g e ï n t e g r e e r d d e
ro o i
j a a r d o c u m e n t
pa n n e n
2011
Geïntegreerd Jaardocument 2011
Voorwoord Voor u ligt het Geïntegreerd Jaardocument 2011 van Scholengemeenschap De Rooi Pannen. Het Geïntegreerd Jaardocument 2011 bestaat uit: • • •
het Jaarverslag 2011, de Resultatenbox 2011, en de Jaarrekening 2011.
In dit Geïntegreerd Jaardocument verantwoordt het bevoegd gezag van Scholengemeenschap De Rooi Pannen zich zowel op het niveau van de instelling als op het niveau van de organisatorische eenheden, zijnde de onderwijsafdelingen. C.J.C.M. Pheninckx voorzitter College van Bestuur
Jaarverslag 2011
2
Inhoudsopgave Voorwoord
5
Inleiding
6
1.
Organisatie 1.1. Type instelling 1.2. Missie en visie 1.3. Beleid 1.4. Organisatiestructuur 1.5. Aanbod 1.6. Omvang 1.7. Meerjarenprognose leerlingen 2012-2016 1.8. Raad van Toezicht 1.9. Governance 1.10. Bestuurlijk vermogen
7 7 7 7 8 9 11 14 15 15 16
2.
Leerlingen 2.1. Beleid 2.2. Samenstelling leerlingenbestand 2.3. Voedingsgebied 2.4. Tevredenheid 2.5. Rendement 2.6. Interne doorstroom 2.7. Externe doorstroom
17 17 17 17 18 18 19 19
3.
Personeel 3.1. Beleid 3.2. Samenstelling personeelsbestand 3.3. Functiedifferentiatie 3.4. Tevredenheid 3.5. Deskundigheidsbevordering 3.6. Ziekteverzuim 3.7. Arbo
20 20 21 21 21 22 22 22
4.
Onderwijs 4.1. Beleid 4.2. Onderwijstijd 4.3. Schoolverlaten 4.4. Oordeel Inspectie van het Onderwijs
24 24 24 25 27
5.
Examinering 5.1. Beleid 5.2. Oordeel Inspectie van het Onderwijs
31 31 31
3
6.
Financiën 6.1. Beleid 6.2. Balans 6.3. Staat van baten en lasten 6.4. Financieel resultaat 6.5. Solvabiliteit 6.6. Liquiditeit 6.7. Rentabiliteit
32 32 34 35 35 35 36 36
7.
Medezeggenschap 7.1. Beleid 7.2. Actueel
37 37 37
8.
PR 8.1. 8.2.
Beleid Actueel
38 38 39
ICT 9.1. 9.2.
Beleid Actueel
41 41 42
10.
Huisvesting 10.1. Beleid 10.2. Actueel
43 43 44
11.
Leerlingenadministratie 11.1. Beleid 11.2. Actueel
46 46 47
9.
De leerling centraal ook in 2011
48
4
Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2011 van Scholengemeenschap De Rooi Pannen. Het Jaarverslag maakt deel uit van het Geïntegreerd Jaardocument 2011. Het jaarverslag is gebaseerd op de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2008, de richtlijnen en indicatoren zoals gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de indicatoren zoals opgenomen in de MBOBenchmark en de richtlijnen ten aanzien van het jaarverslag zoals vastgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving. In dit jaarverslag verantwoordt het bevoegd gezag van Scholengemeenschap De Rooi Pannen zich zowel op het niveau van de instelling als op het niveau van de organisatorische eenheden, zijnde de onderwijsafdelingen. C.J.C.M. Pheninckx voorzitter College van Bestuur
5
Inleiding De beleidskeuzes van De Rooi Pannen, zoals in paragraaf 1.3 van dit jaarverslag worden besproken, vormen de kaders waarbinnen afdelingen handelen. Directeuren en adjunct-directeuren spelen een belangrijke rol bij het vertalen en het uitdragen van de beleidskeuzes van De Rooi Pannen naar de praktijk van alledag. Het uiteindelijk “inkleuren van het plaatje” vindt plaats in de onderwijsteams. De beleidskeuzes van De Rooi Pannen hebben altijd consequenties voor de afdelingen. In 2010 vond een themabijeenkomst plaats van het College van Bestuur en alle (adjunct-)directeuren van Scholengemeenschap De Rooi Pannen waarbij o.a. gesproken werd over de rol van de directeur zijnde eindverantwoordelijk voor alle beleidsterreinen en de vertaling van de beleidsuitgangspunten van De Rooi Pannen naar eigen afdelingsbeleid en de rol van de adjunct-directeur zijnde primair verantwoordelijk voor het functioneren van zijn eigen team en de concretisering van beleidsaspecten naar de dagelijkse praktijk. Als vervolg op deze bijeenkomst werd op 13 januari 2011 een soortgelijke themabijeenkomst gehouden met als onderwerp met name de consequenties van de uitvoering van de beleidskeuzes van De Rooi Pannen in de dagelijkse praktijk binnen de afdelingen. Tijdens de themabijeenkomst werd aan de hand van een zevental beleidsuitgangspunten op een drietal beleidsterreinen stilgestaan bij de consequenties van deze beleidskeuzes bij de uitvoering in de dagelijkse praktijk: ONDERWIJS EN EXAMINERING 1. Examinering is iets gezamenlijks, onderwijs is des afdelings. 2. De Rooi Pannen is een onderwijsinstelling, geen zorginstelling. 3. Een opleiding bestaat altijd voor een substantieel deel uit echte theorielessen en interne / externe praktijk en projecten. PERSONEEL 4. De 18/26-regel zorgt voor een goede verdeling van lesuren en overige taken en betrokkenheid van alle docenten. 5. Docenten, instructeurs en onderwijsassistenten komen uitsluitend in aanmerking voor een vaste aanstelling bij De Rooi Pannen als ze bevoegd zijn. FINANCIEN 6. Een MBO-afdeling mag maximaal 60% van haar totale inkomsten besteden aan personele lasten, een VMBO-afdeling 65%. 7. Een afdeling is volledig zelf verantwoordelijk voor haar eigen financiële situatie en een negatieve reserve dient door de afdeling zelf binnen één kalenderjaar te worden weggewerkt.
Vervolgens werd een van de aspecten van de beleidskeuze kleinschaligheid, nl. persoonlijke communicatie nader uitgewerkt en werd de persoonlijke communicatie in de dagelijkse praktijk van de afdeling geconcretiseerd tot instituutsbreed te hanteren richtlijnen. Een van de concrete instituutsbrede richtlijnen die logischerwijs hieruit voortvloeien is o.a. dat voortaan alle ouders / verzorgers van alle aangemelde, potentiële nieuwe leerlingen persoonlijk worden uitgenodigd om het toelatingsgesprek bij te wonen. Daarbij wordt aangegeven dat hun aanwezigheid bijzonder op prijs wordt gesteld. Persoonlijke communicatie werd daarmee het speerpunt voor 2011 voor alle afdelingen met als primair doel de intensivering van de contacten met de ouders / verzorgers. De persoonlijke communicatie van met name de klassenmentor met zijn leerlingen en hun ouders / verzorgers is immers van essentieel belang voor het optimaal functioneren van de leerling. Begin schooljaar 2012-2013 wordt e.e.a. in o.a. de onderwijsteams en in het Centraal Directie Beraad geëvalueerd en worden vervolgstappen op het niveau van de instelling en de afdelingen bezien in het Centraal Directie Beraad.
6
1.
Organisatie
Scholengemeenschap De Rooi Pannen ressorteert onder de Stichting Katholiek Ondernemersonderwijs te Tilburg. 1.1.
Type instelling
Scholengemeenschap De Rooi Pannen, Centrum voor Ondernemersonderwijs, met vestigingen in Tilburg, Breda en Eindhoven, verzorgt VMBO en MBO-opleidingen in de sectoren Handel, Horeca, Toerisme / Recreatie, Vormgeving en Brood & Banket. Hoewel het opleiden tot het ondernemerschap het accent heeft, verzorgt Scholengemeenschap De Rooi Pannen onderwijs voor alle doelgroepen. Dit betekent dat Scholengemeenschap De Rooi Pannen alle leerwegen en alle opleidingsniveaus aanbiedt, met de nadrukkelijke beperking dat Scholengemeenschap De Rooi Pannen niet opleidt voor alle sectoren in het beroepenveld. Op deze wijze is het aandachtsgebied overzichtelijk waardoor enerzijds meer diepgang bereikt kan worden en anderzijds het aanbod herkenbaar is en blijft voor leerlingen, ouders / verzorgers, toeleverende en afnemende scholen en het bedrijfsleven. De Rooi Pannen onderscheidt zich op de eerste plaats door haar onderwijsconcept met de praktijkgerichte en gespecialiseerde benadering. Daarnaast spelen de kleinschaligheid, waarbij veel aandacht is voor de individuele leerling, en de interne doorstroom een rol. 1.2.
Missie en Visie
Scholengemeenschap De Rooi Pannen is meer dan een school. Natuurlijk staat Scholengemeenschap De Rooi Pannen voor kwalitatief hoogwaardig beroepsonderwijs, maar er is meer. Door uitstekende relaties met toonaangevende bedrijven en instellingen, de echte praktijk in huis en beroepseisen als leidraad voor handelen is Scholengemeenschap De Rooi Pannen meer dan een school. Scholengemeenschap De Rooi Pannen biedt een echte praktijkomgeving waar jonge mensen opgeleid worden tot bekwame beroepsbeoefenaren. Daarbij wordt er naar gestreefd om het beste uit iedere leerling te halen, zodat iedere leerling op het voor hem of haar hoogst haalbare niveau gediplomeerd wordt. 1.3.
Beleid
Scholengemeenschap De Rooi Pannen heeft haar beleid gefundeerd op drie pijlers: Kleinschaligheid In de vormgeving van haar decentrale organisatie hanteert De Rooi Pannen de menselijke maat als uitgangspunt. Elke onderwijsafdeling is gevestigd in een eigen pand en beschikt over eigen personeel en faciliteiten. Door massaliteit te vermijden wordt een werk- en leeromgeving gecreëerd die zich kenmerkt door veiligheid en geborgenheid. Sociale controle voorkomt het onderduiken in de anonimiteit. De gebruikers van de gebouwen kennen elkaar en kunnen direct ondersteunend of indien gewenst corrigerend optreden. Sturing en structuur vormen hierbij kernbegrippen. Hierbij wordt een waarden- en normenpatroon gehanteerd dat voor allen een leidraad van handelen vormt. De relevante beroepspraktijk vormt hierbij een belangrijk ijkpunt. Verticaliteit De Rooi Pannen is een verticale scholengemeenschap voor VMBO en MBO waar 12-jarigen hun schoolloopbaan starten op het VMBO en zo natuurlijk mogelijk doorstromen in een vervolgopleiding binnen het MBO. Naadloze aansluiting van de ene schoolsoort op de andere is van essentieel belang voor het succesvol functioneren van de leerling in zowel de theorie als de praktijk. Overlap in programma’s wordt dan ook vermeden en continuering van begeleiding is van groot belang.
7
Praktijkleren De daadwerkelijke beroepsuitoefening vormt de basis voor het onderwijs. Dit wordt aangevuld met het ontwikkelen van de vaardigheid om flexibel om te kunnen gaan met veranderingen. De daadwerkelijke confrontatie tussen het beroep dat men wil gaan uitoefenen en de persoonlijke kennis en vaardigheden vormt dan ook de kern van het onderwijsproces. Hierbij bestrijken beroepscompetenties een breder gebied dan pure vakcompetenties. De reële, niet gesimuleerde, beroepspraktijk doet een echt appèl op integrale beroepscompetenties. Directe ervaringen met de werkelijkheid van het beroep hebben een groter leerrendement dan het puur van buiten leren van theorieën. Scholengemeenschap De Rooi Pannen kent een uitermate transparant beleid ten aanzien van toelating. Naast de wettelijke toelaatbaarheidseisen, stelt Scholengemeenschap De Rooi Pannen dat een jongen/meisje toelaatbaar is als hij/zij geschikt is voor het beroep waarvoor wordt opgeleid en als hij/zij bereid en in staat is om aan alle onderwijsactiviteiten van de opleiding bij Scholengemeenschap De Rooi Pannen deel te nemen. Beroepseisen, houding, competenties en vaardigheden zijn m.n. verankerd in de opleidingsdossiers. Het onderwijs van Scholengemeenschap De Rooi Pannen wordt gekenmerkt door structuur en een optimaal afgestemde combinatie van theorie, (interne en externe) praktijk en projecten. Scholengemeenschap De Rooi Pannen streeft naar het hoogst haalbare diploma voor elke leerling. Dat de beleidsuitgangspunten van Scholengemeenschap De Rooi Pannen niet alleen door het bedrijfsleven, de toeleverende en afnemende scholen maar zeer zeker ook door leerlingen en ouders/verzorgers als positief worden beoordeeld, blijkt uit het jaarlijks toenemend aantal aanmeldingen, ook in 2011. Het beleid van Scholengemeenschap De Rooi Pannen is vastgelegd in een meerjarenbeleidsplan. In 2010 werd door het College van Bestuur en in het Centraal Directie Beraad een eerste aanzet gegeven voor de actualisering van het meerjarenbeleidsplan. In 2011 werd een conceptversie voorgelegd aan o.a. de directeuren in het Centraal Directie Beraad en de Raad van Toezicht en vervolmaakt. De definitieve, vernieuwde versie verschijnt in 2012. 1.4.
Organisatiestructuur
Scholengemeenschap De Rooi Pannen kent een transparante, platte organisatiestructuur met een Raad van Toezicht, een College van Bestuur, zes centrale diensten, twee VMBO- en acht MBOonderwijsafdelingen. Het College van Bestuur en de directeuren van de tien onderwijsafdelingen vormen samen het Centraal Directie Beraad. Een decentrale organisatie, waar geldt "dat wat decentraal kan, doen we decentraal", met autonome onderwijsafdelingen opererend binnen in het Centraal Directie Beraad vastgestelde kaders waarbij de verantwoordelijkheden, ook ten aanzien van de besteding van het budget zo diep mogelijk in de organisatie liggen.
8
Met ingang van 01-03-11 is de Medezeggenschapsraad omgezet in een Ondernemingsraad, een Leerlingenraad en een Ouderraad. 1.5.
Aanbod
Opleidingenoverzicht VMBO In onderstaand overzicht zijn de VMBO-opleidingen van Scholengemeenschap De Rooi Pannen weergegeven, per teldatum 1 oktober 2011. Basisberoepsgerichte leerweg sector Economie Consumptief Basisberoepsgerichte leerweg sector Economie Handel & Verkoop LWOO Basisberoepsgerichte leerweg sector Economie Consumptief LWOO Basisberoepsgerichte leerweg sector Economie Handel & Verkoop Kaderberoepsgerichte leerweg sector Economie Consumptief Kaderberoepsgerichte leerweg sector Economie Handel & Verkoop LWOO Kaderberoepsgerichte leerweg sector Economie Consumptief LWOO Kaderberoepsgerichte leerweg sector Economie Handel & Verkoop Gemengde leerweg sector Economie Consumptief Gemengde leerweg sector Economie Handel & Verkoop LWOO Gemengde leerweg sector Economie Consumptief LWOO Gemengde leerweg sector Economie Handel & Verkoop Theoretische leerweg sector Economie LWOO Theoretische leerweg sector Economie
9
Tilburg x x x x x x x x x x x x x
Breda Eindhoven x x x x x x
Opleidingenoverzicht MBO In onderstaand overzicht zijn de MBO-opleidingen van Scholengemeenschap De Rooi Pannen weergegeven, per teldatum 1 oktober 2011.
Crebo Naam opleiding HANDEL 90910 Aankomend verkoopmedewerker 93751 Verkoper detailhandel 90383 Verkoopspecialist detailhandel 90290 Ondernemer detailhandel Commercieel medewerker bank- en 90500 verzekeringswezen 90530 Medewerker marketing en communicatie 90531 Assistent communicatiemedewerker 90532 Marketingmedewerker 90534 Medewerker evenementenorganisatie 93490 Manager handel 93492 Filiaalmanager 93494 Vestigingsmanager groothandel 93801 Junior accountmanager ECABO VORMGEVING 91530 Medewerker productpresentatie 94500 Medewerker sign 94510 Allround Signmaker 10155 Vormgever Reclame, Presentatie en Communicatie Vormgeving ruimtelijke presentatie en 91540 communicatie 94990 Signpecialist HORECA 90660 Horeca-assistent 90760 Kok 94140 Gastheer/-vrouw 94190 Medewerker fastservice 94151 Bartender 94153 Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw 94200 Eerste medewerker fastservice 94952 Zelfstandig werkend kok 95420 Zelfstandig werkend kok 10385 Afdelingsmanager 10387 Restaurateur 10389 Gespecialiseerd Kok 90301 Manager/ondernemer café/bar 90302 Manager/ondernemer fastservice 90303 Manager/ondernemer horeca 94161 Leidinggevende bediening 95101 Gespecialiseerd Kok 95102 Leidinggevende keuken
10
Niveau
Tilburg BOL BBL
1 2 3 4
x x x x
4 4 4 4 4 4 4 4 4
x x x x x x
2 2 3 4
x x x x
4 4
x x
1 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
x x x
Breda Eindhoven BOL BBL BOL BBL
x x
x x x
x x x x
x
x x x x x x x x x x x x x
x x x x
x x
x x
x x x
x
x x
x x
x x
x x x
x x
x x
Crebo Naam opleiding TOERISME/RECREATIE 94110 Leisure & hospitality assistant 90620 Frontofficemedewerker 90621 Informatiemedewerker 90622 Receptionist 94090 Verkoper reizen 94120 Leisure & hospitality host 91850 Luchtvaartdienstverlener 94070 Frontofficemedewerker 4 94071 Hoofd Informatie 94072 Frontofficemanager 94100 Reizen 4 94130 Leisure & hospitality 4
Niveau 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Tilburg Breda Eindhoven BOL BBL BOL BBL BOL BBL x x
x x x x
x x
x x x x x x x x x x
x x
x x x
x x
Per 1 augustus 2011 worden de opleidingen Brood & Banket niet meer uitgevoerd. 1.6.
Omvang
Op teldatum 1 oktober 2011 telde Scholengemeenschap De Rooi Pannen in totaal 754 (742 in 2010) personeelsleden. De nadere specificatie van de samenstelling van het personeelsbestand op teldatum 1 oktober 2011 is opgenomen in de Resultatenbox 2011. Op teldatum 1 oktober 2011 telde Scholengemeenschap De Rooi Pannen in totaal 7.713 (7.658 in 2010) leerlingen waarvan 1.618 (1.559 in 2010) leerlingen in het VMBO en 6.095 (6.099 in 2010) leerlingen in het MBO. De nadere specificatie van de samenstelling van het leerlingenbestand op teldatum 1 oktober 2011 is opgenomen in de Resultatenbox 2011. Voor Scholengemeenschap De Rooi Pannen is groei geen doelstelling op zich, toch blijft het leerlingenaantal gestaag groeien.
11
12
13
1.7.
Meerjarenprognose leerlingen 2012-1016
De meerjarenprognose leerlingen die jaarlijks door alle onderwijsafdelingen wordt aangeleverd bij het College van Bestuur wordt elk najaar in het Centraal Directie Beraad besproken en waar nodig bijgesteld op grond van onder andere het toegenomen aantal leerlingen op 1 oktober, de natuurlijke groei en de geplande start van nieuwe opleidingen. De prognose werd ook in 2011 wederom door alle onderwijsafdelingen naar boven bijgesteld. De prognose betreft de leerlingenpopulatie tot en met schooljaar 2015-2016. Naar verwachting telt De Rooi Pannen in schooljaar 2015-2016 in totaal 8.323 leerlingen
De Rooi Pannen Realisatie
Prognose 2012-
2013-
2014-
2015-
leerjaar
2011-2012
2013
2014
2015
2016
1
446
410
400
390
390
2
383
445
410
400
390
3
382
425
485
455
445
4
407
370
410
460
440
1.618
1.650
1.705
1.705
1.665
868
928
938
893
893
1
466
472
472
472
472
1-2
2
286
302
303
303
303
BOL
1
1.574
1.612
1.624
1.624
1.624
2
1.281
1.390
1.399
1.406
1.406
3
979
1.014
1.110
1.180
1.181
4
641
695
718
766
779
5.227
5.485
5.626
5.751
5.765
totaal BBL / BOL
6.095
6.413
6.564
6.644
6.658
totaal
7.713
8.063
8.269
8.349
8.323
VMBO
totaal BBL BOL
totaal
niveau
MBO
niveau 3-4
BOL
DRP
totaal
14
1.8.
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van Scholengemeenschap De Rooi Pannen voert vijfmaal per jaar structureel overleg met het College van Bestuur. Naast het vervullen van haar formele, wettelijke taken heeft de Raad van Toezicht van Scholengemeenschap De Rooi Pannen voornamelijk een klankbordfunctie als "sparring partner" voor het College van Bestuur met betrekking tot een breed scala aan, in gezamenlijk overleg vast te stellen, onderwerpen. Besloten werd om per vergadering een van deze onderwerpen als thema te agenderen en daarmee de ruimte te nemen om het onderwerp verder uit te diepen. In 2011 waren dit o.a. de thema’s innovatie, ontwikkelingen kenniscentra, personeel, stand van zaken landelijke ontwikkelingen en de Benchmark MBO 2010. In 2011 stelde de Raad van Toezicht in overleg met het College van Bestuur de profielschetsen vast van de Raad als geheel en van een lid van de Raad van Toezicht van Scholengemeenschap De Rooi Pannen. Affiniteit met de sector(en) waarvoor wordt opgeleid is een van de belangrijkste aspecten van de profielschets van een lid van de Raad van Toezicht. Bekendheid met een of meer van de regio's Tilburg, Breda en Eindhoven dan wel met het Brabantse is daarbij eveneens van belang in verband met de bekendheid met de regionale en Brabantse netwerken. Leden van de Raad van Toezicht zijn zonder uitzondering mensen uit de dagelijkse praktijk van het bedrijfsleven waar oud-leerlingen van Scholengemeenschap De Rooi Pannen terecht komen. Huisvesting is en blijft vanzelfsprekend een vast agendapunt bij elke vergadering van de Raad van Toezicht met het College van Bestuur, gezien het jaarlijks toenemend leerlingenaantal en de eisen die Scholengemeenschap De Rooi Pannen stelt aan de leeromgeving. In 2011 waren de plannen voor een uni-locatie voor de Bredase MBO-afdelingen meerdere malen onderwerp van gesprek en werd het investeringsvoorstel inzake de uni-locatie goedgekeurd. In 2011 verleende de Raad van Toezicht haar formele goedkeuring aan o.a. het financieel jaarverslag 2010 en de begroting 2012. Zoals gebruikelijk vond voorafgaand aan de laatste vergadering in 2011 de jaarlijks evaluatie plaats van de Raad van Toezicht en van de Raad van Toezicht met het College van Bestuur. Besloten werd om met ingang van 2012 onderwijs, net als financiën en huisvesting, als vast onderwerp te agenderen voor elke vergadering van de Raad van Toezicht met het College van Bestuur. In de laatste vergadering van 2011 werd tevens het, op en zeer beperkt aantal punten, gewijzigd Reglement Raad van Toezicht vastgesteld. Belangrijkste wijziging betrof de zittingsduur van de leden. Besloten werd om een gefaseerd rooster van aftreden te hanteren en pragmatisch om te gaan met de maximale zittingsduur omwille van de continuïteit. 1.9.
Governance
Op 1 januari 2009 is de code “Goed Bestuur in de BVE-Sector” in werking getreden. Deze code is een aanpassing van de "Governance Code BVE", die van 2006 tot 2008 van kracht was en is vastgesteld door de MBO Raad en het Platform van Raden van Toezicht MBO-instellingen. Scholengemeenschap De Rooi Pannen is vertegenwoordigd in dit Platform van Raden van Toezicht. De code bevat richtlijnen en handreikingen voor de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. Op basis van beide documenten is reeds eind 2009 geconstateerd dat het vigerend Reglement Raad van Toezicht van Scholengemeenschap De Rooi Pannen en de Statuten van de Stichting Katholiek Ondernemersonderwijs geen ingrijpende, inhoudelijke aanpassingen behoeven. E.e.a. heeft begin 2010 en in 2011 geresulteerd in marginale, veelal tekstuele aanpassingen van beide documenten. De Raad van Toezicht en het College van Bestuur zijn voorstander van de methode “pas toe of leg uit” met betrekking tot de Codes en de eigen DRP-keuzes.
15
1.10.
Bestuurlijk vermogen
Onder bestuurlijk vermogen verstaat De Rooi Pannen de mate waarin het bestuur inzicht heeft in de organisatie en vooral zicht op de risico’s die er in de organisatie zijn. Om volledig ‘in control’ te zijn kiest De Rooi Pannen op dit terrein voor een drieslag. Het bestuur houdt zicht op de hele organisatie, het management van de afdeling houdt zicht en grip op de processen en risico’s binnen haar afdeling en de adjunct-directeur kent de risico’s binnen de individuele opleidingen en handelt daarnaar. Scholengemeenschap De Rooi Pannen is een decentraal ingerichte organisatie waarin autonome afdelingen met verantwoordelijkheid voor het eigen afdelingsbudget, in hoge mate zelfstandig opereren binnen, in het Centraal Directie Beraad, vastgestelde beleidskaders. De afdelingen worden door het College van Bestuur aangestuurd via de PUC-cyclus. Tussentijds vindt middels diverse instrumenten monitoring plaats op de uitvoering van de verschillende onderdelen van beleid. Ten behoeve van één van deze instrumenten, de managementrapportage, is in het Centraal Directie Beraad een format vastgesteld waarin per beleidsterrein doelstellingen en streefcijfers zijn geformuleerd dat in 2010 werd geactualiseerd. Het College van Bestuur voert tweemaal per jaar een gesprek met elk managementteam van de tien onderwijsafdelingen. Basis voor dit gesprek vormt de managementrapportage waarin het managementteam verantwoording aflegt op alle beleidsterreinen. Op basis van de rapportage en/of de bespreking maakt het College van Bestuur, indien noodzakelijk, afspraken met het managementteam inzake een vervolgtraject en/of inzake verbeteracties waarvan de resultaten periodiek worden bezien door het College van Bestuur, zodat tijdig waar nodig kan worden bijgestuurd. In 2011 hebben noch de rapportages, noch de besprekingen aanleiding gegeven tot vervolgstappen door het College van Bestuur. In dit kader is, mede uit het oogpunt van kwaliteitsborging, eind 2011 op voorstel van het College van Bestuur in het Centraal Directie Beraad een aanzet gegeven voor een kwaliteitszorgagenda die moet resulteren in jaarplannen per onderwijsafdeling. Deze kwaliteitszorgagenda is vooralsnog geënt op het Toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs maar zal naar verwachting op termijn worden aangevuld met instituutsspecifieke en mogelijk ook afdelingsaspecten. Aan alle kwaliteitsgebieden, aspecten en indicatoren uit het Toezichtkader worden de bewijslast, de wijze van meting en de planning, uitvoering en controle gekoppeld. In het kader van de planning-en-control cyclus vindt daarnaast structurele interne controle plaats op alle beleidsterrreinen o.a. met betrekking tot leerlingendossiers, geplande en gerealiseerde onderwijstijd, plannen van inzet, ontruimingsplannen, calamiteitenplannen/oefeningen, etc. In 2011 vormden de resultaten van de interne controles voor het College van Bestuur geen aanleiding tot maatregelen. Alle aspecten van deze interne controles zijn vastgelegd in de jaarplanner die jaarlijks wordt vastgesteld in het Centraal Directie Beraad. Bevindingen van interne controles worden periodiek besproken in het Centraal Directie Beraad. In dit kader vormen, ook in 2011, vaste maandelijkse agendapunten in het Centraal Directie Beraad de bespreking van de overzichten inzake de kengetallen "gewogen" leerlingen versus fte's en loonkosten, inzake de financiële resultaten, inzake ziekteverzuim personeel, inzake uitstroom leerlingen, inzake het aantal aanmeldingen, etc. Deze maandoverzichten met gegevens zowel op instituuts- als afdelingsniveau, op uniforme wijze geregistreerd, bieden niet alleen het College van Bestuur maar ook de managementteams van de onderwijsafdelingen een schat aan managementinformatie op basis waarvan besluiten kunnen worden genomen en waar nodig tijdig kan worden (bij)gestuurd. Ten aanzien van de afhandeling van klachten verklaart het College van Bestuur dat de Commissie van Beroep voor de Examens in 2011 geen klachten heeft ontvangen. In 2011 heeft het College van Bestuur ook geen (overige) beroepszaken ontvangen. In 2011 werden geen klachten ingediend bij de Ombudslijn MBO.
16
2.
Leerlingen
2.1.
Beleid
Scholengemeenschap De Rooi Pannen heeft een uitermate transparant beleid inzake de toelaatbaarheid tot haar opleidingen. Naast de wettelijke voorschriften inzake toelaatbaarheid, stelt Scholengemeenschap De Rooi Pannen dat een ieder die geschikt is om te functioneren in het beroep waarvoor wordt opgeleid en die bereid en in staat is om aan het Rooi Pannen onderwijs deel te nemen toelaatbaar is. Met elke leerling die zich aanmeldt wordt een toelatingsgesprek gevoerd waarvoor ook de ouders/verzorgers worden uitgenodigd. Het Rooi Pannen onderwijs wordt gekenmerkt door een duidelijke structuur. Leerlingen worden in een klas geplaatst, nemen deel aan theorielessen, interne en externe praktijk en projecten volgens een vast rooster en aan alle andere onderwijsactiviteiten in het kader van de opleiding en worden begeleid door een klassenmentor. De klassenmentor onderhoudt ook de persoonlijke contacten met de ouders/verzorgers. Periodiek worden leerlingen met ouders/verzorgers uitgenodigd voor ouderavonden waar niet alleen studievorderingen maar ook zaken als absentie, etc. besproken worden. Dat leerlingen en ouders/verzorgers positief oordelen over dit beleid blijkt, ook in 2011, uit de resultaten van enquêtes onder leerlingen en ouders, uit klassenvertegenwoordigersoverleg en panelgesprekken met leerlingen. 2.2.
Samenstelling leerlingenbestand
Op teldatum 1 oktober 2011 telde Scholengemeenschap De Rooi Pannen in totaal 7.7.13 leerlingen (7.658 in 2010) waarvan 1.618 leerlingen (1.559 in 2010) in het VMBO en 6.095 leerlingen (6.099 in 2010) in het MBO. De nadere specificatie van de samenstelling van het leerlingenbestand op teldatum 1 oktober 2011 is opgenomen in de Resultatenbox 2011. Het leerlingenbestand VMBO is gespecificeerd naar geslacht, leerjaar en leerweg per afdeling en totaal. Het leerlingenbestand MBO is gespecificeerd naar geslacht, leerweg, niveau per sector, afdeling en totaal. 2.3.
Voedingsgebied 2010
2011
Bron: Inspectie van het Onderwijs
Bron: Inspectie van het Onderwijs
In 2010 heeft de Inspectie van het Onderwijs met kleurschakering aangegeven het aantal (vermeld tussen haakjes) postcodegebieden waar 5 – 20, 20 – 50, 50 – 200, 200 – meer leerlingen van De Rooi Pannen op 1 oktober woonachtig waren. In 2011 werd het aantal postcodegebieden niet vermeld en werd de categorie postcodegebied 200 – meer gesplitst in een categorie tussen de 200 en 1.000 en tussen de 1.000 en 10.000 leerlingen.
17
2.4.
Tevredenheid
Tevredenheid zittende leerlingen JOB-Monitor In het voorjaar van 2011 werd de JOB-monitor 2012, het landelijk tevredenheidonderzoek afgenomen onder zittende MBO-leerlingen van schooljaar 2011-2012. Deze monitor wordt tweejaarlijks afgenomen. Op het moment van het ter perse gaan van dit jaarverslag waren de definitieve resultaten en de landelijke gemiddelde resultaten van de JOB-Monitor nog niet bekend. In de Resultatenbox 2011 zijn derhalve de voorlopige resultaten weergegeven, ter vergelijking zijn tussen haakjes de resultaten van de JOB-Monitor 2010 opgenomen. De tevredenheid van leerlingen is per afdeling structureel onderwerp van gesprek in het klassenvertegenwoordigersoverleg en in diverse panelgesprekken met leerlingen. Tevredenheid afgestudeerde leerlingen VO Monitor In 2011 hebben de VMBO-afdelingen van Scholengemeenschap De Rooi Pannen voor de eerste maal niet meegedaan aan de VO Monitor maar hebben zij deelgenomen aan Vensters voor Verantwoording. Bij het ter perse gaan van dit jaarverslag waren de resultaten van de enquête onder afgestudeerden nog niet beschikbaar. BVE Monitor In 2011 hebben alle MBO-afdelingen van Scholengemeenschap De Rooi Pannen deelgenomen aan de landelijke BVE Monitor. De BVE Monitor is gericht op schoolverlaters van de beroepsopleidende leerweg (BOL) en de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. Met het onderzoek wordt de overgang van school naar werk dan wel het vervolgtraject in het onderwijs in kaart gebracht. De schoolverlaters worden ongeveer anderhalf jaar na het verlaten van de opleiding ondervraagd door middel van een schriftelijke/internet vragenlijst. Deze vragenlijst bestaat uit een gedeelte dat voor elke onderwijssoort identiek is en uit een variabel gedeelte waarbij de inhoud afhankelijk is van de onderwijssoort en/of de opleidingssector. Bij de BVE Monitor ligt de nadruk met name op het vervolgonderwijs en de intrede op de arbeidsmarkt. De resultaten van het onderzoek worden eind schooljaar 2011-2012 verwacht en zijn derhalve niet opgenomen in de Resultatenbox 2011. 2.5.
Rendement
Gegevens inzake opbrengsten voor VMBO en MBO zijn weergegeven in de Resultatenbox 2011. Extern rendement wordt door Scholengemeenschap De Rooi Pannen met name bepaald op basis van de resultaten van de onderzoeken voor de VMBO-afdelingen zoals geplaatst in Vensters voor Verantwoording en de BVE Monitor voor de MBO-afdelingen. Resultaten van beide onderzoeken zijn, voor zover thans beschikbaar, weergegeven in de Resultatenbox 2011.
18
2.6.
Interne doorstroom
In het kader van de verticaliteit, een van de drie pijlers van het beleid, streeft Scholengemeenschap De Rooi Pannen, ook in 2011, naar bevordering van naadloze interne doorstroom zowel van VMBO naar MBO als binnen het MBO. VMBO - MBO Totaal aantal gediplomeerden Doorgestroomd naar MBO binnen DRP
09/10 10/11 394 100% 177 45%
10/11 11/12 356 100% 172 48%
Aantal diploma’s Interne doorstroom naar MBO % interne doorstroom Ongediplomeerde doorstoom naar MBO-1
Tilburg 224 91 41% 3
Tilburg 198 86 43% 0
Eindh. 170 86 51% 7
Eindh. 158 86 54% 10
In de Resultatenbox 2011 is de doorstroom VMBO – MBO nader gespecificeerd o.a. per sector. MBO Totaal aantal gediplomeerden Van deze leerlingen: heeft de school verlaten is intern doorgestroomd 2.7.
09/10 10/11 2.036 100%
10/11 11/12 2.102 100%
1.374 662
1.419 68% 683 32%
67% 33%
Externe doorstroom
Een groot aantal gediplomeerde MBO-leerlingen van De Rooi Pannen kiest voor een vervolgopleiding in het HBO. In het kader van het optimaliseren van deze doorstroom naar het HBO heeft De Rooi Pannen diverse contacten met HBO-instellingen en een verkort MBO-HBO traject. De MBO-afdeling Handel is in 2011 een samenwerkingsverband aangegaan met de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer (NHTV) en Fontys Hogescholen. Daarnaast voeren zowel de afdelingen Horeca als Toerisme / Recreatie verkorte MBO – HBO trajecten uit.
19
3.
Personeel
3.1.
Beleid
Kleinschaligheid, verticaliteit en praktijkgerichtheid vormen niet alleen de uitgangspunten bij de inrichting van het onderwijs en de organisatie maar spelen ook een rol op het beleidsterrein personeel. In het kader van kleinschaligheid heeft elke autonome afdeling een of meerdere onderwijsteams onder leiding van een adjunct-directeur. Verantwoordelijkheden liggen zo laag mogelijk in de organisatie. Leden van het onderwijsteam zijn samen verantwoordelijk voor de concrete inrichting van “hun” onderwijs. Elk personeelslid wordt geacht een substantiële bijdrage te leveren aan dit collectief proces en de hiervoor noodzakelijke teamvorming en kan en mag zich dus niet onttrekken aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Naast de algemene competenties en vaardigheden die elke werkgever van zijn medewerkers verwacht zoals o.a. betrokkenheid, verantwoordelijkheidsgevoel en vakmanschap, eist De Rooi Pannen in dit kader daarom ook een aantal specifieke kwaliteiten van haar “ondernemende” personeelsleden, kwaliteiten die logischerwijs voortvloeien uit de wijze waarop De Rooi Pannen haar organisatie en onderwijs heeft ingericht. De docent is niet alleen een vakman op zijn eigen gebied maar wordt ook geacht vakman te zijn in het integreren van zijn vak in zowel de theorie- als de praktijkcomponent als ook in de projecten binnen een opleiding. Brede inzetbaarheid, vakoverstijgende interesse, bekendheid met de beroepspraktijk van de branches waarvoor wordt opgeleid, alsmede bereidheid om buiten de grenzen van zijn vakgebied te opereren zijn van essentieel belang voor het optimaal functioneren van een medewerker binnen een onderwijsteam van De Rooi Pannen. In het kader van kleinschaligheid is elke docent als klassenmentor verantwoordelijk voor het welbevinden van zijn eigen leerlingen. Persoonlijke aandacht voor elke leerling is daarbij voorwaarde. De klassenmentor onderhoudt frequent, persoonlijk contact met de ouders/verzorgers van zijn leerlingen. Alle docenten dienen optimaal toegerust te zijn voor de veeleisende taak van klassenmentor. De komende jaren krijgt structurele, praktische scholing van klassenmentoren, o.a. op het gebied van klassenmanagement, gesprekstechnieken, etc. instituutsbreed alle aandacht. In het personeelsbeleid van De Rooi Pannen speelt kleinschaligheid ook een rol op een ander vlak. Elk personeelslid heeft een directe chef, bijvoorbeeld een adjunct-directeur. De directe chef is primair verantwoordelijk voor het welbevinden van zijn eigen personeel, zijn eigen teamleden. Het welbevinden van personeelsleden wordt vergroot door persoonlijke aandacht, zowel in informele als formele zin. De directe chef voert jaarlijks een functioneringsgesprek met elk personeelslid van zijn team. In het kader van de Wet BIO wordt met elk lid van het onderwijzend personeel eenmaal per drie jaar een bekwaamheidsgesprek gevoerd. In dit gesprek wordt gesproken over de competenties en vaardigheden van betrokken personeelslid en waar nodig, in goed onderling overleg, een persoonlijk verbetertraject op maat in werking gezet waarbij directe chef en personeelslid periodiek vorderingen evalueren en waar nodig het traject bijsturen. Praktische scholing van leidinggevenden inzake het voeren van functioneringsgesprekken, bekwaamheidsgesprekken, slechtnieuwsgesprekken, etc. blijft de komende jaren dan ook een van de aandachtspunten binnen het personeelsbeleid van De Rooi Pannen. In het kader van verticaliteit is optimalisering van naadloze (interne) doorstroom van VMBO naar MBO, binnen het MBO naar een ander niveau en van MBO naar HBO een speerpunt. Naadloze doorstroom ontstaat als er sprake is van optimale onderlinge afstemming van programma’s door de personeelsleden van de VMBO- en MBO-afdelingen en met het HBO. Personeelsleden van zowel de VMBO- als de MBO-afdelingen leveren, ook de komende jaren, een constructieve (vakinhoudelijke) bijdrage niet alleen aan deze programmatische afstemming maar ook aan de inrichting van o.a. (branche-)specifieke doorstroomprojecten, zijn bereid om “in elkaars keuken te kijken” en nemen
20
deel aan o.a. docentenstages op collega-afdelingen of collega-scholen. Personeelsleden zijn bekend met toeleverend, collega- en afnemend onderwijs ook in het kader van andere aan vertikaliteit gerelateerde aspecten zoals de “warme overdracht”. Personeelsleden van De Rooi Pannen spelen een actieve rol in de werving en voorlichting tijdens de jaarlijkse Open Dag en informatiedagen en tijdens bezoek aan of ontvangst van toeleverende scholen. In het kader van praktijkgerichtheid vormen de projecten en de interne en/of externe praktijk essentiële onderdelen van elke opleiding van De Rooi Pannen. Ook komende jaren blijft deze praktijk sterk verankerd in de opleidingen, een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Elk personeelslid is overtuigd van het belang van deze praktijkcomponent en draagt dit dan ook nadrukkelijk uit naar zijn leerlingen. Elk personeelslid levert een actieve bijdrage aan deze praktijkcomponent en is niet alleen bekend met maar heeft ook sterke affiniteit met de beroepspraktijk van de branches waarvoor wordt opgeleid. Personeelsleden hebben ook komende jaren een actieve rol in de begeleiding van leerlingen tijdens projecten, stages en buitenschoolse praktijkvorming en nemen deel aan bedrijfsstages, bedrijfsworkshops, etc. Ook de komende jaren heeft De Rooi Pannen hoog in het vaandel staan dat haar personeel de normen en waarden die door de De Rooi Pannen, mede vanuit de beroepspraktijk, van alle leerlingen worden geëist uitdraagt. Elk personeelslid van De Rooi Pannen heeft immers een voorbeeldfunctie voor zijn leerlingen en is een ambassadeur van De Rooi Pannen die het merk De Rooi Pannen uitdraagt. 3.2.
Samenstelling personeelsbestand
Op teldatum 1 oktober 2011 telde Scholengemeenschap De Rooi Pannen in totaal 754 (742 in 2010) personeelsleden. De nadere specificatie van de samenstelling van het personeelsbestand op teldatum 1 oktober 2011 is opgenomen in de Resultatenbox 2011. Het personeelsbestand is gespecificeerd naar geslacht, leeftijd, management, OP, OOP, op afdeling, sector en totaal. 3.3.
Functiedifferentiatie
Functiedifferentiatie wordt binnen Scholengemeenschap De Rooi Pannen m.n. gebruikt als middel om de bestaande onderwijsfunctie te onderscheiden naar rollen of kerntaken zoals docent, instructeur en onderwijsassistent. De docent, met de kerntaak “onderwijzen”, functioneert zelfstandig binnen de kaders van de opleiding, de instructeur, met de kerntaak “instrueren”, binnen het onderwijsprogramma en de onderwijsassistent, met de kerntaak “begeleiden”, onder verantwoordelijkheid van de docent, binnen het lesprogramma. Docenten, instructeurs en onderwijsassistenten vormen samen het onderwijsteam. De Rooi Pannen heeft geen streefcijfers geformuleerd ten aanzien van het aantal docenten, instructeurs en onderwijsassistenten. 3.4.
Tevredenheid
Eenmaal per twee jaar neemt Scholengemeenschap De Rooi Pannen een enquête af onder haar voltallig personeel. Ook in 2011 werd deze enquête afgenomen. Bij deze enquête worden vragen gesteld met betrekking tot arbeidsfaciliteiten, communicatie, werktoedeling, afdelingscultuur, samenwerking, betrokkenheid, welbevinden en veiligheid en overlegstructuur. De resultaten worden besproken in het Centraal Directie Beraad, door de managementteams en tijdens afdelings- en teamoverleg. Als de resultaten daartoe aanleiding geven worden verbeteracties in gang gezet waarvan het verloop en de resultaten uiteraard nauwkeurig worden bezien. De resultaten van de personeelsenquête 2011 zijn opgenomen in de Resultatenbox 2011.
21
3.5.
Deskundigheidsbevordering
Hoewel Scholengemeenschap De Rooi Pannen uitsluitend werkt met bekwaam, deskundig en bevoegd personeel acht zij het van belang om structureel te kijken naar mogelijkheden om de bekwaamheid op peil te houden of in voorkomende gevallen op onderdelen te verbeteren, als gezamenlijke verantwoordelijkheid van leidinggevende en medewerker. In het kader van deskundigheidsbevordering heeft De Rooi Pannen in 2011 specifieke doelgroepgerichte, praktische interne trainingen uitgevoerd : Trainingen klassenmentoren In 2011 werden, in het kader van deskundigheidsbevordering, diverse instituutsbrede, interne trainingen voor klassenmentoren uitgevoerd. Onderwerpen waren "vroegtijdig signaleren", "gesprekstechnieken" en “rapporteren en werken in / met het LeerlingVolgSysteem in Magister". Training projectmanagement In 2011 werd, eveneens in het kader van deskundigheidsbevordering, instituutsbreed de training Projectmanagement aangeboden aan onderwijzend personeel. Zoals bekend bestaan opleidingen van De Rooi Pannen zo veel mogelijk uit drie componenten, theorie, praktijk en projecten. De training was gericht op medewerkers die betrokken zijn bij de ontwikkeling en uitvoering van projecten. 3.6.
Ziekteverzuim
Scholengemeenschap De Rooi Pannen streeft naar een percentage ziekteverzuim personeel lager dan het landelijk gemidddelde. In 2011 kende Scholengemeenschap De Rooi Pannen een ziekteverzuimpercentage van 6,16% (5,08% in 2010). Ook in 2011 betreft het in nagenoeg alle gevallen niet-arbeidsgerelateerd ziekteverzuim. Landelijke verzuimpercentages zijn bij het ter perse gaan van dit jaarverslag nog niet bekend. 3.7.
Arbo
In 2011 heeft de Arbocommissie zich hoofdzakelijk gericht op het plan van aanpak van de RI&E, het toezicht houden op de uitvoering van de procedures/reglementen vanuit het Arbo-beleidsplan en de de uitvoering van de calamiteitenoefeningen. RI&E In het afgelopen jaar is de Arbocommissie druk geweest met het analyseren en voorbereiden van de plannen van aanpak van de RI&E ten behoeve van de onderwijsafdelingen. Veel van de elementen uit de RI&E die zijn vermeld in de afdelingsplannen van aanpak vergden een nadere uitwerking en dan met name waar het de rolverdeling tussen centraal (in hoofdzaak de centrale dienst Facilitaire Zaken) en decentraal (de onderwijsafdelingen) betreft. Wie doet wat en wanneer of in welke volgorde is vastgesteld in de Arbocommissie. In het jaar 2012 kunnen vervolgens zowel de centrale diensten als de onderwijsafdelingen ieder voor zich of gezamenlijk aan de slag met de afhandeling van de zaken uit de plannen van aanpak. Procedure Ongevallenmelding- en registratie In 2011 zijn er geen meldingen geweest in het kader van de Procedure Ongevallenmelding- en registratie noch is er anderszins aanleiding geweest om maatregelen te nemen of het beleid aan te passen.
22
Procedure Bestrijding Ongewenst Gedrag In het kader van de Procedure Bestrijding Ongewenst Gedrag is er in 2011 door medewerkers géén contact gelegd met de externe vertrouwenspersoon noch zijn er klachten neergelegd bij de interne vertrouwenspersonen of bij de interne klachtencommissie. Calamiteitenoefeningen In de 2011 hebben 10 van de elf (onderwijs)afdelingen een calamiteitenoefening gehouden. De oefeningen worden thans geëvalueerd waarna zal worden bezien in hoeverre de calamiteitenplannen aanpassing behoeven. De afdeling die nog niet heeft geoefend zal, eventueel in samenwerking met externe organisaties, de ontruimingsoefening in 2012 plannen. De Arbocommissie heeft nadrukkelijk bij het CDB gepleit dat hiervoor aandacht blijft en zal de ontwikkelingen dienaangaande nauwgezet blijven volgen. Interne geschillencommissie In 2009 heeft het College van Bestuur van Scholengemeenschap De Rooi Pannen, in overleg met de PMR, in het Centraal Directie Beraad een Reglement Interne Geschillencommissie vastgesteld, conform de CAO BVE. De commissie behandelt de geschillen tussen werknemer en werkgever over de toepassing van de CAO. In 2011 zijn er geen zaken voorgelegd aan deze commissie. Onvervulde vacatures Scholengemeenschap De Rooi Pannen had in 2011 geen onvervulde vacatures. Plan van Inzet Voor docenten hanteert Scholengemeenschap De Rooi Pannen reeds jaren de zgn. 18/26 regel. Dit houdt in dat docenten minimaal 18 en maximaal 26 lessen van 50 minuten verzorgen per week met een vaste opslag van 25 minuten per les en minimaal 7 klokuren voor overige taken. Voor instructeurs geldt de vergelijkbare 23/32-regel met een vaste opslag van 10 minuten per instructieles van 50 minuten. De vaste opslag is bedoeld voor de voorbereiding van lessen, het maken en corrigeren van toetsen en examens en voor deskundigheidsbevordering. Daarbij wordt uitgegaan van een normjaartaak van 1659 klokuren, 40 weken van 40 klokuren met 59 door het personeelslid zelf in te vullen klokuren voor scholing en professionalisering en ter compensatie van voorlichtingsavonden etc. Het plan van inzet wordt jaarlijks per onderwijsteam voor het einde van het schooljaar besproken en vastgesteld. Jaarlijks controleert het College van Bestuur alle plannen van inzet van alle afdelingen. Deze controle maakt onderdeel uit van de cyclus van structurele interne controle. In 2011 heeft het College van Bestuur bij de controle van de plannen van inzet geen tekortkomingen geconstateerd. Klachten- en klokkenluidersregeling In het Centraal Directie Beraad van 8 februari 2010 is een klachten- en klokkenluidersregeling vastgesteld. Deze regeling is tot stand gekomen op initiatief van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. De regeling maakt onderscheid tussen “gewone” klachten en vermoedens van misstanden. In beide gevallen wordt per zaak een commissie samengesteld om de objectiviteit te kunnen waarborgen. De regeling is gepubliceerd in de besloten omgeving op Personeelsinfo (intranet) met een samenvatting en verwijzing in het personeelsblad Pannenrama. In 2011 is er geen melding gedaan in het kader van deze regeling.
23
4.
Onderwijs
4.1.
Beleid
Scholengemeenschap De Rooi Pannen streeft bij de inrichting van haar onderwijs naar een evenwichtige verdeling van theorie, (interne / externe) praktijk en projecten bij alle opleidingen. Het beleidskader wordt vastgesteld in het Centraal Directie Beraad. Binnen dit beleidskader zijn de afdelingen autonoom in de inrichting van hun onderwijs en de regionale inkleuring in samenwerking met het regionale bedrijfsleven. Voor het MBO-onderdeel Loopbaan en Burgerschap maakte De Rooi Pannen in 2011 gebruik van een verantwoordingsdocument. In dit document wordt vermeld hoe het niet-kwalificerend onderdeel Loopbaan en Burgerschap is opgenomen in het onderwijsplan van de opleiding en welke onderwerpen / activiteiten daarbij aan de orde zijn. Voorts wordt de wijze van meting en beoordeling van de voortgang / ontwikkeling van de leerling aangegeven en de wijze waarop het eindniveau van de leerling wordt vastgesteld. Met betrekking tot het onderdeel Loopbaan en Burgerschap is in het Centraal Directie Beraad bepaald dat de Examencommissie zich er van dient te vergewissen dat de leerling aan zijn inspanningsverplichting heeft voldaan alvorens overgegaan wordt tot diplomering. Alle MBO-afdelingen Horeca, Vormgeving, Brood en Banket en Handel en de VMBO-afdelingen in Tilburg en Eindhoven beschikken over eigen, prominent aanwezige, interne praktijkfaciliteiten in de vorm van keukens, restaurants, hotels, ateliers, bakkerij met winkel, onderwijswinkelcentrum, etc. Voor de MBO-afdelingen Toerisme / Recreatie in zowel Tilburg, Breda als Eindhoven streeft Scholengemeenschap De Rooi Pannen naar meer aansprekende, interne praktijkfaciliteiten, zichtbaar op het eigen terrein. In 2010 werden in het Centraal Directie Beraad de eerste uitgangspunten besproken om deze interne praktijk te optimaliseren, verdere concretisering vond plaats in 2011. In het kader van versterking van de interne praktijk voor het VMBO werd in 2011 een gloednieuwe keuken/restaurantcombinatie en onderwijswinkel door de afdeling VMBO in Tilburg in gebruik genomen. De afdeling beschikt daarmee over volwaardige praktijkfaciliteiten waardoor zowel de VMBO-leerlingen Handel en Verkoop als Consumptief in Tilburg zodanig praktijkervaring op kunnen doen dat zij nog beter zijn voorbereid op de vervolgopleidingen van de MBO-afdelingen Handel en Horeca. 4.2.
Onderwijstijd
Geprogrammeerde onderwijstijd De geprogrammeerde onderwijstijd van alle opleidingen van alle afdelingen wordt jaarlijks door het College van Bestuur secuur gecontroleerd aan de hand van de onderwijsplannen, ook in 2011. Deze interne controle maakt deel uit van de planning-en-control cyclus. Bij de controle van de geprogrammeerde onderwijstijd werden door het College van Bestuur in 2011 geen tekortkomingen geconstateerd. Gerealiseerde onderwijstijd De gerealiseerde onderwijstijd wordt door alle afdelingen van Scholengemeenschap De Rooi Pannen geregistreerd in het uniforme Registratiebestand Gerealiseerde Onderwijstijd. Het College van Bestuur controleert de gerealiseerde onderwijstijd van alle opleidingen van alle afdelingen jaarlijks op 1 oktober, op 1 maart en aan het einde van het schooljaar. Deze interne controle maakt deel uit van de planning-en-control cyclus. Bij de controle van de gerealiseerde onderwijstijd werden door het College van Bestuur in 2011 geen tekortkomingen geconstateerd.
24
De gerealiseerde onderwijstijd is tevens structureel onderwerp van gesprek bij de periodieke bespreking van de managementrapportages, in het MT-overleg en de vergaderingen van alle (onderwijsteams van alle) afdelingen. Door deze wijze van interne controle wordt een dreigend tekort aan gerealiseerde onderwijstijd tijdig gesignaleerd en kunnen, indien noodzakelijk, adequate maatregelen worden genomen voor tussentijdse reparatie. Dat deze vorm van controle en waar nodig reparatie zijn vruchten af heeft geworpen, blijkt uit het feit dat in 2011 zowel bij alle VMBO- als alle MBO-opleidingen de urennorm werd gehaald. Oordeel Inspectie van het Onderwijs inzake onderwijstijd Op 17-05-11 bezocht de Inspectie van het Onderwijs Scholengemeenschap De Rooi Pannen voor de steekproefcontrole van de onderwijstijd, dit maal van de opleiding Medewerker Bediening Café / Bar (Bartender) met Crebonummer 94151 van de afdeling Horeca Tilburg en de opleiding Front Officemedewerker met Crebonummer 90620 van de afdeling Toerisme / Recreatie Tilburg. De Inspectie concludeerde dat “beide opleidingen een voldoende aantal uren hebben geprogrammeerd en naar verwachting gerealiseerd om te voldoen aan het vereiste van 850 klokuren.” 4.3.
Schoolverlaten
Als een leerling Scholengemeenschap De Rooi Pannen verlaat wordt de reden van uitstroom in de volgende DUO-categorieën geregistreerd: • persoonsgebonden factoren waar de instelling in principe absoluut geen invloed op kan uitoefenen; • persoonsgebonden factoren waarbij de instelling in principe niets kan doen aan de oorzaken maar wellicht wel aan de opvang; • instellingsgebonden factoren; • studie- en beroepskeuzegebonden factoren; • arbeidsmarkt- en (externe) omgevingsfactoren; • zonder diploma, maar wel succesvol / afgesproken resultaat behaald; • onbekend; • geen uitval. (doorstroom, opstroom, wisseling, diploma behaald enzovoort). Scholengemeenschap De Rooi Pannen streeft naar terugdringing van het aantal leerlingen dat zonder diploma het onderwijs verlaat en voert daartoe op alle VMBO- en MBO-afdelingen een aantal “uitstroom”-beperkende maatregelen uit: • met alle aangemelde leerlingen, zowel voor VMBO als voor MBO, wordt een toelatingsgesprek gevoerd waarvoor ook de ouders / verzorgers uitgenodigd worden, • warme overdracht en persoonlijke contacten met mentoren, decanen, leerkrachten van groep 8 etc. van de toeleverende opleiding / school, • op de leerling afgestemde persoonlijke begeleiding door klassendocenten, vakdocenten, leerlingbegeleiders en andere interne zowel als externe deskundigen, • doorlopende leer- en zorglijn voor naar MBO-opleidingen doorstromende VMBO-leerlingen, • structureel, persoonlijk contact met alle ouders / verzorgers ongeacht de leeftijd van de leerling, o.a. tijdens collectieve en individuele ouderavonden waarbij het geen uitzondering is dat ten minste 95% van alle ouders / verzorgers aanwezig zijn, • aanwezigheidsregistratie met direct contact met ouders / verzorgers bij afwezigheid, • structurele monitoring van de individuele leerling, • exitgesprekken met alle leerlingen die een opleiding verlaten, overstappen naar een andere opleiding danwel gaan werken, • verzuimprotocol per afdeling, • aansluiting op Digitaal Verzuimloket, • inrichting ZAT’s MBO.
25
Ook in 2011 werd op alle afdelingen in MT-vergaderingen, afdelings- en teamvergaderingen structureel uitvoerig aandacht besteed aan de interne controle op de naleving van de afspraken inzake de aan/afwezigheidsregistratie, het gebruik van verzuimprotocollen en de meldingen bij het Digitaal Verzuimloket. Tijdens het themadeel van een dagvergadering van het Centraal Directie Beraad vond in 2011 de evaluatie plaats van de exitprocedure, de verzuimprocedures, het gebruik van de verzuimprotocollen en de meldingen bij het Digitaal Verzuimloket. De verzuimprocedures, verzuimprotocollen en de wijze waarop meldingen bij het Digitaal Verzuimloket plaatsvinden bleken goed hanteerbaar en blijven derhalve vooralsnog ongewijzigd gehandhaafd. Wederom werd geconcludeerd dat de persoonlijke begeleiding van de leerling en het persoonlijk contact met de ouders / verzorgers van de leerling door de klassenmentor primair is in het voorkomen van verzuim en vroegtijdig schoolverlaten. Als de klassenmentor zijn leerlingen goed kent, blijkt hij veelal in staat om vroegtijdig problemen te signaleren en waar nodig maatregelen te nemen. Daarbij speelt ook het persoonlijk, individueel contact van de klassenmentor met de ouders / verzorgers van zijn leerlingen een zeer belangrijke rol. In dit kader is in 2011 er dan ook voor gekozen om ouders / verzorgers voortaan structureel uit te nodigen voor het bijwonen van de exitgesprekken. Daarbij wordt aangegeven dat hun aanwezigheid bijzonder op prijs wordt gesteld. VSV-gegevens zijn opgenomen in de Resultatenbox 2011.
26
4.4.
Oordeel Inspectie van het Onderwijs
Instellingsprofiel De Inspectie van het Onderwijs publiceert sinds december 2010 jaarlijks instellingsprofielen voor bekostigde en niet-bekostigde instellingen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve). Daarmee wil zij meer inzicht geven in de algehele kwaliteit van deze instellingen. Voor de bekostigde instellingen geeft het instellingsprofiel voor elke instelling: • naam en plaats van de instelling; • enkele basisgegevens; • de uitkomsten van het toezicht; • het onderwijsrendement; • financiële informatie en de uitkomsten van het toezicht daarop; • het opleidingenaanbod en de samenstelling van de studentenpopulatie.
27
28
29
30
5.
Examinering
5.1.
Beleid
De inrichting van het onderwijs is, binnen gestelde kaders, een zaak van de afdelingen maar examinering wordt, eveneens binnen gestelde kaders, gezamenlijk vormgegeven. Hier voor zijn o.a. gezamenlijke formats, procedures, handboeken, onderwijsregelingen en examenregelingen ontwikkeld voor zowel de VMBO- als de MBO-afdelingen die in 2011 werden geëvalueerd en waar nodig aangepast ter vaststelling in het Centraal Directie Beraad. 5.2.
Oordeel Inspectie van het Onderwijs
Opbrengstenkaart VO 2011 De Inspectie van het Onderwijs publiceerde ook in 2011 de jaarlijkse Opbrengstenkaart VO. De VMBO-afdelingen in Tilburg en Eindhoven werden beoordeeld met "voldoende" en de Inspectie verklaarde het basistoezicht van toepassing op alle leerwegen van beide afdelingen. Onderzoek kwaliteit examinering 2010-2011 MBO Op 09-02-11, 06-04-11 en 07-04-11 onderzocht de Inspectie van het Onderwijs in het kader van het jaarlijks onderzoek examinering MBO de opleidingen Aankomend Verkoopmedewerker, Vormgever Reclame Presentatie en Communicatie, Medewerker Sign, Afdelingmanager Horeca, Gespecialiseerd Kok, Bedrijfsleider Fastfoodsector, Zelfstandig Werkend Gastheer/Gastvrouw, Verkoper Vakantiereizen, en Leisure & Hospitality Host. In het eindrapport oordeelde de Inspectie: Dit onderzoek leidt tot de volgende conclusie. Voldoende examenkwaliteit De kwaliteit van examinering van de onderzochte opleidingen is voldoende. • 10155 Vormgever reclame, presentatie en communicatie, BOL • 10385 Afdelingsmanager, BBL • 10389 Gespecialiseerd kok, BBL • 10875 Bedrijfsleider fastfoodsector, BBL • 90652 Commercieel medewerker reizen (Verkoper vakantiereizen), BOL • 90910 Aankomend verkoopmedewerker (Aankomend verkoopmedewerker), BOL • 94120 Leisure & hospitality (Leisure & hospitality host), BOL • 94153 Medewerker bediening/café-bar (Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw), BBL • 94500 Signmaker (Medewerker sign), BOL De inspectie voert geen vervolgtoezicht uit, aangezien de examenkwaliteit bij deze onderzochte opleidingen voldoende is. (bron: Rapportage Inspectie van het Onderwijs Kwaliteit Examinering 2010-2011 De Rooi Pannen d.d. juli 2011)
31
6.
Financiën
6.1.
Beleid
In een decentrale organisatie als De Rooi Pannen met verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie wordt het financieel beleid met name gekenmerkt door duidelijke kaders waarbinnen de autonome onderwijsafdelingen met een zo groot mogelijke mate van vrijheid opereren en afdelingen zelfstandig, soms zelfs op het niveau van onderwijsteams, verantwoordelijk zijn voor de besteding van hun eigen budget. Evenals op andere beleidsterreinen heeft De Rooi Pannen ten aanzien van financiën een duidelijke visie, onderwijsgeld dient primair besteed te worden aan onderwijs. De volledige, jaarlijkse Rijkssubsidie van OCW wordt direct na ontvangst door De Rooi Pannen rechtstreeks verdeeld over de onderwijsafdelingen. Nog te ontvangen, incidentele, subsidiegelden worden niet opgenomen in de begroting en niet structureel ingezet. In het Centraal Directie Beraad wordt vervolgens jaarlijks de begroting van de afdeling Overhead vastgesteld. Alle onderwijsafdelingen dragen naar rato bij aan het vastgestelde budget van de afdeling Overhead. Vervolgens zijn alle afdelingen verantwoordelijk voor hun eigen afdelingsbegroting, waar mogelijk zelfs gebaseerd op subdeelbegrotingen per onderwijsteam binnen de afdeling. De uitgangspunten van de begroting worden jaarlijks in maart vastgesteld in het Centraal Directie Beraad. Daarbij worden reeds jaren kaders gesteld met betrekking tot o.a. het percentage netto loonkosten van een afdeling, zijnde maximaal 60% van de totale baten voor een MBO-afdeling en 65% van de totale baten voor een VMBO-afdeling of bij uitzondering meer dan het gestelde percentage mits de afdeling een sluitende begroting heeft en de realisatie binnen de begroting blijft. Kaders voor de begroting zijn met name gebaseerd op ervaringsgegevens en hebben inmiddels hun nut en noodzaak bewezen. Een reden te meer om de komende jaren deze kaders te handhaven. Sinds jaar en dag zijn de financiële resultaten per afdeling en DRP-breed maandelijks een vast agendapunt in het Centraal Directie Beraad en in het overleg van het managementteam per afdeling. Deze maandoverzichten vormen een van de meest sterke sturingsinstrumenten voor zowel het College van Bestuur als de directie van de afdelingen. Tweemaal per jaar legt elke afdeling volgens een vast format op alle beleidsterreinen, dus ook financiën, inhoudelijk verantwoording af aan het College van Bestuur in de vorm van een managementrapportage die door het College uitvoerig besproken wordt met het voltallig managementteam van elke afdeling. Indien noodzakelijk worden verbeteracties in gang gezet die waar nodig worden bijgestuurd en waarvan de resultaten secuur worden gevolgd door het College van Bestuur. De komende jaren wordt, mede gezien de groei, ingezet op verdere versterking van de interne controle o.a. op het gebied van financiën en worden, in dit verband, beschrijvingen vastgelegd van met name de financiële processen binnen De Rooi Pannen, zoals de in- en verkoop. Een afdeling is volledig verantwoordelijk voor haar eigen financiën. Als een afdeling een boekjaar afsluit met een positief resultaat wordt dit resultaat toegevoegd aan de reserve van de afdeling en komt dit dus rechtstreeks ten goede aan de afdeling. Daar staat tegenover dat als een afdeling een boekjaar met een negatief resultaat afsluit en niet de noodzakelijke reserve heeft om dit resultaat te compenseren deze afdeling adequate bezuinigingsmaatregelen dient te treffen zodat in het daarop volgend boekjaar dit verlies volledig wordt weggewerkt. Het beschikken over en het verantwoordelijk zijn voor het eigen budget en het eigen jaarlijks financieel resultaat vergroot de betrokkenheid van de personeelsleden van een afdeling. In het kader van het uitgangspunt dat verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie dienen te liggen wordt gestreefd, waar mogelijk, naar budgetten en budgetverantwoordelijkheid op het niveau van de opleidingsteams binnen de afdelingen.
32
De Rooi Pannen streeft jaarlijks naar een financieel resultaat van 5%, de zogenaamde risicodekking. Met deze risicodekking wordt het eigen vermogen dusdanig op peil gehouden dat noodzakelijke investeringen, zowel op korte als langere termijn, ten gevolge van de constante groei van het aantal leerlingen, op verantwoorde wijze plaats kunnen blijven vinden. Het financieel beleid van De Rooi Pannen heeft in de afgelopen meer dan veertig jaar zijn kracht zeker bewezen. Zelfs in een tijd waarin landelijke bezuinigingsmaatregelen ten aanzien van onderwijs, in toenemende mate vergaande consequenties hebben voor collega-instituten, is en blijft De Rooi Pannen een financieel sterke en stabiele organisatie met een jaarlijks resultaat om trots op te zijn. De Rooi Pannen ziet vooralsnog geen enkele reden tot aanpassing van haar beleidsuitgangspunten op het gebied van financiën. Het vigerend beleid biedt, naar het oordeel van De Rooi Pannen, voldoende garanties voor een financieel gezonde toekomst. Ook in het financieel beleid is decentralisatie het uitgangspunt. Alle binnenkomende normatieve subsidie, met uitzondering van de huisvestingsvergoeding twen behoeve van de afdeling Overhead, gaat rechtstreeks naar de onderwijsafdelingen op basis van een intern, in het Centraal Directie Beraad vastgesteld, betaalritme, rekening houden met groei en personele lasten. De onderwijsafdelingen ontvangen een vast bedrag per leerling aan deelnemers- en diplomavergoeding, conform de begrotingsuitgangspunten die jaarlijks in maart in het Centraal Directie Beraad worden vastgesteld. Overige, incidentele, additionele subsidiegelden worden uitsluitend na defintieve toezegging door OCW opgenomen in de exploitatie. De onderwijsafdelingen stellen jaarlijks de begroting van de afdeling Overhead vast in het Centraal Directie Beraad. Onderwijsafdelingen dragen naar rato van de ontvangen subsidie bij aan de afdeling Overhead. De financiële meerjarenprognose met een looptijd van vijf jaar wordt jaarlijks bijgesteld op basis van de meerjarenprognose leerlingen, uitgaande van een groei van 0%. Afdeling ontvangen maandelijks, ter bespreking in het Centraal Directie Beraad en in de managementteams, een overzicht van de financiële resultaten in relatie tot de begroting. Managementteams bespreken per afdeling de financiële resultaten tweemaal per jaar met het College van Bestuur tijdens besprekingen aan de hand van de door de managementteams aangeleverde managementrapportages. In het kader van decentralisatie beschikken afdelingen over een eigen afdelingsbudget en afdelingsreserve. Ten aanzien van de afdelingsreserves hanteert Scholengemeenschap De Rooi Pannen de volgende uitgangspunten: • de afdelingsreserves worden opgebouwd uit de positieve resultaten van de afdelingen, • de maximale reserve per afdeling bedraagt € 250.000, • mocht door een positief resultaat van een afdeling de maximale reserve boven de € 250.000 uitkomen, dan wordt het meerdere boven de € 250.000 toegevoegd aan de algemene reserve, • de afdelingsreserve kan worden gebruikt om een negatief exploitatieresultaat te compenseren, • een negatieve reserve is niet toegestaan. In 2011 werd in het Centraal Directie Beraad besloten dat een over 2011 door een onderwijsafdeling opgebouwde negatieve reserve (grotendeels) ten laste wordt gebracht van de begroting 2012. Een eventueel restant aan negatieve reserve wordt ten laste gebracht van de begroting 2013. De afdelingen VMBO Tilburg, VMBO Eindhoven en Handel Tilburg sloten 2011 af met een negatieve reserve. De afdelingen Horeca Tilburg en Vormgeving bereikten over 2011 de maximale reserve. De totale reserve van de tien onderwijsafdelingen over 2011 was positief.
33
Met betrekking tot het beleidsterrein Financiën zijn in het Centraal Directie Beraad, het overleg van het College van Bestuur met de directeuren van de afdelingen, de volgende beleidsdoelstellingen geformuleerd: • • •
personele lasten van de onderwijsafdelingen bedragen niet meer dan 60% van de totale baten voor een MBO-afdeling en 65% voor een VMBO-afdeling, risicodekking bedraagt 5% van de totale baten, de realisatie dient binnen de begroting te zijn.
In 2011 realiseerden de MBO-afdelingen Toerisme / Recreatie Tilburg, Handel en T/R Eindhoven een percentage personele lasten hoger dan 60% van de totale baten. Het gemiddelde aan personele lasten over de tien onderwijsafdelingen bedroeg in 2011 61%. In 2011 werd een risicodekking gerealiseerd van 5,9%, in 2010 was dit 3,7%. In het kader van de versterking van de interne controle werd ook in 2011 door een intern controleur, een zittende medewerker van de centrale dienst Financiën die voor dat deel van zijn taak rechtstreeks wordt aangestuurd door de voorzitter van het College van Bestuur, controles uitgevoerd op een aantal zaken zoals de volledigheid van de leerlingendossiers. De medewerker is tevens belast met het formuleren van procedurebeschrijvingen, o.a. met betrekking tot het inkoopproces. 6.2.
Balans
De balans op 31 december 2011 ziet er als volgt uit:
Balans 2011
(bedragen x € 1.000)
ACTIVA
PASSIVA
2011
2010
2011
Vaste activa - materieel - financieel
Garantie vermogen 72.644 -
74.475 -
Vlottende activa - voorraden - vorderingen - liquide middelen
2010
139
130
2.790 7.575 83.148
2.549 5.591 82.745
34
- eigen vermogen - voorzieningen
47.044 2.205
43.447 2.158
Langlopende leningen
23.774
25.886
Kortlopende schulden
10.125
11.254
83.148
82.745
6.3.
Staat van baten en lasten
De totaalcijfers van de exploitatie 2011 laten het volgende beeld zien:
Exploitatie 2011
(bedragen x € 1.000)
Baten
Lasten
Werkelijk Rijksbijdrage 54.616 Contractactiviteiten 314 Overige baten 5.923
Begroot 52.843 301 5.392
60.852
58.536
Werkelijk Personele lasten 36.520 Afschrijvingen 6.305 Huisvestingslasten 3.222 Overige lasten 10.049 Financiële baten/lasten 1.160 Saldo exploitatie 3.596 60.852
Begroot 35.267 6.865 3.108 8.830 1.440 3.026 58.536
Het positieve resultaat van € 3.600.000, zijnde 5,9% van de totale opbrengsten, wordt hoofdzakelijk behaald door toename van de subsidie vanuit de overheid en overige inkomsten als gevolg van de groei van het aantal leerlingen. Ook de niet begrote incidentele subsidies voor innovatie- en stagebox, taal en rekenen, schoolmaatschappelijk werk etc. ten bedrage van € 1,3 miljoen hebben aan dit resultaat bijgedragen. Het werkelijke exploitatieresultaat over 2011 is daardoor 0,9% hoger uitgevallen dan het verwachte resultaat van 5%. 6.4.
Financieel resultaat
In 2011 realiseerde Scholengemeenschap De Rooi Pannen een financieel resultaat van 5,9% van de opbrengsten (vgl. 3,7% in 2010). 6.5.
Solvabiliteit
Op balansdatum bedroeg de solvabiliteit (verhouding eigen vermogen/totaal vermogen) 56,6%, dit is een toename van 7,8% ten opzichte van 2010 (52,5%). (Solvabiliteit: hieronder wordt verstaan de mate waarin de stichting er toe in staat is om aan haar duurzame verplichtingen te voldoen.) De stijging van de solvabiliteit wordt met name veroorzaakt door de hoge afschrijvingen (o.a. door de vervroegde afschrijvingen in Eindhoven en Breda) en het positief resultaat. Solvabiliteit in procenten 60%
40%
20%
0% 2004
2005
2006
2007
2008
2009
35
2010
2011
6.6.
Liquiditeit
De liquiditeit bedroeg 103,8% op balansdatum (verhouding tussen vlottende activa/kortlopende schulden). Een toename van 41,2% t.o.v. 2010 (73,5%). (Door middel van dit kengetal wordt beoordeeld in hoeverre de stichting in staat is haar kortlopende schulden te voldoen.) Liquiditeit in procenten 100%
80%
60%
40%
20%
0% 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
In 2011 was de kasstroom uit de exploitatie, afschrijvingen en voorzieningen € 8,6 miljoen positief. Naast de aflossing van de langlopende leningen van € 2,1 miljoen, hebben we de investeringen in de winkel en het winkelplein van de afdeling VMBO te Tilburg, de verbouw van het gebouw in Eindhoven, de verbouw van het terrein en de sloop van de opstallen aan de Europalaan en diverse kleine verbouwingen/investeringen uit eigen middelen gefinancierd ten bedrage van € 4,5 miljoen. Het resterende saldo van de liquide middelen bedroeg op balansdatum nog € 7,6 miljoen positief. Dit zal samen met de verwachte kasstroom 2012 voldoende zijn om de geplande investeringen voor de verbouw Eindhoven en de vervangingsinvesteringen in 2012 uit eigen middelen te financieren. De voornaamste risico’s of onzekerheden voor onze organisatie blijft de financiering door de overheid. De effecten van de huidige economische crisis kunnen hier sterk op doorwerken, alsmede op de fluctuatie (grotere toename) van het aantal leerlingen. Deze risico’s proberen we zoveel als mogelijk te beperken door de incidentele middelen niet structureel in te zetten. 6.7.
Rentabiliteit
De rentabiliteit van het eigen vermogen bedraagt over 2011 7,6% (4,9% in 2010) en de rentabiliteit van het totale vermogen over 2011 bedraagt 4,3% (2,6% in 2010). Scholengemeenschap De Rooi Pannen streeft naar een rentabiliteit van 7% van het eigen vermogen. Ondanks de extra afschrijvingen in het kader van de huisvesting in Breda, werd dit percentage in 2011 ruimschoots gehaald door de extra ontvangen incidentele subsidies.
36
7.
Medezeggenschap
7.1.
Beleid
Binnen Scholengemeenschap De Rooi Pannen wordt al jaren uitstekend samengewerkt tussen de school / het College van Bestuur en de vertegenwoordigers van personeel, ouders VMBO en MBOleerlingen binnen de Medezeggenschapsraad. In een sfeer van grote openheid wordt informatief, oriënterend en besluitvormend gesproken over alle onderwerpen die tot het werkterrrein van de Medezeggenschapsraad behoren maar ook andere zaken die daartoe strikt genomen niet behoren komen regelmatig ter sprake. Er is Scholengemeenschap De Rooi Pannen veel aan gelegen dit zo te houden bij het inrichten van de zogenaamde "gedeelde medezeggenschap" die vanaf maart 2011 ingericht is. 7.2.
Actueel
Ouderraad, Leerlingenraad en Ondernemingsraad In 2011 werden de Ouderraad, de Leerlingenraad en de Ondernemingsraad formeel opgericht. De Ouderraad voor de twee VMBO-afdelingen bestaat uit 2 vertegenwoordigers per vestiging. Voor de acht MBO-afdelingen is er een Leerlingenraad die op instituutsniveau een aantal keren per jaar overleg heeft. Nadrukkelijk bedoeld als aanvulling op het overleg met ouders en leerlingen dat op de afdelingen zo structureel mogelijk gehandhaafd en uitgebreid moet worden want medezeggenschap is een uitstekend middel tot kwaliteitsverbetering. Gezien de nadrukkelijke koppeling van de te bespreken onderwerpen aan de dagelijkse gang van zaken in het onderwijs, wordt dit overleg gevoerd met het CvB-lid dat verantwoordelijk is voor Onderwijs en Kwaliteitszorg. In de Ondernemingsraad wordt structureel overleg gevoerd tussen het College van Bestuur en vertegenwoordigers van het personeel over onderwerpen die, meer nog dan voorheen, betrekking hebben op het wel en wee van de organisatie als geheel. Vanwege het belang van dit overleg en de te bespreken onderwerpen is bij dit overleg structureel het CvB-lid belast met de portefeuille Personeelszaken aanwezig. In de oprichtingsfase verscheen periodiek een intern OR-bulletin. Een informatieblad inzake OR-aangelegenheden ten behoeve van het voltallig personeel. Vanuit de organisatiestructuur van Scholengemeenschap De Rooi Pannen is bij de inrichting van de Ouderraad, de Leerlingenraad en de Ondernemingsraad de vertegenwoordiging op basis van (onderwijs-)afdelingen die er was, gehandhaafd. Met dien verstande dat de grootste afdeling, Horeca Tilburg, een extra vertegenwoordiger heeft in de Leerlingenraad. Eenmaal per jaar wordt door de Ouderraad, de Leerlingenraad en de Ondernemingsraad gezamenlijk overleg gevoerd. Dit overleg wordt bijgewoond door het voltallig College van Bestuur om het belang te onderstrepen van samenwerking. Uitgangspunten met betrekking tot de "gedeelde medezeggenschap" zijn nader geconcretiseerd en vastgelegd in het Medezeggenschapsstatuut. In 2011 werden naast het Medezeggenschapsstatuut ook het Reglement Leerlingenraad, het Huishoudelijk Reglement Leerlingenraad, het Verkiezingsreglement Leerlingenraad, het Reglement OR en het Reglement Werkoverleg (reglementering zeggenschap op basis van het Professioneel Statuut) vastgesteld.
37
8.
PR
8.1.
Beleid
Externe PR De Rooi Pannen staat reeds meer dan veertig jaar voor kwalitatief hoogstaand VMBO- en MBOonderwijs in de sectoren handel, horeca, toerisme / recreatie en vormgeving waarbij het beleid is gebaseerd op kleinschaligheid, verticaliteit en praktijkleren. Beleidsaspecten die in PR-uitingen van De Rooi Pannen reeds jaar en dag uitvoerig belicht worden en niet alleen hebben bijgedragen tot de naamsbekendheid van De Rooi Pannen maar inmiddels ook hebben geresulteerd in een merknaam die staat voor vakmanschap en kwaliteit. De Rooi Pannen profileert zich in haar PR-uitingen nadrukkelijk als een smalle, verticale scholengemeenschap voor beroepsonderwijs, niet als een groot ROC. Een school die open staat voor elke leerling die geschikt is voor het beroep waarvoor wordt opgeleid en die past in het soort onderwijs dat De Rooi Pannen aanbiedt, gericht op het bereiken van het hoogst haalbare voor elke leerling vanaf 12 jaar. De Rooi Pannen geeft in haar PR-uitingen uiting aan datgeen waar zij voor staat. In een tijd waarin het imago van het Nederlands beroepsonderwijs, ten gevolge van diverse veelal minder positieve veranderingen zwaar te lijden heeft, acht De Rooi Pannen het meer dan ooit van belang om zich nadrukkelijk in de markt te blijven zetten als een school voor kleinschalig, gedegen, gestructureerd, praktijkgericht onderwijs, overtuigd als zij is van haar onderscheidend vermogen. Met betrekking tot haar externe PR onderscheidt De Rooi Pannen haar specifieke doelgroepen, te weten potentiële leerlingen, ouders/verzorgers van deze leerlingen, toeleverende BO- en VOscholen, collega-scholen, BPV-bedrijven, leveranciers / bedrijfsleven, instellingen, buurtbewoners, pers, oud-leerlingen, Businessclub en de landelijke, regionale en lokale overheid. In het Communicatie Actieplan, dat jaarlijks in het Centraal Directie Beraad wordt vastgesteld, worden per doelgroep de middelen en de (media-) activiteiten vastgelegd,. Naast voorlichtingsbijeenkomsten, de jaarlijkse Open Dag en informatiedagen, advertenties, informatiegidsen, brochures, het huis-aan-huis magazine, de meeloopdagen, de bezoeken aan toeleverende scholen, etc. besteedt De Rooi Pannen ook aandacht aan haar digitale informatievoorziening. In een tijd waarin informatie via internet in toenemende mate een rol speelt bij de keuze van een vervolgopleiding streeft De Rooi Pannen naar een gebruiksvriendelijke en informatieve website waarmee niet alleen toekomstige leerlingen, hun ouders/verzorgers en de toeleverende scholen maar ook het stagebiedend en afnemend bedrijfsleven op overzichtelijke wijze een zo compleet mogelijk beeld geboden wordt van het onderwijs van De Rooi Pannen. Free-publicity Naast PR-activiteiten, vastgelegd in het jaarlijks Communicatie Actieplan De Rooi Pannen, maakt De Rooi Pannen in toenemende mate gebruik van free-publicity. Goede contacten met redacties van diverse media zijn dan ook van groot belang. In vakbladen, (regionale) dagbladen, huis-aan-huis bladen en programma's van lokale en regionale tv- en radiozenders wordt aandacht besteed aan bijvoorbeeld het behalen van prijzen in landelijke wedstrijden door leerlingen Horeca, de oprichting van college companies (mini-ondernemingen) door leerlingen Handel, het runnen van het onderwijsrestaurant door VMBO-leerlingen, etc. Ook ten aanzien van free publicity hanteert De Rooi Pannen de stelregel "de leerling staat centraal". Als het gaat om PR zijn de (oud-) leerlingen immers de beste ambassadeurs van De Rooi Pannen.
38
Interne PR personeel Interne PR speelt een belangrijke rol in elke organisatie. Ook De Rooi Pannen is gebaat bij goed geïnformeerd personeel. Personeelsleden voelen zich meer betrokken en “thuis” bij de organisatie als zij op de hoogte zijn van zaken die spelen niet alleen binnen hun eigen afdeling maar ook op instituutsniveau. In een sterk gedecentraliseerde en groeiende organisatie als De Rooi Pannen is met name informatie met betrekking tot andere afdelingen en De Rooi Pannen als geheel in toenemende mate belang om het “wij-gevoel” te blijven voeden en het “eilandgevoel” zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast acht De Rooi Pannen het van belang dat alle medewerkers zich het gedachtegoed van De Rooi Pannen eigen maken en ook uitdragen, niet alleen naar leerlingen maar ook naar buiten. Jaarlijks groeit het personeelsbestand. De Rooi Pannen streeft er naar om met name de jaarlijkse groep nieuwe personeelsleden in korte tijd bekend te maken met de missie en visie, de beleidsuitgangspunten, het “waarom we het doen zoals we het doen”, kortom het “Rooi-Pannendenken”. De informatievoorziening ten behoeve van personeel loopt via een tweetal kanalen. Enerzijds de digitale informatie in de besloten omgeving van de website die fungeert als naslagwerk ten behoeve van het voltallig personeel en anderzijds de “papieren” informatie in de vorm van de informatiebulletins per afdeling en het nieuwsblad “Pannenrama” dat periodiek in eigen beheer wordt uitgebracht en de incidentele publicatie “Nieuwsflits” met uitermate actueel nieuws, eveneens ten behoeve van het voltallig personeel. Interne PR leerlingen en hun ouders/verzorgers De interne PR gericht op leerlingen en hun ouders/verzorgers is een zaak van de onderwijsafdelingen en van essentieel belang voor het optimaal functioneren van de leerling maar ook om hem het gevoel te geven dat hij “erbij hoort”. De Rooi Pannen is van mening dat de digitale en zelfs de schriftelijke informatievoorziening hierbij “slechts” ter ondersteuning en aanvulling zijn, ten opzichte van het persoonlijk contact van de klassenmentor met zijn leerlingen en hun ouders/verzorgers. Persoonlijk contact vergroot de betrokkenheid van leerlingen en ouders/verzorgers en de klassenmentor brengt in zijn contact het gedachtegoed van De Rooi Pannen over op zijn leerlingen, zodat zij met de RooiPannen beroepshouding kunnen functioneren binnen het bedrijfsleven waar zij voor worden opgeleid. 8.2.
Actueel
Open Dag 23 januari 2011
Aantal bezoekers en aanmeldingen tijdens de Open Dag 2010 afdeling
2011
bezoekers aanmeldingen bezoekers aanmeldingen
Horeca Tilburg
2.036
59
2.255
65
Toerisme Tilburg
1.550
57
1.391
57
VMBO Tilburg
1.780
0
1.785
0
Handel Tilburg
1.376
68
1.792
96
39
Vormgeving Tilburg
2.154
52
1.750
52
Horeca Breda
1.179
50
1.455
78
771
34
886
41
VMBO Eindhoven
2.277
71
3.647
83
Horeca Eindhoven
2.285
84
2.900
94
Toerisme Eindhoven
1.164
56
1.415
73
Totaal
16.572
531
19.276
639
Toerisme Breda
Jaarlijks worden ook twee, drukbezochte, informatiemiddagen/avonden georganiseerd, in 2011 op 3 maart en 13 april. Enquête Open Dag Jaarlijks, dus ook in 2011, voert Scholengemeenschap De Rooi Pannen tijdens de Open Dag een enquête uit onder bezoekende, potentiële leerlingen en ouders / verzorgers en worden de redenen geïnventariseerd waarom gekozen wordt voor een opleiding bij Scholengemeenschap De Rooi Pannen. Uit de resultaten blijkt, ook in 2010, dat in toenemende mate een of meerdere van de volgende redenen van doorslaggevend belang zijn bij de keuze voor een opleiding bij Scholengemeenschap De Rooi Pannen: • de goede naam van De Rooi Pannen, • familie of kennissen hebben goede ervaringen met De Rooi Pannen, • geen groot ROC maar een kleine school waar je iedereen kent, • goede kans op een baan na het behalen van het diploma, • goede kans om verder te studeren na het behalen van het diploma, • de praktijkgerichtheid van de opleidingen. De resultaten van de Open Dag enquête 2011 zijn op opgenomen in de Resultatenbox 2011. Nieuwe website Op 21 november 2011 werd de nieuwe website van De Rooi Pannen gelanceerd. De website is primair gericht op de belangrijkste doelgroep: potentiële leerlingen en hun ouders.
Nieuwe voorlichtingsfilms In oktober 2011 namen alle afdelingen de nieuwe voorlichtingsfilms in gebruik. De voorlichtingsfilms vervangen de bekende voorlichtings-dvd en zijn voor alle voorlichters van De Rooi Pannen beschikbaar via een link op het besloten personeelsdeel van de website.
40
9.
ICT
9.1. Beleid Een decentrale organisatie, zoals De Rooi Pannen, met diverse autonome onderwijsafdelingen met eigen gebouwen, verspreid over meerdere vestigingsplaatsen, met een jaarlijks toenemend aantal leerlingen, een groeiend personeelsbestand en een type onderwijs dat nauw aansluit bij de dynamische praktijk van het bedrijfsleven waarvoor wordt opgeleid, stelt hoge eisen aan de ICTinfrastructuur, zowel qua techniek als qua beheer. De Rooi Pannen kent twee grote ICT-netwerken. Een, meer gesloten, administratief netwerk uitsluitend ten behoeve van de ondersteunende processen, te gebruiken door daartoe bevoegd personeel o.a. van de leerlingenadministratie en de financiële administratie en een, meer open, onderwijsnetwerk enkel en alleen ten behoeve van het onderwijsproces, voor leerlingen en personeel van de onderwijsafdelingen. Alle afdelingen maken in toenemende mate gebruik van beide netwerken. De twee netwerken zijn strikt van elkaar gescheiden uit het oogpunt van veiligheid en bescherming van privacy. De inrichting, beveiliging en het beheer van deze netwerken liggen op centraal niveau. Alle afdelingen werken met hetzelfde pakket aan programmatuur, het standaard image, wat jaarlijks in het Centraal Directie Beraad wordt vastgesteld. Daarnaast maken afdelingen gebruik van eigen afdelings- en/of branchespecifieke software. Alle onderwijsafdelingen beschikken in toenemende mate over een breed scala aan ICT-faciliteiten in het eigen gebouw, zoals een Open Leercentrum, lokalen met smartboards, etc. Ontwikkelingen die in de toekomst ongetwijfeld doorzetten. In haar beleid ten aanzien van ICT stelt De Rooi Pannen dat de leerling in zijn gebouw over alle ICT-faciliteiten moet kunnen beschikken die noodzakelijk zijn voor zijn opleiding, voor het behalen van zijn diploma. Met een gestaag groeiende leerlingenpopulatie is en blijft het up-to-date houden van adequate ICT-voorzieningen een belangrijk aandachtspunt. Naast aandacht voor de uitbreiding van beide netwerken, hardware en software wordt aandacht besteed aan beveiliging, filtering, opslagcapaciteit, rechtenstructuur en de gedragscode voor interneten emailgebruik voor zowel leerlingen als personeel. Daarnaast speelt de verdere ontwikkeling van de electronische leeromgeving een rol. Een medium dat, naar het oordeel van De Rooi Pannen, slechts ter aanvulling en ondersteuning mag dienen en zeer zeker niet ter vervanging van, primair, de persoonlijke communicatie van personeel en leerlingen. De komende jaren neemt ook het gebruik van sociale media als Facebook, etc. ongetwijfeld toe. De Rooi Pannen is en blijft ook in de toekomst kritisch ten aanzien van het gebruik van deze media. Uitsluitend daar waar nut en noodzaak voor het onderwijs aangetoond kan worden, worden deze media opengesteld voor personeel en leerlingen. In het kader van de externe digitale informatievoorziening spelen de ontwikkeling en het onderhoud van een gebruiksvriendelijke, informatieve website een belangrijke rol op ICT-gebied. Het optimaliseren van de interne digitale informatievoorziening vanuit de overhead, met name de centrale diensten, ten behoeve van het voltallig personeel in de besloten omgeving is daarbij een belangrijk aandachtspunt.
41
9.2.
Actueel
Infrastructuur In 2011 vond upgrading plaats van de totale infrastructuur van Scholengemeenschap De Rooi Pannen. De bandbreedtes werden aanzienlijk verhoogd om met name de pieken in internetgebruik op te kunnen vangen en om ruimte te bieden aan nieuwe ontwikkelingen zowel binnen het onderwijs als binnen de ondersteunende processen. Overstap naar Office 2010 Voor het begin van elk schooljaar worden alle computers van De Rooi Pannen opnieuw geïnstalleerd. Het te installeren “standaard image” voor de totale Scholengemeenschap wordt jaarlijks indien noodzakelijk aangepast en vastgesteld in het Centraal Directie Beraad. De belangrijkste aanpassing in 2011 was de overstap van Office XP naar Office 2010. Een overstap die nagenoeg probleemloos is verlopen dankzij de tijdige en adequate informatieverstrekking aan alle betrokkenen. Aandachtspunten Naast aandacht voor de aanpassing en uitbreiding van netwerken, hardware en software waren ook in 2011 de beveiliging van de netwerken, de filtering, de opslagcapaciteit, de rechtenstructuur en de gedragscode voor internet- en emailgebruik voor zowel leerlingen als personeel aandachtspunten.
42
10.
Huisvesting
10.1.
Beleid
Van de drie welbekende pijlers van De Rooi Pannen spelen met name kleinschaligheid en praktijkgerichtheid een niet mis te verstane rol in het huisvestingsbeleid van De Rooi Pannen, met name ten aanzien van de autonome onderwijsafdelingen. Op alle beleidsterreinen dus ook ten aanzien van huisvesting, zowel in het algemeen als ten aanzien van de concrete inrichting van haar gebouwen in het bijzonder, hanteert De Rooi Pannen sinds jaar en dag eenduidige, in het Centraal Directie Beraad vastgestelde beleidskaders waarbinnen de onderwijsafdelingen opereren. In het kader van kleinschaligheid is elke onderwijsafdeling van De Rooi Pannen, zowel VMBO als MBO, gehuisvest in een eigen pand en beschikt elke afdeling binnen haar pand over een totaal-pakket aan faciliteiten zoals een Open Leercentrum, een aula, etc. Elk gebouw is gerealiseerd op basis van een uniform bouw-concept, een overzichtelijke indeling waarbij de aula het hart van het gebouw vormt. De inrichting van elk pand wordt gekenmerkt door “een hoog huiskamergehalte”. Met een eigen gebouw met eigen faciliteiten en eigen personeel en dus met een hoge mate van sociale controle biedt De Rooi Pannen niet alleen de leerling maar ook het personeelslid een vertrouwde, beschermde omgeving waarin hij zich thuis voelt. Zeker gezien de jaarlijkse toename van het aantal leerlingen en personeelsleden hecht De Rooi Pannen grote waarde aan het handhaven van het “hoog huiskamergehalte” omdat dit bijdraagt aan het gevoel van “een eigen plek”, hetgeen mede bepalend is voor het optimaal functioneren van zowel leerlingen als personeel. In het kader van kleinschaligheid en praktijkgerichtheid huldigt De Rooi Pannen tevens het standpunt dat elke onderwijsafdeling een eigen inkleuring dient te geven aan haar onderwijs, binnen gestelde kaders. Elke afdeling ontwikkelt daarmee als het ware ook een eigen, herkenbare identiteit die uiteraard ook tot uiting komt in de inrichting van het eigen gebouw en met name van de afdelingsspecifieke praktijkfaciliteiten zoals de hotels, keukens en restaurants van de afdelingen Horeca, het winkelcentrum van de afdeling Handel en de ateliers en het leerbedrijf van de afdeling Vormgeving. De komende jaren ligt het accent, in deze, met name op het uitbouwen van de praktijkfaciliteiten voor de drie MBO-afdelingen Toerisme / Recreatie, bij voorkeur zichtbaar op het eigen terrein. De, volgens het bouw-concept van De Rooi Pannen gerealiseerde gebouwen ademen naast eenheid ook een volstrekt eigen sfeer uit die past bij de specifieke opleidingen en leerlingenpopulaties van de diverse onderwijsafdelingen. Een herkenbare identiteit en eigen sfeer van een afdeling, van opleidingen, zijn ook van belang “naar buiten toe”. Zij spelen, aantoonbaar, een grote rol bij de schoolkeuze van toekomstige leerlingen en hun ouders/verzorgers. Van alle beleidsterreinen is ten aanzien van huisvesting het spanningsveld tussen enerzijds de gestage groei van het aantal leerlingen en anderzijds het streven naar kleinschaligheid verreweg het grootst. Het behoud van kleinschaligheid is voor De Rooi Pannen primair. Het vasthouden aan het principe van, ook gebouwlijke, kleinschaligheid heeft er in het verleden toe geleid dat de opleidingen Vormgever, etc., voorheen onderdeel van de MBO-afdeling Handel, fysiek werden afsplitst waardoor een nieuwe, volwaardige MBO-afdeling Vormgeving ontstond met een geheel eigen gezicht, mede door de zeer specifieke, creatieve inrichting van met name de praktijkfaciliteiten in het eigen gebouw, karakteristiek voor deze opleidingen. De Rooi Pannen beziet jaarlijks op basis van het toegenomen aantal leerlingen secuur of maatregelen noodzakelijk zijn tot behoud van de kleinschaligheid. De Rooi Pannen streeft reeds jaren naar een unilocatie per vestigingsplaats. Zowel in Tilburg als in Eindhoven zijn deze unilocaties inmiddels gerealiseerd. Het feit dat alle afdelingen, VMBO en MBO,
43
in eigen gebouwen op één locatie zijn ondergebracht is ook kenmerkend voor het streven naar "verticaliteit op het eigen terrein". De VMBO-leerling heeft letterlijk zicht op de MBOvervolgopleidingen, hetgeen aantoonbaar bijdraagt aan de bevordering van de interne doorstroom van VMBO naar MBO, een speerpunt van De Rooi Pannen. Ook in Breda streeft De Rooi Pannen naar huisvesting van haar onderwijsafdelingen op één locatie. 10.2. Actueel Onderwijswinkel afdeling VMBO in Tilburg In het kader van de intensivering van de interne praktijk werd in 2011 onderwijswinkel “Happetit” geopend van de afdeling VMBO in Tilburg. De onderwijswinkel richt zich op lunch- en dinerproducten zoals broodjes, soep en maaltijden. De producten worden bereid door leerlingen die het afdelingsprogramma Horeca en Toerisme volgen. De leerlingen van het afdelingsprogramma Handel en Vormgeving runnen de winkel en staan borg voor de verkoop, het beheer en de inrichting van “Happetit”. Een van de pijlers onder het MAVO/VMBOplus-concept is het praktijkgericht onderwijs. Met de komst van “Happetit” kan dit in het programma Handel en Vormgeving nog beter ingevuld worden. Het programma Horeca en Toerisme beschikt sinds 2010 met “Le Petit” reeds over een restaurant/keukencombinatie. De leerlingen koken en serveren lunches en diners voor echte gasten, net als hun “grote broers”, de MBO-afdelingen Horeca. Praktijkfaciliteiten als “Le Petit” en “Happetit” dragen in belangrijke mate bij aan de optimalisering van de interne doorstroom naar de MBO-opleidingen Horeca, Toerisme / Recreatie, Vormgeving en Handel.
Huisvesting Eindhovense afdelingen Op 13 januari 2011 plaatste de Eindhovense wethouder Henk Brink de eerste paal voor de nieuwbouw aan de Kaakstraat in Eindhoven. Met de nieuwbouw ter waarde van € 15 miljoen wordt een uitbreiding van ± 3.500 m² gerealiseerd van het bestaande pand.De uitbreiding is noodzakelijk om de groei van het leerlingenaantal van De Rooi Pannen Eindhoven op te vangen. Een gedeelte van het huidige gebouw aan de Kaakstraat wordt afgebroken en vervangen door een vier verdiepingen tellende nieuwbouw. Daarin krijgt met name het kenmerkende praktijkonderwijs van De Rooi Pannen een prominente plaats zodat de leerlingen optimaal voorbereid worden op de beroepspraktijk. De afdeling MBO Horeca beschikt straks op de begane grond en de eerste verdieping over een nieuwe instructiekeuken en een speciaal lokaal voor patisserielessen. Daarnaast wordt een nieuw restaurant ingericht. Voor de afdeling MBO Toerisme / Recreatie wordt op de bovenste verdieping een sport- en entertainmentaccommodatie gebouwd, waar de Recreatieleerlingen straks animatie- en sportlessen volgen in de interne praktijk. Daarnaast worden op zowel de eerste (Horeca) als de tweede verdieping (Toerisme / Recreatie) een open leercentrum en enkele computerlokalen gesitueerd. Ook de VMBO-afdeling krijgt meer ruimte tot zijn beschikking, maar die uitbreiding vindt plaats binnen de bestaande gebouwen van de MBOafdelingen. De oplevering staat gepland voor januari 2013.
44
Op het naastgelegen terrein aan de Europalaan werd een ruim parkeerterrein aangelegd. De parkeerproblematiek in de buurt behoort daarmee tot het verleden. Simulatieruimte afdeling Toerisme / Recreatie Tilburg In 2011 werd in het kader van de versterking van de interne praktijk Toerisme / Recreatie concrete stappen gezet voor de realisatie van een simulatieruimte ten behoeve van de opleiding Luchtvaartdienstverlener van de MBO-afdeling Toerisme / Recreatie in Tilburg. De ruimte wordt voorzien van een mock-up van een vliegtuig, een vertrekhal met balies, etc. De praktijkruimte wordt, naar verwachting, in gebruik genomen medio 2012.
45
11.
Leerlingenadministratie
11.1.
Beleid
Eind 2008 heeft Scholengemeenschap De Rooi Pannen het leerlingenadministratiepakket Magister in gebruik genomen. Alle onderwijsafdelingen en de afdeling Overhead maken gebruik van dit registratiesysteem. Het applicatiebeheer en de functionele aansturing van het gebruik van dit pakket zit op centraal niveau. Het pakket Magister bestaat uit een aantal onderdelen. In eerste instantie is gestart met de inrichting en vulling van het onderdeel inzake de basisregistratie van de leerlinggegevens om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting met betrekking tot het aanleveren van correcte gegevens aan het Ministerie van OCW. De leerlingengegevens vormen het uitgangspunt voor de Rijkssubsidie. De basisadministratie is tevens het bronbestand voor alle informatiestromen inzake de leerling, zowel extern naar de Dienst Uitvoering Onderwijs (IB-Groep en Cfi) van OCW, gemeenten, etc. als intern binnen de organisatie. Dit traject functioneert naar volle tevredenheid en wordt waar nodig verfijnd en/of verbeterd. Met deze basisadministratie heeft De Rooi Pannen tevens een gedegen grondslag gelegd voor de gefaseerde implementatie van een aantal andere onderdelen van Magister. In 2010 zijn stappen gezet voor de instituutsbrede ingebruikname van het financiële onderdeel voor de facturering aan leerlingen c.q. ouders/verzorgers, de electronische leeromgeving, het programma Masterplan voor de roosters, de cijferregistratie, de absentieregistratie, het leerlingvolgsysteem en de registratie van de beroepspraktijkvorming / stage. Alvorens overgegaan wordt tot instituutsbrede ingebruikname van een onderdeel werd in onder het motto “zorgvuldigheid is belangrijker dan snelheid”, per onderdeel eerst een plan van aanpak vastgesteld. Elk onderdeel wordt eerst bezien in een (de)centrale testomgeving. Vanuit centraal wordt een gebruiksvriendelijke handleiding en scholing ontwikkeld. Vervolgens wordt het onderdeel in gebruik genomen in de vorm van een pilot binnen een van de onderwijsafdelingen. Op basis van bevindingen wordt bezien of de wijze van implementatie aanpassing behoeft. Kort voor en waar nodig ook na de ingebruikname van een onderdeel vindt interne scholing plaats van de betrokken personeelsleden. Deze gedegen werkwijze heeft nadrukkelijk haar vruchten afgeworpen. Met de ingebruikname van nagenoeg alle onderdelen binnen Magister onstaat een situatie waarin alle informatie die voorheen op diverse plaatsen en op diverse manieren in de organisatie werd geregistreerd nu op één plek beschikbaar is. Alles betreffende een leerling wordt van het moment van aanmelding tot het moment van vertrek, al dan niet met diploma, overzichtelijk geregistreerd met name ten behoeve van het management en de klassenmentoren. De klassenmentor beschikt hiermee over alle informatie die noodzakelijk is voor het optimaal begeleiden van zijn leerlingen, om tijdig in te kunnen grijpen en bij te kunnen sturen zodat in toenemende mate ook in de toekomst het vervroegd uitstromen van leerlingen in een groot aantal gevallen kan worden voorkomen. Bij de registratie van gegevens in Magister ligt het zwaartepunt uiteraard op de leerlingen maar de gegevens zijn dermate betrouwbaar, up-to-date en op uniforme wijze geregistreerd dat zij tevens een schat aan managementinformatie bieden op de diverse beleidsterreinen. Deze informatiebron speelt dan ook in toenemende mate een rol bij (beleids-)beslissingen niet alleen op instituutsniveau in het Centraal Directie Beraad maar ook op afdelingsniveau in het MT-overleg en zelfs op teamniveau.
46
11.2.
Actueel
Leerlingenfacturen Door nauwe samenwerking van de centrale diensten Financiële Zaken en Leerlingenadministratie werd het met ingang van schooljaar 2010-2011 mogelijk om de leerlingenfacturen voortaan samen te stellen vanuit Magister. Ook kan betaling van facturen, etc. op elk moment gevolgd worden in Magister. LeerlingVolgSysteem In 2011 werd de gefaseerde invoering van het LeerlingVolgSyteem, gestart in 2010, verder uitgevoerd op basis van de volgende uitgangspunten: • het LeerlingVolgSysteem heeft een archief-/dossierfunctie en is geen communicatiemiddel, • de privacy van de leerlingen dient in acht genomen te worden, • het aantal registraties moet beperkt blijven, • de rechtenstructuur binnen het LeerlingVolgSysteem ligt vast, • "derden" hebben geen rechten in het LeerlingVolgSysteem. Eventuele rapportages worden uitsluitend door de klassenmentoren of de leerlingbegeleiders in het LeerlingVolgSysteem geplaatst, • het LeerlingVolgSysteem vervangt nooit de onderlinge communicatie binnen de onderwijsteams en de persoonlijke contacten van de klassenmentor met zijn leerlingen en hun ouders/verzorgers. Electronische LeerOmgeving Met ingang van schooljaar 2011-2012 is gestart met de gefaseerde implementatie van de Electronische LeerOmgeving ingevoerd. Uitgangspunten voor het gebruik van de ELO werden in 2011 vastgesteld in het Centraal Directie Beraad. Gestart werd met een proef bij de afdeling VMBO in Tilburg. De proef wordt geëvalueerd in het Centraal Directie Beraad in het voorjaar van 2012.
47
De leerling centraal ook in 2011 Maar liefst twee leerlingen van de opleiding Horeca-Ondernemer Café/Bar en Fastservice van de MBO-afdeling Horeca in Tilburg, Monique Verstraten en Sam van Nieuwamerongen, stonden op het erepodium na de finale van de nationale kampioenschappen Leerling-Kastelein 2011 tijdens het beroepsevenement Skills Masters in Ahoy Rotterdam.
` In de landelijke finale van de koppelwedstrijden VMBO-MBO koken en gastheer/gastvrouw van de culinaire VSHO-vakwedstrijden op 31 maart 2011 in Almelo won het VMBO-MBO-team van de vestiging Eindhoven met Tisak de Haan (VMBO), Stefan Dimmers (MBO) en Lisanne van de Hurk (MBO) de Best-of-All-prijs.
Bij de verkiezing van de jaarlijkse wedstrijd “Het Lekkerste Brabantse Thuisworstenbroodje” op 24 maart 2011 veroverde Maxim Steijvers, leerling van de afdeling VMBO Eindhoven, een tweede plaats. Susan Kivits, Lieke van Meurs, leerlingen van de Eindhovense VMBO-afdeling en Dejan Gavric, Erik de Goei, Lindsay Raymakers en Thomas Walraven van de MBO-afdeling Horeca, vielen in de prijzen bij de wedstrijd voor gastheerschap en de kook-, dessert- en bedieningswedstrijden op de Horecavakbeurs BBB op 3 februari 2011 in MECC Maastricht.
Susan Kivits en Lieke van Meurs Het prestigieuze hotel Arts Barcelona heeft wederom een leerling van De Rooi Pannen gekozen als beste F&B-manager van het jaar, in 2011 was dat Josje Radstake. Tommie van der Heijden was genomineerd voor beste stagiair voor de keuken. Beiden volgen de opleiding Ondernemer Horeca / Bakkerij (Manager / Ondernemer Horeca) van de afdeling Horeca Tilburg.
48
In het kader van de versterking van de interne praktijk werd in 2011 in het onderwijswinkelcentrum van de MBO-afdeling Handel een ‘Euro-winkel” geopend. De “Eurowinkel” is het enige bedrijf in het onderwijswinkelcentrum dat volledig zelfstandig gerund wordt door leerlingen van de opleiding Ondernemer Detailhandel.
Bob Honcoop, leerling van de MBO-afdeling Toerisme / Recreatie Eindhoven, gekozen tot MBO Uitblinker van De Rooi Pannen 2011 bereikte de finale van de landelijke verkiezing van de MBO Uitblinker 2011 in Amsterdam.
Bredase MBO Uitblinkers
Eindhovense MBO Uitblinkers
Frank van Dooren en Laura de Graaff.
Irene van de Waarsenburg, Lindsey Raaijmakers, Bob Honcoop, Anissa el Khadraoui, Gijs Matthee en Samantha Haksteen Felice Pessers, Noelle Meuffels, Mitchel van Brunschot en Lucasvan Zon.
.
49
Tilburgse MBO Uitblinkers
•
College Company “InVorm”, de mini-onderneming van Omar Gadalla, Manon van Weezenbeek, Ida Velden, Renske Stevens en Lucas van Zon, leerlingen van de opleiding Vormgeving, Ruimtelijke Presentatie en Communicatie van de MBO-afdeling Vormgeving, won in 2011 de Tilburg Award met een zelf ontworpen en ontwikkelde stoel van honingraatkarton. Aan de wedstrijd deden 25 studentenbedrijven mee.
•
De Tilburgse horecaleerlingen Evi Vrinds, Joris van Ooijen en Giel van Fulpen hebben de publieksprijs gewonnen bij de Sharing Succes Amusewedstrijd 2011. Ook hun Bredase collega’s Kathy Joosen, Maria Gil-Palacios en Mark van der Linden leverden op dinsdag 4 oktober 2011 in Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk een verdienstelijke prestatie. In de Sharing Succes Amusewedstrijd gaan11 MBO-scholen met elkaar de strijd aan.
Team Breda
Team Tilburg
•
Derdejaarsleerlingen van de opleidingen Junior Accountmanager, Commercieel Medewerker Bank- en Verzekeringswezen en Detailhandel van de MBO-afdeling Handel in Tilburg namen in oktober 2011 deel aan het K’nex-project van Hogeschool Avans, in de categorieën Productleveranciers, Fabrikanten en Dealers. In alle categorieën was er een winnend team. Het doel van het HBO-project was verbetering doorstroom door afstemmen van programma’s.
•
Tijdens de jaarlijkse AEHT-conferentie (Association of European Hotel and Tourism Schools) van 7 tot 12 november 2011 in Den Haag met deelnemers uit 32 landen werden wedstrijden gehouden op het gebied van restaurantservices, front office, management, toerisme en koken. Leerlingen werden gekoppeld aan leerlingen van een school uit een ander land. Twaalf leerlingen van de afdelingen Horeca en Toerisme / Recreatie uit Breda en Tilburg namen deel aan diverse wedstrijdonderdelen. Rob van Oorschot, leerling van de afdeling Horeca Breda, behaalde met zijn team de derde plaats bij het onderdeel koken. Het team van Rob bestond uit één deelnemer uit Italië en één uit Servië.
50
Resultatenbox 2011
2
Inhoudsopgave Voorwoord
4
Inleiding
5
1.
Verklaring bevoegd gezag
6
2.
Samenstelling personeelsbestand op peildatum 1 oktober 2010
7
3.
Samenstelling leerlingenbestand op peildatum 1 oktober 2010
12
4.
Opbrengsten 4.1. VMBO 4.2. MBO 4.3. VSV 4.4. Interne gediplomeerde doorstroom VMBO - MBO
17 17 17 21 23
5.
VOA
26
6.
Tevredenheid 6.1. VMBO 6.2. MBO 6.3. Personeel 6.4. Bezoekers Open Dag 6.5. Bedrijfsleven
27 27 36 38 39 46
7.
Financiële positie 7.1. Solvabiliteit 7.2. Liquiditeit 7.3. Rentabiliteit
47 47 47 48
8.
Regelingen 8.1. Innovatiearrangement 8.2. Innovatiebox 8.3. Stagebox 8.4. Taal en Rekenen 8.5. Schoolmaatschappelijk werk 8.6. LGF
50 50 50 51 52 53 53
3
Voorwoord Voor u ligt de Resultatenbox 2011 van Scholengemeenschap De Rooi Pannen. De Resultatenbox maakt deel uit van het Geïntegreerd Jaardocument 2011. De Resultatenbox is gebaseerd op de indicatoren van de Inspectie van het Onderwijs. In deze Resultatenbox verantwoordt het bevoegd gezag van Scholengemeenschap De Rooi Pannen zich zowel op het niveau van de instelling als op het niveau van de organisatorische eenheden, zijnde de onderwijsafdelingen. C.J.C.M. Pheninckx voorzitter College van Bestuur
4
Inleiding In de Resultatenbox 2011 zijn de cijfermatige achtergronden weergegeven met betrekking tot onderwerpen uit het Jaarverslag zoals het personeelsbestand het leerlingenbestand, de opbrengsten, de tevredenheid deelnemers en een aantal financiële onderwerpen. Gegevens zijn waar mogelijk weergegeven op instituutsniveau, per sector en per afdeling, waar mogelijk in vergelijking met 2010.
5
1.
Verklaring bevoegd gezag
Het Ministerie van OCW verplicht het bevoegd gezag een verklaring af te geven dat voldaan wordt aan de wettelijke eisen zoals gesteld in wet- en regelgeving inzake o.a. : • de informatieplicht, het tijdig informeren van de leerlingen met betrekking tot de jaarplanning, roosters, toetsing, examinering, BPV, etc. Alle leerlingen ontvangen een studiegids en een Onderwijsprogramma waarin alle relevante zaken met betrekking tot onderwijs en examinering zijn opgenomen. • de onderwijsovereenkomst, • de praktijkovereenkomst / BPV-overeenkomst, • de VSV-meldingen. De verzuimregistratie, het gebruik van verzuimprotocollen en de meldingen bij het Digitaal Loket zijn in 2011 secuur uitgevoerd, • de klachtenregelingen, opgenomen in het Leerlingenstatuut, de Onderwijsregeling en de Examenregeling, • de urennorm, de geprogrammeerde onderwijstijd vastgelegd in het onderwijsplan, de gerealiseerde onderwijstijd vastgelegd in het Registratiebestand Gerealiseerde Onderwijstijd, • de vrijwillige bijdrage, met standaardtekst in de schoolgidsen en op te vragen onderliggende specificaties, • de toegankelijkheid van de opleidingen, vastgelegd in de beleidsnotitie Toegankelijkheid d.d. 11-05-09, • Nederlandse taal en rekenen MBO, vastgelegd in het implementatieplan van Scholengemeenschap De Rooi Pannen voor de periode van 01-01-10 t/m 21-12-2013, • Elke twee jaar wordt het Leerlingenstatuut bezien, waar nodig aangepast en vervolgens vastgesteld in Centraal Directie Beraad, door de Medezeggenschapsraad en door het College van Bestuuur. Het Leerlingenstatuut werd in 2010 inhoudelijk ongewijzigd vastgesteld op 19 juli 2010 in het Centraal Directie Beraad, op 7 december 2010 door de Medezeggenschapsraad en op 20 december 2010 door het College van Bestuur, • het voeren van bekwaamheidsgesprekken met onderwijzend personeel in het kader van de wet BIO. Het College van Bestuur toont met het Geïntegreerd Jaardocument 2011 aan dat voldaan wordt aan gestelde eisen.
6
2.
Samenstelling personeelsbestand
Aantal personeelsleden In de overzichten is naast het aantal personeelsleden op teldatum 1 oktober 2011 ter vergelijking, tussen haakjes, het aantal personeelsleden op teldatum 1 oktober 2010 weergegeven, afgerond op hele getallen. Personeel naar geslacht De Rooi Pannen totaal geslacht man vrouw totaal
management 28 (28) 10 (10) 38 (38)
oop 89 (94) 207 (204) 296 (298)
op 232 (225) 188 (181) 420 (406)
totaal 349 (347) 405 (395) 754 (742)
Overhead totaal Afdeling Overhead
geslacht man vrouw
Totaal
management 3 (3) 0 (0) 3 (3)
Oop 19 (20) 24 (25) 43 (45)
op 0 (0) 0 (0) 0 (0)
totaal 22 (23) 24 (25) 46 (48)
VMBO totaal Geslacht Man vrouw Totaal
management 6 (6) 2 (2) 8 (8)
oop 16 (15) 42 (40) 58 (55)
op 64 (65) 54 (51) 118 (116)
totaal 86 (86) 98 (93) 184 (179)
VMBO naar afdeling Afdeling VMBO Tilburg
VMBO Eindhoven
Totaal
geslacht man vrouw totaal man vrouw totaal
management 3 (3) 1 (1) 4 (4) 3 (3) 1 (1) 4 (4) 8 (8)
oop 7 (7) 26 (24) 33 (31) 9 (8) 16 (16) 25 (24) 58 (55)
op 29 (28) 32 (31) 61 (59) 35 (37) 22 (20) 57 (57) 118 (116)
Totaal 39 (38) 59 (56) 98 (94) 47 (48) 39 (37) 86 (85) 184 (179)
MBO totaal geslacht man vrouw totaal
management 19 (19) 8 (8) 27 (27)
oop 54 (59) 141 (139) 195 (198)
op 168 (160) 134 (130) 302 (290)
7
totaal 241 (238) 283 (277) 524 (515)
MBO naar sector Horeca
Toerisme / Recreatie
Handel
Vormgeving
geslacht man vrouw totaal man vrouw totaal man vrouw Totaal man vrouw totaal
totaal
management 9 (9) 3 (3) 12 (12) 5 (5) 3 (3) 8 (8) 3 (3) 1 (1) 4 (4) 2 (2) 1 (1) 3 (3) 27 (27)
oop 27 (33) 69 (69) 96 (102) 8 (9) 34 (35) 42 (44) 11 (10) 27 (26) 38 (36) 8 (7) 11 (9) 19 (16) 195 (198)
op 81 (75) 45 (47) 126 (122) 40 (42) 52 (49) 92 (91) 34 (31) 20 (19) 54 (50) 13 (12) 17 (15) 30 (27) 302 (290)
totaal 117 (117) 117 (119) 234 (236) 53 (56) 89 (87) 142 (143) 48 (44) 48 (46) 96 (90) 23 (21) 29 (25) 52 (46) 524 (515)
MBO naar afdeling Horeca Tilburg
Toerisme / Recreatie Tilburg
Handel Tilburg
Vormgeving Tilburg
Horeca Breda
Toerisme / Recreatie Breda
Horeca Eindhoven
Toerisme / Recreatie Eindhoven
Totaal
geslacht man vrouw totaal man vrouw totaal man vrouw totaal man vrouw totaal man vrouw totaal man vrouw totaal man vrouw totaal man vrouw totaal
management 4 (4) 1 (1) 5 (5) 1 (1) 2 (2) 3 (3) 3 (3) 1 (1) 4 (4) 2 (2) 1 (1) 3 (3) 1 (1) 2 (2) 3 (3) 1 (1) 1 (1) 2 (2) 4 (4) 0 (0) 4 (4) 3 (3) 0 (0) 3 (3) 27 (27)
8
oop 9 (11) 36 (36) 45 (47) 4 (5) 16 (17) 20 (22) 11 (10) 27 (26) 38 (36) 8 (7) 11 (9) 19 (16) 9 (10) 16 (16) 25 (26) 2 (2) 8 (8) 10 (10) 9 (12) 17 (17) 26 (29) 2 (2) 10 (10) 12 (12) 195 (198)
op 39 (37) 24 (25) 63 (62) 16 (17) 19 (20) 35 (37) 34 (31) 20 (19) 54 (50) 13 (12) 17 (15) 30 (27) 20 (17) 8 (10) 28 (27) 8 (8) 16 (13) 24 (21) 22 (21) 13 (12) 35 (33) 16 (17) 17 (16) 33 (33) 302 (290)
totaal 52 (52) 61 (62) 113 (114) 21 (23) 37 (39) 58 (62) 48 (44) 48 (46) 96 (90) 23 (21) 29 (25) 52 (46) 30 (28) 26 (28) 56 (56) 11 (11) 25 (22) 36 (33) 35 (37) 30 (29) 65 (66) 21 (22) 27 (26) 48 (48) 524 (515)
Personeel naar leeftijd De Rooi Pannen totaal leeftijd 0 – 25 25 – 35 35 – 45 45 – 55 55 – 60 60 – 100 totaal
directeur 0 (0) 0 (0) 0 (0) 9 (12) 4 (1) 0 (0) 13 (13)
oop 4 (5) 46 (51) 84 (90) 101 (94) 40 (37) 21 (21) 296 (298)
op 10 (9) 88 (88) 133 (131) 136 (124) 48 (54) 30 (25) 445 (431)
Totaal 14 (14) 134 (139) 217 (221) 246 (230) 92 (92) 51 (46) 754 (742)
Overhead totaal Afdeling
leeftijd 0 – 25 25 – 35 35 – 45 45 – 55 55 – 60 60 – 100
Totaal
directeur 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (3) 1 (0) 0 (0) 3 (3)
oop 2 (3) 10 (8) 14 (17) 9 (9) 4 (4) 4 (4) 43 (45)
op 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
totaal 2 (3) 10 (8) 14 (17) 11 (12) 5 (4) 4 (4) 46 (48)
VMBO totaal leeftijd 0 – 25 25 – 35 35 – 45 45 – 55 55 – 60 60 – 100 Totaal
directeur 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (2) 1 (0) 0 (0) 2 (2)
oop 1 (0) 4 (5) 12 (14) 28 (26) 8 (5) 5 (5) 58 (55)
op 2 (2) 28 (25) 36 (38) 35 (32) 9 (13) 14 (12) 124 (122)
Totaal 3 (2) 32 (30) 48 (52) 64 (60) 18 (18) 19 (17) 184 (179)
VMBO naar afdeling Afdeling VMBO Tilburg
VMBO Eindhoven
totaal
leeftijd 0 – 25 25 – 35 35 – 45 45 – 55 55 – 60 60 – 100 0 – 25 25 – 35 35 – 45 45 – 55 55 – 60 60 – 100
directeur 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 1 (0) 0 (0) 2 (2)
oop 0 (0) 2 (3) 7 (7) 17 (17) 6 (3) 1 (1) 1 (0) 2 (2) 5 (7) 11 (9) 2 (2) 4 (4) 58 (55)
9
op 0 (0) 14 (13) 26 (26) 19 (19) 3 (2) 2 (2) 2 (2) 14 (12) 10 (12) 16 (13) 6 (11) 12 (10) 124 (122)
totaal 0 (0) 16 (16) 33 (33) 37 (37) 9 (5) 3 (3) 3 (2) 16 (14) 15 (19 ) 27 (23) 9 (13) 16 (14) 184 (179)
MBO totaal leeftijd 0 – 25 25 – 35 35 – 45 45 – 55 55 – 60 60 – 100 totaal
directeur 0 (0) 0 (0) 0 (0) 6 (7) 2 (1) 0 (0) 8 (8)
oop 1 (2) 32 (38) 58 (59) 64 (59) 28 (28) 12 (12) 195 (198)
op 8 (7) 60 (63) 97 (93) 101 (92) 39 (41) 16 (13) 321 (309)
Totaal 9 (9) 92 (101) 155 (152) 171 (158) 69 (70) 28 (25) 524 (515)
MBO naar sector
Horeca
Toerisme / Recreatie
Handel
Vormgeving
totaal
leeftijd 0 – 25 25 – 35 35 – 45 45 – 55 55 – 60 60 – 100 0 – 25 25 – 35 35 – 45 45 – 55 55 – 60 60 – 100 0 – 25 25 – 35 35 – 45 45 – 55 55 – 60 60 – 100 0 – 25 25 – 35 35 – 45 45 – 55 55 – 60 60 – 100
directeur 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (2) 1 (1) 0 (0)
oop 0 (0) 22 (24) 29 (31) 26 (26) 13 (13) 6 (8) 1 (2) 7 (9) 11 (12) 15 (13) 6 (6) 2 (2)
op 0 (2) 24 (23) 37 (37) 49 (44) 16 (17) 8 (8) 3 (3) 12 (14) 32 (35) 35 (29) 11 (12) 4 (3)
totaal 0 (2) 46 (47) 66 (68) 78 (73) 29 (30) 14 (16) 4 (4) 19 (23) 43 (47) 52 (44) 18 (19) 6 (5)
0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 1 (0) 0 (0)
0 (0) 0 (1) 10 (11) 19 (17) 7 (6) 2 (1) 0 (0) 3 (4) 8 (5) 4 (3) 2 (3) 2 (1)
3 (1) 13 (16) 17 (12) 15 (16) 7 (7) 2 (1) 1 (1) 11 (10) 11 (9) 2 (3) 5 (5) 2 (1)
3 (1) 13 (17) 27 (23) 35 (34) 14 (13) 4 (2) 1 (1) 14 (14) 19 (14) 6 (7) 8 (8) 4 (2)
8 (8)
195 (198)
321 (309)
524 (515)
10
MBO naar afdeling leeftijd Horeca Tilburg
Toerisme / Recreatie Tilburg
Handel Tilburg
Vormgeving Tilburg
Horeca Breda
Toerisme / Recreatie Breda
Horeca Eindhoven
Toerisme / Recreatie Eindhoven
totaal
0 – 25 25 – 35 35 – 45 45 – 55 55 – 60 60 – 100 0 – 25 25 – 35 35 – 45 45 – 55 55 – 60 60 – 100 0 – 25 25 – 35 35 – 45 45 – 55 55 – 60 60 – 100 0 – 25 25 – 35 35 – 45 45 – 55 55 – 60 60 – 100 0 – 25 25 – 35 35 – 45 45 – 55 55 – 60 60 – 100 0 – 25 25 – 35 35 – 45 45 – 55 55 – 60 60 – 100 0 – 25 25 – 35 35 – 45 45 – 55 55 – 60 60 – 100 0 – 25 25 – 35 35 – 45 45 – 55 55 – 60 60 – 100
directeur 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0(0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 8 (8)
11
oop 0 (0) 7 (9) 16 (14) 11 (11) 7 (8) 4 (5) 1 (2) 4 (6) 4 (3) 6 (6) 4 (4) 1 (1) 0 (0) 0 (1) 10 (11) 19 (17) 7 (6) 2 (1) 0 (0) 3 (4) 8 (5) 4 (3) 2 (3) 2 (1) 0 (0) 6 (6) 5 (8) 7 (6) 6 (5) 1 (1) 0 (0) 2 (2) 6 (6) 1 (1) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 9 (9) 8 (9) 8 (9) 0 (0) 1 (2) 0 (0) 1 (1) 1 (3) 8 (6) 2 (2) 0 (0) 195 (198)
op 1 (1) 14 (15) 20 (22) 21 (17) 6 (7) 5 (4) 2 (3) 3 (5) 8 (7) 18 (17) 4 (5) 2 (2) 3 (1) 13 (16) 17 (12) 15 (16) 7 (7) 2 (1) 1 (1) 11 (10) 11 (9) 2 (3) 5 (5) 2 (1) 0 (1) 6 (4) 7 (7) 11 (10) 4 (5) 2 (2) 1 (0) 4 (5) 9 (10) 10 (6) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 4 (4) 10 (8) 17 (17) 6 (5) 1 (2) 0 (0) 5 (4) 15 (18) 7 (6) 6 (6) 2 (1) 321 (309)
totaal 1 (1) 21 (24) 36 (36) 33 (29) 13 (15) 9 (9) 3 (4) 7 (11) 12 (10) 25 (24) 8 (9) 3 (3) 3 (1) 13 (17) 27 (23) 35 (34) 14 (13) 4 (2) 1 (1) 14 (14) 19 (14) 6 (7) 8 (8) 4 (2) 0 (1) 12 (10) 12 (15) 19 (17) 10 (10) 3 (3) 1 (0) 6 (7) 15 (16) 12 (8) 1 (1) 1 (1) 0 (0) 13 (13) 18 (17) 26 (27) 6 (5) 2 (4) 0 (0) 6 (5) 16 (21) 15 (12) 9 (9) 2 (1) 524 (515)
3.
Samenstelling leerlingenbestand
Op teldatum 1 oktober 2011 telde Scholengemeenschap De Rooi Pannen in totaal 7.713 leerlingen waarvan 1.618 in het VMBO en 6.095 in het MBO. In de overzichten is naast het aantal leerlingen in 2011 ter vergelijking, tussen haakjes, het aantal leerlingen in 2010 weergegeven. De Rooi Pannen totaal
VMBO MBO Totaal
totaal 1.618 (1.559) 6.095 (6.099) 7.713 (7.658)
De Rooi Pannen naar geslacht
VMBO MBO Totaal
man 821 2.939 3.760
vrouw 797 3.156 3.953
Totaal 1.618 (1.559) 6.095 (6.099) 7.713 (7.658)
VMBO naar geslacht Afdeling VMBO Tilburg VMBO Eindhoven Totaal
man 400 421 821
vrouw 482 315 797
totaal 882 (849) 736 (710) 1.618 (1.559)
VMBO naar leerjaar Afdeling VMBO Tilburg VMBO Eindhoven Totaal
leerjaar 1 267 (223) 179 (157) 446 (380)
leerjaar 2 223 (206) 160 (154) 383 (360)
leerjaar 3 194 (201) 188 (212) 382 (413)
leerjaar 4 198 (219) 209 (187) 407 (406)
VMBO naar leerweg klas 3 / 4 afdeling VMBO Tilburg VMBO Eindhoven Totaal
basis 80 (77) 110 (101) 190 (178)
kader 211 (236) 174 (168) 385 (404)
gemengd 101 (107) 113 (130) 214 (237)
12
theoretisch 0 (0) 0 (0) 0 (0)
totaal 392 (420) 397 (399) 789 (819)
totaal 882 (849) 736 (710) 1.618 (1.559)
MBO naar geslacht afdeling Horeca Tilburg Toerisme / Recreatie Tilburg Handel Tilburg Vormgeving Tilburg Horeca Breda Toerisme / Recreatie Breda Horeca Eindhoven Toerisme / Recreatie Eindhoven totaal
man 708 141 705 211 349 85 608 132 2.939
vrouw 522 489 367 349 288 347 331 463 3.156
Totaal 1.230 (1.277) 630 (681) 1.072 (1.022) 560 (521) 637 (625) 432 (416) 939 (936) 595 (609) 6.095 (6.099)
BBL 333 0 166 0 94 0 275 0 868
totaal 1.230 (1.277) 630 (681) 1.072 (1.022) 560 (521) 637 (625) 432 (416) 939 (936) 595 (609) 6.095 (6.099)
vrouw 1.141 1.299 367 349 3.156
Totaal 2.806 (2.838) 1.657 (1.706) 1.072 (1.022) 560 (521) 6.095 (6.099)
BBL 702 0 166 0 868
totaal 2.806 (2.838) 1.657 (1.706) 1.072 (1.022) 560 (521) 6.095 (6.099)
MBO naar leerweg afdeling Horeca Tilburg Toerisme / Recreatie Tilburg Handel Tilburg Vormgeving Tilburg Horeca Breda Toerisme / Recreatie Breda Horeca Eindhoven Toerisme / Recreatie Eindhoven totaal
BOL 897 630 906 560 543 432 664 595 5.227
MBO naar sector en geslacht afdeling Horeca Toerisme / Recreatie Handel Vormgeving totaal
man 1.665 358 705 211 2.939
MBO naar sector en leerweg afdeling Horeca Toerisme / Recreatie Handel Vormgeving totaal
BOL 2.104 1.657 906 560 5.227
MBO naar niveau niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 totaal
Totaal 66 (62) 934 (1.082) 1.091 (1.387) 4.004 (3.568) 6.095 (6.099)
13
MBO naar niveau en leerweg
BOL Horeca Tilburg Toerisme Recreatie Tilburg Handel Tilburg Vormgeving Tilburg Horeca Breda Toerisme Recreatie Breda Horeca Eindhoven Toerisme Recreatie Eindhoven Totaal
niveau 1 BBL totaal
BOL
niveau 2 BBL totaal
BOL
niveau 3 BBL totaal
BOL
niveau 4 BBL totaal
BOL
totaal BBL totaal
33
4
37
120
107
227
108
126
234
636
96
732
897
333
1.230 (1.277)
0
0
0
62
0
62
150
0
150
418
0
418
630
0
630 (681)
11
0
11
90
47
137
24
75
99
781
44
825
906
166
1.072 (1.022)
0
0
0
106
0
106
8
0
8
446
0
446
560
0
560 (521)
0
0
0
56
31
87
75
63
138
412
0
412
543
94
637 (625)
0
0
0
55
0
55
67
0
67
310
0
310
432
0
432 (416)
18
0
18
164
59
223
72
182
254
410
34
444
664
275
939 (936)
0
0
0
37
0
37
141
0
141
417
0
417
595
0
595 (609)
62
4
66
690
244
934
645
446
1.091
3.830
174
4.004
5.227
868
6.095 (6.099)
MBO naar sector, niveau en leerweg
BOL
niveau 1 BBL totaal
BOL
niveau 2 BBL totaal
BOL
niveau 3 BBL totaal
BOL
niveau 4 BBL totaal
BOL
totaal BBL totaal
Horeca
51
4
55
340
197
537
255
371
626
1.458
130
1.588
2.104
702
Toerisme / Recreatie
0
0
0
154
0
154
358
0
358
1.145
0
1.145
1.657
0
Handel
11
0
11
90
47
137
24
75
99
781
44
825
906
166
Vormgeving
0
0
0
106
0
106
8
0
8
446
0
446
560
0
Totaal
62
4
66
690
244
934
645
446
1.091
3.830
174
4.004
5.227
868
14
2.806 (2.838) 1.657 (1.706) 1.072 (1.022) 560 (521) 6.095 (6.099)
Allochtonen In de overzichten is naast het aantal allochtonen in 2011 (op teldatum 1 oktober) ter vergelijking, tussen haakjes, het aantal allochtonen op 01-10-10 weergegeven. De Rooi Pannen totaal totaal 126 (134) 422 (279) 556 (483)
VMBO MBO totaal
De Rooi Pannen naar geslacht man 65 (72) 231 303
VMBO MBO totaal
vrouw 61 (62) 191 253
Totaal 126 (134) 422 (279) 556 (483)
VMBO naar geslacht afdeling VMBO Tilburg VMBO Eindhoven totaal
man 52 (56) 13 (16) 65 (72)
vrouw 47 (47) 14 (15) 61 (62)
totaal 99 (103) 27 (31) 126 (134)
VMBO naar leerjaar afdeling VMBO Tilburg VMBO Eindhoven totaal
leerjaar 1 38 (1) 10 (0) 48 (1)
leerjaar 2 11 (5) 0 (3) 11 (8)
leerjaar 3 5 (43) 4 (15) 9 (58)
leerjaar 4 45 (54) 13 (13) 58 (67)
totaal 99 (103) 27 (31) 126 (134)
VMBO naar leerjaar, leerweg en geslacht afdeling VMBO Tilburg
Basisberoeps gericht man vrouw
Kader beroeps gericht man vrouw
9 (0)
8 (0)
0 (0)
0 (0)
12 (1)
1 (3) 1 (7) 6 (10) 17 (20)
3 (0) 0 (3) 7 (5) 18 (8)
4 (1) 1 (13) 13 (15) 18 (29)
2 (1) 1 (14) 14 (2) 17 (27)
1
1 (0)
3 (0)
4 (0)
2 3 4
0 (0) 1 (2) 2 (4) 4 (6)
0 (0) 0 (3) 3 (3) 6 (6)
21 (26)
24 (14)
Leerjaar
1 2 3 4 totaal
VMBO Eindhoven
totaal Totaal VMBO
Gemengde leerweg man vrouw
totaal man
vrouw
9 (0)
21 (1)
17 (0)
0 (0) 1 (3) 3 (3) 16 (7)
1 (0) 1 (3) 2 (9) 13 (12)
5 (4) 3 (23) 22 (28) 51 (56)
6 (1) 2 (20) 23 (26) 48 (47)
1 (0)
0 (0)
1 (0)
5 (0)
5 (0)
0 (3) 2 (3) 3 (4) 9 (10)
0 (0) 0 (4) 2 (0) 3 (4)
0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)
0 (0) 1 (0) 3 (0) (5 (5)
0 (3) 3 (5) 5 (8) 13 (16)
0 (0) 1 (10) 8 (5) 14 (15)
27 (39)
20 (31)
16 (7)
18 (17)
64 (72)
62 (62)
15
VMBO naar leerweg klas 3 / 4 afdeling VMBO Tilburg VMBO Eindhoven totaal
basis 14 (25) 6 (12) 20 (37)
kader 29 (54) 7 (11) 36 (65)
gemengd 7 (18) 4 (5) 38 (23)
theoretisch 0 (0) 0 (0) 0 (0)
totaal 50 (97) 17 (28) 67 (125)
VMBO naar afdelingsprogramma leerjaar 3 / 4 en geslacht afdeling
leerjaar 3 Handel en Consumptief Verkoop man vrouw man vrouw 1 0 1 0 (7) (3) (-) (-) 1 0 0 1 (9) (8) (4) (6) 0 0 1 0 (3) (1) (0) (2)
leerjaar 4 Handel en Consumptief Verkoop man vrouw man vrouw 6 7 0 0 (10) (5) (-) (-) 9 8 4 6 (15) (12) (-) (-) 3 1 0 1 (3) (9) (-) (-)
totaal Handel en Consumptief Verkoop man vrouw man vrouw 7 7 1 0 (17) (8) (-) (-) 10 9 6 4 (4) (24) (10) (6) 3 1 1 1 (0) (6) (10) (2)
totaal
2 (19)
1 (12)
2 (4)
0 (8)
18 (28)
16 (26)
4 (-)
7 (-)
20 (47)
17 (38)
6 (4)
7 (8)
Leerweg
man
vrouw
man
vrouw
man
vrouw
man
vrouw
man
vrouw
man
vrouw
1 (2) 2 (3) 0 (0) 3 (5) 5 (9)
0 (3) 0 (4) 1 (3) 1 (0) 1 (18)
2 (4) 3 (4) 0 (0) 5 (8) 4 (8)
3 (3) 2 (0) 3 (2) 8 (5) 15 (5)
-
-
3 (6)
-
-
5 (7)
-
-
0 (0)
-
-
20 (47)
17 (38)
Leerweg VMBO Tilburg
Basis Kader Gemengd
VMBO Eindhoven
totaal
Totaal VMBO
Basis
-
-
Kader
-
-
Gemengd
-
-
totaal
-
-
2 (19)
1 (12)
MBO 2011
Bron: Inspectie van het Onderwijs; instellingsprofiel 2011
2010
Bron: Inspectie van het Onderwijs; instellingsprofiel 2010
16
-
-
-
-
-
-
-
-
18 (28)
16 (26)
8 (13) 14 (17)
3 (6) 2 (4) 4 (5) 9 (15) 16 (23)
4.
Opbrengsten
4.1.
VMBO
Aantal diploma's In het overzicht is naast het aantal verstrekte diploma’s in 2011 ter vergelijking, tussen haakjes, het aantal verstrekte diploma’s in 2010 weergegeven. VMBO Tilburg VMBO Eindhoven Totaal
basis 37 (44) 43 (30) 80 (74)
kader 116 (111) 53 (77) 169 (188)
gemengd 3 (68) 62 (63) 65 (131)
theoretisch 45 (1) n.v.t. 45 (1)
totaal 201 (224) 158 (170) 359 (394)
Bij de afdeling VMBO Eindhoven werd in 2011 zowel bij basis als bij kader een diploma uitgereikt aan een bij De Rooi Pannen gedetacheerde leerling. 4.2.
MBO
Diplomaresultaat Het diplomaresultaat is het percentage leerlingen dat met een diploma de instelling verlaat ten opzichte van het totaal aantal leerlingen dat in het verslagjaar de instelling verlaat. In onderstaande tabel zijn ter vergelijking de gegevens van 2010 tussen haakjes weergegeven. Het diplomaresultaat is gestegen van 72% in 2009-2010 naar 73% in 2010-11 maar is en blijft ver boven het gemiddelde van de vergelijkingsgroep zoals vermeld door DUO, zijnde 67,5%. MBO totaal
totaal
Schoolverlaters met en zonder diploma 2128 (2.008)
Schoolverlaters met diploma 1549 (1.447)
Diplomaresultaat
Schoolverlaters met en zonder diploma 961(906) 557 (563) 447 (391) 151 (122) 12 (26) 2128 (2.008)
Schoolverlaters met diploma 693 (651) 415 (443) 336 (257) 94 (73) 11 (23) 1549 (1.447)
Diplomaresultaat
Schoolverlaters met en zonder diploma 473 (433) 235 (226) 447 (391) 151 (122) 206 (213) 148 (148) 12 (26) 282 (260) 174 (189) 2128 (2.008)
Schoolverlaters met diploma 340 (320) 189 (181) 336 (257) 94 (73) 160 (149) 95 (105) 11(23) 193 (182) 131 (157) 1549 (1.447)
Diplomaresultaat
73% (72%)
Diplomaresultaat MBO per sector
Horeca Toerisme/Recreatie Handel Vormgeving Brood & Banket totaal
72%(72%) 75%(79%) 75%(66%) 62% (60%) 92% (88%) 73% (72%)
MBO per afdeling
Horeca Tilburg T / R Tilburg Handel Vormgeving Horeca Breda T / R Breda Brood & Banket Horeca Eindhoven T / R Eindhoven totaal
17
72% (74%) 80% (80%) 75% (66%) 62% (60%) 78% (70%) 64% (71%) 92% (88%) 68% (70%) 75% (83%) 73% (72%)
MBO per niveau Schoolverlaters met en zonder diploma 24 (32) 393 (402) 354 (434) 1357 (1140) 2128 (2008)
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 totaal
Schoolverlaters met diploma 13 (21) 194 (222) 265 (268) 1077 (936) 1549 (1447)
Diplomaresultaat 54% (66%) 49% (55%) 75% (62%) 73% (82%) 73% (72%)
Diplomaresultaat DUO Diplomaresultaat
Diplomaresultaat Diplomaresultaat Diploma 07-08 Diploma 08-09 resultaat van resultaat van 07-08 Vergelijkingsgroep 08-09 Vergelijkingsgroep 65,97
62,30
69,95
64,60
Diploma resultaat 09-10 71,9
Diploma Diplomaresultaat resultaat Diploma 10-11 09-10 van resultaat van Vergelijkingsgroep 10-11 Vergelijkingsgroep 66,5
72,8
Toelichting DUO op diplomaresultaat Voor de bepaling van het Diplomaresultaat per Instelling voor het studiejaar/opbrengstenjaar (loopt van 1-10 tot 1-10) t t/m (t+1), wordt gekeken naar het aantal ingeschreven deelnemers op 1-10-t. Deze groep vormt de populatie. Van de deelnemers uit deze populatie wordt bepaald of zij een inschrijving op diezelfde instelling hebben geldig op 1-10-(t+1). Indien deze inschrijving er niet is, wordt deze deelnemer als Uitstromer aangemerkt. Van de deelnemers uit deze populatie wordt ook bepaald of zij een ooit een diploma hebben behaald bij diezelfde instelling. Vervolgens zijn de deelnemers uit de populatie in de volgende categorieën in te delen: doorstromers zonder diploma, doorstromers met diploma, uitstromers zonder diploma en uitstromers met diploma. Voor het bepalen van het Diplomaresultaat per Instelling worden de categorieën a en b buiten beschouwing gelaten. De aantallen deelnemers uit de overige categorieën worden als volgt gebruikt voor de bepaling vaan het Diplomaresultaat per Instelling: d / (c+d) * 100%. Een deelnemer kan meerdere inschrijvingen bij verschillende instellingen of bij dezelfde instelling hebben. Die deelnemer telt bij de verschillende instellingen mee, maar altijd maximaal 1 keer per instelling. Het Diplomaresultaat per Instelling is niet exact te berekenen met behulp van uitsluitend de registraties van de instellingen. De MBO-raad heeft de instellingen geïnformeerd hoe zij dit op basis van de BRON-foto wel kunnen bepalen. Bij het diplomaresultaat wordt het percentage voor de vergelijkingsgroep bepaald door het gewogen gemiddelde op basis van deelnemersaantallen. Normen Inspectie van het Onderwijs Diplomaresultaat Niveau 1
45,1%
Niveau 2
45,2%
Niveau 3
67,3%
Niveau 4
67,3%
18
67,5
Jaarresultaat Het jaarresultaat is het percentage gediplomeerde leerlingen ten opzichte van alle leerlingen die in het verslagjaar de instelling verlaten of met een diploma doorstromen. Het jaarresultaat wordt weergegeven op instituutsniveau, op sectorniveau en per afdeling. In onderstaande tabel zijn ter vergelijking de gegevens van 2010 tussen haakjes weergegeven. Het jaarresultaat is gedaald van 76% in 2009-2010 naar 75% in 2010-11 maar is en blijft ver boven het gemiddelde van de vergelijkingsgroep zoals vermeld door DUO, zijnde 67,7%. MBO totaal Gediplomeerden totaal
2.102 (2.036)
Schoolverlaters met en zonder diploma 2.128 (2.024)
Interne doorstroom
Jaarresultaat
683
75% (76%)
Schoolverlaters met en zonder diploma 961 (908) 557 (570) 447 (398) 151 (122) 12 (26) 2.128 (2.024)
Interne doorstroom
Jaarresultaat
261 335 56 31 0 683
71% (73%) 83% (86%) 74% (67%) 65% (66%) 67% (81%) 75% (76%)
MBO per sector Gediplomeerden Horeca Toerisme/Recreatie Handel Vormgeving Brood & Banket totaal
863 (854) 741 (752) 371 (306) 119 (102) 8 (22) 2.102 (2.036)
MBO per afdeling Gediplomeerden Horeca Tilburg T / R Tilburg Handel Vormgeving Horeca Breda T / R Breda Brood & Banket Horeca Eindhoven T / R Eindhoven totaal
396 (373) 322 (294) 371 (306) 119 (102) 184 (190) 161 (182) 8 (22) 283 (291) 258 (276) 2.102 (2.036)
Schoolverlaters met en zonder diploma 473 (435) 235 (227) 447 (398) 151 (122) 206 (213) 148 (148) 12 (26) 282 (260) 174 (195) 2.128 (2.024)
Interne doorstroom
Jaarresultaat
97 137 56 31 45 67 0 119 131 683
70% (71%) 87% (85%) 74% (67%) 65% (66%) 73% (72%) 75% (81%) 67% (81%) 71% (76%) 85% (90%) 75% (76%)
MBO per niveau Gediplomeerden Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 totaal
47 434 566 1.055 2.102
Schoolverlaters met en zonder diploma 24 393 356 1.354 2.127
19
Interne doorstroom
Jaarresultaat
34 264 366 19 683
81% 66% 78% 77% 75% (76%)
Jaarresultaat DUO Jaarresultaat
Jaarresultaat 07-08
Jaarresultaat 07-08 van Vergelijkingsgroep
67,46
63,60
Jaarresultaat 08-09
Jaarresultaat 08-09 van Vergelijkingsgroep
71,24
65,90
Jaarresultaat 09-10
Jaarresultaat 09-10 van Vergelijkingsgroep
Jaarresultaat 10-11
Jaarresultaat 10-11 van Vergelijkingsgroep
75,7
67,3
74,8
67,7
Toelichting DUO op jaarresultaat Voor de bepaling van het Jaarresultaat per Instelling voor het opbrengstenjaar (loopt van 1-10 tot 110) t t/m (t+1), wordt gekeken naar het aantal ingeschreven deelnemers op 1-10-t, aangevuld met de deelnemers die in de periode 1-10-t t/m 31-9-(t+1) een diploma hebben behaald. Deze beide groepen vormen de populatie. Van deze deelnemers uit de populatie wordt bepaald of zij een inschrijving op diezelfde instelling hebben geldig op 1-10-(t+1). Indien deze inschrijving er niet is, wordt deze deelnemer als Uitstromer aangemerkt. Van de deelnemers uit deze populatie wordt ook bepaald of zij een diploma hebben behaald bij diezelfde instelling in de periode 1-10-t t/m 31-9-(t+1). Vervolgens zijn de deelnemers uit de populatie in de volgende categorieën in te delen: doorstromers zonder diploma, doorstromers met diploma, uitstromers zonder diploma en uitstromers met diploma. Voor het bepalen van het Jaarresultaat per Instelling wordt de categorie doorstromers zonder diploma buiten beschouwing gelaten. De aantallen deelnemers uit de overige categorieën worden als volgt gebruikt voor de bepaling vaan het Jaarresultaat per Instelling: (b+d) / (b+c+d) * 100%. Een deelnemer kan meerdere inschrijvingen bij verschillende instellingen of bij dezelfde instelling hebben. Die deelnemer telt bij de verschillende instellingen mee, maar altijd maximaal 1 keer per instelling.Het Jaarresultaat per Instelling is niet exact te berekenen met behulp van uitsluitend de registraties van de instellingen. Bij het jaarresultaat wordt het percentage voor de vergelijkingsgroep bepaald door het gewogen gemiddelde op basis van deelnemersaantallen. Normen Inspectie van het Onderwijs Jaarresultaat Niveau 1
60,7%
Niveau 2
56,5%
Niveau 3
65,3%
Niveau 4
64,2%
20
4.3.
VSV
Naast participatie in het regionaal overleg in de drie RMC-gebieden waarin De Rooi Pannen is gevestigd, is De Rooi Pannen mede-ondertekenaar van de VSV-convenanten in betreffende regio’s en participeert De Rooi Pannen in de regionale programma’s van maatregelen. Het percentage VSV-ers in het VMBO is gedaald van 1,7% in 2009-2010 naar 1,0% in 2010-2011, daarmee zijn de gestelde doelen behaald. Het percentage VSV-ers in het MBO is weliswaar gedaald van 4,8% in 2009-2010 naar 4,6% in 20102011maar deze daling is nog niet voldoende om de gestelde doelen te behalen. In de overzichten zijn de voorlopige cijfers opgenomen van respectievelijk de schooljaren 2009-2010 en 2010-2011. VMBO
G/T
Kader
Basis
% VSV
VSV totaal
aantal leerlingen 01-10-10
G/T
Kader
Basis
aantal leerlingen 01-10-09
% VSV
10-11 VSV totaal
09-10
Tilburg
873
9
1,0% 33,3% 44,4% 22,2%
Tilburg
849
6
0,7% 50,0% 50,0% 0,0%
Eindhoven
742
19
2,6% 26,3% 57,9% 15,8%
Eindhoven
710
10
1,4% 40,0% 60,0% 0,0%
Voorl. 09/10
1615
28
1,7% 28,6% 53,6% 17,9%
Voorl. 10/11
1559
16
1,0% 43,8% 56,3% 0,0%
MBO MBO per afdeling
BOL in % van VSV
BBL in % van VSV
Niveau 2 in % VSV
Niveau 3 in % VSV
Niveau 4 in % VSV
aantal leerlingen 0110-10
VSV totaal
% VSV
BOL in % van VSV
BBL in % van VSV
Niveau 2 in % VSV
Niveau 3 in % VSV
Niveau 4 in % VSV
Niveau 1 in % VSV
1251
68
5,4%
55,9%
44,1%
60,3%
13,2%
17,6%
8,8%
1277
51
4,0%
60,8%
39,2%
58,8%
13,7%
13,7%
13,7%
T/R Tilburg
710
21
3,0%
100,0%
0,0%
38,1%
57,1%
4,8%
0%
681
14
2,1%
100%
0,0%
42,9%
28,6%
28,6%
0%
Handel
1002
76
7,6%
59,2%
40,8%
10,5%
47,4%
38,2%
3,9%
1022
59
5,8%
57,6%
42,4%
35,6%
27,1%
33,9%
3,4%
Vormgeving
450
30
6,7%
100,0%
0,0%
56,7%
0,0%
43,3%
0,0%
521
37
7,1%
100,0%
0,0%
37,8%
0,0%
62,2%
0,0%
Horeca B
637
32
5,0%
75,0%
25,0%
68,8%
0,0%
31,3%
0,0%
625
23
3,7%
87,0%
13,0%
39,1%
13,0%
47,8%
0,0%
T/R Breda
403
19
4,7%
100,0%
0,0%
26,3%
73,7%
0,0%
0,0%
416
34
8,2%
100,0%
0,0%
23,5%
14,7%
61,8%
0,0%
Niveau 1 in % VSV
% VSV
Horeca T
Afdeling
VSV totaal
10-11
aantal leerlingen 0110-09
09-10
B&B Ehv
40
1
2,5%
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%
12
3
25,0%
100,0%
0,0%
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Horeca E
874
27
3,1%
88,9%
11,1%
33,3%
0,0%
48,1%
18,5%
936
44
4,7%
52,3%
47,7%
59,1%
13,6%
18,2%
9,1%
T/R Eindh.
614
11
1,8%
100,0%
0,0%
0,0%
100,0%
0,0%
0,0%
614
16
2,6%
100,0%
0,0%
25,0%
18,8%
56,3%
0,0%
5981
285
4,8%
6104
281
4,6%
21
MBO per sector
25,5% 72,5%
118 4,2%
62,7% 37,3% 55,1% 13,6% 22,0% 9,3%
2,0%
64
100%
0,0% 1.711
3,7%
0%
28,1% 18,8% 53,1% 0,0%
aantal leerlingen 0110-10
VSV totaal
% VSV
1.615
28
1,7%
1.559
16
1,0%
MBO
5.981
285
4,8%
6.104
281 4,6%
Totaal:
7.596
313
4,1% 7.663 297 3,9%
VSV totaal
% VSV
aantal leerlingen 0110-09
10-11
VMBO
VSV DUO Percentage nieuwe VSV-ers 2011
Percentage nieuwe VSV'ers 07-08 5,7%
Percentage Percentage Percentage Percentage nieuwe nieuwe nieuwe nieuwe VSV'ers Percentage VSV'ers Percentage VSV'ers Percentage VSV'ers 07-08 van nieuwe 08-09 van nieuwe 09-10 van nieuwe 10-11 van Vergelijkings VSV'ers Vergelijkings VSV'ers Vergelijkings VSV'ers Vergelijkings groep 08-09 groep 09-10 groep 10-11 groep 9,6%
4,9%
9,1%
5,2%
8,8%
4,9%
8,2%
Toelichting DUO op VSV De berekening is gemaakt conform de zogenaamde convenantendefinitie uit de regeling ‘Terugdringen nieuwe voortijdig schoolverlaters’ van de projectdirectie VSV van het ministerie van OCW: VSV = (A-B-(C1+C2+C3+C4)-D)/totaal aantal deelnemers A = Aantal deelnemers jonger dan 22 jaar dat op 1 oktober jaar t is ingeschreven als voor bekostiging in aanmerking komend deelnemer B = Aantal deelnemers onder A dat tijdens schooljaar t is overleden of geëmigreerd; C1 = Aantal deelnemers onder A dat op 1 oktober van jaar t+1 nog steeds is ingeschreven als deelnemers aan het mbo die voor bekostiging in aanmerking komen;
22
Niveau 1 in % VSV
27,6% 8,7% 2.838
De Rooi Pannen totaal 09-10
Niveau 4 in % VSV
BBL in % van VSV 0%
Niveau 3 in % VSV
100%
Niveau 2 in % VSV
3,0%
BBL in % van VSV
51
BOL in % van VSV
1.727
% VSV
T/R
VSV totaal
7,1%
aantal leerlingen 0110-10
Niveau 3 in % VSV
67,7% 32,3% 56,7%
Niveau 1 in % VSV
Niveau 2 in % VSV
4,6%
BOL in % van VSV
127
% VSV
2.762
VSV totaal
Horeca
Niveau 4 in % VSV
10-11
aantal leerlingen 0110-09
09-10
C2 = Aantal deelnemers onder A dat op 1 oktober van jaar t+1 als leerling aan het vo is ingeschreven; C3 = Aantal deelnemers onder A dat op 1 oktober van jaar t+1 als deelnemer aan het vavo is ingeschreven; C4 = Aantal deelnemers onder A dat op 1 oktober van jaar t+1 als student aan het ho is ingeschreven; D = Aantal uitgestroomde deelnemers onder A dat voor 1 oktober t+1 een startkwalificatie heeft behaald volgens BRON of ERR. Bij het percentage VSV’ers wordt het percentage voor de vergelijkingsgroep bepaald door het gewogen gemiddelde op basis van deelnemersaantallen. 4.4.
Interne gediplomeerde doorstroom VMBO - MBO
Totaaloverzicht doorstroom per afdeling per leerweg naar niveau, BOL/BBL Niveau 1
VMBO Tilburg
VMBO Eindhoven
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
BOL
BBL
BOL
BBL
BOL
BBL
BOL
BBL
Basis
0
0
18
0
0
0
0
0
Kader
0
0
4
0
2
2
36
0
Gemengd
0
0
0
1
1
0
20
0
Basis
0
0
21
4
0
0
0
0
Kader
0
0
15
0
8
0
7
0
Gemengd
0
0
0
0
6
1
21
0
Totaaloverzicht doorstroom per afdeling per leerweg naar niveau, BOL/BBL, uitgesplitst man/vrouw
VMBO Tilburg VMBO Eindhoven
Basis
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 BOL BBL BOL BBL BOL BBL BOL BBL man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw 0 0 0 0 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kader
0
0
0
0
3
1
0
Gemengd
0
0
0
Basis Kader
0 0
0 0
0 0
Gemengd
0
0
0
0
1
1
0
2
23
13
0
0
0
0
0
0 0
18 5
3 10
0
1
0
1
0
0
7
13
0
0
4 0
0 0
0 7
0 1
0 0
0 0
0 4
0 3
0 0
0 0
0
0
0
0
0
6
0
1
0
12
9
0
0
Uitsplitsing doorstroom per sector Horeca Niveau 1 Horeca
BOL
Niveau 2 BBL
BOL
Niveau 3 BBL
BOL
Niveau 4 BBL
BOL
BBL
man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw VMBO Tilburg VMBO Eindhoven
Basis
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kader
0
0
0
0
2
0
0
0
1
1
0
0
4
0
0
0
Gemengd
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
Basis
0
0
0
0
16
1
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kader
0
0
0
0
5
10
0
0
7
1
0
0
1
1
0
0
Gemengd
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
1
0
11
3
0
0
23
Toerisme / Recreatie
Toerisme/Recreatie
VMBO Tilburg VMBO Eindhoven
Basis
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 BOL BBL BOL BBL BOL BBL BOL BBL man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kader
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
Gemengd
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
Basis Kader Gemengd
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2 0 0
2 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 3 0
0 2 6
0 0 0
0 0 0
Handel
Handel
VMBO Tilburg VMBO Eindhoven
Basis
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 BOL BBL BOL BBL BOL BBL BOL BBL man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kader
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
18
4
0
0
Gemengd
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
5
8
0
0
Basis Kader
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Gemengd
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
Vormgeving
Vormgeving
VMBO Tilburg VMBO Eindhoven
Basis
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 BOL BBL BOL BBL BOL BBL BOL BBL man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kader
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
0
0
Gemengd
0
0
0
0
0
0
0
Basis Kader
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Gemengd
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Scholengemeenschap De Rooi Pannen streeft naar terugdringing van het aantal leerlingen dat zonder diploma het onderwijs verlaat en voert daartoe op alle VMBO- en MBO-afdelingen een aantal “uitstroom”-beperkende maatregelen uit: • met alle aangemelde leerlingen, zowel voor VMBO als voor MBO, wordt een toelatingsgesprek gevoerd waarbij de ouders / verzorgers aanwezig zijn, • warme overdracht en persoonlijke contacten met mentoren, decanen, leerkrachten van groep 8 etc. van de toeleverende opleiding / school, • op de leerling afgestemde persoonlijke begeleiding door klassendocenten, vakdocenten, leerlingbegeleiders en andere interne zowel als externe deskundigen, • doorlopende leer- en zorglijn voor naar MBO-opleidingen doorstromende VMBO-leerlingen, • structureel, persoonlijk contact met alle ouders / verzorgers ongeacht de leeftijd van de leerling, o.a. tijdens collectieve en individuele ouderavonden waarbij het geen uitzondering is dat ten minste 95% van alle ouders / verzorgers aanwezig zijn, • aanwezigheidsregistratie met direct contact met ouders / verzorgers bij afwezigheid van de leerling, • structurele monitoring van de individuele leerling,
24
• • • •
exitgesprekken met alle leerlingen die een opleiding verlaten, overstappen naar een andere opleiding danwel gaan werken, verzuimprotocol per afdeling, aansluiting op Digitaal Verzuimloket, inrichting ZAT’s MBO.
25
5.
VOA
Middelen VOA-middelen, voor voorbereidende en ondersteunende activiteiten voor MBO- leerlingen voor wie zonder die activiteiten onvoldoende uitzicht is op het behalen van de eindtermen binnen redelijke tijd, worden door de overheid over de instellingen verdeeld naar rato van het aantal deelnemers op de niveaus 1 en 2, waarbij deelnemers op niveau voor 1 voor 100% en deelnemers op niveau 2 voor 40% meetellen voor de verdeling. Scholengemeenschap De Rooi Pannen ontving in 2011 in totaal € 1.090.300 aan VOA-middelen (1.079.935 in 2010). Deze middelen werden in 2011 aangewend ter verkleining van de groepsgrootte van de opleidingen op niveau 1 en 2 en voor de extra begeleiding van deze leerlingen, niet alleen qua studie maar ook op het gebied van communicatieve en sociaalmaatschappelijke vaardigheden. Omvang MBO naar niveau
niveau 1 niveau 2 totaal
66 (62) 374 (433) 440 (495)
Diplomaresultaat 2010-2011 2009-2010
49,6% 56,3%
Jaarresultaat 2010-2011 2009-2010
67,9% 73,2%
26
6.
Tevredenheid
6.1.
VMBO
De beide VMBO-afdelingen namen in schooljaar 2011-2012 niet meer deel aan de landelijke VO Monitor maar maakten voor de eerste keer gebruik van Vensters voor Verantwoording voor de meting van de tevredenheid onder zowel leerlingen als ouders. VMBO Tilburg Tevredenheid leerlingen totaal School Algemene tevredenheid school
6,9
1.
Ik voel me veilig op school.
7,7
2.
De sfeer op school is prettig.
7,1
3.
De docenten behandelen mij met respect.
7,3
4.
Op school gelden duidelijke regels.
7,8
5.
In de lessen doen we veel verschillende activiteiten (bijvoorbeeld luisteren naar uitleg, zelfstandig werken, samenwerken, gebruik van ict).
6,5
6.
De docenten leggen goed uit.
6,5
7.
De docenten houden rekening met wat ik wel en niet kan.
6,3
8.
Ik word voldoende uitgedaagd om mijn best te doen op school.
6,7
9.
Ik ben tevreden over mijn mentor.
6,6
10. Ik weet bij wie ik op school terecht kan met mijn problemen.
7,9
11. Als het nodig is, krijg je extra begeleiding.
7,4
12. Ik word geholpen bij het maken van belangrijke keuzes (niveau, leerweg, sector, profiel).
6,5
13. Docenten vertellen duidelijk hoe mijn resultaten zijn.
7,1
14. Ik word geïnformeerd over dingen die voor leerlingen belangrijk zijn.
6,6
15. De mening van leerlingen telt mee op deze school.
5,8
Tevredenheid leerlingen per leerweg School vmbo-b
Bron: Vensters
7,2
1.
Ik voel me veilig op school.
8,0
2.
De sfeer op school is prettig.
7,4
27
3.
De docenten behandelen mij met respect.
7,0
4.
Op school gelden duidelijke regels.
7,8
5.
In de lessen doen we veel verschillende activiteiten (bijvoorbeeld luisteren naar uitleg, zelfstandig werken, samenwerken, gebruik van ict).
6,8
6.
De docenten leggen goed uit.
6,7
7.
De docenten houden rekening met wat ik wel en niet kan.
6,8
8.
Ik word voldoende uitgedaagd om mijn best te doen op school.
6,8
9.
Ik ben tevreden over mijn mentor.
8,1
10. Ik weet bij wie ik op school terecht kan met mijn problemen.
8,0
11. Als het nodig is, krijg je extra begeleiding.
7,4
12. Ik word geholpen bij het maken van belangrijke keuzes (niveau, leerweg, sector, profiel).
7,1
13. Docenten vertellen duidelijk hoe mijn resultaten zijn.
7,4
14. Ik word geïnformeerd over dingen die voor leerlingen belangrijk zijn.
6,4
15. De mening van leerlingen telt mee op deze school.
6,2
vmbo-k
Bron: Vensters
6,9
1.
Ik voel me veilig op school.
7,7
2.
De sfeer op school is prettig.
7,0
3.
De docenten behandelen mij met respect.
7,1
4.
Op school gelden duidelijke regels.
7,9
5.
In de lessen doen we veel verschillende activiteiten (bijvoorbeeld luisteren naar uitleg, zelfstandig werken, samenwerken, gebruik van ict).
6,5
6.
De docenten leggen goed uit.
6,3
7.
De docenten houden rekening met wat ik wel en niet kan.
6,0
8.
Ik word voldoende uitgedaagd om mijn best te doen op school.
6,5
9.
Ik ben tevreden over mijn mentor.
7,2
10. Ik weet bij wie ik op school terecht kan met mijn problemen.
7,8
11. Als het nodig is, krijg je extra begeleiding.
7,4
12. Ik word geholpen bij het maken van belangrijke keuzes (niveau, leerweg, sector, profiel).
6,3
13. Docenten vertellen duidelijk hoe mijn resultaten zijn.
7,0
14. Ik word geïnformeerd over dingen die voor leerlingen belangrijk zijn.
6,7
15. De mening van leerlingen telt mee op deze school.
5,5
vmbo-(g)t
Bron: Vensters
6,9
1.
Ik voel me veilig op school.
7,6
2.
De sfeer op school is prettig.
7,3
3.
De docenten behandelen mij met respect.
7,6
28
4.
Op school gelden duidelijke regels.
7,7
5.
In de lessen doen we veel verschillende activiteiten (bijvoorbeeld luisteren naar uitleg, zelfstandig werken, samenwerken, gebruik van ict).
6,6
6.
De docenten leggen goed uit.
6,9
7.
De docenten houden rekening met wat ik wel en niet kan.
6,3
8.
Ik word voldoende uitgedaagd om mijn best te doen op school.
6,9
9.
Ik ben tevreden over mijn mentor.
4,6
10. Ik weet bij wie ik op school terecht kan met mijn problemen.
7,8
11. Als het nodig is, krijg je extra begeleiding.
7,6
12. Ik word geholpen bij het maken van belangrijke keuzes (niveau, leerweg, sector, profiel).
6,4
13. Docenten vertellen duidelijk hoe mijn resultaten zijn.
7,2
14. Ik word geïnformeerd over dingen die voor leerlingen belangrijk zijn.
6,6
15. De mening van leerlingen telt mee op deze school.
6,0
Tevredenheid ouders totaal School Algemene tevredenheid school
7,4
1.
Mijn kind voelt zich veilig op school.
7,6
2.
De sfeer op school is prettig.
7,2
3.
De docenten behandelen mijn kind met respect.
7,7
4.
Op school gelden duidelijke regels.
8,0
5.
De school geeft mij nuttige informatie over de vorderingen van mijn kind.
7,2
6.
Ik word geïnformeerd over dingen die ik als ouder moet weten.
7,3
7.
De mening van ouders telt mee op deze school.
6,9
8.
De school biedt het onderwijs dat zij belooft.
7,5
9.
Ik ben tevreden over het onderwijs zoals de school dat aanbiedt.
7,5
10. De school beschikt over goede, vakbekwame docenten.
7,1
11. De school maakt leren voor mijn kind aantrekkelijk.
7,0
12. De school staat goed bekend.
7,8
13. Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te kiezen.
7,5
14. Mijn kind wordt goed begeleid door de mentor.
7,8
15. De school biedt leerlingen goede hulp bij leer- of gedragsproblemen.
7,0
29
16. De school zorgt voor een goede begeleiding op keuzemomenten (beroepsrichting, sector, leerweg, niveau, profiel).
7,2
Tevredenheid ouders per leerweg
School vmbo-b
Bron: Vensters
7,4
1.
Mijn kind voelt zich veilig op school.
6,9
2.
De sfeer op school is prettig.
6,4
3.
De docenten behandelen mijn kind met respect.
7,9
4.
Op school gelden duidelijke regels.
8,0
5.
De school geeft mij nuttige informatie over de vorderingen van mijn kind.
7,6
6.
Ik word geïnformeerd over dingen die ik als ouder moet weten.
7,8
7.
De mening van ouders telt mee op deze school.
6,8
8.
De school biedt het onderwijs dat zij belooft.
7,8
9.
Ik ben tevreden over het onderwijs zoals de school dat aanbiedt.
7,9
10. De school beschikt over goede, vakbekwame docenten.
6,8
11. De school maakt leren voor mijn kind aantrekkelijk.
6,4
12. De school staat goed bekend.
6,9
13. Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te kiezen.
7,1
14. Mijn kind wordt goed begeleid door de mentor.
8,6
15. De school biedt leerlingen goede hulp bij leer- of gedragsproblemen.
8,1
16. De school zorgt voor een goede begeleiding op keuzemomenten (beroepsrichting, sector, leerweg, niveau, profiel).
7,6
vmbo-k
6,9
Bron: Vensters
1.
Mijn kind voelt zich veilig op school.
7,5
2.
De sfeer op school is prettig.
7,0
3.
De docenten behandelen mijn kind met respect.
6,8
4.
Op school gelden duidelijke regels.
7,3
5.
De school geeft mij nuttige informatie over de vorderingen van mijn kind.
6,5
6.
Ik word geïnformeerd over dingen die ik als ouder moet weten.
6,5
7.
De mening van ouders telt mee op deze school.
6,8
8.
De school biedt het onderwijs dat zij belooft.
7,0
30
9.
Ik ben tevreden over het onderwijs zoals de school dat aanbiedt.
6,9
10. De school beschikt over goede, vakbekwame docenten.
6,6
11. De school maakt leren voor mijn kind aantrekkelijk.
6,4
12. De school staat goed bekend.
7,4
13. Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te kiezen.
7,4
14. Mijn kind wordt goed begeleid door de mentor.
7,2
15. De school biedt leerlingen goede hulp bij leer- of gedragsproblemen.
6,5
16. De school zorgt voor een goede begeleiding op keuzemomenten (beroepsrichting, sector, leerweg, niveau, profiel).
6,5
vmbo-(g)t
7,8
Bron: Vensters
1.
Mijn kind voelt zich veilig op school.
8,0
2.
De sfeer op school is prettig.
7,6
3.
De docenten behandelen mijn kind met respect.
8,3
4.
Op school gelden duidelijke regels.
8,5
5.
De school geeft mij nuttige informatie over de vorderingen van mijn kind.
7,5
6.
Ik word geïnformeerd over dingen die ik als ouder moet weten.
7,8
7.
De mening van ouders telt mee op deze school.
7,2
8.
De school biedt het onderwijs dat zij belooft.
7,8
9.
Ik ben tevreden over het onderwijs zoals de school dat aanbiedt.
8,0
10. De school beschikt over goede, vakbekwame docenten.
7,7
11. De school maakt leren voor mijn kind aantrekkelijk.
7,8
12. De school staat goed bekend.
8,4
13. Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te kiezen.
7,6
14. Mijn kind wordt goed begeleid door de mentor.
8,0
15. De school biedt leerlingen goede hulp bij leer- of gedragsproblemen.
7,0
16. De school zorgt voor een goede begeleiding op keuzemomenten (beroepsrichting, sector, leerweg, niveau, profiel).
7,5
VMBO Eindhoven Tevredenheid leerlingen totaal School Algemene tevredenheid school
6,7
31
1. Ik voel me veilig op school.
7,9
2. De sfeer op school is prettig.
7,0
3. De docenten behandelen mij met respect.
6,7
4. Op school gelden duidelijke regels.
7,8
5. In de lessen doen we veel verschillende activiteiten (bijvoorbeeld luisteren naar uitleg, zelfstandig werken, samenwerken, gebruik van ict).
6,8
6. De docenten leggen goed uit.
6,2
7. De docenten houden rekening met wat ik wel en niet kan.
6,1
8. Ik word voldoende uitgedaagd om mijn best te doen op school.
6,3
9. Ik ben tevreden over mijn mentor.
5,7
10. Ik weet bij wie ik op school terecht kan met mijn problemen.
7,3
11. Als het nodig is, krijg je extra begeleiding.
6,4
12. Ik word geholpen bij het maken van belangrijke keuzes (niveau, leerweg, sector, profiel).
6,4
13. Docenten vertellen duidelijk hoe mijn resultaten zijn.
6,8
14. Ik word geïnformeerd over dingen die voor leerlingen belangrijk zijn.
6,7
15. De mening van leerlingen telt mee op deze school.
5,7
De vergelijking met de landelijke gegevens is uiterlijk op 1 september 2012 beschikbaar.
Tevredenheid leerlingen per leerweg
School vmbo-b
Bron: Vensters
7,4
1.
Ik voel me veilig op school.
8,0
2.
De sfeer op school is prettig.
7,1
3.
De docenten behandelen mij met respect.
7,9
4.
Op school gelden duidelijke regels.
8,3
5.
In de lessen doen we veel verschillende activiteiten (bijvoorbeeld luisteren naar uitleg, zelfstandig werken, samenwerken, gebruik van ict).
7,4
6.
De docenten leggen goed uit.
7,0
7.
De docenten houden rekening met wat ik wel en niet kan.
7,3
8.
Ik word voldoende uitgedaagd om mijn best te doen op school.
7,2
9.
Ik ben tevreden over mijn mentor.
7,5
10. Ik weet bij wie ik op school terecht kan met mijn problemen.
7,8
11. Als het nodig is, krijg je extra begeleiding.
7,0
32
12. Ik word geholpen bij het maken van belangrijke keuzes (niveau, leerweg, sector, profiel).
7,2
13. Docenten vertellen duidelijk hoe mijn resultaten zijn.
7,6
14. Ik word geïnformeerd over dingen die voor leerlingen belangrijk zijn.
7,2
15. De mening van leerlingen telt mee op deze school.
7,2
vmbo-k
Bron: Vensters
6,7
1.
Ik voel me veilig op school.
8,1
2.
De sfeer op school is prettig.
7,3
3.
De docenten behandelen mij met respect.
6,6
4.
Op school gelden duidelijke regels.
7,8
5.
In de lessen doen we veel verschillende activiteiten (bijvoorbeeld luisteren naar uitleg, zelfstandig werken, samenwerken, gebruik van ict).
6,9
6.
De docenten leggen goed uit.
6,0
7.
De docenten houden rekening met wat ik wel en niet kan.
5,8
8.
Ik word voldoende uitgedaagd om mijn best te doen op school.
6,5
9.
Ik ben tevreden over mijn mentor.
5,6
10. Ik weet bij wie ik op school terecht kan met mijn problemen.
7,7
11. Als het nodig is, krijg je extra begeleiding.
6,4
12. Ik word geholpen bij het maken van belangrijke keuzes (niveau, leerweg, sector, profiel).
6,5
13. Docenten vertellen duidelijk hoe mijn resultaten zijn.
6,8
14. Ik word geïnformeerd over dingen die voor leerlingen belangrijk zijn.
6,9
15. De mening van leerlingen telt mee op deze school.
5,3
vmbo-(g)t
Bron: Vensters
6,0
1.
Ik voel me veilig op school.
7,5
2.
De sfeer op school is prettig.
6,6
3.
De docenten behandelen mij met respect.
5,8
4.
Op school gelden duidelijke regels.
7,4
5.
In de lessen doen we veel verschillende activiteiten (bijvoorbeeld luisteren naar uitleg, zelfstandig werken, samenwerken, gebruik van ict).
6,2
6.
De docenten leggen goed uit.
5,8
7.
De docenten houden rekening met wat ik wel en niet kan.
5,5
8.
Ik word voldoende uitgedaagd om mijn best te doen op school.
5,4
9.
Ik ben tevreden over mijn mentor.
4,6
10. Ik weet bij wie ik op school terecht kan met mijn problemen.
6,3
11. Als het nodig is, krijg je extra begeleiding.
5,8
12. Ik word geholpen bij het maken van belangrijke keuzes (niveau, leerweg, sector, profiel).
5,5
33
13. Docenten vertellen duidelijk hoe mijn resultaten zijn.
6,3
14. Ik word geïnformeerd over dingen die voor leerlingen belangrijk zijn.
6,1
15. De mening van leerlingen telt mee op deze school.
4,9
Tevredenheid ouders totaal
School Algemene tevredenheid school
7,6
1. Mijn kind voelt zich veilig op school.
7,9
2. De sfeer op school is prettig.
7,4
3. De docenten behandelen mijn kind met respect.
7,6
4. Op school gelden duidelijke regels.
8,7
5. De school geeft mij nuttige informatie over de vorderingen van mijn kind.
7,3
6. Ik word geïnformeerd over dingen die ik als ouder moet weten.
7,7
7. De mening van ouders telt mee op deze school.
7,0
8. De school biedt het onderwijs dat zij belooft.
7,9
9. Ik ben tevreden over het onderwijs zoals de school dat aanbiedt.
7,7
10. De school beschikt over goede, vakbekwame docenten.
7,4
11. De school maakt leren voor mijn kind aantrekkelijk.
7,0
12. De school staat goed bekend.
8,5
13. Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te kiezen.
8,0
14. Mijn kind wordt goed begeleid door de mentor.
7,2
15. De school biedt leerlingen goede hulp bij leer- of gedragsproblemen.
7,0
16. De school zorgt voor een goede begeleiding op keuzemomenten (beroepsrichting, sector, leerweg, niveau, profiel).
7,3
De vergelijking met de landelijke gegevens is uiterlijk op 1 september 2012 beschikbaar .
Tevredenheid ouders per leerweg School vmbo-b
Bron: Vensters
7,9
1.
Mijn kind voelt zich veilig op school.
7,5
2.
De sfeer op school is prettig.
7,4
34
3.
De docenten behandelen mijn kind met respect.
8,4
4.
Op school gelden duidelijke regels.
8,9
5.
De school geeft mij nuttige informatie over de vorderingen van mijn kind.
7,5
6.
Ik word geïnformeerd over dingen die ik als ouder moet weten.
7,9
7.
De mening van ouders telt mee op deze school.
7,4
8.
De school biedt het onderwijs dat zij belooft.
8,0
9.
Ik ben tevreden over het onderwijs zoals de school dat aanbiedt.
8,0
10. De school beschikt over goede, vakbekwame docenten.
7,7
11. De school maakt leren voor mijn kind aantrekkelijk.
7,7
12. De school staat goed bekend.
8,7
13. Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te kiezen.
8,4
14. Mijn kind wordt goed begeleid door de mentor.
8,0
15. De school biedt leerlingen goede hulp bij leer- of gedragsproblemen.
7,8
16. De school zorgt voor een goede begeleiding op keuzemomenten (beroepsrichting, sector, leerweg, niveau, profiel).
7,6
vmbo-k
7,5
Bron: Vensters
1.
Mijn kind voelt zich veilig op school.
8,3
2.
De sfeer op school is prettig.
7,6
3.
De docenten behandelen mijn kind met respect.
7,2
4.
Op school gelden duidelijke regels.
8,5
5.
De school geeft mij nuttige informatie over de vorderingen van mijn kind.
7,3
6.
Ik word geïnformeerd over dingen die ik als ouder moet weten.
7,6
7.
De mening van ouders telt mee op deze school.
6,6
8.
De school biedt het onderwijs dat zij belooft.
7,8
9.
Ik ben tevreden over het onderwijs zoals de school dat aanbiedt.
7,4
10. De school beschikt over goede, vakbekwame docenten.
7,4
11. De school maakt leren voor mijn kind aantrekkelijk.
7,0
12. De school staat goed bekend.
8,5
13. Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te kiezen.
8,0
14. Mijn kind wordt goed begeleid door de mentor.
7,1
15. De school biedt leerlingen goede hulp bij leer- of gedragsproblemen.
7,0
16. De school zorgt voor een goede begeleiding op keuzemomenten (beroepsrichting, sector, leerweg, niveau, profiel).
7,0
vmbo-(g)t
7,4
Bron: Vensters
35
1.
Mijn kind voelt zich veilig op school.
7,8
2.
De sfeer op school is prettig.
7,1
3.
De docenten behandelen mijn kind met respect.
7,2
4.
Op school gelden duidelijke regels.
8,5
5.
De school geeft mij nuttige informatie over de vorderingen van mijn kind.
7,1
6.
Ik word geïnformeerd over dingen die ik als ouder moet weten.
7,5
7.
De mening van ouders telt mee op deze school.
7,1
8.
De school biedt het onderwijs dat zij belooft.
8,0
9.
Ik ben tevreden over het onderwijs zoals de school dat aanbiedt.
7,9
10. De school beschikt over goede, vakbekwame docenten.
7,2
11. De school maakt leren voor mijn kind aantrekkelijk.
6,5
12. De school staat goed bekend.
8,4
13. Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te kiezen.
7,7
14. Mijn kind wordt goed begeleid door de mentor.
6,5
15. De school biedt leerlingen goede hulp bij leer- of gedragsproblemen.
6,2
16. De school zorgt voor een goede begeleiding op keuzemomenten (beroepsrichting, sector, leerweg, niveau, profiel).
7,2
6.2.
MBO
JOB-monitor Tevredenheidonderzoek onder zittende MBO-leerlingen In de overzichten is naast de VOORLOPIGE resultaten van de JOB-monitor 2011 ter vergelijking, tussen haakjes, de resultaten van de JOB-monitor 2010 weergegeven. De laatste kolom betreft het landelijk gemiddelde van de JOB-monitor 2010. Definitieve resultaten worden verwacht aan het einde van schooljaar 2011-2012. De Rooi Pannen totaal JOB-monitor 2011 (2010) Lessen/programma Toetsing Keuze/loopbaanbegeleiding Studiebegeleiding Competenties Stage (BOL) Werkplek (BBL) Veiligheid Informatie Organisatie Onderwijsfaciliteiten Studentinspraak op school Opnieuw kiezen voor de opleiding Opnieuw kiezen voor instelling Rapportcijfer instelling
3,5 (3,4) 3,8 (3,7) 3,1 (3,1) 3,6 (3,6) 3,7 (3,7) 3,7 (3,7) 3,8 (3,8) 4,2 (4,2) 3,7 (3,6) 3,4 (3,4) 3,6 (3,6) 3,1 (3,3) 3,5 (3,5) 3,7 (3,7) 7,3 (7,3)
36
JOB-monitor landelijk 2010 3,3 3,7 3,1 3,5 3,7 3,7 3,8 3,8 3,3 3,1 3,4 3,2 3,5 3,2 6,4
MBO naar sector Horeca Lessen/programma Toetsing Keuze/ loopbaanbegeleiding Studiebegeleiding Competenties Stage (BOL) Werkplek (BBL) Veiligheid en sfeer Informatie Organisatie Onderwijsfaciliteiten Studentinspraak op school Opnieuw kiezen voor de opleiding Opnieuw kiezen voor instelling Rapportcijfer opleiding Rapportcijfer instelling
3,5 (3,4) 3,8 (3,7) 3,1 (3,1)
Toerisme Recreatie 3,5 (3,4) 3,7 (3,5) 3,2 (3,1)
Handel
Vormgeving
3,4 (3,3) 3,7 (3,7) 3,0 (3,1)
3,6 (3,7) 3,6 (3,8) 3,1 (3,3) 3,6 (3,8) 3,7 (3,9) 3,5 (3,7)
3,6 (3,6) 3,8 (3,8) 3,8 (3,8) 3,8 (3,8) 4,0 (4,3) 3,7 (3,8) 3,5 (3,4) 3,8 (3,7) 3,1 (3,7)
3,7 (3,6) 3,7 (3,7) 3,8 (3,8) 4,0 (4,2) 3,6 (3,5) 3,5 (3,4) 3,5 (3,4) 3,1 (3,5)
3,5 (3,6) 3,6 (3,6) 3,5 (3,5) 3,7 (3,7) 3,8 (4,0) 3,6 (3,5) 3,1 (3,2) 3,4 (3,6) 3,0 (3,4)
3,5 (3,5)
3,5 (3,4)
3,1 (3,2)
3,9 (3,9)
3,7 (3,8)
3,8 (3,6)
3,5 (3,5)
3,9 (4,0)
7,3 (7,4) 7,4 (7,4)
7,4 (7,3) 7,4 (7,3)
6,8 (6,9) 7,0 (7,4)
7,6 (7,6) 7,5 (7,6)
3,9 (4,1) 3,8 (3,8) 3,3 (3,3) 3,2 (3,1) 3,2 (4,0)
MBO naar afdeling Horeca Tilburg Lessen/programma Toetsing Keuze/ loopbaanbegeleiding Studiebegeleiding Competenties
3,5 (3,5) 4,0 (3,9) 3,2 (3,1)
Toerisme Recreatie Tilburg 3,5 (3,6) 3,7 (3,7) 3,2 (3,2)
3,6 (3,7) 3,8 (3,8)
3,7 (3,7) 3,8 (3,8)
Stage (BOL) Werkplek (BBL) Veiligheid en sfeer Informatie
3,7 (3,8) 3,8 (3,6) 4,0 (4,2) 3,6 (3,8) 3,5 (3,5) 3,9 (3,6) 3,1 (3,7)
3,8 (3,9)
Organisatie Onderwijsfaciliteiten Studentinspraak op school Opnieuw kiezen voor de opleiding Opnieuw kiezen voor instelling Rapportcijfer opleiding Rapportcijfer instelling
Handel Tilburg 3,4 (3,3) 3,7 (3,7) 3,0 (3,1)
Vormgeving Tilburg 3,6 (3,7) 3,6 (3,8) 3,1 (3,3)
Horeca Breda 3,5 (3,5) 3,8 (3,6) 3,1 (3,1)
Toerisme Recreatie Breda 3,4 (3,3) 3,6 (3,3) 3,1 (3,1)
3,6 (3,8) 3,7 (3,9)
3,7 (3,7) 3,8 (3,7)
3,5 (3,7)
3,8 (3,7) 3,7 (3,9) 4,1 (4,4) 3,8 (3,7)
3,3 (3,3) 3,2 (3,1) 3,2 (4,0) 3,9 (3,9)
Horeca Eindhoven
Toerisme Recreatie Eindhoven 3,5 (3,4) 3,9 (3,7) 3,2 (3,1)
3,5 3,7 3,0
(3,3) (3,6) (3,1)
3,6 (3,5) 3,6 (3,5)
3,5 3,8
(3,6) (3,8)
3,7 3,8
(3,6) (3,7)
3,7 (3,7)
(3,9) (3,8) (4,2) (3,8)
3,8
(3,8)
3,8 (4,0) 3,5 (3,5)
3,8 3,7 4,0 3,7
4,1 3,8
(4,3) (3,5)
3,5 (3,3) 3,7 (3,7) 3,1 (3,5)
3,4 (3,2) 3,2 (3,3) 3,1 (3,3)
3,4 3,7 3,0
(3,4) (3,7) (3,7)
3,4 3,6 3,1
(3,3) (3,6) (3,6)
3,5 (3,4)
3,5 (3,4)
3,6
(3,6)
3,7
(3,4)
3,5 (3,5) 3,7 (3,9)
3,4 (3,6)
3,5 (3,6) 3,6 (3,6) 3,5 (3,5) 3,7 (3,7) 3.8 (4,0) 3,6 (3,5) 3,1 (3,2) 3,4 (3,6) 3,0 (3,4) 3,1 (3,2)
3,7 (4,0)
3,5 (3,5)
3,9 (4,0)
3,7 (3,5)
3,5 (3,3)
3,8
(3,9)
4,1
(3,7)
7,3 (7,4) 7,3 (7,5)
7,3 (7,4) 7,5 (7,7)
6,8 (6,9) 7,0 (7,4)
7,6 (7,6) 7,5 (7,6)
7,4 (7,3) 7,4 (7,2)
7,3 (7,3) 7,1 (6,9)
7,3 7,4
(7,4) (7,5)
7,5 7,7
(7,3) (7,4)
4,2 (4,3) 3,5 (3,4) 3,6 (3,6) 3,7 (3,5) 3,2 (3,8)
3,9 (4,1) 3,8 (3,8)
BVE Monitor Tevredenheidonderzoek onder gediplomeerde schoolverlaters Bij het ter perse gaan van dit jaarverslag waren de resultaten van het onderzoek nog niet beschikbaar De landelijke gemiddelde resultaten en de resultaten per instituut worden eind schooljaar 2011-2012 verwacht.
37
6.3.
Personeel
Resultaten personeelsenquête 2011
Arbeids faciliteiten Afdeling
2011
%V
%O
%V
%O
%V
91%
9%
100%
0%
88%
12%
94%
6%
90%
10%
85%
15%
92%
8%
92%
8%
55%
85%
15%
61%
30%
83%
17%
991%
6%
83%
48%
69%
29%
73%
21%
69%
19%
96%
2%
96%
2009
71%
80%
15%
45%
52%
83%
10%
83%
17%
2011
72%
63%
33%
75%
24%
87%
10%
97%
2009
76%
88%
12%
92%
8%
96%
4%
2011
76%
89%
11%
92%
8%
92%
8%
Horeca Tilburg
2009
64%
83%
14%
77%
16%
86%
7%
2011
75%
89%
10%
79%
13%
90%
10%
T&R Tilburg
2009
49%
100%
0%
83%
10%
90%
2011
25%
100%
0%
87%
0%
87%
Horeca Breda
2009
70%
85%
15%
85%
13%
88%
2011
41%
70%
22%
70%
13%
96%
2009
70%
61%
39%
17%
83%
2011
71%
72%
24%
68%
VMBO Eindhoven
2009
70%
69%
30%
2011
83%
78%
18%
Horeca Eindhoven
2009
56%
60%
2011
81%
85%
2009
69%
2011
64%
2009 2011
DRP Totaal
2009
%O
0%
T&R Eindhoven
91%
%V
8%
T&R Breda
73%
2011
%O
92%
Vormgeving
2009
Samen werking
100%
Handel
%V
Afdelings cultuur
%V
VMBO Tilburg
Respons
Werk toedeling
%O
Overhead
Jaar
Commu nicatie
Betrokken heid
Welbevind./ Veiligheid
Overleg structuur
DRP als geheel
%O
%V
%O
%V
%O
%V
%O
91%
9%
97%
3%
97%
3%
97%
3%
90%
10%
97%
3%
97%
0%
92%
5%
9%
85%
13%
93%
6%
76%
20%
74%
20%
2%
88%
10%
90%
8%
90%
6%
88%
10%
93%
5%
92%
7%
93%
5%
75%
17%
88%
12%
0%
87%
11%
95%
3%
90%
5%
87%
8%
92%
5%
100%
0%
100%
0%
96%
0%
84%
8%
96%
4%
88%
8%
97%
0%
95%
5%
97%
0%
95%
5%
89%
11%
92%
8%
94%
1%
86%
13%
87%
10%
99%
0%
80%
14%
94%
3%
87%
10%
90%
6%
89%
0%
95%
4%
85%
8%
95%
2%
7%
97%
3%
100%
0%
97%
0%
100%
0%
73%
13%
93%
0%
13%
100%
0%
87%
0%
100%
0%
100%
0%
100%
0%
87%
7%
13%
90%
5%
98%
3%
100%
0%
100%
0%
73%
25%
88%
10%
4%
87%
0%
100%
0%
87%
0%
96%
4%
78%
22%
83%
4%
52%
30%
83%
9%
74%
17%
78%
17%
87%
9%
35%
57%
70%
26%
28%
56%
36%
92%
8%
80%
20%
92%
8%
92%
4%
56%
40%
96%
4%
89%
9%
81%
14%
97%
2%
94%
5%
91%
8%
89%
6%
89%
5%
91%
5%
75%
13%
81%
12%
91%
3%
99%
1%
94%
3%
88%
10%
78%
18%
81%
15%
34%
77%
11%
91%
3%
89%
3%
86%
9%
94%
0%
91%
9%
77%
9%
100%
0%
13%
70%
20%
83%
11%
87%
6%
91%
6%
91%
4%
96%
2%
80%
15%
91%
4%
94%
3%
79%
21%
73%
18%
97%
0%
88%
9%
82%
9%
91%
6%
88%
12%
85%
3%
84%
6%
72%
22%
88%
9%
91%
9%
97%
0%
94%
6%
100%
0%
97%
3%
94%
0%
65%
82%
16%
73%
23%
84%
11%
92%
5%
90%
7%
90%
7%
94%
4%
79%
15%
88%
8%
66%
80%
17%
77%
16%
84%
13%
92%
5%
92%
6%
92%
5%
94%
5%
85%
11%
90%
6%
38
6.4.
Bezoekers Open Dag
Resultaten Open Dag enquête Jaarlijks worden tijdens de Open Dag bezoekers, potentiële leerlingen, bevraagd op een groot aantal onderwerpen. De resultaten van de enquête zijn weergegeven in onderstaande overzichten. De cijfers tussen haakjes zijn de resultaten van het onderzoek tijdens de Open Dag in 2010. Aantallen ingevulde enquêtes in de ROC-spiegel (per afdeling) VMBO Tilburg MBO Handel MBO Horeca Tilburg MBO Toerisme / Recreatie Tilburg MBO Vormgeving VMBO Eindhoven MBO Horeca Eindhoven MBO Toerisme / Recreatie Eindhoven MBO Horeca Breda MBO Toerisme / Recreatie Breda
127 (111) 101 (101) 104 (101) 103 (103) 105 (83) 102 (98) 92 (101) 101 (102) 110 (100) 103 (123)
1. Geslacht potentiële leerling DRP-breed werden tijdens de open dag 42 % (39 %) jongens en 58 % (61 %) meisjes ondervraagd. Voor de afzonderlijke afdelingen waren de percentages als volgt: Afdelingen VMBO Tilburg VMBO Eindhoven MBO Handel MBO Vormgeving MBO Horeca Tilburg MBO Horeca Eindhoven MBO Horeca Breda MBO Toerisme / Recreatie Tilburg MBO Toerisme / Recreatie Eindhoven MBO Toerisme / Recreatie Breda
% jongens 49 (41) 52 (55) 56 (57) 31 (30) 49 (50) 55 (58) 54 (49) 27 (21) 24 (20) 28 (15)
% meisjes 51 (59) 48 (45) 44 (43) 69 (70) 51 (50) 45 (42) 46 (51) 73 (79) 76 (80) 72 (85)
1. Leeftijd potentiële leerling DRP-breed waren de leerlingen die op beide VMBO-afdelingen werden ondervraagd 11,4 (11,6) jaar oud. Voor VMBO Tilburg was de gemiddelde leeftijd 11,2 (11,6) jaar; voor VMBO Eindhoven 11,5 (11,6) jaar. DRP-breed waren de leerlingen die op de MBO-afdelingen werden ondervraagd 15,6 (15,5) jaar oud. Voor de afzonderlijke MBO-afdelingen golden de volgende gemiddelde leeftijden: MBO Handel: 15,8 jaar (15,4) MBO Vormgeving: 15,5 jaar (15,4)
39
MBO Horeca Tilburg: 15,7 jaar (15,9) MBO Horeca Eindhoven: 15,5 jaar (15,7) MBO Horeca Breda: 15,3 jaar (15,5) MBO Toerisme / Recreatie Tilburg: 15,8 jaar (15,4) MBO Toerisme / Recreatie Eindhoven: 15,6 jaar (15,3) MBO Toerisme / Recreatie Breda: 15,6 jaar (15,3) 3. Woonplaats potentiële leerling Onderstaande tabel geeft voor de Tilburgse afdelingen het percentage ondervraagden per woonplaats aan: per afdeling en MBO-breed. Woonplaats VMBO MBO MBO MBO MBO MBOHandel Horeca T/R Vormg. breed* 72 (69) 37 (15) 20 (15) 23 (29) 16(25) 24 (21) Tilburg 5 (2) 4 (1) 2 (6) 4 (6) 1 (2) 3 (4) Berkel-Enschot,
Udenhout Goirle, Riel Oisterwijk, Moergestel Waalwijk, Kaatsheuvel, Loon op Zand, Drunen Hilvarenbeek, Reusel, De Mierden, Diessen Oirschot, De Beerzen Dongen, Gilze-Rijen, Oosterhout ’s-Hertogenbosch Eindhoven Breda anders
6 (4) 2 (2)
4 (4) 9 (6)
6 (3) 4 (6)
4 (5) 6 (4)
4 (2) 1 (2)
4 (4) 5 (5)
2 (2)
7 (8)
5(6)
6 (10)
7 (7)
6 (8)
0 (1)
2 (4)
1 (7)
3 (1)
2 (5)
2 (4)
0 (0) 11 (10)
1 (4) 11 (8)
0 (2) 15(19)
3 (2) 7 (14)
5 (2) 9 (12)
2 (3) 10 (13)
0 (0) 0 (0) 0 (1) 2 (6)
4 (4) 2 (3) 1 (8) 18 (35)
8 (7) 2 (0) 1 (1) 36 (28)
11 (5) 2 (0) 1 (2) 30 (22)
4 (0) 5(2) 3 (1) 43 (40)
7 (4) 3 (1) 1 (3) 33 (30)
Onderstaande tabel geeft voor de Eindhovense afdelingen het percentage ondervraagden per woonplaats aan: per afdeling en MBO-breed. Woonplaats VMBO MBO-Horeca MBO T / R MBO-breed * Eindhoven 41 (38) 12 (10) 9 (13) 10 (11) Veldhoven 5 (3) 4 (3) 5(9) 5 (6) Aalst, Waalre, Valkenswaard 2 (2) 3(9) 3 (6) 3 (7) Helmond 6 (4) 3 (3) 7 (3) 5 (3) Son en Breugel 4 (7) 0 (3) 2 (2) 1 (2) Best, Oirschot 7 (5) 3 (3) 4 (5) 4 (4) Geldrop, Mierlo 10 (9) 3 (1) 0 (4) 2 (2) Roermond 0 (0) 2 (5) 4 (2) 3 (3) Veghel, Uden 1 (1) 7 (9) 8 (5) 7 (7) Weert 1 (3) 7(3) 6 (7) 6 (5) Venray 0 (0) 0 (1) 1 (0) 1 (0) Venlo 0 (0) 1(0) 2 (1) 2 (1) ’s-Hertogenbosch 0 (0) 2 (0) 0 (2) 1 (1)
40
Anders
23 (28)
53 (50)
50 (41)
50 (48)
Onderstaande tabel geeft voor de Bredase afdelingen het percentage ondervraagden per woonplaats aan: per afdeling en MBO-breed Woonplaats MBO Horeca MBO T / R MBO-breed* Breda 16 (23) 17 (20) 17 (22) Drechtsteden 19 (11) 11 (7) 15 (9) Dongen, Gilze-Rijen, Oosterhout 12 (8) 3 (7) 8 (7) Gorichem, Land van Heusden en Altena 5 (0) 6 (3) 6 (2) Etten-Leur, Roosendaal, Steenbergen, 23 (30) 21 (23) 21 (26) Zundert, Zevenbergen, Moerdijk, Oudenbosch, Rucphen Bergen op Zoom, Hoeven, Wouw, 5 (3) 6 (6) 6 (4) Hoogerheide Zeeland 4 (3) 0 (1) 2 (2) Anders 16 (22) 36 (34) 26 (28) * De totaalscores in de kolom ‘MBO-breed’ kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen. 4. Welke opleiding volg je op dit moment? Voor onze VMBO’s gelden de volgende percentages: VMBO Tilburg: 93 % (90 %) van de ondervraagde leerlingen zegt nu op de basisschool te zitten, 0 % (0 %) volgt momenteel speciaal onderwijs, 5 % (10 %) zit op het voortgezet onderwijs en 2% het voortgezet speciaal onderwijs. VBMO Eindhoven: 82 % (79 %) zit nu op de basisschool, 9 % (11 %)volgt momenteel speciaal onderwijs, 7 % (7 %) voortgezet onderwijs, 2 % (3 %) voortgezet speciaal onderwijs. Voor de ondervraagde bezoekers van onze MBO’s in Tilburg gelden de volgende percentages: opleidingen MBOMBO MBO T / R MBO Totaal Handel Horeca Vormgeving MBObreed VMBO basisberoeps10 (8) 10 (9) 13 (13) 13 (7) 11 (9) gerichte leerweg VMBO kaderberoeps17 (19) 19 (16) 18 (19) 16 (25) 18 (19) gerichte leerweg VMBO gemengde leerweg 7 (7) 4 (6) 9 (4) 3 (1) 6 (5) VMBO theoretische 56 (49) 38 (36) 39 (46) 52 (50) 49 (45) leerweg HAVO 4 3 (1) 5 (7) 3 (2) 2 (1) 3 (3) HAVO 5 0 (1) 9 (12) 8 (4) 2 (0) 5 (4) MBO 4 (2) 8 (10) 5 (6) 7 (8) 6 (6) anders 3 (13) 7 (4) 5 (6) 5 (8) 6 (9) Voor de ondervraagde bezoekers van onze MBO’s in Eindhoven gelden de volgende percentages: opleidingen MBO MBO T / R Totaal Horeca MBObreed VMBO 19 (14) 12 (7) 15 (10) Basisberoepsgerichte leerweg VMBO 21 (25) 21 (25) 21 (26)
41
Kaderberoepsgerichte leerweg VMBO Gemengde leerweg VMBO Theoretische leerweg HAVO 4 HAVO 5 MBO Anders
7 (14) 35 (35)
8 (13) 45 (50)
7 (13) 41 (44)
2 (2) 2 (0) 6 (4) 8 (6)
5 (0) 1 (1) 2 (3) 6 (1)
4 (1) 2 (0) 4 (3) 7 (3)
Voor de ondervraagde bezoekers van onze MBO’s in Breda gelden de volgende percentages: opleidingen MBO Horeca MBO T / R Totaal MBObreed VMBO basisberoepsgerichte leerweg 19 (16) 9 (11) 14 (13) VMBO kaderberoepsgerichte leerweg 21 (20) 19 (20) 20 (20) VMBO gemengde leerweg 5 (4) 7 (12) 6 (9) VMBO theoretische leerweg 38 (40) 50 (48) 44 (43) HAVO 4 5 (1) 2 (3) 24(2) HAVO 5 3 (7) 2 (1) 2 (4) MBO 5 (3) 7 (2) 6 (3) anders 4 (9) 4 (3) 4 (6) 4.
De Rooi Pannen brengt de open dag op verschillende manieren onder de aandacht. Hoe weet jij dat De Rooi Pannen open dag heeft? (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
media
totaal
VMBO Tilburg
MBO Handel
MBO Horeca Tilburg
MBO T/R Tilburg
MBO Vormgeving
VMBO Eindhoven
MBO Horeca Eindhoven
MBO T/R Eindhoven
MBO Horeca Breda
MBO T/R Breda
Eigen HAHmagazine DRP Advertenties in de dagbladen Affiches van DRP op je huidige school Informatie van je eigen school Driehoeksborden langs de weg Voorlichting door DRP Informatiegids van DRP Website van DRP
17 (18)
9 (24)
11 (15)
9 (18)
7 (9)
26 (20)
32 (23)
21 (15)
21 (18)
22 (12)
19 (21)
16 (16)
19 (17)
12 (19)
14 (8)
16 (12)
17 (14)
36 (24)
12 (18)
16 (21)
6 (14)
13 (18)
13 (12)
12 (23)
10 (10)
11 (7)
15 (9)
14 (7)
19 (11)
12 (15)
11 (7)
5 (15)
21 (14)
41 (39)
63 (48)
38 (44)
31 (25)
42 (39)
38 (37)
32 (38)
43 (43)
40 (42)
44 (35)
32 (36)
11 (14)
13 (29)
9 (5)
1 (17)
11 (8)
11 (12)
35 (21)
9 (17)
6 (7)
4 (7)
10 (15)
5 (8) 9 (8) 19 (19)
6 (14) 11 (9) 7 (10)
5 (7) 7 (7) 13 (20)
7 (2) 1 (5) 18 (17)
3 (5) 9 (8) 15 (9)
3 (13) 12 (5) 35 (33)
7 (4) 7 (7) 17 (27)
8 (7) 12 (8) 27 (20)
6 (10) 9 (12) 27 (21)
4 (7) 7 (10) 15 (16)
6 (9) 10 (8) 21 (25)
42
Familie of kennissen anders
17 (20) 4 (6)
6 (25) 2 (5)
12 (21) 10 (13)
20 (21) 5 (2)
17 (23) 1 (7)
28 (27) 3 (7)
32 (29) 0 (7)
14 (14) 3 (3)
16 (16) 5 (7)
11 (17) 1 (2)
19 (14) 11 (7)
6. Wat vind je van de opgedane informatie tijdens deze open dag? Opgedane informatie
VMBO Eindhoven
VMBO Tilburg
MBO Horeca Tilburg
Goed
75 (71) 25 (26)
94 (75) 5 (19)
0 (3) 0 (0)
0 (5) 1 (1)
Voldoende Matig Onvoldoende
MBO T/R Tilburg
94 (90) 6 (9)
MBO Horeca Eindhoven 77 (79) 21(20)
MBO Handel
MBO Vormgeving
MBO Horeca Breda
MBO T/R Breda
Totaal
88 (83) 12 (14)
MBO T/R Eindhoven 83 (81) 17 (19)
70 (82) 26(16)
83 (68) 16 (28)
88 (87)
70 (74)
12 (11)
23 (20)
0 (0) 0 (3)
0 (0) 0 (0)
3 (2) 1 (0)
1 (2) 0 (2)
0 (1)
2 (6)
0 (1)
5
82 (79) 16 (18) 1 (2) 1 (1)
0 (0) 0 (1)
2 (1) 0 (0)
(0)
7. Naar welke leerweg gaat je voorkeur uit? Percentages per afdeling VMBO Tilburg
Theoretische / Gemengde leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Handel en Vormgeving Kaderberoepsgerichte leerweg Horeca en Toerisme Basisberoepsgerichte leerweg Handel en Vormgeving Basisberoepsgerichte leerweg Horeca en Toerisme Anders
35 % (60 %) 22 % (13 %) 20 % (13 %) 8 % (5 %) 5 % (3 %) 0 % (6 %)
VMBO Eindhoven Basisberoepsgerichte leerweg met LWOO Basisberoepsgerichte leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Gemengde en Theoretische leerweg Anders
12 % (10 %) 7 % (15 %) 24 % (30 %) 43 % (35 %) 14 % (10 %)
MBO Handel Tilburg Handelsroute Vestigingsmanager internationale Groothandel Ondernemer detailhandel Filiaalmanager Verkoper Verkoopspecialist Aankomend verkoopmedewerker Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) Commerciële route Medewerker Evenementenorganisatie Marketing Medewerker Assistent Communicatie Medewerker Commercieel Medewerker Bank- en Verzekeringswezen Junior Accountmanager
43
4 % (11%) 12 % (28 %) 7 % (7 %) 14 % (9 %) 6 % (-) 2 % (0 %) 0 % (1 %) 8 % (8 %) 3 % (3 %) 5 % (5 %) 4 % (2 %) 8 % (6 %)
Weet nog niet
27 % (20 %)
MBO Vormgeving Tilburg Vormgever Ruimtelijke Presentatie en Communicatie niveau 2 Vormgever Ruimtelijke Presentatie en Communicatie niveau 4 Medewerker Sign niveau 2 Medewerker Sign niveau 3 Medewerker Sign niveau 4 Weet ik nog niet
13 % (13 %) 54 % (66 %) 6 % (4 %) 2 % (1 %) 15 % (13 %) 10 % (3 %)
MBO Horeca Tilburg ** Bediening Keuken Management Weet nog niet
12 % 25 % 40 % 23 %
** Geen vergelijking met de enquête van 2010 mogelijk omdat de geënquêteerden nu niet voor een specifieke opleiding konden kiezen. MBO Toerisme / Recreatie Tilburg Basisopleiding recreatie/frontoffice niveau 2 Zelfstandig medewerker recreatie niveau 3 Verkoper reizen niveau 3 Frontoffice medewerker niveau 3 Manager recreatie niveau 4 Manager verkoop reizen niveau 4 Frontoffice Manager niveau 4 Luchtvaartdienstverlener niveau 4 Weet nog niet
10 % (11 %) 11 % (31 %) 4 % (3 %) 11 % (11 %) 9 % (6 %) 2 % (4 %) 8 % (1 %) 13 % (5 %) 32 % (28 %)
MBO Horeca Eindhoven Horeca-assistent (BOL) niveau 1 Kok (BOL) niveau 2 Gastheer / gastvrouw (BOL) niveau 2 Kok (BBL) niveau 2 Zelfstandig werkend Kok (BOL) niveau 3 Zelfstandig werkend Kok (BBL) niveau 3 Zelfstandig werkend Gastheer / gastvrouw (BOL) niveau 3 Zelfstandig werkend Gastheer / gastvrouw (BBL) niveau 3 Horecaondernemer / -manager (BOL) niveau 4 Gespecialiseerd kok Weet nog niet
2 % (6 %) 14 % (20 %) 6 % (6 %) 2 % (9 %) 6 % (---) 9 % (9 %) 2 % (---) 0 % (0 %) 30 % (25 %) 1 % (---) 28 % (24 %)
MBO Toerisme / Recreatie Eindhoven Frontoffice Manager Manager Recreatie Manager Verkoop Reizen Frontoffice Medewerker Zelfstandig medewerker recreatie Verkoper Reizen Basisopleiding recreatie/frontoffice Weet nog niet MBO Horeca Breda
9 % (11 %) 21 % (12 %) 3 % (9 %) 9 % (5 %) 14 % (21 %) 6 % (8 %) 8 % (7 %) 30 % (27 %)
44
Horeca-assistent (BOL) niveau 1 Kok (BOL) niveau 2 Gastheer / gastvrouw (BOL) niveau 2 Kok (BBL) niveau 2 Gastheer / gastvrouw (BBL) niveau 2 Zelfstandig werken kok BOL niveau 3 Zelfstandig werkend kok (BBL) niveau 3 Zelfstandig werkend gastheer / gastvrouw BOL niveau 3 Zelfstandig werkend gastheer / gastvrouw (BBL) niveau 3 Horecaondernemer / -manager (BOL) niveau 4 Cateringmanager HAVO-instroom Horecaondernemer / -manager Weet nog niet
0 % (1 %) 20 % (19 %) 7 % (7 %) 4 %( 5 %) 2 % (3 %) 9 % (---) 6 % (6 %) 0 % (---) 4 % (5 %) 34 % (39 %) 5 % (---) 1 % (0 %) 8 % (15 %)
MBO Toerisme / Recreatie Breda Basisopleiding recreatie/frontoffice niveau 2 Zelfstandig medewerker recreatie niveau 3 Manager recreatie niveau 4
9 % (9 %) 14 % (12 %) 10 % (15 %)
Verkoper reizen niveau 3 Manager Verkoper Reizen niveau 4
8 % (5 %) 9 % (7 %)
Frontoffice Medewerker niveau 3 Frontfoffice Manager / Hoofd informatie niveau 4
1 % (4 %) 11 % (7 %)
Weet ik nog niet
38 % (41 %)
8. Wat is de reden van een eventuele aanmelding? (meerdere antwoorden mogelijk) Reden evt. aanmelding
VMBO Eindhoven
VMBO Tilburg
MBO Horeca Tilburg
MBO Horeca Eindhoven
MBO T/R Tilburg
MBO T/R Eindhoven
MBO Handel
MBO Vormgeving
MBO Horeca Breda
MBO T/R Breda
Totaal
Goede naam van DRP
23 (37) 35 (37)
39 (30) 22 (28)
34 (43) 9 (29)
54 (63) 19 (23)
37 (35) 20 (18)
43 (46) 17 (21)
31 (40) 12 (29)
30 (41) 17 (19)
35 (38) 9 (11)
22 (29) 16 (18)
35 (40) 18 (23)
17 (8)
6 (12)
2 (0)
11 (7)
19 (8)
29 (21)
13 (13)
18 (14)
8 (4)
22 (21)
14 (11)
12 (27)
10 (14)
15 (8)
22 (30)
11 (14)
19 (22)
16 (19)
22 (17)
7 (7)
9 (28)
14 (19)
24 (27)
14 (22)
20 (12)
26 (19)
12 (15)
23 (20)
7 (21)
19 (19)
8 (6)
14 (19)
16 (18)
39 (42) 21 (22)
15 (29) 23 (17)
16 (20) 13 (15)
24 (9) 2 (3)
12 (15) 16 (17)
22 (17) 9 (8)
4 (10) 32 (14)
37 (29) 17 (24)
7 (11) 22 (33)
12 (20) 17 (13)
19 (20) 18 (16)
Familie of kennissen hebben goede ervaringen met DRP Het is een kleine school waar je iedereen kent Goede kans op een baan, na het behalen van een diploma Goede kans om verder te studeren, na het behalen van een diploma Praktijkkarakter van de opleidingen Anders
45
6.5.
Bedrijfsleven
In 2011 is in het Centraal Directie Beraad een eerste aanzet gegeven voor de ontwikkeling van een instituutsbrede BPV-enquête. In 2012 wordt deze enquête naar verwachting voor de eerste maal afgenomen. Daarnaast is een aantal leerlingen en BPV-bedrijven van De Rooi Pannen bevraagd in de landelijke BPV-monitor 2011. Het aantal leerlingen en BPV-bedrijven was echter dermate beperkt dat van een valide steekproef geen sprake is. De resultaten zijn derhalve niet opgenomen in de Resultatenbox 2011. Een onderzoek naar de tevredenheid van het afnemend bedrijfsleven is onderwerp van gesprek binnen het Centraal Directie Beraad.
46
7.
Financiële positie
7.1.
Solvabiliteit
Op balansdatum bedroeg de solvabiliteit (verhouding eigen vermogen/totaal vermogen) 56,6%, dit is een toename van 7,8% ten opzichte van 2010 (52,5%). (Solvabiliteit: hieronder wordt verstaan de mate waarin de stichting er toe in staat is om aan haar duurzame verplichtingen te voldoen.)
De stijging van de solvabiliteit wordt met name veroorzaakt door de hoge afschrijvingen (o.a. door de vervroegde afschrijvingen in Eindhoven en Breda) en het positief resultaat.
Solvabiliteit in procenten 60%
40%
20%
0% 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Solvabiliteit DUO Solvabiliteit
Solvabiliteit 2007 Solvabiliteit 2008 Solvabiliteit 2009 Solvabiliteit van Solvabiliteit van Solvabiliteit van 2007 Vergelijkingsgroep 2008 Vergelijkingsgroep 2009 Vergelijkingsgroep 0,42
0,43
0,33
0,45
0,45
Solvabiliteit 2010
Solvabiliteit 2010 van Vergelijkingsgroep
0,53
0,43
Toelichting DUO op solvabiliteit Solvabiliteit: (Eigen vermogen + Aandeel derden) / Totaal vermogen De solvabiliteit geeft aan op welke wijze de bezittingen, die op de actiefzijde van de balans staan, zijn gefinancierd, namelijk met eigen vermogen en/of vreemd vermogen. 7.2.
Liquiditeit
De liquiditeit bedroeg 103,8% op balansdatum (verhouding tussen vlottende activa/kortlopende schulden). Een toename van 41,2% t.o.v. 2010 (73,5%). (Door middel van dit kengetal wordt beoordeeld in hoeverre de stichting in staat is haar kortlopende schulden te voldoen.)
47
Liquiditeit in procenten 100%
80%
60%
40%
20%
0% 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
In 2011 was de kasstroom uit de exploitatie, afschrijvingen en voorzieningen € 8,6 miljoen positief. Naast de aflossing van de langlopende leningen van € 2,1 miljoen, hebben we de investeringen in de winkel en het winkelplein van de afdeling VMBO te Tilburg, de verbouw van het gebouw in Eindhoven, de verbouw van het terrein en de sloop van de opstallen aan de Europalaan en diverse kleine verbouwingen/investeringen uit eigen middelen gefinancierd ten bedrage van € 4,5 miljoen. Het resterende saldo van de liquide middelen bedroeg op balansdatum nog € 7,6 miljoen positief. Dit zal samen met de verwachte kasstroom 2012 voldoende zijn om de geplande investeringen voor de verbouw Eindhoven en de vervangingsinvesteringen in 2012 uit eigen middelen te financieren. De voornaamste risico’s of onzekerheden voor onze organisatie blijft de financiering door de overheid. De effecten van de huidige economische crisis kunnen hier sterk op doorwerken, alsmede op de fluctuatie (grotere toename) van het aantal leerlingen. Deze risico’s proberen we zoveel als mogelijk te beperken door de incidentele middelen niet structureel in te zetten. Liquiditeit DUO Liquiditeit
Liquiditeit 2007 Liquiditeit 2008 Liquiditeit 2009 Liquiditeit van Liquiditeit van Liquiditeit van 2007 Vergelijkingsgroep 2008 Vergelijkingsgroep 2009 Vergelijkingsgroep 0,86
0,89
0,68
0,75
0,75
Liquiditeit 2010
Liquiditeit 2010 van Vergelijkingsgroep
0,73
0,73
Toelichting DUO op liquiditeit Liquiditeit: Vlottende activa / Kortlopende schulden De liquiditeitsratio geeft aan in welke mate de instelling aan haar verplichtingen op korte termijn kan voldoen. 7.3.
Rentabiliteit
De rentabiliteit van het eigen vermogen bedraagt over 2011 7,6% (4,9% in 2010) en de rentabiliteit van het totale vermogen over 2011 bedraagt 4,3% (2,6% in 2010). Scholengemeenschap De Rooi Pannen streeft naar een rentabiliteit van 7% van het eigen vermogen. Ondanks de extra afschrijvingen in het kader van de huisvesting in Breda, werd dit percentage in 2011ruimschoots gehaald door de extra ontvangen incidentele subsidies.
48
Rentabiliteit
Rentabiliteit 2007
Rentabiliteit 2007 van Rentabiliteit Vergelijkingsgroep 2008
Rentabiliteit 2008 van Rentabiliteit Vergelijkingsgroep 2009
Rentabiliteit 2009 van Rentabiliteit Vergelijkingsgroep 2010
0,60
-0,80
3,20
9,90
3,2
Rentabiliteit 2010 van Vergelijkingsgroep
3,60
Toelichting DUO op rentabiliteit Rentabiliteit: (resultaat gewone bedrijfsvoering / totale baten uit gewone bedrijfsvoering) * 100. Dit kengetal geeft aan welk deel van de totale baten cq. opbrengsten over blijft na aftrek van de lasten cq. kosten. De rentabiliteit geeft aan in hoeverre de inkomsten en uitgaven elkaar in evenwicht houden.
49
0,70
8.
Regelingen
8.1.
Innovatiearrangement
Scholengemeenschap De Rooi Pannen heeft in 2011 geen middelen ontvangen in het kader van de Regeling Innovatiearrangement. 8.2.
Innovatiebox
In 2011 heeft Scholengemeenschap De Rooi Pannen in het kader van de Regeling Innovatiebox Beroepsonderwijs deze middelen aangewend voor het optimaliseren van vernieuwingen in haar beroepsonderwijs en het verstrerken van de beroepspraktijkvorming door middel van de praktijk in de school (schoolrestaurants, banketwinkel en hotels. Daarmee zijn deze middelen aangewend conform de thema’s zoals weergegeven in de door OCW vastgestelde Innovatieagenda. Overige middelen innovatiebox 2011 Doelstelling: Optimaliseren van vernieuwingen in beroepsonderwijs en versterken beroepspraktijkvorming d.m.v. praktijk in de school (schoolrestaurants, banketwinkel en hotels) Overige innovatiemiddelen Te verantwoorden subsidie innovatiebox 2011
584.419,08
Verantwoording: 2011
Kosten DRP restaurants, hotels en banketwinkel Saldo opbrengsten-kosten praktijk restaurants en hotels (Grb.4204 Inkoop praktijk - Tilburg - Breda - Eindhoven restaurants + hotel - Eindhoven banketwinkel
503.652,78 196.816,61 464.329,96 261.644,44 1.426.443,79
Grb. 8600 Opbrengsten praktijk - Tilburg - Breda - Eindhoven restaurants + hotel - Eindhoven banketwinkel - Eindhoven vmbo restuarant
-434.950,25 -230.788,49 -349.947,62 -60.345,25 -116.002,80 -1.192.034,41
Directe personeelsksoten Personeelskosten DRP
aantal fte circa 22,50
Aandeel o.b.v. m2
50
906.608,10
- Afschrijving gebouwen DRP aandeel restaurants/hotels/winkel
55.674
4.614.729,97
6.703
12,04%
555.601,09
Aandeel huisvesting - totaal restaurants/hotels/winkel
6.703
m2
- totaal huisvesting DRP (afd.2+8+11+12)
26.304
m2
=
25,48%
x
25,48%
Totale huisvestingdoorbelasting (knpl. 2+8+11+12) - Grb. 4110 Gas
240.886,90
- Grb. 4111 Electra - Grb. 4112 Water - Grb. 4114 Kabelcomm. - Grb. 4130 Belastingen etc. - Grb. 4133 Ledigen containers
340.103,62 11.646,24 439,70 4.445,52 56.900,23
- Grb. 4140 Schoonmaak - Grb. 4150-4158 Onderhoud
167.425,24 69.523,30 891.370,75
227.121,27 1.923.739,84
8.3.
Stagebox
Scholengemeenschap De Rooi Pannen heeft de in 2011 in het kader van de Regeling Stagebox Beroepsonderwijs ontvangen gelden aangewend voor de realisatie van passende stage/simulatieplaatsen met name in het onderwijswinkelcentrum van de MBO-afdeling Handel in Tilburg ten behoeve van moeilijk plaatsbare leerlingen. Simulatieplaatsen winkelcentrum DRP 2011 Stagebox Te verantwoorden subsidie 2011
€ € €
199.204,48 199.204,48
Verantwoording 2011
Kosten DRP simulatieplaatsen winkelcentrum
Bijdrage stagefonds ondernemers
99.289,57-
Directe personeelskosten Personeelskosten DRP winkelcentrum Indirecte personeelskosten
123.388,97 fte
aandeel
51
Aandeel per fte
3,1 €
Aandeel afschrijvingskosten
11.180,57
34.659,77
m2 € 19.698,51
- Afschrijving directe investeringen - Afschrijving gebouw/parkeerterrein
55.674
aandeel winkelcentrum/parkeerterrein
€ 4.580.542,80 € 243.038,46
2.954
Aandeel huisvesting - gebouw winkelcentrum
2.954
- totaal gebouw Handel
7.493
Totale huisvestingdoorbelasting: - DRP 4110 Gas Handel - DRP 4111 Electra Handel - Grb. 4112 Water Handel - Grb. 4133 Ledigen containers - Grb. 4140 Schoonmaak - Grb. 4150-4158 Onderhoud - Grb. 4218 -4219 WC
= 39,42%
€ € € € € € €
59.400,17 101.158,84 1.685,07 6.058,77 9.882,80 5.234,88 53.273,67
€
236.694,20 x 39,42%
93.313,05
356.050,02
8.4.
Taal en Rekenen
Verantwoording subsidie taal en rekenen 2011 Subsidie Taal en rekenen 2010 Subsidie Taal en rekenen 2011 Totaal nog te verantwoorden subsidie
515.995,58 505.424,00 1.021.419,58
Verantwoording 2011 4175 Afschrijving servers Opleidingen 4209 medewerkers
12.490,00
4300 Leermiddelen / software
96.414,96
Materiaal / rekenblokken
19.257,20
4701
totaal 2011
13.604,41
141.766,57
52
879.653,01
Nog te verantwoorden 2011 t/m 2013 8.5.
Schoolmaatschappelijk werk
Schoolmaatschappelijk werk 2011 Subsidie schoolmaatschappelijk werk MBO 2010 Nog te verantwoorden 2011 Nieuwe subsidie
46.766,38 115.630,76 162.397,14
Verantwoording 2011 4226 Sociale begeleiding 4209 Bijscholing / congressen etc.
106.941,81 48.855,40 155.797,21
Nog te verantwoorden 2012 / 2013 8.6.
6.599,93
LGF
LGF subsidie opgenomen in jaarrekening 2011 Crebo
MBO
90290 90301 90302 90303 90760 90910 91530 94070 94130 94140 94153 94952 95420
Aantal leerlingen 1 1 1 3 6 1 4 1 5 2 1 1 1
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 4 1.825 1.825 1.303 3.736
1.270 1.004 2.108 978 5.322 1.335
1.004
VMBO
Niveau 3
3.443
60
53
1.825 1.086 258 10.739
8.689
Totaal MBO
23.875
Totaal VMBO
129.784
Totaal in jaarrekening 2011
153.659
Inclusief nabetaling LGF 2009 en 2010 voor 24 leerlingen ad € 32.218.
LGF-leerlingen per afdeling
afdeling
cluster 1
cluster 2
cluster 3
cluster 4
Horeca Tilburg
0
1
8
27
Toerisme/Recreatie Tilburg
0
0
2
3
Handel
0
2
3
3
Vormgeving
0
2
1
3
Horeca Breda
0
0
2
3
Toerisme/Recreatie Breda
0
0
0
8
Brood & Banket
0
0
0
1
Horeca Eindhoven
0
1
0
32
Toerisme/Recreatie Eindhoven
0
0
0
0
0
6
16
80
VMBO Tilburg
0
1
2
10
VMBO Eindhoven
0
6
5
37
Totaal MBO
0
7
7
47
Totaal De Rooi Pannen
0
13
23
127
Totaal MBO
54
DE ROOI PANNEN
centrum voor ondernemersonderwijs
Dr. Ahausstraat 1 5042 EK Tilburg Postbus 1458 5004 BJ Tilburg Tel. (013) 595 56 00 Fax (013) 595 56 01
[email protected] www.derooipannen.nl
