BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI MALUKU Jalan Waihaong Pantai, Ambon 97112 Telepon (091 1) 352888 Faksimill: (091 1) 352179 e-mail:
[email protected]
Nomor : LKIN-157 / PW25 / 7 / 2016 Hal : Laporan Monitoring Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku s.d, Triwulan I Tahun 2016
11. April20'1.6
Yth. Sekretaris Utama u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan di Jakarta
Berikut kami sampaikan hasil monitoring kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Maluku s.d. Triwulan I Tahun 20L6.
A. Simpulan
1.
Realisasi outcome program pengawasan tercapai 10% pada penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum atau sebesar 250% dari target triwulan ini sebesar 4%.
2.
Realisasi outcome program dukungan pengawasan tercapai 19% atau sebesar 100% dari target triwulan ini sebesar 19%.
J.
Realisasi output kegiatan pengawasan sebanyak 32 rekomendasi atau 177,78% dari rencana sebanyak 18 rekomendasi.
4.
Realisasi otttput kegiatan pendukung pengawasan sebanyak 19 laporan atau 100% dari rencuula sebanyak 19 laporan.
5.
Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan PKPT sebanyak 32 LHP atau 177,78% dari rencana sebanyak 18 LHP.
6.
Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan Non PKPT sebanyak 25 LHP atau 43,86% dari total realisasi LHP sebanyak 57 LHP.
7.
Realisasi penugasan pengawasan PKPT sesuai fokus pengawasan adalah sebagai berikut:
a. Pengawalan Program Prioritas b. Peningkatan Ruang Fiskal
8. 9.
c.
Pengamanan Aset
d.
Perbaikart Gotternance System
Pembangunan
Nasional
: 10 PP
:'L
PP
:16PP :34 PP
Realisasi penugasan pengawasan PKPT sebanyak 61 PP atau'l-45,24 % dati rencana sebanyak 42PP. Realisasi penugasan pengawasan Non PKPT sebanyak 48 PP atau 44,03% dari total realisasi penugasan pengawasan sebanyak 109 PP.
10. Realisasi penugasan pendukung pengawasan (PKAU) sebanyak 19 penugasan
atau700% dari rencana sebanyak 19 penugasan. 1,1.
Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai sebanyak 42,175 OH atau 17,80% dari potensi setahun sebanyak 237 O}{.
12. Realisasi anggaran sebesar Rp4.001.351.140 Rp4.441..725.721.
atau 90,09% dari rencana sebesar
B. Uraian Kegiatan Rencana kegiatan tahunan (RKT) Perwakilan BPKP Provinsi Maluku terdiri atas rencana output, rencana penerbitan laporan, rencana penugasan/ rencana penggunaan hari produktif, dan rencana penyerapan anggaran yang akan dihasilkan dari kegiatan pengawasan dan pendukung pengawasan.
1,. Outcome Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2016, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku berkewajiban mengukur keberhasilan program (outcome). Indikatot kinerja program (IKP) pengawasan dan dukungan pengawasan s.d. triwulan ini ditetapkan sebanyak 18 indikator dengan target dan realisasi sebagaimana disajikan dalam Tabel 1. Target dan Realisasi IKU s.d. Triwulan I Tahun 2016
1
2
1
Perbaikan tatakelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan oroeram nasional Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan koroorasi
2
3
Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak
3
4
5
6=5/a
7
o/o
20
Yo
75
o/
4
10
250
15
hukum 1
Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3)
2
%
Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi
{level2)
Yo
3
Maturitas SPI P Pemerintah Kabuoaten/kota (level 3)
v
4
Maturitas SPIP Pemerintah Kabuoaten/kota (level 2)
%
5
Persentase BUMN/anak perusahaan densan skor GCG baik *)
%
100
20
8=5/7
66,67
6
Persentase BUM N/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A
(baik) 7
8
%
+1
Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD vane dibina Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina
v
50
%
50
Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)
%
Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3)
Yo
3
Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)
o/o
100
4
Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)
%
10
Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)
%
Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)
Yo
1
2
5
6
7
1
Persepsi kepuasan layanan kesesmaan (skala likert 1-10)
Skaia
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan
Lup
7
19
19
100
80
23,75
Termanfaatkannya Aset secara optimal 1
2
Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara perwakilan BPKP
m2
L70
m2
30
Pengadaan Garasi Kendaraan
Dari Tabel 1 terlihat bahwa, realisasi outcome program pengawasan tercapai 10% pada penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum atau sebesar 250% dari target triwulan ini sebesar 4%. J*a dibandingkan dengan target outcome setahun sebesar 15%, maka realisasi outcome telah mencapai sebesar 66,67%. Sedangkan realisasi outcome program dukungan pengawasan tercapai 19o/o atau sebesar 100% dari target triwulan ini sebesar 19%. Jika dibandingkan dengan target outcome setahun sebesar 80%, maka realisasi outcome telah mencapai sebesar 23,75%.
,
Output Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 201.6, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku merencanakan output sebanyak 158 rekomendasi, 80 Laporan dukungan manaiemen, dan layanan. Rencana ouput tahun 2016 berikut realisasinya s.d. Triwulan I Tahun 201,6 dbajikan dalam Tabel 2.
Tabel2. Rencana dan Realisasi Outpttt s.d. No.
lndikator Kinerja Kegiatan
1
2
1
Rekomendasi
Triwulan I Tahun 2016
Rencana Output
Realisasi
(Rek/LaolDok/Kes)
Outprtt
Capaian (%)
Tahun
s.d. Trw.
s.d. Trw.
Tahun
2016
ini
ini
2016
ini
J
4
5
6=5/3
7=5/4
93
t6
26
27,95%
1.62,5y,
25
2
6
18,1,8%
600'/"
19
23,75%
L00%
s.d. Trw.
Pengawasan Perwakilan 2
Rekomendasi
Pengawasan Perwakilan (Nawacita) J
Rekomendasi
4
Pengawasan Regional
4 5
6
Bidang Otonomi Daerah Nawacita Rekomendasi Perbaikan Penvelengsaraan SPIP Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intem Pemda
Layanan
Dukungan
Manajemen Perwakilan
JJ J
80
'19
-
BPKP 7
Terlaksananya
170m2
rehabilitasi berat rumah nesara 8
Pengadaan
Garasi
30m2
Kendaraan
Dari Tabel 2 diketahui bahwa realisasi output pengawasan sebanyak 32 rekomendasi atau tercapai 177,78% dari rencana pada pedode yang sama sebanyak 18 rekomendasi, sedangkan output pendukung pengawasan sebanyak 19 laporan atau tercapai1}}o/. dari rencana pada periode yang sama sebanyak 19 laporan. Jika dibandingkan dengan rencana output setahun, maka output pengawasan tercapai 20,25yo dari target sebesar 158 rekomendasi dan output pendukung pengawasan tercapai 23,75% dari target 80 laporan.
Secara umum, pencapaian target program Kegiatan dukungan pengawasan untuk dukungan manajemen Triwulan I Tahun 2016 telah sesuai target yang direncanakan. Sedangkan untuk layanan sarpras yang belum dapat direalisasikan, masih dalam proses koordinasi dengan Biro Umum dan Biro Keuangan BPKP terkait pengadaan, penambahan dan layanan sarpras. Dalam rangka meningkatkan capaian output dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, perbaikan yang akan dilakukan adalah sebagai beriku!
a.
Reschedulinc penugasan dengan segera melaksanakan penugasan yang
tidak
memerlukan pedoman dari kantor pusat,
b.
Mempercepat penyelesaian penugasan dan proses pertanggungjawaban penggunaan dana atas pelaksanaan Penugasan,
c.
Berkoordinasi secara efektif dengan rendal
d. Berkomunikasi secara efektif dengan stakeholder, e. Berkoordinasi dengan Biro Umum dan Biro Keuangan
BPKP mengenai
pelaksanaan kegiatan dukungan.
3.
Fokus Pengawasan Realisasi penugasan s.d. Triwulan disajikan dalam Tabel 3.
I
Tahun 2016 sesuai fokus pengawasan
Tabel 3. Rencana dan Realisasi Fokus Pengawasan s.d. Triwulan I Tahun 2016 No.
2.
J. 4.
Realisasi PP
Tahun
2
1
1.
Rencana PP s.d. Trw. 2016 Ini J 4
Bidang
s.d.
Trw. ini 5
Pengawalan Program Prioritas Pembansunan Nasional Peninskatan Ruane Fiskal Peneamanan Aset Perbaikan G ooernan ce Su ste m
44
5
14
2
1
25 75
6
t6
29
34
]umlah
158
42
61
10
Dari Tabel 3 diketahui bahwa, secara umum realisasi PP sesuai fokus pengawasan s.d. Triwulan I Tahun 2016 telah sesuai dengan rencananya atau melebihi
100Y".
4. Penerbitan
Laporan
Rencana penerbitan laporan hasil pengawasan (LHP PKPT) tahun 2016 berikut realisasinya s.d. Triwulan I Tahun 201.6 disaj*eur dalam Tabel4. Tabel 4. Rencana dan Realisasi LHP PKPT s.d. Triwulan I Tahun 2016 No.
Bidang
Rencana LHP PKPT Tahun s.d. Trw. 2016 ini
Realisasi
LHP PKPI s.d.
Capaian (%) Tahun s.d. Trw.
20]6
ini
6=5/3
7=5/4
Trw. ini J
4
5
1
IPP
2
50
14
8
2.
APD
50
1
7
J.
AN
26
4.
INVESTIGASI
32
5.
P3A 158
1
Iumlah
57,1,4%
5
16% 14% 19,23%
J
'12
37
%$4007o
18
?)
20,25%
700% 500%
t77,780/"
Dari Tabel 4 diketahui bahwa realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Triwulan I Tahun2076 sebanyak 32 LHP atau tercapai177,78% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 18 LHP. Jika dibandingkan dengan rencana
setahun sebanyak 158 LHP, maka penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. Triwulan I Tahun 2016 telah mencapai 20,25%.
Di samping LHP PKPT di atas, Perwakilan juga menerbitkan LHP Non PKPT sebagaimana Tabel5. Tabel 5. Realisasi Penerbitan LHP Non PKPT s.d. Triwulan I Tahun2016 Realisasi LHP
Non PKPT s.d.
Bidang
No.
Triwulan ini
Total Realisasi LHP s.d. Triwulan
ini
('/.)
J
4
5=3/ 4
1..
IPP
10
18
55,56%
2
1
2.
APD
10
17
J.
AN
2
7
58,827" 28,57
4.
INVESTIGASI
J
15
20o/"
5.
P3A '25
57
43,86%
Tumlah
Dari Tabel 5 diketahui bahwa realisasi penerbitan LHP Non PKPT s.d. Triwulan I Tahun 2016 mencapai 43,86% dari total realisasi penerbitan LHP pada periode yang sama.
5.
PenugasanPengawasan Rencana Penugasan Pengawasan (PP) PKPT tahun 2016 berikut realisasinya s.d. Triwulan I Tahun 2016 disajikan dalam Tabel6. Tabel 6. Rencana dan Realisasi PP PKPT s.d. Triwulan I Tahun 2016 No.
Bidang
Rencana PP PKP| Tahun s.d. 20'16
Trw.ini
Realisasi PP
PKPT s.d.
Capaian (%) s.d. Trw. Tahun
Trw. ini
2016
ini
6=5/3 MIo
1.04,760/"
7=5/ 4
.)
4
5
1
IPP
50
21
22
2.
APD
50
t4
13
267o
92,86',/.
J.
AN
26
1
8
800%
4.
INVESTIGASI P3A
32
6
18
30,76% 56,25%
jumlah
158
42
61.
38,60%
145,24%
2
1
5.
300%
Dari Tabel 6 diketahui bahwa realisasi penugasan pengawasan s.d. Triwulan I Tahun 2016 sebanyak 61 PP atau tercapai 145,24% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 42 PP. Jika dibandingkan dengan rencana setahun sebanyak 158 PP, maka penugasan pengawasan s.d. Triwulan I Tahun 201,6 telah mencapai38,60%.
Hal ini disebabkan terdapatnya beberapa penugasan PKPT yang RMP nya dipercepat atas permintaan dari Biro Renwas maupun adanya permintaan dari SKPD terkait.
Di samping pelaksanaan PP PKPT di atas, Perwakilan juga melaksanakan PP yang tidak direncanakan (Non PKPT) sebagaimana Tabel7. TabeIT. Realisasi PP Non PKPT s.d. Triwulan I Tahun 2016 No.
Bidang
Realisasi PP Non PKPT s.d. Trw. ini
Total Realisasi PP s.d.
(%)
Trw. Ini
J
4
5=3/a
1.
IPP
15
37
40,54%
2.
APD
26
39
J.
AN
.,
"t1
66,67% 1n ,r,70/-
4.
INVESTICASI
4
22
18,18%
5.
P3A 48
"r09
M,03%
2
1
Iumlah
Dari Tabel7 diketahui bahwa realisasi PP Non PKPT s.d. Triwulan I Tahun 2016 sebanyak 48 PP atau mencapar4/,03% dari total realisasi PP PKPT dan Non PKPT pada periode yang sarna.
6.
Penugasan Pendukung Pengawasan
Rencana penugasan pendukung pengawasan (PKAU) tahun 2016 berikut realisasinya s.d. Triwulan I Tahun 2016 disajikan dalam Tabel S. Tabel 8. Rencana dan Realisasi PKAU s.d. Triwulan I Tahun 2016 Rencana Penugasan s.d. Trw. 2076 ini
No.
Bagian/Bidang
Tahun
1
2
J
1.
TU
2.
P3A Tumlah
80
4 19
80
79
Realisasi Penugasan s.d.
Caoaian (%) Tahun s.d. Trw.
Trw. ini
201.6
ini
5
6=5/3
7=5/ a
19
23,75%
100%
19
23,75%
1,00'/.
Dari Tabel8 diketahui bahwa realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. Triwulan I Tahun 2016 sebanyak 19 penugasan atau mencapai 100% dari rencana pada periode yang sama sebanyak L9 penugasan. Jika dibandingkan dengan rencana setahun sebanyak 80 penugasary maka penugasan pendukung pengawasan tersebut tercapai 23,75% . Penggunaan Hari Produktif Jumlah pegawai sampai dengan Triwulan I Tahun 201,6 pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku sebanyak 80 orang terdiri dai 66 PFA dan 14 PFU. Potensi hari produktif tahun 2016 berikut realisasi penggunaannya s.d. Triwulan I Tahun 2016 disajikan dalam Tabel9.
Tabel 9. Potensi dan Realisasi Hari Produktif s.d. Triwulan I Tahun 2016 Potensi OH (HPIHK) No.
PFA/PFU
1
2
Tahun
s.d. Trw.
2016
ini
J
4
PFA (HP) PFU (HK)
1
2.
1.202 12.242
Iumlah
2016
6=s/3
5
3.729 285 3.414
11.040
Capaian (%) Tahun s.d. Trw. ini
Realisasi OH s.d. Trw. ini
7=s/
4
3.089
27,98%
98,72%
285
23,71.%
100%
3.374
27,567,
98,82
Dari Tabel 8 diketahui bahwa realisasi penggunaan OH s.d. Triwulan I Tahun 2016 sebanyak3.374 OH atau mencapai 98,82% dari potensi pada periode yang sama sebanyak 3.4L4OH. Dibandingkan dengan potensi hari produktif setahun sebanyak 72.242 OH, maka realisasi penggunaan hari produktif s.d. Triwulan I Tahun 2016 tercap ai 27,56% .
Jika dilihat dari perolehan hari produktif per pegawai, realisasi penggunaan hari produktif s.d. Triwulan I Tahun 20'16 baru mencapai 42,175 OH atau 17,80% dari potensi setahun sebanyak 237 OFI.
8.
Penyerapan Anggaran
Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Maluku tahun 20L6 sebesar Rp20.7L3.610.000,00. Rencana penyerapan anggaran tahun 2OL6 berikut realisasinya s.d Triwulan I Tahun 2016 disajikan dalam Tabel10. Tabel 10. Penyerapan Anggaran s.d. Triwulan I Tahun20'1,6 jumlah Kumulatif Program
1
Perbaikan pengelolaan
Program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan
negaraf korporasi Meningkatnya kualitas
IKK
Kegiatan 2
Tersedianya
informasi hasil pengawasan pada
3
Rek.
Rencana
Realisasi '60*
Capaian Penverapan Terhadap Terhadap Rencana Anggaran PPnveaenrr
(np)
(Ro)
4
5
6
r.659
380
7@
42,777.
186,62y.
974
223
28
2,95y,
12,89y.
145
33
1169
268
88
7,59%
33,73%
(Rp)
7=6/
4
8=6/5
Pengawasan
Perwakilan BPKP (003)
Perwakilan BPKP (3701) Rek.
Pengawasan
penerapan SPIP
Perwakilan
Pemda/ korporasi Meningkatnya kapabilitas
BPKP
pengawasan intern Pemda
Anggaran
t'lo
Nawacita (004) Rek.
Pengawasan Regional
Bidang Otonomi Daerah
Nawacita (005) Rek. Perbaikan
8
Penyelenggara an SPIP (006) Rek.
96
22
2
15.190
3.282
932
2,49y"
10,85%
3.043
20,03y.
92,72y.
23L
128
13,73%
55,27%
455
0
0
07o
07o
90
0
0
o%
07o
20.773
4.U7
4.001
19,320/0
9O,09:YO
Pembinaan
Kapabilitas Pengawasan
lntern Pemda
(Nn
Meningkatnya kualitas
Tersedianya
pelayanan
manajemen dan pelaksanaan tugas teknis
dukungan teknis dalam pengawasan BPKP
dukungan
lainnya dalam mencapai kepuasan layanan (3570)
Persepsi kepuasan layanan
kesesmaal (skala likert 110)
Jumlah Layanan
Dukungan Manajemen
Perwakilan BPKP
Termanfaatka nnya Aset secara
optimal (3678)
Terlaksanarya rehabilitasi berat rumah negara
perwakilan BPKP Pengadaan Garasi Kendaraan
Iurrlah
Dari Tabel 10 diketahui bahwa realisasi anggaran s.d. Triwulan I Tahun 2016 sebesar Rp4.001.35-L|140 atau terserap 90,09% dari rencana pada periode yang sama sebesar Rp4.M1.725.721,. Jika dibandingkan dengan rencana penyerapan anggaran setahun sehsar Rp20.713.610.000,00, maka penyerapan anggaran tersebut baru mencapai sebesar 79,32%.
Tingkat penggunaan dana yang lebih rendah dari target terutama disebabkan karena optimalisasi SDM yang ada, dengan memberikan penugasan seefektif mungkin dan mempertimbangkan biaya transport perjalanan dinas.
Demikian hasil monitoring kinerja Triwulan I Tahun 2016
ifi
kami sampaikan.
Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.
7725798203 1 001
Tembusan Yth.: Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara selaku Deputi Pembina
