Het vreemd vermogen per 31 december 2016

117

€ 4.367.000,€ 4.284.000,-

€ 8.700.000,€ 8.800.000,€ 9.500.000,€ 9.500.000,-

Risico's

Alliander Rechtsvorm Vestigingsplaats Partijen Doel/maatschappelijk belang Bestuurlijk belang

Beheersarrangement

Financieel belang

Financiële positie

Risico's

BNG Bank Rechtsvorm Vestigingsplaats Partijen Doel/maatschappelijk belang

Bestuurlijk belang Beheersarrangement

118

Resultaat Het verwachte resultaat 2015 € 100.000,Het verwachte resultaat 2016 € 100.000,Het verwachte dividend over boekjaar 2016 € 0,Het verwachte dividend per aandeel over boekjaar € 0,2016 Solvabiliteit Solvabiliteit per 31 december 2015 48% Solvabiliteit per 31 december 2016 48% Nieuwe wetgeving: stop op nieuwe instroom, bezuinigingen op het budget en de invoering van het banenplan voor mensen met een arbeidshandicap. Het economisch klimaat en de geringe banengroei. Ontwikkelingen op de reïntegratiemarkt.

Besloten vennootschap Haarlem 51 deelnemende gemeente, vier provincies, NV Houdstermaatschappij GKNH en NV Houdstermaatschappij EZW De levering van elektriciteit veiligstellen en dividend genereren via belegging van middelen Vanwege het aandelenbezit heeft de gemeente Oldebroek zeggenschap in de algemene vergadering van aandeelhouders. Een collegelid vertegenwoordigt de gemeente Oldebroek hierin. In het grootaandeelhoudersoverleg vertegenwoordigt het Nuval-platform de gemeente Oldebroek. (Nuval staat voor Nuon, Vitens en Alliander. De deelnemers aan het platform kunnen onderling kennis uitwisselen en externe deskundigen inschakelen waar de kosten van gedeeld worden. Bestuurder: portefeuillehouder financiën. Afdeling: bedrijfsvoering. Gemeenteraad wordt geïnformeerd via: P&C-cyclus (budgetcyclus). Frequentie overleggen: twee keer per jaar. Het financiële belang is de dividenduitkering. De gemeente heeft 269.681 aandelen. De geschatte waarde van de participatie is € 7.055.728,- (€ 26,- per aandeel). In de begroting gaan we uit van een structurele dividenduitkering. Alliander haalde over 2014 een voordelig resultaat van € 323 miljoen. Hiervan is € 125 miljoen aan de aandeelhouders uitgekeerd. Het eigen vermogen is € 3,6 miljard. De solvabiliteit is 53,6%. Alliander verstrekt geen gegevens over verwachte financiële resultaten, omdat dit de rating bij de verschillende agencies op het spel zou kunnen zetten. Door de verkoop van de aandelen ontstaat verlies van dividenden.

Naamloos vennootschap Den Haag Diverse overheidsinstellingen BNG Bank is de bank van overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. BNG Bank biedt gespecialiseerde financiële dienstverlening. Hiermee draagt de bank eraan bij dat de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger zo laag mogelijk zijn. De gemeente heeft via stemrecht zeggenschap in BNG Bank. Het aandelenbezit zien we als een duurzame belegging. Bestuurder: portefeuillehouder financiën. Afdeling: bedrijfsvoering.

Financieel belang

Financiële positie

Risico's

Vitens Rechtsvorm Vestigingsplaats Partijen Doel/maatschappelijk belang Bestuurlijk belang

Beheersarrangement

Financieel belang

Financiële positie

Gemeenteraad wordt geïnformeerd via: P&C-cyclus (budgetcyclus). Frequentie overleggen: een keer per jaar. Het financiële belang is de dividenduitkering. De gemeente bezit 9.750 aandelen van € 2,50 nominaal. De geschatte waarde van de participatie is € 627.115,- (€ 64,- per aandeel). In de begroting gaan we uit van een structurele dividenduitkering. BNG Bank behaalde over 2014 een nettowinst van € 126 miljoen. Het eigen vermogen per 31 december 2014 bedraagt € 3.582 miljoen. Het vreemd vermogen per 31 december 2014 is € 149.891 miljoen De solvabiliteit (leverageratio) is 2,4%. BNG Bank emitteert leningen, die beursgenoteerd zijn. Om die reden is BNG Bank gehouden aan de regels die de Autoriteit Financiële Markten stelt aan het verstrekken van mogelijk koersgevoelige informatie. Het verstrekken van cijfers en verwachtingen over eigen vermogen en netto resultaat valt daar uitdrukkelijk onder. BNG Bank gaat pas tot publicatie van de gerealiseerde resultaten over na behandeling van de door de externe accountant goedgekeurde jaarrekening en het voorstel tot winstuitkering door de Raad van Commissarissen. De rijksoverheid heeft schatkistbankieren voor gemeenten verplicht gesteld. Dit heeft effect op het rendement van BNG Bank en daarmee ook op de dividenduitkeringen.

Naamloos vennootschap Zwolle Provincies en gemeenten De kwaliteit van het waterleidingnet veiligstellen en dividend genereren via belegging van middelen. Deze middelen kunnen we vrij gebruiken voor gemeentelijke taken. Vanwege het aandelenbezit heeft de Gemeente Oldebroek zeggenschap in de algemene vergadering van aandeelhouders. Een collegelid vertegenwoordigt de Gemeente Oldebroek hierin. Bestuurder: portefeuillehouder financiën. Afdeling: bedrijfsvoering. Gemeenteraad wordt geïnformeerd via: P&C-cyclus (budgetcyclus). Frequentie overleggen: twee keer per jaar. Het financiële belang is de dividenduitkering. De gemeente bezit 18.693 aandelen van € 1,- nominaal. De geschatte waarde van de participatie is € 1.362.845,- (€ 73,- per aandeel). In de begroting gaan we uit van een structurele dividenduitkering. Vitens haalde over 2014 een bedrijfsresultaat (EBIT) van € 77,6 miljoen. Hiervan komt € 42,1 miljoen aan de aandeelhouders toe. Het eigen vermogen per 31 december 2014 is € 421,2 miljoen. Het vreemd vermogen per 31 december 2014 is € 1.292,5 miljoen. De solvabiliteit is 24,6%. Verwachte financiële gegevens zijn: Eigen Vermogen Het eigen vermogen per 31 december 2015 Het eigen vermogen per 31 december 2016 Vreemd Vermogen Het vreemd vermogen per 31 december 2015 Het vreemd vermogen per 31 december 2016 Resultaat Het verwachte resultaat 2016 Het verwachte dividend over boekjaar 2016

119

€ 464,2 miljoen € 488,3 miljoen € 1.263,3 miljoen € 1.258,5 miljoen € 31,5 miljoen € 12,6 miljoen

Risico's Vattenfall Rechtsvorm Vestigingsplaats Partijen Doel/maatschappelijk belang Bestuurlijk belang Beheersarrangement

Financieel belang Financiële positie

Risico's

Het verwachte dividend per aandeel over boekjaar 2016 Solvabiliteit Solvabiliteit per 31 december 2015 Solvabiliteit per 31 december 2016 Niet van toepassing

€ 2,18

26,9% 28,0%

Naamloos vennootschap Amsterdam Provincies en gemeenten De levering van elektriciteit veilig stellen en dividend genereren via belegging van middelen. De gemeente is aandeelhouder. Een collegelid vertegenwoordigd de gemeente in de algemene vergadering van aandeelhouders. Bestuurder: portefeuillehouder financiën Afdeling: Bedrijfsvoering Gemeenteraad wordt geïnformeerd via P&C-cyclus (budgetcyclus) Frequentie overleggen: twee keer per jaar. Het financiële belang is de dividenduitkering. De gemeente bezit 56.633 aandelen van € 5,- nominaal. Vattenfall haalde over 2014 een brutoresultaat van € 79 miljoen. Het nettoresultaat is negatief € 191 miljoen. Het eigen vermogen is € 2,66 miljoen. Medio 2015 heeft de afsluitende transactie van de overdracht van aandelen plaats gevonden. Niet van toepassing.

Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek bv Rechtsvorm Besloten vennootschap Vestigingsplaats Wezep Partijen De gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek Doel/maatschappelijk beEen bedrijventerrein realiseren in de oksel van de A28 en de A50. Hiervoor lang richtten we de ontwikkelingsmaatschappij H2O op. Bestuurlijk belang De gemeenten zijn aandeelhouder van de ontwikkelingsmaatschappij. De raad van commissarissen bestaat tot 31 december 2015 uit wethouders van de drie gemeenten. De statutair directeur is ook de bestuurder. De gemeenteraad krijgt met regelmaat informatie over de voortgang in de ontwikkeling van het bedrijventerrein. Beheersarrangement Bestuurder: burgemeester als aandeelhouder en (tot 31 december 2015) wethouder ruimtelijke beleid als commissaris. Afdeling: beleid en ontwikkeling. Gemeenteraad wordt geïnformeerd via: voortgangsrapportages (voorjaar en najaar). Frequentie overleggen: meerdere keren per jaar. Financieel belang Elk van de drie gemeenten heeft een aandelenbelang van € 6.000,- en staat garant voor een derde van de totale financieringsbehoefte van € 39 miljoen. Financiële positie De BV heeft per 31 december 2014 een negatief vermogen van € 1,7 miljoen. De langlopende schulden zijn € 32,7 miljoen. De kortlopende schulden bedragen € 2,7 miljoen. De voorraden hebben een omvang van ruim € 33,7 miljoen. De grondexploitatieberekening 2016 heeft een verwacht resultaat van ongeveer € 800.000,- negatief. Voor dit resultaat is door de aandeelhouders een 120

Risico's

verliesvoorziening gevormd. x De aanpassing van het bestemmingsplan en de realisering van een ontsluitingsweg vanaf de A28. x Onvoldoende belangstelling voor de beschikbare kavels en de kosten zijn hoger dan begroot. x Tijdige besteding en verantwoording van subsidies.

Overige samenwerkingspartijen De gemeente werkt niet alleen samen met de hiervoor genoemde verbonden partijen. We werken ook met verschillende gemeenten samen, in wisselende samenstelling. Daarbij gaat het om samenwerking die is gericht op de uitvoering van taken. In een aantal gevallen is deze samenwerking wettelijk verplicht. Het gaat om de volgende samenwerkingspartijen: Stichting Jeugd Noord Veluwe Rechtsvorm Stichting Vestigingsplaats Harderwijk Partijen De gemeenten Harderwijk, Ermelo, Nunspeet, Elburg, Oldebroek Doel/maatschappelijk beHet verrichten en coördineren van alle activiteiten op het gebied van jeugdgelang zondheidszorg, versterken van preventie, bieden van opvoed- en opgroei ondersteuning en het verlenen van toegang tot niet vrij toegankelijke zorg voor kinderen tussen 9 maanden en 23 jaar Bestuurlijk belang De Stichting heeft een Raad van Toezicht en wordt bestuurd door een bestuurd. De Raad van Toezicht wordt gevormd door (drie) externe leden. Beheersarrangement

Financieel belang

Financiële positie

Risico's

Bestuurder: wethouder met de portefeuille Sociaal Domein Afdeling: beleid en ontwikkeling. Gemeenteraad wordt geïnformeerd via: voortgangsrapportages (kwartaal, jaarrekening, subsidievaststelling). Frequentie overleggen: meerdere keren per jaar. Het betreft een stichting zonder winstoogmerk. Door het positief functioneren van de stichting kunnen de (gemeentelijke) kosten in de specialistische zorg teruggebracht worden. De Stichting heeft per 31 december 2014 een vermogen van € 0,-. De langlopende schulden zijn € 0,-. De kortlopende schulden bedragen € 0,-. x Tijdige besteding en verantwoording van subsidies. x Als de stichting onvoldoende financiële middelen beschikbaar worden

gesteld dan kunnen de CJG/basisteam taken niet naar behoren worden uitgevoerd.

Rekenkamercommissie Aard van de samenwerking Deelnemers Reden samenwerking Doel samenwerking

Beheersarrangement Vrijwillige / verplichte deelname Financieel belang 121

Overeenkomst Elburg, Nunspeet, Oldebroek, Putten Kostenbesparingen en mogelijkheid van onderling vergelijken De rekenkamercommissie voert onafhankelijk onderzoek uit naar doeltreffendheid van het gemeentelijke beleid en ook naar de efficiënte en rechtmatige voorbereiding en uitvoering van dat beleid. Dit gebeurt zowel gevraagd als ongevraagd. Voorzitter en leden van de rekenkamercommissie worden benoemd door de gemeenteraad. Vrijwillige deelname € 17.400,-

H2O Aard van de samenwerking Deelnemers Reden samenwerking Doel samenwerking Beheersarrangement Vrijwillige / verplichte deelname Financieel belang NEO Aard van de samenwerking Deelnemers Reden samenwerking Doel samenwerking Beheersarrangement Vrijwillige / verplichte deelname Financieel belang

Talentenregio Aard van de samenwerking Deelnemers

Reden samenwerking

Doel samenwerking

Beheersarrangement Vrijwillige / verplichte deelname Financieel belang

Intentieovereenkomst Hattem, Heerde, Oldebroek Schaalvoordelen en kostenbesparingen Verhogen van de kwaliteit van beleid De stuurgroep bestaat uit leden van de colleges van B&W en de gemeentesecretarissen. Vrijwillige deelname Niet van toepassing

Intentieovereenkomst Elburg, Nunspeet, Oldebroek Schaalvoordelen en kostenbesparingen Verhogen van de kwaliteit van beleid De stuurgroep bestaat uit leden van de colleges van B&W en de gemeentesecretarissen. Vrijwillige deelname Niet van toepassing

Overeenkomst Dalfsen, Deventer, Dronten, Hardenberg, Hattem, Heerde, Kampen, Meppel, Oldebroek, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Zwolle Het medewerkers mogelijk maken om zich te kunnen ontplooien en ontwikkelen. Hierdoor groeit het bewustzijn van medewerkers dat zij zinvol kunnen bijdragen aan een goed functionerende gemeentelijke overheid. Deelnemers aan de talentenregio gaan strategisch om met de inzet van hun huidige en toekomstige personeel. Daarmee spelen ze in op de aankomende vergrijzing en ontgroening en dragen ze bij aan de talentontwikkeling van medewerkers. Niet van toepassing Vrijwillige deelname € 18.500,-

Regionaal platform arbeidsmarktbeleid Aard van de samenwerking Wettelijk verplicht Deelnemers UWV en gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Hattem, Heerde, Kampen, Meppel, Oldebroek, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Westerveld (via Meppel), Zwartewaterland, Zwolle Reden samenwerking Zwolle is als centrumgemeente verantwoordelijk voor het arbeidsmarktbeleid in de regio. Doel samenwerking Regionaal arbeidsmarktbeleid vormgeven. Verbindingen leggen tussen verschillende projecten. Nieuwe projecten opzetten die leiden tot een verbetering van de arbeidsmarkt. Beheersarrangement Op bestuurlijk en ambtelijk niveau is er periodiek overleg.

122

Vrijwillige / verplichte deelname Financieel belang UWV Werkbedrijf Aard van de samenwerking Deelnemers Reden samenwerking Doel samenwerking Beheersarrangement Vrijwillige / verplichte deelname Financieel belang

Verplichte deelname € 1.000,-

Wettelijk verplicht Dalfsen, Hardenberg, Hattem, Heerde, Kampen, Meppel, Oldebroek, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Westerveld, Zwartewaterland, Zwolle Wettelijk vastgelegd (Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI). Eerste loket voor werkzoekenden en werkgevers. Overleg via het regionaal platform arbeidsmarkt en incidenteel ander overleg. Verplichte deelname Niet van toepassing

Maatschappelijke opvang en verslavingszorg Aard van de samenwerking Wettelijk verplicht Deelnemers Dalfsen, Elburg, Ermelo, Hardenberg, Harderwijk, Hattem, Kampen, Nunspeet, Oldebroek, Ommen, Putten, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Zwolle Reden samenwerking Zwolle is door het rijk aangewezen als centrumgemeente. De gemeenten van de Regio Noord-Veluwe horen bij deze regio. Doel samenwerking Regionaal uitwerken van beleid en uitvoering. Beheersarrangement Er is een bestuurlijk overleg en een ambtelijk overleg. Vrijwillige / verplichte deel- Verplichte deelname name Financieel belang Het rijk geeft een bijdrage aan centrumgemeente Zwolle. Oldebroek heeft in de begroting een bedrag van € 36.000,- opgenomen. Vrouwenopvang en huiselijk geweld Aard van de samenwerking Wettelijk verplicht Deelnemers Apeldoorn, Brummen, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Heerde, Lochem, Nunspeet, Oldebroek, Putten, Voorst, Zutphen Reden samenwerking Apeldoorn is door het rijk aangewezen als centrumgemeente. Doel samenwerking Regionaal uitwerken van beleid en uitvoering op het gebied van vrouwenopvang en huiselijk geweld. Beheersarrangement Er is een bestuurlijk overleg en een ambtelijk overleg. Vrijwillige / verplichte deelname Financieel belang

Verplichte deelname Het rijk geeft een bijdrage aan centrumgemeente Apeldoorn. De gemeente Oldebroek heeft in de begroting een bedrag van € 36.000,- opgenomen. Dit is bedoeld voor lokale en regionale activiteiten.

Schuldhulpverlening Aard van de samenwerking Deelnemers Reden samenwerking Doel samenwerking Beheersarrangement

Overeenkomst Hattem, Heerde, Oldebroek, Zwartewaterland, Zwolle Zwolle is centrumgemeente. Schulddienstverlening aan burgers met schulden. Ambtelijk overleg

Vrijwillige / verplichte deel-

Vrijwillige deelname

123

name Financieel belang Nazorg ex-gedetineerden Aard van de samenwerking Deelnemers

Reden samenwerking Doel samenwerking Beheersarrangement Vrijwillige / verplichte deelname Financieel belang

€ 30.000,-

Informeel Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten, en Hattem (via NOG Veiligerhuis, een samenwerkingsverband in de regio Noord- en Oost Gelderland op het gebied van integrale veiligheid). Geen formele samenwerking, maar wel een ambtelijke afstemming Expertise-uitwisseling Niet van toepassing Vrijwillige deelname Niet van toepassing

Inkoopsamenwerkingsverband Noord Veluwe (ISNV) Aard van de samenwerking Informeel Deelnemers Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek, Putten, Zeewolde, Sociale Dienst Veluwerand (SDV), Regio Noord-Veluwe (RNV), Natuur- en Recreatieschap Veluwerandmeren (NRV) en Omgevingsdienst NoordVeluwe (ODNV) Reden samenwerking Geen formele samenwerking, maar wel een ambtelijke afstemming Doel samenwerking Uitwisseling van expertise, schaalvoordelen en kostenbesparingen Beheersarrangement In het secretarissenoverleg van de Regio Noord-Veluwe worden de voortgang en ontwikkelingen besproken. Vrijwillige / verplichte deelname Financieel belang Regio Zwolle en omstreken Aard van de samenwerking Deelnemers Reden samenwerking Doel samenwerking Beheersarrangement Vrijwillige / verplichte deelname Financieel belang Waterketen Aard van de samenwerking Deelnemers Reden samenwerking Doel samenwerking Beheersarrangement

Vrijwillige / verplichte deelname Financieel belang

124

Vrijwillige deelname Afhankelijk van aantal aanbestedingstrajecten

Intentieovereenkomst 20 gemeenten rondom Zwolle Afstemming op strategische onderwerpen, onder andere economie Afstemming en externe profilering als regio. Bestuurlijk overleg door burgemeesters en portefeuillehouders economie. Vrijwillige deelname € 24.000,-

Overeenkomst Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek, Putten Overleggroep over de toekomst van Waterketen Gelderland Kennis en ervaring uitwisselen. Kwetsbaarheid, kwaliteit en kosten beheersen. Daarnaast de samenwerking uitwerken volgens een groeimodel. Er is een overleg van portefeuillehouders (PO) en een ambtelijk overleg. Naast het PO is er een stuurgroep. Deze bestaat uit de heemraad van het waterschap en een gemeentebestuurder uit elke zuiveringskring. Vrijwillige deelname € 4.000,-

5.7 Grondbeleid Portefeuillehouder: wethouders H. Westerbroek en L. Groot Nota Grondbeleid In 2015 is conform de nota Grondbeleid 2015-2018 geacteerd (vastgesteld in december 2014). In deze nota is geanticipeerd op de huidige wetgeving, op het gemeentelijk beleid en de situatie op de vastgoedmarkt. Daarnaast wordt in de nota ingespeeld op de overgang van ontwikkel naar beheer gemeente en de toenemende behoefte aan herstructurering van locaties. Flexibel schakelen tussen actief en facilitair grondbeleid In de nota Grondbeleid wordt met behulp van een afwegingsschema per project beoordeeld of het project actief, facilitair dan wel in samenwerking met partijen moet worden opgepakt. Per project wordt aangegeven wat het doel is waarin wordt geïnvesteerd, welke partijen bij het project zijn betrokken, hoe het project kan worden gefinancierd en hoe de marktsituatie is. Wordt voor een project een afwijkende vorm van grondbeleid (ten opzichte van het afwegingsschema) toegepast dan moet dat in de initiatieffase van het project worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Inzet instrumenten Met de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening hebben gemeenten instrumenten gekregen om het grondbeleid uit te kunnen voeren en kunnen bestaande instrumenten anders worden ingezet waardoor gemeenten meer regie kunnen voeren bij ruimtelijke ontwikkelingen. Voorbeelden hiervan zijn de anterieure overeenkomst en het exploitatieplan. Vaststelling van de grondprijzen De gemeente stelt haar grondprijzen vast conform de nota Grondprijsbeleid 2015-2016 (vastgesteld in december 2014). De nota Grondprijsbeleid gaat uit van marktconforme grondprijzen in gedifferentieerde categorieën (met name voor woningbouw). Daarnaast is een extra lage grondprijs vastgesteld voor uitgifte van gronden in de sociale koopsector in collectief particulier opdrachtgeverschap om deze vorm van bouwen te stimuleren. Plannen in ontwikkeling en realisatie De gevolgen van de economische crisis zijn voor de gemeente in 2015 nog steeds aanwezig, al is er eind 2015 op verschillende fronten toch weer iets meer vraag naar woningbouw- en bedrijfskavels. Verschillende projectontwikkelaars zijn (weer) gestart met planontwikkeling en de bouw van projectkoopwoningen. De grondtransacties waardoor het Grondbedrijf inkomsten heeft ontvangen in 2015: x Grondruilingen: ˗ In Oldebroek is voor de verbreding van de Rustenburgsweg een strook grond gekocht van een particulier. Binnen deze grondtransactie is een weiland aan de Zuiderzeestraatweg vanuit het complex Ruilgronden verkocht aan de particulier. ˗ In Wezep Noord aan de Marga Klompéstraat zijn voor de bouw van een twee-onder-één-kap woning door een particulier en de uitgifte van kavels door de gemeente twee stroken grond geruild conform het exploitatieplan Wezep Noord 2009, derde herziening. x Verkoop van woningbouwkavels voor particulieropdrachtgeverschap: ˗ zeven woningbouwkavels in Wezep Noord II fase 3; ˗ één woningbouwkavel in Wezep Noord II fase 2; ˗ één woningbouwkavel in Oldebroek West II fase 1. x Verkoop van woningbouwkavels aan de ontwikkelaar van de locatie Spakman Souman voor de realisatie van 26 projectkoopwoningen. x En onder overige verkopen zijn stroken grond op de locatie Oosterwolde Heerdtwijk (4x) en op de locatie Spakman Souman (11x) en een agrarisch perceel in Oldebroek West II verkocht. x Er heeft een grondtransactie plaatsgevonden voor een bedrijfskavel die in erfpacht is afgenomen. Deze grond is van het grondbedrijf intern overgedragen naar de algemene dienst. In totaal zijn 9 woningbouwkavels verkocht aan particulieren en kavels voor 26 projectkoopwoningen aan een ontwikkelaar en is één bedrijfskavel in erfpacht uitgegeven.

125

Ter vergelijking met voorgaande jaren: Woningbouwkavels Kavels projectmatige Bedrijfskavels particulier opdrachtbouw geverschap 2011 10 55 1 2012 7 42 3 2013 13 2014 18*1) 2015 9 26 1 1) De verkopen bestonden uit 8 woningbouwkavels en 10 gedeelten van woningbouwkavels.

Totaal 66 49 13 18 36

In 2015 hebben zich binnen de meeste complexen ontwikkelingen voorgedaan: ƒ Opstarten van initiatieven voor de strategische voorraden: a. Samen met een ontwikkelaar zijn in het kader van het startdocument voor de Zeuven Heuvels stappen gezet in de planontwikkeling, is een intentieovereenkomst opgesteld en is de Stationsomgeving opnieuw ingericht door de gemeente; b. Naar aanleiding van het woningmarktonderzoek voor de locatie Hattemerbroek Borst is de ontwikkelaar opnieuw gestart met planontwikkeling en met de gemeente in onderhandeling over de realisatie van het plan; c. De CPO-groep voor de Inbreidingslocatie Veluwelaan is gefaciliteerd in hun planontwikkeling. Herziening Meerjaren Programma Grondbedrijf (MPG) In april is het MPG 2015 vastgesteld. Ten behoeve van dit MPG zijn in 2015 alle grondexploitaties doorgerekend in een reëel en in een worst case scenario. De grondprijzen in de grondexploitatieopzetten zijn gebaseerd op de nota Grondprijsbeleid 2015-2016. De financiële gegevens over het grondbedrijf in deze jaarrekening zijn gebaseerd op deze exploitatieopzetten en het MPG 2015 en de daadwerkelijk gemaakte kosten en opbrengsten over 2015. Hiervoor verwijzen wij u naar bijlage 12 "Nota vermogenspositie grondbedrijf". Reserve Algemeen Grondbedrijf en verliesvoorziening In het MPG 2015 zijn de grondexploitaties doorgerekend in een reëel en in een worst case scenario. Om de risico’s af te dekken is in de Reserve Algemeen Grondbedrijf (RAG) een risicoreserve aanwezig. De gewenste minimumstand van de RAG is conform de nota Grondbeleid bepaald op 10% van het geïnvesteerde vermogen of, wanneer uit de risicoanalyse van de exploitaties blijkt dat de financiële risico's voor de gemeente hoger zijn dan dit percentage, minimaal gelijk aan de som van deze risico's. De gewenste stand van de RAG op basis van het MPG 2015 bedroeg: € 3.900.000,De eindstand van de RAG op 31-12-2015 was: € 4.123.971,De gewenste stand van de verliesvoorziening op basis van het MPG 2015 bedroeg: De eindstand van de verliesvoorziening op 31-12-2015 was: In de loop van 2015 is de RAG: x Omlaag bijgesteld door inzet van de RAG voor de complexen: o Winkelcentrum Wezep € 133.000,o Oude Gemeentewerf € 224.465,o Spakman Souman € 44.474,x Omlaag bijgesteld door verlaging van het risico voor het complex: o Spakman Souman € 504.740,x Verhoogd met een bedrag van € 39.356,- voor het complex Oude Gemeentewerf. x Verhoogd door winstneming op de complexen: o Oldebroek Centrum (na eerdere verliesnemingen) € 173.994,o Noordeinde Noorderbrink € 109.000,o Bedrijventerrein Oude Dijk € 4.955,o Wezep Noord € 130.000,126

€ €

142.000,108.000,-

o

Oosterwolde Heerdtwijk

€ 689.345,-

In de loop van 2015 is de verliesvoorziening omlaag bijgesteld door inzet van deze voorziening voor het complex Oude Gemeentewerf á € 34.000,-.

127

5.8 Nieuwe bezuinigingen Portefeuillehouder: college van burgemeester en wethouders

Inleiding Met het oog op het meerjarenperspectief in de primaire begroting 2015 zijn de volgende bezuinigingssporen benoemd: 1. Oldebroek voor mekaar 2. Beheerplannen 3. Efficiënte bedrijfsvoering 4. Aflossen geldleningen en uitlenen gelden 5. Nullijn budgetten In de raadsvergadering van november 2014, waarin de begroting 2015 werd vastgesteld, is de raad geïnformeerd over de hogere opbrengst uit precariobelastingen. Hiermee kreeg het meerjarenperspectief een ander (positiever) beeld. In de volgende tabel is de uitvoering van de bezuinigingssporen opgenomen. Bezuinigingsspoor Oldebroek voor Mekaar.

Beheerplannen

Efficiëntere bedrijfsvoering

Aflossen geldleningen en uitlenen gelden

Nullijn budgetten

128

Uitvoering Bij dit bezuinigingsspoor is de insteek dat we samen met inwoners kijken naar mogelijkheden om bezuinigingen realiseren. Na een quickscan is een plan van aanpak gemaakt voor vernieuwing van de beleids- en beheerplannen. De resultaten van de vernieuwing zijn in november 2015 aan de raad aangeboden en meegenomen in de begrotingsopstelling 2016. De resultaten zijn een structurele verlaging van de benodigde budgetten met € 252.000 en een eenmalige vrijval van voorzieningen van € 2.762.000. Om de bedrijfsvoering te verbeteren hebben we (twee) businesscases opgesteld (proces personeel en proces zaakgericht werken). Uit onderzoek is gebleken dat de beoogde business cases niet het gewenste besparingseffect hebben. Verder onderzoek naar mogelijkheden voor efficiëntere bedrijfsvoering is een continue proces. Het onderzoek heeft als resultaat dat volledige aflossing van langlopende leningen een te lange terugverdientijd heeft vanwege de hoogte van de boete op vervroegde aflossing. Dit spoor wordt continue gemonitord. Het verstrekken van leningen aan andere overheden is op basis van de huidige rentestanden geen spoor wat leidt tot verhoging van inkomsten. Voor prijsgevoelige budgetten is in de meerjarenbegroting 2016-2019 dezelfde systematiek toegepast als bij de begroting 2015: budgetten zijn zoveel als mogelijk vastgesteld op basis van hoeveelheid- en prijsgegevens. Alleen aantoonbare prijsverhogingen zijn in de budgetten opgenomen. Voor het verstrekken van subsidies is aangesloten bij de subsidieverordening (plafonds)uitgegaan van hetzelfde totaalbedrag als opgenomen in de begroting 2015.

6. Jaarrekening 2015

129

Kerngegevens Sociale structuur

Aantal inwoners:

Werkelijke gegevens

Werkelijke gegevens

31 december 2015

31 december 2014

23.104

23.004

van 0 t/m 3 jaar

1.014

1.011

van 4 t/m 16 jaar

3.923

3.938

van 17 t/m 64 jaar

14.119

14.147

4.048

3.908

Aantal periodieke bijstandsgerechtigden, waarvan:

242

234

WWB

204

205

IOAW

32

24

IOAZ

3

4

BBZ Aantal tewerkgestelden in sociale werkgemeenschappen

3

1

116

139

Werkelijke gegevens

Werkelijke gegevens

31 december 2015

31 december 2014

Oppervlakte gemeente (ha)

9.884

9.884

Waarvan: binnenwater (ha)

117

117

10.624

10.507

woningen

6.742

6.558

sociale huurwoningen

2.143

2.145

capaciteit bijzondere woongebouwen

1.173

1.238

559

559

7

7

van 65 jaar en ouder

Fysieke structuur

Aantal woonruimten, waarvan:

aantal recreatiewoningen aantal woonwagenstandplaatsen Lengte van de wegen (m), waarvan:

130

205.889

205.889

binnen de bebouwde kom

98.001

98.001

buiten de bebouwde kom

107.888

107.888

Lengte recreatieve fiets- en wandelpaden (m¹)

43.005

43.005

Lengte van waterwegen (m¹) Oppervlakte openbaar groen binnen bebouwde kom (m²)

80.000

80.000

679.921

679.921

waarvan binnen de kom

424.814

424.814

Financiële structuur (x € 1.000)

Gewone uitgaven per inwoner Opbrengst belastingen per inwoner Algemene uitkering Gemeentefonds per inwoner Algemene uitkering Sociaal Domein

Werkelijke gegevens

Werkelijke gegevens

31 december 2015

31 december 2014

77.230

51.923

3,34

2,26

10.052

10.635

0,44

0,46

16.681

18.626

0,72

0,81

11.641

-

per inwoner

0,50

-

Vaste schuld

8.724

9.633

per inwoner

0,38

0,42

waarvan voor woningbouw

-

-

per inwoner

-

-

Werkelijke gegevens

Werkelijke gegevens

31 december 2015

31 december 2014

Christen Unie

6

6

SGP

4

4

ABO

4

4

CDA

3

3

PVDA

1

1

VVD

1

1

Christen Unie

1

1

SGP

1

1

ABO

1

1

Bestuurlijke structuur

Zetelverdeling gemeenteraad

Samenstelling college van B&W

131

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Met de voorschriften van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is inhoud gegeven aan de informatievoorziening in het duaal bestuur en worden kaders geschetst voor een dualistische inrichting van begroting en jaarrekening van provincies en gemeenten. Deze BBV voorschriften en de verordening conform artikel 212 gemeentewet vormen de basis voor de balans en de toelichting hierop. Waarderingsgrondslagen De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balansonderdeel anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten, verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden opgenomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baten genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan componenten, zoals ziektekostenpremie voor gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden. Balans Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief kunnen worden geactiveerd indien deze voldoen aan de eisen zoals verwoord in artikel 60 van het BBV (voornemen om het actief te gebruiken of te verkopen, de technische uitvoerbaarheid om het actief te voltooien moet vaststaan, het genereren van economisch of maatschappelijk nut in de toekomst van het actief en de uitgaven die aan het actief worden/zijn toegerekend moeten betrouwbaar kunnen worden vastgesteld). De kosten van dergelijk onderzoek en ontwikkeling worden in vijf jaar afgeschreven. De afschrijving van de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan bij ingebruikneming van het gerelateerde materiële vaste actief. Afsluitkosten van opgenomen geldleningen worden afgeschreven in de looptijd van de betrokken geldlening. Materiële vaste activa Investeringen met economisch nut De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden met ingang van het jaar van ingebruikname lineair afgeschreven op basis van de verwachte gebruiksduur, waarbij geen rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Als voor investeringen met een economisch nut een reserve is opgebouwd, kunnen onttrekkingen aan deze reserve via resultaatbestemming plaatshebben ter dekking van de jaarlijkse kapitaallasten. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde indien deze naar verwachting duurzaam is. In 2015 heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. Vol132

ledigheidshalve vermelden wij dat op investeringen die vóór 2004 gedaan zijn soms extra is afgeschreven zonder economische noodzaak (ter verlichting van toekomstige lasten). Ook zijn in voorkomende gevallen reserves op dergelijke investeringen afgeboekt. Deze posten zijn in latere jaren niet aangepast aan de waarderingsmethode vanaf 2004. Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut Infrastructurele werken in de openbare ruimte, zoals wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken worden geactiveerd en afgeschreven. De ondergrond van deze werken wordt bij het bepalen van de afschrijvingen als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus ook afgeschreven). Voor zover in voorkomende gevallen een snellere budgettaire dekking mogelijk is, wordt op dergelijke activa overigens (resultaatafhankelijk) extra afgeschreven. De boekwaarden moeten dus nadrukkelijk als nog te dekken investeringsrestanten worden gezien. Dit is van toepassing als het gaat om investeringen die niet in beheerplannen zijn opgenomen. Afschrijvingen op investeringen Met het afschrijven wordt begonnen in het jaar volgend op het jaar waarin het kapitaalgoed gereed is gekomen of is verworven. Op de waarde van gronden wordt niet afgeschreven, met uitzondering van de waarde van gronden van begraafplaatsen. Bij het bepalen van de hoogte van de afschrijvingen wordt geen rekening gehouden met een eventuele restwaarde van het nieuwe actief. Geactiveerde kosten worden lineair afgeschreven. Bij investeringen met economisch nut wordt waar mogelijk de componentenbenadering toegepast. Dat houdt in dat verschillende samenstellende delen van een actief afzonderlijk worden afgeschreven op basis van het individuele waarde verloop van de delen. Overzicht beheerplannen Er zijn drie beheerplannen: beheer openbare ruimte, gebouwen en materieel. Deze beheerplannen zijn uitgewerkt in deelplannen. In 2015 is een start gemaakt met het actualiseren van de beleids- en beheerplannen voor de openbare ruimte en de gemeentelijke gebouwen. Zie paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen. Afschrijvingstermijnen: Afschrijvingstermijnen van vaste activa zijn als volgt: 1) Gebouwen: a) Nieuw (ge)bouw 40 jaar b) Terreinen 40 jaar c) Gevels 15 jaar d) Daken 20 jaar e) Interieur 15 jaar f) Inventaris – niet gemeentehuis 10 jaar g) Installaties 15 jaar 2) Afvalwater (riolering): a) Vervanging/renovatie/relinen riool 70 jaar b) Vervanging/renovatie bouwkundige deel gemalen en pompunits 30 jaar c) Vervanging/renovatie elektrisch/mechanisch 15 jaar d) Vervanging/renovatie IBA’s 15 jaar 3) Begraven: a) Grafliften, grafbekisting, looproosters en materiaalwagens 20 jaar 4) Inventaris Gemeentehuis 7 jaar 5) ICT middelen a) Laptops 3 jaar b) Thin Clients en Servers 5 jaar Afwijken van de bovenstaande afschrijvingstermijn kan alleen met instemming van de raad. Een krediet dat is verleend voor de oprichting en/of financiering van vaste activa kan worden doorgeschoven als niet is overgegaan tot de investering/activering. Dit vindt plaats bij de behandeling van het jaarverslag door de raad waarbij het doorschuiven wordt toegelicht.

133

Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s ('kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen' in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt mocht dalen tot onder de verkrijgingprijs, zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingprijs. Vlottende activa Voorraden De strategische voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, dan wel lagere marktwaarde. Er wordt geen rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze voorraden en er worden geen vervaardigingskosten geactiveerd. Incourante voorraden worden afgewaardeerd naar de marktwaarde. De als 'onderhanden werken' opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken), evenals een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is, worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingkosten in mindering gebracht. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening gevormd welke in mindering gebracht wordt op de nominale waarde. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. Ook worden onder de vorderingen verantwoord de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel en overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen. Liquide middelen en overlopende posten Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. Voorzieningen Voorzieningen voor beheersplannen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting voor de wethouders is op de contante waarde van de (al opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. Het bedrag wordt jaarlijks bij de opstelling jaarrekening geactualiseerd op basis van berekening door een extern bureau. De onderhoudsegalisatievoorzieningen zijn bestemd voor het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rente typische looptijd van één jaar of langer. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Met ingang van het verslagjaar 2007 worden niet bestede middelen van uitkeringen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel verantwoord als vooruit ontvangen middelen onder de overlopende passiva. Ontwikkelingen na balansdatum Na de balansdatum is het Meerjaren Programma Grondbedrijf opgesteld. Het MPG wordt vastgesteld te gelijker tijd met de Jaarrekening.

134

Balans per 31 december 2015 Activa (bedragen x € 1.000) Vaste activa Immateriële vaste activa Kosten van onderzoek en ontwikkeling Materiële vaste activa Investeringen met economisch nut *Gronden uitgegeven in erfpacht *Overige investeringen Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut Financiële vaste activa *Kapitaalverstrekkingen aan: . Deelnemingen . Gemeenschappelijke regelingen . Overige verbonden partijen *Leningen aan: . Woningbouwcorporaties . Deelnemingen . Overige verbonden partijen *Overige langlopende leningen u/g *Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van een jaar of langer *Bijdragen aan activa in eigendom van derden Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden *Niet in exploitatie genomen bouwgronden *Grond- en hulpstoffen *Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar *Vorderingen op openbare lichamen *Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen *Overige vorderingen *Voorziening dubieuze debiteuren Liquide middelen *Bank- en girosaldi Overlopende activa * Overlopende activa Totaal vlottende activa Totaal activa

135

2015

2014 0 0 24.175

21.276

764 22.408

150 20.021

1.003

1.105

14.009

23.099

49 0 0 0 0 0 501 9.032 3.774

49 0 0 0 0 0 585 17.181 4.730

653

554 38.185

44.375

5.760 0 4.403 1.357

6.224 2.093 1.745 2.386

18.181

8.397

4.483 11.618

3.063 2.762

2.153 -73

2.644 -72 224

224

54 54

1.697 1.697

1.705 1.705

25.862

16.380

64.047

60.755

Balans per 31 december 2015 Passiva (bedragen x € 1.000) Vaste passiva Eigen vermogen *Algemene reserve *Bestemmingsreserve . Voor egalisatie van tarieven . Overige bestemmingsreserves Nog te bestemmen resultaat Voorzieningen . Verplichtingen met onzekere omvang . Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's . Onderhoudsvoorzieningen . Door derden beklemde middelen Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer *Onderhandse leningen van: . Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen . Binnenlandse banken en overige financiële instellingen *Waarborgsommen Totaal vaste passiva Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < jaar *Bank- en girosaldi *Overige schulden Overlopende passiva . Overlopende passiva Totaal vlottende passiva

2015

2014 32.424

30.610

12.289

9.480

0 18.723 1.412

0 20.005 1.125 16.240

765 2.825 12.646 4

16.301 765 2.018 13.514 4

8.727

9.647

0

0

8.724

9.633

3

14 57.391

56.562

3.901

1.925 0 1.925

3.901 2.755 2.755

2.268 2.268

6.656

4.193

Totaal passiva

64.047

60.755

Gewaarborgde geldleningen

66.018

66.488

136

Toelichting op de balans per 31 december 2015 (bedragen X € 1.000)

ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Investeringen met economisch nut Gronden en terreinen Gronden uitgegeven in erfpacht Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond-, weg- en waterbouwkundige werken Vervoersmiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal

Boekwaarde 01-012015 3.039 150 0 12.513 2.856

InvesteDesinringen vesteringen

Bijdrage Afschrijvan dervingen den

Boekwaarde 31-12-2015

2.854 764

67 764

238 150

14

1.059 632

174

582 187

0 12.816 3.111

64 94

237 2.062

104

1.328

1.046

23.172

301 786

1.381

526

907

20.171

4.809

190

10

572

190

Afschrijvingen op investeringen Met het afschrijven wordt begonnen in het jaar volgend op het jaar waarin het kapitaalgoed gereed is gekomen of is verworven. Op de waarde van gronden wordt niet afgeschreven, met uitzondering van de waarde van gronden van begraafplaatsen. Bij het bepalen van de hoogte van de afschrijvingen wordt geen rekening gehouden met een eventuele restwaarde van het nieuwe actief. Geactiveerde kosten worden lineair afgeschreven. Bij investeringen met economisch nut wordt waar mogelijk de componentenbenadering toegepast. Dat houdt in dat verschillende samenstellende delen van een actief afzonderlijk worden afgeschreven op basis van het individuele waarde verloop van de delen. Specificatie (des-)investeringen

Grondkosten ET-hal

InvesteDesinringen vesteringen 67

Erfpachtgrond St. Kringloop O&O

150

Gronden Kerkstraat vanuit G16

238

Grondwaarde verplaatsing VIKA

764

Brandweergarage Wezep

553

Roezemoes (boekwaarde)

81

Aanpassingen gym.lok. ‘t Loo

93

Aan- en verbouw ET-hal

19

Verbouwkosten Dorpshuis Wezep

133

Dak zwembad

199

Renovatiebudget gemeentehuis gebouw

137

20

Gemeentewerf gebouw

133

Renovatie IBA’s

22

Riolering Meidoornlaan

200

Vervanging vrijverval uit Kikkerprojecten Hydraulische verbeteringen

100 240

Armaturen 2015

70

Brandweerkazerne - Honorarium

47

Gemeentewerf installaties

74

Brandweerkazerne - Installaties

290

Brandweerkazerne – Interieur/inventaris Gemeentewerf interieur/inventaris Heteluchtverwarming Roezemoes

12 3 10

Renovatie installaties Zwembad De Veldkamp 2014 Installaties Erica Terpstrahal

649 47

Inventaris Zwembad 2015

9

Zoutstrooier 3m3 2015

27

Klepelmaaier

13

Zoutstrooier 4m3 2015

35

Gemeentewerf-Honorarium

27

Valta trekker N Serie 2015

64

Renovatiebudget gem.huis installaties Headsets (2015)

50

Bureaustoelen (2015)

13

20

Renovatiebudget gem.huis inventaris Basisregistratie Grootschalige Topografie M2I-projecten hardware 2015

4

735

I-dienstprojecten hardware’15

100

7

I-dienstprojecten software’15

60

Totaal

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond-, weg- en waterbouwkundige werken Vervoersmiddelen Machines, apparaten en installaties 138

4.809

572

Boekwaarde InvesteDesin- Bijdragen 01-01-2015 ringen vesteringen van derden 251 0 0 854 15 0 0

Afschrij- Boekwaarde vingen 31-12-2015 14

237

99

766

Overige materiële vast activa Totaal jaarrekening 2014 Aansluiting fin.systeem Totaal

0 1.105 -4 1.101

15

113

1.003

1.159

24.175

Specificatie belangrijkste (des-)investeringen InvesteDesinringen vesteringen 15

Verbreding/aankoop Rustenburgsweg Totaal Totaal materiële vaste activa jaarrekening 2014 Aansluiting fin.systeem Totaal

Financiële vaste activa

15 21.276 -4 21.272

4.824

572

190

Boekwaarde InvesteDesin- Bijdragen Aflossingen Boekwaarde 01-01-2015 ringen vesteringen van der31-12-2015 den

Kapitaalverstrekkingen aan: . deelnemingen . gemeenschappelijke regelingen . overige verbonden partijen

49

0

0

0

0

49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84

501

Leningen aan: . woningbouwcorporaties

0

. deelnemingen

0

. overige verbonden partijen

585

Overige langlopende leningen

17.181

700

8.849

9.032

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Bijdragen aan activa in eigendom van derden Totaal

4.730

19

974

3.775

554

130

31

653

23.099

849

9.938

14.010

139

Specificatie belangrijkste (des-)investeringen InvesteDesinringen Vesteringen Kleedaccommodatie Mul130 derssingel Lening SMCC Wezep Lening vereniging Kulturhus De Talter Uitgezette gelden BCM 19 Hypothecaire geldleningen ambtenaren NUON-gelden Lening Nat.RestauratieFonds Rabobank 2011/2015 Vitens leningen u/g Starterslening 200 Duurzaamheidslening 500 Totaal 849

Aflossingen 31 5 5 974 5 4.084 1.000 3.750 84

9.938

De aflossing ‘NUON-gelden’ betreft de overeengekomen escrow-uitkering. VLOTTENDE ACTIVA Voorraden De strategische voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, dan wel lagere marktwaarde. Er wordt geen rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze voorraden en er worden geen vervaardigingskosten geactiveerd. Incourante voorraden worden afgewaardeerd naar de marktwaarde. De als 'onderhanden werken' opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken), evenals een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is, worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingkosten in mindering gebracht Niet in exploitatie genomen gronden:

Boekwaarde 01-012015

Investeringen

2.244

88

-89

89

Niet in exploitatie genomen gronden Totaal verliesvoorziening

2.155

177

-62

62

Totaal niet in exploitatie genomen gronden

2.093

239

Spakman/Souman Winkelcentrum Wezep

Overige grond- en hulpstoffen

140

Boekwaar- Investede 01-01- ringen

Desinvesteringen

Naar ' in exploitatie'

Winst/ verlies

-2.332

Boekwaarde 31-122015 0 0

-2.332

0 0

-2.332

Desinvesterin-

Van 'in exploita-

0

Winst/ verlies

Boekwaarde

2015 Ruilgronden Azaleastraat Wezep Centrum Wezep Noord III Oldebroek Centrum II Oldebroek West III Inbreidingslocatie Veluwelaan Wezep Noord Buurtmidden Wezep Noord II fase IV Wezep Noord Maatsch. Centrum Oldebroek West II fase IV Oosterwolde Heerdtwijk II Kerkstraat II Atlantis Rakkersoord Totaal overige grond- en hulpstoffen

141

gen 399 24 399 709 119 95 0 0 0 0 0 0 0 1.745

16

tie'

31-122015

46 -50

585 835 415 62 213 238 254

46

391 2.501

-50

369 24 349 709 119 95 585 835 415 62 213 238 391 4.403

Bouwgronden in exploitatie

Boekwaar- Investede 01-01- ringen 2015

Desinvesteringen

Van/Naar Winst/ 'Ov.grond verlies en hulpstoffen'

Boekwaarde 31-122015

Bijzondere complexen: Bedrijvenpark Hattemerbroek

2.322

98

Overige complexen: Hattemerbroek Dorp Oldebroek Centrum Noordeinde Noorderbrink Bedrijventerrein Oude Dijk Wezep Noord Oldebroek West II Oosterwolde Heerdtwijk Kerkstraat Oldebroek Oude gemeentewerf Wezep Atlantis/Rakkersoord Oldebroek Spakman/Souman Roezemoes Bouwgronden in exploitatie

859 -262 -270 -14 621 -865 -469 -205 379 370 0 0 2.466

55 88 88 9 475 46 2 1 30 21 321

1.717 21 9

1.234

3.027

-80

34

62

Totaal in exploitatie genomen gronden

2.386

1.268

3.089

-47

839

1.357

Totaal voorraden

6.224

1.761

3.135

122

789

5.760

Totaal verliesvoorziening

Nog te maken kosten Nog te verwachten opbrengsten Verwacht exploitatieresultaat

142

2.420

-1.835 -62 -213

174 109 5 130 689 -224

1.280

-391 2.332 122 -47

-44 839

915 0 -74 0 -2.326 -902 0 -204 185 0 1.329 122 1.465 -108

3.461 6.597 4.091

Spakman Souman is overgegaan van ‘niet in exploitatie’ naar “bouwgrond in exploitatie’. De boekwaarde per 1 januari 2015 van de complexen Bedrijventerrein Oude Dijk, Oude gemeentewerf, Atlantis/Rakkersoord en Spakman Souman is afwijkend van de boekwaarden zoals opgenomen in de jaarrekening 2014. De reden is dat in die boekwaarden een verliesvoorziening was verwerkt, waardoor de indruk wordt gewekt dat de verliezen zich al hebben voorgedaan. De boekwaarden zijn met een totaalbedrag van € 142.000 gecorrigeerd voor deze verliesvoorziening. De totale verliesvoorziening van € 142.000 is afzonderlijk onder het totaal van de boekwaarden opgenomen Voor een verdere toelichting wordt u verwezen naar de nota vermogenspositie.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Vorderingen op openbare lichamen Ministerie van Financiën, schatkistbankieren Overige vorderingen Voorziening dubieuze debiteuren Totaal jaarrekening 2014 Aansluiting fin.systeem Totaal

Saldo Vermeer- Verminde01-01- deringen ringen 2015 3.063 37.448 36.028

Saldo 31-122015 4.483

2.762

19.536

10.681

11.617

2.644 -72 8.397 4 8.401

46.238 5

46.733 6

2.154 -73

103.227

93.448

18.181

Debiteuren sociale zaken De vorderingen uit hoofde van uitvoering van de wetten IOAW, IOAZ en BBZ ter grootte van € 810.652 zijn net als in voorgaande jaren niet op de balans opgenomen. De vorderingen IOAW en IOAZ kunnen voor 100% worden verrekend met het rijk. De vorderingen met betrekking tot de BBZ (€ 809.807) kunnen voor 75% (lasten minus normbaten) worden verrekend met het rijk. Het gemeentelijk aandeel in de vordering bedraagt 25% (lasten minus normbaten)van € 809.807 dat is € 201.702. Hoewel dit een vordering is, is gezien het karakter van de vordering de inschatting dat voor de vordering een voorziening opgenomen zou moeten worden. Om deze reden is deze post niet opgenomen in de balans. Verantwoording als bate vindt plaats op het moment dat de aflossing daadwerkelijk ontvangen wordt. Schatkistbankieren Decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen in ’s Rijks schatkist te houden. Om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het begrotingstotaal, dat buiten de schatkist mag worden gehouden. Het drempelbedrag is gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal indien het begrotingstotaal lager is dan € 500 miljoen. Indien het begrotingstotaal hoger is dan € 500 miljoen is de drempel gelijk aan € 3,75 miljoen, plus 0,2% van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat. De drempel is nooit lager dan € 250.000,-. De benutting van het drempelbedrag wordt berekend al gemiddelde over alle dagen in het kwartaal. Gemiddeld mag een decentrale overheid maximaal het drempelbedrag buiten de schatkist hebben gehouden. Het bedrag dat buiten de schatkist gehouden is, overschrijdt het drempelbedrag niet.

143

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) Verslagjaar (1)

Drempelbedrag

471,93 Kwartaal 1

(3a) = (1) > (2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen Ruimte onder het drempelbedrag

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

(2)

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

241

274

229

183

231

198

243

289

-

-

-

-

(1) Berekening drempelbedrag Verslagjaar (4a) (4b) (4c)

Begrotingstotaal verslagjaar Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

62.924 62.924 -

(1) = (4b)*0,0075 + Drempelbedrag (4c)*0,002 met een minimum van €250.000

471,93

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen Kwartaal 1 (5a) (5b) (2) - (5a) / (5b)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) Dagen in het kwartaal Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Liquide middelen

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

21.689

24.889

21.072

16.853

90

91

92

92

241

274

229

183

Boekwaarde Vermeerderingen 01-01-2015 21 4.424 33 81.776 54 86.200

Verminderingen 4.425 81.605 86.030

Boekwaarde 31-12-2015 20 204 224

Boekwaarde 01-01-2015

Vermeerderingen

Verminderingen

Boekwaarde 31-12-2015

Fiets en pc-vergoedingen Precariobelasting Rentevergoeding Stationsweg Inhuur Del Campo Jeugdhulp Overig Vooruitbetaalde bedragen:

21 1.210 133 2 0 119

0 1.345 0 0 287 0

2 1.210 133 2 0 119

19 1.345 0 0 287 0

Rentevordering deposito Rabo

166

46

166

46

14 6 34 1.705

0 0 0 1.678

14 6 34 1.686

0 0 0 1.697

Rabobank Wezep Rekening-courant BNG Totaal Overlopende activa Nog te ontvangen:

Straalverbinding Werf Stadspoort ProRail Totaal

144

PASSIVA Eigen vermogen

4.828

2.020

Boekwaarde 31-122015 12.289

0

0

0

0

2.763

550

208

3.106

Bestemmingsreserves (door de raad gegeven bestemming) Nog te bestemmen resultaat

17.245

2.131

3.755

15.617

1.125

1.412

1.125

1.412

Totaal jaarrekening 2014 Aansluiting fin.systeem Totaal

30.614 -3 30.611

8.921

7.108

32.424

Vermeer- Vermindederingen ringen

Algemene reserve Bestemmingsreserve voor egalisatie van tarieven Overige bestemmingsreserves

Verloop reserves in het jaar

Algemene reserve Reserve verkoopopbrengst NUON Stimulering R&T Wmo Reserve volkshuisvesting Kunstgras Muldersingel Grondexploitatie

Boekwaarde 01-012015 9.481

Boekwaarde 01-012015 9.141

Vermeer- Vermindederingen ringen

4.828

1.680

Boekwaarde 31-122015 12.289

0

340

0

32

0

0

32

1.883

210

208

1.886

848

0

0

848

0

340

0

340

957

4.124

340

3.859

1.222

Realisatie gemeentewerf

760

0

24

736

Sportpark Bovenmolen

174

0

8

167

Reserve personele kosten

702

0

0

702

Bouw peuterspeelzaal 't Loo

129

0

3

125

Sporthal Wezep

1.400

0

39

1.361

Brandweerkazerne Wezep

1.200

0

0

1.200

Kunstgras Bovenmolen

340

0

0

340

Woonrijp maken Gronden

233

0

200

33

415

667

5.129

360

1.575

406

134

282

1.293

7.509

5.983

31.011

Bestemmingsreserves beheerplan gebouwen Bestemmingsreserves beheerplan openbare ruimte Bestemmingsreserves beheerplan overig Totaal jaarrekening 2014 Aansluiting fin.systeem Totaal

145

5.384 1.622 1.442 29.489 -3 29.486

Aard en reden van reserves Reserve Aard van de reserve Algemene reser- Inkomensfunctie ve

Reserve verkoop- Inkomensfunctie opbrengst NUON Stimulering R & T Bestedingsfunctie

WMO

Bestedingsfunctie

Reserve volkshuisvesting

Bestedingsfunctie

Kunstgras Muldersingel

Bestedingsfunctie

Grondexploitatie Bestedingsfunctie

Realisatie gemeentewerf

Bestedingsfunctie

Sportpark Bovenmolen

Bestedingsfunctie

Reserve persone- Bestedingsfunctie le kosten

146

Reden van de reserve Artikel 43 Besluit Begroting en Verantwoording. Verkoop aandelen Nuon. Gelijkmatige verdeling kosten uitvoering beleidsplan. Opvang van schommelingen in kosten van de uitvoering van de wet. Het saldo van de in het verleden ontvangen woninggebonden subsidie is door RNV uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Bestemd voor de aanleg van een kunstgrasveld op Sportpark Muldersingel. Opvangen van risico's binnen het grondbedrijf. Benodigde investeringsmiddelen voor realisering gemeentewerf. Benodigde investeringsmiddelen voor sportpark. Opvangen van ongewenste schommelingen binnen het personeelsbudget.

Criteria toevoeging Criteria onttrekking Compenseren van wegvallende baten en lasten in de gewone dienst. De gerealiseerde verkoopopbrengst. Geoormerkte deel van de toeristenbelasting.

Financiering incidentele lasten bij apart raadsbesluit.

Het saldo van de ontvangen en bestede rijksbijdrage in een jaar van de oud-WMO n.v.t.

Het saldo van de ontvangen en bestede rijksbijdrage in een jaar van de oude-WMO.

Nog niet door de raad vastgesteld. Het door het college vastgestelde jaarplan R&T.

Incidentele uitgaven voor volkshuisvestingsprojecten en sociale woningbouw.

Het maximale be- Een uitbetaling voor de drag van de bijdra- aanleg van een kunstge is € 340.000 grasveld, maximaal bedrag € 340.000.

Winstneming in een complex.

Verliesneming t.b.v. een complex.

Raadsbesluit van 17 mei 2005.

Jaarlijkse kapitaallasten.

Raadsbesluit van 17 mei 2005.

Jaarlijkse kapitaallasten.

Het saldo van de Het saldo van de ontontvangen en be- vangen en bestede budstede budgetten in getten in een jaar. een jaar.

Bouwkosten peuterspeelzaal ’t Loo

Bestedingsfunctie

Sporthal Wezep

Bestedingsfunctie

Brandweerkazer- Bestedingsfunctie ne Wezep

Kunstgras Bovenmolen

Bestedingsfunctie

Reserve ‘t Loo

Bestedingsfunctie

Bestemmingsreserves beheerplan gebouwen

Egalisatie van beheerkosten

Bestemmingsreserves beheerplan openbare ruimte

Egalisatie van beheerkosten

Bestemmingsre- Egalisatie van beserve beheerplan heerkosten overig

147

Benodigde investeringsmiddelen voor realisering peuterspeelzaal. Benodigde investeringsmiddelen voor realisering sporthal. Benodigde investeringsmiddelen voor realisering brandweerkazerne. Bestemd voor de aanleg van een kunstgrasveld op Sportpark Bovenmolen. Sluiting van het complex ’t Loo II. Voor de nog te maken kosten is deze reserve bestemd. Egalisatie van kosten op basis van het beheerplan

Raadsbesluit van 19 januari 2010.

Jaarlijkse kapitaallasten.

Raadsbesluit van 4 Jaarlijkse kapitaallasten. juli 2013.

Raadsbesluit van 4 Jaarlijkse kapitaallasten. juli 2013.

Het maximale bedrag van de bijdrage is € 340.000.

Een uitbetaling voor de aanleg van een kunstgrasveld, maximaal bedrag € 340.000

Raadsbesluit 6 juni Dekking voor de voorziene uitgaven ’t Loo II. 2013.

Normbedrag uit beheerplan en verschillen in een jaar ten opzichte van het vastgestelde normbedrag Egalisatie van Normbedrag uit kosten op basis beheerplan en van het beheer- verschillen in een jaar ten opzichte plan van het vastgestelde normbedrag Egalisatie van Normbedrag uit kosten op basis beheerplan en van het beheer- verschillen in een jaar ten opzichte plan van het vastgestelde normbedrag

Beheerkosten die begroot zijn in het vastgestelde normbedrag

Beheerkosten die begroot zijn in het vastgestelde normbedrag

Beheerkosten die begroot zijn in het vastgestelde normbedrag

Voorzieningen Verplichtingen met een onzekere omvang Verplichtingen waarvan de omvang is in te schatten Voorzieningen met een egalisatiefunctie Voorzieningen met een bestedingsverplichting Totaal jaarrekening 2014 Aansluiting fin.systeem Totaal

Boekwaarde 01-01-2015 765

Vermeer- Vermindederingen ringen 0 0

Boekwaarde 31-12-2015 765

2.018

1.138

332

2.825

13.514

2.529

3.399

12.646

4

0

0

4

3.667

3.731

16.240

Vermeer- Vermindederingen ringen 0 0

Boekwaarde 31-12-2015

16.301 3 16.304

Verloop voorzieningen in het jaar Voorzieningen met een onzekere omvang Verliesvoorziening bedrijvenpark H2O Afronding Oosterwolde Heerdtwijk Afronding Oldebroek Centrum

Boekwaarde 01-01-2015

Afronding bedrijventerrein Oude Dijk

765

765

0

6

0

6

0

11

0

11

0

6

0

6

Verplichtingen waarvan de omvang is in te schatten Pensioenfonds wethouders

959

600

30

1.529

Voorziening voormalig bestuur

1.006

170

200

977

Voorziening FPU'ers

-7

0

0

-7

Voorziening voormalig personeel

60

345

102

303

680

288

0

968

11.381

1.966

3.374

9.974

1.453

276

25

1.704

4

0

0

4

3.668

3.731

16.240

Voorzieningen met een egalisatiefunctie Afval Beheerplannen openbare ruimte Beheerplannen overig Voorzieningen met een bestedingsverplichting Lokale arbeidsvoorwaarden Totaal jaarrekening 2014 Aansluiting fin.systeem Totaal

148

16.301 3 16.304

Het beheerplan 'openbare ruimte' heeft betrekking op de volgende onderwerpen, waarbij per onderwerp de administratieve financiële onderbouwing van het beheerplan is aangegeven: Boekwaarde VermeerVerBoekwaarde 01-01-2015 deringen minde31-12-2015 ringen Voorziening wegenonderhoud 4.634 2.747 1.158 3.045 Riolering Voorziening grafrechten Voorziening jaarlijks grafonderhoud Totaal

5.300

224

0

5.524

335

94

78

351

490

251

1.966

3.374

1.113 11.381

1.352 9.974

Het beheerplan 'overig' heeft betrekking op de volgende materiële zaken, waarbij de administratieve financiële onderbouwing van het beheerplan is aangegeven: Boekwaarde VermeerVerBoekwaarde 01-01-2015 deringen minde31-12-2015 ringen Informatisering en Automatise1.453 276 25 1.704 ring Totaal 1.453 276 25 1.704

Aard en reden van de voorzieningen Voorziening Aard van de Reden van de voorzie- Criteria toevoe- Criteria onttrekking voorziening ning ging Verliesvoorziening Opvang verbedrijventerrein plichtingen per balansdatum H’Broek met een onzekere omvang.

De voorziening is gevormd op basis van de grondexploitatieberekening van het bedrijvenpark.

Afronding Heerdwijk Oosterwolde

De afronding van het project nadat het complex is gesloten. Dit zijn de nog te verwachten kosten. De afronding van het project nadat het complex is gesloten. Dit zijn de nog te verwachten kosten. De afronding van het project nadat het complex is gesloten. Dit zijn de nog te verwachten kosten. Voldoen aan pensioenverplichtingen oudwethouders en huidige wethouders.

Afronding Oldebroek Centrum

Afronding bedrijventerrein Oude Dijk

Pensioenfonds wethouders

149

Opvang verplichtingen per balansdatum met een onzekere omvang. Opvang verplichtingen per balansdatum met een onzekere omvang. Opvang verplichtingen per balansdatum met een onzekere omvang. Opvang verplichtingen per balansdatum met een in te

Het resultaat van de actualisatie van de grondexploitatieberekening van het bedrijvenpark. MPG 2016

Het resultaat van de actualisatie van de grondexploitatie-berekening van het Bedrijvenpark of als zich daadwerkelijk een verlies voordoet.

MPG 2016

De kosten die nog gemaakt gaan worden ter afronding van het project.

MPG 2016

De kosten die nog gemaakt gaan worden ter afronding van het project.

Verschil tussen stand voorziening en uitkomst

Uitkering ouderdoms- of nabestaanden-pensioen en waardeoverdracht van opgebouwde pensioen-

De kosten die nog gemaakt gaan worden ter afronding van het project.

schatten omvang. Voorziening Opvang vervoormalig bestuur plichtingen per balansdatum met een in te schatten omvang. Voorziening FPU- Opvang verplichtingen per ers balansdatum met een in te schatten omvang. Voorziening Opvang vervoormalig perso- plichtingen per balansdatum neel met een in te schatten omvang. Afvalverwerking Opvang van schommelingen

Beheerplan open- Egalisatie van beheerkosten. bare ruimte

Beheerplan overig Egalisatie van beheerkosten.

Lokale arbeidsvoor-waarden

Egalisatie van kosten.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar Onderhandse leningen Waarborgsommen Totaal

actuariële waardeberekening.

rechten.

Voldoen aan toekomstige uitkeringsverplichtingen.

Mutaties in het bestand voormalig bestuur.

Uitkeringen aan voormalig bestuur.

Voldoen aan toekomstige uitkeringsverplichtingen.

Mutaties in het bestand FPUers.

Gemeentelijk aandeel in FPU-uitkeringen.

Voldoen aan toekomstige uitkeringsverplichtingen.

Mutaties in het bestand voormalig personeel.

Gemeentelijke aandeel in uitkeringen aan voormalig personeel.

Opvang van schomme- Realisatieverschil ten opzichlingen in kosten en te van de tarieven begroting Egalisatie van kosten Normbedrag uit beheerplan en op basis van het beheerplan. verschillen in een jaar ten opzichte van het vastgestelde normbedrag Egalisatie van kosten Normbedrag uit op basis van het bebeheerplan en verschillen in heerplan. een jaar ten opzichte van het vastgestelde normbedrag Rijksbijdrage t.b.v. Omvang specifiek onderdeel personeel. rijksbijdrage.

Saldo 01-01-2015

9.633 14 9.647

Aangegane geldlening 0 0 0

Realisatieverschillen ten opzichte van de begroting

Beheerkosten die begroot zijn in het vastgestelde normbedrag

Beheerkosten die begroot zijn in het vastgestelde normbedrag

In overleg met Georganiseerd Overleg vastgestelde bestemming.

Jaarlijkse aflossingen

Algehele aflossingen

Saldo 31-122015

909 0 909

11 11

8.724 3 8.727

De totale rentelast voor het jaar 2014 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 534.760. De totale rentelast voor het jaar 2015 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 474.516

150

VLOTTENDE PASSIVA Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Crediteuren Totaal Overlopende passiva

BoekwaarVer- Vermindede 01-01meerringen 2015 deringen 1.925 1.925

46.259 46.259

Boekwaarde 31-122015 3.901 3.901

44.283 44.283

BoekwaarVer- Vermindede 01-01meerringen 2015 deringen

Boekwaarde 31-122015

Nog te betalen bedragen: Aangegane verplichtingen

873

1.689

980

1.582

Diverse banken, rente geldleningen Belastingdienst (BTW)

341

370

400

311

27

47.363

47.381

9

Betalingen onderweg

221

5.363

5.351

233

. werkdeel WWB

43

0

0

43

. onderwijsachterstanden-beleid

40

0

0

40

159

0

115

44

. Klimaat en woning

70

0

70

0

. Overl.passiva VIKA

246

0

100

146

. Diversen

190

136

0

326

58

13.764

13.801

21

2.268

68.685

68.198

2.755

Vooruitontvangen bedragen:

. Wet sociale werkvoorziening

Overige: overige overlopende passiva Totaal

Niet opgenomen overlopende passiva: Na het afsluiten van de financiële administratie 2015 zijn (tussenstand d.d. 07-03-2016) 183 facturen ontvangen, die betrekking hebben op leveringen in het jaar 2015. Het totaal van deze facturen, die een resultaat hebben, bedraagt exclusief BTW € 245.590. Genoemd bedrag wordt in het verslagjaar 2016 verantwoord. In 2015 is in totaal € 1.025.158 aan verplichtingen opgenomen.

Gewaarborgde geldleningen

Oorspronkelijk bedrag

Percentage borgstelling

Restant begin jaar

Restant eind jaar

198

150

4.495

4.381

Onderdeel I Drinkwatervoorziening

1.350

Woningbouw

4.916

per aandeel 100%

Bedrijfsgebouwen

1.000

100%

739

696

Onderwijsgebouwen

3.750

100%

3.517

3.448

11.000

33%

13.000

13.000

1.056

100%

556

538

Bedrijventerrein Culturele instellingen 151

Werkvoorziening

273

178

22.778

22.391

860

777

860

777

Waarborgfonds Sociale Woningbouw – achtervang

42.850

42.850

Totaal gewaarborgde geldleningen per 31 december

66.488

66.018

Nog te verhalen verliezen per 31 december

0

0

Totaal

140

14%

24.354

Onderdeel II Stand garantieverplichtingen particuliere woningbouw per 31 december (50% - 100 leningen) Totaal WSW borglening

Belangrijke financiële verplichtingen In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste financiële verplichtingen (> € 100.000) weergegeven per 31-122015 Naam leverancier

Jaarbedrag

Afloopdatum

Betreft

HECTAS Bedrijfsdiensten C.V.

€ 480.000

15-04-2017 Schoonmaakcontract

Gelderse Sportfederatie

€ 189.000

31-12-2019 Combinatiefunctionarissen

152

Overzicht van baten en lasten over 2015 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving programma 3.1 Oldebroek voor Mekaar 3.2 Sociaal domein 3.3 Dienstverlening 4.1 Bestuurlijke aangelegenheden 4.2 Ruimtelijk beleid en handhaving 4.3 Beheer en uitvoering 4.4 Maatschappelijke ontwikkelingen 4.5 Klantcontacten en bedrijfsvoering 4.6 Algemene dekkingsmiddelen Subtotaal programma’s Gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar ná wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

0 568 0

0 15.697 0

0 -15.129 0

0 568 0

221 17.147 1.174

-221 -16.579 -1.174

0 424 0

183 14.969 1.219

-183 -14.545 -1.219

3.787

17.136

-13.350

14.863

17.218

-2.355

14.742

17.551

-2.809

304

1.208

-904

5.879

8.478

-2.598

3.639

4.383

-744

10.832

15.719

-4.887

15.164

20.338

-5.174

13.380

18.399

-5.019

4.064

8.415

-4.350

4.281

10.909

-6.628

4.501

11.066

-6.565

756

1.054

-298

586

3.665

-3.078

885

3.852

-2.967

38.131

3.695

34.436

39.388

3.789

35.599

41.471

5.608

35.863

58.441

62.924

-4.483

80.729

82.938

-2.209

79.043

77.230

-4.483

-2.209

1.813

1.813

Resultaat voor bestemming Mutaties reserves: 3.1 Oldebroek voor Mekaar 3.2 Sociaal domein 3.3 Dienstverlening 4.1 Bestuurlijke aangelegenheden 4.2 Ruimtelijk beleid en handhaving 4.3 Beheer en uitvoering 4.4 Maatschappelijke ontwikkelingen 4.5 Klantcontacten en bedrijfsvoering 4.6 Algemene dekkingsmiddelen Totaal Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

153

0 1.440 0

0 51 0

0 1.389 0

0 624 0

0 210 0

0 414 0

0 208 0

0 210 0

0 -2 0

36

12

24

499

12

487

534

12

522

0

0

0

853

500

353

502

0

502

605

3.342

4.211

4.270

-59

2.977

5.277

-2.300

675

86

589

1.423

568

855

1.025

632

393

0

0

0

345

0

345

345

0

345

349

0

349

391

252

139

391

252

139

5.237

754

4.483

8.345

5.812

2.534

5.982

6.383

-401

2.737

4.483

2.534

-401

0

325

1.412

WNT-verantwoording 2015 gemeente Oldebroek Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op gemeente Oldebroek van toepassing zijnde regelgeving: Algemene WNT-maximum. Het bezoldigingsmaximum in 2015 voor gemeente Oldebroek is € 178.000,--. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Bezoldiging topfunctionarissen Leidinggevende topfunctionarissen

bedragen x € 1 Functie(s) Duur dienstverband in 2015

B. Brand

J. Tabak

gemeentesecretaris

griffier

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

1,0

Gewezen topfunctionaris?

nee

nee

echte

echte

n.v.t.

n.v.t.

178.000

178.000

95.626,19

66.805,20

Echte of fictieve dienstbetrekking? Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam? Individueel WNT-maximum Bezoldiging Beloning Belastbare onkostenvergoedingen

-

-

Beloningen betaalbaar op termijn (pensioenpremie)

16.164,60

10.243,80

Subtotaal

111.790,79

77.049,00

-

-

111.790,79

77.049,00

1)

2)

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1,0

1,0

99.846,--

72.458,--

-/- Onverschuldigd betaald bedrag Totaal bezoldiging Motivering indien overschrijding: zie Gegevens 2014 Duur dienstverband in 2014 Omvang dienstverband 2014 (in fte) Bezoldiging 2014 Beloning Belastbare onkostenvergoedingen

72,---

Beloningen betaalbaar op termijn

14.977,--

9.956,---

Totaal bezoldiging 2014

114.895,--

82.414,--

230.474

230.474

Individueel WNT-maximum 2014

-

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2015 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2015 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

154

EMU-saldo 2015 Omschrijving

x € 1000,Volgens realisatie tot en met sept. 2015, aangevuld met raming resterende periode

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

8

Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

11 a b

Verkoop van effecten: Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

Berekend EMU-saldo

155

7.829

897

2.332

2.332

4.083

4.643

Onvoorzien In de begroting was een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen van € 100.000. In de loop van het jaar zijn de hieronder genoemde besluiten genomen waarvan de effecten vereffend zijn via deze post. Omschrijving Beginstand 2015-2018 Representatiebeleid Ontwikkeling streekarchivariaat Bijdrage Strategische Alliantie Noord Veluwe (SANV) Red een bedrijf 115 Totale besteding Eindstand

Besteding in €

Stand in €

2.500 38.000 7.000

€ 100.000 97.500 59.500 52.500

3.500

49.000

51.000

Het eindbedrag is € 49.000 positief. Dit bedrag komt ten gunste van het rekeningresultaat.

156

49.000