Haven in zicht! Beleef het havengevoel!
Bedrijfsplan
Haven in zicht! Rotterdam heeft naam gemaakt met haar positie als belangrijke havenstad. Rotterdammers voelen zich verbonden met het water en identificeren zich met de ‘handen uit de mouwen’ mentaliteit die bij
Beleef het havengevoel!
de haven past. De haven zelf verdwijnt echter steeds verder uit het stadsbeeld. Kids Marina brengt de haven weer in zicht.
KIDSMARINA een nieuwe waterattractie in Rotterdam
Kinderen spelen het liefst met volwassen speelgoed. Mama’s telefoon blijft interessanter dan de kindervariant. Een krat vol auto’s kan niet concurreren met zelf sturen tijdens een autoritje bij Papa op schoot. Fietsen is pas echt stoer als de zijwieltjes er af gaan. Kids Marina begrijpt dat en geeft kinderen de kans ‘groot’ te zijn. Kids Marina hoort thuis in Rotterdam. De grootste havenstad van Europa verdient een miniatuurhaven voor de kleintjes. En dat vinden wij niet alleen. Kids Marina heeft een aantal prominente en minder prominente Rotterdamse ambassadeurs die de komst van Kids Marina toejuichen. En daar zijn wij blij mee. Onze ambassadeurs stellen zich in de loop van dit plan voor en vertellen waarom zij zo enthousiast zijn over deze nieuwe attractie.
In dit bedrijfsplan presenteren wij Kids Marina en beargumenteren de gewenstheid en haalbaarheid van deze attractie in Rotterdam. Kids Marina zet koers naar een lancering in maart 2012. Om dat mogelijk te maken zetten wij alle zeilen bij en gaan er vanuit dat we dit project, mede door genoeg wind in de zeilen door partijen die op zijn Rotterdams enthousiast en daadkrachtig meewerken, tot een succes maken. Vincent Dellebeke en Joris de Vos, Pegasus Nautic Events Christoffel Wielders, Wielders Management BV
Ton Wesselink Directeur Rotterdam Marketing:
“KidsMarina zal voor alle jeugdige bezoekers - en hun ouders - de essentie van Rotterdam weergeven, namelijk een stad met een wereldhaven. Water is belangrijk voor de stad en daar hoort spelevaren bij. Een geweldig idee, waarom
bestond dit nog niet?”
1
Inhoud De onder nemers
3 Veilighei d voorop
5
ng i t e k Mar egie strat 5.1 USP 5.2 Promotiecampag ne 5.3 Samenwerking
2
De Kids Marina: een nieuw e waterattrac tie in Rotterda m
ht • Haven in zic n • Bootje vare den • Openingstij • Prijs t • Edutainmen • Thuishaven • Personeel
4 Mark eting analy se 4.1 pen Doelgroe 4.2 nten Concurre 4.3 Positie
6 Begrotin
g
1 De Ondernemers Pegasus Nautic Events is werkzaam in de leisure branche en gespecialiseerd in het verzorgen van nautisch georiënteerde groepsactiviteiten in Rotterdam voor met name de zakelijke markt. Pegasus is een redelijk jonge organisatie die voortdurend zoekt naar nieuwe uitdagingen. In dit kader heeft zij het concept Kids Marina ontwikkeld. Eigenaren Vincent Dellebeke en Joris de Vos:
’Onze jarenlange ervaring op en aan het water dragen ertoe bij dat Pegasus de expertise in huis heeft om van Kids Marina een succes te maken. Wij zijn sterk in concepten en organisatie’. Pegasus is verantwoordelijk voor het totale concept en het nautische gedeelte in het bijzonder.
Wielders Management BV is een ware allrounder en is thuis in de Leisure markt. Wielders zet, samen met een managementteam, zijn kennis en ervaring in als zelfstandig ondernemer. Bekend in Rotterdam van Splashtours, de Pannenkoekenboot, de Berenboot en Lasergame Rotterdam. Directeur Christoffel Wielders:
‘Goede concepten voor op het water hebben mijn hart. Kids Marina hoort thuis in Rotterdam. Ik zie mijn zoon al zwaaiend in zo’n bootje zitten’. Wielders is bij Kids Marina de man van de marketing en exploitatie van de horeca.
Vincent, Joris en Christoffel zetten zich met hun bedrijven met vereende kracht in om Kids Marina te realiseren en te exploiteren.
Guus van der Werff Directeur Ondernemersfederatie Rotterdam City:
“Als de plannen voor de realisering van Kids Marina doorgaan, betekent dit project een kwalitatieve
verlevendiging van de binnenstad, een extra reden voor de bezoeker om naar het stadshart te komen. Tevens wordt op een
leuke manier het stadswater benut
en krijgt Rotterdam als havenstad een nieuwe dimensie. World Port World City, World Port World Shopping! Door de samenwerking met de binnenstad ondernemers wordt de Kids Marina breed gedragen en hopelijk
op korte termijn gerealiseerd.”
2 Kids Marina:
een nieuwe waterattractie in Rotterdam
Kids Marina is de nieuwe waterattractie voor kinderen in Rotterdam. Midden in de stad creëren wij een kinderhaven. Met levensechte modelbootjes die de ‘schippertjes’ zelf besturen. Dichterbij het havengevoel kun je als kind niet komen. Stap aan boord van een politieboot, sleepboot of rondvaartboot en voel je de kapitein. Varenderwijs krijgen de kinderen inzicht in de haven en haar functies en vaartuigen. Ouders meren af bij Kids Marina tijdens een dagje shoppen om even bij te tanken. De kinderen hebben de tijd van hun leven terwijl de ouders op het terras genieten en een drankje doen. Natuurlijk zijn er ook gezinnen die direct koers zetten naar Kids Marina of een boottochtje combineren met een andere attractie.
Bootje varen
De modelbootjes zijn door de kinderen zelf eenvoudig te besturen en worden aangedreven door elektromotoren. In de grotere modellen is plaats voor vier kinderen en in de sleepboten voor twee. Ook ouders kunnen mee aan boord om de kleinere kinderen te begeleiden of om gezellig samen met zoon of dochter van wal te gaan. Een vaartochtje duurt twintig minuten inclusief inschepen en ontschepen. Kids Marina zal acht scheepjes in de vaart brengen Er worden verschillende types ingezet naar voorbeeld van schepen die ook echt in de haven van Rotterdam te vinden zijn. Zo is er een echte blusboot, rondvaartboot en havendienstboot. Maar ook een vrachtschip, veerboot of sleepboot mag niet ontbreken.
Kombuis
Wannneer de kinderen varen kunnen de ouders neerstrijken op het terras. Op de kaart staan eenvoudige gerechten en dranken. Voor de kleinere kinderen wordt een speciale speelhoek ingericht met als thema natuurlijk de haven.
Uitstraling
Bij het ontwerp van Kids Marina is rekening gehouden met een aantal elementen. De haven is daarbij een leidraad omdat we met Kids Marina de haven weer in zicht willen brengen. Daarnaast moet het hufterproof en veilig zijn en verplaatsbaar. Zeecontainers bieden de geschikte en vooral Rotterdamse oplossing voor het herbergen van het horeca, opslag en kassagedeelte. Voor het interieur wordt gedacht aan steigerhout en staal.
Openingstijden
In eerste instantie is Kids Marina geopend tijdens de schoolvakanties, in het weekends en op woensdagmiddag. Daarnaast kan er op aanvraag worden gevaren (bijv. scholen of kinderfeestjes).
Prijs
De vraag wat men bereid zou zijn om te betalen voor deze attractie is meegenomen in een haalbaarheidsonderzoek, uitgevoerd in opdracht van Pegasus Nautic Events . • • • • •
33,34,35,36,37,-
tot 34,- tot 35,- tot 36,- tot 37,- of meer
(22%) (51%) (20%) (5%) (2%)
Ongeacht de gezinsgrootte gaf de grootste groep aan een prijs per kind per vaartocht tussen 34,- en 35,acceptabel te vinden. De prijs zal dan ook in deze categorie komen te liggen.
Edutainment
Kids Marina is in eerste instantie vooral leuk en een unieke beleving. Toch is ook de educatieve waarde van de attractie niet onbelangrijk. De haven van Rotterdam is een absolute trots van de stad en bovendien enorm boeiend en avontuurlijk. Kijk maar eens hoeveel gezinnen jaarlijks de Wereldhaven dagen bezoeken. De grote schepen en stoere bemanning hebben een magische aantrekkingskracht. Bij Kids Marina staan de kinderen even zelf aan het roer. Dat is pas echt stoer! Door de scheepjes te bouwen naar model van echte zeeschepen en de haven in te richten met herkenbare elementen (boeien e.d.) acteren de kinderen als het ware in een miniatuurhaven. Het educatieve karakter wordt verder ondersteund met een korte uitleg over vaarregels door de havenmeester en een edufilmpje waarin de modelbootjes acteren. (Om de beleving nog meer te stimuleren wordt er voor groepen een interactief havenspel ontwikkeld. De kinderen gaan nu niet alleen een stukje varen maar voeren een opdracht uit. De opdrachten zijn gerelateerd aan echte situaties die zich in de haven voordoen. Denk aan het overbrengen van een container door een vrachtschip of het assisteren van een sleepboot bij het in veiligheid brengen van een los object in de haven. Voorafgaand aan de opdracht is er een korte workshop ingevuld door studenten van Scheepvaart en Transport College.)
Thuishaven
Kids Marina hoort thuis in Rotterdam. De grootste havenstad van Europa verdient een miniatuurhaven voor de kleintjes. Met Kids Marina wordt ingezet op 4 pijlers: • Meer aandacht voor het Rotterdamse binnenwater; • Rotterdam climate initiative middels o.a. elektrisch aangedreven boten; • Groter toeristisch aanbod in het centrum van de stad; • Kinderen bewust maken van de haven.
Locatie
Het eerder genoemde haalbaarheidsonderzoek heeft uitgewezen dat de Vlasmarkt in het centrum van Rotterdam een uitstekende locatie is voor Kids Marina. Als vaargebied is het water uitgekozen van de Krattenbrug, onder de Vlasmarkt door, via de Wezenbrug tot aan de Leuvekolk aan de ene kant en aan de andere kant tot aan de Ds. Jan Scharpstraat.
Personeel
Op de locatie zullen drie mensen werkzaam zijn: De havenmeester, een horecamedewerker en een ‘meewerkend matroos’ die inzetbaar is bij het inschepen en bij de horeca.
3 Veiligheid voorop Het is vanzelfsprekend dat de kinderen bij het inschepen een reddingsvest aankrijgen.
geleid tot bedrijfshulpverlener. Deze opleiding bestaat uit brand bestrijding, ontruimingen, reanimatie en eerste hulp bij ongelukken. Daarnaast krijgt de bemanning steeds bijscholingen om ten alle tijden de passagiers in veiligheid te brengen.
Bij het vaargedeelte is permanent toezicht door een havenmeester. De bemanning van Kids Marina is op-
Op de locatie zijn goedgekeurde brandblussers en andere verplichte reddingsmiddelen aanwezig.
4 Marketinganalyse 4.1 Doelgroepen
Het bijzondere concept, de aantrekkingskracht van het varen en de laagdrempeligheid maakt van Kids Marina een attractie die interessant is voor een brede doelgroep.
Primaire doelgroep (75% : 22.500 bezoekers)
De primaire doelgroep bestaat uit (groot)ouder(s) en verzorger(s) met (klein)kind(eren) tussen de drie en twaalf jaar uit Rotterdam. Kortweg genoemd Rotterdamse gezinnen. De doelgroep bezoekt tussen de twee en twaalf maal per jaar een kinderattractie of –activiteit. Een ruime meerderheid doet dat in Rotterdam en bij het kiezen welke kinderattractie het gezin gaat bezoeken maakt zij vooral gebruik van het Internet, mond-tot-mondreclame en advertenties die in de schoolkrant zijn opgenomen. Vanwege werk, school en andere verplichtingen bezoeken de gezinnen meestal in de weekenden of schoolvakanties kinderattracties of –activiteiten. Uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat er animo is voor Kids Marina. Van alle respondenten geeft 83% (323 respondenten) aan dat zij behoefte heeft aan een kinderattractie als Kids Marina De doelgroep heeft behoefte aan Kids Marina, omdat zij graag een afwisseling op het huidige aanbod wil en Kids Marina een leuke attractie lijkt te zijn.
• • • • • • •
Regio Rotterdam (15%: 4.500 bezoekers)
Ook gezinnen uit de regio zien we als doelgroep voor Kids Marina. In de marketingstrategie zullen we dan ook breder inzetten. De focus ligt hierbij vooral op kindvriendelijke steden in de buurt zoals Schiedam, Spijkenisse en Barendrecht.
Secundaire doelgroepen
De secundaire doelgroepen voor Kids Marina zijn de scholen en instellingen die groepsgewijs de attractie bezoeken en gezinnen van buiten de regio Rotterdam.
Scholen en instellingen (5%: 1.500 bezoekers)
Gezien het educatieve karakter en de redelijke prijs van Kids Marina rekenen wij ook basisscholen tot onze doelgroep. Ook andere instellingen zoals Buitenschoolse Opvang, logeerhuizen en verenigingen zijn interessant. Met een gemiddelde groepsgrote van 20 personen komt dit neer op een bezoek van 75 groepen. Dit lijkt ons reëel.
Toeristen (5%: 1.500 bezoekers)
De noemer toeristen zien wij breed. Het gaat hierbij om bezoekers uit binnen- en buitenland die een of meerdere dagen Rotterdam bezoeken. Binnen deze doelgroep richten wij ons weer op de gezinnen.
fwisseling op huidig aanbod A In R'dam Centrum zijn er weinig kinderatracties/activiteiten Kids Marina lijkt ons leerzaam Kids Marina lijkt ons leuk Kids Marina past bij Rotterdam als havenstad Het is dichtbij Overig
(26%) (2%) (12%) (46%) (6%) (7%) (1%)
4 4.2 Concurrenten
Er zijn in Rotterdam een aantal leuke attracties en parken te vinden voor kinderen. Voor een dagje uit blijft Diergaarde Blijdorp altijd populair net als Plaswijckpark. Op een mooie dag is het lekker druk bij Midgetgolf Rotterdam en de Euromast. Bij minder lekker weer weten gezinnen de weg naar de musea te vinden of bezoeken ze Railz Miniworld. In het centrum van Rotterdam is er niet direct een aanbod te vinden in de buitenlucht. Dat geeft Kids Marina een goede positie. In haar soort is Kids Marina bovendien echt een unieke attractie in Rotterdam. Kids Marina ziet haar concurrenten als goede collega’s die de attractiviteit van de stad op een eigen bijzondere wijze markeren. In onze ogen is Kids Marina een vernieuwende aanvulling op de bestaande mogelijkheden. Wij zien het te veroveren marktaandeel dan ook als haalbaar. Overigens zullen wij met bovengenoemde en andere ondernemers die zich op de vrijetijdsmarkt begeven de samenwerking door het gezamenlijk aanbieden van arrangementen en gezamenlijke promotieactiviteiten zeker opzoeken.
4.3 Positie
Het aantal bezoekers per jaar van Kids Marina stellen wij op 30.000. Dit zijn de gasten die daadwerkelijk van de scheepjes gebruik maken. Samen met de mensen die niet varen maar wel gebruikmaken van de horeca (ouders/ verzorgers) verwachten wij 45.000 bezoekers te ontvangen. In Rotterdam zijn 66.589 huishoudens met kind(eren). Hierbij nemen we aan dat elk gezin met gemiddeld twee personen in het bootje stapt. Bij eenoudergezinnen zal toch vaak Papa of Mama mee aan boord gaan. Dit stelt het marktpotentieel op 133.178. Kids Marina zet in op een bezoek van 22.500 personen uit deze doelgroep. Dat komt neer op een marktaandeel van 17%. Dit lijkt ons haalbaar gezien ook het feit dat we hierbij rekenen met een eenmalig bezoek. Uit het onderzoek ‘recreatief stadsbezoek door Rotterdammers’ (COS 31 maart 2011) blijkt dat rotterdammers gemiddeld 58 keer per jaar de stad bezoeken om te winkelen en gemiddeld zeven keer per jaar een attractie bezoeken.
“Als voorzitter van de WV Hoogstraat en eigenaar van McDonald's ben ik blij met de Kids Marina, hierbij maken kinderen kennis met de havenstad Rotterdam en de oorsprong van Rotterdam.
Een vergeten stuk "Rotte" wat tot leven gebracht wordt op een ludieke en educatieve manier.”
Rob de Vries Voorzitter ondernemers vereniging Hoogstraat en McDonalds aldaar:
5
Marketingstrategie
De strategie voor Kids Marina is het neerzetten van een attractie voor kinderen die toegankelijk, leuk en stoer is. Alles draait om beleven en ‘zelf doen’. Er wordt ingezet op een toplocatie in het centrum van de stad. De uitstraling is Rotterdams, vrolijk en uitnodigend. 5.1 USP
Kids Marina profileert zich met twee sellingpoints:
Haven in zicht
Kids Marina brengt de haven lettelijk weer in het zicht van de Rotterdammers en geeft inzicht in de haven.
Beleving
Kinderen besturen de scheepjes zelf! Een unieke ervaring die je nergens anders kan opdoen. Deze elementen vertalen zich in de pay-off:
Bij Kids Marina staan kinderen zelf aan het roer. Dat is pas echt stoer! Het havenaspect wordt vooral vertaald in de invulling van de attractie en is de letterlijke doelstelling voor realisatie en exploitatie.
5.2 Promotiecampagne
De promotie van Kids Marina bestaat uit een aankondigingcampagne, reguliere campagne en een doelgroepgerichte campagne.
Aankondiging:
De aankondigingcampagne start twee maanden voor de opening van Kids Marina. Voorbijgangers op de
vlasmarkt zien dat er iets staat te gebeuren. Op een groot spandoek wordt de komst van Kids Marina al aangekondigd. Matroosjes van hout staan langs de weg, turend naar de haven. De flyers, waar je bootjes mee kan vouwen, worden verspreid en de partners en pers worden alvast geïnformeerd. Aanvullend op het genereren van media-aandacht voor de eerste vaart zijn de in te zetten middelen: een opvallende markering aan de vlashaven, het lanceren van de website, advertenties in schoolbladen en lokale media en een grote banier voor in de Rotterdam Store. Op de opening gaan de bootjes officieel in de vaart. Duo’s van kinderen en volwassenen maken een eerste tocht. Natuurlijk mag hier de burgermeester of wethouder niet ontbreken.
Regulier:
Na de opening wordt de lijn doorgezet en is Kids Marina overal te vinden. Op internet, in kranten, in stadsgidsen, bij de Rotterdam Store, op schoolpleinen en in de wandelgangen. Om Kids Marina blijvend vindbaar te maken is er in de reguliere campagne continu aandacht voor de structurele middelen als online marketing, publiciteit en verspreiden van flyers en posters.
Doelgroepgericht
Naast de reguliere communicatiemethodes brengt Kids Marina haar attractie steeds opnieuw onder de aandacht van publiek en media met verrassende acties. Het karakter van Kids Marina met ruimte voor arrangementen, thema’s en speciale aanbiedingen biedt tal van mogelijkheden om te blijven communiceren. Naast deze acties om de aandacht van publiek en media te blijven trekken valt onder de actiecampagne ook het organiseren van doelgroepgerichte acties. Het bereiken van specifieke doelgroepen bereik je vaak al simpel door het inzetten van de juiste, specifieke kanalen. In de campagne voor Kids Marina houden we rekening met de eerder genoemde doelgroepen:
Rotterdamse gezinnen Gezinnen uit de regio De toerist Scholen en instellingen
Kids Marina zal al in de aankondigingfase de aandacht trekken van de Rotterdammer. Een nieuwe primeur op naam van hun stad zal de aandacht zeker niet ontglippen. Kids Marina adverteert blijvend in de Rotterdamse media zoals R’Uit en Nul10 om de attractie onder de aandacht te blijven brengen bij de Rotterdammers. De gezinnen uit de regio bereiken we via de lokale media en door het verspreiden van flyers en posters in de omgeving. De dagjesmens en de toerist bereiken we voor een belangrijk deel al door de locatie. Het grootste gedeelte van de ‘dagjesmensen’ zal hier al slenterend door de stad langskomen. Ook via de website van de VVV en de Rotterdam Store kunnen we toeristen informeren. Ook door het zeer actief updaten en vindbaar maken van onze eigen site zullen toeristen Kids Marina weten te vinden. Er zal daarnaast speciale aandacht worden besteed aan het verspreiden van de flyers in hotels, stedelijke evenementen en bij de infobalie van de NS. Scholen en instellingen worden benaderd met de voor hen belangrijke boodschap die te filteren is uit het bedrijfsconcept. De nadruk wordt gelegd op de educatie en flexibiliteit want voor groepen gelden flexibele openingstijden.
5.3 Samenwerking
Bij de ontwikkeling van de attractie wordt met diverse Rotterdamse partijen samengewerkt onder andere OBR, dS+V, gemeentelijke diensten, opleidingen en HBR Wij zien dit product als een waardevolle aanvulling van de binnenstad en van de activiteiten in het Waterfront gebied. Hier zijn legio samenwerkingsvormen denkbaar.
Arrangementen
Een havenarrangement is een absolute must. We zullen deze invullen met het Maritiem Museum, Havenmuseum en het Educatief Informatie Centrum Mainport Rotterdam (EIC). Andere mogelijkheden zijn combinaties met de Euromast en/ of Pannenkoekenboot. Zo zie je de haven van alle mogelijke kanten. Een kinderfeestje in combinatie met de nabijgelegen Mc Donalds is ook een idee. Natuurlijk wordt aangehaakt bij goede marketinginitiatieven als de Rotterdampas en jeugdvakantiepaspoort.
6Begroting Begroting Kids Marina
2012
2013
2014
2015
Kleine boten (2 pax)
2
2
2
2
Grote boten (3 à 4 pax)
6
6
6
6
772
772
772
772
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,75
€ 4,75
55%
60%
60%
65%
42.000
45.800
45.800
49.600
Omzet haven
€ 105.900
€ 115.600
€ 122.000
€ 132.000
Omzet horeca
€ 118.900
€ 129.700
€ 129.700
€ 140.600
Exploitatiekosten haven
€ 66.000
€ 66.000
€ 66.000
€ 66.000
Exploitatiekosten horeca
€ 80.700
€ 84.500
€ 84.500
€ 88.300
Huur gemeentelijke faciliteiten
€ 4.000
€ 4.100
€ 4.200
€ 4.300
Algemene en marketingkosten
€ 20.000
€ 25.000
€ 25.000
€ 27.000
Managementkosten
€ 30.000
€ 30.000
€ 30.000
€ 30.000
8%
12%
12%
18%
Operationele uren per seizoen (april t/m sept)
Gemiddelde prijs per rit per persoon (incl. BTW)
Bezettingsgraad Bezoekers
Winstpercentage Winst
€ 21.200 € 32.700 € 39.100 € 54.200
Toelichting op de begroting Kids Marina De cijfers en getallen die ten grondslag liggen aan de begroting, zijn voortgekomen uit gedegen onderzoek, goede kennis van de markt en ruime ervaring in de leisure branche. We willen u echter in één oogopslag een goed financieel beeld geven. Dit wordt bereikt door de belangrijkste cijfers en getallen in de begroting te vermelden.
Omzet horeca:
Voor de verwachte horeca omzet zijn we er vanuit gegaan dat iedere bezoeker gemiddeld € 3,- uitgeeft aan eten en drinken. Ook in deze raming zijn inkomsten uit merchandise en dergelijke niet opgenomen.
Van boven naar beneden geven wij nog enkele toelichtingen:
Operationele uren per seizoen:
Dit is het aantal uren dat de Kids Marina per seizoen open zal zijn. Hierbij gaan we uit van woensdagmiddagen, weekenddagen en vakanties. Gemiddelde prijs per rit per persoon: Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de meeste ouders een prijs tussen € 4,- en € 5,- p.p. per rit acceptabel vinden. Dit is voor ons een belangrijk gegeven en vormt de basis voor de prijsstelling van € 6,- voor de eerste rit en € 3,- voor de tweede.
Bezettingsgraad:
De door ons genoemde bezettingsgraad is een conservatief realistische verwachting. Dit is gedaan om niet beïnvloedbare of onverwachte zaken zoals het weer, economische tegenslag, slechte bereikbaarheid door werkzaamheden of evenementen in het centrum mee te wegen. Het laat zien dat Kids Marina niet alleen rendeert als alles volgens plan verloopt maar ook eventuele tegenslagen kan opvangen.
Bezoekers:
Het aantal bezoekers is een combinatie van personen die daadwerkelijk gebruik maken van de bootjes en hun begeleiders die op de kant blijven maar wel gebruikmaken van de horeca faciliteiten. Er is een factor 1,5 toegepast op het aantal attractiebezoekers om tot het totaal aantal bezoekers te komen.
Omzet haven:
De havenomzet bestaat enkel uit de gemiddelde opbrengst uit kaartverkoop voor de attractie. Mogelijke merchandise bijvoorbeeld is hierin niet opgenomen.
Exploitatiekosten haven en horeca: Deze beide posten zijn opgebouwd uit jaarlijks te maken kosten als personeel, inkoop, verzekeringen, onderhoud en afschrijving. Daarnaast zijn rente en aflossingsverplichtingen meegenomen welke voortkomen uit het aantrekken van vreemd vermogen wat gebruikt wordt om het project op te zetten. Denk daarbij aan de aanschaf van boten, horecavoorzieningen en dergelijke.
Algemene en marketingkosten:
Algemene en marketingkosten zijn opgenomen voor met name klantenwerving en – binding.
Managementkosten:
Om de Kids Marina van dag tot dag te kunnen draaien wordt er een verantwoordelijk manager aangesteld die het hele proces beheert. Zijn/ haar kosten vallen onder deze post.
Karin Yntema Directrice de Machinist
‘Creatief & innovatief’, Rotterdam wordt steeds leuker!
