Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
JEGYZŐKÖNYV Készült: Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 15-én 17 órakor megtartott munkaterv szerinti, nyilvános üléséről Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácsterme Jelen vannak: A Képviselő-testület tagjai közül: Horinka László polgármester, Cseri Péter alpolgármester, Balog Mónika, Dr. Gebauer Béláné, Farkas Ferenc, Katus Norbert, Kecser István, Pálinkásné Petik Éva, Szücsi Csaba települési képviselők Tanácskozási joggal: Tóth Krisztina jegyző, Seprősné Cseri Ágota adó- és pénzügyi irodavezető Meghívottként: Tarnavölgyi László a WAMKK intézményvezetője, Füles József a Faluszolga Kft. ügyvezetője, később érkezett: Polenyikné Horváth Andrea a Gondozási Központ intézményvezetője Jegyzőkönyvvezető: Kántor Erzsébet testületi ügyintéző Horinka László polgármester: Tisztelt Képviselő-testület, kedves vendégeink, azért kezdem állva és kicsit ünnepélyesebben, mert július 15-étől város lettünk, ebből az alkalomból szeretném felolvasni a köztársasági elnök úr döntését: A köztársasági elnök 325/2013. (VII. 10.) KE határozata városi cím adományozásáról Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés h) pontja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 96. § (5) bekezdése alapján - a közigazgatási és igazságügyi miniszter javaslatára a Békés megyei Kondoros nagyközségnek, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Onga nagyközségnek, a Fejér megyei Csákvár nagyközségnek, a Fejér megyei Aba nagyközségnek, a Győr-Moson-Sopron megyei Lébény nagyközségnek, a Heves megyei Verpelét nagyközségnek, a Heves megyei Gyöngyöspata községnek, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Besenyszög községnek, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Fegyvernek nagyközségnek, a Komárom-Esztergom megyei Tát nagyközségnek, a Pest megyei Újhartyán községnek, a Pest megyei Őrbottyán nagyközségnek, a Pest megyei Piliscsaba nagyközségnek, a Pest megyei Diósd nagyközségnek, a Pest megyei Sülysáp nagyközségnek, a Pest megyei Kerepes nagyközségnek, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Ajak nagyközségnek és a Vas megyei Jánosháza nagyközségnek a városi címet adományozom.
1/29
Ez a határozat 2013. július 15. napján lép hatályba. Budapest, 2013. július 4. Áder János s. k. köztársasági elnök Sok szeretettel köszöntök mindenkit, az első városi minőségben összehívott testületi ülésünkön. Hétfőn, 19-én tartjuk a hivatalos városavató ünnepségünket. Hátam mögött láthatók azok az emléktárgyak, amelyek ebből az alkalomból készültek. A művelődési központ vezetője itt van körünkben, ki is osztotta az ünnepséggel kapcsolatos tájékoztatót, amelyről napirend előtt még váltunk néhány szót, de előbb térjünk rá a formaságokra. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes: a Képviselő-testület teljes létszámban jelen van, az ülést megnyitom. Aki eddig nem tette meg, azt kérem, hogy a telefonját kapcsolja ki, vagy némítsa le. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom Dr. Gebauer Béláné és Farkas Ferenc képviselőtársainkat. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon. Ügyrendi határozat Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Dr. Gebauer Béláné és Farkas Ferenc települési képviselőket jegyzőkönyvhitelesítőnek megválasztotta. Horinka László polgármester: A kiküldött meghívóban szereplő napirendet tárgyalnánk, amit szeretnék kiegészíteni két napirendi ponttal. Egyebekben pedig tájékoztatást szeretnék adni a sülysápi mentési ponttal kapcsolatban. Van-e más javaslat a napirendhez? Akkor kérem, hogy aki egyetért a következő napirenddel, szavazzon: Az ülés napirendje: 1./ Tájékoztató a Faluszolga Kft. új ügyvezetőjének tapasztalatairól és terveiről Előterjesztő: Horinka László polgármester 2./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről Előterjesztő: Horinka László polgármester 3./ Tájékoztató az elmúlt negyedévben a Képviselő-testület által átruházott hatáskörökben hozott döntésekről Előterjesztő: Tóth Krisztina jegyző 4./ Sülysáp Város Önkormányzatának 2013. évi első féléves költségvetési beszámolója Előterjesztő: Horinka László polgármester 5./ Sülysáp Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: Horinka László polgármester 6./ Tájékoztatás a helyi adóbevételek I. félévi alakulásáról Előterjesztő: Horinka László polgármester 7./ Egyes állami ingatlanok ingyenes tulajdonba vétele Előterjesztő: Horinka László polgármester 8./ Tanyafejlesztési Program keretében pályázatok benyújtása Előterjesztő: Horinka László polgármester 9./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Előterjesztő: Horinka László polgármester
2/29
10./ Az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak módosítása Előterjesztő: Horinka László polgármester 11./ Gondozási Központ SZMSZ-ének jóváhagyása Előterjesztő: Horinka László polgármester 12./ Gondozási Központ Szakmai Programjának jóváhagyása Előterjesztő: Horinka László polgármester 13./ Támogatás igénylése Magyarország 2013. évi központi költségvetésének önkormányzati fejezeti tartalékából Előterjesztő: Horinka László polgármester 14./ Testvértelepülési megállapodás az erdélyi Városfalva (Orășeni) településsel Előterjesztő: Horinka László polgármester 15./ Egyebek Ügyrendi döntés Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ismertetett napirendet elfogadta. Horinka László polgármester: Mielőtt tovább folytatnánk, javasolom, hogy napirend előtt Tarnavölgyi Lászlónak adjuk meg a lehetőséget, hogy tájékoztasson minket a városavatóval kapcsolatos dolgokról. Tarnavölgyi László: A vázlatot odaadtam, de percről percre változik a helyzet, a műsorok nagyjából összeálltak. Van néhány standard programunk, 12 órakor ünnepélyes ceremónia, előtte gyerek programok, utána már felnőtt programok és művészvendégek fellépése, az utolsó fellépő Tabáni István lesz, utána utcabál. A ceremóniát, remélem, holnap már lefixálhatjuk. Profi színpad lesz, azok hozzák, akik a gyereknapon és a tűzoltónapon is itt voltak. Megvannak a segítőink is. Eső esetére még nem alakult ki a végleges terv, de a programok egy része nem fog megvalósulni. Szemerkélő esőt még elviseli a sátor, a technika. Gondoskodtunk olyan hangosbemondóról is, ami elemmel működik, vihar esetén be lehet menekülni a házba és a hivatalba is. Egy időben a Tabáni-koncerten leszünk a legtöbben, illetve a hivatalos ünnepségen, de azt gondolom, akkor sem fogjuk túllépni az ezer főt. Ha ezer főt meghaladó rendezvényt csinálunk, akkor lett volna bejelentési kötelezettségünk. Horinka László polgármester: A kiosztott anyagot még biztos nem sikerült átnézni, de mindannyian elérhetők leszünk holnap is, ha kérdésetek merülne fel. /17:10 Tarnavölgyi László távozik az ülésről./ 1. NAPIRENDI PONT Tájékoztató a Faluszolga Kft. új ügyvezetőjének tapasztalatairól és terveiről Horinka László polgármester: Itt van körünkben Füles József, aki készített egy beszámolót, az elmúlt két és fél hónap alatt végzett munkáról, tapasztalatokról. A PTÜB hosszabban tárgyalta, erre most nem kerül sor, de a kérdésekre – ha vannak – válaszol az ügyvezető úr. Elnök úr, összefoglalnád a bizottság véleményét? Kecser István PTÜB elnök: A bizottság egyöntetű véleménye az volt, hogy azok a tendenciák, amiket érzékelünk, nagyon pozitívak, jó az irány, de nyilvánvalóan még nem történhetett meg minden intézkedés, amit várunk. A szervezeti felépítés később kerül asztalra,
3/29
a gyakorlatban azonban már három csoport dolgozik, folyamatban van egy adminisztrációs munkatárs felvétele, akinek egy elég komplex munkát kell majd végeznie. Pozitívnak ítéljük a változásokat és reméljük, hogy továbbra is megmarad a jó irány, ami felé most elindult a Kft. Horinka László polgármester: Kérdezem az ügyvezető urat, hogy szeretnéd-e kiegészíteni a beszámolót még valamivel? Füles József: Próbáltam részletesen beszámolni, inkább a kérdésekre válaszolnék. Balog Mónika: Örömmel vettük, hogy ilyen sok fa kitermelésre került, ez nagyon jó hír, hiszen sokakat már tavaly is ezzel segítettünk. Ennek az őrzése biztosított-e a telepen? Füles József: Őrt nem tudok mellé állítani, de biztonságos helyre van téve. Hogy mérni lehessen, ezért próbáltuk erdészköbméterben felrakni, a telep kissé zártabb részén. A terület egy része ki van adva a csatorna kivitelezőjének, így teljesen nem tudjuk zárni. Festékkel próbáljuk megjelölni, hogy lássuk, ha valaki hozzányúl. Horinka László polgármester: 26-án kezdik a sápi templom alatti partfal megerősítését, innen még több fa és cserje kikerül, ami szintén ezt a mennyiséget növeli. Javaslatok hangzottak-e el? Kecser István PTÜB elnök: Konkrét javaslat a működést illetően nem merült fel, a névváltoztatás kérdésében úgy döntöttünk, hogy erre térjünk vissza ősszel, amikor a teljes állomány stabilizálódik. Horinka László polgármester: Ehhez úgy gondolom mi is csatlakozhatunk, tehát a névváltozásról most nem kíván dönteni a testület. Aki elfogadja a beszámolót, kérem, szavazzon. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 104/2013. (VIII. 15.) ÖKT határozat Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1./ a Faluszolga Kft ügyvezetőjének tájékoztatóját elfogadja, azzal, hogy 2./ a névváltoztatásra és a szervezeti kérdésekre vonatkozó javaslatokról egy későbbi ülésén kíván döntést hozni. Határidő: 1./ azonnal; 2./ 2014. május 31. Felelős: polgármester, ügyvezető Horinka László polgármester: Hétfőig még jó munkát és kitartást kívánok a városavatóval kapcsolatos feladatokhoz mindkettőtöknek! /17:20 Füles József távozik az ülésről./ 2. NAPIRENDI PONT Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről Horinka László polgármester: Időhiány miatt ismét szóban számolok be az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről. A támfal ügyében befejeződött a közbeszerzés. Idén szerkezetkészre megépül, ezt követően már csak a műemléki környezetnek megfelelő felületképzés kialakítása marad. A csatornaépítés folyamatosan haladnak, ma írtam alá egy halom közterület-használati engedélyt, amelyek újabb tucatnyi utcát érintettek. A szőlősi részt maguk után hagyva szépen haladnak Süly felé. Még egy csatornázással kapcsolatos információ, amit ma kaptam: az
4/29
összes befizetés meghaladja a 2 milliárd forintot, túlfizetésben van 16 ezer szerződés 3500 késedelemben, 89,99 század százalékos a befizetési morál. Ez egy elég jó állapot, de ebben még nincsenek benne, akik nem kötöttek szerződést. A tisztító építése még nem kezdődött meg, még építési engedélye sincs. A korábbi elképzelés elé, hogy a patakkal párhuzamos vízelvezetőben került volna elvezetésre a tisztított víz, Tápiószecső akadályokat gördített, ezért más megoldást kellett keresni. Közvetlenül a Tápióba nem lehet bevezetni továbbra sem, ezért egy tavat kell kialakítani, viszont ehhez kevés a hely. A szomszédos egy hektáros terület bevonása szükséges, az erdőterület kivonása alóli ügyintézés folyamatban van. Remélhetőleg 1-1,5 hónap alatt meglesz. Óvodabővítés rendben halad, nem látjuk veszélyben a szeptember 15-i átadási határidőt, de a gyerekeket addig is el kell helyezni. A másik probléma, hogy a bővítéssel a domb irányába haladtunk, ezért ott kialakult egy partfal, amelyet támfallal kell megfognunk. Erre a kivitelezőtől kaptunk egy 2,5 milliós árajánlatot. Végül is úgy döntöttünk, hogy nagyrészt növénytámfal épül, ami olcsóbb, és a Faluszolga fogja elkészíteni. A kivitelező nem gördített akadályt ez elé. Nincs olyan jellegű probléma, ami testületi döntést igényelne, csak tájékoztatásul mondtam el. 56-os szoborral kapcsolatosan olvashattátok az adományok összegét, cégek és magánszemélyek is adományoztak. Amikor a városavató lezajlott akkor kezdik a Faluszolgások a kivitelezését. A művész úr is dolgozik rajta, úgy gondolom, hogy október 23án felavatható lesz. Kecser István PTÜB elnök: Én még az óvoda udvaráról gondolkodom, szerintem egy kezelhető rézsűvel oldjuk meg inkább. A partfal gondozást igényel, növények kellenek bele, veszélyes lehet a gyerekekre. Tóth Krisztina jegyző: Nem lehet rézsűvel megoldani, túl nagy a szintkülönbség és szűk a hely. Horinka László polgármester: Nagyon kicsi az az udvarrész, nagyon meredek lenne, ráadásul a tornaszoba előtti fákat is ki kellene vágni. Kecser István PTÜB elnök: Ha nincs kezelve az csak csúfság lesz. Cseri Péter alpolgármester: Az óvónők bizonyára karban fogják tartani. Horinka László polgármester: Mindenképpen kell a tetejére egy korlát. Kecser István PTÜB elnök: Nincs három méterünk, hogy ez kezelhető legyen? Horinka László polgármester: Innen nagyon nehéz ezt eldönteni, nézzük meg együtt, de mi már elég sokat gondolkodtunk rajta. Kecser István PTÜB elnök: 2,5 millió forint soknak tűnik, nem hiszem, hogy nincs más megoldás. Cseri Péter alpolgármester: Annyira nem durva szerintem. Horinka László polgármester: Ahhoz képest, hogy spórolnunk kell, nagyon sok. Szavazzunk a tájékoztató elfogadásáról, valamint az írásos anyagban szereplő három korábbi határozat határidejének módosításáról. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 105/2013. (VIII. 15.) ÖKT határozat Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1./ a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatokról és az előző képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló, az SZMSZ 19. § (5) és 25. § (5)-(6) bekezdése szerint előterjesztett polgármesteri tájékoztatót elfogadja, egyúttal
5/29
2./ a 117/2012. (VIII. 16.) ÖKT, a 37/2013. (III. 14.) ÖKT, valamint a 89/2013. (VI. 20.) ÖKT határozatának végrehajtási határidejét 2013. december 31-ére módosítja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 3. NAPIRENDI PONT Tájékoztató az elmúlt negyedévben a Képviselő-testület átruházott hatáskörökben hozott döntésekről
által
Horinka László polgármester: Az írásos anyag mindenkinél ott van. Kérdés van-e? Amennyiben nincs, szavazzunk az előterjesztett határozati javaslatról. Aki egyetért, kérem, szavazzon. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 106/2013. (VIII. 15.) ÖKT határozat Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. év II. negyedévében átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló, az SZMSZ 8. § (4) és 19. § (5) bekezdése szerint előterjesztett beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, ESZB elnöke 4. NAPIRENDI PONT Sülysáp Város Önkormányzatának költségvetési beszámolója
2013.
évi
első
féléves
Horinka László polgármester: A korábbi időszakban, április-májusban a zárszámadást több ciklusban is veséztük és tárgyaltuk, ezt most a PTÜB gyorsan elfogadta. Mi volt a bizottság véleménye? Kecser István PTÜB elnök: Úgy látjuk, hogy a számok a tervezettekhez képest jól alakultak, bár nem dőlhetünk hátra nyugodtan, hiszen az adóbevételek láthatóan csökkentek, mégis elfogadásra javasoljuk. Horinka László polgármester: Jelentősebb hatást két tétel okozott a kiadási oldalon: egyrészt a lekötött pénzünket egy biztosítási konstrukcióban helyeztük el, ezt kiadásként kellett kezelni, másrészt a kötvénytörlesztésünket úgy terveztük, hogy már alacsonyabb törlesztő részletet kell fizetnünk, de nem így lett. Ezek figyelembevételével értelmezhető a kiadási oldal nagyobb arányú elmozdulása az arányostól. Van-e kérdés? Ha nincs, akkor aki egyetért a beszámoló elfogadásával, kérem, szavazzon. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 107/2013. (VIII. 15.) ÖKT határozat Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetésének 2013. I. félévi végrehajtására vonatkozó – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
6/29
törvény 87. § (1) bekezdése szerint előterjesztett – beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 5. NAPIRENDI PONT Sülysáp Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása Horinka László polgármester: A beszámoló elfogadása után ez már csak technikai dolog, értelemszerűen belekerülnek azok a pótelőirányzatok, amelyek a beszámolóban le lettek írva. Tóth Krisztina jegyző: Én két dolgot szeretnék hozzáfűzni. Egyrészt nem tudom, ki mennyire követte nyomon a közoktatási változásokat, ezek az óvodára is kiterjednek. Szeptember 1-től a köznevelési törvény szerinti státuszokra ad finanszírozást az állam, ami az eddigi csoportonként 1 dajka és 2 óvónő felállást kiegészíti három csoportonként 1 fő pedagógiai asszisztenssel, viszont semmi támogatást nem ad a konyhásokra. Óvodavezető asszonnyal már egyeztettünk, hogy továbbra is bele kell férni az eddigi létszámba, és munkakör-módosításokkal kell betölteni a státuszokat, hogy megkapjuk az állami támogatást, és ne növeljük a hiányt. A másik, hogy a költségvetési rendeletbe most beillesztettük a Képviselő-testület korábbi döntése alapján azt a felhatalmazást, hogy a polgármester úr vis maior helyzet esetén 1 millió Ft összegig – utólagos beszámolási kötelezettség mellett – önállóan vállaljon kötelezettséget az általános tartalék keret terhére. A gépkocsihasználattal kapcsolatos döntést pedig beleillesztettük a megfelelő szabályzatba. Horinka László polgármester: Aki egyetért a rendeletmódosítással, kérem, szavazzon. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról /A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 6. NAPIRENDI PONT Tájékoztatás a helyi adóbevételek I. félévi alakulásáról Horinka László polgármester: Az írásos anyag szintén mindenki előtt ismert, a PTÜB tárgyalta, az ott felvetett kérdésére Mányi Zoltánnak elküldtük a választ, de lehangoló az eredmény, mert a 2013 májusában benyújtott IPA bevallások alapján úgy tűnik, hogy 12 millióval csökken a bevételünk a jövőre nézve. Aki elfogadja a tájékoztatót, kérem, szavazzon. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 108/2013. (VIII. 15.) ÖKT határozat 7/29
Sülysáp Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adóbevételek 2013. I. félévi alakulásáról szóló jegyzői tájékoztatót elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: jegyző 7. NAPIRENDI PONT Egyes állami ingatlanok ingyenes tulajdonba vétele Horinka László polgármester: Az előterjesztést ismeritek, van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Ezt augusztus 31-ig kell jeleznünk, ha igényt tartunk a két területre, ezért még mai napon kell döntenünk. Tóth Krisztina jegyző: Augusztus 27-ig. A PTÜB is támogatta. Horinka László polgármester: Aki egyetért az előterjesztett határozati javaslattal, kérem, szavazzon. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 109/2013. (VIII. 15.) ÖKT határozat Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi CXVIII. törvény 4. § (1) b) pontja és 5. §-a alapján kinyilvánítja, hogy 1./ a Magyar Államnak a Sülysáp 3859/4 hrsz. alatti ingatlanban fennálló 1/1 arányú tulajdonjogára, valamint a Sülysáp 4280 hrsz. alatti ingatlanban fennálló 8/48 arányú tulajdonjogára a 2013. évi CXVIII. törvény 1. §-a, illetve 1. melléklete alapján igényt tart; 2./ az ingatlanokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 1-2. pontjában foglalt kötelező feladatai (településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés) ellátására kívánja hasznosítani; 3./ a tulajdonátruházás 2013. évi CXVIII. törvény 7. §-ában előírt feltételeit tudomásul veszi és vállalja; 4./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére, és a vonatkozó szerződés aláírására. Határidő: 1-3./ azonnal; 4./ 2013. december 31. Felelős: polgármester 8. NAPIRENDI PONT Tanyafejlesztési Program keretében pályázatok benyújtása Horinka László polgármester: Tanyás térségekkel rendelkező településeknek szól a pályázat, ezért a nagykátai térség települései is pályázhatnak. Mi a piac fejlesztésére, valamint a külterületi utak karbantartására alkalmas gép vásárlására pályáznánk. Korlátozva van a pályázható összeg, a mi piacunk sajnos ettől többet igényelne, ezért lecsökkentettük a burkolt terület nagyságát. A piac fejlesztésével egy régi igénynek tennénk eleget, amire most 6,5 millió forintot kellene fordítani. Ha bezárjuk, akkor ettől többet bukunk. 8/29
Szücsi Csaba ESZB elnök: Amikor a zártkertek kapcsán a tanyavillamosítási pályázatokat néztem, azt láttam, hogy nagyon sok pénz benne maradt. Tóth Krisztina jegyző: Sajnos a zártkertre ezek a pályázatok nem terjednek ki, ezt külön hangsúlyozza felhívás. Horinka László polgármester: A zártkertjeink egyébként villamosítottak. Van-e további kérdés? Amennyiben nincs, az előterjesztett határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Aki egyetért, kérem, szavazzon. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 110/2013. (VIII. 15.) ÖKT határozat Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1./ az 56/2013. (VI. 29.) VM rendelete 2. § (3) bekezdése alapján pályázatot nyújt be az 1. célterületen belül a. termelői piac kialakítására Sülysáp központjában [ab) pont], illetve b. munkagép beszerzésére külterületi utak karbantartása céljából [c) pont]. 2./ a költségvetés tartalék keretének terhére vállalja a pályázathoz szükséges önerő biztosítását a következők szerint: a. Termelői piac kialakítása Sülysáp központjában: pályázati támogatási igény: 58.696.654 Ft, önrész: 6.522.000 Ft. b. Munkagép beszerzése külterületi utak karbantartására: pályázati támogatási igény: 9.898.380 Ft, önrész: 1.099.820 Ft. 3./ felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző 9. NAPIRENDI PONT Az Önkormányzat módosítása
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatának
Horinka László polgármester: Technikai jellegű dolgokról van szó, a városi címmel mindent módosítani kell, ami nagyközséget tartalmazott. Ez pótlólag ki lett küldve. Aki egyetért a rendeletmódosítással, kérem, szavazzon. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013. (...) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendeletének módosításáról
9/29
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) és d) pontjával, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésével kapott felhatalmazással és feladatkörében a következőket rendeli el: 1. § A Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2009. (XII. 22.) rendeletében – a 2. §-ban, valamint a 3. § (2) bekezdésében foglalt kivételekkel – a „Nagyközség” szövegrész helyébe a „Város” szövegrész lép. 2. § Az SZMSZ 34. § (11) b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: b) Könyvtár 3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti. (2) Hatályát veszti az SZMSZ 11. § (8) és 34. § (9) bekezdésében, valamint a 4. melléklet II. fejezetének 6. pontjában a „Nagyközségi” szövegrész.
Sülysáp, 2013. augusztus 15.
Horinka László polgármester
Tóth Krisztina jegyző
10. NAPIRENDI PONT Az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak módosítása Horinka László polgármester: Ez a mai napon került kiküldésre, hat intézmény alapítóját kell módosítani, szintén a városi címmel járó módosítást kell átvezetni. Minden intézményről külön-külön kell szavaznunk, ezért hat határozatot hozunk. Aki egyetért a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításával, kérem, szavazzon. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 111/2013. (VIII. 15.) ÖKT határozat Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva 3./ a Sülysápi Polgármesteri Hivatal 19/2013. (II.14.) ÖKT határozattal jóváhagyott alapító okiratának módosítására előterjesztett módosító okiratot elfogadja;
10/29
4./ az 1./ pont szerinti módosító okirattal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot jóváhagyja; 5./ felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a módosításnak a törzskönyvi nyilvántartáson való átvezetése iránt. Határidő: 1-2./ azonnal; 3./ 8 napon belül Felelős: jegyző Horinka László polgármester: Folytassuk a bölcsődével. Aki egyetért a Gólyahír Bölcsőde alapító okiratának módosításával, kérem, szavazzon. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 112/2013. (VIII. 15.) ÖKT határozat Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva 1./ a Gólyahír Bölcsőde 140/2012. (X.18.) ÖKT határozattal jóváhagyott alapító okiratának módosítására előterjesztett módosító okiratot elfogadja; 2./ az 1./ pont szerinti módosító okirattal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot jóváhagyja; 3./ felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a módosításnak a törzskönyvi nyilvántartáson való átvezetése iránt. Határidő: 1-2./ azonnal; 3./ 8 napon belül Felelős: jegyző Horinka László polgármester: Az óvoda következik. Aki támogatja a Csicsergő Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának módosítását, kérem, szavazzon. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 113/2013. (VIII. 15.) ÖKT határozat Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva 1./ a Csicsergő Napköziotthonos Óvoda 166/2012. (XII.20.) ÖKT határozattal jóváhagyott alapító okiratának módosítására előterjesztett módosító okiratot elfogadja; 2./ az 1./ pont szerinti módosító okirattal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot jóváhagyja; 3./ felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a módosításnak a törzskönyvi nyilvántartáson való átvezetése iránt. Határidő: 1-2./ azonnal; 3./ 8 napon belül Felelős: jegyző Horinka László polgármester: Aki egyetérti a Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításával, kérem, szavazzon. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 114/2013. (VIII. 15.) ÖKT határozat
11/29
Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva 1./ a Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár 81/2012. (V.17.) ÖKT határozattal jóváhagyott alapító okiratának módosítására előterjesztett módosító okiratot elfogadja; 2./ az 1./ pont szerinti módosító okirattal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot jóváhagyja; 3./ felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a módosításnak a törzskönyvi nyilvántartáson való átvezetése iránt. Határidő: 1-2./ azonnal; 3./ 8 napon belül Felelős: jegyző Horinka László polgármester: Már csak kettő van hátra. Aki támogatja a Gondozási Központ alapító okiratának módosítását, kérem, szavazzon. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 115/2013. (VIII. 15.) ÖKT határozat Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva 1./ a Gondozási Központ 46/2013. (IV.11.) ÖKT határozattal jóváhagyott alapító okiratának módosítására előterjesztett módosító okiratot elfogadja; 2./ az 1./ pont szerinti módosító okirattal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot jóváhagyja; 3./ felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a módosításnak a törzskönyvi nyilvántartáson való átvezetése iránt. Határidő: 1-2./ azonnal; 3./ 8 napon belül Felelős: jegyző Horinka László polgármester: És végül, aki egyetért a Központi Konyha alapító okiratának módosításával, kérem, szavazzon. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 116/2013. (VIII. 15.) ÖKT határozat Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva 1./ a Központi Konyha 59/2013. (IV.29.) ÖKT határozattal jóváhagyott alapító okiratának módosítására előterjesztett módosító okiratot elfogadja; 2./ az 1./ pont szerinti módosító okirattal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot jóváhagyja; 3./ felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a módosításnak a törzskönyvi nyilvántartáson való átvezetése iránt. Határidő: 1-2./ azonnal; 3./ 8 napon belül Felelős: jegyző /17:50 Polenyikné Horváth Andrea a Gondozási Központ intézményvezetője megérkezett az ülésre./
12/29
11. NAPIRENDI PONT Gondozási Központ SZMSZ-ének jóváhagyása Horinka László polgármester: Az írásos anyag mindenki előtt ismert, az intézményvezető asszony is megérkezett közben. Akarsz valamit hozzáfűzni? Polenyikné Horváth Andrea: Köszönöm, nem, de várom az esetleges kérdéseket. Horinka László polgármester: Ezt az ESZB tárgyalta; mi volt a bizottság döntése? Szücsi Csaba ESZB elnök: Elfogadásra javasoljuk. Horinka László polgármester: Aki csatlakozik az elhangzott javaslathoz és elfogadja a Gondozási Központ új SZMSZ-ét, kérem, szavazzon. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 117/2013. (VIII. 15.) ÖKT határozat Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) c) pontja alapján a Gondozási Központ 2013 augusztusában készült Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 12. NAPIRENDI PONT Gondozási Központ Szakmai Programjának jóváhagyása Horinka László polgármester: Egy kormányhivatal által végzett ellenőrzés állapította meg, hogy az intézmény szakmai programja elavult ezért ezt aktualizálni kellett, az új szakmai programot pedig a testületnek kell jóváhagyni. Andi, szeretnél valamit hozzáfűzni? Polenyikné Horváth Andrea: Nincs különösebb hozzáfűzni valóm. Bízom benne, hogy most már minden jogszabályi és szakmai követelménynek meg fog felelni a szakmai programunk. Horinka László polgármester: Mi volt az ESZB véleménye? Szücsi Csaba ESZB elnök: A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta. Horinka László polgármester: Aki támogatja az elhangzott javaslatot, kérem, szavazzon. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 118/2013. (VIII. 15.) ÖKT határozat Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) c) pontja alapján a Gondozási Központ 2013 augusztusában készült Szakmai Programját jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 13. NAPIRENDI PONT Támogatás igénylése Magyarország 2013. évi költségvetésének önkormányzati fejezeti tartalékából
13/29
központi
Horinka László polgármester: A közelmúltban hirdették ki az erről szóló rendeletet, és valójában már a költségvetésbe is beterveztük, hogy ezt a keretet megpályázzuk. Aki támogatja a pályázat benyújtását, kérem, szavazzon. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 119/2013. (VIII. 15.) ÖKT határozat Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. melléklet 1. pontja, valamint a 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet 2. § (1) bekezdése és 4. § (2) b) pontja alapján úgy dönt, hogy 1./ pályázatot nyújt be a Magyarország 2013. évi központi költségvetésének önkormányzati fejezeti tartalékából igényelhető, a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás iránt; 2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 1./ azonnal; 2./ 2013. szeptember 30. Felelős: polgármester, jegyző 14. NAPIRENDI PONT Testvértelepülési megállapodás az erdélyi Városfalva (Orășeni) településsel Horinka László polgármester: Van egy korábbi határozatunk, amiben még csak arról döntöttünk, hogy Erdélyben keresünk testvértelepülési kapcsolatot. Már akkor építgettük a kapcsolatot Városfalvával. Végül a közelmúltban többen Sülysápról részt vettek a városfalvi falunapon, ahol megfogalmazódott a szándék, hogy itt a városavatón írjunk alá egy testvértelepülési megállapodást. Viszont úgy alakult, hogy a városfalvi lelkész most is egy fiatal csapattal érkezik, és jobban örülne, ha a település prominensei körében írhatnánk alá a megállapodást. Én ezért azt javasoltam, hogy itt is és ott is legyen aláírás. Katus Norbert OMSB elnök: Még bonyodalom ebben, hogy Városfalva nem képez önálló közigazgatási egységet, Homoródszetmártonhoz tartozik. Az ottani polgármester sem zárkózik el, de nem folyik mélyebben az ügybe. Kecser István PTÜB elnök: Ha a szándék megvan, akkor nem korlátoz senkit semmiben egy ilyen megállapodás aláírása. Horinka László polgármester: Jönnek most is heten, őket el kell valahol helyezni, ehhez várom még a felajánlásokat. Aki egyetért azzal, hogy testvértelepülési megállapodást írjunk alá Városfalva település képviselőjével, kérem, szavazzon. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 120/2013. (VIII. 15.) ÖKT határozat Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
14/29
1./
a magyar nemzeti egység építésének jegyében testvértelepüléssé fogadja az erdélyi Városfalva (Orășeni) községet; 2./ felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó együttműködési megállapodás aláírására. Határidő: 2013. augusztus 19. Felelős: polgármester 15. NAPIRENDI PONT Egyebek Horinka László polgármester: Amiről még beszélni szeretnék: mentőállomásnak indult, de mentési pontnál tartunk. Megkerestem az OMSZ vezetőjét, aki az orvosigazgató asszonyhoz delegálta a kérdést, aki járt nálam. Nagyon felkészülten érkezett, tudta, hogy hova mennyi idő alatt teljesül a kiérkezés. Elismeri, hogy a tizenöt perces limit megtartása hiányt szenved, de a meglévő eszköz- és emberállományt jelenleg bővíteni nem tudja, csak átcsoportosítást tud elképzelni. Ha tudnánk neki egy épületet biztosítani, ahol elhelyezkedhetne a személyzet, és egy fedett helyet az autónak, akkor a nagykátai állomásról tudna ide eszközt és személyzetet átcsoportosítani. A váltás és a központ ott maradna, de itt állomásozna egy csapat, és ha hozzánk közelebb eső helyre kellene kimenniük, akkor őket értesítenék, így gyorsabban kiérnének. Az orvosigazgató asszony azt mondta, hogy ez más településeknek, pl. Mendének is jobb lenne, így a költségeket is megoszthatnák, de szerintem, akár mi magunk is felvállalhatnánk. A rezsije a miénk lenne, de azt gondolom, hogy ezzel együtt is érdemes elgondolkodni rajta. A főigazgató úrtól jött egy levél, nagyjából azt írta le, amit az igazgató asszony elmondott. Az én javaslatom az volna, hogy szándékunkat fejezzük ki, és próbáljunk meg egy alkalmas helyet találni. Gondoltam a kastélykertben az orvosi rendelő melletti kis épületre, vagy a műfüves pálya melletti bakterházra. Kecser István PTÜB elnök: Az ÁFÉSZ épülete melletti helyiségeink nem felelnének meg? Horinka László polgármester: Azzal már a CSASE kapcsán vannak terveink. Balog Mónika: Idejöhetne a CSASE helyére a művelődési házhoz. Horinka László polgármester: Az is átalakítást igényelne. Balog Mónika: A Fő utcai rendelőnél? Horinka László polgármester: Felmerült a Kisközben található szolgálati lakás is, de a szűk utca miatt nem biztos, hogy jó. Kecser István PTÜB elnök: Biztos találunk helyet. Horinka László polgármester: Akkor erről hozzunk határozatot. A határozat tartalmazza, hogy az OMSZ stratégiai és HR igazgatóját megkeressük, hogy a településen mentési pont kialakítását kezdeményezze. Aki egyetért a javaslattal, kérem, szavazzon. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 121/2013. (VIII. 15.) ÖKT határozat Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1./ szándékát fejezi ki egy mentési pont kialakítására Sülysápon, amihez a szükséges helyet biztosítja a mentőszolgálat részére; 2./ felkéri és felhatalmazza a polgármestert a szükséges egyeztetések lefolytatására.
15/29
Határidő: 1./ azonnal; 2./ 2013. december 31. Felelős: polgármester Pálinkásné Petik Éva: Azt lehet tudni, hogy milyen gépjárműről beszélünk: esetkocsi vagy sürgősségi? Katus Norbert OMSB elnök: Bármi jobb, mint a mostani helyzet. Horinka László polgármester: Még egy téma: Tarnavölgyi Laci már tájékoztatott benneteket a városavatóval kapcsolatos részletekről. A szentmisére, aki tud, jöjjön el, két püspök is jelen lesz. Itt, amikor átjövünk, valahol az első sorokban lesz a helyetek, a színpadon az átadásnál Péter is legyen ott. Csináltattunk egy díszes kulcsot, amit Szűcs Lajos fog átadni. Az ünnepi beszédet is ő fogja mondani, adtam neki háttér-információt. Ő Szent Istvánról és augusztus 20-áról is fog beszélni. A fogadáson Czerván államtitkár úr fog beszédet mondani. Kérek mindenkit, hogy a meghívottakról gondoskodjatok, vonjátok be őket beszélgetésbe. Nagyon sok olyan személy kapott meghívást, akivel kapcsolatunk van. Díszpolgárok is hivatalosak, velük is lehet beszélgetni. Kecser István PTÜB elnök: Hostess szolgálatról gondolkodtatok-e? Horinka László polgármester: Kókai Gábor szolgáltatja a keteringet; azt kértem, hogy állófogadás jellegű legyen, nem középen lesz terítve, hanem oldalt. Néhány szék marad csak benn, hogy az idősebbek le tudjanak ülni. Ők itt teljes kiszolgálást fognak nyújtani, ezért ilyen típusú segítségre nem lesz szükség. Az ünnepség után, mialatt a fogadás zajlik, kint süteményeket kínálnak. Lesz örömkalács és szentelt kenyér is. Szücsi Csaba ESZB elnök: A bölcsőde parkolójához, iránymutatást kellene nekik adni. Horinka László polgármester: Hét polgárőr lesz itt, a Szabadság utca felől lesz megközelíthető, ott lesz egy ember, aki felügyeli a behajtást. A piactéren lesz egy ember, aki az ottani parkolást fogja irányítani. Itt a bejáratnál lesz egy ember, aki az árusokat beengedi, illetve útbaigazítást ad, hogy ki hol parkolhat. Lehet, hogy az orvosi rendelő parkolóját is lezárjuk. A templomnál is lesz egy polgárőr, aki rendőrrel együtt irányítja majd a forgalmat. Cseri Péter alpolgármester: Lesz-e olyan ember, aki az eldobált szemetet szedi? Horinka László polgármester: Az összes intézményi takarítót berendeltük, többek között ez is az ő feladatuk lesz. Ide, a bölcsőde parkolójába, a legmagasabb szintű vendégeket engedjük, valamint a színpad mögött lesz még néhány hely. De a piactér sincs nagyon messze. Ha még eszetekbe jut valami, szóljatok, de ha nincs más, az ülés végére értünk. Mindenkinek köszönöm a munkát, az ülést bezárom.
k.m.f.
Horinka László polgármester
Tóth Krisztina jegyző Jegyzőkönyv-hitelesítők:
Dr Gebauer Béla Józsefné települési képviselő
Farkas Ferenc települési képviselő
16/29
MELLÉKLET a Képviselő-testület 2013. augusztus 15-ei ülésének jegyzőkönyvéhez Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjával, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésével kapott felhatalmazással és feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete (Kvr.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép „2. § A Képviselő-testület az önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési eredeti kiadási és bevételi főösszegét 984.855 ezer forintban, a módosított kiadási és bevételi főösszegét 1.014.095 ezer forintban állapítja meg.” 2. § A Kvr. 3. § (1) b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: b) Központi költségvetésből származó támogatás
362.088 e Ft
3. § (1) A Kvr. 4. § (1) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) működési jellegű kiadások (2) A Kvr. 4. § (1) aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: aa) bér, személyi juttatások (3) A Kvr. 4. § (1) ad) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: ad) ellátottak pénzbeli juttatásai (4) A Kvr. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az általános tartalék előirányzat összege
1.014.095 e Ft 251.192 e Ft 62.245 e Ft 24.130 e Ft
4. § A Kvr. 6. § (1) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) rendszeres pénzbeli szociális ellátás
58.745 e Ft
5. § A Kvr. 9. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép a) költségvetési főösszegét 6. §
17/29
120.354 e Ft-ban [állapítja meg.]
(1) A Kvr. 10. § (1) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás
112.386 e Ft
(2) A Kvr. 10. § (2) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) bér, személyi juttatások
74.409 e Ft
7. § A Kvr. 11. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) költségvetési főösszegét 39.182 e Ft-ban [állapítja meg.] 8. § (1) A Kvr. 12. § (1) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás (2) A Kvr. 12. § (2) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) bér, személyi juttatások
33.913 e Ft 22.338 e Ft
9. § A Kvr. 13. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) költségvetési főösszegét 108.246 e Ft-ban [állapítja meg.] 10.§ (1) A Kvr. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás (2) A Kvr. 14. § (2) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) bér, személyi juttatások
108.246 e Ft 79.577 e Ft
11. § (1) A Kvr. 15. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) költségvetési főösszegét 18.599 e Ft-ban [állapítja meg.] 12. § (1) A Kvr. 16. § (1) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás (2) A Kvr. 16. § (2) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) bér, személyi juttatások (3) A Kvr. 16. § (2) c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: c) dologi jellegű kiadások
16.520 e Ft 7.300 e Ft 9.341 e Ft
13. § A Kvr. 17. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) költségvetési főösszegét 15.085 e Ft-ban [állapítja meg.]
18/29
14. § (1) A Kvr. 18. § (1) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás (2) A Kvr. 18. § (2) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) bér, személyi juttatások
5.290 e Ft 4.805 e Ft
15. § A Kvr. 19. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) költségvetési főösszegét 85.768 e Ft-ban [állapítja meg.] 16. § (1) A Kvr. 20. § (1) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás (2) A Kvr. 20. § (2) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) bér,személyi juttatások
63.708 e Ft 16.752 e Ft
17. § (1) A Kvr. 21. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) költségvetési főösszegét 54.040 e Ft-ban [állapítja meg.] 18. § (1) A Kvr. 22. § (1) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás (2) A Kvr. 22. § (2) a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) bér, személyi juttatások
52.040 e Ft 36.713 e Ft
19. § A Kvr. 25. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (6) Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át, azonban felhatalmazza a polgármestert, hogy vis maior helyzet esetén 1 millió Ft összegig – utólagos beszámolási kötelezettség mellett – önállóan vállaljon kötelezettséget a keret terhére. 20. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit visszamenőlegesen, 2013. január 1-jétől kell alkalmazni. (2) A módosított költségvetési táblákat az 1-10. mellékletek tartalmazzák.
Sülysáp. 2013. augusztus 15. Horinka László polgármester
Tóth Krisztina jegyző
19/29
1. MELLÉKLET
Sülysáp Város Önkormányzatának 2013 évi költségvetése KIADÁS Teljesítési számla megnevezése INGATLANOK GÉPEK, JÁRMÜVEK RÉSZESEDÉSEK FELHALMOZÁSI ÁFA Csatorna miatt fejl.pénzeszk. RÖV.LEJ.TÁM.KÖLCSÖN TÁM.ÉRT.KIADÁSOK ÁHT KIVÜLRE PÉNZÁTADÁS HOSZ.LEJ. HITELEK, KÖLCSÖNÖK ALAPILLETMÉNY SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulás összesen Egészségügyi hozzájárulás ANYAGBESZERZÉS SZOLGÁLTATÁSOK KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK SZOCPOL. ELLÁTÁSOK KÜLÖNFÉLE ELSZÁMOLÁSOK Átfutó kiadások KIADÁS ÖSSZESEN:
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
183 834 280 0 1 383 000 49 365 720
183 834 280 0 1 383 000 49 365 720
0 0 43 085 134 80 000 000 224 333 400 17 708 750 5 040 000 63 490 698 841 133 67 431 180 64 452 745
0 0 43 085 134 80 000 000 224 977 200 21 174 833 5 040 000 63 490 698 841 133 67 431 180 69 918 943
44 633 067 69 069 862 44 056 000 26 129 642
50 108 940 69 069 862 62 244 566 22 129 642
984 854 611 1 014 095 131
BEVÉTEL Teljesítési számla megnevezése KÉSZLETEK, KÖVETELÉSEK TÁM.ÉRT. BEVÉTELEK ÁHT KIV. KAPOTT PÉNZESZKÖZÖK INTÉZMÉNYI MÜK. BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZATI SAJÁTOS BEVÉTELEK Egyéb sajátos bevételek FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK TÁMOGATÁS KÖZP. KVETBŐL Intézmények finanszírozási bevételei PFORG.NÉLK. BEVÉTELEK Átfutó bevételek BEVÉTEL ÖSSZESEN:
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
0 133 700 000 0 55 066 908 149 400 000 0 0 432 697 905
0 133 700 000 0 55 066 908 149 400 000 0 0 461 938 425
213 989 798
213 989 798
984 854 611 1 014 095 131
20/29
2. MELLÉKLET Sülysáp Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése KIADÁS Teljesítési számla megnevezése Egyéb építmények vásárlása, létesítése Épületek felújítása KMOP-4.6.1-11 ÓVODA BŐVITÉSE Egyéb építmények felújítása INGATLANOK Ügyvitel-és számítástechnikai eszköz vásárlása Egyéb gép, berendezés és felszerelés vásárlása GÉPEK, JÁRMÜVEK Belföldi nem püi. vállalkozásban részesedés vásárlása RÉSZESEDÉSEK Felújítások beszerzési árba beszámítandó egyenes ÁFA KMOP.-4.5.3-10-11 Polgármesteri Hivatal besz.árba besz.áfa Intézményi beruházások beszámítandó egyenes ÁFA FELHALMOZÁSI ÁFA Csatorna miatti fejl.tám TÁRGYI ESZKÖZÖK Mük.c. kölcsön nyújtás háztartásnak RÖV.LEJ.TÁM.KÖLCSÖN KÉSZLETEK, KÖVETELÉSEK Irányítás alá tartozó ktv.szervnek folyósított mük. Támogatás Múködési célú támogatás CSASE Mük.c. támogatásértékű kiadás többc.kist.társ. TÁM.ÉRT.KIADÁSOK Mük.c. pénzeszközátadás állami nem pénzügyi vállalkozásoknak Helyi közlekedés támogatás Mük.c. pénzeszközátadás non-profit szervnek Mük.c. gar.-kezesség. sz. peátadás ÁHT kivülre ÁHT KIVÜLRE PÉNZÁTADÁS H.lej. fej.c hitel törlesztés vállalkozásnak Hosz.lej kötvény fejl.c belf. beváltása HOSZ.LEJ. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FORRÁSOK Közalk. alapilletménye Egyéb bérrend.tart. munkabére Közalk. egyéb kötelező illetménypótléka Részmid. közalk. rendszeres személyi juttatása Részmid. egyéb bérrend.tart. rendszeres személ Közalk. kereset-kiegészítése Közalk. egyéb feltételtől függő pótléka és juttatása ALAPILLETMÉNY Közalk. készenléti, ügyeleti, helyettesítés díja Köztisztv. kereset-kiegészítése Közalk. kereset-kiegészítése Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók kereset-kiegészítése Közalk. jubileumi jutalma Közalk. egyéb sajátos juttatásai Közalk. közlekedési költségtérítése Közalk. étkezési hozzájárulása Közalk. egyéb költségtérítése és hozzájárulása Részmid. egyéb bérrend.tart. rendszeres személ Részmid. közalk. munkavégzéshez kapcsolódó sze Részmid. egyéb bérrend.tart. munkavégzéshez ka Részmid. egyéb bérrend.tart. sajátos juttatása Részmid. közalk. személyhez kapcsolódó költség SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Felmentett munkaváll. Egyéb juttatásai Külső személyi juttatások Szociális hozzájárulás összesen Természetbeni egészségbiztosítási járulék Pénzbeli egészségbiztosítási járulék Munkaerőpiaci járulék Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok Szociális hozzájárulás összesen Egészségügyi hozzájárulás JÁRULÉKOK összesen Iskolatej Gyógyszerbeszerzés Irodaszer-; nyomtatványbeszerzés
21/29
Eredeti előirányzat 83 621 880 1 000 000 99 212 400
Módosított előirányzat 83 621 880 1 000 000 99 212 400
183 834 280 0
183 834 280
0 1 383 000 1 383 000 48 366 500
0 1 383 000 1 383 000 48 366 500
999 220 49 365 720
999 220 49 365 720
234 583 000 0 0 0 332 848 427 51 174 240
234 583 000 0 0 0 340 063 780 52 040 340
384 022 667 38 861 734
392 104 120 38 861 734
4 223 400 43 085 134 37 000 000 43 000 000 80 000 000 741 690 801 6 553 100
4 223 400 43 085 134 37 000 000 43 000 000 80 000 000 749 772 254 6 553 100
574 300
574 300
7 127 400
7 127 400
28 430 585 000
585 000
180 000
180 000
1 377 750
1 377 750
2 142 750 0 0 2 454 341
2 171 180
56 000 2 510 341 0 2 510 341
56 000 2 510 341 0 2 510 341
94 488
94 488
0 2 454 341
3. MELLÉKLET Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiadási költségvetése KIADÁS Teljesítési számla megnevezése
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat 0
0
INGATLANOK
0 0
0 0
GÉPEK, JÁRMÜVEK
0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0
TÁM.ÉRT.KIADÁSOK
0 0
0
ÁHT KIVÜLRE PÉNZÁTADÁS
0
0
0 0 0 47 150 820
0 0 0 47 150 820
2 412 000 8 270 964 626 200 1 564 716
2 412 000 8 270 964 626 200 1 564 716
RÉSZESEDÉSEK
FELHALMOZÁSI ÁFA TÁRGYI ESZKÖZÖK RÖV.LEJ.TÁM.KÖLCSÖN KÉSZLETEK, KÖVETELÉSEK
HOSZ.LEJ. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FORRÁSOK Köztisztv. alapilletménye Közalk. alapilletménye Egyéb bérrend.tart. munkabére Köztisztv. illetménykiegészítése Köztisztv. nyelvpótléka Köztisztv. egyéb kötelező illetménypótléka Köztisztv.egyéb munkavégzéshez kapcs.jutt. Részmid. köztisztv. rendszeres személyi juttatásai Köztisztv. kereset-kiegészítése Közalk. kereset-kiegészítése Részmid. egyéb bérrend.tart. rendszeres személ ALAPILLETMÉNY Közalk. készenléti, ügyeleti, helyettesítés díja Köztisztv. kereset-kiegészítése Közalk. kereset-kiegészítése Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók kereset-kiegészítése Köztisztv. egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatása Köztisztv. jubileumi jutalma Köztisztv. önkéntes biztosító pénztárakba történő befizetése Köztisztv. egyéb sajátos juttatásai Köztisztv. közlekedési költségtérítése Köztisztv. étkezési hozzájárulása Köztisztv. Üdülési hozzájárulása Egyéb bérrend.tart. étkezési hozzájárulása Köztisztv. egyéb költségtérítése és hozzájárulása Részmid. köztisztv. személyhez kapcsolódó költségt SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tiszteletdíja, szerzöi díja, honorár Helyi önkormányzati képviselők juttatásai KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulás Természetbeni egészségbiztosítási járulék Pénzbeli egészségbiztosítási járulék Korkedvezmény biztosítási járulék START-kártyával rendelkezők utáni járulékfizetés 10% Táppénz-hozzájárulás
22/29
0
0
560 600 83 200 60 024 700
60 668 500
4 400 000
4 400 000
4 300 000
4 300 000
8 700 000
8 700 000
1 200 000 3 840 000 5 040 000 17 567 468
1 200 000 3 840 000 5 040 000 17 567 468
4. MELLÉKLET
Wass Albert Művelődési Központ 2013.évi költségvetése KIADÁS Teljesítési számla megnevezése
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat 0
INGATLANOK Ügyvitel-és számítástechnikai eszköz vásárlása
0
0
GÉPEK, JÁRMÜVEK Belföldi nem püi. vállalkozásban részesedés vásárlása RÉSZESEDÉSEK
0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0
0
TÁM.ÉRT.KIADÁSOK
0 0
0
ÁHT KIVÜLRE PÉNZÁTADÁS
0 0
0
0 0 6 933 000
0 0 6 933 000
6 933 000
6 933 000 126 800
240 000 240 000 0 0 1 871 910
240 000 366 800 0 1 871 910
1 871 910 86 000 1 957 910 39 370 100 000 78 740 78 740 118 110
1 871 910 86 000 1 957 910 39 370 100 000 78 740 78 740 118 110
78 740 493 700 62 992 15 748
78 740 493 700 62 992 15 748
1 338 580 236 220 59 055 1 039 370
1 338 580 236 220 59 055 1 039 370
Intézményi beruházások beszámítandó egyenes ÁFA FELHALMOZÁSI ÁFA TÁRGYI ESZKÖZÖK RÖV.LEJ.TÁM.KÖLCSÖN KÉSZLETEK, KÖVETELÉSEK
HOSZ.LEJ. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FORRÁSOK Közalk. alapilletménye Közalk. egyéb kötelező illetménypótléka ALAPILLETMÉNY Közalk. kereset-kiegészítése Közalk. egyéb sajátos juttatásai Közalk. közlekedési költségtérítése Közalk. étkezési hozzájárulása SZEMÉLYI JUTTATÁSOK KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulás Természetbeni egészségbiztosítási járulék Pénzbeli egészségbiztosítási járulék Munkaerőpiaci járulék Munkaadókat terhelő járulékok Szociális hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás JÁRULÉKOK Irodaszer-; nyomtatványbeszerzés Könyvbeszerzés Hajtó- és kenőanyag-beszerzés Szakmai anyag beszerzés Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzés Egyéb készletbeszerzés Tisztitószer ANYAGBESZERZÉS Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai Egyéb kommunikációs szolgáltatások kiadásai Egyéb bérleti és lízingdíjak kiadásai Szállítási szolgáltatások kiadásai Gázenergia-szolgáltatás díjainak kiadásai Villamosenergia-szolgáltatás díjainak kiadásai Víz- és csatornadíjak kiadásai Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai Pénzügyi szolgáltatások kiadásai
23/29
0
0
0
5. MELLÉKLET
Csicsergő Napköziotthonos Óvoda 2013.évi költségvetése KIADÁS Teljesítési számla megnevezése
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat 0
INGATLANOK
0 0
GÉPEK, JÁRMÜVEK
0
0 0 0 0
RÉSZESEDÉSEK
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
RÖV.LEJ.TÁM.KÖLCSÖN KÉSZLETEK, KÖVETELÉSEK
0 0 0 0
0 0 0 0
TÁM.ÉRT.KIADÁSOK
0
0
ÁHT KIVÜLRE PÉNZÁTADÁS
0
0
0 0 0 74 961 000
0 0 0 74 961 000
74 961 000
74 961 000
FELHALMOZÁSI ÁFA TÁRGYI ESZKÖZÖK
HOSZ.LEJ. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FORRÁSOK Közalk. alapilletménye Közalk. illetménykiegészítése Közalk. egyéb kötelező illetménypótléka Közalk. egyéb feltételtől függő pótléka és juttatása ALAPILLETMÉNY Közalk. túlóra díja Közalk. készenléti, ügyeleti, helyettesítés díja Közalk. kereset-kiegészítése Közalk. egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatása Közalk. jubileumi jutalma Közalk. egyéb sajátos juttatásai Köztisztv. közlekedési költségtérítése Közalk. közlekedési költségtérítése Közalk. étkezési hozzájárulása Részmid. közalk. rendszeres személyi juttatása Részmid. közalk. munkavégzéshez kapcsolódó sze Részmid. közalk. személyhez kapcsolódó költség SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Állományba nem tartozók megbízási díja Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulás Természetbeni egészségbiztosítási járulék Korkedvezmény bizt. Járuléka Munkaerőpiaci járulék START-kártyával rendelkezők utáni járulékfizetés 10% Táppénz-hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok Szociális hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás JÁRULÉKOK Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer-; nyomtatványbeszerzés Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Szakmai anyag beszerzés
24/29
1 950 753
505 000 2 160 000
505 000 2 160 000
2 665 000
4 615 753
0 20 907 774
0 20 907 774
20 907 774 0 20 907 774
20 907 774 0 20 907 774
91 000 46 000
91 000 46 000
200 000
200 000
6. MELLÉKLET
Gólyahír Bölcsőde 2013.évi költségvetése KIADÁS Teljesítési számla megnevezése
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat 0
0
INGATLANOK
0 0
GÉPEK, JÁRMÜVEK
0
0 0 0 0
RÉSZESEDÉSEK
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
RÖV.LEJ.TÁM.KÖLCSÖN KÉSZLETEK, KÖVETELÉSEK
0 0 0 0
0 0 0 0
TÁM.ÉRT.KIADÁSOK
0
0
ÁHT KIVÜLRE PÉNZÁTADÁS
0
0
0 0 0 20 441 400 480 000
0 0 0 20 441 400 480 000
20 921 400 170 000
20 921 400 170 000 70 000
217 000 960 000 1 347 000 0 0 0 5 694 678
217 000 960 000 1 417 000 0 0 0 5 694 678
182 784 5 877 462 0 5 877 462 4 000 000 100 000 300 000
182 784 5 877 462 0 5 877 462 4 000 000 100 000 300 000
2 242 000 337 000 37 000 80 000
2 242 000 337 000 37 000 80 000
234 000 7 330 000
234 000 7 330 000
FELHALMOZÁSI ÁFA TÁRGYI ESZKÖZÖK
HOSZ.LEJ. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FORRÁSOK Közalk. alapilletménye Közalk. illetménykiegészítése Közalk. egyéb kötelező illetménypótléka ALAPILLETMÉNY Közalk. túlóra díja Közalk. kereset-kiegészítése Közalk. egyéb sajátos juttatásai Közalk. közlekedési költségtérítése Közalk. étkezési hozzájárulása SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tiszteletdíja, szerzöi díja, honorár KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulás Természetbeni egészségbiztosítási járulék Táppénz hozzájárulás Munkaerőpiaci járulék START-kártyával rendelkezők utáni járulékfizetés 10% START-kártyával rendelkezők utáni járulékfizetés 20% Munkaadókat terhelő járulékok Szociális hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás JÁRULÉKOK Élelmiszer-beszerzés Gyógyszerbeszerzés Irodaszer-; nyomtatványbeszerzés Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Tüzelőanyag-beszerzés Szakmai anyag beszerzés Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés Egyéb készletbeszerzés Tisztitószer ANYAGBESZERZÉS Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai Egyéb kommunikációs szolgáltatás
25/29
7. MELLÉKLET Gondozási Központ 2013.évi költségvetése KIADÁS Teljesítési számla megnevezése
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat 0
0
INGATLANOK
0 0
GÉPEK, JÁRMÜVEK
0
0 0 0 0
RÉSZESEDÉSEK
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
RÖV.LEJ.TÁM.KÖLCSÖN KÉSZLETEK, KÖVETELÉSEK
0 0 0 0
0 0 0 0
TÁM.ÉRT.KIADÁSOK
0
0
ÁHT KIVÜLRE PÉNZÁTADÁS
0
0
FELHALMOZÁSI ÁFA TÁRGYI ESZKÖZÖK
HOSZ.LEJ. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FORRÁSOK Közalk. alapilletménye Közalk. egyéb kötelező illetménypótléka ALAPILLETMÉNY Közalk. készenléti, ügyeleti, helyettesítés díja Közalk. kereset-kiegészítése Közalk. étkezési hozzájárulása SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
0 0 3 785 700 480 000 4 265 700 285 000
KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulás Természetbeni egészségbiztosítási járulék Pénzbeli egészségbiztosítási járulék Munkaerőpiaci járulék Munkaadókat terhelő járulékok Szociális hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás JÁRULÉKOK Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Irodaszer-; nyomtatványbeszerzés Kisértékű tárgyi eszközbesz Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés Egyéb készletbeszerzés Tisztitószer ANYAGBESZERZÉS Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai Egyéb kommunikációs szolgáltatások kiadásai Vásárolt élelmezés kiadása Szállítási szolgáltatások kiadásai Gázenergia-szolgáltatás díjainak kiadásai Villamosenergia-szolgáltatás díjainak kiadásai Víz- és csatornadíjak kiadásai Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai Pénzügyi szolgáltatások kiadásai SZOLGÁLTATÁSOK
26/29
180 000 465 000 0 0 1 228 689
0 0 0 3 785 700 480 000 4 265 700 285 000 74 200 180 000 539 200 0 1 228 689
1 228 689 56 000 1 284 689
1 228 689 56 000 1 284 689
20 000
20 000
59 055
59 055
200 000 279 055 39 370 64 370 54 528 5 700 000 60 000 400 000 100 000 39 370 150 000 49 527
200 000 279 055 39 370 64 370 54 528 5 700 000 60 000 400 000 100 000 39 370 150 000 49 527
6 657 165
6 657 165
8. MELLÉKLET Központi Konyha 2013.évi költségvetése KIADÁS Teljesítési számla megnevezése
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat 0
0
INGATLANOK
0 0
GÉPEK, JÁRMÜVEK
0
0 0 0 0
RÉSZESEDÉSEK
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
RÖV.LEJ.TÁM.KÖLCSÖN KÉSZLETEK, KÖVETELÉSEK
0 0 0 0
0 0 0 0
TÁM.ÉRT.KIADÁSOK
0
0
ÁHT KIVÜLRE PÉNZÁTADÁS
0
0
0 0 0 15 442 200 240 000
0 0 0 15 442 200 240 000
15 682 200
15 682 200 349 800
720 000 720 000 0 0 4 234 194
720 000 1 069 800
4 234 194 257 000 4 491 194 47 054 000
4 234 194 257 000 4 491 194 47 054 000
360 000 400 000 480 000
360 000 400 000 480 000
450 000 48 744 000
450 000 48 744 000
48 000 624 000 925 000 174 000 367 000
48 000 624 000 925 000 174 000 367 000
FELHALMOZÁSI ÁFA TÁRGYI ESZKÖZÖK
HOSZ.LEJ. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FORRÁSOK Közalk. alapilletménye Közalk. illetménykiegészítése Közalk. egyéb kötelező illetménypótléka ALAPILLETMÉNY Közalk. kereset-kiegészítése Részmunkaidőben fogl. Juttatásai Közalk. étkezési hozzájárulása SZEMÉLYI JUTTATÁSOK KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulás Természetbeni egészségbiztosítási járulék Korkedvezmény bizt. Járulék Munkaerőpiaci járulék Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok Szociális hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás JÁRULÉKOK Élelmiszer-beszerzés Gyógyszerbeszerzés Irodaszer-; nyomtatványbeszerzés Folyóirat beszerzés Hajtó- és kenőanyag-beszerzés Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés Egyéb készletbeszerzés Tisztitószer ANYAGBESZERZÉS Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai Vásárolt élelmezés kiadása Szállítási szolgáltatások kiadásai Gázenergia-szolgáltatás díjainak kiadásai Villamosenergia-szolgáltatás díjainak kiadásai Víz- és csatornadíjak kiadásai Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai
27/29
0 4 234 194
9. MELLÉKLET Sülysáp Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat 2013.évi költségvetése KIADÁS Eredeti előirányzat
Teljesítési számla megnevezése
Módosított előirányzat 0
INGATLANOK
0 0
GÉPEK, JÁRMÜVEK
0
0 0 0 0
RÉSZESEDÉSEK
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
RÖV.LEJ.TÁM.KÖLCSÖN KÉSZLETEK, KÖVETELÉSEK
0 0 0 0
0 0 0 0
TÁM.ÉRT.KIADÁSOK
0
0
ÁHT KIVÜLRE PÉNZÁTADÁS
0
0
0 0 0 33 138 000
0 0 0 33 138 000
1 280 000 34 418 000
1 280 000 34 418 000 866 100
1 429 000
1 429 000
1 429 000 0 0 9 292 860
2 295 100 0 0 9 292 860
9 292 860 442 133 9 734 993
9 292 860 442 133 9 734 993
2 234 247 473 000
2 234 247 473 000
2 707 247
2 707 247
FELHALMOZÁSI ÁFA TÁRGYI ESZKÖZÖK
HOSZ.LEJ. HITELEK, KÖLCSÖNÖK FORRÁSOK Közalk. alapilletménye Közalk. egyéb kötelező illetménypótléka Részmunkaidős közalk. Rendszeres jutttatása Közalk. egyéb feltételtől függő pótléka és juttatása ALAPILLETMÉNY Közalk. kereset-kiegészítése Közalk. egyéb sajátos juttatásai Közalk. közlekedési költségtérítése Közalk. étkezési hozzájárulása Közalk. egyéb költségtérítése és hozzájárulása Részmunkaidős közalk.kapcsolódó költség SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Állományba nem tartozók megbízási díja KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulás Természetbeni egészségbiztosítási járulék Pénzbeli egészségbiztosítási járulék Munkaerőpiaci járulék Táppénz-hozzájárulás Munkaadókat terhelő járulékok Szoiális hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás JÁRULÉKOK Élelmiszer-beszerzés Gyógyszerbeszerzés Irodaszer-; nyomtatványbeszerzés Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés Egyéb készletbeszerzés ANYAGBESZERZÉS Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai Szállítási szolgáltatások kiadásai Villamosenergia-szolgáltatás díjainak kiadásai Víz- és csatornadíjak kiadásai
28/29
10. MELLÉKLET Megnevezés Bérkompenzáció Foglalkoztatás helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély OEP bérkomp. Óvodáztatási támogatás Szerkezetátalakítási tartalék Szerkezetátalakítási tartalék ÖSSZESEN
2013.évi pótelőirányzatok jogcímenként kormányzati hatáskörben január február március április 590 296 946 785 768 350 1 000 160 1 087 680 1 450 440 1 558 912 1 160 550 1 159 290 1 233 360 1 287 000 719 063 102 600 201 407 218 417 228 421 228 421 306 487
3 183 780
3 362 170
3 859 006
29/29
3 842 683
május 766 826 1 709 088 1 312 020
június 731 139 1 533 984 1 292 400
282 290
293 063
4 070 224
130 000 4 537 071 2 405 000 10 922 657
összesen 3 803 396 8 340 264 7 444 620 719 063 102 600 1 452 019 306 487 130 000 4 537 071 2 405 000 29 240 520