INHOUDSOPGAVE. Leeswijzer 3

INHOUDSOPGAVE

BLZ.

Leeswijzer

3

JAARVERSLAG Jaarverslag deelprogramma’s Programma 1 Kwaliteit van de woon- en leefomgeving Deelprogramma 1.1 Brandweerzorg en rampenbestrijding Deelprogramma 1.2 Openbare orde en veiligheid Deelprogramma 1.3 Volkshuisvesting Deelprogramma 1.4 Verkeer en vervoer Deelprogramma 1.5 Milieu Programma 2 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Deelprogramma 2.1 Cultuur Deelprogramma 2.2 Onderwijs Deelprogramma 2.3 Volksgezondheid & maatsch. ondersteuning Deelprogramma 2.4 Sociale zaken en Werk Deelprogramma 2.5 Welzijn Deelprogramma 2.6 Sport Programma 3 Dorps- en plattelandseconomie Deelprogramma 3.1 Economie Deelprogramma 3.2 Toerisme Programma 4 Ruimtelijke structuur Deelprogramma 4.1 Grondbeleid Deelprogramma 4.2 Natuur- en groenbeheer Deelprogramma 4.3 Ruimtelijke ordening en inrichting Programma 5 Kwaliteit van bestuur en organisatie Deelprogramma 5.1 Communicatie Deelprogramma 5.2 Publiekszaken Deelprogramma 5.3 Openbaar bestuur Programma 6 Financiële kaderstelling Deelprogramma 6.1 Belastingen Deelprogramma 6.2 Financiën Algemene dekkingsmiddelen Mutaties op reserves Jaarverslag paragrafen A. Lokale heffingen B. Weerstandsvermogen C. Onderhoud kapitaalgoederen D. Financiering E. Bedrijfsvoering F. Verbonden partijen G. Grondbeleid H. Maatschappelijke ondersteuning JAARREKENING Balans Toelichting balans Niet in de balans opgenomen verplichtingen Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen Waarderingsgrondslagen Programmarekening Controleverklaring Vaststellingsbesluit

-1-

9 15 19 25 29 37 41 47 55 63 69 75 81 85 89 93 97 101 105 109 113 117 123 127 129 135 141 145 149 157 161 165

173 177 195 197 209 213 217 221

-2-

LEESWIJZER

Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening 2010, opgesteld in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De opzet is gelijk aan de begroting 2010 en de jaarrekening 2009. Jaarverslag Het jaarverslag bestaat uit een twee onderdelen; een jaarverslag van de deelprogramma’s en een jaarverslag van de paragrafen. In het jaarverslag van de deelprogramma’s wordt per deelprogramma antwoord gegeven op de drie w-vragen: Wat hebben we bereikt?, Wat hebben we daarvoor gedaan? en Wat heeft het gekost? Per deelprogramma is een specificatie van de lasten en baten gegeven op een bepaald kostensoortenniveau. Afwijkingen op dit geclusterde kostensoortenniveau van meer dan € 10.000 tussen de begroting en de realisatie zijn per deelprogramma toegelicht. Daarnaast bevat het jaarverslag een verantwoording over de verplichte paragrafen. In de paragrafen worden onderwerpen (zoals onderhoud kapitaalgoederen, lokale heffingen en bedrijfsvoering) die verspreid in de jaarstukken staan gebundeld weergegeven. Naast de zeven verplichte paragrafen is ook de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) in een paragraaf ondergebracht. Jaarrekening In de jaarrekening vindt u samenvattende overzichten over de financiele situatie zoals onder andere de balans en de toelichting op de balans. Tevens vindt u hier de accountantsverklaring en het vaststellingsbesluit.

Voor een uitgebreide toelichting op de totstandkoming van het resultaat en een voorstel voor de bestemming van het resultaat verwijzen wij u naar het separate raadsvoorstel.

-3-

-4-

JAARVERSLAG

-5-

-6-

JAARVERSLAG Deelprogramma’s

-7-

-8-

DEELPROGRAMMA 1.1

Brandweerzorg en rampenbestrijding

Omschrijving van het deelprogramma De gemeentelijke overheid heeft een wettelijke taak om de openbare orde en veiligheid binnen de gemeentegrenzen te garanderen. Dit programma omvat de beleidsuitgangspunten op het gebied van brandweerzorg en rampenbestrijding. Aan het (mede) zorgen voor een verantwoord niveau van (brand)veiligheid van gebouwen, inrichtingen, evenementen en infrastructuur wordt invulling gegeven door te adviseren op (te verlenen) vergunningen, toezicht te houden, te handhaven en voorlichting te geven. Daarnaast richt het deelprogramma zich op het inrichten en onderhouden van een paraat brandweerkorps en het verder invulling geven aan de intergemeentelijke samenwerking op het gebied van brandweerzorg en rampenbestrijding. Tot slot richt het deelprogramma zich op de voorbereiding op en de uitvoering en de bestrijding van rampen en zware ongevallen. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1120 Brandweerzorg en rampenbestrijding

Wat willen we bereiken?

Wat hebben we bereikt?

Proactie en preventie: • Een actief en integraal preventiebeleid.

•

Het intergemeentelijke samenwerkingsverband tussen de gemeenten De Marne, Grootegast, Winsum en Zuidhorn heeft de beoogde kwaliteit en continuïteit gewaarborgd. Op alle vergunningaanvragen is door de brandweer geadviseerd. Alle gebruiksvergunningen en gebruiksmeldingen zijn gecontroleerd en handhaving was in 2010 niet noodzakelijk.

Preparatie en repressie: • Preparatie: voldoende voorbereid zijn op de bestrijding van de mogelijke aantasting van de fysieke veiligheid.

•

De nieuwbouw van de brandweerkazerne verloopt volgens planning en zal september 2011 gereed zijn.

•

De bouw van de Meldkamer Noord Nederland voor de drie noordelijke provincies in Drachten verloopt volgens planning en is eind 2011 operationeel.

•

De kwaliteitsmonitor (audit) is in maart uitgevoerd en de lokale en regionale aanbevelingen worden geïmplementeerd.

-9-

Wat willen we bereiken? •

Repressie: snel ter plaatse zijn, het adequaat bestrijden van branden en het verlenen van hulp bij incidenten en rampsituaties op basis van landelijk geldende en regionaal afgesproken kwaliteitsnormen.

Nazorg: • Zorgdragen van een goede verwerking en het voorkomen van trauma’s bij betrokkenen (slachtoffers, nabestaanden en hulpverleners). Rampenbestrijding: • In samenwerking met overige brandweerkorpsen en de regionale onderdelen, zorgdragen dat er, ten tijde van grootschalige incidenten en rampen, kan worden optreden als één slagvaardige organisatie met een éénduidige bestuurlijke en operationele leiding.

Wat doen we ervoor? Proactie en preventie: • In intergemeentelijk samenwerkingsverband (Grootegast, De Marne, Winsum en Zuidhorn), onder andere de advisering op brandpreventie (bouwvergunningen, milieuvergunningen, Ruimtelijke Ordening, externe veiligheid etc.) vorm geven om de kwaliteit en continuïteit te waarborgen en de kwetsbaarheid te verlagen. Hiervoor is medio 2009 een convenant ondertekend door de deelnemende 4 gemeenten. •

Alle verleende gebruiksvergunningen en gebruiksmeldingen (94) op grond van de PREVAP (preventie activiteitenplan) periodiek (jaarlijks) controleren en waar nodig handhaven.

Wat hebben we bereikt? •

In 67% van de maatgevende incidenten is de genormeerde opkomsttijd van 8 minuten behaald. Het aantal maatgevende incidenten in de buitengebieden, waarvoor de opkomsttijd hoger ligt dan de norm is hier debet aan. Dit is in overeenstemming met het vastgestelde beleid hieromtrent (Regionaal Repressief Dekkingsplan 2005).

•

Een aantal brandweermensen is bijgeschoold voor het uitvoeren van deze specifieke taak.

•

Het huidige gemeentelijke rampenplan is geactualiseerd. Het nieuwe Regionale Crisisplan zal begin 2011 bestuurlijk worden vastgesteld. Deze vaststelling dient binnen drie maanden nadat de Wet Veiligheidsregio’s is vastgesteld (1 oktober 2010) te gebeuren.

•

De gemeentelijke organisatie heeft op onderdelen van het gemeentelijk rampenplan (gemeentelijke draaiboeken) geoefend, zowel mono- als multidisciplinair.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

•

De advisering op brandpreventie is (intergemeentelijk) geborgd en op alle vergunningaanvragen heeft de gemeentelijke brandweer advies uitgebracht.

•

Alle gebruiksvergunningen en gebruiksmeldingen zijn periodiek gecontroleerd. Er waren geen handhavingactiviteiten noodzakelijk op het gebied van brandveiligheid.

- 10 -

Preparatie en repressie: • Nieuwbouw brandweerkazerne Winsum realiseren.

•

De realisatie van de nieuwbouw van de brandweerkazerne loopt volgens planning en zal september 2011 worden opgeleverd.

•

Realiseren van een meldkamer Noord Nederland voor de drie noordelijke provincies.

•

Geen afwijkingen ten opzichte van de planning (najaar 2011 operationeel).

•

Uitvoeren van een kwaliteitsmonitor in het kader van de convenantafspraken Veiligheidsregio Groningen 2009-2010.

•

Geen afwijkingen ten opzichte van de planning. De audit bij de brandweer heeft plaatsgevonden en zowel regionaal als lokaal vindt implementatie plaats van de aanbevelingen.

•

Bestrijden van branden en ongevallen waarbij in 80% van de maatgevende incidenten aan de opkomsttijd van 8 minuten moet worden voldaan (o.g.v. Regionaal repressief dekkingsplan 2005).

•

In 2010 is in 67% van de maatgevende incidenten de opkomstnorm van 8 minuten behaald. Er hebben zich relatief veel incidenten voorgedaan in de buitengebieden waarvan bestuurlijk is afgesproken dat de overschrijding van de opkomsttijd van 8 minuten geaccepteerd wordt en repressieve voorzieningen (bouwen van brandweerkazernes in dat gebied) niet is aanbevolen.

•

Het gemeentelijk rampenplan is geactualiseerd. Het regionaal Crisisplan is in concept klaar en zal begin 2011 bestuurlijk worden vastgesteld.

•

De gemeentelijke draaiboeken zijn mono- en multidisciplinair beoefend door de gemeentelijke organisatie.

Rampenbestrijding: • Actualisatie van het huidige gemeentelijk rampenplan Crisismanagement Groningen in afwachting van het regionaal op te stellen Regionaal Crisisplan op grond van de Wet Veiligheidsregio’s. •

Oefenen van het gemeentelijk rampenplan in regionaal verband en op onderdelen (gemeentelijke draaiboeken) heel specifiek met alleen mensen van de gemeente Winsum.

Maatschappelijke effecten meetbeinvloed- realisatie baarheid baarheid 2010 Adequate hulpverlening aan de burger bij rampen, branden en incidenten De opkomsttijd, de tijd tussen goed laag 67% melding en aanwezigheid van het eerste blusvoertuig wordt op 8 minuten gesteld in 2008. Dit moet gerealiseerd worden in 90% van alle alarmmeldingen. Vergroten van fysieke veiligheid In 2005 zijn alle goed gemiddeld 1 gebruiksvergunningplichtige gebouwen/instellingen voorzien van Prestatie-indicatoren

- 11 -

streven 2010

realisatie 2009

80%

64%

3

2

Prestatie-indicatoren een gebruiksvergunning (100%). De genoemde aantallen zijn nieuwe vergunningen cq gebruiksmeldingen. Aantal (her)controles conform PREVAP (aantal gebruiksvergunningen en gebruiksmeldingen kan jaarlijks fluctueren i.v.m. afgifte van nieuwe en intrekking van reeds verleende vergunningen en gebruiksmeldingen). Aantal handhavingen.

meetbaarheid

beinvloedbaarheid

realisatie 2010

streven 2010

realisatie 2009

goed

hoog

100

85

94

(100%)

(100%)

(100%)

0

0

0

goed

hoog

Een goede samenwerking tussen bij de veiligheid betrokken instanties Aanwezigheid gemeentelijk goed hoog Aanwezig aanwezig rampenplan. Actualiteit gemeentelijk rampenplan. goed hoog Geactuali- geactualis seerd eerd Oefenen gemeentelijke organisatie - crisismanagement Groningen gemeentelijk rampenplan en gemeentelijke deelprocessen.

goed

geactualiseerd

hoog 837 uren

Oefenen brandweer - vrijwillige brandweer (p.p.p.j).

aanwezig

835 uren

63,5 uren 62,5 uren

798 uren

63 uren

Wat heeft het gekost? Begroting voor wijziging

Lasten Baten Saldo Deelprogramma

Begroting na wijziging

Realisatie

VERSCHIL: Begr na wijz. en Real.: V = voordeel N = nadeel 908.996 81.907 V

934.481

990.903

20.192

23.620

37.857

14.237

V

914.289

967.283

871.139

96.144

V

- 12 -

Specificatie afwijking realisatie ten opzichte van de begroting na wijziging: Begroting na wijziging

Realisatie VERSCHIL: Begr na wijz. en Real.: V = voordeel N = nadeel

Lasten

Loonbetalingen en sociale premies Personeel van derden Energie Ov. aankopen/uitbesteding duurz.goederen Betaalde belastingen Aankopen niet duurz. goederen & diensten Inkomensoverdr. aan overheid (niet-Rijk) Overige inkomensoverdrachten Reserveringen Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Totaal Lasten

121.807 68.503 5.799 1.683 2.289 152.053 189.925 0 0 134.194 314.650 990.903

102.359 64.101 5.882 1.535 677 116.336 172.783 0 862 97.254 347.206 908.995

19.448 4.402 83 148 1.612 35.717 17.142 0 862 36.940 32.556 81.908

V V N V V V V N V N V

15.172 4.650 0 612 3.186 0 23.620

28.265 4.650 0 62 4.880 0 37.857

13.093 0 0 550 1.694 0 14.237

V N V V

967.283

871.139

96.144

V

Baten

Vergoeding voor personeel Huren Overige verkopen duurzame goederen Overige opbrengsten goederen en diensten Inkomensoverdr. van overheid (niet-Rijk) Reserveringen Totaal Baten Saldo Deelprogramma

Toelichting afwijking: Omschrijving onderdeel

Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

LASTEN Loonbetalingen en sociale lasten De betaalde vergoedingen voor de vrijwillige brandweer zijn lager dan geraamd door vacature ruimte. Daarnaast is minder aanspraak gemaakt op loondervingafspraken.

19.000

V

Aankopen niet duurzame goederen en diensten Het voordeel bestaat uit lagere onderhoudslasten gemeentelijke gebouwen ( € 14.000). Dit voordeel resulteert in een hogere storting in de onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen. Daarnaast zijn er kleine voordelen op diverse onderdelen zoals materiaal en keuringen voertuigen, verblijfskosten en onderhoudsabonnementen.

36.000

V

Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) De bijdrage aan de hulpverleningsdienst voor de rampenbestrijding is lager dan geraamd.

17.000

V

- 13 -

Kapitaallasten Het voordeel wordt veroorzaakt door diverse investeringsachterstanden zoals de nieuwbouw van de brandweergarage te Winsum, het veiligheidsinformatiesysteem en ademluchttoestellen. Deze waren wel geraamd maar zijn nog niet aangeschaft of uitgevoerd.

37.000

V

Overige verrekeningen van kostenplaatsen De overschrijding van het aantal toegeschreven uren is het gevolg van een te lage urenraming van een van de medewerkers.

33.000

N

20.000

V

96.000

V

BATEN Overige afwijkingen: Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo: Saldo van het Deelprogramma

- 14 -

DEELPROGRAMMA 1.2

Openbare orde en veiligheid

Omschrijving van het deelprogramma De voorkoming van strafbare feiten die invloed hebben op de orde en rust in de gemeentelijke samenleving. De preventieve zorg voor de handhaving van de openbare orde (OO) ligt primair bij de gemeente, terwijl het repressief optreden met name door de politie zal gebeuren. Daarnaast kunnen ook Bijzondere Opsporings Ambtenaren (BOA’s) worden ingezet. Wettelijk is de gemeente verantwoordelijk voor onder meer: • de openbare orde (Gemeentewet); • de gezagvoering over de politie voor wat betreft handhaving van de OO (Politiewet); • regelmatige afstemming over politiezaken met het Openbaar Ministerie (Politiewet) in het zogeheten driehoeksoverleg. Het thema ‘Jeugd en veiligheid’ ligt op het snijvlak van veiligheidsbeleid en jeugdbeleid. Dit thema komt zowel in dit deelprogramma aan de orde als ook in deelprogramma 2.5 Welzijn. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1140.1 Openbare orde en veiligheid


Vergroten van het gevoel van veiligheid bij de burgers.

Wat doen we ervoor?


Nog geen cijfers bekend.


•

Voortzetten van het toezicht op het uitgaanscentrum van het dorp Winsum.

•

Reguliere en soms versterkte inzet van politie en met name de horecapatrouille heeft vrijwel wekelijks plaatsgevonden.

•

Gerichte inzet door politie en stadswachten; in 2011 notitie opstellen over inzet van BOA’s en toepassing Bestuurlijke strafbeschikking.

•

De stadswachten zijn doorgestroomd en in de vacatures is voorzien. Inzet is daardoor in 2010 niet optimaal geweest.

•

Voortzetten van het toezicht op en rondom het station van Winsum.

•

Dagelijks vindt toezicht plaats door de stadswachten en vaak ook door de buurtagent.

•

Ordentelijk verloop van evenementen door het verlenen van vergunningen, toezicht en handhaving.

•

Geen bijzonderheden te melden.

•

Ontwikkeling van een persoonsgebonden aanpak van (jeugdige) recidivisten.

•

Bij zeer jeugdige overtreders worden de ouders benaderd in persoon of per brief.

- 15 -

Maatschappelijke effecten meetbeinvloed- realisatie streven realisatie 2010 baarheid baarheid 2010 2009 Handhaven van de openbare orde en het vergroten van het gevoel van veiligheid bij de burgers door een veilig woon- en werkklimaat te bieden Prestatie-indicatoren

Aantal meldingen overlast stationsgebied

goed

laag

8

5

6

Aantal aangiftes fietsendiefstallen

goed

laag

21

40

26

Aantal aangiftes bedreiging en mishandeling Aantal aangiftes vernieling

goed

laag

33

32

40

Goed

laag

103

100




Realisatie

VERSCHIL: Begr na wijz. en Real.: V = voordeel N = nadeel 222.941 850 V

226.547

223.791

0

0

0

0

-

226.547

223.791

222.941

850

V



Lasten

Personeel van derden Ov. aankopen/uitbesteding duurz.goederen Aankopen niet duurz. goederen & diensten Inkomensoverdr. aan overheid (niet-Rijk) Overige inkomensoverdrachten Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Totaal Lasten

13.716 32 5.256 12.493 5.027 31.335 155.932 223.791

15.410 0 5.811 9.173 7.977 8.713 175.857 222.941

1.694 32 555 3.320 2.950 22.622 19.925 850

N V N V N V N V

0 0

0 0

0 0

-

223.791

222.941

850

V

Baten

Totaal Baten Saldo Deelprogramma

- 16 -


Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

LASTEN Kapitaallasten Het investeringskrediet voor brandveiligheidsmaatregelen is nog niet geheel gebruikt. Hierdoor zijn de werkelijke kapitaallasten lager dan geraamd.

23.000

V

Overige verrekeningen van kostenplaatsen Er zijn meer uren besteed aan de behandeling en verstrekking van APV- en horecavergunningen.

20.000

N

2.000

N

1.000

V


- 17 -

- 18 -

DEELPROGRAMMA 1.3

Volkshuisvesting

Omschrijving van het deelprogramma Bij de volkshuisvesting gaat het om het realiseren van kwalitatief goede woningen die aansluiten bij de behoefte en groei van de gemeente, in de koop- en de huursector. Bouw- en woningtoezicht en het welstandstoezicht bewaken de bouwkundige en esthetische kwaliteit van de te bouwen woningen. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1820 Woningexploitatie/woningbouw 1821 Stads- en dorpsvernieuwing 1822 Overige volkshuisvesting 1823 Bouwvergunningen



Woningexploitatie/woningbouw • Realiseren van de woningbouwtaakstelling.

•

Onze taakstelling van 60 woningen per jaar is niet gehaald. Er zijn in totaal 10 woningen aan onze voorraad toegevoegd. Dit is met name veroorzaakt door de slechte economische omstandigheden.

•

Voor Obergum-Noord is een exploitatieovereenkomst gesloten met Wierden & Borgen. Daarnaast zijn gedurende een inloopmiddag de plannen gepresenteerd. Half december is het voorontwerp bestemmingsplan WinsumObergum-Noord ter inzage gelegd voor inspraak.

•

De kwaliteit van de woningen wordt gewaarborgd via toetsing van de vergunningaanvraag (bestemmingsplan, beeldkwaliteitplan, welstandsnota).

•

Via monitoring in regioverband wordt per half jaar bekeken of uitbreidingsplannen van (buur)gemeenten elkaar beconcurreren. Bij de beoordeling daarvan wordt zoveel mogelijk aangesloten op de vraag in de markt.

Stads- en dorpsvernieuwing • Herstructurering.

Overige volkshuisvesting • Waarborgen van de kwaliteit van de gebouwde omgeving.

•

Adequate afstemming bereiken tussen vraag en aanbod op de woningmarkt.

- 19 -

Wat doen we ervoor?


Woningexploitatie/woningbouw • Begeleiden van planvorming voor uit- en inbreidingslocaties.

•

Meerdere plannen worden begeleid. Geen van deze plannen zijn in 2010 daadwerkelijk in uitvoering genomen.

•

Waar nodig dorpsvisies ontwikkelen om zo toekomstige planvorming in een ruimtelijk en functioneel kader te kunnen plaatsen.

•

De dorpsvisie Den Andel is in 2010 afgerond.

•

Afronding bestemmingsplanprocedure Boogplein.

•

Afgerond.

•

Bestemmingsplanprocedure opstarten voor locatie Onderdendamsterweg 33 te Winsum.

•

In 2010 is het bestemmingsplan Winsum – Onderdendamsterweg 33 vastgesteld.

•

Bestemmingsplanprocedure afronden voor 12 Hoven.

•

Alvorens een bestemmingsplanprocedure voor het terrein op te starten is voor een deelplan een projectbesluit genomen. In 2011 zal een bestemmingsplan voor het gehele gebied worden gemaakt.

•

Gezien de huidige kredietcrisis zal de realisatie van de woningbouwtaakstelling naar beneden toe moeten worden bijgesteld. Het streven voor 2010 is dan ook op 75% gezet.

•

De realisatie is in 2010 achtergebleven bij de (bijgestelde) planning. Van de oorspronkelijke taakstelling is 17% gehaald. De gehele woningmarkt voor nieuwbouw woningen kende een slecht jaar.

•

De verhouding tussen de bouw in Winsum en de omliggende dorpen zal eerder neigen naar 2/3-1/3 dan de opgenomen 80-20 verhouding uit de toekomstvisie “schatkamer van het Noorden”.

•

Omdat Winsum op dit moment geen uitbreidingsplannen kent en Baflo een relatief groot uitbreidingsplan heeft, is de verhouding in 2010 geen 80-20 geweest maar 50-50.

•

Het overleg met Wierden & Borgen is in 2010 voortgezet.

•

De realisatie van seniorenwoningen is in het plan Obergum-Noord Winsum en het plan 8 patiowoningen aan de Nieuwstraat Winsum opgenomen.

•

In uitvoering.

Stads- en dorpsvernieuwing • Proactieve opstelling bij herstructureringsplannen van derden, waaronder Obergum-Noord en Ezinge Schoolstraat. •

Bij herstructurering van locaties binnen een straal van 400 meter van winkelvoorzieningen daar waar mogelijk inzetten op de realisatie van seniorenhuisvesting.

Overige volkshuisvesting • Toepassen monumenten- en welstandsbeleid.

- 20 -

Wat doen we ervoor?


•

Bij het opstellen van bestemmingsplannen gelijktijdig een goed beeldkwaliteitplan laten opstellen.

•

Waar nodig is dit gebeurd.

•

Optimaliseren van toezicht en handhaving bouwregelgeving.

•

Nieuw handhavingsbeleid is in voorbereiding.

•

Per uitbreidingsplan marktonderzoek uitvoeren.

•

In 2010 niet aan de orde geweest.

•

Ontwikkelen van een woonvisie ter vervanging van het huidige woonplan.

•

•

Bij uitbreidingslocaties in hoofdzaak inzetten op toevoeging van middeldureen dure woningen om zo de doorstroming op de woningmarkt te stimuleren.

•

Vanuit de regio Groningen-Assen wordt een regionale woonvisie voorbereid. Wij willen met de gemeentelijke woonvisie hierop aansluiten. In 2010 is de eerste aanzet tot een regionale visie gedaan. In 2011 wordt deze afgerond. Dit is mede in samenhang met het eerder genoemde marktonderzoek te bepalen. In 2010 is dit niet aan de orde geweest.

•

Inzetten op de bouw van nultredewoningen.

•

Aan de orde in de plannen voor Obergum Noord.

•

Inzetten op de bouw van levensloopbestendige woningen die zowel voor senioren als voor kleine gezinnen geschikt zijn.

•

Aan de orde in de plannen voor Obergum Noord.

Maatschappelijke effecten beinvloed- realisatie streven realisatie meetbaarheid baarheid 2010 2009 2010 Het realiseren van voldoende, kwalitatief goede, woningen die aansluiten bij de behoefte en groei van de gemeente, in de koop- en de huursector. Totale woningvoorraad goed hoog - % koopwoningen 100% 70% 80% - % huurwoningen 30% 20% Aantal te realiseren koopwoningen goed hoog 10 60 87 Prestatie-indicatoren

Mate van realisatie van de woningbouwtaakstelling Verhouding realisatie woningen Winsum ten opzichte van de buitendorpen Percentage van de nieuwbouwwoningen voor jongeren, senioren en starters op de woningmarkt.

goed

hoog

17%

75%

145%

goed

hoog

50/50

80/20

62/48

goed

gemiddeld

Ca. 10%

30%

Ca.10 %

- 21 -



Realisatie


Lasten

900.499

1.103.270

Baten

699.984

926.614

1.026.478

99.864

V

Saldo Deelprogramma

200.515

176.656

-184.612

361.268

V



Lasten 0 70.916 169.471 5.757 209 9.121 0 261.907 585.889 1.103.270

0 80.562 111.000 2.221 211 0 0 245.892 401.981 841.867

0 9.646 58.471 3.536 2 9.121 0 16.015 183.908 261.403

N V V N V V V V

Totaal Baten

253.868 0 0 406.071 169.471 97.204 0 926.614

247.596 0 0 512.208 169.471 97.204 0 1.026.479

6.272 0 0 106.137 0 0 0 99.865

N V V

Saldo Deelprogramma

176.656

-184.612

361.268

V

Betaalde belastingen Aankopen niet duurz. goederen & diensten Sociale uitkeringen in geld Sociale verstrekkingen in natura Inkomensoverdr. aan overheid (niet-Rijk) Overige inkomensoverdrachten Reserveringen Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Totaal Lasten Baten

Werkelijk ontvangen rente en winstuitk. Huren Overige verkopen duurzame goederen Overige opbrengsten goederen en diensten Inkomensoverdrachten van het Rijk Inkomensoverdr. van overheid (niet-Rijk) Reserveringen

- 22 -


Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

LASTEN Aankopen niet duurzame goederen en diensten Op zich is de afwijking te klein om te worden verklaard. Dit bedrag is echter een saldo van 2 verschillen. Enerzijds een voordeel op het gebied van een onderhoudsabonnement van het gebouwenonderhoud van € 14.000, en anderzijds een overschrijding van € 24.000 wegens diverse externe toetsingen in verband met de bouwaanvraag voor het Boogplein. De kosten voor actualisering van het gebouwen onderhouds-programma worden gemaakt in 2011. Wij zullen u voorstellen dit bedrag in deze zin opnieuw beschikbaar te stellen bij de resultaatsbestemming.

10.000

N

Sociale uitkeringen in geld Vanuit de verkoop van onze aandelen van het Bouwfonds stond er nog geld geparkeerd bij het Stimuleringsfonds voor de volkshuisvesting. Dit geld (€ 58.471) is in 2010 opgevraagd en is ontvangen. Dit is gerapporteerd in de 1e BeRap 2010. Verondersteld werd dat dit geld ook zou worden ingezet voor de volkshuisvesting. Dit is nog niet gebeurd. Dit geld valt vrij, maar we zullen uw raad bij de bestemming van het resultaat voorstellen dit bedrag te storten in de reserve herstructurering.

58.000

V

Kapitaallasten Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere rentelasten van woningbouwleningen (ook lagere terugontvangsten van de woningbouwvereniging).

16.000

V

184.000

V

106.000

V

3.000

N

361.000

V

Overige verrekeningen van kostenplaatsen Er zijn veel minder uren ten laste van dit deelprogramma verantwoord dan geraamd. Dat heeft grotendeels met vacatures te maken, maar voor een ander deel met verlof in verband met zwangerschap. BATEN Overige opbrengsten goederen en diensten Eind 2010 is nog een bouwvergunning verleend voor nieuwbouw van De Hoven. Hiermee was geen rekening gehouden. Deze vergunning veroorzaakt de forse meeropbrengst in 2010. Overige afwijkingen: Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo: Saldo van het Deelprogramma

- 23 -

- 24 -

DEELPROGRAMMA 1.4

Verkeer en vervoer

Omschrijving van het deelprogramma Verkeer en vervoer is in onze gemeente gericht op zowel het aanleggen, beheren en onderhouden van de fysieke leefomgeving op verkeersgebied als ook het in stand houden en waar mogelijk creëren van een goed functionerend en samenhangend verkeers- en vervoerssysteem in en rond Winsum. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1210 Wegen, straten en pleinen 1211 Verkeersmaatregelen te land 1221 Binnenhavens en waterwegen



Wegen, straten en pleinen • Veilige en goede wegen.

•

Het opstellen van beheersplan wegen voor de periode 2011-2015 bevindt zich in de afrondende fase. Dit geldt ook voor het uitvoerend document wegencategorisering.

•

Kleinschalige verbredingen zijn toegepast.

•

Hiervoor is geen aanleiding geweest.

•

Er zijn plannen ontwikkeld om de brug in de Onderdendamsterweg te vernieuwen en de weg opnieuw in te richten. Er is een totaalplan opgesteld om de toegankelijkheid van de stations in Baflo, Sauwerd en Winsum te verbeteren.

•

Voorkomen van schade aan bermen die ontstaat doordat de breedte van bepaalde wegen niet meer is berekend op het huidige gebruik.

Verkeersmaatregelen • Een op de doelgroep afgestemd gebruik van de openbare ruimte in de oude (winkel)kern van Winsum. •

Vergroten mobiliteit van de inwoners.

•

Wat doen we ervoor?


Wegen, straten en pleinen • Uitvoering van het onderhoud op basis van de (tot dusver gehanteerde) 75% norm van het CROW.

•

Naast klein onderhoud is er groot onderhoud uitgevoerd aan het Aduarderdiep en de Meedenerweg. Bij de Meedenerweg is wapening toegepast om de levensduur en de sterkte te vergroten. Hiervoor is subsidie ontvangen in het kader van Agrologistiek.

•

Maatregelen zijn niet in 2010 ten uitvoer gebracht. Deze worden begin 2011 uitgevoerd.

•

Het uitvoeren van maatregelen ter verbetering van de situatie op de Schouwerzijlsterweg te Winsum binnen de bebouwde kom.

- 25 -

Wat doen we ervoor?


•

Er zal onderzoek gedaan worden naar het treffen van maatregelen ter verbetering van de situatie ter plaatse van de brug in de Onderdendamsterweg.

•

De planvoorbereiding voor de verbreding van de brug in de Onderdendamsterweg is in 2010 afgerond. Uitvoering wordt begin 2011 gestart.

•

Het eventueel nemen van aanvullende verkeersbesluiten.

•

Er zijn m.b.t. de Onderdendamsterweg geen aanvullende verkeersbesluiten genomen.

•

Het aanbrengen van passeerstroken op (te) smalle buitenwegen in met name het gebied Middag Humsterland.

•

Heeft niet plaats gevonden.

•

Aangezien realisatie Boogplein in 2010 nog niet heeft kunnen plaatsvinden heeft nog geen afstemming plaats gevonden.

•

Gratis OV voor regiotaxi-pashouders is gecontinueerd. Verhoging perrons busstations maken onderdeel uit van verbetering toegankelijkheid stations gemeente Winsum. In 2010 is gestart met planvoorbereiding.

Verkeersmaatregelen • De inrichting van de openbare ruimte bij de Boogplein-locatie wordt afgestemd op de specifieke eisen die hier aan de orde zijn; (bevoorradend) autoverkeer, winkelend publiek, fietsers en voetgangers, standplaatsen, terrassen, etc. •

Continueren van gratis OV voor regiotaxi-pashouders op lijn 65 (Groningen-Lauwersoog v.v.). Hiervoor worden lage-vloerbussen ingezet, waarvoor de perrons bij het busstation Winsum nog worden aangepast.

Maatschappelijke effecten meetbeinvloed- realisatie streven realisatie baarheid baarheid 2010 2010 2009 De gemeente Winsum wil een schakel- en forensengemeente te zijn. Daarom moet de mobiliteit van de inwoners vergroot worden. De gemeente dient een veilig en goed toegankelijke gemeente per fiets, per auto en per openbaar vervoer zijn. Aantal schadegevallen als gevolg van goed hoog 0 0 9 slecht/matig onderhoud. Prestatie-indicatoren

Aantal meldingen bij het ‘telefonisch meldpunt’ met betrekking tot: - verkeersaspecten - bestrating - openbare verlichting - waterwegen - straatmeubilair - gladheidbestrijding

407 goed goed goed goed goed goed

hoog hoog hoog hoog hoog hoog

40 124 152 24 41 26

De prestatie-indicator meldingen “telefonisch meldpunt” is nieuw.Voor 2010 zijn hiervoor dan ook geen streefwaarden opgenomen.

- 26 -


Lasten

Realisatie

VERSCHIL: Begr na wijz. en Real.: V = voordeel N = nadeel 2.210.208 165.325 V

2.109.266

2.375.533

6.876

5.938

13.007

7.069

V

2.102.390

2.369.595

2.197.201

172.394

V

Baten Saldo Deelprogramma




Lasten

Loonbetalingen en sociale premies Energie Ov. aankopen/uitbesteding duurz.goederen Betaalde belastingen Aankopen niet duurz. goederen & diensten Reserveringen Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Totaal Lasten

6.417 34.017 19.245 14.544 1.676.899 0 322.497 301.914 2.375.533

10.713 28.454 20.224 13.724 1.703.862 0 43.733 389.497 2.210.207

4.296 5.563 979 820 26.963 0 278.764 87.583 165.326

N V N V N V N V

-85 6.023 0 5.938

248 10.784 1.974 13.006

333 4.761 1.974 7.068

V V V V

2.369.595

2.197.201

172.394

V

Baten

Pachten Overige opbrengsten goederen en diensten Inkomensoverdr. van overheid (niet-Rijk) Totaal Baten Saldo Deelprogramma


Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

LASTEN Aankopen niet duurzame goederen en diensten Deze hogere lasten worden tot een bedrag van € 24.000 veroorzaakt door de gladheidbestrijding, waarbij ongeveer de helft door extra zout en de andere helft door extra inzet van mens en materieel. Verder is het bermenonderhoud iets duurder uitgevallen dan geraamd.

- 27 -

27.000

N

Kapitaallasten Een groot deel (€ 191.000) wordt veroorzaakt door de Reconstructie van de Onderdendamsterweg. Dit deel van het investeringsbedrag zou ineens worden afgeschreven en gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve. Verder is er nog geen uitvoering gegeven aan de herinrichting van de dorpskom Winsum (ontwikkelingsplan Winsum) en zijn de investeringen op het gebied van de openbare verlichting en duurzaam veilig verkeer nog niet gepleegd.

279.000

V

Overige verrekeningen van kostenplaatsen Met name door de medewerkers van B&O zijn extra uren gewerkt ten laste van dit deelprogramma. Dit heeft vooral te maken met gladheidbestrijding. Ook in verband met de N361 en de Onderdendamsterweg zijn door medewerkers van de secretarie extra uren op dit deelprogramma verantwoord.

88.000

N

8.000

V

172.000

V


- 28 -

DEELPROGRAMMA 1.5

Milieu

Omschrijving van het deelprogramma Een kwalitatief goede woon- en leefomgeving wordt mede bepaald door een duurzame inrichting van de woon- en leefomgeving. Inwoners van de gemeente Winsum merken dat met name als het gaat om de preventie bij het ontstaan en de afvoer van afvalwater en het huishoudelijk afval. Bedrijven hebben met name te maken met milieuvergunningen en –meldingen en de controle en handhaving daarvan. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1721 Afvalverwijdering en verwerking 1722 Riolering (gecombineerd) 1723 Milieubeheer 1725 Baten reinigingsrechten en afvalstoffen heffing 1726 Baten rioolheffing (gecombineerd)



Afvalverwijdering en verwerking • Een evenredige verdeling van de kosten voor inzameling en verwerking volgens het principe “de vervuiler betaalt”.

•

Er zijn offertes opgevraagd voor de kosten van een onderzoek naar de invoering van diftar.

•

Afvalreductie door betere afvalscheiding, kostenneutrale invoering ten opzichte van afvalstoffentarief 2009.

•

Er wordt flankerend beleid uitgevoerd. De afvalstoffenheffing is in 2010 niet gestegen.

•

Vermindering van zwerfafval.

•

Er wordt een zwerfafvalproject uitgevoerd. In juni heeft een zwerfafvalmonitoring plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat de hoeveelheid zwerfafval in Winsum is afgenomen.

•

Op termijn voldoen aan de landelijke scheidingsdoelstellingen.

•

Flankerend beleid wordt volgens planning uitgevoerd. De totale hoeveelheid huishoudelijk restafval is ongeveer gelijk gebleven.

Milieubeheer • Ten aanzien van de vergunningverlening en handhaving blijvend voldoen aan de kwaliteitscriteria.

•

Er worden steeds meer situaties meldingplichtig in plaats van vergunningplichtig. De invoering van de Wabo (wet algemene bepalingen omgevingsrecht) ging gepaard met een wat moeizame aanloop, maar dit heeft niet tot problemen geleid.

•

In 2010 is een nieuw bodembeheerplan vastgesteld. Ook zijn in 2010 bodemfunctiekaarten vastgesteld.

•

Adequate uitvoering bodem- en grondverzettaken.

- 29 -

•

Een voor Winsumse begrippen substantiële bijdrage leveren aan de beperking van de CO2 uitstoot.

Riolering, waterzuivering en waterbeheer • Een betaalbaar en duurzaam water- en rioleringsbeheer.

Een aantal projecten wordt uitgevoerd in het kader van de subsidie Stimulering van lokale klimaatinitiatieven, bijvoorbeeld een onderzoek naar de uitvoering van een warmtenet bij een mestvergister. Ook wordt de verduurzaming van het wagenpark onderzocht. Met burgers wordt samengewerkt in de vrijwilligersgroep Samen Duurzaam.

•

De rioolheffing is dit jaar opnieuw berekend en vastgesteld door de Raad.

•

Hergebruik van regenwater en de mogelijkheden voor het scheiden van.afvalwater.

•

Geen extra inspanning geweest dit jaar in verband met personele onderbezetting.

•

Het voldoen aan de basisinspanning: In de 3e nota op de waterhuishouding (NW3) is vastgelegd dat als onderdeel van een pakket maatregelen om de algemene waterkwaliteit te verbeteren de vuilemissie vanuit rioolstelsels naar het oppervlaktewater met 50% moet worden teruggedrongen. Ook de NW4 gaat hier op in.

•

De inspanning is al voor een groot deel gerealiseerd en er is een begin gemaakt met de voorbereiding voor de afkoppeling van regenwater in Obergum Noord.

•

Een rioleringsstelsel waarbij calamiteiten voorkomen worden en de onderhoudstoestand van de stelsels op een acceptabel niveau gehouden wordt.

•

Het rioleringsstelsel is ook in 2010 op een acceptabel niveau gehouden met een kleine terug gang in het onderhoudsniveau, ten gevolge van de personele onderbezetting.

•

Het voldoen aan de algemene regels van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren waarmee de directe lozingen van huishoudelijk afvalwater op oppervlaktewater wordt gereguleerd.

•

We voldoen aan de algemene regels van de wet verontreiniging oppervlaktewater en voorkomen directe lozingen op het oppervlaktewater.

Wat doen we ervoor? Afvalverwijdering en verwerking • Optimaliseren flankerend beleid. O.a. op het gebied van inzameling gft-afval en afgifte mogelijkheden van de te scheiden afvalstoffen door uitbreiding van de inzameleilanden. Ook zal veel voorlichting op het gebied van afvalscheiding worden gegeven. •

Uitvoeren van het tweede zwerfafvalproject. In 2009 is hiermee een aanvang gemaakt, het project zal in 2010 worden afgerond en daarna worden opgenomen als regulier beleid.


•

Op de gemeentewerkplaats kan nu ook witen bruingoed worden aangeleverd, en gebruikt frituurvet. Het aantal inzameleilanden is niet uitgebreid, maar het aantal inzamelpunten bijvoorbeeld voor oud papier en frituurvet is bij supermarkten uitgebreid.

•

Het zwerfafval project is afgerond, in juni heeft een monitoring plaatsgevonden waaruit blijkt dat de hoeveelheid zwerfafval ten opzichte van twee jaar geleden iets is afgenomen.

- 30 -

Wat doen we ervoor? •

Aandacht voor afvalreductie en flankerend beleid.

Milieubeheer • Vergunningverlening en handhaving voor inrichtingen voortzetten op het huidige niveau. Implementatie van de omgevingsvergunning (ELO-Grunn) wanneer nodig. Betere registratie van niet-inrichtinggebonden activiteiten. •

Actualisatie bodembeleidsplan en uitvoering daarvan.

•

Uitvoering van projecten die kunnen worden gefinancierd uit de in 2009 toegekende subsidie SLOK (Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven). Zij omvatten o.a. een vervolg op het haalbaarheidsonderzoek naar de aanleg van een duurzaam warmtenet.

Riolering, waterzuivering en waterbeheer • Uitvoering Waterplan, maatregelen 2010.

Wat hebben we daarvoor gedaan? •

Er zijn twee zwerfafvalkranten uitgebracht, waarin veel aandacht aan gescheiden afvalstromen. In het voorjaar is deelgenomen aan de landelijke opschoondag.

•

De implementatie van de omgevingsvergunning heeft wat aanloopproblemen gehad maar is uiteindelijk goed verlopen.

•

Bodembeheerplan en bodemfunctiekaarten zijn vastgesteld. Klimaatbeleid wordt uitgevoerd, onder andere duurzame energiescans voor boeren, het vervolg op het warmtenet. Daarnaast is gekeken naar de verduurzaming van het wagenpark. De verwachte EPC-verlaging (energie prestatie coëfficiënt) heeft niet plaatsgevonden.

•

Geen maatregelen uitgevoerd ivm personele bezetting. Er is een start gemaakt met het opstellen van het uitvoeringsplan voor de periode 2011-2015.

•

Uitvoeren jaarschijf 2010 van het verbreed GRP 2010 t/m 2014.

•

Geen maatregelen uitgevoerd ivm personele bezetting.

•

Opstellen Stedelijke Wateropgave.

•


•

Afkoppelen schoon verhard oppervlak.

•


•

In 2010 zullen verdere detailaanpassingen aan verschillende stelsels worden uitgevoerd waarna voldaan wordt aan de wettelijk vereiste basisinspanning en het waterkwaliteitsspoor. Dit betreft met name het afkoppelen van verharde oppervlakten van het rioolstelsel maar ook het verhogen van de waterkwaliteit middels baggeren en het verbeteren van de doorspoeling van de watergangen.

•

Doorgeschoven naar 2011 in verband met personele bezetting. Wel zijn er een aantal watergangen gebaggerd in Winsum en is de voorbereiding voor het afkoppelen van regenwater in Obergum Noord opgestart.

•

Uitvoering Verbreed gemeentelijk rioleringsplan.

•

Hiervoor is een begin gemaakt met het opstellen van een uitvoeringsplan, waarbij deze in 2011 uitgevoerd wordt.

- 31 -

•

Vervanging riolering Obergum-Noord.

•

Voorbereidingen is in 2010 opgestart

•

Vervanging riolering Sauwerd Lindenlaan.

•

Inplannen in uitvoeringsplan VGRP

•

Reinigen en Inspecteren diverse stelsels.

•

Incidenteel doorgevoerd in 2010, voor de toekomst wordt de planning gekoppeld aan het uitvoeringsplan VGRP.

•

Inmiddels zijn er 85 percelen (in kwetsbaar gebied) van in totaal 348 percelen aangesloten. De resterende 263 percelen zijn in 2009 geïnventariseerd en aangeschreven door het waterschap, waarna in 2010 de nodige aanpassingen doorgevoerd zullen worden. De gemeente zal deze percelen gelijk behandelen aan de percelen in kwetsbaar gebied en indien wenselijk een IBA systeem aanbieden.

•

Controle door waterschap is inmiddels uitgevoerd en overleg is opgestart met gemeente en waterschap. Na inventarisatie zullen bewoners benaderd worden, om tot een oplossing te komen.

Maatschappelijke effecten Prestatie-indicatoren

meetbaarheid

beïnvloed baarheid

Realisatie 2010

Streven Realisatie 2010 2009

Herstel en behoud van een gezond milieu, waarbij een duurzame ontwikkeling nagestreefd wordt. Burgers en bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid nemen in de zorg voor het milieu. Ingezamelde hoeveelheden Aantal kg/inw restafval

goed

hoog

231

225

237

Aantal kg/inw gft-afval

goed

hoog

154

131

146

Scheidingsresultaten (deze worden bepaald op basis van sorteerproeven en zijn indicatief) Glas

goed

hoog

83%

83%

81%

Textiel

goed

hoog

43%

37%

36%

Oud papier en karton

goed

hoog

89%

86%

74%

Klein chemisch afval

goed

hoog

40%

50%

36%

Riolering Calamiteiten rioolstelsel

goed

hoog

1

0

0

Aantal IBA’s

goed

hoog

0

50

0

- 32 -


Lasten

3.147.848

3.055.548


Baten

3.267.155

3.357.507

2.977.582

379.925

N

-119.307

-301.959

-52.906

249.053

N

Saldo Deelprogramma


Realisatie



Lasten

Personeel van derden Energie Ov. aankopen/uitbesteding duurz.goederen Betaalde belastingen Aankopen niet duurz. goederen & diensten Inkomensoverdr. aan overheid (niet-Rijk) Overige inkomensoverdrachten Reserveringen Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Totaal Lasten

8.377 39.120 10.091 632 765.705 802.857 29.145 0 754.516 645.104 3.055.547

3.387 26.276 7.506 1.245 624.832 749.515 1.803 270.352 703.554 536.207 2.924.677

4.990 12.844 2.585 613 140.873 53.342 27.342 270.352 50.962 108.897 130.870

V V V N V V V N V V V

100.365 0 1.683.667 63.842 1.121.644 0 21.072 366.918 3.357.508

100.365 0 1.665.657 60.476 1.094.765 0 56.319 0 2.977.582

0 0 18.010 3.366 26.879 0 35.247 366.918 379.926

N N N V N N

-301.959

-52.906

249.053

N

Baten

Toegerekende rente Vergoeding voor personeel Overige opbrengsten goederen en diensten Belasting op producenten Belasting op inkomen van gezinnen Inkomensoverdrachten van het Rijk Inkomensoverdr. van overheid (niet-Rijk) Reserveringen Totaal Baten Saldo Deelprogramma

- 33 -


Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

LASTEN 141.000

V

Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) Dit voordeel wordt uitsluitend veroorzaakt door een lagere bijdrage over het jaar 2010 aan het vuilverwerkingsbedrijf.

53.000

V

Overige inkomensoverdrachten Dit voordeel wordt tot een bedrag van € 23.000 veroorzaakt door een niet aangesproken raming voor de garantieprijs voor oud papier. Verder is op het gebied van de milieucommunicatie minder uitgegeven dan geraamd.

27.000

V

270.000

N

54.000

V

109.000

V

18.000

N

Aankopen niet duurzame goederen en diensten Dit grote voordeel doet zich met name voor op het gebied van de riolering. Vanuit het VGRP-2010 zijn ramingen opgevoerd voor verschillende uit te voeren werkzaamheden. In 2010 is het nog weinig tot uitvoering gekomen. Ook op het gebied van het klimaatbeleid zijn een aantal projecten in 2010 niet tot uitvoering gekomen. Dit is in het kader van de SLOK-subsidies. Bij de resultaatbestemming wordt voorgesteld een bedrag van € 18.500 hiervoor beschikbaar te houden.

Reserveringen Op grond van de contante waarde-berekening van het huidige rioleringsplan is er een sluitende exploitatie over de gehele looptijd met een bedrag in de voorziening vervanging rioleringen van 1,625 miljoen euro. Op dit deelprogramma is sprake van een fors nadeel (niet geraamde storting). Bij het onderdeel reservemutaties is sprake van een fors voordeel doordat het saldo van de egalisatiereserve riolering vrijvalt (voordeel € 270.000). Deze reserve kan hiermee worden opgeheven. Kapitaallasten Het verschil wordt veroorzaakt door achterstanden in de uitvoeringsplannen op het gebied van de riolering. Overige verrekeningen van kostenplaatsen Ook hier is er sprake van een fors voordeel wegens veel minder gerealiseerde uren op het gebied van de riolering dan geraamd in de begroting. BATEN Overige opbrengsten goederen en diensten Het aantal aansluitingen is lager dan geraamd. Deels door leegstand en deels door een lager aantal gerealiseerde nieuwbouwwoningen.

- 34 -

Belasting op inkomen van gezinnen De opbrengst van de rioolheffingen is lager uitgevallen dan geraamd. Dit heeft met name te maken met aansluitingen in het buitengebied. Deze correctie is met ingang van 2011 overigens aangebracht in onze ramingen. Ook is het aantal nieuwbouwwoningen achter gebleven bij de verwachting.

27.000

N

Inkomensoverdrachten van overheid (niet-Rijk) Hier zijn de ontvangen bijdragen uit het afvalfonds op verantwoord in verband met de scheiding van afvalstromen.

35.000

V

367.000

N

17.000

V

246.000

N

Reserveringen Doordat er op het gebied van de riolering veel minder is uitgevoerd dan geraamd, is het ook niet nodig om de geraamde onttrekking aan de voorziening vervanging riolering te plegen.

Overige afwijkingen: Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo: Saldo van het Deelprogramma

- 35 -

- 36 -

DEELPROGRAMMA 2.1

Cultuur

Omschrijving van het deelprogramma Naast de subsidiëring van de openbare bibliotheek vallen het kunst en cultuurbeleid, oudheidkunde en musea en cultureel erfgoed onder dit programma evenals het vormings- en ontwikkelingswerk. Bij dit laatste onderwerp gaat het voornamelijk om de voorlichting en educatie over andere culturen en daarmee ook de bewustwording van de problematiek in ontwikkelingslanden en Oost Europa (internationale samenwerking, jumelage). Kunst en cultuur behelst voornamelijk de amateurkunst (muziek, theater, dans, cultuurhistorie e.d.). Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1510 Openbaar bibliotheekwerk 1511 Vormings- en ontwikkelingswerk 1540 Kunst en cultuur 1541 Oudheidkunde / musea



Kunst- en cultuurbeleid • Meer kinderen en jongeren actief deelnemen, kennis laten maken met kunst en cultuuruitingen.

•

Er hebben weer meer kinderen en jongeren kennis gemaakt met kunst en cultuur. O.a. het aantal deelnemers bij de muziekkorpsen en muziekschool Noord Akkoord is toegenomen. Ook het aantal bezoekers van het museum is gestegen in 2010.

•

De website cultuurinjebuurt.nl wordt beter gebruikt doordat meer organisaties deze gebruiken. In het kader van het Regionaal Cultuurplan zijn in 2010 een viertal projecten gesubsidieerd. Belangrijk criteria voor regionaal cultuurplan is een breder publieksbereik.

•

Meer inwoners bekend zijn met het culturele aanbod binnen Winsum en de regio. Een breder publieksbereik.

•

Erfgoed (zie ook Wierdenland Ezinge onder deelprogramma 3.2) • Behoud van het culturele erfgoed. • Binnen de gebiedsprogramma’s Reitdiep en Middag Humsterland worden concrete projecten uitgevoerd. Via de nota cofinanciering wordt de gemeentelijke bijdrage beschikbaar gesteld. Jumelage • Vaststellen op welke wijze de • In 2011 wordt de relatie met Lubraniec samenwerking met Lubraniec vanuit de herijkt. gemeentelijke kant verder inhoud gegeven kan worden.

- 37 -

Wat doen we ervoor?


Kunst- en cultuurbeleid • Subsidie richten op deelname doelgroep kinderen en jongeren aan amateurkunst (activiteiten, voorstellingen, etc).

•

De subsidie voor muziek, theater is gekoppeld aan het aantal deelnemende kinderen en jongeren. De culturele commissies hebben minimaal 1 jeugdvoorstelling in het programma opgenomen.

•

Via het regionaal cultuurplan financieel ondersteunen van culturele projecten.

•

Er zijn 4 projecten ondersteund in het kader van het regionaal cultuurplan Hunsingo, te weten: st Wonderboom: Het wonder der tijd, € 13.000; st Broot: project Vertellen 2010, € 4.000 Museum Het Hogeland: Out of the blue(s), € 2.000; Rottumerkerk: muzikale fietsroute 2010, € 500.

•

Via het cultuurinformatiepunt bij de bibliotheek (website) de inwoners beter op de hoogte brengen van het aanbod aan cultuur.

•

De website www.cultuurinjebuurt.nl geeft inzicht in het brede aanbod van cultuur in de regio. Biblionet beheert deze site en is verantwoordelijk voor de promotie.

Erfgoed (zie ook Wierdenland Ezinge onderdeel van deelprogramma 3.2) • Uitwerken erfgoednota. • De erfgoedcommissie is gestart met haar werkzaamheden aan de hand van de erfgoednota. Jumelage • Overleg met de Provincie over projecten. Overleg met de partners en met Stichting Lubraniec.

Maatschappelijke effecten meetbeinvloed- realisatie streven realisatie baarheid baarheid 2010 2010 2009 Het stimuleren van de deelname van kinderen en jongeren aan diverse uitingsvormen van kunst en cultuur, zoals theater, amateurkunst, literatuur, cultuurhistorie, muziek, beeldende kunst. Aantal lidmaatschappen bibliotheek goed middel 2249 2250 2249 volwassen. Aantal lidmaatschappen bibliotheek goed middel 2177 2207 2178 jeugd tot 18. Prestatie-indicatoren

Aantal bezoekers website bibliotheek.

goed

middel

11803

8500

Aantal bezoekers activiteiten (cultuur, educatief) in de bibliotheek. Aantal leerlingen< 18 jaar gesubsidieerde muziekkorpsen. Aantal leerlingen muziekschool Noord Akkoord.

goed

middel

1465

1300

goed

middel

143

130

goed

middel

53

47

- 38 -

114

Prestatie-indicatoren Aantal leerlingen < 18 jaar.gesubsidieerde toneelverenigingen Aantal bezoekers museum Wierdenland Volwassenen + Kinderen tot 18 jaar Behoud van het culturele erfgoed. Projecten zijn nog niet bekend. (invulling na vaststelling erfgoednota)

meetbaarheid goed

beinvloedbaarheid middel

realisatie 2010 49

streven 2010 50

realisatie 2009 51

goed

middel

8000

8000

7073

* indicator voor het eerste jaar toegevoegd t.b.v. de begroting 2010




Realisatie

697.131

746.945


98.225

102.914

104.648

1.734

V

598.906

644.031

595.281

48.750

V



Lasten 318 20.120 1.419 65.536 253.582 149.481 0 186.948 69.540 746.944

256 21.276 1.617 17.847 251.622 138.276 24.476 181.062 63.496 699.928

62 1.156 198 47.689 1.960 11.205 24.476 5.886 6.044 47.016

V N N V V V N V V V

Totaal Baten

41.173 61.742 0 0 0 102.915

41.172 63.475 0 0 0 104.647

1 1.733 0 0 0 1.732

N V V

Saldo Deelprogramma

644.031

595.281

48.750

V

Energie Ov. aankopen/uitbesteding duurz.goederen Betaalde belastingen Aankopen niet duurz. goederen & diensten Inkomensoverdr. aan overheid (niet-Rijk) Overige inkomensoverdrachten Reserveringen Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Totaal Lasten Baten

Toegerekende rente Huren Overige verkopen duurzame goederen Inkomensoverdr. van overheid (niet-Rijk) Reserveringen

- 39 -


Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

LASTEN Aankopen niet duurzame goederen en diensten Bij het gebouwenonderhoud zijn in de begroting de gemiddelde onderhoudslasten opgenomen. In dit deelprogramma zijn met name de onderhoudslasten met betrekking tot de bibliotheek en het museum lager dan geraamd. Het voordeel resulteert in een hogere storting in de onderhoudsvoorziening. De beschikbaar gestelde € 19.000 voor het opstellen/uitvoeren van het erfgoedplan zijn niet besteed in 2010. Voorgesteld wordt deze middelen in 2011 weer beschikbaar te stellen.

48.000

V

Reserveringen De hogere storting in de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen is het gevolg van lagere onderhoudskosten van de gemeentelijke gebouwen dan geraamd.

24.000

N

25.000

V

49.000

V


- 40 -

DEELPROGRAMMA 2.2

Onderwijs

Omschrijving van het deelprogramma Goed onderwijs is de sleutel tot maatschappelijk succes. Dit programma geeft aan hoe wij deze zorg inhoudelijk gestalte geven op grond van de wettelijke taken en de geformuleerde beleidsuitgangspunten en hoe de randvoorwaarden (huisvesting) zo goed mogelijk kunnen worden gecreëerd. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1420 Openbaar basisonderwijs, exclusief huisvesting 1421 Openbaar basisonderwijs, huisvesting 1422 Bijzonder basisonderwijs, exclusief huisvesting 1423 Bijzonder basisonderwijs, huisvesting 1443 Bijz. voortgezet onderwijs, huisvesting 1480 Gemeenschappelijke baten en lasten onderwijs 1482 Volwasseneneducatie

Wat willen we bereiken? Volwasseneneducatie • Volwasseneducatie/ tweede-kans onderwijs bieden. (vmbo, havo, vwo), zodat zelfredzaamheid wordt bevorderd.


•

In totaal hebben in 2010 in Winsum 106 mensen cursussen gevolgd op gebied van vavo NT2 (Nederlands als tweede taal) alfabetisering, breed maatschappelijk functioneren en sociale redzaamheid.

Onderwijs en ontwikkelingsstimulering voor 0-13 jarigen • Op termijn leveren van een geïntegreerd • Er loopt een pilot Halve Dagopvang, (dwz combinatie kinderopvangaanbod voor peuterspeelzaal en peuterspeelzaal) in Baflo, met uitloop kinderopvang/psw en basisschool in wijk/ in 2011. dorp of aantal dorpen. Daarbij kan ingespeeld worden op de mogelijke krimp • Gemeente Winsum is betrokken bij van de bevolking en de effecten die dit Provinciaal Experiment: 'Geïntegreerde heeft op het voorzieningenniveau kindvoorziening op het Groninger (onderwijs, vve) in kleine dorpen. platteland’. • Winsum wil zich (samen met andere gemeenten) voorbereiden op de invoering van de Wet Harmonisatie Kinderopvang.

•

- 41 -

Bedum, De Marne en Winsum hebben visie en uitgangspunten in een gezamenlijke beleidsnotitie (met uitvoeringsplan) wet OKE vastgelegd. De notitie is door de gemeenteraad vastgesteld.

Onderwijsachterstandenbeleid/VVE • Een sluitend netwerk voor 0-23 jarigen.

Huisvesting Primair- en Voortgezet Onderwijs • Goede huisvesting waarbinnen de onderwijskundige vernieuwingen kunnen worden uitgevoerd.

Leerplicht/RMC • Terugdringen van het aantal (voortijdige) schoolverlaters en verhoging van het aantal 18-23 jarigen met een beroepsgerichte startkwalificatie. • Terugdringen schoolverzuim.

Wat doen we ervoor? Volwasseneneducatie Bedum, Eemsmond Winsum en de • Marne stellen uitvoeringsplan op voor gezamenlijke inkoop educatietrajecten. Inwerkingtreding 2010.

•

- Het RMC Noord-Groningen zorgt voor een sluitende registratie, melding en verwijzing van voortijdig schoolverlaters. - Het Waddenmodel zorgt door middel van duidelijke werkafspraken tussen het UWV Werkbedrijf, Sociale Dienst, RMC en leerplichtambtenaar voor een samenhangende totaalaanpak van voortijdige schoolverlaters. - Sluitende aanpak Is een agendapunt op de Lokale Educatieve Agenda.

•

Samen met schoolbesturen Primair Onderwijs zijn de mogelijkheden voor integrale beleidsontwikkeling onderwijshuisvesting verkend. Doorloop in 2011.

•

Het aantal voortijdig schoolverlaters is in schooljaar 2009/2010 met 27% teruggedrongen.

•

De leerplichtambtenaar heeft scholen en ouders bezocht en heeft een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd. De Marne en Winsum hebben een voorlichtingsfolder ontwikkeld.


•

Volwassenonderwijs is gezamenlijk ingekocht door de BEMW- gemeenten (Bedum, Eemsmond, De Marne en Winsum). Er is ook een samenwerkingverband met het Werkplein.

Onderwijs en ontwikkelingsstimulering voor 0-13 jarigen • Schoolbesturen en Kids2B gaan in • In september 2010 is gestart met het samenwerking met de gemeenten ‘Experiment Geïntegreerde Bedum, De Marne Winsum, Delfzijl, Kindvoorziening’ op het Groninger Appingedam en Loppersum en de platteland' en bijbehorend Plan van Provincie, een project uitvoeren waarbij Aanpak en Projectorganisatie. innovatieve concepten worden ontwikkeld voor een geïntegreerd aanbod van opvang, zorg en onderwijs voor kinderen van 0-13 jaar met dagarrangementen van 7.30 uur tot 18.30 uur, met ontwikkelingsstimulering in de breedste zin van het woord.

- 42 -

Wat doen we ervoor?


•

De gemeente Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum willen zich gezamenlijk voorbereiden op de invoering van de Wet Harmonisatie Kinderopvang door gezamenlijk een beleidsvisie te ontwikkelen.

•

In samenwerking met De Marne, Winsum en Bedum zijn gezamenlijke beleidsuitgangs-punten (met uitvoeringsplan) Wet OKE geformuleerd.

•

Middels een pilot halve-dagopvang (uitvoering in 2009-2010) wordt de combinatie peuterspeelzaal/ kinderopvang onderzocht.

•

Pilot halve dagopvang in Baflo loopt (combinatie kinderopvang peuterspeelzaal) en wordt voortgezet in 2011.

•

Is doorgeschoven naar 2011. Dan wordt via netwerken en frontoffice van het CJG behoefteonderzoek gedaan naar lichtpedagogische hulpverlening.

•

In de het uitvoeringsprogramma van beleidsnotitie wet OKE is de intentie vastgelegd dat gemeente De Marne, Bedum en Winsum streven naar een integraal monitoringsmodel voor drie gemeenten. Uitvoering in 2011.

•

Er is onderzoek gedaan naar de huidige situatie onderwijshuisvesting basisscholen en mogelijkheden voor een MFA in gemeente Winsum. Er is overleg gestart met schoolbesturen hoe vanuit verschillende belangenperspectieven een gezamenlijke toekomstvisie (IHP) onderwijshuisvesting kan worden ontwikkeld.

Onderwijsachterstandenbeleid/VVE • Onderzoeken of onderwijsachterstandenbeleid/VVE kan worden gekoppeld aan zorgnetwerk op breder gebied, tot de leeftijd van 19 jaar. Hiervoor wordt aansluiting gezocht met de ontwikkelingen op het gebied van CJG. •

Monitoring derde dagdeel VVE voor doelgroepkinderen.

Huisvesting Primair- en Voortgezet Onderwijs • Op basis van het nieuwe IHP zullen de (in overleg met de schoolbesturen opgestelde) plannen voor huisvesting van scholen worden uitgevoerd. In de opdrachtformulering voor het nieuwe IHP is opgenomen dat bij het opstellen onderzoek zal worden gedaan naar de haalbaarheid en wenselijkheid van het oprichten van een Brede school/ Multifunctionele Accommodatie. Leerplicht/RMC • Speciale aandacht gaat uit naar preventie van uitval van (de risicogroep) leerlingen in overgang van VMBO naar MBO.

•

Handhaven van ongeoorloofd schoolverzuim.

•

•

Het RMC heeft een ‘Brugproject’ opgezet. Doel is uitval in het eerste jaar van het MBO terug te dringen. Doorverwijzing naar ketenpartners in de hulpverlening is indien nodig mogelijk.

•

In Winsum zijn 35 schoolverzuimovertredingen geconstateerd. In zes gevallen is proces verbaal opgemaakt.

- 43 -

Maatschappelijke effecten

Prestatie-indicatoren

meetbaarheid

beinvloedbaarheid

realisatie 2009/ 2010

streven 2009/ 2010

streven 2010/ 2011

-/-27%

-/-30%

-/-40%

Doelstelling Waddenmodel ten behoeve van het Onderwijs Aantal voortijdig schoolverlaters goed middel Winsum.


Lasten

Realisatie

VERSCHIL: Begr na wijz. en Real.: V = voordeel N = nadeel 1.674.715 20.581 N

1.619.112

1.654.134

25.161

38.688

115.980

77.292

V

1.593.951

1.615.446

1.558.735

56.711

V





Lasten

Loonbetalingen en sociale premies Sociale uitkeringen personeel Personeel van derden Betaalde belastingen Aankopen niet duurz. goederen & diensten Sociale verstrekkingen in natura Inkomensoverdr. aan overheid (niet-Rijk) Reserveringen Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Totaal Lasten

0 1.046 24.638 29.748 202.553 344.060 124.830 0 849.859 77.400 1.654.134

45.098 0 15.278 29.743 183.030 325.449 138.658 0 832.861 104.598 1.674.715

45.098 1.046 9.360 5 19.523 18.611 13.828 0 16.998 27.198 20.581

N V V V V V N V N N

0 5.410 33.277 0 0 38.687

54.848 815 33.278 0 27.040 115.981

54.848 4.595 1 0 27.040 77.294

V N V V V

1.615.446

1.558.735

56.711

V

Baten

Vergoeding voor personeel Overige opbrengsten goederen en diensten Inkomensoverdrachten van het Rijk Inkomensoverdr. van overheid (niet-Rijk) Reserveringen Totaal Baten Saldo Deelprogramma

- 44 -


Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

LASTEN Loonbetalingen en sociale premies Een deel van het schoonmaakpersoneel is in dienst van de gemeente. De kosten worden in rekening gebracht bij het betreffende schoolbestuur.

45.000

N

Aankopen niet duurzame goederen en diensten De kosten voor eigen risico met betrekking tot verzekeringen zijn € 7.000 lager dan geraamd. Daarnaast laat de afrekening met betrekking tot de financiële gelijkstelling van het openbaar en het bijzonder onderwijs over 2010 een voordeel zien van € 11.000.

20.000

V

Sociale verstrekkingen in natura De uitgaven voor aangepast leerlingenvervoer zijn uiteindelijk voordeliger uitgevallen. In 2009 waren deze uitgaven, als gevolg van een nieuwe aanbesteding en nieuwe systematiek, enorm toegenomen. De raming was als gevolg hiervan met € 125.000 verhoogd. Eind 2010 is van dit bedrag € 19.000 overgebleven.

19.000

V

Kapitaallasten De lagere kapitaallasten zijn het gevolg van achterstanden in het investeringsprogramma met betrekking tot onderwijshuisvesting. Deze worden gecompenseerd door een hogere storting in de reserve huisvesting onderwijs.

17.000

V

Overige verrekeningen van kostenplaatsen Er zijn meer uren aan dit deelprogramma besteed dan geraamd.

27.000

N

Vergoedingen voor personeel Betreft doorbelasting van de kosten het schoonmaakpersoneel aan betreffende schoolbestuur. Zie loonbetalingen en sociale premies. Van dit bedrag heeft € 9.000 nog betrekking op 2009.

55.000

V

Reserveringen Een bedrag van € 27.000 is onttrokken aan de voorziening onderwijsachterstandsgelden. Het betreft hier rijksmiddelen over de periode 2006-2010 die nu verantwoord moeten worden. De voorziening is nu leeg.

27.000

V

9.000

N

57.000

V

BATEN


- 45 -

- 46 -

DEELPROGRAMMA 2.3

Volksgezondheid & maatschappelijke ondersteuning

Omschrijving van het deelprogramma Bij het deelprogramma volksgezondheid gaat het om die onderdelen van de gezondheidszorg en het openbaar bestuur die zich richten op ziektepreventie, de bescherming en bevordering van de gezondheid van de gehele bevolking of groepen binnen de bevolking. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1620 Maatschappelijke begeleiding en advies 1622 Huishoudelijke verzorging 1652 Individuele voorzieningen 1714 Openbare gezondheidszorg 1715 Centra Jeugd en Gezin (jeugdgezondheid) 1716 Centra Jeugd en Gezin (onderdeel WMO) 1724 Lijkbezorging 1732 Baten begraafplaatsrechten

Wat willen we bereiken? Openbare - en jeugdgezondheidszorg • De bescherming en bevordering van de gezondheid van de gehele bevolking of groepen binnen de bevolking.

Jeugdzorg • Het realiseren van een sluitende aanpak en dus het voorkomen van uitval van kinderen en jeugdigen in de maatschappij.

Maatschappelijk werk • Het herstellen, behouden en bevorderen de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de inwoners van de gemeente.


• De GGD heeft volgens afspraak haar taken uitgevoerd waardoor de gezondheid van de Winsumer bevolking voor een deel is bevorderd. Het gaat dan om taken ten aanzien van de Jeugdgezondheidszorg (consultatiebureaus, rijksvaccinatie, logopedie, netwerken JGZ), Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) en taken ten aanzien van specialistische zorg en veiligheid, zoals tuberculosebestrijding, reizigersadvisering, infectieziektebestrijding en dergelijke. • Eind 2010 is een start gemaakt met het Centrum voor Jeugd en Gezin. De frontoffice is ingericht. In januari 2010 is gestart met Zorg voor jeugd, een verwijsindex voor risicojongeren. Er is in 2010 een vervolg gegeven aan de pilot gezinsbegeleiding.

• Het Maatschappelijk werk heeft conform de afspraken algemeen maatschappelijk werk geleverd. Er is 1,2 fte algemeen maatschappelijke werk geleverd. Het betreft spreekuur AMW, OGGZ netwerk, deelname CJG.

- 47 -

Huiselijk geweld • Vroegsignalering en ondersteuning bieden aan slachtoffers en daders van huiselijk geweld.

Individuele voorzieningen • De Wmo regelt de verantwoordelijkheid voor huishoudelijke verzorging en het verstrekken van woon- en vervoersvoorzieningen aan mensen met een lichamelijk beperking die daar recht op hebben met als doel: - bevorderen deelname aan het maatschappelijke verkeer; - bevorderen van de zelfstandigheid; - bevorderen van de mobiliteit in en rondom het huis. Per 1 januari 2009 is de gemeente ook verantwoordelijk voor de opvang van mensen die voorheen onder de AWBZ ondersteunende begeleiding ontvingen. •

Er voor zorgdragen dat iedere aanvrager na de wetswijziging Wmo in 1-1-2010 in het bezit is van een rechtsgeldige beschikking.

Volksgezondheid • Het vaststellen van een beleidsnota volksgezondheid.

• Via het Advies en Steunpunt huiselijk geweld wordt advies en ondersteuning geleverd. Totaal over 2010: 11 aanmeldingen van huiselijk geweld bij het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld en 2 huisverboden. • We hebben diverse woon- en vervoersvoorzieningen volgens de bestaande verordening toegekend. • De voorbereidingen voor aanvullend beleid op ontwikkelingen AWBZ pakketmaatregelen worden gedaan. In het kader van het nieuwe WMObeleidsplan 2011-2014 pakken we dat op. Planning: eerste helft 2011.

• Uitgevoerd.

• Momenteel wordt provinciaal met andere gemeenten een nieuwe beleidsnota volksgezondheid 2011-2014 voorbereid. Wij sluiten hier op aan als deze beschikbaar is.

Wat doen we ervoor?


Openbare - en jeugdgezondheidszorg • Voortzetting van de pilot Alcohol en Jongeren waarin speciale aandacht is voor een preventieve aanpak van alcoholgebruik onder jongeren. De pilot wordt samen met gemeenten Zuidhorn en De Marne uitgevoerd door VNN en GGD.

• In 2010 zijn de volgende acties uitgevoerd door VNN en GGD: “16-, fris is in” actie, voorlichtingsbijeenkomsten op scholen, IVAcursussen bij de jeugdsozen, chatservice voor jongeren en deskundigheidsbevordering van het jongerenwerk.

- 48 -

Wat doen we ervoor?


•

Analyseren en inventariseren van concrete vraagstukken op het gebied van collectieve preventie Geestelijke Gezondheidszorg. Op basis van deze analyse worden activiteiten verder uitgevoerd.

• GGZ Groningen heeft workshops georganiseerd waar veel vrijwilligers ondersteuning kregen op het gebied van het omgaan met vroegsignalering eenzaamheid en depressieve klachten voor de doelgroep ouderen en jongeren. Ook mantelzorgers van mensen met psychische aandoeningen ontvingen ondersteuning door middel van een workshop.

•

In het uitvoeringsplan OGGz 2010 leggen we nadruk op het verder versterken van het OGGz-netwerk en afstemmen met andere zorgstructuren. Doel is om tijdig OGGz problematiek te kunnen signaleren en risicofactoren te kunnen bestrijden.

• Het OGGZ netwerk komt 1 keer per 6 weken bijeen voor bespreken casussen. • Het Meldpunt Zorg & Overlast is ingesteld waar burgers signalen kunnen afgeven. • Er is een pilot over vroegsignalering huurschuld uitgevoerd in samenwerking met Wierden en Borgen, Algemeen Maatschappelijk Werk, GBK en afdeling Sozawe. • Er is in de OGGZ een Nazorg protocol opgesteld.

Jeugdzorg • Opzetten van een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) dat zich via de sluitende aanpak richt op de leeftijdsgroep 0-23 jarigen. Hiervoor geven we vorm aan de frontoffice en de backoffice. De verwijsindex Zorg voor Jeugd Groningen en de nieuwe functie van zorgcoördinatie worden operationeel en sluiten aan bij het CJG.

•

In Winsum, Baflo, Ezinge en Sauwerd een volwaardig consultatiebureau in stand houden met alle moderne middelen die nodig zijn (o.a. met het Elektronisch Kind Dossier, EKD). Het gebruik van de Verwijsindex. Met daarnaast ondersteunende activiteiten zoals het inloopspreekuur en de themabijeenkomsten in het dorp Winsum met de nadruk op voorlichting en ondersteuning.

Maatschappelijk werk • SW&D draagt zorg voor maatschappelijke dienstverlening.

• In december 2010 is Centrum voor Jeugd en Gezin Noord Groningen gestart. Er is een website, een telefoonnummer en inlooppunten (spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk, consultatiebureaus) waar ouders en jongeren met vragen over opvoeden en opgroeien terecht kunnen. In het CJG Noord Groningen werkt Winsum samen met Eemsmond, De Marne en Bedum. • In januari 2010 is Zorg voor Jeugd Groningen operationeel geworden. Dit is de verwijsindex voor risicojongeren. GGD en Bureau Jeugdzorg voeren de zorgcoördinatie uit. • Conform afspraken is hier uitvoering aan gegeven.

• Conform afspraken.

- 49 -

Wat doen we ervoor?


• Realisatie samenhangend aanbod voor licht pedagogische hulpverlening aan jongeren van 12 tot 18 jaar.

• Dit is niet uitgevoerd. De gemeente Eemsmond zou voor de BMWE gemeenten een project voorbereiden in het kader van het gebiedsprogramma welzijn. Dit wordt doorgeschoven naar 2011.

Huiselijk geweld • Hulpverlening aan slachtoffers. Uitvoering 10-dagen trajecten door SW&D. Hierover worden met SWD afspraken gemaakt.

• Conform de afspraken is hier uitvoering aan gegeven.

• Met reclassering Noord Nederland afspraken maken over daderaanpak bij huisverbod.

• Conform (op provinciaal niveau) uitgevoerd.

• Voorlichting over huiselijk geweld in samenwerking met Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG).

• Conform (op provinciaal niveau) uitgevoerd.

Individuele voorzieningen • In stand houden en doorontwikkeling zorgloket.

• Er worden cursussen georganiseerd om de deskundigheid van de loketmedewerkers te vergroten, onder andere over vraagverheldering en compensatie. Ook zijn er gezamenlijke casuïstiekbesprekingen met De Marne en Bedum.

•

Trajecten Ondersteunende Begeleiding inkopen voor specifieke gevallen die niet via andere hulpverleningsvormen of niet op basis van een geldende indicatie via de AWBZ kunnen worden geholpen.

• We hebben geen trajecten ondersteunende begeleiding ingekocht. Er hebben zich nog geen cliënten gemeld. In 2011 wordt verder beleid ontwikkeld over de gevolgen van de AWBZ pakketmaatregelen.

•

Beleid ontwikkelen en uitvoeren als reactie op de gevolgen van de pakketmaatregel AWBZ.

• Dit is nog niet gebeurd en wordt in het kader van het Wmo-beleidsplan 2011-2014 opgepakt.

•

Vervolg onderzoek naar kostenbeheersing.

• Er is eerste doorrekening gemaakt van mogelijke invoering eigen bijdrage bij WMO hulpmiddelen. De resultaten hiervan worden in 2011 verder gebruikt voor de discussie over het wel of niet invoeren van deze eigen bijdrage.

•

Beschikkingen opnieuw afgeven, die voldoen aan de eisen van de wetswijziging.

• Conform uitgevoerd.

Volksgezondheid • Een notitie opstellen.

• Momenteel wordt provinciaal met andere gemeenten een nieuwe beleidsnota volksgezondheid 2011-2014 voorbereid. Wij sluiten hier op aan als deze beschikbaar is.

- 50 -

Maatschappelijke effecten meetbeinvloed- realisatie streven realisatie 2010 baarheid baarheid 2010 2009 Het stimuleren van ziektepreventie, de bescherming en bevordering van de gezondheid van de gehele bevolking of groepen binnen de bevolking. Aantal voorlichtingsacties. goed hoog 2 3 2 Prestatie-indicatoren

Het bieden van ondersteuning aan inwoners om de zelfredzaamheid en zelfstandigheid te herstellen, te behouden en te bevorderen. Aantal behandelde aanvragen zonder goed middel 527 550 563 externe indicering. Aantal behandelde aanvragen met goed middel 94 100 109 externe indicering. Aantal verstrekkingen huishoudelijke goed laag 184 180 195 verzorging. Aantal verstrekte goed laag 287* 150 218 vervoersvoorzieningen. Aantal verstrekte rolstoelen.

goed

laag

56

70

72

Aantal verstrekte woonvoorzieningen.

goed

laag

94 **

160

132

Aantal aanvragen afgehandeld binnen de daarvoor gestelde termijn. Aantal gegronde bezwaarschriften

goed

hoog

96,6%

85%

goed

hoog

1

0

2

Aantal ongegronde bezwaarschriften.

goed

laag

0***

0

5

Het bieden van een samenhangend pakket voor de zorg voor jongere kinderen en hun ouders. Aantal consultatiebureaus. goed hoog 4 4 4 Opkomstpercentage bij arts.

goed

redelijk

87%

97%

89%

Opkomstpercentage bij verpleegkundige. Niet verschenen (zonder bericht) bij arts. Niet verschenen (zonder bericht) bij verpleegkundige. Aantal peuterspeelzalen.

goed

redelijk

80%

96%

80%

goed

laag

5%

5%

6%

goed

laag

5%

4%

5%

goed

middel

5

5

5

* inclusief 80 aanvragen Gehandicapten Parkeer Kaart (GPK), de aanvragen voor een GPK worden sinds 2010 ook door het Zorgloket afgehandeld. ** er zijn minder woonvoorzieningen dan voorzien maar er zijn wel een aantal complexe, grotere woonvoorzieningen bij. *** In 2010 zijn 5 bezwaren ingediend, maar na overleg met de betrokkenen weer ingetrokken.

- 51 -


Lasten

Realisatie


3.152.239

3.458.044

550.109

477.714

507.272

29.558

V

2.602.130

2.980.330

2.527.559

452.771

V





Lasten

Personeel van derden Betaalde belastingen Aankopen niet duurz. goederen & diensten Sociale verstrekkingen in natura Inkomensoverdr. aan overheid (niet-Rijk) Overige inkomensoverdrachten Reserveringen Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Totaal Lasten

5.366 836 160.020 1.696.388 805.285 0 0 115.189 674.961 3.458.045

0 712 101.987 1.608.841 556.709 1.000 3.118 96.284 666.181 3.034.832

5.366 124 58.033 87.547 248.576 1.000 3.118 18.905 8.780 423.213

V V V V V N N V V V

506 0 0 190.947 280.561 5.700 0 477.714

506 11.218 0 204.175 284.544 5.700 1.129 507.272

0 11.218 0 13.228 3.983 0 1.129 29.558

V V V V V

2.980.330

2.527.559

452.771

V

Baten

Toegerekende rente Vergoeding voor personeel Huren Overige opbrengsten goederen en diensten Inkomensoverdrachten van het Rijk Inkomensoverdr. van overheid (niet-Rijk) Reserveringen Totaal Baten Saldo Deelprogramma

- 52 -


Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

LASTEN Aankopen niet duurzame goederen en diensten Voor huishoudelijke verzorging en het zorgloket is € 41.000 minder uitgegeven aan uitvoerings- en administratiekosten onder andere door minder aanvragen voor een persoonsgebonden budget (PGB). Doordat de gemeente Groningen voor 2010 een deel van de kosten van het project Zorg voor Jeugd heeft betaald is hier een voordeel ontstaan van € 4.000. De activiteiten in 2010 in het kader van collectieve preventie GGZ zijn gefinancierd met de nog beschikbare middelen uit 2009. De middelen voor 2010 (€ 6.000) zijn hierdoor niet besteed. De kosten voor het onderhoud van begraafplaatsen zijn € 10.000 lager dan geraamd.

66.000

V

Sociale verstrekkingen in natura De uitgaven met betrekking tot individuele voorzieningen zijn € 54.000 lager dan geraamd. De uitgaven voor huishoudelijke verzorging zijn € 34.000 voordeliger dan de raming (geraamd € 857.000, werkelijke uitgaven € 823.000).

88.000

V

Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) Het opzetten van een Centrum voor Jeugd en Gezin is volop in ontwikkeling. Er is nog maar een fractie besteed van de door het rijk beschikbaar gestelde geoormerkte middelen. Het restant (€ 160.000) dient beschikbaar te blijven voor het CJG. De beschikbare middelen voor ondersteunende begeleiding (€ 85.000) zijn in 2010 niet besteed. Momenteel wordt hiervoor beleid gemaakt. Voorgesteld wordt beide bedragen in 2011 weer beschikbaar te stellen.

249.000

V

Kapitaallasten De lagere kapitaallasten zijn met name het gevolg van achterstand in investeringen voor legionellabestrijding (€ 11.000) en achterstand in onderhoud grafstenen (€ 5.000).

19.000

V

Overige opbrengsten goederen en diensten De ontvangsten voor eigen bijdragen voor huishoudelijke verzorging zijn € 18.000 hoger dan de raming van € 80.000.

18.000

V

Vergoeding voor personeel van derden De inzet van onze eigen ambtelijke uren voor OGGz konden gedeclareerd worden bij de centrum gemeente Groningen.

11.000

V

9.000

V

460.000

V

BATEN


- 53 -

- 54 -

DEELPROGRAMMA 2.4

Sociale zaken en Werk

Omschrijving van het deelprogramma Dit programma betreft de ondersteuning van burgers die niet zelfstandig kunnen voorzien in de noodzakelijke kosten van levensonderhoud, de reïntegratie van burgers richting de arbeidsmarkt en de inburgering van vreemdelingen. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1610 Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen 1611 Werkgelegenheid 1612 Inkomensvoorzieningen 1614 Gemeentelijk minimabeleid 1621.1 Vreemdelingen 1623 Participatiebudget



•

Alle WWB gerechtigden nemen deel aan een traject.

•

Doelstelling is behaald.

•

De uitstroom uit het bestand in 2010 bedraagt 5%.

•

Een bestandsdaling van 5% is niet gerealiseerd. Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen: - Terwijl landelijk het aantal werkzoekenden is gedaald is hier in de regio Groningen nog geen sprake van een herstel van de arbeidsmarkt. Dit maakt uitstroom richting arbeid moeilijker. - Er is sprake van een toenemend aantal cliënten die belast zijn met multiproblematiek en daardoor moelijk bemiddelbaar zijn naar arbeid. - Er is een hoge instroom van WIJ cliënten. - In de uitstroomcijfers zijn de preventiewerkzaamheden aan de poort niet zichtbaar. Door in te zetten op vacatures worden aanvragen voorkomen. Met ingang van 1-1-2011 worden preventieresultaten wel geregistreerd en kunnen als zodanig inzichtelijk gemaakt worden.

- 55 -



•

WWB gerechtigden ontvangen een uitkering binnen 4 weken na aanvraag.

•

<4 >4 <8 >8 aantal 86 19 11 116 In bovenstaande tabel worden de afhandelingstermijnen in 2010 weergegeven. Niet alle aanvragen zijn binnen de termijn van 4 weken afgehandeld, wel is 91% binnen de wettelijke termijnen afgehandeld. Het is niet altijd mogelijk een aanvraag binnen 4 weken af te handelen omdat niet alle benodigde stukken aanwezig zijn, gesprekken afgezegd worden etc. Indien door de langere afhandeling financiële problemen dreigen te ontstaan kan een voorschot verstrekt worden.

•

80% van alle burgers met een inkomen tot 115% van het sociaal minimum maken gebruik van inkomensondersteunende voorzieningen.

•

Omdat het CBS uitsluitend gegevens verstrekt over de minimadoelgroep 100% is dit feitelijk niet meetbaar. Door extra publicaties en uitgeven van een boekje met betrekking tot aanvraag minimafondsen is het aantal flink gestegen. Sinds kort bestaat er voor inwoners de mogelijkheid om het recht op inkomensondersteunende voorzieningen eenvoudig online te checken (www.rechtopbijstand.nl en www.rechtopminimavoorzieningen.nl )

•

De sociale dienst gaat interne en externe samenwerkingsverbanden aan om de cliënten beter van dienst te kunnen zijn.

•

Naast de ontwikkelingen op het gebied van integrale dienstverlening op het Werkplein met het UWV, de gemeenten Bedum en Eemsmond is de afdeling druk doende met de samenvoeging van de dienst met Bedum. Het vacatureservicepunt werkt intergemeentelijk binnen de ondernemersnetwerken in de eigen en omliggende gemeenten. Ook ten aanzien van aanbestedingen bestaat er samenwerking tussen de noordelijke gemeentes. Zoals bijvoorbeeld t.a.v. de Inburgering (gezamenlijk met DEAL gemeenten), Werkplein, Actieplan Jeugdwerkloosheid en Ability.

•

WSW-geïndiceerde inwoners ontvangen zoveel mogelijk een beschutte werkplek buiten het SW-productiebedrijf.

•

In de afspraken met het SW bedrijf worden deze mogelijkheden besproken en zoveel mogelijk ten uitvoer gebracht. Met Ability is de afspraak gemaakt dat de WSW doelgroep ook betrokken wordt bij de werkgeversbenadering van het Vacature Servicepunt.

- 56 -

Wat doen we ervoor?


•

Versterking van de diagnosefase om trajectdoelen beter vast te stellen door middel van deskundigheidsbevordering van medewerkers.

•

In samenwerking met het UWV-Werkbedrijf kunnen we dit nu optimaal bieden. Voor wat betreft de integrale dienstverlening wordt doorlopend aandacht besteed aan deskundigheidsbevordering. Naast de gerealiseerde competentieontwikkeling van de consulenten kunnen diagnose-instrumenten van Ausems en Kerkvliet en het Dariuz traject van Ability worden ingezet.

•

Trajectregistratie verbeteren om streefwaardes en kosten/baten analyse te kunnen geven.

•

Trajectregistratie gebeurt nu via het registratieprogramma Stratech. Binnen de ontwikkeling van de integrale dienstverlening op het Werkplein wordt aandacht besteed aan het verbeteren van de registratie van kosten / baten.

•

Verbetering poortwachterfunctie door middel van hoogwaardig handhaven bij vaststellen recht.

•

De Poortwachtersfunctie wordt beter uitgevoerd. Er is een Hoogwaardighandhavingsplan opgesteld en door de Colleges vastgesteld (Winsum d.d. 02/11/10, De Marne d.d. 07/12/10). De implementatie van het hoogwaardighandhavingsplan wordt in 2011 vormgegeven.

•

Versterken van de werkgeversbenadering om niet bekende vacatures op te sporen en te bemiddelen.

•

Het werken met een Vacatureservicepunt met vier gemeenten en inzet van jobhunters heeft zijn vruchten afgeworpen. Veel bijstandsgerechtigden en WW’ers zijn bemiddeld naar werk en hiermee aan een baan geholpen.

•

Invoering meer efficiënte en effectieve werkwijze front- en backoffice van SoZaWe.

•

Samenwerking tussen het UWV-Werkplein en SoZaWe loopt goed. Het Werkplein is behouden en wordt aangestuurd door een teamleider.

•

Werkprocessen m.b.t. de aanvragen bijstellen door middel van kantoorautomatisering binnen SoZaWe.

•

De aanvraag voor minimavoorzieningen is vereenvoudigd. Binnen de ontwikkeling van de BMW samenwerking zal nog meer gewerkt worden aan harmonisatie en eenduidige werkprocessen.

•

Meer samenwerking binnen de keten van deelnemende gemeenten en het UWV-Werkbedrijf.

•

De samenwerking met UWV-Werkbedrijf loopt goed. Op 1 januari 2011 is een start gemaakt met de integrale dienstverlening op het Werkplein tussen het UWV en de gemeenten Winsum, De Marne, Eemsmond en Bedum.

- 57 -

Wat doen we ervoor?


•

Plan van aanpak om inwoners op de hoogte te brengen van hun recht op het gebruik van voorzieningen.

•

Inwoners kunnen via het loket in de Beurs maar ook via het Internet checken wat hun rechten en plichten zijn (www.rechtopbijstand.nl en www.rechtopminimavoorzieningen.nl ).Ook vanuit het netwerk van maatschappelijke organisaties worden zij hierover geïnformeerd. Informatieboekjes zijn verspreid bij diverse maatschappelijke organisaties en met nieuwe cliënten van Sociale Zaken wordt een servicegesprek gevoerd.

•

Herinrichting van de werkprocessen om de extra aanvragen af te kunnen handelen met de bestaande bezetting.

•

De aanvraag voor minimavoorzieningen is vereenvoudigd. Binnen de ontwikkeling van de BMW samenwerking zal nog meer gewerkt worden aan harmonisatie en eenduidige werkprocessen.

•

Samenwerking zoeken met netwerkpartners.

•

De sociale kaart rondom SoZaWe cliënten is bekend en er wordt optimaal samengewerkt met maatschappelijke partners, instellingen en gemeenten. Zo wordt er samengewerkt met Humanitas, maatschappelijk werk, schuldhulpverlening.

•

Gezamenlijke beleidsvoorbereiding ten aanzien van uitvoering participatiebudget met betrekking tot educatie.

•

Participatiebudget onderwijs loopt goed, ook op het gebied van Beleidsuitvoering. Daarnaast wordt er blijvend verbinding gezocht met de leerplichtambtenaar.

•

Gezamenlijke benadering inwoners met betrekking tot sozawe-activiteiten en zorgloket-activiteiten.

•

Er wordt blijvend kennis genomen van de ontwikkelingen binnen de verschillende taakvelden. Structurele uitwisseling en verbindingen zoeken staan daarbij centraal.

•

Actieve netwerkontwikkeling met de bestaande lokale particuliere initiatieven.

•

Voorbeelden van lokale initiatieven zijn Humanitas en kosten dierenarts voor minima. De ruimte om particuliere initiatieven financieel te ondersteunen is beperkt.

•

Wederzijdse kennisoverdracht afdelingen SoZaWe en welzijn.

•

Er wordt blijvend kennis genomen van de ontwikkelingen binnen de verschillende taakvelden. Structurele uitwisseling en verbindingen zoeken staan daarbij centraal.

•

Opdracht geven aan het SW-bedrijf om de wensen en mogelijkheden van geïndiceerde inwoners in kaart te brengen.

•

Deze ontwikkeling is binnen het WSW bedrijf in gang gezet.

- 58 -



Het SW-bedrijf actief betrekken bij de keten van werk en inkomen, zodat zij gebruik kan maken van de werkgeversbenadering en de zorg, hulp en dienstverleningsinstrumenten.

•

Er zijn afspraken gemaakt binnen de keten om van elkaars kwaliteiten gebruik te maken en de keten te versterken.

Maatschappelijke effecten meetbeinvloed- realisatie streven realisatie baarheid baarheid 2010 2010 2009 Vermindering van het aantal personen in de gemeente Winsum dat afhankelijk is van een uitkering in het kader van de Wet Werk en Bijstand, BBZ, IOAW en IOAZ. Aantal personen WWB goed middel 225 221 182 Prestatie-indicatoren

Aantal personen BBZ, IOAW en IOAZ

goed

middel

19

10


Realisatie

15


Lasten

6.403.323

7.499.990


Baten

4.992.557

5.835.418

5.908.525

73.107

V

Saldo Deelprogramma

1.410.766

1.664.572

1.507.900

156.672

V



Lasten 455.260 6.072 0 3.182.786 0 2.494.739 709.000 0 11.180 640.954 7.499.991

Personeel van derden Aankopen niet duurz. goederen & diensten Inkomensoverdrachten aan het Rijk Sociale uitkeringen in geld Sociale verstrekkingen in natura Inkomensoverdr. aan overheid (niet-Rijk) Overige inkomensoverdrachten Reserveringen Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Totaal Lasten

- 59 -

331.965 1.020 175.762 3.350.171 0 2.406.718 393.719 137.113 11.180 608.777 7.416.425

123.295 5.052 175.762 167.385 0 88.021 315.281 137.113 0 32.177 83.566

V V N N V V N V V

Baten

Totaal Baten

5.690.607 129.332 0 15.479 0 5.835.418

5.745.005 161.900 1.620 0 0 5.908.525

54.398 32.568 1.620 15.479 0 73.107

V V V N V

Saldo Deelprogramma

1.664.572

1.507.900

156.672

V

Inkomensoverdrachten van het Rijk Baten vergoedingen & verhaal soc.uitk. Inkomensoverdr. van overheid (niet-Rijk) Reserveringen Overige verrekeningen van kostenplaatsen


Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

LASTEN Personeel van derden In de kadernota 2009 is voor 2010 een bedrag van € 125.000 beschikbaar gesteld voor tijdelijke uitbreiding van de formatie om de extra toestroom van bijstandscliënten als gevolg van de economische crisis op te kunnen vangen. Het bedrag dient ter dekking van de hogere bedrijfsvoeringskosten voor sociale zaken. Door effectieve inzet van het bedrijfsvoeringsbudget zijn deze middelen niet uitgegeven in 2010.

123.000

V

Inkomensoverdrachten aan het Rijk Van de ontvangen rijksbijdrage voor reïntegratie als onderdeel van het participatiebudget mag 25% van het budget gereserveerd worden voor het volgende jaar. Indien meer dan 25% van de rijksmiddelen niet is besteed dienen deze worden terugbetaald aan het rijk. Dit betekent dat een bedrag van € 176.000 terug betaald moet worden aan het rijk.

176.000

N

Sociale uitkeringen in geld De uitgaven aan bijstandsuitkeringen zijn als gevolg van een toename van het aantal bijstandsgerechtigden € 194.000 hoger dan geraamd. Ook de bijstandsuitgaven voor zelfstandigen zijn € 78.000 hoger dan de raming. De uitgaven aan het minimabeleid en kwijtschelding zijn daarentegen respectievelijk € 35.000 en € 30.000 lager dan geraamd. Aan uitstaande leningen is ongeveer € 40.000 meer terugbetaald dan geraamd.

167.000

N

88.000

V

315.000

V

Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) De bijdragen in de tekorten van de sociale werkvoorzieningen van Ability en DSW zijn lager dan geraamd, resp. € 37.000 en € 39.000. Overige inkomensoverdrachten In 2010 is minder uitgegeven aan persoonlijke doelstellingen (participatiebudget). Een deel van het overschot wordt overgeheveld naar 2011. Voor een uitgebreid verslag wordt verwezen naar de separate jaarrapportage 2010 van Sociale Zaken & Werk ‘De Marne en Winsum’.

- 60 -

137.000

N

32.000

V

Inkomensoverdrachten van het rijk Bbz uitgaven zijn 75% declarabel bij het rijk. In 2010 zijn de uitgaven hoger geweest dan geraamd waardoor de te ontvangen rijksbijdrage voor het declarabele deel € 30.000 hoger is dan geraamd. Verder is een niet geraamde rijksbijdrage ontvangen van € 14.000 voor schuldhulpverlening. Daarnaast is een iets hogere bijdrage voor de wsw ontvangen. Dit bedrag wordt 1 op1 doorbetaald aan Ability.

54.000

V

Baten vergoedingen en verhaal sociale uitkeringen Door capaciteitsproblemen is een achterstand onstaan in de werkzaamheden met betrekking tot terugvordering (nadeel € 60.000). Bij het verwerken van de achterstand is voorrang gegeven aan de vorderingen met betrekking tot de Bbz (voordeel € 77.000). In 2011 wordt de gehele achterstand verwerkt.

33.000

V

Reserveringen Geraamde onttrekking aan de voorziening werkdeel bedroeg € 15.000. In werkelijkheid heeft er een storting plaatsgevonden. Zie separate jaarrapportage 2010 van Sociale Zaken & Werk ‘De Marne en Winsum’.

15.000

N

7.000

V

157.000

V

Reserveringen Een bedrag van € 137.000 is gestort in de voorziening werkdeel WWB. Dit is het maximale bedrag dat toegevoegd mag worden vanuit de rijksbijdrage voor reïntegratie. De totale voorziening voor reïntegratie bedraagt nu € 262.636, 25% van de rijksbijdrage 2010. Overige verrekeningen van kostenplaatsen De kosten voor de bedrijfsvoering sociale zaken (De Beurs) zijn lager dan de geraamde € 630.000. Op veel kleine budgetten is een beetje overgebleven.

BATEN


- 61 -

- 62 -

DEELPROGRAMMA 2.5

Welzijn

Omschrijving van het deelprogramma Bij het deelprogramma welzijn gaat het om voorzieningen voor burgers van de Gemeente Winsum die de sociale kwaliteit van leven en welzijn bevorderen. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1630.1 Sociaal-cultureel werk 1630.2 Jeugd- en jongerenwerk 1630.3 Ouderenwerk 1650 Kinderdagopvang



•

Ouderen zolang mogelijk zelfstandig laten wonen.

•

Door onder meer de inzet op ouderenwerk, seniorenvoorlichting, activiteiten, steunpunten kunnen ouderen langer zelfstandig blijven wonen.

•

Het bereiken van meer mantelzorgers om hen te ondersteunen en te ontlasten.

•

In 2010 zijn meer mantelzorgers bereikt en ondersteunt door het Steunpunt Mantelzorg.

•

Inzet vrijwilligers waarderen en ondersteunen.

•

Het Steunpunt vrijwilligerswerk bereidt een voorstel voor over ‘waardering van vrijwilligers’.

•

Activering en vorming van jongeren.

•

Door het ondersteunen van ondermeer jeugdsozen maar ook door subsidiëring van de opleiding van jongeren op het gebied van theater en muziek dragen we bij aan de activering en vorming van jongeren.

•

Voorkomen van uitval van jongeren.

•

Het jongerenwerk is ketenpartner CJG en verwijst door naar de hulpverlening. Hierdoor voorkomen we uitval van jongeren.

•

Een verbetering van de leefbaarheid in de dorpen door inzet op de thema’s: Fysieke leefomgeving, voorzieningen, sociale cohesie.

•

Aandacht voor de leefbaarheid in alle dorpen. Concrete dorpsvisie voor het dorp Den Andel met daaraan uitvoeringsplan gekoppeld. Aandacht voor de sociale cohesie in een deel van Ripperdawijk in Winsum. Onderzoek naar de mogelijkheden van dorpsinformatiepunten.

•

Duidelijkheid over de rol van de gemeente ten aanzien van de verschillende accommodaties in de kom van Winsum.

•

Ten aanzien van een deel van de accommodaties wordt de rol van de gemeente langzamerhand duidelijk.

- 63 -

Wat doen we ervoor?


•

Behoefte en mogelijkheden onderzoeken van steunpuntactiviteiten in Baflo / Den Andel.

•

De SW&D heeft opdracht gekregen voor onderzoek naar de haalbaarheid. Start van het onderzoek heeft in 2010 plaatsgevonden. Resultaten verwacht in 2011.

•

Pilot Verzoamelstee ( Meeting Point) in het dorpshuis Adorp uitvoeren, wanneer haalbaarheid is aangetoond.

•

Begin 2011 heeft een kick-off plaatsgevonden van het project. Het UMCG en de VGG zijn inmiddels de trekkers van het project. Zij werken het project verder uit.

•

In het nog op te stellen Woonvisie aandacht besteden aan seniorenwoningen /nultredenwoningen.

•

De woonvisie moet nog worden opgesteld.

•

Naast de reguliere inzet van het Steunpunt Vrijwilligerswerk wordt een uitvoeringsplan opgesteld op basis van de nota vrijwilligerswerk.

•

Er is nog geen uitvoeringsplan opgesteld, mede als gevolg van ziekte bij het steunpunt en gemeente. Het steunpunt vrijwilligerswerk heeft inzet gepleegd op vacaturebemiddeling. In 2010 is meegedaan aan NLDOET. Over het onderdeel waardering wordt in 2011 een voorstel gemaakt.

•

Inzet van het Steunpunt Vrijwilligerswerk bij vacaturebemiddeling, maatschappelijke stages en bij reïntegratie van cliënten sozawe.

•

Vacaturebemiddeling in vrijwilligersfuncties en maatschappelijke stages vindt voortdurend plaats door het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Ook bij de reïntegratie van cliënten van SOZAWE speelt het vrijwilligerssteunpunt een rol en worden er successen geboekt.

•

De jeugd in Ezinge ondersteunen en faciliteren, middels inzet van onder andere het jongerenwerk, bij het realiseren van een ontmoetingsplek voor jongeren in Ezinge (jeugdsoos).

•

Jongerenwerk heeft inzet gepleegd om samen met jeugd te onderzoeken of jeugdsoos gekoppeld kan worden aan dorpshuis. Deze optie is niet haalbaar bevonden. Nieuwe locatie wordt onderzocht.

•

Zorgdragen voor veilige en aantrekkelijke speelplekken in de dorpen door uitvoering te geven aan het speelvoorzieningenbeleid. Hierbij nadrukkelijk jeugd bij betrekken.

•

De uitvoering van het speelvoorzieningenplan ligt nagenoeg op schema. Bij het merendeel van de speelplekken die opgeknapt en/of heringericht worden zijn bewoners (jong en oud) betrokken.

•

Hulpaanbod ontwikkelen maatschappelijk werk voor jongeren en dit aan laten sluiten bij het te ontwikkelen Centrum voor Jeugd en Gezin.

•

Het algemeen maatschappelijk werk is als ketenpartner betrokken bij de ontwikkeling van het CJG. Maatschappelijk werk ontwikkelt voor jongeren geen apart hulpaanbod.

- 64 -

Wat doen we ervoor?


•

Dorpshuizen ondersteunen en stimuleren bij het ontwikkelen van meer activiteiten en multifunctioneel maken van het dorpshuis, binnen de mogelijkheden van het dorp. Daar waar we als gemeente zoeken naar huisvesting van bepaalde voorzieningen kijken naar de mogelijkheden van een combinatie met het dorpshuis (bijv. steunpuntactiviteiten).

•

In Baflo en Den Andel wordt gekeken naar de behoefte en mogelijkheden van dorpsinformatiepunten in de dorpshuizen. Verzoamelstee komt in het dorpshuis van Adorp. In Den Andel is als uitvloeisel van de dorpsvisie door het dorp zelf gewerkt aan een visie/plan voor een multifunctioneel centrum gecombineerd met woningen. Wordt in 2011 aan gemeente aangeboden.

•

Evaluatie van de projectensubsidies leefbaarheid met het doel een beter gebruik stimuleren van deze subsidiemogelijkheid.

•

In 2010 heeft er nog geen evaluatie plaatsgevonden. Begin 2011 is een door de Raad zelf genomen “initiatiefvoorstel leefbaarheidsubsidies” vastgesteld. Over een jaar wordt deze nieuw regeling geëvalueerd. Dit combineren we met een evaluatie van de projectensubsidie.

•

Initiatieven van de dorpen ondersteunen waar mogelijk en nodig, en deze initiatieven beter in beeld brengen en communiceren. Mogelijkheden van links naar websites dorpen en dorpshuizen hierin meenemen.

•

Er zijn vanuit de projectensubsidie de volgende initiatieven gesubsidieerd: dorpenwebsites Adorp, website Rasquert/Baflo en een ondergrondse glascontainer in Ezinge. Het Uitvoeringsplan van de dorpsvisie Den Andel is deels uitgevoerd. De contacten en het overleg met dorpsbelangenverenigingen zijn verder versterkt.

•

Ontwikkelen accommodatiebeleid Kom Winsum

•

Er is geen totaalbeleid ontwikkeld. Ten aanzien van een deel van de accommodaties (Hoofdstraat W 4, Aula, Obergumerkerk, Synagoge) wordt door het particulier initiatief onderzocht welke mogelijkheden van invulling er zijn.

- 65 -


meetbeinvloedbaarheid baarheid Ouderen zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen. Aantal woonzorgcomplexen en aantal goed laag beschikbare plaatsen Aantal bereikte mantelzorgers door goed middel het steunpunt mantelzorg Inzet vrijwilligers waarderen en ondersteunen. Aantal ingeschreven vrijwilligers bij goed middel vacaturebank Aantal inschreven organisaties bij goed middel vacaturebank Aantal bemiddelingen naar goed middel vrijwilligerswerk Aantal bemiddelingen steunpunt Goed middel vrijwilligerswerk naar een maatschappelijke stage

realisatie 2010

streven 2010

**

225

91

140*

168

100

154

100

72

74

94

40

80

446***

50*

realisatie 2009

*nieuw toegevoegde indicator 2010 ** onbekend: is niet gemonitord. ***Dit betreft ook stages voor 1 dag waar aan hele klas aan meedoet.




Realisatie


939.626

1.039.900

17.992

61.940

78.805

16.865

V

921.634

977.960

794.629

183.331

V



Lasten 2.414 4.658 3.906 79.410 6.405 266.662 350.749 0 46.190 279.505 1.039.899

Personeel van derden Energie Betaalde belastingen Aankopen niet duurz. goederen & diensten Sociale verstrekkingen in natura Inkomensoverdr. aan overheid (niet-Rijk) Overige inkomensoverdrachten Reserveringen Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Totaal Lasten

- 66 -

7.591 -5.915 4.111 55.795 7.444 235.330 327.872 21.336 33.085 186.784 873.433

5.177 10.573 205 23.615 1.039 31.332 22.877 21.336 13.105 92.721 166.466

N V N V N V V N V V V

Baten

Werkelijk ontvangen rente en winstuitk. Huren Overige opbrengsten goederen en diensten Inkomensoverdr. van overheid (niet-Rijk) Reserveringen Totaal Baten Saldo Deelprogramma

0 19.940 0 42.000 0 61.940

0 19.965 19 56.476 2.344 78.804

0 25 19 14.476 2.344 16.864

V V V V V

977.960

794.629

183.331

V


Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

LASTEN Aankopen niet duurzame goederen en diensten De kosten voor gebouwenonderhoud (peuterspeelzalen en kinderopvang) zijn lager dan de geraamde gemiddelde kosten. Het voordeel resulteert in een hogere storting in de onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen.

24.000

V

Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) Naast een aantal kleine onderschrijdingen op diverse budgetten is er een onderbesteding op het budget licht pedagogische hulpverlening van € 10.000. De pilot zou eerst 3 jaar duren maar is verkort naar 2 jaar. In 2011 loopt echter een vervolg op de pilot. Voorgesteld wordt om het restant budget in 2011 hiervoor in te zetten. Op jeugd- en jongerenwerk is sprake van een btw voordeel van € 16.000.

31.000

V

Overige inkomensoverdrachten Het betreft hier een overschot op diverse subsidies op het gebied van jeugd (€ 8.000), ouderen (€ 4.000), leefbaarheid (€ 5.000) en projectensubsidies (€ 6.000).

23.000

V

Reserveringen De werkelijke onderhoudslasten van de gemeentelijke gebouwen zijn lager dan geraamd. Het verschil wordt gestort in de onderhoudsvoorziening.

21.000

N

Overige verrekeningen van kostenplaatsen De uren die ten laste van dit deelprogramma zijn geschreven zijn veel lager dan geraamd als gevolg van vacature ruimte.

93.000

V

33.000

V

183.000

V


- 67 -

- 68 -

DEELPROGRAMMA 2.6

Sport

Omschrijving van het deelprogramma Dit deelprogramma omvat de beleidsuitgangspunten op het gebied van sport. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1530.1 Buitensportaccommodaties 1530.2 Binnensportaccommodaties 1530.3 Zwembad 1530.4 Sport - algemeen 1531 Groene sportvelden en terreinen 1580 Overige recreatieve voorzieningen



Sport Meer kinderen en jongeren laten • bewegen.

•

Ondanks een succesvol verlopen BOS project, zijn er over het algemeen geen positieve effecten op de genoemde doelstelling. Ten opzichte van 2007 nemen minder kinderen deel aan sportactiviteiten en zijn minder kinderen lid van een sportvereniging. Daar staat tegenover dat in deze 4 jaar meer kinderen zich energievol zijn gaan voelen en dat meer kinderen zijn gaan voldoen aan de Richtlijn gezonde voeding.

Goede (organisatorische) sportinfrastructuur (sportstimulering- en ontwikkeling).

•

De Verenigingsondersteuning vanuit het Huis voor de Sport voorzag in 2010 in een behoefte.

Evenwichtige tariefstelling voor gebruik binnen- en buitensportaccommodaties.

•

Nog niet gerealiseerd. Wordt meegenomen in de bezuinigingsdiscussie begin 2011.

•

•

Wat doen we ervoor? Sport • Continuering uitvoering van het programma BOS (Buurt-Onderwijs-Sport). Dit betekent het organiseren van activiteiten voor /het ondersteunen van minder actieve jongeren, het continueren van beweegmanagement in een samenwerking van onderwijs, jongerenwerk en sportconsulent, het (blijven) stimuleren van sportverenigingen om een grotere verantwoordelijkheid te nemen dan uitsluitend de eigen leden (bijvoorbeeld door het organiseren van clinics).


•

- 69 -

Via de scholen voor Basisonderwijs is geïnvesteerd in de bewustwording voor een gezonde en actieve leefstijl door lesmappen en de Sportpas. Voorts zijn er door 6 sportvereniging clinics georganiseerd, zijn er whoznext activiteiten geweest en is er voor het Voortgezet Onderwijs Pannavoetbal georganiseerd. Voorts is met de Kinderopvang toegewerkt naar een naschools sportief aanbod, is een judoschool opgezet en was er in de zomervakantie een hele week het project Athletes in Action. Tot slot heeft een brede groep ´beweegmanagement´ gefunctioneerd, bestaande uit scholen, gemeente, jongerenwerk en Huis voor de Sport.

Wat doen we ervoor?


Judoschool Renshu •

Uitvoering van de sportnota en het Meerjarig Investeringsplan Uitvoering Sportnota 2005-2011 (MIP).

• Vrijwel alle maatregelen uit het MIP, met name veldrenovaties, waren in 2009 al uitgevoerd.

•

Uitvoering van de sportnota en het Meerjarig Investeringsplan Uitvoering Sportnota 2005-2011 (MIP). Voor 2010 is het gewenst dat de volgende maatregelen worden genomen: - Kleedaccommodatie kunstgrasveld; - Uitbreiding kleedaccommodatie v.v. Hunsingo met 2 kleedkamers; - Nieuwe ontsluiting kunstgrasveld.

• De genoemde maatregelen zijn nog niet uitgevoerd. Overleg is er met de betrokken verenigingen geweest over de uitvoering. Naar verwachting zal de uitvoering plaatsvinden na het besluit in de raad in 2011.

In de kadernota 2008 heeft de raad ingestemd met het voorstel om voor een deel van genoemde maatregelen geld uit te trekken. •

Voorbereiding treffen voor een opvolger van het huidige MIP dat loopt tot 2011: herhaling onderzoeken Grontmij van 2002/2003 inzake kwaliteitsbeoordeling sportvelden en Onderhoudsrapportages Kleedgebouwen en financiële vertaling hiervan in de Kadernota van uiterlijk 2010.

• Er zijn geen voorbereidingen getroffen voor een opvolgend Meerjarig Investeringsplan (MIP) voor de sport. Overigens is door uitvoering van het vorige MIP de noodzaak hiervoor ook minder urgent aanwezig, c.q. worden afzonderlijke besluiten genomen over investeringen in de sport.

•

In 2010 zal een nieuwe tarievenstructuur aan de raad worden voorgelegd.

• Dit zal naar verwachting in 2011 aan de raad worden voorgelegd als onderdeel van de bezuinigingsmaatregelen.

•

Herijking van de Sportnota van 2003 voor met name het onderdeel kleedaccommodaties.

• Dit zal naar verwachting onderdeel gaan uitmaken van de besluitvorming over de bezuinigingsmaatregelen.

- 70 -

Maatschappelijke effecten meetbeinvloed- realisatie streven 2010 baarheid baarheid 2010 Kinderen en jongeren meer laten bewegen (zie ook deelprogramma 2.5 Welzijn) Aantal kinderen en jongeren dat deelneemt aan sportactiviteiten n.b. - aantal leden sportvereniging goed laag n.b. jonger dan 23 jaar. Aantal BaO leerlingen dat door BOS goed laag 57% 35% voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Prestatie-indicatoren

Aantal VO leerlingen dat door BOS voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen.

goed

laag

57%

31%

Doelstelling BOS tot 2011 voor toename voor BaO en VO.

goed

laag

-3%

+3%

realisatie 2009




Realisatie


1.338.454

1.348.443

240.761

222.428

244.025

21.597

V

1.097.693

1.126.015

972.530

153.485

V

- 71 -



Lasten

Loonbetalingen en sociale premies Personeel van derden Energie Ov. aankopen/uitbesteding duurz.goederen Betaalde belastingen Aankopen niet duurz. goederen & diensten Inkomensoverdr. aan overheid (niet-Rijk) Overige inkomensoverdrachten Reserveringen Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Totaal Lasten

107.131 33.423 69.884 33.135 18.881 423.792 1.598 160.343 0 318.470 181.786 1.348.443

113.127 36.305 56.074 26.440 17.565 362.021 1.068 160.429 35.129 286.190 122.206 1.216.554

5.996 2.882 13.810 6.695 1.316 61.771 530 86 35.129 32.280 59.580 131.889

N N V V V V V N N V V V

3.681 178.207 1.946 38.594 0 0 222.428

3.630 180.240 2.464 35.097 0 22.594 244.025

51 2.033 518 3.497 0 22.594 21.597

N V V N V V

1.126.015

972.530

153.485

V

Baten

Huren Pachten Overige opbrengsten goederen en diensten Inkomensoverdrachten van het Rijk Inkomensoverdr. van overheid (niet-Rijk) Reserveringen Totaal Baten Saldo Deelprogramma


Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

LASTEN Aankopen niet duurzame goederen en diensten Deze afwijking heeft tot een bedrag van € 38.000 te maken met gebouwenonderhoud. In de begroting wordt gerekend met de gemiddelde kosten van het gebouwenonderhoud, terwijl in werkelijkheid de kosten niet zo mooi gelijkmatig verlopen. Deze verschillen worden overigens geëgaliseerd via de onderhoudsvoorziening. Voor Winsum-West is een budget beschikbaar gesteld voor de verdere ontwikkeling ervan. Van dit budget is nu nog een restantbedrag van € 12.000 niet besteed. Voorgesteld wordt dit bedrag bij de resultaatbestemming mee te nemen. Bij de speeltuinen is een budget van ruim € 10.000 niet besteed. Verder nog een paar kleine afwijkingen tot een bedrag van € 2.000.

- 72 -

62.000

V

Reserveringen Dit heeft een relatie met de lagere kosten van gebouwenonderhoud. De lagere kosten die verband houden met het geplande onderhoud worden gestort in de onderhoudsvoorziening. Hierbij worden overigens niet alleen kosten maar ook uren van de bouwploeg betrokken.

35.000

N

Kapitaallasten Dit voordeel heeft vooral te maken met het nog niet realiseren van de kleedaccommodaties in Winsum-West.

32.000

V

Overige verrekeningen van kostenplaatsen Door vooral een lagere toerekening van secretarie-uren naar dit deelprogramma ontstaat dit voordeel. Dit is overigens louter een administratief voordeel.

60.000

V

Reserveringen Ook deze mutatie wordt veroorzaakt door het gebouwenonderhoud. Bij gebouwen waarbij de werkelijke kosten hoger zijn dan het gemiddelde bedrag vindt een onttrekking plaats aan de onderhoudsvoorziening.

23.000

V

Overige afwijkingen: Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo:

11.000

V

153.000

V

BATEN

Saldo van het Deelprogramma

- 73 -

- 74 -

DEELPROGRAMMA 3.1

Economie

Omschrijving van het deelprogramma Dit deelprogramma omvat de beleidsuitgangspunten op het gebied van economie. Er ligt een relatie met recreatie en toerisme, met detailhandel en overige bedrijven en met de werkgelegenheid die de verschillende bedrijven bieden. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1310 Handel en ambacht 1320 Industrie 1330 Nutsbedrijven 1341 Overige agrarische zaken 1311 Baten marktgelden



Economie • Een levendig en aantrekkelijk winkelcentrum in de kom van Winsum.

•

Een winkelcentrum dat levendiger aan het worden is en waar de ondernemers het geloof in de potentie van het centrum weer hebben hervonden.

•

Terugbrengen van het aantal uitkeringsgerechtigden.

•

Van een feitelijk terugbrengen is geen sprake. Wél is de toename van het aantal WWB-ers minder groot dan verwacht. In 2010 is het aantal WWB-ers met ruim 14% toegenomen naar 221 eind 2010.

•

Vestigingsmogelijkheden voor bedrijven.

•

•

Een beter MKB imago van onze gemeente en het vergroten van de ondernemersvriendelijkheid.

•

Zowel in Baflo (koop) als in Winsum(huur) zijn er meer mogelijkheden gekomen voor bedrijven om zich te vestigen en zijn of worden de belemmeringen zoveel mogelijk opgeheven. Ondernemers weten de bedrijfscontactfunctionaris steeds vaker en gemakkelijker te vinden voor al hun vragen. Er ligt een verbeterplan. Daardoor hebben we in beeld waar en op welke wijze de MKB vriendelijkheid nog verder verbeterd kan worden.

•

Meer regionale samenwerking op het gebied van PR en promotiebeleid

•

Wat doen we ervoor? Economie • Ontwikkeling van het Boogplein.

In BMW verband moet dit onderwerp nog aan de orde komen. Dit wordt ambtelijk uitgewerkt, c.q. voorbereid.


• De procedure voor het bestemmingsplan is gevoerd. Na een positieve uitspraak van de Raad van State is de procedure gestart voor het verlenen van de bouwvergunningen.

- 75 -


Opstellen en uitvoeren van een Uitvoeringsplan detailhandelsvisie.

Wat hebben we daarvoor gedaan? • Ondernemers in het winkelcentrum hebben een advies ontvangen hoe hun winkeluitstraling verbeterd kan worden. Een drietal ondernemers zullen als pilot gaan dienen. Samen met eigenaren en geïnteresseerde marktpartijen is gezocht naar een invulling van lege winkelpanden. De inspraak is gevoerd over het plan voor de herinrichting van de Onderdendamster-weg. Vervanging van de brug is toe besloten en wordt in 2011 uitgevoerd. Plannen zijn ontwikkeld voor een upgrading van het winkelcentrum Obergon.

Nieuwe brug in Onderdendamsterweg •

Vestiging van een discount supermarkt realiseren.

• De bestemmingsplanprocedure is afgerond. De procedure voor de bouwaanvraag is gestart.

•

Samen met de gemeenten De Marne, Bedum en Eemsmond, CWI en UWV, invulling blijven geven van de zgn. werkgeversbenadering door uitvoering van het ‘Vacature Servicepunt‘.

• Het Vacature Servicepunt heeft haar werkzaamheden vervolgd. Totaal zijn er in 2010 289 personen geplaatst naar de reguliere arbeidsmarkt. Hiervan waren 53 (18%) afkomstig uit onze gemeente.

•

We blijven streven, c.q. zoeken naar ruimte voor vestiging(smogelijkheden) van bedrijven in onze gemeente. Daartoe zal worden gekomen tot een nieuw bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Hoogeweg Baflo .

• Het bestemmingsplan bedrijventerrein Baflo is in procedure gebracht en zal in de loop van 2011 worden vastgesteld. Daarnaast zijn of worden er door ondernemers bedrijfspanden voor de verhuur op het Aanleg gebouwd.

•

Samen met het ondernemersplatform komen tot een verbeterplan, mee op grond van de uitkomsten van het onderzoek ‘MKB-vriendelijkste gemeente‘.

• De inventarisatie en het verbeterplan om de dienstverlening aan ondernemers te verbeteren, is gereed. Op grond hiervan zal ons een bewijs van goede dienst worden verleend. Daarmee kan het MKB zien dat wij daadwerkelijk wat doen aan de verbetering van onze dienstverlening.

•

Deelname aan de noordelijke bedrijvencontactdagen 2010.

• Terug kan worden gezien op een succesvol verlopen deelname aan de beurs met een eigen ‘plein Winsum ‘ voor totaal 10 deelnemers. De evaluatie loopt op dit moment. Naar verwachting zal in 2011 opnieuw aan de beurs worden deelgenomen.

- 76 -

Wat doen we ervoor?


•

Participeren in een op te stellen marketingplan ‘Winsum koopcentrum plus‘ als onderdeel van het bovengenoemde Uitvoeringsplan.

• Samen met een klankbordgroep is gewerkt aan een marketingplan voor de kom. Afronding hiervan zal in 2011 plaats vinden. Belangrijkste ingrediënten zijn het professionaliseren van de evenementen in het dorp en het verlengen van de verblijfsduur van de consument in het dorp door verbetering van de openbare ruimte en van de bewegwijzering.

•

Samen met de Ondernemers-vereniging Winsum (OVW) organiseren van een viertal (thematische) netwerkbijeenkomsten.

• De organisatie hiervan zal in 2011 weer worden opgepakt. Gestreefd zal worden naar op zijn minst nog één van zo’n bijeenkomst voor de zomervakantie 2011.

•

Toewerken naar een éénloket werkwijze voor de ondernemerscontacten met de bedrijfscontactfunctionaris als spil.

• Dit is één van de uitvoeringsmaatregelen uit het verbeterplan. Deels wordt hier al uitvoering aan gegeven.

•

Bedrijfsbezoeken door bedrijfscontactfunctionaris intensiveren.

• Een aantal bezoeken zijn gebracht. Maakt voor het overige deel uit van het verbeterplan.

•

Een intensiever contact tot stand brengen tussen het bedrijfsleven en de gemeente. Specifieke aandacht zal er zijn voor de grote groep eenmansbedrijven. Onder meer via het MKB stimuleringsproject Noord-Groningen en themabijeenkomsten voor deze doelgroep zal de vraag vanuit deze grote groep bedrijven helder worden gemaakt.

• Maakt deel uit van het verbeterplan. Via het genoemde regionale project gebeurt dit al. Lokaal is deze groep ondernemers één van de speerpunten bij de te organiseren netwerkavonden.

•

Mee uitvoering geven aan het (regionale) project “MKB-stimuleringsproject NoordGroningen”

• Als uitvloeisel van de eerder genoemde advisering over de verbetering van de geveluitstraling, hebben 7-8 ondernemers advies gevraagd bij dit projectbureau.

•

In ‘BMW ‘-verband mogelijkheden van meer samenwerking op het gebied van Economische Zaken onderzoeken.

• In eerste instantie ambtelijk moet dit nog worden onderzocht.

Maatschappelijke effecten meetbeinvloed- realisatie baarheid baarheid 2010 Meer werkgelegenheid voor de inwoners van de gemeente Winsum. Toename van het aantal goed laag 2% arbeidsplaatsen over de periode 2007-2010 met 5 procent. 10 plaatsen stijgen op de noordelijke goed matig n.n.b. ranglijst “MKB-vriendelijkste gemeente”. Prestatie-indicatoren

- 77 -

streven 2010 0%

10 plaatsen

realisatie 2009




Realisatie

152.445

265.364

VERSCHIL: Begr na wijz. en Real.: V = voordeel N = nadeel 279.950 14.586 N

36.335

323.865

236.129

87.736

N

116.110

-58.501

43.821

102.322

N



Lasten 16.821 26.860 0 3.043 78.034 3.107 0 60.590 76.909 265.364

13.247 33.317 0 3.335 80.756 2.242 4.141 54.840 88.072 279.950

3.574 6.457 0 292 2.722 865 4.141 5.750 11.163 14.586

V N N N V N V N N

Totaal Baten

162.973 0 93.881 18.595 0 43.746 4.670 0 323.865

89.728 0 100.537 6.248 0 34.945 4.670 0 236.128

73.245 0 6.656 12.347 0 8.801 0 0 87.737

N V N N N

Saldo Deelprogramma

-58.501

43.821

102.322

N

Personeel van derden Energie Ov. aankopen/uitbesteding duurz.goederen Betaalde belastingen Aankopen niet duurz. goederen & diensten Inkomensoverdr. aan overheid (niet-Rijk) Reserveringen Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Totaal Lasten Baten

Werkelijk ontvangen rente en winstuitk. Toegerekende rente Huren Pachten Opbrengst van grondverkopen Overige opbrengsten goederen en diensten Inkomensoverdr. van overheid (niet-Rijk) Reserveringen

- 78 -


Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

LASTEN BATEN Werkelijk ontvangen rente en winstuitkering In 2010 is sprake van een lagere opbrengst van rentebaten. Dit wordt veroorzaakt doordat bij de participaties van de BNG is gekozen voor herbelegging in plaats van uitkering van dividend. In 2010 was namelijk sprake van bijzondere omstandigheden waardoor de waarde van de participaties (onze deelname in de portefeuille van obligaties) niet dat rendement had waar rekening mee werd gehouden. De totale koerswaarde van de participaties ligt thans hoger dan de aanschafwaarde. De verwachting is dat in 2011 een werkelijk resultaat kan worden verantwoord.

73.000

N

Overige afwijkingen: Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo:

29.000

N

102.000

N

Saldo van het Deelprogramma

- 79 -

- 80 -

DEELPROGRAMMA 3.2

Toerisme

Omschrijving van het deelprogramma Het toeristisch recreatieve product van de gemeente Winsum kenmerkt zich vooral door rust, ruimte, kleinschaligheid en cultuur. Hét te vermarkten product is ons waardevolle landschap, waardoor wij “Schatkamer van het noorden” zijn. Dit deelprogramma geeft aan welke beleidsinstrumenten daartoe worden ingezet. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1560.2 Openluchtrecreatie 1560.3 VVV(-kantoren)

Wat willen we bereiken? Toerisme en recreatie • Versterking en kwalitatief op een hoger peil brengen van de recreatieve voorzieningen in de gemeente waardoor ook de werkgelegenheid kan toenemen.


•

In 2010 is een toeristische gids verschenen voor met name het Middag-Humsterland. Blijkens de afname voorziet deze in een behoefte. Doordat het allemaal (heel) kleine bedrijfjes zijn, is er geen meetbaar effect op de werkgelegenheid.

•

Breed aanbod van reguliere en andersoortige verblijfsaccommodaties.

•

Na hier in 2009 een eerste stap in te hebben gezet, krijgt dit in 2011 verdere opvolging.

•

Versterken cultureel erfgoed.

•

Er ligt een erfgoednota. Daarnaast is er inmiddels een erfgoedcommissie aan het werk.

Wat doen we ervoor?


Toerisme en recreatie • Extra bestuurlijke inzet op realisatie projecten en verkrijgen financiële middelen.

•

Door onze bestuurlijke deelname aan vergaderingen van LEADER Hoogeland en Stuurgroep POP Noord hebben wij hieraan bijgedragen. Dergelijke initiatieven hebben ons (vrijwel) niet bereikt. Daar waar ze wel waren hebben wij meegewerkt aan het opheffen van mogelijke (ruimtelijke) belemmeringen.

• Zoveel als mogelijk meewerken aan initiatieven om te komen tot een verbetering van de toeristische infrastructuur.

•

• Totstandkoming van een beleidsdocument R&T.

•

Staat voor 2012 op de planning. Startnotitie is al wel door de raad vastgesteld.

• Een (structureel) overleg met de sector tot stand brengen om hun zo nadrukkelijker te betrekken bij het formuleren van het gemeentelijk R&T beleid.

•

Heeft een relatie met de totstandkoming van het beleidsdocument.

- 81 -

Wat doen we ervoor?


• Onder andere door de inzet van het vacatureservicepunt beter voorlichten van de sector over de mogelijkheden van het inzetten van (gesubsidieerd) personeel.

•

De ondernemers worden door het Vacature Servicepunt als één geheel benaderd, niet sectoraal.

• Op lokaal niveau samen met ondernemers R&T afspraken met VVV Lauwersland maken omtrent inzet VVV.

•

• Stimuleren van logies- en verblijfsaccommodaties en dit ook qua regelgeving (bestemmingsplan buitengebied) mogelijk maken.

•

Is een onderwerp binnen het toeristisch platform dat opgericht gaat worden als uitvloeisel van het nog op te stellen beleidsdocument. Aandacht is hiervoor geweest binnen het nieuwe bestemmingsplan buitengebied.

• Inventariseren en stimuleren van de diverse ‘Bed & Breakfast ‘ instellingen.

•

Inventarisatie ligt er wel, stimuleren is een in 2012 nog uit te werken actiepunt.

• Vanuit het centrale punt in het MiddagHumsterland – het museum Wierdenland/informatiecentrum nationaal landschap – meer promoten van dit waardevolle landschap.

•

Gebeurt door uitvoering van het promotieen marketingplan dat in 2010 is vastgesteld en waarvan de uitvoering ook al is gestart.

• In gezamenlijkheid met de andere partijen komen tot een promotieplan voor Middag-Humsterland.

•

Is inmiddels vastgesteld. De uitvoering is ook al gestart met als eerste activiteit het opleiden van landschapsgidsen.

• Samen met Zuidhorn, Gebiedscommissie Middag-Humsterland en de ondernemers een (vernieuwde) toeristische gids ‘Middagje Humsterland’ tot stand brengen.

•

De gids is begin 2010 uitgegeven en voorziet blijkens de afname in een grote behoefte.

• Re-allocatie van diverse instellingen in kom van Winsum (Stichting Kinderboek Cultuurbezit, VVV) waardoor het cultureel erfgoed versterkt kan worden.

•

Is nog niet gerealiseerd. Initiatief ligt bij de genoemde instellingen. Wij zijn positief over de kansen van het verplaatsen van het kinderboekenmuseum.

Maatschappelijke effecten meetbeinvloed- realisatie streven baarheid baarheid 2010 2010 Het bieden van mogelijkheden voor recreatie en toerisme waarbij de nadruk op de werkgelegenheid wordt gelegd. Aantal gecreëerde arbeidsplaatsen. goed laag 0 1 Prestatie-indicatoren

Aantal projecten recreatie en toerisme.

goed

- 82 -

hoog

4

1

realisatie 2009

7




Realisatie


181.689

260.764

20.650

6.354

6.660

306

V

161.039

254.410

255.632

1.222

N



Lasten

Energie Betaalde belastingen Aankopen niet duurz. goederen & diensten Inkomensoverdr. aan overheid (niet-Rijk) Overige inkomensoverdrachten Reserveringen Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Totaal Lasten

1.504 1.149 37.936 20.851 136.094 0 18.882 44.347 260.763

6.497 1.457 23.155 19.684 150.352 12.997 10.397 37.753 262.292

4.993 308 14.781 1.167 14.258 12.997 8.485 6.594 1.529

N N V V N N V V N

5.224 1.130 0 0 0 6.354

5.473 1.137 50 0 0 6.660

249 7 50 0 0 306

V V V V

254.410

255.632

1.222

N

Baten

Huren Pachten Overige opbrengsten goederen en diensten Inkomensoverdr. van overheid (niet-Rijk) Reserveringen Totaal Baten Saldo Deelprogramma


Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

LASTEN


- 83 -

1.000

N

1.000

N

- 84 -

DEELPROGRAMMA 4.1

Grondbeleid

Omschrijving van het deelprogramma Het exploiteren van bouwgrond in bestemmingsplannen zowel in eigen beheer als door derden. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1830 Bouwgrondexploitatie



Een bij de toekomstvisie en dorpsvisie passende uitvoering van het grondbeleid.

•

Wat doen we ervoor?

Zie paragraaf grondbeleid.


•

Doen van strategische aankopen voor de verdere ontwikkeling.

•

Er is 3 ha grond aangekocht in WinsumOost.

•

Het opstellen van een realistische totaalplanning voor te exploiteren plannen met bijbehorende voorstellen.

•

Hier is nog geen invulling aangegeven.

Maatschappelijke effecten streven realisatie meetbeinvloed- realisatie 2010 2010 2009 baarheid baarheid Het op financieel verantwoorde wijze verwerven en exploiteren van gronden welke bijdragen aan de uitvoering van de toekomstvisie en dorpsvisies. Een reserve grondexploitatie welke de goed hoog voldoende voldoende voldoende risico’s afdekt. omvang omvang omvang Prestatie-indicatoren


Lasten

245.056

248.006


Baten

137.755

137.755

267.234

129.479

V

Saldo Deelprogramma

107.301

110.251

-87.160

197.411

V

- 85 -


Realisatie



Lasten 2.515 54.256 188 410 0 -14.903 205.540 248.006

2.150 2.782 188 0 60.520 8.826 105.608 180.074

365 51.474 0 410 60.520 23.729 99.932 67.932

V V V N N V V

Totaal Baten

0 137.755 0 137.755

0 264.734 2.500 267.234

0 126.979 2.500 129.479

V V V

Saldo Deelprogramma

110.251

-87.160

197.411

V

Kosten algemene plannen Ov. aankopen/uitbesteding duurz.goederen Betaalde belastingen Aankopen niet duurz. goederen & diensten Reserveringen Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Totaal Lasten Baten

Opbrengst van grondverkopen Overige opbrengsten goederen en diensten Chartaal geld en deposito's


Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

LASTEN Reserveringen In 2010 is een forse nabetaling ontvangen van een projectontwikkelaar. Door een niet volledige overdracht van werkzaamheden was hier enige achterstand opgelopen. Dit betrof de afgesproken fondsbijdragen bij verkoop van grond. De ontvangen bijdragen voor duurzaam bouwen worden gestort in een voorziening. Deze storting is hier verantwoord en veroorzaakt een overschrijding.

61.000

N

Kapitaallasten Op ramingsbasis zijn de rentelasten van de verschillende grexen op dit deelprogramma geraamd. Deze rentelasten zijn daarnaast als een terug te ontvangen bijdragen vanuit die grexen bij de baten verantwoord. Op rekeningsbasis worden de rentelasten zowel debet als credit op rentelasten verantwoord. Hierdoor ontstaat er op regelniveau een verschil bij zowel de lasten als bij de te ontvangen bijdragen.

24.000

N

Overige verrekeningen van kostenplaatsen Er is sprake van een fors lagere toerekening van uren. Dit wordt veroorzaakt door het beperkte aantal eigen planexploitaties en het feit dat de grondexploitatie van Winsum Oost pas sinds kort actief is.

100.000

V

- 86 -

BATEN Overige opbrengsten goederen en diensten Zie voor een deel van de verklaring hierboven bij Kapitaallasten (negatief effect). Daartegenover is sprake van een forse opbrengst in verband met de extra bijdrage van de projectontwikkelaar. Op het onderdeel reservemutaties wordt deze meeropbrengst als fondsstorting in de reserves voor bovenwijkse voorzieningen en herstructurering verantwoord. Overige afwijkingen: Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo: Saldo van het Deelprogramma

- 87 -

127.000

V

4.000

V

197.000

V

- 88 -

DEELPROGRAMMA 4.2

Natuur- en groenbeheer

Omschrijving van het deelprogramma Het onderhouden en beheren van openbaar groen, vijvers en watergangen en het ondersteunen en stimuleren van activiteiten voor de bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1550 Natuurbescherming 1560.1 Openbaar groen

Wat willen we bereiken? Natuurbescherming • Het instandhouden en versterken van het huidige niveau en het waar mogelijk ontwikkelen van bestaande en nieuwe natuur-, groen en landschapselementen. •

Het bevorderen van de leefbaarheid en het versterken van de leefomgeving, met aandacht voor de cultuurhistorie van de gemeente.


•

Doorlopend proces.

•

Onderhoud gepleegd om kwaliteit te bereiken.

•

Openbaar groen Een effectief en efficiënt beheer van het openbaar groen.

•

Er wordt momenteel gewerkt aan het opstellen van een groenkwaliteitsplan en een bomenbeleidsplan.

•

Een efficiënte bestrijding van de iepziekte.

•

Deelname aan de Provinciale Stichting Iepenwacht waarborgt dat hier efficiënt mee om wordt gegaan.

•

Een efficiënte bestrijding van de kastanjeziekte.

•

Aangesloten bij proefproject i.s.m. Landschapsbeheer Groningen.

Wat doen we ervoor? Natuurbescherming • Een effectief en efficiënt beheer van het openbaar groen door daar waar nodig op plaatsen waar verkeerd groen op de verkeerde plekken staat om te vormen tot kansrijk groen of groen wat in overeenstemming is met het gewenste beheerniveau op die plaats. •

Terugdringen van het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen door het gebruik in 5 jaar afbouwen tot een minimaal noodzakelijk gebruik in 2010. Met ingang van 2009 is het gebruik van Casoron verboden. Alleen op probleemonkruiden zal selectief circa 15 kg bestrijdingmiddel worden ingezet.


•

Op diverse plaatsen heeft omvorming van openbaar groen plaats gevonden.

•

Hier wordt uitvoering aangegeven. Het gebruik is minimaal.

- 89 -

Wat doen we ervoor?


•

Het vergroten van het bewustzijn van de bevolking van de waarde van de natuur.

•

Daar waar kansen liggen worden deze benut.

•

In het kader van de boomfeestdag worden scholen hierbij betrokken.

•

In 2010 heeft de boomplantdag plaatsgevonden in Garnwerd.

•

In het kader van het Provinciaal Meerjaren Programma zijn keuzes gemaakt welke projecten op termijn uitgevoerd worden. Uitvoering van deze projecten is vanaf 2009 begonnen.

•

Herinrichtingsplannen zijn ontwikkeld en uitgevoerd, waarbij de omwonenden zijn betrokken.

•

Openbaar groen Daar waar nodig zal op plaatsen waar verkeerd groen op de verkeerde plekken staat omgevormd worden tot kansrijk groen of groen wat in overeenstemming is met het gewenste beheerniveau op die plaats.

•

Om uitvoering te geven aan de wettelijke zorgplicht zijn de gemeentelijke bomen reeds onderworpen aan een visuele boomveiligheidscontrole. O.a. deze resultaten vormen de basis voor het eind 2011 af te ronden bomenbeheersplan.

•

De bomen zijn geïnspecteerd. De te ondernemen acties voortkomend uit de inspecties zijn geïntegreerd in het snoeiprogramma 2010-2011.

•

In samenwerking met de St. Iepenwacht Groningen deelnemen aan een proef om een behandelmethode te vinden tegen de kastanjeziekte.

•

Het kastanjebestand wordt geprobeerd in stand te houden door de vitaliteit te versterken. Hiervoor start 2011 een proefproject welke 3 jaar duurt.

Maatschappelijke effecten meetbeïnvloed realisatie streven realisatie baarheid baarheid 2010 2010 2009 Bij het bermbeheer en landschapsontwikkeling streven we naar biodiversiteit. Dat betekent dat het groenbeheer zoveel mogelijk plaatsvindt op een natuurlijke en rationele manier. Aantal kapmeldingen. goed laag 47 60 40 Prestatie-indicatoren

Gebruik chemische onkruidbestrijdingsmiddelen Oppervlak heringericht plantsoen. Percentage zieke iepen.

goed

hoog

8 kg

15 kg

0 kg

goed goed

hoog laag

2650 m² 1,00%

2600 m² 1,40%

1100 m² 1,00%

Totaal aantal meldingen groen:* - boomonderhoud - gras maaien - onkruid - snoeien - vernielingen

hoog hoog hoog hoog hoog hoog

goed goed goed goed goed goed

198 86 21 35 50 6

150 ------

142 ------

* De kolom streven 2010 en realisatie2009 zijn niet ingevuld omdat de omschrijvingen nog gebaseerd waren op het oude meldsysteem.

- 90 -


Lasten

Realisatie


1.261.515

1.325.340

0

1.026

5.139

4.113

V

1.261.515

1.324.314

1.291.333

32.981

V





Lasten

Betaalde belastingen Aankopen niet duurz. goederen & diensten Overige inkomensoverdrachten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Totaal Lasten

1.617 589.387 0 734.336 1.325.340

1.526 581.887 0 713.058 1.296.471

91 7.500 0 21.278 28.869

V V V V

0 0 0 1.026 1.026

1.236 2.877 0 1.026 5.139

1.236 2.877 0 0 4.113

V V V

1.324.314

1.291.333

32.981

V

Baten

Pachten Opbrengst van grondverkopen Overige opbrengsten goederen en diensten Inkomensoverdr. van overheid (niet-Rijk) Totaal Baten Saldo Deelprogramma


Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

LASTEN Overige verrekeningen van kostenplaatsen Er is sprake van een lagere toerekening. Doordat de mensen van B&O meer tijd hebben moeten besteden aan de gladheidbestrijding hebben zij minder tijd gehad voor het onderhoud van het groen.

21.000

V

12.000

V

33.000

V


- 91 -

- 92 -

DEELPROGRAMMA 4.3

Ruimtelijke ordening en inrichting

Omschrijving van het deelprogramma Door het treffen van planologische maatregelen en het stellen van voorwaarden, bevorderen van een evenwichtige indeling, inrichting, benutting en instandhouding van het woon-, werk en leefmilieu in de gemeente Winsum. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1810 Ruimtelijke ordening



Ruimtelijke Ordening • Per dorp een dorpsvisie opstellen en de burgers daarbij betrekken.

•

Het proces in Den Andel wordt geëvalueerd. Afhankelijk hiervan beleid bijstellen.

•

Voldoen aan verplichtingen vanuit de Nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro).

•

Werkwijze en procedures zijn aan de nieuwe wetgeving in de Wet ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aangepast.

•

Actualiseren bestemmingsplannen.

•

Winsum dorp is geactualiseerd en van kracht.

Wat doen we ervoor?

Wat hebben we ervoor gedaan?

Ruimtelijke Ordening • Afronden van de visie voor Den Andel.

•

Afgerond. Gemeentelijke actiepunten die in het uitvoeringsplan voor de korte termijn genoemd staan voor zover passend binnen de gemeentelijke plannen, budgetten en planningen worden opgepakt.

•

Actualiseren nota grondbeleid.

•

In uitvoering. Geen afzonderlijke nota. Verwoorden in paragraaf grondbeleid in begroting en rekening.

•

Opstarten proces structuurvisie.

•

Gestart (interne bijeenkomst).

•

Invoering digitalisering ruimtelijke plannen.

•

Project gestart.

•

Afronden bestemmingsplan kom Sauwerd met gebruikmaking van de enkele jaren geleden voor en door Sauwerd opgestelde dorpsvisie.

•

Bestemmingsplan is in procedure. Dorpsvisie is erin meegenomen in overleg met dorpsbelangen.

•

Afronden bestemmingsplannen Winsum Dorp, Ezinge en buitengebied.

•

Winsum dorp is afgerond. Met Ezinge is een start gemaakt. Buitengebied is in uitvoering. Nieuwe rijksen provinciale regelgeving maakt technische aanpassingen in het ontwerp nodig.

- 93 -


Wat hebben we ervoor gedaan?

In samenwerking met gebiedspartners/ objecteigenaren invulling geven aan projectvoorstellen en de (co) financiering daarbij.

•

•

In uitvoering via Leader en gebiedscommissies Middag Humsterland, Regiopark Reitdiep (Regio Groningen-Assen) en de Stuurgroep Noord-Groningen. Cofinanciering via nota cofinanciering. 12 april 2011 voorstellen cofinanciering in de Raad. Verantwoording gedelegeerde projectbesluiten (in te zien via de www.winsum.nl) - Kruisweg 4, Den Andel - De Twaalf Hoven, Winsum - Zijlsterweg 4, Feerwerd - De Vennenweg 9, Tinallinge - Oldijk 7, Ezinge

Maatschappelijke effecten meetbeinvloed- realisatie baarheid baarheid 2010 Per dorp een dorpsvisie opstellen en de burgers daarbij betrekken. Aantal op te stellen dorpsvisies goed hoog 1 Prestatie-indicatoren

streven 2010

realisatie 2009

1

1




Realisatie


686.940

744.331

25.825

37.699

17.499

20.200

N

661.115

706.632

583.292

123.340

V

- 94 -



Lasten

Personeel van derden Aankopen niet duurz. goederen & diensten Inkomensoverdr. aan overheid (niet-Rijk) Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Totaal Lasten

0 119.508 121 685 624.016 744.330

0 145.240 0 16.263 439.288 600.791

0 25.732 121 15.578 184.728 143.539

N V N V V

33.325 4.374 37.699

13.125 4.374 17.499

20.200 0 20.200

N N

706.632

583.292

123.340

V

Baten

Overige opbrengsten goederen en diensten Inkomensoverdr. van overheid (niet-Rijk) Totaal Baten Saldo Deelprogramma


Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

LASTEN Aankopen niet duurzame goederen en diensten In 2010 resteert nog een budget dat beschikbaar is gesteld voor de vormgeving van het grondbeleid en de structuurvisie van € 12.500. Dit resulteert op dit moment dus in een voordelige beïnvloeding. Daartegenover staat een nadeel van € 17.500 in verband met de restitutie van de door de KPN gemaakte kosten ten behoeve van de UMTS-mast bij Lombok. Verder wordt er op dit moment behoorlijk veel door externen (stedenbouwkundigen) gewerkt aan bijv. het buitengebied, Obergum-Noord, Aldi en recreatiecentrum Garnwerd. Op dit gebied is sprake van een overschrijding van de raming van € 21.000. Overigens wordt een deel hiervan in 2011 terugontvangen via de leges.

26.000

N

Kapitaallasten De kapitaallasten betreffen de afschrijvingslasten van de voorbereidingskosten van Winsum-Oost. Deze lasten worden in 2010 onttrokken aan de reserve grondexploitatie (onderdeel reservemutaties).

16.000

N

185.000

V

Overige verrekeningen van kostenplaatsen Er is sprake van een fors lagere inzet als gevolg van vacatures en bijzonder verlof.

- 95 -

BATEN Overige opbrengsten goederen en diensten Een deel van het nadeel (€ 7.500) komt doordat de bijdrage van de ondernemers in Baflo in verband met de aanpassing van het bestemmingsplan nog niet in rekening is gebracht. Voor het andere deel is meer sprake van een verschuiving in de tijd van de terugontvangst. Overige afwijkingen: Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo: Saldo van het Deelprogramma

- 96 -

20.000

N

0

V

123.000

V

DEELPROGRAMMA 5.1

Communicatie

Omschrijving van het deelprogramma Het deelprogramma Communicatie is onderverdeeld in drie werkgebieden: voorlichting, communicatie en Public Relations. • Voorlichting Mondelinge en schriftelijke informatie die feitelijk/zakelijk van aard is (het openbaar maken van bijv. teksten van wetten en nota’s) en het naar buiten toe presenteren van gemeentelijke opvattingen en standpunten. • Communicatie Het inzetten van middelen om een goede in- en uitvoering van het gemeentelijke beleid te realiseren, met de mogelijkheid tot interactie. • Public Relations Het inzetten van middelen om houding/beeld van verschillende doelgroepen inwoners/bezoekers/bedrijven/andere gemeenten- positief te beïnvloeden, te laten zien waar wij als gemeente voor staan (identiteit/imagobepaling). Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1002.2 Voorlichting

Wat willen we bereiken? Communicatie • Inwoners en pers en andere belanghebbenden tijdig informeren over (voorgenomen) besluiten en ontwikkelingen. Daarbij communiceren op maat.

Wat doen we ervoor?


•

Inwoners, pers en andere belanghebbenden zijn in 2010 door middel van nieuwsbrieven, persberichten en publicaties in de Wiekslag geïnformeerd. De pers wordt tweewekelijks in het persmoment van de lopende zaken en actualiteiten op de hoogte gebracht.


•

In de beleidsvoorbereiding- en uitvoering aandacht besteden aan de communicatieparagraaf. Communicatieplannen integreren in projectplannen.

•

In toenemende mate krijgt de communicatieparagraaf in de voorstellen de aandacht. Door de aanlevering van informatie voor het persmoment krijgt de communicatie meer aandacht.

•

Via een benchmark (www.waarstaatjegemeente.nl) een nulmeting uitvoeren, waar extra vragen over communicatie zijn toegevoegd. Deze nulmeting vormt de basis voor het communicatiebeleidskader dan we in 2011 gaan ontwikkelen.

•

Resultaten benchmark zijn inmiddels bekend en worden geanalyseerd. Conclusies hebben in januari 2011 voor de gemeenteraad ter inzage gelegen. De resultaten zijn aanleiding geweest om met name de herkenbaarheid van het gebouw te vergroten. Met op termijn de vorming van een klantencontactcentrum zal de dienstverlening nog verder geoptimaliseerd worden.

- 97 -

Maatschappelijke effecten meetbeinvloed- realisatie streven 2010 baarheid baarheid 2010 Oordeel inwoners gemeente over de wijze waarop de gemeente communiceert. Prestatie-indicatoren

Rapportcijfer (0 –10):

goed

7,3

hoog

realisatie 2009

-

-

Toelichting: de 7,3 is gegeven als oordeel over de gemeentelijke info via de kranten. De informatie via de website is gewaardeerd met en 6,8. De website wordt in 2011 vervangen waardoor nar verwachting de waardering zal stijgen.




Realisatie


347.600

349.963

0

0

0

0

-

347.600

349.963

318.916

31.047

V



Lasten

Personeel van derden Ov. aankopen/uitbesteding duurz.goederen Aankopen niet duurz. goederen & diensten Overige inkomensoverdrachten Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Totaal Lasten

0 650 59.626 1.759 0 287.928 349.963

0 0 52.041 1.308 0 265.568 318.917

0 650 7.585 451 0 22.360 31.046

V V V V V

0 0

0 0

0 0

-

349.963

318.916

31.047

V

Baten

Totaal Baten Saldo Deelprogramma

- 98 -


Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

LASTEN Overige verrekeningen van kostenplaatsen De geraamde formatie is niet volledig ingezet. Het aantal uren dat ten laste komt van dit deelprogramma is hierdoor lager dan geraamd.

22.000

V

9.000

V

31.000

V


- 99 -

- 100 -

DEELPROGRAMMA 5.2

Publiekszaken

Omschrijving van het deelprogramma Dit deelprogramma omvat de publieke dienstverlening aan de centrale balie en de digitale dienstverlening, waaronder de verstrekking van rij- en reisdocumenten,uittreksels uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, de Burgerlijke Stand en de bijhouding van de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1003 Publiekszaken 1004 Baten secretarieleges Publiekszaken



Publiekszaken • Een goede fysieke en digitale dienstverlening aan de inwoners van de gemeente.

•

In de loop van 2010 is het Meldpunt voor Beheer en Onderhoud en Jongerenoverlast van de afdeling Ruimte verhuisd naar de sectie Publiekszaken. Het Meldpunt is sindsdien de hele dag telefonisch bereikbaar (was voordien één uur per dag). Daarnaast is het mogelijk om via de gemeentelijke website een melding digitaal door te geven.

•

In 2010 is ook het nieuwe Meldpunt Zorg en Overlast (Oggz) van start gegaan.

•

In 2010 is een onderzoek gestart naar de kostendekkendheid van diensten en producten. De eerste resultaten daarvan waren eind van dit jaar bekend. In de loop van volgend jaar verschijnt de nota “Lokale heffingen” waarin ook de mate van kostendekkendheid van de leges is opgenomen. Op grond van deze nota zullen een financiële keuzes moeten worden gemaakt. Een onderzoek naar de kostendekkendheid van de begraafplaatsen vindt begin volgend jaar plaats.

Baten secretarieleges Publiekszaken • Kostendekkende leges, toepassen inflatiepercentage bij de overige leges (publiekszaken).

•

Wat doen we ervoor?


Publiekszaken • Deelname aan het project ELO-Grunn BMW.

•

- 101 -

Ondersteuning verleend aan de projectgroep Basisadministratie Adressen en Gebouwen, De uitvoering van het landelijk project Modernisering GBA is doorgeschoven naar het volgend jaar.

Wat doen we ervoor?


De dienstverlening aan de centrale balie verbeteren door middel van de optimalisering van de dienstverlening binnen het huidige dienstverleningsconcept en overeenkomstig de geformuleerde kwaliteitskenmerken.

•

•

Productenaanbod van de gemeentewinkel stapsgewijs uitbreiden (voorzover weten regelgeving dit toelaat).

•

Het merendeel van de (mogelijke) burgerzakenproducten is reeds opgenomen in de digitale gemeentewinkel. Van dit aanbod is ook dit jaar weer in toenemende mate gebruik gemaakt.

•

Ten aanzien van de publieksbalie: het treffen van maatregelen zodanig dat de arbeidsomstandigheden van medewerkers in ieder geval voldoen aan de eisen zoals die bij de Wet ARBO zijn gesteld.

•

De medewerkers Publiekszaken ondervinden al jaren klachten door koude en tocht. Dit komt voor een groot deel voort uit de open constructie van het gebouw en de balies. De ongelijke luchtstroomverdeling maakt het lastig om het binnenklimaat goed te beheersen. De inrichting van de publieksbalie voldoet daarnaast niet aan de eisen die worden gesteld vanuit een oogpunt van optimale publieke dienstverlening en Wet ARBO. Om te voorkomen dat onverantwoorde stappen worden ondernomen is besloten de aanpassing van receptie en publieksbalie pas op te pakken nadat de vereiste duidelijkheid rondom de toekomstige inrichting van het nieuwe dienstverleningsmodel (o.a. het programma Overheid heeft Antwoord©) is verkregen. In de loop van dit jaar zijn.

•

De analyse van de kostendekkendheid van de producten en diensten is nog niet afgerond.

•

Baten secretarieleges Publiekszaken • Een hernieuwde analyse uitvoeren van de wijze waarop de kostentoerekening plaatsvindt. Daar waar de leges nog niet kostendekkend zijn, deze verhogen.

•

De procedure rond het uitreiken van reeds aangevraagde rij- en reisdocumenten is aangescherpt, waardoor de wachttijden bij het ophalen van deze documenten aanzienlijk korter zijn geworden. Sinds dit jaar is het mogelijk om, naast de reeds bestaande trouwlocaties, ook te trouwen in een particuliere (dus ook: de eigen) woning of in de tuin.

Maatschappelijke effecten meetbeinvloed- realisatie streven realisatie baarheid baarheid 2010 2010 2009 Een goede fysieke en digitale dienstverlening aan de inwoners van de gemeente Winsum. Aantal gegronde klachten goed hoog 0 0 1 Prestatie-indicatoren

- 102 -



Realisatie

Lasten

652.529

672.642


Baten

253.928

250.590

237.890

12.700

N

Saldo Deelprogramma

398.601

422.052

372.213

49.839

V



Lasten 3.500 502 1.637 38.797 52.500 2.062 573.643 672.641

3.827 940 489 54.914 56.413 3.656 489.864 610.103

327 438 1.148 16.117 3.913 1.594 83.779 62.538

N N V N N N V V

Totaal Baten

246.466 4.124 250.590

233.766 4.124 237.890

12.700 0 12.700

N N

Saldo Deelprogramma

422.052

372.213

49.839

V

Loonbetalingen en sociale premies Personeel van derden Ov. aankopen/uitbesteding duurz.goederen Aankopen niet duurz. goederen & diensten Inkomensoverdrachten aan het Rijk Inkomensoverdr. aan overheid (niet-Rijk) Overige verrekeningen van kostenplaatsen Totaal Lasten Baten

Overige opbrengsten goederen en diensten Inkomensoverdrachten van het Rijk


Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

LASTEN Aankopen niet duurzame goederen en diensten De uitgaven met betrekking tot de verkiezingen zijn in 2010 € 11.000 hoger dan de gemiddelde raming. Het tekort wordt onttrokken aan de reserve verkiezingen. In verband met de aanstelling van 5 nieuwe ambtenaren van de burgerlijke stand is een kennismakings/voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd. (€ 3.000).

16.000

N

Overige verrekeningen van kostenplaatsen Als gevolg van vacature ruimte zijn minder uren ten laste van dit deelprogramma geschreven.

84.000

V

- 103 -


- 104 -

19.000

N

50.000

V

DEELPROGRAMMA 5.3

Openbaar bestuur

Omschrijving van het deelprogramma Dit deelprogramma omvat de baten en lasten van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Ook de kosten van de bestuurlijke samenwerking en de ambtelijke ondersteuning, inclusief de griffier, behoren tot dit deelprogramma. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1001 Bestuursorganen 1002.1 Bestuursondersteuning college van B&W 1005 Bestuurlijke samenwerking 1006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer



Bestuursorganen • Burgers meer betrekken bij raadsvergaderingen.

•

Getracht wordt de burgers meer bij de raadsvergaderingen te betrekken door het organiseren van informerende raadsbijeenkomsten.

•

Naast de gebruikelijke dorpenronden heeft in 2010 geen intensivering plaatsgevonden In 2011 wordt gestart met de opstelling van een nota burgerparticipatie.

Bestuurlijke samenwerking • Bestuurlijk inspelen op veranderende wensen en eisen op subregionaal en regionaal niveau.

•

Het samenwerkingsproces in BMW-verband is in volle gang. Door middel van periodiek nieuwsbrieven en de verslaglegging in de bestuursrapportage wordt verslag gedaan van de voortgang.

Wat doen we ervoor?


•

Contact met de burgers intensiveren.

Bestuursorganen • In het najaar van 2009 is gestart met een proef met andere wijze van vergaderen. Deze proef loopt door tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2010. Er zijn geen commissievergaderingen meer. De raadsvergaderingen vinden tweemaal per maand plaats en kennen een informerend, opiniërend en besluitvormend gedeelte. In deze opzet kan de burger beter en meer mee discussiëren. •

Uitkomsten van ‘waar-staat-jegemeente’ vertalen in actiepunten.

Bestuurlijke samenwerking • Samenwerking met (buur)gemeenten en andere instanties op terreinen die voor Winsum kansen bieden.

•

Met de wijze van vergaderen (informerend, opiniërend, besluitvormend) is ook na de verkiezingen in 2010 doorgegaan.

•

Conclusies zijn in januari 2011 gepresenteerd en de uitvoering van de actiepunten is ter hand genomen.

•

Stand van zaken BMW-samenwerking is gerapporteerd in de bestuursrapportages en nieuwsbrieven.

- 105 -

Maatschappelijke effecten meetbeinvloed- realisatie streven realisatie baarheid baarheid 2010 2010 2009 Het actief communiceren met de inwoners van de gemeente Winsum zodanig dat deze betrokken kunnen zijn bij het ontwikkelen van beleid en plannen zodat er meer draagvlak ontstaat voor het beleid en dat de betrokkenheid van inwoners wordt vergroot. Aantal dorpsbezoeken raad goed hoog 5 1 Prestatie-indicatoren

Aantal dorpsbezoeken college

goed

hoog

2

8

5

Bestuurlijk inspelen op veranderende wensen en eisen op subregionaal en regionaal niveau. Geen. Toelichting: Als gevolg van de verkiezingen en de start van een nieuw college is pas na de zomervakantie gestart met de dorpsbezoeken.


Lasten

Realisatie


1.330.400

1.316.257

0

0

12.000

12.000

V

1.330.400

1.316.257

1.281.389

34.868

V





Lasten

Loonbetalingen en sociale premies Sociale uitkeringen personeel Personeel van derden Aankopen niet duurz. goederen & diensten Inkomensoverdr. aan overheid (niet-Rijk) Overige inkomensoverdrachten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Totaal Lasten

645.515 15.503 29.729 48.825 153.646 3.273 419.767 1.316.258

736.196 19.465 32.134 52.135 132.795 2.850 317.816 1.293.391

90.681 3.962 2.405 3.310 20.851 423 101.951 22.867

N N N N V V V V

0 0

12.000 12.000

12.000 12.000

V V

1.316.257

1.281.389

34.868

V

Baten

Inkomensoverdr. van overheid (niet-Rijk) Totaal Baten Saldo Deelprogramma

- 106 -


Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

LASTEN Loonbetalingen en sociale premies Het tekort heeft een drietal oorzaken. In het laatste kwartaal is sprake van dubbele burgemeesterslasten als gevolg van ziektevervanging. Daarnaast is het beloningssysteem voor burgemeesters met terugwerkende kracht aangepast en heeft een behoorlijke nabetaling plaatsgevonden over 2009. Verder zijn bij de 2e bestuursrapportage de lasten van voormalig bestuurders ten onrechte verlaagd. Een deel van de lasten van de afgetreden wethouders was in eerste instantie nog ten laste van de raming van het zittende college geboekt. Bij de opstelling van de BeRap zijn de lasten van deze voormalige bestuurders buiten beeld gebleven. Doordat de verplichtingen aan deze oudbestuurders inmiddels zijn geëindigd heeft dit geen structureel effect.

91.000

N

Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) Als gevolg van opheffing van de regioraad is het geraamde bedrag van € 15.000 niet besteed. Bij de regiovisie heeft het voordeel van € 7.000 betrekking op terug te vorderen btw.

21.000

V

102.000

V

3.000

N

35.000

V

Overige verrekeningen van kostenplaatsen Ten laste van dit deelprogramma zijn veel minder uren besteed dan geraamd. BATEN Overige afwijkingen: Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo: Saldo van het Deelprogramma

- 107 -

- 108 -

DEELPROGRAMMA 6.1

Belastingen

Omschrijving van het deelprogramma Bij dit deelprogramma worden de baten en lasten van de uitvoering van de Wet WOZ verantwoord, alsmede de baten en lasten voor de heffing en de invordering van de gemeentelijke belastingen. Voor inzicht in: • het beleid ten aanzien van de gemeentelijke heffingen; • een overzicht van de diverse heffingen; • de geraamde inkomsten voor 2010; • een overzicht van de lokale lastendruk en • het kwijtscheldingsbeleid wordt verwezen naar paragraaf A: lokale heffingen. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1930 Uitvoering wet WOZ 1940 Lasten heffing gem. belastingen


De inwoners van de gemeente door middel van belastingheffing laten bijdragen aan de instandhouding van de bestaande en nieuwe voorzieningen.


- 109 -

Met lokale belastingheffing innen gemeenten geld waarmee het voorgenomen beleid kan worden gefinancierd. In die zin speelt belastinggeld een belangrijke rol. Daarbij gaat het ook om optimale dienstverlening voor de burgers en het stroomlijnen van processen. Met dagtekening 28 februari 2010 zijn de jaarlijkse belastingaanslagen/WOZbeschikkingen opgelegd aan de belastingplichtigen. Er zijn 70 bezwaarschriften binnengekomen tegen 161 objecten (101 woningen en 60 niet-woningen). De bezwaarschriften zijn allemaal afgehandeld. Bij het Gerechtshof is 1 beroepszaak aanhangig gemaakt. Deze is alsnog geschikt. Tegen de opgelegde heffingen zijn 13 bezwaarschriften ingediend. De nieuw vastgestelde waarden, met waardepeildatum 1 januari 2009 voor de in de gemeente gelegen onroerende zaken zijn conform voorschrift op tijd geleverd aan de Belastingdienst, het Waterschap Noorderzijlvest en het Centraal Bureau voor de Statistiek. De aanvragen kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2010 zijn overeenkomstig de regels door het Waterschap Noorderzijlvest (Hefpunt) en de gemeente afgehandeld.

Wat doen we ervoor?


•

Jaarlijkse aanslagoplegging en het toepassen van (dwang)invordering.

•

•

Burgers die daarvoor in aanmerking komen kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen verlenen.

•

•

Het op een correcte wijze bepalen en vaststellen van de waarde van de in de gemeente gelegen onroerende zaken ten behoeve van de heffing van belastingen door het Rijk, de gemeente en het waterschap.

•

•

Het volgen van de marktontwikkeling bij verkopen, alsmede gebruik maken van de expertise van een taxatiebureau.

•

- 110 -

Met dagtekening 28 februari 2010 zijn voor 5750 woningen en 803 niet-woningen de gecombineerde aanslagen gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikkingen opgelegd. De werkzaamheden zijn volgens planning uitgevoerd. De geraamde opbrengsten zijn geheel gerealiseerd. In het kader van de (dwang)invordering zijn 514 aanmaningen en 172 kennisgevingen dwangbevel verstuurd. Aansluitend hierop zijn 86 dwangbevelen naar de deurwaarder gegaan ter inning. Hiervan zijn nog 8 dwangbevelen in behandeling. Voor het belastingjaar 2010 zijn 299 aanvragen om kwijtschelding gemeentelijke belastingen ingediend. 179 verzoeken zijn geheel toegekend, 5 gedeeltelijk, terwijl 98 zijn afgewezen. 17 aanvragen zijn nog in behandeling. De Waarderingskamer heeft 17 november 2009 toestemming gegeven voor het verzenden van de WOZ-beschikkingen en OZB-aanslagen 2010. Uit de halfjaarlijkse onderzoeken door de Waarderingskamer naar de voortgang uitvoering Wet WOZ blijkt dat de uitvoering goed verloopt. Het algemeen oordeel van de Waarderingskamer staat openbaar op de internetsite van de Waarderingskamer. De nieuwe woz-waarden zijn binnen de vastgestelde termijn van 8 weken na het begin van het kalenderjaar aan de wettelijke afnemers geleverd. (Belastingdienst, Waterschap Noorderzijlvest en Centraal Bureau voor de Statistiek). De marktontwikkeling wordt continue gevolgd en geanalyseerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis van het taxatiebureau Thorbecke. Voor de nieuw vastgestelde waarden, met waardepeildatum 1-1-2009 zijn 213 verkooptransacties vergeleken met de geldende WOZ-waarde en geanalyseerd. Gecontroleerd wordt op het goed aansluiten op de bruikbare verkoopcijfers, juiste onderlinge waardeverhouding en onderbouwing (taxatieverslag).



Bezwaarschriften binnen 3 maanden afhandelen.

•

Er zijn 70 bezwaarschriften binnengekomen tegen 101 woningen en 60 niet-woningen. Het bezwaarpercentage bedraagt 2,45%, landelijk 2,14 %. Alle bezwaarschriften zijn afgehandeld, waarvan 66 binnen 3 maanden. Van 82 objecten is de waarde gehandhaafd en van 69 de waarde verlaagd. De overige 10 zijn nietontvankelijk of ingetrokken. Het aantal gestarte beroepsprocedures bij het Gerechtshof tegen de beschikkingen op de bezwaarschriften bedraagt precies 1. Deze is alsnog geschikt.

Maatschappelijke effecten meetbeinvloed- realisatie streven realisatie baarheid baarheid 2010 2009 2010 De inwoners van de gemeenten door middel van belastingheffing laten bijdragen aan de instandhouding van de bestaande en nieuwe voorzieningen. Aantal waardebeschikkingen. goed laag 6553 6600 6546 Prestatie-indicatoren

Aantal belastingaanslagen.

goed

laag

6444

6600

6469

Aantal kwijtscheldingen.

goed

laag

299

250

245

Aantal bezwaarschriften tegen waardevaststelling.

goed

laag

70

150

95

De verwachting is dat het aantal bezwaarschriften 2010 tegen de waardevaststelling in verband met de kredietcrisis toe zal nemen. Deze verwachting is niet uitgekomen. Het aantal bezwaarschriften is zelfs lager uitgekomen als in 2009. Echter door het indienen van 1 bezwaarschrift tegen 75 objecten is het bezwaarpercentage fors toegenomen en boven het landelijk gemiddelde uitgekomen. Landelijk 2,14 % gemeentelijk 2,45%.




Realisatie


366.135

353.647

12.576

12.576

9.811

2.765

N

353.559

341.071

334.208

6.863

V

- 111 -



Lasten

Personeel van derden Aankopen niet duurz. goederen & diensten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Totaal Lasten

38.860 56.959 257.828 353.647

38.710 51.617 253.693 344.020

150 5.342 4.135 9.627

V V V V

12.576 12.576

9.811 9.811

2.765 2.765

N N

341.071

334.208

6.863

V

Baten

Overige opbrengsten goederen en diensten Totaal Baten Saldo Deelprogramma


Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

LASTEN BATEN Overige afwijkingen: Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo: Saldo van het Deelprogramma

- 112 -

7.000

V

7.000

V

DEELPROGRAMMA 6.2

Financiën

Omschrijving van het deelprogramma Dit deelprogramma geeft inzicht in de financiële positie. Conform het Besluit Begroting en Verantwoording moet afzonderlijk inzicht worden gegeven in de algemene dekkingsmiddelen en de mutaties op de reserves. Tot dit deelprogramma behoren de volgende producten: 1913A Aandelen, algemeen 1914 Geldleningen en uitzett. korter 1 jaar 1921A Algemene uitkering-uren 1960A Saldi van kostenplaatsen - overig



Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar • De rente-afhankelijkheid van de begroting verlagen.

•

Wat doen we ervoor?


Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar • Proberen een deel van de bespaarde rente in te zetten om extra dekkingsmogelijkheden te creëren voor nieuwe investeringen.

Hiervoor was niet de financiële ruimte beschikbaar.

Hiervoor was onvoldoende financiële ruimte beschikbaar.

•


meetbaarheid Begroting minder rente-afhankelijk maken Percentage bespaarde rente dat Goed toegerekend is aan de begroting.

beinvloedbaarheid

realisatie 2010

streven 2010

realisatie 2009

Hoog

5%

5%

5%



11.704

712.101


399.791

714.475

704.743

9.732

N

-388.087

-2.374

238.123

240.497

N

- 113 -


Realisatie



Lasten

Aankopen niet duurz. goederen & diensten Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Totaal Lasten

24 308.584 403.493 712.101

0 301.478 641.387 942.865

24 7.106 237.894 230.764

V V N N

700.409 14.066 714.475

700.409 4.334 704.743

0 9.732 9.732

N N

-2.374

238.123

240.497

N

Baten

Toegerekende rente Overige verrekeningen van kostenplaatsen Totaal Baten Saldo Deelprogramma


Afwijking in €

V=vrdl N=nadl

LASTEN Overige verrekeningen van kostenplaatsen Hierbij is het bedrag aan de batenzijde ook meegenomen in de verschillenanalyse. Dit bedrag bestaat uit een drietal componenten: - Lager toegerekend aantal uren - saldo kostenverdeelstaat B&O - saldo kostenverdeelstaat Secretarie

€ 3.000 V € 22.000 V € 279.000 N € 254.000 N Het saldo van de kostenverdeelstaat B&O kan als volgt worden verklaard: - bezettingsverschil € 20.000 (voordelig) - prijsverschil € 56.000 (voordelig) - efficiencyverschil € 53.000 (nadelig) Toelichting verschillen B&O Het prijsverschil wordt tot een bedrag van € 33.000 veroorzaakt door lagere personeelslasten. De huisvestingslasten zijn wat lager uitgevallen door lagere kapitaallasten (voordeel € 7.000). Bij de tractiemiddelen is sprake van een voordeel van € 20.000. Het saldo van de kostenverdeelstaat Secretarie kan als volgt worden verklaard: - bezettingsverschil: € 702.000 (nadeel) - prijsverschil: € 496.000 (voordeel) - efficiencyverschil: € 74.000 (nadelig)

- 114 -

254.000

N

Toelichting verschillen Secretarie In de paragraaf bedrijfsvoering wordt nader op dit verschil ingegaan. BATEN Overige afwijkingen: Het saldo van de kleine afwijkingen is per saldo: Saldo van het Deelprogramma

- 115 -

7.000

N

247.000

N

- 116 -

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Tot dit onderdeel behoren de volgende producten: 1913 Overige financiële middelen (ontvangen dividend) 1921 Algemene uitkering (uitkering) 1922 Algemene lasten en baten 1931 Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers 1932 Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren 1933 Baten roerende woon- en bedrijfsruimten 1960 Saldi van kostenplaatsen (kapitaallasten)

Hoofdkenmerken deelprogramma Het realiseren van een structureel gezonde financiële positie. Het onderkennen van het belang van een verantwoord en adequaat beheer van de financiële middelen.

Wat heeft het gekost c.q. wat heeft het opgebracht?

Algemene uitkering Begroting voor wijziging


Realisatie

0

0

0

0 V

Baten

13.332.903

13.405.483

13.408.547

3.065 V

Saldo

-13.332.903

-13.405.483

-13.408.547

3.065 V

Lasten

Verschil begr. na wijz. en real.



Lasten

Totaal Lasten

0 0

0 0

0 0

-

13.405.483 13.405.483

13.408.547 13.408.547

3.064 3.064

V V

-13.405.483 -13.408.547

3.064

V

Baten

Inkomensoverdrachten van het Rijk Totaal Baten Saldo Deelprogramma

Toelichting afwijking: Geen.

- 117 -

Dividend

Begroting voor wijziging


Realisatie

0

0

0

0 V

Baten

338.940

65.699

77.071

11.371 V

Saldo

-338.940

-65.699

-77.071

11.371 V

Lasten




Lasten

Totaal Lasten

0 0

0 0

0 0

-

65.699 0 65.699

77.071 0 77.071

11.371 0 11.371

V V

-65.699

-77.071

11.371

V

Baten

Werkelijk ontvangen rente en winstuitk. Aandelen en overige deelnemingen Totaal Baten Saldo Deelprogramma


- 118 -

Saldo financieringsfunctie



Realisatie

0

0

0

0 V

Baten

170.724

281.347

284.724

3.377 V

Saldo

-170.724

-281.347

-284.724

3.377 V

Lasten




Lasten

Totaal Lasten

0 0

0 0

0 0

-

281.347 281.347

284.724 284.724

3.377 3.377

V V

-281.347

-284.724

3.377

V

Baten

Overige verrekeningen van kostenplaatsen Totaal Baten Saldo Deelprogramma


- 119 -

Lokale heffingen



Realisatie

0

0

0

0 V

Baten

1.995.542

2.022.648

2.017.773

4.875 N

Saldo

-1.995.542

-2.022.648

-2.017.773

4.875 N

Lasten




Lasten 0 0

0 0

0 0

-

2.022.648 0 2.022.648

2.017.773 0 2.017.773

4.875 0 4.875

N N

-2.022.648

-2.017.773

4.875

N

Totaal Lasten Baten

Belasting op producenten Belasting op inkomen van gezinnen Totaal Baten Saldo Deelprogramma

Toelichting afwijking: Het werkelijke verloop was conform de verwachtingen.

- 120 -

Onvoorziene uitgaven



Realisatie

754.889

61.315

0

61.315 V

Baten

0

0

0

0 V

Saldo

754.889

61.315

0

61.315 V

Lasten




Lasten

Niet in te delen lasten Totaal Lasten

61.315 61.315

0 0

61.315 61.315

V V

0 0

0 0

0 0

-

61.315

0

61.315

V

Baten

Niet in te delen baten Totaal Baten Saldo Deelprogramma

Toelichting afwijking: Het voordelige saldo op dit onderdeel is als volgt ontstaan: • Van de post Onvoorzien, incidenteel 2010 resteerde aan het eind van het jaar 2010 nog een bedrag van ± € 13.000; • Van het raadsbudget “Nieuw beleid” resteerde aan het einde van 2010 nog een bedrag van ± € 48.000.

- 121 -

- 122 -

MUTATIES OP DE RESERVES

Tot dit onderdeel behoren de producten: 1970 Saldo van de rekening van baten en lasten voor bestemming 1980 Mutaties op reserves 1990 Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming

Hoofdkenmerken deelprogramma Het realiseren van een structureel gezonde financiële positie. Het onderkennen van het belang van een verantwoord en adequaat beheer van de financiële middelen. Het creëren van voldoende reserves in relatie tot het risicoprofiel.

Wat willen we bereiken? Het creëren van reserves van voldoende omvang in relatie tot het risicoprofiel: Periodiek wordt een risicoprofiel opgesteld, waarin een inschatting wordt gemaakt van de omvang en de frequentie van de te lopen risico’s. Op grond van deze (globale) cijfers kan een inschatting worden gemaakt van de noodzakelijke omvang van het eigen vermogen (algemene reserve). Op grond van ons huidige risicoprofiel kan de noodzakelijke omvang van onze algemene reserve worden berekend op een bedrag tussen € 230 en € 360 per inwoner (is tussen € 3,2 en € 5,1 miljoen). De stand per 31 december 2010 van de algemene reserve is € 4,2 miljoen. Hierbij is nog geen rekening gehouden met het resultaat 2010. Daarnaast is in 2009 de reserve opbrengst verkoop aandelen Essent gevormd. Deze is wel ondergebracht bij de algemene reserves, maar wel apart en niet als onderdeel van de algemene reserve.

Resultaat voor bestemming Het voordelige resultaat van de jaarrekening 2010 voor de reservemutaties bedraagt € 1.639.888.

Reservemutaties: Wat heeft het gekost c.q. wat heeft het opgebracht? Begroting voor wijziging


Realisatie

71.382

2.660.405

3.192.790

532.384 N

Baten

464.970

4.127.921

4.305.174

177.253 V

Saldo

-393.588

-1.467.515

-1.112.384

355.131 N

Lasten

- 123 -




Lasten Algemene reserve Reserve aandelen Essent

2.335.133 0

2.335.133 0

0 V 0 V

0 4.000

137.610 4.000

137.610 N 0 V

42.779 4.674

59.855 4.674

17.076 N 0 V

5.668 0

0 45.870

5.668 V 45.870 N

0 18.151

0 18.151

0 V 0 N

250.000 0

250.000 125.000

0 V 125.000 N

Reserve museum Wierdenland Reserve kosten WMO

0 0

0 122.450

0 V 122.450 N

Egalisatiereserve vuilverwerking Egalisatiereserve rioolheffingen

0 0

90.047 0

90.047 N 0 V

2.660.405

3.192.790

532.384 N

3.657.020 0

3.405.382 0

251.638 N 0 V

Reserve uitvoering sportnota Reserve regiovisie

76.300 11.683

14.045 6.372

62.255 N 5.312 N

Reserve verkiezingen Reserve grondexploitatie

0 11.597

858 28.105

858 V 16.508 V

141.247 122.000

150.352 329.896

9.105 V 207.896 V

Reserve museum Wierdenland Egalisatiereserve vuilverwerking

56.528 50.000

49.081 50.000

7.448 N 0 V

Egalisatiereserve rioolheffingen Reserve zwembad De Hoge Vier

0 1.544

269.538 1.544

269.538 V 0 V

0 4.127.921

0 4.305.174

0 V 177.253 V

-1.467.515

-1.112.384

355.131 N

Reserve bovenwijkse voorzieningen Reserve dorpshuizen Reserve huisvesting onderwijs Reserve onderhoud bruggen Reserve verkiezingen Reserve herstructurering woningbouw Reserve grondexploitatie Reserve onderhoud water De Brake Reserve cofinancieringen Reserve inkomensdeel WWB

Totaal Lasten Baten Algemene reserve Reserve dorpshuizen

Reserve cofinancieringen Reserve inkomensdeel WWB

Reserve Onderdendamsterweg Totaal Baten Saldo Onderdeel Reservemutaties

Het nadeel op dit onderdeel wordt met name veroorzaakt doordat geraamd was dat er reserveonttrekkingen zouden komen ter dekking van bijv. eenmalige lasten vanuit de herinrichting van de Onderdendamsterweg (€ 191.000), het toegangspad naar Winsum-West (€ 50.000) en een deel van de kosten van de aanpak van de toegankelijkheid van de stations (€ 61.000). Verder zijn er wat afwijkingen bij de egalisatiereserves op basis van lager werkelijke kosten (hierdoor lagere onttrekkingen, en dus een nadelige invloed op dit onderdeel).

- 124 -

Resultaat na bestemming

In de gewijzigde begroting 2010 was een positief resultaat opgenomen van € 26.418. Deze geraamde mutatie is ook daadwerkelijk geboekt. In tabelvorm ziet het er dan als volgt uit:

Resultaat voor bestemming Reservemutaties Resultaat na bestemming Saldo

Begroting na wijziging 1.493.933

Verschil begr. Realisatie na wijz. en real. -145.955 1.639.888 V

-1.467.515 26.418

-1.112.384 26.418

355.131 N 0 V

0

-1.231.921

1.284.757 V

Het resultaat na de hiervoor gemelde reservemutaties bedraagt derhalve € 1.284.757.

- 125 -

- 126 -

JAARVERSLAG Paragrafen

- 127 -

- 128 -

PARAGRAAF A

LOKALE HEFFINGEN

Inleiding De paragraaf lokale heffingen bevat de volgende onderdelen: A. Het beleid ten aanzien van de gemeentelijke heffingen; B. Een overzicht van de diverse heffingen; C. De geraamde en werkelijke inkomsten 2010; D. Een overzicht van de lokale lastendruk; E. Het kwijtscheldingsbeleid.

A. Beleid ten aanzien van de gemeentelijke heffingen Voor de hoogte van de gemeentelijke belastingen gelden de volgende uitgangspunten: - collegeprogramma 2008–2010: Uitgangspunt is dat de belastingtarieven de komende paar jaren slechts trendmatig zullen stijgen. De belastingtarieven voor roerende zaken zullen gelijke tred houden met de onroerende-zaakbelasting. Binnen de bestaande wetgeving zullen verder geen nieuwe belastingen worden ingevoerd. - bepalingen Gemeentewet en Wet Milieubeheer waarin wordt bepaald dat de hoogte van de tarieven en heffingen niet boven de kostprijs mogen worden geheven; - het streven naar (meer) kostendekkendheid van tarieven en leges; - legesverordening, verordening onroerende zaak belastingen, verordening roerende zaken, verordening reinigingsheffingen, verordening rioolrechten, verordening lijkbezorgingsrechten, verordening marktgelden, verordening brandweerrechten; - raadsbesluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid.

B. Overzicht van de diverse heffingen De gemeente Winsum kent de volgende heffingen: B1. Onroerende-zaakbelastingen (OZB) Onder de noemer onroerende-zaakbelastingen worden twee directe belastingen geheven, namelijk de eigenarenbelasting en de gebruikersbelasting. Sinds 2006 geldt de gebruikersbelasting alleen nog voor niet-woningen, zoals bedrijven, sportcomplexen e.d. Met ingang van 2008 is de maximering van de tarieven afgeschaft. De tarieven voor 2010 waren als volgt: OZB-tarieven

-

eigenaren woningen eigenaren niet-woningen gebruikers woningen gebruikers niet-woningen

2010 percentage WOZ-waarde

2009 percentage WOZ-waarde

0,1427% 0,1919% n.v.t. 0,1488%

0,1404% 0,1996% n.v.t. 0,1516%

- 129 -

B2. Afvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing is een directe belasting die wordt geheven van diegene die feitelijk gebruik maakt van een perceel waarvoor een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt. De afvalstoffenheffing is bedoeld om de kosten te bestrijden van het ophalen, storten en verwerken van huisvuil. Het tarief voor de afvalstoffenheffing gaat uit van 100% kostendekkendheid op basis van de begroting, waarbij verschillen op rekeningsbasis via de egalisatiereserve vuilverwerking worden vereffend. De tarieven zijn in 2010 niet verhoogd. De tarieven voor 2010 waren als volgt: Tarieven afvalstoffenheffing - meerpersoonshuishouden - eenpersoonshuishouden

2010 € 288,15 € 264,78

2009 € 288,15 € 264,78

Maatschappelijke organisaties/instellingen worden aangeslagen voor de afvalstoffenheffing overeenkomstig de Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten. De betreffende verordening kent uitsluitend vrijstelling voor afvalstoffenheffing van percelen voor de publieke dienst bestemd (gemeente genothebbende) en kerken. In het aangepast collegeprogramma 2008-2010 is afgezien van het voornemen om Diftar in te voeren, waarbij het tarief wordt bepaald op basis van gewicht. B3. Rioolrechten

Voor het in bezit hebben van een eigendom dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering wordt het rioolrecht geheven. In 2010 zijn de rioolrechten verhoogd met € 2,00 wegens wegens inflatiecorrectie. De rioolrechten zijn kostendekkend. Rioolrecht - per aansluiting

2010 € 200,25

2009 € 198,25

Per 1 januari 2008 mogen gemeenten een nieuwe gemeentelijke belasting invoeren de verbrede rioolheffing. In Winsum is er voor gekozen om met ingang van 2010 de belasting te innen op basis van de verbrede rioolheffing. B4. Leges Onder de naam leges worden een aantal verschillende rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, waaronder paspoorten, rijbewijzen, diverse uittreksels, huwelijken, bouwvergunningen en diverse overige vergunningen. Uitgangspunt bij de heffing van leges is (komen tot) kostendekkendheid. Voor 2010 is uitgegaan van een trendmatige aanpassing van de leges met 1,5%, tenzij het kostendekkingspercentage dermate laag was dat een tariefsaanpassing op grond van het criterium 100% kostendekking te rechtvaardigen was. De in 2009 geplande analyse naar de wijze waarop kostentoerekening plaatsvindt is doorgeschoven naar 2010. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van de concept-Handreiking kostentoerekening leges en tarieven Ministerie van Binnenlandse Zaken en het in het voorjaar van 2009 uitgebrachte stappenplan goede kostenonderbouwing van de VNG. Deze analyse is uitgevoerd. Op basis van deze analyse (aantallen en cijfers van 2009 en 2010) zullen in de loop van 2011 voorstellen worden gedaan voor aanpassing van tarieven voor 2012. Om u een beeld te geven van de uitkomsten:

- 130 -

1

2 3

Analyse kostendekkendheid legesverordening Kostendekkendheidspercentage algemene dienstverlening (Titel 1 legesverordening); betreft o.a. burgerlijke stand, rij- en reisdocumenten, overige publiekszaken) Dienstverlening fysieke leefomgeving (Titel 2 legesverordening); betreft bouwleges Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn (Titel 3 legesverordening); betreft o.a. horeca, markten en evenementen.

Dekkings-% 67,6%

92,9% 100,7%

B5. Begraafrechten Begraafrechten worden geheven voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met deze begraafplaatsen. Ook hierbij is het streven gericht op kostendekkende tarieven. B6. Brandweerrechten

De tarieven zijn met ingang van 1 januari 2010 trendmatig met 1,5% verhoogd. B7. Roerende zaak belasting

Voor de roerende zaak belasting gelden dezelfde tarieven als voor de onroerende zaakbelasting. B8. Toeristenbelasting

Er heeft geen invoering van een toeristenbelasting plaatsgevonden. B9. Privaatrechtelijke vergoedingen

Vanaf 2006 worden nieuwe contracten marktconform afgesloten. Aan het voornemen om in 2008 – daar waar nodig en mogelijk – vernieuwde huur- en pacht overeenkomsten te sluiten is wegens andere prioriteitstelling geen uitvoering gegeven.

C.

Inkomsten 2010

Opbrengsten lokale heffingen

Begroting

Begroting

2010 primair

2010 na wijz.

Realisatie Afwijking 2010

2010

Onroerende zaak belastingen

1.992.642 2.012.568 2.014.693

2.125

Afvalstoffenheffing

1.664.617 1.664.617 1.663.375

-1.242

Rioolrechten

1.173.749 1.185.486 1.154.818

-30.668

Bouwvergunningen c.a.

382.402

386.226

496.923

110.697

Begrafenisrechten

190.534

110.947

104.952

-5.995

Secretarieleges

253.393

246.466

233.766

-12.700

937

946

2.115

1.169

2.900

3.080

3.080

0

Gebruiksvergunningen brandveiligheid

545

550

0

-550

Kapvergunningen

535

540

799

259

5.662.254 5.611.426 5.674.521

63.095

Marktgelden Roerende zaak belastingen

Totaal

- 131 -

D. Lokale lastendruk In onderstaand overzicht worden de tarieven OZB, afvalstoffenheffing en rioolrechten vergeleken met een aantal regiogemeenten. Gemeente Winsum

Zuidhorn

De Marne

Bedum

Eemsmond

Groningen

OZB 0,1427% eig.woning

Afvalstoffenheffing € 264,78 éénpersoonshuishouden

0,1488% gebr. niet woningen

€ 288,60 meerpersoonshuishouden

0,1919% 0,1011% 0,1174% 0,1519% 0,1028% 0,1318% 0,1640% 0,1063% 0,1470% 0,1900% 0,1764% 0,2460% 0,3070% 0,1220% 0,2310% 0,2910%

eig. niet woningen eig.woning gebr. niet woningen eig. niet woningen eig.woning gebr. niet woningen eig. niet woningen eig.woning gebr. niet woningen eig. niet woningen eig.woning gebr. niet woningen eig. niet woningen eig.woning gebr. niet woningen eig. niet woningen

Rioolrechten € 200,25

Diftar

€ 202,48

Diftar

€ 305,00

€ 263

€ 164,33

€ 12 éénpersoonshuishouden € 24 meerpersoonshuishouden

€ 230,00

€ 310 éénpersoonshuishouden € 352 tweepersoonshuishouden

€ 127,75

De belastingdruk in Winsum is bovengemiddeld ten opzichte van omliggende gemeenten. Provinciaal gezien staat Winsum voor wat betreft de gemiddelde woonlasten over het jaar 2010 (onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolrechten) voor een meerpersoonshuishouden op plaats 5 (van de 23 gemeenten). Op de volgende pagina is een vergelijking van de lokale lastendruk van de 23 Groninger gemeenten opgenomen. Bij deze vergelijking is voor de berekening van de OZB-heffing uitgegaan van gemiddelde WOZwaarden per woonruimte. Het cijfermateriaal is afkomstig uit het verslag GS provincie Groningen betreffende het uitgeoefende toezicht op de begrotingen voor het jaar 2010 van de Groninger gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.

- 132 -

Gemeenten

Loppersum Oldambt Appingedam Ten Boer Winsum Delfzijl Pekela Vlagtwedde De Marne Menterwolde Haren Slochteren Marum Groningen Leek Bellingwedde Grootegast Hoogezand-S Bedum Veendam Zuidhorn Stadskanaal Eemsmond

Gemidd. WOZ waarde 2010 160.500 147.000 146.100 182.400 168.700 140.400 142.600 162.600 135.300 173.100 272.200 194.900 226.300 149.400 200.900 175.500 202.900 147.100 171.800 148.900 192.400 157.700 149.700

OZB tarief in % 2010 0,1206 0,1591 0,1811 0,1210 0,1427 0,1483 0,1350 0,0852 0,1028 0,1340 0,1086 0,0988 0,0910 0,1220 0,1130 0,1124 0,0920 0,1223 0,1063 0,1117 0,1011 0,1057 0,1764

OZB heffing

Afval stoffen heffing 2010 285 270 284 264 288 320 254 260 261 249 230 234 237 352 212 215 200 280 263 299 198 212 24

2010 194 234 265 221 241 208 193 139 139 232 296 193 206 182 227 197 187 180 183 166 195 167 264

Riool recht 2010 257 230 182 246 200 199 269 307 305 221 170 243 225 128 222 233 235 158 164 137 202 163 230

Totale Totale belasting- belastingdruk druk 2010 2009 736 718 734 731 704 731 721 729 720 727 722 716 707 706 672 705 670 702 647 696 677 670 685 668 670 662 659 661 630 645 644 622 608 618 582 610 599 602 590 595 585 542 544 518 509

E. Kwijtscheldingsbeleid Het kwijtscheldingsbeleid van de gemeente Winsum is laatst gewijzigd per 1 januari 2001. Wel is in juni 2009 een voorstel betreffende het armoedebeleid door de raad vastgesteld waarin werd voorgesteld maatregelen te nemen om het niet-gebruik van minimaregelingen terug te dringen. Het kwijtscheldingsbeleid houdt in dat: - kwijtschelding uitsluitend kan worden verleend voor aanslagen rioolrecht, afvalstoffenheffing en roerende - en onroerende zaakbelastingen; - een verzoek tot kwijtschelding binnen een termijn van zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet moet worden ingediend; - de kwijtscheldingsnorm op 115% van de bijstandsnorm is gesteld.

Volume kwijtscheldingen OZB Afvalstoffenheffing Rioolrecht Totaal

Realisatie 2010 1543 50.679 399 52.621

Begroting 2010 220 77.461 2.297 79.978

- 133 -

Realisatie 2009 0 51.606 0 51.606

- 134 -

PARAGRAAF B

WEERSTANDSVERMOGEN

Inleiding Het weerstandsvermogen kan worden gedefinieerd als “het vermogen van de gemeente Winsum om niet-structurele financiële risico’s op te kunnen vangen ten einde haar taken te kunnen voortzetten”. Het weerstandsvermogen bestaat uit de twee componenten: de weerstandscapaciteit (zijnde de middelen waarover de gemeente beschikt/kan beschikken om niet-begrote kosten te dekken) en de risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen zijn afgesloten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de gemeente voor het begrotingsjaar, maar ook voor de meerjarenramingen.

Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit al die elementen waarmee tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden. Hiertoe behoren de algemene reserve, de vrij aanwendbare bestemmingsreserves, de omvang van de onbenutte belastingcapaciteit, (op begrotingsbasis) de post onvoorzien, en de stille reserves. Stille reserves zijn de meerwaarden van activa waarvan de verkoopwaarde hoger is dan de boekwaarde. Bij de berekeningen is dit jaar ook de omvang van de vrij aanwendbare bestemmingsreserves mee genomen. Deze reserves hebben in principe allen een bestemming, maar de raad kan besluiten bij onvoorziene omstandigheden deze bestemming te wijzigingen. Uiteraard heeft dit consequenties voor de financiering/bijdragen van de oorspronkelijke bestemmingen. Hieruit volgt dat de totale weerstandscapaciteit op ruim € 16,1 miljoen komt. Hieraan ligt de volgende berekening ten grondslag: Weerstandscapaciteit exploitatie: Onbenutte belastingcapaciteit: OZB Rioolrechten Afvalstoffenheffing Leges en andere heffingen Totaal onbenutte belastingcapaciteit Rekeningsresultaat Totaal weerstandsvermogen exploitatie

0 0 0 p.m. 0 1.261 1.261

Weerstandscapaciteit vermogen: Vrij aanwendbare algemene reserve Vrij aanwendbare bestemmingsreserves: Stille reserve Totaal weerstandscapaciteit vermogen

10.043 4.837 0 14.880

Totale weerstandscapaciteit

16.141

- 135 -

Risico’s Een gemeente loopt in de uitvoering van haar taken, net als elke organisatie en elk bedrijf, bepaalde risico’s. Bij de inventarisatie van de risico’s is een inschatting gemaakt (kwantificering) van de mogelijke financiële gevolgen welke kunnen optreden zodra een risico werkelijkheid wordt. Daarbij dient opgemerkt te worden dat deze bedragen globaal, indicatief en soms discutabel zijn. Risico’s waarvan de oorzaak in het verleden of heden ligt en waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten dienen te worden voorzien. Een voorbeeld daarvan is de voorziening dubieuze debiteuren. De risico’s waarvan de omvang niet redelijkerwijs is in te schatten en/of die zich nog (kunnen) gaan voordoen dienen te worden afgedekt door bestemmings- en/of de algemene reserves. De risico’s worden onderverdeeld in: risico’s voortvloeiend uit eigen beleid risico’s voortvloeiend uit het beleid van hogere overheden risico’s voortvloeiend uit samenwerking met andere gemeenten of instanties risico’s voortvloeiend uit het doen en/of nalaten van anderen risico’s voortvloeiend uit voor de gemeente autonome ontwikkelingen risico’s op eigendommen (waarderingsrisico) risico’s die samenhangen met de interne bedrijfsvoering

Risico’s voortvloeiend uit eigen beleid Bij de openeinde regelingen zoals het leerlingenvervoer en de WMO zijn de begrote bijdragen gebaseerd op de gemiddelde bijdragen van een aantal jaren. Door fluctuatie in de aantallen aanvragen kan afwijking ten opzichte van de raming ontstaan. Leerlingenvervoer Bij leerlingenvervoer is sprake van een “open eind regeling”. Het is niet in te schatten hoeveel personen per jaar gebruik zullen maken van deze regeling. Hierdoor kunnen de kosten jaarlijks behoorlijk fluctueren. Het gekwantificeerde risico wordt tussen 10 en 20% van het budget geraamd (minimaal € 20.000 en maximaal € 40.000). Wet Maatschappelijke Ondersteuning – individuele voorzieningen De kosten van deze individuele voorzieningen zullen de komende jaren toenemen. Het aantal ouderen neemt toe en de wens om langer zelfstandig te wonen ook. Dit leidt tot meer en tot complexere aanvragen. Het gekwantificeerde risico wordt tussen 10 en 20% van het budget geraamd (minimaal € 80.000 en maximaal € 160.000). Juridische procedures Ultimo maart 2011 lopen enkele juridische procedures waarvan de verwachting is dat de uitkomsten van de procedures positief zullen zijn: • Claim schade op basis van vernietigd verkeersbesluit dat met nieuwe motivering moet worden genomen; verwachting positief. • Claim wegens een niet doorgegane grondtransactie in Ezinge; verwachting neutraal. De gemeente is gedagvaard voor de rechtbank. Over de uitkomst valt niets te voorspellen. Het gekwantificeerde risico wordt op nihil tot een gering bedrag ingeschat.

- 136 -

Grondexploitatie Het ambitieniveau van de gemeente kan gelet op de op stapel staande projecten en de in exploitatie te nemen gronden hoog genoemd worden. In de paragraaf Grondbeleid is aangegeven dat de risico’s van de vastgestelde exploitatieplannen beperkt zijn. In het najaar van 2007 is een risico-inventarisatie gemaakt worden van de nog in exploitatie te nemen gronden. De risico’s bij de in exploitatie genomen gronden zijn afhankelijk van de snelheid waarmee nieuwe woningen gebouwd en afgezet kunnen worden. Jaarlijks worden de exploitatieopzetten geactualiseerd. Voorziene verliezen worden ten laste gebracht van de reserve grondexploitatie. Als huidige beleidslijn geldt momenteel dat op basis van de geprognosticeerde omvang van de lasten en de baten een risiconorm wordt gehanteerd van 10%. In het kader van de bepaling van het weerstandsvermogen hoeven de risico’s die gemeente loopt bij de grondexploitatie niet meegenomen te worden. Deze risico’s dienen immers door middel van de reserve grondexploitatie afgedicht te zijn. Omdat deels nog geen exploitatieopzetten bekend zijn, maar de verwachting is dat het om omvangrijke bedragen zal gaan, wordt bij de bepaling van de omvang van de algemene reserve toch ‘veiligheidshalve’ met een gekwantificeerd risico van minimaal € 1.000.000 en maximaal € 2.000.000 rekening gehouden.

Risico’s voortvloeiend uit het beleid van hogere overheden De gemeente Winsum voert een groot aantal medebewindstaken uit ten behoeve van de Rijksoverheid waarvoor specifieke uitkeringen en bijdragen uit het gemeentefonds worden ontvangen. Een wijziging in het beleid van de Rijksoverheid of de financiering van deze taken kan een risico voor de gemeenten betekenen. Een voorbeeld hiervan is de financieringssystematiek Wet Werk en Bijstand ( zie voor dit risico: de risico’s voortvloeiend uit voor de gemeente autonome ontwikkelingen). De bovengenoemde risico’s zijn niet te kwantificeren en worden daarom p.m. geraamd.

Risico’s voortvloeiend uit samenwerking Ability Deze gemeenschappelijke regeling Ability werd in vorige begrotingen als een mogelijk risico genoemd. Geconstateerd kan worden dat Ability voorziet in een doelmatige uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening voor de deelnemende gemeenten Bedum, Eemsmond, de Marne en Winsum. Het bestuur van Ability streeft steeds verdere kostenbeheersing na. Het risico op overschrijdingen neemt daarmee af. Toch zijn de kosten voor Ability als risico opgevoerd, omdat er een nieuw verdeelmodel en financieringssystematiek is voor de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De gemeente waar een sw-geïndiceerde woont wordt in de nieuw situatie uitgangspunt voor de bekostiging en niet, zoals nu het geval is, de gemeente (of het werkvoorzieningschap) waar een sw-werknemer werkt. Eerste berekeningen van de gevolgen van de nieuwe systematiek voor het jaar 2011 geven aan dat de tekorten, bij ongewijzigd beleid, fors zullen toenemen. Het gekwantificeerde risico wordt daarom tussen 100 en 300% van de totale bijdrage in het tekort 2009 geraamd. Voor de jaren erna nog veel slechter. De bijdragen over 2010 zijn afgewikkeld. Naar huidige inzichten stijgen de Winsumer bijdragen in de tekorten de komende jaren van ruim € 100.000 tot richting € 500.000. Overigens is sprake van nog meer kortingen op het WSW-budget. Indien dit doorgaat ziet het er nog slechter uit.

- 137 -

Regiovisie Groningen-Assen 2030 Regiovisiegelden zijn deels belegd in IJsland. Ons aandeel in dit belegde geld bedraagt ongeveer € 16.000,-. Door de provincie Groningen, als beheerder van het regiofonds, wordt samen met het ministerie alles op alles gezet op het middels een deposito belegde geld terug te ontvangen. Voorshands wordt het volledige bedrag als risico opgenomen.

Risico’s voortvloeiend uit het doen en/of nalaten van anderen Reguliere verzekerbare risico’s zijn ondergebracht bij verzekeraars. Voor enkele dubieuze debiteuren is een voorziening getroffen. De risico’s bij de afgegeven borgstellingen (borgstelling rente en aflossing verenigingen, woningbouwleningen en leningen particuliere woningen) worden gering ingeschat. Het gekwantificeerde risico wordt p.m. geraamd.

Risico’s voortvloeiend uit voor de gemeente autonome ontwikkelingen Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Alhoewel het budget jaarlijks geïndexeerd wordt blijft er het risico dat het budget onvoldoende is. Vooralsnog wordt uitgegaan wordt van de toereikendheid van de rijksbijdrage welke in de algemene uitkering is opgenomen. Het gaat daarbij om een bedrag van € 1.061.000. Het gekwantificeerde risico (10%) wordt tussen € 0 en € 106.000 geraamd. Wet Werk en Bijstand (WWB) De financieringssystematiek van de WWB brengt risico’s met zich mee. Zodra het aantal bijstandgerechtigden hoger is dan het landelijk gemiddelde levert dit voor de gemeente een nadeel op. In het collegeprogramma is aangegeven dat het college de ambitie heeft om meer bijstandsgerechtigden aan het werk te helpen. Indien de intensivering in het beleid niet het verwachte resultaat mocht hebben dan kan bij overschrijding van meer dan 10% een beroep worden gedaan op de incidentele aanvullende uitkering. Het gekwantificeerde risico wordt tussen € 0 en € 250.000 geraamd.

Risico’s op eigendommen Op dit moment zijn er geen risico’s bekend. Reguliere verzekerbare risico’s zijn onder-gebracht bij verzekeraars.

Risico’s die samenhangen met de interne bedrijfsvoering De risico’s welke voortvloeien uit de normale bedrijfsprocessen met de daaraan gekoppelde budgetbewaking en interne informatievoorziening behoren tot de normale risico’s welke bij de uitvoering van de begroting behoren. De rechtmatigheidstoets zoals die door de accountant wordt uitgevoerd heeft tot gevolg dat diverse bedrijfsprocessen zijn doorgelicht. Voor een deel worden of zijn deze processen aangepast waardoor ook de risico’s afnemen. Verder is de verbetering van de planning en control een continu proces waardoor de beheersing van de bedrijfsvoering verder zal toenemen. De werkorganisatie van de gemeente Winsum is relatief gezien van beperkte omvang. Indien op een bepaalde positie door wat van reden dan ook een personeelslid lange tijd zijn/haar functie niet kan uitoefenen en er intern geen adequate vervanging voorhanden is, kan het noodzakelijk zijn dat externe deskundigen ingeschakeld moeten worden.

- 138 -

Een andere bijzondere ontwikkeling is dat de rijksoverheid in haar decentralisatiedrang veelal niet direct duidelijk heeft hoe ze één en ander wil organiseren. Het gekwantificeerde risico wordt op 1% van het personeelsbudget van € 5.574.000 geraamd (€ 56.000).

Conclusie In de onderstaande tabel zijn alle bovenstaande gekwantificeerde risico’s opgenomen. Omschrijving risico

Gekwantificeerde risico’s Minimale Maximale omvang omvang

Risico’s voortvloeiend uit eigen beleid - Leerlingenvervoer - WVG - Juridische procedures - Grondexploitatie Risico’s voortvloeiend uit het beleid van hogere overheden - Medebewindstaken Risico’s voortvloeiend uit samenwerking - Ability - Regiovisie Groningen-Assen Risico’s voortvloeiend uit het doen en/of nalaten van anderen - Borgstellingen Risico’s voortvloeiend uit voor de gemeente autonome ontwikkelingen - WMO - WWB Risico’s op eigendommen Risico’s die samenhangen met de interne bedrijfsvoering

Totaal

€ 20.000 € 80.000 €0 € 1.000.000

€ 40.000 € 160.000 €0 € 2.000.000

p.m.

p.m.

€ 100.000 € 16.000

€ 500.000 € 16.000

p.m.

p.m.

€0 €0

€ 106.000 € 250.000

p.m.

p.m.

€ 56.000

€ 56.000

€ 1.272.000

€ 3.128.000

In de paragraaf Weerstandsvermogen bij de begroting 2010 is aangegeven dat bij het ingeschatte risicoprofiel een minimale omvang van de algemene reserve past van 2,7 miljoen. De algemene reserve heeft ultimo 2010 een omvang van 4,2 miljoen. Indien de omvang van de algemene reserve gerelateerd wordt aan de gekwantificeerde risico’s, rekeninghoudende met de p.m. geraamde risico’s, dan zou een eerste conclusie kunnen zijn dat een algemene reserve van € 3.100.000 voldoende moet zijn. Bij deze conclusie is het waarschijnlijkheidsaspect dat alle risico’s gelijktijdig geëffectueerd kunnen worden buiten beschouwing gelaten.

- 139 -

- 140 -

PARAGRAAF C

ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

Openbaar groen In 2003 heeft de gemeenteraad het groenbeheersplan vastgesteld. Dit plan gaat uit van de systematiek: “de gewenste groenkwaliteit op de juiste plek”. Gevolg hiervan is dat ingaande 2003 daarvoor in aanmerking komende groenvakken worden omgevormd zodat deze in overeenstemming komen met de vastgestelde beheerniveaus. Hiervoor is een meerjarenplanning opgesteld, deze is bijgesteld naar afronding in 2011. In de kernen Winsum, Baflo en Rasquert wordt het plantsoenonderhoud in eigen beheer uitgevoerd, in de overige kernen is dit uitbesteed aan werkvoorzieningschap Ability. Het maaibeheer van wegbermen en het schonen van sloten is middels een raamcontract tot en met 2010 uitbesteed. Overeenkomstig het convenant “Dier en plant op het Hogeland” worden een aantal bermen in de gemeente ecologisch beheerd. Vanaf 2003 is de gemeente ook structureel meer gaan doen aan bomenbeheer. In 2009 is het onderzoek opgestart voor het inventariseren en beoordelen van alle bomen binnen de gemeente, waarmee het boombeheersplan geactualiseerd kan worden in 2010. Wegen, water en kunstwerken Het groot onderhoud van de wegen gebeurt op basis van de systematiek “Rationeel Wegbeheer” gebaseerd op de CROW-methodiek, waarbij beoordeeld wordt op de componenten vlakheid, samenhang en oppervlaktetextuur. Het huidige onderhoudsbudget, prijspeil 2009, komt overeen met 56% van de gemiddelde behoefte aan onderhoud voor de komende 5 jaren. Door steeds bepaalde werkzaamheden uit te stellen en andere uit te voeren maatregelen aan te passen wordt jaarlijks een herzien onderhoudsprogramma samengesteld die sluitend is op het beschikbare budget. Dit programma wijkt dan af van de norm die gehanteerd wordt door het CROW (nationaal kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte). Dit heeft tot gevolg dat er een toename is van het uitgesteld onderhoud dat in de toekomst zwaardere en dus duurdere maatregelen zal vergen. Bij ongewijzigd beleid zal dan de achterstand oplopen naar ca. 4,4 miljoen euro in 2013. Het college werkt aan voorstellen om met ingang van 2010 in te zetten op een inhaalslag in dit achterstallige onderhoud. De insteek hierbij is een integrale aanpak waarbij naast (achterstallig) onderhoud ook de inrichting van Duurzaam Veilige wegen en het toepassen van bermverharding worden meegenomen. De exploitatie van de openbare verlichting is overeenkomstig de uit 1986 daterende “Samenwerkingsovereenkomst EGD” volledig in handen van Essent Lighting. De jaarlijkse vergoeding is inclusief energie, onderhoud en inspectie. Er vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheid het huidige convenant op te zeggen waardoor de gemeente de vrijheid kan krijgen de exploitatie op het bovengrondse deel van de openbare verlichting aan te besteden. Vervanging van verouderde of versleten openbare verlichting gebeurt op basis van een in 1995 opgesteld vervangingsplan en de jaarlijkse inspecties. In 2010 zullen voorstellen voor een beleidsplan inclusief een herziening/actualisatie van het vervangingsplan volgen. Hierin worden beleidsuitgangspunten als energieverbruik, verlichtingseisen, materiaalkeuze, locatie-eisen, etc. opgenomen voor beheer, vervanging en nieuwe aanleg. In verband met de door gaswinning opgetreden bodemdaling is een aanpassing van de waterbeheersing in o.a. de boezem van het Winsumerdiep noodzakelijk. Een gedeelte van de gemeente Winsum is gelegen in de zogenaamde tweede schil. Onder andere het nieuwe gemaal Schaphalsterzijl is verantwoordelijk voor de bemaling hiervan. Nu het gemaal Abelstok gereed gekomen is heeft het waterschap Noorderzijlvest het hiervoor benodigde nieuwe peilbesluit genomen. Dit peilbesluit gaat uit van een waterstandverlaging van 14 cm. Gevolg hiervan is dat de waterpartijen van De Brake I eerder gebaggerd moesten worden omdat deze zijn aangelegd uitgaande van het toen geldende peil. De werkzaamheden zijn gezamenlijk met het waterschap in 2009 uitgevoerd en afgerond. Inzake het onderhoud van de waterpartijen van De Brake I en II is een onderhoudsfonds ingesteld welke gevoed wordt door de bijdragen van de projectontwikkelaar van De Brake II vanuit de kavelverkopen en een jaarlijkse storting van de gemeente van € 18.151.

- 141 -

De grotere waterwegen, zoals o.a. Reitdiep, Winsumerdiep, Aduarderdiep, Oldehoofschekanaal en Mensingeweersterloopdiep zijn niet in eigendom, beheer en onderhoud van de gemeente. Wel zijn door overname van de provincie (Wet sanering wegen) langs deze waterwegen liggende wegen met inbegrip van de beschoeiingen overgenomen. Hierdoor is het arsenaal te onderhouden beschoeiingen drastisch gestegen. Een groot deel van deze beschoeiingen is in een slechte staat van onderhoud. De komende jaren zal hier in geïnvesteerd worden, waarbij bij voorkeur gekozen zal worden voor natuurvriendelijke oplossingen. Het afgelopen jaar is een circa 1 kilometer van het Winsumerdiep langs de Trekweg naar Onderdendam van een nieuwe beschoeiing voorzien. Het onderhoud van de bruggen gebeurt op basis van jaarlijkse inspecties die vervolgens in een kunstwerkenbeheersplan verwerkt worden. Dit leidt tot een meerjarig onderhoudsschema In 2004 zijn ook beschoeiingen en kademuren aan het programma toegevoegd. Er zijn op dit moment geen achterstanden in het onderhoud. Riolering Het Verbreed gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) is de weerslag van de wettelijke verplichting dat gemeenten een VGRP moeten hebben. In het VGRP, gebaseerd op de Wet Milieubeheer, geeft de gemeente aan hoe zij omgaat met de rioleringszorg. Het VGRP heeft een strategisch en beleidsmatig karakter. Behalve een concrete invulling van het rioleringsbeleid voor de komende jaren wordt een visie gepresenteerd op de ontwikkelingen in de toekomst. In 2009 is de 4e generatie GRP vastgesteld voor de planperiode 2010 t/m 2014. Inmiddels is het gezamenlijke project van gemeente en waterschap voor het voorzien van IBA’s van ongerioleerde percelen in het kwetsbare gebied afgerond. Afhankelijk van eventueel gewijzigde wetgeving zal dit een vervolg krijgen voor de daarvoor in aanmerking komende percelen in het niet-kwetsbare gebied. Vervanging van riolering wordt bepaald op basis van rioolinspecties waarin de onderhoudsstaat van de stelsels wordt onderzocht. De uitkomsten hiervan laten zien dat er geen achterstanden zijn en dat vervangingsplanning conform de uitgangspunten in het VGRP verloopt. De gemeente is beheerder van circa 89 km riolering, 13 km persleiding, 8 bergbezinkbassins , 18 rioolgemalen (dit zijn de grotere gemalen inclusief de 8 pompinstallaties van de bergbezinkbassins) 46 IBA-systemen en 56 pompunits behorende bij de mechanische riolering (dit zijn de kleinere gemalen). De totale vervangingswaarde bedraagt op dit moment circa € 43 miljoen. In 2008 is gestart met het opstellen van een nieuw VGRP voor de planperiode 2010 t/m 2014. In dit VGRP zijn de gevolgen van de nieuwe waterwet (Wet Verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken) vertaald en is het gemeentelijk waterplan geïntegreerd. Gebouwen De gemeentelijke gebouwen en een aantal bouwkundige objecten zijn in 1996 opgenomen in een planmatig meerjaren onderhoudssysteem over een periode van 10 jaar (rationeel gebouwenbeheer). Om de 5 jaar vindt een evaluatie plaats. Het systeem heeft een zogenaamd voortschrijdende meerjarenplanning. Aan het eind van elk jaar wordt de stand opgemaakt en geactualiseerd. Vanuit deze actualisatie wordt de planning weer bijgesteld en wordt een nieuw jaarplan opgesteld, waarbij het totale budget taakstellend is. Kwaliteitsniveaus: Het onderhoudsprogramma maakt onderscheid in een tweetal kwaliteitsniveaus: Groep 1: In groep 1 (24 gebouwen) zijn gebouwen ingedeeld, die op een normaal onderhoudsniveau worden onderhouden, waarbij het buitenschilderwerk, de dakbedekking en de technische installaties de drie speerpunten zijn.

- 142 -

Groep 2: Dit zijn de gebouwen c.q. objecten (8 stuks) die alleen op klachtenniveau worden onderhouden, dan wel op termijn kunnen worden afgestoten. In het verleden is voorgesteld om deze groep gebouwen ook op een hoger kwaliteitsniveau te onderhouden. Dit is om budgettaire reden afgewezen. Onderhoud vindt daarom plaats volgens het piep systeem. Groot onderhoud, zoals vervanging van dakbedekking, kozijnen en deuren, alsmede vervanging van technische installaties worden via aparte voorstellen uitgevoerd. Door het jaarlijkse gemiddelde per gebouw c.q. object in een egalisatiefonds te storten wordt het onderhoudsprogramma gevoed en het onderhoud daadwerkelijk uitgevoerd. In het systeem zijn voor de gebouwen geen budgetten opgenomen voor uitbreidingen aan de gebouwen, onderhoud van de terreinen rondom de gebouwen, functionele aanpassingen en mogelijke aanpassingen in het kader van wettelijke verplichtingen. Voorbeelden zijn; aanpassingen in het kader van de legionella preventie. Voorzieningen in het kader van brandveiligheidseisen en aanpassingen ten gevolge van de Arbo-wetgeving. Indien deze aanpassingen/voorzieningen zich voordoen moeten aparte kredieten beschikbaar gesteld worden. Energievoorzieningen in de gemeentelijke gebouwen: Voor het gemeentehuis is een algeheel onderzoek naar het energieverbruik op gesteld. Het betreft een Energie Prestatie Advies Utiliteitsbouw (EPA-U). De hieruit voortvloeiende isolerende maatregelen voor de oudbouw moeten nog worden uitgevoerd. Overige voorstellen: Op dit moment zijn er diverse plannen waarbij het eventueel afstoten van een aantal gemeentelijke gebouwen aan de orde is. Zolang er geen zekerheid is of deze plannen definitief doorgaan wordt het huidige onderhoudsniveau voortgezet. Er zal bij deze gebouwen kritisch afgewogen worden of uitstel van grote onderhoudswerkzaamheden mogelijk is. Hierbij is het van belang, dat een goed onderhouden gebouw bij mogelijke verkoop meer op zal brengen dan een slecht onderhouden gebouw. Onderhoud aan het interieur wordt vooreerst uitgesteld. Het hierbij om de volgende gemeentelijke gebouwen. •

•

•

Voor de beide semi-permanente gebouwen waarin het kinderdagverblijf in Winsum en de peuterspeelzaal te Sauwerd zijn gehuisvest moet rekening gehouden worden met een vervangingstermijn van 3 á 5 jaar. De nieuwe panden van de tennisclub Baflo en voetbalvereniging VIBOA zullen worden opgenomen in groep 1 van het rationeel gebouwenbeheer, hiervoor dienen de benodigde budgetten nog vrijgemaakt te worden. De nieuwe brandweerkazerne in Winsum en de kleedaccommodaties bij het kunstgrasveld en voetbalvereniging Hunsingo zullen in 2010/2011 gerealiseerd worden, waarna deze gebouwen opgenomen dienen te worden in het rationeel gebouwenbeheer.

Overige investeringen: • Er is in 2009 een legionella onderzoek gedaan voor de gemeentelijke gebouwen. Hieruit is een pakket aan maatregelen gerold, welke vanaf 2010 uitgevoerd zullen worden. Financiële consequenties Op de volgende pagina staat een overzicht van het budgettaire beslag van het onderhoud, gerubriceerd naar de programma's.

- 143 -

Deelprogramma

Programma

Lasten onderhoud kapitaalgoederen: Omschrijving

Begroting 2009

Realisatie 2009

Afwijking 2009

12.302

11.319

983

56.599

27.791

28.807

0 1.999.984 345.668 728.934

0 1.821.638 329.548 714.284

0 178.346 16.120 14.650

5.439

3.322

2.117

3.148.925

2.907.902

241.023

208.190

70.704

137.485

893.461

826.941

66.520

20.250 247.328

17.326 213.695

2.924 33.634

258.694

222.395

36.299

544.317 617.359

484.835 588.399

59.482 28.960

2.789.600

2.424.295

365.304

487

778

-291

50.740

43.838

6.902

51.228

44.616

6.611

1.392.246

1.275.839

116.407

TOTAAL PROGRAMMA 4

1.392.246

1.275.839

116.407

Gebouw Wegen Bermen Kunstwerken Groen

2.050.478 1.999.984 345.668 728.934 2.256.934

1.709.249 1.821.638 329.548 714.284 2.077.933

341.229 178.346 16.120 14.650 179.001

GENERAAL TOTAAL :

7.381.998

6.652.652

729.346

1 Kwaliteit van de Woon en leefomgeving 1.1 Brandweer Gebouw 1.3 Volkshuisvesting Gebouw 1.4 Verkeer en vervoer Gebouw Wegen Bermen Kunstwerken 1.5 Milieu Gebouw TOTAAL PROGRAMMA 1

2 Sociale voorzieningen en maatsch. dienstverlening 2.1 Cultuur Gebouw 2.2 Onderwijs Gebouw 2.3 Volksgezondheid Gebouw Groen 2.5 Welzijn Gebouw 2.6 Sport Gebouw Groen TOTAAL PROGRAMMA 2

3 Dorps- en plattelandseconomie 3.1 Economie Gebouw 3.2 Toerisme Gebouw TOTAAL PROGRAMMA 3

4 Ruimtelijke structuur 4.2 Natuur- en groenbeheer Groen

Recap Recap Recap Recap Recap

- 144 -

PARAGRAAF D

FINANCIERING

Inleiding De gemeente Winsum onderkent het belang van een verantwoord en adequaat beheer van haar financiële middelen. Mede als gevolg van de Wet Fido wenst zij haar activiteiten op het gebied van treasury op een zo transparant en beheersbaar mogelijke wijze in te richten. In het treasurystatuut is de “beleidsmatige infrastructuur” van de treasuryfunctie vastgelegd in de vorm van uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten. Het statuut maakt een objectieve en transparante verantwoording vooraf en achteraf mogelijk. De gemeente is wettelijk verplicht jaarlijks een treasuryparagraaf op te nemen in zowel de begroting als in de jaarrekening. De ministeriële regeling RUDDO (Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden) is een aanvulling op de Wet FIDO, die de overheden nog wat meer beperkingen oplegt in het kader van de financieringsfunctie. Naar aanleiding van de kredietcrisis is een aantal nadere voorwaarden gesteld, nl. een landencriterium en een ratingcriterium. Het landengebied om gelden aan te trekken c.q. uit te zetten wordt beperkt tot de Europese Economische Ruimte (EER) met een minimaal vereiste Aa rating van het land. Tevens moeten de ratings van landen en financiële instellingen door minimaal twee van de drie gerenommeerde ratingbureaus zijn afgegeven (Standard & Poor's, Moody’s en Fitch). Deze nieuwe voorwaarden moeten wij overigens nog invoegen in ons financiële statuut. Ontwikkeling van de treasuryfunctie De treasuryfunctie in de gemeente Winsum is in 2010 voortgezet op dezelfde pragmatische en risicomijdende wijze als voorheen. Deze werkwijze is in het treasurystatuut geformaliseerd. De functie omvat het aantrekken van langlopende leningen, voornamelijk ter vervanging van afgelopen langlopende leningen, en het dagelijks beheer van kasgelden. De aandelenportefeuille bevat aandelen BNG, Essent, N.V. Waterbedrijf en Oikocredit, deelnemingen vanuit de publieke taak van de gemeente. Na de splitsing van het Essent zijn voor het netwerkdeel hiervoor aandelen in de plaats gekomen van Enexis. Rente-ontwikkeling De economische groei trok de laatste tijd iets aan. Dit heeft echter geen grote schommelingen veroorzaakt in de rentestand. Dit mede doordat de rijksoverheid, de werkgevers- en werknemersorganisaties en het Europese bestuursniveau doordrongen zijn van de noodzaak tot een inflatieremmend beleid. Indien de economische groei verder doorzet behoort een lichte stijging van de rente tot de mogelijkheden. Risicobeheer De gemeente Winsum kent een beperkte treasuryfunctie waarbij risicomijding voorop staat. Bij het aantrekken van financieringen voor een periode van één jaar en langer gelden de volgende uitgangspunten: - financieringen worden enkel aangetrokken ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak; - financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de beschikbare interne financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) te gebruiken teneinde het renteresultaat te optimaliseren; - toegestane instrumenten bij het aantrekken van financieringen zijn onderhandse leningen; - de gemeente vraagt offertes op bij minimaal drie instellingen alvorens een financiering wordt aangetrokken. Jaarlijks wordt door het ministerie aangegeven, welk bedrag een gemeente mag financieren met kortlopende geldleningen: de kasgeldlimiet. Het betreft een percentage (dit jaar 8,5%) van het totaal van de begroting. Indien deze kasgeldlimiet structureel wordt overschreden dient de kortlopende schuld omgezet te worden in een langlopende schuld. De kasgeldlimiet voor onze gemeente bedraagt 8,5% van € 32.455.000,- = € 2.758.675,-.

- 145 -

Om ongewenste financiële gevolgen van rentewijzigingen te beperken wordt door het ministerie ook jaarlijks een renterisiconorm aangegeven. Dit is een percentage (20%) van de totale vaste schuld van de gemeente. De uitkomst hiervan mag bij herfinanciering niet overschreden worden, zodat er een spreiding ontstaat van de opgenomen leningen, looptijden en rente-aanpassingsdata, en eventueel hieruit voortvloeiende rentewijzigingen. Renterisico vaste schuld bedragen x € 1.000

Begroting

Realisatie

2010

2010

Renterisico 1 Renteherziening vaste schuld o/g

€

-

€

-

2 Renteherziening vaste schuld u/g

€

-

€

-

3 Netto-saldo herziening (1-2)

€

-

€

-

4 Nieuw aangetrokken vaste schuld

€

-

€

-

5 Nieuw verstrekte leningen u/g

€

-

€

-

6 Netto-saldo aangetrokken (4-5)

€

-

€

-

7 Betaalde aflossingen

€

1.351

€

1.351

8 Herfinanciering (laagste van 6 en 7)

€

-

€

-

9 Renterisico (3 + 8)

€

-

€

-

Renterisiconorm 10 Begrotingstotaal huidig jaar

€

11 Percentage regeling

32.455

€

8,50%

12 Renterisiconorm (10*11) Ruimte (+) / overschrijding (-) (12-9)

31.346 8,50%

€

2.759

€

2.664

€

2.759

€

2.664

Relatiebeheer De gemeente Winsum beoogt het realiseren van gunstige c.q. marktconforme condities voor af te nemen financiële diensten. Hiervoor gelden de volgende uitgangspunten: - bankrelaties en hun bancaire condities worden ten minste ééns in de vijf jaar beoordeeld; in 2011 vindt de volgende beoordeling plaats; - financiële instellingen (kredietinstellingen, beleggingsinstellingen, effecteninstellingen, verzekeraars en pensioenfondsen) dienen onder Nederlands of anderszins EU-toezicht te vallen, zoals De Nederlandsche Bank en de Verzekeringskamer (onze bankrelaties zijn op dit moment: de Bank Nederlandse Gemeenten, de ABN-AMRObank en de Postbank; deze voldoen allen aan de voorwaarden); Financieringsstructuur Het financieringstekort op 31 december 2010 bedroeg € 1.315.000. Het verloop over 2010 is in de hierna volgende tabel weergegeven:

- 146 -

Financieringsstructuur

bedragen x € 1.000 1-1-2010

Immateriële vaste activa

€

31-12-2010

- €

mutatie

- €

-

Materiële vaste activa

€

22.723

€

21.614 €

1.109-

Financiële vaste activa

€

10.976

€

10.765 €

211-

€ € 57-

94

1.226-

Vlottende activa

€

151-

Investeringsachterstand

€

-

Vastgelegde middelen

€

33.547

€

32.322 €

Reserves en voorzieningen

€

16.909

€

18.371

Vaste geldleningen

€

13.997

€

12.646 €

1.351-

Totaal beschikbare middelen

€

30.906

€

31.017 €

111

Financieringstekort

€

2.642

€

1.305 €

1.337-

€

1.462

Mutaties leningenportefeuille 2010 De leningenportefeuille bestaat uit eigen geldleningen en woningbouwleningen: Mutaties leningenportefeuille

Bedragen x € 1.000

Eigen

Woningbouw-

geldleningen

leningen

Totaal € 13.997

Vaste schuld op 1 januari 2010

€

9.195

€

4.802

Nieuwe leningen

€

-

€

-

Reguliere aflossingen

€

1.144

€

207

Vervroegde aflossingen

€

-

€

-

Vaste schuld op 31 december 2010

€

8.051

€

4.595

€

-

€ 1.351 €

-

€ 12.646

De rente- en aflossingsverplichtingen van de woningbouwleningen worden direct doorbelast aan de woningbouwcorporaties. Kasgeldlimiet In onderstaande tabel wordt de kasgeldlimiet per ultimo 2010 gepresenteerd. Als grondslag van de wettelijk toegestane omvang van de kasgeldlimiet is in de tabel de omvang van de exploitatie over 2010 aangehouden. De toegestane omvang van de limiet wordt vastgesteld op het voor de verslagperiode van toepassing zijnde percentage zoals dat bij de ministeriële regeling is bepaald. Tenslotte wordt het aldus berekende bedrag getoetst aan de werkelijke vlottende middelen/schulden per ultimo 2010. In onderstaande tabel is de situatie per 31 december 2010 opgenomen. Uit de berekening blijkt dat de kasgeldlimiet per ultimo 2010 niet wordt overschreden.

- 147 -

Kasgeldlimiet Bedragen x € 1.000

Realisatie 2010

Omvang van de exploitatie

€

32.455

1. Toegestane kasgeldlimiet In procenten van de grondslag In bedrag

€

8,5% 2.759

€ € € € €

1.014 4.160 5.174

€ € € €

1 17 5.123 5.141

€ € €

2.759 33 2.726

2. -

Omvang vlottende schuld Opgenomen gelden < 1 jaar Schuld in rekening courant Gestorte gelden door derden < 1 jaar Overige geldleningen (geen vaste schuld)

3. Vlottende middelen Contanten in kas Tegoeden in rekening courant Overige uitstaande gelden < 1 jaar

Toets kasgeldlimiet Toegestane kasgeldlimiet (1) 4. Totaal netto vlottende schuld (2-3) Ruimte (1-4)

Kasbeheer Teneinde de kosten van het geldstromenbeheer te beperken wordt: - het liquiditeitsgebruik beperkt door de geldstromen op gemeenteniveau op elkaar en de liquiditeitenplanning af te stemmen; hierbij wordt erop toegezien dat de liquiditeitspositie voldoende is om te garanderen dat de verplichtingen tijdig kunnen worden nagekomen; - het betalingsverkeer zoveel mogelijk elektronisch uitgevoerd door één bank; hiervoor wordt gebruik gemaakt van de diensten van de NV Bank Nederlandse Gemeenten Saldo- en liquiditeitenbeheer Voor het saldobeheer en het liquiditeitenbeheer gelden de volgende specifieke richtlijnen: • de gemeente streeft naar concentratie van de overtollige liquiditeiten binnen één rentecompensatiecircuit bij de bank met de gunstigste condities; met de Bank Nederlandse Gemeenten zijn deze zaken via een raamovereenkomst geregeld; • indien er een liquiditeitsbehoefte ontstaat kan de gemeente kortlopende middelen aantrekken; hierbij wordt de kasgeldlimiet niet overschreden; • toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen zijn daggeld, kasgeldleningen en kredietlimiet op rekening courant; • toegestane instrumenten bij het uitzetten van gelden voor een periode korter dan één jaar zijn rekening-courant, daggeld, spaarrekeningen en deposito’s; via de genoemde raamovereenkomst wordt het creditsaldo voor onze gemeente beheerd.

- 148 -

PARAGRAAF E

BEDRIJFSVOERING

Deze paragraaf beschrijft de stand van zaken en beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. Algemeen Wat willen we bereiken? In het collegeprogramma is aangegeven dat we een organisatie willen zijn die in optimale verbinding staat met klant en maatschappij, transparant, klantgericht en toegankelijk is, tijdig en efficiënt levert, beschikt over de benodigde procesvaardigheden en in de dienstverlening naar de klant optimaal gebruik maakt van Informatie- en Communicatietechnologie (ICT). Wij zijn voor onze inwoners, bedrijven, organisaties, instellingen en samenwerkingspartners een betrouwbare partner die reageert op nieuwe kansen en bedreigingen. Wat hebben we gedaan ? In 2010 hebben we verder gebouwd aan klantgericht werken. In BMW-verband heeft een werkgroep de taak om het gezamenlijk dienstverleningsconcept voor de drie gemeenten uit te werken. Dit concept zal als basis dienen bij de inrichting van een frontoffice (een burgercontactcentrum) en een backoffice. Binnen Winsum stond het ‘werken naar de TOP’ waarbij TOP staat voor transparant, oplossingsgericht en proactief – eveneens in het teken van werken aan klantgericht werken. Organisatiebrede opleidingsbudgetten zijn o.a. ingezet om de medewerkers te trainen op klantgericht werken. Personeel De personele formatie is als volgt. Formatie

Griffie Bestuursstaf Middelen Samenleving Ruimte (CCT & VROM) Beheer & Onderhoud Overige personeel - Beheerders sporthal - Schoonmaak Totaal

Werkelijke formatie 31-12-2010 1,11 7,55 18,51 26,95 23,13 17,80

Begrote formatie 01-01-2010 1,11 7,77 20,58 26,52 24,48 18,00

2,00 0,89

2,00 0,89

97,94

101,35

Op een tweetal afdelingen is per 31 december 2010 nog sprake van een vacature. De vacatures zien er als volgt uit: Afd. Middelen: Senior-medewerker documentaire informatie voorziening Afd. SOZAWE: Hoofd Sociale Zaken en Werk

- 149 -

Inzet formatie op verschillende beleidsterreinen In onderstaand schema wordt inzicht gegeven in de inzet van het secretariepersoneel over de verschillende beleidsterreinen. In totaliteit is er een afwijking van 8.164 uur.

Deelprogramma 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2

Kwaliteit v/d Woon- en Brandweerzorg en rampen Openbare orde en veiligheid Volkshuisvesting Verkeer en vervoer Milieu Soc.voorzieningen en ma Cultuur Onderwijs Volksgezondheid & maatsch.onderst. Sociale zaken en Werk Welzijn Sport Dorps- en plattelandseconomie Economie Toerisme Ruimtelijke structuur Grondbeleid Natuur- en groenbeheer Ruimtelijke ordening en Kwaliteit van bestuur en organisatie Communicatie Publiekszaken Openbaar bestuur Financiële kaderstelling Belastingen Financiën Inzet verschillende beleidsterreinen

9 9.1 9.2 9.3

Kostenverdeelstaten Beheer & Onderhoud Gemeentelijke secretarie Sociale Zaken en Werk Generaal totaal

Realisatie

Begroting

Verschil

17.755 4.016 1.804 4.647 1.958 5.330 12.339 681 1.216 7.002 179 2.110 1.151 1.416 1.006 410 7.339 1.228 1.003 5.108 12.330 3.088 5.597 3.645 2.950 2.950 54.129

19.905 3.567 1.495 6.784 1.655 6.404 13.381 753 900 6.609 110 3.187 1.822 1.336 849 487 10.678 2.390 1.032 7.256 14.768 3.348 6.586 4.834 3.026 2.998 28 63.094

2.150449 309 2.137303 1.0741.04272316 393 69 1.07767180 157 773.3391.162292.1482.4382609891.1897648288.965-

71.497 9 71.362 126 125.626

70.696 10 70.483 203 133.790

801 1879 778.164-

Zoals uit bovenstaande overzicht blijkt is in totaal 8.965 uur minder ingezet op de verschillende beleidsterreinen. Dit wordt veroorzaakt door toename van het aantal niet-productieve uren, door vacatureruimte en door het niet aansluitend invullen van vacatures. Daarnaast zijn er op diverse afdelingen zogenaamde ‘resturen’ doordat medewerkers bijvoorbeeld 4 uur per week minder werken dan begroot.

- 150 -

In onderstaand overzicht wordt een nadere specificatie van gegeven van het aantal nietproductieve uren: Realisatie 2010

Begroting 2010

Afwijking

Improductieve uren

29.953

28.187

1.766

Indirect-productieve uren

12.294

11.487

807

Totaal improd./indir.productief

42.247

39.674

2.573

Uren personeelszaken

2.478

4.356

-1.878

Uren Huisvesting

1.817

1.666

151

Uren administratie

22.308

21.460

848

3.602

3.540

62

Uren productief-ondersteunend

30.205

31.022

-817

Totaal

72.452

70.696

1.756

Uren Niet-productief

Uren automatisering

De specificatie van de improductieve uren ziet er als volgt uit: Realisatie 2010

Begroting 2010

Afwijking

Ziekte/bezoek arts

7.259

6.604

655

Buitengewoon verlof

1.845

775

1.070

Feestdagen

2.901

4.344

-1.443

17.028

16.464

564

919

0

919

29.953

28.187

1.765

Realisatie 2010

Begroting 2010

Afwijking

1.325

1.059

266

447

569

-122

2.703

2.311

392

370

221

149

Studie/studiedagen

2.430

1.700

730

Overleg

5.018

5.627

-609

12.294

11.487

806

Improductieve uren

Verlof Zwangerschap-/ouderschapsverlof Totaal

De opbouw van de indirect-productieve uren is als volgt: Indirect-productieve uren Vakliteratuur Recepties Dagelijkse leiding Ondernemingsraad/GO

Totaal

De oorzaak van de lagere inzet op de beleidsterrein is ook het gevolg van toename van het aantal niet-productieve uren welke met name veroorzaakt wordt door: • toename van het aantal ziekte-uren (lagere productiviteit van 655 uur); • toename van het aantal verlof uren (buitengewoon verlof, zwangerschaps- en ouderschapsverlof) (lager productiviteit van 1.989 uur); en • toename van het aantal studie-uren (lagere productiviteit van 730 uur).

- 151 -

Formatieopbouw in leeftijdsgroepen

Leeftijdsopbouw

aantal personen

30 25 20 15 10 5 0 18-24

25-29 30-34

35-39

40-44

45-49

50-54 55-59

60-64

leeftijdsgroep

Daarnaast hebben we nog een tabel gemaakt waarin de verhouding Vrouwen-Mannen is weergegeven van de secretarie:

Opbouw Man-Vrouw 30

Aantal

25 20 Vrouwen

15

Mannen

10 5 0 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 leeftijdsgroep

Van de 110 personen die hier werkzaam waren op 31 december 2010 waren er 51 man (=46%) en 59 vrouw (= 54%).

- 152 -

Loonkosten Loonkosten

Realisatie 2010

Begroting 2010

Afwijking

3.509.059

3.827.472

-318.413

Overige personeelskosten

130.106

163.790

-33.684

Personeel van derden

341.484

307.681

33.803

Uitbesteed werk secretarie

204.551

158.496

46.055

4.185.200

4.457.439

-272.239

Salarissen/sociale lasten

Totaal

Het overschot op de loonkosten is als volgt uit te splitsen: - Vacature ruimte - € 293.000 - Kosten juridische ondersteuning € 23.000

Huisvestingskosten Realisatie 2010

Begroting 2010

Afwijking

Salarissen en sociale lasten

17.846

18.035

-189

Personeel van derden

28.403

27.472

931

Energie

36.806

44.784

-7.978

6.222

6.354

-132

697

1.123

-426

Aankopen niet duurzame goederen

69.879

94.149

-24.270

Reserveringen

22.247

0

22.247

Kapitaallasten

202.377

213.676

-11.299

Doorberekende uren

155.603

147.346

8.257

Totaal

540.080

552.939

279

Huisvestingskosten

Overige aankopen / uitbestedingen Betaalde belastingen

Informatisering en automatisering Wat willen we bereiken? Vanuit de wens de dienstverlening aan de klant verder te professionaliseren, wil het college zoveel mogelijk gebruik maken van de mogelijkheden op het gebied van ICT. We denken daarbij vooral ook aan de introductie van interactieve en ‘online-dienstverlening’. We zoeken daarvoor zoveel mogelijk aansluiting bij landelijke en regionale ontwikkelingen en initiatieven, zoals ELOBMW en het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP). Wat gaan we daarvoor doen? Het project ELO-BMW welke tot doel heeft de diverse ICT-projecten die op de gemeenten afkomen te coördineren en te implementeren is in volle gang.

- 153 -

Wat hebben we gedaan ? Integratie ICT-beheerorganisaties In 2010 zijn de eerste stappen gezet op weg naar een gezamenlijke I&A-afdeling voor de BMWgemeenten. De samenvoeging zal op 1 januari 2012 zijn beslag krijgen. Er is een financiële nulmeting uitgevoerd. Dat onderzoek levert basismateriaal op voor een op te stellen gezamenlijk BMW-ICT-begroting. Kantoorautomatisering De BMW-gemeenten hebben gezamenlijk de overgang van oude versies (Microsoft Office 2000 en 2007) naar Microsoft Office 2010 aan het eind van het jaar 2010 voorbereid en aanbesteed. De implementatie vindt voor de drie gemeenten in 2011 gefaseerd plaats. Harmonisatie CMS (contentmanagementsysteem voor websites) en voldoen aan Webrichtlijnen De BMW-gemeenten hebben gezamenlijk gekozen voor een CMS. Tot nu toe werkten de drie gemeenten met drie verschillende systemen. Bij de inrichting van de te vernieuwen websites wordt samengewerkt. Met de nieuwe systemen kan worden voldaan aan de Webrichtlijnen. Gezamenlijke serveromgeving De BMW-gemeenten hebben besloten een gezamenlijke serveromgeving in te richten. De fysieke ruimte is (in De Marne) gebouwd. Thans vindt de feitelijke technische inrichting plaats. Ook hier geldt dat de ingebruikneming gefaseerd plaatsvindt. De verwachting is dat De Marne op 1 mei 2011 gereed is; Winsum medio juli 2011 en Bedum in de tweede helft van 2011.

Realisatie 2010

Begroting 2010

Afwijking

Overige aankopen / uitbestedingen

100.702

213.799

-113.097


367.009

452.237

-85.228

0

0

0

35.082

43.212

-8.130

Doorberekende uren

306.540

304.440

2.100

Totaal

809.333

1.013.688

-204.355

Automatiseringskosten

Overige inkomensoverdrachten Kapitaallasten

Communicatie Wat willen we bereiken? Nu de dorpskernbezoeken vervangen zijn door raadsbezoeken aan de diverse clusters, wil het college wel actief in contact blijven met de inwoners van de gehele gemeente. Naast de al gebruikte middelen, zoals informatieavonden en gesprekken op verzoek, willen we actief doorgaan met de al geïntroduceerde stamtafelgesprekken en werkbezoeken bij bedrijven, scholen en instellingen. Periodiek zal het college een bezoek brengen aan een kern van onze gemeente. Wat gaan we daarvoor doen? De “communicatie’ heeft in 2009 een flinke impuls gekregen. In 2010 wordt de professionalisering verder opgepakt. Het gaat daarbij om een duidelijke communicatiestrategie, waarbij enerzijds de burgers meer aan de voorkant van het beleid betrokken worden en anderzijds tijdig geïnformeerd worden over gemeentelijke ontwikkelingen.

- 154 -

Wat hebben we gedaan ? Ook in het najaar van 2010 heeft het college enkele dorpen bezocht, waarbij ook met bedrijven is gesproken.Verder hebben de individuele wethouders de contacten met het maatschappelijk veld (onderwijs, ondernemers, bedrijven, sportverenigingen) onderhouden en geïntensiveerd In 2010 is in de communicatiestrategie veel aandacht besteed aan het periodieke persmoment. Daarmee komt Winsum meer dan voorheen op professionele en positieve manier in het nieuws. De volgende stap is de burgers meer betrekken bij de totstandkoming en uitvoering van het beleid. Daartoe zal in 2011 een nota burgerparticipatie worden samengesteld.

Realisatie 2010

Begroting 2010

Afwijking

Overige aankopen / uitbestedingen

6.159

2.367

3.792


146.600

104.603

41.997

20.371

21.241

-870

Doorberekende uren

1.894.394

1.828.102

66.292

Totaal

2.067.524

1.956.313

111.211

Administratiekosten

Kapitaallasten

Interne processen a. Resultaten doelmatigheid/doeltreffendheidonderzoeken In 2007 is aangegeven dat in 2009 het onderzoek naar de afhandeling van de burgerbrieven herhaald zal worden. Als gevolg van een vertraagde uitvoering van het doelmatigheidsonderzoek 2008 naar de incidentele inhuur van personeel van derden, zal in 2010 het onderzoek naar de afhandeling van de burgerbrieven worden uitgevoerd. b. Organisatieontwikkeling In 2008 is hard gewerkt aan een visie op de ambtelijke organisatie. Dat heeft tot de volgende visie op de organisatie geleid: ‘De gemeente Winsum is een organisatie die klanten omgevingsgericht is, die met de omgeving mee verandert en de communicatie met haar inwoners belangrijk vindt. De gemeente is nuchter in zijn ambities en is daarbij doelen resultaatgericht. De gemeente Winsum komt haar afspraken na en is goed bereikbaar. De gemeente investeert in haar medewerkers en doet dat in een cultuur die zich kenmerkt door betrokkenheid en de wil om samen te werken. De gemeentelijke organisatie doet dit alles in een passende organisatorische vorm.’ Op grond van deze visie is in 2008 de formatie uitgebreid en is de organisatorische vormgeving aangepast. 2010 zal vooral in het teken van het verder uitbouwen staan. c. Slagvaardige buitendienst Wij blijven inzetten op een slagvaardige afdeling Beheer & Onderhoud die aanstuurt, opdrachtgever is en zelf uitvoerder is van storings- en klachtenonderhoud. Het cyclisch en projectmatig werk is ondergebracht bij het werkvoorzieningschap en bij commerciële aannemers. Getracht wordt om een en ander in samenwerking met de gemeente De Marne te realiseren. Wat hebben we gedaan ? In 2010 hebben we het (vervolg)onderzoek naar de afhandeling van de burgerbrieven uitgevoerd. Naar aanleiding van de rapportage hebben we een plan van verbetering vastgesteld. De verbeteringen hebben in hoofdzaak betrekking op het vergroten van het kennisniveau bij de medewerkers over het belang van een (juridisch) juiste termijnafdoening. De rapportage en het plan van verbetering zijn op 27 januari 2011 in de fractiekamer ter inzage gelegd.

- 155 -

Voor een verdere toelichting ten aanzien van de organisatieontwikkeling wordt verwezen naar hetgeen onder ‘Algemeen’ is verwoord. Externe processen Samenwerking Wat willen we bereiken? Wij spelen in op veranderende wensen en eisen op subregionaal en regionaal niveau door ons actief op te stellen in samenwerking met de buurgemeenten De Marne en Bedum. Daarbij leggen wij eerst, in afstemming met de raad, gezamenlijk vast wat wij willen bereiken en kiezen daarvoor de meest passende samenwerkingsvorm. Wat betreft intergemeentelijke samenwerking zijn onze uitgangspunten de volgende: er moeten legitieme redenen zijn om samen te werken (de samenwerking moet meerwaarde hebben); de schaal en wijze van samenwerking is afhankelijk van de aard en schaal van de problematiek op dat moment; er moet sprake zijn van een samenhangende benadering van een bepaald probleem op één bestuursniveau. Wat gaan we daarvoor doen? Daar waar een basis is voor samenwerking tussen de BMW-gemeenten zullen we samenwerkingsinitiatieven nemen. Wat hebben we gedaan ? Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar hetgeen onder ‘Algemeen’ is verwoord. Vraaggerichte dienstverlening Wat willen we bereiken? Bij het bepalen van het aanbod van onze diensten en producten laten wij ons leiden door de vraag van de klant (inwoners, bedrijven en instellingen) en samenwerkingspartners. Zo denken wij van ’buiten’ naar ‘binnen’ bij het bepalen van de gewenste resultaten. Dat noemen wij vraaggerichtheid. Vraaggericht en vraaggestuurd werken komt tot uiting in het beleid en de uitvoering ervan. De raad bepaalt de mate van vraaggerichtheid en vraaggestuurdheid door het vaststellen van de gewenste kwaliteit van dienstverlening in de programma’s. Hierbij maakt hij gebruik van zijn volksvertegenwoordigende rol. Wat gaan we daarvoor doen? We stellen – bij voorkeur in BMW-verband - in 2010 een dienstverleningsconcept op. Wat hebben we gedaan ? Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar hetgeen onder ‘Algemeen’ is verwoord. Relatie met uitvoering programma’s De bovengenoemde beleidsvoornemens en uitvoeringsmaatregelen hebben een relatie met de deelprogramma’s 5.1 Communicatie, 5.2 Publieke dienstverlening, 5.3 openbaar bestuur en 6.2 Financiën.

- 156 -

PARAGRAAF F

VERBONDEN PARTIJEN

Inleiding Verbonden partijen zijn derde rechtspersonen, waarmee de gemeente een bestuurlijke èn een financiële band heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur van een participatie of het hebben van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente. De gemeente Winsum heeft bestuurlijke en financiële belangen in verschillende verbonden partijen, waaronder gemeenschappelijke regelingen, deelnemingen en stichtingen. De verbonden partijen worden hieronder beschreven, waarbij de volgende zaken aan de orde komen: - de doelstelling van de verbonden partij; - eventuele te verwachten beleidsveranderingen van de verbonden partij; - omvang financieel belang; - deelnemende gemeenten.

Gemeenschappelijke regelingen Het gemeentebestuur van twee of meer gemeenten kunnen afzonderlijk of tezamen een gemeenschappelijke regeling treffen ter behartiging van een of meer belangen van die gemeenten. De gemeente Winsum heeft financiële en bestuurlijke belangen in de volgende gemeenschappelijke regelingen: A.1. Hulpverlening en Openbare gezondheidszorg Groningen De gemeenschappelijke regeling Hulpverlening en Openbare gezondheidszorg Groningen (H&OG) omvat de productgroepen Brandweer en Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (inclusief de geneeskundige rampenbestrijding). Alle Groningse gemeenten zijn deelnemer van de gemeenschappelijke regeling H&OG. Doel van de gemeenschappelijke regeling H&OG, productgroep brandweer is het bewerkstelligen van een zo doelmatig mogelijk georganiseerde en gecoördineerde brandweerzorg en hulpverlening, met name in de voorwaardenscheppende sfeer en gespecialiseerde hulpverlening. Doel van de gemeenschappelijke regeling H&OG, productgroep Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) is het bevorderen van de gezondheidstoestand van de bevolking. De bijdrage H&OG-regeling voor de gemeenschappelijke taken bedroeg in 2010 € 20,96 per inwoner. In 2009 was de bijdrage € 20,00 per inwoner. Voor een aantal specifieke taken c.q. onderdelen wordt afzonderlijk een tarief in rekening gebracht. Dit betreft de onderdelen logopedie, officier van dienst en kwaliteitsverbetering rampenbestrijding. Totaal € 3,90 in 2010 (€ 3,86 in 2009).

- 157 -

Specificatie bijdrage H&OG Bijdrage 2010 begroot Programma Veiligheid (gemeenschappelijk) - regionale brandweertaken - brandweerinvesteringen - rampenbestrijding - crisismanagement - rampenbestrijding - ADR/RBR - rampenbestrijding - GHOR - meldkamer - regio - implementatie veiligheidsregio

Programma Veiligheid (specifiek) - commandovoering regionale brandweer - kwaliteitsverbetering rampenbestrijding

Programma Gezondheid (gemeenschappelijk) - openbare gezondheidszorg - technische hygiëne inspecties - toezicht kinderopvang - infectieziektebestrijding regio

Programma Gezondheid (specifiek) - logopedie

Totale bijdrage aan H&OG

€ € € € € € € €

2,46 0,41 0,13 1,34 0,29 3,09 0,09 7,81

Bijdrage 2010 realisatie € € € € € € € €

2,46 0,41 0,13 1,34 0,29 3,09 0,09 7,81

€ 1,22 € 0,94 € 2,16

€ 1,22 € 0,94 € 2,16

€ 8,92 € 0,34 € 3,14 € 12,40

€ 8,92 € 0,34 € 0,75 € 3,14 € 13,15

€ 1,74 € 1,74

€ 1,74 € 1,74

€ 24,11

€ 24,86

A.2. Ability Doel van de gemeenschappelijke regeling Ability is het voorzien in een doelmatige uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening voor de deelnemende gemeenten Bedum, Eemsmond, de Marne en Winsum. De Wet Sociale Werkvoorziening is een eigen gemeentelijke verantwoordelijkheid. De uitvoering daarvan gebeurd vaak door middel van een intergemeentelijk samenwerkingsverband in een zogenaamde Wet Gezamenlijke Regeling-organisatie; voor Winsum is dat het WSW-bedrijf Ability. De wetswijziging voor modernisering van de Wet sociale werkvoorziening is per 1 januari 2008 in werking getreden. Belangrijk doel van de wetswijziging is het realiseren van arbeidsplaatsen die aansluiten bij de capaciteiten en mogelijkheden van de individuele Wsw-geïndiceerden in een zo regulier mogelijke omgeving, wat met de wetswijziging van 1998 onvoldoende gelukt is. Daarnaast is aansluiting gevonden bij het vernieuwde stelsel van sociale zekerheid en zorg welke is omgevormd door de WWB, de Wet Wia en de Wmo. Belangrijk onderdeel van het wetsvoorstel betreft de financiering van de Wsw. Gemeenten waren altijd al verantwoordelijk voor de uitvoer van deze wet, maar de financiering voor de uitvoering van de wet sociale werkvoorziening ging rechtstreeks naar de uitvoerende organisatie. Als gevolg van het verleggen van de financiering kunnen gemeenten nu ook kiezen om onderdelen van de wet of zelf of ergens anders dan in het samenwerkingsverband uit te voeren. Elke Wswgeïndiceerde krijgt als het ware een persoonsgebonden budget. De Wsw- schappen, net als andere werkgevers, kunnen de geïndiceerde een aanbod doen.

- 158 -

De vaste bijdrage ad. € 243.000 in de exploitatiekosten van Ability is gerelateerd aan het aantal gerealiseerde mandagen Wsw-personeel van de betreffende gemeente en komt voor onze gemeente uit op een bedrag van € 38.125. Eventuele exploitatietekorten komen eveneens ten laste van de deelnemende gemeenten volgens dezelfde verdeelsleutel. Over 2010 is een bijdrage in het tekort betaald van € 23.534. Het verwachte verlies in 2010 van Ability bedraagt € 150.000. A.3. Gemeenschappelijke regeling garantievoorziening voormalige Bestuursacademie NoordNederland Deze gemeenschappelijke regeling is ontstaan uit de privatisering en de samenvoeging van de Bestuursacademie Noord Nederland en de Bestuursacademie Oost Nederland en heeft als doel te voorzien in verplichtingen van voormalig aangestelde medewerkers bij de gemeenschappelijke regeling. A.4. Gemeenschappelijke regeling Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen Het Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen is een samenwerkingsverband van de gemeenten De Marne, Eemsmond, Loppersum en Winsum. Het Vuilverwerkingsbedrijf Noord Groningen is de beheerder van de vuilstortplaats in Usquert. Het verwerken van afval wordt sinds 01-01-2010 uitgevoerd door Afvalbeheer Noord-Groningen. Afvalbeheer Noord-Groningen is een samenwerkingsverband van Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen en Omrin en zorgt ervoor dat het afval uit de gemeenten De Marne, Eemsmond, Loppersum en Winsum op een doelmatige en milieuhygiënische manier wordt verwerkt. In 2010 is aan het Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen een voorschot betaald van € 59.015 voor het aandeel van de gemeente Winsum in het exploitatietekort van de activiteiten die per 11-2010 zijn achtergebleven in het Vuilverwerkingsbedrijf. A.5. Regioraad Noord-Groningen De Regioraad is per 1 januari 2010 in liquidatie. Het personeel is overgenomen door de gemeenten Delfzijl en Appingedam. De milieutaken zijn overgenomen door de gemeente Appingedam. Het beheer van het OV-fonds berust nog bij het bestuur van de Regioraad i.l. A.6. Sociale Zaken en Werk De Marne en Winsum Op 1 juli 2005 is de gemeenschappelijke regeling Sociale Zaken en Werk opgericht. Er is gekozen voor een lichte gemeenschappelijke regeling, ook wel geheten een regeling "zonder meer". Dit houdt in dat de gemeentebesturen van De Marne en Winsum gemeenschappelijk verantwoordelijk zijn voor het geheel van de uitvoering van de regeling en toch hun specifieke verantwoordelijkheden behouden voor dat deel dat gemeenten specifiek aangaat. Doel van de samenwerking is een efficiënte, effectieve en zorgvuldige uitvoering van de gemeentelijke taken van de deelnemers op het terrein van werk en inkomen. De indirecte uitvoeringskosten (personeel, huisvesting, administratie etc.) worden aan de deelnemers op basis van het voortschrijdend cliëntenaandeel doorberekend. Voor 2010 is de verdeling als volgt: de Marne: 51%, Winsum: 49%.

Deelnemingen Vanuit het oogpunt van het behartigen van het publieke belang, is de gemeente in het bezit van een deel van de aandelen van een aantal vennootschappen (deelnemingen). De gemeente Winsum heeft bestuurlijke (hetzij beperkt) en financiële belangen in de vorm van aandelen in de volgende vennootschappen: B.1. Essent N.V. De gemeente was aandeelhouder van Essent. Essent is in 2009 overgenomen door RWE. Omvang van de deelneming is € 142.116 (142.116 aandelen met een nominale waarde van € 1 per aandeel). De gemeente Winsum blijft aandeelhouder van een aantal ‘echte’ bedrijven: Enexis Holding N.V. (beheerder energienetwerk, wettelijk vereiste splitsing), Essent Milieu Holding N.V. (thans Attero;

- 159 -

was geen onderdeel van de verkoop) en Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (gevolg uitspraak kort geding over juridisch en economisch eigendom kerncentrale Borssele, in afwachting van uitspraak in de bodemprocedure). Daarnaast is er uit praktische overwegingen een viertal specifieke vennootschappen (SPV’s) met één doel opgericht ten behoeve van het uitvoeren van een aantal praktische zaken: Verkoop Vennootschap B.V., CBL Vennootschap B.V., Vordering Enexis B.V. en Claim Staat Vennootschap B.V. De aandelenverhouding in elke van deze vennootschappen is identiek aan de verhouding zoals die in Essent NV was. B.2. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) De gemeente is aandeelhouder van de Bank Nederlandse Gemeenten. De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen die het maatschappelijk belang dienen. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat, alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. De BNG bundelt de uiteenlopend vraag van klanten tot een beroep op de financiële markten dat aansluit op de behoefte van beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van bovenstaande heeft de bank een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aan de decentrale overheden en aan de instellingen voor het maatschappelijk belang. Dat leidt voor de burger tot lagere kosten voor tal van voorzieningen. Omvang deelneming bedraagt € 25.350 (10.150 aandelen met een nominale waarde van € 2,50 per aandeel). B.3. Waterbedrijf Groningen De gemeente is aandeelhouder van het waterbedrijf Groningen. Deze vennootschap heeft als doel de uitoefening van een publiek waterbedrijf. Omvang van de deelneming is gering (€ 1.815).

- 160 -

PARAGRAAF G

GRONDBELEID

Kader Bij het gemeentelijk grondbeleid en de uitvoering hiervan gelden de volgende kaders: • Wetgeving BBV: Op grond van het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) dient de paragraaf grondbeleid tenminste het volgende te bevatten: Een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s die is opgenomen in de begroting; Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert; Een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie; Een onderbouwing van de geraamde winstneming; De beleidsuitgangspunten over de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van de grondzaken. • Wet ruimtelijke ordening onderdeel “grondexploitatiewet”: Bij kostenverhaal aan particuliere ontwikkelaars geldt zowel het privaatrechtelijke kader (bij het sluiten van overeenkomsten) als het publiekrechtelijke kader (bij het opstellen van een exploitatieplan) • Grondbeleid: de gemeente kan in algemene zin kiezen uit de volgende vormen van grondbeleid, ter ondersteuning van het bereiken van haar ruimtelijke doelen: Actief grondbeleid: de gemeente verwerft zelf grond, ontwikkelt deze en verkoopt de bouwrijpe grond. De gemeente heeft hierbij het volledige grondexploitatierisico. Passief grondbeleid: de gemeente stelt de kaders voor ontwikkelingen door derden. De gemeente loopt hierbij geen of weinig grondexploitatie-risico. Eventuele (beperkte)kostenposten voor de gemeente worden verhaald op de initiatiefnemer. Publiek-private samenwerking (PPS): de gemeente werkt samen in een vorm die tussen actief en passief grondbeleid valt of meer naar een van beide vormen neigt. De risico’s, winsten en verliezen worden bij deze vorm gedeeld tussen markt en gemeente.

Grondbeleid in 2010 De gemeente Winsum heeft in 2010 een gedifferentieerd grondbeleid gevoerd. Waar mogelijk en passend binnen een acceptabel risicoprofiel is ingegaan op grondaanbiedingen vanuit gevestigd voorkeursrecht. Daarnaast is ook meegewerkt aan private initiatieven en is hierbij ruimtelijk gefaciliteerd. De Gemeente Winsum streeft een actief grondbeleid na maar houdt hierbij gezien de huidige markt het voorzichtigheidsprincipe in het vaandel.

Ontwikkelingen Grondexploitatiewet - kostenverhaal In het geval van private ontwikkelingen, welke binnen het passieve grondbeleid mogelijk kunnen worden gemaakt, wordt zoveel mogelijk aan kostenverhaal gedaan. De Grondexploitatiewet (onderdeel van de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening (WRO)), biedt daarbij betere mogelijkheden tot kostenverhaal van aanleg van openbare voorzieningen bij particuliere ontwikkelingen. Bijvoorbeeld bij het verhalen van aanlegkosten van infrastructuur. In principe is echter het uitgangspunt bij het kostenverhaal dat dit via privaatrechtelijke overeenkomsten op vrijwillige basis geregeld moet worden. Als stok achter de deur kan de nieuwe Grondexploitatiewet ingezet worden. Naast dit betere kostenverhaal biedt de Grondexploitatiewet ook meer mogelijkheden voor het kunnen stellen van locatie-eisen bij particuliere grondexploitaties. De Grondexploitatiewet is een instrument om o.a. sociale woningbouw en particulier opdrachtgeverschap (vrije kavels) meer

- 161 -

mogelijk te maken. Verder kunnen (extra) eisen worden gesteld aan de bouw en aan de kwaliteit van het (aan te leggen) openbaar gebied bij particuliere ontwikkelingen. Een ander aspect wat zich de afgelopen tijd openbaarde, is de teruglopende huizenmarkt. Woningen staan langer te koop en kopers zijn voorzichtiger geworden. Ook de hypotheekverstrekkers hebben de randvoorwaarden om een (ruime) hypotheek te krijgen naar boven bijgesteld. Dit is een landelijke tendens die ook binnen de gemeente Winsum wordt waargenomen en bevestigd door de lokale makelaardij. Deze verminderde afzetmogelijkheden kunnen ook van invloed zijn op de gemeentelijke grondexploitaties. Daarnaast zijn , de ambtelijke capaciteit en de beschikbare nieuwbouwruimte maatgevend voor de voortvarendheid waarmee ruimtelijke procedures kunnen worden gevoerd. De gemeenteraad heeft op 12 januari jongstleden besloten hoe de aan de gemeente Winsum toegekende nieuwbouwruimte wordt ingezet. In het kader van demografische ontwikkelingen herijkt de provincie Groningen eind 2010 de toebedeelde nieuwbouwruimte.

Lopende grondexploitaties Diverse gemeentelijke grondexploitaties zijn in uitvoering. Daarnaast zijn ook diverse projecten in uitvoering door particuliere ontwikkelaars. Gemeentelijke grondexploitaties: De gemeente Winsum kent een aantal grondexploitaties welke in de planfase of uitvoering zijn en op basis van vastgestelde grondexploitaties “in exploitatie zijn genomen”. De belangrijkste betreffen Boogplein, Sauwerd Groenlanden-Zuid en Winsum Oost Fase Twee. Daarnaast zijn er nog enkele overige kleinere projecten. De grondexploitaties zijn herberekend per 1-1-2011 waarbij de gerealiseerde zaken zijn meegenomen t/m 31-12-2010 (de boekwaarden). Sauwerd Groenlanden-Zuid De boekwaarde per 31-12-2009 is afgerond € 250 duizend (meer uitgaven dan inkomsten). In 2010 is per saldo afgerond € 12.000,- uitgegeven (€ 11.953,76), waarmee de boekwaarde op afgerond € 262.000 komt per 1-1-2011. In de her berekende exploitatieopzet is voorzichtigheidshalve geen rekening gehouden met toekomstige indexaties van grondprijzen mede vanwege de huidige slechte markt en de relatief grote kaveloppervlakten in dit plan. De grondexploitatie sluit op een positief resultaat van € 248.568 op contante waarde 1-1-2011. Eventuele tegenvallers moeten opgevangen worden met de post onvoorzien, komen ten laste van het resultaat of ten laste van toekomstige fondsvoedingen. Boogplein De boekwaarde per 31-12-2009 is afgerond € 566 duizend negatief (meer inkomsten dan uitgaven). Daarnaast is in 2010 per saldo afgerond € 600 aan kosten minus rentebaten gemaakt (€ 626,97), waarmee de boekwaarde op afgerond € 565.000 komt per 1-1-2011. De her berekende grondexploitatieopzet sluit op een resultaat van € 57.420 negatief op contante waarde per 1-1-2011. Als dekking voor dit geraamde verlies was er al een voorziening a € 60.000 aanwezig welke voorziening daarom niet aangepast hoeft te worden. Eventuele tegenvallers moeten opgevangen worden met de post onvoorzien. Zodra er uitspraak in de beroepszaak bij de Raad van State is wordt gestart met de uitvoeringsfase waarin meer duidelijkheid over de uit te voeren werkzaamheden en bijbehorende planning wordt verkregen en een reëler eindbeeld van de grondexploitatie kan worden berekend.

- 162 -

Toekomstige grondexploitaties Winsum-Oost In de vergadering van 27 oktober 2009 heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld van € 200.000 voor de voorbereidingskosten van de ontwikkeling van Winsum-Oost, fase 2. Dit krediet wordt voorlopig gedekt door een onttrekking aan de reserve grondexploitatie. Bij de vaststelling van de voorlopige grondexploitatie zullen de gemaakte kosten worden overgeheveld naar deze grondexploitatie en kan het bedrag worden teruggestort in de reserve. Naar verwachting zal de voorlopige grondexploitatie begin 2011 aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De eerste grondaankopen kunnen daarna in 2011 plaatsvinden. Sauwerd Arwerderpad Het stedenbouwkundig plan, zoals die in het verleden is gemaakt, ligt slecht in de markt. Geen enkele ontwikkelaar heeft interesse in het plan. In 2009 is daarom een nieuw stedenbouwkundig plan met de provincie besproken, echter kon dit niet op instemming rekenen. Tot op heden is er geen overeenkomst getekend met de eigenaar en is ook geen bestemmingsplanprocedure gestart. Het doortrekken van het Arwerderpad maakt onderdeel uit van bovengenoemde plannen en dit is ook het enige belang van de gemeente Diverse overige mogelijke toekomstige grondexploitaties Naast bovenstaande toekomstige grondexploitaties zijn er diverse andere locaties waarop ontwikkeld kan worden. Afhankelijk van bestuurlijke beslissingen, aanwezige (ambtelijke) capaciteit en financiële ruimte kunnen ontwikkelingen worden gestart. Daarbij geldt dat bij de start van een negatief begrote exploitatie volgens het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) een bedrag onttrokken moet worden uit de reserve Grondexploitatie ten gunste van een voor het project te treffen voorziening. Deze voorziening moet even hoog zijn als het begrote tekort. Voor aanvang van een negatief begroot project zullen er dus vrij besteedbare middelen aanwezig moeten zijn. De gemeente Winsum wil ook middelen overhouden voor (aanvullende) risicoafdekking. Dit houdt in dat ter dekking van verliesgevende maar noodzakelijke exploitaties voldoende winstgevende exploitaties aanwezig moeten zijn. Dit betekent dat eerst winstgevende projecten ter hand moeten worden genomen voordat met verwachte negatief renderende projecten kan worden begonnen.

Agrarische en/of overige gronden welke verhuurd c.q. verpacht worden. De gemeente heeft op een aantal plekken nog agrarische grond in eigendom, welke deels dient als ruilgrond voor toekomstige uitbreidingen. Deze gronden zijn verpacht.

Het betreft o.a. de volgende gronden: • • • • • •

Ten noorden van Adorp Noord; Ten noorden van de begraafplaats Baflo; Ten oosten en ten zuiden van de begraafplaats Winsum; Aan de Maarhuizerweg te Baflo; Aan de Ranumerweg te Baflo; Aan de Schouwerzijlsterweg te Winsum.

- 163 -

- 164 -

PARAGRAAF H

MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

De paragraaf maatschappelijke ondersteuning geeft informatie over de stand van zaken en inzicht in de beleidsvoornemens en baten en lasten van de prestatievelden. 1. De Wmo De Wmo draagt ertoe bij dat álle burgers kunnen participeren in de samenleving. De Wmo is van kracht sinds 1 januari 2007 en verving de Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) en delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De gemeenten voeren de Wmo uit. Zij hebben veel beleidsvrijheid om de uitvoering zelf vorm te geven waardoor de uitvoering per gemeente kan verschillen. De beleidskaders voor de jaren 2007 - 2011 van de gemeente Winsum zijn opgenomen in het beleidsplan Wmo (door de raad vastgesteld in december 2006). Een eerste vervolg betrof een actieplan Wmo behorend bij het beleidsplan, voor de jaren 2007 - 2011. Dit is in de raadvergadering van juni 2007 vastgesteld. 2. Huishoudelijke Hulp Het aantal cliënten dat in 2010 hulp bij de huishouding ontving bedroeg: 277. Er waren 57 cliënten die gebruik maakten van de mogelijkheid om via een persoonsgebonden budget zelf hun zorg in te kopen. 3. Participatie van burgers en maatschappelijke organisaties Bij de totstandkoming van het beleidsplan 2007-2011 zijn burgers en maatschappelijke organisaties nadrukkelijk bij de voorbereiding betrokken. De Wmo adviesraad werd november 2007 ingesteld. In de voorbereidingsfase van het volgende beleidsplan zullen, in de geest van de wet, ook maatschappelijke organisaties en de Wmo adviesraad meedenken. 4. Beleidsvoornemens 2010 De meeste beleidsvoornemens voor 2010 zijn gerealiseerd. Een aantal beleidsvoornemens is in 2010 nog niet volledig uitgevoerd en wordt doorgeschoven naar 2011. Prestatieveld 1: Maatschappelijke Samenhang en Leefbaarheid Dit prestatieveld betreft het bevorderen van sociaal, vreedzaam en zorgzaam samenleven van verschillende (groepen) mensen in de dorpen. Doelstelling is het streven in elk dorp naar een basisniveau van orde, rust, veiligheid, een gezond leefmilieu en maatschappelijke activiteiten. Actiepunten Vergroting van de multifunctionaliteit van de dorpshuizen. Het gaat om twee sporen: het stimuleren van de dorpshuisbesturen wanneer zij initiatieven hebben om hun activiteitenaanbod te vergroten. Een voorbeeld: volgend actiepunt: Het steunpunt Adorp Sauwerd is ontwikkeld. In hoeverre ook een steunpunt in Baflo Den Andel kan komen wordt nog onderzocht. Dorpsanalyse: Als vervolg op de dorpenatlas is een notitie leefbaarheid opgesteld. Speerpunten: kwaliteit woonomgeving, voorzieningen, sociale samenhang. Ontwikkelen sociale structuurschetsen en leefbaarbeidsmonitoring in de dorpen. Ontwikkeling dorpsvisie Den Andel. Evaluatieproces dorpsvisie Den Andel. Faciliteren en ondersteunen dorpsbelangenverenigingen bij uitvoering van hun taken en het ontwikkelen van projecten die de leefbaarheid in het dorp ten goede komen.

- 165 -

Periode Doorlopend

deelprogramma 2.5

2009 – 2011

2.5

2009 en verder

2.5

2008 – 2011 2011 doorlopend

2.5 2.5

Prestatieveld 2: Preventieve ondersteuning jeugdigen en hun ouders Binnen dit prestatieveld vallen jeugdigen (en hun ouders) met een verhoogd risico op ontwikkelingsachterstand, (school)uitval en criminaliteit. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een lokaal aanbod op hoofdlijnen op het gebied van opvoeden opgroeiondersteuning. Dit preventief jeugdbeleid bestaat uit vijf functies en het verzorgen van een regierol. De functies hebben betrekking op informatie en advies; het signaleren van problemen; toegang tot het hulpaanbod; licht pedagogische hulp en coördinatie van de zorg. Actiepunten Realisering van een laagdrempelig loket voor info + advies. Het optimaliseren van een sluitende aanpak tussen diverse instellingen, leeftijdsgroepen en aandachtsvelden (ook GGZ). Het ontwikkelen van een CJG + verwijsindex risicojongeren. Pilot 'jongeren en alcohol'. Pilot Base-groep (licht pedagogische hulpverlening).

periode 2009 - 2010

deelprogramma 2.3

2009 – 2011

2.5

2010 en 2011 2009 - 2010 2009 - 2010

2.5 2.5

Prestatieveld 3: Informatie, advies en cliëntondersteuning en één loket Wmo/AWBZ Het betreft de gemeentelijke activiteiten die bedoeld zijn de burger (individueel en collectief) de weg te wijzen in het veld van de maatschappelijke ondersteuning. In dit prestatieveld worden linken gelegd met de in prestatieveld 6 genoemde individuele verstrekkingen. Ook wordt in dit prestatieveld aandacht besteed aan het bereiken van jongeren. Actiepunten

Periode

Het verder optimaliseren van het centraal loket Doorlopend waar inwoners terecht kunnen met al hun vragen over Wonen Welzijn en Zorg. Vergroten van het bereik van diverse doelgroepen 2009 - 2011 bijvoorbeeld via een outreachende wijze van werken. Het steunpunt Adorp Sauwerd is ontwikkeld. In 2009 - 2011 hoeverre ook een steunpunt in Baflo Den Andel kan komen wordt nog onderzocht. Het stimuleren van het verstrekken van advies en informatie door professionele aanbieders (thuiszorg, Ouder en Kindzorg, peuterspeelzalen, GGD enz.) en door vrijwilligersorganisaties als de Hulpdienst ‘De Helpende Hand’.

2009 – 2011

deelprogramma 2.3 / 2.5

2.3 / 2.5

2.5

2.3 / 2.5

Prestatieveld 4: het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers Binnen dit prestatieveld treffen gemeenten voorzieningen ter ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers. Bij mantelzorg gaat het om langdurige, informele zorg aan een hulp- of zorgvrager die wordt geleverd door personen uit diens directe omgeving gebaseerd op de onderlinge sociale relatie. Bij vrijwilligers gaat het om georganiseerde en ongeorganiseerde inzet van burgers voor een bepaald maatschappelijk doel. De vrijwilliger levert gratis een bijdrage aan het functioneren van de samenleving en aan het functioneren van anderen daarin.

- 166 -

Actiepunten Voortzetting van het aanspreekpunt/steunpunt mantelzorgers en professionals. Het blijven bieden van lotgenotencontacten voor mantelzorgers.

Periode tot 2011

deelprogramma 2.5

tot 2011

2.5

Het blijven geven van voorlichting over mantelzorg en mantelzorgondersteuning om ook het bereik te vergroten. Het ondersteunen van de Vrijwillige Hulpdienst De Helpende Hand. Het ondersteunen van het Alzheimercafé. Het uitvoeren (inclusief de voorbereiding) van het project intensivering mantelzorgondersteuning. Vraag en aanbod mantelzorgers en vrijwilligers meer op elkaar afstemmen. Het uitvoeren van de vrijwilligersbeleidsnotitie.

tot 2011

2.5

tot 2011

2.5

tot 2011 tot 2011

2.5 2.5

tot 2011

2.5

tot 2011

2.5

Prestatieveld 5: Bevorderen deelname maatschappelijk verkeer en zelfstandig functioneren van gehandicapten en mensen met psychische (psychosociale) problemen. Dit prestatieveld betreft het brede terrein van algemene maatregelen waar iedereen baat bij heeft maar die in het bijzonder het mogelijk maken dat mensen met beperkingen en chronische (psychosociale) zonder problemen kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Het gaat voor een groot deel om fysieke zaken als toegankelijkheid van gebouwen, vervoer. Actiepunten Onderzoek naar betaalbaarheid toegankelijk openbaar vervoer lijn 65 na 2007. Het onderzoek is nog afgerond. Er moet besluitvorming komen over vervolg. Toegankelijkheid bestaande openbare ruimte (bij nieuwbouw is toegankelijkheid een vanzelfsprekendheid; verdere verbetering van toegankelijkheid alleen op incidentele basis en bij onderhoudwerkzaamheden). Bereiken van zorgmijders (in combinatie met prestatieveld 8). Het faciliteren van activiteiten kwetsbare groepen.

periode 2009 – 2011

deelprogramma 2.3

Doorlopend

?

Doorlopend

2.3

Doorlopend

2.3

Prestatieveld 6: voorzieningen voor gehandicapten en mensen met psychische (psychosociale) problemen. In dit prestatieveld komen voorzieningen voor gehandicapten en mensen met psychische (psychosociale) problemen aan bod. Het betreft aan individuen te verlenen voorzieningen die zijn afgestemd op de beperkingen die men ondervindt. De doelstelling van het verstrekken van voorzieningen aan individuen is het bevorderen van de zelfredzaamheid en van deelname aan het maatschappelijk verkeer. Voorbeelden: rolstoelen/scootmobiels, woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen. Ook de toekenning van hulp in de huishouding valt onder dit prestatieveld. Actiepunten periode Het bevorderen van het gebruik van laagdrempelige 2009 – 2011 vervoersvoorzieningen: Regiotaxi, lage vloerbus lijn 65. Gevolgen AWBZ-wijzigingen. Doorlopend

- 167 -

deelprogramma 2.3

2.3

Prestatieveld 7: Maatschappelijke opvang Dit prestatieveld betreft het tijdelijk bieden van onderdak (en begeleiding en advies). Naast deze vorm van dagopvang wordt ook vrouwenopvang in verband met relationele problemen en onder dit prestatieveld gebracht. Prestatieveld 8: Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Dit prestatieveld betreft het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg waarvoor sinds enkele jaren ook in Winsum een OGGZ-netwerk actief is. Prestatieveld 9: Verslavingsbeleid Dit betreft de ambulante hulpverlening aan verslaafden gericht op de verslavingsproblemen en op preventie. Ook de bestrijding van overlast door verslaving valt onder dit prestatieveld. Deze drie prestatievelden kennen veel raakvlakken en vallen voor een groot deel ook onder de verantwoordelijkheid van de centrumgemeente Groningen. Actiepunten prestatievelden 7, 8 en 9 Maatschappelijke opvang, veelal door de centrumgemeente geregeld. Uitvoeren implementatieplan OGGz 2008-2010 BMW-gemeenten (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg). Verslavingsbeleid Preventief beleid ontwikkelen. Collectieve preventie GGZ.

periode doorlopend

deelprogramma 2.3

2008 - 2011

2.3

2009 – 2010

2.3

2009 – 2010

2.3

Prestatieveld 10: Aangepast wonen en wonen met zorg In dit (niet wettelijk voorgeschreven) prestatieveld wordt omschreven op welke wijze we kunnen zorgen dat mensen met beperkingen langer thuis kunnen blijven wonen en hoe de beleidsterreinen van wonen, welzijn en zorg op elkaar afgestemd moeten worden. De behoefte aan aangepast wonen en wonen met zorg zal de komende decennia blijven toenemen. Actiepunten Periode Het vernieuwen van het woonplan waarin onder 2011 *** meer voor ouderen geschikte woningen en eventueel woon/zorgcomplexen kunnen worden gebouwd. Pilot Wonen met Zorg van de Regiovisie, met onder 2008 – 2011 andere de pilot ’Verzoamelstee’ in Winsum, Bedum en Ten Boer.

deelprogramma 1.3

1.3

6. Financiën Evenals in 2009 zijn de totale WMO uitgaven in 2010 uiteindelijk lager uitgevallen dan werd geraamd. Het aantal aanvragen voor huishoudelijke hulp is stabiel gebleven. Hierdoor heeft de nieuwe aanbesteding, die leidde tot een verhoging van de uurtarieven, nog niet voor fors toenemende uitgaven gezorgd. De situatie in 2010 is uiteraard geen garantie voor de ontwikkelingen in de komende jaren. In 2010 zijn er een aantal aanvragen voor een dure woningaanpassing ingediend. Dit betekent wederom een flinke aanslag op het Wmo-budget. Het is te verwachten dat het aantal aanvragen dat leidt tot een dure woningaanpassingen voorlopig ook niet zal afnemen. Dit zal pas het geval zijn als de huidige woningmarktsituatie drastisch wijzigt en er meer adequatere woningen voor mensen met een beperking beschikbaar zijn. We hebben de kosten voor de diverse Wmo-voorzieningen steeds beter in beeld waardoor het is gelukt om de uitgaven op de diverse onderdelen nauwkeurig te begroten. In 2010 is een nieuwe aanbesteding voor de leverantie en het onderhoud van trapliften gestart. De uitkomsten daarvan zijn pas volgend jaar bekend.

- 168 -

Functie 622 Functie 652

Huishoudelijke verzorging Individuele voorzieningen

Begroting 2010 Realisatie 2010 1.077.502 954.495 1.064.188 1.064.745 2.141.690 2.019.240

Afwijking -123.007 557 -122.450

Storting reserve WMO

122.450

Stand reserve WMO 1-1-2010 Stand reserve WMO 31-12-2010

134.349 256.799

7. Totaal overzicht baten en lasten per prestatieveld Om een beeld te geven van de reikwijdte van de Wmo wordt in onderstaand overzicht aangegeven welke producten hieronder vallen met de bijbehorende begrotingsbedragen en realisatie.

- 169 -

Dpr

WMO - 2010

begroting na wijziging realisatie Afwijking

Sociale samenhang en leefbaarheid

1.766.293 1.543.963

Product

Prestatie 1

222.330

2.1

1510.10

Bibliotheekwerk gemeente Winsum

306.630

308.064

-1.434

2.1 2.6

1511.20 1530.40

Subsidies cluster incid. activiteiten Sport - algemeen

22.313 83.213

16.873 60.590

5.440 22.623

2.6 2.6

1530.10 Buitensportaccommodaties 1.530.200 Binnensportaccommodaties

33.607 286.372

31.207 248.738

2.400 37.634

2.6 2.6

1530.30 Zwembad De Hoge Vier te Winsum 1.531.100 Groene sportvelden en terreinen

223.963 383.709

223.233 320.257

730 63.452

2.6 2.1

1580.10 1540.10

Speeltuinen Kunst- en cultuurbeleid en -bevordering

115.151 73.446

88.505 71.252

26.646 2.194

2.5 2.5

1630.11 1630.12

Dorps- en wijkcentra Dorpsverenigingen

43.985 34.293

23.085 29.420

20.900 4.873

2.5

1.630.130 Samenlevingsopbouwwerk

159.611

122.739

36.872

Prestatie 2

Preventieve ondersteuning jeugd

655.471

449.286

206.185

2.5 2.5

1650.70 1630.23

Voorschoolse voorzieningen Netwerk sluitende aanpak

252.269 41.576

251.013 25.401

1.256 16.175

2.5 2.3

1630.24 1715.10

Ambulant jeugd- en jongerenwerk Jeugdgezondheidszorg, uniform deel

140.409 29.559

98.243 23.735

42.166 5.824

2.3 2.1

1716.10 1140.13

Jeugdgezondheidszorg, maatwerkdeel Jeugd- en veiligheid

171.469 6.401

22.392 5.525

149.077 876

2.2

1480.50

Gemeent. onderwijs achterstandenbeleid

13.788

22.977

-9.189

Informatie, advies en cliëntonderst.

32.880

35.617

-2.737

WMO Zorgloket

32.880

35.617

-2.737

Prestatie 3 2.3

1622.30

Prestatie 4

Ondersteuning mantelzorgers/vrijwilligers

56.789

44.023

12.766

2.5

1630.14

Vrijwilligerswerk

46.469

36.670

9.799

2.5

1630.15

Mantelzorg

10.320

7.353

2.967

Deelname Maatschappelijk verkeer

340.822

309.231

31.591

Gemeentelijk ouderenbeleid Bejaardensoos "de Boog" Winsum

136.523 9.902

120.868 1.424

15.655 8.478

126.957 67.440

113.098 73.841

13.859 -6.401

2.108.809 1.954.587

154.222

Prestatie 5 2.5 2.5

1630.31 1630.32

2.3 2.3

1.620.100 Maatschappelijk werk 1614.30 Stimuleringsregeling

Prestatie 6

Deeln.Maatsch.verkeer: psych/fys.beperking

2.3 2.3

1622.10 1622.20

Administratie- en advieskosten HV Huishoudelijke verzorging

268.021 776.600

164.990 724.852

103.031 51.748

2.3 2.3

1652.10 1652.20

Indiv. voorz., adm.- en adv.kosten Vervoersvoorzieningen

164.387 399.665

176.525 457.564

-12.138 -57.899

2.3 2.3

1652.30 1652.40

Rolstoelvoorzieningen Woonvoorzieningen

207.028 145.370

141.212 123.297

65.816 22.073

2.3

1652.50

Dure woningaanpassingen

147.738

166.147

-18.409

Maatschappelijke opvang

3.040

3.239

-199

3.040 3.239 4.964.104 4.339.946

-199 624.158

Prestatie 7 2.3

1.620.101 Slachtofferhulp TOTAAL WMO

- 170 -

JAARREKENING

- 171 -

- 172 -

BALANS

- 173 -

Balans per 31 december Ultimo 2010

(bedragen x € 1.000,-)

ACTIVA Vaste activa Immateriële vast activa - Kosten verbonden a/h sluiten van geldleningen/agio/disagio - Kosten van onderzoek en ontwikkeling Materiële vaste activa - Investeringen met een economisch nut: - Gronden en terreinen - Bedrijfsgebouwen - Grond-/weg-/waterbouwkundige werken - Vervoermiddelen - Machines, apparaten en installaties - Overige materiële activa - Investeringen in de openbare ruimte met maatsch. nut

€ €

Financiële vaste activa - Kapitaalverstrekkingen aan: - deelnemingen - gemeenschappelijke regelingen - overige verbonden partijen - Leningen aan: - woningbouwcorporaties - deelnemingen - overige verbonden partijen - Overige langlopende leningen u/g - Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar - Bijdragen aan activa in eigendom van derden

-

-

€ €

€ € € € € € €

Ultimo 2009

€ € € € € € € €

12.474

56 20

€ €

56 20

€

4.597

€

4.803

€ € €

91 7.709 -

€ € €

96 7.709 -

€

€

22.723

€

12.685

€

35.408

1.495 12.707 6.878 270 795 579 -

€ €

Totaal vaste activa

-

-

21.614

1.300 12.117 6.520 241 712 593 132

€

34.088

Vlottende activa Vlottende activa - Grond- en hulpstoffen: - niet in exploitatie genomen bouwgronden - overige gronden hulpstoffen - Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie - Gereed product en handelsgoederen - Vooruitbetalingen

€

117-

€

€

167

€

167

€

285-

€

378-

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar - Vorderingen op openbare lichamen - Verstrekte kasgeldleningen - Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen - Overige vorderingen - Overige uitzettingen

€

1.347

€

€

1.494

€ €

1.063 -

€ €

628 -

Liquide middelen: - Kassaldi - Bank- en girosaldi

€ €

1 17

€ €

1 14

€

2.411

18

211-

€

2.122

€

15

Overlopende activa

€

952

€

1.241

Totaal vlottende activa

€

3.263

€

3.166

TOTAAL GENERAAL

€

37.351

€

38.574

- 174 -

Balans per 31 december Ultimo 2010

(bedragen x € 1.000,-)

PASSIVA Vaste passiva

€

Ultimo 2009

Eigen Vermogen - Algemene reserve - Bestemmingsreserves: - egalisatie, geen schommelingen tarieven - egalisatie, investeringsbijdragen - Overige bestemmingsreserves - Nog te bestemmen rekeningsresultaat

€

10.043

€

9.090

€ € € €

511 4.847 1.285

€ € € €

740 2 4.658 2.049

Voorzieningen - Voorzieningen voor verplichtingen/risico's - Onderhoudsegalisatievoorzieningen - Middelen van derden met spec.aanwendingsrichting

€ € €

2.353 558

€ € €

1.977 382

€

Vaste schulden met een rentypische looptijd van > 1 jaar - Obligatieleningen - Onderhandse leningen van: - binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen - binnenlandse banken en overige financiële instellingen - eigen geldleningen - woningbouwleningen - binnenlandse bedrijven - overige binnenlandse sectoren - buitenlandse instellingen, fondsen, banken enz. - Waarborgsommen - Verplichtingen uit hoofde van financial-lease overeenkomsten

€

€ €

€

16.685

2.910

12.648

8.052 4.597

€ €

1-

Totaal vaste passiva

€

€

16.539

€

2.359

€

13.998

9.196 4.803

1-

€

32.244

€

32.897

€

2.781

€

3.736

Vlottende passiva Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar - Kasgeldleningen - Bank- en girosaldi - Overige schulden

€ €

1.014 1.767

€ €

1.486 2.250

Overlopende passiva

€

2.327

€

1.942

Totaal vlottende passiva

€

5.108

€

5.677

TOTAAL GENERAAL

€

37.351

€

38.574

Gewaarborgde geldleningen

€

3.046

€

3.102

Garantstellingen

€

4.341

€

4.137

- 175 -

- 176 -

TOELICHTING BALANS

- 177 -

- 178 -

Toelichting op de balans per 31 december 2010 (bedragen x € 1.000,-)

ACTIVA Vaste Activa Immateriële vaste activa De post immateriële vaste activa wordt onderscheiden in: 2010 € €

Kosten onderzoek en ontwikkeling

-

2009 € €

-

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2010:

Investeringen

Boekwaarde 01-01-2010

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

Desinvesteringen

Afschrij- Bijdragen van vingen derden

Afwaarderingen


€

-

€

16

€

-

€

16

€

-

€

-

€

-

€

-

€

16

€

-

€

16

€

-

€

-

€

-

Beschikbaar gesteld krediet

Voorbereiding Winsum-Oost, fase 2

€ €

200 200

Werkelijk Cumulatief besteed in besteed t/m 2010 2010

€ €

16 16

€ €

66 66

Toelichting

Project loopt door in 2011

Voorbereiding Winsum-Oost, fase 2 Dit betreft met name kosten die te maken hebben met de voorbereidingen van de grondaankopen. In 2010 zijn de kosten nog gedekt door een onttrekking aan de reserve grondexploitatie. In 2011 wordt de grondexploitatie gestart, worden alle gemaakte kosten daarnaar overgeheveld en wordt de reserve grondexploitatie weer aangevuld..

Materiële vaste activa De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

In erfpacht uitgegeven gronden Overige investeringen met een economisch nut Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

€ €

De gemeente Winsum heeft geen gronden in erfpacht uitgegeven.

- 179 -

Boekwaarde per 31-12-2010 - € 21.482 €

Boekwaarde per 01-01-2010 22.723

€

132

€

-

€

21.614

€

22.723

De overige investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld: 2010 Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vervoersmiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa

€ 1.300 € € 12.117 € 6.520 € 241 € 712 € 593 € 21.482

2009 € 1.495 € € 12.707 € 6.878 € 270 € 795 € 579 € 22.723

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de materiële vaste activa gedurende het jaar 2010:


Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa

Investeringen

Desinvesteringen


Afwaarderingen


€ 1.495 € € 12.707

€ € €

126

€ € €

-

€ € €

83 716

€ € €

112 -

€ € €

-

€ 1.300 € € 12.117

€

6.878

€

8

€

-

€

367

€

-

€

-

€

6.520

€

270

€

-

€

-

€

29

€

-

€

-

€

241

€

795

€

27

€

-

€

110

€

-

€

-

€

712

€

579

€

102

€

-

€

88

€

-

€

-

€

593

€ 22.723

€

264

€

-

€

1.392

€

112

€

-

€ 21.482

De investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld. Per investering staat het ter beschikking gestelde krediet aangegeven, het in 2010 daadwerkelijk bestede bedrag en het totaalbedrag, dat tot en met 2010 ten laste van het krediet is gebracht. Gronden en terreinen: Beschikbaar gesteld krediet

Twee kavels Het Aanleg


€

112- €

112- €

€

112- €

112- €

- 180 -

Toelichting

Betreft de laatste kavels van Het Aanleg die in 2010 zijn verkocht. 112Hiermee is de boekwaarde nihil geworden. 112-

Bedrijfsgebouwen Beschikbaar gesteld krediet

Brandveiligheid openbare gebouwen € Brandveiligheid welzijnsgebouwen € Maatregelen legionella-bestrijding € HVP 2007: De Wierde - aanv.inrichting € Museum Wierdenland, aanp.gebouw € Uitbr.Kleedaccomm. Viboa Sch.z.weg € Aanv.uitbreiding obs De Wierde € HVP 2009: Meander - vervanging kozijnen € HVP 2009: Tiggeldobbe verw.noodlok. € HVP 2009: Algemeen - opstellen IHP € Centrale balie, div. aanpassingen 2009 € Aankoop De Blauwe Schuit € Renovatie toiletgroepen 3 scholen € Binnenklimaat primair onderwijs € HVP 2010: Toiletgroep Math.school € HVP 2010: dakbedekking De Wierde € HVP 2010: CV De Piramiden € € HVP 2010: aanpass. Norm Op Wier €

226 68 78 14 215 241 169 26 30 24 37 175 51 146 9 18 2 28 1.556


€ € € € € € € € € € € € € € € € € € €

39 0 1 14 5 1 19 9 25 2 10 34 889 17 2 28 126

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € €

101 55 80 14 221 241 169 1 25 20 6 181 14 889 17 2 28 1.096

Toelichting

Project loopt door in 2011 Project loopt door in 2011 Project is afgerond in 2011 Project is afgerond in 2011 Project is afgerond in 2011 Project is afgerond in 2011 Project is afgerond in 2011 Project loopt door in 2011 Project loopt door in 2011 Project loopt door in 2011 Project loopt door in 2011 Project is afgerond in 2011 Project loopt door in 2011 Project loopt door in 2011 Project is afgerond in 2011 Project is afgerond in 2011 Project is afgerond in 2011 Project is afgerond in 2011

Grond-, wegen waterbouwkundige werken: Beschikbaar gesteld krediet

Uitbreiding begraafplaats Sauwerd Museum Wierdenland, bodemsanering GRP 2010: vrijvervalriolen GRP 2010: Gemalen mech./elektr

€ € € € €

105 213 554 71 943


€ € € € €

5 1 2 1 8

€ € € € €

105 215 2 1 323

Toelichting

Project is afgesloten Project is afgerond Project loopt door in 2011 Project loopt door in 2011

Uitbreiding begraafplaats Sauwerd De afrekening is in 2010 ontvangen. Hiermee is het project afgerond. Museum Wierdenland, bodemsanering In 2010 is nog een afrekening ontvangen van het meerwerk in verband met de evaluatierapportage over de bodemsanering. De kosten hiervan bedroegen € 880,-. Uitvoering Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP): In het jaar 2010 is er een nieuw rioleringsplan opgesteld voor de periode 2010-2014. Bij de opstelling daarvan is gekeken naar de nog uit te voeren werkzaamheden, het prijspeil van de geraamde investeringen en de aanwezige voorziening. Alle restantkredieten per 31-12-2010 die een relatie hebben met het GRP 2004 worden teruggebracht naar nihil. In 2010 beginnen we opnieuw, waarbij tevens de afspraak is gemaakt dat jaarlijks een opstelling zal worden gemaakt van de stand van de kredieten (incl. aanbestedingsverschillen en meer/minder werk) in relatie tot de aanwezige voorziening.

- 181 -

Vervoermiddelen Beschikbaar gesteld krediet

€

-


€

-

€ €

Toelichting

-

Machines, apparaten en installaties: Beschikbaar gesteld krediet

Brandweer, portofoons Personeel/Materiaalwagen Baflo

€ € €

13 35 48


€ € €

1 27 27

€ € €

1 33 34

Toelichting

Project loopt door in 2011 Project is afgerond in 2010

Brandweer, portofoons Voor de nieuwe portofoons zijn in 2010 alvast de portofoontassen aangeschaft. Personeels-/materiaalwagen Baflo De personeels- en materiaalwagen van Baflo is in 2010 vervangen. Overige materiële activa Beschikbaar gesteld krediet

Dienstkleding Vervanging speeltoestellen Vervanging speeltoestellen (2010)

€ € € €

16 120 60 196


€ € € €

5 71 26 102

€ € € €

24 71 26 121

Toelichting

Project is afgerond Project loopt door in 2011 Project loopt door in 2011

De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut had het volgende verloop: Boekwaarde 01-01-2010

Grond-, wegen waterbouwkundige werken Machines/Installaties Ov. materiële vaste activa

Investeringen

Desinvesteringen


€

-

€

156

€

24

€ € €

-

€ €

156

€ € €

24

€

-

€

€

Afwaarderingen


-

€

-

€

132

-

€ € €

-

€ € €

132

De investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld. Per investering staat het ter beschikking gestelde krediet aangegeven, het in 2010 daadwerkelijk bestede bedrag en het totaalbedrag, dat tot en met 2010 ten laste van het krediet is gebracht. Conform het besluit in de 2e bestuursrapportage 2010 zijn alle boekwaarden van activa met een maatschappelijk nut versneld afgeschreven. Per 31 december 2010 zijn de boekwaarden hiervan dan ook nihil. Dekking voor deze extra afschrijving komt uit de ontvangen gelden uit de verkoop van de aandelen Essent.

- 182 -

Grond-, wegen waterbouwkundige werken: Beschikbaar gesteld krediet

Fietspad Harssensbosch Terreinverharding B&O, betonwand Vervanging burg Ripperda Terreinverharding gemeentewerkplaats Toegankelijkheid stations Herinrichting Onderdendamsterweg

€ € € € € € €

19 30 64 503 1.232 1.848


€ € € € € € €

6 15 30 64 25 17 156

€ € € € € € €

615 30 64 25 17 145

Toelichting

Project is afgerond in 2010 Project loopt door in 2011 Project is afgerond in 2010 Project is afgerond in 2010 Project loopt door in 2011 Project loopt door in 2011

Fietspad Harssensbosch In 2010 is dedefinitieve afwikkeling gedaan van de subsidie van dit project. Hiermee is het project afgerond. Terreinverharding B&O, betonwand De verharding van het terrein, alsmede de plaatsing van de betonwanden is afgerond in 2010. De kosten zijn iets meegevallen. Vervanging bruggen Ripperda Na inspectie bleken in 2010 4 brugen dringend aan vervanging toe te zijn. Het ging om 2 grote bruggen (Potmaarbos te Winsum en sportpark Schilliegeham te Winsum, en twee kleinere bruggetjes ('t Olde Hof te Winsum en het wandelpad in Tinallinge). Terreinverharding gemeentewerkplaats In 2010 is de terreinverharding aangebracht; project is afgerond. Toegankelijkheid stations In 2010 zijn de voorbereidingen getroffen en zijn de ontwerpplannen gemaakt voor de realisatie in 2011. Herinrichting Onderdendamsterweg Op dit moment zijn we in overleg met de subsidieverstrekkers om de plannen enigszins bij te stellen op grond van de beschikbare budgetten. Betaald zijn in 2010 de legeskosten, alsmede de helft van de kosten van een externe "second opinion". Machines/Installaties (Maa.nut) Beschikbaar gesteld krediet

geen mutaties

€ €

-


€ €

-

€ €

Toelichting

-

Overige materiële activa (Maa.nut) Beschikbaar gesteld krediet


geen mutaties €

-

€

- 183 -

-

€

-

Toelichting

Financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2010 wordt in onderstaand overzicht weergegeven: Investeringen


Desinvesteringen

Afschrij- Bijdragen van Aflos-singen vingen derden


Kapitaalverstrekkingen aan: - deelnemingen

€

56

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

56

- gemeenschapp.regelingen

€

20

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

20

€

4.803

€

-

€

-

€

-

€

-

€

207

€

4.597

€

96

€

-

€

-

€

-

€

-

€

4

€

91

€

7.709

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

7.709

€ 12.685

€

-

€

-

€

-

€

-

€

211

€ € € €

207 4 211

Leningen aan: - woningbouwcorporaties Overige langlopende geldleningen Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar

Geldleningen De aflossingen betreffen: - Aflossingen woningbouwleningen - Aflossing achtergestelde lening EGD - Aflossingen leningen ambtenaren

€ 12.474

Vlottende Activa Voorraden De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën: Boekwaarde Boekwaarde per per 31-12-2010 01-01-2010

Grond- en hulpstoffen, gespecificeerd naar: - niet in exploitatie genomen bouwgronden

€ Subtotaal €

Onderhanden werk, bouwgronden in exploitatie: Voorziening tekort grondexploitatie Boogplein Onderhanden werk, overig:

€ € € €

167 167

€ €

167 167

3006077 117-

€ € € €

3456028 211-

Van het onderhanden werk (niet in exploitatie genomen bouwgronden) kan het volgende overzicht worden gegeven: Boek-waarde 01-01-2010

Expl. Grond Adorp ("grond Huinder") € € Ezinge, expl. Schoolstraat Totaal: €

132 35 167

Investeringen

€ € €

- 184 -

-

Desinves- Naar gronden Boekwaar-de Verwervingsteringen in exploitatie 31-12-09 prijs per m2

€ € €

-

€ € €

-

€ € €

132 35 167

n.v.t. n.v.t.

Van de bouwgronden in exploitatie kan van het verloop in 2010 het volgende overzicht worden weergegeven: Boek-waarde 01-01-2010

Baflo-Oosterhuisen De Brake, fase 2 Boogplein Groenlanden-Zuid Sauwerd-Kapteijn Winsum-Oost

€ € € € € € Totaal: €

4 43566250 10 345-

Investeringen

€ € € € € €

1 44 0 46

Voorz. BalansWinst- Boek-waarde Verlieslatend waarde 31-12uitname 31-12-'10 complex 2010

Inkomsten

€ € € € € € €

-

€ € € € € €

-

€ € € € € € €

4 43565294 10 300-

€ € € € € € €

-

€ € € € € € €

4 43565294 10 300-

Het geïnvesteerde bedrag ten behoeve van het Boogplein is als volgt opgebouwd: - geactiveerde rente over de negatieve boekwaarde (€ -37.000) - uitbesteed werk/grondsanering/infobijeenkomst/adviezen (€ 37.000) Per saldo is de boekwaarde met een bedrag van € 626 verhoogd. Per 31 december 2010 bedraagt de boekwaarde € 565.000 (negatief). De ontwikkeling van het Boogplein bevindt zich nog in de planfase, naar verwachting zal in 2011 gestart worden met de uitvoering. In 2009 is een storting gedaan in de voorziening Boogplein, wegens een voorzien tekort van € 60.000. Een nieuwe doorrekening van het plan geeft aan dat deze voorziening voldoende is. Het geïnvesteerde bedrag ten behoeve van de Groenlanden-Zuid is als volgt opgebouwd: - geactiveerde rente over de negatieve boekwaarde (€ 16.000) - kosten verharding en riolering (€ 28.000) De inkomsten zijn als volgt opgebouwd: - verkoop kavels (€ 0) Per saldo is de boekwaarde gegroeid met € 44.000 tot een boekwaarde per 31 december 2010 van € 294.000. Er zijn in fase 1 nog 3 vrije kavels met een gezamenlijke waarde van € 305.000. Fase 2 van het plan wordt in 2011 in de verkoop gebracht. De opbrengsten zijn uitgesmeerd over de jaren 2011-2015. De uitgaven verlopen conform vastgestelde exploitatie. Het eindsaldo wordt, bij uitgifte conform planning, geraamd op ongeveer € 250.000 positief. Een risico in deze exploitatie betreft het afzetrisico veroorzaakt door de stevige kavelprijzen. Het geïnvesteerde bedrag ten behoeve van Sauwerd-Arwerderpad (oud-Kapteijn) is als volgt opgebouwd: - geactiveerde rente over de boekwaarde (€ 0) De boekwaarde van dit plan is per 31 december 2010 € 10.000. Het plan bevindt zich nog in de ontwikkelingsfase. Tot heden is er geen belangstelling van projectontwikkelaars voor dit project. De kans dat dit project wordt uitgevoerd wordt kleiner. Voorziening tekort Grondexploitatie Boogplein In 2009 is voorzien in een verwacht tekort op de grondexploitatie Boogplein tot een bedrag van € 60.000. De nu opgestelde grondexploitatie sluit met een tekort van € 57.000. Gelet op de nog steeds niet definitieve afspraken met de projectontwikkelaar hebben we de voorziening hierop niet aangepast. Deze voorziening van het eerder verwachte tekort is in mindering gebracht op de boekwaarde.

- 185 -

Van het Overige onderhanden werk kan het volgende overzicht worden gegeven:

Investeringen

Boek-waarde 01-01-2010

Nieuwbouw brandweergarage Winsum

€ € Totaal: €

28 28

€ € €

51 51

Afschrijving

€ € €

2 2

Naar gronden Boekwaar-de in exploitatie 31-12-09

€ € €

-

€ € €

77 77

De opening van de brandweergarage wordt voorzien in 2011. In 2011 wordt dit activum overgeheveld naar de materiële vaste activa. Nieuwbouw brandweergarage winsum In 2010 is begonnen met de daadwerkelijk (voorbereidingen op de) bouw van een nieuwe brandweerkazerne. De ingebruikname zal eind 2011 plaatsvinden. Tot het moment van ingebruikname wordt deze inevstering op deze plaats gepresenteerd.

Uitzettingen korter dan één jaar De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden: Soort vordering Mutatie Voorz. Oninb.heid

Saldo 01-012010

Vorderingen op openbare lichamen Overige uitzettingen

€ € Totaal: €

1.494 628 2.122

€ € €

-

Overige mutaties in 2010

€ € €

22 435 457

Saldo 31-122010

€ € €

1.347 1.063 2.411

De hiervoor genoemde vorderingen kunnen als volgt worden gespecificeerd: Boekwaarde per 31-12-2010

Vorderingen op openbare lichamen - BTW - ondernemers - BTW - Compensatiefonds - Dividendbelasting

€ € € €

0 1.347 1.347

Boekwaarde per 01-01-2010

€ € € €


Overige vorderingen: - Debiteuren - Debiteuren 2003 - Debiteuren SoZa - Afwaardering dubieuze debiteuren SoZa - Afwaardering dubieuze debiteuren - Kohieren gemeentelijke belastingen VIS - Tussenrekening belastingdebiteuren VIS - CIN Betalingen - CIN Belastingdebiteuren 2010 - CIN Automatische incasso onderweg - Oninbare vorderingen VIS

€ € € € € € € € € € € €

- 186 -

704 83 409 9110359 2 1.063

0 1.268 226 1.494


€ € € € € € € € € € € €

294 83 396 921030 74 22628

Liquide middelen Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten: Saldo Voorschot Centrale kas BNG-rekening Postbank

€ € € €

per 31-12-2010 1 17 18

€ € € €

Saldo per 01-01-2010 1 14 15

€ € € € € € € € € € € € €

Saldo per 01-01-2010 1.230 1 5 1 3 0 1.241

Overlopende activa: De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden: Saldo Transitoria - te ontvangen Secretarieleges WVG Tussenrekening Eigen verklaringen Tussenrekening salarissen CMG IZA-premies CMG Pensioenpremies CMG Loonheffing Sociale Zaken Rijksvoorschotten SoZa Tussenrekening leningen Fiets-projecten CIN Betalingsverschillen Tussenrekening rente kapitaallasten Verschillenrekening

€ € € € € € € € € € € € €

per 31-12-2010 930 1 5 1 11 5 0 952

Wij hebben de volledigheid van de vastgestelde eigen bijdragen WMO, welke berekend worden door het CAK, niet kunnen vaststellen. Er bestaat een risico dat deze eigen bijdragen niet volledig in de jaarrekening zijn verwerkt.

- 187 -

PASSIVA Toelichting op de Mutaties Reserves en Voorzieningen in 2010 Onderstaand geven wij op basis van de indeling op de balans een overzicht van de in 2010 gerealiseerde mutaties van de Reserves en van de Voorzieningen.

Reserves Saldo 1-1-10

Omschrijving Reserve

Algemene reserves € 9.090 Bestemmingsreserves € 4.648 Bestemmingsreserves: Middelen derden € 10 Egalisatiereserves: geen schommelingen tarieven € 740 Egalisatiereserves: investeringsbijdragen € 2 € 14.490 Totaal

Bestemming Onttrekking resultaat van 2010

Toevoeging

€ € € € € €

4.384 768 90 5.242

€ € € € € €

3.432 579 320 2 4.332

€ € € € € €

-

Vermindering ter dekking van afschrijving

€ € € € € €

-

Saldo 31-12-2010

€ 10.043 € 4.836 € 10 € 511 € € 15.400

Het verloop in 2010 van de algemene reserve is als volgt geweest: Saldo 01-01-2010

Algemene reserve Opbrengst verkoop Essent-aandelen Totaal

€ € €

3.258 5.832 9.090

Toevoeging

€ € €

4.384 4.384

Onttrekkingen Algemene Reserve: - geraamde onttrekking volgens Begroting 2010 - dekking saldo primaire begroting 2010 - overheveling budgetten 2009 - voeding reserve cofinancieringen - dekking kosten Detailhandelsvisie - verwerking saldo jaarrekening 2009

Storting Algemene Reserve ivm bestemming resultaat 2009: - storting rekeningsresultaat 2009 - dekking kosten niet uitgevoerd werk 2009 - storting rekeningsresultaat 2009 - BeRap 2010; overheveling niet uitgevoerd werk 2010

- 188 -


€ € €

3.432 3.432

€ € €

-


€ € €

-

Saldo 31-12-2010

€ 4.211 € 5.832 € 10.043

€ € € € € € €

26 193 889 250 25 2.049 3.432

€ € € € €

2.049 543 1.107 685 4.384

Het verloop in 2010 van de bestemmingsreserves wordt in onderstaand overzicht weergegeven: Saldo 1-1-2010

Reserve Bovenwijkse voorzieningen Reserve huisvesting onderwijs Reserve dorpshuizen Reserve Leefbaarheid/RUOP Reserve bijzondere bijstand Reserve bosaanleg Netlaan Reserve grondexploitatie Reserve herstructurering woningvoorraad Reserve onderhoud water de Brake Vervanging inventaris gymzalen Reserve onderhoud bruggen Reserve verkiezingen/referenda Reserve Functiewaardering Reserve uitvoering Sportnota Reserve Regiovisie Reserve Cofinanciering Reserve Inkomensdeel WWB Reserve museum Wierdenland Egalisatiereserve WMO Totaal

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

573 911 32 7 25 146 517 59 180 4 106 39 5 189 6 455 435 823 134 4.648

Toevoeging

€ € €

138 60 4

€ €

46 18

€

5

€ €

250 125

€ €

122 768


€

-

€

-

€

28

€

1

€ € € € €

14 7 150 330 49

€

579

€

-


€

-

Reserve bovenwijkse voorzieningen Stortingen bovenwijks: - storting grondverkopen De Brake 2 2010 - storting grondverkopen Oosterhuisen 2010

Saldo 31-12-2010

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

711 971 36 7 25 146 489 105 198 4 111 38 5 175 1555 230 774 257 4.836

€ € €

18 119 138

In 2010 heeft er een forse verrekening met de projectontwikkelaar van Oosterhuisen plaats gevonden van fondsbijdragen op basis van eerdere grondverkopen. Deels had deze verrekening te maken met fondsbijdragen bovenwijkse voorzieningen, en deze zijn dan ook gestort. Reserve huisvesting onderwijs Exploitatieresultaten kapitaallasten onderwijshuisvesting worden jaarlijks geëgaliseerd via de reserve onderwijshuisvesting. De storting ad. € 59.854 is het gevolg van deze egalisatie-afspraak. Reserve dorpshuizen De jaarlijkse storting is bepaald op € 4.000. Reserve grondexploitatie Storting grondexploitatie: - geen Onttrekkingen grondexploitatie: - voorlopige dekking voorbereidingskosten Winsum-Oost 2010 - Onttrekking wegens aandeel uitvoering Sportnota

Reserve herstructering woningvoorraad Stortingen herstructurering: - storting grondverkopen De Brake 2 2010 - storting grondverkopen Oosterhuisen 2010

- 189 -

€ €

-

€ € €

16 12 28

€ € €

6 40 46

In 2010 heeft er een forse verrekening met de projectontwikkelaar van Oosterhuisen plaats gevonden van fondsbijdragen op basis van eerdere grondverkopen. Deels had deze verrekening te maken met fondsbijdragen herstructurering, en deze zijn dan ook gestort. Reserve onderhoud water De Brake - Jaarlijkse storting ten laste van de exploitatie - Storting grondverkopen De Brake 2 2010

€ € €

18 18

Reserve onderhoud bruggen Storting betreft reguliere storting ad. € 4.674 Reserve verkiezingen Gelet op het besluit om niet meer te mogen stemmen met behulp van stemcomputers is de verwachting dat we de komende jaren met fors hogere lasten krijgen te maken (meer stembureaus, nieuwe stemhokjes, stembussen, enz.). Het saldo tussen de geraamde gemiddelde kosten en de werkelijke kosten in 2010 bedroeg € 858 en is onttrokken aan de reserve. Na de ervaringen in 2010 zullen we een nieuw gemiddeld ramingsbedrag en ook een nieuw bedrag voor de maximale omvang van de reserve bepalen. Reserve uitvoering sportnota Bij de besluitvorming rond de Sportnota is afgesproken dat de structurele lasten gemaximeerd worden op € 60.000 per jaar. Egalisatie vindt plaats via de reserve uitvoering sportnota. In 2010 waren de lasten in totaal € 74.045. Hierdoor is er een bedrag van € 14.045 onttrokken aan de reserve. Reserve regiovisie In 2010 is geen bijdrage ontvangen die ten gunste komt van deze reserve. De daadwerkelijk betaalde bijdrage aan de Regiovisie Groningen-Assen bedroeg € 103.736 (raming € 110.856). In de primaire begroting was een onttrekking aan de reserve regiovisie geraamd van € 111.386, welke raming in de Kadernota 2010 is teruggebracht met € 100.000 tot € 11.386. Door de lagere werkelijke kosten hoefde er een onttrekking te worden gepleegd van € 7.119 om deze bijdrage budgetttair neutraal in de jaarrekening te verantwoorden. Reserve cofinancieringen Op grond van raadsbesluiten van 2010 was de verwachting dat er tot een bedrag van € 353.275 zou worden onttrokken aan deze reserve in verband met diverse gemeentelijke bijdragen in cofinancieringsprojecten. Feitelijk is er in 2010 tot een bedrag van € 150.352 aan bijdragen betaald. Dit bedrag is dan ook onttrokken aan deze reserve. De verwachting is dat het resterende bedrag ad € 14.258 + het reeds eerder overgehevelde bedrag naar 2011 in de jaarschijf 2011 worden besteed en dan ook in dat boekjaar wordt onttrokken. Reserve inkomensdeel WWB In de begroting 2010 was een onttrekking geraamd aan deze reserve in verband met een verwacht tekort op de WWB van € 122.000,-. In werkelijkheid is het nadelige saldo tussen de verstrekte uitkering WWB en het rijksbudget € 253.000 nadeliger dan geraamd. Bij de BBZ is sprake van een voordeliger resultaat (€ 31.000) en ook bij de afwikkeling van de WWB-debiteuren is meer terugontvangen dan geraamd (voordeel € 14.000). Het nadeliger resultaat bedraagt (buiten het geraamde bedrag ad € 122.000) € 208.000,- en dit bedrag is, samen met het geraamde bedrag onttrokken aan deze reserve. Reserve museum Wierdenland Rekening houdend met alle relevante lasten en baten met betrekking tot het museum moet er een bedrag ad € 49.080 worden onttrokken aan de reserve museum Wierdenland. Met deze onttrekking verloopt de exploitatie van het museum budgettair neutraal.

- 190 -

Egalisatiereserve WMO Binnen de uitvoering van de WMO zijn er een aantal beleidsterreinen waarbij er kans is op behoorlijke schommelingen per jaar. In 2010 is op het terrein van de huishoudelijke verzorging een bedrag van € 123.000 niet besteed. Op het gebied van de individuele verstrekkingen was sprake van een lichte overschrijding van € 1.000,-.De verwachting is dat de komende jaren er een extra beroep op deze regeling zal worden gedaan. Wij stellen dan ook voor om het overschot op deze raming in 2010 ad € 122.450 te storten in een egalisatierreserve WMO. Op deze manier kunnen we in de komende jaren grote (financiële) fluctuaties op dit terrein voorkomen.

Bestemmingsreserves: Middelen derden

Omschrijving Reserve/Voorziening Reserve afkoopsommen graven Totaal

Saldo

1Toevoeging 1-2010

€ €

10 10

€ €

-


€ €

-

€ €

-


€

-

Saldo 31-12-2010

€ €

10 10

Egalisatiereserves: geen schommelingen tarieven

Omschrijving Reserve/Voorziening Egalisatiereserve vuilverwerking Egalisatiereserve BCF Egalisatiereserve rioolheffingen Totaal

Saldo

€ € € €

1Toevoeging 1-2010

382 88 270 740

€ € € €

90 90


€ € € €

50 270 320

De mutatie in de kolom toevoeging is als volgt te specificeren: - storting ivm egalisatie van kosten van Vuilverwerking - storting ivm egalisatie van kosten van het product Riolering

De mutatie in de kolom onttrekking is als volgt te specificeren: - geraamde onttrekking in de begroting 2010 van de egal.res. Vuilverwerking - onttrekking egalisatiereserve ivm storting in voorziening riolering

€

-


€

-

Saldo 31-12-2010

€ € € €

422 88 511

€ € €

90 90

€ € €

50 270 320

Toelichting Egalisatiereserve vuilverwerking De gepleegde onttrekking aan de egalisatiereserve vuilverwerking is overeenkomstig de raming in de begroting 2010. De overige exploitatie is € 90.000 gunstiger uitgevallen dan geraamd. Dit wordt eigenlijk uitsluitend veroorzaakt door een lagere bijdrage aan het vuilverwerkingsbedrijf over het jaar 2010. Door de raad is besloten dat zowel in de begroting als in de jaarrekening er sprake is van 100% kostendekkendheid. Het voordelige resultaat wordt op grond hiervan dan ook gestort in de egalisatiereserve. Toelichting Egalisatiereserve rioolheffingen Op het gebied van de riolering hebben we zowel een egalisatiereserve rioolheffingen als een voorziening vervanging rioleringen. In het VGRP wordt gerekend met zowel de exploitatielasten en -opbrengsten, als ook met investeringen voor de korte en lange termijn gerekend. Jaarlijks wordt aan het eind van elk jaar een actualisatie van de contante waarde (CW) van al deze financiële gegevens berekend. Deze berekende CW moet dan corresponderen met de stand van de voorziening vervanging rioleringen. Op grond van deze berekening moet de CW op 01-01-2011 € 1.625.000 bedragen. Hierdoor is het nodig om een bedrag van € 269.678 bij te storten. Doordat alle relevante lasten en baten hierin worden meegenomen is het niet meer nodig om een egalisatiereserve in stand te houden. Wij stellen dan ook voor om het saldo van deze reserve te gebruiken voor de voeding van de voorziening.

- 191 -

Egalisatiereserves: investeringsbijdragen

Omschrijving Reserve/Voorziening

Saldo

Onderhoudsreserve De Hoge Vier Totaal

€ €

1Toevoeging 1-2010

2 2

€ €

-


€ €

2 2

€ €

-


€ €

-

Saldo 31-12-2010

€ €

-

Onderhoudsreserve De Hoge Vier Deze reserve is bedoeld om schommelingen op te vangen in het niveau van het jaarlijks onderhoud op grond van het meerjarig onderhoudsprogramma. In 2010 heeft een onttrekking plaatsgevonden van € 1.544. Hiermee is de reserve gebruikt en kan deze worden opgeheven.

Voorzieningen

Saldo 1-1-2010

Omschrijving Voorziening Egalisatievoorz.: geen schommelingen Voorz., voorz.bare verpl./risico's Voorz., van derden ontvangen Totaal

Toevoeging



Saldo 31-12-2010

€ € €

1.977 382

€ € €

375 213

€ € €

37

€ € €

-

€ € €

-

€ € €

2.353 558

€

2.359

€

589

€

37

€

-

€

-

€

2.910

Egalisatievoorziening, geen schommelingen Saldo 1-1-2010

Omschrijving Voorziening Voorz. vervanging rioleringen Voorziening onderhoud gem.gebouwen Totaal

€ € €

1.355 622 1.977

Toevoeging

€ € €

270 106 375


€ € €

-

€

-


€

-

Saldo 31-12-2010

€ € €

1.625 728 2.353

Voorziening vervanging riolering Storting in de voorziening vervanging riolering ad. € 269.678 is noodzakelijk op grond van een contante waardeberekening van alle lasten en baten op het gebied van de riolering. Deze berekening wordt jaarlijks gemaakt om de lange-termijn kostendekkendheid van het VGRP te kunnen vaststellen. Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen Mutatie van deze egalisatievoorziening is het gevolg van lagere geplande onderhoudslasten dan de vastgestelde gemiddelde onderhoudsbedragen voor deze gebouwen.

- 192 -

Voorziening, voorzienbare verplichtingen / risico's Saldo 1-1-2010

Omschrijving Voorziening Voorz. Tekort grex Boogplein Voorz. vordering Verkoop Vennoots. Totaal

€ € €

-

Toevoeging

€ € €

-


€ € €

-


€

-

€

-

€

-

€

-

Saldo 31-12-2010

€ € €

-

Voorziening tekort grex Boogplein geen mutatie Voorziening vordering verkoop vennootschap geen mutatie

Voorz., van derden ontvangen Saldo 1-1-2010

Omschrijving Voorziening Voorz. onderwijsachterstandsgelden Voorz. Overschot werkdeel WWB Voorz. bijdrage DuBO De Brake 2 Voorz. bijdrage DuBO Oosterhuisen Voorz. Bijdrage DUBO Groenlanden-Z Totaal

€ € € € € €

27 164 134 21 36 382

Toevoeging

€ € € € € €

153 21 40 213


€ €

27 10

€ €

37

€ €

-


€ €

-

Saldo 31-12-2010

€ € € € € €

307 154 60 36 558

Voorziening onderwijsachterstandsgelden In de periode 2006-2010 zijn rijksmiddelen ontvangen voor het wegwerken van onderwijsachterstanden. Verantwoording vindt plaats in de sisa-bijlage in deze jaarrekening. Alle ontvangen rijksmiddelen zijn besteed. De voorziening is nu leeg. Voorziening overschot werkdeel WWB De mutaties zijn als volgt te specificeren: - storting meeneemregeling participatiebudget - storting restant afrekening WIN (inburgering) - onttrekking onderdeel hoogwaardige handhaving werkdeel

Voorzieningen voor Duurzaam Bouwen De mutatie in de kolom toevoeging is als volgt te specificeren: - stortingen op basis grondverkopen De Brake 2 2010 - stortingen op basis grondverkopen Oosterhuisen 2010 - stortingen op basis grondverkopen Groenlanden-Zuid 2010

- 193 -

€ € € € €

137 16 153 10143

€ € € €

21 40 61

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:

Obligatieleningen Onderhandse leningen: - binnenlandse banken en ov. Fin. Instellingen - overige binnenlandse sectoren Totaal onderhandse leningen Waarborgsommen

€ € € € € €

Saldo per 31-12-2010 - € 8.052 4.597 12.649 112.648

Saldo per 01-01-2010 -

€ € € € €

9.196 4.803 14.000 113.998

per 31-12-2010 2.781 € 2.781 €

Saldo per 01-01-2010 3.736 3.736

Vlottende passiva Onder de vlottende passiva zijn opgenomen: Saldo € €

Schulden < 1 jaar

Kortlopende schulden De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd: Saldo Bank- en girosaldi Overige schulden, crediteuren Overige schulden, nog te betalen rente

€ € € €

per 31-12-2010 1.014 1.466 302 2.781

€ € € €

Saldo per 01-01-2010 1.486 1.919 330 3.736

De specificatie van de overlopende passiva is als volgt: Saldo Nog te betalen bedragen : - transitoria - te betalen - afkoopsommen te verstrekken subsidies - BTW verkopen - buiten rekening - sleutelgeld gebouwen - tussenrekening Netto Salarissen CMG - Inhoudingen salaris CMG - Pensioenpremies salaris CMG - voorschotten SoZa - tussenrekening WVG - CIN Resultaattransportrekening - loonheffing personeel CMG - Cliëntbetalingen SoZa - Ontvangsten SoZa - Betalingen onderweg

€ € € € € € € € € € € € € € € €

- 194 -

per 31-12-2010 2.260 6 0 3 0 14 4 10 27 2 0 2.327

Saldo per 01-01-2010 € € € € € € € € € € € € € € € €

1.895 9 2 3 5 19 3 0 4 2 1 1.942

Niet in de Balans opgenomen verplichtingen

In de jaarrekening 2010 wordt een overzicht gegeven van verplichtingen die zijn aangegaan (meerjarige contracten en/of wettelijke verplichtingen als bijv. wachtgeld). In het huidige overzicht zijn de gegevens opgenomen voorzover hierover cijfers bekend waren. De inventarisatie is nog niet volledig afgerond. De komende jaren zullen wij de gegevens completeren.

Nr Omschrijving

Verplichting per 31-dec-10

1 Huur gebouwen € De gemeente huurt 1 gebouw (stationsgebouw Baflo) waarbij telkens sprake is van een huurtermijn van 10 jaar. 2. Lease materieel € Door de gemeente wordt het materieel dat gebruikt door de eenheid Beheer en Onderhoud geleasd. Deze leasetermijnen lopen resp. t/m 2010, 2012 en 2013. 3. Kantoormachines € Voor het gemeentelijk apparaat worden de kantoormachines (kopieermachines, printers en de netwerkcomputer) geleasd. Deze leasetermijnen lopen resp. t/m 2010, 2011, 2012 en 2014. 4. Wachtgelden oud-wethouders € Per 31 december 2010 is er nog sprake van een wachtgeldverplichting voor 4 wethouders. Deze verplichting loopt door tot 2010, resp. 2014. 5. Wachtgeld/FPU oud-medewerkers € Per 31 december 2010 is er nog sprake van verplichtingen jegens 7 oud-medewerkers. Het betreft hier met name FPU-afspraken. Deze verplichting loopt door tot 2014. €

- 195 -


24.292 €

-

101.930 €

187.093

93.087 €

158.106

109.174 €

161.994

18.707 €

27.685

347.190 €

534.878

Afgegeven borgstellingen

Hieronder wordt een overzicht gegeven van verplichtingen die zijn aangegaan (gemeentelijke borgstellingen).

Nr Omschrijving


1 Verenigingen/particulier De gemeente heeft in het verleden een drietal borgstellingen afgegeven aan verenigingen voor de betaling van rente en aflossing. Het beleid is om dit niet meer te doen. Er zijn door de geldgevers geen achterstanden gemeld. Door de leeftijd van de borgstellingen (gepleegde aflossingen en de stijging van de waarde van het onroerend goed) is de verwachting dat er geen sprake is van een reëel risico.


€

211.219 €

220.771

€ 2. Woningbouwleningen In verband met de overdracht van de gemeentelijke borgstellingen naar het Waarborgfonds Sociale Woningbouw is bij de gemeente slechts sprake van een achtervangconstructie. Dit risico kan als verwaarloosbaar worden beoordeeld.

3.046.100 €

3.101.600

€

4.129.833 €

3.916.207

€

7.387.153 €

7.238.578

3. Leningen particuliere woningen In verband met de overdracht van de gemeentelijke borgstellingen naar het Nationale Hypotheek Garantie is bij de gemeente slechts sprake van een achtervangconstructie. Dit risico kan als verwaarloosbaar worden beoordeeld.

- 196 -

VERANTWOORDINGSINFORMATIE SPECIFIEKE UITKERINGEN (SISA)

- 197 -

- 198 -

Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen

Met ingang van het verantwoordingsjaar 2006 is ten aanzien van een aantal specifieke uitkeringen het principe van Single Information Single Audit (SISA) geïntroduceerd. In de jaren daarna is het aantal specifieke uitkeringen die onder SISA vallen verder uitgebreid. Door middel van deze bijlage bij de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over de besteding van specifieke uitkeringen aan de verstrekkers van deze uitkeringen. SISA 2010 heeft voor Winsum betrekking op 15 specifieke uitkeringen. Het betreft onderstaande regelingen: - C4: Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 tweede tranche; - C5: Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 derde tranche; - C7C: Investering stedelijke vernieuwing (ISV); - D2: Onderwijsachterstandenbeleid niet-GSB (OAB); - D5: Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009; - E5: Verzameluitkering VROM; - E27B: Brede doeluitkering verkeer en vervoer; - G1C: Wet sociale werkvoorziening (Wsw); - G2: Gebundelde uitkering (WWB+WIJ+IOAW+IOAZ+levensonderhoud beginnende zelfstandigen Bbz 2004+WWIK); - G3: Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen); - G4: Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV); - G5: Wet participatiebudget (WPB); - G6: Schuldhulpverlening; - H2: Regeling Buurt, Onderwijs en Sport (BOS); - H10: Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (BDU CJG). In deze bijlage zijn kengetallen c.q. bedragen opgenomen. Het model van deze bijlage en de in te vullen gegevens per regeling zijn door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgesteld.

- 199 -

BZK

C4

C5

Tijdelijke stimuleringsregeling Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 tweede woningbouwprojecten 2009 tweede tranche tranche

Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 derde tranche

Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 derde tranche

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Nummer

Departement BZK

Gemeenten

Gemeenten

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Aantal woningen waarvan de bouw voor 1 juli 2010 is gestart of voortgezet

Aard controle n.v.t.

Aard controle D1

1 SW00532901 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t.

BZK

C7C

Investering stedelijke vernieuwing (ISV)

Provinciale beschikking en/of verordening

1 SW00533901 Project-gemeenten (SiSa tussen Hieronder per regel één medeoverheden) beschikkingskenmerk en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie


1 7-2-2008,kenmerk 200804602/6/A.13,RP 2 2003-22624a/51/A.29, RP Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

OCW

D2

Onderwijsachterstandenbeleid niet- Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging GSB (OAB) Onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010 (art 4 t/m 10)

Gemeenten, niet G-31

6 Aantal woningen waarvan de bouw voor 1 januari 2011 is gestart of voortgezet

Aard controle D1 8 Investeringsbudget

Besteding 2010 ten laste van provincie

Aard controle R

Aard controle R

€ 342.257

€ 3.973

€ 700.000 Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

€0

Zie Nota baten-lastenstelsel


Aard controle R

Aard controle R

€0 €0 Beginstand 2010 van voorziening / overlopende post

Schakelklassen, artikel 166 van de Wet op het primair Onderwijs Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie

Aard controle R

€ 27.040 Besteding 2010 aan voorbereiding inrichten schakelklassen Besteding na 2007 voor dit doel niet meer mogelijk Aard controle R Besteding 2010 voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstandenbeleid

Bestedingen voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstandenbeleid van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstandenbeleid van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt



Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

€ 4.992 Besteding 2010 aan voorschoolse educatie

€0 Aantal deelnemende kinderen aan voorschoolse educatie in 2010

€0 Bestedingen aan voorschoolse educatie van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R

- 200 -

Aard controle R

Aard controle D2

€ 50.482 Besteding 2010 aan schakelklassen

Aard controle R

€ 5.777 176 Aantal deelnemende leerlingen Bestedingen aan aan schakelklassen in 2010 schakelklassen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt Aard controle D2 Aard controle R

€0

0

€0

I N D I C A T O R E N

Overige bestedingen 2010

Aard controle R

Toelichting afwijking


Eindverantwoording Ja/Nee


Activiteiten stedelijke vernieuwing (in aantallen)



Alleen in te vullen na afloop project



Afspraak

Realisatie


Aard controle D1

Aard controle D1


€ 1.907 €0

Nee Nee

Uitgaven aan voorschoolse educatie van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R €0 Uitgaven aan schakelklassen van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Aard controle R €0

- 201 -

Ontvanger



Nummer

Departement

Besteding 2010 aan vroegschoolse educatie

Bestedingen aan vroegschoolse educatie van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven aan vroegschoolse educatie van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Zie Nota baten-lastenstelsel Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R Aard controle R

€0 Besteding 2010 aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal

Aard controle R

€0 Gemiddelde prijs ouderbijdrage in 2010 voor voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal voor doelgroepkinderen

€0 % doelgroepkinderen bereikt in 2010 met voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal en kinderdagverblijven

Aard controle R

Aard controle R

€ 444 Eindverantwoording Ja/Nee

94,00%

Aard controle R

OCW

D5

€ 3.552 Besteding tot en met 2010 ten laste van rijksmiddelen

Gemeenten Regeling verbetering binnenklimaat Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs primair onderwijs 2009 2009


Aard controle R


€0 Alleen invullen bij eindverantwoording:

Nee Alleen invullen bij eindverantwoording:

Brinnummer

Alle activiteiten afgerond Ja/Nee

Alleen invullen bij eindverantwoording: Toelichting per brinnummer welke activiteit(en) niet zijn afgerond en daarbij het bijbehorende bedrag exclusief 40% cofinanciering noemen Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t. Aard controle D2

1 I&M

E5

Verzameluitkering VROM

Regeling verzameluitkering

Provincies, gemeenten

Besteding t/m 2010 Aard controle R

I&M

E27B

Brede doeluitkering verkeer en vervoer

Provinciale beschikking en/of verordening

€ 157.855 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)

Aard controle n.v.t. 1 223232 2 90666 Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

SZW

G1C

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

Gemeente die uitvoering geheel of gedeeltelijk heeft uitbesteed aan Openbaar lichaam o.g.v. Wgr

Besteding 2010 ten laste van provincie

Overige bestedingen 2010

Aard controle R

Aard controle R

€ 3.615 €0 Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

€ 1.109 €0



Aard controle R

Aard controle R

€0 Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2010, exclusief deel openbaar lichaam

€ 36.210 Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren, exclusief deel openbaar lichaam

Aard controle R Aard controle R

0,00

- 202 -

0,00


Bestedingen aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt



Aard controle R

Aard controle R

€0

€0




Aard controle n.v.t. Ja Nee

- 203 -

Ontvanger



Nummer

Departement

G1C-2

SZW

G2

Gebundelde uitkering (WWB+WIJ+IOAW+IOAZ+levensonderhoud beginnende zelfstandigen Bbz 2004+WWIK)

Wet werk en bijstand (WWB)

Gemeenten

Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren

inclusief deel openbare lichamen in te vullen in SiSa 2011

inclusief deel openbare lichamen in te vullen in SiSa 2011

Aard controle R

Aard controle R

Besteding 2010 WWBinkomensdeel

Baten 2010 WWBinkomensdeel (excl. Rijk)



Bestedingen WWBinkomensdeel van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel

Wet investeren in jongeren (WIJ) Gemeenten

Aard controle R

€ 2.623.223

€ 29.579

€0

Besteding 2010 WIJ

Baten 2010 WIJ (excl. Rijk)

Bestedingen WIJ van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel


Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Gemeenten


Aard controle R

€ 139.080

€ 110

€0

Besteding 2010 IOAW

Baten 2010 IOAW (excl. Rijk)

Bestedingen IOAW van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt




Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Gemeenten

Aard controle R

€ 162.394

€0

€0

Besteding 2010 IOAZ

Baten 2010 IOAZ (excl. Rijk)

Bestedingen IOAZ van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt



€ 24.201

€0

€0

Besteding 2010 Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Baten 2010 Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Bestedingen Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt


Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen (Bbz 2004)

Gemeenten

Aard controle R


Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

SZW

G3

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004

Gemeenten

Gemeenten



Aard controle R

€ 21.241

€0

€0

Besteding 2010 WWIK

Baten 2010 WWIK (excl. Rijk)

Bestedingen WWIK van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt



Aard controle R

€0

€0

€0

Besteding 2010 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob)

Besteding 2010 Baten 2010 levensonderhoud kapitaalverstrekking (excl. Bob) gevestigde zelfstandigen (excl. Bob) (excl. Rijk)

Aard controle R Aard controle R € 106.497 SZW

G4

Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV)

Wet Werkloosheidsvoorziening (Wwv)

Gemeenten

Baten 2010 Aard controle R €0

- 204 -

Aard controle R €0

€ 28.391


Uitgaven WWB-inkomensdeel van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R €0 Uitgaven WIJ van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R €0 Uitgaven IOAW van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R €0 Uitgaven IOAZ van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R €0 Uitgaven Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R

€0 Uitgaven WWIK van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt Aard controle R €0 Baten 2010 Besteding 2010 aan onderzoek Besteding 2010 Bob kapitaalverstrekking (excl. Bob) als bedoeld in artikel 56 Bbz (excl. Rijk) 2004 (excl. Bob)

Baten 2010 Bob (excl. Rijk)

Besteding 2010 aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt



Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

€0

€ 7.281

€0

€0

€0

€0

€0

- 205 -

G5

Wet participatiebudget (WPB)

Wet participatiebudget (WPB)

Ontvanger



Nummer

Departement SZW

Gemeenten

Besteding 2010 participatiebudget

Waarvan besteding 2010 van educatie bij roc's

Baten 2010 (niet-Rijk) participatiebudget

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

€ 737.669

€ 90.646

€0

Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2010 een inburgeringsvoorziening heeft vastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een inburgeringsvoorziening is overeengekomen

Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2010 een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening heeftvastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening is overeengekomen

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het elektronisch praktijkexamen, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit inburgering, heeft behaald

Aard controle D1 Aard controle D1

1 SZW

G6

Schuldhulpverlening

Kaderwet SZW-subsidies

Gemeenten

Aard controle D1

4

5 Bovenstaande indicatoren verantwoorden op basis

Besteding 2010 Aard controle R € 23.274

VWS

VWS

H2

H10

Regeling Buurt, Onderwijs en Sport Tijdelijke stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport (BOS)

Brede doeluitkering Centra voor jeugd en gezin (BDU CJG)

Tijdelijke regeling CJG

Gemeenten

Gemeenten

Hieronder per regel één beschikkingskenmerk invullen en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Activiteit



Aard controle D2

1 DMO/SSO-2697693

Thema's gezondheid

2 = uitgevoerd

2

Lesmap Kies voor Hart en sport 2 = uitgevoerd

3

Sportpas

2 = uitgevoerd

4

2 = uitgevoerd

5

Verbeteren kwaliteit bewegingsonderwijs Clinics diverse sporten

2 = uitgevoerd

6

Circusproject Adorp

2 = uitgevoerd

7

Recreatieve spelmiddagen

0 = niet uitgevoerd

8

Pannavoetbal BO/VO

2 = uitgevoerd

9

Whoznext VO

2 = uitgevoerd

10

Vakantieactiviteiten

2 = uitgevoerd

11

Actiongames

2 = uitgevoerd

12

Naschools sportief aanbod

2 = uitgevoerd

13

Schooljudo

2 = uitgevoerd

14

Gezondheidsbeleid

1 = gedeelte uitgevoerd

15

Ondersteuning ver. Kader

0 = niet uitgevoerd

16

Activiteitenkalender Adorp

2 = uitgevoerd

17

Jaarlijkse activiteit SV Jupiter

2 = uitgevoerd

Besteding 2010 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt

Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt

Aard controle R

Aard controle R

€ 247.918

€0

Realisatie 0 = niet uitgevoerd 1 = gedeelte uitgevoerd 2 = uitgevoerd

Zie Nota baten-lastenstelsel Zie Nota baten-lastenstelsel

Aard controle R

- 206 -

€0

Waarvan baten 2010 van educatie bij roc’s

I N D I C A T O R E N Terug te betalen aan rijk Het aantal in 2010 gerealiseerde duurzame Omvang van het aan het rijk terug plaatsingen naar werk van te betalen bedrag, dat wil zeggen inactieven Omvang van het in het jaar het in het jaar 2010 niet-bestede 2010 niet-bestede bedrag dat bedrag voor zover dat de Dit onderdeel moet door alle reserveringsregeling overschrijdt, gemeenten worden ingevuld. wordt gereserveerd voor het participatiebudget van 2011. Dit alsmede het in het jaar 2010 ten Indien ingevuld met een nul, bedrag is exclusief het bedrag onrechte niet-bestede bedrag aan dan bestaat er voor 2011 geen dat een gemeente ten onrechte educatie bij roc’s recht op regelluwe niet heeft besteed aan educatie bestedingsruimte bij een roc; hiervoor geldt geen reserveringsregeling (het ten onrechte niet-bestede wordt teruggevorderd door het rijk). Reserveringsregeling: overheveling overschot/tekort van 2010 naar 2011

Besteding 2010 Regelluw Dit onderdeel dient uitsluitend ingevuld te worden door de gemeenten die in 2009 duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk.

óf Omvang van het in het jaar 2010 rechtmatig bestede bedrag participatiebudget als voorschot op het participatiebudget van 2011 (bij overheveling van een tekort wordt een negatief getal ingevuld) Aard controle R Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

€0

€ 262.636

€ 175.762

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 de toets gesproken Nederlands, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit inburgering, heeft behaald

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het examen in de kennis van de Nederlandse samenleving, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit inburgering, heeft behaald

Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het praktijkdeel van het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 3,7, eerste lid, van het Besluit inburgering, heeft behaald

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

0 9 0 atoren verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI)





Aard controle R

€0 0 Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het staatsexamen NT2 I of II heeft behaald

Aard controle D1

1

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

- 207 -

- 208 -

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

- 209 -

- 210 -

Waarderingsgrondslagen

Hieronder wordt weergeven welke waarderingsgrondslagen zijn gebruikt bij het opstellen van de balans. We doen dit aan de hand van de posten op de balans. Immateriële activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en de waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. Uitsluitend kosten van onderzoek en ontwikkeling gerelateerd aan één bepaald vast actief worden geactiveerd. Afschrijving vindt plaats in 3 jaar. Op afsluitkosten, agio en disagio wordt door ons niet afgeschreven. Uitgaven hiervoor worden rechtstreeks ten laste van de resultatenrekening gebracht. Materiële vaste activa Deze materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht, waarbij wordt afgeschreven op het saldo. Er wordt afgeschreven vanaf 1 januari volgend op het jaar van ingebruikneming en wij schrijven altijd af tot 0,-. De afschrijvingstermijn is afhankelijk van de verwachte levensduur. Dat is de tijd dat de activa een bijdrage leveren aan de totstandkoming van onze producten. In de regel schrijven we lineair af. In een aantal gevallen schrijven wij niet lineair af, maar op basis van annuïteiten. Dit gebeurt wanneer productkosten worden gedekt door tarieven. Door annuïtair af te schrijven worden ongewenste schommelingen in de kapitaallasten (rente en afschrijving) voorkomen. De materiële vaste activa met economisch nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, worden lineair afgeschreven in: a. 40 jaar: nieuwbouw woonruimten en bedrijfsgebouwen; b. 20 jaar: nieuwbouw tijdelijke en semi-permanente woonruimten en bedrijfsgebouwen; renovatie, restauratie en aankoop van woonruimten en bedrijfsgebouwen; c. 15 jaar: technische installaties; meubilair, inrichting en inventaris van gebouwen; rijdend materieel brandweer; d. 10 jaar: telefooninstallaties; brandweermateriaal e. 8 jaar: transportmiddelen; f. 4 jaar: automatiseringsapparatuur; g. niet: gronden en terreinen. Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan € 5.000 worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Deze laatst genoemden worden altijd geactiveerd. Indien er sprake is van duurzame waardevermindering vindt afwaardering plaats. Activa wegens aanleg en vervanging van riolering worden afgeschreven conform de bepalingen in het gemeentelijk rioleringsplan (G.R.P);

- 211 -

Onder activa met een meerjarig maatschappelijk nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, worden verstaan investeringen in aanleg en onderhoud van: (inrichting) wegen, waterwegen; civiele kunstwerken, groen, sportvelden en kunstobjecten. Aankoop en vervaardiging van activa met een meerjarig maatschappelijk nut worden onder aftrek van bijdragen van derden en bestemmingsreserves ten laste van de exploitatie gebracht. Hiervan kan bij raadsbesluit worden afgeweken. In geval van activering bij raadbesluit wordt het actief lineair afgeschreven over de verwachte levensduur van het actief of een kortere, door de raad aan te geven tijdsduur. Financiële vaste activa De balanspost Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen heeft betrekking op participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's. Waardering vindt plaats tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waardering van de aandelen onverwacht structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering gelukkig niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs. De langlopende leningen u/g en de overige uitzettingen worden door ons gewaardeerd tegen nominale waarde. Bijdragen aan activa in eigendom van derden worden gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met de afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak. Voorraden De nog niet in exploitatie genomen gronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel lagere marktwaarde. Er wordt geen rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze voorraden. Het onderhanden werk van het grondbedrijf wordt gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs, vermeerderd met een renteopslag over het geïnvesteerd vermogen. Hierop worden ontvangsten uit verkoop en bijdragen van derden in mindering gebracht. Indien een deel van de kosten wordt gedekt uit een voorziening of uit een reserve, dan loopt dit altijd via de resultatenrekening. Als de marktwaarde lager ligt dan de aldus berekende waarde, dan vindt afwaardering plaats tot marktwaarde. In de resultaatbepalingsgrondslagen bij de resultatenrekening staat vermeld wanneer winst wordt genomen. De voorraden gronden hulpstoffen zijn gewaardeerd tegen hun verkrijgingsprijs. Uitzettingen De vorderingen zijn opgenomen tegen hun nominale waarde onder aftrek van eventuele noodzakelijk geachte voorzieningen wegens oninbaarheid. Overige balansposten Alle overige balansposten zijn opgenomen tegen hun nominale waarde.

- 212 -

PROGRAMMAREKENING

- 213 -

- 214 -

908.996 222.941 841.866 2.210.208 2.924.676 7.108.687 699.929 1.674.715 3.034.831 7.416.425 873.434 1.216.555 14.915.890 279.950 262.292 542.241 180.074 1.296.472 600.791 2.077.337 318.916 610.103 1.293.389 2.222.408 344.019 942.866 1.286.885 28.153.448

990.903 223.791 1.103.270 2.375.533 3.055.548 7.749.045 746.945 1.654.134 3.458.044 7.499.990 1.039.900 1.348.443 15.747.456 254.024 260.764 514.788 248.006 1.325.340 744.331 2.317.678 349.963 672.642 1.316.257 2.338.862 353.647 712.101 1.065.748 29.733.578

P1.1 Brandweerzorg en rampenbestrijding P1.2 Openbare orde en veiligheid P1.3 Volkshuisvesting P1.4 Verkeer en vervoer P1.5 Milieu P1 Kwaliteit v/d Woon- en Leefomgeving P2.1 Cultuur P2.2 Onderwijs P2.3 Volksgezondheid P2.4 Sociale voorzieningen P2.5 Welzijn P2.6 Sport P2 Soc.voorzieningen en maatsch.dienstverlening P3.1 Economie P3.2 Toerisme P3 Dorps- en plattelandseconomie P4.1 Grondbeleid P4.2 Natuur- en groenbeheer P4.3 Ruimtelijke ordening en inrichting P4 Ruimtelijke structuur P5.1 Communicatie P5.2 Publieke dienstverlening P5.3 Openbaar bestuur P5 Kwaliteit van bestuur en organisatie P6.1 Belastingen P6.2 Financiën Correctie afwikkeling Kostenverdeelstaten P6 Financiële kaderstelling/bedrijfsvoering Subtotaal deelprogramma's

Werkelijke lasten

Begrote lasten

Omschrijving deelprogramma

221.1361.580.129

Verschil lasten begr./werk. 81.907 850 261.404 165.325 130.872 640.358 47.016 20.582423.213 83.565 166.466 131.888 831.567 25.9261.52827.45367.932 28.869 143.540 240.341 31.047 62.539 22.868 116.454 9.628 230.764237.890 12.000 249.890 9.811 704.743

250.590

727.051 12.525.783

714.554 12.511.282

1.026.478 13.007 2.977.582 4.054.924 104.648 115.980 507.272 5.908.525 78.805 244.025 6.959.255 236.129 6.660 242.789 267.234 5.139 17.499 289.871

926.614 5.938 3.357.507 4.313.679 102.914 38.688 477.714 5.835.418 61.940 222.428 6.739.103 312.525 6.354 318.879 137.755 1.026 37.699 176.480

250.590 12.576 714.475

37.857

Werkelijke Baten

23.620

Begrote baten

Recapitulatie Jaarrekening 2010, lasten en baten per deelprogramma

12.49114.494-

12.70012.000 7002.7599.732-

99.864 7.069 379.925258.7561.733 77.292 29.558 73.107 16.865 21.597 220.152 76.396306 76.090129.479 4.113 20.200113.391

Verschil baten begr./werk. 14.237

V/ N

V V V V N V V V V V V V N N N V V V V V V V V V V N V 233.621- V 1.565.629 V

96.144 850 361.268 172.394 249.053381.602 48.749 56.711 452.771 156.672 183.331 153.485 1.051.719 102.3221.222103.544197.410 32.981 123.340 353.731 31.047 49.839 34.868 115.754 6.863 240.497-

Saldo

- 215 -

Algemene dekkingsmiddelen: Lokale heffingen Algemene uitkering Dividend Saldo financieringsfunctie BTW-Compensatiefonds Subtotaal algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Resultaat voor bestemming Toevoeging/onttrekking aan reserves: Mutaties vanuit programma's en kostenverdeelstaten: P1.3 Volkshuisvesting P1.4 Verkeer en vervoer P1.5 Milieu P2.1 Cultuur P2.2 Onderwijs P2.3 Volksgezondheid P2.4 Sociale voorzieningen P2.5 Welzijn P2.6 Sport P3.1 Economie P3.2 Toerisme P4.1 Grondbeleid P5.1 Communicatie P5.2 Publieke dienstverlening P5.3 Openbaar bestuur P6.2 Financiën KVS Personeel (Org.ontwikk.) KVS Personeel (FuWa) Subtotaal mutatie reserves Resultaat na bestemming Begrotings- c.q. Rekeningsresultaat

Omschrijving deelprogramma

250.000 137.610

250.000

2.335.133

3.192.790 31.346.238

2.335.133

2.660.405 32.455.298

5.668

4.000

532.3841.109.060

5.668

137.610-

17.076122.450125.000-

45.870 22.825 90.047 59.855 122.450 125.000 4.000

45.870090.047-

28.153.448

Verschil lasten begr./werk.

61.315 1.641.444

Werkelijke lasten

42.779

22.825

61.315 29.794.893

Begrote lasten

4.127.921 32.428.880 26.418-

11.683 3.657.020

141.247 11.597

77.844

122.000

50.000 56.528

177.253 175.697

858 5.312251.638-

9.105 16.508

62.255-

207.896

269.538 7.448-

1.556-

12.938

4.8753.065 11.371 3.377

Verschil baten begr./werk.

355.1311.284.751 1.284.751

6.527 5.312251.638-

9.105 121.102-

62.255-

45.8700179.491 7.44817.076122.45082.896

12.938 61.315 1.639.882

4.8753.065 11.371 3.377

Saldo

N N V N N N V V N V V N V V N N V V N V V

N V V V V V V V

V/ N

V = voordelig resultaat, N = nadelig resultaat

4.305.174 32.604.571 1.258.333

858 6.372 3.405.382

150.352 28.105

15.589

329.896

319.538 49.081

28.299.397

15.788.115

15.775.177 28.300.959

2.017.773 13.408.547 77.071 284.724

Werkelijke Baten

2.022.648 13.405.483 65.699 281.347

Begrote baten

Recapitulatie Jaarrekening 2010, lasten en baten per deelprogramma

- 216 -

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

- 217 -

- 218 -

- 219 -

- 220 -

VASTSTELLINGSBESLUIT

- 221 -

- 222 -

VASTSTELLINGSBESLUIT

De rekening 2010 is aan de raad overlegd en is tegelijkertijd ter secretarie voor een ieder ter inzage gelegd en tegen betaling van de kosten algemeen verkrijgbaar gesteld.

Winsum,

juli 2011,

Burgemeester en wethouders van Winsum,

mr. ing. P. van der Zaag, wnd. burgemeester

R.J. Bolt, secretaris.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering van 5 juli 2010.

De raad voornoemd,

mr. ing. P. van der Zaag, voorzitter.

J. van der Meer, griffier.

- 223 -

- 224 -

INHOUDSOPGAVE. Leeswijzer 3

Recommend Documents