Inhoudsopgave 1. Voorwoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
03
2. Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
04
3. Visie en missie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
05
4. Doelen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
06
A. Beleid en programmering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
06
A.1. Cursusaanbod – producten en diensten
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A.2. Cultuureducatie PO en VO – Producten en diensten A.3. Projecten en activiteiten - Amateurkunst
06
. . . . . . . . . . . . . . .
08
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
A.4. Publieksbereik, cultuurparticipatie en evenementen
. . . . . . . . . . . . . .
12
A.5. Tabellen en cijfers 2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
A.6. Conclusie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
B. Bedrijfsvoering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
B.1. Personeel en organisatiestructuur B.2. Samenwerking
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
B.3. Publiciteit en werving
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
B.5. Financiën
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
B.6. Conclusie
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
B.4. Huisvesting
Staat van baten en lasten over het boekjaar 2013
......................... zie financieel jaarverslag
Juni 2013 Marijke Licher
Jaarverslag 2013
Pagina
2
1. Voorwoord In het beleidsplan 2011-2014 staat omschreven hoe ’t Klooster op basis van haar mogelijkheden, de activiteiten wil innoveren en tevens consolideren. De organisatie is zich bewust van haar maatschappelijke en sociale rol in Harderwijk en bouwt aan het versterken daarvan; daarnaast is blijvend van belang om de cultuurparticipatie en talentontwikkeling voor jong en oud te stimuleren. Door aanpassingen in de organisatie op administratief en organisatorisch gebied kan de organisatie betere dienstverlening bieden en bedrijfsprocessen en resultaten zijn inzichtelijker en meer up-to-date geworden. Er is organisatie breed aandacht voor kwaliteit van dienstverlening, productontwikkeling en organisatie. Dit is ook terug te zien in een goed resultaat op cultuurparticipatie door veel verschillende doelgroepen. Centrum voor de kunsten ’t Klooster heeft 2 regionale taken overgenomen en in de nieuwe stichting Cultuurkust ondergebracht. Dit om de functies en financiën zo transparant mogelijk te kunnen beheren. Per 1 januari 2014 zijn alle dienstverlenende taken zoals bemiddeling, coördinatie en uitvoering overgegaan in de nieuwe organisatie Cultuurkust. Deze organisatie biedt een regionale infrastructuur voor cultuureducatie en amateurkunst en is opdrachtnemer van de 4 gemeenten Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten. Het jaar 2013 stond in het teken van een complete transitie om te groeien naar een nieuwe regionale organisatie. In het najaar van 2013, na goedkeuring van het nieuwe businessplan, is concreet gestart met de integratie van functies en de voorbereiding tot fusie van de 2 stichtingen. Per 2014 zijn de provinciale en gemeentelijke bezuinigingen doorgevoerd (€110.000 en €30.000) en heeft dit consequenties voor de interne bedrijfsvoering, de personele bezetting en een nieuwe focus op functionaliteit. Het verwerven van nieuwe financiële bronnen compenseert deels de enorme bezuinigingen (25% op totaal van de 2 stichtingen). Vanuit het Fonds voor Cultuurparticipatie (FcP) zijn er gelden beschikbaar gekomen voor Cultuureducatie met Kwaliteit. De vier gemeenten stellen structureel budget beschikbaar vanuit combinatiefuncties Cultuur en School voor cultuureducatie, en op projectbasis waren erin 2013 nog gelden voor Cultuurpact beschikbaar om een project voor ouderen en een project voor mensen met een fysieke/psychische beperking te kunnen opzetten. Deze pilots hebben ons een goed inzicht gegeven in de mogelijke verbindingen tussen zorg/welzijn en cultuur. Dit biedt nieuwe perspectieven voor 2014. Begin 2014 zijn de onderhandelingen gestart met de vier gemeenten om naast de bestaande educatietaken, ook de regierol voor muziekonderwijs bij Cultuurkust onder te brengen. Hiertoe heeft de organisatie een plan ingediend bij de gemeenten. De opdracht en taakstelling wordt per gemeente nader onderzocht op basis van het gemeentelijk cultuurbeleid. 2013 was het transitiejaar waarin de nieuwe regionale organisatie Cultuurkust is voorbereid en opgezet. De jaardoelen zijn net als de voorgaande jaren, meer dan gehaald. Centrum voor de kunsten ’t Klooster heeft in al haar geledingen een transformatie doorgemaakt met als doel te fuseren tot een regionaal centrum voor cultuureducatie en amateurkunst en daarnaast haar reguliere werkzaamheden voortgezet. In de nieuwe beleidsperiode zal Cultuurkust dienstverlenende, efficiënte en creatieve invulling blijven geven aan haar cultureel en maatschappelijk ondernemerschap en heeft daarvoor een breder financieel draagvlak gecreëerd. De nieuwe naam geeft aan dat Cultuurkust zich beweegt in het veld, en op locaties organiseert. Overal kunnen kunstontmoetingen plaatsvinden en mensen actief meedoen.
Jaarverslag 2013
Pagina
3
2. Inleiding Centrum voor de kunsten ’t Klooster is een van de culturele en maatschappelijke kernvoorzieningen voor de inwoners van Harderwijk en de regio. ’t Klooster bood een constante kwaliteit in het jaarprogramma voor actieve kunstbeoefening door de inzet van een professioneel hoogopgeleid docententeam. Het project- en workshopaanbod kwamen tot stand op vraag van de verschillende klantgroepen en toonde diversiteit en vernieuwing, gekoppeld aan thema’s of disciplines. ‘t Klooster was een belangrijk aanbieder en uitvoerder van kunsteducatie voor het regionale primair onderwijs in de verschillende kunstmenu’s. De vraag uit het voortgezet onderwijs vertaalde zich in het bieden van aanvullend cultureel aanbod zoals workshops en cultuurdagen. ’t Klooster gaf inhoudelijk en organisatorisch invulling aan het gemeentelijk cultuurbeleid door initiatieven te nemen ten behoeve van een verbreding van cultuurparticipatie, regionalisering en het bereik van doelgroepen. Door de inzet van vijf kunstdisciplines (dans, theater, beeldende en toegepaste kunst, literatuur en audiovisuele media), voorzag ’t Klooster in een belangrijke culturele behoefte en bouwde in 2013 verder aan sociale cohesie in de Harderwijker samenleving. ’t Klooster/Cultuurkust werkte actief mee aan een regionale culturele uitstraling van de stad o.a. door ‘t Pietenhuis, Jeugdtheaterschool Fier, het Coördinatiepunt Cultuureducatie en het Servicepunt Amateurkunst. Dit in samenwerking met andere culturele instellingen en door initiatieven aan te gaan in het kader van Cultuurpact, gericht op meer kunst en cultuur in de regio. ’t Klooster heeft veel projecten en publieksactiviteiten uitgevoerd op het gebied van cultuureducatie en amateurkunst. Via schoolprojecten werd veel jeugd tot 18 jaar bereikt; door amateurkunstactiviteiten en festivals te organiseren is het totaal aantal deelnemers toegenomen en is er meer publiek bereikt bij activiteiten, geïnitieerd door ’t Klooster/ Cultuurkust. Het aantal deelnemers in reguliere kunstcursussen is iets toegenomen ten opzichte van 2012. Het aantal klokuren is afgenomen, doordat deelnemers kiezen voor kortere cursussen. De organisatie werkte aan een consolidatie van deelnemers vanuit het PO en VO-onderwijs. Door toevoeging van Cultuurkust is in het bijzonder de deelname uit de regio positief van invloed op de deelname. ‘t Klooster voldeed in 2013 opnieuw ruimschoots aan de budgetverplichtingen van de gemeente. Net als in voorgaande jaren presteerden we boven de vastgestelde normjaartaak. ‘t Klooster heeft het jaar financieel positief kunnen afsluiten. Op weg naar de volgende beleidsperiode zijn een aantal hobbels te nemen, die samenhangen met een aangekondigde subsidievermindering van 10% per 2014 en het wegvallen van 3 provinciale projectsubsidies na 2013. De organisatie wil daarop anticiperen door andere inkomsten te genereren. Deels zal dit kunnen door de faciliteiten Kloostergebouw breder in te zetten. Ook zijn er nieuwe geldstromen toegevoegd, voornamelijk uit beschikbaar gestelde combinatiefuncties vanuit meerdere gemeenten en de te verwachten bijdrage vanuit het Fonds voor Cultuurparticipatie. Belangrijk is om vanuit kracht te blijven denken en handelen; op deze wijze blijft het mogelijk een waardevolle bijdrage te leveren aan de cultuurparticipatie, doelgroepenbeleid, de creatieve industrie en de kwaliteit van de leefomgeving.
Jaarverslag 2013
Pagina
4
3. Visie en missie
Visie: inspireren, samenwerken, veranderen, ondernemen In Nederland neemt amateurkunst een belangrijke plaats in; miljoenen mensen zijn actief in hun vrije tijd, alleen of samen met anderen. Door al op jonge leeftijd mee te doen aan culturele activiteiten kan het individu zich onderdeel gaan voelen van een groter geheel. Het centrum voor de kunsten biedt ruimte aan jong en oud om elkaar te ontmoeten op interesses en helpt bouwen aan zelfvertrouwen, eigenheid en creatief denkvermogen. De toegankelijkheid van cultuur kan gewaarborgd blijven door duurzaam en gericht te investeren in kunst, onderwijs en samenleving. ‘t Klooster zoekt de samenwerking met de creatieve industrie, andere culturele en maatschappelijke initiatieven/organisaties/verenigingen. Deze samenwerking genereert méér cultuurparticipatie: deelnemers en bezoekers.
De speerpunten Het stimuleren van kunsteducatie, actieve kunstbeoefening en cultuurparticipatie.
Missie ‘t Klooster wil een toegankelijke inspirerende ontmoetingsplaats zijn voor de inwoners en bezoekers van Harderwijk en de regio. Het centrum voor de kunsten stimuleert en organiseert de cultuureducatie voor de jeugd, actieve kunstbeoefening en cultuurparticipatie voor alle leeftijden. ‘t Klooster verbindt mensen en passies, gericht op het ontdekken en ontwikkelen van talenten en het bevorderen van communicatie, waardering en samenwerking. Deelname aan cultuur geeft een aantoonbaar positief effect op de kwaliteit van leven.
4. Doelen •
Financieel anticiperen op de bezuinigingen door reorganisatie en transitie
•
Realiseren van een regionale infrastructuur voor cultuureducatie en amateurkunst
•
Consolidatie van deelnemers aan de cursussen
•
Continuering breed bereik van jeugd en jongeren via het onderwijs
•
Talentontwikkeling op verschillende niveaus, voor verschillende leeftijden
•
Innovatie, kwaliteit en diversiteit garanderen door productontwikkeling
•
Verbreding publieksbereik en cultuurparticipatie
•
Sociale en culturele cohesie stimuleren, samenwerking initiëren en bevorderen.
In het volgende hoofdstuk volgt een toelichting hoe de geformuleerde doelen in het beleidsplan 2011-2014 tot concrete resultaten hebben geleid in 2013. Jaarverslag 2013
Pagina
5
A. Beleid en programmering
A.1. Cursusaanbod – producten en diensten Consolidatie van deelname aan cursussen en activiteiten in 2013 door: •
een goede prijs-kwaliteitverhouding;
•
een gevarieerd kunstaanbod dat aansluit op vraag uit Harderwijk en de regio;
•
een goede balans tussen vast aanbod, diversiteit en aanbodvernieuwing;
•
het bieden van ontwikkelmogelijkheden en niveaudifferentiatie;
•
werving deelnemers via o.a. pr, publieksactiviteiten, klantenbinding en gastvrijheid.
Variatie en differentiatie Het cursusaanbod omvat 5 kunstdisciplines: beeldende en toegepaste vormgeving, audiovisuele vormgeving/ nieuwe media, literatuur, dans en theater. De jeugdcursussen zijn gedifferentieerd op leeftijd en niveau; de cursussen voor volwassenen zijn vaak gecombineerde niveaus. Korte cursussen zijn gericht op kennismaking of juist bedoeld voor verdieping op techniek of thema. De cursussen worden gegeven in groepsverband, daardoor is het mogelijk docent kostendekkend te werken.
Kwaliteit en talentontwikkeling De cursussen in zijn bedoeld voor persoonlijke talentontwikkeling. Iedere cursist, ongeacht leeftijd of ervaring, wordt intensief begeleid door professionele docenten op minimaal Hbo-niveau. De lessen in groepsverband bieden ook de mogelijkheid tot uitwisseling en reflectie (beeldend en literair), samenspel en presentatie (podiumcursussen). Bijzondere aandacht is er voor jeugd en jongeren en voor mensen met een beperking. De docenten richten zich op de ontwikkeling van competenties zoals zelfvertrouwen, waarnemingsvermogen, creatief denken, kunst- en cultuurbeleving, opbouw van kennis en vaardigheden en het leren toepassen van (nieuwe) technieken.
Klantenbinding en nieuwe deelnemers De verbreding van dienstverlening heeft over het gehele product- en dienstpakket een positieve uitwerking op deelname of kennismaking. Veel cultuureducatie is via het primair onderwijs aangeboden op structurele basis; elk jaar worden nieuwe programma’s ontwikkeld en uitgevoerd. Nieuwe deelnemers voor cursussen in de vrije tijd, hebben zich aangemeld door werving via kranten, brochure, website of door mond-tot-mondreclame van cursisten. Kinderen en jongeren volgen gemiddeld 1-3 jaren cursus; een deel van de volwassenen blijft langdurig cursussen volgen vanwege de eigen ontwikkeling in combinatie met sociale contacten. Projecten verliepen voornamelijk via bepaalde klantgroepen zoals o.a. het onderwijs, bedrijven, particulieren of via Cultuurpact. Voor deze deelnemers was de activiteit vaak een nieuwe kennismaking. De cursussen en projecten zijn gemiddeld minimaal kostendekkend aangeboden.
Jaarverslag 2013
Pagina
6
Participatie en publieksbereik Gedurende het jaar zijn er verschillende activiteiten waar publiek mee is bereikt met hulp van het servicepunt Amateurkunst o.a. de Week van de Amateurkunst, Opening Culturele seizoen, Dansproeverij Veluwe, ‘t Pietenhuis, Lalaland. Het deelnemen aan deze activiteiten is gericht op de actieve amateurkunstbeoefenaars. Door het bieden van een podium kunnen ze optreden voor publiek uit de regio. Veel podiumcursussen richtten zich op het maken van een voorstelling; zowel de productiegroepen van jongeren (theaterschool Fier) als de productiegroepen cabaret en acteren trokken bij de verschillende voorstellingen volle zalen. Het Veluwe Festival Overstekend Wild heeft geen vervolg gekregen in 2013; er waren onvoldoende middelen beschikbaar. In samenwerking met het Wijkplatform Zeebuurt is het kunst- en participatieproject Zeeën van Tijd uitgevoerd met kunstenaars en buurtbewoners. Resultaat is een kunst- en verhalentuin als ontmoetingsplek voor de buurt. Verder was ‘t Pietenhuis opnieuw een echte publiekstrekker voor alle leeftijden. Deze keer is ingezet op meerdere locaties, hiervoor is ’t Pietenpad ontwikkeld. Voor het 2e jaar heeft het festival Lalaland plaatsgevonden. ’t Klooster was een van de medeorganisatoren. De muziekprogrammering en het totale festival organiseerde Stichting Underground. De programmering voor theater en de kinderactiviteiten zijn grotendeels opgezet door het centrum voor de kunsten. Het festival trok door deze toevoeging een breder en gevarieerder publiek in alle leeftijdscategorieën.
Talentontwikkeling op de planken De regionale theaterschool FIER(ondersteund door de provincie) was actief in 2 gemeenten: Harderwijk en Nunspeet met lessen musical en theater voor kinderen en jongeren. Jong talent in de regio kan nu een goede start maken en vervolgens doorstromen naar de productiegroepen. Alle groepen maken jaarlijks een voorstelling of presentatie. Paratheater Wilde Aardbeien (voor mensen met en zonder een fysieke beperking) heeft een tweede productie gemaakt voor publiek, met uitvoeringen in Harderwijk en Cultuurhus Epe.
Jaarverslag 2013
Pagina
7
A.2. Cultuureducatie PO en VO – Producten en diensten Breed bereik van jeugd en jongeren via het onderwijs in 2013 door: •
Uitvoeren van Kunstmenu’s primair onderwijs: o.a. Harderwijk, Ermelo, Putten, Nunspeet, Nijkerk
•
Kunstprojecten en producten op maat voor scholen PO, workshops in het voortgezet onderwijs
•
Ontwikkelen nieuw cultuureducatieaanbod voor scholen op de Veluwe
•
Inkoop van producten ten behoeve van o.a. de kunstmenu’s, Klassefilm, de Kinderboekenweek en kunstmanifestatie
•
Kunstmaatwerk: het inspelen op de vraag uit het onderwijs
•
De bemiddeling en organisatie door het Coördinatiepunt Cultuureducatie
Variatie en kwaliteit in activiteitenaanbod onderwijs Centrum voor de kunsten ’t Klooster/ Cultuurkust was in 2013 een belangrijke organisator en aanbieder van cultuureducatie vanwege de variatie in kunstdisciplines die we hebben kunnen leveren en de aandacht voor de wensen en behoeften van de scholen. De organisatie van kunstprojecten voor Primair en Voortgezet Onderwijs neemt naast het reguliere cursusaanbod een steeds belangrijker plaats in. Er wordt gebruik gemaakt van de expertise en faciliteiten van culturele organisaties in de regio.
Kunstmenu’s en andere activiteiten Culturele instellingen in de regio verzorgden verschillende programmaonderdelen binnen kunstmenu’s. Het centrum voor de kunsten heeft in verschillende gemeenten bijgedragen aan het inhoud geven en uitvoeren van projecten in verschillende kunstdisciplines. ’t Klooster ontwikkelt nieuwe projecten op aanvraag van de culturele commissies. De organisatie en planning waren in handen van het Coördinatiepunt Cultuureducatie (nu onderdeel van Cultuurkust). De Kunstmenu’s worden verzorgd in 5 gemeenten: Nunspeet, Harderwijk, Ermelo, Putten, Nijkerk/ Barneveld. Veel leerlingen worden bereikt met workshops, voorstellingen en leskisten. Verschillende disciplines komen aan bod. Dit verschilt per gemeente. Bij het kunstmenu wordt samengewerkt met lokale of regionale cultuuraanbieders, theatergezelschappen, erfgoedinstellingen, muziekaanbieders en andere professionals. In Nunspeet wordt jaarlijks een manifestatie georganiseerd voor een groot deel van de scholen. Dit is een workshopprogramma waar kinderen kunnen kennismaken met kunst. Dit is in oktober 2013 georganiseerd als aanvulling op het kunstmenu. Hierbij zijn 3000 kinderen bereikt. Ook is het fotografieproject Artshot georganiseerd. In Harderwijk is er een speciaal kinderboekenweekprogramma georganiseerd en leerlingen bereikt met Klassefilm.
Jaarverslag 2013
Pagina
8
Kunstmaatwerk Cultuurkust gaat in op verzoeken van scholen PO en VO om vorm en inhoud te geven aan kunst en cultuur. In overleg met de scholen werden in 2013 verschillende workshop- programma’s ontwikkeld en samengesteld. Voorbeeldprojecten o.a. •
Workshopdagen en expositie VO: RSG Kunstbreed
•
Musicalproject VO: Groevenbeek- Cultuurstroom
•
Ontwikkelen poppentheater project: POST
•
Ontwikkelen fotografieproject: Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet…
•
Voorstelling VRIJ, en dan…? rond thema Kinderboekenweek
•
Pietenhuisprogramma en voorstelling voor scholen in de regio
•
Kunstmanifestatie voor PO-scholen Nunspeet in Veluvine
•
Ontwikkelen brede schoolprojecten: Street art, Jackson Pollock, fotografie, theater en musicalmodules
•
Ontwikkelen theaterpilot PO gericht op taalachterstand
•
Workshopprogramma voor school PO in verschillende disciplines
•
Zeeën van tijd i.s.m. school Zeebuurt
Brede school In 2013 heeft ‘t Klooster verschillende lesblokken gegeven. Bij Brede school De Bogen en de Brede school Stadsdennen werd gebruik gemaakt van kunstdocenten voor de buitenlesactiviteiten.’t Klooster leverde vakdocenten en kwaliteitsproducten in de verschillende kunstdisciplines; in 2013 zijn nieuwe producten hiervoor ontwikkeld. Voor de blokken muziek zijn freelance muziekdocenten ingehuurd via het coördinatiepunt Cultuureducatie. Er zijn in totaal 24 blokken van 5 of 6 lessen verzorgd.
Sportwijzer De gemeente Harderwijk organiseerde ook in 2013 sportactiviteiten voor leerlingen uit het basisonderwijs. De kinderen betaalden voor deelname een lage bijdrage zodat ze konden kennis maken met de vele mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding in hun woonomgeving. ’t Klooster was een van de aanbieders. In het voorjaar 2013 zijn 3 lesblokken theatersport gegeven.
’t Pietenhuis Voor de scholen heeft ‘t Klooster met een team docenten een speciaal educatief programma kunnen realiseren. 1500 leerlingen hebben in schoolverband ‘t Pietenhuis bezocht voor workshops en voorstellingen. Voor de scholen in Harderwijk en de regio werd een speciaal kunstprogramma ontwikkeld met verschillende activiteiten rond het Sinterklaasthema en een theatervoorstelling, met scenes gespeeld door het Pietenhuis heen.
Jaarverslag 2013
Pagina
9
Deskundigheidsbevordering Voor leerkrachten in het basisonderwijs zijn er verschillende ontwikkelingsmogelijkheden: •
Cultuureducatie met Kwaliteit;
•
filosoferen met kinderen;
•
(nieuwe) technieken in verschillende kunstdisciplines;
•
presentatietechnieken;
•
creatief denken, talentontwikkeling, competentieontwikkeling;
•
de zin van culturele vorming voor jonge kinderen.
Regionalisering Het centrum voor de kunsten heeft een groter verzorgingsgebied dan Harderwijk alleen. Door de dienstverlening vanuit de regionale projectbureaus Coördinatiepunt Cultuureducatie en Servicepunt Amateurkunst is er een heel regionaal netwerk met scholen, erfgoedinstellingen en culturele organisaties toegevoegd. Cultuurkust is opdrachtnemer van verschillende gemeenten. In het afgelopen jaar werd het onderwijs in de regio nog breder bediend. Kunstmenu’s in Harderwijk, Ermelo en Putten lopen al langdurig; er zijn ook voor Nunspeet, Nijkerk en Barneveld kunstmenu programma’s samengesteld. Meerdere VO-scholen (Spectrum, RSG, Groevenbeek) zijn jaarlijks actief bij cultuurdagen en workshops, georganiseerd door ‘t Klooster. Nunspeet heeft met de kunstmanifestatie voor PO-scholen en het kunstmenu een flinke stap gezet om structureel kunst en cultuur te bieden; dit werd georganiseerd door CCE. Ook zijn door de projectleider overleggen gevoerd met culturele commissies per kunstmenu-gemeente (met afvaardigingen van ICC-ers vanuit verschillende scholen) met als doel te komen tot nieuwe programmering. Regionalisering vormt ook onderdeel van de provinciale subsidiëring voor de Jeugdtheaterscholen. De Jeugdtheaterschool FIER programmeerde in de gemeenten Nunspeet en Harderwijk 20 theater-, dans en musicalcursussen voor kinderen en jongeren.
Jaarverslag 2013
Pagina
10
A.3. Projecten en activiteiten - Amateurkunst Breed bereik van deelnemers en publiek in 2013 door: •
Week van de Amateurkunst
•
Dag van de Jeugdtheaterscholen
•
Kunstkermis, voorstellingen en exposities
•
Cultuurpact Golden Story’s
•
Cultuurpact Wilde Aardbeien XL
•
Stemvorming voor koorzangers
•
Amateurkunst festival Hortuspark
•
Cultuurmarkt Putten
•
Culturele markt Veluvine - Nunspeet
Week van de Amateurkunst In 2011 werd een nieuw landelijk initiatief gestart door Kunstfactor ten behoeve van de amateurkunstenaars. De Week van de Amateurkunst heeft in veel gemeenten geleid tot een programma waarin zowel deskundigheidsbevordering, een gevarieerd activiteitenprogramma voor alle disciplines, presentaties en workshops georganiseerd. ’t Klooster heeft masterclasses en cultuuravonden georganiseerd waarin de uitwisseling tussen amateurs en professionals centraal stond. In Harderwijk werd de Week van de Amateurkunst van 25 t/m 2 juni, georganiseerd in samenwerking met het Servicepunt Amateurkunst. De week werd afgesloten met de Dag van de Jeugdtheaterscholen. De locatietheatervoorstelling ‘De Kleine Prins’ werd voor publiek gespeeld door 55 kinderen en jongeren van de theaterschool. De Week van de Amateurkunst is goed bezocht.
Projecten in opdracht van Cultuurpact Cultuurpact Veluwe heeft verschillende cultuurprojecten geïnitieerd waarvan ‘t Klooster tot opdrachtnemer is gekozen door Kenniscentrum KCG. Dit betekent dat we hiermee concreet meewerken aan het stimuleren van de amateurkunst en cultuurparticipatie en hiermee nieuw publiek interesseren en generen voor deze activiteiten. Het centrum voor de kunsten is een belangrijke samenwerkingspartner voor nieuwe cultuurinitiatieven op de Veluwe. Cultuurpact is een samenwerking met 12 gemeenten op de Veluwe (waaronder gemeente Harderwijk) om amateurkunst, educatie en cultuurtoerisme te stimuleren met gelden van de provincie en een bijdrage vanuit de deelnemende gemeenten. De volgende 2 projecten zijn in 2013 uitgevoerd: •
Golden Story’s, verhalenproject door en voor ouderen i.s.m. zorginstellingen en SWO’s in de regio
•
Wilde Aardbeien XL, een workshopproject in verschillende disciplines voor mensen met fysieke of psychische beperkingen i.s.m. Woonzorgnet, GGZ Veluwe, Dak- en thuislozencentrum de Ontmoeting, Barthimeus, DAC.
Met deze beide ‘zingevings’ projecten werd de relatie met de zorg gelegd om nieuwe doelgroepen te bereiken door kunst- en cultuuractiviteiten. De projecten waren heel succesvol in het bereik van de doelgroepen, effectiviteit van de workshops en de samenwerking met andere partners. Het verhalenproject Golden Story’s bestond uit een voorstelling voor ouderen in zorgcentra met daarna de mogelijkheid tot deelnemen aan een theater- en vertelworkshop. De ouderen konden als afsluiting hun verhalen presenteren voor publiek. Het workshopproject Wilde Aardbeien XL richtte zich in het bijzonder op mensen met psychische beperkingen. Voor deze doelgroep zijn er te weinig mogelijkheden om te participeren in kunst en cultuur. Het project richtte zich juist de basis van talent en mogelijkheden van de deelnemers wat leidde tot bijzondere resultaten en een positief effect op hun zelfbeeld.
Jaarverslag 2013
Pagina
11
A.4 Publieksbereik, cultuurparticipatie en evenementen Breed bereik van bezoekers en publiek in 2013 door: •
Cultuurbijeenkomsten
•
Jeugdtheaterfestival
•
Dansproeverij Veluwe
•
Kunstroute NW Veluwe
•
Pietenhuis
•
Festival Lalaland
•
Culturele markten Harderwijk, Putten en Nunspeet
‘t Pietenhuis uitgebreid met ‘t Pietenpad In 2010 is door ’t Klooster, ‘t Pietenhuis ontwikkeld. Ook in 2013 werkt dit initiatief nog steeds als een enorme publiekstrekker. De sfeer en uitstraling hebben tot naamsbekendheid geleid tot ver buiten de stadsgrenzen. Reden om in 2013 in samenwerking met de gemeente Harderwijk en andere partners het initiatief Harderwijk-Winterstad te starten. ‘t Klooster heeft opnieuw het gebouw veranderd en ook ’t Pietenpad vormgegeven, door leegstaande panden in te richten en activiteiten toe te voegen. Veel nieuw publiek buiten Harderwijk werd bereikt in 3 weken. Ook de website werd zeer goed bezocht. Ook veel leerlingen van scholen in de regio het Pietenhuis bezocht binnen schooltijd. Door de betrokkenheid van veel vrijwilligers, professionals, theatermakers en stagiaires, heeft ’t Pietenhuis zich ontwikkeld tot een inspirerend evenement voor kinderen en volwassenen uit heel Nederland. Het publiekbereik was opnieuw 6000 bezoekers.
Lalaland, een nieuw en eigentijds festival – de 2e editie Stichting Underground en heeft in samenwerking met o.a. ’t Klooster een nieuw regionaal multidisciplinair festival ontwikkeld. Een festival waar muziek, theater en speelsheid te vinden zou zijn en alle leeftijden, dus ook kinderen zich thuis konden voelen. In mei 2013 was de tweede editie. Vanuit de verschillende expertises is er verbreding van programmering bereikt, leidend tot een verbreding van publiek. ’t Klooster heeft voornamelijk meegewerkt aan de theater- en kinderprogrammering. Lalaland was een succes met veel bezoekers van alle leeftijden. Het publieksbereik lag waarschijnlijk rond de 4000.
En verder... In maart 2013 heeft op initiatief van Stichting Jeugdtheater Harderwijk het Jeugdtheaterfestival plaatsgevonden. ’t Klooster werkte mee door aanvullende programmering. In september was ’t Klooster een van de expositielocaties tijdens de Kunstroute NW-Veluwe. Drie dagen met veel belangstellende bezoekers, gericht op de tentoongestelde werken van de Academiegroepen.
Faciliteiten voor derden en culturele arrangementen Verschillende cultuurbijeenkomsten worden georganiseerd in het Kloostergebouw of op andere locaties. Ontmoeting en uitwisseling
stonden
cultuurspecialisten,
centraal
tussen
de
onderwijsinstellingen,
deelnemers.
Deze
vertegenwoordigers
bijeenkomsten vanuit
het
variëren
culturele
veld
van of
beleidsmedewerkers verenigingen.
tot
Meerdere
bijeenkomsten werden georganiseerd in samenwerking met EDU-ART, KCG en Servicepunt Amateurkunst. Ook andere gebruikers, bedrijven en particulieren, maken incidenteel gebruik van de faciliteiten, eventueel gecombineerd met een arrangement.
Jaarverslag 2013
Pagina
12
A.5. Tabellen en cijfers 2013 Klokuren deelnemers 2013
2012
2011
cursussen
18.322
21.001
24.041
Projecten educatie
40.338
26.641
12.560
activiteiten overig
1.800
3.200
3.660
60.460
50.842
40.261
totaal
Klokuren docenten (incl. freelancers/gastdocenten) 2013
2012
2011
cursussen
2.463
2.978
3470
projecten educatie
1.250
1.562
938
overig
500
200
182
totaal
4.213
4.740
4.590
2013
2012
2011
kinderen
185
156
161
jongeren
56
56
68
volwassenen
350
323
392
totaal
589
535
621
Deelnemers cursussen
Totaal aantal cursussen: 70
Jaarverslag 2013
Pagina
13
Deelnemers projecten /workshops
2013
2012
2011
kinderen
26.184
16.759
7.017
jongeren
624
855
821
volwassenen
475
400
340
pietenhuis
2,000
3.000
3.000
totaal
29.353
21.014
11.178
Kwantiteit: bereik onderwijs met kunsteducatieprojecten in
2012
2013
Aantal leerlingen PO
7017
16.759
25.998
Aantal deelnemers VO
841
855
Totaal deelnemers*
7.858
17.614
26.653
Totaal klokuren
12.560
24.705
40.338
655
Verdeling deelnemers schoolprojecten 2013 per gemeente Barneveld Nijkerk Totaal Putten Overig
Ermelo Harderwijk
Kunstmenu
Nunspeet 0
Jaarverslag 2013
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
Pagina
14
Bezoekers en publiek (schatting)
2013
open dagen incl. Nunspeet voorstellingen exposities incl. kunstroute Kijk Harderwijk/ kulting Lalaland (25%)
400 2.200 800 -1.500
2012
2011
800 1.200
600 1.200
900
800
--
800
1.250
1.000
Week vd amateurkunst
650
500
500
bijeenkomsten overig
650
400
300
Jeugdtheaterfestival
250
200
200
Overstekend wild
--
5500
6500
Dansweek
250
300
600
Pietenhuis
6.000
6.000
5500
--
200
Aan het woord Bedrijven/particulieren totaal
-800 13.500
450 17.500
-17.200
A.6. Conclusie De organisatie voldeed in 2013 ruimschoots aan de verplichtingen in de budgetovereenkomst met de gemeente. Dit is beschreven en zichtbaar gemaakt in de kwalitatieve als kwantitatieve resultaten (zie ook de tabellen).
Jaarverslag 2013
Pagina
15
B. Bedrijfsvoering B.1. Personeel en organisatiestructuur In 2013 bestond de gehele staf en het docententeam uit parttime dienstverbanden. Het aantal werknemers in loondienst is gelijk gebleven. Vanwege de combinatiefuncties vanuit de gemeenten Putten en Nunspeet en de toegevoegde administratieve taken voor Cultuureducatie met Kwaliteit (CCE) is een vrijwilliger als administratief ondersteuner op tijdelijke basis in loondienst gekomen. Vanwege de transitie zijn op incidentele basis extra uren toegekend. Door beëindiging van provinciale subsidies per 2014 zijn er dit jaar geen grote wijzigingen. Per 1 januari 2014 is de nieuwe organisatiestructuur doorgevoerd en zijn de contracten en functieprofielen herzien. Eén medewerker is ontslagen. De meeste dienstverbanden van en contracten met de docenten varieerden van 1 tot 8 uur per week. Nieuwe docenten en gastdocenten werkten op basis van opdrachtverlening, waren meestal ZZP-ers.
Personeelsformatie 2013 in fte Formatie
Aantal
Formatie
Aantal
Formatie
Aantal
2013
2013
2012
2012
2011
2011
directeur
0,95
1
0,95
1
0,9
1
administratie
1,3
3
0.9
2
0.75
2
communicatie
0,4
0*
0,6
1
0,5
1
Educatie / projecten
1,0
2*
0,9
2
0,4
1
Projectleiders cce/sak
1,15
2
1,15
2
0,25
2
coördinatie cursussen
0,4
1
0,3
1
0,2
1
Beheer
1,6
3
1,6
3
1,6
3
6,8 fte
12
6,4 fte
Totaal vaste staf*
12
4,6 fte
11
* communicatietaken zijn verdeeld, combinatiefunctie educatie/sak
Formatie
Aantal
Formatie
Aantal
Formatie
Aantal
2013
2013
2012
2012
2011
2011
docenten
1,1
12
1,4
15
1,6
17
zzp-ers
0,7
16
1,1
15
0,9
15
zzp-ers (projecten)
0,7
20
0,4
18
0,2
13
Totaal docenten*
2,5
48
2,9
48
2,7
45
Jaarverslag 2013
Pagina
16
Het team bestaat per 31 december 2013 uit: Kernteam Marijke Licher
directeur
René de Wilde
controller / administrateur
Robert Vroegindeweij
projectleider onderwijs
Bas Grommel
projectleider cursussen
Afdelingen en ondersteuning Roelinka Schouwstra
coördinator amateurkunst en onderwijs
Tim Smit
coördinator projecten / communicatie
Marjet Mulet
cursusadministratie
Philipien van Huet
administratie / communicatie
Gerda van Heusden
beheer / administratie facilitair
Jacob Groeneveld
onderhoud en beheer
Ria Huisman ·beheer (per 1 januari 2014 uit dienst)
Personeel, samenstelling, diversiteit en mutaties Het organisatieteam bestond in 2013 uit 11 vaste medewerkers op directie-, beleids-, administratief en beheerniveau. Het docententeam bestond uit medewerkers met kleine tot zeer kleine dienstverbanden en een steeds groter deel dat op freelancebasis in opdracht activiteiten uitvoerde en lessen verzorgde. In 2013 hebben er diverse wijzigingen plaatsgevonden in het docententeam, die verband hielden met nieuw cursusaanbod. De organisatie heeft bij selectie van docenten rekening gehouden met opleidingsniveau, diversiteit in culturele achtergrond en leeftijdsopbouw. Voor het project Cultuureducatie met Kwaliteit is een nieuw team theater- en muziekdocenten geselecteerd om lessen te verzorgen en leerkrachten te coachen.
Personele capaciteit De aandachtspunten 2013 waren om met de huidige formatie van vaste medewerkers alle reguliere organisatietaken uit te voeren, de opdrachten vanuit provincie goed af te ronden, de transitie naar de nieuwe organisatie in gang te zetten en de subsidieafspraken met de 4 gemeenten bestendigen. De toename van taken in combinatie met de beperkte functieomvang van de medewerkers maakt het moeilijk de groei van de organisatie op te vangen en maatwerk te blijven leveren. Voor de inhoudelijke invulling en uitvoering van het cursusprogramma en andere activiteiten werd er in 2013 gebruik gemaakt van vaste docenten, ZZP-ers en gastdocenten. Docenten werden ook ingezet bij educatieve, culturele en commerciële projecten of gastdocenten werden hiervoor uitgenodigd. Vraaggericht werken leidde tot consequenties voor de tijdsinvestering van de medewerkers. Docenten werkten vaker op projectbasis en kunnen per project worden gecontracteerd. De nieuwe beleidsperiode geeft mogelijkheden om verder te groeien; we willen realistisch zijn ten aanzien van de haalbaarheid om nieuwe activiteiten te initiëren en uit te voeren. De structurele vraag uit het onderwijs vraagt om meer organisatietijd. We streven naar consolidatie en balans en een toenemende effectiviteit. De toewijzing van combinatiefuncties en de organisatie van het meerjarige project Cultuureducatie met Kwaliteit betekent concreet dat de regionale taken cultuureducatie en amateurkunst voortgezet kunnen worden.
Jaarverslag 2013
Pagina
17
Bestuur Het bestuur van ’t Klooster/Cultuurkust bestaat momenteel uit 5 leden. Carin Wormsbecher, succesvol ondernemer uit Harderwijk, is in 2011 gestart in de rol van voorzitter. In het najaar 2013 is Anton Binnenmars toegetreden, voormalig directeur KNVB, momenteel is hij directeur van de Werkgeversorganisatie in de Sport. Hij neemt veel expertise mee op gebied van HRM, fusies en zoekt de verbinding tussen sport en cultuur. Hiermee is er nieuwe expertise binnen het bestuur ter ondersteuning en advisering van de organisatie. Gert van der Nol heeft in december 2013 zijn bestuurdersfunctie neergelegd. Het bestuur heeft besloten om nieuwe bestuurders Cultuurkust uit de regio te gaan werven. Het bestuur overlegt tien keer per jaar.
Op 31 december 2013 was de samenstelling van het Bestuur als volgt: Carin Wormsbecher
Voorzitter / ondernemerschap
Dik Bos
Penningmeester / financiën
Jossy de Smit
Secretaris
Anton Binnenmars
Personele zaken, nieuwe samenwerking (toegetreden november 2013)
Piet Uneken
Onderwijs PO
Vacature
Juridische zaken
Gert van der Nol
uit het bestuur: december 2013
Basisdienstverlening Met de huidige formatie kon in 2013 de dienstverlening aan de individuele klanten en het onderwijs gecontinueerd worden door: •
Prioriteiten te bepalen op basis van de formatie vaste staf
•
Consolidatie door beperking van tijdsinvestering per opdracht en in verhouding met financiële middelen
•
Tijdelijke uren uitbreiding i.v.m. transitieproces en organisatieverandering
•
Onderzoek naar verwerving van nieuwe opdrachten en nieuwe geldstromen (FcP)
Transitiejaar op weg naar Cultuurkust In augustus 2013 is het businessplan 2014-2017 gepresenteerd. Hierin is gekozen voor een koerswijziging die al in gang was gezet door de regionale opdrachten en regionale coördinatietaken die in de afgelopen jaren werden aangenomen. Om recht te doen aan de opdrachtverstrekking door verschillende gemeenten en om een meer centrale regierol te kunnen innemen is gekozen per 1 januari 2014 over te gaan naar een nieuwe regionaal opererende organisatie gericht op cultuureducatie en amateurkunst. De weg daar naar toe is ondersteund door de financiële middelen vanuit de provincie voor deze transitie. In 2013 hebben ook de gemeenten Nunspeet, Putten en Ermelo zich gecommitteerd aan Cultuurkust middels de toewijzing van combinatiefuncties Cultuur en School. Putten heeft gekozen ook voor de coördinatie door het servicepunt amateurkunst van Cultuurplatform Putten formatie beschikbaar te stellen.
Professionalisering organisatie Het team is goed gekwalificeerd en was in staat met de verantwoordelijkheden om te gaan en bijbehorende taken goed uit te voeren. De weg naar een nieuwe organisatie vergde van alle medewerkers flexibiliteit, incasseringsvermogen en de bereidheid mee te veranderen. Het team dat nu Cultuurkust vormt heeft de potentie om regionaal te denken en te handelen. Het financieel- en cursusadministratiesysteem Abecon heeft geleid tot meer efficiëntie op de administratie, verbeterde managementinformatie en enige tijdsbesparing. In 2014 zal worden geïnvesteerd in een update zodat ook het betalingsverkeer verder kan worden geautomatiseerd en de projectadministratie voor het onderwijs kan worden geïntegreerd. Jaarverslag 2013
Pagina
18
In 2014 zullen de procesbeschrijvingen van de organisatie worden gemaakt en zal certificering (Kwaliteitskeurmerk) worden aangevraagd. De organisatie heeft de periode van consolidatie bereikt. De organisatie wil de mogelijkheid tot verdere doorgroei niet belemmeren en heeft zich actief ingezet om hét centraal orgaan te worden voor cultuureducatie in de regio Veluwe. Doordat meerdere gemeenten kiezen voor Cultuurkust als opdrachtnemer kan er regionaal georganiseerd worden; dit biedt een goede basis en voorkomt versnippering. Door de verbreding van het takenpakket maakt dat Cultuurkust zich beter kan profileren als budgethouder en regievoerder. De toevoeging van de discipline muziek zou zowel voor de organisatie als de regio meerwaarde kunnen bieden.
Kwaliteitszorg ‘t Klooster is zich bewust van de kwaliteitskaders voor kunsteducatie. Er werd gewerkt met professionals in de alle kunstdisciplines. Nieuwe docenten werden gecoacht. Bij het centrum voor de kunsten is zoveel mogelijk competentiegericht gewerkt vanwege de verschillende niveaus in de cursussen. Er was oog voor de individuele talentontwikkeling, het creatief proces en het persoonlijke resultaat en de groepsprocessen. In 2014 zal de organisatie Hobéon de procedure begeleiden voor de nieuwe certificering kunsteducatie. Deze certificering maakt dat de organisatie het Kwaliteitskeurmerk weer update voor de komende jaren.
CAO – kunsteducatie Centrum voor de kunsten ’t Klooster hanteerde de overgangsregeling cao-kunsteducatie 2012-13. Deze werd toegepast bij de medewerkers met een loondienstverband. Ook zijn de vereiste loonaanpassingen uitgevoerd. De branchevereniging Kunstconnectie trad op verzoek namens de vereniging, in overleg met de bonden over mogelijke aanpassingen op de CAO.
Deskundigheidsbevordering Jaarlijks wordt de scholingsbehoefte bij het personeel geïnventariseerd. Er waren mogelijkheden voor deelname aan studiedagen, interessante symposia en congressen, die betrekking hebben op de kunstsector en de nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. De directeur bezocht een aantal symposia o.a. van de Kunstconnectie, volgde in 2013 een cursus counseling en coaching en neemt sinds 2008 deel aan een intervisietraject op beleidsniveau. De 2 administratief medewerkers (financiën en cursusadministratie) hebben de implementatiecursus Abecon afgerond en volgen in 2014 de bijscholing voor de update. Kennisverdieping van medewerkers op de administratie en de algemene coördinatie is nodig voor een verbetering van de interne processen en het vergroten van inzicht in de organisatie. Een aantal nieuwe docenten werd gecoacht. Jaarlijks worden de vaste medewerkers beheer bijgeschoold met betrekking tot BHV. In 2013 is het wenselijk ook een aantal vrijwilligers op te leiden tot Bedrijfshulpverlener.
Ziekte Het merendeel van het personeel heeft kleine aanstellingen, dit maakt dat het ziekteverzuim laag en van korte duur is. Bij ziekte van docenten worden de lessen uitgesteld; de lesuren worden in het betreffende seizoen aan het eind van de cursus ingehaald. Dit indien er sprake is van kortdurend verzuim. In 2013 Is er sprake geweest van langdurig verzuim van 1 docent. Deze docent is overleden.
Jaarverslag 2013
Pagina
19
Stagiaires ‘t Klooster werkte in 2013 met een MBO stagiaire van Deltion College en een HBO stagiaire van de opleiding Cultureel Maatschappelijke Vorming. Cultuurkust wil in de toekomst meer gaan werken met stagiaires inden er voldoende tijd is om ze goed te begeleiden. Zij zorgen voor verjonging van het team en kunnen met hun kennis de organisatie op tijdelijke basis goed ondersteunen. De begeleiding is in handen van de coördinatoren.
Vrijwilligers Centrum voor de kunsten ’t Klooster heeft naast de vaste staf gewerkt met ondersteuning van vrijwilligers. Zij hielpen voornamelijk bij de schoonmaak van het gebouw en assisteerden bij extra activiteiten en voorstellingen (kaartverkoop en techniek). Ook werden tijdens de cursusweken een aantal vrijwilligers ingezet voor barwerkzaamheden en toezicht. De vrijwilligers die zelfstandig werken en verantwoordelijkheid dragen voor de veiligheid in het gebouw, zullen in 2014 gevraagd worden om de BHV cursus te volgen. Indien van toepassing zal ook een verklaring van goed gedrag worden gevraagd. Bij de open dagen in september en tijdens ‘t Pietenhuis in november en december waren extra mensen, o.a. vrijwilligers, maatschappelijke stagiaires en bestuursleden betrokken. Door de incidentele inzet van vrijwilligers zijn er 300 uren extra ingezet ten behoeve van ’t Pietenhuis. Belangrijk: Vanwege de krappe personeelsformatie heeft ‘t Klooster in de afgelopen paar jaar structureel vaker een beroep moeten doen op vrijwilligers. In de toekomst zullen meer mensen nodig zijn om de openingstijden te kunnen blijven hanteren. Het werken met vrijwilligers heeft consequenties voor de continuïteit, klantenservice en veiligheid in het gebouw. Nieuwe vrijwilligers kwamen vaak binnen vanuit een re-integratie traject. De organisatie kon veiligheid en collegialiteit bieden waardoor deze vrijwillige medewerkers zelfvertrouwen hebben opgebouwd. Zij werkten meerdere dagdelen per week, voornamelijk binnen de facilitaire afdeling. Andere vrijwilligers vaak maar 1 dagdeel per week en hebben daarin beperkte verantwoordelijkheden en konden hiermee ‘in natura’ hun cursus betalen.
Openingstijden De bereikbaarheid van ’t Klooster is in 2013 min of meer gelijk gebleven door inzet van meer vrijwilligers. De openingsuren zijn op doordeweekse dagen van 8.30 uur tot 23.00 uur ‘s avonds. Op zaterdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur. Tijdens voorstellingen en bijzondere activiteiten worden de openingstijden indien nodig, aangepast. Op de publiekslocatie was er gedurende het cursusseizoen dagelijks beheer aanwezig. De projectcoördinatie werkte nauw samen met het Servicepunt Amateurkunst en Coördinatiepunt Cultuureducatie. Vanwege de omvang van de formatie van de staf is ‘t Klooster per jaar niet meer dan 44 weken open voor cursussen, informatie en overige activiteiten.
Jaarverslag 2013
Pagina
20
B.2. Samenwerking Gemeentelijk In 2012 is in verband met de beëindiging van subsidie aan Cultuur.Uit, een aanbesteding van taken gedaan. Voor de regionale functies is een opdrachtneming aangegaan voor de regionale taken (met provinciale subsidie): het Servicepunt Amateurkunst (SAK) het Coördinatiepunt Cultuureducatie (CCE). Deze punten verzorgen de regionale bemiddeling en netwerkfunctie voor het onderwijs en het amateurveld. ‘t Klooster is een voorstander van samenwerking op inhoud. Dit betekent dat, zoals eerder beschreven in dit jaarverslag, er veel nieuwe initiatieven op deze manier zijn ontstaan. De creatieve industrie en het bedrijfsleven (Pietenhuis), dansscholen, de Popschool en St. Underground zijn, naast de collega-instellingen, interessante nieuwe partners om mee samen te werken.
Provinciaal DIRECTEURENOVERLEG GELDERLAND Het overleg van directeuren Gelderse Centra voor de Kunsten kwam in 2013 drie keer bij elkaar en werd ondersteund door Stichting Kunst en Cultuur Gelderland. In dit overleg wordt relevante informatie uitgewisseld en de gang van zaken in de diverse centra besproken. De uitwisseling kan mogelijkheden bieden om in gezamenlijkheid projecten op te pakken zoals KOM Gelderland; 6 centra voor de kunsten bundelden programmering voor de doelgroep deelnemers met een beperking. Ook andere vernieuwingen zoals ouderenparticipatie en de verbinding zorg en cultuur kunnen instelling-overschrijdend geïnitieerd worden.
KCG (KUNST EN CULTUUR GELDERLAND) EN EDU-ART KCG voert cultureel beleid uit van de provincie ten aanzien van de amateurkunst. De organisatie is het kenniscentrum voor de kunstinstellingen in Gelderland. Kunst en Cultuur Gelderland speelt een belangrijke rol bij het gebiedsgericht cultuurbereik in Gelderland (Cultuurpact). Ook de gemeenten op de NW-Veluwe zijn betrokken bij het initiëren van cultuurdeelname in de regio. ‘t Klooster was in 2013 opdrachtnemer van 2 Veluwse cultuurpactprojecten. EDU-ART ondersteunt en adviseert bij de regionale ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs. EDU-ART heeft een sturende en adviserende rol naar de regionale coördinatiepunten cultuureducatie (CCE). De twee organisaties zijn getroffen door provinciale bezuinigingen van 70% en maken een gezamenlijke doorstart in 2014.
Landelijk KUNSTFACTOR Kunstfactor is de landelijke organisatie voor de ontwikkeling en promotie van amateurkunst en biedt informatie, advies, reflectie en bevordert de kwaliteit en de infrastructuur. De organisatie is gesprekspartner voor overheden, beleidsmakers en opinievormers en stimuleert het debat over de betekenis van de amateurkunst.
KUNSTCONNECTIE Kunstconnectie is de landelijke brancheorganisatie en behartigt de belangen van de organisaties, die werkzaam zijn op het terrein van kunst- en cultuureducatie. Twee keer per jaar wordt een congres georganiseerd, waaraan ook de ledenvergadering is verbonden. Centrum voor de kunsten ’t Klooster is lid van de vereniging.
Jaarverslag 2013
Pagina
21
B.3. Publiciteit en werving Algemeen Centrum voor de kunsten ‘t Klooster heeft een groeiend publieksbereik door de inzet op een verbeterde communicatie. Voor berichtgeving en promotie werd frequent gebruik gemaakt van sociale media. De ambitie is om voor de komende beleidsperiode een goed communicatieplan op te stellen en onderzoek te doen naar nieuwe producten en diensten. Door nieuw initiatieven verbeterde ’t Klooster haar naamsbekendheid en imago. PR werd binnen de financiële mogelijkheden en kaders gevoerd ten behoeve van werving deelnemers en publieksbereik bij voorstellingen en andere activiteiten. Ook had een positieve mond-totmond reclame effect op het aantal bezoekers.
Kloosterbrochure Het cursusprogramma is vastgelegd in de Kloosterbrochure en op de website van ‘t Klooster, waarin het jaaraanbod van de cursussen vermeld staat. Ieder jaar wordt de brochure in mei aangeboden en op de website geplaatst. Cursisten kregen de brochure thuisgestuurd en konden zich tot 1 juni op voorinschrijving opgeven voor een cursus. Het programmablad heeft een hedendaags, informatief en functioneel karakter, dat past bij het imago van de organisatie. Het nodigt uit om kennis te maken met kunst en cultuur in ’t Klooster. De oplage van het cursusprogramma was in 2013 ruim 8000 exemplaren voor volwassenen, hiermee hebben we naar schatting 5000 huishoudens bereikt. Met de 6000 exemplaren voor de kinderen zijn alle kinderen in het basisonderwijs in Harderwijk bereikt en is er een verspreiding geweest in de regio. Ook was er een uitgave voor jongeren in een oplage van 2000 exemplaren.
Pers De pers besteedde in 2013 regelmatig aandacht aan activiteiten, exposities en voorstellingen, georganiseerd door ’t Klooster. Alle nieuwe initiatieven en activiteiten werden gedurende het cursusseizoen aan de pers doorgegeven. Over het algemeen werden de via de mail toegestuurde persberichten geplaatst. De cultuurpactprojecten kregen regionale aandacht; o.a. de Week van de Amateurkunst en de Dansproeverij liftten ook mee op landelijke publiciteit. Verder maakte ‘t Klooster actief gebruik van de plaatsingsmogelijkheden op sociale media zoals facebook, blog Harderwiek.nl en op de eigen site. Tijdens ‘t Pietenhuis heeft ‘t Klooster de speciale website opnieuw in de lucht gebracht met informatie en dagelijkse nieuwtjes. Kinderen konden verhalen op het pietenblog laten plaatsen. Verder is er in 2013 melding gemaakt van de culturele herijking en de businessplannen die zijn opgesteld door de verschillende culturele instellingen. De commotie rond het faillissement van de muziekschool NW-Veluwe heeft veel publiciteit gehaald en ook Cultuurkust (in oprichting) is meerdere keren benaderd betreffende het overnemen van muziekonderwijstaken.
Website De website van ’t Klooster heeft haar laatste jaar ‘gedraaid’; deze was nog volledig ingericht op het cursusaanbod, terwijl in de afgelopen jaren steeds taken zijn toegevoegd. Ook voor Educatie (CCE) en Amateurkunst SAK) waren er aparte sites in de lucht. In 2014 is een nieuwe website ontwikkeld voor Cultuurkust, welke klantvriendelijk, eigentijds en overzichtelijk is.
Jaarverslag 2013
Pagina
22
B.4. Huisvesting Centrum voor de kunsten ’t Klooster is gevestigd aan het Kloosterplein. Het publieksbereik was goed door de centrale ligging in de binnenstad. Het publieksbereik was boven verwachting in 2013, zowel in ’t Klooster als bij activiteiten op andere locaties waar ’t Klooster/Cultuurkust opdrachtnemer of samenwerkingspartner was. Voor deelnemers aan projecten en andere activiteiten was het gebouw tevens goed bereikbaar. Als Pietenhuis was het gebouw een groot succes. De huisvesting van het centrum voor de kunsten is aantrekkelijk en de voorzieningen in het gebouw zijn ingericht op het gebruiksdoel. Dit werkte mee aan de professionaliteit en het imago van de organisatie. In het afgelopen jaar hebben we opnieuw de meerwaarde van het gebouw kunnen ervaren door de tijdelijke metamorfose in een Pietenhuis voor kinderen. De ontvangst van veel bezoekers van jong tot oud in een korte periode toonde ook de beperkingen van het gebouw. Het kloostergebouw was passend bij de verschillende functionaliteiten. Cursussen, projecten en bijeenkomsten werden in de verschillende ruimtes uitgevoerd. Het gebouw blijft, ondanks de grote renovatie, een aantal aandachtspunten houden, juist door het intensieve publieke gebruik. Voor de theaterschool worden tevens ruimtes gehuurd bij het multifunctioneel centrum Veluvine in Nunspeet. Ook voor schoolprojecten wordt daar gebruik gemaakt van ruimtes.
Problemen m.b.t. functionaliteit monumentaal gebouw De vloeren zijn in zeer slechte staat. De vloeren zijn ernstig beschadigd en gescheurd, de slijtage heeft mede te maken met het intensieve gebruik van de ruimten. Dit geeft problemen met betrekking tot hygiëne, blessures en optimaal gebruik. De vloer in de tweede dans/theaterstudio is van beton en daardoor niet geschikt voor dans en theateractiviteiten. Een tijdelijke vloer is aangebracht. De vloeren in de centrale ruimtes zijn niet geschikt vanwege gladheid. Ook veroorzaken de vloeren geluidsoverlast in het gebouw. Conclusie: De grote cultuurdeelname in het Kloostergebouw heeft een enorme slijtage van de vloeren tot gevolg. De vloeren moeten op korte termijn vervangen worden om te voorkomen dat activiteiten/cursussen geannuleerd moeten worden (actie i.s.m. eigenaar - gemeente). Een financiële subsidie door de gemeente (verhuurder) bij de provincie aangevraagd is meerdere keren afgewezen. Een oplossing is nog steeds niet gevonden. Het energieverbruik was extreem en niet te controleren. ’t Klooster betaalt momenteel een ontstaan tekort van 50.000,00 af aan de Nuon. De gemeente heeft een deel van de kosten gecompenseerd die onterecht door ’t Klooster waren betaald. Ook is een nieuw huurcontract opgesteld waarin is opgenomen dat brandveiligheid en liftonderhoud voor rekening zijn van de verhuurder. Ondertussen zijn er in 2013 verschillende aanpassingen door de verhuurder gerealiseerd.
Jaarverslag 2013
Pagina
23
B.5. Financiën In 2013 is het structureel tekort omgebogen naar een positief resultaat op de balans en de jaarrekening. De organisatie heeft 2013 het jaar goed afgesloten en heeft provinciale middelen voor transitie kunnen meenemen naar 2014. In het bezuinigingsjaar 2014 is de organisatie met een positief saldo gestart. De organisatie heeft een verder financieel herstel ingezet. Wel moet de organisatie anticiperen op de bezuinigingen per 2014; de provinciale subsidies voor de regionale functies (€110.000) zijn niet meer beschikbaar. Ook is de gemeentelijke subsidie van Harderwijk is verminderd met 10% (€30.000). Door de bijdragen middels de combinatiefuncties voor het onderwijs in vier gemeenten is het mogelijk de regionale taken voor cultuureducatie voort te zetten. De begroting 2013 gaf een getrouw beeld en resulteerde in een aansluitende financiële jaarrekening 2013. Ook de jaarrekening van Cultuurkust, de stichting waarin de regionale taken waren ondergebracht, laat een positief saldo zien. Het onderbrengen in een eigen stichting maakte dat ’t Klooster geen onverantwoorde financiële risico’s heeft hoeven nemen. De jaarcijfers van beide stichtingen toonden een stabiel beeld en zijn zonder problemen goedgekeurd door de accountant. Met ingang van 2014 gaan de stichtingen fuseren. De nieuwe statuten en de naamswijziging zijn bij de notaris goedgekeurd en doorgegeven aan de Kamer van Koophandel. De middelen blijven beperkt, de organisatie heeft sinds 2006 geen reserves kunnen opbouwen. Wel wordt het tijd om kleine investeringen te doen. Hiervoor wordt een investeringsplan opgesteld. De docentkosten werden volledig doorberekend aan de klant, dit gold niet voor de bijkomende organisatiekosten ten aanzien van projecten. Veel van onze klanten zijn onderwijsinstellingen; organisatiekosten dekkende prijzen zou leiden tot een grote afname of uitval van deelname aan activiteiten. De toerekening van overhead aan de diverse projecten zal in het komende jaar meer aandacht krijgen. De vraag naar projecten blijft groot; de baten zijn hierdoor toegenomen. Door het iglo-model toe te gaan passen weet de organisatie welke kosten in aanmerking komen voor toerekening van toegekende subsidies. De niet beïnvloedbare CAO ontwikkelingen, de verplichte invoering van BTW, gecombineerd met de komende bezuinigingen van de provincie en de gemeente Harderwijk zullen negatief kunnen uitwerken op het resultaat 2014. Door de provincie zijn de tijdelijke projectgelden voor de regionale infrastructuur CCE /SAK en JTS verlengd met een transitiejaar (2013). Organisatieaanpassingen konden hierdoor gerealiseerd worden, nieuwe projecten ontwikkeld en er kon geïnvesteerd worden in een nieuwe website. Ook biedt de meerjarige toekenning vanuit het Fonds voor Cultuurparticipatie (FcP) stabiliteit; een groot deel van de beschikbare gelden zijn bedoeld voor de uitvoering van het project Cultuureducatie met Kwaliteit, 20% van het budget is gereserveerd voor organisatiekosten. In 2013 is een nieuw businessplan ontwikkeld om visie te ontwikkelen op de komende beleidsperiode (2014-2017). Er is een meerjarenbegroting opgesteld ten einde een gezonde bedrijfsvoering te blijven garanderen. De nieuwe organisatie Cultuurkust biedt perspectieven voor de toekomst. De bezuinigingen op cultuur zullen financiële consequenties hebben voor de bedrijfsvoering vanaf 1 januari 2014.
Inkomstenontwikkelingen Het wegvallen van subsidies en het opheffen van regelingen kunnen inkomstenderving veroorzaken. Het vinden van andere structurele geldstromen is moeilijk. Verworven gelden zijn meestal projectgebonden en incidenteel. Wel benutten we nieuwe mogelijkheden vanuit het Fonds voor Cultuurparticipatie. Een nieuw perspectief in de taakstelling van de organisatie biedt de regiefunctie voor het muziekonderwijs in de gemeenten Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten; onderhandelingen hierover zijn gaande. Cultuurkust hoopt hierin te slagen, omdat in de toekomst alle disciplines aangeboden of bemiddeld worden door een regionale organisatie met voldoende expertise. Ook biedt dit mogelijkheden voor nieuwe samenwerking met andere aanbieders. De organisatie ontwikkelde zich verder als ‘cultureel ondernemer’. De omzet is verder gestegen en laat zien dat naast de structurele gemeentesubsidie, 50% van de omzet in 2013 werd behaald uit andere inkomsten.
Jaarverslag 2013
Pagina
24
Staat van baten en lasten over het boekjaar 2013 Zie verder de jaarrekeningen Cultuurkust en ‘t Klooster
B.6. Conclusie Cultuurkust ziet mogelijkheden om haar kracht te behouden naar de toekomst toe; omdat ze in haar output succesvol is. De organisatie wil benadrukken dat de vier gemeenten vanuit een realistisch oogpunt zouden kunnen kijken naar de functies en verantwoordelijkheden die deze organisatie op zich neemt en haar zichtbaar grote inzet naar het onderwijs en de maatschappij. Het verder gaan als regionale organisatie biedt nieuwe perspectieven en een personele verbreding van taken. Er worden inkomsten gegenereerd en efficiëntie behaald door het samenvoegen van administratie, faciliteiten en overig personeel. ’t Klooster heeft de verantwoordelijkheid genomen voor de oprichting van de nieuwe stichting Cultuurkust, waarin verschillende geldstromen goed kunnen worden beheerd ten behoeve van cultuureducatie en amateurkunst voor verschillende gemeenten. Consolidatie van personele bezetting is noodzakelijk om het nieuwe kunst- en cultuurbeleid voor Harderwijk en de regio in de periode vanaf 2014 te kunnen blijven vormgeven. De bezuinigingen per 2014 kunnen concrete gevolgen hebben voor de output van de organisatie. De organisatie is op zoek naar andere geldstromen en fondsen; door nieuwe klantgroepen te zoeken en nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Een verdere samenwerking met ondernemende culturele of maatschappelijke partners en bedrijven kan behoren tot een goed toekomstperspectief.
Jaarverslag 2013
Pagina
25
