Hart voor Brabant. INGEKOME'N o 6 MEI2014 OD Z_. Gemeente Heusden Gezondheid telt!

INGEKOME'N

o 6 MEI2014 Hart voor Brabant

Gemeente Heusden Gezondheid

OD telt!

Gemeente Heusden Het college van burgemeester en wethouders Postbus 41 5250 AA VLIJMEN

Kenmerk:

UIT-14030866

Datum:

30 april 2014

Behandeld door:

Riny Hoogedoorn

E-mail:

[email protected]

Onderwerp:

Ontwerpbegroting 2015

Geacht college,

Hierbij sturen wij u onze ontwerpbegroting 2015 toe, die past binnen de kaders van de voorjaarsnota 2014 zoals het Algemeen Bestuur die op 10 april vaststelde. In de weken daarvoor gaf een aantal gemeenten hun zienswijze over die voorjaarsnota. De algemene lijn daarvan was: steun voor de inhoud van en het beleid in de voorjaarsnota, maar kanttekeningen bij de financiele aspecten. Hieronder gaan wij daarop in.

Begroting en takendiscussie In 2013 deed een breed samengestelde stuurgroep aan het Algemeen Bestuur een aantal aanbevelingen over de rol van de GGD in de gemeentelijke transities, over zijn vraaggerichtheid en over zijn taken. In november rondde het Algemene Bestuur deze discussie af. Bij de vaststelling van de voorjaarsnota benadrukte het Algemeen Bestuur dat, net als de gemeenten, ook de GGD op zijn takenpakket moest bezuinigen. Preventie loont, maar er moeten ook gevolgen zijn voor de taken van de GGD. Een eerste stap zet het bestuur daarvoor in juli, met een besluit over de huisvesting van de consultatiebureaus.

Het Algemeen Bestuur besloot verder dat de takenanalyse van 2013 moet leiden tot een uitwerking van substantiele keuzevragen die de GGD (in de begroting) vanaf 2016 ook kan effectueren. Dat traject starten we in het najaar en we betrekken er de gemeenteraden bij. Het resultaat: een aantal (mogelijke) (bezuinigings)voorstellen

GGD Hart voor Brabant Postbus 3024

www.ggdhvb.nl

5003 DA Tilburg

[email protected]

0900 463 64 43

die uitlegbaar, uitvoerbaar en transparant zijn.

Z_

Hart voor Brabant

Gezondheid

telt!

Vervolg Onze begroting 2015 past binnen de kaders van de voorjaarsnota zoals het Algemeen Bestuur die vaststelde en die we, vanwege de nieuwe gemeenteraden, hierbij nog een keer toesturen. Op 10 juli neemt het Algemeen Bestuur een besluit over de begroting. Conform artikel 35, lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan de raad zijn zienswijze over onze begroting naar voren brengen. Laat uw eigen planning het niet toe om dit v66r eind juni te doen, dan geven we u in overweging om de raad te vragen om de verdere afhandeling van de begroting aan u op te dragen.

Hoogachtend, het Oagelijks Bestuur van de GGD Hart voor Brabant, namens deze,

directeur publieke gezondheid

Bijlagen: voorjaarsnota zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur; ontwerpbegroting

Cc:

2015 GGD Hart voor Brabant.

- de ambtenaar volksgezondheid (per e-mail); - de griffier (per e-mail).

·. AB 20140410-4.2-1

Gezondheid telt!

Hart voor Brabant

GGD in transitie(s) Voorjaarsnota 2015 GGD Hart voor Brabant

1.

Inleiding

De gemeenten

zijn volop bezig met het overnemen

heden in het sociale domein en de jeugdsector bereiden zich voor op deze transities,

ander;- werJ:.ew

die ook een transformatie

wijze waarop de overheid en instellingen bijzonder de kwetsbare.

van een aantal verantwoordelijk-

van het rijk en de provincie.

Verandering

ondersteuning

betekenen van de

geven aan burgers, in het

dus.

De GGD Hart voor Brabant wil graag bijdragen aan deze verandering, in de publieke gezondheid en in het domein veiligheid. opdracht:

lee4wyp

Ze

vanuit onze rol

Dit doen we vanuit onze

het behalen van gezondheidswinst.

In deze nota nemen we u mee in deze ontwikkelingen.

In hoofdstuk

onze omgeving,

voor ons werk en in hoofdstuk

in hoofdstuk

3 vindt u de speerpunten

4 wat dat betekent voor 2015. Hoofdstuk

2 schetsen we

5 sluit de nota af met de financlele

Verspreid over de tekst vindt u, als illustratie,

voorbeelden-uit

kaders.

ons werk. Daarnaast

zijn er links naar achtergrondinformatie.

De voorjaarsnota

een-roi-voor elJ::e;~i7

We betrekken commissie

2015 is de basis voor de begroting

2015 van de GGD.

de gemeente tijdig bij het besluit over deze begroting.

kan zij haar opmerkingen

doorgeven

Via raad of

aan haar portefeuillehouder,

die ook

lid is van het GGD-bestuur. Na vaststelling

door het Algemeen Bestuur (begin april) werken we de begroting

Die sturen we in mei naar de gemeenten.

De wet verplicht

ons om de begroting

uit. rond

1 juli vast te stellen.

Het beoogd resultaat:

een begroting

2015 met programma's

en activiteiten

die gericht

blijven op de gezondheid van al onze inwoners.

's-Hertogenbosch,

het Dagelijks

30 januari

2014,

Bestuur van de GGD Hart voor Brabant,

H.A.M. Backx,

W.A.G. Hillenaar,

secretaris

voorzitter

Voorjaarsnota 2015 GGD Hart voor 8rabant

1

2. Ontwikkelingen om ons heen In de vorige eeuw waren familiesamenleving

en sociale verbanden

kleiner. In deze meer homogene en overzichtelijke

overheid veel verantwoordelijkheden

eef/I/andere-I:fjh

sterker en de verschillen samenleving

over om de meest kwetsbaren

in de

nam de

te ondersteunen.

Maar aan de haalbaarheid

van de verzorgingsstaat

komt een eind. Hierdoor verandert

de kijk op en de inrichting

van het sociale domein, met daarin andere principes en

andere uitgangspunten.

De burger:

meer op eigen kracht

Burgers moeten eerst hun eigen mogelijkheden

en die van hun netwerk inzetten.

vraagt ook een andere houding van organisaties:

van de burger zelf in plaats van zijn vraag en zijn verantwoordelijkheden Wel moeten die organisaties

J<7rff

helpen bij het verstevigen

signalen en risico's vroeg herkennen

organisaties

dichtbij

TIl'bt,w~wij1v ~

~peUj"J<e,

sociaal welbevinden,

leefbaarheid

voorwaarde

en prestaties.

Zonder gezondheid

Het bevorderen

biedt preventie

van gezondheidsrisico's

doortastend

.

0l'W~

in het sociale domein. liggen bij

acteren op deze risico's.

als de (soclale) veiligheid

o= en

versterken

en

is daarmee een

kansen. Onze kerncompetenties

zijn in samenwerking,

van haar verantwoordelijkheden.

2015 GGD Hart voor Brabant

ook een

geen participatie

van gezondheid

en het preventief

als dit nodig ls, individueel

beleidsondersteuning

Voorjaarsnota

m.e.(:

Gezondheid draagt direct bij aan persoonlljk

in het geding is.

1ste lijn. Vroeg en snel

van de eigen kracht en licht

en collectief.

Verder kan de GGD als publieke organisatie vervullen

k.La-n.t'ent

t'I1.ee<

het- ~

behalen en heeft vanuit dat perspectief

Daarom willen we onze bijdrage vooral leveren in de

ondersteuneri

m.e.(:

ervoor M-t:

~~

Daarnaast treden we op bij crisissituaties

signaleren,

cz doent OOJV

ent y>rftV~(:lCt.f"

voor het doen slagen van de ambities

Ook bij de decentralisaties

ewcy~

UjI'W ~

v

en wie meedoet, voelt zich gezonder.

YUticd", het signaleren

ent 1l-t:e-

-C-~

dit voor de GGD?

in het domein veiligheid.

belangrijke

~~

tt·;v~~~ee-wP~~krif~

De GGD moet gezondheidswinst opdracht

ee-w pYoject: W(:lCt.f" ee-w

~er~

cu& t'\.rUM.(I ~erkt-

ce-nt'VIM'l1$

Wat betekent

toopt:

onderJt:e«-l'\~

y>r~ G~

___

in de scholen, in de gezinnen.

ReWwf

(GGV-)~

Ve- ~

als dat nodig is.

zorg niet nodig is. Daarvoor moeten

de burger staan: in de wijken,

IrlI ~

overnemen.

van het sociale netwerk en

om snel te kunnen ondersteunen

En dan zo, dat de inzet van specialistische

u/aae: ~

Dit

meer uitgaan van de mogelijkheden

de gemeente

ondersteunen

bij het

Te denken valt dan aan de onderzoeks-

en het schakelen naar partijen

in de zorgsector

en

zoals huisartsen,

2

specialisten,

maar ook regisseren als de gemeente

breder en meer in samenhang deskundigheid

En we kijken

naar wat nodig is en brengen onze kennis en onze

in in het integrale team op school, in de wijk, in de gemeente.

lYOBol
13er~

Va-r\I

R~a.ar. ~er

eerder ~et'\lVa-r\I

Het betekent dat we onze professionals en faciliteiten

wi/kf>Yofie.!.< ZO!V\I PY~

luN:'1:f4 ~i+1.fr

m.et" d,e, ~

-==:........

TilJ.iiM-g.- werlCt- d,e, GGD ~

et'\I

CUM'I/ eeflI

~

ontwikkeling

dit van ons vraagt.

d,e, ~

i+16pcle-vt,

et'\I

W~

CU;e, er

op

~

met"

~

i.w

We- verYij1c.e-Yv het-

WO"Y\.IWtI

et'\I

werkeru

~iMCd~

et'\I

~

moeten steunen met de juiste competentie-

om hun taak in de wijk goed te kunnen uitvoeren.

nieuwe regionale teams bieden een belangrijke

voorwaarde

Onze

voor deze beweging en ze

gaan met deze opdracht aan de slag. Onze professionals ~

krijgen daarbij de ruimte om in deze teams hun deskundigheid

te brengen. Ze weten wanneer ze moeten schakelen naar meer specialistische

i-ft,Ol,e,wijkt

zorg,

maar ook wanneer weer terug te schakelen naar lichtere zorg en liefst naar de eigen kracht. Samen op zoek naar en organiseren

Voorjaarsnota

in


van de beste oplossing op maat.

3

3. Prioriteiten voor gezondheid Onze kerntaak

is: gezondheidswinst

toekomstverkenningen,

behalen. In 2011 lagen er de volksgezondheids-

waaruit het Algemeen

1. ge/ijke kansen: door het terugdringen 2.

gezonde omgeving:

3.

vitale bevolking:

Deze speerpunten

d..e-7:rurfjeY

Bestuur als speerpunten

van gezondheidsachterstanden;

door te zorgen voor een gezonde fysieke en sociale omgeving;

door te investeren

in preventie.

vormen onze missie waarin de kracht en de omgeving

burger centraal staat. We zien ze als belangrijke

WYlt"rcu;:d, in ons werkgebied. voorbereiden.

benoemde:

In deze nota verbinden

van de

ankers voor de publieke gezondheid

we ze aan de transities

die gemeenten

nu

Deze accenten zetten we naast onze reguliere taken uit de Wet

publieke gezondheid

die we voor de gemeenten

uitvoeren.

Gelijke kansen Er zijn nog steeds grote verschillen leven gemiddeld

in gezondheid:

mensen met een lage opleiding

6 tot 7 jaar korter dan hoogopgeleiden.

En deze verschillen

dreigen

groter te worden. Vrouwen leven wel langer, maar hebben dan relatief vaak een slechtere gezondheid. van autochtonen.

En de gezondheid

De aanpak van deze achterstanden

Er zijn nu drie grote decentralisaties: van de Awbz en de participatiewet. ~

voor

de transitie

vraagt dus nog steeds aandacht. de hervorming

zorgen voor grote veranderingen

en voor een andere rol van de gemeente

daarin. Maar ze bieden ook veel kansen om preventie terreinen

is vaak minder goed dan die

van de jeugdzorg,

Deze trajecten

de zorq, het welzijn en de gezondheid

pnwe-n.t'Le/

van allochtonen

en daaraan kan de GGD bijdragen,

te verbinden

als uitvoerder

aan andere

van de gemeentelijke

taken in de publieke gezondheid.

ae, p:.y~

De- GGV COOr~

onrutt

Klw.ppeUj~ eeet» }/00ybe.eU

VOOY

~

~ eI'"

hulp bij

we-- liiY1.l 7 )(/24

Y\.C(/~.

cUrect;"e" hulp

ew

1-2 ~et'4

da..cu-bij

wer~

Wet'\MWerKhrij~

bYvOOYb~:

g.edrCUJ't~

l.eet--~of

De gemeenten

zien ook dat de GGD een goede partner kan zijn in deze transities:

wwfl;t.m,aiedrcwta/.

vooral de jeuqdgezondheidszorg signaleren

heeft een belangrijke

en het bieden van lichte ondersteuning

deren van het aantal kinderen dat zwaardere werkingsstructuren: De gemeente formaties.

Voorjaarsnota

lMM"

WekeUj4lifY1.l

~ewpcutner.l'.

m..et"~

ma,at".

(sociale) wijkteams,

vraagt alle partners,

preventieve

rol in het tijdig

en draagt zo bij aan het verrnin-

zorg krijgt.

basisteams,

Er ontstaan allerlei samen-

frontlijnteams,

jeugdwijkteams.

dus ook ons, om mee te bewegen in de trans-

Dat doen we graag, voor zover die ruimte er is.


4

in

In 2015 zetten we ons in voor een wijkgerichte kunnen leven, vooral de kwetsbaren,

aanpak. Mensen moeten gezonder

met een lage opleiding of die arm zijn of ziek.

Deze groep neemt immers toe, door een economie met hoge werkeloosheid

~\loor-

k.w~e-I'1/

beperkte kans op werk en door veel mensen onder de armoedegrens, de instroom van Oost-Europeanen

en een

maar ook door

en de mensen die de tweedelijnszorg

niet meer zal

opvangen. De medische aspecten krijgen daarbij nog weinig aandacht. verantwoordelijkheid,

samen met gemeenten

op sociaal-medisch

terrein.

van deze kwetsbare

i-wM- Meievij

dodeUJ'ke- ilc«:J,;to{fenr v~

et1/

op M- ~

door xt'v-<JAAr~

et1/

ondersteunen.

MLdd..ew-'BY~

KeYlt"yow M- lJOYfr De- GGV ~M,'l.ee,y~

bij de preventie en triage

Maar ook als het gaat om de kennis over en het monitoren

burgers kunnen wij gemeenten

Toeev er i-w~

een» vooroeeld-

en partners,

Wij nemen graag onze

~

le>verM- NovCl.d.io

M- .

m,e.t- bijvoorbe.el,d.,

~M-

Y~~et1/

m,e.t-

~'Pet'I<

wa.a.rx:huw~ofpYf!Jvent:uwe-

Gezonde omgeving De overheid moet beschermen infectieziekten

bij gezondheidsbedreigingen.

Het bestrijden

blijft daarbij actueel. Vooral in ons werkgebied

met zoonosen (ziekten die van dier op mens overgaan),

van

zijn er veel ervaringen

denk aan de Q-koorts.

Landbouw en veeteelt zijn in onze regio's economisch van groot belang. De dichte bevolking van mens en dier vergroot milieubelasting.

cU.et'top bed,y~

bedreigende

Voorkomen

is niet altijd mogelijk,

situaties signaleren,

infectieziekten,

geurhinder

de kans op besmetting

dus we moeten alert blijven en

zoals zoonosen, resistentie

tegen antibiotica,

en milieukundige

sector.

en milieu zijn vaak niet gebonden aan een gemeente

om ook maatregelen

bij gemeenten,

nodig met grensregio's

provincie en rijk en partners.

adf·eef'\t ~

cuiV~et1/

Soms

voor dei Va.ardoor ~

~et1/Vtu'\lM-V~if. we-

van

en/of Europese partijen.

GGiJ:i::Orttw~

Gezondheidswinst

en vergen daar-

van provincie of rijk. Dit vraagt van de GGD: het signaleren

deze thema's en ze af te stemmen is ook afstemming

nieuwe

en fijn stof. Daarbij is het essentieel om samen te werken

met partners in de humane, veterinaire Infectieziekten

tussen dieren en leidt tot

over veYp~

of~~

ook: wer7<e-n:

is niet alleen te boeken door gezond gedrag, maar ook op gebieden

die weinig te maken hebben met zorg. Denk bijvoorbeeld digheden en een veilige omgeving.

aan goede arbeidsomstan-

Die kan het voor mensen moeilijker

maken om gezond te leven. Daarom is het belangrijk

of makkelijker

om in te zetten op de omgeving

waar mensen wonen, leren, werken en recreeren. Voorjaarsnota


5

C!.leYtop We spelen landelijk een rol bij het vormgeven en invullen van de openbare ruimte bedY~

door mee te praten over de nieuwe Omgevingswet en door het vertalen van gezondheidsfactoren bij de beoordeling van bijvoorbeeld de intensieve veehouderij. Ook op een andere manier is de omgeving belangrijk voor onze gezondheid: zij kan onveilig zijn door onqewenst gedrag van mensen. Door het wegnemen van fysiek of sociaal onveilige omstandigheden kunnen mensen de kiezen voor de gezonde optie. Dat maakt bewegen aantrekkelijker en verleidt minder tot ongewenst gedrag. Samen bezig zijn met groen in de buurt zorgt voor meer betrokkenheid en een goed contact tussen buren. Daarnaast zorgen een groene wijk en beweegvriendelijke schoolpleinen voor een gezonde omgeving, meer speel- en ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen en minder conf1icten en spanningen. Waar kansen liggen, spelen we erop in.

'het: GY'~

M~

voorbeeld:pY'Oject: vEWbouwlWV

Va-t'l.l

~U;ht-voor

op a.t'l.dere- plek.1ce.w

d,e, tw:.w

ElWV deeL

Lw d,e, Wi/kI ~

voor ~

W

Va-t'l.l d,e, ~

Wee+1/g.yoot"

Ve-t«.int

het:

Lw 2013

BU«.Yt'be.wo-ner.s-

GY'Oet'V VU;ht-EWbij,

kookMJorkMwpr. ~et1/.

WEWti"

Lw Tilburg-

er g.yoe-t1.t"iWv lWV ~UiJ<,e,W

act"WL-teit"lWV ~

wiLoolv

Waud/

~lWV

meM.F

Y'ea.J.4e.ret1/.

Vitale bevolking Nederland vergrijst en niet iedereen is altijd even gezond. Gezondheid is nodig om goed te kunnen participeren in de samenleving. Onderwijs en arbeidsparticipatie leiden tot een hogere sociaal economische positie en daarmee op betere kansen. Preventie wordt daarbij steeds belangrijker. De eerstelijns- en de publieke gezond~eYke.w

heidszorg beseffen steeds beter dat ze elkaar nodig hebben voor het boeken van

WLet- d,e, 1" Ujvv succes. Ze onderkennen ook steeds meer het belang van samenwerken in de wijk.

Samenwerken met partners in de wijk en de 1e lijnszorg kan leiden tot een beter afgestemd aanbod van zorg, gezond/preventie en welzijn. Door samen te werken in de wijk sluit de keten van preventie, signalering en effectieve zorg beter aan op de eigen kracht van de bewoners en wordt daarmee effectiever. Ook met private partijen gaan we de samenwerken om preventie en gezondheid meer aandacht te geven.

Irv 1te:t Zorrr l'1.CUU"

Voorjaarsnota


~ We- ~

wer

We- WEWke.w

~

met" de; 1e-lWV d,e, 2e-lijrv.

Tilburg--

~m.e.d4che-

~

v(;U'V k.w~e-

n.a.«.W ~

De- ~

ky"'/ce..yv

Hid.d.e,n,..13Y'~

d,e, ~

dcu;u--bij

werke.w

lWV V~

~g--

heefl;"

ee+1/

w.ccewot-

d,e, ~

e-rv ~

d,e,

VaarLw

voor d,e, d.ct1c,.. e-rv~

GGV, ~ l'1.CUU"

lt1.Od.et- voor

~$J'V~aar

werke.w

pY'O'ac:tt-ei'

6

e-rv

Stuurgroep

GGD-taken

In 2013 stelde het Algemeen -ambtenaren

Bestuur een stuurgroep

die de volgende aanbevelingen

de GGD in de gemeentelijke

transities:

heid van de GGD: gezondheid. gezondheid

in van gemeentebestuurders

deed: werk vanuit de belangrijkste

deskundig-

Werk in integrale teams en vertaal de kennis over

naar nieuw beleid. Werk in de wijken en leg de contacten

hulsarts, die steeds belangrijker

met de

wordt voor de preventie.

de taken van de GGD: er ligt nu een compleet overzicht van die taken: om en hoe en waar te bezuinigen is (en waar niet). Dit overzicht als het bestuur aanpassingen de vraaggerichtheid gemeenten

en

wil en daarvoor inhoudelijke

het waar-

is een leidraad

keuzes wil maken.

van de GGD: speel als GGD flexibel in op de schaal waarop

hun (nieuwe)

taken organiseren,

zorg dat je 'erbij'

bent als er beleid

tot stand komt en zorg voor een hechte relatie met elke gemeente(raad). Enkele van deze aanbevelingen

werken we hieronder uit, verdere uitwerking

volgt in

2014, in overleg met de regio's (Commissies jeugdgezondheidszorg).

Het sleutelwoord

GGV tr~t.e{K')

[..n;

voor 2015 is dus: de (gemeentelijke)

andere vragen aan alle organisaties, de ontwikkelingen

transities.

dus ook aan de GGD. Als GGD sluiten we aan bij

in het lokale sociale domein. Dit doen we door vanuit onze (sociaal)

medische deskundigheid

aan deze ontwikkelingen

een optimale bijdrage te leveren.

IY1.Ihe:tC[G L~vCVY1.ICu{j'f<;~GGV, i--1U

e-Y1.I

he:t 'R.~

rn.a.a.r de-

e{fed:'uweY ~

voor bezuinigingen.

gemeentelijke

transities

(001<,-) re-ve-Y\.t'(,€/ verwachten,

P

opv~

we- de-

VY'~eU,e,y

achterstand

Verdere bezuinigingen

Maar vanwege de (voorbereidingen

op de)

rol die gemeenten

uren. De effecten waren vooral in 2013 voelbaar: (die we door extra inzet wegwerken);

positie en lagere (maar nog wel voldoende)

Daarom stellen we voor om in

we ons op een adequate dienstverlening transities,

GGD-taken


reserves;

op te leggen: we zien het als een overgangsjaar.

waarin preventie een belangrijke

Algemeen Bestuur wel kiezen voor een taakstelling, Stuurgroep

sturing en

zijn direct voelbaar in de diensten aan de klant, want ze leiden

2015 geen bezuinigingen

de gemeentelijke

van de GGD

op zijn plaats.

tot het echt schrappen van taken of voorzieningen.

2015 concentreren

e-Y1.I

(zie boven) leidden tot veel inzicht en tot

in de gezondheidsonderzoeken

een slechtere financiele

,

~

De GGD bezuinigde vanaf 2012 fors. Dit leidde tot een strakke flnanclele het verhogen van de productieve

Voorjaarsnol'a

VCVY1.I de-jeMfJd< NLa de- ~

en de integrale en preventieve

is behoedzaamheid

weY1v h«.nt k.rach-t"e-Y1.I voor

helpen.t.

De discussies over het GGD-takenpakket mogelijkheden

e-Y1.I

re4t; wCUU"dooY

VY'~

R~j~et'\rweY~

i--1~pe1y'f<;

ro-rui- opfJ'l"oe.iefl,

~

tr~~:

Deze leiden tot

beschikbaar

In 2014/

en op het meewerken plaats krijgt.

dan zijn de resultaten

aan

Mocht het van de

als basis daarvoor. 7

Cuy'k-, O~ 'Hl~

De.~ewV~D~ ewTa:burfY wet'"ke-w ieder

~t.cht:

SCt#Wf'lI

lj{lleNew

leNeYt

eef'\I

rn,et-

b1fv. onderwif!:;

ew ~

lf
we4'"~

het]OGG -'Pn:ifect:: j~ewop

aa.t'\I

aa.t'\I

ew

he:t' OVe4'"~(.cht-

O;(M

wclWYl.WY~uw

VCU'1.tj~e!'\<

~en/

byd.rCtfJ€' door o-nd.er~

ew ~et.etrN~op

~EW'~

De- GGD

~

~ewLtvwlj'k.ett.

Huisvesting Bij de overgang van de jeugdgezondheidszorg

(JGZ) voor de 0- tot 4-jarigen

naar de

GGD kwamen er ook zo'n 75 nieuwe locaties bij. In onze bijdrage aan de gezondheid van de inwoners heeft ook die huisvesting voorwaarden

voor de vraaggerichte

voor enkele uitgangspunten bestuurlijke

overleggen.

Onze uitgangspunten Tenminste

-

plaats: het is een van de

manier waarop we werken. We benoemden

en legden die, met een uitwerking,

Het resultaat

daar-

voor aan de regionale

komt in 2014 terug in het Algemeen Bestuur.

zijn:

een locatie in elke gemeente waar de GGD jeugdgezondheidszorg

aanbiedt. Afhankelijk

VY'~i.cJ\t",

een belangrijke

van het aantal inwoners kunnen dat er meer zijn.

De klant reist maximaal gezondheidszorg);

10 km voor het bezoek aan een locatie (voor jeugd-

daarbij spelen gemeentegrenzen

niet mee.

Voor andere diensten in elk van de drie regio's minstens een locatie waar de GGD alle diensten levert; Samenwerking

dat hoeft niet per se in hetzelfde gebouw te zijn.

zoeken met partners.

Ruimere openingstijden De huisvesting

om bezetting

zorgt ervoor dat de klant gemakkelijk

De locaties voldoen aan de wettelijke een programma

zijn weg vindt.

regels en (professionele)

van de vestigingen

We willen minder locaties die we optimaal

in Tilburg en 's-Hertogenbosch benutten,

evenwichtig

regio's, waarbij we kosten kunnen besparen. Gemeenten

h«.4v~~

richtlijnen

locaties werken, leidt dit tot een structurele

bezuiniging

bezien.

gespreid over de drie

die meer willen dan deze

basis, betalen daarvoor meer. Als we, in overleg met de gemeenten,

Actiepunten

en aan

van eisen.

Ook de huisvesting

~e-

en service te vergroten.

van tenminste

in minder € 400.000.

voor 2015

Basispakket JGZ In 2014 neemt de minister een besluit over een nieuw. landelijk ee-v VUeM.,W

Z JG-p~

_1.1._ ....

basispakket

JGZ. In

2015 werken we met dit pakket, met meer ruimte voor het flexibel inzetten van de contactmomenten

en een integrale afweging daarover.

deelnemen aan de transities

We kunnen dan ook beter

en meer aandacht geven aan de kinderen die het nodig

hebben. GGD'ers krijgen ruimte voor de nieuwe, wijkgerichte op maat en afhankelijk aansluitend met sterkere

manier van werken:

van de zorgbehoefte;

bij de nieuwe lokale structuren

(in de wijk);

relaties de eerste en tweede lijn en met kindercentra

Voorjaarsnota 2015 GGD Hart voor Brabant

en scholen.

8

Het rijk geeft nu een extra bijdrage voor een nieuw contactmoment de jongeren

vanaf 14 jaar. Bij het besluit van de minister over het landelijke

pakket komt er ook duidelijkheid

Daarmee is er dus maatwerk

er na een jaar een evaluatie

basis-

over dit nieuwe contactm?ment.

In 2014 besluiten de drie Commissies jeugdgezondheidszorg middelen.

van de JGZ voor

over de inzet van deze

per regio. Het Algemeen Bestuur sprak af dat

komt. Daarna, in het voorjaar

dan een besluit nemen voor de begroting

lJd 1'\1180

van 2015, kan dat bestuur

2016.

o:uder~ ~cate-t'\l

01t'!I

goea., 01t'!I te- ~

rn.a ~

v~

puber, a.,O:QY ~~ft€'\le-t'\li-ntI'l.OY~puber~~

kwCWtt

o"Y\dent~«~

~haar

rn.a

lam.e.I'V

piM'tner~ tot: ~

1M.:t:uact:'Ul{a.,o:Qy twee-~~i-nt~

We-

~

.

.1 De jeugdarts

in de wijk

Onze medewerkers overal ontstaan. kundigen.

L._

doen hun werk steeds meer in (samenhang

met) de wijkteams

Het meest zichtbaar wordt dit bij onze jeugdartsen

die

en jeugdverpleeg-

Zij werken ook steeds meer samen met de huisarts in de (preventieve)

~erM:WV

gezondheidszorg

en in de toeleiding

naar o.a. de jeugdzorg

i:n; de- w ' 1<.-Ij gaat ook gelden voor andere disciplines,

by de, GGV t"et"e:c:ht""voor

hied.e-t'V

OVey

~

".e1ctt"'Ul4;

etc;

~~

tirempelt voor j~e-t'\101t'!I

ee-t'\I~nuuvt"e-

ee-t'\I

(

9YCtt'W)

/vlcu;w we-

(~. VCNt v~

OO/V ee-v cllat;~1
~J<,

Maar het

zoals onze gezondheidsvoorlichters.

~ lP".e.e.k«.«r

en de jeugd-ggz.

d,e.,

~

Kennismakelaar Ook vragen gemeenten ~ ,

informatie!qeqevens

dle zij nodig hebben voor hun beleid. We weten uit onze onderzoeken

.. _'

wO'"~

ons om vanuit onze expertise

__

7

inhoudelijke

kennis, veel over jeugd en andere leeftijdsgroepen.

we nog beter laten aansluiten

bij wat de gemeente

gebruikt:d,e.,~J~g-het'

~d<mieY

(Kidol-). J~e-t'\I-verp~ hieri-nt dageUj'4

e-t'\I~. d,e.,

We-~

en vanuit onze

Deze kennis kunnen

nodig heeft.

S~eit1d,.2013

".~eye-t'\l

te leveren

rn.a k.itid.ere-t'\l

lxw~

~

i-nt Kidoy&.CI.< ofwe- i-nt aU.e.-~

Jc.i.rIde.rew t'!fdi.fr b-ere.Ckt' ~

hoe-veel- ~

%'4

Jc.i.rIde.rew

Voorjaarsnota


ey

lIf 1'\1 e-v

r\CUtY

W(.e.,

We- h.e.t'V Vet'"W~

he.bbe.ru

9

GGD dichtbij Een veranderende

omgeving

leidt ook tot veranderingen

gericht werken, ons meer richten op de samenwerking en ook intern hechter samenwerken.

bij de GGD. Meer vraagmet onze klanten en partners

Vanaf 2012 doen we dat in het project GGD

dichtblj, waarvoor het Algemeen Bestuur de volgende doelen vaststelde. We willen: -

onze diensten zoveel mogelijk dicht bij de inwoners organiseren;

-

diensten leveren die inwoners en gemeenten

-

onze diensten leveren volgens afspraak (over inhoud, kwaliteit

-

op een goede manier samenwerken

integraal kunnen benutten;

met gemeenten

dat de gemeente de GGD ziet als haar gewaardeerd dat onze cultuur burgergericht, dat de professionaliteit,

buitengericht

expertise

dat er een transparante

De organisatiestructuur

en partners; adviseur en kennisinstituut;

en betrokken

is;

en innovatie zijn gewaarborgd;

dat er ruimte en verantwoordelijkheid -

en prijs);

is voor de deskundigheid

bedrijfsvoering

van medewerkers;

ls, efflcient en financieel gezond.

van de GGD veranderde

van een vakgerichte

indeling naar

een indeling in regionale teams die ieder werken voor een of enkele gemeenten. Daarin namen we ook de medewerkers

voor de 0- tot 4-jarigen

mee die vanaf 2012

bij de GGD werken. Daarnaast kwamen er drie GGD-brede programma's: Leefomgeving

Jeugd,

en Veiligheid.

Maar GGD dichtbij

is niet alleen structuur.

derde en verandert. Die competenties

We verwachten

andere vaardigheden

hebben we inmiddels

voor ons personeelsbeleid.

Het betekent

ook dat onze cultuur veranvan onze medewerkers.

beschreven en onze ambities zijn ook de basis

Om GGD'ers klaar te maken voor de toekomst,

zetten we

vanaf 2014 scholing in, waardoor zij in hun werk n6g meer (samen) zullen uitgaan van de vraag van de klant en de taal van die klant gaan spreken. doel: het versterken

Voorjaarsnota


Het uiteindelijke

van de eigen kracht van de burger.

10

Financien

4.

Financiele positie In hoofdstuk

3 las u al over de (effecten van de) bezuinigingen

en andere ontwikkelingen

in 2012 en 2013. Deze

(zoals de JGZ 0-4) hadden ook gevolgen voor de stand van

de algemene reserve: die daalde van € 4,3 miljoen begin 2012 naar € 2,1 miljoen eind 2014. We denken dat dat ruimschoots de exploitatie

voldoende is om eventuele schommelingen

in

op te vangen.

In de (beheers)

begroting

we die gekwantificeerd

2014 gaven we al een eerste overzicht van de risico's. Als

hebben (in de jaarrekening

2013), wordt in detail duidelijk

hoe

de flnanclele positie van de GGD in de komende jaren zal zijn.

Gemeentelijke

bijdragen

De gemeentelijke

bijdragen aan de GGD hebben verschillende

bijdrage basispakket: bijdrage elektronisch JGZ 0-4 jarigen: bijdrage

een bijdrage per inwoner; kinddossier:

een gefixeerde

puberconta'ctmoment

een bijdrage per kind (0-19 jarigen); bijdrage;

(bijdrage

vanuit het Gemeentefonds).

Voor de verdeling van de inwonersbijdragen

zou een grondslag wenselijk zijn. Maar

omdat dit zou leiden tot (te) grote herverdelingseffecten handhaven we voor 2015 de verschillende De inwonersbijdragen

voor individuele

gemeenten,

grondslagen.

van de her in te delen gemeente

neutraal naar de gemeenten

Inwonersbijdrage

grondslagen:

's-Hertogenbosch

Maasdonk gaan budgettair

en Oss.

2015

regio Midden-

's-Hertoqen-

Noordoost

Brabant bosch Basispakket

na herijking,

prijspeil 2014

Correctie nominale ontwikkelingen -r-

2013/2014

Basispakket, infectieziektenbestrijding Pubercontactmoment

(zie ook blz. 9)

Nominale ontwikkelingen Inwonersbijdrage

(zie onder)

2015

2015

13,49 -/-0,09 0,19 PM

Brabant-

14,44

13,60

-/- 0,09

-/- 0,09

0,19

0,19 PM

PM

0,10

0,11

0,10

13,69

14,65

13,80

12,10

12,10

12,10

waarvan: uniform deel van het basispakket lokale accenten binnen het basispakket autonome

kosten (zie toelichting)

Vootjaarsnota 2015 GGD Hart voor 8rabant

1,59

1,59

1,59

0,96

0,11

11

Correctie nominale ontwikkelingen 2013/2014 - Nominale ontwikkelingen 2015 De nominale ontwikkelingen

krijgen een correctie,

gebaseerd op de prognose van de

gemeente Tilburg vanuit de gegevens in de Macro Economische Verkenning

(MEV)

2014 van het Centraal Planbureau van december 2013. Zie verder de bijlage.

Autonome kosten Bij de fusie van de drie GGD'en stelden de besturen vast dat er nog verschillen tussen de regio's, vooral in het automatiseringsniveau een extra bijdrage.

en de huisvesting.

waren

Dat leidde tot

Deze afspraken lopen tot 2018, daarna is een nieuwe, integrale

afweging mogelijk.

Bijdrage infectieziektebestrijding Het aantal infectieziekten

neemt toe en ze verspreiden

dichte bevolking van mens en dier verqroot

zich sneller en breder. De

de kans op besmetting:

ziek worden van dieren. De GGD is alert op signalen van dreigende

mensen kunnen infectieziekten

en

maakt de overheid hiervan bewust. De huidige personeelsformatie

was en is daarvoor

het Algemeen Bestuur in 2009 die formatie

niet voldoende.

en financierde

Daarom verhoogde

dat tijdelijk

uit een speciale

reserve. Die reserve raakt in 2014 leeg. Maar gemeenten onze expertise:

en hun inwoners doen na de Q-koorts steeds meer een beroep op de taken nemen toe. Daarom vragen we de gemeenten

voor benodigde € 0,19 per inwoner structureel

te financieren

om de daar-

en de formatie

daarmee

in stand te houden. Voor het resterende tekort gaan we samen met de gemeenten zoeken naar aanvullende

Bron:

Voorjaarsnota


financiering

(Provincie,

Rijk, fondsen).

RIVM

12

Bijlage: berekening nominale ontwlkkelinqen' 2013

2014

2015

2015 totaal

Prijzen Begroting 2014

1,50%

1,50%

0,00%

Begroting 2015

1,75%

0,75%

0,75%

0,25%

-0,75%

0,75%

Begroting 2014

1,10%

1,50%

0,00%

Begroting 2015

1,10%

0,75%

0,75%

0,00%

-0,75%

0,75%

0,25%

Lonen

Correctie prijsontwlkkellnq

2013 en 2014

-0,50%

Correctie loonontwikkeling

2013 en 2014

-0,75%

Gewogen correctie nominale ontwikkeling Gewogen nominale ontwikkeling

-0,65%

2013/2014

2015

Totaal index inwonersbijdrage

0,00%

0,75%

2015

0,100/0

Index gefixeerde

bijdrage 0-4 jarigen 2015

0,10%

Index structurele

EKD- bijdrage 2015

0,10%

Index bijdrage contactmoment

adolescenten

0,10%

Index tarieven plustaken 2015 Kosten beheersbegroting

2014 (*

0,10%

c

1.000)

afgerond

45.935

Personele lasten

27.337

59,51%

60%

Materiele lasten

18.598

40,49%

40%

1 Op basis van de systematiek van de gemeente Tilburg: prijzen: de prijsmutatie van het Bruto Binnenlands Product; lonen: de gemeente Tllburq raamt de loonontwikkeling zelf, op basls van circulaires van het Mlnisterie van BZK, het Centraal Planbureau en aanvullende bronnen.

Voorjaarsnota 2015 GGD Hart voor 8rabant

13

Hart voor Brabant

Gezondheid telt!

Begroting 2015

8egroting


Pagina 1 van 40

Inhoud

Inleiding

3

Hoofdlijnen begroting 1.

4

Programma publleke gezond heid

:

8

1.1

Leefomgeving

1.2

Jeugd

10

8

1.3

Veiligheid

13

2

Flnancien

15

2.1

Fina nciele positie

15

2.2

Gemeentelijke

bijdragen

15

3.

Bijzondere onderwerpen

17

3.1

Tarieven

17

3.2

Weerstandsvermogen

17

3.3

De risico's

19

3.4

Onderhoud kapitaalgoederen

22

3.5

Bedrijfsvoering

22

3.6

Financiering

23

3.7

Verbonden partijen

24

3.8

Samenwerkingsverbanden

25

3.9

Rechtmatigheid

25

4.

Begroting 2015

26

4.1

Exploitatie 2015

26

4.2

Toelichting exploitatie

4.3

Investeringen

4.4

Kasstroomoverzicht

2015

27 28

2015

29

2015-2018

30

4.5

Meerjarenraming

4.6

Staat van materlele vaste activa

4.7

Staat van reserves

33

4.8

Staat van voorzieningen

34

4.9

Bijdrage per gemeente 2015

36

32

Bijlage 1: Berekening nominale ontwikkelingen

37

Grondslag indexberekeningen

37

Bijlage 2: Tarieven 2015

38

Begroting


Pagina 2 van 40

Inleiding Hierbij bieden wij u aan de begroting

De gemeenten

zijn volop bezig met het overnemen

sociale domein en de jeugdsector transities,

2015 van de GGD Hart voor Brabant.

die ook een transformatie

ondersteuning

van een aantal verantwoordelijkheden

van het rijk en de provincie.

in het

Ze bereiden zich voor op deze

betekenen van de wijze waarop de overheid en instellingen

geven aan burgers, in het bijzonder de kwetsbare.

De GGD Hart voor Brabant wil graag bijdragen gezondheid en in het domein veiligheid.

aan deze verandering,

vanuit onze rol in de Dublieke

Dit doen we vanuit onze opdracht:

het behalen van

gezo nd heidswi nst.

In deze begroting werkten we de voorjaarsnota april 2014 vaststelde. waarbinnen uitwerking

2015 uit zoals het Algemeen Bestuur die op 10

In het onderdeel Hoofdlijnen

de GGD zijn programma van dit programma,

begroting

vindt u de omgevingsontwikkelingen

Publieke gezondheid wil uitvoeren,

verdeeld in de portefeuilles

met in hoofdstuk

Leefomgeving,

Jeugd en Veiligheid.

In hoofdstuk 2 Financien lichten we de flnanciele positie en de uitgangspunten telijke bijdragen toe. De bijzondere

(wettelijk

verplichte)

In hoofdstuk 4 vindt u de financlele

begroting

2015.

De wet verplicht

ons om de begroting

naar de gemeenteraden,

staan in hoofdstuk

3.

rond 1 juli vast te stellen. Voor 1 mei sturen we het ontwerp

dan in de vergadering

een begroting

van het Algemeen Bestuur van 10 juli 2015.

2015 met het programma

die gericht blijven op de gezondheid van al onze inwoners,

's-Hertogenbosch,

van de gemeen-

zodat zij er hun zienswijze op kunnen geven. Samen met die zienswijzen

bespreken we de begroting

Het beoogd resultaat:

onderwerpen

1 de

publieke gezondheid en activiteiten

in het bijzonder de kwetsbare.

24 april 2014,

het Dagelijks Bestuur van de GGD Hart voor Brabant,

A. van der Zijden,

W.A.G. Hillenaar,

secretaris

voorzitter

8egroting

2015 GGD Hart voor 8rabant

Pagina 3 van 40

Hoofdlijnen begroting Ontwikkelingen

om ons heen

In de vorige eeuw waren familie-

en sociale verbanden

kleiner. De overheid nam veel verantwoordelijkheden steunen. Maar aan de haalbaarheid kijk op en de inrichting

sterker en de verschillen

in de samenleving

over om de meest kwetsbaren

van de verzorgingsstaat

te onder-

komt een eind. Hierdoor verandert

de

van het sociale domein, met daarin andere uitgangspunten.

Oe burger: meer op eigen kracht Burgers moeten eerst hun eigen mogelijkheden een andere houding van organisaties:

en die van hun netwerk inzetten.

meer uitgaan van de rnoqelljkheden

plaats van zijn vraag en zijn verantwoordelijkheden Wei moeten die organisaties

wijken,

helpen bij het verstevigen

van het sociaie netwerk en signalen en als dat nodig is. En dan zo, dat de inzet

zorg niet nodig is. Daarvoor moeten organisaties

dichtbij de burger staan: in de

in de scholen, in de gezinnen.

Wat betekent

dit voor de GGD?

Gezondheid is: het vermogen fysieke, emotionele

zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de

en sociaie uitdagingen

en heeft vanuit dat perspectief direct bij aan persoonlijk geen participatie een belangrijke

het signaleren

van het leven. De GGD moet gezondheidswinst

ook een opdracht in het domein veiligheid.

en sociaal weibevinden,

leefbaarheid

en wie meedoet, voelt zich gezonder. voorwaarde

Ook bij de gemeentelijke

decentralisaties

en het preventief

als de (sociale) veiligheid

van gemeenten

bij kwetsbare

invloed op mensen in een sociaal kwetsbare economische

liggen bij

acteren op deze risico's. Daarnaast treden

doortastend

zijn in samenwerking,

als dit nodig is, individueel

en collectief.

groepen wordt groter. De transities

zijn vooral van

positie. Dat zijn vaak mensen met een lagere sociaal-

dienst dragen we bij aan een optimale

aandacht voor de kwetsbaren.

participatie

van alle burgers, met extra

Dat doen we samen met onze partners,

zoal de huisartsen en de

gezondheidszorg.

Verder kan de GGD als publieke organisatie

de gemeente

ondersteunen

verantwoordelijkheden.

Te denken valt dan aan de onderzoeks-

schakelen naar partijen

in de zorgsector

gemeente

is daarmee

status en meestal met een slechtere gezohdheid.

Als gemeentelijke

geestelijke

van gezondheid

in het geding is. Daarom willen we onze bijdrage

van de eigen kracht en licht ondersteunen

De betrokkenheid

Zonder gezondheid

biedt preventie kansen. Onze kerncompetenties

vooral leveren in de Ode en lste lijn. Vroeg en snel signaleren, versterken

Gezondheid draagt

en prestaties.

Het bevorderen

behalen

voor het doen slagen van de ambities in het sociale domein.

van gezondheidsrisico's

we op bij crisissituaties

dit van ons vraagt.

kennis en onze deskundigheid

Begroting

van de burger zelf in

overnemen.

risico's vroeg herkennen om snel te kunnen ondersteunen van specialistische

Dit vraagt ook

zoals huisartsen,

en beleidsondersteuning

specialisten,

En we kijken meer in samenhang

bij het vervullen

van haar en het

maar ook regisseren als de

naar wat nodig is en brengen onze

in het integrale team op school, in de wijk, in de gemeente.


Pagina 4 van 40

Het betekent dat we onze professionals faciliteiten

moeten steunen met de juiste competentie-ontwikkeling

om hun taak in de wijk goed te kunnen uitvoeren.

belangrijke

voorwaarde

Onze professionals

en

Onze regionale teams bieden een

voor deze beweging en ze gaan met deze opdracht aan de slag.

krijgen daarbij de ruimte om in deze teams hun deskundigheid

Ze weten wanneer ze moeten schakelen naar meer specialistische

in te brengen.

zorg, maar ook wanneer weer

terug te schakelen naar lichtere zorg en liefst naar de eigen kracht. Samen op zoek naar en organiseren

van de beste oplossing op maat.

Prioriteiten

voor gezondheid

Onze kerntaak

is: gezondheidswinst

behalen. In 2011 benoemde

het Algemeen

Bestuur als

speerpu nten: 1.

gelijke kansen: door het terugdringen

2.

gezonde omgeving:

3.

vitale bevolking:

Deze speerpunten

door te zorgen voor een gezonde fysieke en sociale omgeving;

door te investeren

in preventie.

vormen onze rnlssle waarin de kracht en de omgeving

staat. We zien ze als belangrijke nota verbinden

van gezondheidsachterstanden;

ankers voor de publieke gezondheid

we ze aan de transities

die gemeenten

Actiepunten

In deze

Deze accenten zetten we

die we voor de gemeenten

uitvoeren.

voor 2015

Naast deze speerpunten

Basispakket

in ons werkgebied.

nu voorbereiden.

naast onze reguliere taken uit de Wet publieke gezondheid

van de burger centraal

benoemde het bestuur in de voorjaarsnota

drie actiepunten

voor 2015:

JGZ

In 2014 neemt de minister

een besluit over een nieuw, landelijk

basispakket

JGZ. In 2015 werken

we met dit pakket, met meer ruimte voor het flexlbel inzetten van de contactmomenten integrale afweging daarover.

We kunnen dan ook beter deelnemen

aan de transities

en een

en meer

aandacht geven aan de kinderen die het nodig hebben. GGD'ers krijgen ruimte voor de nieuwe, wijkgerichte

manier van werken.

De jeugdarts

in de wijk

Onze medewerkers ontstaan.

doen hun werk steeds meer in (samenhang

Het meest zichtbaar wordt dit bij onze jeugdartsen

met) de wijkteams

en jeugdverpleegkundigen.

werken ook steeds meer samen met de huisarts in de (preventieve) toeleiding

naar o.a. de jeugdzorg

disciplines,

en de jeugd-ggz.

die overal

gezondheidszorg

Zij en in de

Maar het gaat ook gelden voor andere

zoals onze gezondheidsvoorlichters.

Kennismakelaar Ook vragen gemeenten

ons om vanuit onze expertise

informatie/gegevens

hebben voor hun beleid. We weten uit onze onderzoeken over jeugd en andere leeftijdsgroepen. de gemeente

Begroting

te leveren die zij nodig

en vanuit onze inhoudelijke

kennis, veel

Deze kennis kunnen we nog beter laten aansluiten

bij wat

nodig heeft.


Pagina 5 van 40

GGD dichtbij Een veranderende dichtbij.

omgeving

leidt ook tot veranderingen

Het startte al bij de jeugdgezondheidszorg

Gemeenten

bij de GGO. Dit proces noemen we GGD

en komt in heel ons werk centraal te staan.

zullen merken dat we onze maatschappelijke

gezondheidswinst

positie oppakken,

en met speciale aandacht voor risicogroepen.

meer richten op de samenwerking

vanuit ons streven naar

Meer vraaggericht

werken, ons

met onze klanten en partners en ook intern hechter

samenwerken.

Voorgaande

is geborgd door het portefeuillehouders

overleg per regio.

Het Algemeen

Bestuur stelde de volgende doelen vast voor GGD dichtbij.

We willen:

onze diensten zoveel mogelijk dicht bij de inwoners organiseren; diensten leveren die inwoners en gemeenten

integraal

kunnen benutten;

onze diensten leveren volgens afspraak (over inhoud, kwaliteit op een goede manier samenwerken dat de gemeente

met gemeenten

de GGD ziet als haar gewaardeerd

dat onze cultuur burgergericht, dat de professionaliteit,

buitengericht

adviseur en kennisinstituut;

en betrokken

is;

expertise en innovatie zijn gewaarborgd;

er ruimte en verantwoordelijkheid er een transparante

en prijs);

en partners;

is voor de deskundigheid

bedrijfsvoering

van medewerkers;

is, efficient en financieel

gezond.

Het bereiken van die doelen gaat niet vanzelf. Daarvoor is een andere houding en ander gedrag nodig van alle GGD-medewerkers. bedreigingen

We verwachten

voor de gezondheid tijdig herkennen

zichtbaar en beschikbaar meer zelfstandig

zijn en samenwerken

hun professionaliteit

dat zij:

en vraaggericht

aanpakken;

met partners;

inzetten;

flexibel zijn, een bredere kijk hebben en kansen zien voor betere ondersteuning; meedenken

in en openstaan

zelf verantwoordelijk

voor de veranderingen;

zijn voor de eigen ontwikkeling.

Takenanalyse Het historisch

perspectief

rond de bezuinigingen

op de GGD-taken

ls als volgt:

€ 1,70 miljoen (circa 10%

In 2012 en 2013 bezuinigde de GGD, op verzoek van de gemeenten, van de inwonersbijdrage).

Vanaf 2013 drukten deze bezuinigingen

Ook in 2014 en 2015 bezuinigde de GGD om autonome daarmee binnen de budgettaire De integratie

effectueren,

In november

realiseerden

te compenseren

van € 600.000

(0- tot 4-jarigen)

leidde tot een structureel

we ze op een andere Ckaasschaaf')manier

2015 en 2016. De uitgangspunten

er al. Over de bezuinigingsvoorstellen Bestuur tegelijk

en

jaarlijks

(vanaf 2012). Omdat we deze niet konden binnen de bedrijfsvoering.

2013 rondde het Algemene Bestuur de discussie af over de GGD-taken,

voor de begrotingen

bezuinigingen

ontwikkelingen

kaders te blijven.

van de jeugdgezondheidszorg

voordeel voor de gemeenten

volledig op de exploitatie.

op de huisvesting

voor de takenanalyse (consultatiebureaus)

met de begroting 2015 een besluit. Op basis van dit voorstel

als voorfase

en huisvesting

liggen

neemt het Algemeen kunnen deze

ingaan in 2015 (€ 64.000, € 0,06 per inwoner) en oplopen tot € 386.000, € 0,37 per

inwoner in 2021. Begroting 2015 GGD Hart voor Brabant

Pagina 6 van 40

Bij de voorjaarsnota bij de gemeenten

benadrukte

het Algemeen

Bestuur dat in het verlengde

ook de GGD op zijn takenpakket

moest bezuinigen.

van de bezuinigingen

Preventie loont, ook in het

sociale domein, maar er moeten ook gevolgen zijn voor de taken van de GGD. Het Algemeen Bestuur besloot dat het vervolg op de GGD-takenanalyse een uitwerking begroting)

in 2015 van substantiele

keuzevragen/bezuinigingsvoorstellen

vanaf 2016 ook kan effectueren.

het nieuwe Algemene uitvoerbaar

zijn qua maatschappelijke

in

die de GGD (in de

Verder moet er aandacht zijn voor betrokkenheid

Bestuur en de gemeenteraden

en transparant

(2013) moet resulteren

en moeten de voorstellen

van

zelf uitlegbaar,

effecten.

In tijd ziet dit er zo uit: mei

GGD: voorstel

juni

GGD: consulteren

september

Dagelijks

Bestuur: discussie en richting;

oktober

Dagelijks

Bestuur: vaststellen

november

Algemeen

februari

wethouders:

+

keuzevragen/bezuinigingen

prestatie-indicatoren

(zie onder);

van een aantal beleidsambtenaren;

Bestuur:

resultaten

en eindvoorstel;

bespreken eindvoorstel

consulteren

-> voorjaarsnota

-> begroting

2016;

gemeenteraden.

Deze discussie gaan we dus in het najaar voeren. We nemen daarin dan ook de wijze van verantwoording over onze prestaties Deze indicatoren

mee, in termen van resultaat:

gezondheidswinst

re!ateren we aan de volgende succesbepalende

1.

verbeteren

2.

effectieve

preventieve

3.

vergroten

van de fysieke en sociale veiligheid

We gaan (opnieuw)

van gezondheid

factoren

(zie ook blz. 8):

van risicogroepen;

zorg om toestroom

van jeugd naar zwaardere zorg te verminderen; van de bevolking.

met ons bestuur op zoek naar een set prestatie-indicatoren

inzicht geeft in het effect van ons werk en daarmee de mogelijkheid

8egroting


voor de inwoners.

die de gemeenten

om daarop te sturen.

Pagina 7 van 40

1.

Programma publieke gezondheid

Missie De GGD bewaakt, beschermt en bevordert voor risicogroepen.

de gezondheid van iedereen, met speciale aandacht

GGD'ers vinden dat gezondheid de basls is voor een gezond leven: gezondheid

telt!

Visie De missie van de GGD vertaalden

we met het project GGD Dichtbij naar een nieuwe visie:

we dragen bij aan het versterken we willen in co-productie onze kernwaarden

van de eigen kracht van de burgers;

met partners en burgers gezondheidsverschillen

zijn: betrokken,

onze medewerkers

burgergericht

nemen verantwoordelijkheid

buitengericht in professioneel

verkleinen;

en transparant; handelen en wij faciliteren

hen hierin; we zijn een opleidings-GGD.

Strategie We bepaalden ook een nieuwe strategie,

die we vertaalden

1. verbeteren van gezondheid van risicogroepen verkleinen, 2.

ook bij volwassenen

inzetten van effectieve

naar succesbepalende

factoren:

(Iage SES) om gezondheidsverschillen

te

en ouderen;

preventieve

zorg op maat om toestroom

van jeugd naar zwaardere

zorg te verminderen; 3.

vergroten

van de fysieke en sociale vei1igheid van de bevolking vanuit de publieke

gezondheidstaak; 4.

bieden van gezondheidsinformatie

en beleidsadvies

op maat op het niveau van populaties

en/of gebieden; 5.

inrichten en inregelen van transparante

bedrijfsvoering

afgestemd op de vraag van de

opdrachtgevers; 6.

versterken

van competenties

van management

en medewerkers

die passen bij de in- en

externe ontwikkelingen; 7.

maatschappelijke

In het GGD-jaarplan meetbaar,

betrokkenheid

tonen.

2015 werken we uit hoe we deze de succesbepalende

aanvaardbaar,

Hierna volgt de uitwerking

realistisch en tijdgebonden

factoren specifiek,

(SMART) maken.

voor 2015 in de drie portefeuilles

Leefomgeving,

Jeugd en Veiligheid.

1.1 Leefomgeving Gezondheidswinst

is te behalen door gezond(er)

Bij het bevorderen

van gezond gedrag sluiten we in 2015 aan bij de speerpunten

Programma

Begroting

gedrag en door een gezonde omgeving. van het Nationaal

Preventie.


Pagina 8 van 40

Bij een gezonde omgeving speelt onder andere het wegnemen van bedreigingen. van infectieziekten

blijft daarom actueel. Vooral in ons werkgebied

zoonosen (ziekten die van dier op mens overgaan),

Het bestrijden

zijn er veel ervaringen

met

denk aan de Q-koorts.

Landbouw en veeteelt zijn in onze regio's economisch van groot belang. De dichte bevolking van mens en dier vergroot is niet altijd mogelijk, resistentie

de kans op besmetting

dus we blijven alert en signaleren

tegen antibiotica,

nieuwe infectieziekten,

nauw samen met gemeenten, milieukundige

tussen dieren en leidt tot milieubelasting. bedreigende

geurhinder

situaties,

Voorkomen

zoals zoonosen,

en fijn stof. Daarbij werken we

provincie en rijk en met partners in de humane, veterinaire

en

sector.

De huidige personeelsformatie

was en is daarvoor

niet voldoende.

doen na de Q-koorts steeds meer een beroep op onze expertise:

Gemeenten

en hun inwoners

de taken nemen toe. Daarom

besloot het Algemeen Bestuur om de huidige inzet voor infectieziektenbestrijding te financieren

uit een verhoging

provincie over medefinanciering

van de inwonersbijdrage. van toekomstige

te continueren

en

De GGD gaat ook in gesprek met de

vragen en taken die zij vraagt aan de GGD.

Wat willen we bereiken?

Beter gezond Hoewel we langer leven en langer gezond blijven zijn de gezondheidsverschillen

tussen hoger en

lager opgeleiden groot en groeit het aantal chronisch ziekten en zieken. Dit vraagt ook aandacht vanwege de participatie

in de samenleving:

gezondheid

is een belangrijke

voorwaarde

om mee te

doen. We richten ons daarbij op de factoren waar zij de grootste gezondheidswinst (overmatig)

alcoholgebruik,

voeding en beweging (om ernstig overgewicht

en depressie. Het vraagt een gezamenlijke instellingen,

aansluitend

beter toegankelijk

aanpak met

kunnen halen: roken, te voorkomen),

focus, met burgers, verenigingen

en

bij dat wat er al is en wat er nodig is in een wijk. Een voorbeeld

maken van sportverenigingen

diabetes

is het

voor chronisch zieken.

Leefstijl Aanpassen leefstijl door jongeren maatregelen

voor een gezonde start en een gezonde leefstijl.

ouders en (voor)scholen belangrijke

en hun ouders: samenhangende

(individuele

en collectieve)

Hiervoor is samenwerking

van groot belang. Het Gezonde School programma

met

levert hieraan een

bijdrage.

Leefomgeving Verbeteren

van de leefomgeving

voor gezondheid:

een integrale aanpak in de omgeving

waarin

mensen wonen, werken, recreeren en leren. Het doel: een gezonde, groene en beweegvriendelijke omgeving

die burgers verleidt om gezonder te leven. Denk hierbij aan groene schoolpleinen

moestuinen

en

in de wijken waar die niet aanwezig zijn.

Zorg in de wijk Vergroten

van de samenhang en toegankelijkheid

samenhangend

zorgaanbod

(bijvoorbeeld

voeding en bewegen) door liaisonfunctie,

Begroting


van de zorg in de wijk: een toegankelijk

met aandacht voor gezondheid informatie

en

en preventie zoals

en advies op maat aan burgers en partijen

Pagina 9 van 40

zoals eerste lijn, welzijn, gemeente

en private partijen.

ketenaanpak

op leefstijl (overgewicht)

verminderen

(bv diabetes)

Maar ook door het ontwikkelen

vanuit gezondheid

en zorg om beperkingen

van een

te voorkomen

of

Eigen kracht Versterken

van de eigenkracht

meedoen in de samenleving samenkracht

(mantelzorg)

en samenredzaamheid

door ondersteuning

van het zelfmanagement/de

van vooral kwetsbare

(dreigen te) raken (door lage opleiding,

van de burgers: aandacht voor het gezond eigen kracht en

groepen en groepen die tussen wal en schip

armoede,

beperking

of chronische ziekte).

In actie Pro-actief

handelen bij dreigende

infectieziekten:

nieuwe risico's zoals zoonosen, antibacterlele

1.2

waakzaam zijn en adviseren

resistentie

bij bekende en

en voedselveiligheid.

Jeugd

Algeme.en "Jedere euro voor preventie de uitkomst heidszorg heidszorq,

door de jeugdgezondheidszorg

van het onderzoek naar de kosteneffectiviteit

betaalt zich 3 tot 50 maal teruq." Dat is van de preventie

door de jeugdgezond-

(JGZ). Dit rapport is een vervolg op het rapport Kosteneffectiviteit waaruit bleek dat iedere euro die een gemeente jaarlijks

van de jeuqdqezond-

investeert

in de JGZ 11 euro

oplevert en dat door de inzet van JGZ inwoners een jaar langer gezond leven.

We willen bijdragen aan het gezond en veilig opgroeien kunnen participeren

in de samenleving.

hebben, bewaken we de ontwikkeling

van kinderen tot burgers die optimaal

Door alle kinderen, jeugdigen van kinderen en ondersteunen

en opvoeden van hun kind. We normaliseren,

en hun gezinnen in beeld te we ouders bij het opgroeien

adviseren en versterken

daar waar nodig de eigen

kracht. Als er risico's zijn voor de gezonde en veilige ontwikkeling ouders hoe we de risico's kunnen voorkomen ondersteuning

onvoldoende

Zo dragen we via preventie

van het kind, kijken we samen met de

en/of bieden we Iichte ondersteuning.

is, leiden we toe tot zorg. bij aan het voorkomen

van inzet van zwaardere zorg.

De JGZ moet goede netwerken ,hebben met andere organisaties hierbij aan de gezondheidszorg, wordt, wordt de samenwerking bijdrage aan het signaleren

de (voor)school

Denk

Als het kind ouder

met de school en de wijk sterker en leveren partners een grotere

van problemen

onderdeel van een gemeentelijke

en met hen samenwerken.

en de wijken buurtteams.

en geven van voorlichting.

Ook in 2015 sluit onze inzet aan bij de ontwikkelingen.

frontlijn-,

Als lichte

jeugddomein.

De jeugdgezondheidszorg

Onze professionals

is steeds meer

nemen deel aan zorg-, basis-,

sociale wijken/of CJG-teams. Dit is van belang om een fundamentele

bijdrage te blijven

leveren aan het gezond en veilig opgroeien van kinderen.

Begroting 2015 GGD Hart voor Brabant

Pagina 10 van 40

In 2015 willen we de ingezette veranderingen aansluiten

stevig borgen en nog verder op maat laten

op het lokale-, wijken schoolniveau.

Om ruimte te hebben voor de preventieve

lichte ondersteuning

het lokale domein passen we ons basispakket maatregel

van bestuur per 1 januari

In het nieuwe basispakket

en te kunnen blijven aansluiten

in

aan. Het pakket sluit aan bij de nieuwe Algemene

2015, behorend bij de Wet publteke gezondheid.

JGZ blijven de volgende kenmerken

centraal staan:

alle kinderen in beeld vanaf de geboorte en soms zelfs al in de zwangerschap; laagdrempelig

aanbod en groot bereik;

normaliseren; integraal

beeld van het kind in zijn context en vroegsignaleren;

ingebed in netwerken

en samenwerken;

flexibel en effectief.

Wat is nieuw Dit zijn de veranderingen

in het nieuwe basispakket

een kleiner aantal vaste contactmomenten

JGZ:

voor alle kinderen;

zorg op maat voor kinderen en gezinnen die iets meer aandacht nodig hebben bij het normaliseren, problemen,

versterken

van hun eigen kracht of het voorkomen

dus meer investeren

een sterkere inbedding

in preventie;

in en meer ruimte voor samenwerking

met de gezondheidszorg

van het groter worden van

in het lokale sociale domein en

en de (voor)school;

alle kinderen tot 12 jaar worden gezien op het consultatiebureau; het uniform deel van het basispakket verschuiven

Basispakket

wordt kleiner en onderdelen

van het lokaal accent

naar de plustaken.

JGZ

Het basispakket

JGZ bestaat uit de volgende onderdelen:

1.

basiscontactschema;

2.

zorg op maat;

3.

samenwerking.

Het basiscontactschema Met dit schema houden we alle kinderen in beeld en zorgen we voor hun vaccinaties. contactmomenten

in dit schema zo dat ouders op belangrijke

krijgen over de ontwikkeling We volgen de lichamelijke risicos.

momenten

de juiste informatie

van hun kind. en psychosociale

gezondheid

van kinderen en signaleren tijdig

Als het nodig is, passen we het schema op maat aan om tegemoet

behoeften

We kozen de

eventuele

te komen aan de

en wensen van ouders en kinderen.

Het nleuwepubercontactmornent de jeugdgezondheidszorg

wordt in het wettelijke

basispakket

JGZ een verpllchte

taak voor

en is daarom onderdeel van het basiscontactschema.

8egroting 2015 GGDHart voor 8rabant

Pagina 11 van 40

Zorg op maat Daarnaast bieden we zorg op maat voor ouders en jongeren. kundigen ondersteunen

Jeugdartsen

en jeugdverpleeg-

ouders bij de gewone opvoeding en bij opvoedingsspanning

en zorgen dat

er hulp kornt bij opvoedingsnood

of een -crisis. De JGZ zorgt voor preventie en geeft waar nodig

lichte ambulanteondersteuning.

Bij zorg op maat horen onder andere: prenataal huisbezoek,

consult of huisbezoek op indicatie,

kortdurende

begeleiding en inloopspreekuren.

Samenwerken De jeugdgezondheidszorg Samenwerken

heeft een brede sociaal medische scope en heeft dan ook veel partners.

moet. We richten ons op:

Het jeugdzorgdomein.

Door de gemeentelijke

specialisten-,

sociale wijk-, CJG- of basisteams.

frontlijn-

transities

ontstaan er diverse vormen van De JGZ is een belangrijke

partner in

deze teams vanuit haar contact met en kennis van de jeugd en de gezinnen. De jeugdarts samen met de huisarts en kinderartsDe huisarts en de kinderarts

verwijzer

zijn belangrijke

is -

in het hele veld voor de zorg voor jeugdigen.

partners en de jeugdarts

is hierbij een belangrijke

schakel.

Gezondheidszorg. belangrijke

De JGZ werkt samen met de eerste- en tweedelijnsgezondheidszorg

zorgketens

hulsarts/klnderarts)

rondom de geboorte en rondom kinderen en jongeren.

kunnen zo nodig verwijzen

jeugdverpleegkundige

binnen de eerste en tweedelijns

speelt rondom de geboorte een belangrijke

kundige en kraamverzorgende.

De jeugdarts

zijn tussen de gezondheidszorg

en de sociale wijkteams.

Onderwijs. onderwijs

en steeds meer het beroepsonderwijs.

zorg(advies)teams

De jeugdarts

(en

zorg. De

rol, samen met verlos-

en de jeugdverpleegkundigen

De JGZ werkt samen met de voorscholen,

in

het basisonderwijs,

kunnen de schakel

het voortgezet

Ze neemt deel in de interne zorgstructuur!

en draagt zo bij aan de ondersteuning

en versterking

van kinderen en

gezinnen waar zorgen over zijn. De JGZ brengt hierin de kennis van de kinderen en gezinnen in en adviseert vanuit een sociaal-medisch collectieve

preventie.

perspectief.

Verder adviseren we de scholen over

Denk hierbij aan de 'Gezonde School' en voorlichtingsbijeenkomsten

ouders.

In 2015 borgen en verbeteren

we het basispakket JGZ. Hiervoor zetten we in op:

evalueren van de invoering van het basispakket; meten van de tevredenheid

bij ouders, (voor)scholen,

professionals

en partners;

invoeren van het pubercontactmoment; ontwikkelen formuleren

plustaken JGZ; van outcome indicatoren

van het basispakket;

samen met partners en scholen optimaliseren

van de vragenlijsten

in het voortgezet

onderwijs;

Begroting


Pagina 12 van 40

voor

Advies op maat Jonge ouders en jeugdigen over informatie

willen steeds vaker tijds- en locatie-ongebonden

en contact leggen met professionals.

verlening via digitalisering door leefstijladvies

kunnen beschikken

In 2015 onderzoeken

we of onze de dienst-

kunnen verbeteren:

op maat bij pubers;

door de inzet van mail-, chat-, facebook- en andere digitale kanalen per consultatiebureau; door het koppelen van een ouderportaal kunnen maken en (Iater) informatie

aan het digitaal dossier zodat ouders zelf afspraken

over hun kind kunnen inzien.

Kennismakelaar De GGD monitort

de gezondheid van de jeugd en de factoren die daarop van invloed zijn en

adviseert daarover.

Dit kan op basis van ons werk bij individuele

(kind)dossiers

en ons epidemiologische

Bij de transitie

van de jeugdzorg

informatiepositie. en adviesfunctie

1.3

onderzoek bij jeugdigen.

ondersteunen

we een aantal gemeenten

bij het uitwerken

van hun

We willen graag verder met hen in gesprek over de vraag hoe onze onderzoeksnog beter kan aansluiten

Sinds 2013 werken we met (digitale) relevante

kinderen, de analyse van onze

beleidsinformatie

bij hun (nieuwe)

kinddossiers.

verantwoordelijkheid.

Dit vergroot

de mogelijkheden

om gemeenten

te bieden. In 2015 werken we verder aan rapportages.

Veiligheid

Oe zelfredzame burger Onze aanpak richt zich op het voorkomen

van gezondheidsverlies

en het bevorderen

kracht. We richten de cultuur en de inzet van onze medewerkers slagkracht

op het versterken

van de burgers en op het bevorderen van het crisisbewustzijn

contact met burgers signaleren zij integraler

de wisselwerking

GGD'ers gebruiken daarbij de competenties:

breed observeren,

doorgeleiden,

ondersteunen

en bevorderen

interne campagnes benadrukken burger in zijn maatschappelijke

we voortdurend

en de preventie.

signaleren,

In het

in actie komen,

Deze competenties

in 2015. In teamoverleggen, de integraliteit:

context. Onze medewerkers

van de

tussen gezondheid en veiligheid.

van de burgerkracht.

ze in een training die start in 2014 en doorloopt

van de eigen

casusbesprekingen

gezondheid

bevorderen

ontwikkelen

en veiligheid,

zoveel mogelijk

en

de

de actieve

oplossing, waaraan de burger zelf ook bijdraagt.

Sociale veiligheid: vangnet en advies De gemeentelijke

transities

hebben vooral invloed op mensen in een sociaal kwetsbare

zijn vaak mensen met een lagere sociaaleconomische We verwachten

ook dat de problemen van zorgmijders

status en met een slechtere gezondheid. toenemen

wal en het schip terecht komen. De GGD is een onafhankelijke door het signaleren van somatische zorgmijders.

problemen

We zoeken en onderzoeken


en dat meer mensen tussen de

partner in de sociale veiligheid,

die

bij kwetsbare burgers toegang heeft tot deze

daarom de problemen van mensen die tussen de wal en

het schip vallen en zetten de noodzakelijke

Begroting

positie. Dat

hulp in, samen met gemeenten

en partners.

Pagina 13 van 40

We willen dit in al onze regio's actiever aan de gemeenten dit outreachend

werk verder uitbouwen;

onze deskundigheid

beschikbaar

stellen binnen bestaande overleggen;

inbreng leveren in de multidisciplinaire

aanpak van deze problematische

Op basis van gegevens van ons en onze partners bemoeizorgtaak signaleren, dringen,

(tijdige

signalering

de zorgwekkende

willen we bijdragen

zorgen dat gemeenten

Psychosociale

doefgroep.

adviseren

die nodig ls bij deze problemen.

over de

Door tijdig te

te bereiken en de escalatie van problemen

de kosten van dure voorzieningen

van deze kwetsbare

terug te

groep en ervoor

bij escalatie kunnen beheersen.

hulpverlening

Voor de psychosociale

uitvoerende

kunnen we gemeenten

aan de gezondheidsbevordering

waarbij de GGD coi:irdinerend

bij scholen, instellingen

medewerkers

en vangnet)

zorgmijder

Er zijn steeds meer incidenten expertise

aanbieden:

en bestuurders

hulpverfening

en ondersteunen

(bij incidenten

borgen de gezamenlijke

bij de voorlichting

beschikbaar

ook de en preventie.

voor coi:irdinatie en

is de GGD altijd bereikbaar.

aanpak. Deze afspraken

We bevorderen

en crises) hebben we opgeleide en geoefende

in alle regio's. Ze zijn in een piketrooster taken. Via een crisisnummer

optreedt.

actualiseren

Convenanten

we regelmatig

met partners

op basis van

evaluaties.

GG D-ra m penopvangpla

n

Binnen o1eGGD-crisisorganisatie Veiligheid

liggen verbindingen

en het Bureau Gezondheid,

en dient als draaiboek volksgezondheid.

voor situaties

Met opleidingen,

tussen de onderdelen

Milieu en Veiligheid.

Het GGD-rampenopvangplan

waarin de GGD als deskundige

trainingen

en oefeningen

Jeugd, Leefomgeving

ondersteunt

is actueel

bij een crisis in de

(OTO) bereiden we medewerkers

voor

op hun taken.

Samenwerking Het ontwikkelen

en onderhouden

GGD-rarnpenopvangplan Gezondheid.

hulpverlening

(GROP) gebeurt onder regie van het Bureau Grootschalige

Daarmee zijn er verbindingen

en West-Brabant

8egroting

van de processen voor de psychosociale

tussen de veiligheidsregio's

Brabant-Noord

en het

Publieke en Midden-

en de GGD'en West Brabant en Hart voor Brabant.

2015 GGD Hart voor Brebent

en

Pagina 14 van 40

2

Financien

2.1

Financiele positie

In 2015 hielden we rekening met de inzet van twee bestemmingsreserves bezuinigingsmaatregelen.

Daardoor is er een sluitende

en aanvullende

(meerjaren)begroting

voor de GGD.

De algemene reserve bedraagt per 1 janua ri 2015 ( 2,7 miljoen en is ruim voldoende dekking van de beleids- en bedrijfsrisico's

2.2

interne

voor de

(zie bij 3.3).

Gemeentelijke bijdragen

De gemeentelijke

bijdragen

bijdrage basispakket: bijdrage elektronisch JGZ 0-4 jarigen: bijdrage

aan de GGD hebben verschillende

grondslagen:

een bijdrage per inwoner; kinddossier

een gefixeerde

(ekd):

een bijd rage per kind (0-19 jarigen);

bijdrage;

pubercontactmoment.

Voor de verdeling van de inwonersbijdragen leiden tot (te) grote herverdelingseffecten de verschillende

van de her in te delen gemeente

's-Hertogenbosch

Bij de gemeentelijke vastgestelde

bijdragen

uitgangspunten,

2013-2015

van

wenselijk

gemeenten,

zijn. Maar omdat dit zou handhaven

we voor 2015

grondslagen.

De inwonersbijdragen gemeenten

zou een grondslag voor individuele

+

Maasdonk gaan budgettair

neutraal naar de

en Oss.

houden we voor 2015, conform de bij de voorjaarsnota rekening met een gewogen nominale ontwikkeling

2015

over de periode

0,83% (zie bijlage 1).

Bij onze activiteiten

maken we een onderscheid

in basispakket

en plustaken.

Basispakket Dit zijn de verplichte richtlijnen.

taken uit de Wet publieke gezondheid,

Het pakket geldt voor alle gemeenten

bijdragen

in geoormerkte

voor lokale accenten;

gemeenten

pakket verschuift

Het (afgezonderde)

JGZ leiden tot veranderingen.

naar het basispakket

dat wij, tegelijk

is ook ruimte

met de GGD en stelt ze dan vast. Een aantal taken

daardoor van het lokaal accent naar de plustaken.

voor kozen als lokaal accent verschuiven

aan het Algemeen

Binnen het basispakket

de gemeente

kaders rond het basispakket

Deze punten komen terug in een apart voorstel

jarigen

en wordt betaald uit een bijdrage per inwoner of

uit het gemeentefonds.

over die accenten overlegt

De nieuwe (wettelijke) in het (huidige)

uitkeringen

bepaald aan de hand van landelijke

Taken waar

of naar de plustaken.

met deze begroting,

voorleggen

Bestuur en kunnen dan ook leiden tot een aanpassing van de begroting. bedrag van ( 1,60 per inwoner en de nominale JGZ-bijdrage

voor lokale accenten (zie tabel 2.2.1 respectievelijk

voor de 0- tot 4-

tabel 4.9 ) is daarna mogelijk

niet meer

maatgevend.

Begroting


Pagina 15 van 40

Plustaken Dit zijn de diensten die een gemeente (of een andere klant) afneemt boven/buiten en waarvoor afzonderlijk

2.2.1 Berekening

prijsafspraken

inwonersbijdrage

het basispakket

gelden op basis van tarieven.

2015

REGIO MIDDEN BRABANT

MEIERD

BRABANT NOORDOOST

13,49

14,44

13,60

Correctie nom. ontwik. 2013/2014

-0,06

-0,06

-0,06

Infectiezie ktenbestrijd ing

0,19

0,19

0,19

0,17

0,18

0,17

Basispakket

prijspeil 2014

Nominale ontwikkelingen

2015

INWONERSBIJDRAGE

BASISPAKKET 2015"';;

13,79

14,75

13,90

INWONERSBIJDRAGE

2015

13,79

14,75

13,90

Basispa kket uniform deel

12,19

12,19

12,19

Lokale accenten binnen Basispakket

1,60

1,60

1,60

Autonome

0,00

0,96

0,11

13,79

14,75

13,90

Waarvan:

kosten

TOTALE GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2015

De indexering

van de overige gemeentelijke

Index gefixeerde

bijdrage

JGZ 0-4 jarigen

Index structurele

electronisch

Index bijdrage

contactmoment

Index tarieven

plustaken

bijdragen

en tarieven

2015

kind dossier

bijdrage

betreft:

0,83% 2015

adolescenten

2015

0,83% 0,83% 0,83%

In paragraaf 4.9 staat per gemeente een berekening van de inwonersbijdrage gemeentelijke

8egroting

bijdragen

(CBS-peildatum


voor het aantal inwoners:

en de andere

1 januari 2014).

Pagina 16 van 40

3.

Bijzondere onderwerpen

3.1 Tarieven De tarieven 2015 zijn conform de uitgangspunten

in paragraaf 2.2. ge'indexeerd, zie bijlage 2.

3.2 Weerstandsvermogen Het weerstandvermogen

maakt duidelijk

in hoeverre de GGD flnanciele tegenvallers

zonder dat dit dwingt tot beleidsombuigingen verantwoording

provincies en gemeenten

en/of bezuinigingen.

definieert

kan opvangen

Het Bes/uit begroting

het weerstandvermogen

en

als de verhouding

tussen: de weerstandcapaciteit,

zijnde de middelen en voorzieningen

waarover de GGD beschikt

om niet begrote kosten te dekken; alle risico's waarvoor geen (dekkings-)maatregelen betekenis kunnen zijn in relatie tot de financlele

zijn getroffen

en die van rnateriele

positie.

Algemene reserves zijn bedoeld als ftnanclele buffer, om niet voorzienbare kunnen opvangen.

Het Algemeen Bestuur besluit over mutaties

Bestemmingsreserves

in de algemene reserves. als dit is

op. Ze lenen zich naar hun aard niet

en ze worden ingesteld op grond van een bestuursbesluit.

De algemene reserve maakt het ook mogelijk om 'intern te bankieren'. renteopbrengst

te

zijn bedoeld voor een specifiek doel en moeten worden opgeheven

bereikt. Voor deze reserves stellen we een bestedingsplan voor een normering

tegenvallers

van (480.000

gaat terug naar de gemeenten

gevoerde korting op de inwonersbijdrage

De minimale

qeeiste

door een in het verleden door-

en een kostendekking

bij de GGD. Het maximale

plafond

is nodig om de volledige ( 480.000 te realiseren. De lagere stand van het vermogen

van de GGD leidt tot een vermindering

Deze dekken we in 2015 binnen de exploitatie,

van de renteopbrengst.

in plaats van hiervoor de inwonersbijdrage

te

verhogen.

Het Algemeen Bestuur bepaalde in maart 2003 en november 2005 de minimale omvang van de algemene reserve (weerstandsvermogen) minimaal ( 250.000 en voor aanvullende maximale

diensten en markttaken

een minimum

basispakket

van

van ( 500.000. Als

hoogte stelde hij in juni 2008 vast: ( 5,10 miljoen.

Bedragen boven het afgesproken gemeenten

op ( 750.000: een egalisatiereserve

maximum

in de algemene reserve worden terugbetaald

naar de

of worden via een voorstel door het Algemeen Bestuur ingevuld.

Beqrotinq 2015 GGD Hart voor Brabant

Pagina 17 van 40

De prognose van de stand van de reserves per 1 januari algemene

2015 is € 8,71 miljoen, waarvan:

reserve € 2,69 miljoen;

bestemmingsreserves: o

reserves derden € 0,99 miljoen;

o

reserve huisvesting

De paragraaf

€ 5,03 miljoen.

risico's brengt de belangrijkste

richten we ons op zowel de uitgaven-

risico's in beeld en hoe we daarmee omgaan. Daarbij

als inkomstenkant.

De prognose van de algemene reserve (eind 2015) is voldoende voor de dekking van de in paragraaf

3.2 benoemde en gekwantificeerde

risico's:

Risico

Totaal Risico bedrag C

Kans

Maatregel

Risico bedrag na maatregel i.r.t. Algemene Reserve C

Personeel

nnb

middel

sturing door management

nnb

210.000

hoog

voorziening

0

nnb

hoog

verwerken in beheersbeg roting

nnb

280.000

laag

voorzie ning dubieuze debiteuren en sturing door management (beperkte invloed)

260.000

pm

laag

Verlof salldi

830.000

laag

BTW risico (Omzetbelasting)

300.000

hoog

70.000

hoog

110.000

middel

500.000

middel

470.000

middel

Pensioenoverd

racht

Huisvesting

(leegstand

verhuur)

Aanvullende

dienstverlening

ICT

BTW risico (GGDplus/Bureau

Publieke Gezondheid

Vernieuwing

GMV)

Asielzoekers

werkwijze

JGZ

Huisve sting (fina ncie ring Vogelstraat)

Indexe ring gemeentelijke

bijdrage

Ve n n ootscha psbela sting p licht overheidsbedrijven TOTAAL es

Begroting

€


beveiligingsmaatregelen

voorziening

pm

bovenmatig

verlof

520.000

voorziening

uitwerken

0

nieuwe scenario's

70.000

herziening

110.000

basispakket

jeugd

0-300.000

co ntractue le onderhandelingen en beleidsvoorstel m.b.t. h u isvestings re se rve

470.000

pm

hoog

dotering of onttrekking algemene reserve

pm

100.000

hoog

verwerken in meerjaren begroting 2016

100.000

W'2i;t

•

1.530.000 - 1.830.000 .1l\1~ii\l\i\

Pagina 18 van 40

3.3 Oe risico's Bij het risicobeleid

maken we een onderscheid

beleidsrisico's

tussen twee typen risico's:

zijn de risico's die het bestuur heeft aanvaard als gevolg van het gevoerde

beleid; bedrijfsrisico's

zijn alle risico's van de jaarlijkse

reguliere begrotingsuitvoering

en bedrijfs-

voering en kunnen sterk uiteenlopen. De meest significante

bedrijfsrisico's

zijn benoemd. Binnen de planning & controlcyclus

houden we de vinger aan de pols en treffen we maatregelen informeren

bij flnanclele knelpunten.

het bestuur daarover via de bestuursrapportages.

Op een moment dat de GGD een rislco loopt dat we niet binnen de reguliere begroting opvangen,

We

moeten we de algemene reserve aanspreken

kunnen

of moet deze als buffer dienen. Er zijn

geen regels voor als de algemene reserve moet worden aangevuld;

hier zullen we handelen naar

de financiele situatie van dat moment.

3.3.1 Bedriifsrisico's

Personeel In 2015 zetten we de gekozen richting door naar een optimaal modellen).

Deze modellen ontwikkelen

we verder op grond van ervaringen

normen in 2014 en de herziening van basispakket bijstellingen

personeelsbestand

(met workload-

met de gehanteerde

JGZ. In die zin kunnen fricties noodzaken tot

in de normen.

Pensioenoverdracht Bij de overgang van de jeugdgezondheidszorg kwamen we met het Pensioenfonds overdracht

Om de colledieve

kosten van deze waardeoverdracht

medewerker.

waardeoverdracht

is voor beide pensioenfondsen kwartalen.

sprake was in de afgelopen periode kon de waardeoverdracht van de dekkingsgraden

komen voor rekening

Het ABP bracht deze kosten voor de GGD in kaart.

te effectueren

graad vereist van 105% gedurende drie aaneengesloten

huidige ontwikkeling

van de thuiszorgorganisaties

Zorg en Welzijn en ABP overeen dat zij collectieve waarde-

mogelijk maken. De eventuele

van de GGD en van de individuele

voor de 0- tot 4-jarigen

Omdat hiervan nog geen

nog niet plaatsvinden.

bij pensioenfondsen

verwachten

Bank nieuwe voorschriften

collectieve waardeoverdracht.

we dat deze eind 2014/begin

geeffectueerd

wordt. De kosten hiervan (€ 210.000)

Gezien de

we dat zij in 2014

aan deze eis voldoen. Ook heeft de Nederlandsche Daarom verwachten

een dekkings-

opgesteld voor 2015

zijn eind 2013 voorzien.

Huisvesting Het aantal huurders van de GGD neemt af en het blijkt lastig om leegstand te voorkomen. tot het risico van lagere huuropbrengsten.

Voor 2014 leidde tot een bijstelling

van € 150.000. Voor 2015 zijn er nog geen nieuwe feiten bekend waarvoor deze zich alsnog voordoen,

Begroting

verwerken


we dit in de beheersbegroting

Dit leidt

van de begroting

bijstelling

nodig is. Als

2015.

Pagina 19 van 40

Aa nvu Ilende d ienstverlen

ing

Ongeveer een derde van de omzet van de GGD (ruim € 13 miljoen) markttaken

waarover

een voorziening verbeterd

de GGD het gebruikelijke

voor oninbare vorderingen

debiteurenbeheer).

ondernemersrisico

een risico op de kosten van de bedrijfsvoering vastgesteld

bepaald door het volume van de feitelijke

loopt. Jaarlijks vormt de GGD

waarmee het risico is afgedekt

Uitgaan'de van een risicomarge

Plustaken worden contractueel

komt uit plustaken en

(en ook door een

van 2% op de omzet is sprake van

van € 260.000.

op basis van inzet van uren. Het feitelijk

risico wordt

inzet en een juiste en volledige wijze van tijdregistratie.

ICT De risico's van ICT-voorzieningen bedrijfsvoering

nemen toe, vanwege het toenemende

belang voor de reguliere

en door het steeds opener karakter van ICT en de bedreigingen

die dat oplevert.

Ook stellen de overheid en partners hogere veiligheidseisen.

Daarnaast moet de GGD voldoen aan

de NEN-·normeringen

Ook in 2015 geven we veel aandacht

voor de zorg en aan accountantseisen.

aan de beveiligingsrisico's.

Verlofsaldi Het resterend

verlof van een medewerker

over naar het volgend jaar. Wettelijk beheersbaarheid

dit schriftelijk (maximaal

aanvraagt

toe dat overschrijving

Vanwege de

kan plaatsvinden

en dat

als het meer bedraagt dan twee weken naar rato

72 uur). Dit heet bovenmatig

Eind 2013 bedragen de totale verlofsaldi reservering

gaat automatisch

is bepaald dat verlof dan niet mag vervallen.

voegen we daaraan de beperking

de medewerker dienstverband

aan het einde van een kalenderjaar

€ 830.000,

verlof.

waarvan € 310.000 (bovenmatig

op de balans staat. Daarom resteert er een risico van € 520.000,

verlof) als

maar hiervan is de

kans laag dat het zich voordoet.

Btw-risico In 2011 voerden we een boekenonderzoek omzetbelasting. Belastingdienst

Over de resultaten

uit voor de jaren 2008 t/rn 2010 in het kader van de

van dit onderzoek

bereikten

en hieruit zullen flnanclele verplichtingen

Met de instemming

van de Belastingdienst

samenwerkingsovereenkomst Brabant en de werkwijze

met de GHOR Brabant-Noord,

werkwijze

afwikkelen:

van btw-verrekening

de

met de GHOR Midden- en West-

Het overleg met de Belastingdienst

voor tot de toepassing

Hart voor Brabant bij het doorschuiven

met de

voortkomen.

konden we een aantal btw-dossiers

van Het Servicecentrum.

tot een nieuwe praktische

we geen overeenstemming

van een mengpercentage naar de gemeenten

leidde ook voor de GGD

in het kader van

het btw-compensatlefonds. De afhandeling

van de overige btw-dossiers

afronding door de Belastingdienst. de hoogte van de getroffen

Voor de Stichting toekomstig

btw-heffing.

wacht nog op plaats in

€ 280.000.

Milieu en Veiligheid

Zij belasten de kosten aan de deelnemende

omdat de Belastingdienst


2009-2010)

Ten opzichte van dit dossier vond een kleine bijstelling

voorziening

GGDPlusen het Bureau Gezondheid,

was fiscaal mogelijk

Begroting

(o.a. steekproefresultaten

(GMV) is sprake van een

GGD'en belastingvrij

door. Dit

hen zag als een besloten kring. Vanaf 1 januari

Pagina 20 van 40

2014

keurt de Belastingdienst

de besloten kring niet meer goed. Ze schuift de intrekking

keuring door naar 1 januari

2015.

De Stichting GGDPlusbereidt haar opheffing voor en brengt de overblijvende 2015 onder bij de deelnemende Het Klantadviescentrum verplichting

GGD'en: het Klantadviescentrum

valt dan binnen de exploitatie

rondom personeel met zich meebrengt,

van de huidige constructie

taken vanaf 1 januari

bij de GGD Hart voor Brabant.

van onze GGD, wat een doorbetalings-

maar het zorgt niet voor een btw-claim.

Het Bureau GMV werkt in 2014 met de deelnemende vervanging

van de goed-

GGD'en een aantal scenario's uit ter

en stemt dat dan af met de Belastingdienst.

dit voor de GGD tot een kostprijsverhoging

van maximaal € 70.000,

Voor 2015 leidt

maar ook hier is er dan geen

sprake van een btw-claim.

3.3.2 Beleidsrisico's

Publieke gezondheid In januari

bereikten

een overeenkomst In de definitieve

asielzoekers

(PGA)

het COA en GGD Nederland overeenstemming

over de PGA in 2014. Er volgt

voor twee jaar met een optie van twee keer een verlenging overeenkomst

wordt door de bijstelling

is een korting van 8% afgesproken,

waarbij een gedeelte gedekt

op basis van de realisatie en door een bezuiniging

door GGD Nederland. Hierdoor blijven de bezuinigingen

van een jaar.

op de dienstverlening

voor de afzonderlijke

GGD'en beperkt.

Op basis van het overleg tussen de COA en GGD Nederland blijkt dat in de toekomst bezuinigd wordt, vooral op het meerwerk voor de jeugdgezondheidszorg voorlichting

en op de landelijke

werkzaamheden

Daarnaast heeft onze GGD een aantal permanent voormalige jaarlijkse

verder

en de gezondheids-

van GGD Nederland. gedetacheerde

medewerkers

vanuit de

Medische Opvang Asielzoekers die niet volledig inzetbaar zijn. Dit kan leiden tot extra kosten voor vervanging

Vernieuwing

werkwijze

tot een maximum

JGZ

In 2015 voert de GGD zijn jeugdgezondheidstaken beogen we meer zorg op maat en afhankelijk

uit conform het nieuwe basispakket.

van de zorgbehoefte

ook om aan te sluiten bij de lokale zorgstructuren: nieuwe werkwijze activiteiten

van € 110.000.

niet de geraamde tijdwinst

kinderen te ondersteunen,

de transitieactiviteiten.

oplevert,

Hiermee maar

Maar wanneer deze

zet dit de financiering

van de transitievan € 0 - € 300.000.

onder druk. Vanaf 2015 schatten we het risico in de bandbreedte

Huisvesting In 2003 ls er voor de financiering Hertogenbosch zogenaamde

een aanvullende

autonome

van de huurkosten inwonersbijdrage

kosten (€ 270.000).

van de GGD-Iocatie aan de Vogelstraat

afgesproken

van de gemeenten

in 's-

in de Meierij, de

De looptijd van deze afspraak is 15 jaar, tot en met 31

december 2018. Daarnaast levert de belegging van de opbrengst

van het vroegere GGD-gebouw

aan de Sint Teunislaan

(€ 200.000)

in 's-Hertogenbosch

jaarlijks

een bijdrage

aan de huisvestings-

lasten. Ook deze belegging heeft een looptijd tot 31 december 2018. De huurovereenkomst

van het pand aan de Vogelstraat

Dit leidt tot een risico van € 470.000. met de verhuurder

heeft een looptijd tot 31 december 2019.

We proberen dit risico te beperken door onderhandelingen

en een aanpassing van het beleid over de jaarlijkse

inzet van de opbrengsten

van de huisvestingsreserve. 8egroting


Pagina 21 van 40

Indexering

gemeentelijke

bijdrage

De door het bestuur vastgestelde systematiek

indexeringssystematiek

van de gemeente Tilburg.

jaren, wat resulteert

in een gewogen nominale ontwikkeling,

Deze kan afwijken van de nominale ontwikkeling de beheersbegroting

voor de gemeentelijke

Hierin zit een correctiecomponent

(incidentele

bij de voorjaarsnota

van het betreffende

indexeringsverschillen).

bijdragen volgt de

over de twee voorgaande en begroting.

boekjaar bij het opstellen van

Deze verschillen

als negatief zijn voor de GGD waarbij beide scenario's worden gemuteerd

kunnen zowel positief op de algemene reserve.

Ven nootscha psbela sti ngpl icht overheid sbed rijven Het kabinet wil op prinsjesdag vennootschapspllcht

2014 een wetsvoorstel

voor overheidsondernemingen.

overheidsondernemingen voor overheidstaken.

belastingplichtig

De wetswijziging

vallen onder andere het verstrekken voorkomen

en advisering

bij de Tweede Kamer indienen over de Hij wil naar een vorm waarbij concurrerende

worden ongeacht hun rechtsvorm,

treedt op 1 januari

met een vrijstelling

2016 in werking. Onder de wijziging

van vaccinaties tegen ziekten die onder andere in de tropen

over hygiene aan bedrijven

en instellingen.

Een eerste globale

benadering geeft als gevolg van deze heffing een financieel risico van circa € 100.000 per jaar.

3.4 Onderhoud kapitaalgoederen Voor zijn eigen huisvesting

huurt de GGD al zijn gebouwen.

Daarnaast hebben we een gebouw in

eigendom dat we verhuren aan de Regionale Ambulancevoorziening De GGD is verantwoordelijk

voor het gebruikersonderhoud

Daarnaast geldt voor de locatie in 's-Hertogenbosch

Brabant Midden-West-Noord.

van een deel van zijn huurpanden.

dat de kosten van normaal eigenaars-

onderhoud verlegd zijn naar de GGD. Voor al dit onderhoud van gebouwen is er een meerjarenonderhoudsplan,

dat we [aarlijks

actuahseren.

stand van de onderhoudsvoorziening De GGD heeft verder dienstauto's, beheer onderhoudt

Dit plan dient als basis voor de bepallnq van de

aan het einde van het jaar. ICT-voorzieningen

en medische instrumenten

die hij in eigen

en vervangt.

3.5 8edrijfsvoering Bedrijfsvoering te realiseren.

is: alle ondersteunende De bedrijfsvoering

ondersteunt

functies personeel, inkoop, organisatie, facilitair

activiteiten

daarmee het begrotingsprogramma.

flnanclen, automatisering,

(ook wel: PIOFACH): alle randvoorwaardelijke

organisatie

communicatie

van de GGD

Het gaat om de en huisvesting/

zaken, die goed geregeld moeten zijn wil de

haar primaire processen goed kunnen managen.

Deze taken beleggen we bij Het Servicecentrum PIOFACH-functies

Begroting

die nodig zijn om de doelstellingen

(HSC). Het management

van HSC heeft voor de

dus een secundaire verantwoordelijkheid.


Pagina 22 van 40

Op het gebied van de bedrijfsvoering

willen we in 2015 de in 2014 gestelde ambitie continueren

en

daarom de volgende zaken realiseren: transparantie

voor bestuur, management

meer planmatige

en medewerkers;

aanpak en minder ad hoc interventies;

heldere kaders voor managers en medewerkers; verdere optimalisering adequaat toegeruste

sturingsinstrumenten; en competente

Om deze ambities te bereiken ondernemen

medewerkers.

wij hiervoor onder andere de volgende acties:

het invoeren van een personeelsbeleidsplan uitvoering

onder andere een actief ziekteverzuimbeleid

scholing gericht op bekwaamheidjaccreditatie

en oplossingsgericht

het borgen van het nieuwe personeelsinformatiesysteem - verplichtingenadministratie

en het centrale document

het verder aanscherpen van de ICT beveiliging actieve op de buitenwereld uitvoering

werken.

en salarissysteem, registratiesysteem;

conform NEN7510;

gerichte communicatie;

van het huisvestingsbeleid

bestuursbesluiten

en

overeenkomstig

de hierover genomen

in 2014;

het doorontwikkelen

van het klantencontactcentrum.

3.6 Financiering Op basis van de Wet financiering

decentrale

paragraaf en is er een treasurystatuut.

overheden heeft de jaarrekening

Centraal aspect in de wet en het treasurybeleid

beheersen van risico's op het gebied van treasury.

De doelstellingen

het beheersen van flnanciele risico's, liquiditeitsrisico's het continue verzorgen van voldoende het minimaliseren het maximaliseren

een financierings-

van de rentelasten

liquiditeit

van de treasuryfunctie

zijn:

en kredietrisico's;

voor de organisatie;

binnen het vastgelegd

van de renteopbrengsten

is het

risicoprofiel;

binnen het vastgelegd

risicoprofiel.

Met het eigen vermogen van de GGD kunnen we alle activa financieren. we geen rente hoeven te betalen en de intern doorberekende

Dit heeft als voordeel dat

rente ten goede komt aan de GGD

zelf. Verder is er hierdoor een goede solvabiliteit.

Voor 2015 geldt, conform de wet, voor de GGD een kasgeldlimiet het begrotingstotaal).

De renterisiconorm

van € 3,78 miljoen (8,2% van

bedraagt, conform de wet, voor 2015 € 9,23 miljoen

(20% van het begrotingstotaal). De belegging van de opbrengst

(€ 3,40 miljoen)

Sint Teunislaan in 's-Hertogenbosch huisvestinqslasten

levert jaarlijks

van het gebouw Vogelstraat

ingelegde som (€ 2,13 miljoen) laatst bekende marktwaarde

van het vroegere GGD-gebouw een bijdrage (€ 200.000)

te 's-Hertogenbosch.

aan het eind van de 15 jarige looptijd

aan de

aan de dekking van

Een minimale waarde voor de (2018) is gegarandeerd.

(31 december 2013) bedraagt € 2,92 miljoen en is daarmee hoger

dan de boekwaarde van € 2,69 miljoen.

De boekwaarde

is gebaseerd op de geamortiseerde

kostprijs.

Begroting


Pagina 23 van 40

De

Oe overige hieraan verbonden bestemmingsreserve

(€ 60.000 jaarlijks

onttrekkingen

(€ 1,20 miljoen)

verantwoorden

gedurende

20 jaar)

uit een

we bruto, vanwege verslagtechnische

regelgeving.

5chatkistbankieren. Eind 2013 is het zogenaamde geen overtollige

middelen

schatkistbankieren

(banktegoeden)

Voor de GGO heeft dit op korte termijn Vanaf 2018 kan dit wel financiele vastrentende

obligaties.

deze herbeleggen

aanhouden,

gevolgen

Publiekrechtelijke

lichamen

mogen

maar moeten deze in de schatkist

geen gevolgen

omdat er geen overtollige

hebben omdat er dan een vrijval

Als er dan vrij beschikbare

(overtollige)

bij het Rijk. Gelet op de zeer beperkte

vanaf 2018 de exploitatie Voor het verplicht

ingevoerd.

storten.

middelen zijn.

is in de belegging

in

llquide middelen zijn, moeten.we

rendementsvergoeding

van het Rijk zal dit

fors onder druk zetten.

schatkistbankieren

hebben we in 2013 alle maatregelen

doorgevoerd.

EMU-sa/do Om strakker houdbare

te kunnen sturen op de afspraken

overheldsftnanclen

en het begrotingstotaal dat begrotingstekort.

ingevoerd.

op rijksniveau.

die het Rijk maakte in Europees verband

Oe wet is bedoeld voor de beheersing Natuurlijk

levert de lagere overheid

Ongeacht het feit dat regelgeving

is de Wet

van de schuldenlast

ook een bijdrage

tussen beide overheden

aan

totaal verschillend

is, worden ze als een gezien. Oe berekening

van het aandeel van de gemeenschappelijke

vorig begrotingsjaar, berekening

de berekening

van het geraamde

Exploitatie voor toevoeging

van het geraamde

regeling in het EMU-saldo, over het

bedrag over het begrotingsjaar

en de

bedrag over het jaar daarna geeft het vo!gende beeld:

aan c.q. onttrekking

uit reserves

Begroting

Begroting

Begroting

2014

2015

2016

-371.107

-261.000

-261.000

1.300.585

1.100.000

1.100.000

116.837

120.000

120.000

1.528.374

1.015.150

1.015.150

Bij: Afschrijvingen ten laste van exploitatie Dotaties aan voorzieningen Af: Investeringen Voorzieningen

voorzover transacties

met derden

0

Totaal EMU-saldo

-482.059

0 -56.150

0 -56.150

3.7 Verbonden partijen Formeel is alJeen de Stichting

GGDPluseen verbonden


partij.

De andere staan in paragraaf

3.7.

Pagina 24 van 40

3.8 Samenwerkingsverbanden De GGD Hart voor Brabant acteert

in diverse samenwerkingsverbanden

Gezin, Academische

werkplaatsen,

infectieziektebestrijding

landelijk.

lichten we de twee samenwerkingsverbanden

Hieronder

zoals Centra voor Jeugd en

en talloze andere, lokaal, regionaal en toe met de grootste

financiele

impact op de GGD.

3.8.1 Het Servicecentrum Het Servicecentrum West-Brabant

tussen de GGD Hart voor Brabant, de GGD

en de Regionale Ambulancevoorziening

het samen uitvoeren automatisering,

is een samenwerkingsverband

van ondersteunende

personeelszaken,

diensten,

De aansturing

zoals flnancien,

informatisering

met als doel en

control en kwaliteit.

De GGD Hart voor Brabant treedt op als penvoerder ingericht.

Brabant Midden-West-Noord,

en heeft voor HSC een aparte administratie

van HSC gebeurt door de directeuren

3.8.2 Bureau GMV (Gezondheid,

van de deelnemende

organisaties.

milieu en veiligheid)

De GGD'en in Brabant en Zeeland werken sinds 2004 samen in dit bureau om zo slagvaardig efflclent

te kunnen opereren.

inwoners van gezondheid, producten

Centraal staan de gezondheid

en

en aandacht voor de beleving door de

milieu en veiJigheid. De GGD'en zijn zelf verantwoordelijk

voor de

van het Bureau GMV.

De kosten worden verdeeld De directeuren

op basis van het aantal inwoners.

van de deelnemende

De GGD West-Brabant

is penvoerder.

GGD'en sturen het bureau aan.

3.9 Rechtmatigheid De GGD volgt voor de rechtmatigheidsaspecten de Flnanclele verordening, GGD aan de wetten

8egroting

de controlebepalingen

en regels rond het financieel


de Kadernota

2012 van de Commissie

en de hieruit voortvloeiende

BBV. Door

nota's voldoet

beheer.

Pagina 25 van 40

de

4.

Begroting 2015

4.1

Exploitatie 2015

Initele

begroting

Bezuinigingstaa kste lIingen

2015

Begroting GGD HvB 2015

Begroting

Beheers-

GHORBN 2015

C

begroting 2015

2014

C

C

Baten

*

Opbrengsten basispakket

*

Opbrengsten plustaken

*

Opbrengsten markttaken

Opbrengsten secundaire diensten Overige opbrengsten Overhead bijdrage GHOR * Onttrekklng voorzieningen

*

32.561.005

32.561.005

32.076.229

8.862.611

8.862.611

8.789.657

1.400.000

1.400.000

1.450.000

2.4i6.000

2.366.000

B

103.409

C

2.216.000

200.000

50.000

50.000

413.907

413.907

30.000

Totale Baten

1.355.737

A

410.500

30.000

30.000

45.533.523

200.000

45.733.523

2.165.590

45.225.795

27.076.965

-15.000

27.061.965

1.238.281

Lasten Salarissen en sociale lasten Personeel derden

*

*

172.062

*

Overige personeelskosten

Kosten pubercontactmoment

1.219.085

*

Afschrijvingskosten Huisvestingskosten

*

Overige bedrijfskosten

*

Kosten Het servtce Center

*

Dotatie voorzieningen

925.039

D

653.888

E

1.189.085

1.228.726

F

925.039

911.368

1.100.000

1.100.000

4.750.200

4.750.200

247.034

4.680.000

580.825

5.623.250

5.524.852

-92.000

5.432.852

5.339.761

-33.000

5.306.761

46.257.963

-170.000

46.087.963

-724.440

370.000

-354.440

150.000

Totale Lasten

Financiele

-30.000

26.683.422

172.062

1.100.000

150.000

150.000 2.165.590 0

46.304.492 -1.078.698

Baten en Lasten

RESUL TAAT VOOR MUTATIE RESERVES

H

-631.000

Toevoeging Algemene reserve Onttrekklng Algemene reserve Onttrekking Bestemmingsreserve RESULTAAT NA MUTATIE RESERVES

8egroting

G

5.273.838

370.000

-261.000

0

0 0

1 J K

-370.000


370.000

0

0

Pagina 26 van 40

0

4.2 Toelichting exploitatie 2015 4.2.1 Uitgangspunten Uitgangspunten

en wijzigingen

voor de exploitatie

een indexatie van de gemeentelijke

-

opbrengsten

-

kosten GGD-organisatie

-

uitvoering

bijdragen;

markttaken; (incl. aandeel HSC);

reguliere vervangingsinvesteringen;

reguliere financiering verwerken

2015

2015 zijn:

-

-

exploitatie

uit bestemmingsreserves;

van nominale ontwikkelingen

reeds bekende ontwikkelingen

Dit resulteerde

2015 voor lonen en prijzen;

per 1 januari

in een voorcalculatorisch

2015.

exploitatietekort

enerzijds de nominale loon- en prijsontwikkelingen, indexatie van de gemeentelijke autonome ontwikkelingen.

van € 370.000 en is veroorzaakt

door

die hoger geraamd worden dan de toegekende

bijdragen (per saldo € 28.660) en anderzijds door overige

Nominale bijstellingen

vonden plaats op de met een

* gemarkeerde

baten en lasten en deze lichten we verder niet apart per post toe. De overige verschillen

verklaren

we als volgt:

A.

Als gevolg van de economische omstandigheden

verwachten

we dat er een lagere

opbrengst voor reizigerszorg zal zijn (nadeel € 50.000); B.

In verband met de opheffing van de stichting GGDplus, zal de opbrengst

hiervoor €

150.000 lager (nadeel) zijn. (Zie hiervoor ook G);

c.

Lagere opbrengst door een foutieve opbrengst voor de belegging in de beheersbegroting 2014 (nadeel € 103.409); Stelpost voor afrekening

voorgaande jaren opgenomen

(nadeel € 100.000);

D. Vervallen dekking vanuit de GHOR Brabant-Noord

(voordeel € 40.000);

Verlaging van de stelpost cafetaria-model E.

In 2015 zullen de eenmalige transitiegelden Hogere kosten vanwege correctie formatie

F.

Lagere kosten door de afbouwregeling thuiszorgmedewerkers Opleidingskosten


vervallen

(voordeel € 500.000;

team Jeugd (nadeel € 10.000);

kilometervergoeding

woon-werk

voor oud


voor forensische arts (nadeel € 10.000);

G. Vervallen van de bijdrage aan GGD plus, zle ook B, (voordeel € 150.000), projectkosten

elektronisch

licentiekosten

(voordeel € 93.000),

30.000), verlaging

kinddossier,

kostprijsverhogend

zie ook K, (voordeel € 135.000),

afname inkoop vaccinatiestoffen,

effect door btw-heffing

kosten voor uitrol Decos (voordeel 00.000),

en Tranzo (nadeel € 40.000),

afronding

extra kosten Klantcontactcentrum H. Verlaagd rendement

invoering

beleggingsproduct

lagere

zie ook A, (voordeel €

bureau GMV (nadeel € 75.000), bijdrage Academische werkplaats

overige mutaties (nadeel € 20.253);

(nadeel € 21.571);

Wegvallen dotatie reserve voor indexverschil

J.

Wegvallen onttrekking

bestemmingsreserve


wegvallen van

uitrol basispakket JGZ (nadeel € 50.000),

(nadeel € 50.000),

1.

8egroting

zie ook J);

(voordeel € 41.000); door transitie

(nadeel € 500.000);

Pagina 27 van 40

K.

Wegvallen bestemmingsreserve

infectieziekten

L.

Wegvallen bestemmingsreserve

elektronisch

Om een sluitende exploitatie opbrengsten

-

verhogende

Taakstelling

Taakstelling

maatregelen

door ondernemerschap

en

ad C 200.000. Tegenover

staan personele kosten van € 100.000;

op lagere bedrijfskosten,

totaal € 50.000. De mogelijkheden

o

verlaging van kosten porti/drukwerk/kopieerkosten;

o

verlaging van kosten licenties;

o

verlaging van kosten dienstreizen;

Taakstelling

zie ook G, (nadeel € 135.000)

door:

Beeindiging van samenwerkingsverbanden: -

kinddossier,

voeren we de volgende interne bezuinigings-

op het verhogen van opbrengsten

deze taakstelling -

te realiseren,

(nadeel € 110.107).

bestrijding

betreffen:

€ 35.000;

op indirecte functies binnen de GGD van € 80.000 en een afbouw op detachering

'om niet' van € 35.000; -

Taakstelling

op de kosten van het Bureau GMV van € 37.000;

-

Verlaging van het budgetkader

van Het Servicecentrum

van € 33.000.

4.3 Investeringen BELEIDSBEGROTlNG 2015

OMSCHRDVING

BEHEERSBEGROTlNG 2014

Gronden / terreinen

0

0

Gebouwen

0

100.000

/ verbouwingen

Inventa rissen Automatiseringsa

ppa ratuur

Vervoe rsmiddele n Medische instrumenten Overige materiele

vaste activa

Voor 2015 zijn de investeringen

jaren de afschrijvingslasten

380.375

285.150

350.000

175.000

219.250

55.000

367.775

150.000

526.320

1.015.150

TOTAALINVESTERINGEN

de investeringsbegroting

350.000

1.943.7~0

beperkt tot de reguliere vervangingsinvesteringen.

is hierop aangepast. fluctueerden.

Daarnaast constateerden

We willen deze fluctuaties

mogelijk te houden en komen tot een consistente

Begroting

:l;i/{'

-=-


afschrijvingslast

Het volume van

we dat in de afgelopen

naar de toekomst

zo beperkt

binnen een ideaal complex.

Pagina 28 van 40

4.4

Kasstroomoverzicht

2015

Beleidsbegroting

Beheersbegroting

2015

2014

€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat (voor mutatie reserves)

-261.000

-965.107

Aa nga ssinge n voo r: Afschrijvinge Mutatie

n

reserves

Mutatie voorzieningen

1.100.000

1.100.000

-261.000

-965.107

120.000

120.000

959.000

254.893

Mutatie werkkagitaal: Mutatie voorraad

0

0

Mutatie

0

0

vorderingen

Mutatie overlopende

activa

0

0

Mutatie

kortlopende

schulden

0

0

Mutatie

overlopende

passiva

0

0

0

0

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

959.000

254.893

-1.015.150

-1.943.720

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investe ringe n Desinvesteringen

0

0

Flnanclele vaste activa

0

0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-1.015.150

-1.943.720

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aflossingen op ontvangen langlopende leningen

0

0

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

0

0

Mutatie Liquide Middelen

Liquide middelen boekjaar

per begin

Liquide middelen boekjaar

per einde

Mutatie Liquide Middelen

8egroting


-56.150

-1.688.827

-71.364

1.617.463

-127.514

-71.364

-56.150

-1.688.827

Pagina 29 van 40

4.5

Meerjarenraming 2015 - 2018

*Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2015

2016

2017

2018

2019

C

C

C

C

C

Baten Opbrengsten

basispakket

32.561.005

32.561.005

32.561.005

32.561.005

32.291.005

Opbrengsten

plustaken

10.086.371

10.086.371

10.086.371

10.086.371

10.086.371

Opbrengsten

markttaken

1.400.000

1.400.000

1.400.000

1.400.000

1.400.000

Opbrengsten

secundaire diensten

2.416.000

2.416.000

2.416.000

2.416.000

2.416.000

1.405.737

1.405.737

1.405.737

1.405.737

1.405.737

Overige opbrengsten Overhead bijdrage GHOR Onttrekking

voorzieningen

0 30.000

0 30.000

0 30.000

0 30.000

0 30.000

47.899.113 47.899.113 47.899.113 47.899.113 47.629.113

Totale Baten

Lasten Salarissen en sociale lasten Personeel derden Overige personeelskosten Kosten pubercontactmoment

28.300.246

28.300.246

28.300.246

28.300.246

28.300.246

172.062

172.062

172.062

172.062

172.062

1.189.085

1.189.085

1.189.085

1.189.085

1.189.085

925.039

925.039

925.039

925.039

925.039

Afschrijvings kosten

1.199.450

1.199.450

1.199.450

1.199.450

1.199.450

Huisvestings kosten

4.997.234

4.997.234

4.997.234

4.997.234

4.997.234

Overige bedrijfskosten

6.013.677

6.113.677

6.113.677

6.113.677

6.113.677

Kosten Het Service Center

5.306.761

5.306.761

5.306.761

5.306.761

5.306.761

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

Toevoeg ing voorzieningen

48.253.553 48.353.553 48.353.553 48.353.553 48.353.553

Totale Lasten

Financiele Baten en Lasten RESULTAAT VOOR MUTATIE RESERVES

-354.440

-454.440

-454.440

-454.440

93.440

93.440

93.440

93.440

-261.000

-361.000

-361.000

-361.000

-724.440 0

-724.440

Toevoeging Reserve

0

0

0

0

0

Onttrekking Algemene reserve

0

0

0

0

0

Onttrekking Beste mmingsreserve TBC screening Onttrekking Bestemmingsreserve huisvesting/fina nciering RESULTAAT NA MUTATIE RESERVES *Na verwerking

Begroting

161.000

161.000

161.000

161.000

100.000

100.000

100.000

100.000

0

-100.000

-100.000

-100.000

dekkingsvoorstellen


Pagina30 van 40

0

-724.440

Uitgangspunten

en beeld meerjarenbegroting.

Met als basis de begroting 2015 stelden we een meerjarenbegroting

2015-2019

op, met de volgende

uitgangspunten: -

Constant prijsniveau

2015: geen indexatie van opbrengsten

Bij de opbrengsten

van markttaken

vanwege de economische situatie. aantrekken

(reizigerszorg) Oe verwachting

en kosten voor de jaren 2016-2018.

houden we in 2015 al rekening met een daling is dat de opbrengsten

van de economie.

Eind 2015 bedraagt de reserve exploitatie TBC-screening ( 496.556. bedraagt ( 161.000. Er is vanaf 2008 geen structurele 2019 bij ongewijzigd -

beleid een jaarlijks

Vanaf 2019 is er een financieringsrisico paragraaf 3.2.2, huisvesting)

-

belastingplicht

Oe jaarlijkse

onttrekking

voeding van deze reserve waardoor er vanaf

exploitatietekort

ontstaat van circa ( 161.000.

voor de GGD locatie Vogelstraat

te 's-Hertogenbosch

(zie

van € 470.000;

Vanaf 2016 is er sprake van vennootschapsbelastingplicht overheidsbedrijven).

vennootschapsbelasting -

stabiliseren door het licht

(zie paragraaf 3.3.2, vennootschaps-

Een eerste globale benadering geeft als gevolg van heffing

een financieel risico van circa € 100.000 per jaar.

Op dit moment zijn er geen andere feiten bekend die leiden tot aanpassing van de begroting 20162018.

Het meerjarenbeeld verleden (financiering

geeft aan dat de exploitatie huisvesting Vogelstraat

autonome ontwikkelingen

2016-2019

onder druk staat door beleidskeuzes in het

's-Hertogenbosch;

(vennootschapsbelasting).

inzet reserve TBC-screening)

en door

Bij het opstelien van de begroting 2016 zulien we

nader bezien of en zo ja hoe we hierop acties en beleidskeuzes kunnen uitwerken en voorieggen.


Pagina 31 van 40

4.6 Staat van materiele vaste activa

Aans~f-

waard'ebegin boekjaar

lnves ... teringen boekj.ar

A.nschal-

Inves ..

Aillnschaf-

Aantat

Cumulat~ve

Boek ..

Afschrlj-

Boek-

Afschrlj-

Boek-

Toege-

Tota.t

waarde begin

teringen

waarde eiode

ja.ren

afschrijvlngen

v'ogen

wailrde

rekende

boekjaar

boekJ •• r

vingen boekJlar

waarde

boekj •• r

waatcte' .... 91n

elnde

boekjaar

elnde

rente

k.plt.... • ta.ten

van

t/m

.tsd1r1j-

boekJa.r

boekJilillr

2013

2014

2014

669,069 669,089

o

669,089

o

o

669,089

boekjaar

boekjaar

5010

2015

2015

2015

2015

o

669,089

33.45~ 33,454

33,454

Ying

OMSCHRIJVlNG

2014

2014

2015

2015

2015

669,089

o

669,089 669,089

o

669,089

2014

Gr(mden I Terrelnen 101 l.lrond A TOTAAL:

669,089

I Verbouwingen

Gebouwen 102 Gebouwen

3,103,&92

o

50

Ver.bouwtngen

3.518,105

10Q,OOO'

3.103.692 ),618.105

),103.692

104

o

3,618.105

2.0

TOTAAL:

6.621.798

100.000

6.721.798

o

6.721.798

1.265,373

22.101

1.287.474

0

1.287.474

B

669,089

553,2)4

'

2,550.458

62,074

2.488.385

62,074

2.426.311

124.419

186.493

185,697

1.798.152

187572

1,6tO.580

277.41~

4.434.307

247.771

4.286.537

249.646

4.036.891

89,908 214.327

321..166

57,635

285.633

48.624

:1.37.008

1.883,849 2.187.490

,;i

463.973

Inventarissen 121

Bedri)fs;wentans

;t0~

944.201>,""

~1~3~I~K~a~n~W~O~ril~v~e~n~t.~~~' +-~2~.6~I~S~~~1~8~ __ ~3~5~8~.2~7~4~~_2~.~~~73~.;59;2~ __ ~3~5D~.;O;00~ __ ~J~.3~2~3~.5~9~2~~~1~O~-+-71~.9~8~3~.5~9~6~~~6~3~1~.7~2~2~~~~71~7;6.~2~O;5 C

TOTAAL:

3.880.691

380.375

4.261.066

350.000

4.611.066

350.000

1.652,963

285.150

1.938.113

1.302.963

350.000

1.652.963

285.150

1.938.113

2.927.803

952.888

233.840

8~1~3~.7~9~1~~~~~a~4~.1~1~2~ __ ~9~7~9,~6~79~ 1.099.424 232.736 1.216.687

14,2~~;11l ~4~~ 54.971

62.906'"

224.802% --2:'8~7:'.=7=08::---I

Automatlseringsappa.-atuur 143 Automati:sering D

ecttware

8c:

.hardware

TOTAAL:

3

1.070.841

232.

1.070.841

232.123

23 232.222

509.456

197.12S 197.125

116.663

349.901

226.402

408,649

17 .495

243.897

349.901

226.402

408.649

17.495

243.897

299.712 299.712

109,294

365.418 365.418

14.966

109.294

14.986

124.280 " 124.280

62.692

238.316

VeNoersmiddelen

113 eedrjjfsauto E

TOTAAL:

706,563

219.250

925.833

175.000

UOO,833

706.583

219.250

925.833

175.000

1.100.833

5

509.458

116,663

Medlsche Instrumenten 123 Medlsc~e F

inventarts

TOTAAL:

l.4p.606

367.775

1.785.381

55,000

1.840,381

1.417.606

367.775

1.785.381

55.000

1.840.381

526.320

1.361.505 1.818.7.36

1.943.UO,

17 .834.865

10

360.453

1.057,153

360.453

1.057.153

171.082

1,253,846

175,624

1.133.223

1.253.846

175.624

1.133.223

238.316

Overtge Mater~1e Va$te Actlva

106 8e~riJfsJhStaiatie'

457.230

141 Telefonle G TOTAAL:

1.292.416

TOTA,t,L GENERAAL

Begroting

2015 GGO Hart voor 8rabant

mw

50.000

507.230

309.560m,

1j1.7

100,000

1.461.505

727,627

123.47

150.000

1.968.736

1.037.186

1.015.150

18.850.015

8.093.230'~

10

255.230

2.644

,7.791.9fs:::2:m, 1.178.665

Pagina 32 van 40

105.026,35.502

119.524

5.2~

)J.l4.444 499.435 148,814 450.621 24.9~ ~1~7~7~.0~8~8~---6~0~4~.~4~6~1--t-~1~8~4~.3~1~6~--~5~7~0~.1~4~5~--~3~0~.2:':23 214.539

8.562.969

1.178.018

8.400.102

4.7 Staat van reserves

EIGEN

VERMOGEN

ALGEMENE

RESERVES

Reserve weerstandvermogen

3.226.149

41.000

582.230

2.684.919

TOTAAL

3.226.149

41.000

582.230

2.684.919

200.000

0

200.000

0

0

0

0

110.107

0

110.107

0

0

0

0

Reserve digitalisering TBC Plus

47.662

0

47.662

0

0

47.662

Reserve wachtgeld TBC COA

285.251

0

285.251

0

0

285.251

Reserve exploitatie TBC screening

818.566

0

161.000

657.566

0

161.000

496.566

Reserve Electronisch Kind Dossier

169.277

0

169.277

0

0

0

595.918

0

595.918

0

595.918

4.536.073

0

4.436.073

0

100.000

4.336.073

6.762.854

0

6.022.470

0

261.000

5.761.470

9.989.003

41.000

8.707.389

0

261.000

8.446.389

ALGEMENE

BESTEMMINGS

RESERVES

0

0 0

RES ERVES

RESERVE DERDEN

Reserve wegwerken achterstanden Reserve Infectieziektenbestrijding

(0,19)

RESERVE HUISVESTING

Reserve onderhoud gebouwen Reserve huisvesting Den Bosch basis

TOTAAL

EIGEN

VERMOGEN

In deze staat van reserves staan de in de beheersbegroting jaarrekening

Begrotlng

2013. Oe onttrekkingen


100.000

1.322.614

2014 voorziene onttrekkingen

van de bestemmingsreserves

en stortingen

in 2015 betreffen:

Pagina 33 van 40

aangepast voor het resultaat van de

een tijdelijke

onttrekking

(vanaf 2008). structurele

van € 161.000

Eind 2015 bedraagt

uit de bestemmingsreserve

de reserve exploitatie

voeding van deze reserve waardoor

een structurele

vermogensonttrekking,

huisvestingskosten

TBC ter dekking van de gederfde

TBC screening € 496.556.

er vanaf 2019, bij ongewijzigd

De jaarlijkse

onttrekking

beleid, een jaarlijks

tot 2018, van € 100.000 uit de bestemmingsreserve

inkomsten

door minder verkoopcontracten

bedraagt € 161.000.

exploitatietekort

huisvesting

ontstaat

Er is geen

van circa € 161.000.

voor dekking van de hogere

van het huidige pand in 's-Hertogenbosch.

De stand van de van de reserve exploitatie De stand van de reserve huisvesting

TBC screening

in de jaren 2016-2018

Den Bosch in 2016-2018

bedraagt

bedraagt

respectievelijk:

€ 335.566, € 174.566 en € 13.566.

respectievelijk

€ 4.236.073,

€ 4.136.073

en € 4.036.073.

4.8 Staat van voorzieningen }" iI&

N

2014

BEGROTE ONTTREKKINGEN 2014~!:}'

468.494

150.000

30.000

55.000

0

0

BOVENFORMATIEFPERSONEEL

348.380

0

EXPLOITATIE RESULTAAT CJG

129.572

0

1.001.446

150.000

VOORZIENINGEN

<"JI'ill~TAND BEGIN

:J!'

2014

~ft~'I4Nfl

ONDERHOUDSVOORZIENING HUISVESTING 055

TOTAAL VOORZIENINGa:;,~",

ss

BEGROTE DOTATIES

PROGNOSE U'_TIMO 1m 2014

BEGROTE DOTAJIES

BEGROTE ONTTREKKINGEN

PROGNOS~il ULTIMO"

2015

2015

2015

588.494

150.000

30.000

708.494

55.000

0

0

55.000

348.380

0

0

348.380

0

129.572

0

0

129.572

30.000

1.121.446

150.000

30.000

11iffi~·241.44~s

Jl.)

Onderhoudsvoorziening Voor al het onderhoud onderhoudsvoorziening.

Begroting

van gebouwen

heeft de GGD een meerjarenonderhoudsplan

Ook onttrekken


we er jaarlijks

uit naar aanleiding

opgezet. Conform dit plan doteren we jaarlijks

van dit onderhoudsplan.

Pagina 34 van 40

een bedrag aan de

Voorziening huisvesting Oss De GGD huurt een pand in 055 en verhuurt weer in de oorspronkelijke we geen onttrekkingen

dat onder. Er zijn geen contractuele

afspraken tussen de GGD en de onderhuurder

staat te brengen. Hierdoor is er sprake van een financieel

risico waarvoor we een- voorziening

om bij vertrek

troffen.

het pand

Voor 2015 verwachten

ten laste van deze voorziening.

Voorziening bovenformatief personeel Binnen HSC is, als gevolg van het maken van definitieve

afspraken

met enkele boventallig

verklaarde

medewerkers

in het verleden, een voorziening

I

getroffen

ter dekking van wachtgeldregelingen.

Voorziening exploitatieresultaat CJG Deze voorziening

betreft de opgeheven Stichting

middelen van deze stichting.

Begroting

De voorziening


STOP ('s-Hertogenbosch)

waarvan de GGD vereffenaar

is gevormd in verband met een wachtgeldrisico

Pagina 35 van 40

is en die is opgebouwd uit de resterende

en het rlslco van nagekomen

kosten.

4.9

Bijdrage per gemeente 2015 (bedre en in euro'sJ

8."

"''"'...

"0

~ o·_

I :c ;s ._ C

gemeenten

-.., J!I .... ..,..

C ..

..

01 .. C ., 0 ...

~ ... .E[

.. c

!1.l &e

1!';; 1:1 .. ~.o

1'11

I'~tC ..., c 1m 1m

~:=IJ

.E!.C

..

c ~

!1.l ..

II"~., ..,._ ~ DI

-

-6=.2

.... .0

JS

JS

..

t 8

8~

..

J! C ~ 0 .E ..

!~ ., c Z's

~; JS

Iw

~

.E

.,!. QI

....1! .,

1:1

.0

B

e

....a .. " 01

j'ii J!I'I:I '" E

'!Ui.e._ C

&::1 1!

.... 01

!.C

CIJ ..., ., c

e~ -..,

.. &~

!.!!

.... -

'D

'1:1

=' .0

i

:~I ·i, ~ 0

e

2;s

.,..

.. DI

.... "c

.0

C

'1:

C 01 c! 'i:

.!!,

·!!,IJ

8,

'f'e

~~ e C ...., ::1

..

..,QI

'1:1

i

"I""(@

C

.c

o:rc 01 o' u

,,"

N

....,

u

... .!! 01 .. C! ..

1!.2 "c

:s

~ ·c ""

g.9:!

E o C EIJ

J!lB

.. ....

.... ..8,~

.,'1:1 .,1:1 QI.E ..",

'1:1 .0

21'"' CCI

., ...

tlc

'" .!!~ ...

C'" 0.,

u-

"c

i

...,

~In

., C

1+

E ., .,DI Ql1!

-1:1 .. :::>

J!I.o 0 1-

Dongen

25.358

12,19

1,60

0,00

13,79

309.190

40.573

0

305.873

28.313

32.199

22.470

738.618

Gilze en Rljen

26.069

12,19

1,60

0,00

13,79

317 .659

41.710

0

354.003

42.441

33.393

23.061

812.468

Goirle

23.096

12,19

1,60

0,00

13,79

261.634

36.957

0

261.7.21

31.016

28.881

19.745

659.953

Heusden (Drunen)

25.036

12,19

1,60

0,00

13,79

305.260

40.057

0

293.203

30.600

33.478

22.542

725.140

Hilvarenbeek

15.092

12,19

1,60

0,00

13,79

164.017

24.147

0

196.666

16.592

19.762

13.490

454.894

Loon op Zand

23.080

12,19

1,60

0,00

13,79

281.414

36.926

0

282.053

39.758

28.148

19.598

687.899

OisterwlJk

25.802

12,19

1,60

0,00

13,79

314.604

41.283

0

279.791

34.941

31.778

22.198

724.595

210.270

12,19

1,60

0,00

13,79

2.563.822

336.432

0

2.519.180

311.209

253.342

181.841

6.165.827

Wqalwljk

46.496

12,19

1,60

0,00

13,79

566.950

74.397

0

552.626

46.086

55.643

39.623

aoxtet

30.320

12,19

1,60

0,96

14,75

369.692

48.512

29.107

348.151

47.965

39.415

27.534

Haaren

13.587

12,19

1,60

0,96

14,75

165.666

21.739

13.044

120.335

33.593

17.515

12.019

383.911

Heusden (VIiJmen)

18.129

12,19

1,60

0,96

14,75

221.051

29.007

17.404

223.104

17.476

22.319

16.324

546.686

SchiJndel

23.360

12,19

1,60

0,96

14,75

284.828

37.376

22.426

239.909

66.163

29.034

19.875

699.611

's-Hertogenbosch

143.733

12,19

1,60

0,96

14,75

1.752.536

229.973

137.984

1.766.883

166.700

172.787

123.234

4.350.097

Slnt-Mlchlelsgestel

28.121

12,19

1,60

0,96

14,75

342.879

44.994

26.996

298.764

44.040

37.225

25.561

820.460

Vught

25.638

12,19

1,60

0,96

14,75

312,604

41.021

24.612

269.903

22.096

33.173

23,312

746.723

Bernheze

29.690

12,19

1,60

0,11

13,90

362.010

47.504

3.266

381.038

30.944

41.009

28.119

893.890

Boekel

10.089

12,19

1,60

0,11

13,90

123.015

16.142

1.110

138.713

10.891

14.186

9.649

313.706

Tilburg

. 1.335.325 910.376

Boxmeer

28.147

12,19

1,60

0,11

13,90

343.196

45.035

3.096

367.975

34.196

36.064

25.357

854.920

Cuijk

24.763

12,19

1,60

0,11

13,90

302,179

39.653

2.726

306.495

31.387

32.013

22.913

737.366

Grave

12.695

12,19

1,60

0,11

13,90

154.790

20.312

1.396

162.096

12.433

16.053

11.208

378.289

Landerd

15.266

12,19

1,60

0,11

13,90

186.136

24.426

1.679

180.646

15.074

20.483

13.782

442.228

4.497

12,19

1,60

0,11

13,90

54.829

7.195

495

61.958

6.024

6.106

4.154

140.762

6.745

12,19

1,60

0,11

13.90

82.244

10.792

742

92.938

9.037

9.159

6.231

211.143

MiII en Slnt Hubert

10.850

12,19

1,60

0,11

13,90

132.294

17.360

1.194

133.185

11.664

13.841

9.601

319.138

055

84.954

12,19

1,60

0,11

13,90

1.035.844

135.926

9.345

1.083.338

73.520

107.142

76.377

2.521.492

055 (herindeling

Maasdonk)

's-Hertogenbosch

(herindeling

Maasd

Sint Antho nls

11.691

12,19

1,60

0,11

13,90

142.548

18.706

1.286

156.963

14.705

15.538

10.863

360.609

Sint-Oedenrode

17.934

12,19

1,60

0,11

13,90

218.669

28.694

1.973

211.549

10.918

23.171

15.945

510.919

Uden

40.913

12,19

1,60

0,11

13,90

498.852

65.461

4.500

512.780

39.805

52.468

37.056

1.210.922

Veahel

37.464

1219

160

011

1390

456.799

59.942

4.121

510.353

46.916

49.659

35.249

1.163.039

3p8.502

12.632.392

f,QTAAl,

1.038.90'1

Begroting


I@!"iiil"

12.667.417

1,662.254

Pagina 36 van 40

1.326.507

1.305.001

918.931

3,!,U1.00S

Bijlage 1: Berekening nominale ontwikkelinqen! +',"0'

S("

2013

2014

201~

Beg roting 2014

1,50%

1,50%

0,00%

Beg roting 2015

1,80%

0,75%

1,25%

Totaal

0,300/0

-0,75%

1,250/0

NOMINALE 0 NTWIKKELINGEN

2015 TQTAAL

Prijzen

0,800/0

Lonen Begroting

2014

1,10%

1,50%

0,00%

Begroting

2015

0,70%

1,50%

1,25%

i:l1Jf

Tq~!ial

-040% 'L

1,25~'~ 0,850/0

Correctie prijsontw ikkeling 2013 en 2014

-0,45%

Correctie loonontwikkeling

-0,40%

2013 en 2014

Gewogen correctie nom. ontwik.

2013/2014

Gewogen correctie nom. ontwikkeling T~;rAAL

I

0,000/0

-0,42%

2015

1,25% 0,830/0

INDEX INW. BIiJDRAGE 2015

0,830/0

INDEX TARIEVEN PLUSTAKEN

Grondslag

0,83%

1

indexberekeningen: 2013

2014

2015

Prijzen

1,80%

0,75%

1,25%

Lonen

1,10%

1,50%

1,25%

27.337

59,51010

60010+'

18.598

40,49%

40010

P~PGNOSE

GEMEENTE-qLBUR~,

Kosten beheersbegroting PERsO NELE'lAsTEN

MAART 2014,

2014 (x ( 1.000)

45.935

W!@l

MATERIELE LASTEN

I

I

00 basis vao de systematiek vao de qemeeote Tilburq: prijzeo: de prijsmutatie vao het Bruto Biooeolaods Product; looeo: de gemeeote Tilburg raamt de loooootwikkeliog

zelf, op basis vao circulaires vao het Mioisterie van BZK, het

Ceotraal Plaobureau eo aaovulleode broooeo.

8egroting 2015 GGD Hart voor 8rabant - ontwerp

pagina

37 van 40

Bijlage 2: Tarieven 2015

;+1:"

""d"mg Infectieziekte be strl] Bestrijding seksueel overdraagbare aandoeningen

Tarief 2014 gemeenten

Brn:@)i~,

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Tarief 2014 gemeenten ')l!~


Tarief 2015 externen

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

1960 3740 450,0 6570 15690 15690 740,0 640 3230 21 20

en


Tarief2015 externen

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

240,0 1570 3655 2825 4800, 3970, 1570, 1570,

'w

:\W

0,0,0 420,0 350,0 70, 0,0 260,0 5350 940,0 260,0, 3000 4800 1800, 18000, 8600,

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Mantoux BCG Rontqen (thoraxfoto) IOuantiferon Goldtest Emiqratieke urince n Medisch raocort opaevraacd door bedriifarts I advocaat (artsl Medisch raooort cncevraacd door bedriifartsJ advocaat (secretarieel) Kooie verklarina Kooie raooort Print foto/kople CD Reizigerszorg


~Jl

&

SOA onde rzoe k inclusief HIV-test HIV sneltest Heoatitis BTiter (bloedonderzoek) HIV test met verklaring Twinrix cer vaccinatie uitsluitend voor MSM Twinrix ce r vaccinatie voor Swinqers Uurtarief soa veroleeqkundtoe Havrix tunlor Imolanon Ispiraal Sense consult > 25 taa r SOA-onderzoek incl.HIV-test in het avondsoreekuur Niet naar huisarts kunnen Onderzoek oorno-acteur Tuberculosebestrijding


Uurtarief 2015 externen 70,30, 8190, 9320, 9320, 9320, 9950, 10,850, 11750, 13410, 13410, 13410, 15690,1

~4 Consulten

Consult Kinderconsult (t/m 15 iaar) Avond/weekend consult Avond/weekend kinderconsult (t!m 15 laar) Consult lanaverbliif (3 maanden of meer) Kinderconsult (t/rn 15_iaac) lanqverblijf (3 maanden of meer) Telefonisch consult Consult herha ling

Begroting


- ontwerp

pagina 38 van 40

~ifigerszorg

~

.~~

Vacdnaties (oer stuk) Bof Mazelen Rode Hond (BMR) Buiktvfus Difterie Tetanus Polio (DTP) Gele koorts Haemophilus infiuenzae type b (hib) Hepatitis A lmmunoglobuline Hepatltis A lmmunoglobuline per ml extra Hepatltis A kind (t/m 16 jaar) Hepatitis A volwassene Hepatitis A/B combinatie Hepatitis B kind (t/rn 15 iaa r) Hepatitis B volwassene lnfiuenza Jananse Encefalitis Meninqokokken-ziekte Pneumokokken-ziekte Rable s

Rabies intradermaal Tekenencefalitis (FSME) Waterookken Overiae verrichtinaen Bloedonderzoek Hepatitis A of B lnternationaal bewijs van inenting Malariareceot Eurooees medisch oaspcort




nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

3450 3350 2750 2980 4265 300Q 970 3850 4995 5350 3850 4660 2550 11000 6500 2900 6640 3000 4970 5500

nvt nvt nvt nvt

nvt nvt nvt nvt

40 10 3 15 1350 495

hygienezorg


27060 7590 63140

19452 34041 38904 38904 48630 4864 9726 45100 63140 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Begroting


- ontwerp

pagina 39 van 40

lic.l'rief 201.5

'''*'';1;

externen

99220 45100 76670 31570 3.157 00 36080 99220 90200 9020 2.52560 1.533 40 85690 8380 45100 54120 i

49610 63140 54120 63140 63140 9020 1.353 00 Forensische

geneeskunde

Tarief 201.5 externen

Forensische geneeskundige binnen kantooruren Forensische oenee skundtce buiten kantooruren

De directie van de GGD is gemandateerd technische hygienezorg

(per uur) (oer uurJ

nvt nvt

om alle tarieven van de producten reizigerszorg

nvt nvt

en

naar boven of naar beneden aan te passen.

De directie van de GGD is gemandateerd

om bij het afsluiten van contracten

met de politie af te

wijken van de tarieven.

Begroting


- ontwerp

pagina 40 van 40

13850 20760

Hart voor Brabant. INGEKOME'N o 6 MEI2014 OD Z_. Gemeente Heusden Gezondheid telt!

Recommend Documents