INHOUD. Voorwoord 5. Doelstelling van de CVO Groep 7. Personeel 11. Onderwijs 15. Kwaliteit 18. Ontwikkelingen op het terrein van

Jaarverslag

2011

INHOUD Voorwoord 5 Doelstelling van de CVO Groep

7

Personeel 11 Onderwijs 15 Kwaliteit 18 Ontwikkelingen op het terrein van samenwerking 20 Huisvesting 21 Financiën 22 Toekomstige ontwikkelingen

24

jaarverslag CVO Groep 2011 - 3 -

Voorwoord Met trots presenteer ik het jaarverslag 2011 van de CVO Groep Zuidoost-Utrecht. Alweer het derde achtereenvolgende verslag in deze vorm. Sinds april 2010 ben ik als bestuurder verantwoordelijk voor de vijf scholen voor voortgezet onderwijs die onderdeel uitmaken van deze scholengroep: Christelijk Lyceum Zeist, Christelijk College Zeist, Dijnselburgschool voor Praktijkonderwijs, Revius Lyceum Doorn en Revius Lyceum Wijk bij Duurstede. In het jaarverslag 2011 informeren wij u over onze prestaties op het terrein van onderwijs, financiën, personeel en huisvesting. Scholen moeten werk maken van hun omgeving. Scholen zijn niet van het bestuur, niet van de leraren, maar van de samenleving en in specifieke zin van de omgeving van de school. Dus moeten we ons aan hen verantwoorden. We verantwoorden ons derhalve aan ouders, leerlingen, gemeenten, collega-scholen en andere samenwerkingspartners. Met een mooi woord doen we op deze wijze aan ‘horizontale verantwoording’. Met de komst van het nieuwe kabinet heeft een duidelijke koerswijziging met betrekking tot het onderwijs plaatsgevonden. De wijziging kan in drie thema’s worden samengevat: • er worden betere prestaties van het onderwijs verwacht; • er wordt meer kwaliteit van het onderwijs verwacht; • onderwijs wordt als een belangrijk middel gezien voor de versterking van de (internationale) concurrentiepositie van ons land. Termen als ‘opbrengstengericht werken’ (leerlingen moeten systematisch worden gevolgd om zo zicht te hebben op mogelijkheden voor verbetering) ‘bevorderen van excellentie’ (excellente en hoogbegaafde kinderen moeten ruimte krijgen om te laten zien dat zij tot de allerbesten behoren) en ‘het bestrijden van de zesjescultuur’ maken onderdeel uit van deze koerswijziging. Maar ook het besef dat de leraar de spil is waar het om draait. Hij/zij moet de kennis en de ruimte hebben om de leerprestaties te optimaliseren. Allemaal onderwerpen waar we rekening mee moeten houden.We doen dat vanuit onze kracht, vanuit het besef dat we op alle scholen al heel hard werken aan goed onderwijs voor onze 4000 leerlingen. Rest mij iedereen te bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan onze prestaties in 2011: medewerkers, leerlingen, ouders, gemeenten, toezichthouders en samenwerkingspartners. Reacties op dit verslag zijn zeer welkom.

Stan Poels Bestuurder CVO Groep [email protected]

jaarverslag CVO Groep 2011 - 5 -

Doelstelling van de CVO Groep De Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Zuidoost-Utrecht, afgekort tot CVO Groep, beheert vijf scholen voor voortgezet onderwijs in Zeist, Doorn en Wijk bij Duurstede. Het doel van de stichting is het oprichten en in stand houden van scholen voor algemeen christelijk voortgezet onderwijs in de regio Zuidoost-Utrecht. Met de term ‘algemeen christelijk’ wil de stichting recht doen aan de diverse stromingen binnen het christendom. Kernactiviteiten De bestuurder van de CVO Groep is het bevoegd gezag van: • Christelijk College Zeist, afgekort tot CCZ, www.ccz.nu • Christelijk Lyceum Zeist, afgekort tot CLZ, www.christelijklyceumzeist.nl • Dijnselburgschool voor Praktijkonderwijs, afgekort tot Dijnselburgschool, www.dijnselburgschool.nl • Revius Lyceum Doorn, afgekort tot Revius Doorn, www.revius.nl • Revius Lyceum Wijk bij Duurstede, afgekort tot Revius Wijk, www.reviuswijk.nl De scholengroep kende in 2011 een totaal van 3986 leerlingen, verdeeld over: CCZ CLZ Dijnselburgschool Revius Doorn Revius Wijk

208 1253 118 1492 915

1)

2)

1) waarvan 3 VAVO leerlingen 2) waarvan 4 VAVO leerlingen VAVO: afkorting van Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs. Het VAVO is eigenlijk een vangnet voor jongeren die vastlopen in het gewone onderwijs. Zo kunnen die jongeren toch nog een diploma behalen. En dat diploma is het paspoort tot vervolgonderwijs. Ook leerlingen uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, die een andere leeromgeving nodig hebben, kunnen op het VAVO terecht. Ze blijven dan ingeschreven op hun ‘oude’ school, maar volgen onderwijs op het VAVO.

Praktijkonderwijs

Revius Wijk

Revius Doorn

Dijnselburgschool

CLZ

CCZ

Het opleidingsaanbod van de scholen varieert van praktijkonderwijs tot en met tweetalig gymnasium. In onderstaand schema is een overzicht van het opleidingsaanbod per school opgenomen.

x

Leerwegondersteunend onderwijs

x

x•

Vmbo basisberoepsgerichte leerweg

x

x•

Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg

x

x•

Vmbo theoretische leerweg

x

x

Havo

x

x

x

Atheneum

x

x

x*

Tweetalig atheneum

x

x

x*

Gymnasium (tweetalig)

x

x

x*

x

Alleen onderbouw

*

jaarverslag CVO Groep 2011 - 6 -

jaarverslag CVO Groep 2011 - 7 -

Geografische gebieden Op onderstaand kaartje is de ligging van de scholen en het totale verzorgingsgebied van de CVO Groep weergegeven. De zwarte lijn markeert het toeleveringsgebied van de scholen.

Bestuurder De bestuurder is het bevoegd gezag van de scholen van de CVO Groep. Vanaf 7 april 2010 wordt de functie vervuld door de heer drs. S. Poels, woonachtig te Kortenhoef. De bestuurder heeft in het verslagjaar gefunctioneerd overeenkomstig de bepalingen uit de Code Goed Onderwijsbestuur en overeenkomstig het van toepassing zijnde reglement. Raad van Toezicht De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de bestuurder. De Raad van Toezicht bestaat statutair uit ten minste zes en ten hoogste zeven personen. In het verslagjaar 2011 bestond de Raad van Toezicht uit de volgende zes personen: De heer drs. H.A.L. Boonstra (1970), Zeist Functie: Regional Director Hay Group Western Europe, Hay Group te Zeist Nevenfunctie(s): Dagelijks bestuurslid van de Vereniging van Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist Mevrouw prof.dr. J.M.G. Brekelmans (1951), De Bilt Functie: Hoogleraar Onderwijskunde (Leren in Interactie), Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht Mevrouw mr. M.N. Kallen-Morren (1952) Zeist, vicevoorzitter Functie:Waarnemend burgemeester van de gemeenten Neerijnen en Geldermalsen Nevenfunctie(s): Lid van de klachtencommissie van de KLPD;Voorzitter Commissie Ruimtelijke Kwaliteit;Vicevoorzitter De Maatschappij, departement Eemland De heer J.F. Koen (1956), Capelle aan den IJssel Functie: Burgemeester van Capelle aan den IJssel Nevenfunctie(s):Voorzitter Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten; Lid Presidium Regionaal College Rotterdam Rijnmond; Lid DB/AB Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond; Lid AB Stadsregio Rotterdam; Lid Commissie Bestuur en Veiligheid VNG;Vicevoorzitter Stichting De Regenboog (Maassluis)

Organisatiestructuur CVO Groep Raad van Toezicht Bestuurder

De heer drs.W. Nijman (1946) Leersum, voorzitter Functies: Directeur Congeltec BV; Lid Raad van Toezicht van Heuvelrug Wonen; Lid Raad van Advies van Match and More Nevenfunctie(s): Penningmeester Stichting Jazz at the Castle, Amerongen

Centraal Bureau

CCZ

CLZ

Dijnselburgschool

Revius Lyceum Doorn

Revius Lyceum Wijk

Scholen Elke school staat onder leiding van een rector of directeur. Administratief functioneren de scholen onder twee brinnummers: 02VR en 26HY. School Christelijk College Zeist (CCZ) Christelijk Lyceum Zeist (CLZ) Dijnselburgschool voor Praktijkonderwijs Revius Lyceum Doorn Revius Lyceum Wijk bij Duurstede

jaarverslag CVO Groep 2011 - 8 -

Brinnr 02VR 02VR 26HY 02VR 02VR

De heer prof.dr.ing. J.T.M. van der Zee (1954), Driebergen Functie: Partner Atos Consulting, Utrecht; Hoogleraar Business Transformation & IT, Universiteit van Tilburg Nevenfunctie(s): Lid van de Commissie voor de Statistiek (toezichthouder CBS) De Raad van Toezicht kwam in het verslagjaar viermaal in vergadering bijeen. Van elke vergadering is een verslag en een besluitenlijst opgemaakt. Deze documenten zijn verspreid onder het bestuur, de rectoren/directeuren van de scholen en de afdelingshoofden van het Centraal Bureau. In 2011 is onder andere gesproken over: . benoeming van de bestuurder in vaste dienst; . jaarrekening 2010; . begroting 2012; . het verbeterplan van het Revius Lyceum Doorn (onderdeel VMBO-T); . managementinformatie; . Strategisch Beleidsplan 2012-2015;

jaarverslag CVO Groep 2011 - 9 -

. kwaliteit van het onderwijs binnen onze scholen; . managementletter 2011 van onze accountant Deloitte; . noodzakelijke verbetering van de ICT binnen de scholen. Tevens is in 2011 een nieuwe Klokkenluidersregeling voor de CVO Groep vastgesteld op basis waarvan medewerkers, leerlingen en ouders (grove) misstanden kunnen melden aan een onafhankelijke landelijke commissie. De nieuwe regeling heet officieel ‘Melding van een misstand in de sector VO’ en is de officiële regeling van de VO-sector in Nederland. De Raad van Toezicht kende in 2011 twee commissies: de auditcommissie en de remuneratiecommissie. De auditcommissie vergaderde in het verslagjaar viermaal in verband met de jaarrekening 2010, de begroting 2012, de managementletter 2011 van de accountant en de investeringen in de ICT. De remuneratiecommissie is in 2011 niet bijeengekomen. In 2011 is een selectiecommissie met drie leden van de Raad van Toezicht en de bestuurder actief geweest met de selectie van twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht. Eind 2012 zijn de voorzitter en de vicevoorzitter aftredend en kunnen dan volgens de statuten niet meer worden herbenoemd. De selectiecommissie heeft driemaal vergaderd. De voorzitter van de Raad van Toezicht voert - in het kader van het werkgeverschap van het bestuur - minimaal eenmaal per maand bilateraal overleg met de bestuurder. Ook voert hij jaarlijks een functioneringsgesprek met de bestuurder en heeft hij eenmaal per jaar een bilateraal overleg met de directeuren/rectoren. Tevens heeft de Raad van Toezicht een bijeenkomst gehad met het voltallige Gemeenschappelijk Managementteam (GMT) en daarnaast is het Revius Lyceum Doorn bezocht. Ook was er weer de jaarlijkse ontmoeting met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarin gesproken is over leerling- en ouderparticipatie. De Raad van Toezicht heeft in 2011 overeenkomstig het van toepassing zijnde reglement gefunctioneerd. Centraal Bureau Het in Driebergen gevestigde Centraal Bureau (CB) ondersteunt de schoolleidingen, de bestuurder en de Raad van Toezicht.

Personeel Personele bezetting De personele bezetting was op 31 december 2011 als volgt:

02VR 26HY Totaal Gem. wtf

OP OOP medew. fte medew. fte 302 218,54 137 73,48 18 12,51 5 3,60 320 231,05 142 77,08 0,72

Directie medew. fte 26 25,22 2 1,20 28 26,42

0,54

Totaal medew. fte 465 317,24 25 17,31 490 334,55

0,94

0,68

Ten opzichte van het kalenderjaar 2010 (487 medewerkers) is het aantal medewerkers marginaal gestegen naar 490 medewerkers. De man/vrouw verhouding en de verdeling per leeftijdsgroep zag er in 2011 als volgt uit:

02VR 26HY Totaal

man 216 9 225

OP man vrouw 142 160 7 11 149 171

vrouw 249 16 265

OOP man vrouw 60 77 2 3 62 80

Directie man vrouw 14 12 0 2 14 14

Voor het OP was daarbij sprake van de volgende leeftijdsverdeling: 02VR 26HY Totaal

<25 12 0 12

25-34 65 8 73

35-44 54 1 55

45-54 88 7 95

55-59 58 1 59

>60 25 1 26

Per saldo komt dit erop neer dat 36,7% van het onderwijskundig personeel 45 jaar of ouder is. Hoewel dit in percentage relatief meevalt, zal binnen de CVO Groep beleid ontwikkeld moeten worden op welke wijze op de vergrijzing kan worden geanticipeerd. Functiemix In 2011 is het Plan van Aanpak voor de functiemix verder uitgerold. In totaal zijn 24 medewerkers in 2011 bevorderd van de LB-functie naar de LC-functie. Er zijn geen medewerkers bevorderd van een LC naar een LD functie. Wel is één medewerker nieuw benoemd in een LD functie. Zie het onderstaande overzicht. School

Bevordering LB naar LC CCZ 2 CLZ 5 Revius Doorn 4 Revius Wijk 10 Dijnselburgschool 3 Totaal

jaarverslag CVO Groep 2011 - 10 -

24

Bevordering LC Nieuw benoemd Nieuw benoemd naar LD LC LD 1

0

0

1

Totaal 2 6 4 10 3 25

jaarverslag CVO Groep 2011 - 11 -

Oktober 2011 is een belangrijk moment voor het voortgezet onderwijs, omdat dit het eerste officiële meetmoment is. Nog belangrijker is dat van dit meetmoment afhangt of de volgende tranche in de financiering van de functiemixgelden beschikbaar wordt gesteld.Voorwaarde daarbij is dat de beoogde waarden landelijk gerealiseerd worden. De tussenmeting voor 2011 laat in onze eigen becijfering zien dat de beoogde toename in het percentage LC en LD functies, zowel bij de 02VR scholen als bij de Dijnselburgschool (26HY) is gerealiseerd. Beoogd is (en vastgelegd in de CAO) dat de functiemixwaarde ten opzichte van het meetmoment 2008 in 2011 voor de LB functies in de Randstadregio’s (waaronder ook de CVO Groep wordt gerekend) met 30% moet zijn afgenomen, de waarde voor de LC-functies met 29% is gegroeid en de waarde voor de LD functies met 1% moet zijn gegroeid. Daardoor zou in totaal een stijging van de functiemixwaarde van 31 punten moeten worden gerealiseerd.

Ziekteverzuimontwikkeling De daling van het ziekteverzuim die vanaf 2007 zichtbaar was, heeft zich in 2011 niet voortgezet. Bedroeg het verzuim in 2010 nog 3,9%, in 2011 is dit gestegen naar 4,8%. In de onderstaande grafiek zijn deze cijfers vergeleken met landelijke kengetallen. Landelijke vergelijkingscijfers over 2011 zijn (nog) niet voorhanden. In de nota Werken in het Onderwijs 2012 zijn de cijfers over de jaren 2008 tot en met 2010 opgenomen voor het voortgezet onderwijs. In de grafiek is ook het verzuimcijfer opgenomen dat 365/ArboNed hanteert voor de sector onderwijs. Dit getal kennen we alleen voor het kalenderjaar 2010 (4,2%). Tevens zijn de cijfers voor de sector onderwijs van het CBS opgenomen, waarbij 2011 het getal van het 2e kwartaal 2011 weergeeft.

Ziekteverzuim CVO Groep gespiegeld

De overzichten laten zien dat voor de 02VR scholen een stijging van de functiemixwaarde van 32,02 punten is gerealiseerd en voor de Dijnselburgschool een stijging van 38,38 punten. De beoogde stijging is daarmee binnen de CVO Groep behaald.

LB

02VR LC

LD

1 oktober 2008 eigen nulmeting

64,64%

18,16%

17,21%

1 oktober 2008 nulmeting OCW 1 oktober 2009 1 oktober 2010

64,40%

18,30%

17,30%

48,41% 40,39%

34,93% 40,43%

16,66% 19,55%

41,50%

38,40%

20,10%

Percentages

f-mix

1 oktober 2010 gerealiseerd OCW OCW beoogd 1 oktober 2011

34,40%

47,30%

18,30%

1 oktober 2011 gerealiseerd

34,56%

46,29%

19,15%

Stijging functiemixwaarde

OCW

52,57 52,90 68,25 79,53

Ziekteverzuim uitgesplitst CVO Groep

67,70 78,60 83,90

84,59 32,02

LB

26HY LC

1 oktober 2008 eigen nulmeting

86,29%

13,71%

0,00%

1 oktober 2008 nulmeting OCW 1 oktober 2009

86,20%

13,80%

0,00%

73,08%

26,92%

0,00%

26,92

1 oktober 2010

72,41%

27,59%

0,00%

27,59

1 oktober 2010 gerealiseerd OCW OCW beoogd 1 oktober 2011 1 oktober 2011 gerealiseerd

70,90%

29,10%

0,00%

29,10

56,29% 47,91%

42,80% 52,09%

1,00% 0,00%

44,80

Percentages

Uitgesplitst naar categorieën verzuim levert dit het volgende beeld op:

Stijging functiemixwaarde Functiemixwaarde = percentage LC + 2* percentage LD

f-mix LD

OCW

Kort verzuim: < 8 dagen Middellang verzuim: 8 tot 42 dagen Lang verzuim: > 42 dagen

13,71 13,80

52,09 38,38

27,60

Het kort en middellang verzuim binnen de CVO Groep is laag, maar het lang verzuim ligt hoger. De stijging in het totale verzuimpercentage van de CVO Groep wordt met name bepaald door de toename in het lange verzuim in 2011.

Opleidingen 2011 In 2011 is in totaal € 229.337,- uitgegeven aan opleidingen. In dit bedrag zijn de uitgaven voor de BHV-cursussen niet opgenomen. OP OOP + directie

192.272 37.065

Dat is 1% van de totale loonsom (jaarrekening 2011) en komt neer op € 686,- per fte (tegen € 595,- in 2010).

jaarverslag CVO Groep 2011 - 12 -

jaarverslag CVO Groep 2011 - 13 -

Onderwijs

Zaken met een behoorlijke personele betekenis In 2011 is besloten het beheer van de ICT-infrastructuur van de CVO Groep (na een Europese aanbesteding) aan een externe partij te gunnen. De drie uitvoerende medewerkers van de afdeling ICT van de CVO Groep zijn in de gelegenheid gesteld om ‘over te stappen’ naar die externe partij. Eén persoon heeft deze stap daadwerkelijk gemaakt, één persoon is helaas in deze periode overleden en één persoon heeft besloten die stap niet te maken. Met hem is een loopbaantraject gestart, gebaseerd op het sociaal plan zoals dat binnen de CVO Groep van kracht is.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) Medewerkers, ouders en leerlingen praten mee en hebben invloed op dat wat er gebeurt binnen de CVO Groep en de afzonderlijke scholen. Dit is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). De scholen kennen daartoe een deelraad, bestaande uit vertegenwoordigers van de drie genoemde groepen. Zij overleggen met de rector/directeur van de betreffende school. Op het niveau van de CVO Groep kennen we een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, die in 2011 bestond uit zes medewerkers, twee ouders en twee leerlingen. Zij praten met de bestuurder over stichtingsbrede onderwerpen. In 2011 bestond de GMR uit de volgende leden: Personeel: Jan Steinvoort (voorzitter), Hans Nouwen, Karien Verlinde, Sjaan Veenhof, Henk Baams, Sarah Koefoed, Astrid van Kooten (ambtelijk secretaris) Ouders: Martin van den Oetelaar, Wim Verlinde Leerlingen: Nathalie Korbee, Thomas de Klein In 2011 kwam de raad achtmaal bijeen. Belangrijke onderwerpen hierbij waren: - Stappenplan functiebeschrijvingen - Notitie laptopproject CVO Groep - Planning & Control cyclus - Tekstvoorstel lerarenbeurs - Functiemix - Schoolkosten - Managementinformatie / jaarrekening 2010 - Begroting 2012 - Gebruikersovereenkomst leerlingen schoolboeken - Generatiemanagement

Onderwijsprestaties De onderwijsprestaties worden door de Onderwijsinspectie berekend op basis van de gegevens die de CVO Groep jaarlijks aanlevert. De Onderwijsinspectie bepaalt haar oordeel over de onderwijsprestaties altijd over de afgelopen drie jaar. De onderwijsprestaties 2011 hebben betrekking op de schooljaren 2008-2009, 2009-2010 en 2010-2011, de Inspectie publiceert die op haar website (www.onderwijsinspectie.nl). Het oordeel over de opbrengsten is opgebouwd uit de vier onderdelen: 1. rendement onderbouw; 2. rendement bovenbouw; 3. cijfers centraal examen; 4. gemiddeld verschil tussen het schoolexamencijfer en het cijfer voor het centraal examen (SE-CE). De opbrengsten worden steeds vergeleken met het landelijk gemiddelde van alle soortgelijke scholen in Nederland. De opbrengst kan onvoldoende of voldoende zijn. De opbrengsten 2011 zagen er als volgt uit:

School CCZ CLZ Revius Doorn Revius Wijk

vmbo-B voldoende

vmbo-K voldoende

Opleiding vmbo-GT

havo

vwo

voldoende

voldoende

voldoende

onvoldoende voldoende

voldoende

voldoende

Eindexamenresultaten schooljaar 2010-2011 Hierbij de slagingspercentages van de eindexamenkandidaten van onze scholen over de achterliggende twee schooljaren 2009-2010 en 2010-2011. School CLZ

Revius Lyceum Doorn Revius Lyceum Wijk CZZ

Opleiding vmbo tl havo vwo mavo/vmbo tl havo vwo

2e tijdvak 2010 91% 91% 97% 86% 75% 88%

2e tijdvak 2011 96% 83% 99% 86% 82% 92%

vmbo tl

99%

94%

havo vmbo bb vmbo kb Totaal vmbo CCZ

94% 86% 91%

81% 100% 89% 95%

Onderwijstijd De scholen van de CVO Groep voldoen aan de wettelijk verplichte onderwijstijd.

jaarverslag CVO Groep 2011 - 14 -

jaarverslag CVO Groep 2011 - 15 -

Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische zaken Herprofilering vmbo CCZ Het CCZ heeft uitvoering gegeven aan de besluiten uit het businessplan “CCZ aan zet!”: • in de onderbouw biedt de Doe- & Vakschool drie dagen theorie- en twee dagen praktijkonderwijs; • in de bovenbouw kunnen de leerlingen uit een van de twee profielen Talent & Techniek of Care & Congress kiezen.

De inzet van deze ICT-middelen heeft (op onderdelen) geleid tot nieuwe vormen van onderwijs die aansluiten bij de belevingswereld van de jongeren. Ook komend schooljaar ontvangen alle nieuwe brugklasleerlingen een laptop zodat over vier jaar alle leerlingen erover kunnen beschikken en ermee kunnen werken.

De Villa van de Dijnselburgschool Laptop-per-leerling-project CLZ Het CLZ is begonnen met een laptop-perleerling project waarbij de brugklasleerlingen een laptop hebben ontvangen die (in een periode van vier jaar) voor twee derde wordt betaald door de ouders en voor een derde door de school. Na deze periode is de laptop eigendom van de leerling. De laptop wordt voor maximaal 30% van de lessen gebruikt. Ook alle docenten van de school beschikken over een laptop.

jaarverslag CVO Groep 2011 - 16 -

Praktijkschoolleerlingen dienen vooral praktisch bezig te zijn. Mede in verband hiermee heeft de school een villa gehuurd aan de Bergweg in Zeist, waar allerlei praktische zaken kunnen worden gedaan en geleerd. Het pand dient schoongemaakt en onderhouden te worden en in de bijbehorende garage/loods vinden allerlei activiteiten plaats zoals sorteren en repareren van kleding en schoeisel in samenwerking met een winkel voor tweedehands artikelen.

Verbeterplan Revius Lyceum Doorn In 2011 is geconstateerd dat de onderwijsresultaten van het Revius Lyceum Doorn, voor wat betreft het onderdeel VMBO-T, onvoldoende zijn. De school is aan de slag gegaan met een verbeterplan dat ertoe moet leiden dat de school voor wat betreft genoemd onderdeel in maximaal drie jaar weer op niveau is. De Onderwijsinspectie heeft de school onder verscherpt toezicht geplaatst.Tijdens een bezoek in december 2011 heeft de inspectie geconcludeerd dat de school al belangrijke verbeterpunten heeft gerealiseerd. (Zie ook hoofdstuk ‘Kwaliteit’.)

Leerhuizen in het Revius Lyceum Wijk bij Duurstede In geheel 2011 is gewerkt aan de nieuwbouw voor het Revius Lyceum in Wijk bij Duurstede. Het nieuwe gebouw is in maart 2012 definitief in gebruik genomen. In het nieuwe schoolgebouw wordt gewerkt met zogenaamde leerhuizen. Leerlingen komen het beste tot hun recht in een kleinschalige omgeving. Daarom is de school in acht ‘huizen’ onderverdeeld. Een leerhuis bestaat uit een aantal instructielokalen en een gemeenschappelijke ruimte. Een klein team van docenten heeft zijn thuisbasis in het leerhuis en is verantwoordelijk voor de klassen en het onderwijs. Elke leerling heeft samen met zijn klasgenoten en samen met een aantal andere klassen één van de leerhuizen als basis.

jaarverslag CVO Groep 2011 2009 - 17 -

Kwaliteit Ontwikkelingen als gevolg van interne en externe kwaliteitszorg Inspectietoezicht op CLZ, CCZ, Revius Wijk bij Duurstede en Dijnselburgschool

Horizontale verantwoording In 2009 was de CVO Groep actief betrokken bij het landelijke project Vensters voor Verantwoording vanuit de VO-raad. Doelstelling hiervan is om met (horizontale) belanghebbenden zoals ouders, gemeenten en maatschappelijke organisaties te kunnen praten over het gevoerde beleid en de resultaten van dat beleid. Daarbij worden de scores op een twintigtal indicatoren, verdeeld over vier werkvelden, beschreven. Als gevolg van onze deelname zijn de resultaten van de scholen sinds 2010 zichtbaar op de diverse websites van de scholen en via www.schoolvo.nl.

De Onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat de kwaliteit op CLZ, CCZ, Revius Wijk bij Duurstede en Dijnselburgschool op orde is en dat daarom het basis toezichtarrangement van toepassing is op deze scholen. Dat betekent dat de Onderwijsinspectie in 2011 een gesprek heeft gehad met de bestuurder van de CVO Groep en het hoofd Kwaliteit & Bedrijfsvoering. De uitkomst van dit gesprek was dat de kwaliteit op deze scholen inderdaad op orde was. Inspectietoezicht op Revius Doorn

Vertrekpunten voor kwaliteit binnen de CVO Groep zijn: • vereisten uit de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) • Kwaliteitsagenda Voortgezet Onderwijs 20082011 • de missie van de CVO Groep en de daarvan afgeleide kernwaarde: kwaliteitsrijk, uitdagend en inspirerend • de doelen en ambities uit het Strategisch Beleidsplan 2006-2010

jaarverslag CVO Groep 2011 2009 - 18 -

Na de vaststelling in 2011 dat het onderdeel VMBO-T van Revius Lyceum Doorn door de Onderwijsinspectie als “onvoldoende” werd beoordeeld is door de nieuwe rector en haar team hard gewerkt aan een verbeterplan. In het eerste Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering (OKV) concludeerde de Onderwijsinspectie op 1 december 2011 dat goede stappen worden ondernomen. Een tweede OKV zal in 2012 plaatsvinden. Indien de opbrengsten dan voldoende zijn kan de school in 2013 afstand nemen van het predicaat “zwak” en terugkeren naar het basis toezichtarrangement.

jaarverslag CVO Groep 2011 - 19 -

Ontwikkelingen op het terrein van samenwerking Hieronder een overzicht van relevante samenwerkingsverbanden die de CVO Groep is aangegaan: Samenwerking

Doel van de samenwerking

Junior College Universiteit Utrecht

Talentvolle leerlingen met een bètaprofiel al vroeg in contact brengen met de universiteit om via colleges tot een verbetering van de aansluiting tussen vwo en universiteit te komen. Leerlingen van het CCZ die de beroepsgerichte Zorg en beroepsgerichte Techniek volgen, lopen stage bij lokale bedrijven zodat een goede aansluiting plaatsvindt tussen onderwijs en lokale arbeidsmarkt Via bemiddeling van vrijwilligersorganisaties leerlingen in staat stellen hun maatschappelijke stage te volgen, veelal bij non-profit organisaties. Leerlingen in het praktijkonderwijs kunnen via de Arbeidsmarktgekwalificeerde Assistent (AKA) opleiding, op school in twee jaar een MBOniveau 1 opleiding volgen om de aansluiting tussen praktijkonderwijs en vmbo te verbeteren. Leerlingen die ‘afstromen’ vanuit het VMBO-TL naar VMBO-basis of kaderniveau kunnen ongediplomeerd instromen op een ROC niveau 3 of 4 opleiding. Samen met zorginstellingen en andere schoolbesturen zorgen voor een adequate opvang en begeleiding van zorgleerlingen. In samenwerking met basisscholen, woningbouwcorporatie, midden- en kleinbedrijf, gemeente Zeist, zorginstellingen en inwoners van Kerckebosch zorgen voor een goede infrastructuur van onderwijs en zorg in de vernieuwde wijk Zeist Oost / Kerckebosch. Leerlingen in contact brengen met leeftijdgenoten in andere landen en andere culturen (internationalisering) en het verdiepen van kennis over de Engelse taal.

Lokaal bedrijfsleven

Maatschappelijke stages

Samenwerking met ROC ASA

Samenwerkingsverband 19.1

Brede school Kerckebosch

Europees Platform en International Baccalaureate Organization

jaarverslag CVO Groep 2011 - 20 -

Huisvesting In kort bestek een overzicht van activiteiten die op het gebied van huisvesting in 2011 voor onze schoolgebouwen zijn ondernomen. Revius Lyceum Wijk bij Duurstede

Dijnselburgschool voor Praktijkonderwijs

Christelijk College Zeist

Christelijk Lyceum Zeist

Revius Lyceum Doorn

In geheel 2011 is gebouwd aan het nieuwe schoolgebouw aan de Remus 4 in Wijk bij Duurstede. In maart 2012 is het nieuwe schoolgebouw in gebruik genomen. Nieuw hierbij is het concept van de zogenaamde leerhuizen (zie ook hoofdstuk ‘Onderwijs’). De Dijnselburgschool heeft nu ruim twee jaar het aangepaste en vernieuwde gebouw aan de Bergweg 97 in Zeist tot volle tevredenheid in gebruik. Er is een villa gehuurd aan de Bergweg met extra trainingsmogelijkheden voor de praktijkschoolleerlingen. Het pand van het Christelijk College Zeist heeft met 220 leerlingen (daar waar er plek is voor 550) overcapaciteit en dus leegstand. Diverse onderdelen worden verhuurd aan externe partijen, waaronder het ROC Midden Nederland. Het pand is te groot en te duur voor het aantal leerlingen. Naar oplossingen hiervoor zal ook in het komend jaar worden gezocht. Bij het Christelijk Lyceum Zeist is in 2011 regulier onderhoudswerk uitgevoerd. Ook is de nabijgelegen conciërgewoning opgeknapt en intussen weer verhuurd aan één van de conciërges van de school. Met de gemeente Utrechtse Heuvelrug is gesproken over verbouw of nieuwbouw van het Revius Lyceum in Doorn. Op basis van een haalbaarheidsstudie is besloten in 2017 de school van nieuwbouw te voorzien, mogelijk in combinatie met een nieuw zwembad voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

jaarverslag CVO Groep 2011 - 21 -

Baten

Financiën Staat van Baten en Lasten 2011

Baten

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

31-12-2011

Begroot 2011

31-12-2010

EUR

EUR

EUR

Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en -subsidies College-, cursus-, les- en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten

28.167.724 231.690

28.021.610 175.911

28.126.382 209.694

8.050

0

0

0

0

0

1.667.556

1.026.743

1.000.309

Totaal baten

30.075.020

29.224.264

29.336.385

financien

Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten

23.730.707 749.535 1.854.384 3.792.692

22.635.651 751.080 1.881.750 4.126.192

22.330.443 674.770 1.769.541 3.674.642

Totaal lasten

30.127.318

29.394.673

28.449.396

-52.297

-170.409

886.989

Financiële baten en lasten

66.810

-2.350

40.783

Resultaat

14.513

-172.759

927.772

Saldo baten en lasten

5

6

Belastingen

0

0

0

7

Resultaat deelnemingen

0

0

0

Resultaat na belastingen

14.513

-172.759

927.772

0

0

0

14.513

-172.759

927.772

0

0

0

14.513

-172.759

927.772

8

Aandeel derden in resultaat Nettoresultaat

9

Buitengewoon resultaat Totaal resultaat

jaarverslag CVO Groep 2011 - 22 -

Rijksbijdragen De rijksbijdragen OCW zijn overeenkomstig de begroting. Naast de personele en materiële bekostiging is hierin ook een deel van de ingezette middelen vanuit de functiemix (€ 360.000) ondergebracht. Zowel de overige subsidies als de overige overheidsbijdragen wijken relatief minimaal af van de begroting. Overige Baten De overige baten vallen beduidend hoger uit (€ 640.000) dan begroot. Het verschil ten opzichte van de begroting komt voornamelijk voort uit een gewijzigde verantwoordingssystematiek met betrekking tot de excursiekosten en -opbrengsten. In tegenstelling tot het verleden worden zowel de baten (€ 352.000) als lasten (€ 444.000) van de excursies apart verantwoord.

Lasten

Lasten 4.1 4.2 4.3 4.4

Algemeen Het exploitatiesaldo over het jaar 2011 bedraagt € 14.513. Op basis van een omzet van bijna 30 miljoen is het verschil ten opzichte van de begroting 2011 niet groot. Kijkend naar de afzonderlijke posten zijn echter ten opzichte van de begroting grote verschuivingen te constateren, dit onder meer als gevolg van het treffen van een aantal extra voorzieningen (totaal € 375.000). Op deze voorzieningen wordt verderop in de toelichting teruggekomen.

Personele Lasten Ten opzichte van de begroting vallen de personele lasten bijna 5% hoger uit. Voor een deel vindt dit zijn oorzaak in de CAO-aanpassingen (indexering, inkorten salarislijnen, functiemix enz.).Verder valt de post inleen derden € 250.000 hoger uit dan in het jaar 2010. De oorzaak hiervan is te vinden in een groter beroep op extern personeel bij ziektevervanging vacatures en langdurig verlof. Als gevolg van het onderbrengen van het ICT-beheer bij de firma Actacom per 1 januari 2012, zijn de medewerkers ICT of bij Actacom in dienst getreden of in een loopbaantraject geplaatst. Ten behoeve van de nog bij de CVO Groep in dienst zijnde medewerkers is de personeelsvoorziening reorganisatie opgehoogd met € 123.000. Afschrijvingen Door het versneld afschrijven van niet langer in gebruik zijnde activa (boekwaarde € 85.000, Revius Wijk bij Duurstede), zijn de afschrijvingskosten in lijn met de begroting. Zonder deze eenmalige afschrijvingspost vallen de afschrijvingskosten beduidend lager uit dan begroot. Dit heeft te maken met het terughoudende investeringsbeleid in verband met de nieuwbouw van het Revius Lyceum in Wijk bij Duurstede en de ICT-migratie van de volledige CVO Groep. Huisvestingslasten Met de gemeente Wijk bij Duurstede vindt overleg plaats over de te maken kosten ten gevolge van achterstallig onderhoud voor het schoolgebouw (Revius Lyceum) dat in de loop van 2012 aan de gemeente wordt overgedragen. Met het oog op de verwachte bijdrage in de achterstallige onderhoudskosten, is een voorziening gevormd. Aangezien de resterende onderhoudskosten van de andere scholen laag uitvallen en een forse terugbetaling van teveel betaalde energielasten over 2010 heeft plaatsgevonden, vallen de huisvestingskosten per saldo lager uit dan begroot. Overige Lasten De overige lasten vallen € 330.000 lager uit dan begroot. Het verschil ten opzichte van de begroting vindt zijn oorzaak in het begroten van een post beleidsintensivering die in 2011 niet als zodanig is verantwoord of besteed. In vergelijking met 2010 zijn de overige lasten met € 120.000 toegenomen. Dit saldo komt voort uit een toename van de administratie- en beheerslasten met € 190.000, een afname van de post leermiddelen met € 350.000 en een toename van de overige kosten met € 280.000.

jaarverslag CVO Groep 2011 - 23 -

Toekomstige ontwikkelingen Voor de nabije toekomst zijn de volgende ontwikkelingen van belang: De leerlingenprognoses voor de komende jaren (tot en met 2025) laten in onze regio een dalende trend zien. Weliswaar is er de komende jaren nog een lichte groei te zien maar daarna treedt een forse daling op, met name in de gemeenten Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug. In onze meerjarenbegroting 2012-2015 zullen we met deze krimp (en dus vermindering van inkomsten) rekening moeten houden. Een ander belangrijk aandachtspunt is de ontwikkeling van de CAO voor het VO in relatie tot de inkomsten die wij als scholengroep ontvangen van de rijksoverheid voor de kosten van ons personeel. De VO-raad heeft al eerder geconstateerd dat vanaf 2011 de stijging van de loonkosten geen gelijke tred meer houdt met de inkomsten en dat het ‘gat’ intussen 3% bedraagt. Op termijn is dit natuurlijk niet meer houdbaar. Of de CAO zal moeten worden aangepast en/of de rijksinkomsten zullen moeten stijgen. In een tijd van bezuinigingen is de kans dat die rijksinkomsten stijgen natuurlijk beperkt. De meerjarenbegroting 2012-2015 vormt de opmaat voor de hierover te voeren discussie. Zeer waarschijnlijk zullen we tot een bezuinigingstaakstelling moeten komen op personeelsgebied. Maar het is niet uitgesloten dat we in overleg met de Medezeggenschapsraad ook het zogenaamde taakbeleid van de CVO Groep moeten aanpassen. Met de gemeente Utrechtse Heuvelrug is gesproken over de mogelijkheid van het verbouwen en/of vernieuwen van het Revius Lyceum in Doorn. Besloten is in 2017 tot nieuwbouw te komen, mogelijk in combinatie met een nieuw zwembad voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Aan de CVO Groep zal een forse (eigen) bijdrage in de nieuwbouw worden gevraagd.

jaarverslag CVO Groep 2011 - 24 -

Tenslotte is van belang dat het Ministerie van OCW de komende periode sterk zal gaan inzetten op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Daartoe zijn in 2011 twee actieplannen gepresenteerd: • Leraar 2020 - een krachtig beroep! Uit alle onderzoeken blijkt dat de docent de meest bepalende factor is bij het realiseren van goed onderwijs. Het actieplan geeft voorstellen hoe de positie van de docent verbeterd kan worden, met als rode draad de verbetering van de professionaliteit van die docenten • Beter Presteren - opbrengstgericht en ambitieus Een plan gericht op het verbeteren van de leerprestaties van leerlingen door opbrengstgericht werken, een ambitieuze leercultuur (geen “zesjes cultuur”) en bevorderen van excellentie. Met beide plannen moeten we rekening houden in de CVO Groep. In het Strategisch Beleidsplan 2012-2015 van de scholengroep (dat in 2012 wordt opgesteld) zal hier aandacht aan worden besteed.

Bestandsnaam: logo_cvogroep_eps.eps

Bestandsnaam: REVIUS_logo_FC.eps CVO Groep College van Bestuur: Stan Poels Hoofdstraat 78 • Postbus 185 • 3970 AD Driebergen-Rijsenburg (0343) 489911 • [email protected] • www.cvogroep.nl

CVO Groep bestaat uit:

Christelijk College Zeist Bestandsnaam: CCZbeeldm01zw-2 Directeur: Els Bakers Graaf Adolflaan 4 Postbus 366 3700 AJ Zeist (030) 6916551 [email protected] www.ccz.nu

Bestandsnaam: Christelijk LyceumCLZ_logo.eps Zeist Rector: Riemke Leusink Lindenlaan 23 3707 EP Zeist (030) 6924820 [email protected] www.christelijklyceumzeist.nl Dijnselburgschool voor Praktijkonderwijs Directeur: Els Bakers Bergweg 97 Bestandsnaam: DSVP-logo-kort-fc.eps 3707 AC Zeist (030) 6954617 [email protected] www.dijnselburgschool.nl Revius Lyceum Doorn Rector: Ilse van Eekelen Driebergsestraatweg 6c Postbus 149 3940 AC Doorn (0343) 412145 [email protected] www.revius.nl Revius Lyceum Wijk bij Duurstede Directeur: Gemke Schrakamp Remus 4 · Postbus 45 3960 BA Wijk bij Duurstede (0343) 571539 [email protected] www.reviuswijk.nl