Jaarverslag 2013 Stichting Present Elburg. Stichting Present Elburg

JAARVERSLAG 2013 STICHTING PRESENT ELBURG

Stichting Present Elburg Lange Wijden 33 8081 VS Elburg 06 – 13 44 68 52 info@stichtingpresent [email protected] www.stichtingpresent www.stichtingpresent-elburg.nl Rabobank 1539.66.211 RSIN 8515.85.899

Jaarverslag 2013 Stichting Present Elburg

Present slaat een brug tussen mensen die willen geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.


Inhoud

Voorwoord

Hoofdstuk 1

Overtuiging en missie ..................................................................................9

Hoofdstuk 2

Verantwoording strategie ..........................................................................10

2.1 Strategie 1: Aanbodgericht ............................................................................................10 2.2 Strategie 2: Nauwe samenwerking met maatschappelijke organisaties.......................11 2.3 Strategie 3: Lokaal gedreven en lokaal draagvlak ........................................................14 2.4 Strategie 4: Professionele en structurele organisatie ...................................................19

Hoofdstuk 3

Beweging .....................................................................................................20

Hoofdstuk 4

Hoogtepunten jaaroverzicht .......................................................................21

Hoofdstuk 5

Financiële verantwoording ........................................................................24

Hoofdstuk 6

Conclusie ....................................................................................................26

Hoofdstuk 7

Begroting 2014 - 2016 ...............................................................................31

Hoofdstuk 8

Jaarrekening 2013 ......................................................................................33

2


Stichting Present Elburg Bestuurssamenstelling per 01-01-2014 Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Algemeen bestuurslid: Algemeen bestuurslid:

Gerard van der Velde Hanneke Wijnne Joan Teerling Henk de Bruin Ineke Wagenaar

Coördinator Christine Karreman is werkzaam als coördinator van Stichting Present Elburg. Zij is voor 0,3 fte in dienst en heeft een contract tot 1 oktober 2014. Adviseur Eugene Romijnders is als adviseur betrokken bij Stichting Present Elburg.

3


Stichting Present Elburg Oprichting Stichting Present Elburg is per 18 april 2012 opgericht en de werkzaamheden als stichting zijn per die datum gestart. Doel Stichting Present Elburg De Stichting heeft als doelstelling om zonder winstoogmerk een brug te slaan tussen mensen die willen geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Doelstellingen: a. Een brug te slaan tussen mensen die willen geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. b. Het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Met betrekking tot deze doelstelling is de drijfveer om mensen te motiveren tijd, middelen en/of geld beschikbaar te stellen: de navolging van Jezus Christus, omdat op basis van de Bijbel mensen geroepen zijn om te delen en de naaste te dienen. Stichting Present Elburg is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de regio Oost Nederland onder nummer 55149367. Stichting Present Elburg is een Algemeen Nut Beogende Instelling. De Inspecteur van de Belastingdienst heeft derhalve een ANBI verklaring afgegeven. Dit betekent dat giften van particulieren aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Voorbereidingsfase Vanaf 2011 is er overleg geweest om te kijken of er draagvlak is voor een Stichting Present Elburg. Daarvoor is een kleine werkgroep samengesteld. Bestaande uit: Gert de Ruiter, Alexander Veerman, Henk de Bruin, Eugène Romijnders en als advieslid Harm Dijkhuizen. •

In de VEG is ervaring opgedaan om in een concreet geval met twee groepen een huis geheel op te knappen. Deze ervaring is opgedaan nadat gebleken was dat er vanuit ‘menselijke nood’ sterke behoefte was aan een praktische helpende hand.

4

JAARVERSLAG 2013 STICHTING PRESENT ELBURG •

•

Vanuit het diaconaat in de omgeving Elburg is de verwachting dat de behoefte aan ‘huis & tuin’ projecten mogelijk beperkt is. Aan een (meer) periodieke begeleiding zou meer behoefte (kunnen) bestaan. Vanuit het Courage-fonds wordt aangegeven dat (voor hun activiteiten) het belangrijk is dat naast het bieden van (financiële) hulp, er ook wordt gewerkt aan ‘oplossingsgerichtheid’.

5


Voorwoord Het jaar 2013 is ten einde en het eerste volle boekjaar voor de stichting Present Elburg is achter de rug. Terugdenkend aan het afgelopen jaar, en dat zult u ook in dit jaarverslag terug lezen, is het een boeiend en interessant jaar geweest voor de stichting. Steeds duidelijk is dat mensen de stichting Present in de gemeente Elburg weten te vinden en dat er een groot aantal vrijwilligers actief geweest zijn bij verschillende projecten. Daarnaast weten de maatschappelijke organisaties ons ook steeds beter te vinden. Mede door de grote inzet van onze coördinator is er nu een operationeel team gevormd om bepaalde taken in de uitvoering te doen ter ontlasting van onze coördinator. We zijn blij en dankbaar dat er mensen zijn die hier zitting in willen nemen en vandaar het belangrijke werk “een beweging op gang brengen dat het normaal is dat mensen weer elkaar helpen” en “een brug te bouwen tussen mensen die hulp willen geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden” tot stand te brengen. Verder kunt u in dit jaarverslag lezen dat er meer projecten uitgevoerd zijn dan “begroot”. Naast de projecten die zijn uitgevoerd, zijn er een aantal opmerkelijke dingen te benoemen uit het afgelopen jaar. Waarbij ik allereerst op wil merken dat er veel waardering is voor de inzet van al de vrijwilligers binnen de stichting. Om nu enkele opmerkelijke dingen te benoemen: Een goede-dadendag van de Christelijke studentenvereniging Alpha die met 30 studenten een aantal projecten hebben gedaan. In dit jaarverslag kunt u daar nog meer over lezen. Een andere bijzondere gebeurtenis was de deelname aan de Kroonappels in de finale in Utrecht met de 60 overgebleven genomineerden. Na een spannende en inspannende dag onder andere voor onze coördinator Christine Karreman. Ondanks een gedegen voorbereiding mochten we niet met de hoofdprijs naar huis gaan maar wel met 2500 euro en een mooie ervaring. Tevens leverde dit de nodige publiciteit op in de lokale pers. Ook hierover kunt u één en ander lezen in dit jaarverslag. Een nieuw fenomeen in 2013 waren de tijdcollectes die gehouden zijn in een tweetal kerken. Mensen konden tijdens een speciale “collecte” aangeven hoeveel tijd zij voor iemand beschikbaar hadden. Als Stichting Present hebben we de koppeling gemaakt met de beschikbare projecten. Zomaar enkele ervaringen uit het afgelopen boeiende jaar. Op bestuursniveau mochten wij dhr. Joàn Teerling welkom heten als penningmeester. Onze algemene adjunct Ineke Wagenaar heeft een half jaar het secretariaat op zich genomen doordat onze secretaris zich in het buitenland heeft ingezet. Verder zijn er geen mutaties geweest binnen het bestuur en maken we graag gebruik van de diensten van onze adviseur voor het bestuur: Eugène Romijnders.

6

JAARVERSLAG 2013 STICHTING PRESENT ELBURG Als bestuur hebben we ons naast bestuurszaken ook bezig gehouden met de lokale verankering van de stichting op de langere termijn. Er zijn contacten gelegd met het diaconale platform van de kerken in de gemeente Elburg. Zij hebben een positief advies uitgebracht richting de kerken om het werk van ons als stichting ook financieel te steunen. Er is een brief naar alle diaconieën gestuurd binnen de gemeente Elburg. Ook is er een werkgroep binnen het bestuur bezig om een klik te maken met de bedrijven in Elburg. De verwachting is dat al deze inzet in 2014 de nodige resultaten zullen opbrengen. Gerard van der Velde, Voorzitter stichting Present Elburg


Sponsoren Stichting Present Elburg Stichting Present Elburg wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren:

8


Hoofdstuk 1

Overtuiging en missie

Overtuiging Present is ervan overtuigd dat veel burgers bereid zijn zich op vrijwillige basis in te zetten voor mensen en buurten in hun stad of dorp. In de praktijk ervaren zij echter drempels om daadwerkelijk initiatieven te nemen. Voor hen organiseert Present Elburg kortdurende projecten die gebaseerd zijn op wat zij zelf te bieden hebben en op de tijd die door hen zelf beschikbaar is gesteld. De vrijwilligers gaan in groepen aan de slag en hun vrijwillige inzet wordt altijd gekoppeld aan het werk van professionele maatschappelijke organisaties. Naast dat ze iemand anders in de samenleving helpen, hebben ze samen ook een leuke dag. Juist de ontmoeting tussen mensen tijdens het project is waardevol. Missie: Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Strategie Present 1 De agenda en de competenties van burgers die zich willen inzetten zijn het vertrekpunt. 2 Nauwe samenwerking en verbinding met maatschappelijke organisaties in de keten van wonen, zorg en welzijn. 3 Present is lokaal gedreven en heeft plaatselijk draagvlak. 4 Lokale vrijwillige inzet wordt plaatselijk professioneel begeleid. Daarmee garandeert Present kwaliteit en continuïteit. Missie Present; maatschappelijke beweging Stichting Present wil vanuit een christelijke sociale basis een maatschappelijke beweging op gang brengen, waarbij mensen het vanzelfsprekend vinden zorg te dragen voor elkaar. Deze beweging is vertaald naar concrete doelstellingen voor de jaren 2012 tot en met 2015. Het groeimodel tot 2015 ziet er als volgt uit: *verwacht aantal groepen.

Aantal groepen

2012

2013

2014

2015

15

35

35*

40*

Tabel 1Groeimodel

9


Hoofdstuk 2

Verantwoording strategie

2.1 Strategie 1: Aanbodgericht In het strategisch plan 2012 stelden we ons ten doel om het tweede jaar 15 groepen vrijwilligers in te zetten. Deze doelstelling is ruim gehaald, voor 35 verschillende groepen hebben wij een brug kunnen slaan naar iemand die hun hulp en tijd goed kon gebruiken. Aantal Projecten Flexprojecten5 Vrijwilligers Ingezette uren

35 195 1072

Herkomst Kerken16 Interkerkelijk2 Bedrijven Studenten Politiek Samen Kerst

1 6 1 4

Inzet Huisprojecten12 Tuinprojecten14 Sociale activiteiten

9

Tabel 2 Projectenoverzicht 2013

Flexprojecten zijn kleine projecten waar meestal maar 1 persoon bij betrokken was. Huisprojecten zijn veelal opknapprojecten binnenshuis. Bij tuinprojecten is er een schutting geplaatst, grof vuil weggehaald of snoeiwerk en ander tuinwerkverricht. In de categorie ‘sociale activiteiten’ valt het wandelen met bewoners, een high tea organiseren,spelletjes spelen, poffertjes bakken etc. Wanneer een groep zich heeft aangemeld, is er een presentatie verzorgd door Present om het aanbod helder te krijgen en de missie en werkwijze van Present te verduidelijken. Oorsprong groepen Kerken

Interkerkelijke groepen

Overig

Luctor et Emergo Gereformeerde Ichthuskerk

YouthAlpha Bijbelstudiegroep Elburg

ProvenWebconcepts Tenorgroep Doornspijk

GKVSchuilhof VEG Elburg

Vrouwengroep Studentenvereniging Alpha Dronten

ChristenUnie Samen Kerst

Vergadering der Gelovigen Tabel3 Oorsprong groepen 2013


2.2Strategie 2: Nauwe samenwerking met maatschappelijke organisaties In het strategisch plan bij oprichting is duidelijk in de doelstelling geformuleerd dat de inzet van groepen altijd via maatschappelijke organisaties moet lopen. Langs deze lijn is ook in 2013 gewerkt. Er zijn in 2013 totaal 42 hulpvragen binnengekomen bij Present. Deze zijn spontaan aangemeld, dan wel reagerend op een aanbod van Present. 35 daarvan zijn ingelost, de andere zijn vervallen in de loop der tijd of staan nog open voor 2014. Ook worden in sommige hulpvragen maatjes gevraagd. Hier kunnen we in principe niet op reageren maar het komt soms voor dat een groep meerdere keren vrijwilligerswerk wil doen. Hiervoor is het wel van belang om alle vraag naar vrijwilligers van MO’s in beeld te hebben om een brug te kunnen slaan tussen aanbod en vraag. Veel organisaties in de gemeente Elburg weten Stichting Present te vinden maar tegelijkertijd mag het aantal hulpvragen groeien om aan ieder aanbod een passende vraag te koppelen. Binnen veel maatschappelijke organisaties ligt de aandacht op interne veranderingen hierdoor bestaat de kans dat Stichting Present in de vergetelheid raakt. Present zal het netwerk moeten blijven onderhouden en nieuwe en vaste medewerkers op de hoogte blijven houden over het aanbod van vrijwilligers. Present heeft in 2012 veel energie gestoken in het opbouwen van het netwerk en het geven van presentaties aan hulpverleners met direct cliëntcontact om het aanbod van de groepen in te kunnen zetten. In 2013 hebben we mede hierdoor voor elk aanbod vrijwilligers een passende hulpvraag kunnen vinden. In 2014 zal het netwerk moeten worden uitgebreid om het groeiende aanbod te kunnen voorzien van hulpvraag en ook zal het bestaande netwerk moeten worden versterkt door opnieuw presentaties te geven. Ook zal het netwerk worden uitgebreid door te zorgen dat het aanbod van Present niet bij managers en leidinggevenden blijft liggen maar dat ook de ‘street level’ medewerkers de Stichting en ons aanbod kennen.

11 Figure1 Projecten

JAARVERSLAG 2013 STICHTING PRESENT ELBURG Netwerk Er is in 2013 met 18 verschillende organisaties concreet samengewerkt. Het netwerk van organisaties dat ons kent en ons waar nodig in wil schakelen, is groter. Zorginstellingen Cor Loopbaanbegeleiding WZU (Woonzorg Unie Veluwe) locatie Feitenhof WZU locatie Mariposa Sociale Zaken Het Baken, de Voord Schoolmaatschappelijk werk Jeugdzorg EBC Zorg GGD Bemoeizorg Maatschappelijke Dienst Dimence Icare thuiszorg Careander

Stichtingen Vrijwilligershulp Elburg Vluchtelingenwerk

Intermediair MAS (Maatschappelijke Stage)

HumanitasNoordwestVeluwe Helpende Handen

Tabel 4 Organisaties waar samenwerking mee heeft plaatsgevonden in 2013

Vrijwilligershulp Elburg De stichting is een samenwerkingsverband aangegaan met de Vrijwilligershulp Elburg. Deze organisatie maakt een match tussen structurele vrijwilligers – ook wel maatjes genoemd – en mensen die behoefte hebben aan een maatje omdat ze zelf weinig netwerk hebben. Stichting Present krijgt soms hulpvragen binnen die aansluiten bij het werk van de Vrijwilligershulp Elburg en andersom ook. De beide stichtingen bepalen door wie de hulpvraag het beste beantwoord kan worden. Zo komen de situaties waar eenmalige hulp van een groep nodig is bij Stichting Present terecht en de situaties waar structurele begeleiding nodig is bij Vrijwilligershulp Elburg. Deze samenwerking heeft al tot vele beantwoorde hulpvragen geleid voor zowel Present al de VWE. In 2013 waren dit er minimaal tien. Regelmatig inzet van groepen bij WZU & Het Baken De organisaties in de hierboven genoemde tabel dienen één of meerdere keren per jaar hulpvragen bij de stichting in. Groepen vrijwilligers die een sociale activiteit willen doen – zoals een uitje organiseren voor een kwetsbare doelgroep – kunnen bijna altijd terecht bij de locaties van de WoonzorgUnieVeluwe en Het Baken. Er zijn geen structurele afspraken maar de present-vrijwilligers worden graag ontvangen voor welzijnsactiviteiten.

12


‘Samen sta je sterk’ Dit verhaal is opgetekend van Erica Bouwma, www.zinnigverhaal.nl, ter ere van de Presentdagen 2014. Hulpverlener Leonard van de Wetering doet zijn verhaal over zijn cliënt die is ondersteund door een groep van Stichting Present Elburg. Hulpverlener: Leonard van de Wetering, medewerker GGD, Bemoeizorg. Project: Opruimen huis en tuin van alleenstaande, oudere mevrouw Groep: Bijbelstudiegroep 20+ VEG Elburg. “Eigenlijk kan ze het huis niet meer betalen, maar ja, het was eerder van haar zoon, net als alle spullen. Die doe je toch niet zomaar weg? De makelaar doet een melding bij bemoeizorg. Het huis moet verkocht, maar zo gaat dat niet. En mevrouw kan het niet alleen. Ik tref een broze, depressieve, geïsoleerde oude dame aan, nog midden in het rouwproces om haar 3 geleden overleden zoon. Het huis en de spullen van haar zoon staan er nog zoals hij ze heeft achtergelaten. De spullen zijn een beetje haar zoon geworden. En mogen dus ook niet weg. Maar het huis staat helemaal vol en de dubbele lasten zijn niet meer op te brengen. Er MOET wat gebeuren. Langzaam weet ik wat spullen op te ruimen. Het moet wat sneller en er wordt een opkoper gevraagd om langs te komen. Maar dat werkt niet. Alle spullen die zomaar op een grote bult gaan, alles bij elkaar, dat trekt de mevrouw niet. Uiteindelijk wordt besloten om alle waardevolle spullen op te slaan in een opslagruimte. Wat overblijft zijn meubels en zo meer. Langzaam heft ze ruimte om de overgebleven spullen weg te doen. De waardevolle hoeven immers niet weg, die mag ze houden. Dit is het moment dat ik Present inschakel. Ik kende Present al via andere klussen en weet wat ik kan verwachten. Een goede begeleiding, respect en een De dag waar ze zo tegen gemotiveerde groep. De contactpersoon van de groep gaat mee op op zag, wordt zelfs gezellig! projectbezoek. Er wordt kennis gemaakt, afgesproken wat er allemaal moet gebeuren, wie wat mee neemt, dat soort zaken. Er wordt uitgelegd dat het heel moeilijk is voor mevrouw om afscheid te nemen van de spullen, maar dat het toch moet gebeuren. Vol spanning wacht mevrouw de projectdag af. De groep neemt zelf koffie en thee mee, want dat wordt lastig in het huis van de overleden zoon en mevrouw zorgt voor de taart. De dag waar ze zo tegen op zag, wordt zelfs gezellig! Mensen die voor haar klaar staan, zo maar. Die de spullen waar een ander nog wat aan kan hebben naar de kringloop brengen, die in een ochtend doen waar zij al jaren tegenaan hikt. Ze vindt het in een woord geweldig en bedankt de groep met tranen in haar ogen. Daarna komt er nog een groep via Present om de tuin, waar al 3 jaar niets aan is gebeurd, op te ruimen. Nu is alles klaar en kan het huis worden verkocht. Eind goed, al goed.” 13


2.3 Strategie 3: Lokaal gedreven en lokaal draagvlak Draagvlak Stichting Present Elburg is eind 2013 anderhalf jaar operationeel actief en met de bekendheid van de organisatie groeit ook het draagvlak. In dit hoofdstuk staan de verschillende snijvlakken beschreven waarop het lokale draagvlak is toegenomen. Operationeel team Het operationeel team bestaat uit de coördinator en vaste vrijwilligers die organisatorische taken hebben en/of groepen begeleiden tijdens projecten. Begin 2013 bestond het operationeel team (OT) van de stichting uit Christine Karreman en Ineke Wagenaar. In de loop van het jaar zijn een aantal vrijwilligers, naar aanleiding van een eenmalig vrijwilligersproject, geïnteresseerd geraakt in een structurele vrijwilligerstaak binnen de stichting. Eind 2013 bestaat het OT uit drie groepenbegeleiders en een PR-medewerker. (zie verder hoofdstuk 4). Door de uitbreiding van het team is de draagkracht van de stichting gegroeid. De groepenbegeleiders begeleiden de groepen en dit neemt de coördinator werk uit handen zodat er meer tijd kan worden besteed aan het netwerk en de werving van financiële middelen.

Totaal aantal leden OT Betaalde kracht Groepenbegeleiders

2012 2 1 1

2013 5 1 4

Verwacht 2014 8 1 7

Verwacht 2015 10 1 9

Tabel5 Leden OT

Flex-vrijwilligers Stichting Present wordt mede mogelijk gemaakt door een netwerk van vaste vrijwilligers die zich meerdere malen per jaar inzetten voor de Stichting. De vaste vrijwilligers zijn vrijwilligers die zich op oproepbasis en vaker dan eens per jaar willen inzetten. De vrijwilligers bieden hulp bij spoedklussen, geven ondersteuning bij groepen die een project doen en pakken de hulpvragen op waar geen passende vrijwilligersgroep voor is. De groep bestaat uit een diverse groep enthousiaste vrijwilligers van allerlei leeftijden en met verschillende talenten. Zo zijn er onder andere een groep van drie ervaren tuinmannen, twee dames die graag schilderklussen doen, drie dames die schoonmaken, een vrijwilliger die stratenmaker is, een timmerman en een fotograaf. Op de tabel op de volgende pagina is de (verwachte) groei van de groep flexvrijwilligers weergegeven.

14


Totaal vaste vrijwilligers Flex-vrijwilligers Groepenbegeleiders

2012 4 3 1

2013 20 16 4

Verwacht 2014 27 20 7

Verwacht 2015 33 24 9

Tabel6 Overzicht vaste vrijwilligers

Vervolginzet groepen In 2013 hebben 30 groepen een eenmalig vrijwilligersproject gedaan in de gemeente Elburg. De groepen melden zich in de eerste plaats aan voor een eenmalig project. Sommige groepen geven een vervolg aan hun inzet. Zo hebben drie groepen zich in 2013 voor een tweede keer ingezet. Daarnaast zijn er ook groepen die in 2014 een tweede vrijwilligersproject willen doen. Er zijn ook vrijwilligers die maatjeswerk zijn gaan doen naar aanleiding van een vrijwilligersproject bij de stichting. Zo heeft de stichting twee geïnteresseerde potentiële maatjes kunnen doorverwijzen naar stichting Vluchtelingenwerk. Sommige vrijwilligers keren terug bij een hulpontvanger om nog eens te klussen of de hulpontvanger te bezoeken. De stichting weet van 4 groepen die vaker zijn terug gegaan naar een hulpontvanger. Samenwerking Zoals in het vorige hoofdstuk ook is aangegeven, is het netwerk van Present onder maatschappelijke organisaties groot. Stichting Present Elburg werkt samen met zorginstellingen, stichtingen en de lokale overheid. Daarnaast heeft de stichting in 2013 samengewerkt met een vijftal kerken. In 2012 was dit de VEG Elburg en in 2013 zijn hier Luctor et Emergo, de Gereformeerde Ichthuskerk, Vrijgemaakte kerk de Schuilhof en de Vergadering der Gelovigen bijgekomen. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met de predikanten van onder andere de Hervormde gemeente Elburg. In de kerken in de Gemeente Elburg is nog veel potentieel aan groepen beschikbaar. De stichting bouwt het netwerk onder kerken rustig doch gestaag uit. Fondsenwerving Na de oprichting in april 2012 zijn diverse fondsen en de gemeente Elburg aangeschreven voor een financiële of materiële bijdrage aan Stichting Present Elburg. Dit heeft geresulteerd in een aantal toezeggingen over de jaren 2012, 2013 en 2014. Het totaalbedrag aan toezeggingen over deze 3 jaren is ruim 50.000 euro. Deze gelden zijn bedoeld om binnen deze periode een netwerk en lokaal draagvlak op te bouwen met als doel dat de stichting zowel organisatorisch als financieel op eigen benen kan staan. De stichting werkt daarom nu al hard aan lokale fondsenwerving. In 2013 is een toezegging voor financiële ondersteuning ontvangen van de Ichthuskerk. Ondersteuning in natura Naast financiële ondersteuning ontvangt de stichting ook ondersteuning in natura van 15

JAARVERSLAG 2013 STICHTING PRESENT ELBURG bedrijven. Zo heeft de stichting dit jaar een zestal keer gratis grofvuil en/of tuinafval mogen storten bij afvalverwerkingsbedrijf Van Werven. De Stichting mag eens per maand gratis storten. Ook krijgt de stichting 10% korting op alle verfmaterialen bij De Grote Schuur. Daarnaast heeft het Couragefonds in Elburg een bedrag beschikbaar gesteld dat de stichting ten behoeve van hulpvragers kan besteden. In 2013 is er van dit fonds gebruik gemaakt met name voor het kopen van verf en verfattributen.

16

JAARVERSLAG 2013 STICHTING PRESENT ELBURG Diaconaal Platform Het Diaconaal Platform is een platform waarin alle diaconieën van de kerken in de gemeente Elburg zijn vertegenwoordigd. In september 2013 was stichting Present Elburg te gast bij het platform en is een presentatie gehouden over het werk en de (financiële) ontwikkelingen binnen de stichting. De kerken zijn opgeroepen om de stichting financieel te ondersteunen en leden aan te moedigen tot het doen van vrijwilligersprojecten. Lokale bekendheid Door middel van regelmatige persberichten in de plaatselijke kranten werkt Present aan haar naamsbekendheid. De stichting heeft in 2013 op de volgende manieren publiciteit verworven: - In maart 2013 heeft een artikel in de Huis-aan-Huis en de Flevopost gedaan over een vrijwilligersproject van een grote groep studenten. - In april 2013 heeft de stichting regelmatig aandacht gekregen in de media door deelname aan de verkiezing voor Kroonappels. Meer achtergrond over de Kroonappels is te vinden in hoofdstuk 4. De stichting heeft een aantal weken in de Veluweland en de Huis-aan-Huis gestaan. Daarnaast is er een paginagroot artikel inclusief foto gepubliceerd in de Zwolse Courant, de Stentor. - In april 2013 is de stichting vermeld in de nieuwsbrief van wijkcomité Vesting & Molendorp. - In november 2013 stond de stichting vermeld in de lokale nieuwsbladen vanwege een tijdcollecte bij Luctor et Emergo. (zie hoofdstuk 4) De stichting houdt het netwerk op de hoogte van de laatste ontwikkelingen door middel van een nieuwsbrief die elk kwartaal wordt verstuurd. In 2013 zijn vier nieuwsbrieven verstuurd. 2013 Jaargang 1 Jaargang 2 Jaargang 3 Jaargang 4

Ontvangers 142 177 228 283

Lezers 83 93 104 125

Opening Rate 61% 54% 47% 46%

Clicks 17 11 19 20

Tabel 7 Nieuwsbrief cijfers

17

JAARVERSLAG 2013 STICHTING PRESENT ELBURG Gemeente en gemeentebestuur De Gemeente Elburg steunt de stichting met een financiële bijdrage. Er is met Consulent werk en inkomen, Timo ten Klooster, gesproken over het inzetten van vrijwilligers via de gemeente. Deze vrijwilligers zouden door het doen van projecten een tegenprestatieleveren voor de uitkering die zij ontvangen. Er zijn hier nog concrete stappen in gemaakt doordat de Gemeente nog onderzoekt naar hoe zij dit het beste kunnen vormgeven. Wethouder WillemKroonemanheeft in juli 2013 samen met raadslid Harry de Boer met veel plezier een vrijwilligersproject gedaan via de stichting. Burgemeester de Lange heeft kenbaar gemaakt het werk van Stichting Present te steunen middels onderstaand citaat:

“Present Elburg heb ik leren als een prachtige dynamische club. Heel snel kunnen zij vrijwilligers mobiliseren om mensen in nood de helpende hand te reiken. Zij komen hiermee niet wekelijks in de krant maar via de "klompentelefoon" zijn mij al diverse sterke staaltjes te horen gekomen. De Elburgers weten Present inmiddels goed te vinden. Ze hebben in deze crisistijd dan ook handenvol werk. Nee zeggen, is er echter niet bij. Als burgervader ben ik blij met zo'n fantastische club mensen binnen onze gemeenschap!” In mei 2013 heeft de coördinator deelgenomen aan een verdiepende sessie over een onderdeel van het verkiezingsprogramma van CDA Elburg. De stichting werd uitgenodigd als ‘expert vrijwilligerswerk’ om expertise te delen samen met andere genodigden zoals Barbara de Witt, directeur van Stichting Wiel.

18


2.4 Strategie 4: Professionele en structurele organisatie Het prille begin van Present Elburg is geïnitieerd door vrijwilligers die vanuit hun persoonlijke motivatie Stichting Present in Elburg vorm wilden geven. Daar is een werkgroep uit ontstaan die de oprichting heeft voorbereid en er is een bestuur gevormd. Op 21 juni 2012 is Christine Karreman in dienst getreden van Stichting Present Elburg. Zij wordt ondersteund door het bestuur. Christine is voor 0,3fte in dienst. Christine begeleidt vanuit haar rol de vrijwilligers die zich voor Presentprojecten inzetten. Een greep uit haar werkzaamheden zijn: het werven van vrijwilligers; het geven van presentaties; het maken van matches tussen maatschappelijke organisaties en groepen; het onderhouden van contacten met kerken en organisaties. Alle projecten van Present worden zorgvuldig voorbereid en begeleid op de dag van het project. Dit gebeurd deels door vrijwilligers. In 2013 was 1 groepenbegeleider inzetbaar voor de begeleiding van projecten. In december is het team versterkt met twee groepenbegeleiders en een PR-medewerker. Operationeel team Het operationeel team bestaat nu uit: Coördinator: Groepenbegeleider: Groepenbegeleider: Groepenbegeleider: Groepenbegeleider: PR-medewerker:

Christine Karreman Ineke Wagenaar Stefanie van den Bergh – Van Dorp AlindeKnepper – Alblas Geertje Smit – Westerink* Iris Schut

* Geertje Smit is groepenbegeleider sinds 1 februari 2014

Bestuursvergaderingen 2013 Het bestuur heeft in 2013 vergaderd op de volgende dagen: 16 januari, 27 februari, 5 juni, 2 oktober en 11 december.

19


Hoofdstuk 3 Beweging Stichting Present wil een beweging op gang brengen waarbij mensen meer naar elkaar gaan omzien. Een beweging waarin het omzien naar elkaar een vanzelfsprekendheid wordt. In 2013 hebben 35 groepen zich middels projecten ingezet voor hun naast, omgezien naar de ander. Uit deze projecten is beweging voortgekomen. Zo zijn er twee vrijwilligers die taalmaatje zijn geworden bij Stichting Vluchtelingenwerk Nederland. Deze vrijwilligers bezoeken nu elke week een Nieuwe Nederland en helpen hem/haar onder andere met het leren van de taal. Ook zijn sommige vrijwilligers teruggegaan naar het adres waar zij op projectbasis hulp hebben verleend. Een groep van Luctor die een grote tuinklus heeft aangepakt, is een aantal weken later nog eens bij mevrouw op bezoek geweest en is er nog geklust. Zo was er ook een groep jongeren die ouderen in rolstoelen gingen voortduwen tijdens de jaarlijkse wandelvierdaagse. Een aantal jongeren vonden dit zo leuk dat ze besloten nog een avond te helpen. In de zomer van 2013 zouden twee flex-vrijwilligers een tuinklus doen bij een bijstandsmoeder in Elburg. Er stond een grote, dode conifeer in de voortuin die mevrouw graag uit haar tuin wilde. Na een kennismakingsbezoek van de vrijwilligers raakte mevrouw en haar dochters zo gemotiveerd dat zij zelf alvast begonnen met het wegknippen van takken. De vrijwilligers waren verhinderd om op de afgesproken datum te komen en zouden na de zomer de klus klaren. Maar na de zomer was de conifeer al zo goed als weg want mevrouw was rustig door blijven knippen met haar dochters en na een paar weken waren alleen de stronken nog over. Het idee dat er vrijwilligers zouden komen helpen, activeerde het gezin en stimuleerde ze om eigen kracht in te zetten. Met hulp van drie vrijwilligers zijn later de stronken uit de voortuin gehaald. In november 2013 organiseerde een groep vrijwilligers een bingo voor ouderen in het verzorgingstehuis Mariposa in ’t Harde. Na afloop vertelde een van de vrijwilligers hoe de eenzaamheid van de ouderen haar had geraakt en aan het denken had gezet over de ouderen in haar familie. Ze zag haar oma weinig en vertelde dat ze vaker bij haar oma op bezoek zou gaan. In de zojuist genoemde voorbeelden is op heel verschillende manieren de beweging merkbaar en zichtbaar.

20


Hoofdstuk 4 Hoogtepunten jaaroverzicht Goede-dadendag Op woensdag 6 maart heeft de Christelijke Studentenvereniging Alpha Dronten een ‘goede-dadendag’ gehouden. Tijdens deze dag hebben 30 studenten zich door middel van 6 projecten voor mensen in Elburg ingezet. Er zijn twee tuinen opgeknapt en ouderen op vier verschillende afdelingen in de Voord kregen bezoek van de studenten. Het vrijwilligerswerk bestond uit snoeiwerkzaamheden, kleine klussen, omheiningen die opnieuw geplaatst moesten worden, vogelhuisjes maken met ouderen, high tea organiseren op een afdeling en een voorjaarsstuk maken.

Kroonappels 2013 was het jaar waarin Prins Willem-Alexander en Prinses Maxima, Koning en Koningin werden. Ter eren van de kroning reikte het Oranje Fonds drie kroonappels uit. Sociale initiatieven konden zich opgeven en meedoen aan de verkiezing tot kroonappel. Het winnen van een kroonappel betekende het ontvangen van een bronzen beeldje naar ontwerp van Prinses Beatrix en een geldprijs van €50.000,Stichting Present Elburg gaf zich op en was een van de 1071 inzendingen. Na een gemeentelijke en een regionale ronde zat de stichting bij de laatste 60 genomineerden. Na een spannende presentatie-dag op 18 april – precies een jaar na de oprichting van de stichting – werden de winnaars bekend gemaakt en de stichting viel niet in de prijzen. Wel werd er aan alle genomineerden een cheque van €2.500,uitgereikt. De officiële prijsuitreiking was een maand later en voorzitter Gerard van de Velde en coördinator Christine Karreman mochten de prijsuitreiking bijwonen in het Paleis op de Dam in Amsterdam. De Kroonappels werden door Koningin Maxima uitgereikt en ook de Koning en Prinses Beatrix waren bij de gelegenheid aanwezig. Gerard en Christine hebben de Koning gesproken en verteld over het werk van Stichting Present in Elburg.

De deelname aan de kroonappels-verkiezing heeft de stichting veel publiciteit gebracht. De lokale en regionale media hebben over de stichting geschreven en heeft de naamsbekendheid van de stichting gestimuleerd.


Diaconale dagen Luctor Elburg & Oldebroek november 2013 Tijdens de diaconale zondag heeft geloofsgemeenschap Luctor et Emergo in Oldebroek en Elburg onder haar leden een tijdcollecte gehouden. Vaak wordt er gepraat over diaconie, maar dit jaar wilden ze ook letterlijk iets doen. In actie komen. Er kon tijd gedoneerd worden, tijd om je in te zetten voor een ander. De leden van Luctor mochten aangeven hoeveel uur ze beschikbaar waren en welke actie ze wilden uitvoeren. Want niet iedereen is even handig of creatief. Eind november en begin december is tijdens twee zaterdagen de aangeboden tijd verzilverd. En hoe! Ruim 85 vrijwilligers van Luctor hebben zich ingezet voor 13 projecten van Stichting Present verspreid over de gemeentes Elburg en Oldebroek. De werkzaamheden waren heel divers. Van het ophangen van lampen, het sausen van muren, tot het rolstoelvriendelijk maken van de achtertuin. Ook bezochten groepen vrijwilligers Mariposa, ’t Kooiveen en De Hullen. Er werd gewandeld met bewoners, een gezellige bingo gespeeld, pannenkoeken gebakken en samen gegeten. Waardevolle ontmoetingen die veel voor de hulpontvangers betekenen. Ook voor de vrijwilligers van Luctor bleek het een positieve uitwerking te hebben. “Fijn om via Stichting Present iets voor een ander te kunnen betekenen die niet tot je eigen geloofsgemeenschap behoort.” Een ervaring voor velen die gelukkig smaakt naar meer. Dus wie weet volgend jaar een vervolg.

22

JAARVERSLAG 2013 STICHTING PRESENT ELBURG Uitbreiding Operationeel Team In december heeft de stichting haar Operationele Team uit kunnen breiden met drie leden. Door de forse toename van het aantal vrijwilligersgroepen werd uitbreiding van het team noodzakelijk. Ineke Wagenaar was al actief als groepenbegeleider en heeft zich in 2013 veelvuldig ingezet voor de stichting. Middels vacatures op de website en sociale media zijn er drie vacatures ingevuld. Iris Schut is PR-medewerker geworden. Zij schrijft (pers)berichten en werkt aan het verbeteren van de website en de integratie van sociale media op de website. AlindeKnepper-Alblas is groepenbegeleider geworden en richt zich vooral op het werven van gezinnen als vrijwilligersgroep. (Hierover in hoofdstuk 6 meer.)Alinde is enthousiast over de unieke kracht van gezinnen als vrijwilligersgroep en zal samen met de coördinator deze tak van de stichting uitrollen. Stefanie van Dorp is ook groepenbegeleider geworden en zij richt zich met name op sociale projecten. Stefanie deed in november 2013 zelf een vrijwilligersproject en naar aanleiding hiervan wilde ze zich in gaan zetten als begeleider. Door de uitbreiding van het Operationele Team kan de stichting verder groeien en heeft de organisatie meer capaciteit om projecten te begeleiden, nieuwe onderdelen op te zetten en verbeteringsslagen te maken.

Vlnr. Stefanie, Ineke, Iris, Alinde en Christine.

23


Hoofdstuk 5 Financiële verantwoording Inkomsten De inkomsten van Stichting Present Elburg kwamen volledig uit het ontvangen van subsidies van bestaande landelijke fondsen, de Rabobank en de gemeente Elburg.Daarnaast zijn voor de jaren 2014 en 2015 toezeggingen van diverse fondsen ontvangen. Meer informatie hierover staat in de begroting (Hoofdstuk 7).

Samenvatting financieel overzicht 2013 LASTEN

begroting 2013

werkelijk 2013

Totaal kosten projectmateriaal

1000

979

Totaal kantoorkosten

2670

507

Totaal Fondsenwerving, PR, drukkosten

1000

53

Totaal organisatiekosten

5000

4355

Totaal personele kosten

15075

13759

Totaal lasten Baten bedrijven fondsen maatschappelijke organisaties particulieren

Totaal baten

24.745

19.653

begroting 2013

werkelijk 2013

0 23250 2012 0

1470 18750 2012 0

25262

22232

Toelichting Overzicht van baten en lasten Het overzicht van baten en lasten laat zien dat de inkomsten en uitgaven redelijk met elkaar in balans zijn. De bijdrage vanuit de Kroonappels (actie van het Oranje Fonds in het voorjaar van 2013) is door het bestuur als bestemmingsreserve aangemerkt. De bestemming voor deze gelden zijn voor het vergroten van de naamsbekendheid en het lokale draagvlak in 2014 en 2015.

24

JAARVERSLAG 2013 STICHTING PRESENT ELBURG BALANS Stichting Present Elburg ACTIVA

PASSIVA

1-1-2013 31-12-2013 Vaste activa

-

1.292

Vlottende activa

-

62

Eigen vermogen - alg reserve - bestemmingsfonds VSB - bestemmingsreserve (kroonappels)

Kortlopende schulden Liquide middelen

5.949

6.736

Totaal

5.949

8.090

1-1-2013

31-12-2013

1.325

3.070

3.332 -

1.665 2.500 4.657

7.235

1.292

855

5.949

8.090

Toelichting Balans De balans bestaat aan de activakant uit IT-middelen en gelden op de bankrekening plus nog een klein bedrag dat van de belastingdienst wordt teruggestort. Door het positieve resultaat in 2013 stijgt het eigen vermogen. Het bestuur de 2500 euro ontvangen van Kroonappels bestemd om te gebruiken voor PR-activiteiten in 2014 en 2015. Daarnaast komt er geld vrij uit het bestemmingsfonds VSB dat gebruikt wordt om Stichting Present op weg te helpen in een periode van drie jaren.

25


Hoofdstuk 6 Conclusie De stichting heeft een goede start gemaakt in 2012 en dit doorgezet in 2013. Er is een boven verwachting groot aantal projecten georganiseerd en er hebben zich in totaal 270 vrijwilligers in 1500 uren ingezet voor hun naaste door middel van projecten. Er is beweging te zien. Het effect van de projecten is moeilijk precies in beeld te brengen maar zoals in hoofdstuk 4 naar voren kwam; er is op allerlei manieren beweging. Vrijwilligers hebben een positieve ervaring met vrijwilligerswerk en hulpontvangers beleefd. Hulpbehoevenden zijn geholpen en hebben een steuntje in de rug ontvangen. Daarnaast is er gebouwd aan het netwerk en de bekendheid van de stichting en er zijn warme contacten gelegd en onderhouden met lokale organisaties, overheden, kerken e.a. In 2014 gaat de Stichting verder met het investeren in verbindingen met lokale organisaties, met het uitbouwen van de organisatie, met beweging brengen binnen bedrijven en gezinnen en het in beweging brengen van groepen.

Vooruitblik 2014: ‘Dieper en breder…’ In de afgelopen twee jaar is de stichting snel gegroeid. Er zijn veel groepen geweest die zich hebben ingezet. Het nieuwe jaar, 2014, staat in het teken van verdieping en verbreding. Verdieping van contacten en verbreding van de doelgroep. Vrijwilligers 2014 staat in het teken van het verbreden van vrijwilligersgroepen. Dit betekent, meer niet-christelijke groepen, groepen uit het bedrijfsleven, gezinnen, groepen uit het verenigingsleven en groepen uit kerken waar de stichting nog niet eerder mee heeft samengewerkt. De verwachting is dat in 2014 een evenredig aantal vrijwilligers zich zal inzetten voor de stichting. Het begeleiden van groepen zal voor het grootste deel in handen liggen van de vrijwillige groepenbegeleiders. Projecten In het strategisch document van 2012 – 2015 staan de volgende doelstellingen: 1e jaar 2012

2e jaar 2013

3e jaar 2014

4e jaar 2015

10 groepen

15 groepen

20 groepen

25 groepen

Tabel 8. Bron: strategisch plan Stichting Present Elburg 2012 - 2015

26

JAARVERSLAG 2013 STICHTING PRESENT ELBURG In 2013 hebben 35 projecten plaatsgevonden. Het doel is om in 2014in totaal 35 projecten te organiseren waarvan er bij 30 projecten 4 of meer vrijwilligers aan deelnemen. De verwachting is dat 35 projecten bovengrens is voor het aantal projecten per jaar omdat Elburg een kleine gemeente is. Naast de reguliere projecten zullen er ook kleinere projecten plaatsvinden, uitgevoerd door de flex-medewerkers. Dit zullen naar verwachting 5 projecten van 3 of minder deelnemers zijn. 1e jaar 2012

2e jaar 2013

3e jaar 2014

4e jaar 2015

13 groepen 35 groepen 35 groepen 35 groepen 2 flex 5 flex 5 flex Tabel 9 Groependoelstelling

Gezinnen De stichting ziet gezinnen als potentiële vrijwilligersgroepen. Vanuit Present Nederland is hiervoor een methode met bijbehorende materialen ontwikkeld. Groepenbegeleider AlindeKnepper-Alblas zal aan de slag gaan met het werven van gezinnen om zich als groep in te zetten door middel van een project. Stichting Present Nederland heeft in 2012 een methode ontwikkeld voor het werven en begeleiden van gezinnen. Deze methode bevat onder meer een boekje voor gezinnen waarmee ze zich kunnen voorbereiden op het project.

27

JAARVERSLAG 2013 STICHTING PRESENT ELBURG Bedrijven Speciaal voor bedrijven heeft de stichting drie arrangementen in het leven geworpen. In 2014 zullen deze arrangementen onder de aandacht worden gebracht bij bedrijven door middel van presentaties bij de bedrijvenkring en de Lions Club te Elburg.De verwachting is dat er vijf groepen uit bedrijven projecten zullen doen.

28

JAARVERSLAG 2013 STICHTING PRESENT ELBURG Financiële bronnen 2014 De inkomende gelden in 2014 zullen net als in 2013 nog voornamelijk bestaan uit fondsen. Deze fondsen zijn voor een periode van een aantal jaren in de beginfase toegezegd om het lokale draagvlak op te bouwen zodat de lokale Stichting Present na deze aanloopperiode vooral op eigen benen kan staan. In 2014 wordt het zwaartepunt van fondswerving worden verschoven naar lokale organisaties en bedrijven. Ook wordt er een beroep gedaan op financiële bijdragen van particulieren. Er is voorzien dat er de komende jaren meer een beroep gedaan kan worden op maatschappelijke organisaties (zoals kerken en gemeentes). Dit wordt verder toegelicht in de begroting (Hoofdstuk 8). Contacten met maatschappelijke organisaties versterken Om de groepen te voorzien van activiteiten die aansluiten bij hun wensen, zijn nauwe contacten met lokale maatschappelijke organisaties van groot belang. De coördinator zal samen met een vaste vrijwilliger en in samenwerking met Stichting Present Oldebroek de MO’s bezoeken om de contacten te versterken. Daarnaast is er een flyer ontwikkelt voor de medewerkers van MO’s. Deze zal uitgedeeld worden aan zoveel mogelijk medewerkers van MO’s in de gemeente Elburg.

-

MICROSOFT

-

-

Typ hi er het adr es , of gebr ui k Af dr uk s amenv oegen ( onder Ex t r a) al s u dez e publ i c at i e aut omat i sc h naar meer der e geadr es s eer den wi l t v er z enden

-

-

-

-

Contacten met Stichting Wiel Stichting Wiel is een welzijnsorganisatie die al 20 jaar werkzaam is in de Gemeente Elburg. In 2014 zal de samenwerking met Stichting Wiel worden versterkt door regelmatig contact met teamleider Jan – Willem Koopman en de vaste medewerkers van Stichting Wiel. Contacten met de Gemeente Elburg versterken In 2013 hebben leden van de ChristenUnie zich ingezet voor Present middels projecten. Daarnaast heeft de coördinator bijgedragen aan de totstandkoming van het partijprogramma van het CDA. Stichting Present heeft haar expertise met betrekking tot vrijwilligers gedeeld tijdens een thema-avond waar ook o.a. de directeur van

JAARVERSLAG 2013 STICHTING PRESENT ELBURG Stichting Wiel bij aanwezig was. In 2014 zal de Present-awareness worden vergroot onder de fracties van alle politieke partijen in Elburg. Promotie Stichting Present wil in Elburg haar (naams-)bekendheid vergroten. Hiervoor zullen minimaal vijf persberichten in de lokale pers worden geplaatst. Ook zal er meer traffic naar de website worden gegenereerd door een professionele integratie van sociale media. De vrijwilligers worden er op geattendeerd dat ze ‘fan’ kunnen worden van de stichting en op de facebookpagina terecht kunnen voor het bekijken van foto’s. Kerkelijke groepen zullen worden gestimuleerd om, naar aanleiding van een project, een stukje te schrijven voor in het maandblad van de kerk.Er zal vier keer per jaar een nieuwsbrief worden verstuurd. Professionalisering De coördinator zal in 2014 de interne processen professionaliseren en aanpassen op de team uitbreiding. Door de groei van het operationele team is een professionaliseringsslag noodzakelijk om de projectadministratie goed bij te houden. Ook zal de website verbeterd worden. De PR-vrijwilliger zal de website professionaliseren en de sociale media integreren.

30


Hoofdstuk 7 Begroting 2014 - 2016 LASTEN

begroting 2014

begroting begroting 2015 2016


1500

1500

1500

Kantoorkosten Huur kantoor Gas, water, licht etc. Kantoorbenodigdheden Verzekeringen Laptop, beamer, fax, inventaris Telefoonkosten (abonnement/gebruik) Afschrijvingen Totaal kantoorkosten

0 0 300 200 500 300 500 1800

0 0 300 200 500 300 500 1800

0 0 400 200 500 300 500 1900


2000

2000

2000

Organisatiekosten aanloopkosten (oprichting, kosten 2011 etc) Bijdrage Present Nederland Internettoegang Registratie Kamer van Koophandel Accountantskosten (financiele) Postbus Onvoorziene kosten Totaal organisatiekosten

0 4000 0 0 500 0 500 5000

0 2000 0 0 500 0 500 3000

0 1800 0 0 500 0 500 2800

0,3

0,3

0,3

14000 0 0 14000

14700 0 0 14700

15500 0 0 15500

300 200 200 500 500 500 2200

300 200 200 500 500 500 2200

300 200 200 500 500 500 2200

16200

16900

17700

26500

25200

25900

Personele kosten benodigde fte Alg. coörd./directie x fte (CAO Welzijn, 10) Projectcoördinatie x fte (CAO Welzijn, 8) kosten projectcoördinatie subtotaal loonkosten Verzuimverzekering Arbo-contract (onderdeel verzuimverzekering) Reiskosten Opleidingen en trainingen Vrijwilligers en stagevergoedingen Overige personeelgerelateerde kosten subtotaal overige personele kosten


Totaal lasten

31


Baten

bedrijven fondsen maatschappelijke organisaties particulieren eenmalig /acties

Totaal baten

resultaat

begroting 2014

begroting begroting 2015 2016

3000 18000 4000 1300 200

7000 8000 8000 1700 500

9000 6000 8000 2100 800

26500

25200

25900

0

0

0

Toelichting begroting De meerjarenbegroting die loopt tot en met 2016 laat stabiliteit zien drie jaar na oprichting zoals bij de oprichting in 2012 de bedoeling was. Hoewel de uitgaven richting naamsbekendheid en het creëren van een lokaal draagvlak de komende jaren hoger zullen zijn, blijft de totale hoeveelheid geld dat wordt omgezet ongeveer gelijk. Een duidelijke verschuiving is wel te zien aan de batenkant van begroting. Omdat de meeste fondsen ondersteunen in de opstartperiode (meestal in eerste drie jaren), zijn er meer financiële stromen nodig uit instanties, met name lokale. Hierbij moet gedacht worden aan de plaatselijke gemeente, kerken, bedrijven, lokale fondsen en particulieren. De begrotingen laten duidelijk deze trend zien. Ook is voorzien om eens in de zoveel tijd acties te doen.

32


Hoofdstuk 8 Jaarrekening 2013 Overzicht van baten en lasten versus begroting 2013 en balans

LASTEN

begroting 2013

werkelijk 2013


1000

979

Kantoorkosten Huur kantoor Gas, water, licht etc. Kantoorbenodigdheden Verzekeringen Laptop, beamer, fax, inventaris Telefoonkosten (abonnement/gebruik) Afschrijvingen

0 0 500 300 1470 400 0

0 0 177 0 26 96 208

Totaal kantoorkosten

2670

507


1000

53

Organisatiekosten aanloopkosten (oprichting, kosten 2011 etc) Bijdrage Present Nederland Internettoegang Registratie Kamer van Koophandel Accountantskosten (financiele) Postbus Overige Organisatiekosten

3950 0 50 800 0 200

0 3950 0 0 405 0 0

Totaal organisatiekosten

5000

4355

Personele kosten benodigde fte

0,3

Alg. coörd./directie x fte (CAO Welzijn, 10) kosten algehele coördinatie Projectcoördinatie x fte (CAO Welzijn, 8) kosten projectcoördinatie

0,3 11400 0 0

0,30 13122 0 0

subtotaal loonkosten

11400

13122

Verzuimverzekering Arbo-contract (onderdeel verzuimverzekering) Reiskosten Opleidingen en trainingen Vrijwilligers en stagevergoedingen Overige personeelgerelateerde kosten

425 0 750 500 1500 500

121 0 7 0 0 509

subtotaal overige personele kosten

3675

637

15075

13759


Totaal lasten

24.745

19.653

33


Baten

begroting 2013

werkelijk 2013

0 23250 2012 0

1470 18750 2012 0

25262

22232

517

2579

bedrijven fondsen maatschappelijke organisaties particulieren

Totaal baten

resultaat bestemmingsfonds (beperking door 3e) - vrijval - bestemmingsfonds

1667 0 -1667 2500

bestemmingsreserve (kroonappels)

1746

operationeel resultaat

Balans 2013 BALANS Stichting Present Elburg ACTIVA

PASSIVA

1-1-2013 31-12-2013 Vaste activa

-

1.292

Vlottende activa

-

62

Eigen vermogen - alg reserve - bestemmingsfonds VSB - bestemmingsreserve (kroonappels)

Kortlopende schulden Liquide middelen

5.949

6.736

Totaal

5.949

8.090

1-1-2013

31-12-2013

1.325

3.070

3.332 -

1.665 2.500 4.657

7.235

1.292

855

5.949

8.090

34

Jaarverslag 2013 Stichting Present Elburg. Stichting Present Elburg

Recommend Documents