Jaarverslag en jaarrekening 2014 WINKLER PRINS OPENBARE SCHOOL VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS VEENDAM

Jaarverslag en jaarrekening 2014

WINKLER PRINS

OPENBARE SCHOOL VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS VEENDAM

2


INHOUD DEEL 1 JAARVERSLAG 2014

5

1 VOORWOORD

7

2 PROFIEL WINKLER PRINS 2.1 Personen 2.2 Structuur 2.3 Soorten onderwijs 2.4 Aantal leerlingen

8 8 10 10 11

3 BELEID 11 3.1 Identiteit 11 3.2 Missie en visie 11 3.3 Strategische doelen en realisatie in 2014 12 3.4 Samenwerking 12 4 GOED BESTUUR, VERANTWOORDING EN TOEZICHT 13 4.1 Verslag Bestuurscommissie 13 4.2 Medezeggenschap 14 5 ONDERWIJS 5.1 Onderwijs algemeen 5.2 Deelschool brugjaar 5.3 Deelschool vwo 5.4 Deelschool havo 5.5 Deelschool mavo 5.6 Deelschool kader & basis 5.7 Deelschool praktijkonderwijs 5.8 Passend Onderwijs

15 15 16 17 18 19 20 21 22

6 KWALITEITSZORG 6.1 Kwaliteitsprofiel 2009-2014 6.2 Inspectie: Toezichtkader arrangement 6.3 Inspectie: Opbrengstenoordeel 6.4 Examenresultaten 6.5 Opbrengsten Praktijkonderwijs 2014 6.6 Opbrengsten AKA 2014 6.7 Excellente leerlingen

24 24 24 24 25 25 25 25


6.8 Onderwijstijd 6.9 Voortijdige schoolverlaters (VSV) 6.10 Klachten en bezwaren 6.11 Jaarverslag vertrouwenspersonen 6.12 Tevredenheidsonderzoeken 6.13 Verantwoording 6.14 School aan Zet

25 25 26 26 26 27 27

7 BEDRIJFSVOERING 7.1 Facilitair 7.2 Personeel & Organisatie 7.3 ICT 7.4 Registratie & Informatie 7.5 Communicatie

28 28 28 30 31 32

8 TOEKOMST

33

Kwaliteitsprofiel 2009-2014

34

9 FINANCIËN

36

Bijlage 1: Onderwijstijd

53

Bijlage 2: Verantwoording middelen prestatiebox54 Bijlage 3: Overzicht realisatie doelstellingen

56

Bijlage 4: Medewerkergegevens

67

Bijlage 5: Opbrengstenkaarten

68

Bijlage 6: Opbrengstenoordelen

71

Bijlage 7: Verkl. woordenlijst- en begrippenlijst77 DEEL 2 JAARREKENING 2014

79

Accountantsverslag96

3

4


Deel 1 Jaarverslag 2014 Winkler Prins


5

6


1. Voorwoord Het jaar 2014 was voor Winkler Prins een goed jaar. Vanaf 2009 lag de nadruk gedurende een aantal jaren op het financieel gezond maken van onze school. In 2014 verschoof onze focus naar meer onderwijsinhoudelijke zaken en vooral de uitwerking van de doelstellingen uit ons Strategisch Beleidplan 2014-2018. Dit alles zorgde voor een groot aantal nieuwe activiteiten en impulsen op diverse niveaus binnen de gehele organisatie. De school bruist van de ambitie zoals naar buiten komt in de vele projecten die er dit jaar weer waren. De kwaliteit waar onze school om bekend staat werd verder verhoogd, getuige de prachtige examenresultaten. De behaalde examencijfers zijn ook hoger dan ooit. Alle deelscholen behielden het basisarrangement afgegeven door de Inspectie voor het VO. Naast deze goede resultaten, is er ook hard gewerkt aan het vorm en inhoud geven van onze ondersteuningsstructuur in het kader van de wetgeving Passend Onderwijs die sinds augustus 2014 van kracht is. In dit examenjaar haalden zes leerlingen onder vaak moeilijke persoonlijke omstandigheden een diploma via de tussenvoorziening Time Out. Deze leerlingen, hun ouders en zeker ook de leerkrachten die dit mogelijk maakten verdienen een compliment. Vanuit de Praktijkschool wordt ook hard en succesvol gewerkt aan het creëren van perspectief voor leerlingen in (beschermd) werk, dagopvang of vervolgopleiding. Met het oog op de naderende invoering van de Participatiewet in 2015 zeker geen eenvoudige opdracht. Het hoge instroompercentage in het brugjaar laat zien dat onze school voor leerlingen en ouders een aantrekkelijke onderwijsvoorziening is. Het totale aantal leerlingen laat een stabiel beeld zien. Ook in financieel opzicht is 2014 voor Winkler Prins een goed jaar gebleken. Het jaar wordt afgesloten met een positief resultaat van € 180.728 (begroot € 190.000). We plukken de vruchten van een gezonde bedrijfsvoering, waarbij we steeds meer grip krijgen op onze administratieve en financiële processen. Waardering en dank komen vooral onze medewerkers toe die ook dit jaar de mooie resultaten mogelijk hebben gemaakt. De laatste jaren is veel geïnvesteerd in de dialoog als uitgangspunt voor ons handelen binnen en buiten de school. We merken hiervan dagelijks de positieve effecten. Onze school is een aantrekkelijke werkgever. Een aantal indicatoren bevestigt dat beeld. Er is door de jaren heen nooit sprake geweest van vacatureproblematiek. Het ziekteverzuimpercentage over 2014 komt uit op 3% tegenover een landelijke benchmark van meer dan 5%. In het medewerkersonderzoek (najaar 2014) wordt op de indicator Algemene tevredenheid een 8,3 gescoord (deelnamepercentage van 70%). We kijken dan ook met een positief gevoel terug op 2014 in het vertrouwen dat we in 2015 en de jaren daarna de uitdagingen opnieuw succesvol kunnen aangaan. We wensen u veel plezier met het lezen van dit jaarverslag en deze jaarrekening. Ferdinand Vinke, Jan Nijborg Centrale directie Winkler Prins Veendam, 15 maart 2015


7

2. Profiel Winkler Prins Winkler Prins is een openbare school voor voortgezet onderwijs in Veendam. De school is de grootste in de omgeving. Er is sprake van een breed en divers onderwijsaanbod met veel aandacht voor buitenschoolse aspecten als internationalisering, stages, muzikale activiteiten en activiteiten midden in de maatschappij. Naast het verzorgen van goed onderwijs wordt veel energie gestoken in de begeleiding van leerlingen, waarmee de school een zekere faam heeft opgebouwd. 2.1.

Personen

Centrale directie De centrale directie bestaat uit de voorzitter en een lid. De centrale directie vertegenwoordigt het bevoegd gezag en is verantwoordelijk voor het beleid van de school. In 2014 bestond de centrale directie uit: • Dhr. F. Vinke, voorzitter centrale directie • Dhr. J.H. Nijborg, lid centrale directie. Managementteam Het managementteam (MT) bestond in 2014 uit de centrale directie en de deelschooldirecteuren. Dit betrof de volgende personen: • Dhr. F. Vinke, voorzitter centrale directie • Dhr. J.H. Nijborg, lid centrale directie • Dhr. H. Bethlehem, adviseur centrale directie • Dhr. R.J. Hummel, directeur deelschool brugjaar • Mw. A. de Jong, directeur deelschool vwo • Dhr. H. Bruins, directeur deelschool havo • Dhr. M. Wiersma, directeur deelschool mavo • Mw. I. Jager, directeur deelschool kader/basis • Mw. A. Stuut, directeur deelschool praktijkonderwijs. Een aantal stafdiensten heeft een afdelingshoofd: • Dhr. F. Warntjes, hoofd Facilitaire Dienst • Dhr. A. Dijkhuis, hoofd Registratie & Informatie • Dhr. J. Horst, hoofd ICT. De medewerkers van HR, PR & Communicatie en het Directiesecretariaat vallen rechtstreeks onder de centrale directie. Hetzelfde geldt voor de coördinator van de Tussenvoorziening Time Out. Bestuurscommissie Winkler Prins is onderdeel van de gemeente Veendam en wordt bestuurd door een bestuurscommissie ex. artikel 83 van de Gemeentewet. De bestuurscommissie is het bevoegd gezag van de school. De samenstelling van de bestuurscommissie was bij aanvang van het schooljaar 2014 als volgt: ●● Dhr. Mr. J.H.A. Hazelhoff ●● Mevr. Mr. Drs. E.M. Perk ●● Mevr. I. Slagter. Met ingang van 1 oktober 2014 is de samenstelling van de bestuurscommissie gewijzigd als gevolg van het verlopen van de zittingsperiode van twee leden. Zij opteerden niet voor herbenoeming. Het overblijvende lid heeft haar ontslag ingediend. Ter overbrugging tot de vorming van een nieuwe bestuurscommissie, is een interim-bestuurscommissie samengesteld. Deze bestond vanaf 1 oktober 2014 uit: • Dhr. Th. Brugman, voorzitter • Dhr. D. Jeltes • Mw. J. Koekkoek • Dhr. H. Naarding • Prof. dr. ir. dhr. J. Simons.

8


Medezeggenschapsraad De medezeggenschapsraad (MR) van Winkler Prins wil een positief-kritische sparringpartner zijn van de centrale directie. Het is de taak van de MR om het beleid dat door de centrale directie wordt voorgesteld, te beoordelen. Er wordt daarbij gelet op de gevolgen voor personeel, ouders en leerlingen van de school. Daarom zijn deze groepen ook alle drie vertegenwoordigd in de MR. De samenstelling was in 2014 als volgt: Personeel: • Dhr. G. Huizenga, voorzitter • Mw. W. Biezen, vice-voorzitter • Mw. P. Schilthuis, secretaris • Dhr. R. Bakema • Dhr. G. Blijdenstein • Mw. M. Munk • Dhr. H. Schuurman • Dhr. D. Toxopeus Ouders: • Mw. S. Lieben • Mw. K. Panjer • Mw. A. van der Beek (m.i.v. september 2014) • Dhr. A. van der Last (m.i.v. september 2014) • Mw. E. den Engelsman (tot en met juli 2014) • Mw. J. Koekkoek (tot en met juli 2014) Leerlingen: • Agnes Rietveld • Bosco Chen (m.i.v. september 2014) • Jeannette Jansen (m.i.v. september 2014) • Kaj van Kernebeek (m.i.v. september 2014) • Jasmijn Bouzoraa (tot en met juli 2014) • Frank van Rossum (tot en met juli 2014) • Edward Oldenburger (tot en met juli 2014).


9

2.2.

Structuur

De organisatiestructuur van Winkler Prins is weergegeven in onderstaand organogram.

2.3.

Soorten onderwijs

Ons onderwijsaanbod is verdeeld over zes deelscholen: • brugjaar (leerjaar 1) • vwo (leerjaar 2 tot en met 6) • havo (leerjaar 2 tot en met 5) • mavo (leerjaar 2 tot en met 4) • kader & basis (leerjaar 2 tot en met 4) • praktijkonderwijs (leerjaar 1 tot en met 6). De tussenvoorziening Time Out is geen onderdeel van een van de deelscholen, maar valt rechtstreeks onder de centrale directie. Hetzelfde geldt voor de stafdiensten Facilitair, HR, Registratie & Informatie, ICT en PR & Communicatie. We werken in Veendam op vijf locaties: • Locatie Raadsgildenlaan 1 (RL1): de deelscholen brugjaar, mavo en kader & basis (leerjaar 2). Deze locatie is tevens de hoofdlocatie waar ook de stafdiensten zijn gehuisvest. • Locatie Raadsgildenlaan (RL11): deelschool kader & basis economie en techniek, (leerjaar 3 en 4). • Locatie Pinksterstraat (PS): de deelscholen vwo, havo en kader & basis (leerjaar 3 en 4 zorg & welzijn), AKA (laatste jaar tot aug. 2014). • Locatie Jan Salwaplein (JS): praktijkonderwijs (leerjaar 1 tot en met 6). • Locatie Parallelweg (PW): tussenvoorziening Time Out waar voor alle leerjaren ondersteuningsarrangementen worden aangeboden.

10


2.4

Aantal leerlingen

Praktijkonderwijs Leerwegondersteunend onderwijs

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

121

116

133

130

143

511

480

458

431

394

Reguliere leerlingen

1.390

1.383

1.432

1.507

1.542

Totaal (incl. VAVO-leerlingen)

2.022

1.979

2.023

2.068

2.079

32

30

33

37

43

Leerlingen met een leerlinggebonden financiering/geldige indicatie 3. Beleid 3.1.

Identiteit

Iedereen welkom Winkler Prins is een school voor openbaar voortgezet onderwijs. De openbare school staat open voor alle kinderen en medewerkers, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht, of seksuele geaardheid. Iedereen is dus welkom op onze school. Op onze school respecteren wij elkaar en hebben wij aandacht voor de verschillen en overeenkomsten tussen leerlingen, ouders en medewerkers. Wij zorgen er voor dat ieder kind en iedere medewerker zich thuis voelt, ongeacht de sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Wij verwachten van alle leerlingen, ouders en medewerkers dat zij vanuit een positieve betrokkenheid bij de uitgangspunten van het openbaar onderwijs zullen participeren binnen onze school. Historie Al vanaf 1866 is Winkler Prins een toonaangevende school voor openbaar voortgezet onderwijs, sterk geworteld in de Veendammer samenleving en de regio. Wij zijn de school waar jonge mensen graag hun talenten willen ontwikkelen gedurende hun schooltijd. Wij zijn ook de school waar betrokken, gemotiveerde, bevoegde en bekwame medewerkers graag willen werken aan het ontdekken en ontwikkelen van de talenten van onze leerlingen. Winkler Prins zorgt voor kwalitatief goed onderwijs en een passende begeleiding van onze leerlingen. Onze veilige en ambitieuze leeromgeving geeft ouders en verzorgers het vertrouwen dat het beste in hun kinderen naar boven wordt gehaald. Het eigentijdse en innovatieve onderwijs biedt onze leerlingen maximale kansen succesvol hun weg te vinden bij vervolgonderwijs, beroep en in de maatschappij. 3.2.

Missie en visie

Onze missie en visie voor de komende jaren staan uitvoerig verwoord in ons Strategisch Beleidsplan 2014-2018. Wij willen een school zijn met aantrekkingskracht voor leerlingen en medewerkers en staan voor een open en transparante communicatie op alle niveaus binnen en buiten de school. Missie De kernboodschap van ons Strategisch Beleidsplan is: Winkler Prins: de school met aantrekkingskracht. Visie ●● Met elkaar in dialoog: De dialoog is de belangrijkste cultuuruiting op onze school. De dialoog staat voor:  Open communicatie en elkaar aanspreken  Onderling vertrouwen en sterke betrokkenheid  Nieuwsgierigheid en delen van ervaringen  Onderlinge waardering en gelijkwaardigheid.


11

Alleen wanneer er een oprechte dialoog is, kan er sprake zijn van een samenwerking waarin we open zijn naar elkaar en vertrouwen hebben in elkaar. Dat is nodig om samen te komen tot optimale prestaties en plezier in werken en leren. Optimale prestaties komen ook tot stand door een goede samenwerking met de ouders van onze leerlingen. ●● Plezier in leren: Wij bieden kansen om talenten optimaal te ontplooien, zodat jongeren als mens tot bloei kunnen komen. Wij helpen hen zich te ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke mensen die weten wie zij zijn, wat zij kunnen en wat zij willen. We sluiten aan bij de belevingswereld en hulpvragen van onze leerlingen en bieden hulp en begeleiding, zoveel als nodig en mogelijk is. Voor ieder is er een passende leerroute. We leren samenwerken en samenleven. Talentontwikkeling doen we breed, ook op het gebied van sport, kunst en maatschappij. ●● Plezier in werken: Mensen werken graag op onze school. Betrokkenheid bij het werk en passie voor het werken met jonge mensen zijn voorwaarden voor iedereen die op onze school wil komen werken. Collegialiteit, sociale betrokkenheid en een goede onderlinge sfeer vergroten het plezier in werken. Dat alles in een werkomgeving waarin de professionele medewerker ruimte krijgt zijn bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het team en de leerling. Er is ruimte voor ambitie. Initiatief wordt verwacht van iedereen. Samen werken we aan de ontwikkeling van onze organisatie. We realiseren aansprekende resultaten waar we trots op mogen zijn. ●● Voortbouwen op kwaliteit: We kunnen onze ambities alleen waarmaken vanuit een gezonde financiële bedrijfsvoering. Daarvoor zijn we samen verantwoordelijk. De onderliggende processen, randvoorwaarden en diensten zijn minimaal voldoende om de doelstellingen van onderwijs mogelijk te maken. Dienstbaarheid is vanzelfsprekend. We werken effectief en efficiënt en zoeken voortdurend naar mogelijkheden voor een optimale huisvesting. We communiceren transparant over onze opbrengsten, zowel binnen de school als ook daarbuiten. Dit alles vraagt om een juiste balans tussen mensgericht en resultaatgericht werken. Kernwaarden: Winkler Prins heeft vier kernwaarden benoemd als uitgangspunt. Deze vormen de basis voor het samen realiseren van de aantrekkelijke, ambitieuze leer- en werkomgeving: • authentiek • respectvol • betrokken • kwaliteitsgericht. 3.3.

Strategische doelen en realisatie in 2014

In het beleidsplan 2014 zijn de strategische doelen met bijbehorende prestatie-indicatoren beschreven. Via de Adoptiematrix adopteerden deelscholen, ondersteunende diensten en geledingen een of meerdere doelen. Het proces van adoptie heeft geresulteerd in de realisatie van het grootste deel van de strategische ambitie. Vaak volledig, soms voor een deel. Het overzicht met daarin de strategische doelen, de prestatie-indicatoren en de mate waarin deze zijn gerealiseerd, wordt in bijlage 3 in dit document weergegeven. Een beperkt aantal doelen is niet gerealiseerd. Redenen hiervoor waren o.a. een te volle strategische agenda en ontwikkelingen binnen en/of buiten de school. Daarnaast zijn ook opbrengsten gerealiseerd die voor 2014 niet waren voorzien of benoemd. De ervaringen die we hebben opgedaan tijdens deze cyclus zijn meegenomen bij het formuleren van het Beleidsplan 2015. 3.4.

Samenwerking

We positioneren de school in de samenleving. De school staat dus midden in de maatschappij. Dit wordt zichtbaar bij de talloze contacten die we hebben met leerlingen, ouders, instanties, organisaties en bedrijven. Hieronder volgt een overzicht van diverse samenwerkingsgebieden:

12


• • • • • • • • •

Onderwijsontwikkeling: maatschappelijke stage, het programma ‘Toptechniek in Bedrijf’ Samenwerking in de onderwijsketen: warme overdracht PO-VO, vmbo-mbo, havo-hbo en vwouniversiteit Leerlingzorg en –begeleiding: het Samenwerkingsverband RSNOWG (tot 1/8/2014), het Samenwerkingsverband Groningen Ommelanden 20.02 (vanaf 1/8/2014) en de reboundsamenwerking met Dr. Aletta Jacobs College Samenwerking binnen het Landelijk Werkverband Praktijkonderwijs (LWV PrO), het Regionaal Directeurenoverleg PrO (RDO PrO) en binnen PrOREC Stages en toeleiding naar de arbeidsmarkt: stagenetwerk Praktijkschool, diverse carrousels voor LOB, snuffelstages, tweede leerjaren kader en basis, meerdaagse beroepsstages bovenbouw kader en basis Opleiden binnen en buiten de school: via de Leerschool onderhouden wij contacten met andere VO-instellingen, RUG, ALO, lerarenopleidingen en Pabo Bestuurlijk Platform VO-MBO Projecten: diverse projecten binnen en buiten de school met vele (onderwijs)instellingen en bedrijven (Internationale) uitwisselingen met andere scholen.

4. Goed bestuur, verantwoording en toezicht 4.1. Verslag Bestuurscommissie Winkler Prins is onderdeel van de gemeente Veendam en wordt bestuurd door een bestuurscommissie ex. Artikel 83 van de Gemeentewet. Met onderstaand verslag voldoet de bestuurscommissie aan haar verplichtingen op grond van weten regelgeving. De samenstelling, taken, bevoegdheden en werkwijze van de bestuurscommissie zijn vastgelegd in de gemeentelijke verordening. Het managementstatuut regelt de wijze waarop de bestuurscommissie en de centrale directie taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden verdelen. De wijze waarop de bestuurscommissie toezicht houdt op de voortgang op school is vergelijkbaar met de wijze waarop een Raad van Toezicht toezicht houdt op grote dossiers als strategisch beleid en financiën en het ondersteunen van de school op basis van de expertise van de bestuursleden. De bestuurscommissie ziet het ook als haar opdracht oog en oor te hebben voor signalen van verschillende geledingen binnen de school, dus niet alleen via het management. De bestuurscommissie wil zich toegankelijk en laagdrempelig opstellen. De commissie neemt hierin een actieve rol en vraagt dat ook van de diverse geledingen binnen de school. De bestuurscommissie houdt ook toezicht op de realisatie van de doelstellingen van de organisatie. Daarvoor is inzicht nodig in de strategische doelen en de hieraan verbonden risico’s. Tevens wordt toezicht gehouden op de naleving van weten regelgeving en de financiële verantwoording. Belangrijke thema’s hierbij zijn het onderwijsbeleid, interne risicosystemen en het maatschappelijk bewustzijn. Dit laatste gelet op het feit dat de bestuurscommissie evenzeer het algemeen belang van goed onderwijs bewaakt. Daarnaast vervult zij de rol van werkgever en adviseur. Bij de beoordeling van voorgenomen besluiten en ontwikkelingen neemt de bestuurscommissie de volgende uitgangspunten in acht: 1. De uitvoering van de publieke taken moet worden gewaarborgd. 2. Het totaal van projecten en activiteiten moet beheersbaar zijn. 3. De organisatie moet financieel gezond zijn. 4. Het sociale klimaat/werkklimaat binnen de school moet positief zijn. 5. De omgeving en belangrijke stakeholders dienen van invloed te zijn op keuzes, verantwoording en strategieën. Medio 2014 werd manifest dat de bestuurscommissie niet functioneerde conform de verordening. Het bleek de bestuurscommissie niet mogelijk om daar zelf verandering in aan te brengen. De leden hebben hun zetel


13

ter beschikking gesteld. Dit is de reden waarom de gemeenteraad als toezichthoudend orgaan een interimbestuurscommissie heeft ingesteld. Aan een extern adviseur is opgedragen een definitieve commissie samen te stellen. Transparantie en competenties zijn daarbij leidende begrippen. Het jaarverslag 2014 wordt door de interim-bestuurscommissie vastgesteld. In 2014 heeft de bestuurscommissie onder meer besluiten genomen over de volgende zaken: • Jaarverslag/jaarrekening 2013 • Beleidsplan en begroting 2015 • Regeling vacatiegelden en Onkostenvergoeding Bestuurscommissie Winkler Prins • Toezichts- en toetsingskader Bestuurscommissie Winkler Prins 2014 • Bestuursverslag Winkler Prins 2013 • Medezeggenschapsreglement en –statuut Winkler Prins 2015. De commissie heeft vijf bijeenkomsten gehad. De agenda, notulen en besluitenlijst worden aan de MR gecommuniceerd en op het interne netwerk van de school beschikbaar gesteld. De vergaderingen worden binnen de school vooraf bekend gemaakt en zijn openbaar. 4.2. Medezeggenschap In 2014 zijn wederom veel verschillende onderwerpen bij de (P)MR aan de orde geweest. Wekelijks vergaderde de PMR en bij vrijwel elke vergadering was een vertegenwoordiging van de centrale directie aanwezig. De PMR kreeg op deze manier veel uitleg en verduidelijking omtrent de verschillende onderwerpen die voorbij kwamen. Ook werden regelmatig gasten uitgenodigd voor een extra toelichting, over bijvoorbeeld de meerjarenbegroting. Daarnaast zijn de geledingen van de MR vijf keer bij elkaar geweest in de MR vergadering. De locatie van de MR vergaderingen varieerde steeds. Er werd bijvoorbeeld bij de Praktijkschool vergaderd, waarbij tevens door de deelschooldirecteur een toelichting werd verzorgd over het onderwijs op deze locatie. Waar de MR in 2014 bij betrokken is geweest zijn vooral de jaarlijks terugkerende onderwerpen. Dit zijn onder andere de lessentabellen, overgangsnormen, doorstroomeisen, vakantieregeling, de schoolgids 2014-2015 en het formatieplan. Steeds zijn de voorstellen door de centrale directie uitgebreid toegelicht. De verschillende geledingen hebben onderling hierover gesproken. Uiteindelijk is na zorgvuldig beraad, instemming verleend. Aan het eind van 2014 is het beleid en begroting voor 2015 uitgebreid besproken. Tussen (P)MR en de centrale directie is hierover veel overleg geweest, waarbij door de (P)MR uitleg en verduidelijking is gevraagd omtrent de keuzes die gemaakt zijn in het beleid en de begroting. Ook hierbij heeft de MR na zorgvuldig beraad ingestemd met de plannen. Naast de jaarlijks terugkerende onderwerpen zijn ook andere beleidsplannen en uitwerkingen besproken binnen de MR. Bijvoorbeeld het mavo+ traject en de evaluatie van de pluslessen. Dit jaar zijn tevens de statuten en het medezeggenschapsreglement van de MR opnieuw vastgesteld. Gedurende het jaar is de MR steeds in vertrouwen op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen rondom de wisseling van de leden van de bestuurscommissie naar een interim-bestuurscommissie. De MR ziet er naar uit om ook in de toekomst met de nieuwe leden van de Bestuurscommissie in gesprek te gaan. De uitwisseling van gedachten over de ontwikkelingen binnen de school werden in het verleden door de MR zeer gewaardeerd. De MR concludeert dat alle onderwerpen ook dit jaar weer door de centrale directie op een constructieve wijze aan de (P)MR werden voorgelegd en toegelicht. Wederom constateert de (P)MR dat zij door de centrale directie als een serieuze en volwaardige gesprekspartner wordt beschouwd.

14


5. Onderwijs 5.1. Onderwijs algemeen Winkler Prins in beweging De enige zekerheid in ons bestaan is verandering. En veranderen doet de school. Sommige veranderingen worden in gang gezet vanwege van eisen van het ministerie en nieuwe wetgeving. De meeste komen echter voort uit de wens om het onderwijs, de leeromgeving en de ontwikkeling van leerlingen en medewerkers naar een hoger niveau te tillen. Onderstaande vernieuwingen betreffen de hele school. School aan Zet Een belangrijke organisatiebrede vernieuwing is de ontwikkeling van Winkler Prins tot lerende organisatie. Lerende organisaties stellen de professionaliteit van alle medewerkers centraal, hebben medewerkers die allemaal een bijdrage leveren aan de schoolontwikkeling en een schoolleiding die richting geeft, doelen stelt en daarin ook faciliteert. De lerende organisatie is geen doel, maar een middel om te komen tot kwaliteitsbehoud en -verbetering van de medewerkers en het onderwijs. Hiertoe werkt Winkler Prins samen met het landelijke onderwijsprogramma School Aan Zet. Uit de navolgende hoofdstukken zal blijken dat de lerende organisatie in alle geledingen van de school actief wordt nagestreefd. Digitalisering van het onderwijs Een ander speerpunt is digitalisering. Dit betreft zowel de digitalisering van werkprocessen als de digitalisering van het onderwijs. Digitalisering van de werkprocessen sluit aan bij Winkler Prins’ streven naar duurzaamheid. Digitalisering van het onderwijs is een kwaliteitsslag. In 2015-2016 moet bij tenminste 50 procent van de vakken in de eerste twee leerjaren van elke deelschool digitalisering plaatsvinden. Om de docenten hierbij te ondersteunen heeft Winkler Prins in 2014 een werkgroep Leermiddelenbeleid en ICT opgezet. Deze houdt zich bezig met de selectie van leermiddelenlijsten en -methodes die moeten voldoen aan de volgende criteria: activerend leren, differentiëren, opbrengstgericht werken en plaatsen tijdonafhankelijk leren. Passend onderwijs De Wet Passend Onderwijs, die in 2014 is ingevoerd, heeft tot veel verandering geleid. Voorheen moesten de ouders van leerlingen die extra ondersteuning nodig hadden zelf een plek voor hun kind zoeken. Nu moet de school waar het kind wordt aangemeld passend onderwijs voor hem organiseren. Winkler Prins wil elke leerling binnen 10 weken een plek kunnen bieden: op de eigen school of binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs V(S)O 20.02. Het schoolbrede ondersteuningsplan is vereenvoudigd en toegankelijker gemaakt. Ook de rebound-schakelopvang is veranderd. Het is nu een tussenvoorziening van waaruit een leerling kan terugkeren naar het reguliere onderwijs of doorstromen naar het voortgezet speciaal onderwijs, ander vervolgonderwijs of werk. Om docenten te ondersteunen bij het begeleiden van zorgleerlingen is er een interne opleiding Passend Onderwijs in ontwikkeling. RTTI In 2014 is Winkler Prins begonnen met de invoering van RTTI. Dit is een methode om het leerproces per leerling optimaal te kunnen sturen en de individuele leeropbrengst te verhogen. De letters staan voor Reproductie, Toepassen in een bekende situatie, Toepassen in een nieuwe situatie en Inzicht. Lesstof en toetsen kunnen worden ingedeeld met behulp van RTTI. 24 Docenten van Winkler Prins volgden een opleiding RTTI en verspreiden hun kennis de komende jaren over de deelscholen. Elk jaar moeten per vakgroep tenminste twee toetsen RTTI-proof worden gemaakt. Zo krijgt de leerling inzicht in zijn eigen leerproces en draagt de methode bij aan een meer betrouwbare determinatie. RTTI zorgt tevens voor opfrissing van het onderwijsproces; het stimuleert docenten na te denken over hun manier van lesgeven. Rekenen In 2015-2016 telt de rekentoets mee voor diplomering. Winkler Prins is vier jaar geleden al begonnen met het verbeteren van de rekenvaardigheid van haar leerlingen. De rekenlessen waren aanvankelijk ondergebracht in de mentorlessen, maar affiniteit met rekenen bij de docent bleek een succesfactor. Daarom heeft Winkler Prins geïnvesteerd in extra scholing van docenten die rekenlessen verzorgen. Zij geven nu rekenles aan alle eerste, tweede- en vierdeklassers. Ouders van de leerlingen die dit jaar rekenexamen doen, zijn voorgelicht over het belang ervan.


15

Taal De overheid stelt sinds kort eisen aan de taalvaardigheid van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Scholen mogen zelf bepalen hoe ze het gewenste niveau halen. Voor een succesvol taalbeleid is inzet van de hele school nodig. Daarom heeft Winkler Prins een taalbeleidsgroep opgericht met leraren Nederlands van elke deelschool. Deze werkgroep heeft in 2014 een schoolbrede taalmiddag georganiseerd om haar collega’s bij te praten. In 2015 komt lezen nadrukkelijk op de kaart te staan. Lesuitval? Pak een boek! Sporttalentontwikkeling Als het gaat om talentontwikkeling kijkt Winkler Prins niet alleen naar excellente leerlingen, maar ook naar ambitieuze sporters. De school heeft een sporttalentontwikkelingsprogramma voor judo, volleybal en zwemmen. Leerlingen kunnen op school extra trainingen volgen naast hun reguliere clubtrainingen. De sporttalentcoördinator van Winkler Prins helpt hen met het combineren van sport en studie. Op dit moment nemen 80 leerlingen deel aan het sporttalentontwikkelingsprogramma. Het doel is om te komen tot volledige sportklassen, waarin sport en studie optimaal worden gecombineerd. 5.2. Deelschool brugjaar Een school binnen een school Winkler Prins is een begrip in de regio. De school heeft een goede naam en is voor 75 procent van de basisschoolleerlingen in groep 8 de eerste keus. Daar zijn we trots op en dat willen we graag zo houden. Een warme overdracht van basisschool naar brugklas is cruciaal voor een goede start van de middelbare schoolloopbaan. Hiertoe werken we nauw samen met het basisonderwijs. Elke school heeft een vaste contactpersoon bij Winkler Prins. Ons team van schoolcontactpersonen bestaat uit docenten die voorheen in het basisonderwijs of speciaal basisonderwijs werkzaam waren. Het is een consistente club met veel ervaring. Tussen dit team en de basisscholen is sprake van wederzijds vertrouwen en een plezierige samenwerking. Samen spannen we ons in om voor elk kind de beste plek te vinden. Contacten met het basisonderwijs Goede determinatie is cruciaal voor een succesvolle start op de middelbare school. Hiertoe werkt Winkler Prins nauw samen met het basisonderwijs. Elke basisschool heeft een vaste contactpersoon bij Winkler Prins. Tussen het team van contactpersonen en de basisscholen is sprake van wederzijds vertrouwen en een plezierige samenwerking. De overdracht verloopt hierdoor zeer soepel; de school komt vrijwel nooit voor verrassingen te staan. Om de determinatie nog verder te verbeteren werkt Winkler Prins sinds 2014-2015 met de Plaatsingswijzer, een digitaal instrument waarin alle Cito-toetsen vanaf groep 6 zijn ingevoerd. Deze geeft een betrouwbaarder beeld van het niveau van een leerling dan een enkele toets in groep 8. In 2014 heeft Winkler Prins in een pilot met enkele basisscholen ervaring opgedaan met digitale overdracht van leerlingdossiers: OSO (Overstapservice Onderwijs). Digitale uitwisseling is sneller en minder foutgevoelig dan het uitwisselen van papieren dossiers. OSO is nog niet af, maar de ervaringen tot nu toe zijn positief. Voorleven Zitten de leerlingen eenmaal op Winkler Prins, dan is er veel oog voor hun welzijn. Dat is cruciaal voor goede schoolprestaties. We streven naar kleine klassen met relatief veel persoonlijke aandacht en een optimaal pedagogisch klimaat. We geloven in het ‘voorleven’ van de waarden die je als school belangrijk vindt. Winkler Prins staat voor open communicatie. We zijn nieuwsgierig, betrokken en we accepteren en respecteren elkaar ondanks verschillen in karakter en prestaties. Als docenten dit uitdragen, nemen leerlingen het over. Zo creëer je een klimaat waarin het prettig leren en werken is. Pluslessen Om het welzijn van de leerlingen te ondersteunen, bieden we onder andere het hele jaar plus- en plussteunlessen aan. Het zijn leuke lessen over uiteenlopende onderwerpen (o.a. drama, fotografie, klimmen) waarin de leerlingen samenwerken en ontdekken waar hun grenzen en talenten liggen. Omdat alle niveaus door elkaar zitten, trainen ze tevens hun sociale competenties. De plussteunlessen zijn niet vrijblijvend. Leerlingen worden er door vakdocenten en mentoren naar toe gestuurd om bepaalde vaardigheden te trainen. Dat kunnen cognitieve vaardigheden zijn (Engels, wiskunde), maar er zit ook een gedragsbegeleiding in voor hoogbegaafde leerlingen, kinderen met faalangst of dyslexie, enz. Leerlingen kiezen zelf hun pluslessen en schrijven zich er via Magister voor in. We letten er op dat ze een mix

16


van plus- en plussteunlessen volgen, waaronder de module digitale vaardigheden. Na afloop vragen we hen wat ze van de lessen vonden en of ze zelf ideeën hebben. Dat levert soms verrassende suggesties op, zoals Turks en zeefdrukken. Science Sinds 2012 krijgen de havo- en vwo-brugklassen het vak Science. Dit is een combinatie van natuur- en scheikunde, mechanica, biologie en fysica. Het is een echt bètavak waarin de basisvaardigheden worden getraind: experimenteren, verslagleggen en onderzoeken. Leerlingen vinden het geweldig. Voor de mavo-, kader- en basisbrugklassen is Science een plusles. Het vak is eigenlijk een voortzetting van Tech4Fun, maar dan uitgebreider. Tech4Fun Tech4Fun is een techniekproject van het primair onderwijs en Winkler Prins. Het doel is om leerlingen al op jonge leeftijd in aanraking te brengen met techniek en hen te stimuleren de technische of bèta-kant op te gaan. Leerlingen uit groep 7 en 8 van de deelnemende basisscholen bereiden thuis en op school de Tech4Fun lessen voor en maken vervolgens in het technieklokaal van Winkler Prins een eindproduct. Hierbij worden ze begeleid door vrijwilligers: gepensioneerde elektriciens, lassers en andere technische vakmensen. Gemeenten en het bedrijfsleven steunen Tech4Fun met geld, materiaal en kennis. Uit die contacten komt weer samenwerking op andere gebieden voort, zoals snuffelstages en bedrijfsbezoeken. Alle deelnemers zijn enthousiast en het succes van het project is niet onopgemerkt gebleven: Tech4Fun heeft in 2014 de Provinciale Onderwijsprijs van de provincie Groningen gewonnen. 5.3. Deelschool vwo We kunnen onze leerlingen erg veel bieden De vwo-afdeling van Winkler Prins, bestaande uit een atheneum en een gymnasium, doet het goed. Dat blijkt onder andere uit de eindexamenresultaten, waarbij de school de tweede plaats in de provincie inneemt. De leerlingen zijn ambitieus en wij willen dat ze zich prettig en uitgedaagd voelen. Daartoe bieden we hen extra kansen op cognitief gebied en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. De helft van de eindexamenleerlingen heeft een dubbelprofiel, veel anderen doen extra vakken. We proberen dit zoveel mogelijk in het rooster in te passen. Als dit niet lukt, zorgen de leerlingen dat ze door zelfstudie bijblijven. Het is goed dat ze zich breed willen ontwikkelen, want steeds meer vervolgopleidingen passen selectie aan de poort toe. Het helpt als je kunt laten zien dat je op de middelbare school al een hoogvlieger was met een brede belangstelling. Daarom stimuleren we onze leerlingen om ook buiten hun profiel te kijken. We adviseren hen tevens (extra) vakken te kiezen die zorgen voor een nog betere aansluiting op een vervolgopleiding. Vakken als NLT (Natuur, Leven en Technologie) en wiskunde D bereiden leerlingen extra goed voor op een vervolgstudie aan de technische universiteit. Dat blijkt vaak al tijdens de open dag van de TU Delft die we elk jaar met de vijfde klassen bezoeken. Wedstrijden Ook wedstrijden bieden getalenteerde leerlingen de kans zich te onderscheiden. Aan sommige doen we altijd mee, andere zijn interessant omdat ze aansluiten bij een thema dat we tijdens dat schooljaar behandelen. De vertaalwedstrijd Grieks en Latijn en de essaywedstrijd over de Verenigde Naties van de Odd Follows zijn vaste prik. Bij de vertaalwedstrijd draaien onze gymnasiumleerlingen mee in de subtop, vlak achter de twee categoriale gymnasia uit Groningen. De essaywedstrijd van de Odd Fellows hebben ze al meerdere malen gewonnen. De prijs is een weekbezoek aan de Verenigde Naties in Amerika; een geweldige, horizonverbredende ervaring. Leerlingen met internationale ambities zitten sowieso goed op Winkler Prins. Ze kunnen hun certificaat Cambridge Engels behalen en meedoen aan ons internationaliseringsprogramma. Duurzaamheid Sinds 2014 is er meer samenhang in de projecten en excursies op het vwo. In lijn met ons strategisch beleid hebben we gekozen voor het thema duurzaamheid, waarbij we vooral inzetten op bewustwording. Leerlingen hebben projecten bedacht om mensen te informeren over duurzaam leven. In het winkelcentrum van Veendam konden kinderen glazen potjes voor waxinelichtjes versieren, terwijl hun ouders door onze leerlingen werden voorgelicht over energiebesparing. De leerlingen hebben hier een filmpje van gemaakt en dat verspreid via social media. We gaan dit thema het komende jaar doortrekken en zoeken daarbij samenwerking met externe partners.


17

Sociale weerbaarheid Als school kun je pesten niet altijd voorkomen, maar als je weet dat het gebeurt moet je er iets aan doen. Op Winkler Prins trekken havo en vwo hierbij samen op. In 2014 hebben alle tweede en derde klassen in de mentorlessen een social media project gedaan. Daarnaast hebben we een Rots & Water training georganiseerd voor een select groepje leerlingen. Acht weken lang kwamen ze wekelijks in de gymzaal bijeen om te werken aan hun weerbaarheid. Het was een succes; we blijven deze training zeker aanbieden. Onderwijsontwikkeling Op het vwo hebben in 2014 twee belangrijke onderwijskundige ontwikkelingen plaatsgevonden: het examenprogramma voor de klassieke talen op het gymnasium is veranderd en er zijn nieuwe bètaprogramma’s gekomen. Het curriculum voor de klassieke talen is uitgebreid met lessen over de cultuur van het oude Griekenland en het Romeinse rijk. De docenten zijn er voor op cursus geweest en kwamen enthousiast terug. Ook de leerlingen vinden het nieuwe Grieks en Latijn leuk; een groeiend aantal kiest in de vierde klas beide talen. In 2014 zijn zelfs vier leerlingen opgestroomd van het atheneum naar het gymnasium. Het bèta-programma is letterlijk op z’n kop gezet. Voorheen ging het met name om theorie en formules waarbij vervolgens een toepassing werd gezocht. De nieuwe lijn is precies andersom. Je neemt een verschijnsel en gaat het ontleden. We zien dat deze manier van werken de leerlingen motiveert. In het natuurkundeprogramma is een aantal keuze-onderwerpen opgenomen waar de school zelf uit kan kiezen. De vakken hebben nu meer diepgang en de voorbereiding op het CSE is beter. En dat heeft weer een gunstig effect op de eindexamenresultaten. 5.4. Deelschool havo Loopbaanoriëntatie en -begeleiding is in alle leerjaren verankerd Winkler Prins is altijd in ontwikkeling, op elk gebied. Dat hoort bij een lerende organisatie die voortbouwt op kwaliteit. In 2014 is er op de havo veel werk verzet op het gebied van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). Voor elk leerjaar zijn LOB-lessen en (buitenschoolse) activiteiten in het jaarprogramma verankerd. In het tweede en derde leerjaar is LOB gericht op de keuze van een profiel. Daarbij kijken we naar wat een leerling kan en wil. De LOB-lessen worden door de mentoren gegeven. Zij zijn de spil van LOB en stimuleren onze leerlingen om na te denken over hun talenten en ambities. Aan het eind van het jaar volgt een gesprek met de decaan. Natuurlijk betrekken we ook de ouders bij de profielkeuze van hun kinderen. Tegen de tijd dat de leerlingen een beslissing moeten nemen, zijn ze er klaar voor: dit moet het worden. Bedrijfsbezoek Wat we de laatste tijd zien, is dat de economische situatie invloed heeft op de profielkeuze. Winkler Prins is als havo altijd een Cultuur & Maatschappij school geweest, maar Natuur & Techniek en Natuur & Gezondheid bieden straks betere beroepskansen. De beroepen die bij deze profielen horen, komen echter niet zo duidelijk in beeld. Wanneer zie je nou een laborant? Daarom hebben we in 2014 extra aandacht besteed aan de oriëntatie op technische beroepen. We hebben ons netwerk van bedrijven waar leerlingen welkom zijn voor (snuffel)stages, bedrijfsbezoeken en maatschappelijke stages uitgebreid met technische bedrijven. Daarvoor hebben we ook buiten onze regio gekeken. Enexis en AkzoNobel hadden fantastische dagprogramma’s voor ons georganiseerd. Dan zie je de belangstelling bij de leerlingen met sprongen toenemen. Beroepsoriëntatie In havo-4 en 5 verschuift de focus naar beroepsoriëntatie. De havo-4-leerlingen doen elk jaar mee aan de HanzeXperience van Hanzehogeschool Groningen. Tijdens de HanzeXperience krijgen ze algemene informatie over de Hanzehogeschool en worden ze in workshops (die ze zelf kiezen) geïnformeerd over de inhoud van de opleidingen. In 2014 hebben we met één havo-4 klas een pilot gedraaid met de Havo Carrousel. Leerlingen zijn drie middagen op bezoek geweest bij organisaties in de regio om kennis te maken met werkomgevingen en beroepen. Daar hebben ze heel veel van geleerd. Volgend jaar gaan naar verwachting al onze havo-4-klassen meedraaien. We zouden graag zien dat er meer bedrijven in de gemeente Veendam aan de Havo Carrousel

18


meedoen. Daar gaan we ons sterk voor maken. Voor de eindexamenklassen van havo en vwo organiseren we elk jaar een informatiemarkt waar opleidingen uit heel Nederland zich presenteren. Ook leerlingen van andere scholen voor voortgezet onderwijs zijn er welkom. De markt is een begrip in de regio. Internationalisering We willen leerlingen uit havo- en vwo-4 de kans geven om over de landsgrenzen heen te kijken. Daarom nemen we deel aan het Comenius Project, een samenwerkingsverband tussen scholen in Europa. De scholen zoeken elkaar zelf op en kijken of er belangstelling is voor een uitwisseling. Vervolgens kiezen de docenten een thema, dat tijdens de bezoeken wordt uitgediept in lessen en projecten. Wie mee wil, moet een brief met motivatie schrijven. Je merkt tijdens de voorbereiding al dat de leerlingen het spannend vinden. Naar het buitenland is leuk, maar het betekent ook een week lang Engels praten en wonen bij een gastgezin. Ze worden ondergedompeld in een andere cultuur. En het werkt! We horen regelmatig dat leerlingen in de zomervakantie hun uitwisselingsgezin opzoeken of buitenlandse vrienden ontvangen. Nieuw geschiedenisprogramma Een omvangrijk project in 2014 was de invoering van het nieuwe geschiedenisprogramma. Het is een vergaande vernieuwing want alles doet weer mee: van hunebed tot Koude Oorlog. Een nieuwe methode houdt het onderwijs fris en de docenten scherp, maar er gaat heel veel aan vooraf. De docenten moeten zich nieuw materiaal eigen maken, de lessen indelen, verbanden met de actualiteit leggen en bedenken hoe ze de nieuwe stof gaan toetsen. Dat zie je als buitenstaander niet. We zijn trots op hoe onze docenten die vernieuwing omarmen. 5.5. Deelschool mavo We halen het beste in onze leerlingen naar boven De deelschool mavo had in 2014 een zeer hoog slagingspercentage én bovengemiddeld hoge percentielscores. Toch zijn er nog kansen voor verbetering, bijvoorbeeld bij de doorstroming van mavo-4 naar de havo. Op Winkler Prins stroomde altijd zo’n 25 procent van alle mavoleerlingen na hun eindexamen door naar de havo. Toen in 1998 de tweede fase werd geïntroduceerd, en een jaar later het vmbo (waar ook de theoretische leerweg oftewel mavo toe behoort), zagen we dit aantal teruglopen. De laatste jaren is het niveauverschil tussen mavo en havo duidelijk groter geworden. Dat maakt de overstap lastig. Om meer mavoleerlingen de kans te bieden op een succesvolle doorstroming naar de havo, hebben we in 2014 mavo plus ontwikkeld. Mavo plus bereidt leerlingen al vanaf de tweede klas voor op de havo. Dat doen we niet alleen door een extra vak, Frans, aan te bieden, maar ook door de lessen anders in te richten en de toetsing aan te passen. Daarnaast laten we de mavo-plus-leerlingen in mavo-3 en 4 met een aantal havolessen meelopen. In het schooljaar 2014-2015 zijn de eerste twee mavo-plus-klassen van start gegaan. Voorbereid op de volgende stap Leerlingen die regulier mavo-onderwijs volgen, worden eveneens goed voorbereid op de volgende stap in hun schoolcarrière. Dat begint al in het tweede leerjaar. Mentoren voeren regelmatig keuzegesprekken om te peilen waar de belangstelling van elke leerling naar uit gaat. Ook in de lessen en aan de cijfers zien we waar ieders kracht en zwakte ligt. In mavo-3 en 4 oriënteren de leerlingen zich door middel van bedrijfsbezoeken en lesbezoek op mbo-scholen op werk of een vervolgstudie. Tijdens de mbo-dagen volgen ze een speciaal voor hen samengesteld programma op vervolgopleidingen in de regio. Techniek-uitstromers We streven ernaar om de landelijke norm van 40 procent techniek-uitstromers te halen. Het stimuleren van belangstelling voor techniek begint al voordat ze hier op school komen. Winkler Prins werkt samen met basisscholen in Tech4Fun, technieklessen voor groep 7 en 8. Zitten de basisschoolleerlingen eenmaal op de mavo, dan laten we hen zien wat je in de praktijk allemaal kunt met techniek. We doen elk jaar mee aan de Procestechniekdagen, waarbij de leerlingen bedrijven in de regio bezoeken. Ruimte voor ontspanning Op de mavo is natuurlijk ook ruimte voor ontspanning. We hebben dit jaar voor het eerst twee deelschoolbrede sportdagen gehad: één binnen en één buiten. Omdat alle docenten meededen was het tevens een soort teambuilding. Organisatorisch werkte dat heel goed en de dagen zelf waren erg leuk. Met 350 man tegelijk


19

sporten verbroedert. Leerlingen en leraren zagen een andere kant van elkaar, wat positief doorwerkt op de sfeer in de klas. Een ander succesvolle activiteit was de College Tour met Semmy Schilt. De deelscholen havo en vwo organiseren al enkele jaren College Tours, waarbij een prominente Nederlander wat komt vertellen over zijn vak en vragen van leerlingen beantwoordt. In 2014 organiseerden we voor het eerst een College Tour voor mavo, kader/basis en de praktijkschool. De leerlingen kozen zelf voor kickbokser Semmy Schilt, organiseerden een grootse entree en stelden pittige vragen. Werkweek in Berlijn Een ander experiment dat voor herhaling vatbaar is, was onze werkweek naar Berlijn. We gingen voorheen altijd naar Parijs, maar waren niet zo tevreden over de accommodaties: klein, met weinig groen er omheen. Daarom zijn we in 2014 naar Berlijn gegaan. We hebben overnacht in een jeugdherberg vlak bij een meer. Met de trein zat je zo in het centrum. Dat was ideaal. We combineerden de trip met een praktische opdracht die onderdeel is van het eindexamen. Daardoor gingen we allemaal bewuster op weg. 5.6. Deelschool kader & basis Op het vmbo is straks nog meer te kiezen Het jaar 2014 stond voor de deelschool kader/basis in het teken van de vernieuwing van het vmbo. Bijna 70 examenprogramma’s worden vervangen door 10 beroepsgerichte profielen. Sommige scholen halen flink de bezem door hun opleidingen. Dat is op Winkler Prins niet nodig. Er gaat hier namelijk al heel veel goed. Door middel van Praktische Sector Oriëntatie (PSO) helpen we leerlingen bij hun profielkeuze en samen met andere vmbo- en mbo-scholen werken we aan een breed onderwijsaanbod en goede aansluiting op de vervolgopleidingen. We zijn trots op onze vmbo-eindexamenresultaten. In 2014 zijn alle basis-leerlingen geslaagd, veelal met bovengemiddelde scores. Van de kader-afdeling slaagde 97%. Het nieuwe vmbo Onze docenten hebben zich in 2014 georiënteerd op de nieuwe profielen. Dit was een ingewikkeld proces omdat er van overheidswege steeds nieuwe programma’s en keuzevakken bij kwamen. In september lag het aantal profielen voor onze deelschool vast en zijn we ons gaan oriënteren op de keuzedelen. Er is een werkgroep opgericht die in mei 2015 met een plan moet komen dat vernieuwing van het vmbo mogelijk maakt in het schooljaar 2016-2017. Spil van de vernieuwing is loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Daar deden we al veel aan, maar er was behoefte aan een meer gestructureerde manier om leerlingen te volgen. Sinds 2014 maken we gebruik van Qompas. Met Qompas wordt de leerling regisseur van zijn eigen schoolloopbaan. Aan de hand van vragen als ‘Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik’ brengt hij zijn mogelijkheden en wensen in kaart in een digitaal portfolio. Daar koppelt hij keuzes en doelen aan. Dit helpt hem bij het bepalen van zijn sector. Alle mentoren van het tweede en derde leerjaar hebben scholing gehad over het gebruik van dit systeem. Praktische Sector Oriëntatie Een goede sectorkeuze is ontzettend belangrijk voor een succesvolle schoolloopbaan. Om onze leerlingen in staat te stellen een weloverwogen keuze te maken, hebben we in 2014 de Praktische Sector Oriëntatie (PSO) uitgebreid. Acht weken lang krijgen tweedeklassers wekelijks drie uur les over alle facetten van een bepaalde richting: Zorg, Handel of Techniek. Na 24 weken komt het eerste keuzemoment. Daarna volgen ze de rest van het jaar lessen in de gekozen richting en in mei/juni maken ze hun keuze definitief. Nieuw vmbo, nieuw gebouw? De meeste leerlingen weten na de PSO wel welke kant ze op willen, maar je hebt altijd twijfelaars. Voor hen is het nieuwe vmbo een zegen, omdat er meer te kiezen valt. Elk profiel heeft straks vier verplichte en vier keuzevakken. Die keuzevakken mogen ook uit andere profielen komen. Dat geeft de leerlingen veel vrijheid, maar het stelt ook eisen aan de locaties waar het onderwijs wordt gegeven. Op Winkler Prins is het vmbo verdeeld over drie locaties wat logistiek ingewikkeld is, zeker als je vakken uit andere profielen wilt volgen. We zouden de invoering van de nieuwe profielen dan ook het liefst laten samenvallen met de nieuwbouw aan de Raadsgildenlaan: het hele vmbo op één plek met optimaal ingerichte lokalen. We weten alleen nog niet wanneer er gebouwd kan gaan worden.

20


Toptechniek Hebben de leerlingen eenmaal een richting gekozen, dan werken we aan beroepsoriëntatie door middel van (snuffel)stages en meeloopdagen op mbo-scholen. Techniek heeft onze speciale aandacht omdat daar vraag naar is in onze regio en we aan de uitstroomnorm van de overheid willen voldoen. Sinds 2013 werken we met vier vmbo-scholen samen in het project Toptechniek. We stemmen onze programma’s op elkaar af en willen in 2015 een dekkend vmbo-aanbod hebben gerealiseerd, afgestemd op de behoeften van de regio. Ook het Noorderpoort (mbo) is hier bij betrokken. De samenwerking is zeer vruchtbaar en wordt na 2015 voortgezet. Voor verbetering kijken we niet alleen buiten de school. Al onze docenten Techniek zijn in 2014 op bijscholing geweest om straks klaar te zijn voor het vernieuwde vmbo. Leerlingbegeleiding In 2014 is de begeleiding van leerlingen in het tweede leerjaar uitgebreid. De coördinator en leerlingbegeleider zijn nu samen het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en mentoren. Daarnaast organiseren ze activiteiten als sportdagen, excursies, ouderavonden, enz. Een mooie leer- en werkomgeving Het is prettig werken en leren in een stimulerende omgeving. Onze leerlingen gaven aan dat ze graag iets wilden kunnen dóen in de kantine op Raadsgildenlaan 11, de hoofdlocatie van het vmbo. Dankzij een bijdrage van de ouderraad hebben we een tafelvoetbalspel kunnen aanschaffen. Een doorslaand succes! Ook hebben we er voor gezorgd dat er elke dag verse broodjes zijn. Het terras kreeg meubilair en wordt nu gebruikt door leerlingen en docenten. Kleine aanpassingen met een groot effect. 5.7. Deelschool praktijkonderwijs Iedereen doet mee Leerlingen in het praktijkonderwijs komen binnen op een vaardigheidsniveau dat tussen groep 3 en 6 van de basisschool zit en betreden zonder startkwalificatie de arbeidsmarkt. Betekent dat dat je hen niet hoeft uit te dagen? Winkler Prins vindt van wel. Op onze praktijkschool wordt een brede basis gelegd om de leerlingen voor te bereiden op hun plek in de maatschappij. In 2014 zijn de leerlijnen vastgesteld die we in 2015 gaan vullen met leertrajecten. Daarbij hebben we extra aandacht voor het aanbrengen van dwarsverbanden. Docenten moeten, waar nodig, gemakkelijk modules uit andere leerlijnen in hun lessen kunnen gebruiken. Het uitwerken van de leertrajecten gebeurt in samenwerking met Profijt en School Aan Zet. Via deze kennisen ondersteuningsorganisaties kunnen we vakspecifieke docenten bij elkaar brengen om tot een optimale invulling van de leerlijnen te komen. We hebben hiervoor ook contact gezocht met praktijkscholen in de regio. In 2014 is er op initiatief van het Regionaal Directeuren Overleg een startbijeenkomst georganiseerd rondom het thema “Leren van en met elkaar”. Docenten van meerdere praktijkscholen uit de provincie Groningen kwamen er bijeen om te praten over differentiëren en leerlijnontwikkeling. Op deze plezierige, nuttige dag is de basis gelegd voor verdere samenwerking. Digitale ondersteuning Het door ons beoogde trajectleren zal digitaal worden ondersteund door Profijt. Dit online systeem is speciaal voor het Praktijkonderwijs ontwikkeld en verbindt het individueel ontwikkelingsplan (IOP), het ontwikkelingsperspectief (OPP), de leerdoelen en het digitaal portfolio van elke individuele leerling. Alle docenten van onze praktijkschool hebben een Profijt-oriëntatie gevolgd om met het systeem te kunnen werken. Het IOP van de leerlingen wordt opgebouwd in Profijt. Onder begeleiding van hun mentor formuleren ze hun IOP-doelen en plannen ze de toegewezen leertrajecten in. Het IOP wordt elk jaar twee keer geëvalueerd met de leerling en zijn ouders. Na het tweede gesprek wordt een IOP voor het volgende schooljaar opgesteld. Kansen op de arbeidsmarkt Leerlingen zitten in principe tot hun 18e op de praktijkschool. Daarna stromen ze door naar werk, het vervolgonderwijs of een beschutte werkplek. Om zich hier op voor te bereiden gaan de leerlingen op stage. Ook bieden we hen de gelegenheid om certificaten te halen. Voor de financiering van de certificaten (VCA, heftruck, bosmaaier, HACCP, schoonmaak en het trekkerrijbewijs) heeft Winkler Prins in 2014 subsidie aangevraagd bij het Europees Sociaal Fonds. Deze is toegekend, met een optie tot verlenging.


21

Onze leerlingen volgen hun eerste, interne, stage in het tweede leerjaar. Ze maken de school schoon, verzorgen de lunch, enz. In het derde jaar volgen ze externe blokstages van zes weken, waarin ze één dag per week bij een bedrijf in de regio werken. De stagebegeleider gaat wekelijks bij de deelnemende bedrijven langs om te zien hoe het loopt. In het vierde en vijfde leerjaar komt de stagebegeleider alleen nog periodiek langs. Aan het einde van het derde leerjaar wordt voor elke leerling het uitstroomprofiel definitief vastgesteld. In 2014 is de ‘Route Arbeid’ ontwikkeld, een samenwerkingsverband tussen de gemeente Veendam, bureau MEE, het CJG, het UWV en Winkler Prins. Van elke leerling bekijken we wat er nodig is om hem succesvol te laten uitstromen. Klankbordgroepen Leerlingen van de praktijkschool en hun ouders zijn nauwelijks vertegenwoordigd in schoolbrede organen als de medezeggenschapsraad, de ouderraad en de leerlingenraad. Daarom hebben we een eigen klankbordgroep opgericht. In de ouderklankbordgroep wordt vooral gesproken over beeldvorming en communicatie. De leerlingklankbordgroep heeft zich met succes ingezet voor WiFi, automaten en zitzuiltjes. Anders leren De praktijkschool biedt haar leerlingen, ook buiten de lessen om, kansen om zich te ontwikkelen. Zo hebben we in 2014 een Taalweek georganiseerd, samen met het naastgelegen jongerencentrum en de schoollogopediste. Leerlingen en docenten hebben zich tevens ingezet voor Dance4Life. Door middel van werkzaamheden binnen Winkler Prins, een sponsorloop en de verkoop van tosti’s, hebben we geld ingezameld voor dit goede doel. De samenwerkingsopdracht van 2014 was een mozaïekkunstwerk. De kunstenares die het project begeleidde heeft in haar ontwerp beroepen verwerkt waar onze leerlingen in uitstromen. Het resultaat wordt in 2015 geplaatst bij het schoolplein van de bovenbouw. 5.8. Passend Onderwijs Elk kind krijgt hier een kans Op het gebied van passend onderwijs is Winkler Prins een voorloper in de provincie. Voor iedere leerling die zich aanmeldt, vinden we binnen 10 weken een passende plek. Door de Wet Passend Onderwijs zijn verantwoordelijkheden verschoven. Voorheen moesten de ouders van leerlingen die extra ondersteuning nodig hadden zelf een plek voor hun kind zoeken. Nu moet de school waar het kind wordt aangemeld passend onderwijs organiseren. Winkler Prins wil elke leerling binnen 10 weken een plek kunnen bieden. Op onze school of binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs V(S)O 20.02 waar wij deel van uitmaken. We hebben de Wet Passend Onderwijs aangegrepen om een aantal zaken te verbeteren. Om te beginnen hebben we ons ondersteuningsplan aangepast. Dat was nodig vanwege de nieuwe wet, maar we wilden het ook toegankelijker maken. Het oorspronkelijke document is teruggebracht tot een compact format waarin de basis-, verdiepende-, intensieve- en extra ondersteuning kort worden omschreven. Van 4 naar 6 arrangementen Verder hebben we de rebound-schakelopvang veranderd. Het is nu een tussenvoorziening van waaruit een leerling kan terugkeren naar het reguliere onderwijs, of doorstromen naar het voortgezet speciaal basisonderwijs of ander vervolgonderwijs. We hebben ons determinatiesysteem verfijnd en zijn van vier naar zes arrangementen gegaan. Bij elk arrangement hoort een pakket aan ondersteuningsmaatregelen. De deelschool van de leerling geeft aan welk arrangement bij hem past. Hier gaat een heel proces aan vooraf, waarin de mentor, de coördinator leerlingbegeleiding, het ondersteuningsteam en het zorgen adviesteam samenwerken. Na verloop van tijd krijgt de deelschool haar leerling terug met ‘handvatten’. Leergang Passend Onderwijs Om de docenten te ondersteunen bij het begeleiden van deze leerlingen hebben we in 2014 een interne leergang Passend Onderwijs ontwikkeld. We hebben zeven onderwerpen gedefinieerd: sociale veiligheid, de ondersteuningsstructuur op Winkler Prins, gedrags- en leerproblemen in de klas, omgaan met verschillen in de klas, het traject van signalering tot ondersteuning, het OPP en de tussenvoorziening. De modules worden ontwikkeld door medewerkers van Winkler Prins, elk vanuit hun eigen expertise. De modules kunnen ook los van elkaar worden aangeboden. In 2015-2016 gaat de eerste groep docenten de leergang volgen.

22


Een andere vorm van ondersteuning is de leerstofcoördinator. In 2014 hebben we een leerstofcoördinator op de tussenvoorziening benoemd en één in elke deelschool. De leerstofcoördinatoren in de deelscholen zijn docenten met een extra taak. Zij coördineren de leerstofstromen tussen de deelscholen en de tussenvoorziening. Sindsdien loopt de afstemming een stuk soepeler. Intern Overleg Passend onderwijs Een belangrijk orgaan binnen de ondersteuningsstructuur van Winkler Prins is het Intern Overleg Passend Onderwijs (IOPO). Alle eerstverantwoordelijken voor leerlingondersteuning per deelschool zitten er in, evenals de psycholoog en onze interne ambulant begeleider. Het IOPO komt één keer per maand bijeen en heeft een zeer uitgebreide agenda. Ook het Actieplan Sociale Veiligheid (pesten) is vanuit het IOPO opgepakt. We hebben per deelschool een sociale-veiligheidscoördinator aangesteld. Deze informeert het IOPO over de voortgang van SV-projecten op zijn deelschool en koppelt de resultaten terug. De Symbioseklas In 2014 hebben we de Symbioseklas ontwikkeld voor leerlingen die het in het reguliere onderwijs niet vol kunnen houden. Leerlingen uit de Symbioseklas zitten voor sommige vakken in een gewone klas, maar komen altijd terug in de veilige setting van hun eigen groep. De Symbioseklas wordt geleid door docenten uit de tussenvoorziening en bestaat uit maximaal 10 leerlingen. Het doel is om elke leerling zijn diploma te laten halen of het uitstroomperspectief waarmee hij binnen kwam. De Symbioseklas is begin 2015 gestart en de leerlingen doen het heel goed. Het is een topklas.


23

6. Kwaliteitszorg Winkler Prins krijgt vanuit verschillende invalshoeken een beeld over de kwaliteit van onze school zoals deze door anderen wordt ervaren. 6.1. Kwaliteitsprofiel 2009 - 2014 In het kwaliteitsprofiel 2009-2014 wordt een historisch overzicht gegeven van een groot aantal indicatoren waaruit de kwaliteit van de school over meerdere jaren valt af te lezen. Dit kwaliteitsprofiel is te vinden op pagina 34 en 35. 6.2. Inspectie: Toezichtkader arrangement Een belangrijke graadmeter is hoe de Inspectie van het Onderwijs over de school oordeelt. De Inspectie kent twee soorten toezichtarrangementen. Scholen waarvan de kwaliteit goed of voldoende wordt bevonden door de Inspectie, komen in het basisarrangement. Dit arrangement is in principe geldig voor één jaar. Het basistoezicht bestaat uit een jaarlijkse risicoanalyse en eventueel een onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag of themabezoeken. Naast het basisarrangement kent men ook nog het verscherpte toezichtarrangement voor scholen die op veel punten zwak of zeer zwak scoren. Zo’n school krijgt dan te maken met (dwingende) aanwijzingen van de Inspectie en moet verbeterplannen aanleveren. Voor alle scholen van Winkler Prins heeft de Inspectie in september opnieuw het basisarrangement afgegeven. Dit houdt in dat de Inspectie het vertrouwen heeft in de kwaliteit van het onderwijs op onze school en geen reden ziet tot verscherpt toezicht. Dit is voor de Inspectie het hoogst haalbare criterium. Kwaliteitsoordeel Inspectie VO Toezichtskader arrangement

2014

Vwo

Basis

Havo

Basis

Mavo

Basis

Kader

Basis

Basis

Basis

Praktijkonderwijs

Basis

6.3. Inspectie: Opbrengstenoordeel Via het managementvenster van Vensters voor Verantwoording kunnen we kort na de zomervakantie de beschikking krijgen over onze examenresultaten. Uit de gegevens blijkt dat voor het examenjaar 2014 op alle resultaatgebieden de behaalde resultaten over de hele linie goed zijn te noemen. De opbrengstenoverzichten zijn in dit document als bijlage opgenomen. Een overzicht van alle rapportages van de Inspectie over onze school zijn te vinden op: http://www.onderwijsinspectie.nl. Opbrengstoordeel

Rendement onderbouw

Rendement bovenbouw

Gemiddeld CE-cijfer relatief

Verschil SE-CE

Basis

voldoende

voldoende

voldoende

voldoende

gering verschil

Kader

voldoende

voldoende

voldoende

voldoende

gering verschil

Mavo

voldoende

voldoende

voldoende

voldoende

gering verschil

Havo

voldoende

voldoende

voldoende

voldoende

gering verschil

Vwo

voldoende

voldoende

voldoende

voldoende

gering verschil

24


6.4. Examenresultaten Traditiegetrouw kent Winkler Prins goede examenresultaten. De percentages verhouden zich goed tot het landelijk gemiddelde. In een regio die als taalzwak wordt gezien zijn de resultaten, ook in vergelijking met andere VO-scholen, goed te noemen. Het schoolgemiddelde bedraagt 94,6% geslaagde leerlingen. Hieronder vindt u de tabel met de examenresultaten per deelschool. Slaging

Slagingspercentage % Winkler Prins

% Landelijk

Basis

100%

96,9%

Kader

97,2%

94,8%

Mavo

97,3%

93,3%

Havo

91,5%

87,8%

Vwo

97,0%

89,7%

6.5. Opbrengsten Praktijkonderwijs 2014 ●● 32 leerlingen verlaten de praktijkschool waarbij: o 12 leerlingen een baan hebben bij de sociale werkvoorziening of op de vrije arbeidsmarkt o 8 leerlingen via externe instanties worden begeleid in het vinden van een baan en/of scholing o 4 leerlingen een vervolgopleiding doen bij het MBO o 8 leerlingen de school tussentijds hebben verlaten o.a. i.v.m. verhuizing of overgang naar een andere school ●● Van deze 32 leerlingen hebben 2 leerlingen een autorijbewijs gehaald, 2 leerlingen een VCA certificaat en 2 leerlingen een trekkerrijbewijs. 6.6. Opbrengsten Arbeidsmarkt Gekwalificeerd Assistent (AKA) 2014 ●● 12 leerlingen van het AKA-traject verlaten de school waarvan: o 3 leerlingen het AKA-diploma hebben behaald en zijn doorstroomd naar een mbo-opleiding niveau 2 o 8 leerlingen zijn ingestroomd in de Entreeopleiding niveau 1 o 1 leerling tussentijds is uitgestroomd naar een andere school. 6.7. Excellente leerlingen Voor leerlingen die meer vakken aan kunnen, bestaat de mogelijkheid om meerdere vakken en/of profielen te volgen. In het vwo bijvoorbeeld, hebben 14 leerlingen eindexamen gedaan in één extra vak, 10 leerlingen in twee extra vakken. In de havo volbrachten zeven leerlingen twee profielen. 6.8. Onderwijstijd Ook in 2014 is op uniforme wijze, via een vast format, door elke deelschool per leerjaar een berekening gemaakt van de geplande voorgeschreven en verplichte onderwijstijd. Het totaal van de gerealiseerde onderwijstijd op Winkler Prins is voor: ●● Niet examenklassen: - 0,2% ●● Examenklassen: 10,4%. De gemiddelde leerling op Winkler Prins realiseert voldoende onderwijstijd. Het tekort van 0,2% bij de nietexamenklassen is grotendeels het gevolg van de 1.040-urennorm. Vanaf 2015 wordt deze norm verlaagd naar 1.000 uur. Verder is het van belang om te wijzen op het feit dat deze cijfers de weergave zijn van de minimale onderwijstijd. Veel leerlingen volgen extra vakken en realiseren daardoor meer onderwijstijd dan uit de cijfers blijkt. 6.9. Voortijdige schoolverlaters (VSV) Het voorkomen en bestrijden van schooluitval behoort vanzelfsprekend tot onze ambities. Minder schooluitval betekent meer goed opgeleide mensen die hun plek vinden in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. De meest recente VSV-cijfers voor 2014 zijn afkomstig uit het VSV Atlas convenantjaar 2012-2013. Hieruit blijkt dat het aantal VSV-ers in het voortgezet onderwijs in algemene zin en op Winkler Prins in het bijzonder


25

opnieuw fors lager liggen. Dit blijkt o.a. uit het aantal VSV-ers in 2012-2013: drie leerlingen van 1.888 = 0,2%. Dit percentage lag in het startjaar 2005 – 2006 op 1,3%. Oost-Groningen behoort tot de RMC- regio’s met het laagste aantal VSV-ers. 6.10. Klachten en bezwaren Onze school heeft een klachtenregeling waarin wordt beschreven hoe leerlingen, ouders en medewerkers hun klacht het beste kenbaar kunnen maken. Wanneer een klacht niet in goed overleg met de direct betrokkene kan worden opgelost, wordt de klacht behandeld volgens deze regeling. Een klacht wordt meestal ingediend bij de deelschooldirectie. In bijna alle gevallen wordt een klacht op goede wijze opgelost. Er is ook de mogelijkheid contact te zoeken met de vertrouwenspersonen waarvan er op onze school twee werkzaam zijn. Als dat niet lukt, dan kunnen meer formele wegen bewandeld worden door het indienen van een klacht bij het bevoegd gezag. Wanneer deze interne klachtenafhandeling niet tot een goede oplossing leidt, kan een klacht buiten de school worden ingediend bij de Landelijke Klachten Commissie (LKC) waarbij Winkler Prins is aangesloten. In 2014 zijn geen klachten ingediend bij het bevoegd gezag of bij de LKC. Omdat de klachtenregeling niet geldt voor klachten over personele aangelegenheden en arbeidsrechtelijke beslissingen geldt vanaf 10 september 2014 de Bezwarenprocedure Winkler Prins 2014. Deze procedure biedt medewerkers de mogelijkheid bezwaar te maken bij de Bezwarencommissie wanneer men het niet eens is met een besluit dat is genomen namens of door het bevoegd gezag. Er zijn in 2014 geen bezwaren binnengekomen bij de Bezwarencommissie. 6.11. Jaarverslag vertrouwenspersonen De vertrouwenspersonen hebben een jaarverslag over het schooljaar 2013-2014 aangeleverd. Hieronder een samenvatting uit dit jaarverslag: • Aantal contacten: 58 • Aantal klachten: 24 • Aantal doorverwijzingen intern: 34 • Aantal verwijzingen extern: 3 Aard van de belangrijkste klachten: • Pedagogisch handelen: 10 • Pesten: 7 • Anders: 7 Er is door de vertrouwenspersonen zowel gesproken met ouders, collega’s als met leidinggevenden van de school. De klachten zijn in goed onderling overleg bespreekbaar gemaakt. In veruit de meeste gevallen is men tot een oplossing gekomen en is de situatie aantoonbaar verbeterd. In sommige gevallen werd doorverwezen naar externe instanties, bijvoorbeeld hulpverlenende instanties. Het is verheugend te mogen constateren dat het aantal klachten in schooljaar 2013-2014 is afgenomen t.o.v. schooljaar 2012-2013: van 38 naar 24. 6.12. Tevredenheidsonderzoeken We zijn tevreden over de kwaliteit die we weten te bieden en streven naar nog beter. Het systematisch evalueren van onze kwaliteit heeft onze voortdurende aandacht. Onder het personeel, ouders en leerlingen worden tweejaarlijks tevredenheidonderzoeken uitgevoerd op specifieke thema’s zoals leerlingentevredenheid, tevredenheid medewerkers v.w.b. faciliteiten en werkdruk etc. De resultaten geven voortdurend voeding tot verdere verbetering van onze kwaliteit en omgeving waarin wij goed onderwijs verzorgen. Wij maken hierbij onder andere gebruik van kwaliteitscholen.nl. In december 2014 is een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder alle medewerkers van de school. Het onderzoek is uitgevoerd via Kwaliteitscholen.nl die hiervoor een digitaal instrument heeft ontwikkeld, speciaal voor het onderwijs. De behaalde scores worden vergeleken met een landelijke benchmark die door Kwaliteitscholen is verzameld onder ongeveer 1.700 andere respondenten. De animo onder onze medewerkers om deel te nemen was vrij hoog: 70%. De behaalde scores zijn allen hoog te noemen: zowel absoluut als ook ten opzichte van de benchmark. Het algemeen welbevinden op onze school krijgt als cijfer 8,3. Uit het onderzoek blijkt verder dat de medewerkers van Winkler Prins tevreden zijn met hun werk en met Winkler Prins als werkgever. Dat geldt in zijn algemeenheid en blijkt uit de volgende stellingen: ‘Ik heb plezier in mijn

26


werk” (8,3), “Ik ben trots op het werk dat ik doe” (8,3), “Ik doe graag iets extra’s om bij te dragen aan het succes van deze school” (8,0) en “Ik wil de komende 1 à 2 jaar bij deze school blijven werken” (8,6). Er zijn diverse rapportages beschikbaar: zowel het schoolbrede beeld als ook van de deelscholen en stafdiensten. In het voorjaar van 2015 wordt de ouderen leerlingtevredenheid wederom gemeten. 6.13. Verantwoording Op onze website kan men via Scholen op de Kaart (voorheen Vensters voor Verantwoording) de resultaten per locatie bekijken. Tevens is het een ideaal instrument waarmee scholen op velerlei punten op een goede manier vergeleken kunnen worden. Het ‘rapport’ van Scholen op de Kaart bevat twintig onderdelen (indicatoren) die aangeven hoe de school presteert. Scholen op de Kaart werkt met gegevens van de Onderwijsinspectie, die ook gebruikt worden voor de Opbrengstenkaart. Scholen op de Kaart voegt daar extra indicatoren aan toe, zoals tevredenheid, veiligheid, personeel en financiën. Zo kan een genuanceerder en eerlijker beeld worden gegeven van wat een school daadwerkelijk presteert. Zie ook www.scholenopdekaart.nl voor een vergelijking met andere scholen. 6.14. School aan Zet Sinds 2012 neemt Winkler Prins deel aan het begeleidingstraject van School aan Zet, waarbij scholen op individuele basis geholpen worden bij het formuleren van de specifieke ambities en streefdoelen uit het Bestuursakkoord 2012-2015 en het Sectorakkoord VO 2014-2017 en het kiezen van activiteiten om die doelen te bereiken. In 2014 heeft dit traject een bijstelling ondergaan met de ambitie onze school meer te ontwikkelen richting een lerende organisatie. In bijlage 3 is te lezen welke activiteiten door ons in 2014 zijn ingezet ter realisatie van de prestatieafspraken, inclusief het totaal van de ingezette middelen, onderverdeeld naar bijdrage Prestatiebox en bijdrage Winkler Prins.


27

7. Bedrijfsvoering 7.1. Facilitair Structureel investeren in duurzaamheid Bij goed onderwijs hoort goede huisvesting. Leerlingen en medewerkers moeten in een veilige, schone omgeving kunnen leren en werken. Een behoorlijke uitdaging, want Winkler Prins bestaat uit vijf gebouwen, variërend van moderne nieuwbouw tot een pand van meer dan 60 jaar oud. We zouden graag alle leerlingen huisvesten aan de Raadsgildenlaan en zijn hierover al geruime tijd in gesprek met de gemeente Veendam. Het doel is een Leer-/Sportpark waar niet alleen plaats is voor al onze leerlingen, maar waar ook andere organisaties gebruik van zouden kunnen maken. Zo ver is het echter nog niet en tot die tijd moeten de huidige locaties goed worden onderhouden en beheerd. Duurzaamheid speelt daarbij een belangrijke rol. Investeren in duurzaamheid Sinds 2012 investeert Winkler Prins structureel € 50.000,- per jaar in duurzaamheid. Daarvan hebben we in 2014 zonnepanelen laten installeren op twee locaties. De plafonds van de gangen aan Raadsgildenlaan 1 zijn vervangen en is er led-verlichting geïnstalleerd. In 2014 hebben we ook het energiemonitoring-project afgerond. Een enorme klus met als resultaat dat het energieverbruik van elke locatie nu in één systeem wordt geregistreerd. Hiermee kunnen we het energieverbruik van al onze gebouwen centraal monitoren. Onze klimaatinstallaties zijn opgenomen in een netwerk en kunnen op afstand worden beheerd. De effecten van ingrepen zijn dankzij de energiemonitor meet- en zichtbaar. Zo hebben wij geïnvesteerd in aanwezigheidsheidsensoren en is 1300 m² ledverlichting aangebracht. Via de energiemonitor hebben we direct kunnen zien dat dit een electrabesparing van 7% heeft opgeleverd. Via een tv-scherm bij de receptie van Raadsgildenlaan 1 kunnen leerlingen, medewerkers en bezoekers zien waar hoeveel energie wordt gebruikt. Duurzaamheid blijft op de agenda staan. In 2015 willen we het energieverbruik met 3 procent verminderen. Dat gaat lukken, onder andere dankzij de zonnepanelen. De afvalstromen willen we eveneens met 3 procent verminderen. Samen verantwoordelijk Winkler Prins heeft voor alles een onderhoudsplan: de daken, de gevels, de vloeren, enz. Daardoor komen we niet vaak voor verrassingen te staan en kan er beter worden gestuurd op kosten. Hier hoort ook een stukje opvoeding bij van de ‘bewoners’ van onze gebouwen. Samen zijn we verantwoordelijk voor een schone, nette omgeving. Dat begint al bij de brugklassers. Rommel gaat in de prullenbak, deuren worden gesloten, lege batterijen lever je in bij de receptie. We doen ook mee aan de Sustainable Chain Gang, een netwerk van 40 organisaties die elkaar helpen met duurzaamheidsvraagstukken in het voortgezet onderwijs. Dit gebeurt in samenwerking met de leerlingen; ook zij kunnen ideeën en oplossingen aandragen. De Gezonde Schoolkantine Leerlingen kunnen bij Winkler Prins kiezen uit een gezond en gevarieerd voedsel- en drankenaanbod. Bij het loket zijn onder andere broodjes gezond te koop en in de automaten liggen flesjes water naast de (light) frisdranken. Voor elk calorierijk tussendoortje bieden we een gezondere variant. Toch voldoet Winkler Prins niet voor 100 procent aan de eisen van De Gezonde Schoolkantine. Om dat te bereiken zouden we de automaten moeten verwijderen. Echter, als we dit doen wordt de werkdruk op onze kantinemedewerkers te hoog. Bovendien vinden we het belangrijk dat onze leerlingen hun eigen keuzes leren maken. 7.2. Personeel & organisatie De dialoog is de basis De dialoog heeft een prominente plaats in de strategie van Winkler Prins. Het is niet een begrip dat boven de organisatie zweeft. Je ziet het terug in de vele activiteiten van de afdeling Human Resources. Een goed voorbeeld is de gesprekkencyclus die we in 2014 opnieuw hebben vormgegeven. Hierin zijn alle formele gesprekken opgenomen die leidinggevenden voeren met hun medewerkers: de functionerings- en beoordelingsgesprekken en het jaartaakgesprek. Dat was nodig, want niet iedereen voerde deze gesprekken even vaak en ook de verslaglegging verschilde. In de nieuwe gesprekkencyclus is opgenomen wanneer en op welke wijze deze formele gesprekken worden

28


gevoerd. Per gesprek hebben we aangegeven wat er in elk geval aan de orde moet komen. We hebben de competenties benoemd waarover de medewerkers moeten beschikken. Dat geeft beide gesprekspartners houvast: wat gaat goed, wat kan beter? Zo creëert de gesprekkencyclus momenten waarop medewerkers heel bewust de aandacht en waardering van hun leidinggevende voelen. We hebben een koppeling gemaakt naar de schoolbrede strategische doelen zoals geformuleerd in het strategisch beleidsplan 2014-2018. Aan elke medewerker wordt gevraagd: wat doe jij of ga jij doen om hier invulling aan te geven? Met de cyclus wordt mede invulling gegeven aan de professionele ruimte van alle medewerkers: deskundigheidsbevordering, loopbaanontwikkeling en resultaten. Bevoegdheden personeel 2013-2014: Aantal fte

Percentage

Bevoegd

139,9

94,1%

1e graads bevoegd

48,9

32,9%

2e graads bevoegd

53,7

36,1%

Andere bevoegdheid

37,3

25,1%

In Opleiding

8,7

5,9%

Anders

0

0%

Totaal

148,6

Persoonlijk professionaliseringsplan Door de CAO die in 2014 is ingevoerd, is er veel veranderd. Neem het persoonlijk professionaliseringsplan. Hierin is onder andere vastgelegd dat elke medewerker ruimte en geld moet krijgen voor scholing. We hebben een format gemaakt waarin dat individuele basisrecht wordt gekoppeld aan de ontwikkeling en de doelen van de organisatie. Voortdurende ontwikkeling is niet alleen de verantwoordelijkheid van de school, maar van elke individuele medewerker. In de nieuwe cao staan rechten én plichten. Zo moet elke docent bevoegd zijn om les te geven of werken aan het behalen van zijn bevoegdheid. Op Winkler Prins is slechts 5,9 procent van de docenten in opleiding; de rest is al bevoegd. Een zeer hoog percentage, dat tevens een indicatie is voor de kwaliteit van het onderwijs. We hebben een voor onze school optimale functiemix uitgewerkt die voldoet aan de landelijke criteria en waar de personeelsmedezeggenschapsraad mee heeft ingestemd. Gezondheidsbeleid In 2014 hebben we verder ingezet op het gezondheidsbeleid. Kenmerk van het gezondheidsbeleid is dat het niet alleen over de ziekte gaat, maar vooral over wat de medewerker nog wel kan. Ook hier gaat het om de dialoog. We zetten vooral in op preventie. Ziekteverzuim: 2014

Slaging

2013

Winkler Prins

Landelijk

Winkler Prins

Landelijk

3.04%

-

3.79%

-

1,73

-

1,39

-

2014

2013

2012

48,1

48

47,9

2014

2013

2012

Directie

9

9

8

OOP

52

52

51

OP

188

192

190

Verzuim Frequentie Gemiddelde leeftijd: Gemiddelde leeftijd

Aantal medewerkers naar afdeling:


29

Een goede werkgever Doordat we sterk inzetten op de dialoog zijn de relaties tussen leidinggevenden en medewerkers over het algemeen goed. Dat blijkt ook uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek dat we in 2014 hebben uitgevoerd, en uit onze in-, door- en uitstroomcijfers. We kunnen onze vacatures altijd goed vervullen. Winkler Prins heeft een goede naam, mooie onderwijsresultaten en een prima LIO-opleiding. De doorstroommogelijkheden zijn niet zo groot. We zoeken het vooral in taakdifferentiatie. Wat de uitstroom betreft gaat het vrijwel altijd om een verhuizing of pensionering. Als je een goede werkgever bent, zijn je mensen loyaal. De balans tussen goed werkgeverschap en goed werknemerschap is een voorwaarde voor goed onderwijs. 7.3. ICT Digitalisering van het onderwijs is een noodzaak Digitalisering is een speerpunt van Winkler Prins. In 2015-2016 moet bij tenminste 50 procent van de vakken in de eerste twee leerjaren van elke deelschool digitalisering plaatsvinden. Dit uitgangspunt is door het MT bij de start van het schooljaar 2014-2015 vastgesteld. Er is daarna een multidisciplinaire werkgroep gestart die bestaat uit leden van het management, stafdiensten en ICTambassadeurs uit alle deelscholen. Deze werkgroep heeft als opdracht bovengenoemd uitgangspunt in een advies voor maart 2015 uit te werken. Hiervoor is ook externe expertise ingezet. Een van de eerste stappen van de werkgroep is geweest te inventariseren op welke wijze en mate medewerkers van de school al bezig zijn met digitalisering. De inventarisatie leverde een mooi beeld op: digitalisering van het onderwijs op onze school krijgt al behoorlijk vorm en inhoud. Verder heeft de werkgroep veel geïnvesteerd in het opzetten van schoolbrede studiedagen. De werkelijke vormgeving van toekomstige digitalisering van ons onderwijsaanbod zal in 2015 verder uitgewerkt worden. Kwaliteitsslag Digitalisering van het onderwijs is niet alleen leuk, we maken er ook een kwaliteitsslag mee. De docenten kunnen er meer mee differentiëren en leerlingen beter individueel bedienen. Ook biedt het meer mogelijkheden tot activerend leren en kun je plaatsen tijdonafhankelijk werken. Sommige docenten zijn al een tijdje bezig met digitalisering van hun lessen en zouden het liefst meteen volledig digitaal gaan. Anderen moeten hier hun weg nog in vinden. Winkler Prins heeft daarom gekozen voor een hybride invoeringsmodel. We blijven voorlopig nog wel boeken gebruiken, maar combineren die met digitale leermiddelen. Ontsluiting digitale leermiddelen Steeds meer schoolboeken hebben een online leeromgeving. Om hier goed gebruik van te kunnen maken, moet het materiaal eenvoudig toegankelijk zijn. Dat is lang niet het geval geweest. Elke methode had zijn eigen leeromgeving met een eigen aanmeldsysteem. In 2014 hebben we besloten de toegang via Magister te laten verlopen. Als de leerlingen zich nu bij Magister aanmelden, komen ze ingelogd binnen in alle digitale leeromgevingen. Een enorme verbetering. Om de nieuwe mogelijkheden ten volle te kunnen benutten, moet de ICT-infrastructuur op Winkler Prins worden aangepast. In 2014 hebben we het aantal digiborden uitgebreid en globale WiFi-dekking op alle locaties gerealiseerd. Werkgroep leermiddelenbeleid Het toevoegen van digitaal materiaal kan een les enorm verrijken, maar je moet wel kijken wat je inzet en waarvoor je het doet. Om de docenten te ondersteunen hebben we in 2014 een werkgroep leermiddelenbeleid opgezet. De werkgroep houdt zich bezig met de selectie van leermiddelen en -methodes die voldoen aan de volgende criteria: activerend leren, differentiëren, opbrengstgericht werken en plaatsen tijdonafhankelijk leren. Door deze zaken als kader te hanteren kom je tot een optimale invulling van de lessen. Mediawijsheid Docenten en leerlingen moeten de kennis en vaardigheden hebben om gebruik te kunnen maken van nieuwe technologische mogelijkheden. Voor de docenten zijn we een leergang ICT aan het ontwikkelen, die zal worden ondergebracht in de Winkler Prins academie. Voor de leerlingen ligt het iets ingewikkelder. Voeren we een nieuw vak Mediawijsheid in, of bedden we de benodigde kennis en vaardigheden in in bestaande vakken? Daar zijn we nog niet uit.

30


7.4. Registratie & Informatie Een intranet met vele mogelijkheden 2014 stond voor de afdeling Registratie & Informatie in het teken van de ontwikkeling en implementatie van Mijn Winkler Prins, een online informatie- en communicatieplatform voor alle medewerkers van de school. We wilden er de interne communicatie mee vereenvoudigen en een aantal werkprocessen digitaliseren en automatiseren. Om draagvlak te creëren hebben we vanaf het begin vertegenwoordigers van verschillende afdelingen en deelscholen bij de ontwikkeling van Mijn Winkler Prins betrokken. Voor de zomer van 2014 zijn we begonnen met bouwen en hebben we de eerste onderdelen afgerond. Vanaf het schooljaar 2014-2015 is Mijn Winkler Prins operationeel. Medewerkers die hun computer opstarten, komen meteen op de homepage van Mijn Winkler Prins terecht. Daar staan nieuwsberichten en tabs naar andere onderdelen, zoals Mijn Workflows, Mijn Gegevens, enz. Het plaatsen van berichten is sterk vereenvoudigd; nieuws kan door elke medewerker op Mijn Winkler Prins worden gezet. Via Mijn Winkler Prins kunnen reparaties worden aangevraagd voor een weigerende printer of koude verwarming. Dergelijke klussen komen automatisch bij de juiste persoon terecht. Als de ICT-specialist en de conciërges hun computer opstarten, zien ze in een oogopslag wat waar aan de hand is en kunnen ze hun werk voor de dag beter plannen. Op het gebied van efficiency hebben we hier veel mee gewonnen. Efficiënter en duurzamer Ook de crediteurenadministratie is dankzij Mijn Winkler Prins efficiënter geworden. Facturen worden na invoering digitaal door de organisatie geloodst en met elektronische handtekeningen goedgekeurd. De afhandeling gebeurt sneller dan voorheen én we hebben geen papieren archief meer. De salarisadministratie is eveneens gedigitaliseerd. We hebben in 2014 tevens voorbereidingen getroffen voor het in eigen beheer uitvoeren van de salarisadministratie, waarbij we significante besparingen konden realiseren. Medewerkers kunnen via Mijn Winkler Prins hun reiskosten declareren en de afhandeling ervan volgen, en hun loonstrookjes en jaaropgave bekijken. Daarnaast stimuleren we iedereen om zijn persoonlijke gegevens in te vullen, zodat we in noodgevallen weten waar de partner te bereiken is. De pluspunten van de digitalisering en automatisering zijn dat veel zaken efficiënter en duurzamer verlopen. Deze manier van werken scheelt geld, tijd, materiaal en inspanning. Het mooie is dat collega’s uit zichzelf meedenken over het uitbouwen van Mijn Winkler Prins. Daaraan merken we dat ze het systeem hebben omarmd. Nieuwe bankier Winkler Prins heeft met ingang van 2015 een nieuwe huisbankier. De voorwaarden van de bankrekeningen waarmee we maximale rente over onze spaargelden ontvingen, werden twee jaar geleden al niet meer aangeboden. Onze vorige bankier heeft het zo lang mogelijk gerekt, maar kon uiteindelijk niets meer voor ons doen. We hebben na de zomer een marktverkenning uitgevoerd en zijn bij een andere bank terecht gekomen. Dit is financieel gunstiger. Risicoanalyse De laatste risicoanalyse van Winkler Prins dateerde uit 2010. In 2014 hebben we met behulp van een extern bureau opnieuw onderzoek gedaan naar het risicoprofiel van de school. Er zijn interviews gehouden met de deelschooldirecties, de centrale directie en staffunctionarissen. De interviews hebben inzicht gegeven in de risico’s die Winkler Prins loopt. Deze hebben we vertaald naar mogelijke financiële consequenties. Vervolgens hebben we beheersingsmaatregelen geformuleerd. Dankzij deze analyse weten we dat ons weerstandsvermogen past bij ons risicoprofiel.


31

7.5. Communicatie Op zoek naar alternatieven Winkler Prins vindt open communicatie belangrijk. Met haar medewerkers, met leerlingen en hun ouders, en met de wereld buiten de school. In 2014 hebben we een aantal veranderingen doorgevoerd: er wordt meer digitaal gecommuniceerd en we zetten nieuwe media in. De huidige generatie is gewend aan digitale communicatie. Facebook, Twitter, filmpjes en smartphones zijn de favoriete communicatiemiddelen van onze leerlingen. Winkler Prins haakt daar op in om effectief met hen te communiceren. Facebook We plaatsen vrijwel dagelijks berichten en foto’s over de activiteiten van onze school op onze Facebookpagina. Om de communicatie niet te eenzijdig te maken, stellen we de gebruikers ook vragen: wat doe jij aan naar het gala? hoe zwaar is jouw rugzak? De berichten worden geliked en gedeeld door leerlingen én hun ouders. Brugklasfilmpje Ook filmpjes doen het goed. Dit jaar hebben we een korte film gemaakt over het leven van een brugklasser op onze school. Het is een nieuwe manier om basisschoolleerlingen een indruk te geven van Winkler Prins. Voorheen verspreidden we hand-outs via de basisscholen, maar tijdens de open dag bleek lang niet iedereen die te hebben gelezen. Een filmpje is duurzamer en via onze website kun je het overal bekijken: in de klas, thuis, waar je maar wilt. Toestemming In het brugklasfilmpje spelen twee leerlingen de hoofdrol; de rest van de klas figureert. Het was een hele klus om van alle ouders toestemming te krijgen. Op het aanmeldformulier van Winkler Prins staat wel dat ze met hun handtekening toestemming geven voor het maken van foto’s en films, maar sommige ouders zijn toch verrast als hun kind in de krant staat. We willen graag zeker weten dat het mag. Daarom is het formulier in 2014 aangepast. Ouders moeten nu expliciet toestemming geven voor het gebruik van beeld- en geluidsmateriaal van hun kind. Ook vragen we hen nadrukkelijk om hun email adres in te vullen. Dat communiceert sneller. Briefjes blijven toch vaak in de rugzak van de leerlingen zitten… Website In 2014 is tevens een begin gemaakt met het opschonen van de website. Deze was in de loop der jaren gevuld met feiten en nieuwtjes, waardoor het niet altijd even makkelijk was om de informatie te vinden die je zocht. Op www.winklerprins.nl staan straks alleen nog algemene informatie over onze school, geschikt voor iedereen die iets over Winkler Prins wil weten. Dat betekent niet dat de website saai wordt. Binnen die corporate communicatie gaan we variëren met interactieve banners, filmpjes en dergelijke. Winkler Prins 150 jaar In 2016 bestaat Winkler Prins 150 jaar. Dat gaan we groots vieren, want hoeveel scholen kunnen ons dit nazeggen? Er komen activiteiten voor de huidige leerlingen, oud-leerlingen en voor de inwoners van Veendam. Een gigantisch project dat we deels hebben uitbesteed aan een congresbureau met oud-medewerkers van onze school. Dat betekent een extra website en voor de reünisten een Facebook-pagina waarop het nu al davert van de voorpret. We kijken er allemaal naar uit.

32


8. Toekomst In 2015 gaan we volop bezig met de voorbereidingen van het 150-jarig bestaan van onze school in 2016. Het plan is verbinding te leggen tussen heden en verleden, leerlingen van vandaag en vroeger. In 2015 moet ook duidelijk worden in hoeverre onze huisvestingambities waargemaakt kunnen worden. Discussies met de gemeente Veendam hierover lopen al sinds 2006. Het zou goed zijn als we voor ons jubileumjaar de noodzakelijke vervolgstappen kunnen zetten. De gemeente Veendam, haar leerlingen en medewerkers verdienen na al die jaren deze adequate en eigentijdse huisvesting. Veendam bevindt zich in een krimpregio. Hoewel de leerlingaantallen vooralsnog een redelijk stabiel beeld laten zien, zullen we toch moeten anticiperen op een structureel kleinere maat voor onze school in de jaren na 2016. Dit lijkt nog ver weg, maar het is noodzakelijk dat we de discussie binnen en buiten de school hierover nu al aangaan. Bewustwording en acceptatie van het thema, flexibilisering van de organisatie en het verkennen van samenwerkingsvormen op enigerlei wijze, zijn mogelijke vervolgstappen in deze discussie. Hierbij is ook de terugtrekkende rol van de overheid van belang, met name op het gebied van de financiering van het onderwijs. De toenemende verwachtingen en verplichtingen van de maatschappij en overheid aan scholen in combinatie met een lagere financiering, zal het voor scholen de komende jaren moeilijk maken het gebruikelijke voorzieningenniveau te handhaven. Winkler Prins bruist van ideeën en ambitie. Onze medewerkers werken er aan mee dat onze leerlingen op de juiste wijze worden voorbereid op hun leven na de school, zowel bij de vervolgopleiding, het beroep als ook het leven in de maatschappij. We zullen de kansen en de bedreigingen van de toekomst optimaal benutten en aangaan om er voor te zorgen dat onze school ook de komende jaren een gewaardeerde partner voor Veendam en omgeving blijft. We hebben er alle vertrouwen in dat Winkler Prins hierin zal slagen.


33

KWALITEITSPROFIEL WINKLER PRINS 2009-2014 Kwaliteitsoordeel Inspectie VO Toezichtskader arrangement

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Vwo

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Havo

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Mavo

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Kader

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Praktijkonderwijs

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Basis

Kwaliteitsoordeel Inspectie VO Opbrengstenoordeel

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Vwo

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Havo

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Mavo

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Kader

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Basis

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Praktijkonderwijs

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Voldoende

Voldoende

2010

2011

2012

2013

2014

gemiddeld

95,5%

87,5%

94,1%

97,9%

97,0%

94,3%

Slagingspercentages Vwo Havo

87,8%

92,7%

88,3%

90,8%

91,5%

90,4%

Mavo

93,3%

91,0%

95,6%

95,5%

97,3%

94,6%

Kader

98,1%

91,9%

94,2%

93,6%

97,2%

96,6%

Basis

100,0%

100,0%

100,0%

97,1%

100%

98.9%

Aantallen leerlingen

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Stand per 1 oktober

2.057

2.022

1.979

2.033

2.067

2.072

Aantallen Fte

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Totaal: onderverdeeld in:

232,2

202,9

202,4

197,0

201,0

Directie

13,0

12,0

12,0

8,0

9,0

9,0

OP

169,5

158,7

145,1

151,7

145,7

148,0

OOP

49,7

49,2

45,8

42,7

42,3

44,0

Ratio leerling/medewerker

34

219,9

2009

2010

2011

2012

2013

2014

8,8

9,1

9,7

10,0

10,5

10,3


Ziekteverzuimpercentage

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Totaal Winkler Prins

3,7%

3,6%

3,8%

3,4%

3,8%

3,04

Totaal landelijke benchmark

5,39%

5,05%

5,46%

5,09%

-

-

Tevredenheidsonderzoeken

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Medewerkers

-

-

-

8.3

-

8,3

Leerlingen

-

6,4

6,7

-

6,9

-

Ouders

-

6,9

7,1

-

7,2

-

2009

2010

2011

2012

2013

2014

0

0

0

0

0

0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

+1,6%

+2,1%

+2,3%

+2.4%

+3,2%

-0,2%

Voortijdig schoolverlaters

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Percentage VSV

0,8%

0,7%

0,9%

0,6%

0,2%

0,5%

Financiële resultaten

2009

2010

2011

2012

2013

2014

15.887.000

17.776.000

17.261.000

16.965.000

17.675.000

17.822.00

Begroot resultaat

-293.461

-191.161

-78.038

11.000

47.000

190.000

Exploitatieresultaat

-470.978

-170.671

32.670

370.381

446.010

180.728

Ratio’s OC&W (+norm)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

9,0

Rentabiliteit (0% - 5%)

-2,7%

-1,0%

0,2%

2,1%

2,5%

1,0%

8,0

Solvabiliteit (> 30%)

51,8%

45,2%

48,1%

51,1%

52,2%

52,8%

4,0

Weerstandsvermogen (10% 40%)

26,5%

25,7%

26,4%

28,5%

29,8%

31,3%

Kapitalisatiefactor (max. 35%)

37,8%

39,2%

38,5%

39,6%

42,1%

44,0%

1,06

0,94

0,91

1,08

1,22

1,30

e

e

e

e

Landelijke Klachten Commissie Aantal behandelde klachten

e

e

d

Onderwijstijd (schoolbreed) T.o.v. de minimale onderwijstijd

Totaal baten

Current ratio (0,5 - 1,5)


35

9. FINANCIËN Exploitatieoverzicht Exploitatie

Begroting

Exploitatie

2014

2014

2013

Baten Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies Overige baten

17.057.900

17.099.000

17.289.897

27.188

21.000

36.270

817.976

702.000

885.896 18.212.064

17.822.000

17.903.064

Totaal baten Lasten 14.161.416

14.324.000

14.190.617

Afschrijvingen

909.632

861.000

892.580

Huisvestingslasten

964.184

908.000

988.379

Personele lasten

Overige instellingslasten

1.778.482

Totaal lasten Saldo baten en lasten

1.629.000

1.793.374

17.813.714

17.722.000

17.864.949

89.350

100.000

347.114

Financiële baten en lasten Financiële baten

91.378

90.000

99.963

Financiële lasten

-

-

1.067

Saldo financiele baten en lasten Nettoresultaat Rentabiliteit

91.378

90.000

98.896

180.728

190.000

446.010

1,01%

1,07%

2,45%

Saldo exploitatie Het jaar 2014 is afgesloten met een positief resultaat van € 180.728 en met een rentabiliteit van 1,01%. Het genormaliseerde resultaat bedraagt positief € 459.296, hetgeen een rentabiliteit is van 2,57%. Het verschil tussen het gerapporteerde en genormaliseerde resultaat wordt veroorzaakt door een toename van de totale personele verplichtingen (€ 286.000), vrijval van overige personeelskosten (€ 53.000), inhaalafschrijvingen (€ 60.000) en een vrijval van overige instellingslasten (€ 15.000). Onderstaand worden de significante verschillen tussen de realisatie 2014, de begroting 2014 en de realisatie 2013 nader beschreven. Baten: analyse t.o.v. de begroting 2014 De baten zijn € 81.000 meer dan de begroting. De Rijksbijdrage sector VO personeel bedraagt per saldo € 45.000 minder dan begroot. Dit is een saldo van het budgetteren van de LWO/Pro ondersteuningsgelden (-/- € 65.000) met ingang van 2014, minder leerlingen dan begroot (-/- 32.000) en een ophoging van de GPL (+/+ € 52.000). Door een lager aantal leerlingen dan begroot, zijn de Rijksbijdrage sector VO materieel en Rijksbijdrage sector VO leermiddelen ook lager dan begroot, respectievelijk € 6.000 en € 2.000. De opbrengsten van het Regionaal Samenwerkingsverband zijn per saldo € 69.000 meer dan begroot. Van het “oude” samenwerkingsverband (RSNOWG) ontvingen we € 54.000 minder dan begroot; echter van het nieuwe samenwerkingsverband (SWV GO 20.02) ontving Winkler Prins € 124.000. Er waren geen ontvangsten van het nieuwe samenwerkingsverband begroot. De bijdrage van een andere school aan Time

36


Out bedroeg € 22.000 meer dan begroot. Ook waren er € 24.000 ontvangsten met betrekking tot PO-Techniek. Het resultaat van PO-Techniek is verwerkt in de administratie van Winkler Prins en was niet begroot voor 2014. De opbrengsten van de kantine waren € 13.000 lager dan begroot. Baten: analyse t.o.v. de exploitatie 2013 De totale baten van 2014 zijn € € 309.000 minder dan het voorgaand jaar. De Rijksbijdrage sector VO personeel en de Rijksbijdrage sector VO materieel stijgen respectievelijk € 178.000 en € 158.000 ten opzichte van vorig jaar door een stijging van het aantal leerlingen en door een verhoging van de GPL. Daarentegen daalt de Rijksbijdrage sector VO leermiddelen per saldo met € 48.000 als gevolg van een korting op de bijdrage per leerling met circa 10%. De Niet-geoormerkte OCW-subsidies dalen ten opzichte van het voorgaand jaar met € 500.000. Er zijn meer baten van de Prestatiebox (€ 51.000), lerarenbeurzen (€ 17.000) en Leerlinggebonden Financiering (€ 22.000). In 2013 zijn éénmalige baten ontvangen met betrekking tot “Bijzondere bekostiging jonge leerkrachten” (€ 140.000) en een “Aanvullende bekostiging” (€ 452.000). Deze zijn in 2014 niet ontvangen. Er zijn minder baten ten opzichte van het voorgaand jaar met betrekking tot de vergoeding van het samenwerkingsverband (€ 16.000), bijdragen aan excursies en activiteiten (€ 44.000) en de kantineopbrengsten (€ 12.000). Personele lasten: analyse t.o.v. de begroting 2014 De totale personele lasten bedragen € 163.000 minder dan begroot. Genormaliseerd zijn de kosten € 396.000 lager dan begroot. Er waren (exclusief vervanging) gemiddeld 200 fte’s werkzaam in 2014, waar er gemiddeld 202,8 fte’s waren begroot. Het aantal fte’s voor vervanging was gedurende het jaar gemiddeld 3,9, hetgeen 1,2 minder was dan begroot. De kosten voor Personeel niet in loondienst waren € 102.000 hoger dan het budget. Eind 2013 heeft het Ministerie de Afdracht uitkeringskosten éénmalig verhoogd, hetgeen in 2014 teveel bleek te zijn. Winkler Prins heeft het beleid om de uitkeringen na ontslag op een minimaal niveau te houden en daardoor de afdracht uitkeringskosten te minimaliseren. Hiervoor heeft Winkler Prins in 2014 € 30.000 terug ontvangen. De kosten voor vijf maanden Leeftijdsbewust personeelsbeleid betreft € 80.000. Personele lasten: analyse t.o.v. de exploitatie 2013 De totale Personele lasten bedragen € 29.000 minder dan in 2013. Genormaliseerd zijn de kosten € 262.000 minder dan het voorgaand jaar. De loonkosten per fte zijn circa 0,8% gedaald ten opzichte van het voorgaand jaar. Deze daling is mede te danken aan een lagere pensioenlast. Zonder deze daling zijn de loonkosten per fte iets hoger dan in 2013. De pensioenlasten zijn significant gedaald, deze lasten zijn genormaliseerd € 120.000 lager dan in het voorgaand jaar. De kosten voor Personeel niet in loondienst zijn € 65.000 hoger dan vorig jaar. De afdracht uitkeringskosten zijn € 85.000 lager en er is voor € 60.000 meer uitkeringsgelden ontvangen met betrekking tot zwangerschapsgelden en langdurig zieken. Afschrijvingen: analyse t.o.v. de begroting 2014 De afschrijvingslasten bedragen € 49.000 meer dan de begroot. In de lasten van 2014 zit een inhaalafschrijving ad € 60.000 in verband met het afschrijven van niet meer in gebruik zijnde verbouwingen, inventaris en leermiddelen. Genormaliseerd zijn de afschrijvingslasten € 849.000, € 12.000 lager dan begroot. Er is in ICT minder geïnvesteerd dan begroot in verband met de verwachte investeringen in onderwijskundige digitalisering in 2015. Afschrijvingen: analyse t.o.v. de exploitatie 2013 De afschrijvingslast is € 17.000 hoger dan het voorgaand jaar. De inhaalafschrijvingen bedragen € 60.000. Genormaliseerd zijn de afschrijvingslasten € 43.000 lager dan 2013. Huisvestingslasten: analyse t.o.v. de begroting 2014 De huisvestingskosten zijn € 56.000 hoger dan begroot. Extra kosten (€ 30.000) zijn gemaakt ten behoeve van de uitbreiding van de onderwijsvoorziening Time Out. Extra schoonmaakcapaciteit en gevelreiniging zorgden voor extra kosten. Daarentegen zijn minder kosten aan energie besteed, dit door onder andere door een zachte winter en een éénmalige teruggave met betrekking tot gas ad € 17.000. Extra huur voor gymruimte zorgde voor een extra last ad € 25.000.


37

Huisvestingslasten: analyse t.o.v. de exploitatie 2013 De totale huisvestingslasten zijn € 24.000 minder dan 2013. Een combinatie van een zacht klimatologisch jaar en energiebesparende maatregelen zorgde ervoor dat de lasten van energie zijn € 68.000 lager zijn dan het voorgaand jaar. Overige lasten: analyse t.o.v. de begroting 2014 De overige lasten zijn € 149.000 meer dan begroot. In 2014 zijn diverse projecten, waaronder twee risicoanalyses, digitalisering en opbouw Intranet, uitgevoerd, waardoor de kosten voor ondersteuning van diverse onderwijskundige en overige verbetertrajecten € 83.000 boven de begroting uitkwam. Ook de kosten voor onder andere kantineartikelen, aanschaf klein inventaris, licenties, telefonie en contributies (besturenorganisaties) waren meer dan begroot. In de begroting was tevens € 50.000 opgenomen ten behoeve van de bestemmingsreserve WP150. Deze is niet besteed. Ook de kosten voor Testen en Toetsen, telefoonkosten en kosten voor activiteiten waren lager dan begroot. Overige lasten: analyse t.o.v. de exploitatie 2013 De overige lasten zijn op totaalniveau nagenoeg gelijk aan 2013. De kosten van vorig jaar zijn echter vertekend door een eenmalige reservering en een vrijval per saldo ad € 115.0000. Geschoond van alle normalisaties zijn de lasten € 115.000 meer dan voorgaand jaar. De stijging wordt onder andere veroorzaakt door de kosten van ondersteuning, aanschaf klein inventaris en algemene licenties. Het overige wordt veroorzaakt door vele plussen en minnen op de diverse posten ten opzichte van 2013. Personele lasten t.o.v. de totale lasten Het aandeel personele lasten bedraagt 79,5% in 2014 van de totale lasten. In 2013 bedroeg dit 79,4%. In 2012 was dit landelijk (benchmark) 79,6%. Verhouding overige lasten Het aandeel ‘Overige instellingslasten’ is nagenoeg gelijk aan voorgaand jaar en meer dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een eenmalige reservering vorig jaar van de “Bijzondere bekostiging jonge leerkrachten VO” en de overschrijding van een aantal posten ten opzichte van de begroting in 2014, waaronder de kosten voor externe begeleiding in een aantal projecten.

38


Financiële baten en lasten: analyse t.o.v. de begroting 2014 De financiële baten en lasten zijn nagenoeg gelijk aan de begroting. Het gemiddeld uitstaand bedrag per maand was € 597.000 meer dan begroot; maar daartegenover was het werkelijke rentepercentage over 2014 gemiddeld 1,4% daar waar 1,5% was begroot. Financiële baten en lasten: analyse t.o.v. de exploitatie 2013 De financiële baten en lasten zijn € 8.000 lager dan het voorgaand jaar. Het gemiddeld uitstaand bedrag was in 2014 circa € 843.000 meer dan in 2013, echter het rentepercentage was in 2014 beduidend lager. Balans na resultaatbestemming Het balanstotaal is ten opzichte van 2013 gestegen met € 226.000. Het positieve resultaat ad € 181.000 is hiervoor mede de reden. Stelselwijziging uitgestelde BAPO-voorziening Vanaf het boekjaar 2010 is het niet meer toegestaan om een voorziening voor de uitgestelde BAPO op te nemen. De lasten voor het opnemen van deze uitgestelde BAPO worden vanaf 2010 gezien als periodelasten en komen ten laste van de exploitatierekening. Dit is een stelselwijziging ten opzichte van voorgaande jaren. De voorziening is daarom ten gunste van het Eigen Vermogen gebracht. Omdat we deze verplichting per medewerker op detailniveau kunnen berekenen en toewijzen, is hiervoor een bestemmingsreserve opgenomen. In 2014 is € 82.000 vrijgevallen en € 9.000 onttrokken aan de bestemmingsreserve, waardoor het saldo bestemmingsreserve ultimo 2014 € 146.000 bedraagt. Bestemmingsreserve WP150 In 2016 bestaat Winkler Prins 150 jaar. We zijn van plan deze mijlpaal markant te vieren. Er is een commissie in het leven geroepen die verschillende activiteiten ter viering van dit heugelijke feit aan het voorbereiden is. Deze activiteiten zullen naar verwachting kosten met zich meebrengen. Ter dekking van deze kosten wordt in 2014 een bestemmingsreserve ad € 50.000 gecreëerd. Deze lasten waren in de begroting onder de overige instellingslasten opgenomen. Boekwaarde activa In 2011 is gebleken dat in het verleden geen correcties zijn uitgevoerd op de aanschafwaarde en cumulatieve afschrijvingen. Daarom is in 2011 een inventarisatie gehouden in de gebouwen met behulp van inventarisatielijsten uit 2009. Dit heeft geresulteerd in een correctie op de historische aanschafwaarden en cumulatieve afschrijvingen in de jaarrekening van 2011. Vanaf 2012 wordt deze inventarisatie nu jaarlijks opgesteld, waarna de correctie kan worden verwerkt. Met betrekking tot deze correctie zijn er geen gevolgen voor de boekwaarden. Daarnaast is een inventarisatie gehouden op activa waarop nog een boekwaarde aanwezig was. Deze inventarisatie heeft geleid tot een inhaalafschrijving ad € 60.143.


39

A.1.3 Kasstroomoverzicht over 2014

Liquiditeit

2014

2013

Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat

89.350

347.114

Aanpassingen voor: - Afschrijvingen - Mutaties Voorzieningen

909.632

892.580

9.700

17.800 919.332

910.380

Veranderingen in vlottende middelen: - Vorderingen

38.236-

- Schulden

65.563

Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest

82.390256.110 27.327

173.720

1.036.008

1.431.214

91.378

99.963

-

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

1.067 91.378

98.896

1.127.386

1.530.110

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële activa

668.780-

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

625.072668.780-

625.072-

668.780-

625.072-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden

-

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutaties liquide middelen

Beginstand liquide middelen Mutatie liquide middelen Eindstand liquide middelen

-

30.000-

30.00030.000-

30.000-

30.000-

30.000-

428.606

875.039

5.492.885

4.617.846

428.606

875.039 5.921.491

5.492.885

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode wordt het nettoresultaat aangepast voor posten van de Staat van Baten en Lasten die geen invloed hebben op ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar, mutaties in de balansposten en posten van de Staat van Baten en Lasten waarvan de ontvangsten en uitgaven niet worden beschouwd als behorende tot de operationele activiteiten. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en 40 financieringsactiviteiten.


Liquiditeitspositie De liquiditeit is met € 368.000 gestegen ten opzichten van het voorgaand jaar. De liquiditeitspositie is als aandeel van de totale activa ten opzichte van 2013 gestegen van 50,6% naar 53,4%. In 2010 heeft het Noorderpoort aan Winkler Prins een 20-jarige renteloze lening ad € 600.000 verstrekt ten behoeve van de financiering van het vmbo-huis. De aflossing zal € 30.000 per jaar bedragen. De eerste aflossing heeft in 2011 plaatsgevonden. Bij deze lening zijn geen garanties afgegeven. Financiële kengetallen Vermogensbeheer Bij de beoordeling van het vermogensbeheer gaat het om de vraag of de instelling het beschikbare kapitaal optimaal inzet voor het onderwijs. Voor de beoordeling van het vermogensbeheer worden twee kengetallen gehanteerd: solvabiliteit en kapitalisatiefactor. Het eerste kengetal solvabiliteit brengt tot uitdrukking in welke mate tegenover alle bezittingen geen schulden staan. Met andere woorden: de mate waarin een organisatie in staat is om op langere termijn aan haar verplichtingen te voldoen. Solvabiliteit wordt bepaald volgens de volgende formule: (Eigen vermogen + Voorzieningen) / Balanstotaal. Het tweede kengetal kapitalisatiefactor moet inzage geven of een deel van het kapitaal niet of niet efficiënt wordt aangewend ten behoeve van het onderwijs. De kapitalisatiefactor wordt berekend volgens de formule: (Balanstotaal -/- Boekwaarde van gebouwen en terreinen) / Totale Baten. Kengetal Ondergrens Ontwikkeling van de kengetallen Solvabiliteit 30% Kapitalisatiefactor

Geen

Bovengrens

2014

2013

2012

Geen

52,8%

52,2%

51,1%

35%

44,0%

42,1%

39,6%

Door het positieve resultaat van 2014, is het Eigen Vermogen met 3,3% gestegen, terwijl de kortlopende passiva met 1,4% zijn gestegen. Hierdoor is de solvabiliteit gestegen. De waarde is ruim boven de ondergrens. De kapitalisatiefactor is gestegen. De investering in gebouwen en terreinen is in 2014 meer dan is afgeschreven, waardoor de boekwaarde is gestegen. Dit echter in relatie met een stijgend balanstotaal door het positief resultaat en dalende baten heeft dit een stijgende ratio tot gevolg. Budgetbeheer Bij de beoordeling van het budgetbeheer gaat het om de vraag wat de capaciteit van de instelling is om tegenvallers op korte of middellange termijn op te vangen. Bij de beoordeling van het budgetbeheer worden ook twee kengetallen gehanteerd. Deze zijn de current ratio en de rentabiliteit. Met het eerste kengetal current ratio wordt de liquiditeitspositie beoordeeld. De ratio brengt eventuele overliquiditeit in beeld. De formule van de current ratio is: Vlottende Activa / Vlottende Passiva. Met het tweede kengetal rentabiliteit wordt beoordeeld in welke mate de baten en lasten van de instelling met elkaar in evenwicht zijn. De rentabiliteit wordt bepaald door de formule: Exploitatieresultaat / Totale Baten. Ontwikkeling van de kengetallen Kengetal

Ondergrens

Bovengrens

2014

2013

2012

Current ratio

0,5

1,5

1,30

1,22

1,08

Rentabiliteit

0%

5%

1,01%

2,45%

2,13%

De current ratio is gestegen. De vlottende activa zijn gestegen met circa € 467.000 door onder andere het positieve resultaat en meer debiteuren. Per saldo zijn de kortlopende schulden gestegen met € 66.000; dus in significant mindere mate dan de vlottende activa. De rentabiliteit is in 2014 op 1,01% uitgekomen en is binnen de bandbreedte. Het positieve resultaat in 2014 is hiervan de oorzaak.


41

Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is het Eigen Vermogen uitgedrukt in een percentage van alle baten in een jaar, inclusief de financiële baten en exclusief de buitengewone baten. Het Eigen Vermogen van onze school bestaat uit Algemene Reserves. Deze Algemene Reserve is vooral bedoeld voor het afdekken van (toekomstige) risico’s in de financiële bedrijfsvoering en als financieringsbron voor nieuwe activiteiten en investeringen. Het Ministerie van OCW hanteert de volgende vuistregels ter beoordeling van het weerstandsvermogen: ●● < 10% - mogelijk te weinig eigen vermogen, kan duiden op een risicovolle situatie; ●● > 10% en < 40% - waarschijnlijk voldoende eigen vermogen, maar hoeft niet zo te zijn; ●● > 40% - de kans is groot dat de financiële reserves te oog zijn. Ontwikkeling van het weerstandsvermogen Jaar Weerstandsvermogen

2014

2013

2012

2011

31,3%

29,8%

28,5%

26,4%

Het weerstandsvermogen is in 2014 gestegen en bevindt zich op het juiste niveau. Het Eigen Vermogen is gestegen als gevolg van het positieve resultaat in relatie tot relatief dalende baten. Egalisatierekening Met ingang van 2008 is de egalisatierekening in verband met nieuwe regelgeving voor investeringssubsidies niet langer toegestaan. Twee opties waren vanaf dat jaar mogelijk: ● investeringssubsidies te salderen met de investeringen, of ● investeringssubsidies te rubriceren onder de kortlopende schulden Winkler Prins heeft destijds voor optie twee gekozen. Deze keuze heeft met name invloed op de current ratio (Vlottende Activa / Vlottende Passiva) en op de aanschaf- en boekwaarde van de activa. Toelichting op berekening van de kengetallen Solvabiliteit

Eigen Vermogen + Voorzieningen

x 100%

Balanstotaal

Kapitalisatiefactor

Balanstotaal - Boekwaarde van gebouwen en terreinen

x 100%

Totale baten + Financiele baten

Current ratio

Rentabiliteit

220.800

11.080.273

-

3.162.100

17.903.064

+

91.378

6.183.894

Vlottende Passiva

4.748.963

Exploitatieresultaat

Eigen Vermogen Totale baten + Financiele baten

42

+

11.080.273

Vlottende Activa

x 100%

Totale baten

Weerstandsvermogen

5.630.509

x 100%

180.728

1,30

x 100% = 1,01%

5.630.509 +

x 100% = 44,0%

=

17.903.064

17.903.064

x 100% = 52,8%

x 100% = 31,3% 91.378


Treasury Het treasurybeleid is gebaseerd op de regeling “Beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek” van OCW van eind 2009. Dit beleid is vastgelegd in het treasurystatuut van maart 2011, welke door de Bestuurscommissie is vastgesteld. Uitgangspunten van het treausurybeleid zijn: ●● ●● ●● ●●

Beschikbaarheid: het zorgdragen voor de tijdige beschikbaarheid van de benodigde geldmiddelen tegen acceptabele condities; Kostenminimalisatie: het minimaliseren van de kosten van leningen; Rentemaximalisatie: het optimaliseren van het rendement van de overtollige liquide middelen binnen het kader van het treasurystatuut en Risicominimalisatie: het beheersen en bewaken van de financiële risico’s die aan de financiële posities en geldstromen van de instelling zijn verbonden.

In 2014 had de Winkler Prins alleen gelden op bankrekeningen en deposito’s staan en er werd niet belegd. Winkler Prins maximaliseert rente door: ●● Automatische afroming: Om renteverlies te voorkomen, wordt iedere maand het overschot op de rekening-courant afgeroomd en overgemaakt naar de spaarrekening. Op deze wijze wordt geen renteverlies geleden betreffende gelden op de rekening-courant. ●● Spreiding spaarrekeningen: Door de renteregels bij de spaarrekeningen, zijn eind 2010 een aantal extra spaarrekeningen geopend. Hier wordt optimaal gebruik van gemaakt, zodat er rentemaximalisatie kan plaatsvinden. De automatische afroming en spreiding van rekeningen zijn eind 2012 geëvalueerd en geanalyseerd. Voor Winkler Prins is het huidige systeem het meest renderend onder dezelfde voorwaarden. We kijken voortdurend naar de maximalisatie van de renteopbrengst. De automatische afroming en spreiding van rekeningen zijn eind 2012 geëvalueerd en geanalyseerd. Voor Winkler Prins bleek het systeem van rekening spreiding het meest renderend onder dezelfde voorwaarden. Eind 2013 is een analyse opgesteld over een mogelijk rente voordeel en mogelijke risico’s om gelden langer dan één jaar vast te zetten. Door bepalingen in de regeling “Beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek” van OCW van eind 2009, is destijds besloten op de huidige wijze voort te gaan. Vanaf 2015 kon Winkler Prins niet meer langer rekenen op een aantal extra rentemaximalisatie voordelen, die voorheen wel mogelijk waren. Daardoor zou onze renteopbrengst sterk gaan dalen. Daarom is in het najaar 2014 een marktverkenning opgestart bij diverse banken. Met ingang van 2015 zijn we overgestapt naar een andere huisbankier. Met deze overstap hebben we de rente gemaximaliseerd. Het Noorderpoort heeft Winkler Prins een 20-jarige renteloze lening verstrekt ten behoeve van de financiering van het vmbo-huis. In 2011 heeft de eerste aflossing ad € 30.000 plaatsgevonden. Bij deze lening zijn geen garanties door de Winkler Prins afgegeven. Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) Het geven van onderwijs is in beginsel vrijgesteld van btw. De exploitatie van de kantines, het verhuren van kluisjes (via de ouderbijdragen) en gymzalen zijn btw-belast. Deze activiteiten worden ook door Winkler Prins verricht. In 2012 is de btw-positie van Winkler Prins besproken met de Belastingdienst. Winkler Prins kon met terugwerkende kracht gebruik maken van de oude (Pro Rata) systematiek, waarbij de overheidsbijdragen niet worden meegenomen in de berekening van het Pro Rata percentage, waardoor de teruggave aanzienlijk is. Vanaf 2012 wordt een nieuwe btw-berekeningsmethodiek voor de btw-aangifte gehanteerd voor deze belaste prestaties.


43

Kassiersschool stichting RSNOWG (SWV 2.02) Met ingang van 2012 is Winkler Prins de kassiersschool voor het Samenwerkingsverband 2.02, het RSNOWG. Winkler Prins heeft in 2014 alle van het ministerie ontvangen gelden voor het Samenwerkingsverband overgemaakt naar de Stichting RSNOWG: ●● Reboundvoorziening ●● Regionaal Zorgbudget

€ 206.447,50 € 500.745

Aanbestedingen In 2014 zijn twee Europese aanbestedingen uitgevoerd. Deze aanbestedingen hadden betrekking op schoonmaak en leermiddelen. In onderstaande tabel staan de relevante gegevens. Onderwerp

Gegund aan

Verwachte jaarbesteding

Einddatum

Optiejaren

Dienst/Werk/ Levering

Schoonmaakonderhoud

Nivo Noord

€ 233.000

31 december 2017

ja

Dienst

Leermiddelen

Van Dijk Educatie

€ 350.000

31 mei 2016

ja

Levering

44


Continuïteitsparagraaf Met ingang van het verslagjaar 2013 is de continuïteitsparagraaf een onderdeel van het Jaarverslag en jaarrekening. In deze paragraaf worden verwachte ontwikkelingen van de financiële positie, de werking van het intern risicobeheersingssysteem en de bestaande risico’s en onzekerheden beschreven. Sinds 2010 wordt jaarlijks een meerjarenbegroting opgesteld. In deze meerjarenbegroting wordt een meerjarig financiële perspectief (ontwikkeling van het exploitatieresultaat en de vermogenspositie) gegeven op basis van de op dat moment bekende feiten, verwachtingen en ongewijzigd beleid en diverse overige aannames. Winkler Prins hanteert intern een meerjarenbegroting die één jaar verder ligt dan wordt weergeven in deze paragraaf. Deze paragraaf beoogt inzicht te geven in de te nemen stappen voor de komende jaren. Uitgangspunt van Winkler Prins is om een sluitende begroting voor een komend jaar te kunnen presenteren met een rentabiliteit van minimaal 1%. De meerjarenbegroting, opgesteld in het najaar 2014, is in onderstaande modellen opgenomen. Dit houdt in dat de effecten van de jaarrekening 2014 niet zijn doorgerekend naar de jaren 2015 tot en met 2017. In aanvulling op deze meerjarenbegroting volgt hierna een opsomming van de nu bekende zaken, die een effect kunnen hebben op de toekomst en welke dus niet zijn meegenomen in de cijferopstelling 2014-2017. Afschrijvingen In 2014 is een inventarisatie gehouden onder activa waarop nog een boekwaarde aanwezig was. Deze inventarisatie heeft geleid tot een inhaalafschrijving ad € 60.143 in 2014. Deze inhaalafschrijving heeft lagere afschrijvingslasten voor de komende jaren tot gevolg. Prestatiebox De nieuwe regeling van de Prestatiebox is in januari 2015 bekend gemaakt. Voor de komende jaren is er een bedrag per leerling beschikbaar en het bedrag per leerling voor de komende jaren stijgt. Deze stijging van deze baten is niet opgenomen in de meerjarenbegroting voor. Gegevensset continuïteitsparagraaf Kengetal

2014

2015

2016

2017

Personele bezetting in FTE - Management / Directie

9,0

8

8

8

147,4

151

147

139

43,4

45

45

45

Totaal

199,8

204

200

192

Leerling aantallen per 1-10

2.072

2.083

2.033

1.916

- Onderwijzend Personeel - Overige medewerkers

De formatie voor het schooljaar 2014-2015 is opgesteld met behulp van het interne formatietoedelingsmodel. Met dit model wordt met behulp van transparante parameters, het aantal leerlingen en aantal klassen de benodigde formatie toebedeeld. Hier wordt dan wel rekening gehouden met de financiële (on)mogelijkheden en een veiligheidsmarge. De uitkomsten hiervan vormen de basis voor de begroting 2015. Basis voor de baten in de meerjarenbegroting is het aantal verwachte leerlingen voor de komende jaren. Vanuit een opgave van de basisscholen over de leerlingaantallen en interne in-, door- en uitstroomcijfers wordt jaarlijks een meerjarenprognose van het aantal leerlingen opgesteld. Het marktaandeel van Winkler Prins ligt de afgelopen jaren tussen de 77%- 80%. Het gelijk blijven van het marktaandeel leidt niet tot een stabiel aantal leerlingen. Een dalende instroom is de oorzaak voor de toekomstige daling van het totaal aantal leerlingen. Het aantal fte’s Onderwijzend Personeel muteert in de meerjarenbegroting naar rato mee met het dalende aantal geprognosticeerde leerlingen. In de meerjarenprognose houden we het aantal fte’s voor directie en OOP gelijk, gezien daar de flexibele schil zeer klein is. Het aantal leerlingen zal op termijn gaan dalen. De daling van de instroom zal naar verwachting in het schooljaar 2016-2017 een eerste aanvang nemen.


45

Balans 2014-2017 2014

2015

2016

2017

Materiele VA

4.896.379

4.950.000

4.742.000

4.512.000

Totaal Vaste Activa

4.896.379

4.950.000

4.742.000

4.512.000

Vlottende activa

6.183.894

6.154.000

5.994.000

5.717.000

11.080.273

11.104.000

10.736.000

10.229.000

5.434.509

5.854.000

5.834.000

5.585.000

Bestemmingsreserve publiek

196.000

184.000

89.000

44.000

Voorzieningen

220.800

193.000

193.000

193.000

Langlopende schulden

480.000

450.000

420.000

390.000

4.748.963

4.423.000

4.200.000

4.017.000

11.080.273

11.104.000

10.736.000

10.229.000

Balans Vaste Activa

Totaal Activa Passiva Eigen Vermogen Algemene Reserve

Kortlopende schulden Totaal Passiva

Kengetallen 2014-2017 Balansratio's

2014

2015

2016

2017

Weerstandsvermogen

31,3%

33,1%

32,8%

31,9%

Solvabiliteit

52,8%

56,1%

57,0%

56,9%

Kapitalisatiefactor

44,0%

43,5%

42,3%

40,8%

1,30

1,39

1,43

1,42

1,0%

1,0%

-0,6%

-1,7%

Current Ratio Rentabiliteit

Winkler Prins is een financieel gezonde school. De ratio’s liggen binnen de bandbreedtes of boven de ondergrens. Vanaf 2009 is het financieel beleid gericht geweest op een sluitende begroting, waarbij vanaf 2012 een positief saldo gebudgetteerd kon worden. Dit is ook het uitgangspunt voor de komende jaren. Het investeringsniveau is veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met het digitaliseren van het onderwijs bij Winkler Prins. Hiervoor is in 2014 een werkgroep een project opgestart om te onderzoeken op welke wijze, met welke devices en met welke financieringsvorm dit digitaliseringstraject gaat worden geïmplementeerd. Voorzichtigheidshalve zijn voor de investeringen reeds aannames voor het digitaliseren opgesteld en verwerkt. In het voorjaar van 2015 zal meer duidelijk worden hoe deze investeringen van invloed zullen zijn. Winkler Prins is blijvend in gesprek met de gemeente Veendam over nieuwbouw en herhuisvesting, waarbij de opties voor een uitbreiding van het vmbo-huis tot aan een totaaloplossing (inclusief brugjaargebouw en renovatie Raadsgildenlaan 1) input voor de gesprekken zijn. Hier is echter nog geen definitief besluit over. Eventuele investeringen, overige lasten en desinvesteringen die betrekking hebben op nieuwbouw zijn niet meegenomen in de meerjarenbegroting. De voorziening betreft een voorziening ter dekking van de verwachte uitgaven voor gratificaties van personeel dat 25 en/of 40 jaar in overheidsdienst is. Er is geen reorganisatievoorziening.

46


De langlopende lening betreft een lening ten behoeve van de financiering van in het vmbo-huis. De rentevoet is 0%. Hierop wordt jaarlijks € 30.000 afgelost. De kortlopende schulden zullen gaan dalen als gevolg van een dalend saldo ‘Vooruit ontvangen investeringssubsidies’. Staat van baten en lasten 2014-2017 Staat van baten & lasten

2014

2015

2016

2017

Baten Rijksbijdragen

17.057.900

17.288.000

17.119.000

16.770.000

27.188

17.000

16.000

15.000

817.976

850.000

829.000

794.000

17.903.064

18.155.000

17.964.000

17.579.000

14.161.416

14.462.000

14.643.000

14.438.000

Afschrijvingslasten

909.632

863.000

888.000

900.000

Huisvestingslasten

964.184

953.000

953.000

953.000

Overige overheidsbijdragen en subsidies Overige baten Totaal baten Lasten Personeelslasten

Overige lasten

1.778.482

1.767.000

1.666.000

1.651.000

Totaal Lasten

17.813.714

18.045.000

18.150.000

17.942.000

Saldo baten en lasten

89.350

110.000

-186.000

-363.000

Saldo financiele bedrijfsvoering

91.378

70.000

71.000

69.000

180.728

180.000

-115.000

-294.000

Totaal resultaat

Het aantal leerlingen is de basis voor de baten. We zien een sterk dalend aandeel lwoo/pro-leerlingen in de komende jaren. Deze geïndiceerde leerlingen zullen in de toekomst via het Samenwerkingsverband worden bekostigd voor wat betreft het ondersteuningsdeel. Op dit moment is het nog niet bekend op welke wijze dit gaat gebeuren. In de meerjarenbegroting is de huidige systematiek doorgetrokken voor de komende jaren. Het aantal fte’s is de basis voor de loonkosten, waarbij we rekening houden met een autonome loonstijging. De verwachte afschrijvingslast is de resultante van de verwachte investeringen, waarbij in deze opstelling de aanname is gemaakt, dat devices door de school worden geinvesteerd. Het is echter mogelijk dat de financiering op een andere wijze plaatsvindt. Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controle systeem Ieder jaar worden een begroting voor het kalenderjaar en een meerjarenbegroting opgesteld. Op basis van zowel interne als externe gegevens worden de baten en lasten ingeschat. Externe gegevens komen onder andere vanuit de overheid, VO-raad en basisscholen. Interne gegevens zijn de verwachte marktaandelen (instroom) van de basisscholen, door- en uitstroompercentages en overige aspecten die significante mutaties tot gevolg kunnen hebben. Periodiek worden rapportages opgesteld en naar de diverse budgethouders gezonden. Op deze wijze behouden zij het overzicht over de bestedingen ten opzichte van het budget. Twee keer per jaar wordt een Eindejaarsverwachting opgesteld, in mei en in oktober. Deze rapportages geven inzicht in de te verwachten baten en kosten. Strategische risicoanalyse In 2014 heeft Deloitte opnieuw onderzoek gedaan naar het risicoprofiel van de school. De risicoanalyse van 2010 werd als te gedateerd beschouwd.


47

Het traject waarbij het nieuwe risicoprofiel in kaart is gebracht, heeft plaatsgevonden in de periode van april t/m september 2014. Er zijn interviews gehouden met de deelschooldirectie, de centrale directie en staffunctionarissen. Deze interviews hebben inzicht gegeven in de risico’s die Winkler Prins potentieel loopt. Deze risico’s zijn vervolgens in een gezamenlijke bijeenkomst met de genoemde groep geprioriteerd. Minimaal één keer per jaar worden de risico’s, voortvloeiend uit de strategische risicoanalyse, beoordeeld in hoeverre dit risico is toe- of afgenomen en de consequenties daarop op het benodigd weerstandsvermogen. Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden We willen met een strategische risicoanalyse (risicomanagement) aan de buitenwereld laten zien dat we onze organisatie in control hebben en dat wij goed zicht hebben op toekomstige ontwikkelingen en mogelijke risico’s die deze ontwikkelingen met zich meebrengen. Risicomanagement is geen doel op zich maar een middel dat ons helpt in het verwezenlijken van de doelstellingen uit ons meerjarenbeleid. Risicomanagement is daarom ook niet een louter financiële exercitie maar een schoolbreed aandachtspunt dat betrokkenheid vereist vanuit alle onderdelen van de school. Daarnaast biedt risicomanagement de mogelijkheid een onderbouwing van het weerstandsvermogen te geven. Het weerstandsvermogen dient te worden aangehouden om potentiele risico’s te kunnen afdekken en om toekomstige activiteiten te financieren. De belangrijkste risico’s • Mediawijsheid De nieuwe sociale media en het omgaan met deze nieuwe media kunnen een negatieve impact hebben op het imago van Winkler Prins, als gevolg van incidenten op dit gebied. We zullen deze mogelijke negatieve impact deels moeten accepteren. Daarnaast zullen we stappen zetten om de mogelijke negatieve gevolgen van de sociale media te voorkomen. • Krimp Winkler Prins bevindt zich in een regio welke te maken gaat krijgen met krimp van de bevolking. Deze krimp is van invloed op het leerlingaantal van Winkler Prins. De komende jaren daalt het leerlingaantal als gevolg van deze demografische ontwikkelingen ( -8 % in 2018). Daardoor dalen de inkomsten terwijl de vaste lasten niet altijd gelijke tred kunnen houden. Voor een deel zullen we dit risico moeten accepteren. Voor een deel kan de oplossing gevonden worden in een verdere profilering van de school met als mogelijke opbrengst meer aanmeldingen. Provinciaal is ook het beeld ontstaan dat schoolbesturen in bepaalde regio´s het onderwijsaanbod zouden moeten afstemmen of integreren om volume, onderwijsaanbod en kwaliteit te kunnen behouden. Winkler Prins participeert in deze verkenning. Mogelijkerwijs is sociaal beleid noodzakelijk in het geval er te veel personele verplichtingen zijn. • Huisvesting Winkler Prins is voornemens de komende jaren nieuwbouw en verbouw te gaan plegen. De gemeente zal de kosten voor deze huisvesting moeten dragen. Wellicht willen we zelf ook investeren in extra faciliteiten. De gebouw gebonden inrichting en inventaris zijn in ieder geval voor rekening van de school. Bestaande locaties zullen aangepast moeten worden aan de onderwijskundige eisen van de tijd. Dit alles zal veel kosten met zich meebrengen maar onze financiële reserve is in de afgelopen jaren voor een belangrijk deel opgebouwd om deze lasten te kunnen dragen. Het betreft dus een voorzien risico dat reeds is afgedekt door de opbouw van ons vermogen de afgelopen jaren. • Digitalisering van het onderwijsaanbod Winkler Prins staat aan de vooravond van de digitalisering van het onderwijsaanbod. De komende jaren zal deze vorm van ons onderwijs in een groeimodel aangepast gaan worden met digitale vormen van leren. Een werkgroep zal hiervoor voorstellen doen. Om in te kunnen spelen op de nieuwe wensen, vragen en eisen die de digitalisering van het onderwijsaanbod met zich meebrengt voor zowel voor wat betreft het didactische beleid als de capaciteit van de ict-voorzieningen, willen we de komende jaren budget beschikbaar houden. Het is niet uit te sluiten dat we de komende jaren tablets de plaats in gaan nemen van werken tekstboeken. Deze mogelijke transitie zal in een hybride vorm plaatsvinden waarbij we de bestaande tekst- en werkboeken nog enige tijd zullen aanhouden. Dit alles zal naar alle waarschijnlijkheid voor een deel opgevangen moeten worden ten laste van de reserve van de school.

48


• Professionalisering medewerkers In de cao zijn afspraken gemaakt over de voortdurende professionalisering van medewerkers. Het is een voorwaarde om het beste onderwijs te kunnen vormgeven. Het op peil houden en verbeteren van de kennis en vaardigheden van alle medewerkers is ook een van onze strategische speerpunten. We willen meer dan voorheen medewerkers stimuleren en faciliteren bij hun professionaliseringswensen. Op basis van de CAO VO 2014-2015 moet 10% van de personele lumpsum beschikbaar gesteld worden voor professionalisering. Dat is meer dan nu beschikbaar wordt gesteld. De komende jaren zal moet blijken welke invloed deze afspraak heeft op de financiering van onze school. De professionaliseringsmiddelen zullen onderdeel van de normale exploitatie moeten zijn maar het is niet uit te sluiten dat een beroep moet worden gedaan op de algemene reserve. • Passend Onderwijs Met ingang van het schooljaar 2014 - 2015 geldt voor scholen de zorgplicht voor alle aangemelde leerlingen. Binnen het SWV zijn scholen verplicht te zorgen voor een dekkend netwerk van passend onderwijs. Dit breng voor Winkler Prins met zich mee dat extra middelen en kennis nodig zijn om met deze leerlingspecifieke problematiek om te gaan. Vanaf 2015 zal de financiering van het LWOO en het Prakrijkonderwijs onderdeel worden van bekostiging van het samenwerkingsverband. Hierdoor worden deze inkomsten voor onze school onzekerder. Daarnaast zorgt de landelijke budgettering van de gelden voor het LWOO en Praktijkonderwijs sinds 2014 voor lagere inkomsten voor onze school. De verwachting is dat dat deze trend de komende jaren negatief zal uitpakken voor onze school. We zullen deze risico’s voor een belangrijk deel moeten accepteren en ons moeten aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden. • Bezuinigingen en overheidsbeleid De afgelopen jaren is het beleid en de financiering van het onderwijs grillig en ad-hoc geweest. Najaarsakkoorden en kasschuiven volgen elkaar in rap tempo op. Het maakt het moeilijk betrouwbare financiële voorspellingen te doen. We zullen dit risico grotendeels moeten accepteren waarbij de algemene reserve dient als vangnet in het geval er tekorten ontstaan als gevolg van dit risico. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is het eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van alle baten in een jaar, inclusief de financiële baten en exclusief de buitengewone baten. Het Eigen Vermogen van onze school bestaat uit Algemene Reserves. Deze Algemene Reserve is vooral bedoeld voor het afdekken van (toekomstige) risico’s in de financiële bedrijfsvoering en als financieringsbron voor nieuwe activiteiten en investeringen. Vanuit het ministerie wordt een bandbreedte voor het weerstandvermogen voorgeschreven van 10% - 40%. Uit de Jaarrekening 2014 blijkt dat het weerstansvermogen van Winkler Prins 31,3% is. Dit percentage past goed binnen de bandbreedte en staat daarmee niet ter discussie. Vervolgens is wel de vraag aan de orde hoe dit weerstandsvermogen zich verhoudt tot de (financiële) risico’s die in de risicoanalyse naar voren zijn gekomen. Hiertoe is een rekenmodel ontwikkeld waarin de in kaart gebrachte risico’s zijn onderbouwd met gebeurtenissen die zich kunnen voordoen. Aan deze gebeurtenissen zijn bedragen gekoppeld en de kans (in een percentage) dat de gebeurtenis zich daadwerkelijk voordoet. Deze systematiek leidt tot een totaalbedrag per risico. Alle totaalbedragen van alle risico’s bij elkaar opgeteld zijn de inschatting van het benodigde weerstandsvermogen in geld. Het totaalbedrag van het rekenmodel (€ 5.500.000) en het weerstandsvermogen (€ 5.600.000) verhouden zich goed tot elkaar. De volgende tabel geeft de procentuele verdeling van het weerstandsvermogen over de risico’s weer en de beheersmaatregelen die zijn/worden genomen.


49

Nr

Risico

Percentage van het weerstandsvermogen

Beheersingsmaatregelen • Beleid formuleren

1

Mediawijsheid

0%

• Protocollen vaststellen • Scholing medewerkers • Bestuurlijke samenwerking Platform schoolbesturen V(S)O-MBO provincie Groningen

2

Krimp

7%

• Deelname werkgroep VO-raad Krimp & Ontgroening • Profilering kwaliteiten Winkler Prins in de regio met als doel hoger marktaandeel • Flexibilisering deel personeelsformatie • Opbouw algemene reserve door positieve exploitatieresultaten

3

Huisvesting

74 %

• Jaarlijks aanpassingen van onderwijskundige voorzieningen • Adequaat beheer en onderhoud bestaande gebouwen

4

Digitalisering van het onderwijsaanbod

11 %

• Schoolbrede werkgroep werkt aan plan van aanpak m.i.v. 2015-2016

5

Professionalisering

2%

• Formuleren collectief scholingsbeleid • Beleidsrijke invoering wetgeving Passend Onderwijs

6

Passend onderwijs

4%

• Formatieve investeringen in de tussenvoorziening Time Out • Actieve bestuurlijke participatie in het Samenwerkingsverband GO 20.02

Bezuinigingen en overheidsbeleid

7

50

2%

• Prudent begrotingsbeleid


WNT-verantwoording 2014 Winkler Prins Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Winkler Prins van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor het onderwijs. Het bezoldigingsmaximum in 2014 voor Winkler Prins is € 184.448,-. Het weergegeven toepasselijke WNTmaximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van de bestuurscommissie; dit bedraagt voor de voorzitter 7,5% en voor de overige leden 5% van het bezoldigingsmaximum . Bezoldiging topfunctionarissen Leidinggevende topfunctionarissen bedragen x € 1 Functie Duur dienstverband in 2014 Omvang dienstverband (in fte) Gewezen topfunctionaris? (Fictieve) dienstbetrekking? Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam?

F. Vinke

J. Nijborg

Voorzitter Centrale Directie 1/1 - 31/12 1,0 Nee Ja

Lid Centrale Directie 1/1 - 31/12 1,0 Nee Ja

n.v.t.

n.v.t.

Bezoldiging Beloning Belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn

99.862

90.964

16.682

15.030

Totaal bezoldiging Toepasselijk WNT-maximum

116.544 184.448

105.994 184.448

n.v.t.

n.v.t.

Motivering indien overschrijding: zie Toezichthoudende topfunctionarissen bedragen x € 1

Mr. J.H.A. Hazelhoff

Mr. Drs. E.M. Perk

G.R.N. Slagter - Ambergen

Drs. Th.A.J. Brugman

Functie(s)

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

InterimVoorzitter

Duur dienstverband

1/1 - 30/9

1/1 - 30/9

1/1 - 30/9

1/10 - 31/12

8.310

5.470

3.650

1.125

Belastbare onkostenvergoedingen

-

-

-

-

Beloningen betaalbaar op termijn

-

-

-

-

Totaal bezoldiging

8.310

5.470

3.650

1.125

Toepasselijk WNT-maximum

10.375

6.917

6.917

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Bezoldiging Beloning

Motivering indien overschrijding: zie


51

3458 n.v.t.

Prof. Dr. Ir. J.L. Simons

D.H. Jeltes

H. Naarding

Interim-Lid

Interim-Lid

Interim-Lid

1/10 - 31/12

1/10 - 31/12

1/10 - 31/12

1/10 - 31/12

750

750

750

750

Belastbare onkostenvergoedingen

-

-

-

-

Beloningen betaalbaar op termijn

-

-

-

750

750

750

Toepasselijk WNT-maximum

2.305

2.305

Motivering indien overschrijding: zie

n.v.t.

n.v.t.

bedragen x € 1 Functie(s) Duur dienstverband Bezoldiging Beloning

Totaal bezoldiging

2.305 n.v.t.

J. KoekkoekVenema Interim-Lid

750 2.305 n.v.t.

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2014 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2014 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

52


Bijlage 1: Geprogrammeerde en gerealiseerde onderwijstijd

In klokuren

Norm

Geprogrammeerde tijd 13-14

Verschil

Te veel of te weinig

Brugjaar

1.040

1.048

8

0,8%

998

- 42

- 4,0%

- niet-examenklassen

1.040

1.049

9

0,9%

1.020

- 20

- 1,9%


1.000

1.054

54

5,4%

1.013

13

1,3%

700

785

85

12,1%

756

56

8,1%


1.040

1.046

6

0,5%

1.025

- 15

- 1,5%


1.000

1.051

51

5,1%

1.003

3

0,3%

700

796

96

13,8%

772

72

10,2%


1.040

1.044

4

0,4%

999

- 41

- 3,9%


1.000

1.078

78

7,8%

1.012

12

1,2%

700

807

107

15,3%

773

73

10,4%


1.040

1.046

6

0,6%

996

- 44

- 4,3%


1.000

1.102

102

10,2%

1.044

44

4,4%

- examenklassen

700

848

148

21,1%

790

90

12,8%

Praktijkonderwijs

974

1.077

103

10,6%

1.045

71

7,3%


1.040

1.056

16

1,5%

1.046

6

0,6%


1.000

1.056

56

5,6%

1.033

33

3,3%

Time Out

1.000

1.036

36

3,6%

1.031

31

3,1%

1.020

1.056

36

3,5%

1.018

-2

- 0,2%

700

809

109

15,6%

773

73

10,4%

Vwo

- examenklassen Havo

- examenklassen Mavo

- examenklassen Kader & Basis

Totaal Winkler Prins Totaal niet-examenklassen Totaal examenklassen


Gerealiseerde Verschil tijd 13-14

53

Te veel of te weinig

Bijlage 2: Verantwoording middelen prestatiebox 2014: Ambitie

Streefdoelen 2014

Realisatie streefdoelen

Totale inzet middelen 2014

Realisatie: Gemiddelde eindexamencijfers kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde): 0,1 punt hoger t.o.v. 2010

●● Gemiddeld examencijfer kernvakken 2010: 6,3 ●● Gemiddeld examencijfer kernvakken 2014: 6,6 Gerealiseerd. € 197.000

Activiteiten: ●● ●● ●● ●●

Ontwikkeling en invoering rekenbeleid Ontwikkeling taalbeleid Uitbreiding rekenlessen in lessentabel Cito toetsen onderbouw klas 1, 2 en 3 (VAS)

Realisatie: Goede prestatie op de kernvakken en brede vorming Hoger percentage leerlingen dat kiest voor techniek/ N-profiel:

Ambitie

Realisatie

Vmbo basis-kader

35 %

43%

Vmbo mavo/ gemengd

30 %

24 %

Havo/Vwo

40 %

42 %

Deels gerealiseerd.

€ 51.000

Activiteiten: ●● ●● ●● ●●

Samenwerking PO-VO: ●● Technieklessen groep 7/8 op Winkler Prins LOB activiteiten i.h.k.v. kennismaking techniek Deelname deelschool kader & basis aan Toptechniek Deelname deelschool havo aan International Junior Science Olympiade

Realisatie: Systematisch werken aan het maximaliseren van prestaties van leerlingen

Doorstroom- en examenresultaten zijn op orde. Gerealiseerd. 80% van de leraren werkt aantoonbaar opbrengstgericht:

Activiteiten: ●● ●● ●●

Opbrengstgesprekken doorstroom- en examenresultaten met deelscholen en secties Presentaties cijferoverzichten vanuit Magister Presentatie diverse gegevens vanuit managementvenster Vensters voor verantwoording

Realisatie: Cognitieve verschillen tussen leerlingen signaleren en hier op adequate wijze mee omgaan

54

80% van de leraren stemmen de instructie, de verwerkingen en de onderwijstijd af op de verschillen in ontwikkeling van de leerlingen.

€ 30.000

€ 80.000

Gerealiseerd. Activiteiten: Evaluatie via lesobservatie en functioneringsgesprekken


Ambitie

Streefdoelen 2014

Realisatie streefdoelen

Gemiddelde score op het CSE van de 20% best presterende vwo-leerlingen: 0,1 punt hoger t.o.v. 2010

Realisatie:

Totale inzet middelen 2014

●● Score 2010: 7,1 ●● Score 2014: 7.4 Gerealiseerd. Realisatie: Gerealiseerd.

Er komt een uitgesproken profiel gericht op excellentiebevordering en talentontwikkeling Ambitieuze leercultuur waar excellentie wordt gestimuleerd en hoogbegaafdheid wordt ondersteund

Activiteiten: ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

WP is deelnemer WON akademie Honneursprogramma van de Rug Pluslessen nu ook in 2e leerjaar Science ook in 2e leerjaar Wiskunde D Deelname International Junior Science Olympiade Cambridge Engels.

Realisatie:

€ 296.000

Het percentage leerlingen dat in meer vakken examen doet ●● 2010: Vwo: 24% ●● 2014: Vwo: 36% is gestegen Gerealiseerd. Het percentage leerlingen dat Realisatie: examen doet in een vak op Niet gerealiseerd. een hoger niveau is gestegen Realisatie: Gerealiseerd. Aan nagenoeg alle excellente Activiteiten: en hoogbegaafde leerlingen wordt maatwerk geboden ●● Aanbieding extra onderwijsaanbod in de leerlijn Vwo ●● 2% van de V6 leerlingen is cum laude geslaagd ●● Gestart met Vwo+ traject/Gymnasium in eerste leerjaar. Realisatie: 50% van de leraren beschikt over een bekwaamheidsdossier

Gerealiseerd. Activiteiten: Via functioneringsgesprekken. POP maakt onderdeel uit van functioneringsgesprek. Realisatie:

50% van de leraren heeft minimaal 1 x per jaar een formeel gesprek met de werkgever Lerende cultuur voor leerlingen, leraren en schoolleiders

80% van de beginnende leraren is tevreden over de begeleiding

Gerealiseerd. Activiteiten: 100% van de medewerkers heeft minimaal 1x per jaar een formeel gesprek. Realisatie:

€ 143.000

Gerealiseerd. Activiteiten: Winkler Prins is gecertificeerd voor het Inductie-programma.

Realisatie: 30% van de leraren is geregistreerd en leraren Niet gerealiseerd. onderhouden hun bekwaamheden systematisch 80% van de schoolleiders voldoet aan de geldende bekwaamheidseisen en alle beginnende schoolleiders volgen de basisopleiding voor schoolleiders Projectkosten

Realisatie: Gerealiseerd. Activiteiten: Afronding scholing Management Development Programme (MDP)

Projectcoördinatie


€ 28.000 Totaal ingezette middelen

€ 825.000

Aandeel totaal ingezette middelen vanuit de Prestatiebox

€ 314.000

Aandeel totaal ingezette middelen door Winkler Prins

€ 511.000

Bijlage 3: Overzicht realisatie doelstellingen 2014: 1.

Uitdagend onderwijs

Het aanmoedigen en bevorderen van talentontwikkeling voor alle leerlingen op elk niveau staat voorop. Iedere leerling wordt maximaal uitgedaagd. Alle leerlingen halen een startkwalificatie en/of realiseren de aansluiting naar vervolgonderwijs, arbeidsplek en plaats in de samenleving als verantwoordelijk burger. Strategische doelstelling

Goede prestaties op alle terreinen

Prestatie-indicator 2014

Realisatie doelstelling 2014

•

Basisarrangement voor alle deelscholen

•

Gerealiseerd

•

Gemiddelde eindexamencijfers Nederlands, Engels en wiskunde: 0,15 punt hoger t.o.v. 2010 (CE)

•

Gerealiseerd: + 0,25 t.o.v. 2010 • 2010: 6,39 • 2014: 6,64

•

Het gemiddeld eindexamencijfer voor alle vakken is ten minste het landelijke gemiddelde (CE)

•

Gerealiseerd: • Gemiddeld eindexamencijfer is 6,5. • Landelijk gemiddelde is 6,4.

•

Hoger percentage leerlingen dat kiest voor techniek/N-profiel: • Vmbo-basis/kader: 35% • Vmbo-mavo/gemengd: 30% • Havo/vwo: 40%

•

Deels gerealiseerd: • Vmbo-basis/kader: 43% • Vmbo-mavo/gemengd: 24% • Havo/vwo: 42%

•

Een breed aanbod van vakken blijft het uitgangspunt

•

Gerealiseerd: bestaande lessentabel gecontinueerd

•

Iedere deelschool werkt ten minste twee x per jaar projectmatig

•

Gerealiseerd binnen alle deelscholen

•

Ten minste vijf schoolbrede activiteiten

•

Gerealiseerd: talentenjacht klassiek/populair, schoolsportuitwisseling, Veilig uit, veilig thuis, kerstviering, Sinterklaas.

Kansen ontdekken/ ontplooien talenten

Leraren werken aantoonbaar opbrengstgericht door :

Systematisch opbrengstgericht werken

56

•

in sectieverband toetsen examenresultaten te evalueren

•

Gerealiseerd

•

in deelschoolverband toetsen examenresultaten te evalueren

•

Gerealiseerd

•

feedback van leerlingen te betrekken bij de evaluatie van toetsen examenresultaten

•

Gedeeltelijk gerealiseerd

•

Leerlingen beschrijven aan het begin van het schooljaar hun ambitie en verwachtingen voor het komend schooljaar

•



•

Leerlingen evalueren aan het einde van het schooljaar het resultaat van hun ambitie en verwachtingen

•


Docenten houden tijdens hun lessen aantoonbaar rekening met verschillen tussen leerlingen op het gebied van:

Zorgvuldig omgaan met verschillen leerlingen

•

Tempo

•


•

Niveau

•

Gedeeltelijk

•

Leerstijl

•


•

Sociaal-emotionele omstandigheden

•

Gerealiseerd

•

We ontwerpen een cum laude regeling

•

Gerealiseerd in deelschool vwo

•

Ontwikkeling Mavo-Plus route

•

Gerealiseerd

Er heerst een ambitieuze leercultuur

Elke deelschool onderhoudt contacten met: Samenwerken met vervolgopleidingen, instanties en bedrijfsleven

•

de vervolgopleidingen

•

Gerealiseerd

•

het bedrijfsleven

•

Gerealiseerd

•

welzijnsinstellingen

•

Gerealiseerd

We bieden een rijk palet aan activiteiten buiten het lesrooster om: •

Ten minste vijf schoolbrede activiteiten

•

Gerealiseerd: talentenjacht klassiek/populair, schoolsportuitwisseling, Veilig uit, veilig thuis, kerstviering, interklaas.

•

Ten minste twee activiteiten per deelschool

•

Gerealiseerd

•

Deelname aan oudercontactavonden: ten minste 75%

•

Gerealiseerd in deelschool brugjaar/mavo/havo/vwo

•

Start klankbordgroep ouders praktijkschool

•

Gerealiseerd pro

•

Actieve oudergeleding MR

•

Gerealiseerd

•

Actieve ouderraad

•

Gerealiseerd

•

Platform allochtone ouders

•

In 2014 afgebouwd, omdat de doelstellingen zijn bereikt.

Uitdagende buitenschoolse activiteiten

Praktisch invulling aan ouderparticipatie


57

2. Passend onderwijs Passend onderwijs houdt in dat we leerlingen begeleiden en ondersteunen in hun ontwikkeling en voorbereiding op een zo zelfstandig mogelijke plaats in onze samenleving. Als dat een speciale leerlijn of route vraagt, dan willen we dat waarmaken, ook voor leerlingen die nu nog speciaal onderwijs volgen. Dit willen we zoveel als mogelijk thuisnabij realiseren: binnen onze eigen school, eventueel in speciale voorzieningen. Indien dat niet lukt, werken we samen met onze partners in het samenwerkingsverband. Samen zorgen we voor een dekkend onderwijs- en ondersteuningsaanbod. Strategische doelstelling Formuleren ondersteuningsprofiel Aangemelde leerlingen een passende plaats, binnen onze school of binnen SWV Uitgaan van mogelijkheden/hulpvragen leerlingen

Prestatie-indicator 2014 Het schoolondersteuningsprofiel van de school is vastgesteld

•

Gerealiseerd. Er is een duidelijk en goed leesbaar concept ondersteuningsplan.

•

Alle (aangemelde) leerlingen van onze school hebben een passende onderwijsplek binnen ons samenwerkingsverband binnen maximaal tien weken

•

Gerealiseerd.

•

We ontwikkelen een • samenhangende systematiek voor het in beeld brengen van de mogelijkheden en hulpvragen van leerlingen

Realiseren dekkend ondersteuningsaanbod SWV VSV is niet hoger dan 2% Rol voor leerlingen bij begeleiding van leerlingen

Gerealiseerd d.m.v. ontwikkeling format Ontwikkelings Plan Perspectief en format Groepsplan.

Het niveau van basisondersteuning wordt verhoogd t.o.v. de nulmeting in 2012

•

Het eerst afgesproken meetmoment is 2015.

•

We formuleren een Scholingsplan Passend Onderwijs 2014

•

Leergang Passend Onderwijs is in ontwikkeling: start schooljaar 2015-2016.

•

Er is een Ondersteuningsplan samenwerkingsverband Groningen Ommelanden 20.02 ontwikkeld

•

Gerealiseerd.

•

Het aantal voortijdig schoolverlaters (VSV) is lager dan 2%

•

Gerealiseerd. Aantal voortijdig schoolverlaters (2012-2013): 0,2%

•

Elke deelschool ontwikkelt een pilot leerlingparticipatie

•

In ontwikkeling. Resultaten hiervan komen terug in beschrijving deelscholen.

Inzetten • ondersteuningsstructuur voor succesvolle schoolloopbaan leerlingen: Scholing medewerkers omgaan met verschillen


•

3. Aansluiten op vervolgonderwijs en arbeidsmarkt Een opleiding op onze school stelt leerlingen in staat de stap te zetten naar vervolgopleiding en arbeidsmarkt. Het aantal vervolgopleidingen is divers en de arbeidsmarkt is sterk in beweging. Oude beroepen verdwijnen, nieuwe beroepen ontstaan. Leerlingen moeten flexibel in de arbeidsmarkt kunnen staan. Wij bereiden onze leerlingen voor op de vervolgstudie en de arbeidsmarkt. De aansluiting tussen voortgezet onderwijs en mbo-hbo-wo wordt verder ontwikkeld door een uitbouw van onze loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB). Strategische doelstelling Realiseren effectieve aansluiting vervolgonderwijs

58

Prestatie-indicator 2014 •

Alle leerlingen bovenbouw hebben jaarlijks ten minste twee contactmomenten met het vervolgonderwijs

Realisatie doelstelling 2014 •

Gerealiseerd


• Realiseren effectieve aansluiting beroepenveld

90% van de leerlingen van het Praktijkonderwijs vindt een passende plek op de arbeidsmarkt

•

66,6% geslaagde uitstroom: van deze uitstroom: 25% naar vervolgonderwijs, 56% naar werk en 19% naar een beschutte werkplek

We bieden beroepsstages aan: •

Leerlingen bovenbouw van het Praktijkonderwijs: minimaal 500 uur

•

Gerealiseerd

•

Leerlingen vmbo basis & kader minimaal 36 uur

•

Gerealiseerd

•

Alle leerlingen die de school hebben verlaten worden minimaal nog één jaar gevolgd in het vervolgonderwijs

•

Gerealiseerd in deelschool mavo, k/b, havo, pro

•

De loopbaanbegeleiders volgen:

•

jaarlijks een bijscholingscursus en

•

Gerealiseerd

•

maken deel uit van een (regionaal) netwerk

•

Gerealiseerd

Aanbieden beroepsstages ondersteuning van LOB

Volgen prestaties leerlingen bij vervolgonderwijs

LOB-ers scholen zich bij nieuwste ontwikkelingen

•

Oriëntatie mw-ers vervolgonderwijs/ beroepenveld

Docenten hebben een rol bij:

•

Praktische sectororiëntatie (PSO)

•

Gerealiseerd

•

Bezoeken aan het vervolgonderwijs

•

Gerealiseerd

•

Bezoeken aan bedrijven

•


•

Docenten stellen zich jaarlijks op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het vervolgonderwijs en het beroepenveld, voor zover passend bij hun vak en sector

•


4. Informatie, communicatie en technologie Onze samenleving heeft te maken met een steeds sneller innoverende wereld. De digitalisering van het onderwijs(aanbod) is in volle gang. We onderkennen het belang van de moderne media in de leef- en belevingswereld van jongeren. Onze school schenkt aandacht aan het zorgvuldig omgaan met deze moderne media. We gaan de mogelijkheden van de nieuwe technologie verder integreren in de huidige onderwijsvorm. Door adaptief leren bieden we ruimte aan de creativiteit van de individuele leerling in het leerproces. Leerlingen worden hierdoor meer uitgedaagd en gemotiveerd. De leerervaringen worden betekenisvoller, waardoor de leeropbrengsten toenemen.


59

Strategische doelstelling Digitalisering vast onderdeel onderwijsaanbod Mediawijsheid maakt deel uit van het onderwijsaanbod

Mw. en lln kennis en vaardigheden om gebruik te maken van de technologische mogelijkheden



•

Docenten en leerlingen • gebruiken de methodegebonden digitale leermiddelen

Gerealiseerd

•

Dichtheid digiborden per locatie is ten minste 70%

•

Gerealiseerd

•

We starten een pilot mediawijsheid

•

Gerealiseerd

•

We inventariseren het niveau van basisvaardigheden

•

Niet gerealiseerd

•

Medewerkers en leerlingen beschikken over basisvaardigheden om gebruik te maken van de technologische mogelijkheden

•


•

We bieden scholingsmogelijkheden voor medewerkers die kennis en vaardigheden missen

•

Leergang ICT in ontwikkeling

De werkgroep leermiddelenbeleid:

Aansluiten leermiddelen bij techn. ontwikkelingen

•

Inventariseert methodieken en leermiddelen

•

Gerealiseerd

•

Maakt een meerjarig investeringsplan m.b.t. (digitale) leermiddelen

•

In ontwikkeling

Uitbouw communicatie via:

Inzet technologische ontwikkeling bij communicatie

Bijhouden ontwikkeling leerlingen via digitale LVS

60

•

Website

•

Gerealiseerd

•

E-mailadressen

•

Gerealiseerd

•

Mobiele nummers

•

Gerealiseerd

•

Magister

•

Gerealiseerd

•

Twitter

•

Gerealiseerd

•

Facebook

•

Gerealiseerd

•

Het leerlingvolgsysteem Magister wordt door alle medewerkers gebruikt voor alle gegevens van leerlingen

•



Adm. processen verlopen waar mogelijk digitaal

•

Berichtgeving aan ouders, leerlingen, medewerkers wordt ten minste 75% digitaal verstuurd

•


•

Ten minste twee administratieve processen worden gedigitaliseerd

•

Gerealiseerd: invoering diverse workflows via Mijn Winkler Prins

Opslag en beheer van persoonlijke en gedeelde bestanden is/wordt mogelijk: ICT-infra inrichten ter benutting nw. mogelijkheden

•

in de schoolfysieke omgeving

•

Gerealiseerd

•

in de cloud (via Office 365 – Onedrive)

•

Niet gerealiseerd

5. In de maatschappij en in de wereld We voelen ons breed maatschappelijk betrokken bij deze regio en daarbuiten. Onze school staat midden in de maatschappij en midden in de wereld. Leerlingen moeten worden voorbereid op hun rol in de Nederlandse maatschappij, een democratie die sterk verweven is met de landen om ons heen. We maken kennis met andere culturen, ook in onze directe omgeving. We leiden leerlingen op tot internationale burgers. Burgers die met respect, nieuwsgierigheid, betrokkenheid, waardering en oog voor anderen hun plaats innemen in onze samenleving. Daarbij is de ontwikkeling van een breed scala van sociale vaardigheden en taalvaardigheden noodzakelijk. We weten dat we kunnen leren van andere scholen en instanties om ons heen. We gaan daar dan ook contacten mee aan met als doel van en met elkaar te leren: de collegiale consultatie. Strategische doelstelling



•

Alle leerlingen hebben aan het einde van hun schoolloopbaan een maatschappelijke stage van ten minste 30 uren gerealiseerd

•

Notitie burgerschapskunde wordt • ontwikkeld

In ontwikkeling.

•

Bestaande trajecten worden gecontinueerd en uitbreiding wordt onderzocht

•

Gerealiseerd

Participatie relevante netwerken en kenniskringen

•

Bestaande netwerken worden gecontinueerd en waar mogelijk uitgebreid

•

Gerealiseerd

Verkennen mogelijkheden invoering MTO (TTO)

•

Een projectgroep inventariseert de mogelijkheden

•

Niet gerealiseerd

Masta onderdeel van curriculum alle leerlingen Samenwerken bedrijven/ maatsch. organisaties Contacten/samenwerken partners buitenland


•

Gerealiseerd

61

6. Duurzaamheid Onze planeet is het huis van ons allen. We willen er mede voor zorgen dat onze aarde niet aan duurzaamheid verliest door uitputting van natuurlijke hulpbronnen en het genereren van afval. Het bevorderen van milieubewustzijn is voor iedereen van belang en behoort daarom tot de speerpunten. Duurzaamheid heeft ook een sociale betekenis. De relaties die we aangaan dragen bij aan de sociale cohesie op onze school en in onze maatschappij. Integratie en meedoen is daarbij de norm, uitsluiten mag niet voorkomen. Acceptatie van de ander, ongeacht afkomst, geloof, etniciteit, seksuele geaardheid is de kern van onze identiteit. We zijn een school voor openbaar onderwijs. We leren onze leerlingen welk gedrag en welke houding van hen wordt verwacht. We leven er zelf naar vanuit het principe teach as you preach. Op die manier leveren we allen een bijdrage aan een duurzame samenleving. Strategische doelstelling

Actieve bijdrage fysieke duurzame samenleving

Actieve bijdrage sociaal duurzame samenleving

62



•

We voldoen aan de eisen van de • ‘Gezonde schoolkantine 2015’ (project OCW)

(Bewust) niet gerealiseerd

•

Van de investeringsbegroting wordt € 50.000 ingezet t.b.v. duurzaamheid

•

Gerealiseerd, 25500 Kwh opwekking door zonnepanelen

•

Het verbruik van energie wordt met 3% verlaagd t.o.v. 2013

•

Gerealiseerd: • Verbruik elektra -/- 7% • Verbruik gas -/- 30%

•

De huishoudelijke afvalstroom wordt met 3% verlaagd t.o.v. 2013

•

Gerealiseerd. Verlaging -3.7%.

•

We ontwikkelen een notitie burgerschapskunde

•

In ontwikkeling

•

We continueren de maatschappelijke stage

•

Gerealiseerd

Sociale veiligheid is een vast onderdeel van: •

het deelschooloverleg

•

Gerealiseerd

•

het werkoverleg van de diensten

•

Gerealiseerd

•

het mentoraatsprogramma

•

Gerealiseerd


Investeren in mensen aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en omstandigheden

Schoolleiders werken vanuit duurzaam leiderschap

•

De notitie Gesprekkencyclus 2014 wordt vastgesteld

•

Gerealiseerd

•

Medewerkers scoren gemiddeld op het aspect persoonlijke ontwikkeling algemeen ten minste 7,0

•

Niet gerealiseerd: 6,7

We stimuleren bij medewerkers de mogelijkheid tot: •

individuele scholing

•

Gerealiseerd

•

persoonlijke ontwikkeltrajecten

•

Gerealiseerd

•

intervisie

•

Gerealiseerd

•

coaching

•

Gerealiseerd

•

hulpverlening

•

Gerealiseerd

•

Duurzaam leiderschap wordt onderdeel van de scholing van schoolleiders

•

Gerealiseerd via managementtraining

7. Excellent werkgeverschap Excellent onderwijs start met excellente medewerkers en daarvoor is excellent werkgeverschap een voorwaarde. We willen een goed en integraal HR-beleid realiseren. We hebben vertrouwen elkaar, waarderen elkaars kwaliteiten en investeren in ieders persoonlijke groei. We trekken goed gekwalificeerde medewerkers aan. Onze medewerkers hebben een ontwikkelingsgerichte houding en tonen belangstelling en inzet richting onze leerlingen. We investeren in de professionalisering van onze medewerkers en verwachten van medewerkers inzet om hun bekwaamheden te onderhouden. Strategische doelstelling Medewerkers werken graag op WP Startende mw-ers scoren begeleiding positie Docenten onderhouden bekwaamheden en beschikken over actueel bekwaamheidsdossier. 50% van de docenten is geregistreerd in het lerarenregister Geldende bekwaamheidseisen voor schoolleiders



•

Medewerkers geven het aspect algemene tevredenheid (MTO) gemiddeld een 7,5 of hoger

•

Gerealiseerd: 8,3

•

80% van de startende docenten is tevreden over de begeleiding

•

Gerealiseerd

•

25% van de docenten heeft een bekwaamheidsdossier

•

Niet gerealiseerd

•

20% van de docenten is geregistreerd in het lerarenregister

•

Niet gerealiseerd

•

Het beroepsprofiel schoolleiders voortgezet onderwijs wordt onderdeel van de scholing van schoolleiders.

•

Het profiel is in ontwikkeling.


63

•

We voldoen aan de landelijke criteria functiemix

•

Gerealiseerd: • Maatwerkafspraak 74,8% vastgelegd • LB: 50% • LC: 28% • LD: 22%

•

Binnen elke deelschool wordt het concept ‘Professionele ruimte’ besproken

•

Niet gerealiseerd

Binnen elke deelschool wordt ten minste één initiatief ter vergroting van de professionele ruimte uitgewerkt

•

Niet gerealiseerd

•

Loopbaanontwikkeling van medewerkers is een vast onderdeel van de gesprekkencyclus

•

Gerealiseerd

•

Module Competentiemanagement via Afas wordt ingevoerd

•

Niet gerealiseerd

•

Het aantal bestaande lerarenbeurzen wordt gecontinueerd

•

Gerealiseerd

Een vast onderdeel van de gesprekkencyclus is het bespreken van competenties en professionalisering

•

Gerealiseerd

Realisatie optimale functiemix

Professionele ruimte wordt • vergroot

Medewerkers sturen eigen loopbaanontwikkeling

Medewerkers sturen ontwikkeling competenties en professionalisering; • school ondersteunt daarbij

Iedere medewerker brengt bij het functioneringsgesprek een uitwerking mee van ten minste twee van de volgende onderdelen:

Intervisie, lesbezoeken en collegiale consultatie zijn onderdeel van ieders functioneren

• • • • • •

Een collegiale consultatie Een intervisie Een leerling enquête Competentiewijzer Verslag lesbezoek van een collega Klanttevredenheidsonderzoek (OOP).

•


Voorwaarden 1. Organisatiestructuur Onze school bestaat uit zes deelscholen en vijf ondersteunende diensten. Samen werken ze aan het creëren van een veilige school met een optimaal leer-, werken leefklimaat voor allen binnen onze school. Met deze strategische agenda als basis, werken leidinggevenden samen met hun medewerkers aan het uitvoeren en realiseren van onze doelstellingen. Zij bepalen ook de speerpunten waarmee ze zich willen profileren vanuit de gedachte: we zijn één school met vele kleuren. Medewerkers binnen de deelscholen en diensten nemen met hun leidinggevende de verantwoording voor het realiseren van onze doelen.

64


Strategische doelstelling



Deelscholen/diensten: Team deelschool/ dienst neemt verantwoordelijkheid realiseren doelen

•

adopteren strategische doelen via de adoptiematrix 2014.

•

Gerealiseerd

•

werken de geadopteerde doelen uit in een jaarplan voor 1/2/2014

•

Gerealiseerd

De diensten maken een verbeterplan aan de hand van:

Optimalisatie secundaire processen

Deelschool/dienst beschrijven eigen profiel

•

het tevredenheidsonderzoek medewerkers 2012

•

Gerealiseerd bij afd. R&I

•

aanvullende enquête onder medewerkers

•

Niet gerealiseerd

•

het verbeterplan wordt uitgevoerd

•

Gerealiseerd bij afd. R&I

•

Iedere deelschool/dienst presenteert het profiel medio 2014

•

Gerealiseerd bij R&I en deelschool vwo

2. Huisvesting Bij goed onderwijs hoort een goede huisvesting, zowel functioneel als bedrijfseconomisch. De komende jaren willen we onze onderwijskundige visie verder vormgeven door de huisvesting van de locatie Pinksterstraat definitief over te brengen naar het Leer-/sportpark aan de Raadsgildenlaan. Ook de overige locaties blijven we adequaat beheren zodat medewerkers en leerlingen er goed en veilig kunnen werken en leren. Zolang de huisvestingsgelden nog niet zijn doorgedecentraliseerd van de gemeente naar de school, is de gemeente onze gesprekspartner. Uiteindelijk willen we zelf de verantwoordelijkheid dragen voor de huisvesting van onze schoolgebouwen. We kunnen dan de beschikbare middelen inzetten voor een optimale vormgeving van onze huisvesting. Strategische doelstelling Streven naar optimale huisvesting alle locaties Doordecentralisatie huisvestingsgelden



•

Realisatie budget nieuwbouw vmbo-huis

•

Niet gerealiseerd

•

De huisvestingsgelden komen bij het schoolbestuur

•

Niet gerealiseerd

3. Systemen We richten een aantal systemen in om ieder in staat te stellen zich te richten op het primaire proces en de ontwikkeling van medewerkers. Deze systemen maken het mogelijk om op het juiste moment de juiste investeringen te doen, te kunnen voldoen aan kwaliteitseisen en om de continuïteit van de organisatie te bewaken. We willen onze kwaliteit voortdurend verbeteren. Het is vanzelfsprekend dat we opbrengstgericht werken. We zijn transparant over de goede en de minder goede kanten van onze school. We communiceren hierover veel en vaak. We nodigen anderen uit in onze school en leren van hun observaties. Strategische doelstelling Werken vanuit de PDCAcyclus

Prestatie-indicator 2014 •


Jaarplannen van deelscholen en • diensten zijn opgebouwd aan de hand van een PDCA-format

Realisatie doelstelling 2014 Gerealiseerd

65

Voldoen aan normen basisarrangement We werken opbrengstgericht

•

Iedere deelschool behoudt het basisarrangement

•

Gerealiseerd

•

Rtti te gebruiken als uitgangspunten voor lesopbouw en toetsanalyse

•

Gerealiseerd

Voortdurende communicatie en actualisatie over school, beleid en opbrengsten via: • Transparante • communicatie over school • • • • Kwaliteitsverbetering door intervisie/feedback externen

•

Website Winkler Prins Intranet Media Medewerkersbijeenkomsten Deelschooloverleg MR, BC, OR, LR

•

Gerealiseerd

We starten dit jaar ten minste twee pilots externe collegiale visitatie

•

Gedeeltelijk gerealiseerd bij Facilitaire Dienst

4. Invloeden van buitenaf Vanaf 2016 krijgen we te maken met een structureel dalende instroom van leerlingen. Het is waarschijnlijk dat de personele effecten kunnen worden opgevangen door natuurlijke uitstroom. Dat houdt wel in dat we met minder medewerkers dezelfde basiskwaliteit moeten leveren. We spannen ons in om de instroom van nieuwe leerlingen hoog te houden en daar waar mogelijk te vergroten. We staan ook open voor logische samenwerkingsverbanden met andere (onderwijs)partners in de regio als we daarmee het aanbod en de kwaliteit van ons onderwijs kunnen borgen. De financiering van onze school komt de komende jaren naar verwachting verder onder druk te staan. Onder alle omstandigheden is een sluitende begroting het uitgangspunt. Strategische doelstelling WP voor alle leerlingen eerste keuze Onderzoeken logische en zinvolle samenwerking met andere (onderwijs) partners Jaarlijks een sluitende begroting en exploitatie

Voldoen aan normen financieel toezichtkader

66



•

Marktaandeel 2014 is ten minste • 75%

Gerealiseerd

•

Continuering bestaande netwerken

•

Bestuurlijk Platform VO-MBO, controllersnetwerk opgestart

•

Sluitende begroting

•

Gerealiseerd

•

Positief resultaat jaarrekening

•

Gerealiseerd

•

De balansratio’s voldoen aan de normen van het financieel toezichtkader van OCW

•

Gerealiseerd

•

Transparante meerjarenbegroting als basis voor financieel beleid

•

Gerealiseerd


Bijlage 4: Medewerkergegevens

Leeftijdsopbouw medewerkers

Verdeling man - vrouw


67

Bijlage 5: Opbrengstenkaart Raadsgildenlaan 1

Opbrengstenkaart 2015 Winkler Prins S.G.

Winkler Prins S.G. Veen dam

Raadsgi l den l aan 1 9646 AA Veen dam LWOO, VMBO, HAVO, VWO 1931 l eer l i n gen 3 vesti gi n gen

873 l eer l i n gen , waar van :

233 l eer l i n gen VMBO van af l eer j aar 3

- 73% i n de eer ste twee l eer j ar en

( i n cl . 39 l eer l i n gen LWOO) , waar van :

- 27% VMBO van af l eer j aar 3

- 100% th eor eti sch e l eer weg

ONDERBOUW % l eer l i n gen dat i n l eer j aar 1 on der wi j s 80% VMBO b, VMBO k, VMBO ( g) t, VWO vol gt i n ¿ on der wi j ssoor t % l eer l i n gen dat i n l eer j aar 1 on der wi j s 20% VMBO ( g) t/HAVO vol gt i n m eer der e on der wi j ssoor ten Ren dem en t on der bou w ver gel i j ki n gsgr oep: VMBO-br eed/HAVO/VWO

VMBO b Advi esstr u ctu u r n a 2e l eer j aar vm bo b vm bo bk vm bo k+ % l eer l i n gen i n l eer j aar 3 zon der zi tten bl i j ven

BOVENBOUW

VMBO k vm bo b vm bo bk 86% vm bo k 0% vm bo k( g) t 14% vm bo( g) t+

VMBO (g)t 22% 0% 59% 0% 19%

vm bo kvm bo k( g) t vm bo ( g) t vm bo ( g) t/h avo h avo+

7% 0% 80% 0% 13%

HAVO vm bo ( g) tvm bo ( g) t/h avo h avo h avo/vwo vwo

VWO 18% h avo0% h avo/vwo 70% vwo 0% 13%

8% 0% 92%

100%

98%

99%

100%

100%

VMBO b

VMBO k

VMBO (g)t

HAVO

VWO

HAVO

VWO

Van 3e l eer j aar n aar di pl om a zon der zi tten bl i j ven Gem iddeld cijfer centraal exam en 2014 Al l e vakken

84%

6,7

Neder l an ds

6,5

En gel s, Fr an s en Du i ts

6,7

Aar dr i j ksku n de en gesch i eden i s

6,2

Econ om i e

6,4

Wi s-, n atu u r -, sch ei ku n de en bi ol ogi e

6,8

L ati j n en Gr i eks

VMBO b

VMBO k

Deelnam e exam en 2014 per sector Econ om i e L an dbou w Tech n i ek Zor g en wel zi j n Deelnam e exam en 2014 per profiel Cu l tu u r en m aatsch appi j Econ om i e en m aatsch appi j Natu u r en gezon dh ei d Natu u r en tech n i ek

68


J.G. Pinksterstraat 26

Opbrengstenkaart 2015 WinklerPrins S.G.


J.G. Pi n kster str aat 26 9641 AX Veen dam LWOO, VMBO, HAVO, VWO 1931 l eer l i n gen 3 vesti gi n gen



- 23% i n de eer ste twee l eer j ar en



- 30% basi sber oepsger i ch te l eer weg

- 35% HAVO van af l eer j aar 3

- 70% kader ber oepsger i ch te l eer weg

- 30% VWO van af l eer j aar 3

ONDERBOUW % l eer l i n gen dat i n l eer j aar 1 on der wi j s vol gt i n ¿ on der wi j ssoor t % l eer l i n gen dat i n l eer j aar 1 on der wi j s vol gt i n m eer der e on der wi j ssoor ten Ren dem en t on der bou w

VMBO b

VMBO k

VMBO (g)t

HAVO

VWO

BOVENBOUW

VMBO b

VMBO k

VMBO (g)t

HAVO

VWO


95%

97%

69%

73%

Advi esstr u ctu u r n a 2e l eer j aar

% l eer l i n gen i n l eer j aar 3 zon der zi tten bl i j ven

7,1

6,5

6,4

6,5

Neder l an ds

6,6

6,4

6,5

6,8


7,4

6,5

6,5

6,7

6,4

6,2

Aar dr i j ksku n de en gesch i eden i s Econ om i e Wi s-, n atu u r -, sch ei ku n de en bi ol ogi e

7,2

6,6

6,1

5,9

6,4

6,4


7,1

VMBO b

VMBO k

100%

100%



69

HAVO

VWO

29% 43% 23% 5%

33% 32% 20% 14%

Raadsgildenlaan 11

Opbrengstenkaart 2015 Openbare Scholengem eenschap Winkler Prins voor ATH HAVO MAVO VBO LWOO


Raadsgi l den l aan 11 9646 AA Veen dam LWOO, VMBO, HAVO, VWO 1931 l eer l i n gen





3 vesti gi n gen

- 41% basi sber oepsger i ch te l eer weg - 59% kader ber oepsger i ch te l eer weg

ONDERBOUW % l eer l i n gen dat i n l eer j aar 1 on der wi j s vol gt i n ¿ on der wi j ssoor t % l eer l i n gen dat i n l eer j aar 1 on der wi j s vol gt i n m eer der e on der wi j ssoor ten Ren dem en t on der bou w

VMBO b

VMBO k

VMBO (g)t

HAVO

VWO

BOVENBOUW

VMBO b

VMBO k

VMBO (g)t

HAVO

VWO


87%

72%

6,6

6,1

HAVO

VWO

Advi esstr u ctu u r n a 2e l eer j aar

% l eer l i n gen i n l eer j aar 3 zon der zi tten bl i j ven

Neder l an ds

6,4

6,1


7,3

6,1

Econ om i e

6,9

6,1

Wi s-, n atu u r -, sch ei ku n de en bi ol ogi e

6,3

6,1

VMBO b

VMBO k

31%

49%

69%

51%

Aar dr i j ksku n de en gesch i eden i s



70


Bijlage 6: Opbrengstenoordeel Raadsgildenlaan 1

Meerjarenopbrengsten VO 2015 (gebaseerd op resultaten behaald in 2012, 2013 en 2014) Bevoegd gezag

Bestuurscommissie Winkler Prins S.G. t.a.v. secretariaat bestuurscommissie

Bevoegd gezagnr.

13563

Naam school

Winkler Prins S.G.

Adres

Raadsgildenlaan 1

BRIN

16PI

Plaats

9646 AA Veendam

Vestigingsnr.

0

Opbrengstenoordeel

vmbo b

vmbo k

vmbo (g)t

havo

vwo

-

-

voldoende

-

-

Per onderdeel Ren demen t on derbou w Score

Relatieve score

1-10-2012

100

1-10-2013

103

1-10-2014

103

1-10-2012 1-10-2013 1-10-2014

3-jaarsgemiddelde Oordeel Van

3e

voldoende

leerjaar n aar diploma zon der vmbo b

vmbo k

vmbo (g)t

havo

vwo

2011/12 - 2012/13

92

81

89

66

62

2012/13 - 2013/14

96

89

86

58

71

zitten blijven Percentage

2013/14 - 2014/15 Relatieve score

84

2011/12 - 2012/13 2012/13 - 2013/14 2013/14 - 2014/15

3-jaarsgemiddelde Oordeel

voldoende

Gemiddeld cijfer cen traal examen vmbo b

vmbo k

vmbo (g)t

havo

vwo

2011/12

6,7

6,3

6,5

6,3

6,8

2012/13

6,7

6,3

6,5

6,5

6,6

relatief Cijfer

2013/14 Relatieve score

6,7

2011/12 2012/13 2013/14



voldoende

71

Vervolg opbrengstenoordeel: Raadsgildenlaan 1 Cijfer sch oolexamen min u s cijfer vmbo b

cen traal examen Verschil

vmbo k

vmbo (g)t

2011/12

0,03

2012/13

-0,03

2013/14

-0,07

3-jaarsgemiddelde

havo

vwo

havo

vwo

-0,03

Oordeel

gering verschil

Gemiddeld cijfer cen traal examen vmbo b

absolu u t Cijfer


72

vmbo k

vmbo (g)t

2011/12

6,5

2012/13

6,5

2013/14

6,7 6,56 boven de norm


Opbrengstenoordeel: J.G. Pinksterstraat 26



Bevoegd gezagnr.

13563

Naam school

WinklerPrins S.G.

Adres

J.G. Pinksterstraat 26

BRIN

16PI

Plaats

9641 AX Veendam

Vestigingsnr.

1

Opbrengstenoordeel

vmbo b

vmbo k

vmbo (g)t

havo

vwo

van 1 jaar gegevens

van 1 jaar gegevens

-

van 1 jaar gegevens

van 1 jaar gegevens

vmbo b

vmbo k

vmbo (g)t

havo

vwo

95

97

69

73

vmbo b

vmbo k

havo

vwo

7,1

6,5

6,4

6,5


1-10-2012 1-10-2013 1-10-2014

Relatieve score

1-10-2012 1-10-2013 1-10-2014

3-jaarsgemiddelde Oordeel Van 3e leerjaar n aar diploma zon der zitten blijven Percentage

2011/12 - 2012/13 2012/13 - 2013/14 2013/14 - 2014/15

Relatieve score

2011/12 - 2012/13 2012/13 - 2013/14 2013/14 - 2014/15

3-jaarsgemiddelde Oordeel Gemiddeld cijfer cen traal examen relatief Cijfer

vmbo (g)t

2011/12 2012/13 2013/14

Relatieve score

2011/12 2012/13 2013/14



73

Vervolg opbrengstenoordeel: J.G. Pinksterstraat 26 Cijfer sch oolexamen min u s cijfer cen traal examen Verschil

vmbo b

vmbo k

vmbo (g)t

havo

vwo

vmbo b

vmbo k

vmbo (g)t

havo

vwo

2011/12 2012/13 2013/14

3-jaarsgemiddelde Oordeel Gemiddeld cijfer cen traal examen absolu u t Cijfer

2011/12 2012/13 2013/14


74


Opbrengstenoordeel: Raadsgildenlaan 11



Naam school

Openbare Scholengemeenschap Winkler Prins voor ATH HAVO MAVO VBO LWOO

Adres

Raadsgildenlaan 11

BRIN

16PI

Plaats

9646 AA Veendam

Vestigingsnr.

3

Opbrengstenoordeel

Bevoegd gezagnr.

13563

vmbo b

vmbo k

vmbo (g)t

havo

vwo

van 1 jaar gegevens

van 1 jaar gegevens

-

-

-

vmbo b

vmbo k

vmbo (g)t

havo

vwo

87

72

vmbo b

vmbo k

vmbo (g)t

havo

vwo

6,6

6,1


1-10-2012 1-10-2013 1-10-2014

Relatieve score

1-10-2012 1-10-2013 1-10-2014

3-jaarsgemiddelde Oordeel Van 3e leerjaar n aar diploma zon der zitten blijven Percentage

2011/12 - 2012/13 2012/13 - 2013/14 2013/14 - 2014/15

Relatieve score

2011/12 - 2012/13 2012/13 - 2013/14 2013/14 - 2014/15

3-jaarsgemiddelde Oordeel Gemiddeld cijfer cen traal examen relatief Cijfer

2011/12 2012/13 2013/14

Relatieve score

2011/12 2012/13 2013/14



75

Vervolg opbrengstenoordeel: Raadsgildenlaan 11 Cijfer sch oolexamen min u s cijfer cen traal examen Verschil

vmbo b

vmbo k

vmbo (g)t

havo

vwo

vmbo b

vmbo k

vmbo (g)t

havo

vwo

2011/12 2012/13 2013/14

3-jaarsgemiddelde Oordeel Gemiddeld cijfer cen traal examen absolu u t Cijfer

2011/12 2012/13 2013/14


76


Bijlage 7: Verklarende woorden- en begrippenlijst AKA

Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent

Arrangement

Extra onderwijsondersteuning op maat, met inzet van bovenschoolse voorzieningen, expertise en financiën. Een arrangement kan variëren van licht curatief en tijdelijk van aard tot intensief en langdurend of structureel van aard. Een onderwijsondersteuningsarrangment beperkt zich tot het domein van het onderwijs. Een onderwijs- en ondersteuningsarrangment betreft altijd een samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg.

BAPO

Bevordering ArbeidsParticipatie Ouderen (regeling is per 1/8/14 aangepast naar Levensfasbewust personeelsbeleid)

Basisondersteuning

Het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van preventieve en licht curatieve interventies die binnen de onderwijsondersteuningsstructuur van de school planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau worden uitgevoerd.

BTW

Belasting toegevoegde waarde

CSE

Centraal schriftelijk examen

Clusterindeling speciaal onderwijs

Cluster 1: visueel gehandicapte kinderen; Cluster 2: auditief en communicatief gehandicapte kinderen, dove kinderen, slechthorende kinderen, kinderen met ernstige spraakproblemen; Cluster 3: lichamelijk gehandicapte kinderen, verstandelijk en meervoudig gehandicapte kinderen, langdurig zieke kinderen; Cluster 4: kinderen met ernstige gedragsproblemen.

Functiemix

Verdeling van docenten over de verschillende salarisschalen

Handelingsgericht werken

Dit is een systematische werkwijze waarmee een school praktische handvatten krijgt voor het vormgeven van de zorgstructuur op de school. Handelingsgericht werken heeft een aantal uitgangspunten. Zo staan de onderwijsbehoeften van leerlingen centraal (Wat heeft een leerling nodig om een bepaald doel te bereiken?) en wordt uitgegaan van een cyclus van planmatig handelen. Bij HGW wordt gewerkt met groepshandelingsplannen. Ouders zijn bij HGW een belangrijke educatieve partner.

HBO

Hoger Beroepsonderwijs

IOP

Individueel ontwikkelingsplan

LKC

Landelijke Klachtencommissie

LOB

Loopbaanoriëntatie en –begeleiding

LWOO

Leerwegondersteunend onderwijs

MBO

Middelbaar Beroepsonderwijs

MJOP

Meerjaren Onderhoudsplan

MR

Medezeggenschapsraad

MT

Managementteam

OCW

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ondersteuningsplan

De combinatie van alle schoolondersteuningsprofielen die wordt vastgesteld door het samenwerkingsverband.

OP

Onderwijzend personeel


77

OPP

Ontwikkelingsperspectief. De inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling voor een bepaalde, langere periode. Met een ontwikkelingsperspectief maakt de school een voorspelling over het verwachte uitstroomniveau in het voortgezet onderwijs. Het ontwikkelingsperspectief is sturend voor het aanbod dat de school de leerling biedt en bevat handvatten voor de planning van het onderwijs. De school stelt een ontwikkelingsperspectief op voor leerlingen die extra ondersteuning op school nodig hebben in het reguliere onderwijs en voor alle leerlingen in het speciaal onderwijs. Voor het reguliere onderwijs worden ook de afwijkingen van het reguliere onderwijsprogramma en de te bieden begeleiding en ondersteuning beschreven. De school heeft hierover overleg met de ouders. Dit overleg is erop gericht dat ouders en school en samen eens zijn over het ontwikkelingsperspectief. In het nieuwe onderwijsstelsel (passend onderwijs) vervangt het ontwikkelingsperspectief het handelingsplan.

OOP

Onderwijsondersteunend personeel

OSO

Overstap Service Onderwijs. Dit systeem maakt het mogelijk studie- en begeleidingsgegevens van een leerling veilig digitaal over te dragen vanuit de leerlingadministratie van de huidige school naar een nieuwe school.

PMR

Personeelsgeleding Medezeggenschapsraad

PO

Primair onderwijs

POP

Persoonlijk Ontwikkelingsplan

RIE

Risico-inventarisatie en –evaluatie

RSNOWG

Regionaal Samenwerkingsverband Noord-, Oost- en West-Groningen

Samenwerkingsverband

Er bestaan ongeveer 83 samenwerkingsverbanden voor voortgezet onderwijs. Ook scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs werken samen, in 34 regionale expertisecentra (REC’s). Na de inwerkingtreding van de Wet passend onderwijs m.i.v. 1 augustus 2014 verdwijnen de huidige samenwerkingsverbanden en komen er nieuwe, grotere samenwerkingsverbanden, voor zowel primair als voortgezet onderwijs. ook scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs (met uitzondering van cluster 1 en 2) gaan hier deel van uitmaken. In totaal zullen het ongeveer 150 samenwerkingsverbanden worden. Doel van deze verplichte samenwerking is het bieden van passend onderwijs aan alle leerlingen, met en zonder ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag. Binnen een samenwerkingsverband moet dan ook een dekkend aanbod van onderwijszorg geleverd worden. In een samenwerkingsverband worden afspraken gemaakt over welke begeleiding de reguliere scholen moeten kunnen bieden en over de verdeling van de ondersteuningsgelden. Door de samenwerking kunnen scholen zich specialiseren en onderling afspraken maken wie welke kinderen het beste onderwijs kan geven. Als een school een leerling geen passend onderwijs kan geven, dan zoekt de school binnen het samenwerkingsverband naar een andere passende onderwijsplek.

SBP

Strategisch Beleidsplan

Schoolondersteuningsprofiel

De door de school vastgestelde omschrijving van de basisondersteuning en de eventuele extra ondersteuning die een individuele school biedt.

SE

Schriftelijk examen

SMO

Sociaal medisch overleg

VO

Voortgezet Onderwijs

VSV

Voortijdig schoolverlaten

WMS

Wet Medezeggenschap op scholen

ZAT

Zorg Advies Team

78


Deel 2 JAARREKENING

2014

WINKLER PRINS


79

A1 Grondslagen 1

Algemeen Activiteiten van het bevoegd gezag

In deze jaarrekening zijn de activiteiten van de Bestuurscommissie Winkler Prins (zie gegevens rechtspersoon) verantwoord. Grondslagen voor de jaarrekening Bij de inrichting van de jaarrekening zijn de Regeling jaarverslaggeving OCW, RJ-richtlijnen en Titel 9 Boek 2 BW gehanteerd. De jaarrekening is opgesteld conform RJ 660 Onderwijsinstellingen. De in de jaarrekening opgenomen bedragen zijn in hele euro's. In de balans is het resultaatbestemmingsvoorstel reeds verwerkt. Rapporteringsvaluta De bedragen in de tabellen worden gepresenteerd in euro’s. Als gevolg van afrondingen op hele euro's zijn in sommige gevallen geringe verschillen ontstaan. Deze verschillen tasten het getrouwe beeld van de jaarrekening niet aan en zijn geen belemmering voor het verkrijgen van het vereiste inzicht.

2

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa De materiele vaste activa worden op de balans gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De activa worden lineair afgeschreven op basis van de economische levensduur. In het jaar van aanschaf wordt ongeacht het moment van aanschaf voor een half jaar afgeschreven. De bestede subsidies in verband met de aanschaf van (materiële) vaste activa worden gepassiveerd onder de overlopende passiva. Deze subsidies worden tijdsevenredig over de geschatte economische levensduur van deze activa ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd: De afschrijvingstermijnen zijn als volgt: Nieuwbouw gebouwen Verbouw gebouwen Inventaris Datacommunicatie Transportmiddelen Leermiddelen Automatisering In uitvoering en vooruitbetalingen

30 jaar 20 jaar 10 jaar 5 jaar 5 jaar 5 jaar 3 jaar geen afschrijving

Eigendom De gebouwen en terreinen zijn in juridisch eigendom van de gemeente Veendam. De waarde OZB en de verzekerde waarde gebouwen en terreinen worden toegelicht in de jaarrekening van de gemeente Veendam. Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid. Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

80


A1 Grondslagen (vervolg) Algemene reserve publiek Deze post betreft de niet-gebonden reserve die voortkomt uit de door (semi-)overheidsinstellingen gefinancierde activiteiten. Aan de reserve worden via de resultaatbestemming overschotten in een boekjaar toegevoegd en tekorten onttrokken. De algemene reserve vormt een buffer ter waarborging van de continuïteit van de Bestuurscommissie Winkler Prins te Veendam Bestemmingsreserves Hieronder opgenomen reserves zijn bedoeld voor specifieke toekomstige uitgaven die uit de huidige beschikbare middelen gedekt moeten worden. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor (risico's van) verplichtingen en verliezen die op balansdatum bestaan en waarvan de omvang onzeker maar wel betrouwbaar te schatten is. De voorzieningen worden opgenomen op de balans voor: verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is maar redelijkerwijs is in te schatten; de op balansdatum aanwezige risico's van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten; lasten die in een volgend verslagjaar zullen worden gemaakt, als de oorsprong voor die lasten in het verslagjaar of in een voorgaand verslagjaar ligt, en de voorziening er toe dient de lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal verslagjaren.

-

Pensioenen Bestuurscommissie Winkler Prins heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komen de werknemers die op de pensioengerechtigde leeftijd recht hebben op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Winkler Prins. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Winkler Prins betaalt hiervoor premies waarvan circa 2/3 deel door de werkgever wordt betaald en 1/3 deel door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. De stand van de dekkingsgraad ultimo 2014 van het pensioenfonds is 101,1% (bron: website www.abp.nl).Dat is 3,1%-punt onder de minimaal vereiste grens van 104,2%. Per 1-1-2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Deze regels hebben ook gevolgen voor het bepalen van de financiële positie. Hiervoor wordt vanaf 2015 de zogenaamde ‘beleidsdekkingsgraad’ gebruikt. Deze dekkingsgraad is geen momentopname, maar een jaargemiddelde. Deze was 104,7% (de gemiddelde dekkingsgraad over heel 2014). Door de nieuwe regels voor pensioenfondsen vervalt het oude herstelplan van ABP. Maar de financiële situatie van ABP blijft onvoldoende. Daarom moet ABP voor 1-7-2015 een nieuw herstelplan indienen bij de toezichthouder, De Nederlandsche Bank (DNB).

Kortlopende schulden Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde

3

Grondslagen voor bepaling van het resultaat Algemeen

Bij de bepaling van het exploitatiesaldo is uitgegaan van het baten- en lastenstelsel. Dit betekent dat de opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Kosten hoeven nog geen uitgaven te zijn en opbrengsten nog geen inkomsten. Dit geldt ook voor de (rijks)vergoeding OCW. Deze baten zijn in de jaarrekening verantwoord voor zover ze betrekking hebben op het verslagjaar. Opbrengsten Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat verantwoord zodra het waarschijnlijk is dat de desbetreffende subsidies zullen worden ontvangen en voor zover de hiermee samenhangende bestedingen zijn verricht. Rente Rentelasten en rente opbrengsten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actief- passiefpost.


81

A.1.1 - Balans per 31 december 2014 1

ACTIVA

31 december 2014

31 december 2013

Vaste activa 1.2

Materiële vaste activa

1.2.1

Gebouwen en terreinen

3.162.100

3.151.015

1.2.2

Inventaris en apparatuur

1.478.657

1.721.481

1.2.3

Leermiddelen

237.793

247.285

1.2.4

Overige materiële vaste activa

17.830

Totaal vaste activa

17.450 4.896.379

5.137.231

4.896.379

5.137.231

Vlottende activa

1.5

Vorderingen

1.5.1

Debiteuren

139.306

115.547

1.5.8

Overlopende activa

123.097

108.619

1.7

262.403

224.166

Liquide middelen

5.921.491

5.492.885

Totaal vlottende activa

6.183.894

5.717.051

11.080.273

10.854.282

Totaal activa

82


A.1.1 - Balans per 31 december 2014 2

PASSIVA

2.1

Eigen vermogen

2.1.1

Algemene reserve

2.1.2

Bestemmingsreserve (publiek)

31 december 2014

31 december 2013

5.434.509

5.212.782

196.000

237.000 5.630.509

2.2

Voorzieningen

2.2.1

Personeelsvoorzieningen

220.800

5.449.782

211.100 220.800

2.3

Langlopende schulden

2.3.5

Overige

480.000

211.100

510.000 480.000

2.4 2.4.3 2.4.4 2.4.7 2.4.8 2.4.9 2.4.10

Kortlopende schulden Crediteuren OCW/LNV Belastingen en premies sociale verzekeringen Schulden terzake van pensioenen Overige kortlopende schulden Overlopende passiva

Totaal passiva


510.000

394.753

294.071

-

131.964

594.570

558.439

181.539

318.451

7.020

7.038

3.571.082

3.373.437 4.748.963

4.683.401

11.080.273

10.854.282

83

A.1.2 Staat van baten en lasten over 2014

3

Baten

3.1

Rijksbijdragen

3.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.5

Overige baten

Exploitatie

Begroting

Exploitatie

2014

2014

2013

17.057.900

17.099.000

17.289.897

27.188

21.000

36.270

817.976

702.000

885.896

Totaal baten 4

Lasten

4.1

Personele lasten

4.2

17.903.064

17.822.000

18.212.064

14.161.416

14.324.000

14.190.617

Afschrijvingen

909.632

861.000

892.580

4.3

Huisvestingslasten

964.184

908.000

988.379

4.4

Overige instellingslasten

1.778.482

1.629.000

1.793.374

Totaal lasten Saldo baten en lasten

17.813.714

17.722.000

17.864.949

89.350

100.000

347.114

5

Financiële baten en lasten

5.1

Financiële baten

91.378

90.000

99.963

5.2

Financiële lasten

-

-

1.067

Saldo financiele baten en lasten Nettoresultaat

Rentabiliteit

84

91.378

90.000

98.896

180.728

190.000

446.010

1,01%

1,07%


2,45%

A.1.3 Kasstroomoverzicht over 2014 2014

2013

Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat

89.350

347.114

Aanpassingen voor: - Afschrijvingen - Mutaties Voorzieningen

909.632

892.580

9.700

17.800 919.332

910.380

Veranderingen in vlottende middelen: - Vorderingen

38.236-

- Schulden

65.563

Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest

82.390256.110 27.327

173.720

1.036.008

1.431.214

91.378

99.963

-

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

1.067 91.378

98.896

1.127.386

1.530.110

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële activa

668.780-

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

625.072668.780-

625.072-

668.780-

625.072-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden

-

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutaties liquide middelen

Beginstand liquide middelen Mutatie liquide middelen Eindstand liquide middelen

-

30.000-

30.00030.000-

30.000-

30.000-

30.000-

428.606

875.039

5.492.885

4.617.846

428.606

875.039 5.921.491

5.492.885

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij deze methode wordt het nettoresultaat aangepast voor posten van de Staat van Baten en Lasten die geen invloed hebben op ontvangsten en uitgaven in het verslagjaar, mutaties in de balansposten en posten van de Staat van Baten en Lasten waarvan de ontvangsten en uitgaven niet worden beschouwd als behorende tot de operationele activiteiten. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en financieringsactiviteiten.


85

A.1.4 Toelichting behorende tot de balans 1

ACTIVA

1.2

Materiële vaste activa Aanschafprijs tm 31 december 2013

Ontvangen investeringssubsidies

Grondslag voor Cumulatieve afschrijvingen afschrijvingen en waardeverminderingen

Boekwaarde 31 december 2013

1.2.1


6.779.503

-

3.628.489

3.151.015

1.2.2


3.708.196

-

1.986.714

1.721.481

1.2.3

Andere vaste bedrijfsmiddelen 247.285

- Boeken

572.177

-

324.893

- Overig

40.030

-

22.580

17.450

11.099.906

-

5.962.675

5.137.231

Investeringen 2014

Afschrijvingen Aanschafprijs Cumulatieve tm 31 december afschrijvingen en 2014 2014 waardeverminderingen


1.2.1


328.178

288.361

7.107.682

3.916.850

3.190.832

1.2.2


202.223

431.478

3.910.419

2.418.192

1.492.227

1.2.3


122.529

703.055

447.421

255.634

7.500

7.121

47.530

29.701

17.830

668.780

849.489

11.768.686

6.812.164

4.956.522

DesInvestering 2014

Inhaal Afschrijvingen desinvestering 2014

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen


64.937

28.732

3.945.582

3.162.100

1.2.2


73.767

13.570

2.431.762

1.478.657

1.2.3


17.841

465.262

237.793

233.828

60.143

29.701 6.872.307

17.830 4.896.379

Correctie op aanschaf en cumulatieve afschrijvingen

DesInvestering 2014

- Boeken - Overig

1.2.1

- Boeken - Overig

gecorrigeerde gecorrigeerde aanschafsprijs cumulatieve tm 31 december afschrijvingen en 2014 waardeverminderingen



1.2.1


67.864

64.937

6.974.881

3.812.782

3.162.100

1.2.2


372.111

73.767

3.464.540

1.985.884

1.478.657

1.2.3


607.931

370.138

237.793

233.828

32.530 11.079.883

14.701 6.183.504

17.830 4.896.379

- Boeken - Overig

15.000 454.975

OZB en verzekerde waarde gebouwen en terreinen De gebouwen en terreinen zijn in juridisch eigendom van de gemeente. De waarde OZB en de verzekerde waarde gebouwen en terreinen worden toegelicht in de jaarrekening van de gemeente Veendam. Correctie op aanschaf en cumulatieve afschrijvingen De correctie heeft betrekking op oud en volledig afgeschreven inventaris en verbouwingen welke zijn vervangen door nieuwe investeringen.

86


A.1.4 Toelichting behorende tot de balans 1.5

Vorderingen

1.5.1

Debiteuren

31-12-2014

- Algemene debiteuren

139.306

31-12-2013

115.547 139.306

1.5.8

115.547

Overlopende activa - Nog te ontvangen rente

91.376

- Overige overlopende activa

31.721

1.7

Liquide middelen

1.7.1

Kasmiddelen

1.7.2

Tegoeden op banken girorekeningen

1.7.3

Deposito's / spaarrekeningen

31-12-2014


4.265

99.943 8.677 123.097

108.619

262.403

224.166

31-12-2013 4.136

657.226

54.355

5.260.000

5.434.394

5.921.491

5.492.885

87

A.1.4 Toelichting behorende tot de balans 2

PASSIVA

2.1

Eigen Vermogen Stand per

Resultaat

31 december

Overige

Stand per

mutaties

31 december

2013

2014

2.1.1

Algemene reserve

5.212.782

221.728

-

5.434.509

2.1.2

Bestemmingsreserve (publiek) - Bestemmingsreserve BAPO - Bestemmingsreserve WP150 Eigen vermogen

237.000 5.449.782

91.00050.000 180.728

-

146.000 50.000 5.630.509

-

Algemene reserve Het exploitatieresultaat is vooruitlopend op het bestuursbesluit ten gunste gebracht van het Eigen Vermogen. Bestemmingsreserve BAPO Per 1 januari 2010 is op voorschrift van het Ministerie de voorziening "Uitgestelde BAPO" toegevoegd aan het Eigen Vermogen. In 2014 is € 9.000 gebruikt en € 82.000 is vrijgevallen. Per saldo is de bestemmingsreserve met € 91.000 afgenomen.

Bestemmingsreserve WP 150

In 2016 bestaat Winkler Prins 150 jaar. We zijn van plan deze mijlpaal markant te vieren. Er is een commissie in het leven geroepen die verschillende activiteiten ter viering van dit heugelijke feit aan het voorbereiden is. Deze activiteiten zullen naar verwachting kosten met zich meebrengen. Ter dekking van deze kosten wordt in 2014 een bestemmingsreserve ad € 50.000 gecreëerd.

2.2

Voorzieningen Stand per

2.2.1

Dotaties

Onttrekkingen

Vrijval

Stand per

31 december

31 december

2013

2014

Personeelsvoorzieningen - Voorziening Jubilea

211.100

26.800

13.400

3.700

220.800

211.100

26.800

13.400

3.700

220.800

Voorziening 25/40 jarig jubileum De voorziening 25/40 jarig jubileum is gevormd ter dekking van de verwachte uitgaven voor gratificaties voor personeel dat 25 en/of 40 jaar in overheidsdienst is. Personeel dat 25 en/of 40 jaar in overheidsdienst is heeft recht op respectievelijk een half dan wel heel bruto maandsalaris. Binnen de huidige voorziening wordt rekening gehouden met een verwachte blijfkans in overheidsdienst, een gemiddelde salarisstijging van 2,5% in de toekomst, een disconteringsvoet van 3,5% en wordt berekend per individuele werknemer.

88


A.1.4 Toelichting behorende tot de balans 2.3

2.3.5

Langlopende schulden Stand per

Aangegane

31 december

leningen

2013

2014

Overige - Noorderpoort

Aflossingen

Stand per 31 december

2014

2014

510.000 -

30.000

480.000

510.000

30.000

480.000

-

Looptijd

Looptijd

> 1 jaar

>5 jaar

Rentevoet

-

480.000

-

480.000

0%

Lening In 2010 heeft het Noorderpoort aan Winkler Prins een lening ad € 600.000 verstrekt ten behoeve van de financiering van het VMBO-huis. Het betreft een 20-jarige renteloze lening.De aflossing bedraagt € 30.000 per jaar. In 2011 heeft de eerste aflossing plaatsgevonden. Bij de lening zijn geen garanties afgegeven.

2.4

Kortlopende schulden

2.4.3

Crediteuren

2.4.4

OCW / LNV

31-12-2014

2.4.7 2.4.8

Vooruitontvangen subsidies OCW nietgeoormerkt

-

Vooruitontvangen investeringssubsidies

-

558.439

181.539 7.020

Overige kortlopende schulden -

131.964 558.439

594.570

Schulden terzake van pensioenen Waarborgsommen

294.071

594.570

Belastingen en premies sociale verzekeringen -

2.4.9

Loonheffing en sociale verzekeringen

31-12-2013

394.753

318.451 7.038

7.020

7.038

323.919

315.452

1.290.557

1.461.264

Vakantiegeld en -dagen

535.000

530.000

-

Projecten en Reizen

178.097

124.465

-

Personele verplichtingen

-

440

-

Overige

2.4.10 De overlopende passiva

1.243.508

941.816 3.571.082

3.373.437

4.748.963

4.683.401

Vooruitontvangen investeringssubsidies In deze rubriek zijn bedragen opgenomen die zijn ontvangen van bijvoorbeeld de gemeente Veendam of het Ministerie OCW, als bijdrage in reeds uitgevoerde investeringen. Afhankelijk van het afschrijvingspercentage van de bijbehorende investering, valt er jaarlijks een evenredig bedrag vrij ten gunste van het resultaat.


89

A.1.4 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten

3.1

Rijksbijdragen

Exploitatie 2013

13.766.409

13.811.000

13.588.151

- Rijksbijdrage sector VO materieel

2.028.496

2.034.000

1.870.039

617.422

619.000

Rijksbijdrage OCW - Geoormerkte OCW subsidies - Niet-geoormerkte OCW-subsidies - Vrijval niet-geoormerkte subsidies OCW

3.1.2

Begroting 2014

- Rijksbijdrage sector VO personeel - Rijksbijdrage sector VO leermiddelen 3.1.1

Exploitatie 2014

16.412.327 -

665.870 16.464.000

-

582.224

10.800

572.000

63.348

1.081.891

63.000

Overige subsidies OCW

16.124.060

73.145

645.572

635.000

1.165.836

17.057.900

17.099.000

17.289.897

De geoormerkte subsidies bestaat uit de subsidie "Doorontwikkeling Pro". De niet-geoormerkte subsidies zijn een optelling van de subsidies lerarenbeurzen, Prestatiebox, MAS en LGF en aanvullende .

3.2

Overige overheidsbijdragen - Vergoeding Europees platform - Vrijval subsidies

3.2.2

Overige baten

3.5.1

Verhuur

3.5.2

Detachering personeel

3.5.5

Ouderbijdragen - Kantine - Bijdragen excursies en activiteiten

Begroting 2014

Exploitatie 2013

6.166

-

11.173

21.023

21.000

25.097

Overige overheidsbijdragen

3.5

27.188

21.000

36.270

27.188

21.000

36.270

Exploitatie 2014

Begroting 2014

Exploitatie 2013

4.560

3.000

2.650

32.758

32.000

26.669

88.261 45.817

87.000

86.731

59.000

57.980

63.447

65.000

107.611

126.864

128.000

128.504

86.336

87.000

93.836

- Vergoeding samenwerkingsverbanden

225.211

156.000

241.654

- Overige baten

144.722

85.000

140.262

- Bijdragen werkweken en internationalisering - Vrijval egalisatie subsidies

3.5.6

Exploitatie 2014

Overige

90

692.397

580.000

769.847

817.976

702.000

885.896



4.1

Personeelslasten Brutolonen en salarissen

4.1.1

Exploitatie 2014

Begroting 2014

10.768.317

10.884.000

10.765.326

Sociale lasten

1.189.231

1.187.000

1.173.083

Pensioenpremies

1.687.844

Lonen en salarissen Dotatie personele voorzieningen

1.733.000 13.645.393

1.698.655 13.804.000

13.637.065

11.355

17.800

Personeel niet in loondienst

136.895

35.000

72.234

Afdracht uitkeringskosten

125.233

181.000

209.800

Overig

370.832

367.000

4.1.2

Overige personele lasten

644.314

4.1.3

Af: uitkeringen

128.291-

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Exploitatie 2014

322.076 583.000

621.909

63.000-

14.161.416

4.2

Exploitatie 2013

68.357-

14.324.000

14.190.617

Begroting 2014

Exploitatie 2013

- Gebouwen en terreinen

317.094

289.000

292.030

- Inventaris en apparatuur

445.048

445.000

477.709

- Leermiddelen

140.370

121.000

114.835

7.121

6.000

- Overig 4.2.2

Materiële vaste activa

4.3

Huisvestingslasten

909.632

Exploitatie 2014

8.006 861.000

892.580

Begroting 2014

Exploitatie 2013

4.3.1

Huur

53.515

25.000

38.583

4.3.3

Onderhoud

237.141

251.000

249.611

4.3.4

Energie en water

211.973

243.000

279.976

4.3.5

Schoonmaakkosten

336.626

295.000

320.431

4.3.6

Heffingen

26.436

25.000

26.071

4.3.8

Overige

98.493

69.000

73.707

964.184

4.4

Overige lasten

4.4.1

Administratie- en beheerslasten

4.4.2

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

4.4.4

Overige

908.000

988.379

Begroting 2014

Exploitatie 2013

723.678

583.000

582.051

627.723

613.000

608.206

427.081

433.000

Exploitatie 2014

1.778.482

603.116 1.629.000

1.793.374

Uitsplitsing Accountantslasten 4.4.1.1. Honorarium onderzoek jaarrekening

15.950

4.4.1.4. Honorarium andere niet-controle diensten

24.200

Totaal accountant


40.150

91


5

Financiële baten en lasten

Exploitatie 2014

Begroting 2014

Exploitatie 2013

5.1

Rentebaten

91.378

90.000

99.963

5.5

Rentelasten

-

-

1.067

91.378

92

90.000

98.896


Model G Verantwoording Subsidies G1. Subsidies zonder verrekeningsclausule o.g.v. artikel 13, lid 2a van de ROS Omschrijving

Toewijzing

Bedrag van

Ontvangen t/m

Prestatie

de toewijzing

verslagjaar

Afgerond?

Kenmerk

Datum

Subsidie voor studieverlof (2013)

549871-1

20-06-13

€

11.507,72 €

11.507,72

ja


561763-1

20-08-13

€

29.242,22 €

29.242,22

ja


566154-1

21-10-13

€

4.650,38 €

4.650,38

ja


644177-1

20-06-14

€

35.610,96 €

35.610,96

nee


655296-1

20-10-14

€

4.263,84 €

4.263,84

nee

€

85.275,12 €

85.275,12

totaal

G2. Subsidies o.g.v. de WOOS (met bestedingsverplichting) en/of artikel 13, lid 2 van de ROS (met verrekenclausule) Geen subsidies ontvangen die aan deze voorwaarden voldoen.


93

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Met ingang van 2010 is het niet meer toegestaan om een voorziening BAPO op te nemen. Dit betreft een stelselwijziging en daarom is deze voorziening met ingang van 2010 toegevoegd aan het Eigen Vermogen. Aangezien we deze verplichting per medewerker op detailniveau berekenen en toewijzen, is hiervoor een bestemmingsreserve opgenomen. De verplichting bedraagt ultimo 2014 € 237.000.

Bij de oplevering van het vmbo-huis zijn gebreken geconstateerd met betrekking tot condensvorming. De onderhandelingen met de verzekeraars zijn in 2014 afgerond en in 2015 zal een start worden gemaakt het herstel.

Overige gegevens Het exploitatieresultaat is vooruitlopend op het bestuursbesluit ten gunste gebracht van het Eigen Vermogen. De bestuurscommissie Winkler Prins heeft de jaarrekening 2014 vastgesteld in de vergadering van 20 april 2015.

94


Gegevens Winkler Prins Naam instelling

Winkler Prins

Bestuursnummer

13563

Brinnummer

16PI

Bezoekdres

Raadsgildenlaan 1

Postadres

Postbus 190

Postcode/plaats

9640 AD Veendam

Telefoon

0598 - 364 656

Faxnummer

0598 - 617 440

Internetsite

www.winklerprins.nl

Contactpersoon

A. Dijkhuis

Functie

Controller / Hoofd Registratie & Informatie

Telefoon

0598 - 364 678

Faxnummer

0598 - 617 440

Email

[email protected]

Ondertekening door Bestuurscommissie en Centrale directie Winkler Prins Dhr. Th. Brugman Voorzitter

………………………………………….

Dhr. D. Jeltes Lid

………………………………………….

Prof. Dr. Ir. Dhr. J. Simons Lid

………………………………………….

Mw. J. Koekkoek Lid

………………………………………….

Dhr. H. Naarding Lid

………………………………………….

Dhr. F. Vinke, Voorzitter Centrale directie

………………………………………….

Dhr. J.H. Nijborg, Lid Centrale directie

………………………………………….

20 april 2015


95

Accountantsverslag

96



97

98



99

Postadres Postbus 190 9640 AD Veendam Tel. (0598) 36 46 56 [email protected] www.winklerprins.nl Hoofdlocatie Raadsgildenlaan 1 9646 AA Veendam

100

Locaties Raadsgildenlaan 11 9646 AA Veendam

Jan Salwaplein 2 9641 LA Veendam

J.G. Pinksterstraat 26 9641 AX Veendam

Parallelweg 25 9641 KG Veendam


Jaarverslag en jaarrekening 2014 WINKLER PRINS OPENBARE SCHOOL VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS VEENDAM

Recommend Documents