SYNTHESIA
OS 65/6 Identifikace a hodnocení rizik
Změna: 0 Strana: 1 z: 18
Identifikace a hodnocení rizik Schválil: Ing. Josef Liška, v.r. generální ředitel Synthesia, a.s.
Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování a sdělování obsahu není dovoleno, pokud to není výslovně odsouhlaseno správcem vnitřního předpisu. Výtisky předané třetím osobám musí být označeny „NEKONTROLOVANÝ VÝTISK - jen pro informaci“. Držitel vnitřního předpisu je povinen prokazatelně seznámit s jeho obsahem všechny podřízené zaměstnance, kteří s vnitřním předpisem pracují. Znalost tohoto vnitřního předpisu je pro vedoucí zaměstnance do řídicí úrovně mistr povinná. Gestorem vnitřního předpisu je vedoucí odboru Systémy řízení ve spolupráci s vedoucím oddělení Bezpečnost práce. Správcem vnitřního předpisu je vedoucí odboru Systémy řízení.
Vydání: 4 Datum vydání:
Ověřil:
Ing. Oldřich Prudký, v.r.
1.11.2015
Výtisk číslo:
SYNTHESIA
Změna: 0
OS 65/6 Identifikace a hodnocení rizik
Strana: 2 z: 18
Přehled změn změna
strany
předmět (důvod, obsah) změny
datum
podpis
-
1 až 18
Kompletní aktualizace oproti 2. vydání.
1.9.2015
Prudký, v.r.
-
5a6
Doplnění povinností vedoucích zaměstnanců a OBP
1.11.2015
Prudký, v.r.
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Účel a poslání organizační směrnice Tato organizační směrnice stanoví zásady vyhledávání, ocenění a hodnocení rizik, souvisejících s činnostmi, které mohou ohrozit životy nebo zdraví zaměstnanců, životní prostředí a kvalitu výrobků a služeb poskytovaných zákazníkům Synthesia, a.s. (dále jen společnost). Zároveň stanoví povinnosti dvou a více zaměstnavatelů v oblasti BOZP v případech, kdy jejich zaměstnanci plní pracovní úkoly na jednom pracovišti. II. ANALÝZA RIZIKA 2. Analýza rizika - obecně Analýza rizika je nástroj, jehož účelem je určit, zda je riziko, spojené s prováděním určité činnosti akceptovatelné nebo ne. Celý postup se skládá z několika základních kroků: - identifikace zdrojů rizika (nebezpečí), - vytvoření seznamu scénářů (nehody, činností, procesů atd.), tj. způsobů, jakými se mohou zdroje rizika uplatňovat, - odhadnutí četností jejich výskytu a určení následků scénářů, - ohodnocení rizika porovnáním s předem určenými kritérii. Každé analýze rizika musí předcházet seznámení se s analyzovaným systémem, tj. jeho více či méně podrobný popis. Zjednodušený postup analýzy rizika je znázorněn na diagramu č. 1. Analýza rizika ve společnosti je prováděna ve dvou základních oblastech: - výroba, - obslužné a administrativní činnosti. Základní rozdělení činností společnosti je znázorněno na diagramu č. 2. 3. Postup analýzy rizika 3.1 Identifikace zdrojů rizika/scénářů Identifikace zdrojů rizika/scénářů je základním krokem analýzy rizika. Zdroje rizika/ scénáře lze identifikovat několika způsoby: - použití metod např. FMEA, FMECA, HAZOP, - použití kontrolního seznamu (checklistu).
Vydání: 4 Datum vydání:
Ověřil:
Ing. Oldřich Prudký, v.r.
1.11.2015
Výtisk číslo:
SYNTHESIA
OS 65/6 Identifikace a hodnocení rizik
Změna: 0 Strana: 3 z: 18
3.1.1 Oblast BOZP V každém objektu společnosti jsou nejprve obecně systematicky identifikovány zdroje rizika, které jsou poté upřesněny, a následně je vytvořen seznam scénářů. Checklist, použitý k identifikaci zdrojů rizika a vytvoření seznamu scénářů je uveden v příloze č. 1. 3.1.2 Oblast životní prostředí Pro každý objekt jsou nejprve obecně identifikovány zdroje rizika (místa s výskytem látky nebezpečné pro životní prostředí), které jsou následně upřesněny. V tomto případě je uvažován pouze jediný scénář typu únik nebezpečné látky. K identifikaci zdrojů rizika a vytvoření seznamu scénářů je použit checklist uvedený v příloze č. 1. 3.1.3 Oblast kvalita Zdroje rizika jsou identifikovány pro jednotlivé procesy ve společnosti (nákup, prodej, výroba atd.). Následně je vytvořen seznam scénářů (odchylek od požadovaných parametrů, jako množství, doba dodání, technické parametry surovin atd.). Zdroje rizika a scénáře jsou identifikovány na základě zkušeností, případně metodou FMEA. 3.2 Ocenění četností a následků scénářů nehody Jednotlivé scénáře nehody se oceňují na základě níže uvedeného vztahu, kde výsledná míra rizika je vypočtena jako součin hodnot, odpovídajících jednotlivým kategoriím četnosti C scénářů a kategoriím závažnosti následků N scénářů: R=CxN 3.3 Kategorie četností (C) a závažnosti následků (N) scénářů Četnosti a následky jednotlivých scénářů byly rozděleny do pěti kategorií, uvedených v tabulkách níže. Tabulka č. 1 - bezpečnost Četnost (událost/rok) (C) 1 Výjimečný <0,05 2 Sporadický 0,1-0,05 3 Nahodilý 0,2-0,1 4
Občasný
1-0,2
5
Častý
>1
Závažnost následků (N) 1 Poranění bez pracovní neschopnosti 2 Poranění s pracovní neschopností 3 Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci Těžké poranění s trvalými následky, které může způsobit 4 i invaliditu 5 Zranění, jehož vlivem dojde k úmrtí zaměstnance
Tabulka č. 2 - životní prostředí Četnost (událost/rok) (C) Závažnost následků (N) 1 Výjimečný <0,05 1 Menší dopad (< 10 000 Kč) 2 Sporadický 0,1-0,05 2 Střední dopad (< 100 000 Kč) 3 Nahodilý 0,2-0,1 3 Významný dopad (< 500 000 Kč) 4 Občasný 1-0,2 4 Značný dopad (< 1 000 000 Kč) 5 Častý >1 5 Katastrofický dopad (> 1 000 000 Kč)
Vydání: 4 Datum vydání:
Ověřil:
Ing. Oldřich Prudký, v.r.
1.11.2015
Výtisk číslo:
SYNTHESIA
OS 65/6 Identifikace a hodnocení rizik
Změna: 0 Strana: 4 z: 18
Tabulka č. 3 - kvalita Četnost (událost/rok) (C) 1 Výjimečný <0,05 2 Sporadický 0,1-0,05 3 Nahodilý 0,2-0,1 4 Občasný 1-0,2 5 Častý >1
Závažnost následků (N) 1 Menší dopad (< 50 000 Kč) 2 Střední dopad (> 50 000 Kč) 3 Významný dopad (> 100 000 Kč) 4 Značný dopad (> 1 000 000 Kč) 5 Katastrofický dopad (> 5 000 000 Kč)
3.4 Míra rizika (R) Míra rizika (R) je číselná veličina, charakterizující riziko. Na základě posuzování měr rizika můžeme usuzovat, zda je riziko akceptovatelné či nikoli. K rozhodnutí, zde je riziko akceptovatelné či nikoli je potřeba výslednou míru rizika porovnat s hodnotícím kritériem – maticí rizika. Tabulka č. 4 – míra rizika Míra rizika 1-4 5 - 11 12 - 25
Kategorie I. II. III.
Slovní hodnocení rizika Zanedbatelné riziko Oblast volitelných kritérií Neakceptovatelné riziko
Tabulka č. 5 – rozhodovací tabulka vzor pro bezpečnost Závažnost následků (N) scénáře
Četnost (C) scénáře
Poranění bez pracovní neschopnosti, lehká zranění
Těžké Vážnější Zranění, Poranění poranění s úraz jehož vlivem s pracovní možnými tr vyžadující dojde k úmrtí neschopností valými hospitalizaci zaměstnance následky
1
2
3
4
5
Výjimečný
1
1
2
3
4
5
Sporadický
2
2
4
6
8
10
Nahodilý
3
3
6
9
12
15
Občasný
4
4
8
12
16
20
Častý
5
5
10
15
20
25
Vydání: 4 Datum vydání:
Ověřil:
Ing. Oldřich Prudký, v.r.
1.11.2015
Výtisk číslo:
SYNTHESIA
OS 65/6 Identifikace a hodnocení rizik
Změna: 0 Strana: 5 z: 18
4. Opatření k ochraně zaměstnanců, životního prostředí a kvality výrobků Na základě výsledků analýzy rizika (riziko spadá do neakceptovatelné oblasti nebo části oblasti volitelných kritérií) musí být přijata vhodná technicko-organizační opatření kolektivní ochrany (např. změna zařízení, postupu výroby nebo technologie, nahrazení nebezpečné látky atd.) k odstranění zdroje rizika, snížení četnosti výskytu scénářů nebo omezení jejich následků, tj. aby nedocházelo, nebo byla alespoň významně snížena četnost úrazů zaměstnanců, poškození životního prostředí a reklamací z důvodu nedostatečné kvality výrobků a služeb. Jestliže i po přijetí těchto opatření spadá míra rizika v oblasti bezpečnosti do neakceptovatelné oblasti nebo části oblasti volitelných kritérií, musí být ke snížení četnosti výskytu scénářů nebo omezení jejich následků přijata opatření individuální, např. formou vybavení zaměstnanců vhodnými osobními ochrannými pracovními prostředky, umístěním bezpečnostních značek atd. 5. Kompetence Analýza rizika ve společnosti se provádí v týmu, jehož součástí je příslušný zaměstnanec oddělení (vedoucí, mistr, technolog), bezpečnostní technik, specialista pro životní prostředí, specialista v oblasti kvality, případně další zaměstnanci, nezbytní pro posouzení rizikovosti daného procesu/zařízení/činnosti, jako jsou hygienik, hasič, mechanik atd. Tito zaměstnanci, na základě: - přílohy č. 1 této OS pro oblast bezpečnosti a životního prostředí, - zkušeností, případně analýzy typu FMEA atd., pro oblast kvality, identifikují jednotlivé zdroje rizika a scénáře. Na základě ocenění scénářů a vyhodnocení rizika zároveň navrhnou opatření, vedoucí k: - eliminaci zdroje rizika, - snížení četnosti výskytu scénáře, - zmírnění následků scénáře. O identifikaci, ocenění a hodnocení zdrojů rizika/scénářů musí být vedena dokumentace. K tomu slouží tiskopis „Analýza rizik“ (vzor - viz přílohy č. 2a, b, c této OS), který lze vytisknout z databáze „Rizika2“ v programu Lotus Notes (Soubor/otevřít/aplikace prostředí Lotus Notes/nahoře vybrat (LNSYNT03/Synthesia)/adresář ODBOROVE/ adresář OROJ/ Rizika 2 nebo Soubor/Aplikace/otevřít/nahoře vybrat (LNSYNT03/Synthesia)/adresář ODBOROVE/ adresář OROJ/ Rizika 2) v závislosti na verzi Lotus Notes. Komise, vedená určeným zaměstnancem útvaru, identifikuje v analyzovaném systému jednotlivé zdroje rizika/scénáře a zaznamená je do tiskopisu „Analýza rizik“. Databáze „Rizika2“ obsahuje výsledky analýzy rizika pro všechny útvary společnosti. Vedoucí zaměstnanci daného útvaru (mistři, vedoucí) jsou povinni seznámit s výsledky analýzy rizika a přijatými opatřeními prokazatelně se zápisem do osobního záznamníku všechny podřízené zaměstnance. Každý zaměstnanec příslušného útvaru pak na tiskopisu „Analýza rizik“ svou rukou napíše, že byl seznámen a chápe rizika související s jím prováděnými činnostmi na pracovišti a text následně potvrdí svým podpisem. Proškolení s důrazem na pochopení se provádí každoročně. Pozn.: Postup informování zaměstnanců společnosti o rizicích, vyplývajících z činností externích firem působících ve společnosti a naopak, je uveden v příloze č. 4.
Vydání: 4 Datum vydání:
Ověřil:
Ing. Oldřich Prudký, v.r.
1.11.2015
Výtisk číslo:
SYNTHESIA
OS 65/6 Identifikace a hodnocení rizik
Změna: 0 Strana: 6 z: 18
6. Aktualizace tiskopisu „Analýza rizik“ Kontrolu aktuálnosti seznamu zdrojů rizika/scénářů v tiskopisu „Analýza rizik“ provádí minimálně 1x ročně vedoucí zaměstnanci daného útvaru a v rámci celé společnosti také OBP na základě vyhodnocení příčin skoronehod a rizikových stavů, pracovních úrazů, havárií nebo zjištění z provedených auditů a kontrol. O případných nově identifikovaných zdrojích rizika/scénářích informuje vedoucí daného útvaru zaměstnance OBP (pokud se kontroly při aktualizaci neúčastnili), kteří zajistí doplnění údajů do databáze „Rizika2“ a o případných změnách informují příslušné pracovníky odboru Životní prostředí a Systémy řízení. Přezkoumání – revize tiskopisu „Analýza rizik“ se provádí minimálně jednou za pět let (nejpozději vždy k 30. 11. kalendářního roku). V rámci této revize jsou přezkoumány také četnosti výskytu a následky působení jednotlivých scénářů. Revizi provádí vedoucí zaměstnanci daného útvaru ve spolupráci s OBP, OŽP a OSŘ a výsledky jsou zapisovány do tiskopisu uvedeného v příloze č. 3. III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 7. Výchozí a související předpisy - Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů - OS 31/6 Osobní záznamník - OS 65/2 Školení o bezpečnosti při práci 8. Vymezení pojmů, definicí a zkratek Míra rizika - Číselná veličina charakterizující riziko Riziko - Pravděpodobnost vzniku nežádoucího následku Zdroj rizika (Nebezpečí) - Podmínka nebo situace, která má potenciál způsobit škodu Scénář - Neplánovaná událost nebo posloupnost událostí (způsob, jakým dojde k uplatnění zdroje rizika) Pravděpodobnost - Míra možnosti výskytu dané události Četnost - Počet událostí, které nastanou za jednotku času OS - Organizační směrnice PP - Podniková příručka FMEA - Failure modes and effects analysis (Analýza způsobů a účinků poruch) HAZOP - Hazard and operability study (studie zdrojů rizika a provozovatelnosti) BOZP - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci OBP - Oddělení Bezpečnost práce OSŘ - Systémy řízení LN - Lotus Notes OŽP - Životní prostředí TR - Technologický reglement PS - Provozní směrnice PI - Pracovní instrukce
Vydání: 4 Datum vydání:
Ověřil:
Ing. Oldřich Prudký, v.r.
1.11.2015
Výtisk číslo:
SYNTHESIA
OS 65/6 Identifikace a hodnocení rizik
Změna: 0 Strana: 7 z: 18
9. Zodpovědnost Za dodržování ustanovení podle této OS jsou zodpovědní vedoucí zaměstnanci daných útvarů a zaměstnanci OBP, OŽP a OSŘ. 10. Záznamy Aplikováním této OS vznikají následující záznamy: - seznam „Zdroje rizika a scénáře nehody“ - seznam „Zdroje rizika ve společnosti Synthesia a.s.“ - záznamy v databázi v LN „Rizika2“, - tiskopis „Analýza rizik“ (tiskne z databáze v LN „Rizika2“), - tiskopis „Záznam o aktualizaci a přezkoumání“ 11. Kontrola a platnost Kontrolou dodržování ustanovení této OS je pověřeno oddělení Bezpečnost práce a odbor SŘ. Tato OS nabývá účinnosti dnem vydání a platí v celé společnosti. Tímto dnem pozbývá platnosti OS 65/6 druhé vydání z 26. 4. 2011. 12. Přechodná ustanovení Vedoucí zaměstnanci útvarů mají povinnost přepracovat rizika týkající se bezpečnosti během jednoho roku od vydání této OS. Rizika, týkající se životního prostředí a kvality během dvou let od vydání této OS. Diagram č.1
Vydání: 4 Datum vydání:
Ověřil:
Ing. Oldřich Prudký, v.r.
1.11.2015
Výtisk číslo:
SYNTHESIA
OS 65/6 Identifikace a hodnocení rizik
Změna: 0 Strana: 8 z: 18
Diagram č. 2
Pozn.: Možné provozní odchylky, ohrožující bezpečnost zaměstnanců, životní prostředí a kvalitu výrobků jsou také uvedeny ve výrobní dokumentaci (TR, PS, PI). Příloha č. 1 ZDROJE RIZIKA A SCÉNÁŘE NEHODY PRO OBLAST BEZPEČNOSTI A - Nerovné, kluzké povrchy a1) Pád v důsledku uklouznutí nebo zakopnutí na nerovném nebo kluzkém povrchu. a2) Namožení v důsledku špatného došlápnutí na nerovném nebo kluzkém povrchu. B - Ruční manipulace s materiálem b1) Namožení v důsledku manipulace s materiálem. C - Transport materiálu, doprava c1) Poranění (vymrštění, naražení, stlačení) v důsledku kontaktu s pohyblivým prostředkem nebo materiálem. D - Výška od podlahy, hloubka d1) Pád z výšky. d2) Pád do hloubky. E - Padající předměty d1) Zasažení padajícím předmětem. F - Nebezpečná látka (směs) f1) Otrava v důsledku požití. f2) Poleptání v důsledku kontaktu.
Vydání: 4 Datum vydání:
Ověřil:
Ing. Oldřich Prudký, v.r.
1.11.2015
Výtisk číslo:
SYNTHESIA
Změna: 0
OS 65/6 Identifikace a hodnocení rizik
Strana: 9 z: 18 f3) Otrava (udušení) v důsledku nadýchání. f4) Karcinogenní působení. f5) Nevolnost v důsledku citlivosti k látce nebo směsi. f6) Výbuch. f7) Požár. G - Mechanická energie a zařízení g1) Pořezání, píchnutí, naražení v důsledku kontaktu s řeznými, ostrými nebo hranatými částmi zařízení. g2) Poranění (vymrštění, naražení, stlačení) v důsledku výbuchu. g3) Amputace části těla v důsledku kontaktu s pohyblivými částmi zařízení. H - Elektrická energie h1) Zasažení elektrickým proudem. I - Tepelná energie i1) Popálení, opaření v důsledku kontaktu s plamenem, materiály s vysokou teplotou nebo horkými médii. i2) Omrznutí v důsledku kontaktu s materiály o nízké teplotě. J - Hluk
j1) Nepohodlí, poškození sluchu v důsledku zvýšené hladiny hluku z výrobního procesu, pohybujících se částí atd.
K - Vibrace k1) Poškození zdraví v důsledku používání vibrujících zařízení. L - Záření l1) Poškození zraku a kůže v důsledku působení záření (UV, IČ).
Příloha č. 2a Vzor
Analýza rizik - bezpečnost Útvar (SBU/úsek, odbor, oddělení): Pracoviště/objekt: Pracovní funkce (dle systemizace):
Opatření ke snížení četností/následků scénáře
Podpis zaměstnance:
Seznámen dne:
Vydání: 4 Datum vydání:
Ověřil:
Ing. Oldřich Prudký, v.r.
1.11.2015
Výtisk číslo:
Kategorie scénáře
Scénář nehody
Míra rizika R=CxN
Specifikace
Kategorie následků scénáře (N)
Zdroj rizika (nebezpečí)
Kategorie četnosti scénáře (C)
Hodnocení rizika
SYNTHESIA
Změna: 0
OS 65/6 Identifikace a hodnocení rizik
Strana: 10 z: 18 Příloha č. 2b Vzor Analýza rizik – životní prostředí Útvar (SBU/úsek, odbor, oddělení): Pracoviště/objekt:
Opatření ke snížení četností/následků scénáře
Kategorie scénáře
Scénář nehody
Míra rizika R=CxN
Specifikace
Kategorie následků scénáře (N)
Zdroj rizika (nebezpečí)
Kategorie četnosti scénáře (C)
Hodnocení rizika
Podpis zaměstnance:
Seznámen dne:
Příloha č. 2c Vzor Analýza rizik – kvalita Proces:
Datum vydání:
Kategorie scénáře Podpis zaměstnance:
Seznámen dne:
Vydání: 4
Míra rizika R=CxN
Opatření ke snížení četností/následků scénáře
Scénář
Kategorie následků scénáře (N)
Parametr
Kategorie četnosti scénáře (C)
Hodnocení rizika
Ověřil:
Ing. Oldřich Prudký, v.r.
1.11.2015
Výtisk číslo:
SYNTHESIA
Změna: 0
OS 65/6 Identifikace a hodnocení rizik
Strana: 11 z: 18 Příloha č. 3 Vzor
Záznam o aktualizaci/přezkoumání Útvar (SBU/úsek, odbor, oddělení): Pracoviště/objekt: Pracovní funkce (dle systemizace):
Nová opatření ke snížení četností/následků scénáře
Kategorie scénáře
Míra rizika R=CxN
Opatření ke snížení četností/následků scénáře
Scénář nehody
Kategorie následků scénáře (N)
Zdroj rizika Specifikace (nebezpečí)
Kategorie četnosti scénáře (C)
Hodnocení rizika
Podpis zaměstnance:
Seznámen dne:
Příloha č. 4 POSTUP VZÁJEMNÉHO INFORMOVÁNÍ O RIZICÍCH 1. Spolupráce více zaměstnavatelů na pracovišti Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou tito zaměstnavatelé povinni se vzájemně písemně informovat o rizicích a opatřeních, přijatých k ochraně před jejich působením a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti všech zaměstnanců na pracovišti. Informace o rizicích v areálu společnosti jsou obsaženy v přílohách č. 5 a 6, které jsou součástí OS 65/6 Analýza rizik. Samostatné přílohy č. 5 a 6 jsou také umístěny na webu Synthesia, a.s. Další informace získají zaměstnanci externích firem při vstupním školení při nástupu do společnosti, bezpečnostním školení na příslušném pracovišti a jsou také součástí dokumentů vystavených k potvrzení povolení provádění činnosti na zařízeních (protokol A, B, E, příkaz k práci s ohněm a rozpálenými předměty atd.). Prokazatelné seznámení s obsahem přílohy č. 5 a příslušnou částí přílohy č. 6 jsou povinni zabezpečit vedoucí zaměstnanci externích firem. 1.1 Vstupní školení zaměstnanců externích firem Toto školení se týká všech zaměstnanců externích firem působících v areálu společnosti. Školení organizačně zajišťuje odd. Personální a obsahuje informace z oblasti: Vydání: 4 Datum vydání:
Ověřil:
Ing. Oldřich Prudký, v.r.
1.11.2015
Výtisk číslo:
SYNTHESIA
Změna: 0
OS 65/6 Identifikace a hodnocení rizik
Strana: 12 z: 18 - bezpečnosti a hygieny práce, - požární ochrany, - poskytování první pomoci, - pravidel vstupu a pohybu v areálu společnosti, - havarijní prevence. Na základě absolvovaného vstupního školení je externím osobám vystaven vstupní doklad. 1.2 Školení zaměstnanců externích firem na pracovišti Vedoucí zaměstnanec útvaru společnosti, kde externí zaměstnanci vykonávají sjednanou činnost, je povinen je seznámit s bezpečnostními a požárními předpisy na pracovišti, havarijním plánem, včetně rizik vyplývajících z přítomnosti nebezpečných chemických látek. Po proškolení je vedoucí zaměstnanec příslušného útvaru povinen zapsat do jmenného seznamu proškolených osob rozsah školení (osnova školení), datum a školení zaměstnanci i školitel záznam podepíší. Záznam se vyhotovuje ve dvou kopiích - 1x vedoucí útvaru, 1x externí firma. Doba platnosti tohoto školení je maximálně jeden rok, za předpokladu nezměněných podmínek. 2. Informace o rizicích externích firem v areálu společnosti Externí firmy jsou povinny zaslat, nebo minimálně před zahájením prací předat, seznam rizik, respektive pracovních činností a zdrojů rizika/scénářů nehody (dále jen seznam rizik) a návrhy opatření k jejich omezení (snížení četností nebo následků scénářů nehody). Vedoucí zaměstnanci společnosti jsou povinni prokazatelně seznámit se seznamem rizik podřízené zaměstnance (např. podpisem jmenného seznamu, který se k seznamu rizik přiloží). Nepředá-li externí firma seznam rizik, má se za to, že její činností v areálu společnosti žádná rizika nevznikají. 3. Povinnosti vedoucích zaměstnanců společnosti Vedoucí zaměstnanci společnosti jsou povinni zajistit, aby práce vykonávané v areálu společnosti jejími zaměstnanci byly prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení zaměstnanců externích firem, přítomných na témž pracovišti. Příloha č. 5 ZDROJE RIZIKA PRO OBLAST BEZPEČNOSTI VE SPOLEČNOSTI 1. Zdroje rizika ohrožující život a zdraví osob v areálu společnosti a následky jejich uplatnění Zdroje rizika Nerovné, kluzké povrchy Následek: pád, namožení, zvrtnutí. Ruční manipulace s materiálem Následek: namožení (svalově-kosterní poškození). Transport materiálu, doprava Následek: vymrštění, naražení, stlačení, pád. Výška od podlahy, hloubka Následek: pád.
Vydání: 4 Datum vydání:
Ověřil:
Technicko-organizační opatření Správný postup při zvedání předmětů. Dodržovat povolenou rychlost, přednost zprava, chodit po vyznačených trasách, na kole přejíždět koleje kolmo. Zábrany proti pádu z výšky, značení výkopů.
Ing. Oldřich Prudký, v.r.
1.11.2015
Osobní ochrana Pracovní obuv. Ochranné rukavice.
Ochranná přilba, bezpečnostní pásy a úvazky.
Výtisk číslo:
SYNTHESIA
Změna: 0
OS 65/6 Identifikace a hodnocení rizik
Strana: 13 z: 18 Padající předměty Následek: poranění zaměstnance padajícím předmětem. Nebezpečná látka (směs) Následek: otrava, poleptání, udušení, karcinogenní působení, nevolnost, výbuch, požár. Mechanická energie a zařízení Následek: pořezání, píchnutí, stlačení, vymrštění, naražení, amputace. Elektrická energie Následek: zasažení elektrickým proudem. Tepelná energie Následek: popálení, omrznutí. Hluk Následek: poškození sluchu. Vibrace Následek: poškození kloubů, páteře, cévní poškození. Záření Následek: poškození zraku a kůže.
Bezpečnostní lišty na vyvýšených plošinách, dodržovat zásady bezpečné práce pro práci ve výškách. Systém detekce úniku nebezpečných látek, značení látek a potrubních tras, dodržování předpisů pro práci ve stísněných prostorech, provádění prací zdravotně způsobilými osobami, zabránění vzniku výbušné atmosféry, zabránění iniciace výbušné atmosféry. Dostatečný manipulační prostor, pravidelné revize zařízení, dodržování příslušných bezpečnostních předpisů. Kvalifikace pro práci s elektrickými zařízeními, odpojení zařízení ze sítě.
Ochranná přilba.
Izolace horkých a studených ploch, značení.
Ochranný oděv, rukavice. Chrániče sluchu.
Používání tišších technologií, provádění prací zdravotně způsobilými osobami. Používání šetrnějších technologií, provádění prací zdravotně způsobilými osobami. Provádění prací zdravotně způsobilými osobami, dodržování zásad bezpečné práce při práci s otevřeným ohněm a při svařování.
Ochranná přilba, oděv, obuv, brýle, ochranný štít, ochranná maska, protikyselinový oblek, nehořlavý oblek. Ochranná přilba, oděv, obuv, brýle, rukavice.
Ochranné antivibrační rukavice. Ochranné brýle s filtrem, svářečská kukla.
Příloha č. 6 Zdroje rizika ohrožující život a zdraví osob v prostoru výrobních technologií SBU Nitrocelulóza Oddělení výroby Nitrace a nitrační směsi Výrobna/objekt Nitrace E 11, E 14
Nitrační kyseliny F 1 – F 10, E 3
Možný následek/zdroj rizika Výbuch, požár: amoniak, prach celulózy a nitrocelulózy Opaření, popálení: pára, parní kondenzát, dotyk s horkými částmi zařízení Poleptání: amoniak, oleum, kyselina sírová, kyselina dusičná, nitrační směsi Omrznutí: zařízení s kapalným amoniakem Dýchací potíže, nevolnost, otrava, udušení: čpavek, oxidy dusíku Opaření, popálení: pára, parní kondenzát, dotyk s horkými částmi zařízení Poleptání: oleum, kyselina sírová, dusičná, nitrační směsi Dýchací potíže, nevolnost, otrava, udušení: oxidy dusíku, oxidy síry Oddělení výroby Stabilizace
Výrobna/objekt Stabilizace E 9, E 12, E 4
Vydání: 4 Datum vydání:
Možný následek/zdroj rizika Výbuch, požár: nitrocelulóza Opaření, popálení: pára, parní kondenzát, dotyk s horkými částmi zařízení Dýchací potíže, nevolnost, otrava, udušení: oxidy dusíku Poleptání: kyselina dusičná, hydroxid sodný
Ověřil:
Ing. Oldřich Prudký, v.r.
1.11.2015
Výtisk číslo:
SYNTHESIA
OS 65/6 Identifikace a hodnocení rizik
Změna: 0 Strana: 14 z: 18
Oddělení výroby Alkoholizace Výrobna/objekt Alkoholizace B 10, B 14, B 51, B 56
RK 1, RK 7
Možný následek/zdroj rizika Výbuch, požár: nitrocelulóza, ethanol, isopropanol, butylalkohol Nadýchání, nevolnost, otrava, udušení: dusík, oxidy dusíku, páry alkoholů, narkotické účinky etheru (pouze B 56) Opaření, popálení: pára, parní kondenzát, dotyk s horkými částmi zařízení Poranění mechanickou energií: (stlačení, oddělení, rozdrcení): alkoholizační lisy Výbuch, požár: ether Dýchací potíže, nevolnost: narkotické účinky éteru Opaření, popálení: pára, parní kondenzát, dotyk s horkými částmi zařízení Poleptání: kyselina sírová, hydroxid sodný Oddělení výroby Kyselina sírová a soli
Výrobna/objekt Výroba kyseliny sírové N 14, N 15
Možný následek/zdroj rizika Výbuch, požár: síra, lehké topné oleje Opaření, popálení: pára, parní kondenzát, tavená síra, spaliny, dotyk s horkými částmi zařízení Poleptání: kyselina sírová, oleum, Dýchací potíže, nevolnost, otrava, udušení: oxidy síry
Stáčení kyseliny sírové a olea N 12 N 2, N 6
Opaření, popálení: pára, parní kondenzát, dotyk s horkými částmi zařízení Poleptání: kyselina sírová, oleum, kyselina dusičná, hydroxid sodný Dýchací potíže, nevolnost, otrava, udušení: oxidy síry Výbuch, požár: amoniak Opaření, popálení: pára, parní kondenzát, dotyk s horkými částmi zařízení Poleptání: amoniak, čpavková voda Omrznutí: zařízení s kapalným amoniakem Dýchací potíže, nevolnost, otrava, udušení: amoniak, oxidy dusíku Oddělení výroby Kyselina dusičná
Výrobna/objekt Výrobna kyseliny dusičné 50% Ry 314 Sklad čpavku Ry 325
Výrobna kyseliny dusičné 98% Ry 315b
Vydání: 4 Datum vydání:
Možný následek/zdroj rizika Výbuch, požár: amoniak, vodík, zemní plyn Opaření, popálení: pára, parní kondenzát, dotyk s horkými částmi zařízení Poleptání: kyselina dusičná, amoniak Dýchací potíže, nevolnost, otrava, udušení: amoniak, oxidy dusíku, oxid uhelnatý Výbuch, požár: amoniak Opaření, popálení: pára, parní kondenzát, dotyk s horkými částmi zařízení Poleptání: amoniak, čpavková voda Omrznutí: zařízení s kapalným amoniakem Dýchací potíže, nevolnost, otrava, udušení: amoniak Výbuch, požár: amoniak, organické látky nitrované 98% kyselinou dusičnou Opaření, popálení: pára, parní kondenzát, dotyk s horkými částmi zařízení Poleptání: kyselina dusičná Dýchací potíže, nevolnost, otrava, udušení: amoniak, oxidy dusíku, oxid vanadičitý
Ověřil:
Ing. Oldřich Prudký, v.r.
1.11.2015
Výtisk číslo:
SYNTHESIA
OS 65/6 Identifikace a hodnocení rizik
Změna: 0 Strana: 15 z: 18
Odbor Oxycelulóza Výrobna/objekt F3, E 16
Ry 3, Ry 13
Možný následek/zdroj rizika Výbuch, požár: organická rozpouštědla, kyselina octová Opaření, popálení: pára, parní kondenzát, dotyk s horkými částmi zařízení Poleptání: oxidační směsi, kyselina octová, kyselina sírová, kyselina dusičná, peroxid vodíku, kyselina chlorovodíková Dýchací potíže, nevolnost, otrava, udušení: oxidy dusíku, organická rozpouštědla, dusík, dusitan sodný, kyselina octová Výbuch, požár: organická rozpouštědla, kyselina octová Opaření, popálení: pára, parní kondenzát, dotyk s horkými částmi zařízení Poleptání: hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková, kyselina octová Dýchací potíže, nevolnost, otrava, udušení: organická rozpouštědla, kyselina octová, dusík Poranění mechanickou energií (naražení, rozdrcení): kalolis SBU Organická chemie Oddělení výroby Fosgen
Výrobna/objekt Ry 41, Ry 42, Ry 51, Ry 52, Ry53
Možný následek/zdroj rizika Výbuch, požár: oxid uhelnatý, toluen, benzín, amoniak, zemní plyn Opaření, popálení: pára, parní kondenzát, dotyk s horkými částmi zařízení Poleptání: kyselina chlorovodíková, hydroxid sodný, čpavková voda Dýchací potíže, nevolnost, otrava, udušení: fosgen, chlór, chlorovodík, dusík, oxid uhelnatý, isokyanáty, aromatické aminy Pozor: na označených pracovištích je povinnost nosit protiplynovou masku v pohotovostní poloze. Pozor: v případě blikajících světel a spuštěné zvukové sirény je do prostoru komunikace mezi objekty Ry 32A až k Ry 52 VSTUP PŘÍSNĚ ZAKÁZÁN Oddělení výroby Kyanáty
Výrobna/objekt
Možný následek/zdroj rizika
Ry 32a, Ry 32b, Ry 33 Výbuch, požár: toluen, amoniak, zemní plyn Opaření, popálení: pára, parní kondenzát, dotyk s horkými částmi zařízení Poleptání: kyselina chlorovodíková, hydroxid sodný, čpavková voda Dýchací potíže, nevolnost, otrava, udušení: fosgen, chlorovodík, dusík, isokyanáty Pozor: na označených pracovištích je povinnost nosit protiplynovou masku v pohotovostní poloze Pozor: v případě blikajících světel a spuštěné zvukové sirény je do prostoru komunikace mezi objekty Ry 32A až k Ry 52 VSTUP PŘÍSNĚ ZAKÁZÁN Oddělení výroby Výchozí produkty Výrobna/objekt Výroba kyseliny SIF, HIF Ry 66 /67
Vydání: 4 Datum vydání:
Možný následek/zdroj rizika Výbuch, požár: zemní plyn Opaření, popálení: pára, parní kondenzát, dotyk s horkými částmi zařízení Poleptání: kyselina sírová, hydroxid sodný, oleum, kyselina chlorovodíková Dýchací potíže, nevolnost: oxidy síry
Ověřil:
Ing. Oldřich Prudký, v.r.
1.11.2015
Výtisk číslo:
SYNTHESIA
OS 65/6 Identifikace a hodnocení rizik
Změna: 0 Strana: 16 z: 18
Oddělení výroby MP I, MP II Výrobna/objekt
Možný následek/zdroj rizika
Ry 21, Ry 23, Ry 24,
Výbuch, požár: amoniak (mimo Ry 75), organická rozpouštědla (diethylether)
Ry 75, Ry 121
Opaření, popálení: pára, parní kondenzát, uhlovodíky a jejich směsi, dotyk s horkými částmi zařízení Omrznutí: zařízení s kapalným amoniakem (mimo Ry 75) Poleptání: hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, oleum, nitrační kyseliny Dýchací potíže, nevolnost, otrava, udušení: chlorovodík, amoniak (mimo Ry 75) Působení rakovinotvorné látky: Práce s chemickým karcinogenem (Mitoxantron) v kontrolovaném pásmu na Ry 75 Oddělení výroby MP V, MP VI
Výrobna/objekt Ry 36, Ry 37
Hydrogenace Ry 212
Možný následek/zdroj rizika Výbuch, požár: amoniak, organická rozpouštědla Opaření, popálení: pára, parní kondenzát, uhlovodíky a jejich směsi, dotyk s horkými částmi zařízení Omrznutí: zařízení s kapalným amoniakem Poleptání: hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, dimetylsulfát Dýchací potíže, nevolnost, otrava, udušení: chlorovodík, dimetylsulfát, dusík Působení rakovinotvorné látky:: dimetylsulfát Výbuch, požár: vodík, organická rozpouštědla Opaření, popálení: pára, parní kondenzát, dotyk s horkými částmi zařízení Udušení: dusík SBU Pigmenty a barviva Oddělení výroby AZO II
Výrobna/objekt Ry 06, Ry 6, Ry 7
Možný následek/zdroj rizika Výbuch, požár: organické barvářské polotovary Opaření, popálení: pára, parní kondenzát, dotyk s horkými částmi zařízení Omrznutí: zařízení s kapalným amoniakem Poleptání: hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová (pouze pro Ry 7) Dýchací potíže, nevolnost, otrava, udušení: amoniak, oxidy dusíku, chlorovodík, dusitan sodný Oddělení Speciální barviva
Výrobna/objekt Ry 18, Ry 19
Možný následek/zdroj rizika Výbuch, požár: organické barvářské polotovary Opaření, popálení: pára, parní kondenzát, dotyk s horkými částmi zařízení Omrznutí: zařízení s kapalným amoniakem Poleptání: hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová Dýchací potíže, nevolnost, otrava, udušení: čpavek, oxidy dusíku, chlorovodík, dusitan sodný
Vydání: 4 Datum vydání:
Ověřil:
Ing. Oldřich Prudký, v.r.
1.11.2015
Výtisk číslo:
SYNTHESIA
OS 65/6 Identifikace a hodnocení rizik
Změna: 0 Strana: 17 z: 18
Oddělení výroby KYPY, KAB Výrobna/objekt
Ry 63/73
Možný následek/zdroj rizika Výbuch, požár: organická barvářské polotovary, sodík, organická rozpouštědla, nitrobenzen, azidovodík Opaření, popálení: pára, parní kondenzát, dotyk s horkými částmi zařízení Omrznutí: zařízení s kapalným amoniakem Poleptání: hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová, oleum, chlornan sodný Dýchací potíže, nevolnost, otrava, udušení: dusík, amoniak, oxidy dusíku, chlorovodík Působení rakovinotvorné látky: Práce s chemickými karcinogeny (chlorid nikelnatý, nikelnaté kaly) v kontrolovaném pásmu Oddělení výroby Mísírna barviv
Výrobna/objekt Ry 4
Možný následek/zdroj rizika Výbuch, požár: prachy barviv Opaření, popálení: pára, parní kondenzát, dotyk s horkými částmi zařízení Oddělení výroby Organické pigmenty
Výrobna/objekt Ry 161/171
Ry 201 Barevné koncentráty
Možný následek/zdroj rizika Výbuch, požár: organická barvářské polotovary, ethanol, 1,2- dichlorbenzen, organická rozpouštědla, kyselina octová Opaření, popálení: pára, parní kondenzát, dotyk s horkými částmi zařízení Omrznutí: zařízení s kapalným amoniakem Poleptání: hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková, kyselina octová Dýchací potíže, nevolnost, otrava, udušení: fosgen, amoniak, dusík, oxidy dusíku, chlorovodík, 1,2- dichlorbenzen, dusitan sodný Pozor: na označených pracovištích je povinnost nosit protiplynovou masku v pohotovostní poloze Opaření, popálení: pára, parníkondenzát, dotyk s horkými částmi zařízení
SBU Energetika Oddělení výroby Teplárna ZL Výrobna/objekt
Možný následek/zdroj rizika
Strojovna ZL 1, ZL 2 Výbuch, požár: uhelný prach, topné oleje Opaření, popálení: pára, parní kondenzát, škvára, popílek, dotyk s horkými částmi zařízení, Kotelna, vykládka, úraz elektrickým proudem úprava a transport uhlí Dýchací potíže, nevolnost, otrava, udušení: oxid uhelnatý, zplodiny hoření topného oleje Poranění mechanickou energií (stlačení, oddělení, rozdrcení, vtažení): mlýny na uhlí, dopravní pásy Opaření, popálení: pára, parní kondenzát, dotyk s horkými částmi zařízení Úpravna vody ZL 5, ZL 10 Poleptání: kyselina chlorovodíková, hydroxid sodný, vápenný hydrát, vápenné mléko Dýchací potíže, nevolnost: kyselina chlorovodíková Energetické rozvody
Vydání: 4 Datum vydání:
Opaření, popálení: pára, parní kondenzát, dotyk s horkými částmi zařízení, úraz elektrickým proudem
Ověřil:
Ing. Oldřich Prudký, v.r.
1.11.2015
Výtisk číslo:
SYNTHESIA
Změna: 0
OS 65/6 Identifikace a hodnocení rizik
Strana: 18 z: 18 Ostatní útvary Výrobna/objekt Přeprava a skladování surovin
Možný následek/zdroj rizika Opaření, popálení: pára, parní kondenzát, dotyk s horkými částmi zařízení Poleptání: uskladněné žíraviny
Poranění mechanickou energií (stlačení, vymrštění, naražení): vysokozdvižné vozíky, multikáry, nákladní automobily, železniční vagóny ZL 38 čištění cisteren Opaření, popálení: pára, parní kondenzát, dotyk s horkými částmi zařízení Poleptání: kyselina sírová, kyselina dusičná, kyselina octová, amoniak Výbuch, požár: toluen, amoniak Před vstupem do cisterny respektovat pravidla uvedená v PP č. 12 Práce v uzavřených prostorech
Příloha č. 7 Zdroje rizika pro kvalitu produktů a služeb, a možné scénáře Proces
Zdroj rizika
Nákupčí, dodavatel, legislativa Nákupčí, dodavatel, legislativa Nákupčí, dodavatel, legislativa
PR1 Nákup PR1 Nákup PR1 Nákup PZ2 Plánování PR3 Výroba PR4 Nové výrobky PR5 Doprava, skladování PZ5 Údržba PM3 Kontrola a zkoušení PM4 Metrologie PR1 Nákup PR2 Obchod PR3 Výroba PR5 Doprava, skladování PZ5 Údržba PR5 Doprava, skladování PR5 Doprava, skladování PR3 Výroba PR5 Doprava, skladování PM3 Kontrola a zkoušení PM4 Metrologie PZ1 Přezkoumání vedením PZ2 Plánování PZ3 Výcvik PZ4 Řízená dokumentace PM1 Interní audity PM2 Neshody a nápravná opatření
Vydání: 4 Datum vydání:
Výroba, výzkum, manipulace, měření, kontrola výstupů, skladování, údržba
Ověřil:
Scénář Pozdní dodávka suroviny. Nekvalitní surovina. Nedostatečné množství suroviny. Nekvalitní výrobek.
Nákupčí, dodavatel, prodejce, legislativa, výroba, manipulace, přepravce, údržba
Pozdní dodávka výrobku.
Manipulace, přepravce Manipulace, legislativa Manipulace, měření, přepravce
Záměna zboží. Špatně zabalené/označené zboží. Neodpovídající množství dodaného výrobku.
Zanedbání zlepšování procesů, plánování, proškolení, stavu řízené dokumentace, nápravných a preventivních opatření
Zasahuje všechny výše zmíněné scénáře.
Ing. Oldřich Prudký, v.r.
1.11.2015
Výtisk číslo: