Inhoudsopgave Jaarstukken. Jaarverslag Inleiding Leeswijzer Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 5

AlgemeenBestuurBestuursorganenBestuursondersteuningB&WBurgerzakenBestuurlijkesamenwer kingBestuursondersteuningRaad&RekenkamerOpenbareorde&veiligheidBrandweer&Rampenbest rijdingOpenbareordeenveiligheidOpsporing&ruimingconventioneleexplosievenVerkeervervoerenw aterstaatWegenstraten&pleinenVerkeersmaatregelenOpenbaarvervoerParkerenBinnenhavensenwa terwegenEconomischeZakenHandelenambachtIndustrieNutsbedrijvenOnderwijsOpenbareBasiso nderwijsHuisvestingOnderwijsBijzonderSpeciaalOnderwijsGemeenschappelijkeBaten&Lastenvanhet OnderwijsVolwasseneneducatieCultuurenRecreatieOpenbarebibliotheekVormingswerkenOntwikkel ingswerkSportGroeneSportvelden&terreinenKunstOudheidkunde&MuseaNatuurbeschermingOpenba arGroen&OpenluchtrecreatieOverigerecreatievevoorzieningenSocialeVoorzieningen&maatschap pelijkeDienstverleningBijstandsverleningWerkgelegenheidInkomensvoorzieningMinimabeleidMaat schappelijkebegeleiding&adviesVreemdelingenHuishoudelijkeverzorgingParticipatiebudgetSociaalcul tureelwerkKinderopvangVoorzieningenVolksgezondheid&MilieuOpenbaregezondheidszorgJeugdg ezondheidszorg(Uniformdeel)Jeugdgezondheidszorg(WMOdeel)Afvalverwijdering&afvalverwerkingRi olering&WaterzuiveringMilieubeheerLijkbezorgingRuimtelijkeordening&volkshuisvestingRuimtel ijkeordeningWoningexploitatiewoningbouwStads&dorpsvernieuwingOverigevolkshuisvestingBouwgr ondexploitatieFinanciering&AlgemenedekkingsmiddelenOverigeFinanciëlemiddelenGeldlening& uitzetting>=1jrAlgemeneuitkeringGemeentefondsAlgemenebaten&lastenUitvoeringWetWOZOnroere ndezaakbelastingenToeristenbelastingHondenbelastingPrecariobelastingLastenheffingeninvordering gemeentelijkebelastingenAlgemeenBestuurBestuursorganenBestuursondersteuningB&WBurgerza kenBestuurlijkesamenwerkingBestuursondersteuningRaad&RekenkamerOpenbareorde&veilighei dBrandweer&RampenbestrijdingOpenbareordeenveiligheidOpsporing&ruimingconventioneleexplosie venVerkeervervoerenwaterstaatWegenstraten&pleinenVerkeersmaatregelenOpenbaarvervoerPa rkerenBinnenhavensenwaterwegenEconomischeZakenHandelenambachtIndustrieNutsbedrijvenO nderwijsOpenbareBasisonderwijsHuisvestingOnderwijsBijzonderSpeciaalOnderwijsGemeenschappe lijkeBaten&LastenvanhetOnderwijsVolwasseneneducatieCultuurenRecreatieOpenbarebibliotheekV ormingswerkenOntwikkelingswerkSportGroeneSportvelden&terreinenKunstOudheidkunde&MuseaNa tuurbeschermingOpenbaarGroen&OpenluchtrecreatieOverigerecreatievevoorzieningenSocialeVoor zieningen&maatschappelijkeDienstverleningBijstandsverleningWerkgelegenheidInkomensvoor zieningMinimabeleidMaatschappelijkebegeleiding&adviesVreemdelingenHuishoudelijkeverzorgingPar ticipatiebudgetSociaalcultureelwerkKinderopvangVoorzieningenVolksgezondheid&MilieuOpenbar egezondheidszorgJeugdgezondheidszorg(Uniformdeel)Jeugdgezondheidszorg(WMOdeel)Afvalverwij dering&afvalverwerkingRiolering&WaterzuiveringMilieubeheerLijkbezorgingRuimtelijkeordening& volkshuisvestingRuimtelijkeordeningWoningexploitatiewoningbouwStads&dorpsvernieuwingOveri gevolkshuisvestingBouwgrondexploitatieFinanciering&AlgemenedekkingsmiddelenOverigeFina nciëlemiddelenGeldlening&uitzetting>=1jrAlgemeneuitkeringGemeentefondsAlgemenebaten&lasten UitvoeringWetWOZOnroerendezaakbelastingenToeristenbelastingHondenbelastingPrecariobelastingL astenheffingeninvorderinggemeentelijkebelastingenAlgemeenBestuurBestuursorganenBestuurson dersteuningB&WBurgerzakenBestuurlijkesamenwerkingBestuursondersteuningRaad&RekenkamerO penbareorde&veiligheidBrandweer&RampenbestrijdingOpenbareordeenveiligheidOpsporing&ruim ingconventioneleexplosievenVerkeervervoerenwaterstaatWegenstraten&pleinenVerkeersmaatre gelenOpenbaarvervoerParkerenBinnenhavensenwaterwegenEconomischeZakenHandelenambacht IndustrieNutsbedrijvenOnderwijsOpenbareBasisonderwijsHuisvestingOnderwijsBijzonderSpeciaalO nderwijsGemeenschappelijkeBaten&LastenvanhetOnderwijsVolwasseneneducatieCultuurenRecrea tieOpenbarebibliotheekVormingswerkenOntwikkelingswerkSportGroeneSportvelden&terreinenKunst Oudheidkunde&MuseaNatuurbeschermingOpenbaarGroen&OpenluchtrecreatieOverigerecreatievevo orzieningenSocialeVoorzieningen&maatschappelijkeDienstverleningBijstandsverleningWerkg elegenheidInkomensvoorzieningMinimabeleidMaatschappelijkebegeleiding&adviesVreemdelingenHui shoudelijkeverzorgingParticipatiebudgetSociaalcultureelwerkKinderopvangVoorzieningenVolksgezo ndheid&MilieuOpenbaregezondheidszorgJeugdgezondheidszorg(Uniformdeel)Jeugdgezondheidszo rg(WMOdeel)Afvalverwijdering&afvalverwerkingRiolering&WaterzuiveringMilieubeheerLijkbezorging Ruimtelijkeordening&volkshuisvestingRuimtelijkeordeningWoningexploitatiewoningbouwStads &dorpsvernieuwingOverigevolkshuisvestingBouwgrondexploitatieFinanciering&Algemenedekkin gsmiddelenOverigeFinanciëlemiddelenGeldlening&uitzetting>=1jrAlgemeneuitkeringGemeentefon dsAlgemenebaten&lastenUitvoeringWetWOZOnroerendezaakbelastingenToeristenbelastingHondenb elastingPrecariobelastingLastenheffingeninvorderinggemeentelijkebelastingenAlgemeenBestuurBe stuursorganenBestuursondersteuningB&WBurgerzakenBestuurlijkesamenwerkingBestuursondersteu ningRaad&RekenkamerOpenbareorde&veiligheidBrandweer&RampenbestrijdingOpenbareordeen veiligheidOpsporing&ruimingconventioneleexplosievenVerkeervervoerenwaterstaatWegenstrate n&pleinenVerkeersmaatregelenOpenbaarvervoerParkerenBinnenhavensenwaterwegenEconomisch eZakenHandelenambachtIndustrieNutsbedrijvenOnderwijsOpenbareBasisonderwijsHuisvestingOn derwijsBijzonderSpeciaalOnderwijsGemeenschappelijkeBaten&LastenvanhetOnderwijsVolwassenen

Inhoudsopgave Jaarstukken 1. Inleiding

3

2. Leeswijzer

4

3. Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit

5

4. Maatschappelijke ontwikkelingen

8

5. De speerpunten van Beleid

12

6. Financiën 6.1. saldo jaarrekening 6.2. structureel 6.3. incidenteel 6.4. bestemmingsvoorstel 6.5. gemeentefonds

13

Jaarverslag 2011 7. De programmarealisatie 7.1. Politieke programma’s 7.1.1. Prog.1 : Werk verbindt 7.1.2. Prog.2 : Zorg voor de mens 7.1.3. Prog.3 : Een nieuwe vorm van ontmoeting en betrokkenheid 7.1.4. Prog.4 : Naar een aantrekkelijke binnenstad 7.1.5. Prog.5 : Toekomstbestendige stad met focus op Zuid 7.1.6. agenda : Duurzaamheid 7.1.7. agenda : Participatie 7.2. Hoofdfuncties 7.2.1. H0: Algemeen Bestuur 7.2.2. H1: Openbare orde & veiligheid 7.2.3. H2: Verkeer, vervoer en waterstaat 7.2.4. H3: Economische Zaken 7.2.5. H4: Onderwijs 7.2.6. H5: Cultuur en Recreatie 7.2.7. H6: Sociale Voorzieningen & maat-schappelijke Dienstverlening 7.2.8. H7: Volksgezondheid & Milieu 7.2.9. H8: Ruimtelijke ordening & volkshuisvesting 7.2.10. H9: Financiering & Algemene dekkingsmiddelen

21 24 26 27 29 31 34 36 36 48 57 63 68 76 93 111 124 138

7.3.

Burger Jaarverslag

140

7.4.

Sociaal Jaarverslag

147

8. De Paragrafen 8.1. Lokale heffingen 8.2. Weerstandsvermogen & risico’s 8.3. Onderhoud aan de kapitaalgoederen 8.4. Grondbeleid 8.5. Financiering 8.6. Verbonden partijen

1

21

╗ ║ Jaarverslag

155 161 166 169 174 176

8.7. De bedrijfsvoering 8.7.1. Personeel & Organisatie 8.7.2. Huisvesting gemeentelijke organisatie 8.7.3. Informatie- en communicatietechnologie (ICT) 8.7.4. Control en auditing 8.7.5. Inkoop en aanbesteden 8.8. Investeringen

195 195 195 196 197 199 200

Jaarrekening 2011 9. De balans & programmarekening 9.1. De balans 9.2. De Toelichting op de balans 9.3. De programmarekening 9.4. Toelichting op de programmarekening 9.5. Controleverklaring van onafhankelijke accountant 10. Bijlagen en Overzichten 10.1. Mutaties reserves & voorzieningen 10.1.1. De mutaties in de reserve 10.1.2. Toelichting op mutaties in de reserve 10.1.3. De mutaties in de voorzieningen 10.1.4. Toelichting op mutaties in de voorzieningen 10.2. Staat activa onderhanden complexen (paragraaf 8.4) 10.2.1. Verrekeningen met reserve grondbedrijf 10.2.2. Onderhanden complexen 10.2.3. Voorziening grondexploitatie 10.2.4. Meerjarenraming reserve grondbedrijf 10.2.5. Risico’s grondbedrijf 10.3. aanwending onvoorzien 10.4. SiSa 10.5. Overzicht van verbonden partijen (Paragraaf 8.6) 10.6. Overzicht incidentele baten & lasten 10.7. Begrotingsrechtmatigheid 10.8. Organogram 10.9. Investeren met Gemeenten (IMG) 10.10. Declaratiegedrag college (motie raad) 10.11. Overzicht subsidies (motie raad) 10.12. Herontwerp fase 1: versoberingsvoorstellen

2

╗ ║ Jaarverslag

205 211 227 229 259

263 268

270 271 275 277 280 281 282 288 290 292 293 294 295 296 307

1: Inleiding

“Vernieuwen en Bezuinigen” was wel het motto van 2011. In enige vorm kwam de Herontwerptrilogie van vijftien miljoen euro voorbij. De versoberingsvoorstellen van de eerste tranche van vijf miljoen werd geïmplementeerd. Via een intensief traject met raad en burgers werd de tweede tranche ingevuld vanuit een groot aantal zoekrichtingen. En – meer op de achtergrond – werd ook al de contour gezet voor de bedrijfsvoeringstranche van eveneens vijf miljoen euro, die vanaf 2013 moet worden geconcretiseerd. Nieuwe aangekondigde rijksbezuinigingen zullen ongetwijfeld nog leiden tot nieuwe kortingen voor Hengelo. Wij zullen ons moeten bezinnen op de taken die wij als gemeente in de toekomst nog willen uitvoeren. Wij leven tussen de hoop van het leefbaar houden van Hengelo en de vrees voor wat er allemaal nog op ons afkomt. Deze sombere beschouwingen zouden makkelijk af kunnen leiden van alles wat wel tot stand is gekomen. Ons college heeft in het verslagjaar ingezet op de ontwikkeling van het Hart van Zuid, het handhaven van de werkgelegenheid, het aantrekkelijk houden van de binnenstad, op duurzaamheid en op sportvoorzieningen. Wij vinden dat erg belangrijk. Wij willen zoveel moegelijk voorkomen dat bezuinigingen de leefbaarheid van de stad gaan raken. Deze en andere ontwikkelingen komen uitgebreid aan de orde in de verantwoording over de (politieke) programma’s van dit jaarverslag.

Hengelo, april 2012 Burgemeester en wethouders van Hengelo

3

╗ ║ Jaarverslag

2: Leeswijzer, de opbouw van dit jaarverslag

Na deze inleidende onderdelen treft u het raadsvoorstel en daarbij behorend besluit aan. Het is in feite de samenvatting van het gehele jaarverslag, waarin ook de formele besluitvorming is verwoord. Vervolgens wordt in een algemeen deel ingegaan op de maatschappelijke ontwikkelingen in het verslagjaar (hoofdstuk 4) en de financiële aspecten op hoofdlijnen (hoofdstuk 6). In de begroting werd in hoofdstuk 5 ingegaan op de speerpunten van het beleid. Door de introductie van de politieke programma’s worden de speerpunten nu behandeld in het eerste deel van hoofdstuk 7, het eigenlijke hart van het jaarverslag waarin, per politiek programma enerzijds en per hoofdfunctie anderzijds, inhoudelijk wordt ingegaan op de realisatie en de afwijkingen t.o.v. de geformuleerde ambities. Elke hoofdfunctie wordt afgesloten met het financiële overzicht waarin de werkelijke baten en lasten worden geconfronteerd met de begroting voor die hoofdfunctie. Die indeling sluit aan bij de gewijzigde begroting 2011. Een analyse van de verschillen tussen raming en werkelijkheid hoort daar vanuit verantwoordingsoogpunt natuurlijk bij. Deze analyse is een verplicht onderdeel van de jaarrekening, en is derhalve separaat opgenomen in hoofdstuk 9.4. Aan hoofdstuk 7 zijn eveneens toegevoegd het Burgerjaarverslag en het Sociaal Jaarverslag. Hoofdstuk 8 bevat de paragrafen (zoals ze in het Besluit Begroting en Verantwoording worden omschreven), waarin als een dwarsdoorsnede van de totale verantwoording een aantal belangrijke beheersmatige aspecten wordt toegelicht. Na hoofdstuk 7 en 8 (jaarverslag) is daarna de jaarrekening 2011 opgenomen, die bestaat uit de balans per ultimo met de daarbij behorende toelichting, de programmarekening (en toelichting) en de controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Een aantal toelichtende bijlagen completeren het geheel. Twee bijlagen vinden hun oorsprong in raadsbreed aanvaarde moties n.a.v. het jaarverslag 2010. Dit betreft de motie “Subsidiebeleid in Jaarverslag” en de motie “Declaratiegedrag in Jaarverslag”, beiden aanvaard in de raadsvergadering van 19 juli 2011. Aan de eerste motie is inhoud gegeven in bijlage 11 waarin alle verstrekte subsidies in het kader van het door de gemeente gevoerde subsidiebeleid gespecificeerd zijn opgenomen. De tweede motie wordt ingevuld door bijlage 10 te presenteren.

4

╗ ║ Jaarverslag

3: Raadsvoorstel en Raadsbesluit

RAADSVOORSTEL REGISTRATIENR.

BEHANDELEND AMBTENAAR

SECTOR

PORT. HOUDER

12G200281

E. Vereijken

PF

MU

ONDERWERP

Jaarverslag en Jaarrekening 2011.

AANLEIDING EN DOEL

Op grond van art 197 van de Gemeentewet legt het college jaarlijks verantwoording af over het gevoerde bestuur d.m.v. het jaarverslag en de jaarrekening (samen de jaarstukken). In dit geval over het verslagjaar 2011.

OVERWEGINGEN

Hierbij gaat het jaarverslag 2011 van de gemeente Hengelo, als basis voor de verantwoording door het college aan de raad over het gevoerde beleid en beheer. De inhoudelijke verantwoording is gebaseerd op de begroting 2011. Voor de hierbij gevolgde werkwijze en opzet wordt verwezen naar hoofdstuk 2 van het jaarverslag. Voor de financiële verantwoording is eveneens de programmatische invalshoek gevolgd. Naast de presentatie van de cijfers op dit hogere aggregatieniveau, zijn de lasten en de baten, de dotaties en onttrekkingen aan de reserves, alsmede het resultaat vóór en ná bestemming opgesteld conform de voorschriften voor het gemeentelijke financiële beheer. De structurele effecten van dit jaarverslag - zowel inhoudelijk als financieel -, tezamen met de 1e beleidsrapportage 2012, zullen wij betrekken bij de opstelling van de Beleidsbegroting 2013-2016. De jaarrekening 2011 is door de aangestelde accountant voorzien van een goedkeurende verklaring voor de getrouwheid en de rechtmatigheid. Om redenen van boekhoudkundige voorschrift moet de bestaande voorziening “lopende projecten” (5117) worden opgeheven. Daarvoor in de plaats treed in werking de bestemmingsreserve “lopende projecten” (1396), zulks onder het gelijkblijvend doel om de exploitatie te belasten op het moment waarmee daar rekening is gehouden in de beheersplanning. De verrekening met de investering kan dan plaatsvinden op of na het moment van realisatie, ter voorkoming van negatieve boekwaarde van activa.

FINANCIËLE EN PERSONELE ASPECTEN

Geen personele aspecten. De jaarrekening, die van de accountant vergezeld gaat van een goedkeurende verklaring geeft het financiële beeld over 2011 weer. Voor het voordelige saldo van bijna € 80.000, wordt een concreet bestedingsvoorstel gedaan.

COMMUNICATIE EN INSPRAAK

- Afgestemd met portefeuillehouder Inhoudelijk wordt per programma verslag gedaan over de realisatie van de doelstellingen zoals deze in de programmabegroting waren geformuleerd.

5

╗ ║ Jaarverslag

VERVOLGTRAJECT EN -PRODUCTEN

- Publiceren op openbare besluitenlijst één week na besluitvorming. - Persbericht - Toezenden aan het CBS en gedeputeerde staten van de provincie Overijssel

VOORSTEL AAN DE RAAD

Aan de raad wordt voorgesteld: 1.

In te stemmen met de herziene vaststelling van de kredieten conform de ter inzage gelegde staat van kredieten 2011. Het jaarverslag 2011 van de gemeente Hengelo vast te stellen en de daarin opgenomen toelichting, analyses, conclusies en aanbevelingen te aanvaarden als verantwoording van het college over het gevoerde beleid en beheer in 2011; De lasten over het jaar 2011 vast te stellen op afgerond € 242.380.000, de baten op € 240.543.000 en daarmee het resultaat vóór bestemming te bepalen op € 1.837.000 nadelig; Het resultaat ná bestemming te bepalen op afgerond € 80.000 voordelig, en dit toe te voegen aan de algemene reserve, waarbij dit resultaat tot stand is gekomen door het doen van dotaties aan reserves van afgerond € 21.660.000 en onttrekkingen aan reserves van € 23.578.000; Het balanstotaal ultimo 2011 vast te stellen op afgerond € 779.963.000 en het eigen vermogen na bestemming op afgerond € 41.950.000; Daarnaast in te stemmen met de vorming van de bestemmingsreserve lopende projecten (1396), ter vervanging (en opheffing) van de bestaande voorziening lopende projecten (5117).

2.

3. 4.

5. 6.

Een nadere onderbouwing is opgenomen in hoofdstuk 6 van de jaarstukken.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HENGELO,

De secretaris

6

De burgemeester

╗ ║ Jaarverslag

RAADSBESLUIT REGISTRATIENR.

BEHANDELEND AMBTENAAR

SECTOR

PORT. HOUDER

12G200281

e. vereijken

PF

MU

ONDERWERP

Jaarverslag en Jaarrekening 2011.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO, GELEZEN HET VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, BESLUIT:

1.

In te stemmen met de herziene vaststelling van de kredieten conform de ter inzage gelegde staat van kredieten 2011. Het jaarverslag 2011 van de gemeente Hengelo vast te stellen en de daarin opgenomen toelichting, analyses, conclusies en aanbevelingen te aanvaarden als verantwoording van het college over het gevoerde beleid en beheer in 2011; De lasten over het jaar 2011 vast te stellen op afgerond € 242.380.000, de baten op € 240.543.000 en daarmee het resultaat vóór bestemming te bepalen op € 1.837.000 nadelig; Het resultaat ná bestemming te bepalen op afgerond € 80.000 voordelig, en dit toe te voegen aan de algemene reserve, waarbij dit resultaat tot stand is gekomen door het doen van dotaties aan reserves van afgerond € 21.660.000 en onttrekkingen aan reserves van € 23.578.000; Het balanstotaal ultimo 2011 vast te stellen op afgerond € 779.963.000 en het eigen vermogen na bestemming op afgerond € 41.950.000; Daarnaast in te stemmen met de vorming van de bestemmingsreserve lopende projecten (1396), ter vervanging (en opheffing) van de bestaande voorziening lopende projecten (5117).

2.

3. 4.

5. 6.

Een nadere onderbouwing is opgenomen in hoofdstuk 6 van de jaarstukken.

DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO,

De griffier

7

DATUM

De voorzitter

╗ ║ Jaarverslag

4: Maatschappelijke ontwikkelingen

Bevolkingsontwikkeling. In 2011 was er sprake van een groei van 208 inwoners (na administratieve correcties). In 2007, 2008, 2009 en 2010 sprake van een daling. Zo nam in 2007 de Hengelose bevolking af met 341 personen, in 2008 met 163 personen en in 2009 met 153 personen. In 2010 was de afname al zeer beperkt (-25). Dat het aantal inwoners in 2011 is toegenomen, wordt enerzijds veroorzaakt door natuurlijke groei: het aantal geboorten (830) was flink hoger dan het aantal overledenen (670). De groei van het aantal inwoners komt anderzijds ook door de verhuisstromen: vorig jaar vertrokken er 2.846 Hengeloërs uit onze gemeente, terwijl 2.925 mensen zich in Hengelo vestigden. Hengelo had in 2011 dus een positief migratiesaldo van +79 personen. Een positief migratiesaldo is negen jaar niet voorgekomen: in de periode 2002 t/m 2010 verhuisden jaarlijks meer mensen uit Hengelo dan er zich vestigden. Het positieve migratiesaldo heeft ook te maken met het toegenomen aantal woningen. In totaal werden in 2011 415 woningen opgeleverd, terwijl er 44 werden gesloopt. Het totale aantal woningen nam hierdoor toe met 371 (voorlopige cijfers). De kracht van Hengelo . Uitgangspunt voor ons fysieke beleid is de geactualiseerde Structuurvisie Hengelo 2030. Voor het Sociale beleid is de Sociale Visie leidend. De vertaling naar programma’s zoals voor participatie, gezondheid en zorg en voorzieningen hebben hun vorm gekregen. Daarmee worden grote delen van de beleidsbegroting voor de programma’s 1, 2, 3 en 4 eigenlijk herschreven. De sociale visie en de uitwerking daarvan in sociale programma’s levert, samen met de evaluatie van de visie Hengelo 2030 kaders voor de herontwerpopgave waarmee we in 2011 aan de slag zijn gegaan. De gemeente Hengelo kreeg begin 2011 het bericht dat ze in de benchmark WWB over 2010 wederom als eerst is geëindigd. Aan deze benchmark neemt een groot aantal gemeenten deel. In 2009 was de gemeente Hengelo gedeeld eerste met de gemeente Tilburg, In 2011 hebben wij meer dan in het jaar ervoor aandacht besteed aan het behalen van deze prijs. Wij hebben de trots gedeeld met onze klanten en onze medewerkers. Gelukkig liet ook het klanttevredenheidsonderzoek over de sociale dienst in Hengelo goede cijfers zien. In de benchmark scoren we hoog op de doorloopsnelheid van een aanvraag , de inhoud van ons minimabeleid en de kosten van de bedrijfsvoering. Economische omstandigheden. De Miljoenennota en de Troonrede van 20 september jl. schetsen een somber(der) klimaat voor ons land. Er is geen reden voor een voorzichtig optimisme. Juist nu een voorzichtig herstel intreedt na de economische crisis lijkt zich de volgende financiële en vastgoed crisis al aan te dienen binnen de Eurozone. De financieel onzekere situatie van ondermeer Griekenland en de mogelijke gevolgen voor de andere lidstaten van de Europese Unie, klinken door in de Miljoenennota van het Rijk. Duidelijk is dat we ‘er nog lang niet zijn’ en de Rijksoverheid haar bezuinigingsplannen verder doorzet, zoals die in het Regeerakkoord zijn opgenomen. Dit zorgt ervoor dat wij er rekening mee houden volgend jaar opnieuw met aanvullende bezuinigingsplannen te moeten komen om onze begroting sluitend te houden. Bestuursakkoord. Op het VNG-congres van 8 juni 2011, hebben de VNG-leden besloten het bestuursakkoord voor hun rekening te nemen, met uitzondering van het onderdeel Wet Werken naar Vermogen. Als gemeente Hengelo konden wij ons vinden in dat standpunt. Daardoor was er volgens de minister van BZK geen sprake meer van een akkoord. In het vervolg wordt nu gesproken over de "Bestuursafspraken 2011-2015". De bestuursafspraken geven enerzijds enig houvast m.b.t. de positie van de gemeentelijke overheid, de financiële arrangementen en een veelheid aan inhoudelijke ambities en afspraken. Anderzijds zijn de drie majeure (decentralisatie-) operaties nog weinig uitgewerkt. Voor wat betreft de Wet Werken naar Vermogen wordt een apart wetgevingstraject ingezet.

8

╗ ║ Jaarverslag

Wet Werken naar Vermogen (WWnV). Op 21 april 2011 is door het Rijk de hoofdlijnennotitie inzake de WWvN verschenen. De daarin opgenomen financiële gevolgen voor met name de sociale werkvoorziening waren voor de gemeenten redenen om niet akkoord te gaan met de betreffende paragraaf uit het bestuursakkoord. Hierbij zijn ook de in het regeer- en gedoogakkoord opgenomen maatregelen betrokken. Zowel bestuurlijk als ambtelijk is in 2011 veel overleg gevoerd om de voornemens van het rijk in gunstige zin voor de gemeenten bij te stellen. Dat heeft weinig of geen resultaat gehad. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de invoering van de wet van start gegaan. Dit wordt samen met Borne, Oldenzaal en Hof van Twente opgepakt. De voornaamste thema’s zijn de vormgeving van beschut werken, de werkgeversdienstverlening en het instrument loondispensatie. Deze thema’s vragen, in combinatie met de forse kortingen op het P-budget, om creatieve oplossingen en afstemming met de andere transities. Daarbij is ook aandacht nodig voor de cultuur en werkwijze van onze organisatie. Waar mogelijk zijn op deze thema’s op regionaal, sub-regionaal en lokaal niveau al voorbereidingen getroffen. Definitieve richtingen konden nog niet worden bepaald, omdat de wetstekst pas in 2012 bekend is geworden. De wet heeft grote gevolgen voor de Wsw Door een koerswijziging van het rijk, aangekondigd in het regeerakkoord en (naar verwachting) geëffectueerd in de WWnV vindt er een fundamentele herbezinning plaats op de uitvoering van de Wswen de inrichting van het sociaal werkbedrijf. Er wordt ook gekort op de jaarbedragen (uiteindelijk ca. 5.000 euro per SE (arbeidsjaar) per jaar); dit leidt tot structurele tekorten. Daarnaast wordt de groep die toegang krijgt tot de SW sterk beperkt. Dit geldt alleen nog voor mensen die zijn aangewezen op beschut werken. De loonwaarde van deze mensen moet dan ingeschat zijn op < 20%. In 2011 is de transitie van de SWB van een intern productiegericht bedrijf naar een mensontwikkelbedrijf herbevestigd. De focus komt daarmee te liggen op het ontwikkelen van arbeidsvaardigheden van mensen, om zo op termijn een hogere loonwaarde te kunnen realiseren. Alles is er op gericht om de werkzaamheden zoveel mogelijk buiten de muren van het SW-bedrijf te plaatsen. Beschut werken vindt wel plaats binnen het bedrijf. O.a. om in de toekomst de infrastructuur optimaal te kunnen blijven benutten worden mogelijke combinaties met arbeidsmatige dagbesteding onderzocht. AWBZ/WMO. Er is een stuurgroep en projectgroep opgericht. Tevens zijn diverse werkgroepen aan de slag gegaan. De werkgroepen werken aan de hand van opdrachtbeschrijvingen en leveren benodigde producten op. Eén van die producten betreft de concept visie op begeleiding. Deze concept visie is toegelicht en oriënterend besproken tijdens een informele raadscommissievergadering. Er zijn diverse informele raadsbijeenkomsten rondom het thema decentralisatie AWBZ geweest. In Twente willen de gemeenten slim samenwerken. Voor wat betreft de uitvoering van de nieuwe taken geldt het uitgangspunt “lokaal wat kan, regionaal wat moet”. Hoe we deze samenwerking verder vormgeven staat beschreven in:de startnotitie transitie functie begeleiding juni 2011 (die in alle 14 gemeenten is vastgesteld); Jeugdzorg. Het laatste kwartaal van 2011 is gewerkt aan het verfijnen van de gemeentelijke project structuur. Er is een stuurgroep en projectgroep opgericht. Tevens zijn diverse werkgroepen aan de slag gegaan. De werkgroepen werken aan de hand van opdrachtbeschrijvingen en leveren benodigde producten op. Er zijn diverse informele raadsbijeenkomsten rondom het thema Transformatie Jeugdzorg geweest. In Twente willen de gemeenten samenwerken. Voor wat betreft de uitvoering van de nieuwe taken geldt het uitgangspunt “lokaal wat kan, regionaal wat moet”. Hoe we deze samenwerking verder vormgeven staat beschreven in de Startnotitie Transformatie Jeugdzorg Twente (TJT) juli 2011 (die in alle 14 gemeenten is vastgesteld). Hoe we deze samenwerking verder vormgeven staat beschreven in: • Startnotitie Transformatie Jeugdzorg Twente (TJT) juli 2011 (die in alle 14 gemeenten is vastgesteld); • Plan van aanpak Transformatie Jeugdzorg Twente januari 2012 (streven vaststelling in 14 gemeenten datum nog niet bekend); • Startdocument regionale samenwerking op het gebied van communicatie transities Jeugdzorg en de AWBZ- begeleiding 13 januari 2012. In bovenstaande documenten zijn de acties beschreven die nodig zijn om een stap dichter bij de implementatie te komen. Er zijn diverse contacten gelegd en zijn inventarisaties uitgezet en taken verdeeld.

9

╗ ║ Jaarverslag

Bestuurlijke samenwerking. In het verlengde van de uitgesproken bestuurlijke intentie tot intensivering van de samenwerking binnen Regio en Netwerkstad is in de tweede helft van 2011 ook de bestuurlijke vormgeving daarvan gaandeweg weer onderwerp van gesprek geworden. Daarbij is vanuit Hengelo vanaf het begin aangegeven dat een bestuurlijke samenvoeging (zoals Twentestad) als stip aan de horizon niet aan de orde is. In 2011 is bestuurlijk en ambtelijk veel energie gestoken in de intensivering van de samenwerking langs twee (elkaar deels overlappende) sporen: de meer bedrijfsmatige samenwerking (shared services volgens het principe van “coalition of the willing” in regioverband) en de beleidsinhoudelijke samenwerking. In beide sporen staat de bestuurlijke intentie voorop om de samenwerking uit te bouwen en te intensiveren. In oktober 2011 hebben de gezamenlijke colleges van Netwerkstad Twente de gemeenteraden een brief gestuurd waarin de bestuurlijke intentie is uitgesproken de beleidsmatige samenwerking te intensiveren, vooral op economisch gebied. In de laatste maanden van 2011 is het proces - met daarin een robuuste Hengelose inbreng - opgestart om te komen tot een economische visie voor de Netwerkstad. Ook worden er relaties gelegd met de provinciale trajecten zoals het regionaal economisch beleid en het programmaplan Innovatiedriehoek en het meer regionale traject van de innovatiesprong. Vanuit Hengeloos perspectief zijn daarbij in ieder geval het WTC, CST en HvZ als onderdeel van de Innovatiedriehoek van belang. De samenwerking met Borne op het terrein van woningbouw, bedrijventerreinen en infra is ook in 2011 naar tevredenheid van de beide gemeenten voortgezet. Ook samenwerking op andere terreinen wordt steeds vaker gezocht, waarbij wel steeds gekeken wordt wat de meest passende schaal is (Borne/ Hengelo of ook samen met andere partners). Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Twente Op 1 januari 2013 moet er in Nederland een landsdekkend netwerk van RUD’s zijn. Het Rijk legt deze verplichting op om te komen tot een betere kwaliteit van de vergunningverlening, toezicht en de handhaving in Nederland. In Overijssel wordt gewerkt aan twee RUD’s (Twente en IJsselland), waarin wordt samengewerkt in netwerkverband. Deze ontwikkeling is het resultaat van een bottom-up proces. Het motto is: Lokale binding, lokale bundeling Pilotfase Van januari tot juni 2011 is er een pilotfase voor de vorming van een netwerkRUD geweest. In deze pilot is de haalbaarheid van een RUD in netwerkvorm onderzocht. De pilot is succesvol verlopen. Staatssecretaris Atsma heeft zijn waardering uitgesproken voor de inspanningen van alle partners in Overijssel om tot een voor Overijssel passende RUD-ontwikkeling te komen. Hij spreekt zijn expliciete waardering uit voor het Wabo1brede takenpakket en de standaardisering van producten en diensten Alle colleges en besturen in Overijssel hebben op 5 juli 2011 ingestemd met het bestuursvoorstel om naar aanleiding van de succesvolle pilot verder uitwerking te geven aan de oprichting van twee netwerkRUD’s in Overijssel. Hiertoe is een stappenplan gemaakt. Stappenplan Op 6 december 2011 heeft het college ingestemd met het stappenplan voor implementatie van de RUD.De colleges van alle andere gemeentebesturen en het Provinciebestuur hebben eveneens ingestemd met het stappenplan. Alle besturen hebben daarbij ingestemd met de hiermee gepaard gaande implementatiekosten. Vervolgtraject Met de instemming van het stappenplan is in Overijssel in 2011 gestart met de uitwerking van het model van de netwerkorganisatie in een bedrijfsplan. Veiligheidsregio Twente: op de samenwerking binnen de Veiligheidsregio Twente wordt uitvoerig ingegaan in onderdeel 7.2 (hoofdfunctie 1 – Openbare orde en veiligheid.

1

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

10

╗ ║ Jaarverslag

Beleidsprogramma’s. De raad heeft in januari 2011 besloten tot een andere opzet van de beleidsbegroting met enerzijds een indeling naar de hoofdfuncties en anderzijds vijf nieuwe programma’s en twee facetagenda’s (participatie en duurzaamheid). In april heeft de Raad nieuwe hoofdfunctie-indeling vastgesteld en de keuze voor de programma’s heeft uw raad gemaakt in de vergadering van 31 mei 2011. En een aanzet voor de inhoud van deze programma’s en agenda’s is opgenomen in de beleidsbegroting met de de tweede beleidsrapportage. In samenspraak met een werkgroep vanuit de raad zijn in het vierde kwartaal de nodige stappen gezet in de keuze van de bijbehorende beleidsindicatoren.

Herontwerp en bezuinigen. 2011 stond in het teken van Herontwerp Vernieuwen & Bezuinigen, een intensief traject en onderdeel van een omvangrijke bezuinigingsoperatie. Deze operatie zijn we kort na het begin van deze raadsperiode gestart. Ook met het oog op hiervoor genoemde decentralisaties zijn in financiële zin beleidskeuzes moeten maken. In de discussienota Herontwerp van beleid en uitvoering (juni 2010) hebben we aangegeven dat het antwoord op ons financiële vraagstuk te vinden is binnen drie thema's: versobering, innovatie en participatie. De bezuinigingsoperatie hebben we onderverdeeld in drie fasen: Versoberen, Vernieuwen en Bedrijfsvoering. Voor elk van deze fasen staat een bedrag van € 5 miljoen aan opbrengsten. De versoberingfase is doorgevoerd in de begroting van 2011. Met de bezuinigingsslag Vernieuwen is de begroting van 2012 e.v. sluitend gemaakt. Samen met de raad is binnen 42 zoekrichtingen gezocht naar een bij Hengelo passende invulling voor 5 miljoen aan bezuinigingen. Bij het proces van Vernieuwen & Bezuinigen zijn ook actief inwoners van onze stad betrokken geweest. Zowel door middel van het Internetpanel als de Burgerdenktank. De bezuiniging binnen de Bedrijfsvoering komt bovenop eerdere taakstellingen en moet gerealiseerd worden vanaf 2013 en verder. In 2011 is reeds voorgesorteerd op deze bezuiniging. Naast een formatiereductie als gevolg van de bezuiniging kent onze organisatie een uitstroom van personeel als gevolg van pensionering. Om beide ontwikkelingen op te vangen is in 2011 het Hengeloos Ontwikkelplein opgericht. Met dit instrument willen we de arbeidsmobiliteit en flexibiliteit van onze medewerkers bevorderen. In het algemeen heeft de sturing op verbonden partijen, en in het bijzonder gemeenschappelijke regelingen, in 2011 nadrukkelijk in de belangstelling gestaan. Dit wordt mede veroorzaakt door (rijks)bezuinigingen en kortingen die deels worden doorvertaald naar onze gemeenschappelijke regelingen. Dit geldt ondermeer voor Regio Twente (€ 2,5 miljoen), De Stadsbank (20%) en de SWB. De overgang naar individueel (actief) aandeelhouderschap van de regiogemeenten in Twence en het bijbehorende strategisch plan maakt dat deze verbonden partij in 2011 nadrukkelijk op de agenda stond. Andere voorbeelden zijn de nieuwe partnergemeenten binnen het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT) en de ontwikkelingen binnen de grondexploitatie van XL-businesspark (GR RBT).

Grondbedrijf De markt waarin het grondbedrijf werkzaam is, maakt roerige tijden door. De grondbedrijven in Nederland zijn een last geworden in plaats van de melkkoe die bijdraagt aan de ontwikkeling van de stad. Het grondbedrijf van Hengelo draait, in tegenstelling tot het landelijke beeld van grondbedrijven, de laatste jaren juist goede jaren. Deze goede jaren zijn mede gerealiseerd doordat de risico’s op contracten zijn ingeperkt (M kwadraat), de risico’s op de niet in exploitatie genomen gronden zijn verkleind (afwaardering in 2011), het risico op de afzet van kavels is afgenomen (uitfaseren van de verkopen) en er verkoopbevorderende maatregelen zijn genomen (erfpacht op maat, verlengen optietermijnen). Het grondbedrijf heeft mede daardoor de afgelopen jaren de verkoopdoelstellingen gerealiseerd, de kosten weten te beperken en is in staat geweest meer voorzieningen te realiseren ten laste van de reserve grondexploitaties.

11

╗ ║ Jaarverslag

5: De speerpunten van beleid

In de begroting 2011 werd in dit hoofdstuk uitvoerig ingegaan op de speerpunten van beleid. Inmiddels zijn de politieke programma’s geïntroduceerd die in dit jaarverslag in onderdeel 7.1 zijn opgenomen. Kortheidshalve wordt daar naar verwezen.

12

╗ ║ Jaarverslag

6: De financiën van de gemeente Hengelo

6.1 Saldo jaarrekening Halverwege 2011 werd, op basis van de 2e Beleidsrapportage 2011, een geprognosticeerd positief resultaat 2011 van circa € 1 miljoen verwacht. Nadien hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan, die per saldo hebben geleid tot een verslechtering van het financieel perspectief. Toch sluit de jaarrekening 2011 met een gering positief saldo van circa € 80.000. In deze paragraaf zullen de afwijkingen boven de € 500.000 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2011 worden toegelicht. Gedetailleerde financiële toelichtingen per hoofdfunctie kunt u vinden in paragraaf 9.4.

Meest opvallende afwijkingen

Bijstandsverlening Rente interne financiering Algemene uitkering (incl. stelposten) Algemene baten en lasten Doorbelasting aan producten Gemeenschappelijke baten en lasten Onderwijs Bouwgrondexploitatie t.l.v. algemene middelen Reserves hoofdfunctie 9

Diversen Totaal afwijkingen

Bedragen (* € 1.000)

Voordeel/ Nadeel

2.300 1.100 1.600 2.100 3.300 900 4.600 1.100

N N V V V N N V

900 100

V V

Korte toelichting per afwijking Bijstandsverlening De laatste jaren loopt de ontwikkeling van de uitgaven aan bijstand en de rijksbijdrage hierin steeds verder uit de pas. Ten opzichte van 2008 stijgt de bijstandsverstrekking met 22,5%, terwijl de rijksbijdrage over dezelfde periode stijgt met 6,2%. Procentueel ontstaat er een onderdekking van 1% in 2008 naar 16,5% in 2011. Hierbij geldt voor gemeenten dat indien het tekort meer is dan 10% van het rijksbijdrage, voor het meerdere een beroep kan worden gedaan op de Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU). In de 2e Beleidsrapportage 2011 hebben wij ook aangegeven te verwachten dat wij hier een beroep op zullen moeten doen. Bovenstaande percentages bevestigen dit. De aanvraag wordt op dit moment voorbereid. In de loop van het najaar 2011 werd uit contacten duidelijk dat een zeer groot deel van de gemeenten over 2011 een aanvraag doet. Uit een oogpunt van schadelastbeperking door het rijk verwachten wij dat de veelheid aan de criteria waaraan zal moeten worden voldaan streng zullen worden gehanteerd. Bij het opmaken van de rekening 2011 is er onvoldoende zekerheid dat we met succes een beroep op deze regeling doen. Daarom nemen we deze incidentele uitkering niet als vordering op in de balans. We kunnen nog geen uitspraken doen omtrent de toekenning van de aanvraag. De onderdelen, die onder de bijstandsverlening vallen, worden hieronder kort toegelicht. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar paragraaf 9.4 (hoofdfunctie 6). Bijstandsverlening WWB, WIJ en IOAWZ (-1.698.000) Het aantal WWB-ers is in 2011 ten opzichte van eind 2010 gestegen van 1.794 naar 1.880. Een stijging van het aantal bijstandsontvangers werd voorzien, gezien de economische ontwikkelingen en de snelle afbouw van het aantal gesubsidieerde arbeidsplaatsen. De stijging van het aantal uitkeringen is echter lager dan begroot. Daarentegen is het werkelijke gemiddelde

13

╗ ║

financiën

uitkeringsbedrag per uitkeringsontvanger hoger dan begroot. Per saldo ontstaat aan de lastenkant een positief resultaat ten opzichte van de begroting van bijna € 221.000. De korting op de rijksbijdrage WWB zorgt voor een tekort van bijna € 1,7 miljoen. Het rijksbudget was eind 2011 ruim € 2 miljoen lager dan op het moment van het tot stand komen van de begroting 2011. Bij het opstellen van de primitieve begroting 2011 dateerde de laatst ontvangen beschikking van oktober 2009. Het toegekende rijksbudget bedroeg op dat moment ruim € 23,6 miljoen. Ook de terugontvangsten van klanten (terugvordering en verhaal) zijn per saldo € 243.000 lager dan begroot. Wwb beheer (-647.000) De uitvoeringskosten voor alle bijstandsuitkeringen zijn toegenomen. Er is extra personeel ingehuurd als gevolg van de toename van het aantal bijstandsontvangers en het langdurig ziekteverzuim. Tevens is er een project uitgevoerd waarbij fraude met uitkeringen is opgespoord. Bij dit project ging het om bezittingen in het buitenland. Hierbij was het noodzakelijk dat specialistische bureaus werden ingehuurd. Deze lasten verdienen zich na verloop van tijd terug: per direct worden de uitkeringen stopgezet en daarnaast vindt terugvordering plaats van ten onrechte ontvangen bijstand. Afhankelijk van het bedrag gaat dat soms in een keer, soms wordt dit over meer jaren gespreid. De sectorkosten voor de uitvoering van inburgering konden niet worden gedekt binnen het participatiebudget en leidt tot een nadeel. ROZ en H164 (-16.000) Het negatieve exploitatieresultaat wordt veroorzaakt door de volledige toerekening van de overheadkosten. Echter het ROZ is extern gehuisvest en zou eigenlijk maar een deel van de overhead moeten betalen. Als hiermee rekening werd gehouden zou het feitelijk resultaat van het ROZ positief zijn. Overigens betreft dit dus een interne boeking en heeft dit geen invloed op het uiteindelijke gemeentebrede resultaat. Bbz uitkeringen (+11.000) Zowel de baten als de lasten waren hoger dan begroot. Het grootste deel van de lasten wordt veroorzaakt door verstrekte bedrijfskredieten, die als exploitatiekosten worden geboekt en voor 75% worden vergoed. In 2011 daalde het aantal klanten met een bedrijfskrediet naar 29 (2010: 39), maar het kredietbedrag steeg naar € 1.018.000 (2010: € 969.000). De nieuw verstrekte bijdragen aan levensonderhoud zijn gedaald ten opzichte van vorig jaar. Echter door tegenvallende ontwikkelingen binnen deze bedrijven zijn er in 2011 zeer veel leningen uit 2010 omgezet naar een uitkering. Daarom vallen de totale lasten hoger uit dan verwacht. Per saldo is er een klein positief resultaat van € 11.000 ten opzichte van de begroting. Rente interne financiering Het renteresultaat is de resultante van de werkelijke netto rentekosten (betaalde rente minus de van derden ontvangen rente) en de doorberekende rente aan de producten. Dit renteresultaat valt € 1,1 miljoen tegen ten opzichte van het geraamde bedrag van € 10,2 miljoen. Het nadeel wordt deels verklaard door hogere netto-rentelasten (nadeel € 200.000 op een totaalbedrag van ruim € 5,6 miljoen) en deels door de lagere doorberekening van rentelasten aan de gemeentelijke producten (nadeel op dit product van € 950.000). Dit nadeel levert een even groot voordeel op binnen de gemeentelijke producten. Tot de lagere doorberekening is besloten bij de vaststelling van 2e Beleidsrapportage 2011. De begroting 2011 werd echter alleen op productniveau gewijzigd en niet binnen de kostenplaats rente. Algemene uitkering (inclusief stelposten) Op dit product wordt niet alleen de algemene uitkering uit het gemeentefonds verantwoord, maar er zijn in 2011 ook stelposten opgenomen, die gerelateerd zijn aan het gemeentefonds. De mutaties tot en met de meicirculaire 2011 van het gemeentefonds waren al verwerkt in de 2e Beleidsrapportage 2011. Het positieve verschil op de algemene uitkering “sec” (€ 375.000) wordt veroorzaakt door hogere toevoegingen op basis van de september- en decembercirculaire 2011 en een extra ontvangst in medio maart 2012 (na de definitieve vaststelling van aantallen m.b.t. het lokaal - en regionaal klantenpotentieel en de omgevingsadressendichtheid).

14

╗ ║

financiën

In 2011 zijn er twee onderdelen begrotingstechnisch ten laste van de ISV-stelpost (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) gebracht, namelijk voor bodemsanering en geluidssanering. De middelen voor de bodemsanering zijn toegevoegd aan de reserve bodemsanering. De middelen voor de geluidsanering Weideweg zijn voor een klein deel aangewend en het resterend bedrag is gestort in de reserve decentralisatie-uitkeringen. Ook de restantmiddelen op de ISV-stelpost dienen beschikbaar te blijven voor de uitvoering van het ISV-3 programma, zoals is vastgesteld door de raad in het verdeelbesluit van 15 december 2009. Gelet op het feit dat er met ingang van 2011 sprake is van een decentralisatie-uitkering ISV binnen het gemeentefonds, zijn de resterende middelen toegevoegd aan de reserve decentralisatieuitkeringen. Op de ISV-stelpost ontstaat hierdoor een voordeel van € 931.000. Het ISV-3 programma behelst de periode 2010-2014. De ontvangen middelen voor deze periode lopen via twee verschillende rijksuitkeringen. In 2010 was er nog sprake van een doeluitkering, maar met ingang van 2011 maken de middelen onderdeel uit van de decentralisatie-uitkering ISV in het gemeentefonds. Om de inzichtelijkheid te vergroten is, na overleg met de accountant, het restant voorschotbedrag uit 2010 van ruim € 686.000 ten gunste van de algemene middelen verantwoord. Deze middelen zijn vervolgens aan de reserve decentralisatie-uitkeringen toegevoegd. Deze mutaties verlopen voor de jaarrekening 2011 budgettair neutraal. Algemene baten en lasten Het restant op de post onvoorziene uitgaven en de kleine opties nieuw beleid is € 146.000 voordelig. Op grond van raadsbesluiten van een aantal jaren geleden zijn baten begroot uit een tweetal reclamemasten, te weten een mast in de Veldkamp en een mast te Oele. Eveneens op grond van een raadsbesluit is nadien besloten, dezelfde masten niet te plaatsen. De geraamde reclamebaten zijn zijn echter nog structureel onderdeel van de begroting, waardoor er sprake is van een nadeel van € 46.000. Van de bedrijfsvoeringstaakstelling lijkt dat in 2011 nog € 894.000 dient te worden ingevuld. Dit geeft echter een vertekend beeld. Immers de doorbelastingen van de diverse sectoren aan de producten, die van invloed zijn op het rekeningsaldo, geeft in 2011 een incidenteel positief effect van € 3,3 miljoen. Voordelen zijn ontstaan door het niet invullen van vacatureruimte, lagere facilitaire en ICT-kosten. Vanaf 2012 worden deze maatregelen in het kader van de bedrijfsvoering concreet ingevuld. Gelet op de ervaringscijfers van de afgelopen jaren was er in de begroting een stelpost van € 800.000 opgenomen voor een lagere doorbelasting aan de algemene middelen. Bij het opstellen van de begroting 2011 was er een stelpost looncompensatie van € 1,25 % (€ 678.000) geraamd. Medio maart 2012 is er nog steeds geen CAO-onderhandelingsakkoord. Wanneer hierover alsnog in 2012 meer duidelijkheid bestaat dan zal de uitkomst hiervan in 2012 worden verwerkt. Als gevolg van de nogal fluctuerende energieprijzen is er een aantal jaren geleden een stelpost energie van € 400.000 opgenomen. De afrekeningen van de afgelopen jaren gaven geen aanleiding om deze post te verdelen over de verschillende producten. Met ingang van de begroting 2012 is de stelpost komen te vervallen. Al sinds 2008 staat er een bedrag van ruim € 283.000 op de balans als vooruitontvangen voor Generaal Pardon. De lasten die samenhangen met dit Generaal Pardon zijn in de afgelopen jaren middels de reguliere budgetten voldaan. Daarnaast is nog sprake van vrijgevallen middelen op verschillende terreinen. Voor de toelichting op afwijkingen in stelposten die worden afgewikkeld via de mutaties in reserves wordt verwezen naar “Reserves Hoofdfunctie 9” hierna. Dit betreft het saldo ARI en het preventieprogramma Berflo Es. Doorbelasting aan producten/investeringen/grondexploitaties Door met name vacatureruimte is er bij verschillende sectoren sprake van onderbezetting van vast personeel. Samen met de lagere facilitaire en ICT-kosten is de doorbelasting aan producten, investeringen en grondexploitaties bijna € 3,7 miljoen lager.

15

╗ ║

financiën

Voor de onderdelen gaat het hierbij om een: • hogere doorbelasting aan investeringen (- € 0,3 miljoen); • lagere doorbelasting aan grondexploitaties (+ € 0,7 miljoen); • lagere doorbelasting aan de producten, die van invloed zijn op het rekeningsaldo (+ € 3,3 miljoen); Gelet op de ervaringscijfers was er in de begroting een stelpost van € 800.000 opgenomen voor een lagere doorbelasting aan de algemene middelen. Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs Het leerlingenvervoer is een open eind regeling, hetgeen inhoudt dat degene die aan de criteria in de gemeentelijke verordening voldoet, recht heeft op een vergoeding. Door het groter beroep op het leerlingenvervoer, de gehanteerde indexaties in de overeenkomsten met de vervoerders en het soort vervoer, binnenstedelijk of buitenstedelijk, zijn de lasten toegenomen (-281.000). In 2012 wordt bekeken of de criteria in de verordening kunnen worden aangescherpt. Het tekort op de schoolbegeleidingsdienst wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat in het kader van de bestuurlijke samenwerking tussen schoolbesturen voor primair onderwijs een extern onderzoeksbureau is ingeschakeld en de begeleiding van de gemeente bij de bestuurlijk juridische toets van de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs (-112.000). Tot 2011 werd een Brede doeluitkering ontvangen (GOA/SIV) waaruit diverse activiteiten gericht op de bestrijding onderwijsachterstanden en bevordering veiligheid werden bekostigd. Bij de begroting voor 2011 werd van dit gegeven ook uitgegaan en is op grond hiervan een verdeelvoorstel gemaakt. Door het raadsbesluit om voor de periode 2008-2011 jaarlijks € 800.000 van het GSB-budget af te romen ter dekking van personele lasten, resteert er een budget dat naar rato wordt verdeeld over de aspecten veiligheidsbeleid en onderwijsachterstandenbeleid (GOA). Toen echter van rijkswege werd besloten om van de middelen voor het onderwijsachterstandenbeleid in 2011 in de vorm van een specifieke uitkering beschikbaar te stellen, ontstonden er dekkingsproblemen ten opzichte van het verdeelvoorstel. Ten eerste was de raming van de inkomsten in de begroting 2011 gebaseerd op de middelen, die in het verleden werden ontvangen; hierop werd van rijkswege een korting doorgevoerd en dit resulteerde in een nadeel (-134.000). Ten tweede waren o.g.v. het vastgestelde verdeelvoorstel a.g.v. reeds verplichtingen in de personele sfeer en op het terrein van veiligheid aangegaan met als gevolg dat een deel van het activiteitenpakket in het kader van de bestrijding van onderwijsachterstanden ongedekt was. Deels is hierop ingespeeld door een deel van de personele lasten en/of (reguliere) onderwijsactiviteiten nog ten laste van GOA te brengen. De daadwerkelijke bestedingen voor diverse projecten (leesverbeterplan, Ouderkameraanpak en Voorpost Brede School) zijn niet geraamd (-174.000). Deze kosten worden (via P980) onttrokken uit de bestemmingsreserve Preventiepakket Berflo Es. Tot slot is na vaststelling van de begroting door het rijk het budget voor maatschappelijke stages verlaagd. Met Scala waren er al afspraken gemaakt op basis van het bestaande budget (- 54.000). Bouwgrondexploitatie t.l.v. algemene middelen Een geraamde jaarlijkse bijdrage aan de Berflo Es Zuid vanuit dit product aan de grondexploitatie is in 2011 deels omgezet in een bijdrage ineens (investering) ten behoeve van de realisatie van de infrastructuur. In de volgende jaren zullen de kapitaallasten van de investering de plaats innemen van de bijdrage. Door de gekozen systematiek van het activeren van de investering in het volgende jaar, ontstaat er in het investeringsjaar een eenmalig voordeel van € 199.000. In 2011 is deelgenomen aan de beurs “Huis”. Deze lasten waren niet geraamd. Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de gemeente gehouden om voor de grondexploitaties, waarvan verwacht wordt dat het eindresultaat een tekort oplevert, een voorziening te vormen. De uitkomst van de herzieningen per 1 januari 2012 is aanleiding om de voorziening, per direct, met € 4,9 miljoen te versterken. Deze middelen worden via P980 (Reserves hoofdfunctie 9) uit de reserve grondbedrijf onttrokken en vervolgens via P830 (Bouwgrondexploitatie) toegevoegd aan de voorziening. De opbrengst van de verkoop van een voormalig gymnastieklokaal aan de P.C. Hooftlaan ad € 205.000 is conform het raadsbesluit toegevoegd aan de reserve egalisatie accommodaties.

16

╗ ║

financiën

Reserves hoofdfunctie 9 Grote reservemutaties worden hieronder kort toegelicht. Voor detailinformatie wordt verwezen naar de financiële toelichting in paragraaf 9.4 onder P980 Mutaties reserves. Reserve grondexploitatie (+4.247.000)

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de gemeente gehouden om voor de grondexploitaties, waarvan verwacht wordt dat het eindresultaat een tekort oplevert, een voorziening te vormen. De hoogte van deze voorzieningen kunnen na actualisatie van de herzieningen worden bepaald. Als gevolg van de herzieningen per 1 januari 2012 is er vanuit de reserve grondexploitatie ruim € 4,9 miljoen toegevoegd aan de voorziening. Deze toevoeging is mogelijk omdat er in 2011 voor nagenoeg hetzelfde bedrag aan dotaties in de reserve hebben plaatsgevonden. Over de reserve en deze verplichte voorzieningen krijgt de grondexploitaties een rentecompensatie ter hoogte van de omslagrente (€ 2,7 miljoen). Door de toename van de aan te houden voorziening stijgt ook de compensatie navenant. Vanuit de lopende exploitaties is in 2011 ruim € 1,1 miljoen toegevoegd aan de reserve en € 0,3 miljoen onttrokken. Daarnaast is er als gevolg van de afwikkeling van een drietal reserves nog eens € 1,1 miljoen aan de reserve toegevoegd. Per saldo was er een onttrekking van € 2,3 miljoen geraamd, maar als gevolg van bovenstaande mutaties o.a. niet geraamde verrekening tussen de reserve en de voorziening, is er per saldo bijna € 2 miljoen onttrokken. Reserve preventiepakket Berflo Es (-1.312.000)

De beschikbare rijksmiddelen voor de wijkaanpak Berflo Es zijn met een deel van de reserve volkshuisvesting en de reserve communicatiebeleid in 2009 gestort in de reserve Preventiepakket Berflo Es. In de begroting is ervan uitgegaan dat alle hiervoor geplande activiteiten in 2011 zouden plaatsvinden (€ 1,9 miljoen). In de praktijk is er in 2011 voor ruim € 0,6 miljoen gerealiseerd en onttrokken aan deze reserve. Reserve decentralisatie-uitkeringen (-1.952.000)

De resterende middelen van de decentralisatie-uitkering ISV binnen het gemeentefonds zijn toegevoegd aan de reserve decentralisatie-uitkeringen. Dit geldt eveneens voor het restant voorschotbedrag van 2010. Daarnaast is het resterend bedrag van 2010 voor de combinatiefuncties in 2011 onttrokken ter dekking van de betreffende lasten. Per saldo ruim € 1,9 miljoen nadelig op de reservemutaties. Reserve ARI (-476.000)

Uitgangspunt was een algemene toevoeging aan de reserve ARI van € 494.000. Echter de kapitaallasten van de verbouw van de marktkiosk en het herstel van de Brinktoren zijn reeds op het betreffende product verantwoord, waardoor de toevoeging ruim € 34.000 lager is. De geraamde 30-km verkeersmaatregelen Zwavertsweg zijn nog niet uitgevoerd in 2011, waarvan € 60.000 ten laste van de reserve ARI was geraamd. Er is een voordeel op de herhuisvestingskosten ontstaan van € 123.000 door andere pragmatische oplossingen. De aanwending uit de reserve was navenant lager (-123.000). Voor de projectleiding “Lange Wemen” is in 2011 € 167.000 uitgegeven en ten laste van de reserve ARI gebracht. In het projectvoorstel was een bedrag geraamd van € 160.000 voor 2011. Algemene reserve (+749.000)

Met name in de 2e Beleidsrapportage 2011 is nog uitgegaan van een toevoeging aan deze reserve. De resultaatbepaling over 2011 laat dit niet toe.

17

╗ ║

financiën

6.2 Structurele effecten De jaarrekening 2011 is beïnvloed door structurele en incidentele effecten. De structurele elementen, die voortvloeien uit de analyses van deze jaarrekening zullen in de 1e Beleidsrapportage 2012 in beeld worden gebracht. Bekeken wordt of de afwijkingen al in een eerder stadium zijn verwerkt in de begroting 2012 of dat de begroting vanaf 2012 nog structureel dient te worden aangepast. Aandachtspunten hierbij zijn o.a. parkeren, leerlingenvervoer, bijstandsverlening, bijzondere bijstand, kinderopvang, voorzieningen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, zwembad, begraafplaatsen, precariobelasting, kermis-, haven- en marktgelden.

6.3 Incidentele baten en lasten 2011 Op basis van de 2e Beleidsrapportage 2011 was een incidentele bate verwacht van € 1.814.000 voor de verkoop van Borsele. Echter de definitieve afwikkeling kon pas na 1 oktober 2011 plaatsvinden, omdat eerst het definitieve boekenonderzoek plaats moest vinden. In werkelijkheid is € 1.876.000 ontvangen. Verder zijn er diverse incidentele baten en lasten, die in bijlage 10.6 zijn vermeld in het totaaloverzicht van incidentele baten en lasten.

6.4 Bestemmingsvoorstel Voorgesteld wordt het positief jaarrekeningsaldo 2011 van € 80.271,01 toe te voegen aan de algemene reserve. Het is wenselijk om de algemene reserve, die ook ingezet kan worden als buffer, in de toekomst te vergroten om financiële tegenvallers op te kunnen vangen. De eerste aanzet hiertoe is in 2011 gegeven door de doorlichting van alle reserves en voorzieningen de nota ”Slank, gezond en weerbaar”, die in oktober 2011 is vastgesteld. Op grond van deze nota is een bedrag van € 1,7 miljoen toegevoegd aan de algemene reserve. Eind 2011 is de stand van de algemene reserve ruim € 7,6 miljoen (voor verwerking van het jaarrekeningresultaat 2011). Uiteindelijk blijft een bedrag van circa € 5,4 miljoen vrij besteedbaar binnen de algemene reserve. Hierbij is rekening gehouden met de eerder genomen besluitvorming omtrent het beschikbaar stellen van bedragen uit de algemene reserve ten behoeve van een aantal projecten, die nog niet (volledig) zijn uitgevoerd (Kanaalzone Hart van Zuid, Creatieve Fabriek, Wozoco Beckum, Digitaal Werken). Met de raad willen wij op korte termijn de discussie aan wat betreft de wenselijke hoogte van de algemene reserve (als onderdeel van het beschikbare weerstandsvermogen) en op welke termijn we deze hoogte willen bereiken. Hierbij is de actualisatie van de nota risicomanagementbeleid van belang, die in het voorjaar van 2012 zal worden aangeboden aan de raad. De actualisatie van deze beleidsuitgangspunten kan ook gevolgen hebben voor het risicoprofiel en het uiteindelijke benodigd weerstandsvermogen. Tevens zal het rijk in het voorjaar van 2012 nieuwe bezuinigingsmaatregelen afkondigen. Deze maatregelen zullen naar verwachting de gemeentefinanciën verder onder druk zetten. In het nieuwe gemeentelijk bezuinigingskader, vanaf 2013, zal ook de versterking van de eigen vermogenspositie een belangrijk aandachtspunt zijn.

18

╗ ║

financiën

6.5 Gemeentefonds Financiële toelichting De mutaties tot en met de meicirculaire 2011 van het gemeentefonds waren al verwerkt in de 2e Beleidsrapportage 2011. Het positieve verschil op de algemene uitkering “sec” (€ 375.000) wordt veroorzaakt door hogere toevoegingen op basis van de september-, decembercirculaire 2011 en een extra ontvangst per maart 2012, die betrekking heeft op het uitkeringsjaar 2011. Voor een uitgebreide financiële toelichting wordt verwezen naar paragraaf 9.4 (P921).

Reserve decentralisatie-uitkeringen De decentralisatie-uitkeringen maken sinds enkele jaren onderdeel uit van de gemeentefondsuitkering. Een decentralisatie-uitkering behelst veelal een bepaalde projectperiode. Om de middelen beschikbaar te houden voor de betreffende periode, worden de nog niet bestede specifieke middelen van 2011 in de reserve decentralisatie-uitkeringen gestort. Het gaat hierbij om de specifiek bestemde middelen voor het realiseren van: • het nationaal actieplan sport en bewegen (per saldo € 81.000); • de bewonersinitiatieven wijken (€ 248.000); • eigen kracht (€ 50.000); • nationale gebiedsontwikkelingen (€ 160.000); • Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing (ISV) (circa € 1.973.000); Daarnaast is in 2011 een bedrag van € 21.200 uit de reserve onttrokken voor de combinatiefuncties. Dit betrof het gereserveerde bedrag uit 2010.

Ontwikkelingen De verwachting is dat in de meicirculaire 2012 van het gemeentefonds informatie zal worden opgenomen over de nieuwe rijksbezuinigingen op basis van de Voorjaarsnota 2012 van het rijk. Op dit moment vinden onderzoeken op diverse clusters binnen het gemeentefonds plaats, die uiteindelijk leiden tot een herverdeling van het gemeentefonds. De financiële consequenties voor onze gemeente zijn op dit moment nog niet te overzien. Door middel van de raadsbrief herverdeling gemeentefonds van medio februari 2012 is uw raad uitgebreid geïnformeerd.

19

╗ ║

financiën

7. Programma verantwoording

7.1: Politieke programma’s

Programma 1

7.1.1:

Werk Verbindt

Programmahouder bestuurlijk Programmahouder ambtelijk Programmaregisseur

Wethouder Mariska ten Heuw Sectormanager PSZ Roel de Ruiter Henri Boerrigter

DOELOMSCHRIJVING Een meer duurzame (toekomstbestendig, passend en flexibel) arbeidsmarkt met een verhoogde participatie via werk (inclusief ondernemerschap).

ESSENTIËLE VERANDERBEWEGING Dit betekent dat we alles op alles moeten zetten om de beroepsbevolking in Hengelo en Twente te laten aansluiten op de toekomstige economie en op de eisen en wensen van de bedrijven en publieke organisaties van morgen. De sleutel hiervoor ligt in de verbinding tussen de beleidsterreinen onderwijs, sociale zaken en economische zaken.

De benoemde programmalijnen/resultaatgebieden in het programma zijn: 1. Het behouden en uitbreiden van werkgelegenheid; 2. Het beperken van de mismatch (aan de onderkant) op de arbeidsmarkt; 3. Het bevorderen van wederzijdse inspanningen voor een optimale aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN EN RESULTATEN Hieronder vindt u per programmalijn en resultaatgebied een aantal concreet bereikte mijlpalen Ad 1. Behoud en uitbreiding werkgelegenheid Stimuleren van ondernemerschap: • Gezien de situatie van de Europese economie hebben wij oog voor de moeilijke positie van ondernemers. Met behulp van instrumenten als bijvoorbeeld erfpachtconstructies en het Bbz (via het ROZ) proberen wij hen concreet te ondersteunen en zo de werkgelegenheid te stimuleren. Wij zetten daarbij in op vroegtijdig overleg tussen de betrokken partijen. Als het gaat om stimuleren van ondernemerschap en werkgelegenheid moeten zeker (de vestiging van) Postnl, Lesscher, Norma en Pauw worden genoemd. • Uw raad heeft in 2011 de nota wijkeconomie vastgesteld. Een belangrijk aspect in deze nota is de ruimte die we willen geven aan ondernemerschap in de wijken. Ruimte in de zin van ondersteuning en begeleiding, ondermeer door het ROZ, maar ook ruimte in de fysieke zin door op een andere manier aan te kijken tegen functiemenging in de wijken. Versterken sociaal economische structuur Twente: • Eind vorig jaar hebben de Twentse binnenhavengemeenten Hengelo, Almelo, Enschede en Hof van Twente samen met Rijkswaterstaat en Regio Twente het convenant “Twente vaart onder één vlag” getekend. De partijen gaan samenwerken bij het beheer en de ontwikkeling van de Twentse binnenhavens. De Twentse binnenhavens vormen samen één van de grootste binnenhavens van Nederland. Door samen te werken willen de partijen het vervoer over water stimuleren en de bereikbaarheid van de economische centra via het water bevorderen. De binnenhavens zijn belangrijke knooppunten in de regionale economische structuur. Binnen het programma ‘Werk verbindt’ zijn, naast de haven, nog een aantal kansrijke sectoren genoemd waarop onze focus ligt: techniek, data en logistiek.

21

╗ ║

politieke programma’s

•

•

•

In regionaal verband - zowel in Netwerkstad Twente (5 partners) als Regio Twente (14 partners) – werken we continu aan de economische structuurversterking van Twente. In 2011 heeft u als raad de bedrijventerreinenvisie Netwerkstad vastgesteld. Ook is het afgelopen jaar samen met de Netwerkstadpartners begonnen met het opstellen van een kantorenvisie. Deze komt in 2012 naar u toe. In oktober 2011 hebben de gezamenlijke colleges van Netwerkstad Twente de gemeenteraden een brief gestuurd waarin de bestuurlijke intentie is uitgesproken de beleidsmatige samenwerking te intensiveren, vooral op economisch gebied. In de laatste maanden van 2011 is het proces - met daarin een robuuste Hengelose inbreng - opgestart om te komen tot een economische visie voor de Netwerkstad. Ook worden er relaties gelegd met de provinciale trajecten zoals het regionaal economisch beleid en het programmaplan Innovatiedriehoek en het meer regionale traject van de innovatiesprong. Vanuit Hengeloos perspectief zijn daarbij in ieder geval het WTC, CST en HvZ als onderdeel van de Innovatiedriehoek van belang. Wat betreft de herontwikkeling van bedrijventerreinen hebben we in 2011 flinke stappen gezet. De ruimtelijke kwaliteit van Timmersveld is verbeterd en op Twentekanaal Zuid is een perceel van ruim vier hectare herontwikkeld, uitgegeven en bebouwd. Verder is in die omgeving de eerder genoemde nieuwbouw van Norma op het Thalesterrein een opmerkelijke ontwikkeling.

Ad 2. Beperken mismatch onderkant arbeidsmarkt Participatiebeleid: • Op 6 november 2011 heeft uw raad de nota “Sterker aan het werk” aangenomen. Hierin opgenomen is een evaluatie van de maatregelen genoemd in Sterk Werk. Hieruit blijkt dat de doelstelling van een extra uitstroom van 440 nagenoeg gehaald is. In voornoemde nota is het re-integratiebeleid voor de komende jaren aangescherpt en - waar nodig en mogelijk vernieuwd. Dit vooruitlopend op de Wet Werken naar Vermogen. Voorbereiding Wet Werken naar Vermogen/sociale werkvoorziening/werkgeversbenadering: • Op 1 februari 2012 is het wetsvoorstel Wet Werken naar vermogen ingediend. Door de komst van de WWnV en de daarbij genoemde herstructureringsfaciliteit zijn alle regiogemeenten met hun SW-bedrijven aan het nadenken hoe de toekomst van de sociale werkvoorziening in hun regio er uit moet gaan zien. Het gaat namelijk om kortingen en bezuinigingen die uiteindelijk zullen neerslaan in de gemeenten. Het bestuur (db en ab) van onze SWB hebben de koers in september 2011 bepaald door te kiezen voor een sociaal werkbedrijf. De uitwerking van dit proces loopt volop. Wat helder is dat de gemeenten (en daarmee hun gemeenschappelijke regelingen) verantwoordelijk blijven voor een vorm van beschut werken en dat de rechten van de zittende SW-ers gerespecteerd blijven. • Het Platform Onderwijs, Werk en Inkomen (POWI) is bezig met een nieuw regionaal arbeidsmarktplan, een nieuwe oriëntatie op de samenwerking met het UWV-Werkbedrijf en coördineert een aantal samenwerkingsprojecten zoals de aanpak jeugdwerkloosheid. Als de WWnV intreedt zullen gemeenten moeten samenwerken (vrij verplichtend) in een arbeidsmarktregio. Dit zal waarschijnlijk de schaal zijn van de arbeidsmarktregio Twente. Voor wat betreft de werkgeversbenadering wordt dan waarschijnlijk onderscheid gemaakt in een lokale, een subregionale en een regionale aanpak. Lokaal wat lokaal kan, regionaal wat regionaal moet. Bevordering Social Return On Investment/Pact MVO/sociale economie: • Bij de grondverkoop aan Postnl voor de bouw van een distributiecentrum op Twentekanaal zijn afspraken gemaakt over werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er worden nieuwe banen gecreëerd voor mensen die aangewezen zijn op laaggeschoold werk, zowel WSW-ers als WWB-ers. Dat geeft een extra impuls aan de mogelijkheden die we mensen kunnen bieden om duurzaam uit een uitkeringssituatie te komen.

Ad 3. Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt Wederzijdse inspanningen van onderwijs en bedrijfsleven/Techniekbevordering: • In september 2011 heeft uw raad een besluit genomen over de nieuwbouw van een gezamenlijk vmbo voor 1.100 vmbo leerlingen van Stichting OSG en Stichting Carmel. De beoogde nieuwbouwlocatie is nabij Medaillon. Naast de fysieke kant is er ook een onderwijsinhoudelijke en arbeidsmarktgerelateerde kant aan deze medaille: De gezamenlijke huisvesting stimuleert ook de intensivering van de samenwerking tussen de onderwijsinstellingen onderling en tussen onderwijs en bedrijfsleven. Dit alles moet leiden tot een sterke praktijkomgeving in het vmbo die leerlingen uitdaagt te kiezen voor een opleiding gericht op een technisch beroep. • De focus, als het gaat om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, is primair gericht op techniekbevordering. Initiatieven van diverse partners hebben ook die focus, zoals de 22

╗ ║


werkgroep instroombevordering techniek waarin ook een lid van het college zitting heeft. Verder boekt de praktijkopleidingorganisatie SMEOT voorzichtige resultaten met het aanbieden aan uitkeringsgerechtigden van techniekonderwijs. De aansluitende plaatsing bij (leerwerk)bedrijven behoeft nog stevige aandacht. Aan de andere kant zien wij risico’s als het bijvoorbeeld gaat om de invoering van passend onderwijs, wijzigingen in de WEB, de stelselherziening mbo, invoering van referentieniveaus voor taal en lezen in het vmbo, de Wet Werken naar vermogen, bezuinigingen op de scholingsmiddelen van het UVW en op het participatiebudget. De combinatie van deze maatregelen heeft consequenties voor het voortijdig schoolverlaten. Het risico bestaat dat het aantal voortijdig schoolverlaters dat bij de gemeenten (RMC) wordt gemeld, zal toenemen, terwijl aan de andere kant niet langer hetzelfde instrumentarium en het voorzieningenniveau ter beschikking is om jongeren alsnog terug te geleiden naar school of naar werk.

23

╗ ║


Programma 2

7.1.2:

Zorg voor de Mens


Wethouder Janneke Oude Alink Sectormanager BP Ruud Molenkamp Annemarie Kristen

DOELOMSCHRIJVING Het realiseren van een duurzame ( zorg) structuur voor kwetsbare groepen, ouderen en jeugdigen waarbij eigen kracht van mensen optimaal wordt benut. De noodzakelijke zorg wordt zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet.

ESSENTIËLE VERANDERBEWEGING De noodzaak tot veranderen ligt in het gegeven dat er op het gebied van allerlei zorgvragen een stijgende lijn te bespeuren is. Dit geldt voor de geïndiceerde Jeugdzorg alsook voor AWBZ- of WMO-voorzieningen. Hoe gaan we om met het steeds maar stijgende beroep op allerlei vormen van (gezondheids)zorg? Het antwoord op die vraag hangt deels af van de analyse van de oorzaken. Mogelijke oorzaken: demografische ontwikkelingen (vergrijzing, ontgroening en krimp); systeemfouten binnen het opgezette stelsel van zorg (te weinig aandacht voor preventie, te weinig lichte hulp, te veel fragmentatie); veranderende relatie tussen wonen, zorg en welzijn. Om de veranderbeweging in gang te zetten moet dus op een andere manier naar welzijn en zorg gekeken worden. Om hier invulling aan te geven moet de gemeente een eigen visie ontwikkelen. De veranderbeweging heeft grote impact op het gebied van zorg, gezondheid, welzijn en onderwijs. Verder is er een relatie met de stelselwijziging "onderkant arbeidsmarkt”.

BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN EN RESULTATEN De programmalijnen/resultaatgebieden zijn: 1. De decentralisatie van begeleiding en dagbesteding van de AWBZ naar de WMO en daarmee naar de gemeente op een adequate wijze implementeren. 2. De decentralisatie van de jeugdzorg van provincie naar gemeenten op een adequate wijze vorm geven. 3. Het realiseren van Woonservicegebieden in Hengelo, waarbinnen vraag en aanbod op het terrein van wonen, zorg en welzijn in de wijk en buurt op elkaar worden afgestemd. 1 Transitie: Decentralisatie van taken uit de AWBZ naar de WMO Het laatste kwartaal van 2011 is gewerkt aan het verfijnen van de gemeentelijke project structuur. Er is een stuurgroep en projectgroep opgericht. Tevens zijn diverse werkgroepen aan de slag gegaan. De werkgroepen werken aan de hand van opdrachtbeschrijvingen en leveren benodigde producten op. Eén van die producten betreft de concept visie op begeleiding. Deze is inmiddels opgesteld en besproken met de Wmo-cliëntenraad, de programmaraad Wonen Welzijnzorg, Platvorm allochtone ouderen en met de aanbieders die deelnemen aan de conferenties arbeidsdagbesteding. Ook is deze concept visie toegelicht en oriënterend besproken tijdens een informele raadscommissie-vergadering. Er zijn diverse informele raadsbijeenkomsten rondom het thema decentralisatie AWBZ geweest.

Op regionaal niveau is er ook veel gebeurd waarbij Hengelo een forse inspanning heeft geleverd. In Twente willen de gemeenten slim samenwerken. Voor wat betreft de uitvoering van de nieuwe taken geldt het uitgangspunt “lokaal wat kan, regionaal wat moet”. In de voorbereiding op de nieuwe taken zal samenwerking vooral plaatsvinden op het gebied van :

24

╗ ║


• • • • •

Communicatie; Inventarisatie gegevens; Kennismaking nieuwe doelgroepen; Kennismaking, visieontwikkeling, co-creatie innovatieve producten en diensten met zorgaanbieders; Krachten bundelen (geld, kennis, en menskracht).

Hoe we deze samenwerking verder vormgeven staat beschreven in: 1. De startnotitie transitie functie begeleiding juni 2011 (die in alle 14 gemeenten is vastgesteld); 2. Plan van aanpak decentralisatie extramurale begeleiding Twente januari 2012 (streven vaststelling in 14 gemeenten februari 2012); 3. Startdocument regionale samenwerking op het gebied van communicatie transities Jeugdzorg en de AWBZ- begeleiding 13 januari 2012. In bovenstaande documenten zijn de acties beschreven die nodig zijn om een stap dichter bij de implementatie te komen. Er zijn diverse contacten gelegd en zijn inventarisaties uitgezet en taken verdeeld. 2. Transitie: Transformatie Jeugdzorg Het laatste kwartaal van 2011 is gewerkt aan het verfijnen van de gemeentelijke project structuur. Er is een stuurgroep en projectgroep opgericht. Tevens zijn diverse werkgroepen aan de slag gegaan. De werkgroepen werken aan de hand van opdrachtbeschrijvingen en leveren benodigde producten op. Er zijn diverse informele raadsbijeenkomsten rondom het thema Transformatie Jeugdzorg geweest. Op regionaal niveau is er ook veel gebeurd waarbij Hengelo een forse inspanning heeft geleverd. In Twente willen de gemeenten slim samenwerken. Voor wat betreft de uitvoering van de nieuwe taken geldt het uitgangspunt “lokaal wat kan, regionaal wat moet”. In de voorbereiding op de nieuwe taken zal samenwerking vooral plaatsvinden op het gebied van : • Communicatie; • Inventarisatie gegevens; • Kennismaking nieuwe doelgroepen; • Kennismaking, visieontwikkeling, co-creatie innovatieve producten en diensten met zorgaanbieders; • Krachten bundelen (geld, kennis, en menskracht). Hoe we deze samenwerking verder vormgeven staat beschreven in: • Startnotitie Transformatie Jeugdzorg Twente (TJT) juli 2011 (die in alle 14 gemeenten is vastgesteld); • Plan van aanpak Transformatie Jeugdzorg Twente januari 2012 (streven vaststelling in 14 gemeenten datum nog niet bekend); • Startdocument regionale samenwerking op het gebied van communicatie transities Jeugdzorg en de AWBZ- begeleiding 13 januari 2012. In bovenstaande documenten zijn de acties beschreven die nodig zijn om een stap dichter bij de implementatie te komen. Er zijn diverse contacten gelegd en zijn inventarisaties uitgezet en taken verdeeld. 3. Realisatie Woonservicegebieden Hengelo ontwikkelt, verspreid over de stad, over Woonservicegebieden waarin zorgpartijen zelf verantwoordelijkheid nemen voor het aanbod. De besluitvorming inzake de Nota Thuis in de Buurt is in gang gezet.

25

╗ ║


Programma 3

7.1.3:

Een nieuwe vorm van ontmoeting en betrokkenheid


Wethouder Erik Lievers Sectormanager SB Robert Kruese Brenda Folbert

DOELOMSCHRIJVING Het behouden van de sterke sociale samenhang binnen de Hengelose samenleving door een vernieuwing van ontmoeting en betrokkenheid in stad en wijk met een beroep op burgers, professionals en verenigingen.

ESSENTIËLE VERANDERBEWEGING De essentiële veranderbeweging zit in het aanpassen van voorzieningenstructuur op een manier die is toegesneden op de veranderende wereld, maar die tegelijk de essentie van betrokkenheid en ontmoeting overeind houdt. Het preventief inzetten op eigen kracht van mensen en op collectieve welzijnsdiensten, om duurdere individuele inzet te voorkomen of uit te stellen. Ontmoeting en betrokkenheid in termen van het organiseren van het aanbod rekening houdend met het gebruik van sport-,cultuur-,en welzijnsvoorzieningen en het koppelen van opgaven.

BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN EN RESULTATEN Programmalijnen/resultaatgebieden in deze veranderingbeweging zijn: 1. het realiseren van totaalprogramma’s(sociaal en fysiek) voor de wijk, met maatwerk in aanbod van wijkactiviteiten, gezamenlijk gebruik accommodaties en inzet wijkorganisaties. 2. totstandkoming van een gemeenschappelijk werkgeversinstituut, gericht op de aspecten beheer en exploitatie; 3. totstandkoming van een maatschappelijk vastgoedbeheerbedrijf, gericht op aspecten behoefte en inzet, spreiding over stad, onderhoud en eigendom; Ad 1. Realiseren van totaalprogrammering (sociaal en fysiek) dicht bij de burgers. Een inventarisatie over het ruimtegebruik van de accommodaties van zowel de gemeente, Carint , Scala en Welbions is gestart. Ook zijn alle activiteiten geïnventariseerd. De vraag en aanbod situatie zal afgezet worden tegen de uitkomsten van de wijkanalyse. Hierbij zal zoekrichting 12 “Drukte in de wijk”bepalend zijn, nl. van wijkgericht naar opgave gericht werken. Ad 2. Totstandkoming van een werkgeversinstituut. Het werkgeversinstituut bij SWB Fitis is een poule van mensen, waar een payroll constructie voor geldt. Het gaat om ongeveer 45 beheerders, die verdeeld gaan worden onder de wijkwelzijnsorganisaties. De voorbereiding is afgerond en een invoering met ingang van januari 2012 is gehaald. Er is een werkgroep van gemeente en wijkwelzijnswerk opgezet met als naam Het Facilitair Overleg en heeft als doel het optimaliseren van de inzet van personeel, optimaliseren van de verhouding tussen geldstromen van inkoop en verkoop. De zakelijke leiders van de afzonderlijke instellingen zullen in het Facilitair Overleg een sleutelrol krijgen. Ad 3. Totstandkoming van een gemeentelijk vastgoedbeheerbedrijf. Momenteel is het eigendom van de gebouwen verdeeld over de gehele organisatie. Gefaseerd zal het volledige eigendom worden ondergebracht bij het Vastgoedbedrijf. Het ontwerp- businessplan oprichting Vastgoedbedrijf (VGB) gemeente Hengelo is gereed. De belangrijkste taken voor het VGB zijn o.a. beheer van het eigendom, opdrachtgeverrol voor groot onderhoud, renovatie, verbeterinvestering en het afstoten van panden en meer profileren als portefeuillehouder (makelaarsrol).

26

╗ ║


Programma 4

7.1.4:

Naar een aantrekkelijke binnenstad


Wethouder Wieger Mulder Sectormanager BVL/WZ Henk Jan Tromp Cees Dalenoord

DOELOMSCHRIJVING Het creëren van een economisch en cultureel vitale Binnenstad, waar Hengeloërs zich thuis voelen en waartoe ook de inwoners van de ons omringende gemeenten en toeristische bezoekers zich aangetrokken voelen.

ESSENTIËLE VERANDERBEWEGING De veranderbeweging gaat over het transformeren van de binnenstad in termen van vergroten van aantrekkelijkheid van voorzieningenaanbod, evenementen, openbare ruimte, winkelaanbod en nog veel meer. De veranderbeweging zal moeten leiden tot een toename van bezoekers aan de Hengelose binnenstad, die er langer verblijven en meer uitgeven. Wat gaan we hiertoe doen: 1. realiseren van het gebiedsprogramma (inbegrepen de flankerende maatregelen) 2. zorg dragen voor de afstemming van wensen en belangen van burgers en partners. Programmalijnen/resultaatgebieden in deze veranderbeweging zijn: realisatie van de drie “Parels”: Stationsplein, Markt en Burgemeester Jansenplein; realisatie uitvoeringsprogramma de BIZ (overeenkomst met de ondernemersvereniging) realisatie van één samenhangend evenementen- en promotieprogramma. Overige resultaatgebieden zijn: Kwaliteit openbare ruimte Attractief winkelaanbod Bereikbaarheid en parkeren Gewaardeerd voorzieningenaanbod Evenementen en promotie Werkbaar regelkader Wonen in de binnenstad

BELANGRIJKE RESULTATEN EN ONTWIKKELINGEN Het speerpunt voor 2011 tot het oprichten van een Bedrijven Investering Zone is gerealiseerd. Deze beslissing was nodig om ook voor bedrijven een helder kader te hebben en het over het investeren in de binnenstad te kunnen hebben. In 2011 is er gemeenschappelijk nieuwe sfeerverlichting aangeschaft. Met het ‘puienfonds’ worden panden in de winkelstraten opgeknapt. Hiervan zijn de eerste resultaten in 2011 zichtbaar. Voor een opknapbeurt van de Drienerstraat is samen met de ondernemers een nieuw inrichtingsplan voor de straat gemaakt (uitvoering in 2012). In 2011 is gezocht naar een mogelijke binnenstadslocatie voor een stedelijke skatevoorziening. Er is gezamenlijk gezocht, omdat het een “burgerinitiatief” betreft van een groep skaters. Onze (gemeentelijke) rol is te zorgen voor faciliteiten om een discussie met mogelijk betrokken groepen te voeren. De zoektocht loopt door in 2012, met o.a. een “Trefpunt” bijeenkomst in februari. Op de markt zijn de werkzaamheden voor de herinrichting begonnen. Zo zijn de lichtlindes gesloopt, is het plein is gedeeltelijk van andere bestrating voorzien, zijn er bomen bijgeplant en kon tijdig de nieuwe feestverlichting worden gerealiseerd. We hebben in 2011 belangrijke stappen gezet voor de toekomst van de warenmarkt. Er is deze zomer, succesvol, geëxperimenteerd met een vorm van lintmarkt via o.a de Enschedesestraat, in de plaats van het Wetplein. De marktbond is nu bereid te praten over het verplaatsen naar de lintmarktlocatie in geval van grote evenementen. Daarnaast is er overeenstemming bereikt over een aantal operationele zaken, waaronder de locatie van de marktmeester. De marktmeester is vanaf medio februari 2012 bij Bureau Hengelo gehuisvest.

27

╗ ║


De mogelijkheden om de promotie van Hengelo en daarmee ook de evenementen in de binnenstad van een nieuw impuls te voorzien, zijn door de overdracht van taken aan Bureau Hengelo dichterbij gekomen. Het nieuwe Bureau Hengelo start per 01-01-2012. Een inmiddels door het bureau opgerichte evenementencommissie, beoordeeld en toetst evenementen op hun “waarde” voor de stad, en zet aan de hand van inmiddels vastgestelde criteria de evementenkalender in elkaar. De binnenstadskermis is “ondanks” de werkzaamheden aan de markt en het stationsplein in 2011 weer een succesvol (meer dan 300.000 bezoekers!!) evenement geweest, dat landelijk zeer hoog “scoort”. We hebben in overleg met o.a de binnenstadsondernemers de herziening van het terrassenbeleid opgepakt, in afstemming met een traject naar een nieuw bestemmingsplan binnenstad en een nieuwe APV (i.v.m. de sluitingstijden). Inmiddels ligt er een concept waarover op hoofdlijnen overeenstemming is. Er zal, in het vervolgtraject naar besluitvorming, voor specifieke situaties maatwerk worden gezocht in overleg met belanghebbenden. Nadat de raad de bijgestelde ontwikkelvoorstellen voor Lange Wemen heeft goedgekeurd, zijn in 2011 de eerste ontwerpen voor het Stadhuis (renovatie) Stadskantoor (Nieuwbouw) en het Horecaplein (Burg. Jansenplein) gepresenteerd. Evenals voorstellen van de projectontwikkelaars voor de verbouw van de Thiemsbrug (Winkels en Parkeergarage). Voor de ontwikkelrichting zijn de volgende te vernieuwen beleidskaders relevant. De detailhandelvisie, deze is in 2011 geactualiseerd, en wordt in het eerste kwartaal 2012 vastgesteld. De Horecavisie die in 2012 wordt geactualiseerd, en de woonvisie.

28

╗ ║


Programma 5

7.1.5:

Toekomstbestendige stad met focus op Zuid


Wethouder Jan Bron Directeur SOB Frits Locher Marianne Lavèn

DOELOMSCHRIJVING Samen met onze partners werken aan de transformatie naar een toekomstbestendige stad door de samenhang tussen de economische, sociale en fysieke maatregelen en kwaliteit verder te vergroten. De focus hierbij ligt op de transitie in Zuid als motor voor de gewenste veranderingsrichting.

ESSENTIËLE VERANDERBEWEGING De koers om het bovenstaande te bereiken is vastgelegd in onze stadsvisie (Hengelo 2030 ‘Van groei naar kwaliteit’ en Sociale Visie 2020). Als belangrijkste impuls hiervoor benoemt de stadsvisie prioritaire gebieden. Drie ervan vallen in dit programma: Hart van Zuid met Centraal Station Twente en WTC Twente, de herstructurering van Berflo Es en het Twentekanaal. De transitie van stadsdeel Hengelo Zuid is dan ook bij dit programma het belangrijkste resultaatgebied.

BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN EN RESULTATEN Hengelo in de toekomst is een levendige stad; een stad waar mensen plezierig werken, wonen en verblijven. Daarvoor is het essentieel dat Hengelo goed bereikbaar is. Het maakt het wonen, werken, leren en ontspannen toegankelijk. Hieruit vloeien de vier programmalijnen/resultaatgebieden van het programma voort: 4. Het versterken van de (eu)regionale en lokale economie; 5. Het verbeteren en versterken van de bereikbaarheid; 6. Het versterken van woon/leefmilieu door realisatie van hoogwaardig voorzieningenaanbod en een gedifferentieerd woningaanbod; 7. Het verbeteren van de ruimtelijke en functionele kwaliteit. Kort zijn per programmalijn de belangrijkste ontwikkelingen van afgelopen halfjaar aangegeven. Meer gedetailleerd zijn deze ontwikkelingen terug te vinden in de verantwoording, in het bijzonder bij hoofdfunctie 8. Ad 1. Versterken van de (eu)regionale en lokale economie Provinciale subsidie Innovatiedriehoek Van groot belang voor de inhoud van programma 5 is toekenning van deze subsidie aan Hart van Zuid-projecten. Vooral voor de doortrekking Laan Hart van Zuid en het WTC, die op hun beurt weer effect hebben op de andere projecten. Afgelopen periode is hierover intensief overleg gevoerd met de provincie; er zijn reële kansen op medefinanciering van investeringen uit het programma. WTC Businessdistrict en omgeving Eind 2011 is besloten om de bouwdelen 5 en 6 van het bestaande MTS-gebouw geschikt te maken voor huisvesting van het WTC. Voor de uitvoering is subsidie nodig (zie hierboven). De nieuwbouw van het kantoor van Siemens voor de regio Oost loopt op schema. Een projectorganisatie is ingesteld voor een haalbaarheidonderzoek naar de nieuwbouw voor vestiging van TSE in Hart van Zuid. Duurzame bedrijventerreinen De realisatie van de Kanaalzone is dichterbij gekomen. De provinciale subsidie van € 3,3 mln voor de Kanaalzone is veilig gesteld tot 1 juli 2012. Om de subsidie daadwerkelijk te verkrijgen zal voor 1 juli 2012 moeten worden gestart met uitvoering. Deze start is omstreeks dit tijdstip gepland.

29

╗ ║


Voor de kade is een VO en programma van eisen opgesteld. In overleg met RWS is in 2011 de vergunningenprocedure gestart, evenals de aanbestedingsprocedure. Ad 2. Verbeteren en versterken van de bereikbaarheid Doortrekken Laan Hart van Zuid De onderhandelingen met Stork over het doortrekken van de Laan HvZ zijn in een volgende fase gekomen: in december 2011 is een afsprakenkader opgesteld tussen projectbureau Hart van Zuid en Stork waaraan ook een planning is gekoppeld voor het vervolgtraject. CST (zie ook WTC Businessdistrict) Er is gewerkt aan een verdere uitwerking van de subsidieaanvraag voor de P&R-garage aan het ministerie van IenM. Naar verwachting zal hierover begin 2012 meer duidelijkheid ontstaan. De voorbereidingen (ontwerp gereed en subsidie verkregen) voor de voorstadshalte Gezondheidspark zijn nagenoeg afgerond. Bij de provincie is informeel gevraagd of er subsidiemogelijkheden zijn voor de reconstructie Enschedesestraat richting centrum/CST. Ad 3. Versterken van woon/leefmilieu Woningbouwregie De gesprekken tussen Welbions, van Wijnen en ter Steege hebben niet kunnen leiden tot onderlinge afspraken en een voorstel aan de gemeente. Dat betekent dat er via een andere weg tot goede afstemming en prioritering moet worden gekomen. De gemeente heeft een document opgesteld waarin alle (potentiële) woningbouwlocaties zijn opgenomen. Ook is een concept-voorstel gemaakt voor prioritering. De startersregeling is een goed initiatief gebleken om de woningmarkt te stimuleren. Recent is het voorstel voor voortzetting hiervan door de raad aangenomen. De ontwikkeling van de woningbouw in Berflo Es-Zuid loopt volgens schema. Die van Veldwijk-Noord loopt trager dan gepland; het bestemmingsplan hiervan kon in 2011 niet in procedure worden gebracht omdat Welbions pas eind verslagjaar duidelijkheid heeft gegeven over de stedenbouwkundige opzet. Voorzieningencluster Berflo Es Er zijn verdere stappen gezet richting realisatie het voorzieningencluster. Het aantal leslokalen en m2 vloeroppervlakte MFA is in juni door het college verminderd in het kader van de lopende bezuinigingen. De aanbestedingsprocedure loopt. Start bouw is gepland voor mei 2012. Voor het buurtwinkelcentrum Veldwijk Noord is een ‘eigen’ bestemmingsplan opgesteld, vooruitlopend op dat van Veldwijk Noord Midden, waarvan de bestemmingsplanprocedure nu loopt. Voor het Watertorenpark is de bestemmingsplanprocedure afgerond en is de onteigeningsprocedure gestart. Ad 4.

Verbeteren van de ruimtelijke en functionele kwaliteit

Lange Wemen - Parelsnoer Afgelopen periode is geïnvesteerd in de ruimtelijke kwaliteit van de ‘parels’ van Hengelo, o.a. zichtbaar in de herinrichting van het Industrieplein en Stationsplein. Voor Lange Wemen zijn de eerste ontwerpen gepresenteerd aan de raad voor het stadhuis (renovatie), stadskantoor (nieuwbouw), horecaplein (Burg. Jansenplein) en de verbouw van Thiemsbrug. Sport Centre Hengelo Met de uitvoering van de 1e fase (vergroten zichtbaarheid, verbeteren parkeren) wordt gestart nu de raad in zijn vergadering van 20 december hiermee heeft ingestemd en er door de provincie € 375.000,-- subsidie is toegekend. Voor de 2e fase (aanleg verbindingsweg Veldwijk Noord naar Zuid en verbeteren voorplein FBK-stadion) is ambtelijk een opdrachtformulering opgesteld die begin 2012 aan B&W en de raad met een kredietaanvraag zal worden voorgelegd.

30

╗ ║


Facetagenda

7.1.6:

Duurzaamheid


Wethouder Janneke Oude Alink Algemeen Directeur Wimjoost Licht Alex Flohr

DOELOMSCHRIJVING Het creëren van een duurzame en toekomstbestendige stad, die aansluit op de behoeften van het heden, zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien of hun eigen welbevinden in gevaar te brengen.

ESSENTIËLE VERANDERBEWEGING Lokale overheden, bedrijven en burgers staan voor een belangrijke én gezamenlijke opgave, namelijk is te zoeken naar maatregelen die ervoor zorgen dat het systeem van de stad vitaal (profit) blijft en nadelige gevolgen voor het grote systeem van lucht, water en grond(stoffen) (planet) worden beperkt. Een essentiële veranderbeweging vraagt om een nieuwe visie op duurzaamheid. Een nieuwe manier van denken die uitgaat van kansen en mogelijkheden. Maar ook een nieuwe manier van organiseren en uitvoeren. De samenleving neemt steeds meer eigen initiatief en wil steeds meer verantwoordelijkheid, zelfbestuur, flexibiliteit en keuzevrijheid. Hiermee verandert ook de rol van de lokale overheid. We kunnen niet langer beleid aan burgers opleggen, Maar we moeten juist samen, in dialoog met de maatschappij, een gezamenlijke agenda opstellen. De korte termijn agenda is daarom gericht op concrete duurzame projecten die we samen met andere partijen willen opzetten en uitvoeren. O.a. door middel van zogenaamde ‘green en social deals’ maken wij afspraken met partners in de stad.

BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN EN RESULTATEN De programmalijnen/resultaatgebieden zijn: Programmalijn 1 Programmalijn 2 Programmalijn 3

: Voorkomen van schaarste en schade. : Duurzaam produceren en consumeren. : Kwaliteit van de leefomgeving.

Algemeen Op 24 mei 2011 heeft het college de duurzaamheidsagenda “Hengelo verleiden tot duurzaamheid” vastgesteld. Deze agenda is expliciet bedoeld om de dialoog aan te gaan met de maatschappij. Deze agenda is ook besproken in de raadscommissie fysiek van 14 juni j.l. en leidt tot verdere concretisering naar aanleiding van de dialoog met de samenleving. Hiervoor zijn en worden bestaande netwerken gebruikt. De afspraken met onze partners en de input uit het in april 2012 te organiseren duurzaamheidssymposium vormen de basis voor een geactualiseerde versie van de Hengelose duurzaamheidsagenda. Green deal Op 3 oktober 2011 hebben minister Verhagen en staatssecretaris Atsma de Green Deal en de (nationale) Duurzaamheidagenda gepresenteerd. In de het kader van de greendeal gaat de provincie een fonds inrichten (omvang € 250 miljoen) dat in 2012 van start gaat, na instemming van Provinciale Staten. Met dit fonds wordt ondersteuning geboden aan het bedrijfsleven voor de financiering van projecten op het gebied van duurzame energie en energiebesparing; De realisatie van restwarmtenetten (warmtelevering vanuit de industrie aan voetbalclub FC Twente en mogelijke uitbreiding naar de omgeving) is ook een onderdeel van de Greendeal Rijk-Provincie. Warmtenet Hengelo is gevraagd te onderzoeken wat zij daar in kan betekenen. Op 12 oktober heeft de Regioraad ingestemd met het kader voor de Twentse duurzaamheidsagenda voor de bestuursperiode tot 2014. Er is nu dus een kader waaromheen een uitvoeringsagenda gemaakt kan worden. In het voorjaar van 2012 leidt dit tot een regionale uitvoeringsagenda op de thema’s mobiliteit, bouw en energie.

31

╗ ║


Maatschappelijk verantwoord ondernemen MVO Nederland heeft in 2011 vier MVO-onderwerpen genoemd die de trend in het Maatschappelijke verantwoord ondernemen bepalen: 1) sociale innovatie en het nieuwe werken, 2) Ketenverantwoordelijkheid en duurzaam inkopen, 3) duurzame innovatie als antwoord op de sterk oplopende schaarste van grondstoffen, metalen en mineralen speelt vooral bij productiebedrijven en 4) Transparantie en communicatie: duurzaamheid wordt een steeds populairder op internet en sociale media, in jaarverslagen en de reclame.

Ad 1 : Voorkomen van schaarste en schade. Doel: Het reduceren van de uitstoot van schadelijke stoffen, verantwoord omgaan met energie, water grondstoffen en hulpbronnen Warmtenet De verdere uitbouw van het warmtenet is belangrijk speerpunt geweest. In z’n algemeenheid kan worden gesteld dat warmtenet zich ontwikkelt volgens plan cq het door de raad in 2009 vastgesteld bedrijfsplan. De economische situatie en de daaraan gerelateerde stagnatie in de bouw zijn echter aanleiding voor actualisatie van het bedrijfsplan. Het bedrijfsplan Warmtenet 2012-2041 is gereed en wordt in 2012 aan de raad voorgelegd. Eind 2011 waren er ruim 450 woningen aangesloten en 80.000 m2 gebouwen. Woningen in de Berflo Es, Brouwerijterrein, plan Groothuis, Hart van Zuid en niet-woningen op het Gezondheidspark, Metropool, het ROC en Twentebad (meer informatie in hoofdfunctie 3, economische zaken). Verder is gestart met het aansluiten van het Gezondheidspark op Warmtenet. In het kader van de hiervoor genoemde Greendeal is Warmtenet Hengelo gevraagd te onderzoeken wat zij daar in kan betekenen. Verduurzaming woningvoorraad: subsidieregeling Uitgaande van de stimulerende rol op het vlak van duurzaamheid is de in september j.l. de subsidieregeling ‘Dikke Jas’ van start gegaan. De subsidie wordt verstrekt voor spouwmuurisolatie, eventueel gecombineerd met dubbel glas. De gemeente vergoed het gebruik van duurzame materialen daarbij volledig. Inmiddels is het budget van € 267.500,- volledig benut en is er zodanig veel belangstelling dat het budget voor 2012 al wordt overvraagd. Er zijn in totaal 122 beschikkingen afgegeven. Verduurzaming woningvoorraad: Welbions Daarnaast wordt in het kader van nieuwe prestatieafspraken samen met Welbions verkend welke duurzaamheidsafspraken voor de komende periode kunnen worden gemaakt. De basis daarvoor is ook vastgelegd in de nieuwe (concept) woonvisie. Afvalloze maatschappij In augustus 2011 heeft staatssecretaris Atsma een brief naar de tweede kamer gestuurd waarin hij toelicht hoe hij in deze kabinetsperiode de milieudruk in afvalbeheer wil verminderen. Een ander voornemen van het rijk is dat het Nederlandse afvalbeheer gaat werken volgens de zgn. grondstoffenrotonde. De grondstoffenrotonde betekent dat alle afvalstoffen na verwerking als grondstof de weg terug vinden in producten. Om dit te realiseren is samenwerking tussen verschillende partijen (overheid, bedrijfsleven, burger) van belang. De invoering van diftar is een een belangrijke stap in de richting van afvalloze maatschappij. De voorbereidingen voor de feitelijke invoering van Diftar zijn voltooid. Per 1 januari 2012 is Diftar een feit. Ook de al ver gevorderde herinrichting van het afvalbrengpunt draagt bij aan het fundament voor hergebruik en een afvalloze samenleving.

Programmalijn 2

: Duurzaam produceren en consumeren.

Doel: Werken aan een duurzame lokale economie met het oog voor sociale waarden en verhoudingen Duurzaam Consumeren De nadruk ligt hier met name op bewustwording, leren en inspireren. In dat kader hebben wij ingezet op de (mede)organisatie van de Nacht van de nacht, het Klimaatstraatfeest en de Waterdag. De laatste maakte weer onderdeel uit van een breder en gezamenlijk (regionaal) educatieprogramma op het gebied van Water en Energie in Twente.

32

╗ ║


Daarnaast heeft in samenwerking met het Millenium Netwerk en het Pact MVO in april een succesvolle bijeenkomst plaatsgevonden over “dagelijkse duurzaamheid dilemma’s”. Duurzaam produceren en maatschappelijk verantwoord ondernemen Er zijn 4 grote bijeenkomsten gehouden voor Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid. Er zijn inmiddels 124 bedrijven aangesloten bij het Pact MVO. Het BIT (Belangenvereniging Bedrijvenpark Twentekanaal) heeft het project energievoorziening Twentekanaal inmiddels uitgebreid met andere DZ-thema’s en werkt aan een eigen duurzaamheidsvisie voor het industrieterrein. Duurzaam produceren: voorbeeldfunctie In het kader van de voorbeeldfunctie van onze gemeente is vooruitlopend op de bouw van een nieuw stadskantoor en de bijbehorende verbouwing van het Stadhuis gestart met de renovatie van de gevels en het dak van het Stadhuis. De renovatie van het stadhuis is afgerond inclusief het plaatsen van zonnepanelen op het stadhuis. De verwachting is dat de zonnepanelen ongeveer 58.000 kWh per jaar opwekken. Dat staat gelijk aan het energieverbruik van ongeveer 17 huishoudens. Gemeente Hengelo bespaart daarmee per jaar ongeveer 33.000 kg CO2-uitstoot. In het kader van de verduurzaming van de organisatie en het geven van het goede voorbeeld zijn dit jaar belangrijke stappen gezet. We denken daarbij aan: de profilering van de verduurzaming in Hengelo via het televisieprogramma “Klus je rijk”, het Twentebad dat is verduurzaamd (verwarming en verlichting) en aangesloten op Warmtenet, uitvoering van onderzoek naar de verduurzaming van de FBK-games. de herinrichting van het afvalbrengpunt, die al een eind op streek is. Inmiddels is ook besloten zonnepanelen op het afvalbrengpunt te plaatsen. Energieaanbesteding: 100% groene energie. Eerste 5 e-laad punten voor elektrisch rijden opgeleverd Afspraken & middelen : MFA Berflo Es wordt duurzaam gebouwd

Programmalijn 3

: Kwaliteit van de leefomgeving.

Doel: Creeren van gezonde ecosystemen, borgen van waarden van groen in samenhang met klimaat en water, behouden en bevorderen van biodiversiteit. We kunnen klimaat, energie en CO2 niet los zien van groen en ecologie. In deze programmalijn wordt de verbinding gelegd tussen groen, duurzaamheid, gezondheid en leefbaarheid. Groen, ecologie en water zijn de onderdelen waarop we als lokale overheid kunnen opereren. Zowel de bewustwording van het belang ervan als het daadwerkelijk uitvoeren maken onderdeel uit van deze beleidslijn. Daarom hebben we in 2011: Een natuurbelevingsroutes geopend, Op 15 oktober jl. i.s.m. het waterschap Regge en Dinkel de gemeentelijke waterdag georganiseerd, voor het eerst de WeustDAG georganiseerd, een nieuw evenement in het Weusthagpark. In samenwerking met de plaatselijke natuurverenigingen de folderreeks “Een groene stad maak je samen” ge-update ( betaat al een jaar of twee drie), gericht op natuur in en om het huis en natuur in de buurt. De herinrichting van de Berflobeek tussen de Breemarsweg en de Rudolfstraat gestart. Deze is gedeeltelijk gereed en geopend; de uitvoering van “Elsbeek terug in Driene” gestart, in het kader van Veldwijk Zuid fase 1 is 2000 m² verhard oppervlak van het riool afgekoppeld.

33

╗ ║


Facetagenda

7.1.7:

Participatie


Burgemeester Kerckhaert Directeur Riny Coenders Hilde Spek

Doelomschrijving Het vergroten van de mogelijkheden van burgers, bedrijven en organisaties om deel te nemen aan het realiseren van publieke opgaven en door middel van samenwerking tot ontwikkeling, uitvoering en/of evaluatie van beleid te komen.

ESSENTIËLE VERANDERBEWEGING Er wordt ingezet op het verankeren en versterken van de kwaliteit van burgerparticipatie binnen de gemeente Hengelo: een gedragsverandering bij alle gemeentelijke medewerkers en bij alle inwoners, door te investeren in verbinding, bewustwording, kennis en motivatie bij alle partijen. Binnen de gemeentelijke organisatie komt de burger centraal te staan. Er wordt ingezet op de eigen kracht van bewoners. De ambitie is om meer verantwoordelijkheid echt uit handen te geven en de burgers deelgenoot te maken van overheidsdoelen via interactieve beleidsvorming. De gemeente krijgt hierbij steeds meer een faciliterende rol en werkt toe naar meer partnerschap. Programmalijnen/resultaatgebieden zijn: Concretiseren van burgerparticipatie bij het maken en uitvoeren van beleid. Veranderen van houding en gedrag bij ambtenaren en burgers. Meer zeggenschap en verantwoordelijkheid voor bewoners en partners. Meer samenhang in het participatiebeleid en de uitvoering daarvan. Versterken wijkgericht werken. Grotere zichtbaarheid van de wijkwethouder. Verbindingen tussen partijen tot stand brengen. Politieke sturing is meer gericht op wisselwerking en minder op ‘zendingsdrang’. Goede communicatie vooraf, tijdens en na het participatietraject. Duidelijke rollen en kaders.

BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN EN RESULTATEN In 2011 zijn inwoners, ondernemers en/of partners betrokken geweest bij het evalueren, ontwikkelen en realiseren van beleid en/ of concrete uitvoeringsvoorstellen van de gemeente. In 2011 is gezocht naar een mogelijke binnenstadslocatie voor een stedelijke skatevoorziening. Er is gezamenlijk gezocht, omdat het een “burgerinitiatief” betreft van een groep skaters. Onze (gemeentelijke) rol is te zorgen voor faciliteiten om een discussie met mogelijk betrokken groepen te voeren. De zoektocht loopt door in 2012, met o.a. een “Trefpunt” bijeenkomst in februari. Samen met de wijkraad Slangenbeek is een idee ontwikkeld voor inrichting van het middelste eiland in het waterpark Vossenbelt. Hier komt nu een sport en beweging parcours voor jongeren. De jeugdplek aan de Uitslagsweg naast de Weusthaghal (Hengelose Es) heeft een geheel nieuwe inrichting gekregen, die door de jongeren in de Hengelose Es zelf is ontworpen. In de W. van Harenstraat (Groot Driene) is een nieuwe speelplek gekomen na een initiatief van een actieve buurtbewoonster. Deze bewoonster heeft met groot enthousiasme draagvlak in de buurt weten te creëren. Verder is de detailhandelvisie in 2011 geactualiseerd met behulp van ondernemers en partners in de binnenstad. Door een gericht participatietraject met o.a. open inloopavonden, gesprekken met ondernemers en een extra ronde raadscommissie is effectief geïnvesteerd aan de voorkant van het proces. Het jeugdprogramma is samen met dertig partners vanuit onderwijs en zorg opgesteld. De Woonvisie is opgesteld in samenwerking met makelaars, projectontwikkelaars etc. 34

╗ ║


De wijkperspectieven en wijkprogramma’s van de Hengelose Es en de Hasseler Es zijn coproducties met Welbions, waarbij zowel partners in de wijk als de wijkbewoners zelf betrokken zijn. In samenspraak met wijkorganisaties is een nieuwe werkwijze opgesteld voor de buurtbonnen. Het speerpunt voor 2011 tot het oprichten van een Bedrijven Investering Zone is gerealiseerd. In 2011 is er gemeenschappelijk nieuwe sfeerverlichting aangeschaft. Met het ‘puienfonds’ worden panden in de winkelstraten opgeknapt. Voor een opknapbeurt van de Drienerstraat is samen met de ondernemers een nieuw inrichtingsplan voor de straat gemaakt. Bij de actie Vernieuwen en Bezuinigen is gebruik gemaakt van een burgerdenktank. De gemeenteraad had via een raadsmotie aangegeven dat een aantal burgers in de gelegenheid gesteld dienden te worden om suggesties te doen voor veranderingen en besparingen in de gemeente Hengelo. In twee avonden hebben 32 inwoners van Hengelo zich in een Burgerdenktank gebogen over de vraag wat de gemeente slimmer, anders en daardoor goedkoper zou kunnen doen. Het waren avonden met veel bruisende ideeën van betrokken Hengeloërs met liefde voor onze stad. Voor en na de Burgerdenktank heeft de gemeente internetpeilingen gehouden. In de eerste peiling vroeg de gemeente op welke beleidsterreinen er veel, gemiddeld, weinig of niet moest worden bezuinigd. In de tweede peiling werden concrete voorstellen voorgelegd aan het Internetpanel. De 435 Hengeloërs die de vragenlijst over negen bezuinigingsideeën invulden, hadden opvallend veel begrip voor de voorstellen. Intern heeft er in 2011 onder meer de cursus ‘Communicatie in het hart van beleid’ plaatsgevonden in de Hengelo Academie. Om serieus werk te kunnen maken van burgerparticipatie is goede communicatie een belangrijke voorwaarde.

35

╗ ║


7.2: Hoofdfuncties

Hoofdfunctie 0 Algemeen bestuur Commissie(s)

Bestuur, Sociaal, Fysiek

Sector

Beleid en Projecten, Personeel en Financiën, Publieksdiensten en Sociale Zaken, Informatie en Faciliteiten, Veiligheid en Leefomgeving, Stedelijk Beheer, Wijkzaken

Missie De gemeente Hengelo wil dat inwoners, bedrijven, organisaties en overige partners de gemeente ervaren als: betrouwbaar, transparant en helder; makkelijk te benaderen en responsief; relatief veilig; uitnodigend en op participatie gericht; dienstverlenend en burgergericht. Meer dan in andere hoofdfuncties staat in deze hoofdfunctie de actieve, participerende burger centraal. De hoofddoelstellingen voor deze hoofdfunctie zijn ontleend aan de Stadsvisie 2010, het coalitieakkoord Investeren in verbinding en worden onderschreven in De staat van de stad. Hengelo streeft naar: ‘een toegankelijke maatschappelijke structuur die leidt tot een volwaardige deelname aan de samenleving van alle lagen van de Hengelose bevolking’. De afgelopen decennia heeft burgerparticipatie vooral in het teken gestaan van het betrekken van bewoners bij gemeentelijke beleidsvoornemens. In eerste aanleg ging dit via inspraak. Dit noemen we wel de 1e generatie bewonersparticipatie. Daarna kwam de interactieve beleidsvorming. Burgers worden vroegtijdig in de gelegenheid gesteld beleid mede vorm te krijgen. Deze twee vormen van participatie kenmerken zich door de overheid die het initiatief neemt en de bewoner die reageert. Dit is wat wij reactieve participatie noemen. In Hengelo hebben we hier ondermeer de participatieladder ontwikkeld. Sinds het begin van deze eeuw is een nieuwe trend zichtbaar. Burgers nemen zelf het heft in handen (‘de burger als doener’). Ze komen zelf met ideeën en voeren deze uit. De rol van de overheid is een faciliterende: deskundigheid en geld. Een voorbeeld van deze vorm van bewonersparticipatie is de buurtbonnen-regeling. Deze wordt vanaf 2008 succesvol toegepast in Hengelo. PARTICIPATIE Participatie is een belangrijk speerpunt van ons coalitieakkoord. Wij vinden het belangrijk om burgers en instellingen zo vroeg mogelijk te betrekken bij zowel beleidsvorming als beleidsuitvoering. In de afweging rond nieuw te vormen programma’s wordt daarom bekeken of participatie één van deze programma’s kan vormen. De gemeente Hengelo wil haar burgers, bedrijven, instellingen en organisaties actief betrekken bij het vormgeven en onderhouden van de stad. We zetten in op het gebruiken van een zo hoog mogelijke trede op de participatieladder. Initiatieven van en door burgers willen we, waar dat mogelijk is, graag ondersteunen en faciliteren. COMMUNICATIE Gemeenteraad en college hebben het goed communiceren met en het goed betrekken van de inwoners van Hengelo bij het gemeentelijk beleid hoge prioriteit gegeven. Gemeentelijke communicatie heeft zich ontwikkeld tot een beleidsinstrument om houding en gedrag te beïnvloeden en tot een instrument dat bestuurders en ambtenaren inzetten om samen met partijen te werken aan de toekomst van de stad Hengelo. PROFILERING HENGELO Augustus 2011 heeft het college Stichting VVV & Stadspromotie Hengelo opdracht gegeven om citymarketing te ontwikkelen en uit te voeren. De kernwaarden die bij Hengelo horen zijn: aangenaam, bereikbaar en vernieuwend. Citymarketing richt zich op bewoners, bezoeken en bedrijven. De nieuw te vormen organisatie Bureau Hengelo (die in het eerste kwartaal van 2012 van start gaat) richt zich vooral op het informeren en activeren van de bewoners. Die laatsten vormen immers het dna van de stad. Hiernaast heeft het bureau de opdracht om de evenementen te coördineren en beter te spreiden. Voortaan verstrekt de gemeente geen subsidies meer voor evenementen. Wel kunnen organisatoren voor organisatorische en financiële bijdrage aankloppen bij Bureau Hengelo. De ingestelde evenementencommissie adviseert binnen vastgestelde kaders Bureau Hengelo over deze bijdragen.

36

╗ ║

Hoofdfuncties jaarverslag 2011

DEREGULERING Wij vinden het belangrijk om geen overbodige regels te hebben voor burgers en bedrijven. Daarom maakt deregulering deel uit van het programma voor het verbeteren van de dienstverlening. DIENSTVERLENING We richten onze dienstverlening vraaggericht in. Dit betekent dat we de dienstverlening afstemmen op de wensen van de burger. We gaan door met de invoering van het concept ‘Antwoord’ dat in 2015 moet zijn ingevoerd in alle Nederlandse gemeenten. Antwoord houdt in dat de gemeente voor de burger, bedrijf of instelling het eerste aanspreekpunt is voor de gehele overheid. BESTUUR Hengelo houdt als ambitie een gemeente te zijn met een grote bestuurskracht. Daarvoor is het ondermeer zaak de verschillende rollen van de bestuursorganen (gemeenteraad, college van b&w en burgemeester) in samenhang vorm te geven. Ook vraagt een goed functioneren als gemeente om interactie met de omgeving (burgers, bedrijven, instellingen, Netwerkstad/Regio Twente, provincie, Rijk, Euregio, EU, etc.). Daarom is het van belang om te blijven investeren in interactie en netwerken. We zetten onverkort in op de samenwerking in (eu)regionaal en internationaal verband en een gecoördineerde lobby (ondermeer voor externe subsidieverwerving). Speerpunten 2011 • Participatie: in ieder geval uitvoering geven aan een experiment met betrekking tot de inrichting van speelplaatsen en met het betrekken van onafhankelijke burgers/deskundigen. Dit wordt gedaan bij de detailhandelvisie. Gereed medio 2011. • Gerichtheid van de organisatie op participatie vergroten. • Invoering 14+netnummer • Kwaliteit dienstverlening op peil houden tijdens tijdelijke verhuizing naar het oude stadskantoor. • Deregulering: uitvoering actieprogramma deregulering

Hoofdfunctie

P-0 Algemeen Bestuur Lasten -11.221

2011

Baten 2.049

Saldo -9.173

2011

Kaderstellende beleidsnota’s • • • • • • •

37

Gemeentelijke notitie internationalisering (2009); Verordening op de ambtelijke bijstand (2006); Notitie actieve (en passieve) informatieplicht (2005); Nota "Geboeid door verbonden partijen" (2007). Burgerjaarverslag 2010; Dienstverleningsconcept Publieksplein Hengelo (2007) (geactualiseerde versie verwacht in 2012); Samenspel in communicatie en participatie (2008);

╗ ║


P-001 Bestuursorganen Lasten -2.254

2011

Baten 11

Saldo -2.243

2011

Bestuursorganen (P-001) Doel

Doen

Gedaan

Het versterken van de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad. ■

Samen met uw raad zijn we een traject ingegaan om te komen tot een programma/beleidsbegroting die meer recht doet aan de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad. Een belangrijke notie daarbij is het aanbrengen van onderscheid tussen ontwikkeldoelen van de raad en college aan de ene kant. Deze kunnen worden geduid in échte politieke beleidsprogramma’s. En aan de andere kant de meer op uitvoering en beheer gerichte ‘going-concern’taken: Deze komen tot uitdrukking in de functionele beleidsbegroting. De verschillende aard van de activiteiten vraagt uiteraard ook om een andere politieke aansturing, monitoring en verantwoordings/controle systematiek. Dit traject bewandelen we vanaf eind 2010 met u waarbij we zijn gericht op een ombouw van de begroting 2011 naar de nieuwe systematiek in het begin van het jaar. Op die manier kunnen ook beraps en het jaarverslag in de nieuwe stijl worden opgemaakt. De begroting 2012 is dan de eerste begroting die vanaf het begin via de nieuwe systematiek met u wordt vormgegeven.

De raad heeft in januari 2011 besloten tot een andere opzet van de beleidsbegroting met enerzijds een indeling naar de hoofdfuncties en anderzijds vijf nieuwe programma’s en twee facetagenda’s (participatie en duurzaamheid). In april heeft u de nieuwe hoofdfunctie-indeling vastgesteld en de keuze voor de programma’s heeft uw raad gemaakt in de vergadering van 31 mei 2011. En een aanzet voor de inhoud van deze programma’s en agenda’s is opgenomen in de beleidsbegroting 2012-2015. In samenspraak met een werkgroep vanuit de raad zijn in het vierde kwartaal de nodige stappen gezet in de keuze van de bijbehorende beleidsindicatoren.

Een bestuurskrachtige gemeente. ■

38

Op de rijksagenda staat nadrukkelijk de bestuurlijke organisatie van Nederland. De economische crisis en de noodzakelijke bezuinigingen als gevolg daarvan lijken een belangrijke oorzaak voor die aandacht. Argument dat bij deze discussie ook vaak wordt gebruikt is het vergroten van de bestuurskracht van gemeenten. Wij willen, samen met uw raad, de discussie over de gewenste bestuurlijke organisatie proactief aan. Voor ons blijven bestuurskracht, democratische legitimatie, maatwerk,

╗ ║


In het verlengde van de uitgesproken bestuurlijke intentie tot intensivering van de samenwerking binnen Regio en Netwerkstad is in de tweede helft van 2011 ook de bestuurlijke vormgeving daarvan gaandeweg weer onderwerp van gesprek geworden. Daarbij is vanuit Hengelo vanaf het begin aangegeven dat een bestuurlijke samenvoeging (zoals Twentestad) als stip aan de horizon niet aan de orde is.

draagvlak en oog voor sociale en lokale samenhang belangrijke toetsstenen. Burgers en bestuur dichter bij elkaar brengen. ■

Het organiseren van bijvoorbeeld werkbezoeken van het college en het ondersteunen van trefpuntbijeenkomsten.

(Ook) in 2011 heeft het college om de twee weken de vrijdagochtend vrij gepland voor werkbezoeken. Bezoeken zijn gebracht aan diverse bedrijven, instellingen en projecten binnen onze gemeente.

Indicatoren hoofdfunctie 0 (productcombinatie 001)

historisch E/P bron Percentage inwoners dat zich (gedeeltelijk) kan vinden in de stelling "Hengelose politici luisteren genoeg naar de mening van Hengeloërs"

E Omnibus

doc. historisch BB2011 BB2012

2006

2007

2008

2009

2010

2011

68%

-

60%

-

n.b.

70%

1) In 2010 is er geen Omnibusenquête gehouden.

39

╗ ║


streefwaarden 2012 2013 2014

70% 70%

70% 70%

70% 70%

2015

n.n.b.

P-002 Bestuursondersteuning B & W Lasten -4.387

2011

Baten 610

Saldo -3.777

2011

Bestuursondersteuning B & W (P-002) Doel

Doen

Gedaan

Voorbereiding nieuwe college- en raadsperiode. ■

Nieuw college begeleiden naar effectief optreden in de media.

Eind 2010 en begin 2011 heeft het college mediatraining gehad door bureau Albers en De Vries, ondersteund door de afdeling Communicatie.

■

Verbeteren raadscommunicatie, maandelijkse pagina in gemeenteadvertentie.

De pagina ‘Raadnieuws’ is in 2011 8x verschenen in het Hengelo’s Weekblad met als doel burgers te informeren over actuele ontwikkelingen vanuit de raad. De raad zelf is afzender.

Gemeente weet wat burger vindt van informatie en participatie. ■

Doorontwikkelen evaluatie bewonersbijeenkomsten.

Doorontwikkeling hiervan heeft plaats gevonden in 2011 in kader van de totstandkoming van de facetagenda Participatie. Daarin zijn de volgende nieuwe indicatoren benoemd: 1. Oordeel over het betrekken burger bij totstandkoming van plannen, rapportcijfer. Bron: WSJG 2. Oordeel over: burgers hebben voldoende invloed op wat de gemeente doet, bron: WSJG 3. Aantal participatietrajecten op niveau 3, 4 en 5 van de participatieladder (adviseren, coproduceren) 4. verdiepende evaluatie op één of twee participatietrajecten per jaar In 2012 zal dit resulteren in een vernieuwde evaluatie van bewonersbijeenkomsten.

■

Voortdurend toetsen en onderzoeken van communicatiemiddelen die in informatievoorziening gebruikt worden.

In 2011 zijn er in totaal 25 bewonersbijeenkomsten georganiseerd, waarvan er 15 zijn geëvalueerd. 274 bewoners zijn daarbij gevraagd hun mening te geven over verschillende aspecten van die bijeenkomst. De respons was met 58% iets lager dan een jaar eerder (in 2010 73%), maar vergelijkbaar met 2009 (60%). Voor meer dan de helft (53%) van de bezoekers was de bijeenkomst succesvol. Ook dit is iets lager dan in 2010 (59%), maar nog altijd hoger dan in 2009 (46%). Bijna tweederde (65%) van de bezoekers was in 2011 (zeer) tevreden over de bijenkomst. Organisatoren bleken in 2011 over het algemeen wat minder positief over hun bijeenkosten dan een jaar eerder. Aanvullend heeft de afdeling Communicatie de UT in de tweede helft van 2011 de opdracht gegeven voor een kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de behoeftes en ervaringen van inwoners wat betreft de informatievoorziening van de gemeente. Dit onderzoek wordt begin 2012 uitgevoerd. Aanleiding hiervoor is een zoekrichting, ingebracht door de burgerdenktank.

40

╗ ║


■

De inrichting van speelplaatsen in coproductie met de buurtbewoners.

Zie onder ‘Bewoners richten een speelgelegenheid in hun buurt in’.

Burger en ondernemer voelen zich betrokken bij beleid. ■

Evaluatie, ontwikkeling en realisatie van passende vormen van burgerparticipatie (maatwerk).

In 2011 zijn inwoners, ondernemers en/of partners op diverse fronten betrokken geweest bij het evalueren, ontwikkelen en realiseren van beleid en/ of concrete uitvoeringsvoorstellen van de gemeente. Hieronder een aantal voorbeelden, zonder de intentie volledig te zijn: De burgerdenktank, waarbij Hengeloërs actief hebben meegedacht over de bezuinigingsopdracht van de gemeente. jeugdprogramma, opgesteld samen met 30 partners vanuit onderwijs en de zorg woonvisie, opgesteld samen met makelaars, projectontwikkelaars, etc. wijkperspectieven en wijkprogramma’s Hengelose Es en Hasseler Es, coproducties met Welbions, waarbij zowel partners in de wijk als de wijkbewoners zelf betrokken zijn nieuwe werkwijze wijkbudgetten, opgesteld in samenspraak met de wijkorganisaties Klankbordgroep Erve Leuvelt Klankbordgroep Groen in Hasseler Es Nieuwe invulling wijkgericht werken De BIS gerealiseerd in de binnenstad Daarnaast hebben er in 2011 vijf Trefpuntbijeenkomsten plaatsgevonden, waarbij de gemeenteraad vòòr het moment dat een onderwerp in een raadscommissie of de gemeenteraad op de agenda staat, wil horen hoe burgers en organisaties over bepaalde politiek belangrijke onderwerpen denken. Gemiddeld bezochten in 2011 zo'n honderd mensen deze bijeenkomsten. De onderwerpen in 2011 waren onder meer: de toekomstplannen van het ziekenhuis Hengelo de toekomst van cultureel Hengelo het project Lange Wemen presentatie plannen burgerdenktank met betrekking tot ‘vernieuwen en bezuinigen’ maatschappelijke opvang in Hengelo, welke richting moeten we kiezen? eigen kracht en ondersteuning in de jeugdzorg stichting burgerinitiatief No rail tegen meer goederenvervoer per spoor

■

41

Bewustwordingstraject houding en gedrag medewerkers bij participatie.

╗ ║

Bij de totstandkoming van de facetagenda Participatie in 2011 is een interne pijler ontwikkeld, gericht op de invulling en versterken van burgergericht werken binnen de gemeente. Daarnaast heeft er in 2011 onder meer de cursus ‘Communicatie in het hart van beleid’ plaatsgevonden in de Hengelo Academie. Om serieus werk te kunnen maken van burgerparticipatie is goede communicatie een belangrijke voorwaarde. Omgevingsgericht werken staat centraal in deze cursus, inclusief de vraag hoe kennis over de omgeving opgespoord en ingezet kan worden voor het verbeteren van de communicatie.


■

■

Bewoners richten een speelgelegenheid in hun buurt in.

Wij betrekken een groepje ongebonden burgers/deskundigen (zonder enig persoonlijk belang) bij het opstellen van een gemeentelijk beleidsstuk.

Samen met de wijkraad Slangenbeek is een idee ontwikkeld voor inrichting van het middelste eiland in het waterpark Vossenbelt. Hier komt nu een Parkourpark, met uitdaging voor sport en beweging voor jongeren in de buitenruimte. De ontwikkeling van Parkour is geïnspireerd op het zogenoemde ‘free running’ dat steeds populairder wordt bij jongeren. Behalve de fysieke inrichting voorziet het Parkour concept ook in een online community, waarin deelnemers ervaringen kunnen uitwisselen, tips geven of afspreken om samen te gaan sporten. Voor de jeugdplek aan de Uitslagsweg naast de Weusthaghal (Hengelose Es) heeft een geheel nieuwe inrichting gekregen, die door de jongeren in de Hengelose Es zelf is ontworpen. Zij hebben hierbij adviezen gekregen van de Stichting Skatevoorzieningen Hengelo. De inrichting is mede tot stand gekomen dankzij een Slingerproject. De gemeente heeft de aanleg verzorgd. In de W. van Harenstraat (Groot Driene) is een nieuwe speelplek gekomen na een initiatief van een actieve buurtbewoonster. Deze bewoonster heeft met groot enthousiasme draagvlak in de buurt weten te creëren. De gemeente heeft een inrichtingsvoorstel gemaakt, dat past binnen de randvoorwaarden vanuit het speelbeleid en de wettelijke veiligheidseisen. De bewoners hebben meegedacht over de inrichting van de speelplek. Een heel speciaal voorbeeld van burgerparticipatie was de actie Vernieuwen en Bezuinigen. De gemeenteraad had via een raadsmotie aangegeven dat een aantal burgers in de gelegenheid gesteld dienden te worden om suggesties te doen voor veranderingen en besparingen in de gemeente Hengelo. Burgerdenktank In twee avonden hebben 32 inwoners van Hengelo zich in een Burgerdenktank gebogen over de vraag wat de gemeente slimmer, anders en daardoor goedkoper zou kunnen doen. Het waren avonden met veel bruisende ideeën van betrokken Hengeloërs met liefde voor onze stad. Internetpanel Voor en na de Burgerdenktank heeft de gemeente internetpeilingen gehouden. In de eerste peiling vroeg de gemeente op welke beleidsterreinen er veel, gemiddeld, weinig of niet moest worden bezuinigd. In de tweede peiling werden concrete voorstellen voorgelegd aan het Internetpanel. De 435 Hengeloërs die de vragenlijst over negen bezuinigingsideeën invulden, hadden opvallend veel begrip voor de voorstellen. De vragen gingen ondermeer over: evenementen, het TwenteBad, sporthallen en gymzalen, inloopavonden, groenonderhoud, het Rabotheater en het beheren en schoonhouden van het 'eigen' wijkcentrum of buurthuis.

42

╗ ║


Pakket bezuinigingsmaatregelen Dit is een deel van het totale pakket aan bezuinigingsvoorstellen waarover de raad in november 2011 tijdens de begrotingsbehandeling heeft besloten. De resultaten van dit Internetpanel gaven de raadsleden inzicht in de mening van inwoners over een deel van de maatregelen. Kernwaarden Hengelo staan lokaal en regionaal op de kaart. ■

Inrichten nieuwe structuur voor promotie van Hengelo en evenementen.

In de zomer van 2011 heeft het college van B en W opdracht gegeven aan stichting VVV & Stadspromotie Hengelo om tot eind 2014 op basis van een ingediend plan de citymarketing van onze stad de ontwerpen en uit te voeren. Centraal hierin staat het evenementenbeleid dat gestroomlijnd moet worden. Alle budgetten voor evenementen die voorheen verspreid waren in de gemeentelijke organsatie zijn (met een korting) overgeheveld naar de nieuwe stichting Bureau Hengelo.

■

Uitvoering geven aan nieuw en integraal plan voor Hengelo promotie.

Bureau Hengelo is het toeristisch, evenementen-, marketing- en communicatiebureau voor Hengelo. In de eerste periode richt het bureau zich vooral op het informeren en activeren van de Hengeloërs zelf. Zij vormen immers het DNA van de stad.

Gemeentelijke beleidsdoelen realiseren met externe subsidies. ■

Het actief verwerven van externe subsidies.

In 2011 heeft de gemeente € 10.912.184,00 aan externe subsidies aangevraagd. Externe subsidiegevers hebben € 9.579.900,00 aan subsidies toegekend.


historisch E/P bron % van de inwoners dat vindt dat de gemeente de burgers redelijk tot (zeer) goed betrekt bij het OPSTELLEN van gemeentelijke plannen.

E Omnibus

% van de inwoners dat vindt dat de gemeente de burgers redelijk tot (zeer) goed betrekt bij het UITVOEREN van gemeentelijke plannen.

E Omnibus

doc

2006

2007

2008

2009

2010

2011

historisch BB2011 BB2012

78%

-

76%

-

n.b.

80%


71%

1) In 2010 is er geen Omnibusenquête gehouden.

43

╗ ║


-

67%

-

n.b.

75%


2015

80% 80%

80% 80%

80% 80%

n.n.b.

75% 75%

75% 75%

75% 75%

n.n.b.

P-003 Burgerzaken Lasten -3.324

2011

Baten 1.428

Saldo -1.896

2011

Burgerzaken (P-003) Doel

Doen

Gedaan

Deregulering. ■

Uitvoering geven aan het actieprogramma deregulering.

Er is in 2011 verdere uitvoering gegeven aan dit actieprogramma. In een aparte notitie is de raad over de voortgang geïnformeerd.

Vermindering van de administratieve lasten voor burgers en bedrijven. ■ ■

Het doorlichten en saneren van gemeentelijke regelgeving. Kritisch beoordelen van processen, procedures en nieuw op te stellen regelgeving op administratieve lasten voor burgers en bedrijven.

De administratieve lasten voor burgers en bedrijven zijn op verschillende onderdelen verminderd. Er is onderzoek gedaan naar het terugdringen van indieningsvereisten, doorlooptijden en het vervangen van vergunningen door algemene regels. Ook de invoering van de Wabo, de digitalisering van vergunningverlening en de (landelijke) uitbreiding van vergunningvrij bouwen heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het verminderen van administratieve lasten. De doorlooptijden zijn fors verkort en stukken hoeven niet meer op papier in meervoud te worden aangeleverd, maar digitaal in enkelvoud.

Verbeteren dienstverlening bij vergunningverlening. ■

Digitalisering dienstverlening.

■

Uitvoeren Wabo.

De invoering van de Wabo en de digitalisering van vergunningverlening heeft tot een verbetering van de dienstverlening geleid: doorlooptijden zijn verkort en administratieve lasten verminderd. Ook de invoering van het vooroverleg en het werken met vaste aanspreekpunten heeft een verbetering van de dienstverlening opgeleverd.

Uitvoeren van gecoördineerd toezicht en handhaving.

44

■

Inspectie planningen op elkaar afstemmen.

De planningen van de verschillende disciplines worden zoveel mogelijk afgestemd. Dit levert vooral winst op bij milieu- en brandpreventieve inspecties. Deze vinden allebei in de gebruiksfase plaats. Omdat vaak dezelfde bedrijven en instellingen worden bezocht, levert dit verlichting van de inspectiedruk op. Controle van cafés in de binnenstad wordt uitgevoerd in combinatie met de jaarlijkse controles in het kader van kerstmiddag. Bouwtoezicht vindt plaats in de oprichtingsfase. Het brandpreventief toezicht tijdens deze fase wordt goed afgestemd en gecoördineerd door de bouwinspecteur.

■

Uitvoeren van multidisciplinaire projecten.

Dit soort projecten maakt onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma handhaving. Maandelijks vindt er een multidisciplinaire inspectie plaats van de kamerverhuurbedrijven in Hengelo. Namens de gemeente doen de Sociale recherche, Burgerzaken

╗ ║


en Handhaving (bouwtoezicht en brandpreventie) mee. Daarnaast nemen politie en incidenteel de belastingdienst deel. ■

Daar waar mogelijk taken van elkaar overnemen.

Behalve afstemming van inspecties, kijken we ook waar we dingen voor elkaar kunnen doen. Bij sommige milieucontroles is het bijvoorbeeld goed mogelijk om de brandpreventieve aspecten mee te nemen en vice versa.

■

Oog –en oorfunctie voor elkaar.

Tijdens alle werkzaamheden vervullen we de oogen oorfunctie voor elkaar. We letten extra op aspecten die voor andere disciplines van belang kunnen zijn, zoals zand (bodem), vreemde verbouwingen (bouwtoezicht), lawaai en vervuiling (milieu) of versperde vluchtdeuren (brandpreventie). Als we iets constateren, stellen we de betreffende discipline op de hoogte.

Gemeente als dienstverlener.

45

■

De gemeentelijke dienstverlening blijft tijdens de renovatie van het stadhuis op peil.

De dienstverlening is al die maanden goed op peil gebleven. Alleen op de eerste dag na de verhuizing naar het ‘oude’ stadskantoor hebben zich enkele aanloopproblemen voorgedaan. Verder heeft het publiek geen hinder ondervonden van de tijdelijke verhuizing.

■

Verder verbreden en verdiepen van digitale dienstverlening.

Dit is een continu proces. Enkele wapenfeiten uit 2011 zijn: - Sinds april kunnen burgers hun ingediende digitale aanvragen via MijnLoket inzien. - In juni is de BuitenBeter-app ingevoerd. Met deze gratis applicatie kunnen bezitters van een smartphone een melding openbare ruimte zeer snel en eenvoudig doorgeven. - In de (allerlaatste) overheid.nl monitor eindigde Hengelo op de derde plaats. Deze landelijke monitor meet het niveau van electronische dienstverlening van alle Nederlandse gemeenten.

■

Invoering 14+netnummer.

In april 2011 heeft Hengelo, samen met 11 andere Twentse gemeenten, dit publieksnummer ingevoerd.

■

Werken op afspraak intensiveren.

In onze communicatie met de burger hebben wij waar mogelijk gewezen op de mogelijkheid om vooraf een afspraak te maken en de voordelen die dat biedt. Er zit dan ook een stijgende lijn in het aantal gemaakte afspraken: van 4% in 2010 tot 7,6% in 2011.

╗ ║


P-005 Bestuurlijke samenwerking Lasten -856

2011

Baten 0

Saldo -856

2011

Bestuurlijke samenwerking (P-005) Doel

Doen

Gedaan

Een stevige internationale positie en een hoogwaardiger voorzieningenniveau door samenwerking in Twente. ■

(Interbestuurlijke) samenwerking in Twente kan de bestuurskracht van Hengelo en Twente vergroten. Wij hebben de ambitie die potentiële meerwaarde van samenwerking meer naar voren te laten komen. Wij gaan voor daadkracht in de samenwerking.

In 2011 is bestuurlijk en ambtelijk veel energie gestoken in de intensivering van de samenwerking langs twee (elkaar deels overlappende) sporen: de meer bedrijfsmatige samenwerking (shared services volgens het principe van “coalition of the willing” in regioverband) en de beleidsinhoudelijke samenwerking als netwerkstad. In beide sporen staat de bestuurlijke intentie voorop om de samenwerking uit te bouwen en te intensiveren. De vaststelling door de gemeenteraden van de Bedrijfsterreinenvisie Netwerkstad is een sprekend voorbeeld daarvan. De samenwerking met Borne op het terrein van woningbouw, bedrijventerreinen en infra is ook in 2011 naar tevredenheid van de beide gemeenten voortgezet. Ook samenwerking op andere terreinen wordt steeds vaker gezocht, waarbij wel steeds gekeken wordt wat de meest passende schaal is (Borne/ Hengelo of ook samen met andere partners)

■

Met de Yozgat-gemeenschap in Hengelo is overleg gevoerd over mogelijke projecten. Dat heeft geresulteerd in een werkbezoek van een brandweerofficier uit Yozgat aan onze brandweer, met de afspraak daaraan vervolg te geven. Op Europees niveau is intensief gelobbyd om de oost-westcorridor een prioritaire status te geven in de nieuwe TEN-T richtlijnen. Dat is gelukt, zoals blijkt uit de op 19 oktober 2011 gepubliceerde nieuwe richtlijnen. Over het internationaal beleid wordt overigens afzonderlijk aan college en raad gerapporteerd.

Uitvoering van de in 2009 vastgestelde notitie internationalisering.


historisch E/P bron rapportcijfer dienstverlening balie Burgerzaken / Publiekszaken

46

╗ ║

E BGI

doc

2006

2007

2008

2009

2010

2011

7,6

7,6

7,6

7,6

7,7

7,7 7,6




7,6 7,6

7,6 7,6

7,6 7,6

2015

n.n.b.

P-006 Bestuursonderst. Raad & Rekenkamer Lasten -400

2011

Baten 0

Saldo -400

2011

Bestuursondersteuning raad en rekenkamer (P-006)

Geen begrotingsdoelen gesteld

hoofdfunctie

0

exploitatie bedragen x € 1.000 LASTEN, (Excl. Mutaties Reserves)

Algemeen Bestuur Rekening 2010

Gewijzigde Begroting 2011

Rekening 2011

-10.679

-11.332

-11.936

-11.221

1.486

1.712

1.806

1.601

-9.193

-9.620

-10.130

-9.620

0 0 0

0 250 250

0 447 447

0 447 447

-9.193

-9.370

-9.683

-9.173

BATEN, (Excl. Mutaties Reserves) Resultaat voor bestemming

Begroting 01-01-2011

Toevoegingen aan de reserves Onttrekkingen aan de reserves mutaties reserves hoofdfunctie 0 Algemeen Bestuur Resultaat na bestemming

47

╗ ║


Hoofdfunctie 1 Openbare orde en veiligheid Commissie(s)

Bestuur, Sociaal, Fysiek

Sector

Brandweer, Wijkzaken, Publieksdiensten en Sociale Zaken, Veiligheid en Leefomgeving, Wijkzaken, Personeel en Financiën

Missie INTEGRALE VEILIGHEID De centrale doelstelling is het bevorderen van de samenwerking met interne en externe partners m.b.t. de uitvoering van het veiligheidsbeleid in de gemeente Hengelo. Door het verankeren van bestaande processen en nieuwe ontwikkelingen zoals het veiligheidshuis, wordt gepoogd om Hengelo als een van de veiligste en meest leefbare grotere steden van Nederland te behouden waarin burgers het prettig vinden te wonen, werken en recreëren en waar ondernemers zich graag willen vestigen en gevestigd willen blijven vanwege het veilige ondernemersklimaat. BRANDWEERZORG (On)veiligheid heeft niet alleen betrekking op wat er werkelijk mis gaat, maar evenzeer op wat er mis kan gaan (risico’s) en op wat mensen als veilig of onveilig ervaren. Hoewel de brandweer een partner is voor bijna alle aspecten en dimensies van ‘veiligheid’, richt de brandweer zich vooral op fysieke veiligheid en hulpverlening. De bijdrage vanuit de brandweer aan de ‘veiligheid’ is dan ook: Zorg dragen voor de fysieke veiligheid van de Hengelose samenleving en zorg dragen voor toereikende en tijdige hulpverlening aan deze samenleving.

Speerpunten 2011 • Actieve gemeentelijke betrokkenheid bij voorbereiding besluitvorming over invoering Veiligheidsregio en regionalisering brandweer.

Brandweer Veiligheidsregio Twente Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio’s van kracht geworden. Op grond van deze wet is per 1 januari 2011 de Veiligheidsregio Twente opgericht. Hiertoe is door de Twentse gemeenten een gemeenschappelijke regeling aangegaan, die de basis vormt voor de veiligheidsregio. De bestuurlijke organisatie wordt ingericht conform de Wet Veiligheidsregio’s en de Wet Publieke gezondheid. De bestaande bestuurlijke organisatie van de bestuurscommissie veiligheid en het bijbehorende dagelijks bestuur wordt het bestuur van de VRT. Als het bestuur van de VRT de ambities wil realiseren en de taken wil laten uitvoeren, kan een ambtelijke organisatie hiervoor zorg dragen. In deze organisatie kunnen de medewerkers van de huidige HVD een passende functie krijgen volgens het principe: mens volgt werk. Ook kunnen medewerkers van andere organisaties voor korte tijd of voor meerdere jaren worden gedetacheerd bij de VRT. De nieuwe op te richten VRT zal bestaan uit ‘sterke’ kolommen en een veiligheidsbureau. Uitgangspunt voor de organisatie van de veiligheidsregio is een platte organisatie. Allereerst staan we stil bij de samenwerking waar partijen belang bij hebben. De samenwerking. Het bestuur van de VRT vertegenwoordigt het lokale bestuur. De individuele leden leggen verantwoording af aan dit lokale bestuur, m.u.v. crisisomstandigheden. Om de ambities te realiseren dient het bestuur transparant, onafhankelijk en gezaghebbend te worden ondersteund. Met transparant wordt bedoeld dat bestuurlijke verantwoording te allen tijd mogelijk is. Onafhankelijk wil zeggen: niet onder verantwoordelijkheid van een van de kolommen, daarmee wordt het ‘dubbele petten probleem’ voorkomen. Gezaghebbend refereert aan het realiseren van ambities door afspraken te maken over de te leveren prestaties, het kunnen aanspreken van partners op een te leveren inspanning met resultaat. Dit pleit voor een krachtig veiligheidsbureau, het ‘voorportaal’ van het bestuur voor multidisciplinaire aangelegenheden. Een fysieke afstand en verspreiding van kolommen en partners over verschillende organisatie onderdelen, op gemeentelijk, cluster (inter)regionaal niveau is een ander argument om een gezaghebbend veiligheidsbureau in te richten. De programmatische samenwerking betreft het realiseren van de multidisciplinaire ambities. Deze aanpak sluit aan bij een van de verworvenheden van de HVD: het werken in multi-teams. Het maakt een innovatieve doorontwikkeling mogelijk. Voorstel is dan ook om in vakgroepen of projectgroepen te werken. Een vakgroep is een multidisciplinaire eenheid met een vaste kern van medewerkers uit de kolommen en of partners en het veiligheidsbureau die gedurende meer dan één jaar samenwerken. Daarmee wordt een grote mate van continuïteit, betrouwbaarheid en efficiency bereikt, men kent elkaar en anderen kennen de vakgroep. Een projectgroep wordt geformeerd met mensen die korter dan een jaar aan een concreet project werken. De leiding van een vak- of projectgroep kan in handen zijn van een medewerker uit een van de kolommen of partners of van het veiligheidsbureau. Over de inzet van mensen en middelen worden binnen de

48

╗ ║


veiligheidsdirectie afspraken gemaakt en deze worden bestuurlijk vastgesteld. Waar noodzakelijk werken mensen op één locatie. Het Veiligheidsbureau stelt voor multidisciplinaire ambities een opdracht op en draagt zorg voor de verantwoording van de resultaten aan het bestuur van de Veiligheidsregio Twente. Het Veiligheidsbureau Het Veiligheidsbureau functioneert in een netwerkomgeving. Het bureau zorgt voor verbinding tussen bestuurders, kolommen en andere partners. Het bureau stelt burgemeesters en portefeuillehouders van het bestuur en het collectief in staat om proactief en regisserend te handelen. Zij worden in staat gesteld om verantwoord, transparant en effectief te handelen. Enerzijds door de meerjaren beleidscyclus en verplichte planfiguren, anderzijds door een snelle, doelgerichte aanpak van acute veiligheidsproblemen en risico's. Om regie te kunnen voeren bestaat het Veiligheidsbureau uit verschillende elementen: De bestuurlijke en secretariële ondersteuning, Voorzitterschap van de veiligheidsdirectie, Ondersteuning van de veiligheidsdirectie bij het programmatisch werken, Enkele inhoudelijke deskundigen vanuit de ‘sterke’ kolommen om een meerjaren agenda op te stellen en ambities te realiseren. Waaronder de medewerkers van de gemeentelijke kolom. Medewerkers om de bedrijfsvoeringstaken te coördineren. (De uitvoering van de bedrijfsvoering blijft bij Regio Twente.) Het hoofd van het Veiligheidsbureau is secretaris van het bestuur en voorzitter van de veiligheidsdirectie is. Hierdoor kan de secretaris in samenspraak met het bestuur en de veiligheidsdirectie met gezag en onpartijdig aan efficiënte en innovatieve samenwerking vorm en inhoud geven. Het veiligheidsbureau is aanspreekbaar voor veiligheidspartners zoals het waterschap, defensie en provincie en heeft een passende bezetting. De veiligheidsdirectie Deze wordt gevormd door de commandant van de regionale brandweer, de korpschef van politie, het hoofd van de GHOR en de coördinerend gemeentesecretaris. Het voorzitterschap berust bij de secretaris van de VRT. Agendaleden zijn de hoofdofficier van justitie, de watergraaf, de liaison van defensie en anderen. De veiligheidsdirectie bereidt de meerjarenagenda voor evenals de vergaderingen van het bestuur. Gezamenlijk maken ze afspraken over de multidisciplinaire inzet van mensen en middelen van uit de kolommen. De ‘sterke’ kolommen De basis voor de regionale organisatie wordt op deze wijze gevormd door vier kolommen: brandweer, politie, GHOR en gemeenten, die als zelfstandige organisatieonderdelen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de wettelijke taken en onder de verantwoordelijkheid van het regionale bestuur innovatief samenwerken. Een ‘sterke’ kolom staat garant voor een kwalitatief goede mono disciplinaire taakuitvoering en programmatische multidisciplinaire aanpak. Een sterke kolom heeft dus voldoende uitvoerende capaciteit, is niet kwetsbaar en heeft voldoende expertise. De ‘sterke’ kolom is het aanspreekpunt voor de burger en ondernemers. Zij zijn het ‘gezicht’ van de VRT. Per kolom kunnen de volgende opmerkingen worden gemaakt: Voor de brandweer geldt dat de Bestuurscommissie Veiligheid besluiten heeft genomen over de positionering in de veiligheidsregio en deze zullen in de komende periode worden geïmplementeerd. Vooral de discussie over wat geregeld wordt per cluster en wat regionaal wordt uitgevoerd zal centraal staan in de komende jaren. Voorzien is een evaluatie over de ‘werkenderweg’ bereikte resultaten eind 2012. Voor de politie is het de uitdaging om multidisciplinair voldoende capaciteit en kennis beschikbaar te houden voor werkzaamheden in alle schakels van de veiligheidsketen in en voor de regio Twente. De realisatie van deze uitdaging is van belang voor het ‘succes’ van de VRT. Bij de GHOR is de aanstaande wijziging van de Wet Publieke gezondheidszorg van belang. Het gaat om het aanstellen van de directeur Publieke gezondheid die tevens verantwoordelijk is voor de GHOR taken. De vraag is vervolgens waar de GHOR als organisatie onderdeel wordt gepositioneerd. De rol van de GHOR verschuift meer naar die van regisseur en coördinator. Met de partners, waaronder de GGD, in de keten moeten afspraken worden gemaakt. Daarbij past een herkenbare positionering van een ‘sterke’ en gezaghebbende GHOR organisatie. Voldoende borging van de inzet van capaciteit en financiële middelen moet er zijn om de taken uit te voeren. Gemeenten volgen een eigen ontwikkelingstraject. Zij onderzoeken hun functioneren en komen vervolgens met voorstellen. Het is niet de ambitie om een ‘operationele’ organisatie te worden. Keuzes worden gemaakt ten aanzien van bereikbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van betrokken functionarissen. Ook hier speelt zoals bij de brandweer de vraag wat binnen de clusters en wat op regionaal niveau wordt geregeld. Naar één regionale brandweer Twente Eind 2011 heeft de minister van Veiligheid en Justitie, naar aanleiding van en motie in de Tweede Kamer, aangegeven de regionalisering van de brandweer bij wet verplicht te stellen. Deze ontwikkeling was voor het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Twente (VRT) reden om in februari 2011 groen licht te geven voor een proces met als doel om uiterlijk 1 januari 2013 te komen tot één brandweer in Twente. Hierop is in het voorjaar van 2011 een start gemaakt met het project ‘Eén brandweer Twente’. Dit project heeft een

49

╗ ║


doorlooptijd van 18 maanden (tot 1 januari 2013). Het zwaartepunt van deze operatie wordt voorzien in 2012. In dat jaar vindt namelijk het feitelijk traject van ontvlechting plaats en wordt de nieuwe organisatie gevormd. Door de Twentse burgemeesters is op 24 juni 2011 in een bestuurlijke conferentie van gedachten gewisseld over de toekomstige brandweer Twente en over het proces er naar toe (‘regionalisering’). De basisgedachte die hieruit naar voren is gekomen is om in het proces evolutie leidend te laten zijn en geen revolutie. Op basis van de bestuurlijke conferentie is het visiedocument opgesteld: ‘brandweer Twente over morgen: visie op één brandweer Twente’. Dit document is op 7 november 2011 vastgesteld door het Algemeen Bestuur VRT en geeft een doorkijkje naar de toekomstige brandweer Twente. Dit visiedocument is de basis voor het ontwerp van de nieuwe organisatie Brandweer Twente. Daarnaast zijn de randvoorwaarden en uitgangspunten uit de bestuurlijke conferentie vertrekpunt voor het principebesluit voor de inrichting van één brandweer in Twente. Het principebesluit wordt naar verwachting in februari 2012 genomen door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio, waarna het door geleid wordt naar de 14 Twentse gemeentebesturen ter besluitvorming. De gemeenteraden van Hengelo, Borne en Hof van Twente (samen brandweercluster Midden) zijn in twee informatiebijeenkomsten (9 maart en 30 november 2011), door de burgemeesters en de brandweercommandant, op de hoogte gesteld van de stand van zaken en de komende ontwikkelingen rondom de regionalisering van de brandweer. De brandweer over morgen: strategische reis: Door de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) is een visie ontwikkeld op de toekomstige brandweer. Deze visie gaat uit van meer aandacht voor het voorkomen van brand, een intensievere samenwerking tussen brandweer en maatschappelijke partners en een hoger veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid van burgers en bedrijven. Deze visie moet resulteren in hoger rendement (meer brandveiligheid) tegen betaalbare kosten. In 2010 en 2011 is het gedachtegoed van de strategische reis gedeeld met het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio en met de gemeenteraden van Hengelo, Borne en Hof van Twente (samen cluster Midden, bijeenkomst 9 maart 2011). De ontwikkelrichting van de brandweer is hier goed ontvangen en wordt breed ondersteund. Bij de uitwerking van één brandweer Twente is het gedachtegoed van de strategische reis een belangrijke pijler (zie‘brandweer Twente over morgen: visie op één brandweer Twente’). In 2011 zijn veel activiteiten uitgevoerd die passen binnen deze nieuwe visie: deelname brandweer aan de nationale voorleesweken, uitvoeren van woningchecks (brandveiligheid woningen), voorlichting op scholen en verzorgingstehuizen, gezamenlijke oefeningen met bedrijfshulpverleningsorganisaties, voorlichting in straat of wijk direct na een brand of incident (‘ijzer smeden als het heet is’), demonstraties en voorlichting bij evenementen (zoals Koninginnendag), wijkschouwen bijvoorbeeld met oog op bereikbaarheid voor hulpdiensten (actie ‘geen boete, wel een bon’). Opkomsttijden Net als in voorgaande jaren stond de opkomsttijd van de brandweer in 2011 onder druk. Dit heeft verschillende oorzaken. Gemiddeld was de brandweer in 2011 in 81% van de gevallen binnen de genormeerde opkomsttijd ter plaatse. Het is in 2011 gelukt aan de landelijke brancherichtlijn van 80% te voldoen. TOOM Het aantal onechte en ongewenste meldingen is in 2011, na de sterke daling in 2010, ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2010. Uitgangspunten van het TOOM-beleid (“TOOM” staat voor: terugdringen van onechte en ongewenste meldingen) zijn: zorgvuldige registratie, onderzoek naar de oorzaken van de melding, goede afspraken met de gebruikers van de panden, aanpak van ‘veelplegers’ en handhaven samen met de afdeling handhaving van de gemeente Hengelo. De afdeling handhaving rapporteert over de voortgang en afhandeling in haar eigen jaarverslag.

Hoofdfunctie

P-1 Openbare orde & veiligheid Lasten -8.894

2011

Baten 626

Saldo -8.268

2011

Kaderstellende beleidsnota’s • • • • • •

50

Integraal veiligheidsbeleid Hengelo 2005 t/m 2008 (december 2004); Herijking Integraal veiligheidsbeleid 2008 tot medio 2010 (september 2008); Raadsbesluit “Veiligheidsregio Twente, onderdeel brandweer” (december 2009); Collegebesluit “Voortgang regionalisering i.h.k.v. de veiligheidsregio Twente” (februari 2010); Meerjarenplan cluster Midden (september 2010); Ter informatie aangeboden aan college en raad: o Bestuursconmmisie Veiligheid Regio Twente, programma brandweer: samen verder bouwen (april 2010); o Algemeen Bestuur VRT, procesnotitie één brandweer Twente (april 2011); o Algemeen Bestuur VRT, projectplan één brandweer Twente (mei 2011); o Algemeen Bestuur VRT, Brandweer Twente over morgen: visie op één brandweer Twente (november 2011). ╗ ║


P-120 Brandweer & Rampenbestrijding Lasten -6.823

2011

Baten 398

Saldo -6.424

2011

Brandweer en rampenbestrijding (P-120) Doel

Doen

Gedaan

Sterke gemeentelijke kolom binnen veiligheidsregio. ■

Uitvoering geven aan de wet op de veiligheidsregio waaronder o.a. het in 2009 vastgestelde opleidings- en oefenplan (2010-2012).

Er zijn twee oefeningen gehouden. Een tbv de gemeentelijke processen en een bestuurlijke oefening. Daarnaast hebben enkele functionarissen specifieke opleidingen gevolgd

■

Intensiveren clustersamenwerking.

Er is gewerkt aan het vormgeven van regionale samenwerking binnen veiligheidsregio. De oefening gemeentelijke processen heeft op clusterniveau plaatsgevonden. Er wordt intensief samengewerkt aan een regionale brandweer binnen de veiligheidsregio Twente. Kwaliteitsverbetering wordt op clusterniveau gerealiseerd

Risicobeheersing: Adviseren over het voorkomen, beperken en het bestrijden van de effecten van brand (en ongevallen) om de fysieke veiligheid in Twente te borgen. Verhogen van het veiligheidsbewustzijn bij brandweer, burgers, instellingen en bedrijven.

51

■

Controle gebruiksvergunningen.

Van de 13 afgegeven gebruiksvergunningen zijn er 100% gecontroleerd

■

Controle gebruiksmeldingen.

Van de 16 afgegeven gebruiksmeldingen zijn er 100% gecontroleerd

■

Controle brandpreparatieve voorzieningen.

Van de 258 objecten die zijn beoordeeld zijn er 82% accoord en hebben op 18% hercontroles plaatsgevonden. De brandweer neemt deel aan de integrale handhavingacties. Zie hiervoor de verantwoording van de afd. handhaving

■

Opstellen aanvalsplannen en bereikbaarheidskaarten.

Er zijn 9 aanvalsplannen gemaakt Er zijn 5 nieuwe bereikbaarheidskaarten gemaakt En er zijn 49 adviezen tav. bereikbaarheid en routering gevaarlijke stoffen afgegeven

■

Advies bij evenementen.

Er zijn 196 adviezen afgegeven voor evenementen

■

Advies op verkeersmaatregelen.

T.a.v. verkeersmaatregelen zijn 89 zaken in Hengelo in behandeling genomen en heeft de brandweer actief deelgenomen aan het VMT. Daarnaast zijn er 6 adviezen t.a.v. verkeersbesluiten afgegeven. Voor de bewustwording tav parkeergedrag is in 2011 samen met de politie de actie gestart om ‘parkeerbonnen’ uit te delen aan voertuigen die bovenop een brandkraan geparkeerd staan of de weg dusdanig blokkeren dat een hulpverleningsvoertuig geen doorgang kan vinden.

╗ ║


■

In goede staat houden van de bluswatervoorziening.

De brandweer controleert periodiek de brandkranen. In het stedelijk gebied wordt dit eens per 2 jaar gedaan en in het landelijk gebied worden jaarlijks de brandkranen gecontroleerd. Het waterleidingbedrijf voert haar controle voor het natte onderhoud steekproefsgewijs uit. In 2011 is een regionaal advies gemaakt over de bluswatervoorziening. De concept-overeenkomst met Vitens wordt in 2012 vastgelegd.

Operationele voorbereiding: Zorgen dat er voldoende voorbereidingen zijn getroffen voor het daadwerkelijk optreden van de brandweer. ■

Zorg dragen voor gegevensbeheer ten behoeve van de uitrukdienst en de gemeentelijke rampenstaf.

Volgens regionaal vastgestelde criteria worden risico-objecten voorzien van planvorming: Tenminste 90% van de objecten die daarvoor in aanmerking komen (o.b.v. gemeentelijk/regionaal beleid), beschikken over actuele aanvalsplannen en bereikbaarheidskaarten. Meer informatie hierover staat onder risicobeheersin.

■

Opleiden en oefenen van het brandweerpersoneel door het opstellen van een jaarlijks oefenen opleidingsplan. Onderhoud en beheer materieel, materiaal en huisvesting.

Het oefenen opleidingsplan bestrijkt een periode van 1,5 jaar. Dit plan is vastgesteld en is in 2011 uitgevoerd conform planning.

■

Mbt materieel is er geen uitval geweest van de eerstelijnsvoertuigen dat niet gebruikt kan worden vanwege reparatie. 100% van het geplande onderhoud is gerealiseerd. Mbt huisvesting is het geplande onderhoud uitgevoerd en is de vloer van de werkplaats aangepast conform de milieu-eisen

Brandweerzorg: Hulp verlenen in noodsituaties en daadwerkelijk bestrijden van onveiligheid . ■

In minimaal 80% binnen de vastgestelde norm ter plaatse zijn. (deze norm verandert wanneer het Besluit Veiligheidsregio’s van kracht wordt).

Gemiddeld 81% opkomstpercentage in de dagen nachtsituatie In de dagsituatie (11 uursrooster) is dag 94% In de avond-, nacht- en weekenden is dat 68%. In de regio Twente wordt het project Dekkingsplan uitgevoerd met als doel het huidige brandweerzorgniveau te formaliseren door besluitvorming in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Twente. Vanuit deze status quo worden maatregelen voorgesteld om het brandweerzorgniveau te optimaliseren (o.m. door spreiding kazernes, herschikking voertuigen, organisatiemodel repressie) overeenkomstig de prestatie-eisen uit het besluit Veiligheidsregio’s

■

52

Redden van mens en dier, blussen van branden en het voorkomen.

╗ ║

- 597 brandmeldingen waarvan 175 branden, 361 automatische meldingen waarbij in 10 gevallen daadwerkelijk sprake was van brand, en 61 x bijstand aan andere brandweerkorpsen - 208 Hulpverleningen waarvan 63 ongevallen e.d., 120x wateroverlast e.d. en 25x bijstand aan andere brandweerkorpsen.


■

En/of beperken van schade en slachtoffers bij incidenten Zorgen voor opvang van slachtoffers en eigen personeel.

In 2011 heeft het Bedrijfsopvang Team de werkwijze, de inzetten en de alarmeringsregeling geëvalueerd. Er is een verbeteringsvoorstel gemaakt en er wordt gewerkt volgens dit voorstel. Het BOT-team is in totaal 3 keer ingezet en er is in december een evaluatie geweest van de BOT- inzet in de Grolsch Veste.

■

Eindoefeningen Brand, OGS en Hulpverlening zijn geëvalueerd. Van 7 uitrukken zijn incidentverslagen opgesteld, echter alle inzetten voor brand en hulpverlening zijn nabesproken. Leerpunten worden geformuleerd en ingebracht in het oefenprogramma.

Evalueren en leren van eigen optreden.

Bedrijfsvoering en ondersteuning. ■

Sturing op personeelsbezetting.

formatie versus bezetting 2011: De huidige bezetting is 90% ten opzichte van de formatie. Een aantal vacatures zijn nog niet ingevuld met het oog op regionalisering. Voor het 11 uursrooster wordt vrijwillig personeel binnen de vacatureformatie ingehuurd.

■

Monitoring ziekteverzuim.

Beroeps: ziekteverzuim 2,4% Vrijwilligers: ziekteverzuim 4,79

■

Houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Met het beroeps en vrijwillig personeel zijn de geplande functionerings- en beoordelingsgesprekken gevoerd.

■

Monitoring Periodiek Preventief Medisch Onderzoek.

Eind 2011 is in samenwerking met de regionale PPMO werkgroep gewerkt aan een regionaal plan. Voor het implementeren van PPMO zijn voorbereidingen in gang gezet, o.a. door aanschaf van materiaal. (testbaan)

■

Ongevallenregistratie.

6 brandweermensen hebben een ongevallenregistratieformulier ingevuld. Alle gevallen zij afgehandeld. Het heeft niet geleid tot ziekenhuisopname en er is geen blijvend letsel.

■

Budgetbewaking.

Besteding totaalbudget: 98,1% Besteding personeelsbudget: 93,4% Besteding budget Opleidingen Oefeningen: 93,5% Besteding inhuurbudget: (alleen in bedrag weer te geven): bedrag € 98.998,=

Indicatoren hoofdfunctie 1 (productcombinatie 120) historisch

Percentage binnen norm opkomsttijd

53

╗ ║

E/P Bron

doc.

P


BHV

2006

2007

2008

2009

2010

2011

93%

91%

86%

84%

80%

81% >90%



>90% >90%

>90% >90%

>90% >90%

2015

>90%

P-140 Openbare Orde en Veiligheid Lasten -2.031

2011

Baten 228

Saldo -1.803

2011

Openbare orde en veiligheid (P-140) Doel

Doen

Gedaan

Nieuw veiligheidsbeleid. ■

Uitvoering geven aan het nieuwe veiligheidsbeleid.

■

Aanpak veelplegers/ nazorg exgedetineerden.

Dit is opgepakt in het Veiligheidshuis. Er zijn in 2011 25 zeer actieve veelplegers begeleidt via de veelplegeraanpak. In 2011 is gestart met invulling van een coördinator nazorg detentie. Deze coördinator begeleidt voorziet in de benodigde nazorg van ex-gedetineerden. In totaal zijn in 2011 142 mensen uit detentie terug gekomen. Een deel daarvan zijn intensief begeleidt, zie ook de veelplegeraanpak.

■

Inzetten verplaatsbaar cameratoezicht (voorziene start voorjaar 2010).

■

Uitbreiding projecten veilig ondernemen en veilig uitgaan.

■

Uitbreiding Bibob en ontwikkeling Riec.

In 2011 is cameratoezicht uitgevoerd. Naast de reguliere uitkijkmomenten op zaterdagnacht is tijdens evenementen en voetbalwedstrijden van FC Twente waarbij supportersgroepen in de binnenstad waren, extra uitgekeken. In september 2011 is een tussenevaluatie met de raad besproken. In mei heeft de raad een motie aangenomen voor tijdelijk cameratoezicht in de Emmaweg. Dit is vanaf augustus 2011 ingezet. Door cameratoezicht zijn veel incidenten in de kiem gesmoord. Ook zijn enkele wapens (messen) door cameratoezicht gesignaleerd en enkele heterdaad vernielingen. Het OM heeft in 2011 twee keer beelden gevorderd als bewijs in een strafzaak. Bij een mishandeling buiten het cameragebied hebben de camerabeelden een belangrijke bijdrage geleverd in het vinden van de daders. In 2011 is in samenwerking met het HBD gestart met het starten van KVO-trajecten in vier wijkwinkelcentra. Bedrijventerrein Oosterveld is KVO-gecertificeerd. Mbt veilig uitgaan is het systeem collectief horecaverbod geëvalueerd en verbeterd. Er is een bijdrage geleverd aan de doorontwikkeling van het RIEC. Er is, ivm vertraagde landelijke wetgeving, geen uitbreiding van de locale BIBOBbeleidslijn geïmplementeerd

■

Integrale handhaving, waaronder pensions en kamerverhuur.

Het veiligheidsbeleid 2011-2014 is door de lokale driehoek vastgesteld en aangeboden aan het college ter besluitvorming. Ivm het wegvallen van externe financiering (voormalig GSB) per 1-1-2012, is de besluitvorming mbt dekking voor het veiligheidsbeleid vooruitgeschoven en wordt meegenomen in de verdere bezuinigingsdiscussie. Het nieuwe beleid is dus nog niet vastgesteld. Derhalve is uitvoering van het lopende beleid gecontinueerd. Vermindering overlast en verloedering (2010-2011).

54

╗ ║

Dit heeft onderdeel uitgemaakt van het handhaving UitvoeringsProgramma (HUP) en is uitgevoerd.


■

Intensieve samenwerking binnen veiligheidshuis.

■

Inzet rondom bestuurlid vereniging Martijn (grote binnenwaaier))

Binnen het veiligheidshuis is met ketenpartners intensief samenwerkt. Er is gestart met een pilot vroegsignalering jeugd om jongeren met een eerste politiecontact te screenen zodat, indien nodig, vroegtijdig ondersteuning geboden kan worden. Daarnaast zijn enkele zeer lastige zaken tot goede afronding gebracht. Het veiligheidshuis Hengelo is gevraagd als een van de vier landelijke koplopers deel te nemen aan een pilot voor het opstellen van een rendementsanalyse voor de dadergerichte aanpakken binnen het veiligheidshuis. Binnen deze pilot wordt intensief samengewerkt met de veiligheidshuizen van Enschede en Almelo, alsmede met de zorgkolommen De bekendheid rondom de komst van een bestuurslid van de vereniging Martijn naar Hengelo heeft veel inzet gevraagd van het team veiligheid. Hierbij werd intensief samengewerkt met de afdelingen communicatie en wijkservice, alsook met de politie, openbaar ministerie en de GGD. Een gemeentelijke kernteam onder voorzitterschap van de burgemeester, heeft de ontstane onrust zo goed mogelijk proberen te dempen en beheersen. Hiertoe is intensief contact geweest met scholen en de buurt. Zo zijn er twee buurtbijeenkomsten georganiseerd, meerdere informatiebrieven verstuurd naar scholen en buurt en is er een tijdelijk informatienummer ingesteld. Ook heeft er een demonstratie plaatsgevonden en zijn er diverse mediacontacten geweest. Het college en politiek beraad zijn tevens betrokken bij de aanpak van het kernteam. Naar aanleiding van deze casus en de gevolgde aanpak is Hengelo door het Ministerie van Veiligheid en Justitie gevraagd deel te nemen aan een traject om een protocol maatschappelijke onrust op te stellen. In 2011 zijn hier de eerste bijeenkomsten voor georganiseerd.

Indicatoren hoofdfunctie 1 (productcombinatie 140) historisch E/P Bron

doc.

23a. Percentage inwoners dat slachtoffer is geweest van een geweldsdelict (GSB III) 1)

E

23b. Kengetal vermogensdelicten Binnenstad (wijk 0) (GSB III) (0=komt bijna niet voor, 10=komt veel voor)

E

23c. Aantal meldingen met een relatie tot uitgaansoverlast in de nachtelijke uren in de binnenstad (GSB III) 2)

E

Percentage inwoners dat zich wel eens onveilig voelt

E

Aantal diefstallen uit woning

E

Diefstallen van, uit/vanaf motorvoertuigen

Diefstal van (brom)fietsen/snorfietsen

E

E

L&V/IVM

L&V/IVM

BPS/BVH

L&V/IVM

BPS/BVH

BPS/BVH

BPS/BVH

2006

2007

2008

2009

2010

2011


-

5%

-

4%

-

5%(v) <5%


-


274


-


232


517 (h)


934 (h)

4,5

293

23%

220 (h)

392 (h)

1.154 (h)

1) Definitieve resultaten Integrale Veiligheidsmonitor (IVM) 2011 worden bekend in april 2012. 2) Politie is overgegaan op een andere wijze van registreren.

55

╗ ║


-

302

-

249 (h)

234 (h)

1.046

3,7

n.b.

24%

331

286

1.063

-

n.b.

-

298

371

n.n.b. <5

n.b. <300

23% 21%

375(v) -

358(v) -


2015

<5% <5%

<5% <5%

<5% <5%

<5%

<5 <5

<5 <5

<5 <5

<5

<300 -

<300 -

<300 -

-

20% 20%

20% 20%

20% 20%

20%

300

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

300

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

850

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

864 1.067(v)

P-160 Lasten -41

Opsporing & ruiming conventionele explosieven (bommenregeling)

2011

Baten 0

Saldo -41

2011

Opsporing en ruiming conventionele explosieven (bommenregeling) (P-160)

Geen begrotingsdoelen gesteld. Ontwikkelingen: Er is opdracht verstrekt voor het opstellen van een gemeentelijk risico-kaart mbt niet gesprongen explosieven. De rijksbijdragen voor de opsporing en ruiming van conventionele explosieven zijn in het kader van de bezuinigingen onder gebracht in de algemene reserve. Derhalve is het opstellen van beleid tot nader orde uitgesteld

hoofdfunctie

1

exploitatie bedragen x € 1.000

Openbare orde & Veiligheid Rekening 2010

LASTEN, (Excl. Mutaties Reserves) BATEN, (Excl. Mutaties Reserves) Resultaat voor bestemming

Toevoegingen aan de reserves Onttrekkingen aan de reserves mutaties reserves



Rekening 2011

-8.966

-9.507

-9.657

-8.894

406

343

506

626

-8.559

-9.165

-9.152

-8.268

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

-8.559

-9.165

-9.152

-8.268

hoofdfunctie 1 Openbare orde & Veiligheid Resultaat na bestemming

56

╗ ║


Hoofdfunctie 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Commissie(s)

Fysiek

Sector

Stedelijk Beheer, Wijkzaken, Beleid en Projecten

Missie Het in stand houden en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte.

Speerpunten 2011 • Verdere inzet op toename fietsgebruik en gebruik openbaar vervoer • Start realisatie F35 tracé Enschede/Hengelo • Realisatie F35 deeltracé Veldkamp • Kritisch volgen en inspelen op ontwikkelingen PHS • Herinrichting Boekeloseweg/Boortorenweg

Hoofdfunctie

P-2 Verkeer, vervoer en waterstaat Lasten -11.162

2011

Baten 2.848

Saldo -8.313


57

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP, 2003) Waterplan (2006) Actualisatie Nota autoparkeren binnenstad Hengelo 2008 Uitvoeringsnota Fietsen 2003-2006 (2003) Fietsparkeernota (2005) Nota wegbeheer (2001) Nota Duurzaam Veilig (2001- verkeersveilige infra en educatie en voorlichting)

╗ ║


2011

P-210 Wegen, straten & pleinen Lasten -7.627

2011

Baten 776

Saldo -6.851

2011

Wegen, straten en pleinen (P-210) Doel

Doen

Gedaan

Verbeteren (inter)nationale bereikbaarheid. ■

■ ■ ■

Participeren in de vervolgonderzoeken uit de “gebiedsgerichte MIRT-verkenning A1 zone”. Meewerken aan de uit de Twentse wegenvisie voortkomende vervolgonderzoeken. Meewerken aan het project Twente bereikbaar, samen slim werken.

gedaan

Deelnemen in het mobility forum namens de netwerkstad.

Via de deelname in dit netwerk heeft Hengelo kunnen lobbyen om aangesloten te worden op het internationale TEN-T netwerk. Eind 2011 is gebleken, dat de lobby succesvol is geweest.

Deelname aan vervolgonderzoeken als ontsluiting Vliegveldstraat - A1 zone. Nemen deel aan vervolgonderzoeken voortkomend uit Twente Bereikbaar

Doorstroming autoverkeer verbeteren. ■

Verbeteren bereikbaarheid havengebied.

Binnenwegen twentekanaal die mede als aanrijroute haven CTT dienst doen, zijn verbeterd en verbreed.

■

Herinrichting Boekeloseweg en Boortorenweg, realisatie 2010/2011.

Het gedeelte Boekeloseweg tot voor de kruising met de Boortorenweg is gereconstrueerd. De Boortorenweg zal in 2012 voorzien worden van een nieuw riool en zal gereconstrueerd worden.

■

Definitief ontwerp spoortunnel Kuipersdijk en kruispunt Kuipersdijk-Enschedesestraat gereed. Definitief ontwerp herinrichting Weideweg/Geerdinksweg/Oelerweg gereed.

Definitief ontwerp spoortunnel Kuipersdijk en kruispunt Kuipersdijk-Enschedesestraat gereed.

■

■

Voorbereiding ontwerp en uitvoering 2e fase Laan Hart van Zuid in noordelijke richting. Toename fietsgebruik. ■

■

■ ■

58

Krediet gevoteerd door Raad. Voorlopig ontwerp en definitief ontwerp in 21012 na inspraak belanghebbenden. Laan Hart van Zuid in noordelijke en zuidelijke in ontwerp voorbereid.

Realiseren van diverse maatregelen uit de geüpdate Uitvoeringsnota Fietsen waaronder Stadsfietsroute Driene. Herinrichting Weideweg, Geerdinksweg, Oelerweg met fietsvoorzieningen.

Stadsfietsroute Driene is gereed.

Aanleggen fietssnelweg F35 Hengelo–Enschede en start eerste fase F35. Hengelo – Borne. Instellen leen-OV fiets op Hengelo CS en Hengelo Oost.

Fietssnelweg F35 Hengelo – Enschede is gerealiseerd. Eerste fase F35 Hengelo – Borne is gestart. OV fiets is ingesteld.

╗ ║

Krediet gevoteerd door Raad. Voorlopig ontwerp en definitief ontwerp in 21012 na inspraak belanghebbenden.


■

Voorbereiding ontwerp gestart. I.h.k.v. ketenmobiliteit start bouw overdekt (en bewaakt) fietsparkeren stationsomgeving. Heel en veilig houden van infrastructuur, straatmeubilair en verlichting. ■

Het MJOP 2012-2015 is opgesteld.

■

Opstellen van het Meerjaren onderhoudsprogramma (MJOP) 2012-2015. Uitvoeren van het Meerjaren onderhoudsprogramma (MJOP) 2011-2014, en onderliggende onderhoudsprogramma’s.

■

Uitvoering wet Informatieuitwisseling Ondergrondse netten.

In de beheersystemen zijn de kabels en leidingen in eigendom van de gemeente Hengelo vastgelegd.

Conform MJOP 2011-2014 zijn onderhoudswerken uitgevoerd. In 2011 is een begin gemaakt met afstemming Welbions en het onderhoudsprogramma kabels en leidingen. In het MJOP zijn de Breemarsweg, kruising Kuipersdijk-Enschedesestraat-Boekweitweg, Klaverstraat, Egstraat, Hooistraat, Wolfkaterweg gedeeltelijk, Vikkerhoekweg en Kanaaldijk voorzien van nieuw asfalt. De Magnoliastraat, Herinckhavestraat, Mozartlaan, trottoirs in Groot Driene, Wethouderkampstraat en Magdalenalaan zijn herstraat. Nieuwe openbare verlichting is geplaatst langs de Deurningerstraat, Enschedesestraat, F35, Stadsfietsroute en gezondheidspark. In de Grundellaan en Breukersweg zijn armaturen omgebouwd naar Led.

Indicatoren hoofdfunct ie 2 (productcom binatie 21 0)

historisch indicator

E/P bron

doc.

Percentage H engeloërs op de fiets na ar het we rk in Hengelo

E

historisch BB2011

BGI, Omnibus

2006

2007

62%

2008

2009

70%

2010

2011


n.b. 70%

70%

70%

70%

30%

30%

30%

30%

67%(v) 70%

70%

75%

75%

BB2012 Percentage H engeloërs met de a uto

E

na ar het we rk in Hengelo

% inwoners (zeer) tevred en ov er o nd erho ud weg en en fietspaden 1)

1)

E

BGI,

historisch

Omnibus

BB2011 BB2012

L&V/ IVM


30%

25%

68%

n.b.

64%

Sind s 2009: % (helema al) eens met d e stelling: In de buurt zijn de wegen, pa den e n pleintjes goe d o nd erhoud en.

59

╗ ║


2015

P-211 Verkeersmaatregelen Lasten -2.032

2011

Baten 92

Saldo -1.940

2011

Verkeersmaatregelen te land (P-211) Doel

Doen

Gedaan

Minder verkeersslachtoffers. ■

Veilige schoolroutes (o.a. vrijliggende fietspaden) op de hoofdroutes naar het voortgezet onderwijs door mee te liften met andere fysieke projecten.

Verbeterde fietsinfra lift mee in projecten, zoals de Westtangent.

■

Continueren van de inzet op educatie en voorlichting op scholen en doelgroepenbeleid.

Continu proces. Wel bezuiniging in edu programma doorgevoerd door in 2011 geen verkeersmarkt voor vevo meer uit te voeren.

Indicatoren programma 2 (productcombinatie 211) historisch indicator

E/P bron

doc.

aantal verkeersslachtoffers 1) idem, index 2007=100

E

historisch historisch BB2011 BB2012

1)

Politie Twente

2006

2007

2008

2009

2010

2011

n.b. n.b.

69 69

55 80

67 97

67 97

76 110 100


95 -

90 -

- Op alle wegen binnen de gemeentegrens (inclusief A1 en A35). - Doden en ziekenhuisgewonden - De politie registreert sinds 1-1-2009 niet meer alle ongevallen. Meest recente cijfer isvoorlopig cijfer, oudere jaren zijn herziene cijfers.

60

╗ ║


90 -

2015

-

P-212 Openbaar vervoer Lasten -155

2011

Baten 0

Saldo -155

2011

Openbaar vervoer (P-212) Doel

Doen

Gedaan

Toename OV-gebruik. ■

■ ■ ■

Planvorming HOV doorstroomas Hengelo-Enschede via de Enschedesestraat, start realisatie 2011-2012. Voortzetting experiment gratis OV.

HOV Enschedesestraat fase I gereed.

Start aanleg voorstadhalte gezondheidspark. Herinrichting busstation Hengelo.

Realisatiefase is gestart.

Er is een bestuurlijk besluit genomen om het experiment gratis OV voort te zetten.

Realisatiefase is gestart.

■

Start bouw overdekt (en bewaakt) Is in VO fase. fietsparkeren stationsomgeving. Continu proces, lift mee op fysieke projecten. ■ Integraal toegankelijk maken van bushaltes. Realisatie kwaliteitsnet goederen vervoer. ■

Deelnemen in projectgroep kwaliteitsnet goederenvervoer.

■

Regionaal onderzoek naar consequenties van het Programma Hoogfrequent Spoor en de gevolgen voor de MIRT-agenda. Realisatie Agglolijn. ■ ■ ■

Deelnemen in projectgroep kwaliteitsnet goederenvervoer Actief in ambtelijke en bestuurlijke begeleidingsgroep PHS.

Realisatiefase is gestart

Realiseren voorstadshalte gezondheidspark. Voorbereiden HOV-midden, Enschedesestraat. Hov-lijn Hengelo zuid.

HOV Midden Enschedesestraat fase I gereed. Onderdeel realisatie Laan Hart van Zuid.



E/P bron

doc.

2006

2007

Geen indicatoren vastgesteld 1)

1)

Indicator is komen te vervallen i.v.m. het niet aanleveren gegevens door Connexxion.

61

╗ ║


2008

2009

2010

2011

streefwaarden 2012 2013

2014

2015

P-214 Parkeren Lasten -1.097

2011

Baten 1.593

Saldo 496

2011

Parkeren (P-214)


P-221 Binnenhavens en w aterwegen Lasten -251

2011

Baten 388

Saldo 137

2011

Binnenhavens en waterwegen (P-221) Doel

Doen

Gedaan

Vergroten van de binnenvaart en inzetten op goedfunctionerende binnenhavens. ■

Participeren in het binnenhavenoverleg van de regio.

In 2011 zijn er diverse bijeenkomsten geweest m.b.t. de samenwerking.

■

Uitvoering havenvisie.

In 2011 is er een wethouder verantwoordelijk gemaakt voor de Hengelose Haven. (Mariska ten Heuw)

hoofdfunctie

2


Verkeer, vervoer & waterstaat Rekening 2010


Rekening 2011

-15.059

-11.977

-11.871

-11.162

3.476

3.328

2.888

2.848

-11.583

-8.649

-8.982

-8.313

-25 0 -25

-5 0 -5

-5 0 -5

0 0 0

-11.608

-8.654

-8.987

-8.313



Toevoegingen aan de reserves Onttrekkingen aan de reserves mutaties reserves hoofdfunctie 2 Verkeer, vervoer & waterstaat Resultaat na bestemming

62

╗ ║


Hoofdfunctie 3 Economische zaken Commissie(s)

Fysiek, Sociaal

Sector

Wijkzaken, Publieksdiensten en Sociale Zaken, Beleid en Projecten, Stedelijk Beheer

Missie Het realiseren van een flexibele en gevarieerde economische structuur die leidt tot duurzaam werk voor alle lagen van de bevolking van Hengelo (en de regio);

Speerpunten 2011 • Vaststellen van een bedrijventerreinenvisie in Netwerkstadverband en op stedelijk niveau vaststellen van de programmering van bedrijventerreinen en kantorenlocaties • Herstructurering bedrijventerreinen incl. actualisatie economische profielen • Versterken van de kracht van de binnenstad als economisch gebied, ondermeer door stimulering en facilitering van de inzet van het instrument BIZ • Innovatie markt • Actualiseren detailhandels (en actieprogramma detailhandel) en –horecavisie

Hoofdfunctie

P-3 Economische Zaken Lasten -4.179

2011

Baten 1.777

Saldo -2.402

2011

Kaderstellende beleidsnota’s • • • • • •

Structuurvisie Hengelo 2030 Nota Economisch beleid (2004) Actualisatie masterplan ‘Verbetering Bedrijventerrein Twentekanaal’ (2010) Convenant ‘Verbetering dienstverlening en vermindering regeldruk voor ondernemers (2009) ondertekend met het ministerie van Economische Zaken en MKB Nederland. Horecavisie (2005) Detailhandelsvisie (2006)

Indicatoren hoofdfunctie 3 (algemeen) historisch

aantal arbeidsplaatsen (per 1 april)

E/P Bron

doc

E


BIRO

2006

2007

2008

2009

2010

2011

42.621

43.884

45.473

45.480

45.560

46.481 46.500

1) Aantal arbeidsplaatsen is vanaf 2010 inclusief landbouw en veeteeltbedrijven. Bron: - Bedrijven- en instellingenregister Overijssel (BIRO), bewerking afdeling BGI.

63

╗ ║



46.750 45.560

47.000 45.700

2014

2015

47.250 45.700

45.700

P-310 Handel en ambacht Lasten -2.842

2011

Baten 698

Saldo -2.144

2011

Handel en ambacht (P-310) Doel

Doen

Gedaan

Vernieuwing en versterking stedelijke economie. ■

Programmering van de werklocaties (kantoren- en bedrijvenlocaties).

De nota bedrijventerreinen is vastgesteld, de kantorenvisie is opgesteld. Beide zijn producten die in Netwerkstadverband zijn opgesteld.

■

Herontwikkelen bedrijventerreinen Twentekanaal (zie ook hoofdfunctie 8), Timmersveld en Westermaat Expo. Profilering binnenhaven Twentekanaal. Onderzoek naar mogelijkheden actualisatie gezamenlijke Twentse Havenvisie. Uitvoeren maatregelen startersbeleid.

De voormalige kavel Kartingbaan is herontwikkeld en verkocht. Over de herontwikkeling van een voormalig eigendom van Akzo zijn afspraken gemaakt met de eigenaar. Er zijn in netwerkstadverband afspraken gemaakt over het beheer van de haven. Dit onderzoek loopt.

■ ■ ■

In samenwerking met ROZ worden maatregelen uitgevoerd. Onderdeel daarvan is de startersprijs die jaarlijks door de gemeente wordt uitgereikt.

■

Wijkeconomie i.s.m. ROZ.

■

Verbeteren dienstverlening aan ondernemers.

Via een digitale nieuwsbrief worden ondernemers beter geïnformeerd over de economische ontwikkelingen in de stad.

■

Verlaging regeldruk.

Voor het uitvoeren van de resultaten voortvloeiend uit het Normenkader heeft de gemeenten Hengelo een Bewijs van Goede Dienst ontvangen van Agentschap NL. Als vervolg hierop heeft de gemeente Hengelo een jaarlijkse klanttevredenheidsmeting uit om de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers in kaart te brengen. De ondernemers waardeerden de dienstverlening met een 7.3.

■

Verbeteren innovatief vermogen (innovatieroute).

■

Uitgifte van bedrijventerreinen voor de zakelijke dienstverlening, industrie en handel (WestermaatCampus, Buren/Veldkamp en Oosterveld).

De nota Wijkeconomie is ism ROZ opgesteld en vastgesteld door raad. Tbv de vastgoedontwikkeling is de herontwikkeling ■ Organisatie en vastgoedontwikkeling World Trade van de Hofstede MTS opgepakt. Center Twente. Met de WTC-organisatie is regelmatig overleg over activiteiten (acquisitie, expats) Versterken voorwaarden voor bedrijvigheid.

Deelname aan Help een Piek, een promotieonderzoek naar de rol van gemeenten in het innovatiebeleid in samenwerking met het Innovatie Platform Twente. Versterking van de speerpuntsectoren zakelijke dienstverlening, (detail)handel, gezondheidszorg en toerisme.

64

╗ ║

Als gevolg van de economische crisis is de uitgifte van bedrijfskavels in 2011 beperkt gebleven.


■ ■ ■ ■ ■

Uitgifte van terreinen aan zorggerelateerde bedrijven en instellingen (Gezondheidspark). Actualiseren nota detailhandel + opstellen actieprogramma. Actualiseren horecavisie.

Vaststellen Nota Vrijetijdseconomie. Faciliteren BIZ Binnenstad.

Als gevolg van de economische crisis is de uitgifte van bedrijfskavels in 2011 beperkt gebleven De concept-nota is vrijgegeven voor inspraak. Er worden diverse overleggen met horeca gevoerd (oa over terrassen, paracommerciële activiteiten) die input zijn voor de op te stellen horecavisie. Is vastgesteld. Met BIZ is regelmatig afstemming en bovendien wordt gezorgd voor de subsidietoekenning en controle op besteding.

Versterking binnenstad. ■

Actualisatie en uitvoering actieprogramma Horecaontwikkeling Hengelo.

■

Actualisatie en uitvoering actieprogramma detailhandel binnenstad.

■

Participatie in projecten en acties gericht op het bevorderen van creatieve economie.

Alle overleggen die nu met de horeca worden gevoerd staan in het teken van de uitvoering van het actieprogramma en lopend tegelijkertijd vooruit op een nog op te stellen horecavisie.

Diverse acties uit het actieprogramma zijn uitgevoerd, wo instellen BIZ, acquisitieteam etc. De nog vast te stellen detailhandelsvisie zal vertaald worden in een nieuw actieprogramma. Meer creatief ondernemerschap in Hengelo. Hiervoor is door de Provincie Overijssel, binnen de subsidieverlening aan de Creatieve Fabriek, een subsidie beschikbaar gesteld. Voor het stimuleren van startende ondernemingen en zelfstandigen in de creatieve sector via coaching, begeleiding en financiering door het ROZ is een projectbeschrijving ingediend.

Schuldbemiddeling: voorkomen en oplossen van schuldensituaties. ■

Bestendigen inzet casemanagement schuldhulpverlening.

In 2011 is de inzet van casemanagement vanuit Budget Alert kwalitatief en kwantitatief voortgezet op het niveau van voorgaande jaren.

■

Uitbouw en verdere vernieuwing informatie- en adviesfunctie.

De informatie en advies functie is in 2011 verhuist naar het publieksplein in het stadhuis. Daar vindt nu ook de aanmeld in het kader van de schuldhulpverlening plaats.

■

Meer wijkgericht inzetten van dienstverlening op gebied van sociale zaken. Stadsbank Oost Nederland: opvangen gevolgen toenemend beroep op dienstverlening.

Niet gerealiseerd.

■

Betere afstemming tussen Budget Alert en Stadsbank Oost Nederland.

In dit kader is een aantal processen gestroomlijnd en vindt 3 wekelijks overleg plaats tussen stadsbank en Budget Alert. Mede door het tijdelijk werken in werkgroepen en (tijdelijk) gezamenlijke intake is de afstamming verbeterd

■

Implementeren nieuwe wet Schuldhulpverlening.

Niet gerealiseerd. Wet is uitgesteld tot 1-7-2012

■

65

╗ ║

Met de stadsbank is in 2011 overeengekomen dat ze de dienstverlening in 2012 verricht binnen het begrotingsbedrag. Hiervoor is het beleid op een aantal punten aangepast.


P-320 Industrie Lasten -257

2011

Baten 0

Saldo -257

2011

Industrie (P-320) Doel

Doen

Gedaan

Versterking samenwerking binnen de Netwerkstad en Regio Twente. ■

Promotie en acquisitie Netwerkstad.

■

Opstellen en uitvoering Ruimtelijk Economische Ontwikkelingsagenda Netwerkstad en Agenda van Twente. Vaststellen bedrijventerreinen- en kantorenvisie.

■

In Netwerkstadverband is een een Actieplan voor Acquisitie en Accountmanagement opgesteld. Dit is en zal in bestuurlijke overleggen aan de orde komen. REO-agenda is al lang geleden opgesteld. Agenda van Twente kent op het EZ-gebied geen ontwikkeling. Nota bedrijventerreinen is vastgesteld. Kantorenvisie is opgesteld.

P-330 Nutsbedrijven Lasten -1.079

2011

Baten 1.079

Saldo 0

2011

Nutsbedrijven (P-330)

Geen begrotingsdoelen gesteld. Ontwikkelingen: Warmtenet Hengelo. Uitgebreide informatie over wat is, wat deed en doet en wat zijn de plannen voor de nabije toekomst van Warmtenet Hengelo is opgenomen in het beleidsplan 2012-2041 dat in het voorjaar 2012 aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Voor wat betreft een toelichting op en analyse van de bestedingen tot nu toe uit het krediet van € 4 miljoen voor warmtenet wordt kortheidshalve verwezen naar de kredietverantwoording. Deze is als afzonderlijke bijlage opgenomen bij het adviesstuk van dit jaarverslag 2011. Voor de financiële analyses met betrekking tot het exploitatieresultaat 2011 wordt verwezen naar de Jaarrekening 2011, onderdeel Programmarekening met toelichting. (product 330.1). In z’n algemeenheid kan worden gesteld dat warmtenet zich ontwikkelt volgens plan cq het door de raad in 2009 vastgesteld bedrijfsplan. Zowel voor wat betreft de aansluiting van woningen en utiliteitsbouw als in financieel opzicht. Echter, de economische situatie en de stagnatie in de bouw laten zich de komende jaren voelen. En dat - en andere redenen – noopt tot het maken van een nieuw bedrijfsplan. Eind 2011 waren er ruim 450 woningen aangesloten en 80.000 m2 gebouwen. Woningen in de Berflo Es, Brouwerijterrein, plan Groothuis, Hart van Zuid en niet-woningen op het Gezondheidspark, Metropool, het ROC en Twentebad. Netto was er ultimo 2011 € 5,3 mio geïnvesteerd in de aansluiting van woningen en niet-woningen en de oprichting van het bedrijf. Tot en met 2010 sloten de jaarrekeningen nog met een gering financieel voordeel. Vanaf 2011 zal dat de eerste jaren anders zijn, omdat gedeelten van het krediet zijn en worden afgesloten en derhalve de exploitatie belast gaat worden met rente en afschrijvingen. De tekorten worden afgedekt met de reserve warmtenet van € 1,6 mio.

66

╗ ║


hoofdfunctie

3


Economische zaken Rekening 2010



Rekening 2011

LASTEN, (Excl. Mutaties Reserves)

-4.060

-2.928

-4.151

-4.179

BATEN, (Excl. Mutaties Reserves)

1.641

421

1.238

1.291

-2.418

-2.507

-2.913

-2.887

-76 0 -76

0 0 0

0 439 439

0 486 486

-2.495

-2.507

-2.474

-2.402

Resultaat voor bestemming

Toevoegingen aan de reserves Onttrekkingen aan de reserves mutaties reserves hoofdfunctie 3 Economische zaken Resultaat na bestemming

67

╗ ║


Hoofdfunctie 4 Onderwijs Commissie(s)

Sociaal

Sector

Beleid en Projecten

Missie Het stimuleren en steunen van optimale ontwikkelingskansen voor iedereen van 0 tot 23 jaar in de thuissituatie, in de opvang-, onderwijs-, en arbeidssituatie en in de vrije tijd. Een situatie creëren waarbij volwassenen in staat worden gesteld zich te verbeteren in hun sociaal economische situatie (SES).

Speerpunten 2011 Criteria opstellen voor Brede Scholen (samenwerkingsclusters van onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaal) Uitsluitsel over nieuwbouw VMBO school Verkenning Brede School werkwijze voor 12+ Invoering en gebruik onderwijsmonitor in samenhang met de jeugdmonitor Toeleiding naar startkwalificatie: sterk profiel, een goede start Inzetten op laaggeletterdheid: een leven lang leren stimuleren Integraal Huisvestingsplan voortgezet en speciaal onderwijs

Hoofdfunctie

P-4 Onderwijs Lasten -22.176

2011

Baten 9.940


68

Zorgadviesteams in het voortgezet onderwijs (2005) Nota Spelen (2008) Startnotitie Centrum voor Jeugd en Gezin Hengelo (2008) Notitie Bureau Leerlingzaken (2008) Sterk profiel, een goede start (2009) Notitie Visie op de Brede School (2010) IHP PO (2010)

╗ ║


Saldo -12.237

2011

P-420 Openbare Basisonderwijs Lasten -474

2011

Baten 152

Saldo -323

2011

Openbaar basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting (P-420) Geen begrotingsdoelen gesteld

P-421 Huisvesting Onderw ijs Lasten -16.862

2011

Baten 8.711

Saldo -8.151

2011

Onderwijshuisvesting (P-421) Doel

Doen

Gedaan

Adequate huisvesting voor alle onderwijsinstellingen voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs. ■

Uitvoering geven aan het in 2010 vastgestelde Integraal Huisvestingplan primair onderwijs, waarin het beleidskader en een meerjarenplan voor het primair onderwijs zijn opgenomen.

In 2011 is uitvoering gegeven aan de onderwerpen genoemd in het beleidskader en de uitbreiding- c.q. nieuwbouwprojecten die zijn opgenomen in het meerjarenperspectief. Zo zijn er bij 10 schoolgebouwen maatregelen genomen om het binnenklimaat te verbeteren. Er zijn luchtbehandelingssystemen geinstalleerd om de ventilatie te verbeteren en enkel glas is vervangen door dubbel glas. In 2011 is de uitbreiding bij de Rank, het Korhoen en het Iemenschoer gerealiseerd. Daarnaast is uitvoering gegeven aan de vervangende nieuwbouw van de Kardinaal Alfrink en van de Telgenkamp (oplevering in 2012). Tevens is in 2011 de nieuwbouw voor de kinderen van de bouwsteen op het Gezondheidspark gerealiseerd.

■

Het jaarlijks opstellen en uitvoeren van het programma onderwijshuisvesting, waarin voorzieningen met betrekking tot nieuwbouw, uitbreiding en onderhoud zijn opgenomen.

■

Opstellen van een Integraal Huisvestingplan voor het speciaal en voortgezet onderwijs.

■

Uitsluitsel over de mogelijkheden tot nieuwbouw van een VMBO school.

In september is in het gezamenlijk overleg met de schoolbesturen overeenstemming bereikt over het programma onderwijshuisvesting 2012. Na vaststelling van het programma door het College is in december 2011 het krediet beschikbaar gesteld door de raad.

In september is door de raad een besluit genomen over een aantal uitbreiding en (vervangende)nieuwbouwprojecten in het voortgezet onderwijs. Hierdoor ligt het meerjarenplan voor het voortgezet onderwijs vast. Voor het speciaal onderwijs zal er in 2012 uitvoering worden gegeven aan een huisvestingplan. Alle VMBO leerlingen die woonachtig zijn in Hengelo volgen in de stad een breed aanbod aan opleidingen.

69

╗ ║

In september 2011 heeft de raad een besluit genomen over de nieuwbouw van een gezamenlijk vmbo voor 1.100 vmbo leerlingen van Stichting OSG en Stichting Carmel. De beoogde nieuwbouwlocatie is nabij Medaillon.


■

Intensievere samenwerking tussen de onderwijsinstellingen.

Deze samenwerking wordt in het voortgezet onderwijs gestimuleerd door de (nieuwe) gezamenlijke huisvesting voor de vmbo leerlingen van de stichting Carmel en de stichting OSG.


historische waarden streefwaarden E/P bron

indicator

doc.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

geen indicatoren vastgesteld

P-432 Bijzonder Speciaal Onderwijs Lasten -16

2011

Baten 0

Saldo -16

2011

Bijzonder speciaal onderwijs exclusief onderwijshuisvesting (P-432)


P-480 Lasten -4.731

Gemeenschappelijke Baten & Lasten van het Onderwijs

2011

Baten 1.077

Saldo -3.654

2011

Gemeenschappelijke baten en lasten onderwijs (P-480) Doel

Doen

Gedaan

We streven in 2014 naar 100% aanbod van VVE voor de doelgroep peuters in leeftijd 2-4 jaar. ■

Alle peuterspeelzalen en Alle peuterspeelzalen werken met een VVE kinderdagverblijven gebruiken het programma Piramide of Puk en Ko. De meeste van VVE programma Piramide of Uk en de 16 organisaties voor kinderopvang werken met Puk/Puk en Ko en bieden in de Uk en Ko of worden nog geschoold basis 2 dagdelen VVE aan. Er zijn 200 plaatsen VVE gerealiseerd in Hengelo. Dit ■ De peuters uit de doelgroep kunnen op elke peuterspeelzaal 2 staat voor 100% aanbod aan VVE. extra dagdelen VVE krijgen. Tussen Spring! peuterspeelzalen en de JGZ zijn ■ Afspraken maken met de JGZ over de toeleiding van alle doelgroep afspraken gemaakt over toeleiding van VVE kinderen peuters naar een peuterspeelzaal naar de VVE plaatsen of kinderdagverblijf. De VVE folder is gerealiseerd ■ Uitbrengen van een VVE folder is samenwerking met peuterspeelzaal en kinderopvang. Alle geregistreerde kinderopvanginstellingen betrekken bij het lokaal onderwijs- en jeugdbeleid. ■

70

In de stuurgroep kinderopvang / peuterspeelzaalwerk zijn alle 16 instellingen voor kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk vertegenwoordigd.

╗ ║

Er zijn 3 bijeenkomsten gehouden en alle organisaties waren hierbij uitgenodigd


■

Is gerealiseerd In de programmaraad bredeschool wordt de kinderopvang vertegenwoordigd door twee afgevaardigde uit de stuurgroep kinderopvang / peuterspeelzaalwerk. In 2011 is in elk stadsdeel een voorziening die extra ondersteuning biedt aan kleuters die niet tot nauwelijks aanspreekbaar zijn in het Nederlands. ■

Er zijn 6 schakelklassen ingericht er zijn 90 kinderen Minimaal inrichten van 3 bereikt in het schooljaar 2010-2011 schakelklassen die 3 dagdelen extra ondersteuning bieden aan kleuters. De visie op de brede school wordt verder uitgewerkt. ■

Op basis van de visie opstellen van criteria voor Brede Scholen.

In 2011 hebben 5 samenwerkingsverbanden Brede School de intentie uitgesproken intensiever te gaan samenwerken. De Brede School Coördinatoren ondersteunen het proces van samenwerking. In 2012 volgen meer samenwerkingsverbanden en wordt toegewerkt naar een ´Keurmerk Brede School´

■

Onderzoeken hoe een brede school 12+ vorm zou kunnen krijgen.

■

Inzetten op intensievere samenwerking tussen voorschoolse instellingen, onderwijsinstellingen PO/VO sport en culturele instellingen. Doorontwikkeling van het activiteitenaanbod van de Brede School.

Het onderzoek is intern nog niet gestart. Wel zijn er contacten geweest over de verbinding jongerenwerk, jongerencentra en Metropool. Dit gebeurt stedelijk in de programmaraad Brede School en via Jeugd Plein Hengelo wordt het aanbod sport, cultuur en vrije tijd/ontmoeting afgestemd.

■

Najaar 2012 is Jeugd Plein Hengelo gestart met een aanbod van kennismakingsactiviteiten voor mn. 412 jarigen. Hier hebben 120 kinderen zich op ingeschreven. Crea, Scala en Hengelo Sport werken intensief samen. Aan Scala en Crea samen maatschappelijke vraag gesteld samen een voorstel voor het vervolg te doen. Vanuit zoekrichting 15 is op totale inzet in 2012 25.000 euro bezuinigd, in 2013 met nog eens 25.000 volgen. In 2011 draaien in de drie stadsdelen wijknetwerken 0-12. ■

Elk wijknetwerk voert een programma uit.

■

Binnen het Wijknetwerk worden kleinere samenwerkingsverbanden van scholen, kinderopvang en peuterspeelzaal gevormd. Elk programma beslaat activiteiten uit minimaal 4 programmalijnen.

■

71

De wijknetwerken gaan over in de samenwerkingsverbanden tussen de kernpartners (basisonderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaal). Brede School Coördinator kan verbinding in stadsdeel initiëren en meerdere partijen voor de jeugd. Gestart, 5 nieuwe samenwerkingsverbanden. Brede School Berflo Es was een al draaiend samenwerkingsverband.

■

De weekendschool wordt in relatie gebracht met de Brede School ontwikkelingen.

Gestart met uitwerking van kinddoelstellingen op programmalijnen. Nog geen keurmerken Brede School, waarbij sprake is van minimaal 4 ingevulde programmalijnen. Er is eind 2011 een 3e Hengelo groep gestart. Voor de werving is er intensief contact met de scholen. Met de Brede School is er weinig contact.

■

De koppeling met smaaklessen wordt gemaakt.

Smaaklessen heeft haar aanbod in een folder gepresenteerd aan alle basisscholen (najaar 2011).

╗ ║


■

De koppeling met Hengelo Sport wordt gemaakt.

■

Er worden in samenhang met sport en cultuur (hoofdfunctie 5) in 2011 minimaal 8 formatieplaatsen ingevuld. Het aanbod voor sport en cultuur in en om de school voor de 4- 12 jarigen en 12+ wordt uitgebreid.

Hengelo Sport is tot nu toe aanwezig bij de Wijknetwerkoverleggen. Zal op (eigen) verzoek aansluiten bij de overleggen van de samenwerkingsverbanden Brede School. Hengelo Sport participeert in Jeugd Plein Hengelo. Er wordt ingezet op combinatiefuncties brede school, sport en cultuur.

■

Er zijn in 2011 9,1 formatieplaatsen gerealiseerd, 3,3 binnen het domein cultuur en 5,8 binnen het domein sport. Binnen cultuur zijn twee combifuncties ingezet op het VO, het kennismakingsaanbod sport en cultuur is ondergebracht in het Jeugdplein Hengelo. Dit moet nog verder worden doorontwikkeld. Het aanbod is vooral gericht geweest op 4-12 jarigen.

■

Inzetten op intensievere samenwerking tussen, onderwijs, sport en culturele instellingen.

■

Alle VO-scholen beginnen met maatschappelijke stages.

■

In elke wijk is een jeugdactiviteitencommissie actief.

■

Het convenant Rijk, gemeenten en onderwijsinstellingen in Twente wordt uitgevoerd en gemonitord.

Over het schooljaar 2010/2011 is een lichte stijging, van 0,4 % te zien over heel Twente. Het cijfer voor de subregio ontvangen we pas weer in 2013. In 2011 is de eerste aanzet gegeven voor een nieuw regionaal convenant Rij, gemeenten en onderwijsinstellingen

■

Rond alle scholen VO en het ROC van Twente functioneren Zorgadviesteams.

Rond alle scholen voor vo en het ROC zijn de zorgadviesteams ingesteld. Deze worden 1 keer in de 2 jaar geëvalueerd

■

Het beleidsplan Sterk profiel, een goede start II wordt uitgevoerd, waarbij specifieke aandacht gegeven wordt aan lees/taal onderwijs, sociaal emotionele ontwikkeling van jongeren, de relatie onderwijsarbeidsmarkt en ouderbetrokkenheid.

Alle scholengemeenschappen voeren voor het vmbo een programma opbrengstgericht werken taal en lezen uit. Daarnaast is een start gemaakt met een stedelijke werkgroep ouderbetrokkenheid en is voorbereid een congres in februari van 2012 over ouderbetrokkenheid in relatie tot het leren lezen van de kinderen.

■

Het mentoringproject wordt door alle betrokken instellingen voortvarend uitgevoerd.

Het mentoringproject wordt uitgevoerd, het aantal koppels neemt gestaag toe. Onzeker is het voortbestaan van dit project in verband met het tijdelijke financieringskarakter.

Er is een ontwikkelgroep ontstaan met vertegenwoordigers van cultuur, sport en welzijn, die gezamenlijk het Jeugdplein Hengelo draaiend houden. Het overleg met het onderwijs moet worden verbeterd. Jongeren 12-18 in Hengelo voelen zich maatschappelijk betrokken. Alle VO scholen in Hengelo voldoen vanaf het schooljaar 2011/2012 aan de wettelijke verplichting tot Maatschappelijke Stage voor alle leerlingen. Leerlingen lopen in hun schoolloopbaan 30 uur Maatschappelijke Stage.

In 8 wijken is een jeugdactiviteitencommissie actief. Geconcludeerd kan worden dat jongeren met de juiste ondersteuning leuke activiteiten kunnen en willen bedenken, organiseren en uitvoeren. Het enthousiasme is per wijk en per wijkwelzijnsvoorziening anders. Het aantal voortijdig schoolverlaters daalt.

72

╗ ║


Ouder en jeugdparticipatie standaard onderdeel laten uitmaken van de beleidsontwikkeling op het gebied van jeugd. ■

■

Raadplegen van ouders en kinderen bij de ontwikkeling van de programma’s van de brede school – wijknetwerken 0-12. Betrekken van jongen bij de ontwikkeling van de wijkplannen.

In 2011 zijn er geen raadplegingen gehouden. Aan Scala gevraagd in 2012 een voorstel te doen hoe ze een vervolg gaan geven aan de raadplegingen. De wijkperspectieven die in 2011 zijn gemaakt (Hengelose Es en Hasseler Es) zijn met partners tot stand gebracht. Bij het opstellen van het wijkprogramma zijn jongeren wél intensief betrokken. M.n. in de Hasseler Es zijn i.s.m. met SCALA een aantal geslaagde activiteiten georganiseerd om input voor het programma te krijgen.

■

Doorontwikkeling van de jeugdmonitor.

■

Uitvoeren van afspraken die voortvloeien uit het geactualiseerde protocol de veilige school.

De scholen voor VO voeren de afspraken, voortvloeiend uit het protocol ‘de Veilige School’ uit. Alle scholen voor VO hebben ingetekend op het aanbod van de gemeente om alcoholtesters voor o.a. schoolfeesten beschikbaar te stellen.

■

Voorlichting geven aan jongeren op het basis- en voortgezet onderwijs.

Op het VO wordt tijdens de lessen aandacht besteed aan ‘De Veilige School’, ondermeer door leerlingen te betrekken bij de aanpak van zwerfvuil, voorlichting over Digi-pesten en voorlichting over de schadelijke effecten van alcoholgebruik op jonge leeftijd. Op basisscholen wordt ‘Op tijd voorbereid’ uitgevoerd, een preventief voorlichtingsproject dat gericht is op het voorkomen van vroegtijdig alcoholgebruik door jongeren.

In 2011 is de onderwijsmonitor gerealiseerd. In aansluiting op het jeugdprogramma ‘Zelf doen!’ (in 2011 door de raad vastgesteld) wordt de onderwijsmonitor doorontwikkeld naar een brede jeugdmonitor. In 2014 voelt 90% van de jongeren van 12-18 zich veilig in Hengelo.

In 2014 is de Berflo Es een lerende wijk, met brede schoolactiviteiten, een ouderkamer, een taalgame en een aantrekkelijke brede school Berflo Es.

73

■

Ontwikkelen van activiteiten vanuit de brede school en CJG – Loes.

Er is extra opvoedingsondersteuning gegeven vanuit LOES, vragen naar informatie over de Brede School Berflo Es zijn opgepakt, vanuit de werkgroep ouderbetrokkenheid wordt eind 2011-begin 2012 een peiling onder ouders gehouden naar hun behoeften. Bij een peuterspeelzaal draaien 2 oudergroepen gericht informatie/ontmoeting waar LOES bij betrokken is.

■

Inzet van coördinator brede school voor deze wijk.

In 2011 intensiever geweest voor de Berflo Es, 10 uur per week extra. Dit vervalt in 2012 vanwege verschuiving van middelen binnen de extra middelen voor de Berflo Es. Dit betekent vervolgondersteuning volgens reguliere inzet zoals deze in heel Hengelo is.

■

Samen met de partners van de brede school activiteiten ontwikkelen om ouderbetrokkenheid te vergroten.

Vanuit werkgroep ouderbetrokkenheid in de wijk en stedelijke werkgroep met VO en ROC. Peiling eind 2011-begin 2012 geeft invulling aan welke behoeftes ouders hebben.

╗ ║


■

Doorontwikkelen van de taalgame en koppelen met lezen en taalbeleid in de voorschoolse periode en de basisscholen.

■

Inrichten van een sporten leercentrum.

Er zijn een aantal contactmomenten tussen ontwikkelaars van de Taalgame van de stichting Scoren in de Wijk en scholen in de Berflo Es geweest. De ontwikkeling van de game loopt trager dan gedacht. Werkgroep taalbeleid uit de wijk neemt initiatief voor gezamelijke scholingen en taal-leesactiviteiten (jan 2012 Boekenbal) In 2014 is de Berflo Es een sportieve wijk waar bewoners bewegen, recreëren en waar aandacht is voor een gezonde leefstijl (zie hoofdfunctie 5). De raad heeft besloten over de bouw en programmering van het sport-leercentrum. In de wijk Berflo-Es zal gestart worden in 2013 met de wijkprogrammering welzijn, waarbij ook de programmering van de activiteiten (sport gerelateerd) van het sport-leercentrum geregeld zullen worden. In totale programma is ook sport opgenomen.

■

Sport wordt speerpunt in de brede school. In 2011 wordt gestart met een pilot op het thema integratie segregatie. ■

Samen met de partners Door de ontwikkelingen bij de scholen in de wijk is kinderopvang, peuterspeelzaalwerk er niet actief gestart met deze pilot. en onderwijs wordt een pilot uitgevoerd in Groot Driene. In 2011 werkt Hengelo met de onderwijsmonitor. ■

Via de onderwijsmonitor worden ontwikkelingen binnen onderwijs en andere ontwikkelingsactiviteiten voor kinderen gevolgd en gekoppeld aan het beleid voor onderwijs en jeugd.

De onderwijsmonitor is in het najaar aan de programmaraad Brede School en aan de gemeenteraad aangeboden. Men is tevreden over de 1e uitgave en de monitor geeft informatie over waar aan gewerkt kan worden. De onderwijsmonitor gaat deel uitmaken van de jeugdmonitor die medio 2012 verschijnt. Jaarlijks gaat de jeugdmonitor naar de gemeenteraad ter informatie en wordt aan de programmaraden Brede School en Centrum voor Jeugd en Gezin aangeboden om het jeugdprogramma te kunnen volgen en de jaarlijkse uitvoeringsplannen aan te kunnen scherpen.

■

De monitor wordt met het onderwijs en andere samenwerkingspartners ontwikkeld.

Dit is gebeurd in 2011. De koppeling is gemaakt tussen de medewerking aan de onderwijsmonitor en het ontvangen van schoolbegeleidingsmiddelen van de gemeente.

Indicatoren hoofdfunctie 4 (productcombinatie 480) historisch streefwaarden E/P bron % doelgroeppeuters dat deelneemt aan VVE programma's (GSBIII)

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

onderwijs historisch & jeugd BB2011 BB2012

46%


-


272

% herplaatste nieuwe voortijdige E onderwijs historisch schoolverlaters (RMC-regio Hengelo) (GSBIII) & jeugd BB2011 BB2012

68%

Aantal leerlingen dat deelneemt aan schakelklassen (GSBIII)

E

doc.

E

Aantal nieuwe voortijdige schoolverlaters E van het mbo (RMC-regio Hengelo) (GSBIII)

74

╗ ║

47%

47%

56% 72%(150)93%(185) 100%

100%

100%(200)


45

288

91%

53

297

81%

68

238

79%

75

175

85%

90 45

190 180

85% 80%

45 60

100% 100%

45 60

2014/15

100% 100%

45 60

100%

60

170 160 150 indicator is vervallen m.i.v. BB2012

75%

75%

75%

75%

P-482 Volwasseneneducatie Lasten -93

2011

Baten 0

Saldo -93

2011

Volwasseneneducatie (P-482) Doel

Doen

Gedaan

Het aantal laaggeletterden in de stad Hengelo daalt. ■

Continuering van de programma’s voor laaggeletterden.

■

Ontwikkelen integrale beleidsnota Participatiebudget.

■

Vanuit Educatie inzet op VAVO, NT2 en Basiseducatie.

De programma’s voor laaggeletterden zijn gecontinueerd en de gemeente heeft in week 36 met lokale activiteiten deelgenomen aan de landelijke week van de Alfabetisering. De programma’s voor laaggeletterden zijn door het Uitvoering door de programma’s in ■ ROC uitgevoerd. samenwerking met het ROC. In 2011 wordt de integrale aanpak voor re-integratie (WWB-werkdeel), inburgering en volwasseneneducatie verder vorm gegeven. De beleidsnota ’Sterker aan het werk’, ontwikkeld onder regie van Sociale Zaken, is op 4-10-2011 aangeboden aan het college. Ondanks verminderde rijksmiddelen kon de inzet vanuit Educatie op VAVO, NT2 en basiseducatie op een acceptabel peil worden gehouden.

Indicatoren hoofdfunctie 4 (productcombinatie 482) historisch streefwaarden E/P bron Aantal gestarte deelnemers aan trajecten (GSBIII) VAVO P MO Basiseducatie NT2 Staatsexamen NT2 totaal

hoofdfunctie

doc.

historisch historisch historisch historisch historisch BB2011 BB2012

4


2006

2007

2008

2009

2010

2011

58 295 325 24 702

55 239 29 0 323

49 409 75 0 533

74 300 48 13 435

41 244 32 5 322

40 138 20 2 200 250

2013

2014

2015

250 269

250 269

250 269

269

Onderwijs Rekening 2010



Rekening 2011

-13.542

-11.863

-12.735

-14.798

881

1.288

1.664

2.786

-12.661

-10.575

-11.071

-12.012

-7.603 7.668 66

-7.605 6.679 -926

-7.835 7.859 24

-7.378 7.153 -225

-12.595

-11.501

-11.047

-12.237


2012

Toevoegingen aan de reserves Onttrekkingen aan de reserves mutaties reserves hoofdfunctie 4 Onderwijs Resultaat na bestemming

75

╗ ║


Hoofdfunctie 5 Cultuur en recreatie Commissie(s)

Sociaal, Fysiek

Sector

Beleid en Projecten, Stedelijk Beheer, Publieksdiensten en Sociale Zaken, Wijkzaken

Missie Hengelo streeft naar een sociaal-maatschappelijke structuur die voldoende waarborgen kent voor een volwaardige deelname van alle burgers aan de Hengelose samenleving. Het in stand houden en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte.

Speerpunten 2011 Ontvlechting van de gemeentelijke organisatie met de Muziekschool Aanleg kunstgrasveld op sportpark de Bijenkorf Actualisatie sportnota / sportvisie Inzet van combinatiefunctionarissen op samenhang sport, cultuur en onderwijs (zie ook hoofdfunctie 4) Herontwikkeling tussengebied Enschede – Hengelo in samenhang met de sportvisie Sport: de mogelijkheden tot het opstellen van het integraal gebiedsprogramma voor het tussengebied worden onderzocht Handhaven kwaliteit bomen in de openbare ruimte Opstellen van een Meerjaren Onderhoudsplan 2012 -2015 Professionalisering Stadstoezicht Opstellen Stedelijke Groenagenda Realisatie Stadsfietsroute Driene

Hoofdfunctie

P-5 Cultuur en Recreatie Lasten -27.006

2011

Baten 3.665

Saldo -23.341

2011

Kaderstellende beleidsnota’s • • • • • • • • • • •

76

Sportnota 2004-2010 Herstructurering Sportvelden (juni 2007) Vrij spel voor de verbeelding, kunst- en cultuurvisie 2010 (2007) Kwartiermaken voor de Collectie Hengelo (2008) Notitie Diversiteit Nota tijdbeleid Veiligheid met extra aandacht voor herkennen, opsporen en voorkomen/stoppen van huiselijk geweld Gemeentelijk groenplan (GGP, 2004) Stedelijk Niveau – Instrument Beheer Openbare Ruimte (IBOR) (2005) Nota Terugdringen overlast hondenpoep (2000) Kadernota Spelen (2008)

╗ ║


P-510 Openbare bibliotheek Lasten -2.733

2011

Baten 51

Saldo -2.682

2011

Openbaar bibliotheekwerk (P-510) Doel

Doen

Gedaan

In 2014 is inzicht verkregen in de effecten van de structurele subsidies aan de culturele kernvoorzieningen. ■

Periodieke evaluatie van de Bibliotheek, het Rabotheater, Metropool, Muziekschool, CREA, AkkuH en Techniekmuseum HEIM.

De structurele subsidierelatie verloopt via de nieuwe algemene subsidieverordening. De in het herontwerp vastgestelde bezuiniging van totaal 600.000 euro zijn voor een gedeelte doorgevoerd en moeten nog verder worden doorgevoerd. Effecten van de structurele subsidie zullen de aankomende jaren in beeld worden gebracht. In 2011 is er een taskforce ingesteld die in 2012 haar resultaten zal presenteren in samenhang met de nieuwe visie op het cultuurbeleid. Naast de effecten van de bezuinigingen zijn er mijlpalen bereikt. Onder andere is de bibliotheek in Hengelo gekozen tot de beste bibliotheek van Nederland

P-511 Vormings-en Ontwikkelingswerk Lasten -2.405

2011

Baten 150

Saldo -2.255

2011

Vormings- en ontwikkelingswerk (P-511) Doel

Doen

Gedaan


Periodieke evaluatie van de Zie P-510 Bibliotheek, het Rabotheater, Metropool, Muziekschool, CREA, AkkuH en Techniekmuseum HEIM In 2014 is de structurele subsidierelatie met de 7 culturele kernvoorzieningen ingevuld in relatie tot de Algemene subsidieverordening, de Algemene wet bestuursrecht en de code Cultural Governance. ■ ■

77

Uitvoering van het subsidieprogramma Culturele Instellingen. Ontvlechting van de gemeentelijke organisatie met de Muziekschool.

╗ ║

De nieuwe algemene subsidieverordening is ingevoerd samen met de uitvoeringsregelingen De ontvlechting van de gemeentelijke organisatie met de Muziekschool is per 1-8-2011 gerealiseerd.


P-530 Sport Lasten -5.191

2011

Baten 1.817

Saldo -3.374

2011

Sport (P-530) Doel

Doen

Gedaan

In 2014 zijn 15 Hengelose sportverenigingen te kwalificeren als “vitale sportvereniging” volgens de norm van het ministerie van VWS. ■

Verenigingsondersteuning traject d.m.v. subsidie aan Service punt vrijwilligers Hengelo.

Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo (SVH) heeft getracht 2 x 2 verenigingen te ondersteunen richting vitale vereniging; afgesproken is deze taak weer bij Sportservice Overijssel te leggen. SVH is er voor hulpvragen en ondersteuningsaanbod.

■

Verenigingondersteuning traject met de KNVB voor alle Hengelose voetbalverenigingen. Afsluiten van een convenant met sportservice Overijssel.

Voorbereidingen zijn in gang voor een project om (voetbal)verenigingen (in nood) te ondersteunen.

De gemeente subsidieert sportverenigingen (subsidieprogramma sport en bewegen en incidenteel voor evenementen etc.).

Subsidieprogramma is omgebouwd tot uitvoeringsregelingen. De investeringssubsidieregeling is met ingang van 2012 bezuinigd (de aanvragen gedaan voor 1 mei 2011 zijn niet verleend). Van alle regelingen is goed gebruik gemaakt.

■

Convenant is afgesloten voor 30 ondersteuningsmomenten in overleg. Via themabijeenkomsten worden verenigingen geïnformeerd over diverse onderwerpen (3x in 2011 – goed bezocht). Vier verenigingen starten met de cursus ‘succesvol vrijwilligers werven’ Er is een ondersteunend subsidiesysteem voor sportverenigingen. ■

■

Er is een nieuwe subsidieregeling Gerealiseerd en aangescherpt; voor 13 opleidingen voor sporttechnisch kader binnen is subsidie verleend; regeling is beter bekend. een vereniging. Het percentage jongeren (12-18 jaar) dat 7 uur of meer per week beweegt laten stijgen.

78

■

Organisatie van sportactiviteiten in samenwerking met het jeugden jongerenwerk en de v.o. scholen (inzet sportconsulenten).

Het positioneren van de sportconsulenten bij SCALA heeft niet de samenwerking opgeleverd zoals we die voor ogen hadden. Desondanks zijn er zowel stedelijk als in de wijken wel sportactiviteiten georganiseerd. Bijvoorbeeld in samenspraak met de wijknetwerken.

■

Organisatie Verlengde Schooldag activiteiten.

Er is een poging gedaan met het Twickel en De Grundel naschoolse activiteiten te organiseren. Door gebrek aan mogelijkheden bij het Twickel en onvoldoende ruimte bij Hengelo Sport heeft alleen het UVX project bij De Grundel plaatsgevonden.

■

Inzet van combinatiefunctionarissen op samenhang sport en onderwijs (zie hoofdfunctie 4).

Met het Twickel is de overeenkomst gesloten het project Do-it uit te voeren door een combinatiefunctionaris van Hengelo Sport. De start van het project is in 2012.

■

Organisatie sportactiviteiten op het Cruijffcourt in samenwerking met combinatiefunctionarissen Scoren in de Wijk.

De FC Twente Cup is georganiseerd en daarnaast zijn de Cruijff Court Kampioenschappen georganiseerd. Verder zijn er veel activiteiten voor BO-leerlingen opgezet.

╗ ║


Het percentage jongeren (12-18 jaar) dat lid is van een sportvereniging laten stijgen. ■

Door personele wisselingen en veranderingen in Organisatie Sportmarkt in uren zijn de 5 sportmarkten alleen voor BOsamenwerking met de Hengelose leerlingen uitgevoerd. sportverenigingen. Sportverenigingen zijn een vaste partner bij de ■ Sportverenigingen worden zo mogelijk ingeschakeld voor de organisatie van sportactiviteiten en daar waar uitvoering van onder- en mogelijk gebeurt dit op de naschoolse sportactiviteiten. Hierbij verenigingsaccommodatie. wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de sportaccommodaties van de verenigingen. Op jaarbasis 6.000 kinderen (4-12 jaar) bereiken met preventieve interventies op sportgebied. ■

Inzet van combinatiefunctionarissen op samenhang sport en onderwijs (zie hoofdfunctie 4).

Er zijn door Hengelo Sport 14 activiteiten en projecten uitgevoerd met een totaal van 24 verschillende activiteiten voor de jeugd van 4-12 jaar. Deze activiteiten zijn in de drie stadsdelen en stedelijk uitgevoerd. In totaal hebben ruim 11.000 kinderen deelgenomen.

■

Organisatie schoolsporttoernooien.

De schoolsporttoernooien maken deel uit van het algemene aanbod van Hengelo Sport. De toernooien worden georganiseerd door Hengelo Sport in samenwerking met de Schoolsportcommissie.

■

Inzet sportconsulenten van Hengelo Sport. Zij initiëren, coördineren en organiseren sportactiviteiten voor alle Hengelose jeugd, passend binnen de wijknetwerken.

De sportconsulenten voeren het jaarprogramma uit. Zij hebben hier een coördinerende en organiserende rol in. Er wordt hierin nauw samengewerkt met verschillende sportverenigingen en het ROC. Voor de uitvoering wordt gebruik gemaakt van verschillende gemeentelijke accommodaties.

Specifieke groepen, die niet of minder vanzelfsprekend sporten of bewegen, hiertoe aanzetten. ■

Sport als middel inzetten bij gezondheidsthema’s als overgewicht etc. (zie hoofdfunctie 3).

■

Uitvoering geven aan de activiteiten in het kader van Nationaal Actieplan Sport en Bewegen.

■

In 2011 wordt de verbeterde structuur van de sportraad geïmplementeerd.

In het kader van reïntegratie voeren medewerkers van Ergocontrole een module uit. Traject is ingegaan om Sportmix (sportkennismaking voor SBO) onder te brengen bij het project Special Heroes Zie ook het volgende blok.

De projecten Beweegkriebels, Smaaklessen en Control XL zijn verder ontwikkeld in Sportieve Kinderopvang, Smakelijk Bewegen en Cool2BFit. Doel en doelgroep zijn helder gemaakt. Sportieve Kinderopvang start in het begin van 2012 met de uitvoering. Smakelijk Bewegen heeft activiteiten uitgevoerd en werkt aan de inbedding binnen Hengelo Sport en bij verschillende andere partijen zoals het VO. ControlXL is met één groep uitgevoerd. Control XL is veranderd in het regionale Cool2BFit. Het realiseren van een kwalitatief goed sportbeleid.

79

╗ ║

In 2011 diverse adviesvragen uitgezet (kwaliteit van de adviezen onder de maat). Daarnaast blijkt de Sportraad door diverse ontwikkelingen overbodig. De eigen analyse heeft geleid tot het advies de Sportraad op te heffen.


■

Actualisatie van de sportnota.

Voorbereidingen zijn getroffen om in 2012 te kunnen schrijven. Door ziekte en zwangerschappen niet in 2011 gerealiseerd.

Kwalitatief en kwantitatief hoogwaardige (multifunctionele) sportaccommodaties. ■

Het onderhouden van vijf sporthallen.

■

Beheren, onderhouden en exploiteren van het Twentebad voor nu en in de toekomst.

In de sporthallen Slangenbeek en Hasseler Es zijn de deuren van de materiaalbergingen vervangen i.h.k.v. veiligheid. Het jaarlijkse onderhoud is in alle sporthallen uitgevoerd. In 2011 is doorgegaan met de herprogrammering van het aanbod en aanpassing van de tariefstructuur. Dit om aan te sluiten bij algemene trends in de zwembadbranche en eigen lokale wensen. Duurzaam onderhouden van het bad bleef prioriteit. Zowel qua energiebeheer als qua inrichting. Opvallende resultaten/nieuws: *nieuwe abonnementen (o.a. laagdrempelig gezinsabonnement) *plaatsing houtkachel *meer inkomsten zonder verhoging tarieven *zeer slecht zomerseizoen *forse stijging abonnementverkoop *weer meer deelname aan Fit2School *deelname aan activiteiten/banenzwemmen weer gestegen *plaatsing 6 meter hoge Waterclimbing klimwand (Hengelo heeft nog steeds de enige in Nederland) *verhuur horeca aan “Stichting Brug naar Werk” De energiekosten zijn weer gedaald. De zachte winters in 2011 hielpen hierbij, maar een grotere invloed hadden duurzame energiemaatregelen. De inkomsten uit exploitatie zijn ondanks (voor zover we dit konden nakijken) de slechtste zomer ooit, toch gestegen. Het tekort van €100.000,- op de zomerperiode is voor 50% gecompenseerd door goed recreatief bezoek in het eerste en laatste trimester. De verhuur daalde met 20%. Voor verreweg het grootste deel zijn de tegenvallers weggewerkt door hogere inkomsten uit individueel sportief bezoek en verkoop van all-in abonnementen. Inkomsten uit zwemonderwijs bleven gelijk. Onder de streep dus een mooie plus ten opzichte van de begroting in een bijzonder jaar waarin geen maand qua weer en bezoek was zoals hij zou moeten zijn.

Indicatoren hoofdfunctie 5 (productcombinatie 530) historisch E/P bron % Hengeloërs dat minimaal één keer per week sport

80

╗ ║

E

doc

Omnibus- historisch enquête BB2011 BB2012

2006 37%


2007

2008 36%

2009

2010

2011


2015

n.b. 38%

39% -

40% -

40% -

-

P-531 Groene Sportvelden & terreinen Lasten -3.088

2011

Baten 479

Saldo -2.609

2011

Groene sportvelden en terreinen (P-531) Doel

Doen

Gedaan

Extra laagdrempelige mogelijkheden om sporten en bewegen te stimuleren. ■

Aanleg kunstgrasvelden op sportpark de Bijenkorf. Plaatsen 3 interactieve voetbalmuren verspreid over Hengelo.

■

Gebruik van sportpark Veldwijk aantrekkelijker maken voor de wijk (uitvoering preventieaanvraag Berflo Es Kansen scheppen, stappen maken).

■

Aanleg kunstgrasveld op sportpark de Bijenkorf. Behoud van topsportaccommodaties, o.a. FBK stadion en trainingsaccommodatie FC Twente.

Op sportpark De Bijenkorf (HVV Tubantia) is medio 2011 een kunstgrasveld opgeleverd. In maart is de tweede Hengelose sutu geplaatst, in ■ de Hengelose Es (Old Ruitenborgh). De sutu is feestelijk geopend met medewerking van FC Twente. In juli is de derde wand geplaatst in stadsdeel Noord, op het terrein van sportpark De Noork. Nummer vier volgt in 2012 (stadsdeel Zuid). De Berflo Es een sportieve wijk waar bewoners bewegen, recreëren en waar aandacht is voor een gezonde leefstijl. De plannen voor de uitbreiding van het hoofdgebouw FBK (Sport- en leercentrum, preventieaanvraag) zijn verder geconcretiseerd. Met de verschillende gebruikers zijn hierover nadere afspraken gemaakt. Atletiekvereniging MPM gaat uit het hoofdgebouw en krijgt een eigen onderkomen op sportpark Veldwijk. De eerste fase voor de herinrichting van het park, ■ Herontwikkeling tussengebied Hengelo – Enschede in samenhang waarin o.a. het voorterrein wordt aangepakt, is met de sportvisie, met onder meer verder geconcretiseerd. een onderzoek naar de In 2011 heeft er een onderzoek plaatsgevonden mogelijkheden van een voetbalveld naar de mogelijkheden van een voetbalveld binnen en de realisatie van een sporten de rondbaan van het FBK atletiekstadion. Uit het leercentrum in het FBK-stadion. onderzoek is gebleken dat dit technisch haalbaar is. Organisatorisch en planmatig zijn er veel knelpunten. Kosten €1 miljoen. FC Twente, door wie deze rekening betaald moest gaan worden, heeft uiteindelijk aangegeven dit bedrag te hoog te vinden. Hiermee is dit vraagstuk afgerond. Kwalitatief en kwantitatief hoogwaardige (multifunctionele) sportaccommodaties.

■

81

■

Onderhouden alle velden (kunstgras en natuurgras) van FC Twente op het trainingscomplex in Hengelo.

■

Het onderhouden en beheren van negen sportparken. Hierbinnen worden de minimale grenzen van de ISA normen opgezocht i.v.m. versoberen i.h.k.v. de bezuinigingen.

╗ ║

Op sportpark De Bijenkorf (HVV Tubantia) is medio 2011 een kunstgrasveld opgeleverd. Voor het behoud van het FBK stadion en de FBK games is het essentieel dat de exploitatie van het stadion sterk verbeterd wordt. Hiervoor zijn in 2011 een aantal zoekrichtingen bepaald. De stichting FBK games heeft bij de uitwerking van deze zoekrichtingen een prominente rol. In 2011 is er een nieuw contract getekend voor het onderhouden van de FC Twente trainingsvelden door de afdeling Sportservice van de gemeente Hengelo. Het onderhoud gebeurt naar tevredenheid van beide kanten. In 2011 zijn de werkzaamheden ‘belijnen natuurgras wedstrijdvelden’ en ‘herstellen speelschade’ overgeheveld naar de voetbalverenigingen. Dit i.h.k.v. de bezuinigingen (versobering). Deze overdracht is redelijk goed verlopen. Het herstellen van de speelschade vraagt nog de nodige aandacht.


■ ■

Renoveren van natuurgrasvelden volgens ISA normering. Vervanging beregeningsinstallaties en pompen op de sportparken.

Er zijn in 2011 geen velden gerenoveerd. In 2011 zijn er geen beregeningsinstallaties en pompen vervangen.

P-540 Kunst Lasten -4.436

2011

Baten 712

Saldo -3.723

2011

Kunst (P-540) Doel

Doen

Gedaan


Periodieke evaluatie van de Zie P-510 Bibliotheek, het Rabotheater, Metropool, Muziekschool, CREA, AkkuH en Techniekmuseum HEIM. In 2011 zijn de uitgangspunten van het kunst- en cultuurbeleid voor de periode 20112014 vastgesteld. ■

Actualisering van de kunst- en cultuurvisie 2007-2010 (Vrij spel voor de verbeelding).

De procesnotitie ‘naar een nieuwe cultuur visie’ is vastgesteld in het college. Uitvoering vindt plaats begin 2012, zodat halverwege 2012 een nieuwe notitie kan worden gepresenteerd In 2014 is de structurele subsidierelatie met de 7 culturele kernvoorzieningen ingevuld in relatie tot de Algemene subsidieverordening, de Algemene wet bestuursrecht en de code Cultural Governance. ■

De nieuwe algemene subsidieverordening is Uitvoering van het ingevoerd samen met de uitvoeringsregeling in 2011 subsidieprogramma Culturele Instellingen. In 2014 beoefent 35% van de Hengeloërs zelf kunstzinnige activiteiten. ■

Uitvoering van het subsidieprogramma Amateurkunst.

■

Uitvoering van het programma Kunst op School. Inzet van combinatiefunctionarissen op samenhang cultuur en onderwijs (zie hoofdfunctie 4).

In 2011 een uitvoeringsregeling geworden onder de nieuwe algemene subsidieverordening. Er zijn 68 subsidies verstrekt voor uitvoering van diverse acitiviteiten. Afschaffing van het instrumentenfonds wordt pas in 2013 uitgevoerd conform de motie van de raad. Uitvoering van het In 2011 een uitvoeringsregeling geworden onder de ■ subsidieprogramma CultuurLokaal. nieuwe algemene subsidieverordening. Voor de 5e keer is er dit jaar een MAK georganiseerd ■ Uitvoering van projecten Cultuur in In de 2 wijken Berflo Es en Hengelose Es is een de wijken. kulturhuske gerealiseerd. Daarnaast zijn er 8 subsidies verstrekt voor activiteiten in de wijken Er is een cultuurscout aangetrokken om de kunstzinnige activiteiten van de Hengeloërs in kaart te brengen en te stimuleren. In 2014 komt 80% van de leerlingen in het primair onderwijs in aanraking met culturele activiteiten.

■

82

╗ ║

Het programma is uitgevoerd op alle 39 scholen in Hengelo met een bereik van ruim 8000 leerlingen 3,3 fte combifunctie is ingezet op de combinatie cultuur en onderwijs, bij Crea, Metropool en Muziekschool


In 2014 zijn de collecties die behoren tot categorie 1 van de Collectie Hengelo gehuisvest in een gemeenschappelijk depot. ■

Uitvoering van het Deltaplan Collectie Hengelo in samenwerking met de Hengelose erfgoedinstellingen.

■

Uitvoering van het plan voor kunst op het marktplein (naar aanleiding van het Binnenstadsdebat).

Op 14 december 2010 heeft de raad opdracht verstrekt tot uitvoering van het ontwerp ‘badgasten’ op het marktplein door kunstenaar Marjolijn Mandersloot. De fundatie op de markt is inmiddels gelegd; de wassen modelberen zijn gemaakt en worden gegoten. Het kunstwerk wordt omstreeks juni 2012 geplaatst en onthuld.

■

Uitvoering van het plan cultuurellips.

Het College heeft opdracht gegeven aan de Werkgroep Cultuurellips om de architectuur en kunstroute te ontwikkelen en in te vullen. -In oktober 2011 is het kunstwerk ‘Het afgedwaalde schaap’ van Nanon Morsink (aangekocht in 2010) op de cultuurroute geplaatst -ook de kunstwerken ‘badgasten’ en ‘watereiland’maken onderdeel uit van de route

■

Uitvoering van het plan Huys Hengelo.

■

Uitvoering van het plan Cultuurportaal Netwerkstad. Digitalisering van de collecties.

■

Vastleggen bestaande afspraken in het kader van het atelierbeleid.

Vanwege de bezuinigingen is de kans op een adequate depotvoorziening voor de Collectie Hengelo niet in de nabije toekomst in het vooruitzicht. De samenwerking tussen het HEIM en het Historisch Museum wordt uitgebreid. De uitgangspunten van het Deltaplan worden verder uitgewerkt in de nieuwe cultuur visie. De Werkgroep Collectie Hengelo heeft de collecties geïnventariseerd en gecategoriseerd. In 2011 heeft ze de status van adviesgroep voor het College. Ze adviseert gevraagd en ongevraagd over (roerend en immaterieel) erfgoedbeleid. In 2014 zijn er kunst-opdrachten in de openbare ruimte gerealiseerd.

De kunstopdracht ‘watereiland’ is in 2011 door kunstenaar Jeroen Hoogstraten gerealiseerd. De pomp die de eb- en vloed in het kunstwerk regelt moet nog worden aangelegd en aangesloten. Projectleider voor het kunsteiland is de afdeling MO De inrichting en uitvoering van het groene eiland zal in 2012 plaats vinden. Hiervoor moet nog wel een politieadvies worden aangevraagd en wordt de buurt ingelicht. Projectleider voor het groene eiland is de afdeling WGW In 2014 is 80% van de Collectie Hengelo digitaal toegankelijk gemaakt voor een breed publiek. Uitvoering is nog niet gereed. Projecttrekker is de gemeente Enschede De collectie wordt langzaam maar gestaag ■ gedigitaliseerd. Het is een doorlopend werk in uitvoering Vanwege de bezuinigingen is het project stil gelegd. ■ Planontwikkeling Geheugen van De ICT-aanvraag aan de provincie (cultuurellips) Hengelo. schept mogelijkheid om het plan alsnog verder te ontwikkelen en uit te voeren. In 2014 heeft 80% van de Hengelose kunstenaars een passende en betaalbare werkplek.

83

╗ ║

Het proces van marktconform maken van de huren en het evenredig ophogen van de subsidie voor SWWK is nog niet ingevoerd.


In 2014 is de gemeentelijke kunstcollectie uitgebreid met kunstwerken van Hengelose kunstenaars. ■

Inzet van het aankoopbudget.

Het aankoopbudget voor 2011 is ingezet voor aankopen van Hengelose kunstenaars Hettie Franken, Ton Duivenvoorde (openbare ruimte Hengelose Es), Marian Kromkamp, John Brunnink en Omar Koubaa.

Indicatoren hoofdfunctie 5 (productcombinatie 540) historisch streefwaarden E/P bron

doc.

2006

% Hengeloërs dat in voorgaande 12 maanden een culturele voorstelling e.d. heeft bezocht

E

Omnibus


73%

% Hengeloërs dat in voorgaande 12 maanden kunstzinnige activiteiten heeft gedaan

E

Omnibus


39%

2007

2008 76%

40%

2009

2010

2011

2012

2013

2014

75%

75% -

75% -

75% -

-

40% -

40% -

40% -

-

n.b. 40%

N.B.: GSBIII-indicatoren over cultuureducatie zijn vervallen.

P-541 Oudheidkunde & Musea Lasten -532

2011

Baten 48

Saldo -484

2011

Oudheidkunde en musea (P-541) Doel

Doen

Gedaan


84

Periodieke evaluatie van de Bibliotheek, het Rabotheater, Metropool, Muziekschool, CREA, AkkuH en Techniekmuseum HEIM.

╗ ║

Zie P-510


2015

n.b.

P-550 Natuurbescherming Lasten -319

2011

Baten 206

Saldo -113

2011

Natuurbescherming (P-550) Doel

Doen

Gedaan

Duurzame ontwikkeling als algemeen gedachtegoed in de gemeentelijke organisatie verspreiden. ■

Gedachtegoed Cradle tot Cradle (C2C) via interne scholing implementeren in de organisatie. Gestart wordt met een workshop C2C aanbesteden.

Binnen de nota “Hengelo verleiden tot duurzaamheid” heeft educatie, communicatie een prominente rol gekregen. Er is nog geen uitvoeringsplan vastgesteld.

■

Interne communicatie activiteiten opzetten en uitvoeren.

Is gekoppeld aan bovenstaand uitvoeringsplan.

Nakomen van de afspraken voortvloeiend uit subsidie voor klimaatbeleid. ■

Uitvoeren projecten binnen de Sloksubsidie.

Loopt op schema - het onderdeel prijsvraag heeft vorm gekregen in deelname aan het TV programma “Klus je Rijk” Eerste uitzending dec. 2011 - het onderdeel Energievoorziening Twentekanaal is inmiddels uitgebreid met andere DZ-thema’s.

■

Verduurzaming van eigen bedrijfsvoering en dan met name Duurzame Inkoop hebben hierbij prioriteit.

De raad heeft binnen de innovatievoorstellen gekozen voor een energiemakelaar. Deze functie helpt mee vorm te geven aan verduurzaming van energie-inkoop en reductie van energieverbruik (CO2 reductie). Het besluit is nog niet uitgewerkt.

■

Uitvoeren projecten Energiepact Provincie Overijssel. Voorbeeld: ondersteunen oprichting Energieloket Twentekanaal.

- Het energieloket voor burgers is in bedrijf. - De subsidie regeling voor na-isolatie in bestaande bouw “Dikke Jas” is in okt. Gestart Hierbij wordt extra aandacht besteed aan C2C materiaalgebruik. De regeling blijkt al zeer succesvol.

Ambities van de raad op gebied van duurzaamheid en millennium integreren.

85

■

In het nieuwe collegeprogramma wordt een sterke ambitie neergezet op het gebied van duurzame ontwikkeling. Niet alleen op gebied van CO2 reductie maar over de hele breedte van de gemeentelijke organisatie.

De inventarisatie van bestaande initiatieven is door een werkgroep gebruikt bij de uitwerking van een concept visie op duurzaamheid gemeentebreed. “Hengelo verleiden tot duurzaamheid” Aan deze visie is een uitwerkingsplan gekoppeld met acties over de hele breedte van de organisatie.

■

Al in het laatste kwartaal van 2010 wordt een inventarisatie gemaakt van alle bestaande initiatieven en mogelijkheden. Ook wordt er een algemene visie op het onderwerp ontwikkeld en hieruit voortvloeiend wordt een gemeentebreed uitvoeringsprogramma ontwikkeld.

Deze conceptvisie is in de zomer door de raad vastgesteld. Met daaraan gekoppeld de opdracht deze nota te gebruiken als uitgangspunt, input voor de brede discussie met onze partners uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties maar uiteraard ook met de burgers van Hengelo. Met deze maatschappelijke discussie is een begin gemaakt.

╗ ║


■

Met dit programma maken we in 2011 een flinke slag met de integratie van de ambities voor duurzaamheid en millennium.

Er is gestart met het organiseren van een (werk)conferentie onder de titel “Duurzame partners voor een duurzame stad”

Een basis leggen voor duurzaam handelen, door ervaren, herkennen en leren, of wel ecologische basisvorming. ■

Voortzetten en verder ontwikkelen Aanbod van het CNMC wordt voortdurend verder gevan (educatieve) activiteiten voor update, verder ontwikkeld. Zie verder hieronder bij WET. jongeren. Samenwerking met de gemeenten Enschede, Almelo In Netwerkstadverband is subsidie ■ toegekend om twee programma’s en het Waterschap loopt; Water Energie Twente te ontwikkelen op gebied van water (WET). Voor beide thema’s zijn activiteiten ontwikkeld voor de doelgroepen BO, VO en burgers. en energie met als uitgangspunt Uitvoering loopt door in 2012. het gemeentelijke beleid. Dit moet voor 2011 leiden tot twee uitvoeringsprojecten. Dit heeft niet tot concrete uitvoeringsprojecten Aanhaken bij een landelijk te ■ geleid. ontwikkelen bijv. C2C; frisse scholen etc. Het project “Mijn Rootz, Jouw Beeld” is binnen het ■ Uitvoeren millennium projecten voor het onderwijs i.s.m. het COS. ROC met succes uitgevoerd Stimuleren en informeren van de Hengelose burger op het gebied van duurzame ontwikkeling. ■

■

■

■

Voortzetten en verder ontwikkelen van (educatieve) activiteiten voor de (volwassen) inwoners van Hengelo. Voorbeeld: Nacht van de Nacht. Voortzetting uitvoering van communicatie waterplan. Bijzonderheden 2011 Watereducatie Groot Driene bij de herstructurering van de beek. Een gemeentelijke waterdag; één of meerder gezamenlijke acties met het Waterschap (link met Millennium). Aanpassing van het bezoekerscentrum aan de Van Alphenstraat, zodat het beter geschikt is om informatie aan de burger beschikbaar te stellen op het gebied van het gemeentelijk Duurzaamheidsbeleid. Ontwikkelen van een boek over water/ ecologie in Hengelo i.s.m. de afdeling WGW en het Waterschap.

Verschillende activiteiten geweest, w.o. Klimaatstraatfeest, Nacht van de Nacht, Waterdag.

- De gemeentelijke waterdag is ism met het waterschap gehouden. - De educatie rond het traject van de Elsbeek heeft vorm gekregen en wordt uitgevoerd. - Andere activiteiten zijn in samenwerking met het regionale project WET uitgevoerd.

Dit project loopt, er wordt een combinatie gemaakt met voorlichting over het Weusthag. Is nog niet afgerond.

Dit project is komen te vervallen ivm het uitkomen van een boekje over water in opdracht van het waterschap.

Indicatoren hoofdfunctie 5 (productcombinatie 550) historisch indicator

E/P bron


86

doc. historisch BB2011 BB2012

╗ ║


2006 -

2007 -

2008 -

2009 -

2010

2011


2014

2015

-

-

-

-

-

P-560 Openbaar Groen & Openluchtrecreatie Lasten -8.203

2011

Baten 201

Saldo -8.002

2011

Openbaar groen en openluchtrecreatie (P-560) Doel

Doen

Gedaan

Duurzaam beheerde openbare groenvoorzieningen in de gemeente Hengelo.

87

■

Opstellen Stedelijke Groenagenda, en concrete acties voortkomend uit de agenda uitvoeren.

De aanzet voor de uitwerking van de Stedelijke Groenagenda is gegeven in het interne groenoverleg in de vorm van een Groenplan. De externe groenpartners zijn in een vroeg stadium betrokken bij het proces. Dit heeft geresulteerd in een inventarisatie met bestaande ecologisch waardevolle plekken en gebieden. Er is een stappenplan bepaald om te werken aan een toekomstbeeld, waarbij een samenhangende groene hoofdstructuur ontstaat. Hierbij wordt de Hengelose samenleving betrokken.

■

Uitvoeren beheer openbare ruimte volgens de IBOR systematiek (Instrument Beheer Openbare Ruimte).

■

De kwaliteit van de bomen in de openbare ruimte tenminste handhaven op huidig niveau.

■

Implementeren Boombeheerplan.

■

Intensivering groene structuren in de Hasseler Es, winkelcentra en invalswegen.

■

Op niveau brengen en houden van het openbaar groen.

■

Op niveau brengen en houden van speelvoorzieningen.

De wijkbestekken zijn conform bestek naar tevredenheid uitgevoerd door marktpartijen, SWB en eigen medewerkers. De Europese aanbesteding voor de wijkbestekken voor de periode 2012 t/m 2014 is succesvol afgerond. 2011 jaar was het jaar dat de nieuwe onderhoudssystematiek uit het bomenbeheerplan is ingevoerd. Bomen van 0-8 jaar worden eens per 2 jaar onderhouden, bomen > 8 jaar eens per 4 jaar. Dit planmatige onderhoudt, met extra aandacht voor de jonge bomen, draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van het bomenbestand in Hengelo. In 2011 gevolgen stormschade 2010 afgehandeld. Enorme toename meldingen eikenprocessierups. Bestrijding alleen bij hotspots (scholen, kinderdagverblijf,Twentebad, etc). Het eerste jaar van het Bomenbeheerplan is naar tevredenheid afgerond. De systematiek wordt doorgezet voor 2012. Fase 3A van het project Groene Structuren Hasseler Es is uitgevoerd. Dit na verschillende schouwen en overleggen met de leden van de Klankbordgroep. De klankbordgroep adviseert de gemeente over welk plantmateriaal kan blijven staan en wat aan vervanging toe is. Ook wordt geadviseerd over de nieuw aan te brengen planten. Daarbij wordt een plantenlijst gebruikt die gezamenlijk met de klankbordgroep is opgesteld. Ook direct aanwonenden krijgen de gelegenheid om adviezen te geven. Voor de intensivering van het groen bij winkelcentra is in 2011 niets uitgevoerd. De intensivering lans de invalswegen wordt niet uitgevoerd (bezuiniging). Ook in 2011 heeft het dagelijks onderhoud plaats gevonden op IBOR niveau. O.a. op het bedrijventerrein Westermaat is groenrenovatie uitgevoerd om het groen weer op het gewenste niveau te brengen. In de herstructureringsgebieden en nieuwbouwprojecten zijn nieuwe speelplekkin ingericht in overleg met de bewoners.

╗ ║


■

Nader uitwerken locatie en inrichting stedelijke skatevoorziening.

De reguliere inspecties van alle speelvoorzieningen worden doorlopend uitgevoerd door de afdeling Bouwservice. Toestellen die niet meer aan de (veiligheids-)eisen voldoen, of aan het einde zijn van hun levensduur, zijn verwijderd. In overleg met de gebruikers zijn voorstellen gemaakt voor herinrichting. Begin januari 2012 is de notitie ‘Locatieafweging skatevoorziening Hengelo’ aangeboden aan het college. In deze notitie zijn tien mogelijke locaties beschreven die mogelijk in aanmerking kwamen voor realisatie van een stedelijke skatevoorziening. Er is een afweging gemaakt op basis van onafhankelijke en meetbare afwegingscriteria. Dit is inzichtelijk gemaakt in een matrix. Uit de afweging is het park Bataafse Kamp als meest kansrijke locatie naar voren gekomen. Het college heeft op 3 januari 2012 besloten om, binnen de ontwikkeling van een visie op de binnenstad, het park Bataafse Kamp in beginsel aan te wijzen als voorkeurslocatie voor de realisatie van een skatevoorziening, in samenhang met andere functies met betrekking tot verblijf en ontmoeting in het stadspark. Het proces richting raad en samenleving vindt plaats in 2012.

■

In 2011 is gestart met de uitvoering van de Weusthag (strategische groenagenda). natuurvisie Weusthag Schone straten, plantsoenen en waterlopen in de gemeente Hengelo.

88

■

Het schoonhouden van de stad door te vegen en ledigen prullenbakken.

■

Terugdringen Zwerfafval en Illegale dumpingen.

■

Uitvoeren bladcampagne.

■

Uitvoeren en ondersteunen diverse netheids- en opschoonacties, vaak geïnitieerd door bewoners en bedrijven zoals de zakgeldprojecten in Groot Driene, Hengelose Es en Hasseler Es, en BIT Twentekanaal.

╗ ║

In 2011 zijn alle (woon)straten minimaal eens per 8 weken machinaal geveegd. Daarnaast zijn alle prullenbakken dusdanig vaak geleegd dat ze op maandag tot en met vrijdag op IBOR niveau bleven. In het centrum is ook op woensdagavond, zaterdag, koopzondag en na festiviteiten schoon gemaakt. In 2011 zijn de laatst overgebleven blokcontainers vervangen door ondergrondse containers. In verband hiermee heeft Wijkbeheer samen met Stadstoezicht extra aandacht besteed aan het opruimen van bij de ondergrondse containers gezet huisvuil. Daarnaast is extra aandacht besteed aan het opruimen van plastic afval dat niet in de inzamelrondes kon worden meegenomen. In 2011 zijn er 2 extra handhavers aangesteld. Voordat deze twee handhavers konden worden ingezet moesten zij eerst een opleiding volgen en als zodanig bevoegd worden gemaakt. Inmiddels hebben we een succesvol handhavingproces m.b.t. illegale dumpingen. Tussen 1 november en 31 december zijn er 2 rondes gemaakt waarbij alle blad uit het openbaar gebied in de bebouwde kom is verwijderd. In 2011 zijn de zakgeldprojecten van ’T Geerdink in de Hengelose Es en de zakgeldprojecten in Groot Driene, de Hasseler Es en de Woolder Es ondersteund. In de binnenstad is het zwerfvuilproject van Tactus ondersteund. In de Wilderinkshoek heeft een wijkschoonmaakweek plaats gevonden. Dit hebben we op diverse manieren ondersteund. Diverse scholen en bewonersorganisaties in de F. Zernickestraat, de Sterrenbuurt en de Hasseler Es


■

Deelname landelijke campagne Week van Nederland Schoon.

■

Evaluatie hondenvoorzieningen en toezicht houden op de regels.

■

Extra handhaven op afvaldump (zie hoofdfunctie 7/diftar).

■

Versterking van voorlichting, regulering, toezicht houden op en handhaven van de juiste naleving van de regels op zaken als hondenpoep, parkeeroverlast, zwerfvuil en afvaldump, veilige evenementen, terrassen en uitstallingen.

hebben schoonmaakacties gehouden. Wijkbeheer heeft dit ondersteund door gereedschap ter beschikking te stellen en te zorgen voor de afvoer van het afval. Op het industrieterrein Twentekanaal draait de BIT een zwerfvuilproject. Wijkbeheer voert hier het verzamelde afvoer af. De stichting Brug naar werk houdt de snoeproute ROC schoon. In 2011 werd het scholeneiland schoongehouden door leerlingen van de scholen in het kader van hun maatschappelijke stage. In de Berflo Es draait het project “Schoon, heel en veilig” Dit project heeft tot doel de wijk leefbaar te houden. Dit project draaien we samen met de woningbouwvereniging Welbions. In groot Driene is een schoonmaakdag gehouden. Wijkbeheer heeft hiervoor gereedschap ter beschikking gesteld en weth. Oude Alink heeft de deelnemers nog eens extra in het zonnetje gezet. De reguliere controles op loslopende honden, hondenpenningen en het opruimen van hondenpoep vinden steekproefsgewijs plaats door de hele stad. De afdeling Stadstoezicht maakt daarnaast ieder jaar een projectmatige planning, waarbij verschillende buurten extra aandacht krijgen. In 2011 is extra gecontroleerd (tweemaal per dag gedurende twee weken) in de volgende wijken: Berflo Es, Elsbeek, Binnenstad, Weidedorp, Tuindorp en Veldwijk. Naast deze planmatige controles zijn alle binnenkomende meldingen onderzocht door telefonisch contact op te nemen met de melder of met een huisbezoek. In 2011 zijn 310 meldingen binnengekomen over hondenoverlast. Dat betreft niet alleen hondenpoep, maar ook klachten over loslopende honden. De meeste meldingen waren afkomstig uit de wijken Groot Driene Noord (23 meldingen), Nijverheid (21 meldingen) en Noord (20 meldingen). Een evaluatie van het hondenbeleid vindt plaats in 2012. Hierbij maken we gebruik van enquêtes onder hondenbezitters én niet-hondenbezitters. Een evaluatie van het hondenbeleid vindt plaats in 2012. Hierbij maken we gebruik van enquêtes onder hondenbezitters én niet-hondenbezitters.

Vanaf oktober 2011 zijn er 2 mensen extra ingezet om te handhaven op illegale dumpingen. Dit in het verlengde van DIFTAR In 2011 zijn er in totaal 64 processen verbaal uitgeschreven ter zake illegale dump. Een gezond leefklimaat voor inwoners, bedrijven en bezoekers van de gemeente Hengelo.

89

╗ ║

In 2011 zijn de burgers meerdere malen op verschillende manieren ingelicht m.b.t. genoemde onderwerpen. Zo heeft Stadstoezicht in 2011 meerdere projecten gedraaid om overlastproblemen op te lossen. Burgers zijn via de krant ingelicht waarom we het project uitvoeren en wat de resultaten zijn. In totaal zijn er in 2011 15 handhavingprojecten openbare ruimte succesvol uitgevoerd.


■

Er wordt zoveel mogelijk projectmatig gehandhaafd. Stadstoezicht doet dit in samenwerking met interne en externe partners. Een positieve leefbaarheid zorgt voor een veilige Stad.

De projecten zijn in overleg met de politie uitgevoerd.

■

Er wordt steeds meer een beroep gedaan op de burgers zelf, bijv. door eerst in gesprek te gaan met de buren of degene die de overlast veroorzaakt. Daarmee wordt de capaciteit van Stadstoezicht beter ingezet voor de zwaardere meldingen als illegale dumpingen, handhaven tijdens evenementen, en het innen van precario, haven en marktgelden.

In 2011 heeft Stadstoezicht een start gemaakt om na een overlastmelding niet direct ter plaatse te gaan. Meldingen zijn deels telefonisch afgedaan waarin we de burger hebben gewezen op eigen verantwoordelijkheden.

■

In 2011 wordt gestart met de professionalisering van Stadstoezicht, met als speerpunt de kwalitatief hoogwaardige handhaving door BOA’s. De besluitvorming over het bedrijfsplan (eind 2010) voorziet in dit traject.

In 2011 hebben de medewerkers meerdere keren een toelichting/uitleg gekregen m.b.t. de stand van zaken van het bedrijfsplan en de professionalisering. Daarnaast hebben er een aantal informatieve gesprekken met medewerkers plaats gevonden. De besluitvorming/bedrijfsplan vindt begin 2012 plaats.

60% van de Hengelose bevolking is tevreden over de speelmogelijkheden in Hengelo. ■

Uitvoering van activiteiten uit het programma spelen 2008-2012.

De uitvoering van deze activiteiten vindt doorlopend plaats, op basis van jaarlijks vooraf vastgestelde prioriteiten én actuele ontwikkelingen. De afdeling Wijkservice is gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden om met het speelprogramma aan te sluiten bij de meerjarige beheerssystemen.

■

Er wordt onderzoek gedaan naar een skateplaza.

Er is een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar tien mogelijke locaties. Op basis van de uitkomsten van de multicriteria-analyse is een advies uitgebracht aan het college. Zie verder onder het kopje Duurzaam beheerde openbare groenvoorzieningen in de gemeente Hengelo.

Ondersteunen van initiatieven van Hengelose organisaties bij het uitvoeren van hun millenniuminitiatieven d.m.v. millenniumwebsite/netwerk.

90

■

Website promoten bij organisaties.

Heeft geen prioriteit gekregen ivm ziekte.

■

Minimaal 2 themabijeenkomsten organiseren naast de bijeenkomsten door het Platform Hengelo Mondiaal.

In april is er een succesvolle bijeenkomst geweest in samenwerking met het pakt MVO over “dagelijkse duurzaamheid dilemma’s”. De tweede over “Eerlijke handel zou in december plaats vinden, maar is door omstandigheden uitgesteld naar begin 2012

■

Waar mogelijk samenwerking opzetten met deelnemende organisaties / initiatieven.

Dit heeft zich vooral geconcentreerd op de Fair Trade wekgroep in Hengelo.

■

Website inzetten t.b.v. de communicatie met organisaties.

Heeft door ziekte geen prioriteit gekregen

╗ ║


Financieel ondersteunen van initiatieven van Hengelose organisaties bij het uitvoeren van hun millenniuminitiatieven. ■

Initiatieven vanuit de samenleving worden met een “waarderingssubsidie” ondersteund. (Hiervoor is een subsidieregeling vastgesteld die snel verstrekt kan worden binnen uiteraard de millenniumrandvoorwaarden).

Er is in ruime mate gebruik gemaakt van deze subsidie al is het plafond niet helemaal bereikt. De regeling is voor de komende twee jaar aangepast aan de nieuwe subsidieverordening.

■

Meer bekendheid geven aan het bestaan van deze subsidiemogelijkheid.

Het is duidelijk dat organisaties de weg steeds beter weten te vinden. Mond tot mond reclame blijkt in deze goed te werken.

■

De gemeente ondersteunt daarnaast per jaar ook een groter project of initiatief.

■

Aanbieden educatieve programma’s en/of projecten aan het onderwijs.

Dit jaar is het aanbod aangepast aan de prioriteiten binnen het project WET. En is gestart met het project voor het VO. “Scholen voor Duurzaamheid.” Binnen de activiteit van de “Nacht van de Nacht” was er een speciaal programma voor jongeren.

■

Specifiek aandacht geven aan initiatieven van en door jongeren.

Vanuit de subsidie en het faciliteren van activiteiten, zijn initiatieven van leerlingen van Twickel ondersteunt.

In het vierde kwartaal is gestart met de voorbereiding van een groot symposium komend jaar als vervolg op het C2C symposium in 2010. Een dergelijk symposium vraagt een, in verhouding tot het beschikbare budget, grote financiële investering. Speciale aandacht voor jongeren en de millenniumdoelen.

■

In samenwerking met o.a. het COS Samen met het COS is een educatief project wordt nieuw aanbod voor jongeren uitgevoerd op het ROC. ontwikkelt of voor Hengelose jongeren bereikbaar gemaakt. De bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie millenniumdoelen ”proof” maken. ■

Bewustwording ambtenaren vergroten d.m.v. communicatie en activiteiten (Fairtradeweek).

Is ivm ziekte low profile uitgevoerd. De catering heeft haar aanbod aangepast en er is gestart met een “duurzaamheidtip” op intranet.

■

Is dit jaar geen actie op ondernomen. Inventariseren van initiatieven eigen medewerkers en zoeken naar ondersteuningsmogelijkheden door de organisatie. Stimuleren/uitbreiden fairtrade Is dit jaar, buiten de Fair Trade”week geen actie op ■ ondernomen. producten in inkoop, ook Sodexo. Draagvlak creëren voor de 8 millenniumdoelen. ■

■

91

Losstaande publieksactiviteiten/evenement uitvoeren, eventueel aansluitend op lokale of landelijke agenda (bijv. Afrika mon Amour 2011). Terugkerende aandacht besteden aan de doelen.

╗ ║

Buiten de al genoemde activiteiten is hier ivm ziekte geen extra impuls aan gegeven. ( Afrika mon Amour is één van de organisaties die subsidie hebben ontvangen) Idem



indicator

E/Pbron

doc.

% (zeer) te vreden o ver groenvoorzieningen (in de eige n buurt) 1)

E


68%


54%


3,1

historisch BB2011

7,3

% (zeer) te vreden o ver spe elmogelijkheden 2)E

score voor verloe dering 3)

L&V/IVM

E L&V/IVM

Rappo rtcijfer woo nomge ving

E L&V/IVM

% meldingen binne n normtijd afgeha nde ld 4)

1) 2) 3) 4)

L&V/IVM

P WS

2006


70%

2007

70%

2008

2009 60%

64%(v) 65%

50%

7,3

86%

2014

2015

65% -

70% 60%

70% -

60%

55% 55%

65% 55%

65% 55%

55%

2,9(v) 2,8

2,8

2,8

2,8

7,4(v) 7,4

7,4

7,5

7,5

82% 80% 85%

80% 85%

80% 85%

85%

53%(v) 55%

3,1

77%


2010

87% 80%

Sinds 2009: % (helemaal) mee e ens met de stelling: 'In de buurt zijn perken, planto enen e n parken goed onderhouden'. Sinds 2009: % (helemaal) mee e ens met de stelling: 'In de buurt zijn goede speelplekken vo or kindere n'. De score loopt van 0 (ge en verloedering) tot 10 (v eel v erloede ring). Gevraa gd is na ar hondenpoep, zwerfa fval, bekladde gebo uwen en vernield straa tmeubilair. Meldingen die bij Melddesk binne nkomen ( normtijd = gemiddeld 5 da gen)

P-580 Overige recreatieve voorzieningen Lasten -99

2011

Baten 0

Saldo -99

2011

Overige recreatieve voorzieningen (P-580)


hoofdfunctie

5


Cultuur & recreatie Rekening 2010


Rekening 2011

-29.195

-26.504

-27.459

-26.611

3.786

3.040

3.512

3.642

-25.409

-23.463

-23.948

-22.969

-328 30 -298

-328 0 -328

-395 530 135

-395 23 -372

-25.706

-23.791

-23.812

-23.341



Toevoegingen aan de reserves Onttrekkingen aan de reserves mutaties reserves hoofdfunctie 5 Cultuur & recreatie Resultaat na bestemming

92

╗ ║


Hoofdfunctie 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Commissie(s)

Sociaal

Sector

Publieksdiensten en Sociale Zaken, Beleid en Projecten, Wijkzaken,

Missie Hoofddoelstelling van deze hoofdfunctie is zoveel mogelijk burgers werkgelegenheid te bieden door enerzijds het scheppen van voorwaarden voor de vestiging van bedrijven, anderzijds individuele begeleiding te bieden voor mensen bij de toeleiding naar werk en/of participatie.

Speerpunten 2011 • Vormgeven wijkeconomie • Verder stroomlijnen van de dienstverlening naar ondernemers • Extra aandacht jeugdwerkloosheid • Doorontwikkelen ROZ • Implementeren van de nieuwe wet Schuldhulpverlening • Uitvoering participatiebevorderende maatregelen • Innovatie in de combinatie WMO-WWB • Mogelijkheden voor samenwerking Sociale Zaken onderzoeken met nabuurgemeenten (ketenversterking) • Extra aandacht jeugdwerkloosheid, in regionaal verband via jongerenloket op Werkplein • Opvangen gevolgen krimp Participatiebudget door beperking instroom, bevordering uitstroom, externe financiële middelen • Beperking toename aantal WWB-klanten door o.m. inzet sociale ondernemingen • De sociale visie van Hengelo is vertaald naar sociale programma’s Samenwerking peuterspeelzalen kinderdagverblijven (harmonisatie) Wijkperspectieven en wijkprogramma’s Hengelose Es en Hasseler Es Ontmoeting en vrije tijd: er zijn oplossingsrichtingen aangedragen voor het beheer en de exploitatie van wijkwelzijnsvoorzieningen Borging lokale preventieve aanpak eergerelateerd geweld en scholenaanpak preventie eergerelateerd geweld We investeren in de zelfredzaamheid en eigen kracht van burgers Adequate oplossingen zoeken binnen de WMO als gevolg van de wijzigingen in de AWBZ; het is nog steeds niet duidelijk wat de gevolgen van de wijzigingen zijn en wie buiten de boot valt of dreigt te vallen Kanteling en het nieuwe welzijn krijgen vorm Handhaven van het preventiebeleid (en zo mogelijk versterken) en afspraken maken met partners in de zorg We gaan onderzoeken welke mogelijkheden er zijn door de vraag vanuit de WMO te combineren met het mogelijke aanbod vanuit de WWB

Hoofdfunctie

P-6 Lasten -98.637

93

╗ ║

Sociale Voorzieningen & maatschappelijke Dienstverlening

2011


Baten 59.331

Saldo -39.306

2011

Kaderstellende beleidsnota’s • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Sterk Werk. Notitie over de intensivering van de re-integratieaanpak en de besteding van het werkdeel WWB (2011) Nota sterker aan het werk Nota startersbeleid (2007) Bestuursakkoord Rijk en Gemeenten (2007) Notitie ontwikkelingen schuldhulpverlening (2006) Nota Koers op kansen. Armoedebeleid 2008-2011 Nota armoedebeleid 2012-2015 Aanvalsplan Jeugdwerkloosheid (2009) Nota jeugdbeleid (2007) Notitie professioneel jongerenwerk (2010) Jeugdmonitor Nota peuterspeelzaalwerk (2007) Voortgangsnotitie CJG (2009) Er zit muziek in het Hengelose Jeugdbeleid (2009) Nota Integraal wijkgericht werken Nota herstructurering Wijkwelzijnswerk 1999 Nota integraal vrijwilligersbeleid 2008-2011 Nota Aanpak tegen Huiselijk Geweld 2008-2011 Inburgering maa(k)t werk. Notitie over het Inburgeringsbeleid (2007) Inburgeringsagenda Hengelo. Voortgang en nieuwe initiatieven (2008) Notitie Thuis in de buurt Nota Een wijk voor iedereen Hoofdnota WMO Mee kunnen doen in Hengelo 2006 WMO meerjarenbeleid 2008-2012 Mantelzorgers doen mee! Beleidsnotitie Verleiden, Verplichten en Voorthelpen inzake toegankelijkheid

Indicatoren hoofdfunctie 6 (algemeen) historisch

aantal arbeidsplaatsen (per 1 april)

aantal niet-werkende werkzoekenden (per 1 januari)

E/P Bron

doc

E

E

BIRO

CWI

2006

2007

2008

2009

2010

2011


42.621

43.884

45.473

45.480

45.560

46.481 46.500


4.240

1) Aantal arbeidsplaatsen is vanaf 2010 inclusief landbouw en veeteeltbedrijven. 2) Aantal niet-werkende werkzoekenden is vanaf 2010 exclusief 'Wajongers'. Bron: - Bedrijven- en instellingenregister Overijssel (BIRO), bewerking afdeling BGI. - www.werk.nl, bewerking afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie.

94

╗ ║


3.561

2.823

2.688

3.289

2.766 2.900


2014

2015

46.750 45.560

47.000 45.700

47.250 45.700

45.700

2.931(v) 2.850 2.850

2.800 2.555

2.750 2.555

2.555

P-610 Bijstandsverlening Lasten -38.634

2011

Baten 27.902

Saldo -10.732

2011

Bijstandsverlening (P-610) Doel

Doen

Gedaan

Inkomensondersteuning: Nieuw dienstverleningsconcept verder uitbouwen: ontbureaucratisering en klantgerichtheid.

95

■

Evaluatie toetsing achteraf.

■

Vanuit klantgericht dienstverleningsconcept waar mogelijk blijven uitgegaan van een zo beperkt mogelijke uitvraag. Uitgangspunt is vertrouwen.

■

Verder terugbrengen doorlooptijden aanvraag uitkering WWB en uitkering bijzondere bijstand.

■

Pilot gericht op integrale klantbenadering.

╗ ║

Uit de evaluatie is gebleken dat het systeem werkt en dat de scores per medewerker worden teruggekoppeld. De volgende stap is om de totaalscores te verwerken in overzichten/ management- rapportages. Via de Quick scan op het werkplein worden aan de kop van het proces gegevens uitgevraagd, daarbij gebruik makend van zo veel mogelijk reeds bekende gegevens. Daarmee wordt een dubbele uitvraag waar mogelijk voorkomen. Voor onderzoeken gedurende de uitkeringsperiode kan de klantmanager op basis van kennis over de klant bepalen hoeveel informatie, naast de wettelijk noodzakelijke informatie, moet worden uitgevraagd. De doorlooptijden van de aanvraag uitkering WWB en van de aanvraag bijzondere bijstand zijn gedurende het jaar afgenomen. De doorlooptijd aan het eind van 2011 is twee weken korter dan de gemiddelde doorlooptijd over het gehele jaar. In Hengelo heeft het project zich gericht op de nazorg aan ex-gedetineerden. In dit project werken verschillende instanties samen op het gebied van huisvesting, werk en inkomen, schuldhulpverlening psychische en verslavingszorggericht op klanten met een meervoudige hulpvraag. De baten zijn divers en te vinden op het persoonlijke vlak van de deelnemers, op het financiële vlak voor de deelnemende organisaties en de maatschappij als geheel. Dit project wordt de komende jaren dan ook meegenomen in het totale veiligheidsbeleid.


P-611 Werkgelegenheid Lasten -14.416

2011

Baten 14.780

Saldo 364

2011

Werkgelegenheid (P-611) Doel

Doen

Gedaan

Zoveel mogelijk mensen aan het werk: een extra uitstroom van 440 uitkeringsgerechtigden in de periode 2008-2011.

96

■

Toepassen pakket van maatregelen zoals verwoord in de notitie Sterk Werk en het Aanvalsplan Jeugdwerkloosheid, zoals een ondernemingslab en een flinke toename van het aantal te creëren stage- en leerwerkplaatsen, zoals in de techniek.

■

Verdere uitbouw van sociale ondernemingen, en uitbouw van het flexbedrijf, het administratief dienstverleningsbedrijf en de wasen strijkservice.

■

Optimaliseren van de integrale dienstverlening op het Werkplein.

■

Nieuwe aanpak nietuitkeringsgerechtigden en Sociale activering (o.a.) in de vorm van een collectief aanbod.

╗ ║

Op 6 november 2011 heeft de Raad de nota “Sterker aan het werk” aangenomen. Hierin opgenomen is een evaluatie van de maatregelen genoemd in Sterk Werk. Hieruit blijkt dat de doelstelling van een extra uitstroom van 440 nagenoeg gehaald is. In voornoemde nota is het re-integratiebeleid voor de komende jaren aangescherpt, vooruitlopend op de Wet Werken naar vermogen. In de samenwerking tussen het ROZ en het ROC van Twente wordt het ondernemerschap onder studenten gestimuleerd. Het ROZ ondersteunt bij de totstandkoming van studentbedrijven, begeleid studenten die willen ondernemen en verzorgt ondernemerschaps-gerelateerde gastcolleges en leergangen op het ROC. Administratief bedrijf Oostwerk is als sociale onderneming in 2011 gegroeid naar 22 leerwerkplekken. In 2011 zijn 20 personen uitgestroomd naar regulier werk via Oostwerk. Oostwerk verzorgt voor 164 ondernemers de boekhouding. Sinds medio 2011 verzorgt Oostwerk de digitalisering van de patiëntendossiers voor de ZGT Groep. Ook verzorgt Oostwerk de administratie voor de wijkwelzijnsvoorzieningen. Het Stadsservicebedrijf (flexbedrijf) heeft in 2011 42 personen begeleid en bemiddeld naar een reguliere baan. Nog eens 8 personen zijn via het Stadsservicebedrijf weer gestart met een opleiding. Door de bezuinigingen heeft het UWV in haar dienstverlening een terugtrekkende beweging gemaakt. De samenwerking mbt de dienstverlening tussen de gemeenten en het UWV heeft daardoor een complementair karakter ipv een integraal karakter gekregen. De dienstverlening aan Hengelose WWB/WIJ-klanten heeft hier niet onder geleden. Veel programma’s in het kader van sociale activering vinden in de wijken plaats (o.a. taalcursussen). In de nota “Sterker aan het werk” wordt een verdere aanscherping van het reintegratiebeleid geïntroduceerd. Dat betekent dat voor mensen die een maximale positie onderaan de participatieladder kunnen bereiken ingezet wordt op maatschappelijke participatieactiviteiten, vaak in de vorm van een collectief aanbod. Mensen die te ontwikkelen zijn tot arbeid (evt. met ondersteuning) krijgen een re-integratietraject aangeboden. Mensen die uit zichzelf werk kunnen vinden krijgen minimale ondersteuning. (e-dienstverlening via Werkplein). Dit geldt ook voorniet-uitkeringsgeechtigden


■

Intensiveren wijkgerichte aanpak.

In 2011 is de wijkaanpak opgenomen in het wijkplan voor de Hengelose Es. Samen met Calibris en ROC van Twente zijn de voorbereidingen gestart voor een wijkleerbedrijf in de Hengelose Es.

Stimulering van ondernemerschap met in het bijzonder aandacht voor dienstverlening aan bedrijven in moeilijkheden en toename van het aantal startende ondernemers. ■

Toepassen pakket van maatregelen zoals verwoord in de nota Startersbeleid en het Actieprogramma Ondernemerschap, waarin ook verschillende onderdelen uit de sociale economie terug komen.

Het belangrijkste instrument in dezen is de startersen ondernemersadvisering door het ROZ. Het ROZ heeft in 2011 voor Hengelo 313 intakes startersbegeleiding verzorgd (doelstelling was 300). Via het ROZ zijn in 2011 72 personen uit Hengelo met hun eigen bedrijf gestart. Het ROZ heeft in 2011 92 Hengelose ondernemers in (financiële) moeilijkheden geadviseerd. Voor 48 (ex) ondernemers uit Hengelo is schuldhulpverlening verzorgd. In 2011 is subsidie ontvangen van de Provincie Overijssel voor het Twentse project ‘MKB bedrijven na de crisis’, waardoor het ROZ ook deze dienstverlening aan kan bieden. In 2011 hebben 725 personen aan trainingen van het ROZ deelgenomen (gehele werkgebied ROZ).

97

■

Verder uitbouwen van het concept H164.

Pas in het najaar van 2011 is de achterkant van het pand vrijgevallen voor verhuur binnen het concept. Nieuwe huurders zijn verwelkomd. Daarnaast heeft er meer incidentele verhuur en bijeenkomsten gericht op ondernemerschap en sociale economie plaatsgevonden.

■

Doorontwikkelen ROZ.

Het onderzoek naar de toekomstige organisatorische vormgeving van het ROZ door de auditoren van de gemeente Hengelo heeft plaatsgevonden. Op basis hiervan vindt er bestuurlijk overleg plaats met Enschede en Almelo over deze vormgeving, waarbij nog verschillende varianten worden bezien. Dit loopt nog.

■

Inzetten microfinanciering voor alle doelgroepen.

Er wordt samengewerkt met banken en Qredits. Daarnaast zijn en worden mogelijkheden onderzocht via de inzet van investeringsfondsen en Europese middelen.

■

Mogelijkheden samenwerking met participatiemaatschappijen bezien.

Het overleg met participatiemaatschappijen heeft plaats gevonden. Zij zijn echter alleen geïnteresseerd in omvangrijke deelnemingen, veelal in grotere bedrijven. Voor het verstrekken van microkredieten, aansluitend bij onze doelgroep, biedt dit geen soelaas.

■

Ondersteuningsprogramma gericht op creatieve ondernemers.

Hiervoor is door de Provincie Overijssel, binnen de subsidieverlening aan de Creatieve Fabriek, een subsidie beschikbaar gesteld. Voor het stimuleren van startende ondernemingen en zelfstandigen in de creatieve sector via coaching, begeleiding en financiering door het ROZ is een projectbeschrijving ingediend.

╗ ║


Opvangen gevolgen krimpende budgetten in zowel het I(nkomens)deel als het W(erk)deel als onderdeel van het P(articipatie)budget. ■

Monitoring per kwartaal, selectievere inzet middelen gericht op uitstroom, en werkgerelateerde doorstroom.

In 2011 zijn de contracten in het kader van gesubsidieerd werk voor het grootste deel afgebouwd. Rond de 50 stadsbanen worden ondergebracht in het op 1-1-2012 gevormde Werkgeversinstituut. Hierover is voortdurend overleg geweest met SWB/fitis die de plaatsingen uitvoert. Ook in het kader van loonkostensubsidie heeft een heroriëntatie plaatsgevonden gericht op uitstroom. De nota “Sterker aan het Werk” geeft een nieuwe opzet van het re-integratiebeleid m.i.v. 2012 met daarin een selectieve inzet van de middelen gericht op uitstroom. De ontwikkelingen op het I-Deel zijn wekelijks gevolgd, het klantenbestand WWB/WIJ is lager uitgevallen dan geprognosticeerd.

■

Herijking nota “Sterk Werk”, mede op basis van “participatieladder”.

Op 6 november 2011 heeft de raad de nota “Sterker aan het Werk”aangenomen. De participatieladder neemt hier een prominente rol in.

■

Inzet op binnenhalen externe (subsidie)middelen.

Er is een beroep gedaan op ESF-middelen; in regioverband is een aanvraag gehonoreerd in het kader van ESF-J. Via de provincie is een tweetal subsidies verkregen in het kader van stimulering ondernemerschap.

■

Actieve lobby via G32 en VNG.

Zowel bestuurlijk als ambtelijk is veel tijd en energie gaan zitten in het beïnvloeden van het beleid rond de wijzigingen WWB en de Wet Werken naar vermogen via de VNG en G32. Op 22 december heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wijzigingen WWB, nagenoeg ongewijzigd in vergelijking met het kabinetsvoorstel. Op 1 februari 2012 is het wetsvoorstel WWnV ingediend.

Indicatoren hoofdfunctie 6 (productcombinatie 611) historisch E/P Bron

doc.

9c. Bruto arbeidsparticipatie (= driejaarsgemiddelde) (GSB III)

E


Gesubsidieerde arbeid -aantal personen dat uitstroomt naar reguliere baan

E

Groeipercentage van het aantal startende ondernemingen in Hengelo ten opzichte van het voorgaande jaar

E

Aantal startende ondernemingen dat na drie jaar nog actief is

E

Aantal ingezette nieuwe trajecten

P

Aantal personen dat uit de WWB stroomt naar werk als % van het totale bestand

P

Aantal cliënten WWB per 1 januari

E

98

╗ ║

CBS / EBB

2006

2008

2009

2010

2011

69,4% (h) 70,6% (h) 72,9% (h)

73,9%

n.n.b.

n.n.b. 71,0%

P&S / Fitis


85

KvK


10%


216


155


8,6%


2.033

BGI

GWS

GWS

ICT


2007

73

21%

203

122

8,4%

1.990

63

-4%

275

175

15,1%

1.823

64

8%

323

188

16,5%

1.818

120

6%

344

332

22,3%

1.728

125 -

n.n.b. 10%

345 300

253 -

15,9% -

1.575 1.805


2014

2015

71,5% 71,5%

72,0% 72,0%

72,5% 72,5%

73,0%

-

-

-

-

10% 7,5%

10% 7,5%

10% 7,5%

7,5%

325 345

350 333

400 n.n.b.

n.n.b.

-

-

-

-

18,5%

18,5%

18,5%

18,5%

n.n.b. 1.900 1.920

1.805 2.350

1.805 2.350

2.350

P-612 Inkomensvoorziening Lasten 0

2011

Baten 0

Saldo 0

2011

Saldo -3.802

2011

Inkomensvoorzieningen (P-612)

In de begroting zijn geen speciale doelen geformuleerd.

P-614 Minimabeleid Lasten -4.214

2011

Baten 412

Gemeentelijk minimabeleid (P-614) Doel

Doen

Gedaan

Armoedebeleid heeft een drieledige doelstelling: Het verbeteren van de financiële positie van mensen met een laag inkomen. Het bestrijden en voorkomen van maatschappelijk isolement. Het bestrijden van niet-gebruik van voorzieningen. ■

Collectieve ziektekostenverzekering: vergroting deelname.

Deelname is vergroot door mensen die via de WMO huishoudelijke hulp krijgen te wijzen op de mogelijkheid zich collectief te verzekeren. Exacte cijfers zijn nog niet bekend, geschat wordt dat tussen de 100 en 200 mensen hiervan gebruik hebben gemaakt.

■

Bestrijding niet-gebruik: optimaliseren Geldzoeker, opsporen doelgroep d.m.v. bestandsvergelijkingen, uitbreiding ambtshalve toekenning van voorzieningen; BudgetAlert de wijk in.

Alle Hengelose inwoners met een uitkering van het UWV (WW/WIA/Wajong) (± 6.000 mensen) zijn aangeschreven. In het schrijven dat zij hebben ontvangen is gewezen op de voorzieningen voor minima. Momenteel hebben rond de 200 mensen een aanvraag ingediend. Niet alle aanvragen zijn echter al verwerkt waardoor het aantal nog zal oplopen.

■

Jeugdsportfonds: bevorderen gebruik.

De beoogde doelstelling, 200 kinderen gebruik laten maken van het jeugdsportfonds, is gehaald. Er zijn echter te weinig middelen om het gebruik van het fonds verder te bevorderen.

■

Wijkgericht werken; wijkinitiatieven ondersteunen en deelnemen aan opzet en uitvoering wijkperspectieven. Specifieke actie gericht op kleine ondernemers en werkende armen via o.a. deelname aan Stedenestafette.

In het wijkperspectief en wijkplan Wilderinkshoek en Hengelose Es is de basis gelegd voor een wijkgerichte benadering.

■

99

╗ ║

Vanuit Sociale zaken en het ROZ zijn bijeenkomsten georganiseerd gericht op het informeren van mensen met een baan en ondernemers die met hun inkomen onder de 120% van het wettelijke minimumloon zitten over de Hengelose minima regelingen.


P-620 Maatschappelijke begeleiding & advies Lasten -3.323

2011

Baten 193

Saldo -3.130

2011

Maatschappelijke begeleiding en advies (P-620) Doel

Doen

Gedaan

In 2011 hebben we een goed toegankelijk, breed aanbod aan informatie en advies op het terrein van welzijn en zorg. ■

Er is een nauwe samenwerking en afstemming tussen de verschillende informatie en adviesfuncties op het terrein van welzijn en zorg (zoals bijvoorbeeld wijkservicepunten, zorgloket, CJG, Budget Alert, bibliotheek, e.a.).

Loes en Budget Alert zijn in de loop van 2011 opgenomen als onderdeel van het zorgloket. Het zorgloket is vertegenwoordigd in het sleutelteam Berflo Es. Ontwikkeling informatie en advies functie is gewaarborgd door opname als programmalijn in Thuis in de Buurt. Tevens zit op de donderdagen een medewerkster van het aanmeldpunt van Carint (maatschappelijke dienstverlening, thuisbegeleiding etc.) bij het Zorgloket.

Om de effecten van de bezuinigingen op de AWBZ op te kunnen vangen binnen de gemeentelijke voorzieningen voor zorg en welzijn hebben we in 2011 een passend en samenhangend aanbod van collectieve en individuele voorzieningen binnen zorg en welzijn ontwikkeld. ■

We zetten in op vraagverheldering en cliëntondersteuning om de burger te helpen bij het vinden van oplossingen in eigen kring.

■

We investeren in overleg met lokale aanbieders van zorg en welzijn om het aanbod passender te maken voor de nieuwe, uitgebreidere doelgroep. We zoeken, waar nodig, in individuele gevallen en op individueel niveau naar oplossingen.

■

■

■

We zorgen voor overleg, samenwerking en afstemming (ook doel van de zorgstructuur 0-100) teneneinde een sluitende keten te realiseren. We hebben aandacht voor de belasting van mantelzorgers.

De “Kanteling” wordt goed uitgevoerd. Het gaat om het resultaat: wordt met deze oplossing het probleem van deze burger voldoende opgelost? De eerste resultaten worden zichtbaar in de vorm van minder aanvragen. Waarschijnlijk is dit een gevolg van het goed uitvragen bij de eerste aanvraag. Hierdoor krijg je minder herhaalde aanvragen. Het lokaal regieoverleg en de stuurgroep Welzijn Wonen en Zorg zijn samengevoegd tot programmaraad Welzijn, Wonen en Zorg om gezamenlijk in te spelen op de veranderingen. Oplossingen zijn altijd maatwerk. De zelfredzaamheid van de betreffende burger wordt zichtbaar in zijn eigen leefomgeving. Dit biedt aanknopingspunten om door te vragen of er ook beperkingen zijn op andere levensterreinen Doorlopend. Hoofdzakelijk via de programmaraad Welzijn, Wonen en Zorg. Maar ook in het kader van subsidierelaties vinden jaarlijks meerdere gesprekken met partners plaats.

Bij de intake door het zorgloket is er aandacht voor de mantelzorger. Daarnaast verstrekken we subsidie aan de Stichting Informele Zorg Twente voor ondersteuning van mantelzorgers in Hengelo Sluitende zorg aan zorgwekkende zorgmijders (bemoeizorg). ■

100

We hebben een meld-,advies- en schakelpunt waar zorgwekkende zorgmijders met hun problematiek kunnen worden gemeld. De meldpuntcoördinator registreert en draagt zorg voor overdracht aan de ╗ ║

Doorlopend. De meldpuntcoördinator registreert en draagt zorg voor overdracht aan de meest passende instelling (Mediant, MEE, Tactus, AMW, GGD).


meest passende instelling (Mediant, MEE, Tactus, AMW, GGD). Is in 2010 gedaan, op basis waarvan aanpassingen De effectiviteit van deze werkwijze ■ wordt geëvalueerd. zijn gedaan. Vanuit procesmanagement is aandacht voor ■ De rol van bemoeizorg in de zorgstructuur 0-100 wordt nader bemoeizorg en samen met partners zijn afspraken beschreven en geformaliseerd. gemaakt over onderlinge samenwerking. We investeren in de zelfredzaamheid en eigen kracht van burgers. ■

Met de komst van de Wmo hebben gemeenten de plicht om burgers met een beperking zodanig te compenseren dat ze kunnen (blijven) deelnemen aan de samenleving. In het kader van de Kanteling wordt nog meer ingezet op maatwerk en het per situatie zoeken naar een combinatie van de inzet van het eigen netwerk waarnodig aangevuld met welzijn en zorgvoorzieningen.

Oplossingen zijn altijd maatwerk. De zelfredzaamheid van de betreffende burger wordt zichtbaar in zijn eigen leefomgeving. Dit biedt aanknopingspunten om door te vragen of er ook beperkingen zijn op andere levensterreinen. Medio 2011 is er een projectleider Eigen Kracht aangesteld die gaat kijken hoe we de eigen kracht van Hengeloërs nog beter benutten. Voor het project Eigen Kracht in het CJG zijn er bij Scala, GGD-JGZ, Mee, Carint-AMW en Carintthuisbegeleiding, procesmanagement/gemeente aandachtsfunctionarissen aangesteld voor het inzetten van Eigen Kracht Conferenties in het CJG

De Kanteling. ■

De consulenten doorlopen scholingsprogramma’s in gespreksvoering en ook de rest van de afdeling start in het najaar 2010 een intensief scholingsprogramma. De claim wordt niet langer beoordeeld, maar er wordt gekeken hoe de beperkingen het best gecompenseerd kunnen worden. Deze omslag geeft een grote verandering in hoe professionals te werk gaan en welke maatschappelijke vraag we als gemeente stellen bij bijvoorbeeld gesubsidieerde welzijn- en zorgorganisaties. Wij zullen ook deze organisaties en de burgers meenemen in de kanteling. Wij zullen ons in 2010 richten op de interne organisatie en in 2011 op de partners en de burgers in Hengelo. Het is niet alleen een kwestie van cultuur en gedrag, maar ook een organisatieprobleem. Persoonsgebonden budget. ■

101

De uitvoering van het Pgb is uitbesteed aan het Zorgkantoor (Menzis). De kosten voor deze uitbesteding zijn hoog. Het streven is om de uitvoering zelf te gaan doen. Er zal een projectopdracht worden gemaakt en het is de bedoeling om ingaande 1 januari 2011 de Pgb-regeling zelf uit te voeren. Planning: januari 2011.

╗ ║

De “Kanteling” wordt goed uitgevoerd. Het gaat om het resultaat: wordt met deze oplossing het probleem van deze burger voldoende opgelost? De eerste resultaten worden zichtbaar in de vorm van minder aanvragen. Waarschijnlijk is dit een gevolg van het goed uitvragen bij de eerste aanvraag. Hierdoor krijg je minder herhaalde aanvragen. In 2012 wordt verder gegaan met gesprekstrainingen voor de consulenten die de huisbezoeken doen. Het zorgloket werkt op deze manier en de Wmoconsulenten zijn daarin geschoold. Verder zijn we met partners in gesprek in hoeverre professionals het compensatiebeginsel toepassen (d.w.z. niet claim beoordelen, maar kijken hoe beperking beste kan worden gecompenseerd). En, zoals hierboven omschreven, wordt ook vanuit CJG aandacht gevraagd voor deze veranderende wijze van denken en handelen.

De Pgb-regeling wordt met ingang van 1 januari 2012 door de gemeente zelf uitgevoerd. De verantwoording wordt in 2012 nog gedaan door Menzis. Ingaande 1 januari 2012 zijn wij overgegaan op het zelf uitbetalen van de budgetten.


Sociale kaart. ■

Is een doorlopend proces. Gemeente blijven in De gezamenlijke Twentse gesprek met o.a. MEE Twente (ontwikkelaar en gemeenten zetten in op een beheerder van de sociale kaart) over verdere doorontwikkeling van de digitale sociale kaart. Hierdoor moet het ontwikkelingen in de kaart. een bruikbaar instrument worden voor professional en burger. Een sluitende aanpak van daken thuislozen en chronisch verslaafden. ■

De ketenaanpak in de huidge hulpverlening, zoals geformuleerd in het Twents Kompas, uitvoeren. ■ In samenwerking met de centrumgemeenten Almelo en Enschede het Twents Kompas actualiseren. ■ Waarnodig de ketenaanpak verfijnen en verstevigen. ■ Voorbereiden van de nieuwe huisvesting van AC de Toren in Lange Wemen. ■ Het realiseren van tijdelijke huisvesting AC de Toren in afwachting van de nieuwe huisvesting. Voorkomen en verminderen van huiselijk ■

Evalueren, aanscherpen en aanvullen van het aanbod van ketenpartners om huiselijk geweld te herkennen, opsporen, voorkomen en stoppen.

■

Uitvoeren van de Wet Huisverbod. Per jaar zullen naar verwachting ongeveer 20 huisverboden worden uitgevaardigd. In 2009 zijn er van maart tot en met december 13 huisverboden opgelegd. In 2010 tot en met 31 juli 18 huisverboden. In het najaar van 2010 wordt gestart met een evaluatie met betrekking tot de uitvoering van de huisverboden in Hengelo. Eind 2010 is er een lokale preventieve aanpak eergerelateerd geweld gerealiseerd. Hierin wordt nader in gegaan op bewustwording, preventie en deskundigheidsbevordering van professionals in de keten en op scholen. Deze wordt in 2011 verder verdiept en ontwikkeld. Doorontwikkeling versterking professionals en betrokkenen werkzaam op overige “vindplaatsen”, als het gaat om vroegsignalering huiselijk geweld.

■

■

102

╗ ║

Is gebeurd. Er is een sluitende ketenaanpak. Waarvoor wel aandacht nodig blijft, met oog op diverse bezuinigingen. In 2011 is gestart met de evaluatie van het Twents Kompas. In 2012 komt een nieuwe.

Hiervoor is doorlopend aandacht. Zeker met het oog op diverse bezuinigingen. In 2011 is het uitgangspunt nog steeds geweest dat AC de Toren in Lange Wemen terugkomt, maar alternatieve locaties zijn wel verkend. Nog niet van toepassing geweest.

geweld. Driejarige projectperiode is 1 december 2011 gestopt. Er is veel energie gestoken in de realisatie van de ketenaanpak rondom huiselijk geweld. De instellingen die betrokken zijn bij de aanpak van huiselijk geweld nemen op adequate wijze hun verantwoordelijkheid hierin. In de evaluerende rapportage zullen thema’s worden benoemd die nog extra aandacht behoeven. Verder blijft in 2012 de regisserende taak en waar nodig aanjagende taak voor de gemeente. In 2011 zijn er in Hengelo 31 huisverboden opgelegd ten opzichte van 30 in 2010. Uit de evaluatie blijkt dat de inzet van een huisverbod een goed werkend instrument is om huiselijk geweld te bestrijden. Het aantal aangiftes is gestegen, terwijl het aantallen meldingen van huiselijk geweld nagenoeg gelijk is gebleven.

Is gerealiseerd. Er is nader ingegaan op bewustwording, preventie en deskundigheidsbevordering van professionals in de keten en op scholen. Uitloop activiteiten tot medio 2012.

In 2011 hebben 51 ambtenaren van de gemeente Hengelo, die meer dan incidenteel in contact komen met burgers, een signaleringstraining huiselijk geweld gevolgd. Ook aan de huisartsen wordt een digitale training vroegsignalering huiselijk geweld en


kindermishandeling aangeboden door de huisartsenpost Hengelo. Hieraan wordt ook in 2012 verder gewerkt De verwachting is dat de wet Meldcode medio 2012 in werking zal treden. Instellingen zijn in principe zelf verantwoordelijk at hun medewerkers geschoold zijn en werken volgens de meldcode. Waar nodig kunnen instellingen scholing volgen geïnitieerd door “steunpunt huiselijk geweld”. Een aantal gemeenteambtenaren vallen ook onder de werking van de wet. Zij zullen geschoold/gecoacht worden. Ook zal begin 2012 binnen de gemeente een protocol voor worden opgesteld. In 2011 is er op verschillende manieren extra aandacht gegeven aan deze kwetsbare groepen binnen de samenleving. Door bijeenkomsten binnen instellingen maar ook door themabijeenkomsten en trainingen geïnitieerd door de gemeente Hengelo. In 2011 heeft de gemeente Hengelo een onderzoek gedaan naar hG binnen homo/lesbische relaties. Als gevolg hiervan heeft de gemeente een tweetal trainingen georganiseerd voor hulpverleners om deze groep beter hulp te kunnen verlenen. Door dit initiatief is Hengelo geselecteerd als “good practice” gemeente en ontvangen wij van het rijk drie jaar lang 20.00 euro als aanmoediging om dit initiatief verder vorm te geven. Een plan van aanpak voor deze drie jaar zal begin 2012 gemaakt worden. In 2011 heeft er voor Hengelose kinderen een training plaatsgevonden voor kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld, in nauwe samenwerking met de Vrije Universiteit van Utrecht. Dit op verzoek van deze universiteit om de methodiek “en nu ik” evidence based” te krijgen. In 2012 zullen ook 2 “en nu ik “trainingen worden verzorgd door Carint maatschappelijk werk.

■

Scholing en coaching van ketenpartners en andere personen die een verantwoordelijkheid hebben in deze, in verband met de landelijke inwerkingtreding van de “Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling”, naar verwachting in maart 2011.

■

Voortzetting en verdieping extra aandacht voor “kwetsbare groepen”, onder andere ouderen, kinderen, homo’s en lesbiennes, slachtoffers van loverboys en het verder helpen doorbreken van heersende taboes.

■

Laten uitvoeren van een preventief hulpprogramma (En Nu Ik), voor kinderen in gezinnen waar HG speelt, in samenwerking met experts van de Vrije Universiteit. Dit in samenwerking met Enschede en Almelo.

■

Verder ondersteunen van netwerken en deskundigheidsbevordering in brede zin (4 keer per jaar netwerklunches HG)

In 2011 hebben netwerklunches plaatsgevonden , onder andere met het thema: Het verband tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld. Dit thema zal ook in 2012 een vervolg krijgen in de vorm van een nadere afstemming en samenwerking met de betrokken zorginstellingen rond dieren en de mens.

■

Nazorg huisverbod en behandeling complexe casussen in het casuïstiek overleg HG. Hiervan zal eind 2010 een evaluatie plaatsvinden. Hierin worden aanbevelingen gedaan over de status en de plaats van dit overleg binnen de zorgstructuur 1-100 en de verbinding met het Veiligheidshuis. Onderhouden en blijven stimuleren van ketensamenwerking.

Evaluatie heeft plaatsgevonden zowel intern als ook met externe partners. Er is een consultatieteam huiselijk geweld gerealiseerd, die via de Voorzitter (procesmanager) de verbinding met de zorgstructuur waarborgt. Hierin is ook de evaluatie/nazorg geregeld. Het bestuur wordt drie maandelijks geïnformeerd over de aard en omvang en afloop van de opgelegde huisverboden.

■ ■

103

Creëren van gewenst hulpaanbod voor alle kinderen die geconfronteerd worden met huiselijk geweld van 0-18 jaar. Deze kinderen hebben recht op hulp.

╗ ║

Gemeente heeft in 2011 haar taak als regie houder in de keten goed opgepakt en de ketensamenwerking gestimuleerd en bewaakt. In 2011 is de training en nu ik uitgevoerd. Ook zijn er sociale vaardigheidstrainingen gegeven aan kinderen door hulpverleningsinstellingen.


Structureel inbedden van beleid en uitvoering van activiteiten als het gaat om huiselijk geweld. ■

De gemeente heeft een regierol als het gaat om het bestrijden, het voorkomen en het stoppen van huiselijk geweld. In 2011 zal gekeken worden naar structurele inbedding van beleid en uitvoering om de huidige succesvolle aanpak tegen Huiselijk Geweld te kunnen voortzetten.

In 2011 is samen met de betrokken instellingen uit de keten hard gewerkt aan de structurele inbedding van beleid en uitvoering van de aanpak huiselijk geweld. Eind 2011 is dit bij de meeste instellingen succesvol verlopen. In 2012 blijft de gemeente actief als regiehouder en daar waar nodig zal blijvend geïnvesteerd worden om de kwaliteit van de aanpak te vergroten dan wel te behouden. Actuele (landelijke) ontwikkelingen worden nauwgezet gevolgd en indien gewenst gevolgd door actie

Bieden van een goede aansluitende zorg en hulpverlening bij multiproblem situaties. ■

Regie voeren op de samenwerking op beleidsmatig en uitvoerend niveau van vele organisaties: onderwijs, hulpverlening, zorg, welzijn, werk en inkomen, politie, justitie en woningbouwcorporaties.

Vindplaatsen worden ondersteund bij het signaleren, onderkennen van zorg. Waar mogelijk wordt direct ondersteuning geboden en indien nodig wordt doorverwezen. De gemeente subsidieert instellingen om casuscoördinatie te kunnen voeren. Het procesmanagement wordt ingezet bij ongecoordineerde zorg. De behoefte is er de werkwijze waarnodig weer up to date te maken en actief te communiceren naar samenwerkingspartners en raad (volgt in 2012).

■

In 2010 zijn de zorgadviesteams 023 jaar gerealiseerd en geïmplementeerd. Voor 2011 is het van belang de zorgstructuur 23+ verder te ontwikkelen en in te bedden, conform de werkwijze voor 0 – 23 jaar. Koppeling tussen de zorgstructuur en het Veiligheidshuis.

Zie vorig punt.

■

In de uitvoering is er 2 wekelijks afstemming. Voor verwijzers zijn lijnen nog niet altijd helder en verdere verbeteringen in de koppeling onderling is nog mogelijk en nodig

Indicatoren hoofdfunctie 6 (productcombinatie 620) historische waarden indicator

E/P bron

doc.

2006

2007


N.B. De GSBIII indicatoren t.av. Maatschappelijke ondersteuning zijn komen te vervallen

104

╗ ║


2008

2009

2010

2011


2015

P-621 Vreemdelingen Lasten -779

2011

Baten 520

Saldo -259

2011

Vreemdelingen (P-621) Doel

Doen

Gedaan

In 2011 neemt het aantal meldingen van signalen van (dreigend) eergerelateerd (huiselijk) geweld toe. Organisaties weten wat te doen bij (dreigend) eergerelateerd (huiselijk) geweld. ■

Borging van een lokale aanpak op samenwerking tussen gemeente, professionele organisaties en migranten(organisaties) om eergerelateerd geweld te voorkomen en te signaleren.

■

Is gerealiseerd. In januari 2011 is een convenant gesloten. Daarnaast is met succes ingezet op bewustwording, preventie en deskundigheids-bevordering van professionals in de keten. Er is veel medewerking bij professionals. De contacten met migranten (organisaties) zijn moeizaam verlopen. Uitloop activiteiten tot medio 2012. Ook hier is ingezet op bewustwording, preventie en deskundigheidsbevordering van professionals in het voortgezet onderwijs. Uitloop activiteiten tot medio 2012.

Borging van een lokale scholenaanpak in het voortgezet onderwijs om eergerelateerd geweld te voorkomen en te signaleren. Heeft in januari 2011 plaatsgevonden. Conferentie (januari 2011) om ■ gemaakte afspraken te bekrachtigen. Eind 2011 is het aantal allochtone vrijwilligers toegenomen. ■

Uitvoering van het project “Duizend-en-één-kracht” is geëvalueerd.

De evaluatie heeft plaatsgevonden en er zijn aanbevelingen gedaan om te komen tot een doorlopende keten om allochtone vrouwen op weg te helpen naar werk/opleiding. Deze worden meegenomen bij de implementatie van Sterker aan het Werk (hoofdlijnen reïntegratiebeleid).

Eind 2011 is het aantal gezamenlijke activiteiten van migrantenorganisaties met 25% toegenomen. ■

■

Met het subsidieprogramma 2011 (zelf)organisaties stimuleren dat zij gezamenlijke activiteiten ontplooien. Zelforganisaties ontwikkelen zelf een of meer oplossingen voor gezamenlijke huisvesting.

Er hebben veel activiteiten plaatsgevonden gericht op meer meedoen van allochtonen in de Hengelose samenleving. Daar zijn ze nog druk mee bezig. Financiering voor eigen huisvesting blijft een probleem. Er worden oplossing gezocht in samenwerking met het wijkwelzijnswerk.

Eind 2011 wordt discriminatie vaker gemeld (op dit moment worden veel gevallen niet gemeld). We zijn in 2011 begonnen met het aanscherpen van ■ Maken van meerjarige prestatieafspraken met en over de de afspraken met Art. 1 Overijssel. Maar gerichte inzet van Art. 1 Overijssel in meerjarige inzet op wettelijke taken is nog Hengelo. wenselijk. In 2014 zijn de doelstellingen zoals die geformuleerd zijn in de nota tijdbeleid voor 70% gerealiseerd. ■ Concretisering en uitvoering van de Met name binnen de brede school wordt hier uitvoering aan gegeven. in de nota voorgestelde acties.

105

╗ ║


P-622 Huishoudelijke verzorging Lasten -11.337

2011

Baten 2.035

Saldo -9.301

2011

Saldo -25

2011

Huishoudelijke verzorging (P-622)


P-623 Participatiebudget Lasten -10.695

2011

Baten 10.671

Participatiebudget (P-623) Doel

Doen

Gedaan

Eind 2011 is een nieuwe groep nieuw- en oudkomers in Hengelo voldoende zelfredzaam zijn om zorg te dragen voor hun eigen ontwikkeling. Deze inwoners nemen op hun eigen niveau op economisch, sociaal en cultureel terrein deel aan de Hengelose samenleving. ■

■

■

■ ■ ■

Het Promoteam van inburgeraars inzetten voor de werving van nieuwe kandidaten voor inburgering. Inzetten en aanbieden van inburgeringtrajecten.

De deelnemers aan de voortrajecten inburgering doorleiden naar inburgeringtrajecten. Taalcoaches inzetten voor de doelgroep ter ondersteuning van het leerproces in de praktijk. Taalaanbod nog meer afstemmen op de behoefte vanuit de doelgroep. Project taal op de werkvloer evalueren en afhankelijk van uitkomsten al dan niet voortzetten.

Het promoteam is vooral ingezet voor het invullen van de taakstelling voor huisvesting van statushouders. Dit heeft mede geleid tot een overrealisatie Het plan was 150 trajecten, medio maart 2012 weten we de exacte aantallen. De voorlopige verwachting is dat we deze taakstelling hebben gehaald. Dat is gebeurd met bijna alle deelnemers. In een enkel geval is het een alfabetiseringstraject geworden. De taakstelling was om 150 mensen te koppelen aan een taalcoach, dit aantal is gehaald. Gerealiseerd door een nieuw contract met het ROC dat nog meer op maatwerk is gericht. Wel geëvalueerd maar niet doorgezet door gebrek aan middelen en animo bij werkgevers.

Indic at oren hoofdfunct ie 6 (product combinatie 623) E/P bron Aantal toegekende inburgeringsvoorzieningen inburgeringsplichtigen vrijwillige inburgeraars totaal

106

╗ ║

historisch doc.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

36 1 37

103 13 116

255 79 334

112 82 194

63 32 95 -


2015

K&T historisch BB2011 BB2012


100

-

-

-

P-630 Sociaal-cultureel werk Lasten -6.865

2011

Baten 697

Saldo -6.167

2011

Sociaal cultureel werk (P-630) Doel

Doen

Gedaan

Jaarlijks biedt het jeugden jongerenwerk een breed activiteitenaanbod aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 6-23 jaar. ■

Uitvoering van de prestaties door het professioneel Jeugd en jongerenwerk van Scala op basis van de nieuwe notitie professioneel jongerenwerk (2010).

■

Uitvoering van de door de gemeente goedgekeurde werkplannen door Innocent en Cerberus en een nader onderzoek naar de toekomstmogelijkheden.

■

Stimuleren van het vrijwillig jeugden jongerenwerk (via subsidieregeling).

■

De bewonersbudgetten worden in 2011 geëvalueerd en de inzet wordt geactualiseerd.

Vanuit het stedelijk jeugden jongerenwerk is ingezet op de in de nota benoemde thema’s. Geconcludeerd kan worden dat er veel activiteiten zijn georganiseerd waarbij de inzet van jongeren en vrijwilligers is toegenomen. Ook de bekendheid van het stedelijk jongerencentrum Radar is toegenomen. Samenwerking met scholen en Metropool heeft verder vorm gekregen. Het beoordelen van de uitvoering van de plannen van Cerberus en Innocent blijft lastig door slechte verantwoording. Hoewel de jongerencentra hadden aangegeven zelf een opzet voor samenwerking te willen geven, heeft dit in 2011 niet tot concrete resultaten geleid. Krijgt vervolg begin 2012.

Via de subsidieregeling vrijwillige jeugden jongerenwerk hebben verschillende scoutinggroepen en een aantal kerkelijke organisaties activiteiten kunnen organiseren. Burgers zijn betrokken bij hun directe leefomgeving.

■

Doelstelling is sociaal sterkere wijken, door zoveel mogelijk bewoners te betrekken bij hun dagelijkse leefomgeving. Speciale aandacht gaat uit naar het bereiken van allochtonen en jongeren. De samenwerking met maatschappelijke ■

Versterken van het wijkgericht werken extern door verdere intensivering van samenwerking met partners.

■

Samen met de erkende bewonersorganisaties is een nieuwe systematiek bedacht. De succesvolle buurtbonnenmethode maakt hier onderdeel van uit. Bewoners krijgen de mogelijkheid zelf ideeen te bedenken en uit te voeren via de subsidies. Bewoners worden actief betrokken bij het opstellen van wijkprogramma’s. De gemeente neemt deel aan een project van het ministerie om jongeren bij de buurtbonmethode te betrekken. partners is versterkt. In 2011 is gewerkt aan een doorontwikkeling van gebiedsgericht werken. Er wordt een focus gelegd op gebieden waar opgaven liggen. Waar opgaven liggen moet blijken uit een gezamenlijke analyse met onze partners in de stad. Analyse, perspectieven en programma’s zijn en coproductie van gemeente en partners.

Samen met de partners verantwoordelijk voor wijkperspectieven en wijkprogramma’s. Het wijkgericht werken is versterkt en heeft een centrale positie binnen de gemeentelijke organisatie. ■

107

Voor de Hengelose Es en de Hasseler Es worden wijkperspectieven en wijkprogramma's gemaakt. ╗ ║

Wijkperspectieven en –programma’s voor Hengelose Es en Hasseler Es zijn vastgesteld.


■

Borging van het wijkgericht werken Dit is onderdeel van de doorontwikkeling. via interne procesafspraken en inbedding in de planning en control-cyclus. Stadsdeelregie speelt een belangrijke rol bij het ■ Verbinden wijkgericht- en stedelijk beleid. verbinden van wijk en stad. In 2011 is een flexibel aanbod van vrijwilligersactiviteiten en vrijwilligersvormen gerealiseerd, waardoor het vrijwilligerswerk wordt versterkt. ■

Vrijwilligersorganisaties helpen nieuwe vormen te ontwikkelen met als doel het werven en behouden van vrijwilligers en het meer flexibel organiseren van taken binnen de organisaties.

Is gebeurd. Via het Servicepunt Vrijwilligers Hengelo is er een doorlopend aanbod van scholing en ondersteuning van vrijwilligers. Daarvoor is het afgelopen jaar ook gewerkt aan de bekendheid van het servicepunt.

■

Vormgeven van de makelaarsfunctie van vraag en aanbod op wijkniveau vorm te geven.

Hiermee is het Servicepunt Vrijwilligers Hengelo nog druk doende, in samenwerking met de wijkteams van SCALA en overige partners in de wijk.

■

Stimuleren van maatschappelijk Zie hoofdfunctie 4. ondernemerschap (zie ook hoofdfunctie 4). Eind 2011 vindt de evaluatie plaats Deze evaluatie heeft plaatsgevonden en de ■ van het aflopende 3 jarige project resultaten zijn zo positief dat besloten is het voor buurtbemiddeling. drie jaar te verlengen. In 2011 worden specifieke doelgroepen gestimuleerd vrijwilligerswerk te verrichten (jongeren, allochtonen, 55+ en mensen met beperkingen). ■

In kaart brengen van het aanbod aan stageplekken voor maatschappelijke stages en de daarvoor benodigde ondersteuning leveren.

■

Voorstellen ontwikkelen om jongeren te interesseren voor vrijwilligerswerk en het verrichten van maatschappelijke stages.

■

Ontwikkeling van een adequaat scholingsaanbod om de nieuwe vrijwilligers te werven en te behouden. Centraal staat het werken vanuit competenties van vrijwilligers.

Er is een goed overzicht van beschikbare stageplaatsen welke via de website vetvrijwillig.nl beschikbaar wordt gesteld. De ondersteuning daarvoor wordt via SCALA geregeld.

Er is een plan van aanpak opgesteld over de voortgang organisatie van maatschappelijke stages. Door aansluiting met het Servicepunt Vrijwilligers Hengelo wordt getracht jongeren te behouden voor vrijwilligerswerk. In 2011 stimuleren van een adequaat scholingsaanbod voor vrijwilligers (deskundigheidsbevordering). Via het Servicepunt Vrijwilligers Hengelo is er een doorlopend aanbod van scholing en ondersteuning van vrijwilligers. Daarvoor is het afgelopen jaar ook gewerkt aan de bekendheid van het servicepunt.

De wijkwelzijnsvoorzieningen zijn versterkt op accommodatieniveau en in hun aanbod. ■

Het Meerjaren onderhoudsplan voor de wijkwelzijnsvoorzieningen wordt uitgevoerd.

Is in uitvoering. Ook in 2011 zijn diverse onderhoudswerkzaamheden verricht.

■

De Multifunctionele Accommodatie in de Berflo Es wordt verder uitgewerkt in samenhang met Brede school en woonzorgzone (ontwerp en programmatische afstemming).

Is in uitvoering. Het definitief ontwerp is in 2011 na goed overleg met partners vastgesteld (na nog aanpassing van volume). Ook over inhoudelijke programmering hebben de partners met elkaar overleg.

108

╗ ║


Er zijn oplossingsrichtingen aangedragen voor het beheer en de exploitatie van wijkwelzijnsvoorzieningen. ■

Als vervolg op het zgn. KPMG-rapport heeft het In 2011 wordt verder uitvoering college van burgemeester en wethouders medio gegeven aan het plan van aanpak voor het beheer en de exploitatie 2011 beslist dat er per 1 januari 2012 een van de wijkwelzijnsvoorzieningen, werkgeversinstituut voor alle beheerders van de in relatie tot maatschappelijk wijkwelzijnsinstellingen gerealiseerd moet zijn. Ook vastgoed (effectief en efficiënt zal er een stedelijke organisatie voor de aansturing inzetten van het en inzet van de beheerders in de loop van 2012 accommodatiebeleid om de sociale gerealiseerd worden. De veranderingen in het doelen te bereiken). Dit vloeit wijkwelzijnswerk zullen geïmplementeerd worden voort uit het KPMG-rapport onder leiding van de gemeente. Deze veranderingen maken deel uit van de zoekrichtingen 13 en 14a. ‘Netwerk gemeente en wijkwelzijnsinstellingen bij beheer & exploitatie en maatschappelijk vastgoed’. In het voorjaar van 2011 verwachten we met oplossingsrichtingen te kunnen komen. De Sociale Visie van Hengelo is vertaald naar sociale programma’s. ■

■

We vertalen de prioritaire thema’s en concrete kernopgaven naar sociale (uitvoerings-)programma’s, die integraal zijn en die laten zien dat doelstellingen bereikt kunnen worden door vernieuwende dwarsverbanden te creëren. De uitgangspunten van de sociale visie zullen hierin terugkomen. Vanuit de in de visie benoemde rol van de gemeente gaan we door met de doorontwikkeling van onze subsidierelaties in het algemeen en die van beleidsgestuurde contractfinanciering in het bijzonder. We beogen daarmee het instrument subsidies effectiever en efficiënter in te zetten om de gezamenlijke ambities en het daarop gestoelde beleid te realiseren.

De kernopgave ‘woonservicegebieden’ is opgenomen in het programma Thuis in de Buurt. Voor de transitie jeugdzorg en AWBZ/Wmo is een projectleider aangesteld. Zo ook voor Eigen kracht.

In 2011 is de ASV aangepast en zijn alle subsidieprogramma’s omgebouwd tot uitvoeringsregelingen (passend bij de nieuwe ASV).

historisch

Indicatoren programma 6 (productcombinatie 630) E/Pbron 09open2a. Sociale kwali teit woonomgevingE (score cohesie) (GSBIII)

09open2b. % bevolking dat zich in afgelopen jaar heeft ingezet voor de buur t (GSBIII)

109

╗ ║

E

L&V/ IVM

L&V/ IVM

doc.

2006

2007


6,5


19%


2008

2009 6,2

18%

2010

2011 6,2 (v) 6,7

19%(v) 23%


-

-

2015

6,7

-

6,8

24%

-

24%

P-650 Kinderopvang Lasten -2.735

2011

Baten 787

Saldo -1.948

2011

Kinderdagopvang (P-650) Doel

Doen

Gedaan

In de komende jaren wordt er verder gewerkt aan harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. ■

■ ■

Uitwerken van vijf pilots waarin samenwerkingsvormen voor peuterspeelzaalwerk en kinderopvang worden ontwikkeld. De samenwerking en partners (harmonisatie) in beeld brengen. Ontwikkelingen lokaal en landelijk vertalen in een startnotitie over harmonisatie.

Pilots zijn uitgewerkt

Samenwerking is in beeld In 2012 zullen de ontwikkelingen en ervaringen in een notitie samen worden gebracht

P-652 WMO - Voorzieningen Lasten -5.639

2011

Baten 1.333

Saldo -4.305

2011

Voorzieningen WMO (P-652)


hoofdfunctie

6


Soc. voorzieningen & maatschap. dienstverl. Rekening 2010


Rekening 2011

-102.457

-96.985

-98.210

-98.627

58.195

58.857

57.830

56.297

-44.262

-38.128

-40.380

-42.330

-25 399 374

0 600 600

0 3.169 3.169

-10 3.034 3.024

-37.211

-39.306




hoofdfunctie 6 Soc. voorzieningen & maatschap. dienstverl. Resultaat na bestemming

110

╗ ║

-43.888


-37.528

Hoofdfunctie 7 Volksgezondheid en milieu Commissie(s)

Sociaal, Fysiek

Sector

Beleid en Projecten, Veiligheid en Leefomgeving, Stedelijk Beheer, Wijkzaken

Missie Hengelo streeft naar volwaardig burgerschap voor al haar inwoners. Hengelo heeft daarbij oog voor de verscheidenheid van de samenleving. Hengelo brengt de sociaal economische gezondheidsverschillen terug door specifieke inzet bij groepen die in een achterstandssituatie verkeren. De stad versterkt de toegankelijkheid van het zorgaanbod om een volwaardige maatschappelijke participatie te waarborgen. Bij het onderdeel milieu gaat het om het realiseren van een duurzaam evenwicht tussen milieubelastende activiteiten en milieugevoelige functies, zoals wonen, flora en fauna.

Speerpunten 2011 Handhaven van het preventiebeleid (en zo mogelijk versterken) en afspraken maken met partners in de zorg Doorontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), zowel lokaal als regionaal in relatie tot verwachte veranderingen in de organisatie van de jeugdzorg (mogelijke decentralisatie naar gemeenten) Jeugdcluster Gezondheidspark De sociale visie van Hengelo is vertaald naar sociale programma’s Adequate oplossingen zoeken binnen de WMO als gevolg van de wijzigingen in de AWBZ; het is nog steeds niet duidelijk wat de gevolgen van de wijzigingen zijn en wie buiten de boot valt of dreigt te vallen • Ontwikkeling van het zorgconcept van het gezondheidspark start bij het jeugdcluster: zorgaanbieders op het park bieden samen een breed spectrum aan activiteiten op het vlak van preventie, laagdrempelige ondersteuning, onderwijs maar ook intensieve vormen van zorg en ondersteuning • Alcoholmatiging, antirook maatregelen, bestrijding overgewicht blijven speerpunten van gezondheidsbeleid • Invoering Diftar per 2011/2012 • Uitvoering WABO • Beleidsontwikkeling gebiedsgericht grondwaterbeheer • Geluidbelastingskaart Hengelo • Uitvoeringsprogramma duurzaamheid • Gevolgen Programma Hoogfrequent Spoor • Professionalisering Stadstoezicht

Hoofdfunctie

P-7 Volksgezondheid & Milieu Lasten -28.099

111

╗ ║

2011


Baten 23.466

Saldo -4.633

2011

Kaderstellende beleidsnota’s • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

In • • • •

Startnotitie Centrum voor Jeugd en Gezin Hengelo (2008) Voortgangsnotitie CJG (2009) Visiedocument Naar één gezonde lijn in Hengelo Nota Gezond leven in Hengelo, lokaal gezondheidsbeleid 2009-2012 Afvalbeheer(st) Contourennota Afvalbeheer 2006- 2008 (2006) Landelijk Afvalbeheerplan 2 (2009 - 2021) Gemeentelijk Rioleringsplan 2009-2013 (2009) Gemeentelijk Waterplan (2006) Grondwaterkwaliteitsplan (2007) Handhavingsplan Milieubeheer 2005-2008 (2005) Handhavingsplan Bodem 2005 – 2008 (2005) Bodembeleidsplan (2003) Bodembeheersplan en bodemkwaliteitskaart 2006) Visie op de grondwaterkwaliteit (2006) Uitvoeringsprogramma Bodemsanering ISV 2005-2009 (2004) Verdeelbesluit bodemsaneringsmiddelen incl. subsidieprogramma bodemsanering (2005 t/m 2009) Verdeling ISV-bodem-middelen jaarschijf 2009 Beleidsplan Duurzame Ontwikkeling 2006-2010 (2006) Nota Beleid Externe Veiligheid gemeente Hengelo (2006) Plan Uitvoeringsbeleid Bouwregelgeving (PUB) (integraal beleidsplan bouw, brandweer en handhaving) Nota geluid (2009) Nota Duurzaam Bouwen

voorbereiding zijnde beleidsnota’s: Gecoördineerd handhavingsbeleid Gebiedsgericht grondwaterbeheer (plannen gerealiseerd in december 2011) Bodembeheerplan en bodemkwaliteitskaart 2010-2014 (vastgesteld in juli 2011) Diftar: ‘Op weg naar duurzaamheid en rechtmatigheid in afvalbeheer’

112

╗ ║


P-714 Openbare gezondheidszorg Lasten -857

2011

Baten 0

Saldo -857

2011

Openbare gezondheidszorg (P-714) Doel

Doen

Gedaan

Er wordt in de periode tot en met 2012 meer aandacht geschonken aan het verkleinen van gezondheidsverschillen. ■

■

■

De GGD geeft uitvoering aan preventieprogramma’s specifiek gericht op mensen met een lage sociaaleconomische status en zal daarin ook nieuwe interventies ontwikkelen en implementeren. Er vindt samenwerking en afstemming plaats met de eerste lijn in de gezondheidszorg en het ziekenhuis.

Doorlopend proces. Programma’s richten zich onder andere op zorg en overlast, inspectie en hygiëne en milieu en gezondheid. Maar ook de opvoedingsondersteuning vanuit de JGZ en Loes richt zich mede op deze groep mensen.

In de bibliotheek is voor iedereen gezondheidsinformatie beschikbaar.

Als gevolg van de bezuinigingen bij de GGD is het informatiecentrum van de GGD Regio Twente gesloten. Met het opheffen van het informatiecentrum wordt het gezondheidsinformatiepunt bij de bibliotheek niet meer voorzien van folders en brochures over actuele gezondheidsthema’s.

In verband met ontwikkelingen bij het ziekenhuis heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden, waarover de raad is geïnformeerd. Er is een concept visie Naar één gezonde lijn in Hengelo geschreven, welke begin 2012 met de eerste lijn wordt afgestemd.

In 2012 is het aantal jongeren onder de 12 jaar dat alcohol drinkt met 50% teruggebracht en dat van jongeren tussen de 12 en 16 jaar met 25%. ■

De activiteiten genoemd in Happy Fris worden uitgevoerd.

In het kader van Happy Fris zijn diverse activiteiten uitgevoerd. O.a. tijdens de Tropical Night, de Nacht van Hengelo, en het Bam! Festival.

■

De bestaande preventieactiviteiten richting algemeen publiek en jongeren worden gecontinueerd (basisaanbod GGD).

Doorlopend proces conform wettelijke taken.

■

De activiteiten genoemd in plan van aanpak “Alcoholmatiging en Jeugd” 2008-2011 worden uitgevoerd (relatie hoofdfunctie 6).

We nemen actief deel aan het regionaal project Happy Fris en betrekken hierbij scholen en sportverenigingen. Als preventieactiviteit hebben we daarnaast aan alle vestigingen voor voortgezet onderwijs en ROC van Twente locatie Hengelo alcoholtesters verstrekt. Dit instrument kunnen ze inzetten ter voorkoming van gebruik van alcohol door jeugdigen voor en tijdens schoolgebruik.

In 2012 is het aantal rokers in Hengelo afgenomen met 10%. ■

113

We zetten in op een toename van het aantal “Rookvrije scholen” van vier naar zes en we stimuleren scholen mee te doen aan de “actie tegengif” (leerlingen stimuleren elkaar om niet te gaan roken).

╗ ║

Het aantal rookvrije scholen is toegenomen en de actie tegengif is enthousiast ontvangen.


In 2012 is het aantal volwassenen met overgewicht gelijk gebleven ten opzichte van de gezondheidsgegevens uit 2008 en is dat van jongeren tot 18 jaar gedaald met 4%. ■

De GGD geeft uitvoering aan het signaleringsprotocol (vaststelling kinderen met overgewicht) en overbruggingsplan JGZ (o.a. samen met ouders kijken hoe leefstijl van kinderen verbeterd kunnen worden).

■

De JGZ geeft groepsvoorlichting over opvoedingsthema’s.

■

Er wordt uitvoering gegeven aan het programma “Control XL”.

■

“Scoren in de wijk” wordt gecontinueerd, evenals het project “Ambassadeurschap gezond leven”. De interventies “De gezonde schoolkantine” en “Smaaklessen”worden uitgevoerd

■

Signaleringsprotocol is ingevoerd. Het aantal kinderen met (ernstig) overgewicht komt voor Hengelo uit op gemiddeld 17% (cijfers over 2010, die van 2011 zijn nog niet bekend). Dit is een gemiddelde van vier meetmomenten, te weten consultatiebureau, groep 2 en groep 7 basisonderwijs en klas 2 voortgezet onderwijs (onderscheid Vmbo en Havo-Vwo). Het percentage overgewicht in Vmbo klas 2 ligt het hoogst (27%). In 2011 zijn vanuit het CJG diverse themabijeenkomsten, voorlichtingen en cursussen opvoedondersteuning uitgevoerd. Bijvoorbeeld Peuter in zicht, Opvoeden en zo en Pubercursus. Control XL is doorontwikkeld tot het regionale behandelprogramma Cool 2B Fit. Cool 2B Fit is een sportief en gevarieerd programma dat zich richt op leefstijlverandering voor kinderen met overgewicht in de leeftijd van 8-13 jaar samen met hun ouders/verzorgers. Via “Scoren in de wijk” is ingezet op sport, gezondheid, scholing en betrokkenheid.

De GGD en Carint geven uitvoering aan de interventie “De gezonde schoolkantine”. Aan interventie “Smaaklessen” is een beweegcomponent toegevoegd. De naam “Smaaklessen” is gewijzigd in “Smakelijk Bewegen”. De interventie wordt uitgevoerd door Hengelo Sport. De bewegingsactiviteiten van de SWOH biedt jaarlijks “Meer bewegen voor ouderen. ■ SWOH worden voortgezet. Deze activiteiten worden goed bezocht Er is in 2012 meer bekendheid over depressie en eenzaamheid bij Hengelose burgers. ■

Het aanbod aan GGZ-preventie wordt gecontinueerd.

■

Er hebben de afgelopen jaren diverse gesprekken tussen huisartsen, gemeente en Menzis plaatsgevonden met als doel participatie van Hengelose

Mediant heeft activiteiten uitgevoerd op de terreinen universele preventie (gericht op de gehele bevolking) en selectieve preventie (gerichte op groepen met een verhoogd risico). Het aanbod universele preventie in 2011 bestond uit: voorlichting algemeen publiek en voorlichting in het onderwijs (Ben jij Gek?). Voor selectieve preventie bestond het aanbod uit: KOPP programma (kinderen van ouder(s) met psychische, psychiatrische (met verslavings-) problemen), Programma Preventie van Depressie en Angststoornissen en het programma naastbetrokkenen van mensen met psychische/psychiatrische problemen De cursus voor naastbetrokkenen van mensen met een borderline stoornis en een cursus voor ouders van jongvolwassenen met autisme is eind 2011 gestart en loopt door in 2012. Doorlopend proces. Het plan wordt uitgevoerd door ■ Het plan “De kracht van je leven” de Stichting Welzijn Ouderen Hengelo. wordt uitgevoerd. In 2010 / 2011 wordt de haalbaarheid van een gezondheidscentrum in Hart van Zuid opnieuw in kaart gebracht.

114

╗ ║

Er is gebleken dat een gezondheidscentrum zoals oorspronkelijk bedoeld niet haalbaar is. Geen meerwaarde voor huisartsen op dit moment. Met de HHV wordt de spreiding en vestiging van huisartsen voor de komende jaren besproken en


huisartsen in het gezondheidscentrum. Dit heeft tot op heden niet geleid tot deelname van huisartsen. Er is voor hen geen meerwaarde tot participatie. De (on)mogelijkheden van een gezondheidscentrum worden opnieuw in kaart gebracht.

hierbij word Hart van Zuid meegenomen. Wellicht liggen hier kansen bij vestiging van nieuwe kansen. Blijft onder de aandacht.

P-715 Jeugdgezondheidszorg (Uniform deel) Lasten -1.740

2011

Baten 1.093

Saldo -647

2011

Centrum voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg) (P-715) Doel

Doen

Gedaan

Alle ouders, opvoeders en jeugdigen in Hengelo gebruik maken van de informatie en adviesfunctie van het CJG. ■

Telefonische, digitale & fysieke bereikbaarheid van het Loesloket.

Van de telefonische en digitale bereikbaarheid van Loes wordt veelvuldig gebruik gemaakt. De fysieke inlooppunten worden niet veel bezocht.

■

Inzet van een outreachend werkend Loes-team vanuit het CJG.

In 2011 heeft een team van 3 Loes-medewerkers (1 voor ieder stadsdeel) outreachend gewerkt richting peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en scholen.

■

Opzetten jaarlijks communicatieplan, inclusief mediacampagne Loes/Triple P.

Doorlopend proces. Bijvoorbeeld maandelijkse column Loes in Hengelo’s weekblad en het uitbrengen van de CJG-nieuwsbrief.

■

Betrekken van de ouders en jongeren bij de ontwikkeling van het CJG.

Platform Allochtone Ouders en Onderwijs en Ouder en Onderwijs Twente hebben een klankbordfunctie vervuld bij de ontwikkeling van het nieuwe Jeugdprogramma “Zelf doen”.

■

Implementeren van een CJGwebsite voor jongeren.

Nog niet gerealiseerd. Het is te kostbaar dit als Hengelo alleen te realiseren. Afstemming hierover met andere gemeenten uit regio heeft vertraging opgelopen.

Er is een programmatisch aanbod van licht pedagogische hulp voor alle ouders, opvoeders en jeugdigen vanuit het CJG. ■

Uitvoeren programma Kortdurende Pedagogische Gezinsbegeleiding en MIM/Homestart. Plan over groepsvoorlichting rond opvoeding vanuit het CJG.

Er zijn ongeveer 48 trajecten KPG uitgevoerd in 2011. Ook Mim/homestart is uitgevoerd.

■

Ondersteuning van het Jonge Moedercentrum Donna.

Met CarintReggeland zijn subsidieafspraken gemaakt over Donna om 35 jonge moeders te begeleiden. Verantwoording vindt uiterlijk 1 juni 2012 plaats.

■

Inzet van het Thuislozen team.

Met T-Team zijn subsidieafspraken gemaakt om 25 jongeren te begeleiden. Verantwoording vindt uiterlijk 1 juni 2012 plaats.

■

115

╗ ║

In 2011 zijn diverse themabijeenkomsten, voorlichtingen en cursussen opvoedondersteuning uitgevoerd. Bijvoorbeeld Peuter in zicht, Opvoeden en zo en Pubercursus.


■

Aanbod van het programma Begeleide Omgangs Regeling.

Met Humanitas zijn subsidieafspraken gemaakt over de inzet 20 tot 25 koppelingen voor BOR. Verantwoording vind uiterlijk 1 juni 2012 plaats.

■

Voorlichting geven op scholen.

Vanuit zowel JGZ als Loes vindt voorlichting plaats op scholen. Zie hierboven de toelichting bij groepsvoorlichting.

■

Uitvoeren plan alcoholmatiging.

Is uitgevoerd. Zie hierboven.

■

Scholing Triple P.

Zo’n 40 à 50 medewerkers van (organisaties werkzaam binnen) het CJG zijn in 2011 triple p geschoold.

■

Jaarlijks programma licht pedagogische hulp.

Er zijn diverse activiteiten uitgevoerd in het kader van licht pedagogische hulp. Zie hierboven.

■

Ontwikkeling van het jeugdcluster op het gezondheidspark, waarbij zorgaanbieders op het park samen een breed spectrum aan activiteiten bieden op het vlak van preventie, laagdrempelige ondersteuning, onderwijs maar ook intensieve vormen van zorg en ondersteuning.

■

Het handboek met beschrijvingen en werkwijze zorgstructuur wordt vastgesteld en geïmplementeerd.

Is nog niet gebeurd. Plan is werkwijze in grote lijn te communiceren (via folders, aan raad presenteren) en vervolgens indien nog wenselijk via handboek.

■

Alle samenwerkingspartners in Hengelo zijn aangesloten op het verwijs en informatiesysteem VIS2. Het convenant zorgstructuur Hengelo wordt door betrokkenen ondertekend.

Er is een brede aansluiting van partners op VIS 2, het gebruik is niet altijd intensief.

■

Twee keer per jaar is er een overzicht van de shortlist m.b.t. jeugdgroepen.

Maandelijks worden de jeugdgroepen besproken in het stedelijk jeugdgroepenoverleg waarin de shortlist wordt bijgehouden. In 2011 is daarnaast begonnen met een systematische aanpak van overlastgevende jeugdgroepen. Daaruit is onder andere een interventie voortgekomen op de overlastgevende jeugd in Groot Driene.

■

Casemanagement voor Multi Problem Gezinnen door AMW.

■

Uitwerking van mogelijkheden voor passend onderwijs, waarbij aandacht voor de koppeling tussen CJG en zorg in en om het onderwijs is.

Wordt ingezet. In 2011 zijn we eveneens begonnen met Wrap Around Care (GRIP-team) , een interdisciplinair team met gezinscoaches voor Multi problem gezinnen. Daardoor verschuift de inzet vanuit casemanagement. Naar aanleiding van de monitoring van GRIP worden in 2012 verdere keuzes gemaakt over de inzet van GRIP dan wel casemanagement. Regelmatig overleg met het onderwijs,gemeenten (Hengelo, Borne, Hof van Twente). In 2012 concrete afspraken over inzet JGZ en AMW op scholen en ontwikkeling plan inzet (jeugd)zorg op school.

In 2011 hebben jeugdzorgpartijen zich gevestigd op het gezondheidspark. Inhoudelijk is samengewerkt in 3 projecten: - Zorgvernieuwing - Casa Mia (begeleid wonen voor jonge moeders /gezinnen) - Onderwijs/zorgarrangementen Project is afgerond, krijgt vervolg in pilots en experimenten in voorbereiding op de transitie jeugdzorg. Hengelo kent een sluitende zorgstructuur waarin de functies signaleren, toeleiden naar zorg en coördinatie van zorg zijn geborgd.

■

116

╗ ║

Er is in 2011 geen apart convenant voor de zorgstructuur ondertekend. Wel is het convenant voor het jeugdprogramma ondertekend, waar ook de zorgstructuur 0-23 in opgenomen is.


■

Er worden goede samenwerkingsafspraken tussen de gemeentelijke zorgstructuur en het veiligheidshuis gemaakt.

Er is operationele afstemming tussen procesmanagers en ketenmanagers. De onderlinge verbinding en eenheid naar ´buiten´ toe kan nog verder verbeteren.

95% van de 0-19 jarigen wordt door de JGZ jaarlijks gezien ter bevordering en of bescherming van hun gezondheid, groei en ontwikkeling. ■

Uitvoeren van het basistakenpakket JGZ 0-19.

Het basistakenpakket 0-19 is uitgevoerd door de GGD-JGZ. Dit pakket bestaat onder andere uit screening van kinderen via consultatiebureauarts en schoolarts.

Vanuit het startdocument zorgconcept gezondheidspark worden inhoudelijke ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden gestimuleerd. ■

Ontwikkeling van het zorgconcept start bij het jeugdcluster (zorgaanbieders op het park die samen een breed spectrum aan activiteiten op het vlak van preventie, laagdrempelige ondersteuning, onderwijs maar ook intensieve vormen van zorg en ondersteuning bieden). Deze partijen hebben aangegeven dat zij hun samenwerking willen verbeteren c.q. uitbreiden. Zij gaan dit doen middels een drietal projecten, die in 2011 van start gaan. Hiervoor is een plan van aanpak ontwikkeld.

In 2011 hebben jeugdzorgpartijen zich gevestigd op het gezondheidspark. Inhoudelijk is samengewerkt in 3 projecten: -Zorgvernieuwing -Casa Mia (begeleid wonen voor jonge moeders/gezinnen) -Onderwijs/zorgarrangementen Project is afgerond, krijgt vervolg in pilots en experimenten in voorbereiding op de transitie jeugdzorg.

■

De lijnen die nu worden gelegd voor samenwerking rondom jeugdzorg, kunnen als vliegwiel fungeren voor samenwerking op andere onderdelen.

Zoals hierboven al is aangegeven is in 2011 gestart met het GRIP-team. Tevens worden experimenten uitgevoerd inzet licht ambulante hulp zonder indicatiestelling. Ook is Hengelo pilotgemeente in de implementatie van Eigen Kracht binnen het CJG.

Indicatoren hoofdfunctie (productcombinatie 715) historische waarden indicator

E/P bron

doc.

2006

2007

2008

2009

2010

2011


Nog vast te stellen indicator over Centrum voor Jeugd en Gezin

GSB-indicatoren 15(1) en 15(2) inzake overgewichtspreventie zijn vervallen.

P-716 Jeugdgezondheidszorg (WMO deel) Lasten -1.479

2011

Baten 1.211

Centra voor jeugd en gezin (onderdeel WMO) (P-716)


117

╗ ║


Saldo -268

2011

2015

P-721 Afvalverw ijdering & -verwerking Lasten -11.084

2011

Baten 11.830

Saldo 745

2011

Afvalverwijdering en –verwerking (P-721) Doel

Doen

Gedaan

Realiseren LAP-2 taakstelling voor nuttige toepassing (60% in 2015). ■

Realiseren nieuw afvalbrengpunt Gerealiseerd. KCA depot en acceptantenunit worden met pasjessysteem (planning: in het voorjaar 2012 gebouwd. opleveren najaar 2011). Gerealiseerd ■ Invoeren diftar in 2011 (uitvoerend) of 2012 (fiscaal). Verkeerd aanbieden en dumpen van afval terugdringen. ■

652.700 kg, ca 18,6 kg per huishouden (2010) en 745.810 kg, ca. 21,3 kg per huishouden (2011) Stijging 14,3%; Nog niet gerealiseerd.

Kunststoffen gescheiden inzamelen.

■

Capaciteit handhaving op orde brengen. ■ Projectmatig handhaven op illegale Dit gebeurt en heeft geleid tot minder dump op de dump en verkeerd aanbiedgedrag. locaties. Verlagen gemiddelde kosten per aansluiting. ■

Vervangen blokcontainer door ondergrondse containers met pasjessysteem.

Gerealiseerd. Bij nieuwbouw en herstructurering m.b.v. “kikkers” (bovengronds afvalcontainers met toegangscontrole).

■

Uitvoeren communicatieplan.

Continu proces; in 2012 voortzetting huis-aan-huis bezorgen van Afvalkleppers (info-folders).

Indicatoren programma 7 (produc tcombinat ie 721) historisch indicator

E/ P bron

% nut tige toepass in g huishoudelijk afval

P

beleid & advies

doc hist oris ch B B2011 B B2012

2006

2007

2008

2009

2010

2011

47%

48%

48%

50%

5 1%

60% 51%

stree fwaarden 2012 2013 2014

52% 52%

53% 53%

54% 54%

1) In juli 2011 is het nieu we Milieupark in gebruik genomen

P-722 Riolering & Waterzuivering Lasten -7.440

2011

Baten 7.603

Saldo 163

2011

Riolering (P-722) Doel

Doen

Gedaan

Voorkomen van wateroverlast. ■ ■ ■

118

Afkoppelen van verhard oppervlak (cf. GRP). Oplossen van structurele grondwateroverlast. Vergroten van de afvoercapaciteit van het rioolstelsel.

╗ ║

Veldwijk Zuid fase 1: 2000 m² Het grondwatermeetnet met 102 peilbuizen is opgeleverd. Rioolverzwaring Anninksweg is gereed; Rioolverzwaring Westtangent opdrachtformulering gereed;


2015

n.n .b.

Rioolverzwaring Langelermaatweg: Definitief ontwerp gereed. Uitvoering in voorjaar 2012. Beperking van de milieubelasting. ■

Veldwijk Zuid fase 1: 2000 m²

■

Afkoppelen van verhard oppervlak (conform GRP). Vervanging van lekke rioolbuizen.

■

Inrichten van stuwgebieden.

Voorbereiding is gestart. Realisering eerste stuwgebied in voorjaar 2012. Foutieve rioolaansluitingen Groot Driene zijn opgespoord en gerepareerd.

■

Opheffen van foutieve rioolaansluitingen. Effectief beheren van het rioolstelsel. ■

Reinigen en inspecteren van het rioolstelsel.

■

Reinigen van trottoirs- en straatkolken. Reinigen en inspecteren van rioolgemalen en bergbezinkbassins. Up to date houden van het geautomatiseerd rioolbeheersysteem.

■

Rioolvervaning van Lennepstraat: gereed; Rioolvervanging ’t Wilbert: gereed; Rioolvervanging Kotmansweg e.o. : gereed; Rioolvervanging Haverweg: bestek gereed, uitvoering voorjaar 2012.

In het industriegebied Westermaat zijn alle riolen gereinigd en geïnspecteerd. De resultaten van de inspecties zijn verwerkt in het rioolbeheersysteem. Jaarlijks worden kolken 2x gereinigd.

Jaarlijks worden de gemalen en bergbezinkbassins geïnspecteerd. Tevens zijn de gemalen gereinigd. Het rioolbeheersysteem is up to date. De ■ rioolgemalen zijn voorzien van GPRS communicatie. Hierdoor is realtime te zien hoe de gemalen functioneren en bij storingen vindt er directe alarmering plaats. Zichtbaar maken en herinrichten van de beken. ■

Uitvoeren van diverse beekherstelprojecten zoals benoemd in Het gemeentelijk waterplan.

Herinrichting Berflobeek tussen de Breemarsweg en de Rudolfstraat gedeeltelijk gereed en geopend; Herstel brugleuningen Drienerbeek en aanpassing wegbestrating t.p.v. Paul Krügerstraat gereed en opgeleverd; Elsbeek terug in Driene,: gestart met de uitvoering; Gemeentelijke waterdag op 15 oktober 2011 i.s.m. het waterschap Regge en Dinkel; Uitgave nieuwsbrieven Hengel’eau.


indicator

E/P bron


119

doc historisch BB2011

╗ ║

2006

2007

2008

2009

2010

-

-

-

-

-


2011


2015

P-723 Milieubeheer Lasten -4.592

2011

Baten 1.267

Saldo -3.325

2011

Milieubeheer (P-723) Doel

Doen

Gedaan

Vergunningverlening Naleving milieuregelgeving door bedrijven. ■

Afhandeling vergunningaanvragen binnen de wettelijke termijnen.

■

Kwalitatief goede vergunningen (conform landelijk vastgestelde kwaliteitscriteria). Invoeren vooroverleg en vergunningmanagement om bedrijven goed over regelgeving te informeren. Voorbereidingen treffen met het oog op de totstandkoming van een (virtuele) regionale uitvoeringsdienst (RUD)

■

■

Er zijn 16 milieuvergunningen verleend en 75 milieumeldingen afgehandeld. Allen binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen. De kwaliteitseisen zijn nog niet in werking getreden.

Het vooroverleg is een vast onderdeel van het vergunningenproces geworden.

In 2011 is onderzocht of een netwerkrud mogelijk is. Dit is het geval. De netwerkrud wordt in 2012 nader uitgewerkt en moet per 1 januari 2013 operationeel zijn in ieder geval voor het basistakenpakket.

Toezicht en handhaving Waarborgen van de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid in de leefomgeving. ■

Uitvoeren van toezicht en handhaving middels inspecties.

Het bedrijvenbestand in Hengelo wordt gecontroleerd middels inspecties. Deze worden ingepland aan de hand van een risico inventarisatie: bedrijven met een hoog veiligheids- of milieuhygiënisch risico worden vaker gecontroleerd dan bedrijven met een lager risico. Het naleefgedrag van de bedrijven werd tot en met 2011 gemonitord middels indicatoren. Er werd gestreefd naar een bepaald percentage bedrijven dat bij de eerste controle geen overtredingen had. Het idee was dat dit een goed beeld zou geven van de milieuhygiënische situatie bij deze bedrijven. Het naleefgedrag van het totale bedrijvenbestand werd bijgehouden, maar ook dat van risico bedrijven. Dit zijn bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen. In Hengelo kennen we 12 risico bedrijven. Het naleefgedrag van de risico bedrijven scoort laag. Dit geeft geen goed beeld van wat we willen weten, namelijk of bij deze bedrijven de veiligheid in orde is. Risico bedrijven moeten aan heel veel regels voldoen, waardoor er snel sprake is van een overtreding. Dossieronderzoek heeft geleerd dat de veiligheids aspecten bij de risicobedrijven in alle gevallen prima in orde waren. De overtredingen waren van administratieve aard of ondergeschikt. Ook het naleefgedrag van andere bedrijven geeft niet altijd een goed beeld van de daadwerkelijke situatie bij deze bedrijven. Vaak gaat het ook bij andere bedrijven namelijk om overtredingen die weinig met de milieu regelgeving te maken hebben.

120

╗ ║


■

Uitvoeren van multidisciplinaire projecten gericht op beperking van risico’s en knelpunten in de leefomgeving.

■

Geven van voorlichting en informatie aan burgers en bedrijven over het doel van regelgeving, wijzigende regelgeving en het belang van handhaving en toezicht. Tijdige en burgergerichte afhandeling van milieuklachten en handhavingverzoeken.

■

■

Vaststellen van een gecoördineerd handhavingbeleid.

Om de hierboven genoemde redenen zijn de bewuste indicatoren vanaf 2012 ingetrokken. Het is nog niet bekend of er andere indicatoren voor in de plaats komen. In 2011 is het multidisciplinaire project kamerverhuur voortgezet. Maandelijks worden de kamerverhuurbedrijven in Hengelo (ongeveer 100) gecontroleerd door de gemeente (bouwtoezicht, brandpreventie, sociale recherche en burgerzaken) en de politie. Aandachtpunten zijn de bouwtechnische en brandveiligheid, fraude sociale uitkeringen, inschrijving GBA en hennep. Bij handhavingtrajecten wordt voortdurend aandacht geschonken aan voorlichting, zowel in de brieven als mondeling.

Alle milieuklachten en handhavingverzoeken zijn in 2011 binnen 6 weken afgehandeld. De handhavingverzoeken bouwen zijn voor minimaal 80% binnen 6 weken afgehandeld. Voor bouwen komen veel meer handhavingverzoeken binnen. Bovendien is het door de aard van de materie niet altijd mogelijk om binnen 6 weken tot een afhandeling te komen. Het gecoördineerde handhavingbeleid 2010/2011 wordt met minimaal een jaar verlengd. Dit in verband met de ontwikkeling van de Regionale UItvoeringDienst (RUD). In 2013 zal er regionaal beleid ontwikkeld worden.

■

Het gecoördineerd handhavingprogramma 2011 is op Vaststellen van een gecoördineerd 20 april 2011 vastgesteld. handhavingprogramma. V.w.b. geluidhinder een zo goed mogelijk evenwicht tussen enerzijds woon- en leefklimaat en anderzijds nodige (geluid)ruimte voor sociale, culturele en economische activiteiten. ■

■

Start met opstellen van geluidsbelastingskaart. Uitvoer geven aan en zonodig actualiseren van Nota Geluid. Actualiseren verkeersmilieukaart.

Start is gemaakt; eerste concept van de kaart is klaar. Wordt in 2012 vastgesteld. Is gebeurd. Er is begin gemaakt met actualisatie. Leidt in 2012 tot aanpassingsvoorstel Is gebeurd.

■

Saneren woningen A-lijst.

Betreft budget voor de periode 2010-2014; In 2011 geen woningen gesaneerd; start saneringen in 2012.

■

Start realisatie geluidscherm langs spoortraject naar Oldenzaal. Volgen ontwikkelingen hoogfrequent spoor.

Realisatie is gestart; uitvoering loopt volgens planning. Is gebeurd; eind 2011 start mer-procedure goederenrouteringsvarianten.

■

■

Ter plaatse van gevoelige bestemmingen geen overschrijdingen van wettelijke luchtkwaliteitsnormen. ■ ■ ■

121

Aanleveren data voor rapportage luchtkwaliteit in 2010. Motiveren van effecten van en/of gevolgen voor de luchtkwaliteit in ruimtelijke plannen. Actualiseren verkeersmilieukaart.

╗ ║

Is gebeurd. Is gebeurd: regulier taak.

Is gebeurd


Het mogelijk maken van het gebiedsgericht grondwaterbeheer. ■

■

Het uitwerken van een strategie en instrumentarium voor afkoop van (diepe) grondwaterverontreiniging inclusief de daarbij behorende randvoorwaarden. Het opstellen van een gebiedsplan waarin de uitvoering (technisch, organisatorisch en financieel) van de gebiedsgerichte aanpak wordt uitgewerkt.

Het college heeft de afkoopstrategie vastgesteld op 5 oktober 2010. In 2011 hebben onderhandelingen plaatsgevonden die naar verwachting in 2012 resulteren in overeenkomsten met minimaal twee probleemeigenaren. In 2011 zijn het Beleidsplan Ondergrond en het Gebiedsbeheerplan voor het centrumgebied van Hengelo opgesteld en in de besluitvormingsprocedure gebracht. Op 10 januari 2011 heeft het college deze plannen in ontwerp vastgesteld en ter inzage gelegd.

Het in beeld brengen van verspreidingsrisico’s en ecologische risico’s. ■

Het uitvoeren van bodemonderzoeken op spoedlocaties tot aan het niveau dat beschikking ernst en spoedeisendheid verleend kan worden. Dit zal volgens het bodemconvenant voor 31-122015 moeten gebeuren.

In 2011 is geconcludeerd dat er geen humane spoedlocaties in Hengelo zijn. Dit is gerapporteerd aan het Rijk. Tevens is gebleken dat Hengelo ten opzichte van andere gemeenten goed op schema ligt bij de uitvoering van het in beeld brengen van de overige risico’s. De partners van het bodemconvenant hebben afgesproken hiervoor de datum 2015 te wijzigen in 2013.

Nieuw gemeentelijk bodembeleid. ■

Er is geen nieuw bodembeleidsplan opgesteld. Wel is gekeken op welke onderdelen nieuw beleid noodzakelijk is. In 2012 wordt dit uitgewerkt.

Opstellen nieuw bodembeleidsplan.

Het externe veiligheidsrisico (het groepsrisico) in woongebieden in Hengelo zo beperkt mogelijk houden. ■

Uitvoeren uitvoeringsplan externe veiligheid 2011

Is gebeurd. In 2011 subsidie gevraagd en gekregen voor EV-taken in de periode 2011 – 2014

■

Ruimtelijke plannen toetsen aan het externe veiligheidsbeleid

Is gebeurd; reguliere taak

Indicatoren hoofdfunctie 7 (productcombinatie 723) historisch indicator

E/P bron

% bedrijven dat de milieuvoorschriften volledig naleeft

E beleid & advies

% aandachtsbedrijven dat de voorschriften volledig naleeft

E beleid & advies

% risicobedrijven dat de voorschriften volledig naleeft 1)

E beleid & advies

36a. aantal gesaneerde woningen A-lijst idem, cumulatief (GSB III)

P DGM

122

╗ ║

doc

2006

2007

2008

2009

2010

2011


57%

61%

66%

75%

77%

84% 75%


47%


33%

historisch historisch BB2011 BB2012

0 34


80%

80%

2015

80%

Indicator vervallen m.i.v. Begroting 2012

47%

47%

51%

53%

n.b. 70%

75%

75%

75%


39%

44%

69%

57%

33% 75%

75%

75%

75%



0 34

9 43

112 155

9 164

0 164 171

183 175

189

195

-

P-724 Lijkbezorging Lasten -907

2011

Baten 462

Saldo -445

2011

Lijkbezorging (P-724)

Er waren in deze overgangsbegroting (van programma naar hoofdfunctie) geen doelen gesteld. Echter kan wel kort worden ingegaan op de ontwikkelingen 2011. Ontwikkeling: -

Nieuw onderkomen medewerkers begraafplaats en machine berging gerealiseerd (begraafplaats Oldenzaalsestraat). Voor het onderhoud van de begraafplaatsen worden stagiaires ingezet van praktijkonderwijs ’t Genseler en AOC. Er zijn 130 begrafenissen en 65 asbestemmingen geweest in 2011.

-

hoofdfunctie

7


Volksgezondheid & milieu Rekening 2010



Rekening 2011


-25.354

-26.129

-27.688

-26.864


22.094

20.906

22.689

22.135


-3.260

-5.223

-4.999

-4.730


-2.254 1.081 -1.173

-85 340 255

-1.268 945 -323

-1.235 1.331 97

-4.434

-4.968

-5.322

-4.633

hoofdfunctie 7 Volksgezondheid & milieu Resultaat na bestemming

123

╗ ║


Hoofdfunctie 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Commissie(s)

Fysiek

Sector

Beleid en Projecten, Personeel en Financiën, Veiligheid en Leefomgeving

Missie Hoofddoelstelling: “Zorgen voor complete wijken met voldoende kwalitatief goede woningen in een ruime keuze voor iedereen die met betrokkenheid in Hengelo wil wonen.” Het realiseren van een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad en het buitengebied binnen de Netwerkstad Twente gezien vanuit (inter)nationaal perspectief. Speerpunten 2011 • Bouw kantoor Siemens • Opening verbreding onderdoorgang station • Oplevering Stationsplein inclusief nieuw busstation • Binnenstad • Vaststellen woonvisie 2011-2016 • Uitvoeren stimuleringsmaatregelen • Actualiseren convenant gemeente-Welbions • Het bevorderen van bovenlokale samenwerking en afstemming (Netwerkstad/Regio Twente) • Kwetsbare groepen met wonen faciliteren • Wonen met zorg • De transformatie van de wijk Berflo Es in combinatie met Hart van Zuid

P-8 Ruimtelijke ordening &

Hoofdfunctie Lasten -40.612

2011

Baten 33.014

Saldo -7.599

2011

Kaderstellende beleidsnota’s • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Nota Ruimte, ruimte voor ontwikkeling (april 2004) Nota ruimte, ruimte voor ontwikkeling deel 4 (februari 2006) Uitvoeringsnota ruimte (november 2006) Pieken in de Delta, gebiedsgericht economisch beleid Nota Mobiliteit, naar een betrouwbare en voorspelbare bereikbaarheid (september 2004) Aanvullende PKB deel IV Nota mobiliteit (februari 2006) Omgevingsvisie Overijssel (2009) Bestuurlijk manifest: Wij zijn Twente (mei 2005) MER/VER voor de Kanaalzone (2002) Koers middengebied Enschede-Hengelo (juli 2002) Ecologische verbindingszone Twekkelo-Driene (2005) Studie naar de verbetering van de bereikbaarheid van het Tussengebied Hengelo/Enschede Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (oktober 2003) Regionaal mobiliteitsplan (2007) Structuurvisie Hengelo 2030, van groei naar kwaliteit (2007) Structuurvisie Beckum/Oele (2007) PUB Welstandnota Nota duurzaam bouwen Ontheffingenbeleid artikel 3.23 WRO Structuurvisie Hengelo 2030 De Nota Wonen 2004 Notitie Woningbouw april 2008 Nota thuis in de buurt Taskforce Kredietcrisis 14 april 2009 Notitie behorende bij de prioriteitenlijst voor woningbouwlocaties 2010-2011

124

╗ ║


P-810 Ruimtelijke ordening 2011

Baten 376

-2.150

Saldo -1.775

2011

Ruimtelijke ordening (P-810) Doel

Doen

Gedaan

Versterken van de regionale samenwerking/ afstemming. ■

Concretiseren afspraken ruimtelijk economische ontwikkelingsagenda netwerkstad.

Voor de netwerkstad is een bedrijventerreinen- en een kantorenvisie opgesteld. In netwerkstadverband is een notitie opgesteld over de herstructureringsopgave woningbouw. Deze is aangeboden aan de provincie.

■

Inzetten op realisering innovatiedriehoek, opstellen masterplan.

De innovatiedriehoek draagt in hoge mate bij aan de versterking van de economische structuur in Twente en vormt daarmee dé ruimtelijke economische motor van Twente. Op 14 april 2011 is het hoofdlijnenakkoord ‘De kracht van Overijssel’ door de provincie gepresenteerd. In het hoofdlijnenakkoord wordt voor de Innovatiedriehoek een bedrag van € 96 miljoen gereserveerd. In 2011 is een ontwikkelstrategie gemaakt die o.a. als inbreng gebruikt wordt in het overleg met de Provincie over de toekenning van deze subsidie. Er is in 2011 zowel gestuurd op de kansen (gezamenlijke acquisitie, gezamenlijke communicatie en gezamenlijke lobby richting Den Haag en Europa), als op de bedreigingen (programmeren van kantoren en bedrijventerreinen).

Perspectief volle landbouw, behoud en versterking van de kwaliteit van natuur (cultuur) landschap, economische-, sociale vitaliteit en leefbaarheid van het landelijk gebied en veerkrachtige watersystemen. ■

Uitvoeren eerste modules inrichtingsplan Enschede noord, module Kristalbad.

De eerste fase Kristalbad is uitgevoerd. De recreatieve voorzieningen zijn gereed (o.a. uitkijktoren). Het definitief ontwerp voor de tweede fase is gereed. De uitvoering start begin 2012.

■

Uitvoering landinrichtingsplan Enschede Zuid. Uitvoering landinrichtingsplan Saasveld Gammelke. Uitvoering geven aan ontwikkelingsvisie Twickel.

Herverkaveling Boekelo-Twekkelo in uitvoering volgens planning landinrichting. Schetsontwerp Deurningerbeekzone opgesteld

■ ■ ■ ■

Uitvoering regeling Boeren voor natuur op Twickel. Uitvoering subsidieregeling Leader.

■

Uitvoering Europese subsidie Surf.

125

╗ ║

De subsidie voor de uitvoering van de Twickelergrensweg is verkregen. Gewerkt wordt aan de planvorming. De regeling boeren voor natuur is in uitvoering. Er zijn geen specifiek Hengelose projecten uitgevoerd in 2011. Wel zijn gemeente overstijgende projecten uitgevoerd. O.a. streekmarkt Delden. Voorbereidingen projectuitvoering Weusthag Infrastructuur, ontwikkeling burgerparkopzet door organiseren externe werkgroepen, kennisuitwisseling met Europese partners, verdere subsidies verworven (Skeelerbaan, beheerplan Weusthag)


■

Uitvoering geven aan de regeling ILG en de met de provincie gemaakte prestatieafspraken.

■

Implementeren en uitvoering geven aan de regeling groeneblauwe diensten. Onderzoek naar de mogelijkheden van gebiedsontwikkeling in de driehoek Hengelo-HaaksbergenEnschede.

■

Groen blauwe diensten zijn in 2011 gestart. De eerste 17 contracten zijn gesloten. Er is een gebiedsmakelaar ingezet. Daarmee zijn de prestatieafspraken met de provincie gehaald. Groen blauwe diensten zijn in 2011 gestart. De eerste 17 contracten zijn gesloten. Het thema recreatie en toerisme is nader uitgewerkt in een plan van aanpak. Concreet zijn opgepakt: ondernemersbijeenkomsten om zo te zorgen voor verbinding tussen ondernemers in het gebied. Dit heeft geresulteerd in de ontwikkeling van een gebiedskaart en arrangementenwaaier.

P-820 Woningexploitatie / -bouw Lasten -1.088

2011

Baten 2.396

Saldo 1.309

2011

Woningexploitatie/woningbouw (P-820) Doel

Doen

Gedaan

Extra aanbod voor de koopstarter. ■

Beschikbaar stellen van kleine locaties ca. 10-20 woningen voor duurzame, betaalbare en grondgebonden woningen max. €208.000 die tevens binnen de Startersregeling kunnen vallen.

Er zijn diverse locaties gerealiseerd in dit koopsegment. Aantal gerealiseerde woningen: 14 Stelplaats Hart van Zuid, 19 Berflo es Zuid fase 2, 18 Medaillon, 3 Handelstraat, 11 Tuindorpstraat.

P-821 Stads- & dorpsvernieuwing Lasten -675

2011

Baten 592

Stads- en dorpsvernieuwing (P-821)


126

╗ ║


Saldo -82

2011

P-822 Overige volkshuisvesting Lasten -3.643

2011

Baten 1.891

Saldo -1.752

2011

Overige volkshuisvesting (P-822) Doel

Doen

Gedaan

Betere balans vraag en aanbod.

■

Lijst Geprioriteerde projecten Woningbouwlocaties 2011.

In september 2010 is de prioriteitenlijst 2010/2011 vastgesteld.

■

Realisatie woningbouwprogramma in geprioriteerde projecten.

Er zijn in totaal 415 woningen gebouwd waarvan 180 huurwoningen en 235 koopwoningen. In totaal zijn er 44 woningen gesloopt. Een netto toevoeging van de woningvoorraad van 371 woningen. Het merendeel is gerealiseerd in de geprioriteerde projecten. Daarnaast zijn er nog 36 woonvormen met zorg (begeleid wonen) gebouwd.

■

Benutten Platform Woningbouw Hengelo en woningmarkt monitor om in te spelen op actuele marktontwikkelingen. Vaststellen Woonvisie Hengelo 2011-2016.

Kwartaal monitor woningmarkt is 4 keer uitgebracht en toegelicht/ besproken in het marktplatform.

Overig: wijkgericht programmeren van de nieuwbouwprojecten.

Wordt als uitgangspunt meegenomen in de programmering van woningbouwprojecten.

■ ■

De woonvisie is door de raad vastgesteld 20 december 2011.

Versnelling Woningbouw. ■

Woningbouwregie.

Dit is een continue proces.

■

Maatregelen Grondbeleid.

Uitgifte regels zijn versoepeld en geven de klant meer mogelijkheden.

■

Beperken bouwregels.

Omgevingsvergunning.

■

Inzetten provinciale subsidies woonservicegebieden.

De provinciale subsidie is ingezet op een aantal projecten (w.o. Berflo Es) om tot realisatie van woonservicegebieden te komen.

■

Uitvoeren en uitbreiden startersregeling.

In 2011 heeft de gemeente een budget van € 575.000- gestort in het startersfonds en hiermee zijn op basis van 50% co-financiering door provincie Overijssel circa 40 startersleningen verstrekt.

Identiteit en kwaliteit woongebieden. ■ ■

■

127

Wijkperspectief Hengelose Es opstellen. Realisatie Projecten i.h.k.v. Archipunctuur.

Gerealiseerd.

Aandacht besteden aan experimentele woonvormen.

Met DuraVermeer zijn afspraken gemaakt om in 2012 energieneutrale/energieleverende woningen te realiseren in Medaiilon.

╗ ║

Met behulp van het gevelfonds zijn ongeveer 10 winkelpanden in de binnenstad aangepakt. Samen met ontwikkelaars zijn plannen ontwikkeld voor de Deldenerstraat en voor de Wetstraat.


Herstructurering van (na-oorlogse) wijken. ■ ■

Uitvoering van de herstructurering in de Berflo Es. Herstructurering Klein Driene.

Zie hiervoor 830. De eerste fase is gerealiseerd er zijn 34 rijwoningen en 12 woonvormen met zorg teruggebouwd voor de gesloopte portiek-etage woningen. De tweede fase is gesloopt met 38 woningen.

Meer wonen in de binnenstad. ■

Uitvoeren projecten i.h.k.v. Wonen boven Winkels.

Er zijn geen projecten uitgevoerd in 2011. Gewerkt is aan een concept-ondernemersplan samen met de woningbouwcorporatie Welbions.

Voldoende aanbod vrije kavels. ■ ■

Zorgen voor voldoende en gespreid aanbod van vrije-kavels (Dalmeden). Collectief particulier opdrachtgeverschap Berflo Es en Dalmeden.

Broek Oost zijn 20 kavels aangeboden. Dalmeden zijn in totaal 44 vrije kavels aangeboden. Er is nog geen CPO-project in Berflo Es. Het CPO project in Dalmeden is in ontwikkeling/uitvoering. Het eerste collectief is gestart met de bouw.

■

SIR 55+ in Hart van Zuid.

■

Realiseren energiebesparende maatregelen in woningen door Welbions (prestatieafspraak) en particulieren.

Er zijn nog geen concrete prestatieafspraken gemaakt met Welbions over dit thema. Oplevering projecten: ’t Kotte 83 egw, 4 egw Spinnersweg, 174 + 60 egw en patio’s Woolder Es, 32 appartementen Beatrixstraat, 87 egw Swafertshoek.

■

Toepassing geven aan duurzaamheidsleningen met provinciale bijdrage.

Er is gekozen voor een duurzaamheidsubsidie “dikke jas”. De regeling is vastgesteld in 2011 en het budget van €267.500,- is volledig benut. Er zijn in totaal 122 beschikkingen afgegeven.

3 SIR woningen in Hart van Zuid in aanbouw. Voor de overige 6 is geen markt gebleken. Vergroten duurzaamheid woningvoorraad.

Betaalbare huurwoningen in de voorraad voor de lagere inkomens. ■

Handhaven van de kernvoorraad betaalbare huurwoningen door afronden prestatieafspraak inclusief monitoring op wijkniveau. Voldoende betaalbare huurwoningen.

De voorraad is binnen de bandbreedte gebleven. Wel discussie over tempo waarin de woningvoorraad krimpt (sloop / nieuwbouwtempo).

■

In de woningbouwprojecten Gerealiseerd. voldoende betaalbaar programma opnemen. Prioriteit geven aan Welbions heeft 260 van de 451 ■ herstructureringsopgave waarbij woningen/woonvormen met zorg gerealiseerd, het prioriteit gegeven wordt aan merendeel hiervan is gebouwd op terugbouwen voordat er nieuwe herstructureringslocaties. 73% hiervan is gebieden worden gesloopt. gerealiseerd in het sociale huur segment. Eerlijke, rechtszekere en transparante verdeling van de beschikbare voorraad (sociale)huurwoningen. ■

128

Implementatie stelselwijziging woonruimteverdeling met prestatieovereenkomst Welbions.

╗ ║

De wrv is geëvalueerd. Een stelselwijziging is niet aan de orde. Binnen het huidige stelsel zijn verbeteringen aangebracht o.a. mbt urgentie en snelle verhuur.


Realisatie huisvesting urgenten. ■

Omvang lijst en wachttijd verkorten.

De toewijzing van woningen is de bevoegdheid van Welbions geworden, inclusief het urgentiebeleid.

Doorontwikkelen Woonservicegebieden. ■

Inzetten provinciale subsidie voor woonservice gebieden.

■

De visienotitie Thuis in de buurt is in april 2011 door B&W vastgesteld. Hiermee is de subsidie veilig gesteld. Plannen voor de inzet van de subsidie worden in 2012 verder uitgewerkt. Is in ontwikkeling.

Realisatie Woonservicegebied Berflo Es. Is in ontwikkeling. ■ Realisatie Woonservicegebied Groot Driene. In 2011 is een start gemaakt met het vaststellen ■ Vaststellen basis eisen toegankelijkheid. van de basiseisen. Met de woningcorporatie Welbions zijn gesprekken ■ Meer integraal toegankelijke gevoerd en is een start gemaakt met het maken van woningen met “Goedgekeurd Wonen”. afspraken. Geen activiteiten plaatsgevonden. Afgestemd woningaanbod op ■ vergrijzing met aanpak “Wonen en Leven op Leeftijd”. Voldoende woningen in beschermde woonvormen gebouwd. ■

Faciliteren voldoende aanbod in begeleid wonen (geprioriteerde projecten)

De volgende projecten zijn gerealiseerd: 15 woningen dieselstraat (Wopit) en 12 woningen Handelstraat (Korhoenders).

■

Realisatie Lange Termijn Huisvestingsplan (LTHP) Carint

Er zijn in 2011 geen woningen opgeleverd. De gemeente is in gesprek met Carint en Twinta hierover.

Integrale toegankelijkheid. ■

Om daadwerkelijk invulling te gaan De toegankelijkheidscommissie is in 2011 gestart met haar activiteiten. geven aan de uitvoering van het integrale toegankelijkheidbeleid is er een gemeentelijke toegankelijkheidscommissie samengesteld in mei 2010. De leden van deze commissie voldoen aan een aantal competenties en geven adviezen geven in de verschillende fasen van het realiseren van projecten in de gemeente Hengelo en in het bijzonder in het woonservicegebied Berflo Es. Het doel van de toegankelijkheidscommissie is: de ingediende plannen worden getoetst en naar aanleiding daarvan wordt een advies uitgebracht aan de betrokken bouwer/ontwikkelaar. In 2015 woont 50% van de Hengelose burgers in een woonservicegebied waarin vraag en aanbod op het terrein van wonen, zorg en welzijn in de wijk en buurt op elkaar worden afgestemd. ■

129

Eind 2010 / begin 2011 wordt de notitie Thuis in de Buurt aan de raad voorgelegd. De notitie zal een aantal programma’s bevatten die gezamenlijk leiden tot de vorming ╗ ║

Notitie Thuis in de buurt is in april 2011 door het college van B&W vastgesteld.


van woonservicegebieden. De programma’s richten zich op de volgende onderdelen: Het creëren van voldoende ■ woonvormen wonen met zorg voor de kwetsbare burgers. Dit maakt tevens onderdeel uit van de woningbouwprioritering en de woonvisie Hengelo. Er worden afspraken gemaakt met de diverse organisaties over de te realiseren opgave op het gebied van wonen met zorg. ■ Het ontwikkelen van gezondheidscentra op strategische plekken in de stad. ■ De doorontwikkeling van de informatie en advies functie in wijken en buurten. Het doorontwikkelen van ■ welzijnsdiensten gericht op de eigen kracht en zelfstandigheid van kwetsbare burgers. Het inzetten op integrale ■ toegankelijkheid in Hengelo. Integrale toegankelijkheid betekent dat de buiten ruimten, (semi)openbare gebouwen, wooncomplexen en woningen zonder hindernissen bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn. In het geval van integraal toegankelijke woonhuizen spreken we van nultreden woningen. Gewone woningen zullen bereikbaar en bezoek zijn voor mensen met een beperking. ■ Hiervoor is een plan van aanpak ontwikkeld. In 2011 is in Hengelo naast Berflo Es een woonservicegebied. ■

■

130

De realisatie van het woonservicegebied Berflo Es krijgt verder gestalte middels een uitvoeringsprogramma. Er wordt een start gemaakt met de ontwikkeling en realisatie van een woonservicegebied in Groot Driene.

╗ ║

Er hebben gesprekken plaatsgevonden met zorgaanbieders over de opgave. Dit heeft geleid tot een aantal initiatieven die in 2012 verder uitgewerkt worden.

Er is in 2011 ingezet op de realisatie van een gezondheidscentrum in de binnenstad en Groot Driene. De plannen hiervoor zijn in 2011 uitgewerkt. Budget Alert, Loes en het Sleutelteam zijn in 2011 opgenomen als onderdeel van het zorgloket. Er is een projectleider Eigenkracht aangesteld. Het politieke programma ‘Zorg voor de mens’ richt zich hierop. Het plan van aanpak ‘Lang zult u wonen’ is opgeleverd en wordt uitgevoerd.

Zie vorige punt. start gemaakt met de realisatie een tweede

Een aantal projecten loopt nog. Het uitvoeringsprogramma en de borging van de pilot volgt in 2012. Dit is opgenomen in ‘Thuis in de buurt’. Er zijn gesprekken gevoerd over de realisering van een gezondheidscentrum en de realisatie van beschermd en verzorgd wonen.


Indicatoren hoofdfunctie (productcombinatie 822)


E/P bron

Aantal gereedgekomen woningen

doc.

E BGI

Onttrokken woningen (sloop)

P BGI

Percentage gerealiseerde sociale huurwoningen

E BGI/REO

Aantal goedkope / bereikbare huurwoningen per 31 dec.

E Welbions

Aantal toegewezen huurwoningen door corporaties 3)

E Corp.

Aantal gehuisveste statushouders idem, cumulatief sinds 1995 Taakstelling , cum. sinds 1995

P afd. REO

% zelfstandig wonende ouderen (75+)

1)

E

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011


472

357

280

229

236

91

415 360


40


21%

historisch sinds 1995 historisch BB2011 BB2012 historisch BB2011 BB2012

106

19%

historisch BB2011 BB2012 historisch BB2011 BB2012

BGI

109

21%

12.351

1.605

1.671

52 556 534

1.473

12 568 574

90,7%

91,2%

48 616 599

91,6%

148

29%

12.352

1.364

20 636 623

93,5%

197

45%

12.245

568

34%

11.951

962 1.024(h)

5 641 664

93,3%

43 684 727

93,2%


2014

360 -

360 -

360 -

80 80

80 80

80 80

25% 25%

25% 25%

25% 25%

11.876 >8.500 >8.500 >8.500 >8.500 >8.500

>8.500 >8.500

1.320 >1.500 >1.500 >1.500 >1.500 >1.500

>1.500 >1.500

44 80

25% 25%

89 773 760 725

750 750

775 775

Baten 27.758

Saldo -5.299

2011

Bouwgrondexploitatie (P-830) Doel

Doen

Gedaan

Realisatie kernopgave structuurvisie Hengelo 2030 - Hart van Zuid/CST. ■

Hijschcomplex onderzoek naar toekomstig programma. Op basis van deze verkenning verdere planontwikkeling. (incl woonwerkblok)

In 2011 is een workshop georganiseerd naar de mogelijke toekomstige ontwikkeling van dit gebied. Door de belangstelling van onderwijsinstellingen voor vestiging in dit gebied wordt een verdere verkenning gedaan naar de ontwikkeling van een stedelijke onderwijscluster met de daaraan gerelateerde commerciële en maatschappelijke functies. Gelet op de economische en financiële crisis is het uitermate moeilijk voor instellingen en commerciële partijen om tot concrete besluitvorming over te gaan. Toch wordt het overleg met diverse gegadigden voortgezet en wordt onderzoek gedaan naar een mogelijke gefaseerde ontwikkeling afgestemd op de daadwerkelijke behoefte. Medio 2011 is een intentieovereenkomst ondertekend tussen gemeente, Edith Steincollege, Saxion Hogeschool en Van Wijnen Projectontwikkeling voor het doen van een haalbaarheidsonderzoek naar de nieuwbouw voor vestiging van TSE in Hart van Zuid. Daartoe is een projectorganisatie ingesteld die medio 2012 de resultaten van het onderzoek zal presenteren.

131

╗ ║


25%

93,5% ≥ 93,3% ≥ 93,4% ≥ 93,5% ≥ 93,6% ≥ 93,4% ≥ 93,5% ≥ 93,6% ≥ 93,6%

P-830 Bouwgrondexploitatie 2011

-

800 800

Let op: geen streefwaarde, maar ondergrens.

Lasten -33.057

2015

■

Afronding tijdelijke (5 jaar) inrichting Industrieplein De tijdelijke inrichting van het Industrieplein zal begin 2011 na bouw van de luifel van het station worden afgerond. Planontwikkeling Stationsplein incl. nieuw busstation. Start uitvoering begin 2011.

Vanaf eind juni is het Industrieplein ingericht t.b.v. het tijdelijke busstation. Tot het tijdstip van oplevering van het Stationsplein naar verwachting medio 2012 zal dit tijdelijke busstation hier gehandhaafd blijven.

■

Aanleg verbreding onderdoorgang: start bouw januari 2009, oplevering eind 2010. De officiële opening is in maart 2011.

Officiële opening heeft plaatsgevonden in het voorjaar van 2011.

■

WTC: conceptontwikkeling voor bouwplan WTC.

Zie onderstaand.

■

MAB is toegetreden in de gebiedsontwikkeling van het WTCBusinessdistrict. Start Planontwikkeling WTC Businessdistrict.

Haalbaarheidsstudies voor de gebiedsontwikkeling WTC Twente Businessdistrict zijn in 2011 uitgevoerd. Hierbij is onderzoek gedaan naar het hergebruik van het bestaande MTS-gebouw, met deels een aanpassing geschikt voor de middellange termijn en deels geschikt maken voor tijdelijk gebruik.

■

De uitvoering is gestart in september 2011 en loopt op schema. VO fietsenstalling in raad van 11 oktober. Aanbesteding bouwteam busstation heeft in het najaar plaatsgevonden. Realisatie vindt plaats in het voorjaar 2012.

Eind 2011 is besloten om in ieder geval de bouwdelen 5 en 6 van het bestaande MTS-gebouw geschikt te maken als WTC. Daarvoor zal een ontwerp opgesteld gaan worden. Voor de uitvoering is subsidie nodig. Daarover is in 2011 het overleg met de Provincie gestart. Naar verwachting zal voorjaar 2012 hierover duidelijkheid ontstaan. Onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan de overige bouwdelen zullen deels plaatsvinden begin 2012 of zodra zich gegadigden hebben aangediend. Er is onderzoek verricht naar de tijdelijke huisvestingsmogelijkheden van de WTC-organisatie in Hart van Zuid. Gelet op de voortvarendheid waarmee de verbouw van het MTS-gebouw ten behoeve van het WTC gaat plaatsvinden is door het bestuur van het WTC besloten om – vooruitlopend op de verbouw van de MTS locatie - niet tijdelijk in Hart van Zuid een onderkomen te betrekken. ■

Kantoor Siemens: bouw.

De nieuwbouw van het kantoor van Siemens voor de regio Oost is in uitvoering. Het gebouw is voor de jaarwisseling opgeleverd door Van Wijnen aan de belegger. Naar verwachting zal in mei 2012 het gebouw in gebruik worden genomen. De officiële opening van het gebouw is naar verwachting medio 2012.

■

P+R garage: planontwikkeling.

Er is gewerkt aan een verdere uitwerking van de subsidieaanvraag aan het ministerie van IenM. De subsidieaanvraag is ingediend bij het ministerie. Naar verwachting zal hierover begin 2012 meer duidelijkheid ontstaan.

132

╗ ║


■

■

Uitwerkingsplan Langeler Erve is gereed, realisatie woningbouw Stelplaats. (15 starterswoningen, 8 2 ^1 kappers), Smederij.

Uitwerking 2e fase Laan Hart van Zuid.

■

Opstellen overeenkomst met Stork over aankoop grond en verplaatsing bedrijven naar de kanaalzone.

■

Kanaalzone: opstellen stedenbouwkundig plan.

Voor de 15 rijenwoningen tbv starters op de woningmarkt, de 8 2^kappers en voor 9 woningen SIR 55+ voor senioren is subsidie beschikt in het kader van de stimuleringsgelden woningbouw. De rijwoningen en de 8 2^kappers zijn in 2011 opgeleverd. Voor de eerste 3 SIR woningen is de bouw in de zomer gestart. Voor de overige 6 is nog geen markt gebleken. Het programma wordt mogelijk veranderd in 8 2^kappers. Daarvoor en voor 7 grondgebonden woningen in de Smederij heeft Van Wijnen eind 2011 grond afgenomen. De overige grondgebonden woningen in de Smederij zullen als particuliere uitgifte in 2012 op de markt worden gebracht. Het VO van de Laan HvZ is gereed. De onderhandelingen met Stork zijn niet afgerond. In december 2011 is tussen het Projectbureau HvZ en Stork een afsprakenkader opgesteld betreffende de stand van zaken van de onderhandelingen. Ook is daaraan een planning gekoppeld voor het vervolgtraject. Een akkoord op hoofdlijnen wordt in april 2012 verwacht op basis waarvan overeenkomsten en contracten medio 2012 kunnen worden ondertekend. In december 2011 is tussen het Projectbureau HvZ en Stork een afsprakenkader opgesteld betreffende de stand van zaken van de onderhandelingen. Ook is daaraan een planning gekoppeld voor het vervolgtraject. Een akkoord op hoofdlijnen wordt in april 2012 verwacht op basis waarvan overeenkomsten en contracten medio 2012 kunnen worden ondertekend. Voor de kade is een VO en programma van eisen opgesteld. In overleg met RWS is in 2011 de vergunningenprocedure gestart. Inmiddels is de aanbestedingsprocedure hiervoor gestart. Door de Provincie Overijssel is een bijdrage van 3,3 mln. euro in het vooruitzicht gesteld, mits de start voor 1-7-2012 plaats vindt. De start van de uitvoering is omstreeks dit tijdstip gepland.

■

EMGA Zuid: Begeleiding bouwplan winkelcentrum Esrein; Opstellen uitwerking bestemmingsplan.

Op basis van het werkboek winkelcentrum Esrein vond een verdere uitwerking plaats van een VO voor het bouwplan. Deze uitwerking heeft geresulteerd in een verkenning van het gebruik van de noordelijke hal op het betreffende terrein. Het hergebruik van deze hal is verder uitgewerkt in een DO. Op de verdieping zijn 22 lofts gepland. De uitwerking van het bestemmingsplan is voor de jaarwisseling in procedure gebracht. In het kader hiervan is medio december een inspraakavond gehouden. Inmiddels is een kredietaanvraag in voorbereiding voor sloop sanering en bouwrijpmaken van EMGA Zuid (winkelcentrum). De start van deze activiteiten worden voorzien in januari 2012 en de oplevering juni 2012. De Beschikking op het raamsaneringsplan is afgegeven in januari 2011. De zuidelijke hal is voorjaar 2011 gesloopt.

133

╗ ║


■

Realisatie woningbouwprogramma in EMGA Zuid i.s.m. Manna en Welbions.

■

Uitwerking fase 2 (gebiedsgrens nader te bepalen).

Ten zuiden van het winkelcentrum hebben Van Wijnen, en Zorggroep Manna het initiatief genomen te komen tot een woningbouwprogramma. Welbions heeft aangegeven niet als belegger op te treden. In maart 2012 vindt een vervolg overleg plaats met Manna. Nog niet gereed. De onderhandelingen met Stork zijn nog niet afgerond; subsidie Provincie is nog niet verkregen.

Realisatie kernopgave structuurvisie Hengelo 2030 - Berflo Es. ■

Veldwijk Noord, fase 1 (middengebied): opstellen/procedure bestemmingsplan.

■

Multifunctionele Accommodatie, Brede School: aanbesteding en start bouw.

■

Uitwerking PvA Woonzorgzone in relatie tot stedenbouwkundig plan.

■

Waterpark: onteigeningsprocedure verwerving gronden.

■

134

Opstellen do inrichtingsplan, bestek en aanbesteding.

╗ ║

De doorstart van het bestemmingsplan heeft nog steeds niet plaats kunnen vinden aangezien Welbions pas eind verslagjaar duidelijkheid heeft verschaft over de gewenste stedenbouwkundige opzet. Beeldkwaliteitplan fase 1 en Inrichtingsplan in ontwikkeling. Het College heeft op 3 mei ingestemd met het DO. De Europese aanbestedingsprocedure werd daarna gestart. Als gevolg van een bezuinigingsopdracht en het achterblijven van het woningbouwprogramma heeft het College in juni 2011 besloten het bouwplan met circa 900 m2 te verkleinen. De gebruikers hebben in december 2011 ingestemd met het aangepaste plan. De aanbestedingsprocedure is hervat eind 2011. Start bouw is gepland voor mei 2012 (afhankelijk van onteigeningsprocedure). Aan de geselecteerde projecten wordt gewerkt. Moeizaam overleg tussen Welbions en Carint is gaande over ontwikkeling en situering 32 +18 zorgwoningen nabij het winkelcentrum. De Raad van State heeft 15 juni 2011 uitspraak gedaan over het bestemmingsplan en het exploitatieplan. Het beroep door Ter Steege is ongegrond verklaard. Op basis hiervan is de onteigeningsprocedure (gerechtelijke procedure) opgestart. Met TSV is nog geen onderhandelingsresultaat bereikt mede als gevolg van de grote belangen en verschil van opvatting in de waardering van de gronden. Uit onderzoek is recent gebleken dat ook hier sprake is van enige mate van vervuiling. In november jl. is in het traject van de onteigening de laatste formele aanbieding gedaan. Volgens de planning van dit proces wordt de gemeente in april/mei 2012 formeel eigenaar en kan daarna over de grond beschikken. Na de formele onteigening zijn we nog geen eigenaar van het hogere deel waarin de watertoren staat. Om die reden worden er nog gesprekken gevoerd om er minnelijk uit te komen. Met Welbions is overeenstemming bereikt over het vervolg. Het VO is akkoord. Om tot een definitief ontwerp te komen zijn veldonderzoeken nodig die door gebrek aan medewerking van de eigenaren tot nu toe niet konden worden verricht. Om de voortgang van de bouw van de school niet in gevaar te brengen zal de Raad in het 1e kwartaal 2012 op basis van het voorlopig ontwerp een realisatiekrediet gevraagd worden.


Het DO wordt gemaakt met als opdracht aan de gemeente om zich in te spannen € 200.000 vrij te spelen uit het budget voor civiele werken ten behoeve van extra investeringen in het deel bij de Watertoren. Op basis van het DO zal – naar verwachting in het tweede kwartaal 2012 – in de regiegroep een uitvoeringsbesluit genomen dienen te worden; waarbij betrokken dient te worden de resultaten van de verwerving van de gronden van NS (overeenstemming is bereikt over de overdracht en de kosten van sanering) en ter Steege.

■ ■

■ ■

■

■

Fase 1 Berflo Es Zuid: afronding woonrijp maken. Fase 2 Berflo Es Zuid: bouw.

Fase 1 Veldwijk Zuid: afronding bouwrijp maken, evt. ook woonrijp maken. Fase 2 Veldwijk Zuid: uitvoering fase 2.

Uitwerking FBK-gebied: vo stedenbouwkundig-/verkeersplan nieuwe verbindingsweg naar Veldwijk-Zuid.

Brouwerijterrein: begeleiding bouw fase 1; afspraken maken over fase 2.

Tussen Welbions en gemeente zal heeft bestuurlijk overleg plaats gevonden over het tracé van de F35 door het WTP. Afgesproken is dat de gemeente het ontwerp van het tracé ter bespreking aan Welbions zal voorleggen. Het woonrijpmaken fase 1 is in het najaar 2010 gestart en is nu afgerond. De bouw van fase 2 is gestart en ligt op schema. Voor de 3e fase wordt onderhandeld met Dura Vermeer, waarmee een bouwteamovereenkomst is afgesloten voor geheel Berflo Es Zuid, om te bezien of Dura bereid is de gronden in de 3e fase t.b.v. de daar te realiseren koopwoningen af te nemen voor het in het financieel fundament opgenomen bedrag. Over het te realiseren programma zijn de onderhandelingen in de afrondende fase. Het bouw en woonrijp maken van de eerste fase is afgerond. Het opstellen van de realisatieovereenkomst is voorbereid en kan in het eerste kwartaal van 2012 worden vastgesteld. Het bouw rijp maken van de tweede fase is einde verslagjaar bijna afgerond. De raad heeft in zijn vergadering van 20 december 2011 ingestemd met de uitvoering van de 1e fase en het daarvoor benodigde krediet beschikbaar gesteld.. De beschikking van de Provincie ad € 375.000,- is ontvangen. Voor de 2e fase is ambtelijk een opdrachtformulering opgesteld die begin 2012 aan BenW en de raad met een kredietaanvraag zal worden voorgelegd. Fase 1 is gerealiseerd. Woonrijp maken is nagenoeg gereed Gesprekken over fase 2 zijn gevoerd in een breder kader van woningbouwprogrammering in het zuidelijk stadsdeel waarbij ook Welbions, Droste en van Wijnen betrokken waren. Eind verslagjaar werd duidelijk dat deze besprekingen niet tot succes hebben geleid.

Realisatie kernopgave structuurvisie Hengelo 2030 - Binnenstad. ■

135

Monitoring binnenstadsprogramma.

╗ ║

Met de afdeling BGI zijn criteria en mijlpalen geformuleerd en vastgesteld.


■

Uitvoeren maatregelen die voortkomen uit het stadsdebat en op basis van de integrale visie (functionele en ruimtelijke structuur).

Het markplein is opgeleverd, incl. bomen en verlichting. Samen met de ondernemers is een inrichtingsplan voor de Drienerstraat gemaakt. Met betrokkenen, (binnenstadsondernemers en opdrachtgevers van Lange Wemen) is een conclusiekaart tbv het nieuwe Horecaplein gemaakt en vastgesteld. Een evenementenkader voor het Prins Bernhardplantsoen is gemaakt o.a. met omwonenden, en op basis daarvan zijn afspraken tbv de exploitatie van Paviljoen de Ontmoeting vastgelegd met de St. Allerzorg. In nauwe samenwerking met St. Centrummanagement Hengelo is nieuwe sfeerverlichting voor de binnenstad aangeschaft. Nieuwe afspraken zijn gemaakt tbv de structuur voor (bestuurlijk) overleg met de binnenstadsondernemers. Er is een start gemaakt met evenementencoördinatie en stadsmarketing door oprichting van Bureau Hengelo. Er is een ijsbaan op het Burgemeester Jansenplein gerealiseerd in het kader van Winters Hengelo.

■

Lange Wemen (te herontwikkelen gebied tussen Wemenstraat en Langestraat): doorstart: aangaan nieuwe realisatieovereenkomsten.

Gemeente, Welbions en NDW hebben samen met IPMMC in 2010 een doorstart voorbereid. Begin 2011 hebben partijen hierover positief besloten. De gemeenteraad op 25 januari. Op 21 maart zijn alle realisatieovereenkomsten ondertekend.

■

Lange Wemen: procedure (ontwerp) bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan is in procedure gebracht. Er is één zienswijze ingediend. Het stedenbouwkundigplan is gereed. Aan uitwerking bouwplannen is hard gewerkt. De eerste schetsen zijn gepresenteerd aan de raad.

■

■

Begeleiding ontwerp en realisatie nieuwbouw Lambertushof/ Smutsstraat; alsmede juridisch planologische procedure.

Begeleiding haalbaarheidstudies door NV Wonen boven Winkels.

Een begin is gemaakt met het inrichtingsplan openbare ruimte en overleg met betrokkenen. Smutsstraat is in uitvoering. Het schetsplan is besproken in de Welstandscie. De ontwikkelaar voert overleg met Bouwfonds/Hema om tot overeenstemming te komen. Nog geen resultaat. Welbions voert de directie en heeft een conceptondernemingsplan opgesteld. Deze moet nog worden goedgekeurd door de aandeelhoudersvergadering.

Realisatie kernopgave structuurvisie Hengelo 2030 - Twentekanaal. ■

Begeleiding particuliere initiatieven van Thales, Norma, Container Terminal etc.

Terrein wordt bouwrijp gemaakt. Bouw is gestart zomer 2011. Bouw verloopt voorspoedig, gereed 2012.

■

Uitvoering maatregelen diverse subsidies waaronder Topper I (nieuw plan), II (o.a. herprofilering Boekeloseweg Boortorenweg). Kanaalzone: uitvoering Quick Win subsidie.

Topper I wordt begin 2012 afgerond. Voor de uitvoering van Topper II is verlenging aangevraagd i.v.m. de stremming sluis Eefde.

■

136

╗ ║

Voor de kade is een VO en programma van eisen opgesteld. In overleg met RWS is in 2011 de vergunningenprocedure gestart.


Inmiddels is de aanbestedingsprocedure hiervoor gestart. Door de Provincie Overijssel is een bijdrage van 3,3 mln. euro in het vooruitzicht gesteld, mits de start voor 1-7-2012 plaatsvindt. De start van de uitvoering is omstreeks dit tijdstip gepland. ■

Uitvoering geven aan regeling Bedrijvigheid Investeringszone (BIZ) Twentekanaal.

hoofdfunctie

8


De ondernemers hebben niet ingestemd met de invoering van een BIZ Twentekanaal.

Ruimtelijke ordening & volkshuisvesting Rekening 2010



Rekening 2011


-55.863

-39.300

-60.948

-37.805


45.386

35.352

57.356

30.450


-10.477

-3.947

-3.592

-7.355


-16.106 9.662 -6.444

-1.696 1.199 -497

-2.724 2.621 -103

-2.807 2.564 -244

-4.445

-3.694

-7.599

hoofdfunctie 8 Ruimtelijke ordening & volkshuisvesting Resultaat na bestemming

137

╗ ║

-16.921


Hoofdfunctie 9 Financiering en algemene dekkingsmiddelen Bestuur , Fysiek Personeel en Financiën, Wijkzaken

Commissie(s) Sector Algemeen

P-9 Financiering & Algemene

Hoofdfunctie Lasten -12.134

2011

Baten 127.406

Saldo 115.271

2011

In de beleidsbegroting neemt hoofdfunctie 9 een bijzondere plaats in. Er is overlap met de paragrafen (belastingen met paragraaf 1 “Lokale heffingen”; rente met paragraaf 5 “Financiering”) en anderzijds is er overlap met hoofdstuk 6 “De financiën van de gemeente Hengelo” (onderdeel gemeentefonds). Er kan nauwelijks in termen van prestatie-indicatoren worden gewerkt.

P-913 Overige Financiele middelen Lasten -42

2011

Baten 3.948

Saldo 3.906

2011

Overige financiële middelen (P-913) In de begroting zijn geen speciale doelen geformuleerd.

P-914 Geldlening & uitzetting >=1jr Lasten 0

2011

Baten 8.196

Saldo 8.196

2011

Geldleningen en uitzettingen (P-914) In de begroting zijn geen speciale doelen geformuleerd.

P-921 Algemene uitkering Gemeentefonds Lasten 0

2011

Baten 88.888

Saldo 88.888

2011

Algemene uitkering gemeentefonds (P-921) Doel

Doen

Gedaan

Een doeltreffende en doelmatige coördinatie van het GSB. ■

138

Met ingang van 2010 is het Grotestedenbeleid (GSB I-III) geëindigd en het nieuwe stedenbeleid van start gegaan. Met dit nieuwe stedenbeleid worden de decentralisatie uitkeringen geïntroduceerd voor de pijlers sociaal en fysiek, de pijler economie is opgehouden te bestaan. Aan het nieuwe kabinet is de opdracht om dit nieuwe stedenbeleid vorm en inhoud te geven.

╗ ║

Het ISV-3 programma is vastgesteld door de raad in het verdeelbesluit van 15 december 2009. Dit programma behelst de periode 2010-2014. Van het programma zijn inmiddels de startersleningen afgerond. De reserveringen tot en met 2011 voor bodemsanering uit de ISV-gelden hebben plaatsgevonden. De projecten gevelaanpak cultureel historisch erfgoed Het Lansink en de geluid-sanering Weideweg lopen nog. Voor de “nog op stapel staande” projecten worden afzonderlijke voorstellen met begrotingswijzigingen aan de raad voorgelegd. Met ingang van 2015 ontvangt de gemeente geen decentralisatie-uitkering ISV meer van het rijk. Indien het rijk alsnog besluit in de programmaperiode te korten op de ISV-3 gelden, dan zal er een nieuwe afweging dienen plaats te vinden van de besteding van de dan beschikbare middelen.


P-922 Algemene baten & lasten Lasten -8

2011

Baten 828

Saldo 819

2011

Saldo -1.144

2011

P-930 Uitvoering W et WOZ Lasten -1.144

2011

Baten 0

P-931 Onroerende-zaakbelastingen Lasten -2

2011

Baten 16.261

Saldo 16.259

2011

Saldo 82

2011

Saldo 444

2011

Saldo 295

2011

P-936 Toeristenbelasting Lasten 0

2011

Baten 82

P-937 Hondenbelasting Lasten -26

2011

Baten 470

P-939 Precariobelasting Lasten 0

2011

Baten 295

P-940 Lasten -937

Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen

2011

Baten -158

Saldo -1.095

2011

Saldo -2

2011

Saldo -1.296

2011

P-960 Saldo kostenplaatsen Lasten -59

2011

Baten 58

P-980 Reserves Lasten -9.835

2011

Baten 8.540

(P-922 t/m 981) In de begroting zijn geen speciale doelen geformuleerd.

hoofdfunctie

9


Financiering & Alg. Dekkingsmiddelen Rekening 2010




Rekening 2011

-209

-3.933

-5.568

-2.219


112.989

115.615

119.462

118.866


112.780

111.681

113.894

116.647

-6.300 26.633 20.333

-2.678 2.925 247

-8.704 6.332 -2.372

-9.835 8.540 -1.296

111.928

111.522

115.352


hoofdfunctie 9 Financiering & Alg. Dekkingsmiddelen Resultaat na bestemming

139

╗ ║

133.113


7.3: Burger Jaarverslag 2011

Op de hiernavolgende pagina’s vindt u het burger jaarverslag 2011. Het burger jaarverslag kent een eigen opmaak zodat het desgewenst ook als een zelfstandige uitgave kan worden gepubliceerd cq verspreidt. Voor de lengte van het burger jaarverslag loopt de paginanummering daarom niet synchroon met de resterende onderdelen van deze jaarstukken.

140

╗ ║

burger jaarverslag 2011

Burgerjaarverslag 2011

Voorwoord Hierbij bied ik u het Hengelose burgerjaarverslag over het jaar 2011 aan, waarin de gemeentelijke dienstverlening en participatie centraal staan. Ik begin met enkele cijfers over onze dienstverlening. Jaarlijks bezoeken zo’n 90.000 mensen onze gemeentelijke balies, ruim 272.000 mensen bekijken onze website, 130.000 mensen bellen ons op en we ontvangen binnen de gemeente Hengelo ruim 25.000 poststukken per jaar. Al met al heeft bijna elke inwoner wel op de een of andere manier met de gemeente te maken gehad afgelopen jaar. Ons doel is om die contacten zo prettig en soepel mogelijk te laten verlopen. In dit burgerjaarverslag laat ik u zien hoe wij in 2011 met onze dienstverlening gepresteerd hebben.

4

Algemene informatie Bezoekadressen: Stadhuis, Burg. Jansenplein 1 Stadskantoor, Hazenweg 121

Postadres: Postbus 18, 7550 AA Hengelo

Internet: www.hengelo.nl

april 2011

Daarnaast sta ik uitgebreid stil bij een ander belangrijk onderwerp: participatie. In 2011 hebben we een start gemaakt met vernieuwingen op het punt van burgerparticipatie. De totstandkoming van de ‘agenda participatie’ vind ik daar een mooi bewijs van. Hierin worden onze doelstellingen voor

participatie omschreven. Dit kan ons helpen om meer focus en samenhang aan te brengen in onze activiteiten die gericht zijn op verbetering van de participatiemogelijkheden in Hengelo. Enerzijds is dit een interne opgave, om gemeentelijke medewerkers, college- en raadsleden bewust te maken van het belang van ‘het goed kunnen participeren’ van onze inwoners en bedrijven bij onze gemeentelijke activiteiten. Anderzijds is dit een externe opgave, die immers bedrijven en organisaties oproept om mee te doen in de Hengelose samenleving en ook met eigen initiatieven te komen. Participatie is een onderwerp dat zich blijft ontwikkelen en aandacht blijft vragen binnen de gemeente. Hengelo wil beter met haar inwoners, bedrijven en partners communiceren en meer en verdergaande mogelijkheden voor participatie bieden bij ontwikkelingen in de stad. Via participatie willen we samen met burgers, bedrijven en organisaties zorgen voor een prettige en leefbare stad. In dit burgerjaarverslag wil ik een aantal voorbeelden uit de praktijk aanstippen. Met deze voorbeelden hoop ik inspiratie te geven voor de richting die we als gemeente op willen gaan met participatie: meer loslaten, initiatieven waar mogelijk meer ruimte geven en iedereen bij de gemeente stimuleren om burgerparticipatie een hoge prioriteit te geven. Zoals u van mij gewend bent, nodig ik u graag uit om op dit burgerjaarverslag te reageren. Uw vragen, kritische opmerkingen en tips helpen onze stad verder. Drs. Frank A.M. Kerckhaert burgemeester van Hengelo

1

Dienstverlening in Hengelo Dienstverlening aan de balie

In het stadhuis hebben we een groot Publieksplein, waar onze inwoners terecht kunnen voor hun paspoort, rijbewijs, parkeervergunning, maar ook met allerlei vragen over wonen, welzijn en zorg. Zoals elk jaar hebben we

14 jaar en ouder. De ID-kaart is één week gratis geweest. Daarna kwam het ministerie met een wet op basis waarvan gemeenten wel weer leges konden heffen. Het gevolg was dat we ongeveer 800 inwoners die in die periode een kaart hebben aangevraagd een brief hebben geschreven, hun bezwaren hebben behandeld en waar nodig terugbetaald. Omdat de daken van het stadhuis werden opgeknapt, was begin 2011 het Publieksplein tijdelijk gehuisvest in de oude bibliotheek. Hoewel er veel komt kijken bij zo’n verhuizing, zijn de balies alle dagen gewoon open geweest en heeft onze dienstverlening daar gelukkig niet onder geleden.

ook in 2011 meegedaan aan het landelijke benchmarkonderzoek Publiekszaken. Daarmee kunnen we onze dienstverlening vergelijken met andere gemeenten. Het totaaloordeel van klanten die de publieksbalie van onze gemeente bezochten was een 8. Een heel mooi cijfer en zelfs 0,2 hoger dan in 2010. Vergelijkbare gemeenten scoorden een 7,8. Zelf hebben we ook weer een paar keer per jaar onderzoek gedaan onder de bezoekers van het Publieksplein. Voor de vriendelijkheid en deskundigheid van onze medewerkers, de wachttijden, de bereikbaarheid en de privacy gaf u ons, net als in 2010, een 7,7. Bij het Publieksplein werken we met vrije inloop, maar u kunt ook vooraf een afspraak maken, telefonisch of via www.hengelo.nl. Als u een afspraak heeft, streven we naar een maximale wachttijd van 5 minuten. Als u geen afspraak heeft, is in 90% van de gevallen de maximale wachttijd 15 minuten. In 2011 haalden we dat helaas net niet (87)%. Dat werd met name veroorzaakt door een extreme situatie in de laatste weken van het jaar. Doordat in 2012 de Nederlandse identiteitskaart (IDkaart) voor jongeren tot 14 jaar fors duurder is geworden, hebben in de laatste weken van 2011 veel mensen nog zo’n kaart aangevraagd. In Hengelo waren dat er ruim 1.300 per week. In een normale week zijn dat er 200. Hoewel we in deze periode alle balies en medewerkers hebben ingezet, konden we niet voorkomen dat de wachttijd opliep tot een uur. Dit was een extreme situatie, waar overigens alle gemeenten in Nederland mee te maken kregen. Ook de levertijd van de IDkaarten door het ministerie van Binnenlandse Zaken werd langer. Tot eind februari 2012 zijn de medewerkers van Burgerzaken bezig geweest met het uitgeven van de kaarten. Ook in september vorig jaar bezorgden de IDkaarten ons het nodige werk. De Hoge Raad besloot dat gemeenten geen kosten meer in rekening mogen brengen voor een identiteitskaart van personen van 2

Ook in ons stadskantoor aan de Hazenweg 121 hebben we enkele publieksdiensten: Sociale Zaken en Vergunningen. In 2011 is de balie van Vergunningen voor vrije inloop gesloten. Hoewel mensen daar een tijdje aan hebben moeten wennen, heeft dat niet tot noemenswaardige problemen geleid. Vergunningaanvragers kunnen nu op afspraak de hele dag bij de medewerkers van Vergunningen terecht. Afspraken kunnen daardoor beter worden gepland en voorbereid en de aanvragers worden hierdoor beter geholpen.

Digitale dienstverlening

We blijven investeren in onze digitale dienstverlening. Op www.hengelo.nl kunt u over veel producten informatie vinden. Ook kunt u al veel producten aanvragen via het digitale loket. In 2011 zijn we opnieuw op de derde plek geëindigd in de ranglijst van overheid.nl. Een mooie landelijke waardering voor onze website. Eind 2011 hebben we op onze website een nieuw onderdeel toegevoegd voor bedrijven: Ondernemen in Hengelo. Ondernemers kunnen er bijvoorbeeld terecht voor informatie over de arbeidsmarkt, huisvesting, horeca en detailhandel, weten regelgeving.

3

Voornemens voor 2012 In 2012 zetten we versterkt in op participatie. We willen bewoners, ondernemers, organisaties en bedrijven meer en beter betrekken voorafgaand aan het maken van beleid en het uitvoeren ervan. Burgers moeten meer het gevoel krijgen dat ze invloed hebben op wat de gemeente doet. We investeren in de kennis en ervaring van ambtenaren, maar ook in hun houding en gedrag. Dat geldt ook voor het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Met de ‘agenda participatie’ willen we meer aandacht krijgen voor het thema en meer verbinding zoeken binnen de verschillende afdelingen van de gemeente. Intern, maar ook extern, willen we de dialoog aangaan wat een goede weg is voor participatie. We gaan dit jaar een aantal participatietrajecten evalueren om te kijken wat er goed is gegaan, maar ook wat er beter kan. In 2012 wordt ook het Internetpanel versterkt, er worden cursussen gegeven over participatiegericht werken en er worden een aantal projecten opgezet waarbij bewoners vooraf invloed hebben. De succesvolle buurtbon-aanpak blijft ook in 2012 bestaan. Dit jaar gaat de ontwerpfase rondom Lange Wemen verder, waarbij de betrokkenheid van belanghebbenden en belangstellenden met evenveel enthousiasme wordt voortgezet. Gepland is dat eind 2012 een breed gedragen inrichtingsplan voor de openbare ruimte aan de raad kan worden aangeboden ter vaststelling. We gaan dit voorjaar ook een onderzoek doen onder onze inwoners over hun informatiebehoefte. De centrale vraag daarbij is: Hoe kan de gemeente de inwoners van Hengelo nog beter bereiken?

De gemeente informeert inwoners van Hengelo regelmatig over allerlei onderwerpen. Dit gebeurt op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het sturen van brieven, folders of het plaatsen van berichten op de website. Wij willen graag van de Hengeloërs horen op welke manier zij het liefst de informatie ontvangen die zij belangrijk vinden. Met die antwoorden hopen we onze communicatie te kunnen verbeteren. Op dit gebied loopt nu ook een ander onderzoek, namelijk naar de leesbaarheid van onze brieven. We vragen de ontvangers van onze brieven om die te beoordelen. De resultaten verwachten we rond de zomer. De laatste jaren is er ook landelijk veel geïnvesteerd in een betere dienstverlening aan burgers, maar het kan altijd beter. Daarom heeft de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) vijf beloften aan de burger opgesteld: 1. Onze dienstverlening is mensgericht 2. Burgers kunnen hun zaken snel en zeker regelen 3. Altijd de juiste deur: optimale ketensamenwerking 4. We vragen gegevens slechts eenmaal op 5. We zijn transparant en aanspreekbaar Om te kijken in hoeverre gemeenten deze beloften nakomen, is er een landelijke monitor ontwikkeld. De monitor is op 1 juli 2011 gestopt. De gemeente Hengelo is op de vijfde plek geëindigd, samen met de gemeenten Amersfoort, Dordrecht en Leiden. In 88% van de zaken voldoen we aan de beloften om de knelpunten in de dienstverlening te voorkomen. Een mooie score, die aangeeft dat we heel serieus bezig zijn met het verbeteren van onze dienstverlening. Dat blijft ook ons streven voor 2012: minder regels en een betere dienstverlening!

Losliggende stoeptegels, vernield straatmeubilair of verstopte rioleringen, het zijn zomaar wat meldingen die u kunt doen met uw smartphone. BuitenBeter, een gratis applicatie (app) voor de smartphone, stuurt de melding door naar de gemeente. U kunt bij iedere melding direct een foto meesturen met de precieze locatie. Hengelo was in juni 2011 de eerste Overijsselse gemeente die op het systeem is aangesloten.Van juni tot eind december zijn 641 meldingen op deze manier gedaan. Overigens zijn in 2011 in totaal 9.384 meldingen openbare ruimte gedaan bij de gemeente, dus zowel via hengelo.nl, BuitenBeter of telefonisch. Van de 9.384 meldingen werd 88% op tijd afgedaan, dus binnen de beloofde 14 dagen. Ook op het gebied van vergunningverlening hebben we vorig jaar grote stappen gezet op digitaal gebied. 95% van de omgevingsvergunningen is digitaal aangevraagd en 100% is digitaal afgehandeld. Dit betekent niet alleen een aanzienlijke administratieve lastenverlichting voor de aanvragers, ook de afhandeltijd is behoorlijk verminderd. De gemiddelde afhandeltijd bedroeg in 2011 6 weken. De wettelijke tijd is maximaal 8 weken. De omgevingsvergunning bouw wordt nu gemiddeld zelfs in 7 weken afgehandeld, terwijl dat eerder 12 weken duurde. Digitalisering van de vergunningverlening heeft dan ook behoorlijke efficiency betekend voor zowel de aanvrager als voor de gemeente. In 2012 worden alle overige vergunningen gedigitaliseerd.

Telefonische dienstverlening



In 2011 hebben we als algemeen telefoonnummer het 14+nummer ingevoerd. Via 14 074 kunt u ons bereiken. Zo’n eenvoudig, herkenbaar telefoonnummer van de gemeente is bij veel gemeenten in het land ingevoerd. Een 14+netnummer begint met de cijfers 14 en eindigt op het netnummer van de gemeente. In 2011 is het nummer 14 074 circa 10.000 keer gebeld. Doordat we in 2012 dit nummer zelf meer bekend gaan maken én doordat er landelijk meer aandacht voor komt, verwachten we dat dit nummer in 2012 veel vaker gebruikt wordt.

Postafhandeling

Gelukkig houden we de goede lijn van tijdige en goede postafhandeling vast. Van de 7.275 brieven die wij moesten beantwoorden, was ruim 83% op tijd. Van de 580 ‘burgerbrieven’ was 90% op tijd. Dat is een verdere stijging ten opzichte van 2010 (63%) en 2011 (88%). In 2011 zijn 104 klachten bij de gemeente Hengelo ingediend. In 2010 waren dat er 120. Van de 104 klachten zijn er 60 op tijd afgehandeld en 30 te laat afgehandeld. 14 klachten staan nog open. Omdat wij het niet acceptabel vinden dat we de klachten niet op tijd afhandelen, gaan we daar in 2012 sterk op inzetten. Ons streven is dat we minimaal 90% van de klachten op tijd afhandelen in 2012.

In de landelijke benchmark werd de tevredenheid over het telefonisch contact met de gemeente Hengelo

Participatie in Hengelo 2011 was het tweede jaar van de huidige gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Dit college vindt het erg belangrijk dat inwoners van Hengelo meer, eerder en beter worden betrokken bij voor hen belangrijke gemeentelijke activiteiten en beslissingen. We noemen dat participatie. In 2011 hebben we met name ingezet op het verankeren en versterken van de kwaliteit van burgerparticipatie binnen en buiten de gemeente Hengelo: niet alleen een gedragsverandering bij de medewerkers van de gemeente, maar ook bij de inwoners, door te investeren in verbinding, bewustwording, kennis en motivatie bij alle partijen. We moeten meer openstaan voor elkaar.


beoordeeld met een 7,4. De waardering over het uiteindelijke resultaat van het telefoongesprek werd beoordeeld met een 7,1. We hebben onszelf als norm gesteld dat we in 85% van de gevallen de telefoon binnen 20 seconden opnemen. In 2011 lukte dat in 88% van de gevallen.

Binnen de gemeente Hengelo gebeurt al veel op het gebied van participatie. Ontwikkelingen op het gebied van participatie zijn onder andere de nieuwe opzet van de buurtbonnen. In 2011 besloot niet de gemeente welke initiatieven een buurtbon kregen, maar werd dit overgedragen aan de wijkraden. Hiermee willen we meer invloed bij inwoners leggen.Van alle gemeenten die meededen op het gebied van buurtbonnen, werden de meeste ideeën van het hele land ingediend bij de gemeente Hengelo. Verder zijn er samen met bewoners speelplekken ontwikkeld en zijn inwoners betrokken bij de bezuinigingsopgave waar wij als gemeente voor staan. Ook zijn er veel actieve wijkschouwers, klankbordgroepen en wijkraden. Daarnaast kunnen inwoners participeren via het Internetpanel, het burgerinitiatief en adviesraden. En inwoners, ondernemers, bedrijven en organisaties worden regelmatig benaderd voor het opstellen en uitvoeren van beleid en het maken van een wijkprogramma. Al met al is Hengelo een heel leefbare stad waar de inwoners veel initiatiefkracht en talenten bezitten waarvan gebruik kan worden gemaakt. Hieronder volgen een aantal voorbeelden.

Voorbeelden participatie Inrichting speeltuin Werninkhofstraat

Op 14 mei 2011 namen de bewoners van de Werninkhofstraat hun nieuw aangelegde speeltuin feestelijk in gebruik. Initiatiefneemster Patricia de Jonge heeft er samen met mensen uit de buurt voor gezorgd dat dit project is gerealiseerd, met gebruik van een buurtbon. Dat ging niet zonder slag of stoot. Punt van discussie was vooral het verwijderen van het groen ten behoeve van de speelplek. De bewoners wilden graag de twee groenstroken aan weerszijden van het speelpleintje en de daarin aanwezige bomen verwijderd hebben.Voor de veiligheid wilden ze verlichting in de achterpaden en verkeersdrempels in de straat. De gemeente wilde het groen echter graag behouden voor de wijk. Na veel overleg en een handtekeningactie van de initiatiefneemster ging de gemeente mee in de wens van de bewoners en stapte daarbij af van het ‘reguliere gemeentelijk beleid’.

Klankbordgroep Groothuis

De gemeente Hengelo kent een aantal klankbordgroepen, waarin buurtbewoners en/of andere betrokkenen zitting hebben. Een voorbeeld is de klankbordgroep Groothuis. In 2011 zijn in de omgeving van de voormalige discotheek Groothuis 27 woningen nieuw gebouwd, en er is een gebied dat nog ontwikkeld moet worden. De klankbordgroep Groothuis is de spreekbuis van bewoners uit de omliggende straten over de ontwikkeling van het gebied. De klankbordgroep heeft regelmatig overleg met de gemeente of met de projectontwikkelaar. Deze vergaderingen gaan verder dan het uitwisselen van informatie. Geregeld komt de klankbordgroep met adviezen of voorstellen aan de gemeente of de projectontwikkelaar. Deze adviezen worden serieus met elkaar besproken. Als het uiteindelijke besluit afwijkt van het advies doen we dat met respect. Op basis van argumenten leggen we uit waarom we zijn afgeweken van het advies.

Burgerdenktank en Internetpanel helpen bij zware beslissingen

Onze gemeente is bezig met een proces van Vernieuwen en Bezuinigen. Daarbij is gebruik gemaakt van een Burgerdenktank. De gemeenteraad heeft aangegeven dat ook burgers suggesties moeten kunnen aanleveren voor veranderingen en besparingen in de gemeente Hengelo. In twee avonden hebben 32 inwoners van Hengelo zich in een Burgerdenktank gebogen over de vraag wat de gemeente slimmer, anders en daardoor goedkoper zou kunnen doen. Het waren avonden met veel bruisende ideeën van betrokken Hengeloërs met liefde voor onze stad.Voor en na de Burgerdenktank heeft de gemeente peilingen gehouden via internet. In de eerste peiling vroeg de gemeente op welke beleidsterreinen er veel, gemiddeld, weinig of niet moest worden bezuinigd. In de tweede peiling werden concrete voorstellen voorgelegd aan het Internetpanel. De 435 Hengeloërs die de vragenlijst over negen bezuinigingsideeën invulden, hadden opvallend veel begrip voor de voorstellen. De resultaten van dit Internetpanel gaven de raadsleden inzicht in de mening van inwoners. De ideeën van de Burgerdenktank waren onderdeel van het totale pakket aan bezuinigingsvoorstellen waarover de raad in november 2011 tijdens de begrotingsbehandeling heeft besloten. Zoals bij het Grondbedrijf, waarvoor de Burgerdenktank een aantal ideeën aan de hand deed om extra inkomsten te realiseren uit de braakliggende gronden die de gemeente in haar bezit heeft.

Onderwerpen van gesprek zijn onder meer: - ontwikkeling en oplevering van de woningen aan de Buizerdhof; - mogelijke afsluiting voor autoverkeer op de Sperwerstraat tussen de Oude Postweg en de Lijsterweg; - erfafscheidingen van de woningen aan de Lepelaarstraat waarvan de achtertuinen grenzen aan de Sperwerstraat; - Nieuwbouw RIBW complex op de hoek Dr. Schaepmanstraat / Deurningerstraat. De klankbordgroep Groothuis laat zien dat het betrekken van een vertegenwoordiging van de buurt bijdraagt aan een beter participatieproces en draagvlak in de buurt. Goede informatie, afspraken nakomen en laten zien wat er met de adviezen is gedaan, zorgt voor meer wederzijds begrip. Ook als de belangen tegenstrijdig zijn, is het belangrijk dat we elkaar serieus en met respect behandelen.

grasveldje achter zijn huis. Tot dan was er geen speelplek, terwijl het aantal kinderen in de buurt groeit. Helaas kon geen buurtbon worden toegekend, omdat in stadsdeel Zuid het geld al op was toen de aanvraag van Jasper binnenkwam. Gelukkig had de gemeente nog een andere mogelijkheid. Aanleg van een speelplek paste in de spreiding van speelplekken volgens het gemeentelijke speelbeleid. De gemeente maakte een ontwerp, dat uitgebreid is besproken met de omwonenden en de kinderen uit de buurt. Naar aanleiding van opmerkingen is het ontwerp iets aangepast. In de zomer van 2011 is de speelplek aangelegd. Een knap resultaat van Jasper!

Trefpunt Hengelo

De gemeenteraad wil graag vóór het moment dat een onderwerp in een raadscommissie of de gemeenteraad op de agenda staat, horen hoe burgers en organisaties over bepaalde onderwerpen denken. Daarom worden er presentaties en discussies over belangrijke onderwerpen in de stad georganiseerd in een Trefpuntbijeenkomst. Voorstellen voor onderwerpen kunnen vanuit de raad, de organisatie en het college komen. In 2011 werd vijf keer een Trefpunt georganiseerd én eind juni een extra bijeenkomst in het kader van de Burgerdenktank. Gemiddeld bezochten in 2011 zo’n 100 mensen deze bijeenkomsten. De onderwerpen in 2011 waren onder meer: - de toekomstplannen van het ziekenhuis Hengelo; - de toekomst van cultureel Hengelo; - presentatie plannen Burgerdenktank met betrekking tot Vernieuwen en bezuinigen; - maatschappelijke opvang in Hengelo, welke richting moeten we kiezen; - eigen kracht en ondersteuning in de jeugdzorg; - stichting burgerinitiatief No Rail tegen meer goederen vervoer per spoor; - het project Lange Wemen.

Lange Wemen

De Hengelose binnenstad rond het stadhuis wordt de komende jaren grondig aangepakt. We noemen dit project Lange Wemen, afgeleid van de Langestraat en de Wemenstraat, die het gebied begrenzen. Bij de ontwikkeling van Lange Wemen zijn projectpartners, ondernemers, de reflectiegroep, diverse stichtingen en andere (direct) belanghebbenden betrokken.Vooraf is een duidelijk participatietraject uitgestippeld, zijn kaders en doelen gesteld en is een planning gemaakt. Zo moet het nieuwe Burgemeester Jansenplein een plein worden dat toekomstige gebruikers als hun plein zien. De planvorming, contractvorming en besluitvorming over wel of geen Lange Wemen heeft een aantal jaren geduurd. Hier is veelvuldig en langdurig overlegd en gediscussieerd. Het stedenbouwkundig plan is uitgewerkt in een juridisch kader: het bestemmingplan. Dit bestemmingplan is via het voorontwerp bestemmingsplan en het ontwerp bestemmingsplan uiteindelijk in het door de raad vastgestelde bestemmingsplan uitgewerkt (raad februari 2012). Dat het participatietraject succesvol is geweest, blijkt wel uit het aantal zienswijzen in het bestemmingsplantraject. Bij het voorontwerp bestemmingplan zijn slechts twee zienswijzen ingediend en bij het ontwerp bestemmingplan maar één. De zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassing van het bestemmingplan.Voor een dergelijke complexe binnenstedelijke ontwikkeling is dit heel bijzonder. Na de besluitvorming door de raad (januari 2011) over het doorgaan met Lange Wemen, is ook met de planvorming rondom de inrichting van de openbare ruimte begonnen. Er zijn in 2011 ontwerpuitgangspunten opgehaald bij direct belanghebbenden en betrokken organisaties in het maatschappelijk veld in circa 20 individuele gesprekken.

Detailhandelsvisie

In 2011 is de Hengelose detailhandelsvisie geactualiseerd. Deze visie geeft richting aan winkelontwikkelingen binnen de gemeente. Daarmee kunnen wijzigingen in het winkelaanbod worden getoetst en eventueel bijgestuurd. Ondernemers en partners in de binnenstad hebben afgelopen jaar meegeholpen om deze visie te actualiseren. Dat gebeurde door inloopavonden, gesprekken met ondernemers en een extra raadscommissie.

Speelplek Nico van Suchtelenstraat

De kinderen zijn maar wat blij met de speeltoestellen die de gemeente heeft geplaatst aan de Nico van Suchtelenstraat. Ze maken er veel gebruik van. De speelmogelijkheid is er gekomen dankzij een initiatief van de toen negenjarige Jasper Leverink. Hij stuurde als jongste Hengeloër een aanvraag voor een buurtbon in, met het verzoek speeltoestellen te plaatsen op het

Voorbeelden participatie Inrichting speeltuin Werninkhofstraat

Op 14 mei 2011 namen de bewoners van de Werninkhofstraat hun nieuw aangelegde speeltuin feestelijk in gebruik. Initiatiefneemster Patricia de Jonge heeft er samen met mensen uit de buurt voor gezorgd dat dit project is gerealiseerd, met gebruik van een buurtbon. Dat ging niet zonder slag of stoot. Punt van discussie was vooral het verwijderen van het groen ten behoeve van de speelplek. De bewoners wilden graag de twee groenstroken aan weerszijden van het speelpleintje en de daarin aanwezige bomen verwijderd hebben.Voor de veiligheid wilden ze verlichting in de achterpaden en verkeersdrempels in de straat. De gemeente wilde het groen echter graag behouden voor de wijk. Na veel overleg en een handtekeningactie van de initiatiefneemster ging de gemeente mee in de wens van de bewoners en stapte daarbij af van het ‘reguliere gemeentelijk beleid’.

Klankbordgroep Groothuis

De gemeente Hengelo kent een aantal klankbordgroepen, waarin buurtbewoners en/of andere betrokkenen zitting hebben. Een voorbeeld is de klankbordgroep Groothuis. In 2011 zijn in de omgeving van de voormalige discotheek Groothuis 27 woningen nieuw gebouwd, en er is een gebied dat nog ontwikkeld moet worden. De klankbordgroep Groothuis is de spreekbuis van bewoners uit de omliggende straten over de ontwikkeling van het gebied. De klankbordgroep heeft regelmatig overleg met de gemeente of met de projectontwikkelaar. Deze vergaderingen gaan verder dan het uitwisselen van informatie. Geregeld komt de klankbordgroep met adviezen of voorstellen aan de gemeente of de projectontwikkelaar. Deze adviezen worden serieus met elkaar besproken. Als het uiteindelijke besluit afwijkt van het advies doen we dat met respect. Op basis van argumenten leggen we uit waarom we zijn afgeweken van het advies.

Burgerdenktank en Internetpanel helpen bij zware beslissingen

Onze gemeente is bezig met een proces van Vernieuwen en Bezuinigen. Daarbij is gebruik gemaakt van een Burgerdenktank. De gemeenteraad heeft aangegeven dat ook burgers suggesties moeten kunnen aanleveren voor veranderingen en besparingen in de gemeente Hengelo. In twee avonden hebben 32 inwoners van Hengelo zich in een Burgerdenktank gebogen over de vraag wat de gemeente slimmer, anders en daardoor goedkoper zou kunnen doen. Het waren avonden met veel bruisende ideeën van betrokken Hengeloërs met liefde voor onze stad.Voor en na de Burgerdenktank heeft de gemeente peilingen gehouden via internet. In de eerste peiling vroeg de gemeente op welke beleidsterreinen er veel, gemiddeld, weinig of niet moest worden bezuinigd. In de tweede peiling werden concrete voorstellen voorgelegd aan het Internetpanel. De 435 Hengeloërs die de vragenlijst over negen bezuinigingsideeën invulden, hadden opvallend veel begrip voor de voorstellen. De resultaten van dit Internetpanel gaven de raadsleden inzicht in de mening van inwoners. De ideeën van de Burgerdenktank waren onderdeel van het totale pakket aan bezuinigingsvoorstellen waarover de raad in november 2011 tijdens de begrotingsbehandeling heeft besloten. Zoals bij het Grondbedrijf, waarvoor de Burgerdenktank een aantal ideeën aan de hand deed om extra inkomsten te realiseren uit de braakliggende gronden die de gemeente in haar bezit heeft.

Onderwerpen van gesprek zijn onder meer: - ontwikkeling en oplevering van de woningen aan de Buizerdhof; - mogelijke afsluiting voor autoverkeer op de Sperwerstraat tussen de Oude Postweg en de Lijsterweg; - erfafscheidingen van de woningen aan de Lepelaarstraat waarvan de achtertuinen grenzen aan de Sperwerstraat; - Nieuwbouw RIBW complex op de hoek Dr. Schaepmanstraat / Deurningerstraat. De klankbordgroep Groothuis laat zien dat het betrekken van een vertegenwoordiging van de buurt bijdraagt aan een beter participatieproces en draagvlak in de buurt. Goede informatie, afspraken nakomen en laten zien wat er met de adviezen is gedaan, zorgt voor meer wederzijds begrip. Ook als de belangen tegenstrijdig zijn, is het belangrijk dat we elkaar serieus en met respect behandelen.

grasveldje achter zijn huis. Tot dan was er geen speelplek, terwijl het aantal kinderen in de buurt groeit. Helaas kon geen buurtbon worden toegekend, omdat in stadsdeel Zuid het geld al op was toen de aanvraag van Jasper binnenkwam. Gelukkig had de gemeente nog een andere mogelijkheid. Aanleg van een speelplek paste in de spreiding van speelplekken volgens het gemeentelijke speelbeleid. De gemeente maakte een ontwerp, dat uitgebreid is besproken met de omwonenden en de kinderen uit de buurt. Naar aanleiding van opmerkingen is het ontwerp iets aangepast. In de zomer van 2011 is de speelplek aangelegd. Een knap resultaat van Jasper!

Trefpunt Hengelo

De gemeenteraad wil graag vóór het moment dat een onderwerp in een raadscommissie of de gemeenteraad op de agenda staat, horen hoe burgers en organisaties over bepaalde onderwerpen denken. Daarom worden er presentaties en discussies over belangrijke onderwerpen in de stad georganiseerd in een Trefpuntbijeenkomst. Voorstellen voor onderwerpen kunnen vanuit de raad, de organisatie en het college komen. In 2011 werd vijf keer een Trefpunt georganiseerd én eind juni een extra bijeenkomst in het kader van de Burgerdenktank. Gemiddeld bezochten in 2011 zo’n 100 mensen deze bijeenkomsten. De onderwerpen in 2011 waren onder meer: - de toekomstplannen van het ziekenhuis Hengelo; - de toekomst van cultureel Hengelo; - presentatie plannen Burgerdenktank met betrekking tot Vernieuwen en bezuinigen; - maatschappelijke opvang in Hengelo, welke richting moeten we kiezen; - eigen kracht en ondersteuning in de jeugdzorg; - stichting burgerinitiatief No Rail tegen meer goederen vervoer per spoor; - het project Lange Wemen.

Lange Wemen

De Hengelose binnenstad rond het stadhuis wordt de komende jaren grondig aangepakt. We noemen dit project Lange Wemen, afgeleid van de Langestraat en de Wemenstraat, die het gebied begrenzen. Bij de ontwikkeling van Lange Wemen zijn projectpartners, ondernemers, de reflectiegroep, diverse stichtingen en andere (direct) belanghebbenden betrokken.Vooraf is een duidelijk participatietraject uitgestippeld, zijn kaders en doelen gesteld en is een planning gemaakt. Zo moet het nieuwe Burgemeester Jansenplein een plein worden dat toekomstige gebruikers als hun plein zien. De planvorming, contractvorming en besluitvorming over wel of geen Lange Wemen heeft een aantal jaren geduurd. Hier is veelvuldig en langdurig overlegd en gediscussieerd. Het stedenbouwkundig plan is uitgewerkt in een juridisch kader: het bestemmingplan. Dit bestemmingplan is via het voorontwerp bestemmingsplan en het ontwerp bestemmingsplan uiteindelijk in het door de raad vastgestelde bestemmingsplan uitgewerkt (raad februari 2012). Dat het participatietraject succesvol is geweest, blijkt wel uit het aantal zienswijzen in het bestemmingsplantraject. Bij het voorontwerp bestemmingplan zijn slechts twee zienswijzen ingediend en bij het ontwerp bestemmingplan maar één. De zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassing van het bestemmingplan.Voor een dergelijke complexe binnenstedelijke ontwikkeling is dit heel bijzonder. Na de besluitvorming door de raad (januari 2011) over het doorgaan met Lange Wemen, is ook met de planvorming rondom de inrichting van de openbare ruimte begonnen. Er zijn in 2011 ontwerpuitgangspunten opgehaald bij direct belanghebbenden en betrokken organisaties in het maatschappelijk veld in circa 20 individuele gesprekken.

Detailhandelsvisie

In 2011 is de Hengelose detailhandelsvisie geactualiseerd. Deze visie geeft richting aan winkelontwikkelingen binnen de gemeente. Daarmee kunnen wijzigingen in het winkelaanbod worden getoetst en eventueel bijgestuurd. Ondernemers en partners in de binnenstad hebben afgelopen jaar meegeholpen om deze visie te actualiseren. Dat gebeurde door inloopavonden, gesprekken met ondernemers en een extra raadscommissie.

Speelplek Nico van Suchtelenstraat

De kinderen zijn maar wat blij met de speeltoestellen die de gemeente heeft geplaatst aan de Nico van Suchtelenstraat. Ze maken er veel gebruik van. De speelmogelijkheid is er gekomen dankzij een initiatief van de toen negenjarige Jasper Leverink. Hij stuurde als jongste Hengeloër een aanvraag voor een buurtbon in, met het verzoek speeltoestellen te plaatsen op het

Voornemens voor 2012 In 2012 zetten we versterkt in op participatie. We willen bewoners, ondernemers, organisaties en bedrijven meer en beter betrekken voorafgaand aan het maken van beleid en het uitvoeren ervan. Burgers moeten meer het gevoel krijgen dat ze invloed hebben op wat de gemeente doet. We investeren in de kennis en ervaring van ambtenaren, maar ook in hun houding en gedrag. Dat geldt ook voor het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Met de ‘agenda participatie’ willen we meer aandacht krijgen voor het thema en meer verbinding zoeken binnen de verschillende afdelingen van de gemeente. Intern, maar ook extern, willen we de dialoog aangaan wat een goede weg is voor participatie. We gaan dit jaar een aantal participatietrajecten evalueren om te kijken wat er goed is gegaan, maar ook wat er beter kan. In 2012 wordt ook het Internetpanel versterkt, er worden cursussen gegeven over participatiegericht werken en er worden een aantal projecten opgezet waarbij bewoners vooraf invloed hebben. De succesvolle buurtbon-aanpak blijft ook in 2012 bestaan. Dit jaar gaat de ontwerpfase rondom Lange Wemen verder, waarbij de betrokkenheid van belanghebbenden en belangstellenden met evenveel enthousiasme wordt voortgezet. Gepland is dat eind 2012 een breed gedragen inrichtingsplan voor de openbare ruimte aan de raad kan worden aangeboden ter vaststelling. We gaan dit voorjaar ook een onderzoek doen onder onze inwoners over hun informatiebehoefte. De centrale vraag daarbij is: Hoe kan de gemeente de inwoners van Hengelo nog beter bereiken?

De gemeente informeert inwoners van Hengelo regelmatig over allerlei onderwerpen. Dit gebeurt op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het sturen van brieven, folders of het plaatsen van berichten op de website. Wij willen graag van de Hengeloërs horen op welke manier zij het liefst de informatie ontvangen die zij belangrijk vinden. Met die antwoorden hopen we onze communicatie te kunnen verbeteren. Op dit gebied loopt nu ook een ander onderzoek, namelijk naar de leesbaarheid van onze brieven. We vragen de ontvangers van onze brieven om die te beoordelen. De resultaten verwachten we rond de zomer. De laatste jaren is er ook landelijk veel geïnvesteerd in een betere dienstverlening aan burgers, maar het kan altijd beter. Daarom heeft de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) vijf beloften aan de burger opgesteld: 1. Onze dienstverlening is mensgericht 2. Burgers kunnen hun zaken snel en zeker regelen 3. Altijd de juiste deur: optimale ketensamenwerking 4. We vragen gegevens slechts eenmaal op 5. We zijn transparant en aanspreekbaar Om te kijken in hoeverre gemeenten deze beloften nakomen, is er een landelijke monitor ontwikkeld. De monitor is op 1 juli 2011 gestopt. De gemeente Hengelo is op de vijfde plek geëindigd, samen met de gemeenten Amersfoort, Dordrecht en Leiden. In 88% van de zaken voldoen we aan de beloften om de knelpunten in de dienstverlening te voorkomen. Een mooie score, die aangeeft dat we heel serieus bezig zijn met het verbeteren van onze dienstverlening. Dat blijft ook ons streven voor 2012: minder regels en een betere dienstverlening!

Losliggende stoeptegels, vernield straatmeubilair of verstopte rioleringen, het zijn zomaar wat meldingen die u kunt doen met uw smartphone. BuitenBeter, een gratis applicatie (app) voor de smartphone, stuurt de melding door naar de gemeente. U kunt bij iedere melding direct een foto meesturen met de precieze locatie. Hengelo was in juni 2011 de eerste Overijsselse gemeente die op het systeem is aangesloten.Van juni tot eind december zijn 641 meldingen op deze manier gedaan. Overigens zijn in 2011 in totaal 9.384 meldingen openbare ruimte gedaan bij de gemeente, dus zowel via hengelo.nl, BuitenBeter of telefonisch. Van de 9.384 meldingen werd 88% op tijd afgedaan, dus binnen de beloofde 14 dagen. Ook op het gebied van vergunningverlening hebben we vorig jaar grote stappen gezet op digitaal gebied. 95% van de omgevingsvergunningen is digitaal aangevraagd en 100% is digitaal afgehandeld. Dit betekent niet alleen een aanzienlijke administratieve lastenverlichting voor de aanvragers, ook de afhandeltijd is behoorlijk verminderd. De gemiddelde afhandeltijd bedroeg in 2011 6 weken. De wettelijke tijd is maximaal 8 weken. De omgevingsvergunning bouw wordt nu gemiddeld zelfs in 7 weken afgehandeld, terwijl dat eerder 12 weken duurde. Digitalisering van de vergunningverlening heeft dan ook behoorlijke efficiency betekend voor zowel de aanvrager als voor de gemeente. In 2012 worden alle overige vergunningen gedigitaliseerd.

Telefonische dienstverlening



In 2011 hebben we als algemeen telefoonnummer het 14+nummer ingevoerd. Via 14 074 kunt u ons bereiken. Zo’n eenvoudig, herkenbaar telefoonnummer van de gemeente is bij veel gemeenten in het land ingevoerd. Een 14+netnummer begint met de cijfers 14 en eindigt op het netnummer van de gemeente. In 2011 is het nummer 14 074 circa 10.000 keer gebeld. Doordat we in 2012 dit nummer zelf meer bekend gaan maken én doordat er landelijk meer aandacht voor komt, verwachten we dat dit nummer in 2012 veel vaker gebruikt wordt.

Postafhandeling

Gelukkig houden we de goede lijn van tijdige en goede postafhandeling vast. Van de 7.275 brieven die wij moesten beantwoorden, was ruim 83% op tijd. Van de 580 ‘burgerbrieven’ was 90% op tijd. Dat is een verdere stijging ten opzichte van 2010 (63%) en 2011 (88%). In 2011 zijn 104 klachten bij de gemeente Hengelo ingediend. In 2010 waren dat er 120. Van de 104 klachten zijn er 60 op tijd afgehandeld en 30 te laat afgehandeld. 14 klachten staan nog open. Omdat wij het niet acceptabel vinden dat we de klachten niet op tijd afhandelen, gaan we daar in 2012 sterk op inzetten. Ons streven is dat we minimaal 90% van de klachten op tijd afhandelen in 2012.

In de landelijke benchmark werd de tevredenheid over het telefonisch contact met de gemeente Hengelo

Participatie in Hengelo 2011 was het tweede jaar van de huidige gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Dit college vindt het erg belangrijk dat inwoners van Hengelo meer, eerder en beter worden betrokken bij voor hen belangrijke gemeentelijke activiteiten en beslissingen. We noemen dat participatie. In 2011 hebben we met name ingezet op het verankeren en versterken van de kwaliteit van burgerparticipatie binnen en buiten de gemeente Hengelo: niet alleen een gedragsverandering bij de medewerkers van de gemeente, maar ook bij de inwoners, door te investeren in verbinding, bewustwording, kennis en motivatie bij alle partijen. We moeten meer openstaan voor elkaar.


beoordeeld met een 7,4. De waardering over het uiteindelijke resultaat van het telefoongesprek werd beoordeeld met een 7,1. We hebben onszelf als norm gesteld dat we in 85% van de gevallen de telefoon binnen 20 seconden opnemen. In 2011 lukte dat in 88% van de gevallen.

Binnen de gemeente Hengelo gebeurt al veel op het gebied van participatie. Ontwikkelingen op het gebied van participatie zijn onder andere de nieuwe opzet van de buurtbonnen. In 2011 besloot niet de gemeente welke initiatieven een buurtbon kregen, maar werd dit overgedragen aan de wijkraden. Hiermee willen we meer invloed bij inwoners leggen.Van alle gemeenten die meededen op het gebied van buurtbonnen, werden de meeste ideeën van het hele land ingediend bij de gemeente Hengelo. Verder zijn er samen met bewoners speelplekken ontwikkeld en zijn inwoners betrokken bij de bezuinigingsopgave waar wij als gemeente voor staan. Ook zijn er veel actieve wijkschouwers, klankbordgroepen en wijkraden. Daarnaast kunnen inwoners participeren via het Internetpanel, het burgerinitiatief en adviesraden. En inwoners, ondernemers, bedrijven en organisaties worden regelmatig benaderd voor het opstellen en uitvoeren van beleid en het maken van een wijkprogramma. Al met al is Hengelo een heel leefbare stad waar de inwoners veel initiatiefkracht en talenten bezitten waarvan gebruik kan worden gemaakt. Hieronder volgen een aantal voorbeelden.

7.4: Sociaal Jaarverslag 2011

Aantal medewerkers per 31-12-2011: 909 personen Formatieomvang: 864 fte

Organisatieontwikkeling De structuur van de gemeentelijke organisatie is in 2011 weinig veranderd, behalve bij Wijkzaken waar het kortcyclisch onderhoud in de wijken anders is georganiseerd. Binnen Wijkzaken werd het beheer en onderhoud voorheen gedaan vanuit drie afdelingen: de stadsdelen Noord, Midden en Zuid. Op 1 januari 2011 zijn deze samengevoegd tot één nieuwe afdeling Wijkbeheer, waardoor een meer eenduidige en efficiëntere aansturing mogelijk is. De medewerkers van de nieuwe afdeling blijven wel werken in de vertrouwde stadsdelen. In 2011 zijn er bij een aantal omvangrijke/complexe afdelingen coördinatoren aangesteld om de leidinggevende te ondersteunen bij het regelen van de dagelijkse gang van zaken. Ook zijn er in 2011 programmaregisseurs gekomen om de samenhang en verbinding met betrekking tot de diverse programma’s te vergroten. Turbulent jaar In 2011 is de gemeente in zwaar weer terechtgekomen. De landelijke bezuinigingen hakken er flink in bij de gemeente Hengelo, terwijl de transities eveneens hun schaduwen vooruit werpen. Om daarbij ook nog een slagvaardige en flexibele organisatie te kunnen zijn heeft er in 2011 een fundamentele discussie plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in de zogenaamde praatplaat die richtinggevend is voor de doorontwikkeling die in 2011 is begonnen. Inmiddels werd duidelijk dat er voor 15 miljoen bezuinigd moest worden. Hengelo heeft dit opgepakt in drie tranches van elk 5 miljoen. De drie tranches zijn: versoberingen, zoekrichtingen en bedrijfsvoering. Veel medewerkers zijn bezig geweest met het verkennen en uitwerken van de diverse bezuinigingsmogelijkheden. Uiteindelijk heeft de politiek in de loop van 2011 een standpunt ingenomen over de voorstellen met betrekking tot de versoberingen en zoekrichtingen. De effectuering hiervan, met de eventuele gevolgen voor de gemeentelijke organisatie, zal vanaf 2012 duidelijk worden. Om ook voor de derde tranche bedrijfsvoering de beoogde bezuiniging te kunnen realiseren hebben verschillende afdelingen in 2011 al ingespeeld op de verwachte krimp van de ambtelijke organisatie, door bijvoorbeeld vrijkomende formatie niet of tijdelijk in te vullen. De voorlopige cijfers wijzen op formatiereductie in 2012 als gevolg van bezuiniging in de bedrijfsvoering.

Personeelsbeleid Hengelo’s Ontwikkel Plein Zeker in tijden van bezuinigingen, vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt is het essentieel om te investeren in onze medewerkers en een goede, aantrekkelijke werkgever te blijven. Om nu en in de toekomst een goede dienstverlening te kunnen waarborgen is flexibiliteit, taakvolwassenheid en brede inzetbaarheid van onze medewerkers nodig. Ter bevordering van ontwikkeling en mobiliteit is in 2011 het Hengelo’s Ontwikkel Plein van start gegaan. Op dit digitale plein is de Hengelo Academie te vinden, maar ook bijvoorbeeld een loopbaancentrum en actuele vacatures.

147

╗ ║

sociaal jaarverslag 2011

Hengelo Academie In 2011 ging de Hengelo Academie haar tweede jaar in, een jaar van groei! Het studieaanbod werd uitgebreid met verschillende cursussen, zoals Opgemaakt staat netjes, Snellezen en Timemanagement. Maar de Hengelo Academie organiseerde meer. Zo was er de Dag van het Pensioen, een stadswandeling, instructiebijeenkomsten voor de digiborden en gingen de workshops Facebook, LinkedIn en Twitter van start.

Totaal aantal deelnemers activiteiten Gemiddeld cijfer

2011 668 7,9

(2010) (295) (7,5)

De top drie van hoogst scorende cursussen in 2011 1. Avondje raad (8,5) 2. WWB en andere sociale regelgeving (8,2) 3. Snellezen (8,1) De top drie van meest bezochte cursussen/activiteiten in 2011 1. Dag van het pensioen 2. Snellezen 3. Timemanagement

Loopbaancentrum In oktober 2011 is het loopbaancentrum geopend. Het loopbaancentrum ondersteunt medewerkers en leidinggevenden bij ontwikkelings- en mobiliteitsvragen. Binnen het loopbaancentrum zijn 2 loopbaanadviseurs actief. Zij geven informatie, advies en begeleiding en zijn gekwalificeerd om bepaalde testen af te nemen. In de eerste 3 maanden hebben 35 medewerkers zich aangemeld voor een gesprek. In totaal zijn er 50 gesprekken met medewerkers gevoerd. 15 medewerkers hebben één of meer testen gedaan. Interne arbeidsmarkt Per 1 oktober 2011 is er één Twentse arbeidsmarkt. Alle Twentse gemeenten nemen hieraan deel. De interne arbeidsmarkt houdt in dat bij werving en selectieprocedures medewerkers van de betrokken organisaties worden gezien als interne kandidaten. Zij hebben in de selectieprocedure voorrang op mensen van buiten de organisatie. De gemeenschappelijke interne arbeidsmarkt is een uiting van de gewenste samenwerking binnen Twente. Door de uitbreiding met meerdere organisaties, zijn er meer mogelijkheden voor medewerkers die wat anders willen of moeten. Het vergroot de ontwikkelings- en doorstroommogelijkheden. Daarnaast is de kans groter dat een vacature via interne werving ingevuld kan worden, waarmee kosten bespaard kunnen worden. Arbeidsvoorwaarden Arbeidsvoorwaardenbeleid is dienend aan de doelstellingen van de organisatie. Onder andere de uitgangspunten van de CAO geven daarbij de richting aan. In de huidige CAO ligt het accent op mobiliteit, scholing, inzetbaarheid en flexibilisering. Deze uitgangspunten zijn terug te vinden in onder andere de Hengelo Academie en het Hengelo’s Ontwikkelplein. Versobering De bezuinigingen hebben gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden. In 2011 is begonnen met een inventarisatie van mogelijke versoberingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden. In 2012 wordt, in overleg met het GO en de OR, bekeken op welke arbeidsvoorwaarden bezuinigd wordt. Sociaal Statuut In 2011 is het Sociaal Statuut 2011 vastgesteld. Dit statuut geldt voor medewerkers die vanaf 1 september 2011 als gevolg van een reorganisatie herplaatsingskandidaat zijn geworden. Enkele uitgangspunten zijn een zorgvuldige procedure bij het voorbereiden van organisatiewijzigingen, een gestructureerde manier van toewerken naar een andere functie en toetsing van de gemeentelijke re-integratieverplichtingen door een onafhankelijke commissie.

148

╗ ║


Cafetariamodel De afgelopen jaren hebben de medewerkers gebruik kunnen maken van het ‘cafetariamodel arbeidsvoorwaarden’. Daarmee kunnen medewerkers voor een deel hun arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen en zo toespitsen op de persoonlijke wensen. In onderstaand overzicht is te zien welke doelen de medewerkers in 2011 hebben gekozen. Cafetariadoelen 2011

Levensloop 14%

Fiets 16% Fiets Reisk. Forfait Bedrijfsfitness Koffiegeld Vakbondscontr.

Spaarloon 25%

Spaarloon Reisk. Forfait 41%

Vakbondscontr. 1%

Levensloop

Koffiegeld 2%

Arbeidsomstandigheden en verzuim. Goede werkomstandigheden zijn een voortdurende zorg. Daar hoort ook bij dat medewerkers veilig en gezond kunnen werken. Een onderwerp dat steeds meer aandacht vraagt, zowel landelijk als ook in Hengelo, is het omgaan met agressie en geweld tegen medewerkers in een openbare functie. Agressief gedrag van klanten/burgers Agressief gedrag van klanten en burgers komt steeds vaker voor. Vooral medewerkers die in de openbare ruimte hun taak uitvoeren hebben er last van, maar ook medewerkers aan de balie. Uit het MTO van 2010 bleek dat medewerkers van een aantal afdelingen veel last hadden van agressie en geweld door burgers/klanten. Niet al deze voorvallen zijn echter geregistreerd in het centrale agressie - registratie systeem. Met de betreffende afdelingen is aandacht besteed aan welke voorvallen wel of niet worden geregistreerd. Maar: registratie of niet, agressief gedrag wordt niet getolereerd. De burger wordt hier op aangesproken en in ernstige gevallen wordt aangifte gedaan.

149

╗ ║


Ziekteverzuim Begin 2011 was er sprake van een erg hoog ziekteverzuimcijfer, meer dan 7%. Op verzoek heeft de Arbo Unie een extra verzuimanalyse gemaakt. Hieruit blijkt dat er sprake was van een stijging van het aantal meldingen langdurig verzuim en een forse stijging bij de leeftijdsgroep 55 – 65 jaar. De categorie restklachten (darmklachten, longklachten, hart- en vaataandoeningen en klachten van de urinewegen etc.) is beduidend hoger dan bij ‘de BV Nederland’. Wat in positieve zin opvalt is dat het frequent verzuim aan de lage kant is. Wat verder opvalt is dat er een aanzienlijk verschil is in het verzuimpercentage tussen de verschillende sectoren. De sectoren Wijkzaken en Stedelijk Beheer hebben, met de meeste medewerkers in de fysiek zware beroepen, het hoogste ziekteverzuim. In september is er een themamiddag georganiseerd voor alle leidinggevenden over ‘ziekteverzuim’. Hierbij waren ook de beide bedrijfsartsen aanwezig. In verschillende werksessies werden casussen besproken, problemen in kaart gebracht en ideeën uitgewisseld.

Percentage ziekteverzuim 2007-2011 6,2 6

Ziektepercentage

5,8 5,6 5,4 Perc. verzuim

5,2 5 4,8 4,6 4,4 2007

2008

2009

2010

2011

Jaar

Het gemiddelde ziekteverzuim over 2011 is uiteindelijk uitgekomen op 6%. Het streven blijft een ziekteverzuimpercentage van maximaal 5%.

Medewerker Tevredenheid Onderzoek Naar aanleiding van het MTO (Medewerker Tevredenheid Onderzoek) van 2010 zijn medewerkers binnen de afdelingen met elkaar in gesprek gegaan over de uitkomsten van het MTO. De afdelingen hebben bepaald aan welk verbeterpunt(en) zij willen gaan werken en welke actie zij daarvoor gaan ondernemen. De acties van alle afdelingen zijn samengebracht in een actielijst die op Intranet is gepubliceerd. Onder de noemer ‘Verbeter de organisatie, begin bij je afdeling’ hebben drie afdelingen een stukje op Intranet geplaatst over de verbetering(en) op hun eigen afdeling.

150

╗ ║


Medezeggenschap De gemeente Hengelo kent een ondernemingsraad die uit 11 leden bestaat. Deze raad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Elke drie jaar worden verkiezingen gehouden. In maart 2011 is de huidige ondernemingsraad aangetreden. De ondernemingsraad rekent tot haar doel optimaal bij te dragen aan de realisatie van de doelstellingen van de organisatie. De medewerkers zijn daarbij het belangrijkste instrument. Belangrijke thema’s voor de ondernemingsraad in 2011 zijn geweest de continue veranderingen in de organisatie en de bezuinigingen. Ook de afwikkeling van de verbeterpunten die uit het MTO kwamen hebben de bijzondere aandacht. Samen met het management is in 2011 gesproken over de koers van de organisatie voor de komende jaren.

Maatschappelijk betrokken organisatie Slingerbeurs De gemeente Hengelo nam in 2011 voor het eerst deel aan De Slingerbeurs. Daarbij stelde de gemeente de inzet van een halve dag per medewerker beschikbaar voor maatschappelijke organisaties in Hengelo. Dat is, gekapitaliseerd, een bedrag van ruim 84.000 euro. De verschillende klussen, 'matches' genoemd, werden onder de medewerkers van de gemeente verdeeld. Ook de collegeleden staken de handen uit de mouwen. Wat heeft de gemeente zoal gedaan in het kader van De Slingerbeurs 2011? Dat varieerde van het geven van fietslessen aan allochtone vrouwen en op stap met mensen van de meerzorgafdeling van woonzorgcentrum Backenhagen, tot landschapsonderhoud op de landerijen van Twickel. De Slingerbeurs is een initiatief van De Slinger Hengelo: een netwerk van bedrijven en maatschappelijke organisaties dat zich inzet voor een hechtere samenleving. De jaarlijkse Slingerbeurs is vergelijkbaar met een overdekte marktplaats waar maatschappelijke instellingen en bedrijven elkaar in een informele sfeer ontmoeten. Het doel is om zoveel mogelijk concrete ‘matches’ tot stand te brengen met een gesloten beurs.

Personeelsbestand Gemeentelijke bezetting in leeftijdsklassen

1000 900 800 60 en ouder 55-60 45-55 35-45 25-35 Jonger dan 25

Aantal

700 600 500 400 300 200 100 0 Totaal 2007

Totaal 2008

Totaal 2009

Jaar

151

╗ ║


Totaal 2010

Totaal 2011

Gemiddelde leeftijd 2007-2011 52

Gemiddelde leeftijd

50

48

Man Vrouw Totaal

46

44

42

40 2007

2008

2009

2010

2011

Jaar

Verdeling medewerkers over de salarisschalen

Aantal medewerkers

250 Sch. 1-3 man Sch 1-3 vrouw Sch. 4-6 man Sch. 4-6 vrouw Sch 7-9 man Sch 7-9 vrouw Sch. 10-12 man Sch. 10-12 vrouw Sch >=13 man Sch >=13 vrouw

200

150

100

50

0 2007

2008

2009 Jaar

152

╗ ║


2010

2011

8. Paragrafen

8.1: Lokale heffingen

Algemeen Deze paragraaf geeft de hoofdlijnen weer van belangrijke ontwikkelingen voor de belastingdruk voor 2011

Het GBT Binnen Netwerkstad werd op het terrein van de Wet Waardering onroerende Zaken (WOZ) en de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen al geruime tijd samengewerkt om de dienstverlening beter en efficiënter te maken. Op initiatief van de belastingorganisaties van Borne, Hengelo en Enschede zijn deze organisaties in 2009 ondergebracht in één nieuwe organisatie, het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente. Deze is gehuisvest in het stadskantoor van Hengelo. Per 1 januari 2011 is de gemeente Losser toegetreden, de gemeente Haaksbergen is per 1 januari 2012 toegetreden en dit voorjaar valt de beslissing of ook de gemeente Almelo (per 1-1-2013) toetreedt. De burger merkt van deze wijziging weinig tot niets. De dienstverlening aan het publiek (zoals uitgifte paspoorten en rijbewijzen) is bij de gemeente achtergebleven. Dit geldt ook voor zaken als de besluitvorming over de hoogte van de diverse gemeentelijke tarieven en het al dan niet kwijtschelden van de diverse belastingen. Lokale heffingen hebben tot doel dat de gemeente door het verwerven van eigen middelen dekking vindt van haar uitgaven in het kader van de uitvoering van de gemeentelijke taken. De invoering, wijziging of intrekking van lokale heffingen dient door middel van een door de gemeenteraad vast te stellen verordening te geschieden. De verwachting is dat hierdoor extra efficiencyvoordelen worden behaald op de exploitatie van het GBT. De apparaatskosten bedroegen in 2011 € 2.081.000,- en zullen naar verwachting in 2012 dalen naar € 2.031.000,-, inclusief € 125.000 kosten voor diftar. In de in november 2010 vastgestelde toekomstvisie van het GBT wordt geopteerd voor een geleidelijke uitbreiding met niet meer dan 1, max 2 gemeenten per jaar Frictie- en desintegratiekosten In het voortraject van de oprichting van het GBT zijn afspraken gemaakt over frictie- en desintegatiekosten. Het GBT heeft hiervoor een bedrag beschikbaar gekregen van maximaal € 953.000,-. De frictie- en desintegratiekosten werden voorgeschoten door de gemeente Hengelo. Deze ontving hiervoor een rente van 5%. Daarnaast ontvingen de betrokken gemeenten bijdragen over de desintegratiekosten maar moeten zij ook extra bijdragen aan de frictiekosten. Alle frictie- en desintegratiekosten zijn inmiddels afgewikkeld. Ontwikkelingen: Afvalstoffenheffing bij kamerbewoning Het wetsvoorstel ‘Afvalstoffenheffing bij kamerbewoning’ is goedgekeurd door de Eerste Kamer. Het maakt de heffing van afvalstoffenheffing doelmatiger door de aanslag bij kamerbewoning bij de verhuurder neer te leggen. Tot en met 2011 kon volgens de jurisprudentie de heffing alleen aan de verhuurder worden opgelegd als hij zelf ook een deel in gebruik heeft. De regeling is vergelijkbaar met de bepalingen die in het verleden voor de OZB-gebruikersbelasting golden. De inwerkingtredingsdatum was 1 januari 2012. In het wetsvoorstel wordt een nadere omschrijving gegeven van het begrip gebruik. In drie gevallen wordt een specifieke gebruiker aangewezen als belastingplichtige: •

bij gebruik door meer leden van een huishouden: een lid van een huishouden;

•

bij gebruik van delen van een perceel: degene die de delen van het perceel in gebruik heeft gegeven;

•

bij ter beschikking stellen voor volgtijdig gebruik: degene die het perceel voor volgtijdig gebruik ter beschikking heeft gesteld.

155

╗ ║

Lokale Heffingen

In de laatste twee gevallen kan degene die als gebruiker is aangewezen de belasting verhalen. Alleen het tweede geval is echt nieuw. De verhuurder kan in de heffing worden betrokken indien hij een perceel aan verschillende gebruikers in gebruik geeft. Voorheen kon de verhuurder alleen in de heffing worden betrokken indien hij zelf ook een deel in gebruik had. Na inwerkingtreding is het zelfgebruik door de verhuurder geen vereiste meer. Het GBT heeft de verhuurders geïnformeerd over deze wet Maximering leges rijbewijzen In maart 2009 hebben de minister van VenW en de staatssecretaris van BZK afgesproken dat er een maximumtarief voor rijbewijsleges moet komen. Aanleiding is de bestaande tariefverschillen tussen gemeenten, variërend van ca. 20 euro tot ruim 60 euro. Het wetsvoorstel is inmiddels in behandeling bij het parlement. De verwachting is dat, rekening houdend met de rijkskostencomponent, het maximumtarief zal uitkomen op circa 39 euro. En dat betekent dat wij de rijbewijsleges naar beneden moeten bijstellen. Dat is inmiddels gebeurd. De maximering is per 1 juli 2012 van kracht geworden. Experimentenwet Bedrijven Investerings Zones De Experimentenwet Bedrijven Investerings Zones (BIZ) is op 1 mei 2009 in werking getreden. De BIZ geeft gemeenten de mogelijkheid om tijdelijk (tot 1 juli 2015) gebieden voor een periode van 5 jaar aan te wijzen als BI-zones. Op grond hiervan kunnen ondernemers met hulp van gemeenten gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Een BI-zone is een bedrijventerrein, winkelgebied of horecagebied waar een gebiedsgerichte bestemmingsheffing wordt geheven onder alle ondernemers van het terrein voor investeringen in de bedrijfsomgeving. Het gaat hierbij om extra voorzieningen die door een meerderheid van de ondernemers gewenst is. De voorzieningen dienen zowel het gezamenlijk belang van de ondernemers als het algemeen belang. Voor het centrum van Hengelo is in 2011 een BIZ-bijdrage ingevoerd. OZB Met ingang van 1 januari 2009 wordt de OZB niet meer als tarief per € 2.500,- waarde, maar als percentage van de waarde berekend. Leges Leges hebben het karakter van een retributie. De Gemeentewet (artikel 229b) bepaalt dat de hoogte van de legestarieven zodanig wordt vastgesteld dat de geraamde baten niet uitgaan boven de geraamde lasten. Op basis van jurisprudentie is het nu toegestaan dat een gemeente een hogere prijs in rekening brengt mits het totaal van de begrote opbrengsten per verordening het totaal van de begrote kosten niet overschrijdt. Door de Europese Dienstenrichtlijn is deze zogenaamde ‘kruissubsidiëring’ alleen nog maar toegestaan binnen clusters van sterk samenhangende vergunningstelsels. De huidige legesverordening voldoet aan deze voorwaarde. Aan bouwleges is in 2011 ruim € 350.000,- minder opgehaald dan geraamd. Ook de grafrechten brengen minder geld op. De totale opbrengsten bedragen slechts € 420.000,- waar ruim € 550.000,- geraamd was. Kwijtscheldingsmogelijkheden Voor de onroerende-zaakbelastingen, riool- en afvalstoffenheffing,hondenbelasting (1e hond) en voor jaarlijks onderhoudsrecht begraafplaatsen is volledige kwijtschelding mogelijk, waardoor minima geen gemeentelijke (woon)lasten betalen. In 2011 is de regelgeving aangepast, waardoor gemeenten met ingang van 2012 meer mogelijkheden hebben om kwijtschelding te verlenen. In de gemeentelijke kwijtscheldingsverordening 2012 is bepaald dat ondernemers voor hun gemeentelijke privé-belastingen kwijtschelding kunnen aanvragen.

In 2011 zijn de volgende belastingen kwijtgescholden:

Afvalstoffenheffing Onderhoud grafrechten hondenbelasting ozb Rioolheffing

156

╗ ║

Lokale Heffingen

Begroting 800.000 3.130 20.850 P.M. 600.000

Realisatie 820.000 2.200 25.000 2.500 568.500

Overzicht opbrengsten van de belangrijkste belastingen Begroting Afvalstoffenheffing Kwijtschelding Netto Rioolheffing Kwijtschelding Netto Leges OZB (won en niet-won) Hondenbelasting

8.894.500

Realisatie 9.668.000 - 820.000 8.848.000

7.004.440

7.436.000 - 568.500 6.867.500

312.000 16.261.327 452.940

277.000 16.290.000 445.000

Doelen Bereiken?

Doen?

Bereikt 2011

1

Een gematigde ontwikkeling van OZB-tarieven. Stijging OZB opbrengst alleen door inflatiecorrectie, areaaluitbreiding en kwaliteitsverbetering gebouwen, “tenzij”.

Correcte WOZwaardebepalingen; prijswijzigingen door marktinvloeden corrigeren via tarief.

De OZB-opbrengst is bepaald rekening houdende met de areaaluitbreiding en een reële tariefstijging van 1,56%.

2

Bestemmingsheffingen 100% kostendekkend.

Jaarlijkse tarievenvaststelling op basis reëel geraamde kosten

De tarieven zijn vastgesteld op basis van de in de begroting geraamde lasten

3

Belastinginkomsten conform begroting.

• Tijdig opleggen correcte aanslagen;

Gecombineerde aanslagen worden eens per kwartaal opgelegd;

• invordering met strak tijdspad.

De overige aanslagen binnen maximaal 2 maanden na voor GBT beschikbaar zijn van relevante gegevens

4

Belastingplichtigen snel uitsluitsel geven bij vragen, bezwaren en kwijtscheldingsverzoeken

Tijdige, adequate afhandeling van vragen, ontheffingsverzoeken, bezwaarschriften en kwijtscheldingsverzoeken.

Vrijwel alle bezwaren en ontheffingsverzoeken zijn binnen de gestelde termijn afgehandeld

5

Gebruik kwijtscheldingsmogelijkheden als onderdeel armoedebeleid

maximale toepassing wettelijke mogelijkheden

De wettelijke mogelijkheden worden maximaal benut

157

╗ ║

Lokale Heffingen

Indicatoren Indicator

Waarde

Bereikt 2011

1a Verhouding WOZ-waarde en OZB-tarief als communicerende vaten.

De WOZ-waarde wordt met ingang van 2007 jaarlijks vastgesteld. De waardemutaties leiden tot overeenkomstige aanpassingen van het eigenarentarief voor woningen en de tarieven voor niet-woningen.

De tarievenberekening is conform uitgevoerd op basis van de beschikbare gegevens medio september 2010

Aantal bezwaarschriften WOZ: 3%

WOZ-bezwaren

Bij het voorstel tot vaststelling van de belastingtarieven wordt per heffing een overzicht gevoegd van de geraamde lasten en baten.

Bij het voorstel tot vaststelling van de belastingtarieven is met uitzondering van de leges per heffing een overzicht gevoegd van de geraamde lasten en baten.

In 2010: 210 van 425 gemeenten

In 2011: 189 van 418 gemeenten

1b Correcte WOZ-waardebepaling

2. Transparante kosten.

Rangorde COELO atlas (OZB, afvalstoffenheffing, rioolrecht minus korting belastingcapaciteit gemeentefonds)

Hengelo:€ 665, gemiddeld € 644 3. Aanslagen, betalingen en invorderingsmaatregelen binnen gestelde termijnen

Hengelo:€ 670, gemiddeld € 671

Tijdvakbelastingen worden gecombineerd opgelegd met dagtekening februari van het belastingjaar. Indien de belastingplicht in de loop van het tijdvak aanvangt, wordt de aanslag aan het eind van het kwartaal opgelegd. In het jaarplan staan de volgende doelstellingen beschreven: 95% van de belastingplichtingen op aanslag in het grote kohier van februari

In 2011 zijn 99% van de gecombineerde aanslagen verstuurd in februari 2011.

99,5% van de belastingplichtigen op aanslag aan het eind van het jaar 98% juistheid bij heffingen in december 2010 95% van de objecten gewaardeerd met peildatum 1 januari 2010

van de waardebezwaren moet 80% binnen vier maanden zijn afgehandeld en 96% binnen zes maanden van de heffingsbezwaren moet 85% binnen vier maanden zijn afgehandeld en 99% binnen 6

158

╗ ║

Lokale Heffingen

97% van de waardebezwaren was binnen 4 maanden afgehandeld; 98% binnen 6 maanden 89% van de heffingsbezwaren was binnen 4 maanden afgehandeld; 98% binnen

maanden

6 maanden

Ja aanmaningen de deur uit binnen vier weken na de laatste vervaltermijn dwangbevelen de deur uit binnen twee maanden na de vervaldatum voor de aanmaning

ja 71,75%

Aandeel automatische incasso’s: 75% 4. wettelijke mogelijkheid

159

╗ ║

100% norm wordt toegepast bij afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting (1e hond) en onderhoudsrechten graven

Lokale Heffingen

De 100% norm is toegepast.

Kengetallen Hieronder staat een overzicht van de tariefsontwikkeling van de belangrijkste belastinginkomsten van de gemeente Hengelo. 2011

2008

2009

2010

2011

Per € 2.500

Per € 2.500

% van de waarde

% van de waarde

€ 2,57

0,1042%

0,1052%

0,1099%

0,2284%

0,232%

0,2391%

0,1823%

0,1852%

0,1913%

NL gemiddeld OZB-woningen Eigenaar

0,0992%

(0,1022%) Gebruiker

afgeschaft

OZB-niet woningen Eigenaar

0,34% (E+G)

Gebruiker

€ 5,65 (0,2255%) € 4,52 (0,1804%)

Afvalstoffenheffing

€ 269,-

€ 288,96

€ 288,96

€ 273,60

€ 273,60

Rioolheffing

€ 172,-

€ 187,20

€ 187,20

€ 187,20

€ 187,20

Onderhoudsrechten graven

€ 31,70

€ 33,05

€ 33,05

€ 38,00

Havengeld per m3 waterverplaatsing

€ 0,106

€ 0,111

€ 0,111

€ 0,111

Hondenbelasting (1e hond) € 58,-

€ 69,72

€ 72,72

€ 72,72

€ 72,72

Parkeerbelastingen per uur

€ 1,40

€ 1,50

Variabel, max

Variabel, max

€ 1,90 p.uur

€ 1,90 p.uur

€ 0,61

€ 0,61

Toeristenbelasting per overnachting

€ 1,34

Aantal WOZ-objecten Hengelo: Aantal aanmaningen Aantal dwangbevelen

€ 0,57

43.774 7.577 3.740

Hondenbelasting: Aantal opgelegde aanslagregels Aantal verzoeken om ontheffing/bezwaren Aantal toegewezen verzoeken/bezwaren

6.261 131 131

Totaal bedrag oninbaar:

3.219

160

╗ ║

Lokale Heffingen

€ 0,59

8.2: Weerstandsvermogen

INLEIDING De gemeente Hengelo hecht aan het bewust omgaan met risico’s. Dat is ook een wettelijke verplichting die voortkomt uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Die wettelijke verplichting heeft als achtergrond dat de financiële positie van de gemeente voor het gemeentebestuur (en burgerij) inzichtelijk dient te zijn. De maatschappij verwacht van gemeenten dat bestuurders tijdig inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en dat zij de hiermee gepaard gaande risico’s beheersen. De gemeenteraad heeft tot taak om er op toe te zien dat deze verantwoordelijkheid in voldoende mate wordt ingevuld. De begroting en de jaarrekening dienen daarom een paragraaf Weerstandsvermogen te bevatten met daarin een overzicht van de aard en omvang van risico’s die de gemeente loopt. Daarnaast dient er een kwantitatief inzicht te zijn in de weerstandscapaciteit waarmee de risico’s opgevangen kunnen worden. Tenslotte dient de gemeente een risicobeleid te formuleren. Dit risicobeleid strekt zich ook uit tot de maatschappelijke partners. Het uitgangspunt is om bepaalde kwaliteitseisen te verbinden aan rapportage over de risicoparagraaf bij de verbonden partijen Voor goed risicomanagement is van belang dat er sprake is van een leercyclus in een open organisatiecultuur. De bijdrage van goed risicomanagement is dat de organisatie op een effectieve en efficiënte wijze heeft leren omgaan met een onzekere toekomst. In oktober 2011 is de Raad middels een IBR voorgelicht over de contouren van een geactualiseerde beleidsnota risicomanagement.

BELEIDSNOTITIES Titel

Raadsbesluit

De Raad heeft het risicobeleid van de gemeente Hengelo in de Nota “Zicht op Risico’s” met registratienummer 260277 formeel vastgesteld in de raadsvergadering van december 2008. In het voorjaar van 2012 zal de geactualiseerde versie van deze beleidsnota in procedure worden gebracht. De Raad heeft ingestemd met: 1) De vaststelling van de streefnorm voor voldoende weerstandsvermogen op de ratiowaarden tussen 1,0 en 1,4 met ratiowaarde 0,8 als ondergrens 2) Het voorstel om in de Beraps de Raad te informeren over de belangrijkste wijzigingen in het risicoprofiel, inclusief de grote projecten, door middel van een risicosimulatie. 3) Het voorstel van de verantwoordelijkheid verdeling in het kader van de actieve informatieplicht waarin de Raad tijdig geïnformeerd wordt over alle risicoscores van 16 of hoger door middel van collegeverslagen of een bestuurlijk initiatiefstuk. De top 20 van de belangrijkste risico’s worden bovendien expliciet benoemd en maken onderdeel uit van de verplichte paragraaf weerstandsvermogen bij begroting en jaarrekening.

DOELEN Bereiken?

Doen?

Bereikt 2011?

Inzichtelijk maken van de financiële positie van de gemeente

•

Gerealiseerd in het jaarverslag 2011 en de Beraps 2011.

In beleidsrapportages (Beraps) wordt het risicoprofiel geactualiseerd en wordt verslag gedaan van de uitgevoerde maatregelen voor risicobeheersing en reductie.

Stand van zaken In het jaar 2011 is er voor gekozen om risicomanagement beter te verankeren in de planning en control cyclus. Vrijwel alle afdelinghoofden en projectleiders zijn in 2011 tweemaal geïnterviewd waarbij alle risico’s en de getroffen beheersmaatregelen zijn geëvalueerd. Het algemene beeld is dat het risicoprofiel in de loop der tijd is uitgekristalliseerd en door het management ook steeds beter beheerst wordt. Het risicobewustzijn van de organisatie is toegenomen. Risicovolle projecten worden vooraf zorgvuldig getoetst op

161

╗ ║

Paragraaf weerstandsvermogen

haalbaarheid. De benodigde weerstandscapaciteit vertoont dan ook een dalende tendens. Daarnaast wordt het belang van goed risicomanagement breed erkend in de organisatie. Vanwege de ombuigingsnoodzaak en de begrotingsproblematiek zit iedere ambtenaar met budgetverantwoordelijkheid er boven op. Risicomanagement is in 2011 nog meer dan voorheen gebruikt om managers, voorafgaand aan bestuurlijke besluitvorming inzicht te geven in de financiële impact van belangrijke voorgenomen activiteiten en projecten. Extra aandacht is besteed aan de zoekrichtingen van de Nota Herontwerp, de projecten in Hart van Zuid, Lange Wemen, de herziening grondexploitaties, de voorgenomen verzelfstandigingen van de Brandweer en het ROZ en het businessplan van Warmtenet BV. i.o. Overzicht houden op de bekende risico’s

•

Actueel houden van de database met onderkende risico’s en bijbehorende beheersmaatregelen uit het NARIS pakket. Uitvoeren van simulaties om te bepalen welk buffervermogen nodig is bij de beleidsmatig bepaalde grens van 90%-zekerheid.

Gerealiseerd in jaarverslag 2011.

Stand van zaken In 2011 zijn 462 risico’s en 384 maatregelen geïnventariseerd in het NARIS pakket, waaronder de risico’s van de grote projecten. De risicosimulatie, op basis van de beleidsmatig bepaalde grens van 90% zekerheid, berekent een benodigde gemeentelijke weerstandscapaciteit van € 33,3 miljoen voor het netto risicoprofiel, inclusief het project Lange Wemen. Het netto risicoprofiel is de uitkomst van de risicosimulatie met toepassing van de interne beheersmaatregelen. Conform het in de vorige beleidsbegroting vastgestelde beleid dienen risico’s met een laag risicoprofiel (score van 7 of lager op een schaal van 25) binnen de huidige eigen budgetten van de afdelingen te worden opgevangen. De benodigde weerstandscapaciteit welke dient te worden gedekt door de algemene reserve en de bestemmingsreserves bedraagt vervolgens: Totale benodigde weerstandscapaciteit: € 33,3 miljoen (inclusief grondbedrijf) Ten laste van afdelingsbudgetten:

€ 3,7 miljoen

Benodigde weerstandscapaciteit:

€ 29,6 miljoen

Dit is iets lager dan de € 33,0 miljoen zoals opgenomen in de beleidsbegroting 2011 – 2014. De financiële gevolgen van de kredietcrisis zijn goed in beeld gebracht en de noodzaak van een omvangrijke ombuigingsoperatie wordt breed gedragen en erkend. Inzichtelijk maken van risico’s bij grote investeringen en grondexploitaties

•

Nieuwe investeringen en grondexploitaties gaan vergezeld van een risicoanalyse en worden getoetst aan het weerstandsvermogen.

Stand van zaken Het weerstandsvermogen van het grondbedrijf op basis van BBV normen kan als volgt worden weergegeven: Totale benodigde weerstandcapaciteit:

€ 9,3 miljoen

Totale beschikbare weerstandscapaciteit: € 0,7 miljoen Tekort:

€ 8,6 miljoen

Het weerstandsvermogen van het grondbedrijf is ontoereikend, maar de beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente biedt compensatie. Bovendien heeft het grondbedrijf €32,6 mln. en € 12,9 mln. voorzieningen gevormd voor respectievelijk tekortexploitaties en “nog niet in exploitatie genomen gronden”. (NIEGG’s)

162

╗ ║


Gerealiseerd in jaarverslag 2011. De belangrijkste projectleiders zijn geïnterviewd. Zie ook paragraaf grondbeleid en de herzieningen grondexploitaties per 1 januari 2012.

INDICATOREN Indicator

Waarde

Begrotingssaldo

Tenminste een sluitende begroting. Stand van zaken De beleidsbegroting van 2012 – 2015 toont een negatief begrotingsaldo van €3,0 miljoen in 2012, oplopend naar negatief begroting saldo van €4,8 miljoen in 2015. De meerjarenbegroting is sluitend gemaakt door middel van een afzonderlijk bestuurlijk voorstel:”Eindrapportage Herontwerp Vernieuwen en Bezuinigen”, dat recent in de Raadsvergadering van november 2011 is vastgesteld.

Vrij aanwendbare begrotingsruimte

Post onvoorzien is ongeveer €3,- per inwoner. Post kleine opties nieuw beleid tenminste € 25.000 per jaar, met een maximum van € 5000 per voorstel. Stand van zaken Uitgaande van een bevolking van 80.000 is de omvang van de post onvoorzien bepaald op afgerond € 236.000. Jaarlijks wordt nieuwe structurele ruimte aangeboden tot een bedrag van € 25.000 voor kleine opties nieuw beleid, tot een maximum per voorstel van € 5.000

Onderuitputting

P.M. Stand van zaken Hengelo maakt een aparte begrotingspost van de onderuitputting van de begroting bij de kapitaallasten van investeringen. In de beleidsbegroting 2011 2014 is voor deze post structureel € 0,8 miljoen geraamd.

Behoedzaamheidreserve

P.M. Stand van zaken Hengelo heeft in de begroting 2011 voor deze post geen raming opgenomen in verband met de bevroren accressen voor de periode 2009-2012 van het gemeentefonds, waardoor verrekening van de behoedzaamheidreserve niet meer aan de orde is.

Beschikbare belastingcapaciteit

Kostendekkendheid tarieven (zie ook paragraaf lokale heffingen). Stand van zaken Voor alle retributies en bestemmingsheffingen geldt het beleidsuitgangspunt van volledige kostendekkendheid, op basis van het principe dat de veroorzaker betaalt. Voor de overige belastingen, waaronder de OZB, geldt geen limiet. Deze kunnen dus in principe (mits er geen onredelijke / willekeurige belastingheffing plaatsvindt) onbeperkt worden verhoogd. Een artikel 213 a onderzoek heeft geresulteerd in het besluit om onder voorwaarden een deel van de kosten van straatreiniging onder het riooltarief te brengen.

Stille reserves

P.M. Stand van zaken De relevantie van de raming van de stille reserves bij het grondbedrijf is een periode van dalende grondprijzen beperkt te noemen. Deze raming is daarom bij de herzieningen grondexploitaties van 01.01.2012 achterwege gebleven. De overige stille reserves van de gemeente zijn conform het vastgestelde risicomanagement beleid niet in beeld gebracht. Het beleid is om de stille reserves niet bij de weerstandscapaciteit te betrekken, omdat:

163

╗ ║

-

deze reserves meestal niet op korte termijn liquide kunnen worden gemaakt;

-

dit vanuit beleidsmatig oogpunt vaak ook niet gewenst is;

-

de weerstandscapaciteit wordt gedefinieerd als de middelen die op korte termijn kunnen worden ingezet om tegenvallers in de exploitatie op te vangen zonder dat dit ten koste gaat van andere taken.


Weerstandscapaciteit (de beschikbare weerstandscapaciteit in relatie tot de benodigde weerstandscapaciteit

Streefcijfer is 1,0 (= voldoende). Het bureau NAR hanteert de volgende classificatie. Klasse

Ratio

Betekenis

A

> 2,0

Uitstekend

B

1,4 – 2,0

Ruim voldoende

C

1,0 – 1,4

Voldoende (1.0 – 1.4 = streefnorm)

D

0,8 – 1,0

Matig ( 0,8 = ondergrens)

E

0,6 – 0,8

Onvoldoende

F

< 0,6

Ruim onvoldoende

Stand van zaken De beschikbare weerstandcapaciteit op basis van de gegevens van de jaarrekening 2011 kan als volgt worden bepaald. Algemene reserves

: € 8,3 (voor verwerking resultaat 2011)

Bestemming reserves

: € 33,5

Totaal reserves

: € 41,8 miljoen

In mindering komen de volgende niet vrij aanwendbare reserves: Onderwijs huisvesting

: € 8.7

Grote investeringen

: € 0,9

Volkshuisvestingfonds

: € 0,1

Totaal niet vrij aanwendbaar : € 9,7 miljoen Minus 1 jaar rentelasten

: € 1,8 miljoen (tegen 5,5% omslagrente)

Netto weerstandscapaciteit : € 30,3 miljoen De benodigde weerstandscapaciteit is € 29,6 miljoen en de beschikbare weerstandscapaciteit is € 30,3 miljoen. Dit levert vervolgens een ratio op van 1,0 (= voldoende). De ratio in 2010 was 1,3. Deze daling is vooral het gevolg van de afname van de beschikbare bestemming reserves. Het risicoprofiel van de gemeente is mede stabiel gebleven, doordat voorzieningen zijn gevormd voor gebeurtenissen met zekere gevolgen, die voorheen als risico werden aangeduid.

Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen voor het jaar 2011 valt met een score van 1,0 binnen de marge van de streefwaarden van de nota “Zicht op Risico’s”. Zonder de werking van interne beheersmaatregelen, bijvoorbeeld bezittingen niet meer verzekeren, daalt de score naar 0,7. De huidige omvang van € 8,3 mln. voor de algemene reserve wordt als te beperkt ervaren. Op een begroting met € 240 mln. baten en lasten betekent een daling van de baten met 4% al een negatieve algemene reserve. Tegenover een totaal risicoprofiel van € 30 mln. zou op lange termijn een algemene reserve van minimaal € 15 mln. moeten staan. In de geactualiseerde versie van de Nota “Zicht op Risico ’s” zal dit uitgangspunt ter besluitvorming aan de Raad worden aangeboden. Weerstandsvermogen

Bruto Ratio

Totaal

0,7

Bruto ratio = reserves ultimo 2011 minus 1 jaar rentelasten / bruto risicoprofiel Netto ratio = reserves ultimo 2011 minus 1 jaar rentelasten / netto risicoprofiel

164

╗ ║


Netto Ratio 1,0

Classificatie voldoende

Overzicht van de belangrijkste risico’s Uitgedrukt als percentage van de benodigde weerstandscapaciteit zijn de belangrijkste risico’s: Risicogebeurtenis Klimaatverandering op langere termijn. Exploitatie van multifunctionele ruimten en culturele kernvoorzieningen valt tegen door afnemende bezoekers en dalende sponsorbijdragen. De markt voor grondverkopen verslechterd Boekwaarde grondexploitatie stijgt door rente toerekening

Gevolgen Zwaardere buien, waardoor wateroverlast kan ontstaan Tegenvallende opbrengsten

Percentage 10,8% 7,9%

Rendement grondexploitaties daalt 5,5% Vicieuze cirkel van stijgende 5,0% boekwaarden en voorzieningen. Boekwaarde “Niet In Exploitatie Genomen Gronden” daalt naar Vorming voorziening ten laste van de 4,3% agrarische waarde reserve De verslechterde economische situatie Extra instroom van uitkering 3,9% gerechtigden ten laste van gemeente Geen toestemming Europese Commissie om een Warmtenet Afschrijving van investeringen tot 3,2% BV op te mogen richten directe opbrengstwaarde Warmtenet: Rendementsrisico's over de totale looptijd Structureel onrendabel project 2,3% Warmtenet project Trajecten van uitkeringsgerechtigden leiden niet tot uitstroom Hogere lasten dan voorzien. 2,3% uit de uitkering, Extreme klimaatverschijnselen zoals stormen. Extra kosten voor het beheer van de 2,3% openbare ruimte. Verslechterde conjunctuur leidt tot aanspreken eigen Hogere lasten dan begroot 2,0% risicocapaciteit gemeente op het I –deel H.11 Stationstunnel: Meerkosten tijdens uitvoering door Een niet meer financieel sluitende 1,8% hoofdaannemer Prorail komen conform contract voor rekening exploitatie en de inzet van extra van de gemeente middelen. Brandweer wordt aansprakelijk gesteld voor het niet halen van Aansprakelijkheid van de gemeente 1.6% de zorgnormering.(dekkingsplan, ook gericht op toekomstige stadsontwikkeling) 1,5% Beoordeling van constructieve veiligheid van bouwwerken staat Gemeente wordt gebrek aan onder druk met onveilige situaties tot gevolg handhaving verweten Wijzigen van projectdoelstellingen Lange Wemen door afwijken Schadeclaims van gedupeerde 1,5% van de Nota van Uitgangspunten derden Declaratiesystematiek van het Rijk leidt tot verhoogd eigen Financieel nadeel komt ten laste van 1,5% risico van het ROZ de gemeente Verwervingen Veldwijk Noord vallen duurder uit door hogere Verslechterd resultaat in de grond 1,3% kosten van onteigening exploitatie Vandalisme Schade aan materieel, gebouwen en 1,3% openbare ruimte e Onvoldoende programma voor Hijsch en woon werk blok Minder opbrengsten 1 fase HVZ 1,3% Invoering Wet bijzondere Flora en Fauna Hogere beheerskosten 1,2% Korte termijn bezuinigingen leiden op langere termijn tot extra Hogere beheerskosten 1,2% uitgaven Hogere kosten inrichting openbare ruimte Lange Wemen Verslechterd resultaat 1,1% grondexploitatie worden niet gedekt door besluitvorming over inzet ISV 3 Onvoldoende voorraad aangepaste woningen om het WMO Duurdere woningaanpassingen dan 1,1% beleid uit te voeren geraamd Object en gebiedsgericht bouwtoezicht wordt niet uitgevoerd Ontstaan van gevaarlijke situaties 1,1% met ook geldelijke gevolgen SWB krijgt personen niet meer binnen 2 jaar te werk gesteld Kosten ten laste van de gemeente 1,0%

165

╗ ║


8.3: Onderhoud Kapitaalgoederen

Inleiding De wet op: • • •

en de financiële beheersverordening schrijven voor dat in deze paragraaf wordt ingegaan de gestelde kaders ten aanzien van het onderhoud aan de kapitaalgoederen; de financiële gevolgen die uit deze kaders voortkomen; de vertaling van de financiële gevolgen in de beleidsverantwoording

Onderstaand overzicht geeft voor de voornaamste kapitaalgoederen aan waaruit het beleidskader bestaat ten aanzien van het onderhoud, alsmede wat de financiële consequenties zijn die uit genoemd beleidskader voortkomen. Na het overzicht volgt per kapitaalgoederencategorie de vertaling van het beleidskader in de programmaverantwoording en jaarrekening, en nadere toelichting. Overigens heeft intern een kritische toets plaatsgevonden op de kosten welke wel, en welke niet ‘onderhoud kapitaalgoederen’ betreffen. Op onderdelen heeft dit tot een heroverweging geleid. Om misverstand te voorkomen, vooral in de vergelijking tussen bedragen genoemd in de programmabegroting 2011 enerzijds, en die genoemd in deze paragraaf anderzijds, worden in het onderstaande zowel de begrote als gerealiseerde bedragen genoemd, beide gebaseerd op deze heroverweging. Tot slot wordt voor inhoudelijke toelichting ook verwezen naar de toelichting op de beleidsprogramma’s, elders in deze verantwoording.

Beleidskader KapitaalGoederen:

Wegen

Gemeentelijk Verkeer- en vervoerplan 2003 Instrument beheer openbare Ruimte (IBOR) en Meerjarig onderhoudsprgramma (MJOP)

karakteristiek

Totaal 495 kilometer straten, doorgaande wegen, etc.

Consequenties volgend uit het beleidskader

In het raadsbesluit Stedelijk Niveau IBOR is voor alle weg - en straatverhardingen het beheerniveau vastgelegd. Het MJOP geeft de financiële gevolgen weer

Riolering

Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 20092013 Verordening Rioolheffing (jaarlijks)

Water

166

33.000 woningen; totale lengte riool 540 km

Gemeentelijk Waterplan 2006

╗ ║

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Langjarige prognoses van -inkomsten (rioolheffing) -investeringen -verloop voorziening riolering

Beperkte kosten van het onderhoud

Groen

Bomenverordening en nota van uitvoering IBOR en MJOP

Gebouwen

34.600 bomen; 3,5 miljoen m2 gras en gazon 815.000 m2 plantsoen /houtwal

170 gebouwen (incl. Grondexploitaties) Herbouwwaarde € 229 miljoen.

Geen

In het raadsbesluit Stedelijk Niveau IBOR is voor alle gemeentelijk groen het beheerniveau vastgelegd. Het MJOP geeft de financiële gevolgen weer

Geen eenduidig beheer; Efficiency door vastgoedbedrijf

Wegen Meest betrokken sectoren: Stedelijk Beheer en Wijkzaken Het beheerniveau van de wegen en straten is door de raad vastgesteld in de notitie Stedelijk Niveau. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Instrument Beheer Openbare Ruimte (IBOR), waarin drie verschillende beheerniveaus (laag, basis en hoog) met behulp van beelden en beschrijvingen zijn gedefinieerd. Het beleidskader bestaat verder uit het Meerjaren Onderhoudsprogramma (MJOP) voor de openbare ruimte. Aan de hand van het MJOP worden ingrepen in de openbare ruimte gepland. Ook zorgt het voor coördinatie en communicatie, bijvoorbeeld wanneer zowel werkzaamheden aan de weg als aan de riolering noodzakelijk zijn. Tot slot vindt met dit MJOP financiële afstemming plaats met de beleidsbegroting plaats. Hierdoor komt, in financiële termen, de jaarschijf 2012 van het MJOP overeen met die de voorliggende beleidsbegroting. De lasten om het onderhoud in 2011 overeenstemming met het ambitieniveau te realiseren, conform deze programmaverantwoording, bedroegen € 6,95 miljoen, ten opzichte van begrote lasten van € 6.94 miljoen.

Riolering Meest betrokken sector: sector Stedelijk Beheer De voornemens ten aanzien van het onderhoud aan het Hengeloos rioleringsstelsel zijn vastgelegd in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Deze is in het najaar van 2009 vastgesteld en ‘werkt door’ t/m 2013. Belangrijk onderdeel van dit GRP is het ambitieniveau van het Hengelose rioleringsstelsel. Dit ambitieniveau bevat meer aspecten dan het voor de hand liggende ‘voorkomen van overlast’ en ‘voldoen aan de basisinspanning’. Toekomstbestendigheid is eveneens een vereiste; bijvoorbeeld door rekening te houden met hogere piekbelastingen van het riool als gevolg van veranderende klimatologische omstandigheden. Het gaat bij deze grote projecten overigens vaak om meer dan alleen onderhoud, dus ook om aanpassingen en investeringen. Uitgangspunt is dat de kapitaallasten van de investeringen en de onderhoudskosten worden gedekt door een aan de gebruikers op te leggen belasting: de gemeentelijke rioolheffing. De lasten voor dagelijks onderhoud hebben in 2011 € 1,52 miljoen bedragen, ten opzichte van een begrote € 1,47 miljoen. De lasten in verband met gedane investeringen hebben € 1,4 miljoen bedragen, ten opzichte van een begrote € 3,1 miljoen. Dit verschil is ontstaan doordat niet alle in 2011 geplande investeringen konden worden gerealiseerd.

Water Meest betrokken sector: sector Stedelijk Beheer Voor een deel vindt het beheer van de waterlopen in Hengelo plaats door het waterschap. Daardoor beperkt het gemeentelijk onderhoud zich tot het incidenteel uitbaggeren van een vijver en het bijhouden van sloten en slootkanten zoals verwijderen van riet. Het onderhoud vindt plaats binnen de al genoemde kaders van IBOR en MJOP.

167

╗ ║


De lasten van het in 2011 gepleegde onderhoud bedroegen € 443.000 daar waar € 476.000 was begroot.

Groen Meest betrokken sector: sector Wijkzaken Het onderhoud vindt plaats binnen de al genoemde kaders van IBOR en MJOP. Met dit MJOP vindt financiële afstemming plaats met de beleidsbegroting. In financiële termen komt de jaarschijf 2012 van het MJOP daardoor overeen met de bedragen in de voorliggende beleidsbegroting. Het ambitieniveau van het openbaar groen is onderdeel van de IBOR systematiek die bovenstaand is uiteengezet. De werkelijke lasten in 2011 bedroegen € 5,67 miljoen en de begrote lasten bedroegen € 5,63 miljoen.

Gebouwen Het gemeentelijk bezit aan gebouwen bestaat onder andere uit scholen, sporthallen, buurthuizen en aankopen in het kader van grondverwerving. Als gevolg van deze diversiteit zijn de gemeentelijke gebouwen onderdeel van verschillende beleidsprogramma’s en sectoren. Het ligt voor de hand dat de eisen die gesteld worden aan de (onderhouds-)kwaliteit van een gebouw met de status van monument, afwijken dan die welke gelden voor bijvoorbeeld scholen. Richtlijnen hiervoor in de vorm van ambitieniveaus voor de kwaliteit van de verschillende gemeentelijke gebouwen zijn echter niet door de raad vastgesteld. De bedragen die verband houden met onderhoud aan vastgoed zijn verspreid over veel plaatsen in de begroting opgenomen. Inmiddels wordt een gemeentelijk vastgoedbedrijf gevormd. De juridische vorm staat nog niet vast. De doelen die worden beoogd zijn kwaliteitsverbetering en efficiencyvoordeel, door het vastgoed- beheer op éénduidige wijze vanuit één plaats aan te sturen.

168

╗ ║


8.4: Grondbeleid

Doelstelling grondbedrijf De centrale doelstelling van het grondbeleid zoals dat door de Gemeente Hengelo wordt gevoerd is: het tijdig realiseren van gewenste veranderingen in het grondgebruik, zodanig dat dit past in de doelstellingen die de gemeente geformuleerd heeft in het kader van de ruimtelijke ordening. Grondbeleid is een voorwaarde voor het te voeren ruimtelijk beleid. Het geeft aan op welke wijze de instrumenten worden ingezet om doelstellingen met betrekking tot de ruimtelijke ordening, de volkshuisvesting en het economische beleid te realiseren. Het is hierbij een absolute noodzaak dat gewaarborgd wordt dat het totale grondbedrijf als financieel gezond kan worden aangemerkt. Om uitvoering te geven aan het grondbeleid wordt de grondexploitatie als instrumentarium gebruikt. Alle onderhanden grondexploitaties staan opgenomen in bijlage 10.2.2. Onder het begrip grondexploitatie wordt verstaan de financiële vertaling van het productieproces dat (ruwe) grond omzet in grond voor een (andere) gewenste bestemming. Iedere exploitatieopzet wordt jaarlijks herzien en door de gemeenteraad vastgesteld. Dit gebeurt bij de Herzieningen van de exploitatieopzetten. De herziening van een exploitatieopzet houdt in dat het voorgecalculeerde resultaat van iedere exploitatieberekening – na verwerking van de meest recente rekeningcijfers en de herziening van de nog te realiseren kosten, bijdragen en opbrengsten – geactualiseerd wordt.

Relatie met doelstellingen binnen andere programma’s Primair zijn de activiteiten van het grondbedrijf ondergebracht in hoofdfunctie 8. Echter ook andere hoofdfuncties kennen doelstellingen die een relatie hebben met het grondbeleid, zoals: Hoofdfunctie 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Realisatie nieuw, toegankelijk busstation en realisatie voorstadhalte “Gezondheidspark”. Hoofdfunctie 3 Economische zaken: Aanbod kwalitatief hoogwaardige bedrijventerreinen: de uitvoering van de bedrijventerreinen Campus, ’t Oosterveld en de Veldkamp. In stand houden en vernieuwen van bestaande bedrijventerreinen: revitalisering Twentekanaal Zuid Hoofdfunctie 5 Cultuur en recreatie Een stad in het groen: stadspark Weusthag met als belangrijkste elementen bos en natuur, een nieuw landgoed en schoner water. Hoofdfunctie 7 Volksgezondheid en milieu: Milieubeheer: de opname van ramingen voor bodemsaneringen (incl. stelposten) in diverse grondexploitaties.

Uitvoering van het grondbeleid Voortgang projecten De uitvoering van het grondbeleid komt het beste tot uitdrukking in de voortgang van de te onderscheiden projecten. Navolgend staat een korte omschrijving van de grootste wijzigingen in de vastgestelde grondexploitaties in 2011. Tussen haakjes staat de wijziging van het verwachte resultaat ten opzichte van vorig jaar (prijspeil 1-1-2012). Gezondheidspark (-/- € 0,3 miljoen) De raming van de opbrengsten van de verkoop van grond voor woningbouw is verlaagd. Hier staat tegenover dat het budget onvoorzien dat onder andere was opgenomen voor onzekerheid met betrekking tot grondopbrengsten verlaagd is met hetzelfde bedrag. Het verschil met de grondexploitatie per 01.01.2011 wordt veroorzaakt door gewijzigde inzichten met betrekking tot de

169

╗ ║

Paragraaf grondbeleid

fasering van de verkopen. Met name de verkoop van grond voor woningbouw is later gefaseerd. In 2011 is bovendien minder verkocht dan per 01.01.2011 geraamd. De Veldkamp (-/- € 1,0 miljoen) De verslechtering van het resultaat van de grondexploitatie wordt veroorzaakt door het aanpassen en niet behalen van de prognoses ten aanzien van de uitgifte van het bedrijventerrein. In tegenstelling tot de prognoses zijn in 2011 geen verkopen gerealiseerd. In 2011 zijn alle verwervingen gerealiseerd. In tegenstelling tot eerdere aannames zal er geen zelfrealisatie plaats vinden door private partijen wat betekend dat de gemeente het gehele bedrijventerrein zelf kan uitgeven. Dit leidt tot een positief effect van circa 0,7 miljoen. Ten aanzien van de kosten binnen de grondexploitatie zijn geen significante wijzigingen opgetreden en is binnen de kaders van de grondexploitatie gebleven en een voordeel behaald van circa 0,3 miljoen in het kader van sloopkosten, plankosten en afronding van de Burentunnel. ’t Oosterveld (-/- € 0,4 miljoen) De verslechtering van het resultaat wordt met name veroorzaakt door de verdere uitfasering van de verkopen. In 2011 heeft één uitgifte plaatsgevonden in erfpacht. De verkopen zijn nu zo geraamd dat in 2012 en 2013 hoegenaamd geen kaveluitgifte is voorzien. De uitgifte is nu geraamd in de periode 2014 t/m 2020. Hiermee is de looptijd van de grondexploitatie met twee jaar verlengd. In de vorige herziening werd nog rekening gehouden met afsluiting van de exploitatie in 2018 en nu wordt de afsluiting van het complex niet eerder verwacht dan in 2020. Zuidelijke Havenweg (+/+ € 0,8 miljoen) Het resultaat is verbeterd aangezien de uitgangspunten dermate zijn veranderd dat er een positief resultaat is ontstaan ondanks alle saneringsperikelen die er spelen. Campus (-/- € 0,9 miljoen) De looptijd van de grondexploitatie is verlengd met 4 jaar. Hierdoor zijn de financieringskosten toegenomen. Wijziging van de indexcijfers heeft hiernaast geleid tot een daling van de verwachten opbrengstindexering. Met AM is een uitstapvergoeding overeengekomen die de verslechtering ten gevolge van de looptijdverlenging en de gewijzigde indexering gedeeltelijk dekt. Lange Wemen (+/+ € 0,9 miljoen) Bij de grondexploitatie per 01.01.2011 werd er geen rekening gehouden met subsidies. Inmiddels is er een provinciale subsidie - Investeren met Gemeenten (ImG) – à € 1 miljoen beschikt waarvan reeds € 530.000,- aan voorschotten is ontvangen. Contant gemaakt leidt dit tot een voordeel van € 0,9 miljoen. Echter, in het kader van de bezuinigingen is besloten dat deze subsidie ten gunste van de algemene dienst moet worden gebracht. Doordat deze bijdrage aan de algemene dienst ten laste van de reserve grondexploitatie wordt gebracht ontstaat er een voordeel in het resultaat van Lange Wemen. Echter, in de reserve ontstaat een nadeel van een even groot bedrag. Per saldo is dit dus budgettair neutraal. Hart van Zuid (-/- € 1,2 miljoen) De grondexploitaties van de 1e fase van Hart van Zuid zijn met name verslechterd door programmawijzigingen. Met name m2’s bruto vloer oppervlak (b.v.o.) woningbouw zijn vervangen door m2’s b.v.o. met een lagere grondwaarde. Per 01.01.2012 is uitgegaan van de realisatie 174 gestapelde woningen binnen de 1e fase tegenover 287 gestapelde woningen per 01.01.2011. Voor deelplan 10/emga is het plan dat uitgaat van de verbouw van de bestaande hal tot winkelcentrum de grondslag voor de grondexploitatie per 01.01.2012. Per saldo heeft de planwijziging geen financiële gevolgen. De raming van de kosten van de herinrichting van Esrein is herzien op basis van de actuele plannen voor Esrein. Het Esrein wordt in de actuele plannen niet meer verbreed. De kosten van bouwen woonrijp maken worden hierdoor lager ingeschat. Dalmeden (-/- € 1,2 miljoen) De exploitatie verslechtert met name door het verlagen van de grondprijs van de grote kavels. Het omslagpunt van de grote kavels is naar beneden bijgesteld conform de vastgestelde grondprijsnotitie. Daardoor kunnen deze kavels beter in de markt gezet kunnen worden. Medaillon (-/- € 1,0 miljoen) De resultaten van de grondexploitatie zijn met name verslechterd door maatregelen zoals aanpassing van de grondprijzen van de grote kavels, wijzingen in tijdsinvloeden, (rente, opbrengstenindexering). Daar staat tegenover dat winstafdracht aan de ontwikkelaar en de post onvoorzien naar beneden is bijgesteld.

170

╗ ║


Hemmelhorst (+/+ € 0,4 miljoen: aandeel Hengelo +/+ € 0,2 miljoen) In de herziening per 1 januari 2011 was voor 2011 rekening gehouden met de realisatie van een drietal verkopen. Deze herziening sloot op een klein tekort. In verband met onzekerheid over het onherroepelijk worden van bestemmingsplan in 2011 en de onderhandelingen over de verkopen is ten laste van de reserve Grondbedrijf een extra voorziening getroffen van circa € 0,2 miljoen, als aandeel van de gemeente Hengelo in een verwacht extra tekort van € 0,4 miljoen als het bestemmingsplan niet onherroepelijk zou worden of de verkopen om andere redenen niet zouden worden gerealiseerd in 2011. Inmiddels is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden en zijn de geraamde verkopen wel gerealiseerd. Hierdoor kan de getroffen extra voorziening vrijvallen en is er sprake van een voordeel in de Reserve Grondbedrijf.

Verrekeningen met de reserve grondbedrijf in 2011 Per 01.01.2011 was het vrij besteedbare deel van de reserve € 0,9 miljoen. In 2011 is dit gedaald naar € 0,7 miljoen. De prognose was dat de reserve zou dalen tot € 0,5 miljoen. Op hoofdlijnen hebben de volgende wijzigingen plaatsgevonden: Prognose Dotaties: Rente Verrekeningen winstexploitaties Overige dotaties

Onttrekkingen: Verrekeningen tekortexploitaties Overige onttrekkingen

Werkelijk

Verschillen

€ 2,7 miljoen

€ 2,7 miljoen

€ 0,0 miljoen

€ 0,5 miljoen € 3,2 miljoen



-/- € 0,5 miljoen

-/- € 0,0 miljoen

€ 0,5 miljoen

-/- € 1,9 miljoen -/- € 2,4 miljoen

-/- € 0,1 miljoen -/- € 0,1 miljoen


€ 0,8 miljoen

€ 4,2 miljoen

€ 3,4 miljoen




€ 1,4 miljoen

€ 5,0 miljoen

€ 3,6 miljoen

-/- € 0,6 miljoen

-/- € 0,8 miljoen

-/- € 0,2 miljoen

Voorzieningen: Tekortexploitaties Niet in exploitatie genomen gronden

Een specificatie van de verrekeningen met de reserve staat opgenomen in bijlage 10.2.1. Eindresultaten grondexploitaties Alle onderhanden grondexploitaties, met de verwachte eindresultaten, staan opgenomen in de bijlage 10.2.2. De eindresultaten van alle vastgestelde grondexploitaties worden verrekend met de meerjarenraming van de reserve van het grondbedrijf, zoals opgenomen in bijlage 10.2.4. Risico’s grondbedrijf Voor de risico’s van het grondbedrijf wordt verwezen naar paragraaf 8.2 In deze paragraaf staat het weerstandsvermogen van de gemeente beschreven. Het weerstandsvermogen wordt bepaald door de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s. De risico’s van het grondbedrijf zijn hierin verdisconteerd. Hierbij wordt per project de specifieke risico’s vermeld. De belangrijkste risico’s inzake het grondbedrijf staan opgenomen in bijlage 10.2.5. In deel I van de herzieningen van de grondexploitaties per 01.01.2012 staan de risico’s (en mogelijke scenario’s) van het grondbedrijf apart beschreven.

171

╗ ║


Doelen De volgende doelen zijn geformuleerd om een financieel gezond grondbedrijf te waarborgen. Doel

Bereiken ?

Doen ?

Het waarborgen van een financieel gezond grondbedrijf ■

■

■

Het treffen van een voorziening voor door de raad vastgestelde tekortexploitaties. Conform Besluit Begroting en Verantwoording en “gedragslijn BBV en grondbedrijf”, raadsbesluit d.d. 20.03.2007. Het treffen van een voorziening voor nog niet in exploitatie genomen gronden waarvan de boekwaarde hoger is dan de verkeerswaarde. Conform Besluit Begroting en Verantwoording, artikel 65. Het vrij besteedbare deel van de reserve grondbedrijf dient minimaal € 3,0 miljoen te bedragen. Conform raadsbesluit bij de herzieningen van de grondexploitaties per 01.01.2008.

■

De totale boekwaarde van het grondbedrijf mag maximaal € 100 miljoen bedragen. Conform raadsbesluit bij de herzieningen van de grondexploitaties per 01.01.2008.

172

╗ ║


Per 31.12.2011 is er een voorziening van € 32,6 miljoen getroffen voor de door de raad vastgestelde tekortexploitaties. Een specificatie van de voorziening is opgenomen in bijlage 10.2.3.

Per 31.12.2011 is er een voorziening van € 12,9 miljoen getroffen voor de nog niet in exploitatie genomen gronden waarvan de boekwaarde hoger is dan de verkeerswaarde. Een specificatie van de voorziening is opgenomen in bijlage 10.2.3.

Per 01.01.2012 is het vrij besteedbare deel van de reserve van het grondbedrijf € 0,7 miljoen. In bijlage 10.2.4 is de meerjarenraming van de reserve van het grondbedrijf opgenomen, waarin de huidige stand van de reserve staat gespecificeerd. Hieruit blijkt dat het vrij besteedbare deel van de reserve de komende jaren eveneens minder dan € 3,0 miljoen zal bedragen. De doelstelling is niet gehaald. De komende jaren zal ervoor gezorgd moeten worden dat er grondverkopen gerealiseerd worden, zodat er winsten genomen kunnen worden. De boekwaarde van de binnen de gemeente geadministreerde projecten is in 2011 met 12,2 miljoen afgenomen tot 116,5 miljoen. De doelstelling is nog niet gehaald. De komende jaren zal ervoor gezorgd moeten worden dat er grondverkopen gerealiseerd worden, om zodoende de boekwaarde naar een acceptabel niveau te brengen.

Beleidsnotities Titel

Vastgesteld / streefdatum vaststelling

Beleidsnotitie ■

Nota grondbeleid

08-11-2011;

■

Gedragslijn BBV en grondbedrijf

20.03.2007.

■

Toe te passen grondslagen bij de herzieningen van de grondexploitaties per 01.01.2012. Herziening exploitatieopzetten

31-01-2012.

■

Jaarlijks; 24-06-2008 01-07-2009 01-06-2010 01-06-2011

vastgesteld vastgesteld vastgesteld vastgesteld

per per per per

01.01.2008; 01.01.2009; 01.01.2010; 01.01.2011.

Kengetallen Ontwikkeling reserve grondbedrijf In bijlage 10.2.4 staat de meerjarenraming van de reserve van het grondbedrijf weergegeven. Hieruit blijkt dat het vrij besteedbare deel van de reserve de komende jaren eveneens minder dan € 3,0 miljoen zal bedragen.

173

╗ ║


8.5: Financiering

2011 stond in het teken van een geleidelijke consolidatie van de geldbehoefte. Tot in 2011 is sprake geweest van een grote behoefte aan kasgeldleningen. Dankbaar profiterend van de dalende lange rente is de laatste kasgeldlening eind december 2011 afgelost. Zeker in de eerste helft van 2011 werd de kasgeldlimiet nog geregeld overschreden, in de tweede helft van 2011 was hiervan niet of nauwelijks meer sprake. Diverse leningen zijn aangetrokken voor de eigen financiering. Eén daarvan, een lening van 15 miljoen euro met een looptijd van 30 jaar betreft een Duitse Schuldschein. Dat is een onderhandse geldlening naar Duits recht. Dit is volkomen vergelijkbaar met een Nederlandse onderhandse geldlening, met de aantekening dat een 30-jarige fixe geldlening niet of slechts tegen een relatief zeer hoge rente verkrijgbaar is. Leningen aan Hengelose Woningstichtingen Ook in 2011 zijn diverse geldleningen aangetrokken en doorverstrekt ten behoeve van Woningbouwvereniging Welbions. Per 31 december 2011 staat voor 378,3 miljoen euro open aan geldleningen. Deze leningen zijn afgedekt door een verstrekt recht van eerste hypotheek. Deze had in maart 2011 een waarde van 816,1 miljoen euro (op basis van WOZ-waarde). Leningen aan derden In 2011 zijn wederom geldleningen verstrekt aan instellingen met een maatschappelijk belang 1.150.000,00 25.000.000,00

BWO Streeklab

01.05.11 21-12-11

5,8 3,525

66.700,00 881.250,00

Verstrekkingen vinden steeds plaats met een opslag voor kosten en risico op het tarief dat de gemeente moet betalen voor een soortgelijke geldlening. Diverse aanvragen voor een geldlening lopen nog. Ook in 2011 hebben nog steeds vele instellingen en verenigingen bij de gemeente aangeklopt. Door de financiële crisis en de daarbij gepaard gaande terughoudendheid bij de banken is het moeilijker geworden voor verenigingen, stichtingen en bedrijven om zich van voldoende contanten te voorzien. Het is echter geen gemeentelijke taak om als bank van lening te fungeren. Het college is zich bewust van het stijgende risico dat dergelijke geldleningen met zich meebrengen. Daarom is het afgelopen jaar nagedacht over een verdere verscherping van de voorwaarden. Besluitvorming hierover zal in het eerste halfjaar van 2012 plaatsvinden. Economische crisis De economische crisis heeft ook gevolgen voor de rente. Het verschil tussen kort geld (looptijd korter dan één jaar) en lang geld is nog steeds zeer groot en zal waarschijnlijk het komende jaar ook groot blijven. Het goedkoopste zou zijn om zoveel mogelijk kort te financieren en terughoudend te zijn met het aantrekken van geldleningen met een langere looptijd. Toch is om de kasgeldlimiet niet structureel te overschrijden en vanwege de toch relatief lage lange rente begonnen met het consolideren van de liquiditeitenbehoefte door middel van het aantrekken van lang geld. Besluiten worden steeds genomen op basis van de liquiditeitenprognose, gekoppeld aan de rentevisie. Wet Fido Indien de kasgeldlimiet langer dan twee kwartalen wordt overschreden moet de gemeente dit melden aan de toezichthouder. De Provincie eist vervolgens dat indien de kasgeldlimiet voor het derde achtereenvolgende kwartaal wordt overschreden een plan wordt ingediend, waardoor de situatie weer wordt rechtgetrokken. Dit kan zijn consolidatie (aantrekken van lang geld) of inkomsten uit de grondexploitatie.

174

╗ ║

Jaarverslag

Deze procedure biedt ruime mogelijkheden voor gemeenten om, aan de hand van de rentevisie, in te spelen op renteontwikkelingen om zo de kosten van financiering te kunnen verlagen. De gemeente Hengelo heeft, om de rentekosten zo laag mogelijk te houden, in het eerste halfjaar de grenzen van de Wet Fido opgezocht met betrekking tot de kasgeldlimiet, maar is steeds binnen de wettelijke normen gebleven. De renterisiconorm (maximaal 20% van het begrotingstotaal aan leningen aantrekken ten behoeve van de eigen financiering) is nooit overschreden. Ruddo Nadat de Wet Fido in werking was getreden (per 1 januari 2009) mochten geen nieuwe hypothecaire leningen aan ambtenaren meer worden verstrekt. De Icesave affaire heeft ervoor gezorgd dat de regelgeving via de Ruddo (Regeling Uitzettingen en Derivaten Decentrale Overheden) verder is aangescherpt. Gemeenten mogen nu alleen maar overtollige gelden uitzetten bij banken met minimaal een AA-rating, die bovendien alleen nog maar mogen zijn gevestigd in eurolanden met minimaal een AA-rating (dus niet landen als IJsland, Ierland en Italië). Dat maakt de spoeling dun. Voor leningen met een looptijd niet langer dan 3 maanden geldt een minimale Arating. Bovendien mogen gemeenten niet meer een lening aantrekken om hem vervolgens direct uit te zetten bij een andere bank, ook al voldoet die bank wel aan de ratingseisen. In 2011 is geen overtollig geld uitgezet. Europese aanbesteding In 2009 is een Europese aanbestedingsprocedure uitgevoerd, waarbij de Bank Nederlandse Gemeenten als winnaar te voorschijn kwam. In nieuwe aanbesteding zal op zijn vroegst in 2013 plaatsvinden. Het renteverloop De ‘lange’ rente steeg de eerste maanden nog met enkele tienden van procenten, totdat half april een voorlopig maximum werd bereikt van 4,99% (BNG 25 jaar lineair, 11.04.11). daarna werd op basis van steeds verder verslechterende economische vooruitzichten een duikvlucht naar beneden ingezet. Een minimum werd op 3 oktober bereikt met 3,67%. Daarna ‘herstelde’ de rente zich enigszins tot een niveau van rond de 4%. Niet vanwege de economische vooruitzichten: deze verslechteren alleen maar verder, maar vanwege de 2e financiële crisis. Daardoor vragen de banken ook bij risicovrije instellingen als een lagere overheid een steeds hogere risico-opslag. De ‘korte’ rente steeg in het eerste halfjaar met ruim een half procent naar 1,47% (1 maands kasgeldlening, week 31) om daarna als gevolg van de verminderde economische vooruitzichten weer een duikvlucht naar beneden in te zetten. Begin december 2011 dook de 1 maands rente weer onder het procent. renteresultaat Er kon een renteresultaat worden geboekt van 9,1 mln, ruim een miljoen lager dan geraamd. Omdat bijna een miljoen euro minder behoeft te worden toegerekend aan de diverse producten is desondanks sprake van een aanvaardbaar resultaat. De rentekosten op vaste geldleningen werd zoveel mogelijk gedrukt door het aantrekken van kasgeldleningen met een zeer lage rente. Dat veroorzaakt de overschrijding van de kosten van rekening courant.

175

╗ ║

Jaarverslag

8.6: Verbonden partijen

Voor de uitvoering van een aantal taken heeft de gemeente zich verbonden met andere partijen. Tot de verbonden partijen worden volgens het Besluit Begroting en Verantwoording die partijen gerekend, waarmee de gemeente een bestuurlijke én een financiële relatie heeft. Van een bestuurlijk belang is sprake wanneer de gemeente in de derde partij een zetel in het bestuur heeft, dan wel stemrecht in besluitvormende vergaderingen kan uitoefenen. Van financieel belang is sprake wanneer de gemeente financieel risico loopt bij faillissement of liquidatie van de derde partij. In de paragraaf Verbonden Partijen moeten wij rekening houden met de volgende weten regelgeving: BBV: Artikel 67: 2. De toelichting op de productenrealisatie bestaat ten minste uit: b. een lijst van verbonden partijen; Artikel 69: In de lijst van verbonden partijen wordt ten minste de volgende informatie verstrekt over verbonden partijen: a. de naam en de vestigingsplaats; b. het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt; c. de veranderingen die zich hebben voorgedaan gedurende het begrotingsjaar in het belang dat de gemeente onderscheidenlijk provincie in de verbonden partij heeft; d. het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar; e. het resultaat van de verbonden partij. Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo Artikel 11 Onderdeel F Verbonden Partijen 1. In de Beleidsbegroting en de jaarstukken wordt in de paragraaf verbonden partijen ingegaan op nieuwe participaties, het beëindigen van bestaande participaties, het wijzigen van bestaande belangen en het aanwezig zijn van problemen bij bestaande participaties. Van elk van de verbonden partijen wordt bij de beleidsbegrotring en de jaarstukken een opgave verstrekt van: het openbaar belang; het eigen en vreemd vermogen, de omzet en het resultaat; het financieel belang en de zeggenschap.

In een vergevorderd stadium van voorbereiding is een grondig herziene Nota Verbonden Partijen. De bouwstenen hiervoor zijn gelegd in een ambtelijk-bestuurlijke sessie op 15 november 2011, waarin uitvoerig tussen de betrokkenen is gediscussieerd over het beleid dat in de Nota Verbonden Partijen moest worden verwoord. Hieronder is een overzicht van de verbonden partijen opgenomen, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen Gemeenschappelijke Regelingen, Publiek Private Samenwerking en Deelnemingen. In de meeste gevallen kan geen opgave worden verstrekt van eigen en vreemd vermogen en omzet en resultaat, omdat de jaarcijfers nog niet bekend zijn. De eigen regelgeving zal dan ook aangepast moeten worden aan de realiteit.

176

╗ ║ Verbonden partijen

1.

VERBONDEN PARTIJEN – GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN

De gemeente Hengelo neemt deel aan de volgende gemeenschappelijke regelingen: 1a Regio Twente (gevestigd te Enschede): Aan deze regeling nemen 14 Twentse gemeenten deel. De taken liggen hoofdzakelijk op het terrein van gezondheid, mobiliteit, recreatie en veiligheid. Na de verkiezingen van maart 2010 heeft de heer De Winter (PvdA) namens de raad zitting genomen in het Algemeen Bestuur, de heer Horsthuis (VVD) is zijn plaatsvervanger. Burgemeester Kerckhaert is, naast AB-lid bovendien lid van het Dagelijks Bestuur en vice-voorzitter. De Regioraad heeft in juni 2011 de rekening 2010 vastgesteld. De Regio Twente heeft over 2010 een positief resultaat uit reguliere bedrijfsvoering behaald van € 1,6 mln. Dit komt deels door hogere rentebaten, minder personeelslasten en lagere kosten voor diverse projecten. Van dit resultaat is € 743.000,- aan de gemeenten uitgekeerd. Hengelo kreeg hiervan € 132.000,-. De tweede Berap 2011 laat op het eerste oog een gunstig beeld zien. Verwacht wordt dat € 608.000,- wordt overgehouden op de gemeentelijke bijdragen. Het voordeel op resultaat is niet onmiddellijk het gevolg van een efficiente bedrijfsvoering, maar voornamelijk van gunstige marktomstandigheden (hoger renteresultaat) en het niet voldoende toekomen aan de uitvoering van bepaalde taken (onderuitputting) De opbouw van de ‘shared service centers’ loopt enige vertraging op. Een uitgewerkte bestuursopdracht voor haalbaarheidsonderzoeken Netwerkstad, waarin de 14 gemeenten, de regio en het waterschap Regge en Dinkel participeren is inmiddels aan de diverse colleges voorgelegd. Doel: behalen van voordelen op de 3 K’s: kwetsbaarheid, kosten en kwaliteit Het proces van uitbreiding ICT is voorlopig op halt gezet in afwachting van een gezamenlijke visie op informatiebeleid. De aangekondigde bezuinigingen zijn geheel gehaald.

Regio Twente behartiging belang gemeente 9 8 7 6

dienstverlening gemeente

5 4

beleidsrijk

3 2 1 0

dienstverlening burger

fin belang/risico

fin winst

177


Regio Twente

2 Euregio (gevestigd in Gronau (D)): een gemeenschappelijke regeling waarin gemeenten zowel aan de Duitse als aan de Nederlandse kant van de grens participeren. Doel is grensoverschrijdende samenwerking entameren en bevorderen en daarvoor de nodige subsidiegelden aantrekken. Bijdragen aan de Euregio (€ 0,35 per inwoner) worden verantwoord in programma 8. De Euregio is een financieel zeer gezond bestuursorgaan met een riante reservepositie. De jaarstukken worden door de Regio Twente vastgesteld en ter inzage gegeven aan de commissie Bestuur;

Euregio behartiging belang gemeente 8 7 6 5


4

beleidsrijk

3 2 1 0


Euregio

fin belang/risico

fin winst

3 Sociaal Werkvoorzieningsbedrijf Midden Twente (SWB), gevestigd in Hengelo, dat de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening verzorgt. De bijdrage aan de SWB Midden Twente maakt deel uit van programma 4 – Werk en Inkomen (beleidslijn 2 Werk werkt); De gemeentelijke bijdrage over 2010 bedroeg conform de raming € 363.000,-. Voor 2011 en 2012 wordt hetzelfde bedrag verwacht. Wel is gesignaleerd dat de SWB-groep zich in een zeer onzekere peiode bevindt. De WSW en de WWB staan onder grote bezuinigingsdruk en de beschikbare budgetten zullen naar verwachting in de komende jaren for krimpen. Ook de invoering van de Wet Werken naar Vermogen, mogelijk in 2013, zal van grote invloed zijn op de sector en dus ook op de SWB groep. Voor 2011 wordt rekening gehouden met een negatief exploitatieresultaat, dat ten laste van het eigen vermogen wordt gebracht. Het eigen vermogen ligt tot op heden nog boven het minimaal gewenst geachte weerstandsvermogen.

178


SWB behartiging belang gemeente 8 7 6 5


4

beleidsrijk

3 2 1 0


SWB

fin belang/risico

fin winst

4 Stadsbank Oost Nederland (vestiging in Hengelo)- Taken: Kredietverstrekking, Schuldsanering, Uitvoering Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen,Bevorderen van spaarzin, Geven van voorlichting en advies. De bijdrage is onderdeel van programma 4 Werk en Inkomen. Als gevolg van de economische situatie wordt steeds vaker een beroep gedaan door burgers op deze instelling. Dat leidt tot een hogere gemeentelijke bijdrage (gebaseerd op het aantal cliënten afkomstig van een gemeente); In 2011 waren de kosten voor schuldbemiddeling voor de gemeente Hengelo 3 ton hoger dan geraamd (€ 1,89 miljoen euro in plaats van 1,59 miljoen euro en € 150.000,- hoger als in de jaarrekening 2010. Daar tegenover staat een hogere rijksbijdrage (ongeveer € 250.000,-). Schuldhulpverlening door de Stadsbank kostte de gemeente Hengelo bijna een miljoen euro, bijna 2 ton meer dan geraamd.

Stadsbank Oost Nederland behartiging belang gemeente 9 8 7 6


5 4

beleidsrijk

3 2 1 0


fin belang/risico

fin winst

179


Stadsbank Oost Nederland

5

Openbaar Lichaam Crematoria Twente (vestigingen in Usselo en Almelo)-

Taken: Het openbaar lichaam bezit de aandelen van Crematoria Twente/Oost Nederland B.V. De B.V. heeft tot taak het in stand houden en exploiteren van de crematoria in de regio. Gemeenten dragen niet bij in de exploitatie, ontvangen wel een dividend. Hengelo maakt géén deel uit van het Dagelijks Bestuur, wèl van het AB. Het OLCT is enig aandeelhouder van Crematoria Twente BV. Jaarlijks keert Crematoria Twente BV de jaarwinst uit aan het OLCT. Deze doet vervolgens op basis van het aantal cliënten/crematies een voorschot aan de aangesloten gemeenten en een nabetaling in het jaar erop. Het nog uit te betalen bedrag over 2010 van het OLCT bedroeg voor Hengelo € 21.055,44, bij voorschot over 2011 is € 119.353,74 uitgekeerd. In totaal € 140.400,-. Dit bedrag is in lijn met de begroting 2011. Op dit moment is een discussie gaande over de toekomst van de crematoria Twente op de langere termijn. Er worden diverse scenario’s uitgewerkt, waaruit het AB een weloverwogen keuze zal moeten maken.

OLCT behartiging belang gemeente 8 7 6 5


4

beleidsrijk

3 2 1 0


fin belang/risico

fin winst

180


OLCT

6. Openbaar Lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente (gevestigd in Almelo): Gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Almelo, Borne, Enschede en Hengelo (de partners van Netwerkstad Twente) en de provincie Overijssel met als doel samen het XL Businesspark te ontwikkelen, te exploiteren en te beheren. De laatst herziene exploitatieopzet blijft ruim binnen de vastgestelde marges. Alle partijen dragen voor 23% risico, met uitzondering van de gemeente Borne, die voor 8% deelneemt . De herziene grondexploitatiebegroting sluit met een verwacht tekort van 8,5 miljoen euro. Dat is gelijk aan de situatie vorig jaar. Weliswaar worden hogere kosten verwacht bij gelijkblijvende opbrengsten, doch deze worden door de lagere rentekosten terugverdiend. De rentekosten konden worden gedrukt door een uitgekiend treasurybeleid. Eerste tranche De investeringen beperken zich vooralsnog tot de eerste tranche, waarin 39 ha grond bouwrijp is gemaakt. Pas op het moment dat de voorraad grond bijna op is zal in de 2e tranche worden geïnvesteerd. Dat heeft wel zijn beperkingen. De Raad van State heeft namelijk expliciet aangegeven dat binnen de bestemmingsplanperiode van 10 jaar alle gronden plus opstallen verworven moeten zijn. Daarnaast valt het gebied van het XL Businesspark onder de Wet Voorkeursrecht Gemeenten. Dan kunnen lopende onderhandelingen niet zomaar worden afgebroken. De overheid kan volgens jurisprudentie worden gedwongen om gronden af te nemen. Dit alles verhoogt het risicoprofiel van het XL Businesspark. Financiële situatie Het geïnvesteerd vermogen (boekwaarde) bedraagt 74,5 miljoen euro per 31.12.11. De grondexploitatie per 01.01.2012 sluit met een tekort op de einddatum (2030) van (netto contant gemaakt, teruggerekend tegen een rente van 4,13%1) van 8,8 miljoen euro. De kans is klein geworden dat het businesspark complex met een positief resultaat kan worden afgesloten. De gemeente Hengelo draait voor 23% van het tekort op. Dat bedraagt ongeveer 2 miljoen euro. Hiervoor is vorig jaar reeds een voorziening getroffen. Deze behoeft niet te worden aangevuld. De rekenrente bedraagt 3,64% tot 2014 en 4,25% rente erna. Dit is krap, maar wel haalbaar.

Risico-analyse Het Openbaar Lichaam RBT heeft een uitgebreide (financiële) risicoanalyse laten uitvoeren. Het uitgiftetempo vormt het voornaamste risico. Want hoe later grond uitgeven, des te meer rentelasten die het resultaat doen verminderen. Marktonderzoek Marktonderzoek door de Stecgroep en door Zadelhoff zou laten zien dat er een “indicatieve vraag” is van 6 tot 7 ha per jaar. Dat betekent dat de eerste fase na 7 jaar verkocht zou moeten zijn. De onderzoekers waarderen de beschikbaarheid van grote kavels als positief. Daarnaast zou er ruimte zijn voor een prijsverhoging per m2. Andere onderzoeken (Ecorys) lijken dit beeld te bevestigen. In 2011 is deze geraamde afzet gehaald.

1

Deze rente is het gewogen gemiddelde van de rekenrente van 3,5% tot en met 2014 en 4,25% erna.

181


XL Businesspark behartiging belang gemeente 9 8 7 6


5 4

beleidsrijk

3 2 1 0


fin belang/risico

fin winst

182


XL Businesspark

7. Gemeenschappelijk Belastingkantoor Twente (GBT), gevestigd in Hengelo: gemeenschappelijke regeling, officieel van start gegaan op 1 januari 2009, die tot doel heeft de gemeentelijke belastingaanslagen op te leggen en te innen voor de gemeenten Borne, Hengelo en Enschede. Het GBT is gevestigd op het Stadskantoor in Hengelo. Lasten en baten worden geraamd in programma 10. Het GBT functioneert na een korte aanloopperiode naar wens. Aanloopproblemen zijn adequaat opgevangen. De aanloopkosten zijn inmiddels terugverdiend. De gemeente Losser is per 1 januari 2011 toegetreden, de gemeente Haaksbergen per 1 januari 2012. Andere gegadigden voor toetreding hebben zich reeds aangemeld.

GBT behartiging belang gemeente 9 8 7 6


5 4

beleidsrijk

3 2 1 0


GBT

fin belang/risico

fin winst

8.

Bestuursovereenkomst Samenwerking Handhaving Overijssel

Wethouder Lievers vertegenwoordigt de belangen van de gemeente Hengelo. Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

9. Gemeenschappelijke regeling Afvalbrengpunt Hengelo: regeling tot het medegebruik van het gemeentelijk afvalbrengpunt, oorspronkelijk aangegaan met de gemeente Borne en de in de Hof van Twente opgegane gemeenten Ambt en Stad Delden.

183


Verenigingen: 1.

VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)

De begroting wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Vergadering. Bijdrage bestaat uit de jaarlijkse contributie (een bedrag per inwoner). Als gevolg van de aankomende bezuinigingen is de bijdrage van gemeenten aan de VNG bevroren op het huidige niveau.

Stichtingen:

1.

Stichting Fitis:

Stichting, gevestigd in Hengelo en voortgekomen uit de sector Sociale Zaken en het Centrum voor Werk en Inkomen dat cliënten met een uitkering begeleidt naar werk

2.

Stichting Bodemsanering Bedrijventerreinen (Hengelo)

Geen significante ontwikkelingen.

3.

De Overijsselse Ombudsman (gevestigd in Raalte).

De Overijsselse Ombudsman behandelt klachten over gedragingen van een aangesloten overheidsinstantie, zoals de gemeente Hengelo. De cijfers over 2011 zijn nog niet bekend.

184


Overige verbonden partijen:

1.

Warmtenet BV i.o. (gevestigd in Hengelo)

De BV is nog steeds in oprichting. De raad heeft (in juni 2009) de bereidheid uitgesproken om voor een bedrag van 3,57 miljoen euro aandelen aan te houden in de BV. Nu het oorspronkelijke krediet van 4 miljoen euro op is ligt er een voorstel bij de raad om Warmtenet BV i.o. toe te staan om nieuwe investeringen te doen. Dit in afwachting van de daadwerkelijke oprichting van de BV. De aanvraag van geen bezwaar bij de Europese Commissie gaat de dag ná een positief raadsbesluit de deur uit. Toekenning, en daarmee de oprichting van de BV wordt dan op z’n vroegst eind 2012 verwacht. Intussen gaat de planvorming en de klantenwerving gewoon door. Inmiddels heeft de provincie zijn toezegging gestand gedaan om een achtergestelde lening te verstrekken van 1,8 mln tegen een rentepercentage gebaseerd op een 3 maands euribortarief met een marktconforme risico opslag. Besprekingen over een deelname in aandelen van de Provincie zijn nog in volle gang, maar de uitkomst is sterk afhankelijk van de uitspraak van de Europese Commissie of al dan niet sprake is van overheidssteun. Daarnaast wordt gezocht naar een derde partij, die risicodragend wil participeren. In het herziene businessplan wordt rekening gehouden met een relatief somber economisch scenario. Het aantal nieuwe aansluitingen is beperkt, evenals de verwachte stijging van de energieprijzen. Desondanks kan het Warmtenet minimaal kostendekkend worden geëxploiteerd. Ernst & Young heeft van het college de opdracht gekregen om de risicoparagraaf als opgenomen in het laatste businessplan aan een nader onderzoek te onderwerpen. Duidelijkheid is gewenst over de risico’s die gelopen worden als Warmtenet Hengelo een BV wordt dan wel als Warmtenet Hengelo onder de vleugels van de gemeente blijft. Uit het onderzoek van E&Y blijkt dat de risico-paragraaf enige aanscherping behoeft, maar dat het Businessplan reëel en haalbaar is

Warmtenet Hengelo BV behartiging belang gemeente 9 8 7 6


5 4

beleidsrijk

3 2 1 0


fin belang/risico

fin winst

185


Warmtenet Hengelo BV

2.

WTC (Stichting World Trade Center Twente, gevestigd in Hengelo)

Voor het uitvoeren van activiteiten in het kader van het WTC heeft de raad in maart 2008 besloten een lening van € 500.000,- te verstrekken. De lening is in 2009 gestort. Voor co-financiering heeft de Regioraad in 2008 besloten een bijdrage te verlenen van eveneens € 500.000,-, te verstrekken in vier termijnen.. De locatie:Het WTC krijgt een centrale plek in de stationsomgeving van Hengelo. De eerste fase van de vernieuwbouw zal gerealiseerd worden in 2013. De missie van het World Trade Center (WTC) Twente is het bevorderen van internationale activiteiten in haar werkgebied; de Euregio. Datzelfde geldt voor uitwisselen van kennis en ervaring met het internationaal zakendoen tussen ondernemers, overheden en kennisinstellingen in haar werkgebied.

WTC Twente behartiging belang gemeente 8 7 6 5


4

beleidsrijk

3 2 1 0


fin belang/risico

fin winst

186


WTC Twente

3. Twente Milieu (vestigingen in Almelo, Enschede en Hengelo) is een samensmelting van gemeentelijke reinigingsdiensten uit Almelo, Enschede, Hengelo en Oldenzaal. In 1997 is het bedrijf opgericht, waarbij deze gemeenten aandeelhouder werden. Op 1 januari 1998 traden de Hof van Twente-gemeenten toe, waardoor het bedrijf op dit moment vijf gemeentelijke aandeelhouders kent. Er wordt geen dividend ontvangen uit deze participatie. Dat komt omdat de aandeelhouders op 23 juni 2006 hebben besloten eerst de solvabiliteit om een gewenst niveau van minimaal 25% te brengen. Naar aanleiding van de jaarrekening 2010 hebben de aandeelhouders besloten om akkoord te gaan met een solvabiliteit met een bandbreedte tussen de 25 en 30% om een gezonde financiële positie voor Twente Milieu nu en in de toekosmt te waarborgen. Op basis van dit percentage wordt de solvabiliteitstoeslag in de tarieven naar boven of beneden bijgesteld. Concreet betekent dit dat geen dividend wordt uitgekeerd, maar een tarievenbeleid wordt gehanteerd, waarbij de solvabiliteitstoeslag op basis van de bandbreedte afspraak wordt aangepast. De gemeente Hengelo bezit 21,4% van de aandelen. De solvabiliteit bedroeg per 31 december 2010 27,8%. Het nettoresultaat bedroeg in 2010 1,6 miljoen euro. De winst wordt gedrukt door de lagere

Twente Milieu behartiging belang gemeente 9 8 7 6


5 4

beleidsrijk

3 2 1 0


Twente Milieu

fin belang/risico

fin winst

indexering op afvalinzameling. Verwacht werd dat de winst over 2011 verder zal dalen.

4. NV Wonen Boven Winkels: deze NV is na een raadsbesluit van 11 maart 2008 opgericht door Woningstichting Welbions en de gemeente Hengelo en heeft tot doel het wonen boven winkels te stimuleren om daarmee een verbetering van de kwalitatieve uitstraling en de leefbaarheid van de binnenstad te bewerkstelligen. Er is een startkapitaal van € 1.300.000,-, waarvan de helft van de gemeente Hengelo, met een gemeentelijke bijdrage van € 650.000,- uit de GSB-middelen. Wethouder Bron vervult vanaf april 2010 de rol van aandeelhouder (artikel 2 Aandeelhoudersovereenkomst 2008). De jaarrekening 2011 laat zien dat vooralsnog nog weinig activiteiten worden ontplooid, anders dan de voorbereiding. De rekening sluit met een klein positief saldo als gevolg van rentebaten.

187


Deelnemingen Zowel bij de realisatie en exploitatie van het bedrijventerrein Westermaat Campus als bij de planvoorbereiding van het Hart van Zuid, wordt intensief samengewerkt met private partijen. In dit kader zijn de volgende rechtspersonen opgericht: GEM Westermaat Campus De raad heeft in de vergadering van 18 december 2002 besloten tot het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst Hengelo Westermaat Campus met Amstelland Ontwikkeling Grondbedrijf B.V. en Amstelland Deelnemingen Grondbedrijf B.V. Gezamenlijk werd aan de locatieontwikkeling Campus gewerkt, waartoe de grondexploitatiemaatschappij GEM Westermaat Campus C.V. werd opgericht. Beide partners namen voor 49% deel in het kapitaal van de C.V. Voor de resterende 2% was een GEM Westermaat Campus Beheer B.V. opgericht, waarin de gemeente Hengelo en Amstelland (nu: AM Bouw BV) elk voor de helft deelnamen. Sinds 2003 is de GEM eigenaar van terreinen en draagt zij zorg voor de exploitatie. Ten aanzien van de uitkomsten van de exploitatie liepen de gemeente en Amstelland elk voor de helft risico waarbij de financiële aansprakelijkheid voor beide partijen beperkt werd door het ingezette eigen vermogen van € 1,0 mln. De gemeente heeft destijds een lening verstrekt voor financiering van Westermaat Campus CV. Deze lening moest uiterlijk eind 2012 zijn afgelost en had tot het moment van aflossing een restantbedrag openstaan van 17,9 miljoen euro. De rente bedroeg 5,1%. Van de ontvangen rente werd tot op heden 1,5% verbijzonderd en gestort in de bestemmingsreserve risico’s WestermaatCampus. In 2010 zijn op verzoek van AM opnieuw gesprekken gestart over rente en aflossing van de geldlening. Deze hebben niet tot aanpassingen in de overeenkomst geleid. Vervolgens heeft AM te kennen gegeven uit de CV/BV te willen stappen. De gemeente heeft, nadat AM heeft toegezegd een afkoomsom van 1,3 miljoen te willen betalen, dit verzoek ingewilligd. Het opgebouwde bedrag in de bestemmingsreserve Risico Westermaat Campus is vervolgens met instemming van de raad gedoteerd aan de algemene reserve grondexploitatie. De grond is aan de gemeente overgedragen, die via een grondcomplex verder de exploitatie moet voeren. Hart van Zuid In de vergadering van 26 juni 2003 besloot de raad in te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst Hart van Zuid met Heijmans IBC Vastgoedontwikkeling B.V. en de Van Wijnen Groep N.V. Deze SOK regelt de randvoorwaarden, uitgangspunten en de besluitvormingsprocessen, waaronder een langjarige samenwerking, die aangegaan kan worden voor de locatieontwikkeling, de vastgoedontwikkeling en de vastgoedrealisatie van het exploitatiegebied Hart van Zuid. Heijmans heeft zich inmiddels teruggetrokken. Met de Van Wijnen groep zijn gesprekken gaande over de participatie van beide partijen in het project. Deze hebben nog niet tot aanpassingen geleid in de vorm van samenwerking.

188


•

Bank Nederlandse Gemeenten (gevestigd in Den Haag)

Net als andere banken heeft de Bank Nederlandse Gemeenten te kampen gehad met de gevolgen van de kredietcrisis. Dit heeft geleid tot een winststijging, hoe paradoxaal dat ook klinkt, vanwege hogere rentemarges die worden gevraagd, en derhalve tot een aanmerkelijk hoger dividend dan geraamd. De gemeente Hengelo bezit enkele tienden van procenten van de aandelen BNG. De BNG zal de komende jaren een groter deel van de winst moeten inhouden om volledig te kunnen voldoen aan de aangescherpte Basel 3 richtlijnen. Deze richtlijnen vereisen een eigen vermogen van

BNG behartiging belang gemeente 9 8 7 6


5 4

beleidsrijk

3 2 1 0


BNG

fin belang/risico

fin winst

minimaal 3% van het uitgezette leningbedrag. In 2011 is een nettowinst dat gelijk is aan dat van 2010, namelijk 256 miljoen euro. Het voorstel, waarover de aandeelhouders nog moeten beslissen, behelst een eenmalige halvering van het dividend tot 25% van de winst. •

N.V. Kiwa

•

N.V. Geas

De gemeente heeft een beperkt belang in deze NV’s. Er zijn geen specifieke ontwikkelingen te melden.

189


•

Enexis N.V., gevestigd in Rosmalen

Enexis NV is in 2009 op grond van de Splitsingswet losgekoppeld van voormalig moederbedrijf Essent NV. Dat betekent ook dat Enexis NV separaat gefinancierd moest worden. Dit heeft, in overleg met en met toestemming van de aandeelhouders (waaronder de gemeente Hengelo) en het Ministerie van BZK in de vorm van een viertal geldleningen met een looptijd van 3 tot 10 jaar en een rente van gemiddeld 4,65%. Voor Hengelo gaat het om een bedrag van € 3,8 miljoen. Inmiddels heeft vervroegde aflossing van de eerste geldlening plaatsgevonden. Daarnaast bezit Hengelo 0,216% van de aandelen Enexis NV. De jaarrekening van Enexis over 2010 laat zien dat het resultaat is gedaald van 263 mln (nettowinst na belastingen) naar 194 mln. Oorzaak is een omzetdaling die niet geheel kon worden terugverdiend door kostendalingen. De omzetdaling wordt veroorzaakt door fors verlaagde tarieven. Enexis blijft een zeer gezond bedrijf met een solvabiliteit van 50%. Eerder is overeengekomen slechts 30% van de winst als dividend uit te keren over 2009 en 2010. Daarna (dus volgend jaar) stijgt het naar 50%. Dat betekende voor Hengelo een dividend van € 126.000,- (afgerond, gebaseerd op 323.314 aandelen). In de begroting 2011 hadden wij dit al ingecalculeerd en een dividend geraamd van € 103.000,-. De jaarcijfers over 2011 zijn nog niet bekend.

Enexis behartiging belang gemeente 8 7 6 5


4

beleidsrijk

3 2 1 0


Enexis

fin belang/risico

fin winst

Attero NV

•

De aandelen Attero zouden eerst separaat verkocht worden, maar vanwege het uitblijven van een goed bod is besloten de aandelen vooralsnog aan te houden en onder te brengen in een aparte NV. De verkrijgingswaarde van deze aandelen is op nihil gewaardeerd, geheel in lijn met de aanwijzingen van de provincie en de accountant. De afvalmarkt kent een behoorlijke overcapaciteit. Dit heeft tot gevolg dat zowel omzet als resultaat tegenvallen. Dus ook het dividend.

Het resultaat na belasting, toe te rekenen aan de aandeelhouders van Attero bedroeg over 2010 20,1 Dividend wordt als volgt uitgekeerd: 30% van de nettowinst als de solvabiliteit lager is dan 35% 50% van de nettowinst in andere gevallen Steeds met een minimum van 7,5 mln

190


De solvabiliteit bedraagt 30%, maar dankzij het minimum is 7,5 mln aan dividend uitgekeerd, zijnde € 0,050106 per aandeel, ofwel € 17.000,-. In de begroting was rekening worden gehouden met € 20.000,-. De winstcijfers voor 2011 zijn nog niet bekend. Attero beraadt zich nu over toekomstscenario’s en zal daarmee de komende maanden de aandeelhouders benaderen.

EPZ BV EPZ BV is de BV die het belang bezit in de kerncentrale Borssele. Ook hiervan zijn de voormalige aandeelhouders van Essent NV naar rato aandeelhouder. Als gevolg van een rechterlijke uitspraak mocht het belang in Borssele niet worden overgedragen aan RWE. Een opgestarte bodemprocedure om deze uitspraak aan te vechten is geëindigd in een compromis. De aandelen EPZ zijn alsnog overgedragen aan RWE De verkoop van ERH (Borssele) aan RWE heeft op 30 september plaatsgevonden. Dit heeft per saldo 864,5 miljoen euro opgeleverd., voor Hengelo betekent dat ongeveer 1,87 miljoen euro. Er moeten nog wat formaliteiten worden afgewikkeld voordat PBE uiteindelijk kan worden ontbonden. Dat zal in de loop van 2012 gebeuren.

Claim Staat vennootschap BV: geen ontwikkelingen in 2011. Het betreft hier een BV die bedoeld is om de claims naar aanleiding van de verkoop aan de Essent aandelen af te handelen. Het financiële belang is minimaal; CBL Vennootschap BV: Betreft de BV, die zich bezighoudt met het afwikkelen van de Cross Border Lease contracten, die als gevolg van de overname door RWE en veranderde wetgeving moeten worden afgewikkeld. Er is sprake van een negatief resultaat, met name als gevolg van management en bedrijfskosten en een klein renteverschil. Het negatief resultaat kan ten laste van het eigen vermogen worden gebracht. In het Escrow-fonds, bedoeld voor de afwikkeling, zit nu nog 135 miljoen US$. Er was geen rekening gehouden met dividendinkomsten. Verkoop vennootschap BV. Op 31 maart 2011 is het eerste deel van de Escrow vrijgevallen. Met aftrek van de kosten van de Provincie Noord-Brabant en een bijdrage van 1,4 mln euro aan het werkkapitaal van de BV betekent dit een extra dividend in contanten van € 360 mln. Voor Hengelo betekende dit (op basis van 0,216% van het aandelenbezit) een extra éénmalig dividend van € 773.000,-.

Vordering op Enexis BV. Betreft de BV, die de vorderingen heeft geregistreerd en toezicht houdt op rentebetaling en aflossing op de leningen die door de aandeelhouders zijn verstrekt aan Enexis NV. Er zijn destijds vier leningen verstrekt. Lening A, met de kortste looptijd, is inmiddels volledig afgelost.

191


Vitens De gemeente Hengelo bezit 46.329 aandelen, ongeveer 0,81%. Omzet en winst ontwikkelen zich volgens verwachting. Het uitgekeerde dividend evenzo. Het dividend van Vitens is, evenals de rente over de achtergestelde geldlening, gekoppeld aan het rentepercentage op een 10-jarige staatslening. Voor Hengelo betekende dit in 2011 een dividend van 2,48* 46.329 = € 114.900,-. In de begroting was rekening gehouden met € 125.000,-. Over het winstcijfer van 2011 is nog niets bekend. Vitens kondigt enkele aanpassingen aan op het gebied van financieel beleid, en dan met name het dividendbeleid. Tot op heden is dit (zoals hierboven aangegeven) gekoppeld aan het eigen vermogen. Nu heeft de AVA besloten het dividend te koppelen aan het netto resultaat en een percentage aan dividend uit te betalen tussen de 40% en 75%. De laatste stap op weg naar definitieve afschaffing van de grondwaterbelasting per 1 januari 2012 is gezet. Op 12 en 13 december is het Belastingplan 2012 door de Eerste Kamer behandeld. De berekende kostprijs voor het capaciteitstarief bedraagt ongeveer 50 euro, ver boven de prijs die tot op heden in rekening werd gebracht. Om éénpersoonshuishoudens te ontzien verhoogt Vitens echter het capaciteitstarief in stappen. Dat betekent dat het capaciteitstarief stijgt naar 30 euro. Als gevolg van de verlaging van de grondwaterbelasting wordt het tarief per kuub verlaagd van € 1,055 naar € 0,81. Per saldo betekent dit een jaarnota die in 2012 8% lager wordt voor éénpersoonshoudens en 15% voor een gemiddeld huishouden. De waterrekening zou dan dalen van 128 naar 109 euro per jaar.

Vitens behartiging belang gemeente 9 8 7 6


5 4

beleidsrijk

3 2 1 0


fin belang/risico

fin winst

192


Vitens

Twence Afvalverwerking BV (gevestigd op Boeldershoek) In oktober 2009 heeft de regioraad van de Regio Twente besloten tot overdracht van de aandelen Twence aan de Twentse gemeenten. Het dividend van Twence zal in twee delen worden geknipt. Het eerste deel, de algemene winstuitkering, geraamd op 2,5 miljoen euro (bijna 3 ton voor Hengelo) zal naar rato van het aantal inwoners worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. Het bijzondere deel, groot 8 miljoen, blijft gedurende minimaal 10 jaar beschikbaar voor de Regio Twente ten behoeve van uitvoering van de Agenda van Twente. Daarbij is afgesproken dat Twence het recht heeft op aanlevering van al het restafval tegen een vastgelegd relatief hoog tarief. Daarnaast kan Twence beschikken over het recyclebare afval, mits een marktconform tarief wordt geboden. De winst over 2010 was vrijwel voldoende om de bijdrage aan de Agenda van Twente te kunnen voldoen. Ook voor 2011 wordt rekening gehouden met een succesvol jaar, waarin voldoende winst wordt gegenereerd Inmiddels heeft de daadwerkelijke overgang van de aandelen om niet naar de gemeenten plaatsgevonden. Hengelo bezit nu 105.681 van de 1.000.000 aandelen. Het dividend voor de Agenda van Twente voor de regio wordt gewaarborgd door een cumulatief preferent aandeel. Overigens is en blijft 15% van de aandelen in bezit van Attero NV. Twence heeft inmiddels stappen ondernomen om de winstgevendheid voor de toekomst veilig te stellen. Dit in de vorm van een strategisch beleidsplan. Dit plan zal in het voorjaar van 2012 aan de regioraad worden voorgelegd. In het plan wordt ernaar gestreefd om de mogelijkheden tot productie van duurzame energie voor Twence te vergroten.

Twence behartiging belang gemeente 9 8 7 6


5 4

beleidsrijk

3 2 1 0


fin belang/risico

fin winst

193


Twence

Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVN) De gemeente Hengelo heeft per 1 juni 2007 een gemeenterekening VROM starterslening van € 420.000,- geopend bij het SVN. Per 15 januari 2009 heeft de gemeente Hengelo een gemeenterekening Stimuleringsfonds VVE’s geopend met een inzet van € 850.000,- bij hetzelfde SVN. Uit beide fondsen zijn bedragen onttrokken voor het verstrekken van leningen. Het is de bedoeling dat rente en aflossing van deze leningen weer terugvloeien in het fonds, dat vervolgens kan worden ingezet voor nieuwe verstrekkingen (een zogenaamd revolving fund).

Dividenden:

aantal aandelen:

raming 2011

werkelijk 2011

BNG NV Enexis NV CBL Vennootschap BV Verkoop Vennootschap BV Vordering Enexis BV PBE BV Verkoop PBE Attero Vitens Twence BV (basis) OL Crematoria Twente

174.486 323.314

300.000 103.000 0 0 0 25.000

401.317 126.000 129.387 773.280

194

26.329


20.000 125.000 300.000 125.000

32.000 1.876.000 17.000 114.900 317.000 140.409

8.7: Bedrijfsvoering

8.7.1 Personeel en Organisatie Hiervoor wordt doorverwezen naar het sociaal jaarverslag, elders in deze jaarstukken.

8.7.2 Huisvesting In januari 2011 heeft de gemeenteraad een positief besluit genomen over de doorstart van Lange Wemen. Het nieuwe Stadskantoor en de renovatie en verbouw van het Stadhuis zijn onderdeel gebleven van dit plan, nu echter geheel te realiseren in eigen beheer. Daarop is met de architect (EGM architecten in combinatie met HVE architecten als restauratiearchitect) en de installatieadviseur (Nelissen ingenieursbureau) een nieuwe planning voor het ontwerpproces gemaakt. Ook zijn de andere adviseurs voor het ontwerpteam geselecteerd. Ter assistentie van de gemeentelijke projectleiding is een commercieel bouwmanagementbureau gecontracteerd. Nadat de consequenties van de wijzigingen in het gebiedsontwikkelingsplan Lange Wemen voor de gemeentelijke huisvestingsplannen goed in beeld waren gebracht, is medio 2011 gestart met het opstellen van het Voorlopig Ontwerp (VO) van de nieuwbouw van het Stadskantoor en de verbouwing van het Stadhuis. Dit VO zal in het eerste kwartaal van 2012 ter vaststelling worden aangeboden aan de Raad. Omdat het Programma van Eisen (PvE) reeds enkele jaren oud was, is parallel aan de opstart van het ontwerptraject een actualisatie van het PvE gemaakt. Daarbij werd geconstateerd dat het PvE voor een deel uitgangspunten bevat, die hetzij door de gewijzigde omstandigheden, hetzij door maatschappelijke ontwikkelingen achterhaald zijn, maar ook voor een deel (te gedetailleerde) ontwerpoplossingen. Daarom is besloten om het PvE te vervangen door een zogenaamd Ontwerp¬kader, waarmee tevens de actualisatieslag gemaakt is. Tevens is hierin een bezuiniging (€ 3 miljoen op de investering) doorgevoerd, enerzijds door verkleining van de nieuwbouw en anderzijds door een bescheidener (ver)bouwprogramma. Op de ambities ten aanzien van duurzaamheid en kwaliteit wordt niet ingeleverd. Het Ontwerpkader wordt aan de Raad aangeboden voorafgaand aan het VO. Vanwege de vertraging in de geplande verbouwing van het Stadhuis en vanwege de bijzonder slechte staat van onderhoud van de buitenschil ervan (buitengevels en dakbedekking) heeft in 2011 ook groot onderhoud en renovatie van de buitenschil plaatsgevonden, losgekoppeld van de nieuwbouw/verbouwing. Tijdens deze werkzaamheden zijn alle publieks-, kantoor- en bestuurs¬functies die overdag plaatsvinden, uitgeplaatst, hetzij naar de Hazenweg, hetzij naar het oude stadskantoor. Bij het opstellen van het ontwerp en bestek van de renovatie is gekozen voor zo duurzaam mogelijke varianten. Zo bestaat het isolatiemateriaal voornamelijk uit natuurlijke stoffen, zoals vlaswol. De koperen dakbedekking is vervangen door het zeer duurzame materiaal EPDM (zwart kunstrubber). Op de zongerichte daken zijn zonnepanelen geplaatst dan wel - op de in het zicht liggende daken - zijn in het EPDM geïntegreerde zonnecellen neergelegd. Daarmee wordt per jaar bijna 60.000 kWh aan elektriciteit (het verbruik van ca. 17 gezinnen) opgewekt. Inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond en is het Stadhuis weer in gebruik genomen.

195

╗ ║ Paragraaf bedrijfsvoering

8.7.3 INFORMATIEVOORZIENING Inleiding Op het terrein van ICT en informatievoorziening hebben zich in 2011 veel ontwikkelingen voorgedaan. Zoals in de beleidsbegroting was vermeld zijn de belangrijkste ontwikkelingen die van het programma Digitaal werken en het programma R oadmap. Naast deze programma’s zijn er nog andere doelen bereikt. Digitaal werken 2011 stond in het teken van de acceptatie van de aanbesteding, die in 2010 is uitgevoerd. Bij deze aanbesteding is de aanbieding van de combinatie PerfectView/QNH als beste uit de bus gekomen. Onderdeel van de aanbesteding was dat er na de gunning tijdens de acceptatiefase de verschillende onderdelen conform de aanbesteding geïmplementeerd werden in de test-, acceptatie- en productieomgeving. Die onderdelen zijn de zaakomgeving (incl. documentmanagement en archiveringsfunctionaliteit), Collaboratieomgeving (incluseif archiveringsfunctionaliteit), Klant Contact Centrum (KCC) en Portaal omgeving. Deze periode is ook gebruikt om de visie op zaakgericht werken van de gemeente Hengelo in lijn te brengen met de visie op zaakgericht werken van PerfectView/QNH. Deze activiteiten hebben uiteindelijk meer tijd gekost dan gepland was. De verwachting is dat begin 2012 de acceptatie formeel kan plaatsvinden. Roadmap In 2011 is in het kader van de roadmap ICT veel voortgang geboekt bij het vervangen van de ICT basislaag (werkplek- en serverbesturingssysteem werkplek, beheersysteem netwerkgebruikers en kantoorautomatiseringomgeving). Zo is veel werk verzet in de voorbereiding van de uitrol en het testen van alle Hengelose applicaties op de nieuwe basislaag. Daarnaast is een aanbesteding voor de aanschaf van de bijbehorende (Microsoft) licenties succesvol afgrond. Ook zijn investeringen in de rekencentra (serverpark, opslag en netwerk) gedaan om voorbereid te zijn op het nieuwe thuiswerkconcept VDI (virtual desktop infrastructure). In 2011 is ook een draadloos netwerk gerealiseerd in het stadhuis en het stadskantoor. Samenwerking De samenwerking van Hengelo met andere gemeenten heeft in 2011 tot concrete resultaten geleid. Zo is met Oldenzaal de principe afspraak gemaakt om ICT omgevingen identiek te maken en bij het beheer ervan gezamenlijk op te trekken. Met Borne wordt de applicatie van Sociale Dienst en het systeem voor de leerplicht binnen de Hengelose omgeving gedraaid. Binnen netwerkstad is een aanbesteding voor een gezamenlijk Personeeels- en Salarissysteem in 2011 afgerond en met de Twentse gemeenten is een start gemaakt met de invoering van de basisregistratie grootschalige topografie. Overige speerpunten Naast bovengenoemde programma’s en activiteiten is in 2011 het systeem voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is vervangen. Ook op het terrein van Elektronische dienstverlening hebben ontwikkelingen plaatsgevonden. Er zijn diverse formulieren in het digitale loket toegevoegd. Ook heeft de gemeente Hengelo een app in gebruik genomen en een koppeling laten ontwikkelen voor meldingen openbare ruimte. De melding die via de app bij de gemeente binnenkomt wordt rechtstreeks in het meldingensysteem voor de openbare ruimte verwerkt. Tot slot is eind 2011 het onderwerp beveiliging weer hoog op de agenda gekomen. De affaire met Diginotar zorgde voor veel werkdruk, maar in Hengelo heeft de E-dienstverlening hier nauwelijks onder geleden. Dit onderstreept wel dat dit onderwerp permanent van belang is voor een goede bedrijfsvoering en dienstverlening.

196


8.7.4. CONTROL EN AUDITING

Doelstelling. Concerncontrol en managementinformatie blijven belangrijke speerpunten van de doorontwikkeling van de organisatie. Dit komt onder andere tot uiting in de praatplaat voor de verbetering van de bedrijfsvoering die in het najaar van 2011 is gepubliceerd. Voor de juiste sturing door het management gaat het er om dat: -

Beleidsvoornemens, planningen en normen toetsbaar zijn gemaakt in de beleidsbegroting Besluiten in overeenstemming met geldende wet en regelgeving worden genomen Planning en control instrumenten er voor zorgen dat producten en diensten op norm en conform verwachtingen worden geleverd Tussentijdse rapportages zo zijn ingericht dat zelfsturend en lerend vermogen van de ambtelijke organisatie wordt gestimuleerd Het bestuur verantwoording af kan leggen over gekozen doelen, gemaakte keuzes, getroffen maatregelen, wijze van uitvoering en gerealiseerde prestaties in de jaarverslagen.

In 2011 zijn er belangrijke stappen gezet om de informatie voorziening op concern niveau te verbeteren 1) De sector jaarplancylus is doorontwikkeld en de kwaliteit van de plannen vertoont een stijgende lijn 2) De voor sociale systemen vitale feedback loop is effectief gemaakt door middel van periodieke evaluatiegesprekken op management niveau over de sectorjaarverslagen 2010 en de beide maraps 2011 3) Cognos8 is verder doorontwikkeld als het centrale management informatie systeem van de gemeente Hengelo en de daarmee concurrerende systemen zijn of worden uitgefaseerd. 4) Voor de ad hoc opdrachten tot verbetering van de informatie voorziening zijn de proces audits ingezet als instrument bij de sectoren I&F en BVL. 5) Daarnaast zijn er op verzoek van het management ad hoc onderzoeken verricht naar de risico’s bij de voorgenomen verzelfstandiging van de brandweer organisatie, het ROZ, en bij de taakstelling Herontwerp Beleidsbegroting 2012 - 2015.

197


Doelen Te Bereiken

Te doen

Toetsbare beleidsvoornemens

-

-

Rechtmatigheid (compliance)

-

Stuurbare sectorjaarplannen

-

-

Betrouwbare management informatie

-

-

Transparante verslaggeving

-

-

Organisatie In Control

-

-

198

Gedaan

Evaluatie door multidisciplinaire leesteams van accountfunctionarissen. Vaststellen dat de verbeterpunten in de plannen en beleidsvoornemens zichtbaar zijn.

De accounthouders hebben ten behoeve van de Directie alle beleidsvoormemens in de in de Sector Jaarplannen getoetst op het verband tussen de 3 W –vragen: . wat willen we bereiken . wat moeten we daarvoor doen . wat mag dat kosten

Opstellen (en uitvoeren) jaarlijks Intern Controle Plan Inzicht in de uitvoering van de begroting door tussentijdse voortgang rapportages

Alle in het IC Plan opgenomen bedrijfsprocessen zijn tijdens de interim controle en de jaarrekening controle gereviewed door de eigen internal audit cluster. De accounthouders hebben de Beraps gefaciliteerd door toetsing op de markering van bestuurlijke voornemens in de Maraps

Toezien op Smart geformuleerde beleidsvoornemens, logica, interne consistentie, betrouwbaarheid en relevantie. Toezien op de betrouwbaarheid van niet – financiële indicatoren als bijvoorbeeld de dienstverlening prestaties

De accounthouders hebben alle sectorjaarplan cyclus producten ten behoeve van de Directie geanalyseerd, beoordeeld en daar waar nodig suggesties ter verbetering aangegeven. Met behulp van Cognos8 is het zicht op de dienstverlening prestaties vooral in het sociale domein (De WIZ matrix) aanzienlijk verbeterd

Beheersafspraken vastleggen van alle centrale informatiesystemen, Werkprogramma’s opstellen voor maandelijkse afsluiting en 4 maandelijkse prognose

Het ICT beveiligingsplan is in 2010 opnieuw beoordeeld De aanbevelingen zijn in het IC plan 2011 verwerkt. De EDP audit op het financieel systeem Enterprise One (E1) is uitgevoerd. Binnen E1 zijn er aparte bedrijven ingericht voor Warmtenet en ROZ. Tevens is er een pilot project gestart voor de inrichting van een goede projectadministratie voor project Lange Wemen

Opstellen standaard formats Toetsing van rapportages door multidisciplinaire leesteams en eindgebruikers Kennis bevorderen in samenwerking met Hengelo Academie

De accounthouders hebben alle sectorverslagen 2010 en sector maraps 2011 ten behoeve van de Directie geanalyseerd en beoordeeld. De accounthouders hebben de kunst van het feedback geven verder ontwikkeld

Aandacht voor risico – identificatie Opstellen van een audit – agenda op basis van de belangrijkste risico’s Uitvoeren van proces-audits

Om het zicht op de risico’s te bewaren zijn alle projectleiders en alle afdelinghoofden twee maal geïnterviewd. Dat heeft geleid tot “verscherpte dijkbewaking” bij een aantal processen en projecten. Bijvoorbeeld bij project Lange Wemen. In Regio verband zijn de mogelijkheden tot verdere samenwerking verkend met positief resultaat. Tevens is een audit uitgevoerd de rol van beveiligingbeheerder GBA


8.7.5 INKOOP EN AANBESTEDEN INLEIDING Het in 2010 vastgestelde inkoopbeleid is in 2011 leidraad geweest voor inkopen. De in het inkoopbeleid vastgestelde kaders bieden de inkoper maximale mogelijkheden voor de inzet van het beïnvloedbare inkoopvolume. Bij alle inkopen is steeds gekeken of de focus moest liggen op de prijs, de kwaliteit of een goede combinatie daarvan. De doelstellingen van de gemeente op het gebied van duurzaamheid en SROI zijn bij de definitie van eisen en wensen telkens in beeld geweest. Waar duurzaamheid een steeds meer algemeen geaccepteerde eis is, moet de markt nog wennen aan de doelstelling op het gebied van SROI. In de samenwerking met de gemeenten in de Netwerkstad en de regio, maar ook in die met de andere gemeenten in Twente, wordt het beïnvloedbare inkoopvolume steeds meer ingezet voor het realiseren van doelstellingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Doelen Te Bereiken

Gedaan

Vrije financiële ruimte creëren door daar waar mogelijk Met de inkoopscan is aangetoond waar op korte termijn besparingen zijn te realiseren. Bij de sector Stedelijk de focus op kosten te leggen. (Korte termijn). Beheer is een project voor de realisatie daarvan gestart. Vrije financiële ruimte creëren door Daar waar verstandig de focus op Kwaliteit te leggen (lange termijn)

Steeds beter komt in beeld met welke inkoopacties we sociale en/of duurzame resultaten kunnen boeken.

Zoveel mogelijk euro’s die in 2011 e.v. worden uitgegeven gaan bijdragen aan organisatie doelstellingen

De realisatie van een inkoopagenda vergt nog aandacht.

Draagvlak binnen de organisatie voor de manier waarop we met elkaar hebben afgesproken het beïnvloedbare inkoopvolume ook daadwerkelijk te gaan beïnvloeden.

In 2011 heeft een zeer geslaagde sessie van de Hengelo Academie plaatsgevonden. Samen met professor Jan Telgen is een groot aantal inkopers enkele knepen van het inkoopvak geleerd. In 2012 worden nieuwe sessies gepland.

Organisatie overtuigen van toegevoegde waarde van een effectief inkoopproces.

Het inkoopproces in door een externe organisatie onderzocht. Met de resultaten van dat onderzoek is een pilot bij de sector Stedelijk Beheer gestart. Deze pilot moet aantonen tot welke besparing en kwaliteitwinst een effectief inkoopproces leidt.

199


8.8: Investeringen

1. Ontwikkelingen Algemene Reserve Investeringen (ARI) Met de vaststelling van de begroting 2009 is de Algemene Reserve Investeringen (ARI) ingesteld. ARI is meer dan een reserve, het is tevens een toetsingskader voor de haalbaarheid van nieuwe investeringen. In de Kadernota 2009-2012 is de eerste inventarisatie van via ARI te dekken investeringen gemaakt. Deze inventarisatie is wederom geactualiseerd, mede naar aanleiding van de maatregelen in het kader van Herontwerp. Deze betreffen: • de versoberingsmaatregelen, die zijn vastgesteld bij de begrotingsbehandeling 2011; • de maatregelen op basis van “Vernieuwen en bezuinigen”, die zijn vastgesteld bij de begrotingsbehandeling 2012. Deze maatregelen leiden tot het volgend bijgesteld overzicht van de ARI-investeringen: Netttoinvesteringsbedrag

gewijzigd gereed

looptijd

2015

30

2010 e.v.

divers

2015

divers

2013 e.v.

30

60.000

2012

n.v.t.

Weusthagpark 7 km fietspad

0

n.v.t.

n.v.t.

Weusthagpark 5 km wandelpad

0

n.v.t.

n.v.t.

3.880.000

2012

30

HOV Enschede centrum – Hengelo Centrum overig deel

0

n.v.t.

n.v.t.

Toegankelijkheid bushaltes

0

n.v.t.

n.v.t.

Omschrijving Centraal Station Twente Uitvoering n.a.v. Binnenstadsdebat

3.000.000 647.100

Stadskantoor/Stadhuis fase 1 (t.l.v. algemene middelen)

22.826.600

Winkelcentrum Esrein-Hart van Zuid, inrichting openbare ruimte

1.450.000

Evaluatie 30 km/uur gebieden (kleine aanpassingen)

HOV Kruispunt Kuipersdijk

Totaal

31.863.700

Uitgangspunt op begrotingsbasis was in 2011 een algemene toevoeging aan de reserve ARI van € 494.000. Echter de kapitaallasten van de verbouw van de marktkiosk en het herstel van de Brinktoren zijn reeds op het betreffende product verantwoord, waardoor de toevoeging ruim € 34.000 lager is. De geraamde 30-km verkeersmaatregelen Zwavertsweg zijn nog niet uitgevoerd in 2011, waarvan € 60.000 ten laste van de reserve ARI was geraamd. Er is een voordeel op de herhuisvestingskosten ontstaan van € 123.000 door andere pragmatische oplossingen. De aanwending uit de reserve was navenant lager (-123.000). Voor de projectleiding “Lange Wemen” is in 2011 € 167.000 uitgegeven en ten laste van de reserve ARI gebracht. In het projectvoorstel was een bedrag geraamd van € 160.000 voor 2011.

200

╗ ║

Investeringen

2. Kredieten Jaarlijks wordt bij de behandeling van het jaarverslag een staat van kredieten vastgesteld, waarin de ontwikkelingen van alle nog lopende kredieten zichtbaar worden gemaakt. In deze kredietstaat wordt van elk krediet niet alleen de stand van zaken per 31-12-2011 weergegeven, maar wordt ook een prognose gemaakt van de lasten die nog verwacht worden voor de totale realisatie. Het totaaloverzicht ziet er als volgt uit: Kredietsoort

Gevoteerd krediet

Gerealiseerd t/m 2011

Restant krediet

Overschrijding buiten vastgestelde kaders

Nog te realiseren na 2011

Geraamd verschil einde project

Plan kredieten Civiele kredieten Kredieten sloop en sanering Totaal grondexploitaties

14.574.352 64.155.739 5.887.147 84.617.238

14.427.983 41.956.904 266.565 56.651.452

146.369 22.198.835 5.620.582 27.965.786

-117.636 -70.641 0 -188.277

3.562.023 23.218.685 5.601.110 32.381.818

-3.415.654 -1.019.850 19.472 -4.416.032

Gemeentelijke investeringen

123.727.263

55.620.831

68.106.433

-2.551.334

63.478.438

4.627.995

208.344.501

112.272.283

96.072.219

-2.739.611

95.860.256

211.963

Totaal kredieten

Voor een nadere detaillering wordt verwezen naar de separate ’Staat van kredieten 2011’, die voor de behandeling van het jaarverslag ter inzage is gelegd. In februari 2010 zijn de ‘Gedragsregels kredieten grondexploitaties’ door de raad vastgesteld. In deze staat van kredieten worden conform deze gedragregels alle werkelijke uitgaven verwerkt, welke ten laste komen van een grondexploitatie en betrekking hebben op de volgende kostensoorten: a. Kosten van planontwikkeling (algemene plankosten) b. Kosten van bouw en woonrijp maken c. Kosten van sloop en sanering In meerdere situaties zijn hiervoor feitelijk geen afzonderlijke kredieten beschikbaar gesteld, omdat de autorisatie door het gemeentebestuur al heeft plaatsgevonden middels de goedkeuring van de herziene grondexploitaties of de goedkeuring van een samenwerkingsovereenkomst. Omdat tegenover de werkelijke uitgaven geen afzonderlijke kredieten staan lijkt het alsof er substantiële overschrijdingen hebben plaats gevonden, terwijl de dekking voor die uitgaven wel binnen de grondexploitaties beschikbaar is. Waar de afwijkingen van de werkelijke uitgaven wel tot een nadelig effect op het eindresultaat leiden zijn deze nader toegelicht. Deze onderdelen worden duidelijk zichtbaar gemaakt in een aparte kolom (zie de cijfermatige kredietstaat). De belangrijkste afwijkingen per 31-12-2011 worden hieronder nader toegelicht. Omschrijving krediet

B/L

Gevoteerd krediet

Totaal gerealiseerd

Restant krediet excl vpl

Overschrijding buiten vast gestelde kaders

Kanaalzone alg plankstn

Lasten

124.355

192.171

-67.816

-67.816

Rev.bedr.terr.Twentekan. (GSB) Rev.bedr.terr.Twentekan. (GSB)

Lasten Baten

1.780.000 -800.000

2.003.600 -952.343

-223.600 152.343

-71.257

Warmtenet Warmtenet

Lasten Baten

4.085.666 -85.668

7.106.659 -1.785.880

-3.020.993 1.700.212

-1.320.781

St. Plechelmusschool

Lasten

2.970.484

3.455.142

-484.658

-284.658

Het Mozaïek

Lasten

0

323.282

-323.282

-323.282

Rioolverv. 't Wilbert

Lasten

1.683.000

1.941.857

-258.857

-258.857

201

╗ ║

Investeringen

Algemene plankosten Kanaalzone In 2011 zijn ook de kosten van het opstellen van een programma van eisen en ontwerp en bestek ten behoeve van de aanleg van een openbare laad- en loskade ten laste van dit krediet geboekt. Hierdoor is het krediet overschreden. Deze kosten zullen meegenomen worden in een spoedig aan te vragen krediet. Revitalisering bedrijventerrein Twentekanaal (GSB) Er zijn extra kosten gemaakt voor de aanleg van een energievoorziening ten behoeve van herontwikkeling Twentekanaal Midden. Door de herontwikkelingen van de afgelopen jaren bleek de bestaande energievoorziening onvoldoende waardoor een nieuw tussenstation is aangebracht. De aanleg van dit tussenstation was een belangrijke impuls voor de nieuwbouw van Norma MPM en de mogelijke verdere ontwikkelingen van de vrijvallende Thales terreinen. Dekking hiervoor wordt gezocht in het krediet t.b.v. het bouwrijpmaken van het terrein. Het krediet Revitalisering Twentekanaal kan derhalve nog niet worden afgesloten. Warmtenet Warmtenet Hengelo is een doorlopend project. Het vigerende bedrijfsplan voorziet in uitbreiding van de activiteiten tot 2038. Realisering is onder andere afhankelijk van zich aandienende locaties en projecten, alsmede technologische duurzame ontwikkelingen. Per 31-12-2011 is er een bedrag van € 1.320.778 geïnvesteerd boven het krediet van € 4.000.000, maar in lijn met het bedrijfsplan. Deze hogere investering is al kenbaar gemaakt bij de kredietverantwoording over 2011. Aanvullende kredietaanvragen volgen bij het voorleggen van het nieuwe bedrijfsplan 20122041 in het voorjaar van 2012. Vermeld zij nog dat de Provincie Overijssel intussen € 1.800.000 heeft overgemaakt; vooreerst als lening, om te zetten in risicodragend aandelenkapitaal zodra Warmtenet Hengelo BV wordt opgericht. Kredieten onderwijshuisvesting Op het krediet van de Plechelmusschool is er sprake van een overschrijding van € 484.000. Hierop moet nog € 200.000 in mindering worden gebracht, aangezien dit de eerder overeengekomen eigen bijdrage van het schoolbestuur is. De restant overschrijding is als volgt te verklaren: In het oorspronkelijke budget van 2007 is geen rekening gehouden met: a. kosten voor vergunningen en notariskosten; b. indexering; c. onvoorzien c.q. meerwerk. Overschrijdingen m.b.t. kredieten onderwijshuisvesting worden verrekend met de reserve onderwijshuisvesting. Rioolvervanging ‘t Wilbert Er is een overschrijding vanwege leverantie van extra zand en menggranulaat, afvoer en storten van fundatieslakken en langer toezicht op de uitvoering. Er is subsidie aangevraagd (€ 200.000) uit het programmabudget “Duurzaam Veilig 2010-2011”. Het restant tekort kan worden gedekt middels de voorziening riolering. Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de separate “Staat van kredieten 2011”.

overschrijdingen De hier vermelde overschrijdingen passen binnen het door de Raad vastgestelde beleid.

202

╗ ║

Investeringen

9. Balans en Programmarekening

205

╗ ║

Jaarrekening 2011

206

╗ ║

Jaarrekening 2011

9.1

DE BALANS - ALGEMEEN

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Inleiding: De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening: De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De lasten en baten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Jaarlijks terugkerende arbeidsgerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, zoals overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken, worden daarentegen overeenkomstig de voorschriften van het BBV toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt. De eindresultaten van de vastgestelde grondexploitaties worden verrekend met de algemene reserve grondexploitatie. De verrekening is in de meerjarenraming gefaseerd in het jaar dat verwacht wordt dat de grondexploitatie kan worden afgesloten. In enkele gevallen vindt er een tussentijdse verrekening plaats. Een tussentijdse verrekening kan alleen plaatsvinden, wanneer er aan onderstaande regels wordt voldaan: Omvangrijke verliezen (> € 500.000,-) zullen in principe worden genomen in het jaar waarin deze tot uitdrukking komen (onafwendbaar zijn); Zekere winsten ( > € 500.000,-) zullen voortijdig (is voor einde looptijd) worden genomen. Er is in elk geval sprake van een “zekere” winst, indien: - Het betreffende complex in het meest recente verslagjaar een negatieve boekwaarde kent; - De omvang van de nog te verwachten uitgaven geringer is dan de betreffende boekwaarde. Tussentijdse verrekeningen, welke als zodanig zijn aangegeven in de door de raad vastgestelde voorcalculatie zullen qua omvang en fasering worden geëffectueerd conform de vigerende grondexploitatie.

207

╗ ║

Jaarrekening 2011

De balans geeft de stand van zaken weer voor wat betreft de omvang en samenstelling van het vermogen, zowel per balansdatum alsmede de cijfers van de balans van het vorige begrotingsjaar (artikel 30 BBV). De balans bestaat uit Activa en Passiva. Activa wordt onderscheiden in vaste en vlottende activa, al naar gelang zij zijn bestemd om de uitoefening van de werkzaamheid van de gemeente al dan niet duurzaam te dienen. Passiva wordt onderscheiden in vast en vlottend.

1

Vaste Activa

Onder de vaste activa worden afzonderlijk opgenomen de immateriële, de materiele en de financiële vaste activa (artikel 33 BBV). 1.1 Immateriële vaste activa Immateriële vaste activa zijn, evenals materiële vaste activa, niet financieel van aard. Ze zijn niet tastbaar, in tegenstelling tot materiële vaste activa. Alle activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs (artikel 63 BBV). 1.2 Materiële vaste activa De materiële vaste activa (inclusief Software) zijn te onderscheiden in investeringen met een meerjarig economisch nut (het is verhandelbaar / kan opbrengst genereren) en investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut (artikel 35 BBV). • Activa met een meerjarig economisch nut zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of historische kostprijs verminderd met de afschrijvingen en/of bijdragen van derden. • Activa in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut worden gewaardeerd tegen historische kostprijs verminderd met de afschrijvingen en/of bijdragen van derden of reserves. In de “Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo” en de “Nota Afschrijvingsbeleid” zijn de regels omtrent waarderen en afschrijven van activa nader vastgelegd. In beginsel wordt lineair afgeschreven. Slechts in incidentele gevallen wordt een afwijkende afschrijvingsmethode gekozen, bijvoorbeeld omdat weten regelgeving dit voorschrijft of om fluctuaties in tarieven te voorkomen. Afschrijvingen geschieden op basis van een bestendige gedragslijn en zijn onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar. De meest gangbare afschrijvingstermijnen zijn: Soort actief Onderzoek en ontwikkeling Grond Riolering Openbare verlichting Wegen Parkeerapparatuur Gebouwen Soft- en hardware

Afschrijving 20,0 % 0,0 % 3,3 % 4,0 % 3,3 % 10,0 % 2,5 % 16,6-33,3%

De in erfpacht uitgegeven percelen zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs. Indien de gronden in eeuwigdurende erfpacht zijn uitgegeven vindt waardering tegen registratiewaarde plaats. 1.3 Financiële vaste activa Uitzettingen met een looptijd van langer dan één jaar worden gedurende de gehele looptijd onder de financiële vaste activa opgenomen. Uitzettingen met een looptijd korter dan één jaar behoren tot de vlottende activa. Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen, alsmede de verstrekte leningen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het

208

╗ ║

Jaarrekening 2011

BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de marktwaarde van de deelneming duurzaam lager is dan de verkrijgingsprijs zal afwaardering tot marktwaarde plaatsvinden. Bijdragen aan activa in eigendom van derden worden gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdrage verminderd met de afschrijvingen.

2

Vlottende activa

Onder de vlottende activa worden afzonderlijk opgenomen de voorraden, de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar, de liquide middelen en de overlopende activa (Artikel 37 BBV) 2.1 Voorraden De nog niet in exploitatie genomen gronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, worden vermeerderd met de toegerekende algemene beheerskosten (inclusief rente) en verminderd met de gerealiseerde verkopen. Indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgingsprijs, vindt waardering plaats tegen deze lagere marktwaarde. De onderhanden werken zijn opgenomen tegen de verkrijgingsprijs vermeerderd met de vervaardigingskosten verminderd met de opbrengsten wegens gerealiseerde verkopen en ontvangen (rijks)subsidies, dan wel de lagere marktwaarde. Voor verwachte incourantheid van de voorraad of voor verwachte verliezen op grondexploitatie is een voorziening in mindering gebracht. 2.2 Uitzettingen korter dan 1 jaar De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. 2.3 Liquide middelen en overlopende activa. Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. Kas- en Banksaldi worden daarbij afzonderlijk opgenomen.

3

Vaste passiva

Onder de vaste passiva worden afzonderlijk opgenomen het eigen vermogen, de voorzieningen en de vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer (Artikel 41 BBV) 3.1 Eigen vermogen Het eigen vermogen kent geen eigenstandige waardering. Feitelijk vormt het eigen vermogen de resultante van alle overige in de balans opgenomen posten, die wel een eigenstandige waardering kennen 3.2 Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter op de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet. 3.3 Vaste schulden met looptijd > 1 jaar Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

209

╗ ║

Jaarrekening 2011

4

Vlottende passiva

Onder de vlottende passiva worden afzonderlijk opgenomen de netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar en de overlopende passiva. 4.1 Kortlopende schulden met looptijd < 1 jaar De netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar worden gesplits in kasgeldleningen, banken girosaldi alsmede in overige schulden. De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 4.2 Overlopende passiva Overlopende passiva zijn verplichtingen jegens een derde om op een bepaalde manier te handelen of presteren. De Verplichting is in het begrotingsjaar opgebouwd en komt in een volgend begrotingsjaar tot betaling. Uitgezonderd hierop zijn jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Hieronder vallen ook van overheidswege ontvangen maar nog niet bestede voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.

5

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Aan de passiefzijde van de balans worden buiten de balanstelling opgenomen het bedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen een borgstelling of garantstelling is verstrekt (Artikel 50 BBV) 5.1 Borgstelling Bij een borgstelling wordt altijd waarborg voor een bepaald bedrag verleend. Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen. 5.2 Garantstelling Bij een garantstelling kan in principe ook een garantstelling worden gedaan zonder een maximumbedrag. 5.3 Overige niet uit de balans blijkende verplichtingen Hier wordt melding gemaakt van de financiële verplichtingen waarbij de gemeente Hengelo voor een aantal toekomstige jaren is verbonden, voor zover dit niet blijkt uit de balans.

210

╗ ║

Jaarrekening 2011

9.2

TOELICHTING OP DE BALANS

1

Vaste Activa

1.1

Immateriële vaste activa

(Bedragen x €.1000)

Het verloop van de immateriële vaste activa is als volgt:

De in 2011 toegenomen investeringskosten hebben betrekking op een nieuw aangetrokken onderhandse geldlening van Deutsche Bank AG ad € 15 miljoen.

1.2

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

211

╗ ║

Jaarrekening 2011

Desinvesteringen: de desinvestering van - € 0,5 miljoen bestaat uit Economisch nut: geen desinvestering Economisch nut in Erfpacht: - € 0,5 miljoen, in verband met diverse verkopen, waarvan de voornaamse betreffen ; € 279.000; perceel Industriestr. 231 (Netters Infra B.V.) en € 150.000; perceel Hamerstraat (Kluinhaar Holding B.V.). Maatschappelijk Nut: geen noemenswaardige desinvestering

Bijdragen derden: de bijdragen van derden van - € 7,3 miljoen betreffen voornamelijk onder Economisch nut: - € 2,6, met name - € 1,6 aansluitbijdragen Warmtenet (tbv de Warmte Opwek Stations), - € 0,5 Project Elsbeek terug in Driene Maatschappelijk nut: - € 4,7, met name - € 1,5 miljoen verbreden perrontunnel - € 1,4 miljoen reconstructie Diamantstraat - € 0,8 miljoen Regiobijdrage Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Hengelo-Enschede Afwaardering heeft in 2011 niet plaatsgevonden. Afschrijvingen: Dit betreft de reguliere afschrijving (± € 6,6 miljoen).

De 10 belangrijkste investeringen in materiële vaste activa in het boekjaar betreffen: ben am ing investering

Totaal gerealiseerd tm 31-12-2 011

Aanleg open b. ruimte Berflo-Es

2.168 .896

Waarvan uitgegeven in verslagjaar 2011 2.168.8 96

ABP gebouwen en asfaltering

1.744 .303

1.744.3 03

Rioolverv. 't Wilbert

1.941 .858

1.637.3 45

Het Mozaïek

3.604 .932

1.615.5 91

Rioolverzw Anninkswg/SFR Gr Dr

1.554 .400

1.430.5 46

Reconstructie Stationsplein

1.118 .751

1.118.7 51

Software basis 2011

882 .895

882.8 95

t Korhoen uitbreiding

848 .304

821.9 47

E'desestr tot gemeentegrens

732 .627

732.6 27

t Iemenschoer u itbreiding

699 .721

696.3 04

Voor een toelichting op de belangrijkste afwijkingen bij investeringen, wordt doorverwezen naar Paragraaf 8.8 Investeringen, danwel de separate staat van kredieten.

212

╗ ║

Jaarrekening 2011

1.3

Financiële vaste activa

Financiële vaste activa worden onderscheiden in kapitaalverstrekkingen, uitgegeven leningen en overige financiële vaste activa. De kapitaalverstrekkingen zijn als volgt te onderscheiden:

Boekwaarde 31-12-10

Omsch rijving kapitaalverstrekking - Deelnemingen - Gemeenschappelijke regelingen - Overige verbond en p artijen Totaal

Boekwaarde Voorzien in g Balanswaarde InvesDesAfschrijBoekVoormutatie VoorBalansBalanstering invesvingen/ waarde ziening Voorziening waarde waarde 2011 tering aflossingen 31-12-11 31-12-10 ziening 31-12-11 31-12-10 31-12-11 2011 2011

3.156 125 0

0 0 0

0 0 0

773 0 0

2.382 125 0

2.378 0 0

-773 0 0

1.605 0 0

778 125 0

778 125 0

3.281

0

0

773

2.508

2.378

-773

1.605

903

903

De gemeentelijke deelnemingen bestaan met name uit • aandelen in de Bank Nederlandse Gemeenten ( € 436.000) , • Twente Milieu N.V. (€ 154.000), • de BV’s betreffende de GEM Westermaat Campus; o Torenlaan BV (€ 18.000) o Deelneming BV (€ 116.000) • deelname als aandeelhouder in NV Wonen boven winkels (€ 650.000) • en de aandelen Enexis (€ 954.722). Voor de aandelen Enexis is tevens een voorziening getroffen voor de afwikkeling en verplichtingen, voortvloeiend uit cross border lease constructies die moeten worden afgekocht. Deze verplichtingen zijn niet overgedragen aan RWE, maar moeten door de oude aandeelhouders, waaronder de gemeente Hengelo, worden afgewikkeld. Ook voor de NV Wonen boven winkels is een voorziening getroffen. Deze NV zal in beginsel verliesgevend zijn. De kapitaalverstrekking aan de gemeenschappelijke regeling betreffen de inleggelden in de Stadsbank Oost Nederland. Het verloop van de verstrekte geldleningen gedurende het jaar wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Won ingbouwcorporaties Deelnemingen Overige verbond en partijen Overige langlopende lening

Totaal

Boekwaarde 3 1-12 -11

Voorziening Voormutatie Voorzieni ng Voorziening 31-12-10 ziening 31-1 2-11

Balanswaarde BalansBalanswaarde waard e 31-12-10 31-12-11

Investering 20 11

36 0.507 1 8.111 0 4 5.360

62.000 0 0 26.246

0 0 0 199

2 5.76 2 3 0 1.3 36

396 .745 18 .108 0 70 .070

0 0 0 1.18 1

0 0 0 0

0 0 0 1.18 1

360 .507 18 .111 0 44 .179

3 96.745 18.108 0 68.889

423.978

88.246

199

27.101

484.923

1.181

0

1.181

422.797

483.74 2

Omsch rijving verstrekte geldleningen -

Boekwaarde DesAfschrijinvesvingen/ tering aflossingen 2 011 2 011

Boekwaarde 31-12-1 0

In 2011 zijn aan de Hengelose woningcorporaties leningen verstrekt voor een bedrag van € 62 miljoen. De stijging van de uitgegeven leningen houdt verband met een grotere financieringsbehoefte bij Welbions, deels veroorzaakt door de aflossing van 26 miljoen euro op het uitstaande leningenpakket. De verstrekte leningen zijn uitsluitend bestemd voor investeringen in sociale woningbouw.

213

╗ ║

Jaarrekening 2011

Leningen aan woningbouwcorporaties werden verstrekt tegen de leningsvoorwaarde waartegen de gemeente de lening afsluit. Leningen die zijn verstrekt na 1 mei 2005 kennen een opslag van 0,065% op het tarief waarvoor de gemeente de lening heeft afgesloten. De ontwikkelingen bij de deelnemingen waren marginaal. De toename van de overige langlopende leningen ad € 25 miljoen wordt veroorzaakt door leningen aan de volgende instellingen en ambtenaren: Aflossing [-/-] Ambtenaren Rabotheater Hengelo Stg. Vitens Openbare Bibliotheek Hen- Stg. Desinvestering [-/-] Muziekschool (tgv verzelfstandiging) Investering [+/+] ZGT (tbv streeklab) BWO voetbalvereniging

€ € € €

0,448 0,281 0,203 0,125

miljoen miljoen miljoen miljoen

€

0,199 miljoen

€ 25,000 miljoen € 1,150 miljoen ─────── € 25.000 miljoen

±

Voor de leningen aan ’t Heim, ’t Neutje en Essent is tevens een voorziening getroffen. Zo is de lening aan Essent eeuwigdurend.

De overige financiële vaste activa zijn als volgt te specificeren:

Boekwaard e 31-12 -10 Omschrijving overige financiële vaste activa - Specificatie overige uitzettingen >= 1 jaar: - Bijdragen aan activa in eigendom van derden: Totaal

Boekwaarde Voorziening Balansw aarde InvesDesBalansBoekVoorVoorBalansAfschrijmutatie tering inveswaarde vingen/ waarde ziening Voorziening waard e 2011 tering aflossingen 31- 12-11 31-1 2-10 ziening 31-12-11 31-12-10 31-12-11 2011 2011

1.649

569

0

0

2.218

0

0

0

1.649

2.218

2.957

0

0

102

2.855

0

0

0

2.957

2.855

4.606

569

0

102

5.073

0

0

0

4.606

5.073

Het saldo uitzettingen >= 1 jaar bestaat uit een bijdrage aan de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting voor het verstrekken van startersleningen en aan vereniging van eigenaren. De mutatie betreft 0,6 miljoen extra bijdrage aan SVn Stimuleringsfonds Nederlandse gemeenten. Het saldo bijdragen aan activa in eigendom van derden bestaat uit de subsidies BWS, de bijdrage in de aankoop van de voormalige Wilhelminaschool en de bijdrage voor de kunstijsbaan in Enschede. Hierop heeft wederom voor € 0,1 miljoen afschrijving plaatsgevonden.

214

╗ ║

Jaarrekening 2011

2

Vlottende activa

2.1

Voorraden

De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

Omsch rijving voorraad Grond- en hul pstoffen, gespecificeerd naar: - niet in exploitatie genomen b ouwgronden - overige gronden hul pstoffen - Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie - Gereed product en handelsg oed eren - Vooruitbetalingen Totaal

Boekwaarde Voorziening Balanswaarde 31-12-2011 grond expl. 31-12-2011

Bal an swaarde 31-12-2010

16.225 46

12.893 0

3.333 46

11.263 38

100.841

32.616

68.224

76.873

72 0

0 0

72 0

78 0

117.184

45 .509

71.675

88.252

Ten opzichte van het vorig verslagjaar zijn de voorraden afgenomen ten bedrage van € 16,58 miljoen.

* Onderhanden werk inclusief bouwgrond in exploitatie De samenstelling van de voorraad onderhanden werk in de grondexploitatie is als volgt:

Het eindresultaat van de in exploitatie genomen gronden is -€ 9,5 miljoen op eindwaarde. Dit wil zeggen dat de verlieslatende complexen € 9,5 miljoen meer aan middelen uit de Reserve Grondbedrijf vragen, dan de winstgevende complexen aan deze Reserve toevoegen. Uit de winstgevende complexen vloeit € 15,2 miljoen naar de Reserve toe en de verlieslatende complexen vragen € 24,7 miljoen aan middelen uit de Reserve. Deze bedragen zijn de totale eindwaarden van de complexen. Voor de te verwachten verliezen zijn voorzieningen gevormd. Voor € 24,7 verlies op eindwaarde, is in totaal € 19,0 miljoen aan voorziening getroffen op contante waarde ten laste van de Reserve Grondbedrijf. Dit wil zeggen dat nu € 19,0 miljoen beschikbaar is om de € 24,7 aan verlies in de toekomst te kunnen betalen. Het verschil wordt in de loop der tijd overbrugd door rentebijschrijvingen. Voor een verdere toelichting op de grondexploitatie wordt verwezen naar de paragraaf grondexploitatie (8.4) alsmede de bijlagen 10.2.

215

╗ ║

Jaarrekening 2011

* Gereed product en handelsgoederen Dit betreft de Magazijnvoorraad van de Asveldweg.

2.2

Uitzettingen korter dan 1 jaar

Uitzettingen korter dan één jaar De in de balans opgenomen uitzettingen met looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden: Uitzettingen korter 1jr Omsch rijving - Vorderingen op openbare lichamen - Verstrekte kasgeld leningen - Rekening-courant verhouding met niet-financiële instellingen - Overige vorderingen - Overige uitzettingen

Totaal

Boekwaarde Voorziening Balanswaarde 31-12-2011 oninbaarheid 31-12-2011

Balanswaarde 31-12-2010

9.977 0 3.887

0 0 0

9.977 0 3.887

11.526 0 3.618

10.535 81

5.533 0

5.002 81

3.697 81

24.481

5.533

18.948

18.922

Ten opzichte van het vorig verslagjaar zijn d e korte uitzetting en toegenomen met€ 0,03 miljoen.

De afname ad € 1,5 miljoen bij de vorderingen op openbare lichamen bestaat voornamelijk uit de vermeerdering van € 0,3 miljoen van de BCF aangifte, met als tegenhanger een afname van de debiteuren ad € 1,8 miljoen. De toename ad € 0,3 miljoen van de rekening-courant verhouding bestaat uit vermeerdering van een rekeningcourant verhouding met het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT ad € 1,3 miljoen) alsmede een afname inzake de opzegging van de rekening courrant verhouding voor de Spoorse doorsnijdingen (ministerie van Financiën ad € 1,0 miljoen). De toename ad € 1,3 miljoen bij de overige vorderingen volgende mutaties Debiteuren WWB (Wet Werk & Bijstand) + Debiteuren Warmtenet Hengelo + Debiteuren Algemeen +

(= debiteuren) bestaat uit de 0,2 miljoen 0,4 miljoen 0,7 miljoen

Inzake WWB betreft dit een saldering van enerzijds de uitzetting debiteuren van € 0,6 miljoen en anderzijds de toename van de voorziening van oninbaarheid met € 0,4 miljoen. (betreft voornamelijk afwaardering van vorderingen op uitkeringsgerechtigden).

216

╗ ║

Jaarrekening 2011

2.3

Liquide middelen en overlopende activa

Liquide middelen Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten: Omsch rijving liquide middelen

31-12-2011

31-12-2010

Kassaldi Banksaldi

79 380

78 327

Totaal

459

405

Hieruit blijkt dat de kas- en banksald i op balansdatum zijn toegenomen met

€ 0,05 miljoen.

Overlopende activa Van de overlopende activa kan de volgende opstelling worden weergegeven:

Omsch rijving overlopende activa - Nog te ontvangen bedrag en - Nog te ontvangen voorschotbedragen voor overheidssubsidies - Vooruitbetaalde bedragen

Totaal

Boekwaarde Voorziening 31-12-2011

Balanswaard e 31-12-2011

Balanswaarde 31-12 -201 0

17.893

1.254

16.639

15.495

767 1.899

0 0

767 1.899

421 1.605

20.559

1.254

19.305

17.521

Ten opzich te van het vorig verslagjaar zijn de overlopende activa toegenomen met€ 1,78 miljoen.

De balanswaarde van € 19,30 miljoen bestaat voornamelijk uit ; * nog te ontvangen bedragen (€ 16,64 miljoen) bestaande uit; € 9,5 miljoen nog te ontvangen rente van uitstaande geldleningen € 3,8 miljoen nog te ontvangen gelden debiteuren BBZ. € 3,3 miljoen diverse nog te ontvangen gelden, bestaande voornamelijk uit; o € 0,4 miljoen creditering Prorail tbv aanleg tunnel Amerikalaan o € 0,3 miljoen Vergoeding brandschade Wilbertschool o € 0,4 miljoen debiteurenvorderingen WMO (CAK) o € 0,2 miljoen sponsorbijdragen Metropool o € 0,2 miljoen reclamebaten o € 0,2 miljoen tbv afvalverwerking (o.a. afvalfonds VNG) o € 0,2 miljoen tbv voordeel eindafrekening AVI Twente o € 0,3 miljoen tbv Nederlandse waterschapsbank * vooruitbetaalde bedragen (€ 1,9 miljoen) € 0,2 miljoen vooruitbetaald GBT (aanloopkosten) € 1,7 miljoen diverse vooruitbetaalde bedragen, vaak betrekking hebbende op 2012 maar betaald in 2011 (of eerder), zoals; o € 0,4 miljoen huur stadskantoor Hazenweg (jaarlijks) o € 0,6 miljoen premies verzekering (brand, aansprakelijkheid, wagenpark etc) o € 0,2 miljoen restant bruidschat openbaar onderwijs o € 0,2 miljoen reservering ivm lopend hoger beroep inzake rechtzaak OPOA o € 0,3 miljoen diverse overige facturen.

217

╗ ║

Jaarrekening 2011

Naast het benoemen van de balanswaarde vermelden we hierna de belangrijkste mutaties ervan. * nog te ontvangen bedragen De genoemde mutatie van de overlopende activa betreffen voornamelijk * nog te ontvangen + € 0,5 miljoen als toename van de vorderingen debiteuren BBZ + € 0,3 miljoen als toename inzake rente uitstaande geldleningen + € 0,2 miljoen als toename inzake kosten afvalverwerking + € 0,1 miljoen als toename op debiteurenvorderingen WMO (CAK) € 0,6 miljoen als vermindering van te ontvangen vergoedingen voor de aanloopkosten GBT - € 0,3 miljoen als vermindering inzake de Bouwleges - € 0,3 miljoen als vermindering op de declaratie BBZ (2009) - € 0,1 miljoen als vermindering van te ontvangen reclamegelden

* Nog te ontvangen overheidssubsidies; In mutatie van de nog te ontvangen overheidssubsidies (voor zover deze subsidie een looptijd kent over meerdere kalenderjaren) betreffen voornamelijk; Omschrijving NTO overheidssubsidies

Boekwaarde Toegevoegd in 2011 per 31-12-10

Nog te ontvangen bedragen Rijk Topp er II Nog te ontvangen bedragen Provincie Topp er II Tim mersveld Cultuureducatie Van FBK games naar Diam ond Leage

Nog te ontvangen bedragen Regio Agenda van Twente Totaal

Vrijgevallen in 2011

Boekwaarde per 31-12-11

0 0

455 455

0 0

455 455

354 354

129 0 26 3 100

17 1 171

312 182 26 3 100

67 67

0 0

67 67

0 0

421

585

23 8

767

* vooruitbetaalde bedragen In mutatie van de vooruitbetaalde bedragen betreffen voornamelijk € 0,7 miljoen vermindering vanwege vooruitbetaalde aanloopkosten GBT € 1,0 miljoen toename inzake diverse vooruitbetaalde bedragen 2010 die in 2011 allen zijn afgewikkeld.

218

╗ ║

Jaarrekening 2011

3

Vaste passiva

3.1

Eigen Vermogen

Het verloop van de reserves wordt in onderstaand overzicht weergegeven: Saldo ultimo 2010

Omschrijving

Algemene reserves: Algemene reserve Reserve grondexploitatie Overige bestemmingsreserves Bestemd resultaat 2010 Totaal

Toevoegingen Onttrekkingen Bestem- Via resultaat- Bestem- Via resultaat- ivm met ming ming bestemming bestemming afschrijvbij de resultaat bij de ingen op resultaat programma vorig programma activa vorig rekening boekjaar rekening boekjaar

6.450 931 38.692

0 0 0

3.574 4.737 13.349

2.287 0 0

123 4.948 18.507

-2.287 43.787

0

21.660

2.287

23.578

0 0 0

Saldo ultimo 2011

7.615 721 33.534

0 41.870

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het eigen vermogen van de gemeente Hengelo met € 1,92 miljoen euro dit verslagjaar is afgenomen. Hierin is nog niet verdisconteerd het nog te bestemmen resultaat van dit onderhavige verslagjaar.

In hoofdstuk 10.1.2 is de aard en reden van elke reserve en de toevoegingen en onttrekkingen daaraan toegelicht.

3.2

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen wordt in onderstaand overzicht weergegeven: Saldo 31-12-2010

Omschrijving

Toevoegin gen

vrijval

0 Verplichtingen, verliezen en risico's Egalisatie onderhoud Door derden bekl emd e middelen Totaal

Aan wenSaldo dingen 31-12-2011 0

27.916 3.006 0

2.551 537 0

0 0 0

5.041 974 0

25.426 2.569 0

30.922

3.08 8

0

6.01 5

27.995

Uit boven staande opstelling blijkt dat de voorzieningen van de gemeente met € 2,9 3 miljoen euro d it verslagjaar zijn afgenomen.

In verband met balanspresentatie is het beginsaldo van de voorziening rioolrenovatie (onderdeel van verplichtingen, verliezen en risico’s) éénmalig voor een extra bedrag van ± € 3,5 miljoen afgeschreven voor het investeringswerk van diverse rioleringsprojecten. Dit betreft onderhand werk wat voorheen gepresenteerd werd onder 1.2 materiele vaste activa (grond- weg en waterbouwkundige werken). In hoofdstuk 10.1.4 is de aard en reden van elke voorziening toegelicht, alsmede de in de loop van het jaar daarin doorgevoerde mutaties.

219

╗ ║

Jaarrekening 2011

3.3

Langlopende schulden

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:

Omschrijving

Onderhandse leningen van: - binnenlandse.. ..pensioenfondsen en verz. instellingen ..banken en ov. financiële instellingen ..bedrijven ..overige binnenlandse sectoren - buitenlandse instellingen Door derden belegde gelden Waarborgsommen Totaal

Boekwaarde Leningen Aflossingen Boekwaarde Rente last in 2011 per verstrekt in per 31-12-2010 2011 31-12-11

2.090 558.126 0 6.622 1.333

0 132.000 0 1.800 15.000

832

1.750 60.903 0 506 333

340 629.222 0 7.916 16.000

832

0

40

16

0

56

569.043

148.816

64.324

653.535

Hieruit blijkt dat de langlopende schulden op balansdatum zijn toegenom en met

€ 84,49

84 24.785 0 12 443

25.325 miljoen.

In de paragraaf 8.5 Financiering is een nadere toelichting gegeven inzake het risicobeheer van de financieringsportefeuille van de gemeente Hengelo.

220

╗ ║

Jaarrekening 2011

4

Vlottende passiva

4.1

Kortlopende schulden

Omsch rijving kortlopende schuld

31-12-2011

Kasgeldlenin gen Banksaldi Overige Schu lden Totaal

31-12-2010

0 2.583 16.050

20.000 4.689 15.341

18.633

40.030

Hieruit blijkt dat de kortlop en de schu lden op balansdatum zijn afgenomen met € 21,4 miljoen.

Kasgeldleningen: afname van € 20,0 miljoen. Er is gedeeltelijk geconsolideerd (van kort naar lang geld omgezet) om te voorkomen dat de kasgeldlimiet te langdurig wordt overschreden, waardoor in strijd zou worden gehandeld met de wet Fido. Daarbij is geprofiteerd van de relatief lage 'lange' rente Banksaldi: de schuld aan de bank is afgenomen met € 2,1 miljoen. Overige schulden: Een kleine toename van € 0,7 miljoen (voornamelijk crediteurensaldo). Bij de ING-bank worden de debet- en creditsaldi van alle bankrekeningen als één geheel gezien op basis van een Compte Joint- en mede- aansprakelijkheidsovereenkomst in de vorm van de zogenaamde rekening-courant plus overeenkomst. Overigens zijn de ING-rekeningen in januari 2012 opgeheven om te besparen op de kosten van geldverkeer.

4.2

Overlopende passiva

Omschrijving overlopende passiva - Nog te betalen bedragen - Ontvangen voorschotbedragen voor overheidssubsid ies - Vooruitontvangen b ed ragen Totaal

31-12-2011

31-12-2010

25.248 12.158

23.597 15.252

445

421

37.850

3 9.270

Ten opzichte van het vorig verslagjaar zijn de overlopende passiva afgenomen met € 1,42 miljoen.

De balanswaarde van € 37,85 miljoen bestaat voornamelijk uit ; * nog te o o o o o o

betalen bedragen € 13,2 miljoen rente geldleningen O/G € 3,8 miljoen rijksdeel BBZ debiteuren € 1,3 miljoen uitkeringen (WMO / BBZ) € 0,7 miljoen ABP gelden € 0,5 miljoen BTW over de omzet € 0,5 miljoen te betalen loonheffing

* Ontvangen voorschotbedragen voor overheidssubsidies; Voor een specificatie van de posten vooruitontvangen overheidssubsidies wordt verwezen naar de betreffende staat die verderop wordt weergegeven. In deze staat worden ook de mutaties gepresenteerd.

221

╗ ║

Jaarrekening 2011

* Vooruitontvangen bedragen; o € 0,2 miljoen ambulante hulpverlening jeugdgezondheid o € 0,1 miljoen van Regio Twente inzake bushaltes

Naast het benoemen van de balanswaarde vermelden we hierna de belangrijkste mutaties ervan. * Nog te betalen bedragen; De mutatie in ‘nog te betalen bedragen’ ad. + € 1,7 miljoen bestaat grotendeels uit: Een afname van de posten; € 0,4 miljoen BTW over de omzet € 0,9 miljoen mutatie in door te betalen bedragen aan derden. Deze post is ook weer opgebouwd uit diverse mutaties. Waarvan de voornaamste (> 2 ton) zijn…. € 1,0 miljoen financiering van de GBT aanloopkosten € 0,2 miljoen ten gevolge van de Maartcirculaire € 0,2 miljoen openbare verlichting + € 0,5 miljoen te betalen declaraties BBZ 2011 + € 0,2 miljoen te betalen afrekening FITIS + € 0,2 miljoen te betalen grondaankopen Een + + +

kleine opsomming van de voornaamste toegenomen posten zijn € 1,5 miljoen rentelasten opgenomen geldleningen € 0,8 miljoen uitkeringen (WMO / BBZ) € 0,5 miljoen debiteuren BBZ (af te dragen aan Rijk)

* Ontvangen voorschotbedragen voor overheidssubsidies; Zoals reeds aangegeven, zijn de mutatie in de voorschotten van overheidssubsidies ad. - € 2,5 miljoen allen terug te vinden in de hiernavolgende staat. Dit wordt gepresenteerd naar overheidsinstantie waarbij exact de mutatie is af te lezen. Op deze plek wordt daarnaast ook nog kort ingegaan op de belangrijkste mutaties naar thema (onderwerp) van de subsidies, dus onafhankelijk van de (overheids-)bron van de subsidies. Voornaamste afname: € 3,6 miljoen inzake GSB middelen € 1,0 miljoen inzake spoorse doorsnijding € 1,0 miljoen inzake tijdelijke stimuleringsregeling woningbouw € 0,7 miljoen inzake werkdeel WWB € 0,7 miljoen inzake verbeteren binnenklimaat scholen Voornaamste toename: + € 1,2 miljoen inzake Weusthag + € 0,6 miljoen inzake project provinciaals meerjaren programma inrichting landelijk gebied

* vooruitontvangen bedragen De kleinere mutaties onder vooruitontvangen ad. +0,02 miljoen worden hier verder niet toegelicht.

222

╗ ║

Jaarrekening 2011

De onderverdeling van de ontvangen voorschotbedragen voor overheidssubsidies is als volgt:

223

╗ ║

Jaarrekening 2011

224

╗ ║

Jaarrekening 2011

5

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

5.1

Gewaarborgde geldleningen

Aard i nstelling

Instell ingen Particul ieren

Oorspr. Bed rag van de lening

40.818 41.000

Totaal

Perc. Borg stelling

Saldo Saldo 31-12-2010 31-12-2011

100% 100%

81.818

30.040 19.000

28.535 16.000

49.04 0

44.535

De gewaarborgde geldleningen voor particulieren betreft de door de gemeente verstrekte gemeentegaranties voor geldleningen voor het verkrijgen en verbeteren van eigen woningen. Sinds 1 januari 1995 worden ze niet meer verstrekt. De afname betreft de reguliere afloop.

5.2

Garanties

* Garanties De gemeente Hengelo staat niet garant voor het nakomen van verplichtingen aan derden, niet anders dan reeds in de begroting van de lopende exploitatie is afgedekt.

5.3

Overige niet uit de balans blijkende verplichtingen

De gemeente Hengelo is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiële verplichtingen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste van deze verplichtingen:

■ Huuroverkomst pand Hazenweg 121 (De Lage Landen Vastgoedfinanciering BV, vanaf 2005 FGH Bank N.V.) Oorspronkelijk is een overeenkomst aangegaan waarbij de gemeente het stadskantoor voor 10 jaar least voor de periode 1 april 2003 tot 1 april 2013 . De huursom bedraagt het 1e jaar € 1.250.000.- (exclusief omzetbelasting) en wordt jaarlijks met 3 % verhoogd, voor het eerst op 1 april 2004. Alle verschuldigde lasten, belastingen, heffingen, verzekeringspremies, boeten en kosten terzake van het object en het gebruik daarvan, waaronder begrepen de zowel op de eigenaar als de gebruiker drukkende onroerende zaaksbelasting, zijn voor rekening van de huurder. Anticiperend op de realisatie van een nieuw stadskantoor in het centrum is de leaseovereenkomst in 2011 verlengd tot en met 31 maart 2016, waarbij de lease som per 1 april 2013 is verlaagd van €1.680.000.- tot €1.250.000.-. Vanaf 1 april 2013 wordt laatstgenoemd bedrag jaarlijks weer verhoogd met 3 %. Gelijktijdig met de verbeterde leasecondities is de oorspronkelijke koopoptie vervallen.

225

╗ ║

Jaarrekening 2011

■ Lange wemen Op 21 maart 2011 is door de gemeente en IPMMC de exploitatieovereenkomst met betrekking tot het project Lange Wemen ondertekend. Tevens hebben de gemeente en Welbions op die datum een koopovereenkomst ondertekend. De verplichtingen die uit deze overeenkomsten voortvloeien zijn reeds verwerkt in de herziene grondexploitatie per 01.01.2012, zoals verantwoord in de grondbedrijfcomplexen 4 en 104.

■ Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen De arbeidskosten gerelateerde verplichtingen voor vakantiegeld, vakantiedagen en levensloop zijn overeenkomstig het BBV niet in de balans verwerkt. De openstaande verplichting voor vakantiegeld bedraagt € 1.693.000 (inclusief sociale lasten ad. € 110.000) . De verplichting inzake de Levensloop bedraagt € 265.000. De openstaande vakantiedagen worden niet centraal geregistreerd en zijn derhalve niet te kwantificeren.

■ Eventuele nabetaling CAO onderhandeling De huidige CAO is in juni 2011 verlopen. De cao-onderhandelingen voor de nieuwe Cao per 1 juni is voor gemeenteambtenaren nog niet afgerond. Een onderdeel van de onderhandelingen is de omvang van de salarisstijging over de periode juni 2011 tot en met december 2011. Deze salarisstijging per 1 juni 2011 is op dit moment nog niet bekend en zal mogelijk leiden tot een nabetaling over 2011. In de jaarrekening 2011 is hiervoor geen verplichting opgenomen, omdat de omvang redelijkerwijs niet in te schatten is.

226

╗ ║

Jaarrekening 2011

9.3 Programmarekening

2011

exploitatie bedragen x € 1.000 (Exclusief de mutaties in de reserves)

Rekening 2010 LASTEN

BATEN

Algemeen Bestuur 0 1.486 Openbare orde & Veiligheid 1 406 Verkeer, vervoer & waterstaat2 3.476 Economische zaken 3 1.641 Onderwijs 4 881 Cultuur & recreatie 5 3.786 Soc. voorzieningen & maatschap. 6 dienstverl. 58.195 Volksgezondheid & milieu 7 22.094 Ruimtelijke ordening & volkshuisvesting 8 45.386 Financiering & Alg. Dekkingsmiddelen 9 112.989

SALDO

Begroting 01-01-2011 LASTEN SALDO

BATEN

-10.679 -8.966 -15.059 -4.060 -13.542 -29.195 -102.457 -25.354 -55.863 -209

-9.193 -8.559 -11.583 -2.418 -12.661 -25.409 -44.262 -3.260 -10.477 112.780

1.712 343 3.328 421 1.288 3.040 58.857 20.906 35.352 115.615

-11.332 -9.507 -11.977 -2.928 -11.863 -26.504 -96.985 -26.129 -39.300 -3.933

-9.620 -9.165 -8.649 -2.507 -10.575 -23.463 -38.128 -5.223 -3.947 111.681

waarvan algemene dekking : Lokale heffingen 9

14.332

0

14.332

17.194

0

17.194

Algemene Uitkering 9

87.723

0

87.723

87.747

0

87.747

Dividend 9

1.228

0

1.228

998

0

99 8

Saldo Financieringsfunctie 9 Overige algemene de kking 9

18.337 10.129

-23.258 0

-4.921 10.129

17.583 10.243

-22.201 0

-4.618 10.243

131.749

-23.258

108.491

133.765

-22.201

111.564

250.340 -265.383

-15.043

240.862 -240.459

404

Subtotaal algemene dek kingsmiddelen Saldi / Resultaat voor bes temming Waarvan onvoorzien (Bij lage 10.3) Mutaties reserves p er Programma

0 Onttrekking

Algemeen Bestuur 0 0 Openbare orde & Veiligheid 1 0 Verkeer, vervoer & waterstaat2 0 Economische zaken 3 0 Onderwijs 4 7.668 Cultuur & recreatie 5 30 Soc. voorzieningen & maatschap. 6 dienstverl. 399 Volksgezondheid & milieu 7 1.081 Ruimtelijke ordening & volkshuisvesting 8 9.662 Financiering & Alg. Dekkingsmiddelen 9 26.633 Mutaties reserves p er Programma 45.473

492 Toevoeging

492 Saldo

0 Onttrekki ng

236 Toevoeging

236 Saldo

0 0 -25 -76 -7.603 -328 -25 -2.254 -16.106 -6.300 -32.717

0 0 -25 -76 66 -298 374 -1.173 -6.444 20.333 12.756

250 0 0 0 6.679 0 600 340 1.199 2.925 11.993

0 0 -5 0 -7.605 -328 0 -85 -1.696 -2.678 -12.397

250 0 -5 0 -926 -328 600 255 -497 247 -404

Resultaat na bestemming BATEN LASTEN Algemeen Bestuur 0 1.486 -10.679 Openbare orde & Veiligheid 1 406 -8.966 Verkeer, vervoer & waterstaat2 3.476 -15.084 Economische zaken 3 1.641 -4.136 Onderwijs 4 8.549 -21.144 Cultuur & recreatie 5 3.816 -29.522 Soc. voorzieningen & maatschap. 6 dienstverl. 58.594 -102.483 Volksgezondheid & milieu 7 23.174 -27.608 Ruimtelijke ordening & volkshuisvesting 8 55.048 -71.969 Financiering & Alg. Dekkingsmiddelen 9 139.622 -6.509

SALDO -9.193 -8.559 -11.608 -2.495 -12.595 -25.706 -43.888 -4.434 -16.921 133.113

BATEN 1.962 343 3.328 421 7.967 3.040 59.457 21.246 36.551 118.539

LASTEN -11.332 -9.507 -11.982 -2.928 -19.468 -26.831 -96.985 -26.214 -40.996 -6.611

SALDO -9.370 -9.165 -8.654 -2.507 -11.501 -23.791 -37.528 -4.968 -4.445 111.928

252.855 -252.856

0

Resultaat na bestemming

227

╗ ║

Jaarrekening

295.814 -298.100

-2.287

Gewijzigde Begroting 2011 BATEN LASTEN SALDO 1.806 506 2.888 1.238 1.664 3.512 57.830 22.689 57.356 119.462

-11.936 -9.657 -11.871 -4.151 -12.735 -27.459 -98.210 -27.688 -60.948 -5.568

-10.130 -9.152 -8.982 -2.913 -11.071 -23.948 -40.380 -4.999 -3.592 113.894

Rekening 2011 LASTEN

BATEN 1.601 626 2.848 1.291 2.786 3.642 56.297 22.135 30.450 118.866

-11.221 -8.894 -11.162 -4.179 -14.798 -26.611 -98.627 -26.864 -37.805 -2.219

SALDO -9.620 -8.268 -8.313 -2.887 -12.012 -22.969 -42.330 -4.730 -7.355 116.647

17.194

0

17.194

17.108

0

17.108

87.827

0

87.827

88.201

0

88.201

3.685

0

3.685

3.948

0

3.948

17.583 10.243

-20.381 0

-2.798 10.243

19.949 9.118

-25.876 0

-5.927 9.118

136.532

-20.381

116.151

138.324

-25.876

112.448

268.951 -270.223

-1.272

240.543 -242.380

-1.837

0 Onttrekking

447 0 0 439 7.859 530 3.169 945 2.621 6.332 22.343

236 Toevoeging

236 Sald o

0 0 -5 0 -7.835 -395 0 -1.268 -2.724 -8.704 -20.930

447 0 -5 439 24 135 3.169 -323 -103 -2.372 1.413

BATEN LASTEN 2.254 -11.936 506 -9.657 2.888 -11.875 1.677 -4.151 9.523 -20.569 4.042 -27.854 61.000 -98.210 23.634 -28.956 59.978 -63.672 125.794 -14.271 291.294 -291.153

228

╗ ║

0 Onttrekking

Toevoeging

129 Saldo

0 0 0 0 -7.378 -395 -10 -1.235 -2.807 -9.835 -21.660

447 0 0 486 -225 -372 3.024 97 -244 -1.296 1.918

SALDO -9.683 -9.152 -8.987 -2.474 -11.047 -23.812 -37.211 -5.322 -3.694 111.522

BATEN LASTEN 2.049 -11.221 626 -8.894 2.848 -11.162 1.777 -4.179 9.940 -22.176 3.665 -27.006 59.331 -98.637 23.466 -28.099 33.014 -40.612 127.406 -12.054

SALDO -9.173 -8.268 -8.313 -2.402 -12.237 -23.341 -39.306 -4.633 -7.599 115.352

141

264.121 -264.041

80

Jaarrekening

447 0 0 486 7.153 23 3.034 1.331 2.564 8.540 23.578

129

9.4: Toelichting op de programmarekening

Hier worden op de verschillende hoofdfuncties de afwijkingen toegelicht van de rekening 2011 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2011. Aan het eind van elke hoofdfunctie was reeds in de programmaverantwoording (hoofdstuk 7) een financieel blok opgenomen, waarbij de belangrijkste verschillen in lasten en baten als mede de daaraan gerelateerde toevoegingen en onttrekkingen van de reserves werden weergegeven. Dit blok wordt ook in dit hoofdstuk weer opgenomen en inhoudelijk toegelicht.

229

╗ ║

Jaarrekening

hoofdfunctie

0

exploitatie bedragen x € 1.000 LASTEN, (Excl. Mutaties Reserves) BATEN, (Excl. Mutaties Reserves) Resultaat voor bestemming

Algemeen Bestuur Rekening 2010



Rekening 2011

-10.679

-11.332

-11.936

-11.221

1.486

1.712

1.806

1.601

-9.193

-9.620

-10.130

-9.620

0 0 0

0 250 250

0 447 447

0 447 447

-9.193

-9.370

-9.683

-9.173

Toevoegingen aan de reserves Onttrekkingen aan de reserves mutaties reserves hoofdfunctie 0 Algemeen Bestuur Resultaat na bestemming

Analyse hoofdfunctie 0 – Algemeen bestuur P002 Bestuursondersteuning B & W (+394.000) Met name de volgende onderdelen dragen bij aan het positief resultaat: Bestuursondersteuning algemeen (+ 177.000) Incidentele meevallers zijn er door versoberingen in de bestedingen voor representatie (circa € 70.000), niet ingevulde vacatureruimte en een detacheringsvergoeding. Externe subsidie verwerving (- 68.000) In het kader van het project Femme is de terug te betalen subsidie lager dan aanvankelijk in de begroting werd aangenomen (voordeel € 47.000). Navenant zijn er ook minder middelen onttrokken uit de algemene reserve. De onderhandelingen over de rente zijn nog niet afgewikkeld. Dit zal naar verwachting in 2012 plaatsvinden. De ambtelijke inzet is verschoven naar diverse andere producten (jeugdwerkloosheid, ouderenbeleid), maar ook naar investeringsprojecten. Dit leidt tot een voordeel van € 123.000. De taakstelling van de afdeling Projecten en subsidies (PS) is voor een bedrag van € 245.000 niet gerealiseerd op deze post. In werkelijkheid was het wel mogelijk om de middelen, die bestemd waren voor de Creatieve Fabriek en de tunnel Enschedesestraat direct in te zetten (in totaliteit € 150.000) op deze post. Echter op de andere producten zijn meer subsidies ontvangen, zoals in het kader van de werkgelegenheid, inburgering en Centrum Jeugd en Gezin. Deze extra ontvangsten zijn immers ten gunste van de algemene middelen gebracht. In totaliteit is er in 2011 zelfs voor circa € 17 miljoen aan (al dan niet vooruitontvangen) subsidieontvangsten binnengehaald. Deze dekking verdwijnt meestal in de resultaten op de diverse projecten. Om de dekking van de ambtelijke lasten beter inzichtelijk te maken is een uitwerkingsvoorstel in voorbereiding. Algemene personele aangelegenheden (+ 267.000) In 2011 zijn er, via de Hengelo Academie, veel cursussen voor en door het personeel geweest. In financiële zin heeft dit een gunstig effect gehad op het centrale opleidingsbudget (€ 220.000). Gelet op het mobiliteitsvraagstuk, als uitvloeisel van de nog te realiseren taakstelling bedrijfsvoering, is deze vrijval momenteel van incidentele aard. Een aantal activiteiten in de sfeer van de arbeidsomstandigheden heeft niet plaatsgevonden (€ 145.000), zoals het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO). Jaarlijks kan daardoor het structurele budget mee- of tegenvallen. Voor de herhuisvesting is een aantal medewerkers ingezet (-167.000) als interne projectleiding. De lasten worden conform het projectvoorstel Lange Wemen gedekt uit de reserve ARI (hoofdfunctie 9).

230

╗ ║

Jaarrekening

De zeer lage externe mobiliteit van medewerkers en het gericht personeelsbeleid binnen de organisatie heeft geleid tot een voordeel van € 125.000 op werving en selectie. De aansprakelijkheidsverzekering welke de gemeente voor zijn medewerkers heeft afgesloten is op jaarbasis € 55.000 duurder dan geraamd.

P005 Bestuurlijke samenwerking (+149.000) Na de vaststelling van de jaarrekening 2010 van de Regio Twente is er een bedrag van € 110.000 gerestitueerd. Deze afrekening vond na de opstelling van de 2e Beleidsrapportage 2011 plaats. Daarnaast is er met name een incidentele meevaller op externe adviezen.

231

╗ ║

Jaarrekening

hoofdfunctie

1


Openbare orde & Veiligheid Rekening 2010

LASTEN, (Excl. Mutaties Reserves) BATEN, (Excl. Mutaties Reserves) Resultaat voor bestemming




Rekening 2011

-8.966

-9.507

-9.657

-8.894

406

343

506

626

-8.559

-9.165

-9.152

-8.268

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

-8.559

-9.165

-9.152

-8.268

hoofdfunctie 1 Openbare orde & Veiligheid Resultaat na bestemming

Analyse hoofdfunctie 1 – Openbare orde en veiligheid P120 Brandweer en rampenbestrijding (+247.000) Voordelen zijn er met name op: Preventieve taken (+76.000) Er zijn minder lasten en/of uren toegerekend door de Brandweer en de afdeling Handhaving. De bezuinigingsopdracht B09 Controles brandpreventie uit Herontwerp (ad € 26.000) is in 2011 niet gerealiseerd. De bedoeling was dat Hengelo tegen betaling controles op het gebied van brandpreventie zou uitvoeren voor de gemeente Hof van Twente. Hierover is geen overeenstemming bereikt. Er wordt naar alternatieven gezocht om deze structurele bezuiniging alsnog te realiseren. Repressieve taken (+168.000) Voordelen op dit taakgebied zijn ontstaan door minder toegerekende uren (€ 156.000), lagere onderhoudslasten gebouwen (€ 46.000) en extra opbrengsten voor werkzaamheden in de werkplaats ten behoeve van derden (€ 31.000). Naast deze voordelen zijn er ook enkele nadelen. De budgetten voor gas en elektra worden met ruim € 26.000 overschreden, doordat deze budgetten de laatste jaren geen gelijke tred hebben gehouden met de gestegen energiekosten. In begrotingstechnische zin was hiervoor in hoofdfunctie 9 een stelpost energiekosten van € 400.000 opgenomen, die op rekeningbasis vrijvalt. Het budget voor beheer en onderhoud brandkranen is met bezuinigingsopdracht B11 (Herontwerp) met € 26.000 afgeraamd. In regionaal verband zijn door de regio gesprekken gevoerd met Vitens over de bluswatervoorziening en onderhoud en beheer van brandkranen. In 2011 zouden deze gesprekken leiden tot een contract, hetgeen een besparing op zou leveren op de kosten voor de bluswatervoorziening. Dit proces duurt echter langer dan verwacht, waardoor het contract in 2011 nog niet is ondertekend en de bezuiniging nog niet is gerealiseerd. Van het versoberingsvoorstel B10 “Doorberekening uitoefening regionale specialistische functies” ad € 50.000 is in 2011 slechts € 25.000 gerealiseerd door deze bij de regio in rekening te brengen. De baten door het geven van opleidingen zijn echter ruimschoots voldoende om daaruit de ontbrekende € 25.000 te kunnen dekken. P140 Openbare orde en veiligheid (+333.000) Het ziekteverzuim onder de stadstoezichthouders is extreem hoog, waardoor minder interne uren werden ingezet voor handhavingstaken (+ 484.000). Om een minimuminzet te garanderen is gebruik gemaakt van extern ingehuurde handhavers (- 123.000). Er zijn extra kosten gemaakt voor lijkschouwing (-27.000). Deze kosten zijn niet beïnvloedbaar en moeilijk in te schatten. Met ingang van 2010 zijn structureel middelen aan het gemeentefonds toegevoegd voor gemeentelijke taken op het gebied van lijkschouw bij melding van euthanasie. Deze middelen waren in 2011 niet toereikend.

232

╗ ║

Jaarrekening

P160 Opsporing en ruiming conventionele explosieven (+304.000) Hengelo is in het kader van de bommenregeling aangewezen als ”veelgebruiker”. Van het begrote bedrag van € 345.000 is er in 2011 in werkelijkheid € 41.000 uitgegeven. Er is een bijdrage aan een ontwikkelaar in de binnenstad verstrekt en de risicokaart is opgesteld.

233

╗ ║

Jaarrekening

hoofdfunctie

2


Verkeer, vervoer & waterstaat Rekening 2010



Rekening 2011

-15.059

-11.977

-11.871

-11.162

3.476

3.328

2.888

2.848

-11.583

-8.649

-8.982

-8.313

-25 0 -25

-5 0 -5

-5 0 -5

0 0 0

-11.608

-8.654

-8.987

-8.313



Toevoegingen aan de reserves Onttrekkingen aan de reserves mutaties reserves hoofdfunctie 2 Verkeer, vervoer & waterstaat Resultaat na bestemming

Analyse hoofdfunctie 2 – Verkeer, vervoer en waterstaat P210 Wegen, straten en pleinen (+202.000) Deels als gevolg van ziekte en sturing op minder inzet van eigen uren voor het schoonhouden van wegen (circa € 490.000). Om deze activiteit te garanderen is extern personeel ingehuurd (ongeveer € 230.000). Ook was extra onderhoud aan materieel noodzakelijk ad € 35.000. Daarnaast is nog sprake van niet noemenswaardige verschillen. In 2011 zijn de volgende bezuinigingen afgeraamd: F21 Straatmeubilair € 75.000; F24 Openbare verlichting € 50.000; F26 Verhardingen € 330.000. Deze taakstellingen zijn gerealiseerd.

P211 Verkeersmaatregelen (+106.000) Het voordeel wordt overwegend veroorzaakt door een saldo van incidentele interne verrekeningen met betrekking tot de Grobbentunnel, Twente Mobiel, Duurzaam Veilig, Tunnel ProRail (+225.000). De verrekeningen hebben deels betrekking op reserves, die verantwoord worden op hoofdfunctie 9 (bredere inzetbare reserves). Door onderbezetting binnen het team Verkeer is tijdelijk personeel ingehuurd (- € 124.000). Daartegenover is in 2011 ingezet op beperking van kosten derden (+64.000); dit betreffen lagere dan geraamde advertentiekosten, kosten verkeersveiligheid en fietsontwerp. Daarnaast is van de regio Twente een lagere bijdrage van € 45.000 ontvangen voor het project ”Verkeerseducatie in het voortgezet onderwijs”. Tot slot werd in 2011 werd als bezuinigingsmaatregel een bedrag van € 90.000 afgeraamd m.b.t. Toag en Verkeersveiligheid (zie versoberingsmaatregelen 25 en 35). Deze taakstelling is gerealiseerd.

P214 Parkeren (+411.000) Er is een nadeel op de parkeerbaten (-108.000) De gemeente Hengelo heeft een structureel probleem met de begrote parkeerinkomsten. In de 2e Beleidsrapportage 2011 zijn de begrote parkeerbaten reeds met € 500.000 neerwaarts bijgesteld. Het resterende nadeel is € 108.000 nadelig. De oorzaak van deze tekorten zijn kort samengevat gelegen in de volgende factoren: de economische crisis, toename internetverkoop, gratis parkeerterreinen, verschuiving naar parkeren in garages, opheffen parkeerterrein achter het station, afschaffen betaald avondparkeren, begrote inkomsten naheffingsaanslagen niet gehaald en de begrote inkomsten Nota autoparkeren van €190.000 zijn nog niet uit begroting verwijderd.

234

╗ ║

Jaarrekening

Er is een voordeel op de parkeerlasten (+519.000). Het voordeel is te verklaren uit het hoge ziekteverzuim bij Stadstoezicht (+229.000), waardoor er minder urentoerekening heeft plaatsgevonden, en daarnaast bevatte de begroting nog de baten en lasten (+290.000) van de Nota autoparkeren. In 2011 heeft de Raad besloten om de verdere invoering van de Nota autoparkeren te staken. Een voorstel voor de financiële uitwerking, waarbij zowel formatie als kosten zullen worden verlaagd, is in voorbereiding en zal aan de raad in de eerste helft van 2012 worden voorgelegd.

P221 Binnenhavens en waterwegen (-38.000) Haven (+5.000) De werkelijke baten zijn € 52.000 hoger dan begroot. Door het toenemend goederentransport over het Twentekanaal is sprake van meer vaarbewegingen en grotere tonnages. Dit heeft een gunstige invloed op de havengelden. De lasten zijn eveneens hoger dan begroot, omdat de kosten eveneens stegen als gevolg van de groei. Dit houdt verband met hogere kosten van dienstverlening aan de schippers, zoals verwerking van afval en verstrekking van drinkwater, en een hogere werkelijke urenbesteding dan was begroot. Er wordt voorzien dat de voornoemde groei zal doorzetten, waarop de begroting in 2012 hierop zal worden aangepast. Overige waterlopen (-43.000) Het nadelig resultaat op dit product wordt met name veroorzaakt door een lagere doorberekening van de lasten (-100.000) van de overige waterlopen naar de riolering en de lagere uitgaven voor baggerwerkzaamheden (+53.000).

235

╗ ║

Jaarrekening

hoofdfunctie

3


Economische zaken Rekening 2010



Rekening 2011


-4.060

-2.928

-4.151

-4.179


1.641

421

1.238

1.291

-2.418

-2.507

-2.913

-2.887

-76 0 -76

0 0 0

0 439 439

0 486 486

-2.495

-2.507

-2.474

-2.402


Toevoegingen aan de reserves Onttrekkingen aan de reserves mutaties reserves hoofdfunctie 3 Economische zaken Resultaat na bestemming

Analyse hoofdfunctie 3 – Economische zaken P310 Handel en ambacht (+39.000) Markt (-6.000) Door een juistere toerekening van schoonmaakkosten aan de markt, blijven de lasten van de markt binnen de begroting. Er werden minder uren aan de markt toegerekend dan voorheen (+30.000) en meer aan de netheid van de binnenstad. De marktbaten zijn al jaren op hetzelfde niveau geraamd, rond € 140.000. De werkelijke baten, omvang € 105.000, kennen een langzaam dalende tendens, die ook andere markten in zijn greep lijkt te hebben. Er wordt constructief overlegd en samengewerkt met de marktkooplieden, om deze trend te keren. Schuldbemiddeling (+54.000) Onder deze post vallen de kosten van de Stadsbank en Budget Alert. Aan de Stadsbank Oost Nederland is € 183.000 meer uitgegeven dan begroot. Bij de 1e Beleidsrapportage 2011 was het budget al verhoogd naar € 781.000. De oorzaak voor de overschrijding is dat er een veel groter beroep op de Stadsbank wordt gedaan in vergelijking met 2010. Zo steeg het aantal intakes met ruim 30% en is er meer dan een verdubbeling op het aantal crisisinterventies. De bezuinigingsoperatie, zoals we die meldden in de 2e Beleidsrapportage 2011, kostte meer tijd om te effectueren. Dit is namelijk binnen de Stadsbank breed opgepakt, omdat Hengelo niet de enige gemeente was met deze vraagstelling. Dit betekent dat er in 2011 nog geen resultaten konden worden ingeboekt. Voor 2012 zijn afspraken gemaakt met betrekking tot de inzet van het productassortiment, wat moet leiden tot de beoogde besparing. M.b.t. Budget Alert het volgende. De gemeentelijke medewerkers schuldhulpverlening zijn samen met enkele medewerkers van Carint gevestigd in een gebouw aan de Aletta Jacobslaan. Carint bracht in 2011 kosten in rekening voor o.a. het gebruik van de ruimte en de faciliteiten door de gemeente. Echter via de reguliere kostenverdeling van de gemeentelijke faciliteiten zijn in 2011 ook kosten doorberekend aan de gemeentelijke medewerkers van Budgetalert, waardoor er op dit product sprake is van een overschrijding van € 83.000. Eind 2011 is aan deze situatie een eind gemaakt: Budget Alert zit aan de Hazenweg. In 2011 is er incidenteel voor een bedrag van € 104.000 meer aan kosten schuldhulpverlening aan het Participatiebudget toegerekend dan begroot. Binnen het participatiebudget konden deze kosten worden afgedekt met rijksmiddelen. In 2011 ontvingen we een rijksbijdrage van ruim € 248.000. Het zijn incidentele rijksmiddelen die in 2011 zijn ingezet voor schuldbemiddeling en budgetbeheer. Op basis daarvan verwachtten wij bij de 2e Beleidsrapportage 2011 per saldo voor schuldhulpverlening quitte te draaien. Economische aangelegenheden (-8.000) Enerzijds is er meer eigen personeel is ingezet op met name acquisitie, promotie en detailhandelsbeleid o.a. voor de Bedrijven Investeringszone (BIZ); daar staat tegenover dat er minder algemene economische adviezen van derden zijn afgenomen.

236

╗ ║

Jaarrekening

In 2011 werd in het kader van de bezuinigingsmaatregelen een bedrag van € 50.000 afgeraamd als versobering van het vrij besteedbare budget Economische Zaken. Deze taakstelling is gerealiseerd.

P320 Industrie (+33.000) Een lagere dan geraamde inzet van het eigen personeel op het gebied van de bedrijfscontacten, ontwikkeling en uitgifte van bedrijventerreinen.

P330 Warmtenet (0) Exploitatielasten/Bestemmingsreserve Warmtenet De exploitatie sluit met een verlies van € 486.000. De raming in de begroting was € 439.000 en in de jaarschijf 2011 van het vigerend meerjarig bedrijfsplan € 450.000. Het verlies wordt afgedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserve Warmtenet. Na deze mutatie bedraagt het saldo van deze reserve circa € 1.590.000. Warmtenet is een startend bedrijf. Dat betekent dat in de beginfase op veel onderdelen nog geen scherpe ramingen kunnen worden gemaakt, omdat langjarige ervaringscijfers ontbreken. Niettemin sluit het eindresultaat goed aan bij de ramingen in zowel de begroting als de jaarschijf uit het meerjarige bedrijfsplan. Veel verschillen in zowel lasten als baten worden veroorzaakt door latere oplevering en ingebruikneming van projecten, leegstand, onvoorziene aanloopkosten enz.

237

╗ ║

Jaarrekening

hoofdfunctie

4

Onderwijs


Rekening 2010



Rekening 2011

-13.542

-11.863

-12.735

-14.798

881

1.288

1.664

2.786

-12.661

-10.575

-11.071

-12.012

-7.603 7.668 66

-7.605 6.679 -926

-7.835 7.859 24

-7.378 7.153 -225

-12.595

-11.501

-11.047

-12.237



Toevoegingen aan de reserves Onttrekkingen aan de reserves mutaties reserves hoofdfunctie 4 Onderwijs Resultaat na bestemming

Analyse hoofdfunctie 4 – Onderwijs P 420 Openbaar basisonderwijs (-69.000) Een naheffing van het participatiefonds heeft geleid tot een nadeel van € 55.000. De bruidsschat aan Primato was te hoog geraamd in de begroting (+18.000). Als onderdeel van versoberingsmaatregel F43 is de raming van het onderhoud aan de schoolgebouwen van Primato verlaagd. Gelet op het feit dat de werkelijke kosten worden doorberekend aan Primato levert deze verlaging niet het gewenste resultaat op (-32.000).

P421 Onderwijshuisvesting (-295.000) De lasten van schadeherstel bij de scholen voor het openbaar en het bijzonder onderwijs en de gymnastieklokalen zijn ondanks een verhoging in het verleden en het inzetten van een jongerenwerker om het vandalisme terug te dringen wederom toegenomen (-87.000). Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een enorme toename van looddiefstal bij de scholen. Daarnaast leidt de herberekening van de gemeentefondsuitkering door een stijging van het aantal leerlingen tot een hogere dotatie aan de reserve onderwijshuisvesting (-115.000). Tenslotte zijn via de onderuitputting de kapitaallasten van een voorbereidingskrediet op begrotingsbasis gedoteerd aan de reserve onderwijshuisvesting. Echter, deze kapitaallasten vallen niet onder de reserve onderwijshuisvesting (-92.000).

P480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs (-851.000) Schoolbegeleidingsdienst (-137.000) Dit tekort wordt veroorzaakt doordat in het kader van de bestuurlijke samenwerking tussen schoolbesturen voor primair onderwijs een extern onderzoeksbureau is ingeschakeld en de begeleiding van de gemeente bij de bestuurlijk juridische toets van de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs (-112.000). Leerlingenvervoer (-281.000) Het leerlingenvervoer is een open eind regeling, hetgeen inhoudt dat degene die aan de criteria in de gemeentelijke verordening voldoet, recht heeft op een vergoeding. Ondanks een budgetverhoging in het verleden zijn er toch meer structurele middelen benodigd voor het leerlingenvervoer. Drie grote verschillen zijn hierbij aan te geven. Allereerst wordt de overschrijding veroorzaakt doordat het aantal leerlingen is toegenomen, dat in aanmerking komt voor het leerlingenvervoer. Daarnaast is door de aanbesteding in augustus 2010 is het vervoer binnen Hengelo weliswaar voordeliger geworden, maar daar staat tegen over dat het vervoer naar Enschede veel duurder is geworden. Ten derde hebben op grond van de overeenkomsten met de vervoerders indexaties plaatsgevonden. In 2012 zal worden bekeken of de criteria in de verordening kunnen worden aangescherpt.

238

╗ ║

Jaarrekening

Overige gemeenschappelijke uitgaven (-434.000) Tot 2011 werd een Brede doeluitkering ontvangen (GOA/SIV) waaruit diverse activiteiten gericht op de bestrijding onderwijsachterstanden en bevordering veiligheid werden bekostigd. Bij de begroting voor 2011 werd van dit gegeven ook uitgegaan en is op grond hiervan een verdeelvoorstel gemaakt. Door het raadsbesluit om voor de periode 2008-2011 jaarlijks € 800.000 van het GSB-budget af te romen ter dekking van personele lasten, resteert er een budget dat naar rato wordt verdeeld over de aspecten veiligheidsbeleid en onderwijsachterstandenbeleid (GOA). Toen echter van rijkswege werd besloten om van de middelen voor het onderwijsachterstandenbeleid in 2011 in de vorm van een specifieke uitkering beschikbaar te stellen, ontstonden er dekkingsproblemen ten opzichte van het verdeelvoorstel. Ten eerste was de raming van de inkomsten in de begroting 2011 gebaseerd op de middelen, die in het verleden werden ontvangen; hierop werd van rijkswege een korting doorgevoerd en dit resulteerde in een nadeel (-134.000). Ten tweede waren o.g.v. het vastgestelde verdeelvoorstel a.g.v. reeds verplichtingen in de personele sfeer en op het terrein van veiligheid aangegaan met als gevolg dat een deel van het activiteitenpakket in het kader van de bestrijding van onderwijsachterstanden ongedekt was. Deels is hierop ingespeeld door een deel van de personele lasten en/of (reguliere) onderwijsactiviteiten nog ten laste van GOA te brengen. De daadwerkelijke bestedingen voor diverse projecten (leesverbeterplan, Ouderkameraanpak en Voorpost Brede School) zijn niet geraamd (-174.000). Deze kosten worden (via P980) onttrokken uit de bestemmingsreserve Preventiepakket Berflo Es. Tot slot is na vaststelling van de begroting door het rijk het budget voor maatschappelijke stages verlaagd. Met Scala waren er al afspraken gemaakt op basis van het bestaande budget (- 54.000).

239

╗ ║

Jaarrekening

hoofdfunctie

5



Cultuur & recreatie Rekening 2010



Rekening 2011

-29.195

-26.504

-27.459

-26.611

3.786

3.040

3.512

3.642

-25.409

-23.463

-23.948

-22.969

-328 30 -298

-328 0 -328

-395 530 135

-395 23 -372

-25.706

-23.791

-23.812

-23.341

hoofdfunctie 5 Cultuur & recreatie Resultaat na bestemming

Analyse hoofdfunctie 5 – Cultuur en recreatie P530 Sport (+344.000) Zwembaden (+208.000) Het positief saldo op de zwembaden zit met name in de exploitatie van het Twentebad, zowel aan de uitgavenkant (€ 106.000) als aan de inkomstenkant (€ 85.000). Het voordeel op de uitgaven wordt grotendeels veroorzaakt door o.a. lagere energiekosten (+90.000) als gevolg van efficiencymaatregelen door duurzame investeringen in energiebesparende maatregelen, strakkere inroostering en scherper in te kopen. Overige accommodaties (+66.000) Eigenlijk hadden op dit product meer uren moeten worden geboekt en minder uren op P 531 Groene Sportvelden en terreinen. E.e.a. verloopt budgettair neutraal voor de jaarrekening. Sport subsidies (+29.000) Voor het deelproject ”Tijdregistratiesysteem van de Sportieve wijk” is in de begroting 2011 een bedrag van € 16.000 geraamd. Van dit bedrag is in 2011 nog niets besteed. De daadwerkelijke onttrekking uit de bestemmingsreserve Preventiepakket Berflo Es heeft daarom nog niet plaatsgevonden. De besteding zal in 2012 plaatsvinden. Daarnaast zijn er nog diverse kleine verschillen (+ 13.000). Overige Sport (+26.000) Dit betreft het restantbudget dat, in het kader van de budgetoverheveling, in 2012 zal worden ingezet voor de verbouw van de accommodatie van TVO Beckum. Het product Sporthallen laat nog een klein voordelig resultaat zien van € 15.000.

P531 Groene sportvelden en terreinen (-77.000) De overschrijding op dit product wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de urenboeking. Dit zijn voornamelijk uren die betrekking hadden op Overige accommodaties en die op dit product zijn verantwoord. Een deel van de overschrijding is toe te wijzen aan o.a. belastingen, verzekerings- en energiekosten.

P540 Kunst (+172.000) Schouwburg (-45.000) Dit betreft met name de hogere kosten (-37.000) voor de energieleverantie door Warmtenet aan Metropool. Deze kosten zijn eenmalig van gemeentezijde vergoed. Inmiddels is een nieuw contract tussen Metropool en Warmtenet opgesteld. Daarnaast zijn er nog diverse kleine verschillen.

240

╗ ║

Jaarrekening

Amateuristische kunstbeoefening en beeldende kunst (+ 13.000) Door de raad is er een krediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van het project Kunst op de markt. Oorspronkelijk was gepland dat dit project in 2011 zou worden afgerond. De afschrijving van het kunstwerk zou in een keer in 2011 plaatsvinden. Hiervoor is in de begroting 2011 een afschrijvingslast van € 450.000 geraamd. Als dekking voor deze last is een vrijval uit de bestemmingsreserve Ontwikkeling kunst binnenstad in de begroting 2011 opgenomen. Het project is echter nog niet voltooid en zal in 2012 worden afgerond. Dit betekent dat zowel de afschrijvingslast als de vrijval van de bestemmingsreserve pas in 2012 zullen worden verantwoord. Overige kunst (+205.000) In 2009 heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van het project Kunst opdracht Huys Hengelo. Oorspronkelijk was gepland dat dit project in 2011 zou worden afgerond. De afschrijving van het kunstwerk zou volledig in 2011 plaatsvinden. Hiervoor is in de begroting 2011 een afschrijvingslast van € 193.000 geraamd. Als dekking voor deze last is een vrijval uit de bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen in de begroting 2011 opgenomen. Het project is echter nog niet voltooid en zal in 2012 worden afgerond. Dit betekent dat zowel de afschrijvingslast als de vrijval van de bestemmingsreserve pas in 2012 zullen worden verantwoord. De verwachte onttrekking aan deze reserve is geraamd op hoofdfunctie 9.

P550 Natuurbescherming (0) De afwijkingen op dit product worden verrekend met de reserve Duurzaamheid en de vooruit ontvangen bedragen WET (Water Energie Twente). Per saldo is er geen afwijking ten opzichte van de begroting. Op onderdelen zijn er wel substantiële afwijkingen. Voor 2011 was geraamd dat voor € 267.500 aan subsidies “Dikke jas” zouden worden verstrekt. Dit is een regeling waarbij particuliere huiseigenaren voor het treffen van spouwmuurisolatie in combinatie met dubbel glas een subsidie kunnen ontvangen. In werkelijkheid is hiervoor in 2011 € 43.000 aan subsidies verstrekt. Navenant zijn de verantwoorde bijdragen uit de reserve Duurzaamheid en het vooruit ontvangen subsidiebedrag van de provincie Overijssel lager. Deze middelen blijven wel beschikbaar voor 2012.

P560 Openbaar groen en openlucht recreatie (-44.000) Openbaar groen wijkniveau (+143.000) Door ziekte en het openhouden van vacatures is sprake van een onderbesteding op de interne uren (+215.000). Hiertegenover stond een overschrijding op de lasten van het uitbestede werk (-82.000 ). Daarnaast werden enige, niet begrote, baten gegenereerd (+10.000). Hoofdinfra groen stedelijk niveau (- € 182.000) Het nadelig saldo wordt veroorzaakt door de gevolgen van de stormschade 2010 en de toename van de processierupsen. De schade van de storm in 2010 is in 2011 hersteld. Hierdoor is € 152.000 extra uitgegeven ten opzichte van het reeds bijgeraamde budget in de 2e Beleidsrapportage 2011. Door de toename van processierupsen zijn er € 30.000 meerkosten gemaakt ter bestrijding ervan. In de begroting van 2011 zijn de volgende bezuinigingen afgeraamd: F17 Groen in de stad € 32.000; F20 Intensivering groen € 30.000. Zie hiervoor de bijlage Versoberingsmaatregelen.

Kermis (-58.000) De kermisbaten blijven achter bij de begroting (- 38.000). Enkele grote kermisattracties konden niet op het Stationsplein worden geplaatst. De begroting van kermisbaten zou moeten worden herzien, mede gelet op de aanbestedingen van de afgelopen jaren en het feit dat het Stationsplein heringericht wordt. De lasten van de kermis stijgen met € 20.000. O.a. werden meer uren ingezet als gevolg van een realistische toerekening van uren, mede als gevolg van de wijzigingen op het marktterrein. Ook de kosten van de stroomvoorziening zijn toegenomen door het huren van aggregaten. Deze zijn nodig, omdat een aantal vaste stroomaansluitingen in het centrum is verwijderd.

241

╗ ║

Jaarrekening

VVV (+50.000) Er is in sprake van lagere, dan geraamde, ambtelijke inzet op het gebied van stadspromotie. In 2011 werd in het kader van bezuinigingsmaatregelen een bedrag van € 30.000 afgeraamd van de lasten van de ijsbaan. Deze taakstelling is gerealiseerd. Speeltoestellen (-40.000) De lasten overschreden de begroting vooral doordat meerwerk ten behoeve van derden werd verricht. Hier stonden ook hogere baten tegenover. Tevens zijn met name extra beveiligingsmaatregelen genomen. Team duurzaamheid (+39.000) Voor de gebouwen aan de Van Alphenstraat zijn weinig onderhoudskosten gemaakt (voordeel € 12.000). Een aantal geplande projecten uit het ”Communicatieplan water” kon niet worden uitgevoerd door ziekte van een medewerker. In het kader van “Uitvoeringsregeling Hengelo Millenniumgemeente 2010-2011” zijn in 2011 minder subsidies verstrekt, omdat er onvoldoende subsidiabele aanvragen zijn ingediend. Tevens vallen de bijkomende lasten voor het organiseren van activiteiten voor deze regeling mee. Resteert per saldo nog een klein verschil op de producten Regionale samenwerking, Groenbeleid en Plaatselijke radio en tv.

P580 Overige receatieve voorzieningen (+23.000) Voor “Good Governance” is het restant van 2010, ruim € 51.000, via budgetoverheveling beschikbaar gesteld in 2011. Van dit bedrag is bijna € 28.000 besteed in relatie tot de verzelfstandiging van de muziekschool. Het restantbedrag kan nu vrijvallen.

242

╗ ║

Jaarrekening

hoofdfunctie

Soc. voorzieningen & maatschap. dienstverl.

6



Rekening 2010



Rekening 2011

-102.457

-96.985

-98.210

-98.627

58.195

58.857

57.830

56.297

-44.262

-38.128

-40.380

-42.330

-25 399 374

0 600 600

0 3.169 3.169

-10 3.034 3.024

-37.211

-39.306

hoofdfunctie 6 Soc. voorzieningen & maatschap. dienstverl. Resultaat na bestemming

-43.888

-37.528

Analyse hoofdfunctie 6 – Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening P610 Bijstandsverlening (-2.350.000) Bijstandsverlening

Bedragen (* 1.000)

2008 21.141 629 0 -1.245 -5 0 22.528

2009 22.541 669 0 -1.223 -12 0 23.984

2010 23.689 910 624 -1.405 -2 -33 25.793

2011 24.338 1.120 558 -835 -4 -28 27.160

Rijksbijdrage voorlopig budget nader voorlopig budget definitief budget

19.573 20.322 20.322

20.068 21.037 21.044

23.641 21.203 21.633

22.050 21.533 21.587

Verschil Voorlopig budget nader voorlopig budget definitief budget

-947 -198 -198

-1.907 -938 -931

-142 -2.580 -2.150

-3.099 -3.616 -3.562

-0,98%

-4,42%

-9,94%

-16,50%

lasten inkomensdeel lasten IOAW/Z lasten Bbz start baten inkomensdeel baten IOAW/Z baten Bbz start

In procenten

Algemeen Het bovenstaande overzicht geeft inzicht in de ontwikkeling van zowel de uitgaven aan bijstand als de rijksbijdrage daarin. Zo stijgt de bijstandsverstrekking met 22,5% t.o.v. 2008 terwijl de rijksbijdrage over dezelfde periode stijgt met 6,2%. Procentueel ontstaat er een onderdekking van 1% in 2008 naar 16,5% in 2011. Hierbij geldt voor gemeenten dat indien het tekort meer is dan 10% van het rijksbijdrage, voor het meerdere een beroep kan worden gedaan op de Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU). In de 2e Beleidsrapportage 2011 hebben wij ook aangegeven te verwachten dat wij hier een beroep op zullen moeten doen. Bovenstaande cijfers bevestigen dit.

243

╗ ║

Jaarrekening

De aanvraag wordt op dit moment voorbereid. In de loop van het najaar 2011 werd uit contacten duidelijk dat een zeer groot deel van de gemeenten over 2011 een aanvraag doet. Uit een oogpunt van schadelastbeperking zijdens het rijk verwachten wij dat de veelheid aan de criteria waaraan zal moeten worden voldaan streng zullen worden gehanteerd. Bij het opmaken van de rekening is er onvoldoende zekerheid dat we met succes een beroep op deze regeling doen. Daarom nemen we deze incidentele uitkering niet als vordering op in de balans. We kunnen nog geen uitspraken doen omtrent de toekenning van de aanvraag.

Bijstandsverlening WWB, WIJ en IOAWZ (-1.698.000) Het aantal WWB-ers is in 2011 ten opzichte van eind 2010 gestegen van 1.794 naar 1.880. Een stijging van het aantal bijstandsontvangers werd voorzien, gezien de economische ontwikkelingen en de snelle afbouw van het aantal gesubsidieerde arbeidsplaatsen. De stijging van het aantal uitkeringen is echter lager dan begroot. Daarentegen is het werkelijke gemiddelde uitkeringsbedrag per uitkeringsontvanger hoger dan begroot. Per saldo ontstaat aan de lastenkant een positief resultaat t.o.v. de begroting van bijna € 221.000. Aan de batenkant is er een nadeel van € 1.918.000 ten opzichte van de begroting. De korting op de rijksbijdrage WWB zorgt voor een tekort van € 1.677.000. Het rijksbudget was eind 2011 ruim € 2 miljoen lager dan op het moment van tot stand komen van de begroting 2011 bekend was. Bij het opstellen van de primitieve begroting 2011 dateerde de laatst ontvangen beschikking van oktober 2009. Het toegekende rijksbudget bedroeg op dat moment ruim € 23,6 miljoen. Ook de terugontvangsten van klanten (terugvordering en verhaal) zijn per saldo € 243.000 lager dan begroot. Bbz uitkeringen (+11.000) Zowel de baten als de lasten waren hoger dan begroot. Het grootste deel van de lasten wordt veroorzaakt door verstrekte bedrijfskredieten, die als exploitatiekosten worden geboekt en voor 75% worden vergoed. In 2011 daalde het aantal klanten met een bedrijfskrediet naar 29 (2010: 39), maar het kredietbedrag steeg naar € 1.018.000 (2010: € 969.000). De nieuw verstrekte bijdragen aan levensonderhoud zijn gedaald ten opzichte van vorig jaar. Echter door tegenvallende ontwikkelingen binnen deze bedrijven zijn er in 2011 zeer veel leningen uit 2010 omgezet naar een uitkering. Daarom vallen de totale lasten hoger uit dan verwacht. Per saldo is er een klein positief resultaat van € 11.000 t.o.v. de begroting. Wwb beheer (-647.000) Het betreft hier de raming en registratie van uitvoeringskosten van alle bijstandsuitkeringen (exclusief Bbz). De totale lasten waren in 2011 geraamd op € 6,75 miljoen. Er is door de afdelingen, die betrokken zijn bij de verstrekking van bijstand, voor een bedrag van € 380.000 bij derden ingehuurd. Deze inhuur was met name het gevolg van de toename van het aantal bijstandsontvangers in 2011 in combinatie met langdurig ziekteverzuim en zwangerschap. In 2011 is een project uitgevoerd waarbij fraude met uitkeringen is opgespoord. Bij dit project ging het om bezittingen in het buitenland. Hierbij was het noodzakelijk dat specialistische bureaus werden ingehuurd. De kosten daarvan bedroegen € 145.000. Deze kosten verdienen zich na verloop van tijd terug: per direct worden de uitkeringen stopgezet en daarnaast vindt terugvordering plaats van ten onrechte ontvangen bijstand. Afhankelijk van het bedrag gaat dat soms in een keer, soms wordt dit over meer jaren gespreid. Dit heeft in 8 gevallen geleid tot het direct stopzetten van de uitkering; een besparing van ruim € 107.000 op jaarbasis. Voorts zijn nog een tweetal gevallen in onderzoek. Daarnaast is er nog de vordering op de ten onrechte ontvangen uitkering, die als aangegeven soms snel en anders in termijnen wordt geïnd. De sectorkosten voor met name de uitvoering van inburgering konden niet worden gedekt binnen het participatiebudget en dit levert voor dit product een nadeel op van € 249.000. ROZ en H164 (-16.000) Het negatieve exploitatieresultaat wordt veroorzaakt door de volledige toerekening van de overheadkosten. Echter het ROZ is extern gehuisvest en zou eigenlijk maar een deel van de overhead moeten betalen. Als hiermee rekening werd gehouden zou het feitelijk resultaat van het ROZ positief zijn. Overigens betreft dit dus een interne boeking en heeft dit geen invloed op het uiteindelijke gemeentebrede resultaat.

244

╗ ║

Jaarrekening

P611 Werkgelegenheid (+87.000) Werkgelegenheid (+79.000) Het voordeel wordt deels veroorzaakt door een beperking van lasten derden en subsidieverstrekkingen aan derden (o.a. Creatieve Fabriek). Bovendien is er sprake van een lagere dan geraamde ambtelijke inzet in verband met de afronding van projecten in het kader van het Grote Stedenbeleid (o.a. Creatieve Fabriek). Tenslotte is vermeldenswaardig dat in 2011 via de nota Herontwerp een bedrag van € 25.000 als versobering is afgeraamd van het vrij besteedbare budget EZ. Deze taakstelling is gerealiseerd. Sociale werkvoorziening (- 61.000) Op het product sociale werkvoorziening zijn in 2011 globaal dezelfde bedragen begroot als in 2010. Het budget voor de gemeente Hengelo is bekend gemaakt, nadat de begroting 2011 was vastgesteld. Het ministerie heeft het aantal te realiseren arbeidsplaatsen in de sociale werkvoorziening in 2011 ten opzichte van 2010 vrijwel gelijk gehouden, maar het subsidiebedrag per arbeidsplaats is verlaagd van € 27.080 naar € 25.758. Door middel van beschikkingen aan de SW-bedrijven zijn deze lagere subsidiebedragen volledig doorvertaald. Als gevolg hiervan zijn zowel de baten en de lasten ruim € 900.000 lager dan begroot. Toch is er op dit product een nadelig resultaat van ruim € 61.000 zichtbaar. Dit heeft mede te maken met het verschuiven van arbeidsplaatsen tussen gemeenten. Definitieve afrekeningen moeten nog plaatsvinden. Werkloosheidsbeleid (+77.000) Het voordeel op het product werkloosheidsbeleid wordt veroorzaakt doordat de meeste lasten binnen dit product subsidiabel waren en dus werden gedekt met externe middelen. Binnen dit product is in 2011 een aantal producten uitgevoerd, te weten: Jeugdwerkloosheid (Regio Twente)

Voor dit project zijn in 2011 voor een bedrag van € 115.000 kosten gemaakt, die volledig met subsidies werden gedekt. Licht- en waterorgelproject (Rijk en provincie)

In 2011 is een bijdrage aan stichting FC Twente van € 80.000 verstrekt. Deze kosten zijn gedekt door een onttrekking aan de reserve Preventiepakket Berflo Es (zie P980). Daarnaast is in de loop van 2011 een subsidie van de provincie Overijssel van € 20.000 ontvangen voor in 2009 en 2010 gemaakte kosten. Nazorg ex-gedetineerden (Rijk en gemeente Enschede.

Door een afrekening met het rijk en ontvangen bijdragen van de gemeente Enschede, over zowel 2010 als 2011, ontstaat er een voordeel van € 54.000. EFS-jeugd (Rijk en Regio Twente)

Voor dit project zijn in 2011 voor een bedrag van € 247.000 kosten gemaakt, die volledig met subsidies ten behoeve van dit project zijn afgedekt. Naast de bovenstaande producten is er nog een klein nadeel op het product Arbeidsmarkttoegeleiding (-7.000). Dit betreft de kosten van verzekeringspremies.

P614 Minimabeleid (+64.000) Minimabeleid (+ € 43.000) In de gewijzigde begroting 2011 is, naar aanleiding van de 2e Beleidsrapportage 2011, uitgegaan van hetzelfde uitgavenniveau aan verstrekkingen dan in 2010. De uitgaven voor verschillende activiteiten zijn echter in werkelijkheid gedaald, zoals voor studie, sport en cultuur, zomerkamp en zwemmen. Alleen het budget voor een bijdrage in het lidmaatschap voor de bibliotheek is overschreden. Bijzondere bijstand (+21.000) Binnen de bijzondere bijstand worden de lasten met € 138.000 overschreden. Echter de baten vallen € 159.000 hoger uit dan begroot. Aan de lastenkant kost de collectieve verzekering € 34.000 meer dan begroot. Door de extra aanvullende verzekeringen, die collectief bij Menzis zijn afgesloten, worden veel aanvragen voor medische kosten binnen de bijzondere bijstand voorkomen.

245

╗ ║

Jaarrekening

De verstrekkingen vallen € 24.000 hoger uit dan begroot. Met name aan huisraad en inrichting werd meer uitgegeven dan voorgaande jaren. Aan langdurigheidstoeslag is € 443.000 uitgegeven. Dit is € 31.000 minder dan waarop werd gerekend. Hoewel het totaal aantal bijstandsuitkeringen in 2011 is gestegen ten opzichte van 2010 is het aantal gerechtigden iets gedaald door de strenge toepassing van de voorwaarden en doordat een aantal mensen tijdelijk uit de uitkering is geweest en daardoor opnieuw rechten moet opbouwen. Aan de batenkant blijven de terugvorderingen op verstrekkingen € 54.000 achter bij de begroting. Dit wordt veroorzaakt doordat (steeds) minder bijzondere bijstand in de vorm van leenbijstand wordt verstrekt. In het kader van een tijdelijk vluchtelingenproject (AMV) wordt samengewerkt met Enschede. De baten en lasten van het Enschedese deel zijn niet begroot. Tegenover de lasten (exclusief sectorkosten) van € 110.000 staan € 212.000 aan baten. Hierin zit ook een vergoeding voor de sectorkosten van de gemeente Hengelo.

P620 Maatschappelijke begeleiding en advies (+124.000) WMO Subsidieregelingen (+116.000) De lagere last wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door het feit, dat enkele projecten met betrekking tot AWBZ maatregelen niet zijn uitgevoerd in 2011. Door de in hoog tempo op elkaar volgende landelijke en provinciale ontwikkelingen binnen de WMO en de AWBZ en de onduidelijkheid over de besluitvorming hierin is voorzichtig omgesprongen met de beschikbare budgetten. Er zijn geen nieuwe projecten gedraaid, omdat toekomst van deze eventuele projecten onduidelijk is. Voor zover nog uitvoering wordt gegeven aan deze projecten in 2012 zullen deze gedekt worden uit het beschikbare AWBZ budget van 2012. Overig maatschappelijk werk e.d. (+ 8.000) Aan de projecten in het kader van het ouderen- en gehandicaptenbeleid is in 2011 ruim € 88.000 besteed; dit bedrag is onttrokken uit de bestemmingsreserves ouderen- en gehandicaptenbeleid. De volgende projecten zijn doorgeschoven naar 2012: toegankelijkheid, thuis in de buurt en gezondheidsbeleid. Er resteert een klein positief verschil. P621 Vreemdelingen (+64.000) Lokale minderheden (+64.000) Naar aanleiding van de nota Herontwerp Vernieuwen en bezuinigen dient i.v.m. de zoekrichtingen 11/12 en 20, de begroting voor subsidies Diversiteit in 2012 met € 60.000 verlaagd te worden. Deze bezuiniging kon al in 2011 gerealiseerd worden, terwijl hier geen rekening mee was gehouden. Inburgering oud/nieuwkomers (0) De lasten van de groep inburgeraars, die gestart zijn voor 1 januari 2010, kunnen ten laste worden gebracht van de vooruitontvangen middelen ”Grote Steden Beleid - Sociaal, Integratie en Veiligheid”. Deze incidentele baten en lasten (ieder € 515.000) zijn niet begroot. Het was lastig een goede inschatting te maken van de kosten, die deze groep in 2011 met zich mee zou brengen. Ook waren er voldoende vooruitontvangen rijksmiddelen voorhanden. In 2012 vindt de definitieve afrekening met het ministerie plaats. P622 Huishoudelijke verzorging (+113.000) De aanpassing van de eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden ingaande 1 januari 2011 heeft als effect gehad dat de opbrengsten van het centraal administratiekantoor (CAK) zijn gestegen naar € 1,7 miljoen. Dit is € 235.000 meer dan begroot. De aanpassing is doorgevoerd, omdat in de loop der jaren de werkelijke kosten voor een uur huishoudelijke hulp opgelopen is naar € 20,25 in 2011. Dit betekende voor vele cliënten, die hulp bij het huishouden ontvangen, een verhoging van hun eigen bijdrage. Bij het uitvoeringsbudget huishoudelijk hulp blijven de kosten in 2011 € 55.000 binnen de begroting. Op de kosten van persoonsgebonden budgetten (PGB) is sprake van een budgetoverschrijding van € 118.000. Daarnaast is er meer personeel aan dit product toegerekend (€ 58.000).

246

╗ ║

Jaarrekening

P 623 Participatiebudget (-36.000) Het participatiebudget wordt in principe budgettair neutraal begroot. Door een korting is een taakstellende stelpost van € 65.000 opgenomen in de begroting, waarvan in 2011 € 54.000 is gerealiseerd binnen het participatiebudget. In 2011 hebben we een afrekening van het ministerie van SZW over 2009 ontvangen, hetgeen leidt tot een terugbetaling van ruim € 24.000. Deze kosten konden niet worden gedekt uit participatiebudget.

Reïntegratie Aan het reïntegratiebedrijf Fitis van de SWB is bijna € 600.000 minder uitgegeven dan begroot. De begroting op dit onderdeel bedroeg € 6,83 miljoen. De belangrijkste oorzaak van die lagere uitgaven is, dat de loonkosten van de dienstverbanden van Swimt binnen de SWB vanaf december 2010 erg snel en sterk zijn gedaald. Daarentegen is er meer aan met name werkleerplekken besteed. Aan de batenkant is er ten opzichte van de begroting een nadeel van bijna € 363.000. Een deel van de ESF-subsidies zijn wel aangevraagd, maar de financiële afloop is nog onzeker. In de loop van 2012 zal hierover meer zekerheid ontstaan en zal de bate alsnog worden verantwoord. Voor uitstroom- en activeringspremies was een bedrag van € 187.000 geraamd. Er is ruim € 29.000 meer uitgegeven. De begroting is in 2011 verlaagd. De premieverordering, op grond waarvan de premies worden verstrekt, zou in 2011 worden aangescherpt. Het verstrekken van incentives staat door de invoering van nieuwe weten regelgeving echter ter discussie, waardoor het raadzaam was een pas op de plaats te maken en de uitkomst hiervan af te wachten. Aan verstrekkingen door klantmanagers, indicatiestelling arbeidsgehandicapten, sociale activering en sociale ondernemingen (minus terugontvangsten) is € 335.000 meer uitgegeven dan begroot. Vanuit klantmanagement werden meer loonkostensubsidies verstrekt. Deze vorm van reïntegratie is relatief duur. Ook ten behoeve van de reïntegratie binnen de St. Oostwerk zijn meer kosten toegerekend aan het Participatiebudget dan begroot. Aan sectorkosten is op het onderdeel reïntegratie € 21.000 meer uitgegeven dan begroot. De sector Wijkzaken heeft in 2011 geen uren toegerekend aan het Participatiebudget, omdat de betreffende medewerkers waren gedetacheerd aan Fitis en via deze weg de kosten ten laste van het participatiebudget zijn gebracht. Daarentegen zijn er meer sectorkosten schuldhulpverlening en sectorkosten ROZ toegerekend. Er sprake van een lagere onttrekking vanuit de meeneemreserve van € 148.000 (begroot € 829.000 en werkelijk € 681.000). Dit voordeel kan in de jaren 2012 en 2013 extra worden besteed ten behoeve van reïntegratie dan eerder van was uitgegaan. De stand van de meeneemreserve is per 31-12-2011 ruim € 714.000.

Inburgering Er is een bijdrage van € 22.500 ontvangen van Menzis voor een project voor inburgeraars, welke niet was begroot. De sectorkosten voor de uitvoering van inburgering konden niet worden gedekt binnen het participatiebudget. Educatie Hierbij is nauwelijks sprake van afwijkingen. De ontvangen rijksmiddelen zijn beschikt en doorbetaald aan het ROC. P630 Sociaal cultureel werk (+59.000) Binnen deze post is bij de volgende producten is met name sprake van grote verschillen: Jeugd en Jongerenwerk (+136.000) In de jaren 2008 en 2009 heeft een onderbesteding op de combinatiefuncties plaatsgevonden. Tevens zijn de van derden ontvangen bijdragen hoger uitgevallen dan was begroot. De voorziene extra inzet in 2010 en 2011, waarvoor een bedrag van bijna € 68.000 als vooruitvangen bedrag (op de balans) was opgenomen, blijkt niet meer nodig. Door een wijziging in het programma vrijwillig jeugdwerk is er minder uitgegeven dan begroot. Tot slot is bij de vaststelling van de begroting 2010 er een bezuiniging van € 75.000 opgelegd aan Scala voor 2011. Deze bezuiniging is gerealiseerd in 2011. Sociale vernieuwing / wijkaanpak (-96.000) Er zijn meer productieve uren toegerekend dan vooraf ingecalculeerd.

247

╗ ║

Jaarrekening

P650 Kinderopvang (-39.000) Bij de uitvoering van de Wet Kinderopvang worden de kosten van de kinderopvang door de gemeente betaald en voor zover mogelijk bij derden (Belastingdienst, ouders) in rekening gebracht. De kosten van kinderopvang stijgen, maar de vergoeding door de Belastingdienst blijft daarbij achter. Hierdoor ontstaat, na de gewijzigde begroting, een nadeel van € 73.000. Er worden werkzaamheden voor een andere gemeente in rekening gebracht, waardoor er een voordeel op de overige baten ontstaat van € 19.000. De controle op kinderdagverblijven door de Regio Twente is uitgebreid met de controle op peuterspeelzalen. De begroting blijft hierbij achter, waardoor er sprake is van een nadeel van bijna € 10.000. Daarnaast wordt aan een peuterspeelzaal geen subsidie meer verstrekt (+24.000).

P 652 WMO voorzieningen (-183.000) Bij het opstellen van de begroting 2011 zijn de vervoerskosten ingeschat op basis van de nieuwe aanbestedingstarieven en het aantal ritten op jaarbasis. De daadwerkelijke uitgaven zijn € 109.000 hoger dan de raming. Er was een effect verwacht als gevolg van het gratis openbaar vervoer voor mensen van 65 jaar en ouder, maar het aantal taxiritten is niet afgenomen. Om de uitgaven voor hulpmiddelen te verminderen is in 2011 gestart met controle op het gebruik van scootmobielen. Als gevolg hiervan zijn er 70 scootmobielen ingenomen. De ingenomen scootmobielen zijn pas halverwege het jaar ingenomen. Het effect is dat ongeveer € 50.000 minder is uitgegeven aan de scootmobielen. Het voordeel ten opzichte van de begroting bedraagt € 11.000. De uitgaven voor hulpmiddelen overschrijden de begroting met € 82.000. Het effect van de lagere tarieven als gevolg van de aanbesteding (ingangsdatum 1 januari 2010) wordt langzaam merkbaar. Er is sprake van een sterfhuisconstructie. De verplichtingen voor de vóór 1 januari 2010 verstrekte middelen zijn aangegaan voor een periode van maximaal 3 jaar na beëindiging van het raamcontract. Uiterlijk 1 januari 2012 zullen alle uitstaande middelen zijn overgezet naar de nieuwe tarieven. Pas dan zal er waarschijnlijk sprake zijn van lagere uitgaven op de hulpmiddelen. Voor het overige nog kleine verschillen.

248

╗ ║

Jaarrekening

hoofdfunctie

7


Volksgezondheid & milieu Rekening 2010



Rekening 2011


-25.354

-26.129

-27.688

-26.864


22.094

20.906

22.689

22.135


-3.260

-5.223

-4.999

-4.730


-2.254 1.081 -1.173

-85 340 255

-1.268 945 -323

-1.235 1.331 97

-4.434

-4.968

-5.322

-4.633

hoofdfunctie 7 Volksgezondheid & milieu Resultaat na bestemming

Analyse hoofdfunctie 7 – Volksgezondheid en milieu P716 Centra voor jeugd en Gezin (+ 188.000) In het kader van Investeren met gemeenten (IMG) werden meerdere subsidies van de provincie Overijssel ontvangen, waardoor er (geraamde) gemeentelijke middelen konden vrijvallen (+138.000). Daarnaast is de implementatie van de jongerenwebsite is nog niet gerealiseerd (+35.000). Verder werd het maatwerk voor jeugdgezondheidszorg over 2009 (definitief) lager vastgesteld (+ 59.000). Op alle fronten was voor lokaal maatwerk minder inzet nodig. En tot slot is er een grotere inzet van procesmanagement (o.a. bij de huisverboden) geweest dan begroot (- 35.000).

P721 Afvalverwijdering en-verwerking (+78.000) Op de afvalbegroting is sprake van diverse voor- en nadelen. Deze zijn te herleiden tot financiële effecten in de investerings- en exploitatiesfeer. Het uiteindelijk resultaat op dit product wordt verrekend met de reserve afvalverwerking. In de investeringssfeer gaat het om de volgende financiële effecten: • Lagere lasten containermanagementsysteem ad € 89.000 ten opzichte van de raming. Dit betreft grotendeels een verschuiving van eigendomskosten naar all-in leasekosten. • Het gereserveerde budget "Aanvullend krediet realisatie nieuw milieupark" voor het slopen is in 2010 niet gebruikt. Dit voordeel van 2010 is gestort in de reserve afvalverwerking. De sloop- en opruimwerkzaamheden zijn in 2011 uitgevoerd en de kosten zijn ook in 2011 verantwoord. Het budget wat in 2010 is geraamd, is niet opnieuw opgevoerd in begroting van 2011. Daardoor ontstaat er een nadeel ter grootte van de gemaakte sloopkosten. Dit leidt tot een afwijking van de begroting van € 648.000. • Uitgaven ad € 111.000 in 2011 ten laste van het krediet "Invoering Diftar"; hiervoor is in de begroting 2010 € 330.000 geraamd. Hiervan is slechts € 83.000 besteed, zodat voor 2011 nog € 247.000 beschikbaar was. In 2011 is dit restant niet opnieuw als budget geraamd, zodat ook hier een begrotingsafwijking is. • De laatste uitgaven uit het verstrekte krediet voor de plaatsing van ondergrondse containers zijn € 176.000. Van het verstrekte krediet was eind 2010 nog € 200.000 niet besteed. De werkzaamheden zijn nu voltooid, zodat dit krediet kan worden afgesloten.

249

╗ ║

Jaarrekening

In de exploitatiesfeer gaat het om de volgende financiële effecten: • Op de verwerkingskosten van de diverse afvalstromen is een voordeel gerealiseerd van maar liefst € 377.000. Dit laat zich verklaren door een substantieel lager aanbod van grof restafval, enerzijds als gevolg van de verbeterde afvalscheiding op het milieupark in het 2e halfjaar van 2011 en anderzijds door de invoering van het pasjessysteem. Dit is het rechtstreeks gevolg van de genomen maatregelen op het milieupark. Hiertegenover staat ook een inkomstendaling op de inzameling van grof huishoudelijk afval op het afvalbrengpunt van € 88.000 (uit contante afrekening met particulieren). • Hogere inzamelkosten van per saldo € 71.000. De hogere inzamelkosten doen zich voor bij plastic (€ 75.000), papier (€ 12.000), glas (€ 29.000), kerstbomen (€ 9.000) en luiers (€ 13.000). Hiertegenover staat een behaald voordeel van € 61.000 op grof tuinafval. Als gevolg van verscherpte ARBO-regels is er een begeleider nodig bij de inzameling van oud papier. • Lagere transportkosten voor grof rest afval ad € 54.000 als gevolg van verminderd aanbod. • Lagere kosten voor de bijdrage regionale transportkostenegalisatie ad € 67.000, waarvan € 15.000 betrekking heeft op het boekjaar 2010. Deze kostendaling voltrekt zich inmiddels over een reeks van jaren. • De lasten voor de twee extra toezichthouders ter voorkoming van afvaldump blijven € 48.000 binnen de begroting. De indiensttreding van de toezichthouders heeft in 2011 plaatsgevonden. In 2012 zijn ze het volledige jaar inzetbaar. • Hogere inkomsten ad € 100.000 uit verkoop diverse materialen (plastic € 67.000 en metalen € 25.000). Bovenstaande afwijkingen leiden uiteindelijk tot een hogere onttrekking van € 407.000 aan de reserve afvalverwerking (saldo van voor- en nadelen op de afvalbegroting). Het batig saldo op dit product houdt o.a. verband de toegerekende (m.n. compensabele) BTW aan het afvaltarief. Deze kosten worden niet zichtbaar op dit product, maar worden zoals gebruikelijk extra-comptabel berekend. Daarnaast heeft er een afroming van de reserve, van dat gedeelte boven het toegestane maximum, plaatsgevonden (+33.000).

P 722 Riolering (+52.000) Zowel de werkelijke baten als de lasten zijn lager dan de begrote bedragen. Op het dagelijks onderhoud is er weliswaar een overschrijding op de lasten, die is veroorzaakt door het preventief onderhoud van huisaansluitingen onder de wegen, die herstraat zijn. De oude gresaansluitingen, die voor veel onderhoud zorgen, zijn vervangen door nieuwe pvc-aansluitingen. De kapitaallasten zijn lager. Een aantal lopende kredieten is nog niet afgerond/gerealiseerd en dus nog niet geactiveerd. Dit heeft positieve gevolgen voor de stand van de voorziening, namelijk door de lagere kapitaallasten was de onttrekking uit de voorziening ook lager. In 2011 zijn de baten op rioolheffing circa €223.000 lager dan begroot. In de primitieve begroting zijn abusievelijk de leegstaande panden meegerekend. Daarnaast is er in 2011 minder aan rioolheffing kwijtgescholden.

P723 Milieubeheer (+346.000) Milieu (+46.000) Er zijn met name minder uren verantwoord op dit onderdeel (+41.000), enerzijds door een verschuiving van uren naar andere producten en anderzijds door een voordeel in het personeelsbudget. Geluid (+141.000) Er zijn prestatieafspraken gemaakt met betrekking tot geluidsanering. Tijdens de ISV-3-periode zullen woningen en een school worden gesaneerd langs de Weideweg. Het voor geluidsanering gelabelde budget van € 419.000 is over de jaren 2010 t/m 2014 in de meerjarenbegroting ingebouwd. Hoewel voor deze sanering € 100.000 in de begroting 2011 was opgenomen wordt pas eind 2012 met het project gestart. Begin 2013 zijn er pas voldoende middelen beschikbaar (€ 319.000). Door dit uitstel is er voor € 26.000 minder aan uren geschreven dan begroot. Daarnaast is er nog een klein positief verschil met name op externe veiligheid.

250

╗ ║

Jaarrekening

Bodem (+255.000) In de begroting 2011 is € 180.000 (aan uren) geraamd voor ”werkzaamheden bodem”. De dekking van deze uren had op begrotingsbasis moeten plaatsvinden uit de ”GSB-ISV-gelden”, maar dit heeft echter in de begroting niet plaatsgevonden. Op rekeningbasis is wel € 80.000 aan uren t.l.v. ”GSB-ISV-gelden” verantwoord. Dit verklaart op dit product een voordeel van € 180.000. Ook aan de overige werkzaamheden bodem zijn minder uren verantwoord (€ 41.000). Een tweetal budgetten voor bodemwerkzaamheden van € 34.000 is in 2011 niet aangewend. Tussen de gemeente Hengelo en de eigenaar van locatie Enschedestraat 200 zijn afspraken gemaakt over de uitvoering en bekostiging van de sanering van deze locatie. Hierbij is overeengekomen dat de eigenaar € 52.000 bijdraagt in de saneringskosten. Handhaving milieu (-66.000) Het budget is met name overschreden door een drietal posten. De gemeente Hengelo heeft een schadevergoeding betaald van € 12.500 aan een café-eigenaar na een verloren rechtszaak in het kader van de Wet BIBOB (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur). Tevens betaalt de gemeente jaarlijks een bijdrage aan de Provincie Overijssel van € 10.500 voor samenwerking op het gebied van milieuhandhaving. De begroting is hiervoor nog niet aangepast. Er is in 2011 voor € 30.000 aan extra lasten besteed voor het GGD-onderzoek ”Last in Zuid”. Dit project heeft meerdere jaren gelopen. De GGD heeft de mogelijke gezondheidsrisico’s onderzocht voor omwonenden van bedrijventerrein Twentekanaal. De GGD heeft het eindrapport, waaruit bleek dat er geen sprake is van risico’s maar wel van overlast, eind 2011 opgeleverd. De GGD doet in het rapport een aantal aanbevelingen. Het rapport is aangeboden aan de omwonenden. De gemeente bekijkt welke aanbevelingen uitvoerbaar zijn. Handhaving bodem (-30.000) Bij een bodemonderzoek aan de Dennenbosweg zijn veel te hoge concentraties tolueen aangetroffen. De kosten van dit onderzoek en de saneringskosten zijn niet verhaalbaar en zijn derhalve ten laste van de reserve bodemsanering gebracht. Het betreft een vangnetgeval. Daarnaast heeft de gemeente de kosten voor de tijdelijke huisvesting van de bewoners gedragen. Het overgrote deel van de overschrijding wordt veroorzaakt, doordat er meer uren zijn toegerekend aan dit product. P 724 Lijkbezorging (-3.000) Net als in 2010 blijven de baten op begraafplaatsen achter op de begroting. Het aantal begravingen is in 2011 minder dan werd verwacht. Het is toch wel merkbaar dat er meer voor crematies wordt gekozen in plaats van begravingen. Echter kon hierdoor het regulier onderhoud meer door het eigen personeel worden uitgevoerd in plaats van het uit te besteden aan derden.

251

╗ ║

Jaarrekening

hoofdfunctie

8

Ruimtelijke ordening & volkshuisvesting


Rekening 2010



Rekening 2011


-55.863

-39.300

-60.948

-37.805


45.386

35.352

57.356

30.450


-10.477

-3.947

-3.592

-7.355


-16.106 9.662 -6.444

-1.696 1.199 -497

-2.724 2.621 -103

-2.807 2.564 -244

-4.445

-3.694

-7.599

hoofdfunctie 8 Ruimtelijke ordening & volkshuisvesting Resultaat na bestemming

-16.921

Analyse hoofdfunctie 8 – Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

P810 Ruimtelijke ordening (+233.000) Structuurplannen algemeen (+22.000) De onderschrijding wordt overwegend veroorzaakt doordat de ambtelijke inzet op activiteiten met betrekking tot landelijk gebied en landinrichting ad € 28.000 ten laste is gebracht van de kredieten Twickel en Surf. In 2011 werd in het kader van de nota Herontwerp een bedrag van € 125.000 afgeraamd a.g.v. versoberingsvoorstel F9; voor de realisatie hiervan wordt verwezen naar de betreffende bijlage. Bestemmingsplannen (+124.000) De lagere lasten worden met name veroorzaakt door een lagere personele inzet (+71.000) en een flinke onderschrijding op diensten derden (+85.000). Zie ook versoberingsvoorstel F10. Voorbereiding plannen en projecten (+184.000) Het voordeel aan de lastenkant wordt overwegend veroorzaakt door een verschuiving van (geraamde) ambtelijke inzet naar andere producten (zoals jeugdwerkloosheid en ouderenbeleid) en investeringsprojecten. Adviezen ruimtelijke ordening (-98.000) Met name de hogere dan geraamde personele inzet op het gebied van Digitale Uitwisseling in Ruimtelijke Processen (DURP), beleid Ruimtelijke ordening en dienstverlening leidt tot een nadeel. Er werd hierdoor minder gewerkt aan stedenbouwkundige visies en voorbereiding van plannen en projecten. P 820 Woningbouwexploitatie-/bouw (+100.000) Renteresultaat (+33.000) Een positief renteresultaat als gevolg van het verstrekken van meer woningbouwleningen. Regeling woonconsument (+ 7.000) De lasten en baten m.b.t. de Startersleningen zijn lager. De Stimuleringsmaatregelen woningbouw zijn voor de algemene middelen budgettair neutraal, de ontvangen subsidies van het rijk en de provincie worden doorgesluisd naar de particulier. Woninggebonden subsidies (+60.000) In het verleden is de claim in het kader van het Besluit Woninggebonden Subsidies van een aantal burgers afgekocht. Door het verschil tussen de kapitaallasten van de afkoopsom en het subsidiebedrag is in de loop van de jaren een saldo opgebouwd, welke kan vrijvallen.

252

╗ ║

Jaarrekening

P821 Stads- en dorpsvernieuwing (+308.000) Stadsvernieuwingsfonds (+130.000) Op dit product een onderschrijding van circa € 50.000 veroorzaakt door een nog niet gerealiseerde bijdrage voor diensten derden. Dit bedrag is gereserveerd voor de restauratie van Hotel de Kroon. Dit bedrag maakt onderdeel uit van de budgetoverheveling 2011-2012. Conform het besluit "Slank, Gezond en Weerbaar" is de reserve Stadsvernieuwing opgeheven, waarbij het restantsaldo is toegevoegd aan de algemene reserve. Stadsvernieuwingsactiviteiten (+178.000) De lagere lasten worden overwegend veroorzaakt door een lagere dan geraamde personele inzet van diverse sectoren op dit product. P822 Overige volkshuisvesting (+86.000) Bouw- woning en welstandstoezicht (+41.000) Een juridisch beleidsmedewerker heeft tijdelijk gefunctioneerd als plaatsvervangend afdelingshoofd en daardoor zijn minder uren aan dit product besteed. Uitvoering woningwet (+39.000) Prioritering van de werkzaamheden heeft geleid tot een lagere dan verwachte ambtelijke inzet op het gebied van woonruimteverdeling. De werkzaamheden zijn in 2011 verschoven naar de tijdelijke stimuleringsmaatregelen (stimuleringsfonds volkshuisvesting, de startersleningen) en de woonvisie. Volkshuisvesting (- 45.000) De overschrijding wordt veroorzaakt door enerzijds een onttrekking uit de reserve volkshuisvesting t.b.v. het duurzaamheidsproject de “Dikke Jas” en anderzijds een hogere dan geraamde ambtelijke inzet met betrekking tot de woonvisie en de woningbouwregie. Vergunningverlening bouwen (-37.000) Er zijn minder omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen aangevraagd. Ongeveer 100 minder dan in 2010. Dit heeft enerzijds te maken met het slechte economische klimaat en anderzijds met de uitbreiding van vergunningvrij bouwen. Dit betekent per saldo niet dat er minder uren zijn toegerekend aan dit product. De regeling voor vergunningvrij bouwen is dusdanig ingewikkeld dat veel tijd wordt besteed aan de beantwoording van vragen hierover, terwijl hier nauwelijks leges tegenover staan. Het tekort op de leges is beperkt gebleven doordat er ook in 2011 redelijk is gebouwd zowel particulier als gebiedsontwikkeling op bedrijventerreinen, gezondheidspark en Hart van Zuid. Per saldo resteert een tekort van € 37.000 Handhaving bouwen (+88.000) Voor dwangsommen bouwen is een opbrengst geraamd van € 11.000. Wegens overtreding van de regels voor de zondagssluiting zijn in 2010 bij een viertal supermarkten dwangsommen van € 10.000 opgelegd. Na aantekening van bezwaar bij de bezwarencommissie zijn de eigenaren van de supermarkten gedeeltelijk in het gelijk gesteld. Hierop diende in 2011 voor € 40.000 aan verbeurde dwangsommen te worden afgeboekt. Inclusief de overige mutaties dwangsommen is in 2011 per saldo sprake van een nadeel van € 21.000. Er zijn 950 uren minder verantwoord. Het gaat hier om verschuivingen met andere producten. In afwijking van de begroting zijn er o.a. meer uren verantwoord op “Vergunningverlening bouwen”. P830 Bouwgrondexploitatie (-4.632.000) t.l.v. algemene middelen Grondexploitatie (-4.759.000) Een geraamde jaarlijkse bijdrage aan de Berflo Es Zuid vanuit dit product aan de grondexploitatie is in 2011 deels omgezet in een bijdrage ineens (investering) ten behoeve van de realisatie van de infrastructuur. In de volgende jaren zullen de kapitaallasten van de investering de plaats innemen van de bijdrage. Door de gekozen systematiek van het activeren van de investering in het volgende jaar, ontstaat er in het investeringsjaar een eenmalig voordeel van € 199.000. In 2011 is deelgenomen aan de beurs “Huis”. Deze lasten waren niet geraamd.

253

╗ ║

Jaarrekening

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de gemeente gehouden om voor de grondexploitaties, waarvan verwacht wordt dat het eindresultaat een tekort oplevert, een voorziening te vormen. De uitkomst van de herzieningen per 1 januari 2012 is aanleiding om de voorziening, per direct, met € 4,9 miljoen te versterken. Deze middelen worden via P980 uit de reserve grondexploitatie onttrokken en vervolgens via P830 toegevoegd aan de voorziening.

Accommodatiebeleid (+127.000) De opbrengst van de verkoop van een voormalig gymnastieklokaal aan de P.C. Hooftlaan ad € 205.000 is conform het raadsbesluit toegevoegd aan de reserve egalisatie accommodaties. Het resterende positieve saldo heeft te maken met de exploitatie van de accommodaties. Voor de grondexploitaties sec wordt hierbij verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.

254

╗ ║

Jaarrekening

hoofdfunctie

Financiering & Alg. Dekkingsmiddelen

9


Rekening 2010




Rekening 2011

-209

-3.933

-5.568

-2.219


112.989

115.615

119.462

118.866


112.780

111.681

113.894

116.647

-6.300 26.633 20.333

-2.678 2.925 247

-8.704 6.332 -2.372

-9.835 8.540 -1.296

111.928

111.522

115.352


hoofdfunctie 9 Financiering & Alg. Dekkingsmiddelen Resultaat na bestemming

133.113

Analyse hoofdfunctie 9 – Financiering en algemene dekkingsmiddelen P 913 Overige financiële middelen (+263.000) De hogere dividendinkomsten worden o.a. veroorzaakt door de uitkering van de restantpot voor de afbouw van Cross Border lease constructies van het vroegere Essent (+130.000). Dit bedrag was niet geraamd, omdat onzekerheid bestond over de financiële gevolgen van de afkoop. De inkomsten uit de verkoop van PBE BV waren hoger dan verwacht (+62.000). De hogere dan geraamde dividenden van Enexis BV, de Crematoria en Twence, waren te klein om afzonderlijk bij te ramen. Dit heeft geen gevolgen voor de dividendramingen in 2012 en volgende jaren.

P 914 Rente interne financiering (-1.158.000) Het renteresultaat is de resultante van de werkelijke netto rentekosten (betaalde rente minus de van derden ontvangen rente) en de doorberekende rente aan de producten. Dit renteresultaat, inclusief woningbouw, valt € 1.125.000 tegen ten opzichte van het geraamde bedrag van € 10,2 miljoen. Het nadeel wordt deels verklaard door hogere netto-rentelasten (nadeel € 200.000 op een totaal bedrag van ruim € 5,6 miljoen) en deels door de lagere doorberekening van rentelasten aan de gemeentelijke producten (nadeel op dit product van € 950.000). Dit nadeel levert een even groot voordeel op binnen de gemeentelijke producten. Tot de lagere doorberekening is besloten bij de vaststelling van 2e Beleidsrapportage 2011. De begroting 2011 werd echter alleen op productniveau gewijzigd en niet binnen de kostenplaats rente. Recapitulatie kostenplaats rente: Begroting doorberekende rente netto rentelast eigen financieringsmiddelen

renteresultaat

bedragen (* € 1.000) Werkelijke bedragen -15.921

-14.963

5.678

5.845

10.243

9.118

In de 2e Beleidsrapportage van 2012 zal worden bezien of de doorberekening van kapitaallasten en het renteresultaat in overeenstemming is met de ramingen.

P921 Algemene uitkering uit het gemeentefonds (+ 1.619.000) Op dit product wordt niet alleen de algemene uitkering uit het gemeentefonds verantwoord, maar er zijn in 2011 ook stelposten opgenomen, die gerelateerd zijn aan het gemeentefonds. De mutaties tot en met de meicirculaire 2011 van het gemeentefonds waren al verwerkt in de 2e Beleidsrapportage 2011.

255

╗ ║

Jaarrekening

Het positieve verschil op de algemene uitkering “sec” (€ 375.000) wordt veroorzaakt door hogere toevoegingen. De toevoeging op basis van de septembercirculaire 2011 (€ 148.000) heeft met name te maken met de landelijke ontwikkeling van aantallen m.b.t. verschillende verdeelmaatstaven. In de decembercirculaire 2011 heeft het rijk een technische correctie doorgevoerd, waardoor de gemeente meer middelen ontvangt. Vanaf 2012 was deze correctie al doorgevoerd in de begroting 2012-2015, op basis van de septembercirculaire 2011. Op aandringen van de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten heeft het rijk uitsluitsel gegeven dat voor de jaren 2009 - 2011 ook een compensatie wordt gegeven. Tevens zijn de aantallen van diverse verdeelmaatstaven (o.a. lage inkomens, bijstandsontvangers, leerlingen, oppervlakte bebouwing) aangepast. Uiteindelijk is het positieve effect op basis van de decembercirculaire 2011 € 192.000. In maart 2012 is er nog een extra bedrag ontvangen van € 35.000, na de definitieve vaststelling door het rijk van de aantallen m.b.t. het lokaal en regionaal klantenpotentieel en de omgevingsadressendichtheid. In 2011 zijn er twee onderdelen ten laste van de ISV-stelpost (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing) gebracht, namelijk voor bodemsanering en geluidssanering. De middelen voor de bodemsanering zijn toegevoegd aan de reserve bodemsanering (conform begrotingswijziging). De middelen (hoofdfunctie 7) voor de geluidsanering Weideweg zijn nog maar voor een klein deel aangewend. Het resterend bedrag van ruim € 95.000 dient beschikbaar te blijven voor dit project en is gestort in de reserve decentralisatie-uitkeringen. Ook de restantmiddelen op de ISV-stelpost dienen beschikbaar te blijven voor de uitvoering van het ISV-3 programma, zoals is vastgesteld door de raad in het verdeelbesluit van 15 december 2009. Gelet op het feit dat er met ingang van 2011 sprake is van een decentralisatie-uitkering ISV binnen het gemeentefonds, zijn de resterende middelen (gecorrigeerd voor uren) toegevoegd aan de reserve decentralisatie-uitkeringen. Op de stelpost ontstaat hierdoor een voordeel van € 931.000. Het ISV-3 programma behelst de periode 2010-2014. De middelen voor deze periode lopen via twee verschillende rijksuitkeringen. In 2010 was er nog sprake van een doeluitkering, maar met ingang van 2011 maken de middelen onderdeel uit van de decentralisatie-uitkering ISV in het gemeentefonds. Om de inzichtelijkheid te vergroten is, na overleg met de accountant, het restant voorschotbedrag 2010 van ruim € 686.000 ten gunste van de algemene middelen verantwoord. Deze middelen zijn vervolgens aan de reserve decentralisatie-uitkeringen toegevoegd. De taakstelling ketensamenwerking werk en inkomen (-388.000) wordt betrokken bij de invoering van de Wet Werken naar vermogen. Deze stelpost is in 2011 niet gerealiseerd en zorgt dus voor een nadeel ten opzichte van de begroting. Verder is er sprake van niet noemenswaardige mutaties.

P922 Algemene baten en lasten (+2.133.000) Onvoorziene uitgaven (+146.000) Het restant op de post onvoorziene uitgaven en kleine opties nieuw beleid is € 146.000 (voordelig). Voor een specificatie van de aanwendingen wordt hierbij verwezen naar bijlage 10.3. Stelpost ARI (+494.000) Het saldo op de stelpost heeft betrekking op de toevoeging aan de Algemene Reserve Investeringen (ARI). Deze reservetoevoeging verloopt via “P980 Mutaties reserves”. Er ontstaat een voordeel op deze stelpost en een nadeel op de mutaties in de reserves. Reclamegelden (-46.000) Op grond van raadsbesluiten van een aantal jaren geleden zijn baten begroot uit een tweetal reclamemasten, te weten een mast in de Veldkamp en een mast te Oele. Eveneens op grond van een raadsbesluit is nadien besloten, dezelfde masten niet te plaatsen. De geraamde reclamebaten zijn zijn echter nog structureel onderdeel van de begroting. Overige stelposten/algemene baten en lasten (+1.539.000) Van de bedrijfsvoeringstaakstelling lijkt dat in 2011 nog € 894.000 dient te worden ingevuld. Dit geeft echter een vertekend beeld. Immers de doorbelastingen van de diverse sectoren aan de producten, die van invloed zijn op het rekeningsaldo, geeft in 2011 een incidenteel positief effect van € 3,3 miljoen. Voordelen zijn ontstaan door het niet invullen van vacatureruimte, lagere facilitaire en ICT-kosten. Vanaf 2012 worden deze maatregelen in het kader van de bedrijfsvoering concreet ingevuld en structureel in de begroting verwerkt.

256

╗ ║

Jaarrekening

Gelet op de ervaringscijfers van de afgelopen jaren was er in de begroting een stelpost van € 800.000 opgenomen voor een lagere doorbelasting aan de algemene middelen. Bij het opstellen van de begroting 2011 was er een stelpost looncompensatie van € 1,25 % (€ 678.000) geraamd. Medio maart 2012 is er nog steeds geen CAO-onderhandelingsakkoord. Wanneer hierover alsnog in 2012 meer duidelijkheid bestaat dan zal de uitkomst hiervan in 2012 worden verwerkt. Als gevolg van de nogal fluctuerende energieprijzen is er een aantal jaren geleden een stelpost energie van € 400.000 opgenomen. De afrekeningen van de afgelopen jaren gaven geen aanleiding om deze post te verdelen over de verschillende producten. Met ingang van de begroting 2012 is de stelpost komen te vervallen. In de begroting is een stelpost van € 1,73 miljoen opgenomen ten behoeve van het preventieprogramma Berflo Es. Hiertegenover staat een onttrekking uit de hiervoor gevormde reserve (zie P980). Per saldo dus een budgettaire neutrale activiteit. De lasten van de bedoelde activiteiten zijn in de loop van het jaar op de diverse producten verantwoord (ruim € 0,6 miljoen) en verrekend met de reserve. Al sinds 2008 staat er een bedrag van ruim € 283.000 op de balans als vooruitontvangen voor Generaal Pardon. Wij gaan er vanuit dat de kosten samenhangend met dit Generaal Pardon in de afgelopen jaren middels de reguliere budgetten zijn voldaan en laten deze post nu vrijvallen ten gunste van het jaar 2011. Naast bovengenoemde posten zijn de efficiencytaakstelling van het ROZ (+30.000 ), de restantmiddelen van de provinciale GSB middelen (+32.000) en de vrijval van nog te betalen bedragen (+80.000) verantwoord.

P939 Precariobelasting (-90.000) De opbrengsten blijven € 90.000 achter bij de raming. Van de raming van € 385.000 is maar € 300.000 daadwerkelijk opgelegd. Daarnaast is er nog sprake van oninbare vorderingen. Het lijkt hier om een structurele ontwikkeling te gaan, waarmee in de begroting 2013 rekening zal worden gehouden. P960 Saldo van kostenplaatsen (-43.000) Het saldo van kostenplaatsen is het resultaat van de optelling van alle sectorresultaten. Onderling heffen de voor- en nadelige resultaten van de sectoren elkaar nagenoeg op. Opvallend is wel dat de uitvoerende sectoren al jaren problemen hebben met de dekking als gevolg van een gemiddeld oudere bezetting en hoge ziektecijfers. P980 Mutaties reserves (+1.076.000) Algemene reserve (+749.000) In de 2e Beleidsrapportage 2011 is nog uitgegaan van een extra toevoeging aan deze reserve. De resultaatbepaling over 2011 laat dit niet toe. Wel hebben er onttrekkingen voor Good Governance en Digitaal Werken plaatsgevonden van respectievelijk € 28.000 en € 29.000. Reserve grondexploitatie (+4.247.000) Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de gemeente gehouden om voor de grondexploitaties, waarvan verwacht wordt dat het eindresultaat een tekort oplevert, een voorziening te vormen. De hoogte van deze voorzieningen kunnen na actualisatie van de herzieningen worden bepaald. Als gevolg van de herzieningen per 1 januari 2012 is er vanuit de reserve grondexploitatie ruim € 4,9 miljoen toegevoegd aan de voorziening. Deze toevoeging is mogelijk omdat er in 2011 voor nagenoeg hetzelfde bedrag aan dotaties in de reserve hebben plaatsgevonden. Over de reserve en deze verplichte voorzieningen krijgt de grondexploitaties een rentecompensatie ter hoogte van de omslagrente (€ 2,7 miljoen). Door de toename van de aan te houden voorziening stijgt ook de compensatie navenant. Vanuit de lopende exploitaties is in 2011 ruim € 1,1 miljoen toegevoegd aan de reserve en € 0,3 miljoen onttrokken. Daarnaast is er als gevolg van de afwikkeling van een drietal reserves nog eens € 1,1 miljoen aan de reserve toegevoegd. Per saldo was er een onttrekking van € 2,3 miljoen geraamd, maar als gevolg van bovenstaande mutaties o.a. niet geraamde verrekening tussen de reserve en de voorziening, is er per saldo bijna € 2 miljoen onttrokken. Reserve communicatiebeleid (+119.000) In het kader van de doorlichting van alle reserves en voorzieningen wordt deze reserve na aanleg van breedband (€ 208.000) opgeheven.

257

╗ ║

Jaarrekening

Reserve preventiepakket Berflo Es (-1.312.000) De beschikbare rijksmiddelen voor de wijkaanpak Berflo Es zijn met een deel van de reserve volkshuisvesting en de reserve communicatiebeleid in 2009 gestort in de reserve Preventiepakket Berflo Es. In de begroting is ervan uitgegaan dat alle hiervoor geplande activiteiten in 2011 zouden plaatsvinden. In de praktijk is er in 2011 voor ruim € 0,6 miljoen gerealiseerd en onttrokken aan deze reserve. Reserve fietspadenplan/Duurzaam veilig (-205.000) In 2011 is een aantal projecten niet uitgevoerd, terwijl er op begrotingsbasis wel rekening was gehouden met een onttrekking uit deze reserve. o.a. rotonde Mozartlaan en 30 km maatregelen Zwavertsweg. Deze zullen alsnog in 2012 worden uitgevoerd. Reserve bovenwijkse voorzieningen (-306.000) De reserve bovenwijkse voorzieningen is gebruikt als voorfinanciering voor diverse projecten van Twente mobiel. In 2011 is het bedrag van bijna € 113.000 teruggestort in deze reserve. Daarnaast was er een onttrekking van € 193.000 uit deze reserve begroot voor het project ”Huys Hengelo”, welke nog niet is gerealiseerd. Reserve mobiliteit (+50.000) Voor de ontsluiting van de Wozoco Beckum was een bedrag van € 50.000 voorzien in 2010. Dit bedrag is echter pas in 2011 verrekend. Reserve overgehevelde budgetten (+152.000) Er is hier sprake van een niet geraamde onttrekking uit deze reserve. Nog altijd was er een bedrag gereserveerd voor de verbetering van het viaduct Enschedesestraat. In de nota beleidswijzigingen 2004-2007 is € 200.000 uit het resultaat 2002 gereserveerd voor de genoemde verbetering. In 2010 is bijna € 48.000 aangewend en in 2011 het restant. Reserve decentralisatie-uitkeringen (-1.952.000) De resterende middelen van de decentralisatie-uitkering ISV binnen het gemeentefonds (gecorrigeerd voor uren) zijn toegevoegd aan de reserve decentralisatie-uitkeringen. Dit geldt eveneens voor het restant voorschotbedrag van 2010. Daarnaast is het resterend bedrag van 2010 voor de combinatiefuncties in 2011 onttrokken ter dekking van de lasten, die gemaakt zijn op het product P630 Sociaal Cultureel Werk. Reserve ARI (-476.000) Uitgangspunt was een algemene toevoeging aan de reserve ARI van € 494.000. Echter de kapitaallasten van de verbouw van de marktkiosk en het herstel van de Brinktoren zijn reeds op het betreffende product verantwoord, waardoor de toevoeging ruim € 34.000 lager is. De geraamde 30-km verkeersmaatregelen Zwavertsweg zijn nog niet uitgevoerd in 2011, waarvan € 60.000 ten laste van de reserve ARI was geraamd. Er is een voordeel op de herhuisvestingskosten ontstaan van € 123.000 door andere pragmatische oplossingen. De aanwending uit de reserve was navenant lager (-123.000). Voor de projectleiding “Lange Wemen” is in 2011 € 167.000 uitgegeven en ten laste van de reserve ARI gebracht. In het projectvoorstel was een bedrag geraamd van € 160.000 voor 2011.

Het overzicht van algemene dekkingsmiddelen ; Alge m e ne de kkingsm idde le n

Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividend Saldo van de financieringsfunctie Compensabele BTW versus BCF uitkering Overige alg. dekkingsmiddelen Tota a l

258

╗ ║

Jaarrekening

Bedragen x € 1.000

Ra m ing be grotingsja a r na w ijziging

Re a lisa tie be grotingsja a r

Be grotingsa fw ijking

17.194 87.827 3.685 -2.798

17.108 88.201 3.948 -5.927

10.243

9.118

-87 375 263 -3.129 0 -1.125

116.151

112.448

-3.703

9.5:

controleverklaring onafhankelijke accountant

Deze ruimte is gereserveerd voor de later in te voegen verklaring van de accountant.

259

╗ ║

Deze ruimte is gereserveerd voor de later in te voegen verklaring van de accountant.

260

╗ ║

10. Bijlagen

Bijlage 10.1.1: Mutaties in de reserves Reserves

nr.

Algemene Reserves Alg. reserve (niet rentedragend) Alg. reserve (rentedragend) Alg. reserve grondexploitatie Subtotaal algemene reserves

1101 1102 1103

Bestemmingsreserves Best.Res. vervang div systemen Best.Res. secund.arbeidsvoorw. Best.Res. grote investeringen Best.Res. Centr.opleidingsbudget Best.Res. communicatiebeleid Best.Res. risico Campus-Westerm. Best.Res. arbeidsvoorwaarden Best.Res. warmtenet Best.Res. functiewaardering Best.Res. Preventiepakk. Berflo Best.Res. stadsvernieuwing Best.Res. egalisatie accommo Best.Res. duurzaamheid Best.Res. fietspadenplan Best.Res. bovenwijkse voorziening Best.Res. Twentehaven Best.Res. bodemsanering Best.Res. volkshuisvesting Best.Res. verfraaiing woonomg. Best.Res. mobiliteit Best.Res. overgehevelde budget Best.Res. afvalverwerking Best.Res. ouderenbeleid Best.Res. gehandicaptenbeleid Best.Res. WMO verstrekkingen Best.Res. WMO Woonvoorziening Best.Res. WWBherwaard. debit. Best.Res. WMO maatsch.dienstv. Best.Res. arbeidsmarktreserve Best.Res. onderwijshuisvesting Best.Res. sp.onderw. 5jr aftrek Best.Res. decentralisatie-uitkering Best.Res. lening schouwburg Best.Res. opvang nieuwkomers Best.Res. kinderopvang Best.Res. kunstwerk binnenstad Best.Res. nog te betal. Kstn. Best.Res. ondh.buurtcentra Best.Res. ARI (Investeringen) Subtotaal bestemmingsreserves

1305 1308 1309 1310 1311 1312 1316 1319 1322 1324 1325 1326 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1341 1342 1343 1344 1346 1348 1351 1367 1369 1371 1384 1385 1388 1390 1397 1398 1399

Beginbalans 01-01-2011

1.450.306 5.000.000 931.432 7.381.738 203.732 25.000 1.519.635 272.450 822.752 1.000.000 212.308 2.076.240 250.000 2.206.103 426.875 245.039 199.030 1.388.630 637.507 252.232 1.341.458 281.136 101.767 143.448 152.500 4.659.784 30.236 216.220 1.000.000 500.000 1.000.000 840.150 1.000.000 8.487.927 106.993 414.700 3.428.785 170.527 291.799 462.958 121.522 108.609 2.094.213 38.692.265

Saldo van de rekening 2010

-2.286.674

Totaal reserves

43.787.329

263

╗ ║

Dotatie

Onttrekking

1.782.170 1.792.197 4.737.113 8.311.480

Bestemming resultaat 2010

-123.375

-2.286.674

-4.947.627 -5.071.002

45.000 359.624 67.500 697.180

-510.000

842.960 82.555

-347.324 -292.500 -101.767 -207.000 -152.500 -983.965

69.220 391.800 4.864 4.982

7.378.125

-2.286.674

822.427 6.792.197 720.918 8.335.542

0

-203.732 -25.000 -612.832 -172.450 -614.752 -1.000.000 0 -485.651 -250.000 -621.591 -426.875 171.961 44.003 0 187.180 0 495.636 -209.945 -101.767 -137.780 -152.500 -592.165 4.864 -83.522 -945.000 0 -1.000.000 -357.401 -1.000.000 224.862 0 2.490.721 327.575 0 0 0 -121.522 0 9.553 -5.158.133

0 0 906.803 100.000 208.000 0 212.308 1.590.589 0 1.584.512 0 417.000 243.033 1.388.630 824.687 252.232 1.837.094 71.191 0 5.668 0 4.067.619 35.100 132.697 55.000 500.000 0 482.750 0 8.712.789 106.993 2.905.421 3.756.360 170.527 291.799 462.958 0 108.609 2.103.765 33.534.133

-4.204.329

41.869.675

-88.504 -945.000 -1.000.000 -357.401 -1.000.000 -7.153.263

2.617.921 327.575

-127.200

-121.522 459.706 13.349.012

-450.154 -18.507.145

Eindbalans 31-12-2011

-627.879 1.792.197 -210.514 953.804

-203.732 -25.000 -612.832 -172.450 -614.752 -1.000.000 -485.651 -250.000 -621.591 -471.875 -187.663 -23.497

Balans mutatie

2.286.674 21.660.492

-23.578.147

21.660.492

-23.578.147

Bijlagen 2011 – Reserves & Voorzieningen

0

Begin -/- eind

-1.917.654,23

10.1.2

Toelichting Reserves

Algemene reserve (1101 en 1102): € 7.614.624 Doel: Gevormd vanuit resultaten van algemene middelen zonder directe bestemming, nodig t.b.v. het weerstandsvermogen van de gemeente (o.a. voor calamiteiten). Dotatie: € 27.752 Reserve comm.beleid. € 42.000 Reserve comm.beleid SLOH. € 400.000 Reserve arbeidsmarkt. € 595.000 Reserve WMO. € 415.000 ISV startersleningen. € 302.418 Reserve stadsvernieuwing. € 133.500 Decentrale uitkeringen € 275 000 Rente € 1.370.739 Herziening € 12.958 Kunst op markt Onttrekking: € 66.587 Femme 2011. € 29.268 Digitaal werken. € 27.521 Good Governance.

Bestemming resultaat 2010. Dotatie: Geen. Onttrekking: € 2.286.674 Saldo 2010.

Reserve grondexploitatie incl. Hart van Zuid (1103): € 720.918 (zie ook bijlage 10.2.2) Doel: Buffer ter afdekking van de risico’s grondexploitatie. Dotatie: - Overboeking van de Algemene Reserve - € 2.782.100 Rente stand 1/1 (5,5%) - € 236.524 Resultaat erfpacht 2011. - Verrekening diverse complexen (cpl) € 1.718.489, bestaande uit -€ 225.000 Volkshuisvesting - € 1.000.000 Campus -€ 93.427 Stadsvernieuwing -€ 76.030 Stadsvernieuwing -€ 50.000 Woonomgeving -€ 113.636 cpl 09 Oude Molenweg -€ 34.696 cpl 21 ‘t Lansink -€ 125.700 cpl 95 Timmersveld Onttrekking: - Overboeking naar de Voorziening. - € 4.947.627

Reserve vervanging diverse systemen (1305): €0 Doel: Bestemd voor opleidings- en implementatiekosten bij de aanschaf van harden software.

264

╗ ║

Geen dotaties. Onttrekking: - € 203.732 Digitaal werken.

Reserve secundaire arbeidsvoorwaarden (1308): € 0 Doel: Na besteding van de gereserveerde middelen lokale arbeidsvoorwaarden 2003 kan deze reserve worden opgeheven. Onttrekking: € 25.000 opheffing.

Reserve Grote Investeringen (1309): € 906.803 Doel: Bestemd voor realisering diverse grote investeringen, waarbij vanaf 2007 Hart van Zuid is afgezonderd. Na gedane investeringen (Metropool, Kasbah en stelposten) is saldo van deze reserve nihil en kan deze reserve worden opgeheven. Onttrekking: € 612.832 Afw. Grobbentunnel. Dotatie: Geen.

Reserve Centraal Opleidingsbudget (1310): € 100.000 Doel: Afzondering 0,4% van loonsom als buffer voor tegenvallers in reguliere opleidingsbudgetten. Onttrekking: € 172.450 Afroming naar AR. Dotatie: Geen.

Reserve communicatiebeleid (1311): € 208.000 Doel: Reservering bij verkoop van St. Kabeltevee Hengelo met doel deze te besteden ter dekking van kapitaallasten van investeringen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie. Besteding dient plaats te vinden t.b.v. de burgers van de gemeente Hengelo conform de oorspronkelijke doelstellingen van de stichting. Dotatie: Geen. Onttrekkingen: - € 27.752 Afroming naar AR. - € 545.000 Begroting 2011. - € 42.000 Afroming naar AR.

Reserve risico Campus Westermaat (1312): € 0 Doel: Reservering van opslag van 1,5% op bedrag van uitstaande lening aan GEM Campus ter afdekking van risico’s gedurende de looptijd van de lening. Dotaties en onttrekkingen zijn beperkt tot eindplafond van € 1.000.000 Dotaties: Geen. Onttrekking: € 1.000.000 Afw. Campus Westermaat.


Reserve arbeidsvoorwaarden (1316): € 212.308 Doel: In 1999 door de raad afgezonderde middelen ter dekking van niet direct voorzienbare kosten van arbeidsvoorwaarden. Over aanwendingen en omvang vindt structureel georganiseerd overleg plaats met werknemers (niet tijdgebonden). Geen dotaties en onttrekkingen.

Reserve warmtenet (1319): € 1.590.589 Doel: Bestemd om aanloopverliezen van het warmtenet Hart van Zuid te dekken. Dotatie: Geen. Onttrekking: Resultaat 2011. € 485.651

Reserve functiewaardering (1322): € 0 Doel: Ten behoeve van achterstallig onderhoud functiewaardering na SWINGH. Onttrekking: € 250.000 Versobering 2011.

Reserve Preventiepakket Berflo Es (1324): € 1.584.512 Doel: Programma Berflo Es kansen scheppen, stappen maken. Dotatie: Geen. Onttrekking: € 621.591 Aanwending reserve Berflo Es 2011.

Reserve stadsvernieuwing (1325): € 0 Doel: Gemeentelijke middelen bestemd voor de realisatie van stadsvernieuwingsprojecten. Voor de nog aanwezige middelen bestaan verplichtingen. Dotatie: € 45.000 Jaarlijkse storting. Onttrekkingen: € 93.427 Afroming naar AR. € 302.418 Afwikkeling reserve. € 76.030 Afroming naar AR.

Reserve egalisatie accommodaties (1326): € 417.000 Doel: Ter dekking van (groot) onderhoud van gebouwen, welke niet direct meer in gemeentelijk gebruik zijn, maar nog wel eigendom van de gemeente zijn. Dotaties: € 205.000 PC Hooftlaan 50. € 154.624 Groot onderhoud. Onttrekking: € 187.663 Groot onderhoud.

Reserve duurzaamheid (1328): € 243.033 Doel: Ter dekking van interne duurzaamheid. Dotatie: € 67.500 Verrekening 1e tranch. Onttrekking: € 23.497 Vrijval 2011.

Reserve fietspadenplan (1329): € 1.388.630 Doel: Als correctie op de negatieve boekwaarde van cpl. 42 Fietspadenplan is deze vermogenstoename ondergebracht in deze reserve. Geen dotaties en onttrekkingen. Reserve bovenwijkse voorzieningen (1330): € 824.687 Doel: Middelen bestemd voor de realisatie van bovenwijkse infrastructurele voorzieningen. Betreft een continu proces zonder gebonden en duidelijk bestedingsplan en is niet tijdgebonden. Dotaties: € 50.000 van CPL 16 t.b.v. Deldenerstraat. € 62.500 Twentemobiel. € 16.800 van CPL 79 t.b.v. Kievitstraat. € 24.000 van CPL 52 t.b.v. Dalmeden. € 80.800 van CPL 54 t.b.v. Medaillon. € 8.400 van CPL 102 t.b.v. Broek Oost. € 60.200 van CPL 21 Backenhagenlaan. € 11.700 van CPL 21 Zwavertsweg. € 5.600 van CPL 21 Troelstrastraat. € 16.000 van CPL 21 Deurn./Schaepmanstr. € 2.800 van CPL 21 Van Alphenstraat. € 100.000 van CPL 92 Veldkamp. € 258.380 van CPL 84 Zuid Havengebied Onttrekking: € 510.000 Complex 16 Deldenerstraat.

Reserve Twentehaven (1331): € 252.232 Doel: Bestemd voor toekomstig incidenteel groot onderhoud van de haven. Geen dotaties en onttrekkingen.

Reserve bodemsanering (1332): € 1.837.094 Doel: Middelen ter dekking van lasten bodemsaneringen, waarvoor binnen de beschikbare ISV-gelden geen ruimte is. Dotaties: € 172.270 Conform prim.begroting. € 537.610 Conform begr.wijz. 2011173 € 220.080 Conform begr.wijz. 2011341 -/- € 87.000 bezuiniging F36 Herontwerp Onttrekkingen: € 317.110 Dekking kosten 2011. € 30.214 Bodemonderzoek.

265

╗ ║


Reserve Volkshuisvesting (1333): € 71.191 Doel: Jaarlijks vast bedrag beschikbaar hebben voor sociale woningbouw. Dotaties: € 7.465 Rentecompensatie stand 1/1. € 75.090 Herzieningen 2011 (deel IB) – reguliere begrotingspost. Onttrekkingen: € 225.000 Reserve Grondzaken. € 67.500 Reserve Duurzaam.

Reserve verfraaiing woonomgeving (1334): €0 Doel: Reserve vanuit grondexploitatie (1% civiele werken) ter dekking van investeringen, die een verbetering en verfraaiing van de woon-/werkomgeving betreffen. Dotatie: Geen. Onttrekking: € 101.767 Afroming naar AR.

Reserve Mobiliteit (1335): € 5.668 Doel: Afgezonderde middelen, primair bestemd voor de financiering van parkeervoorzieningen en voor het treffen van flankerende maatregelen voor het parkeerbeleid (vooral gericht op het verhogen van het gebruik van de fiets en openbaar vervoer ten koste van de automobiliteit. Dotatie: € 69.220 Bijdrage parkeergelden. Onttrekkingen: € 50.000 Pilot spoorlijn Hengelo – Bentheim. € 50.000 Wozoco Beckum. € 107.000 Versobering 2011.

Reserve overheveling budget (1336): € 0 Doel: Overheveling budgetbestanddelen naar een volgend begrotingsjaar. Dotatie: Geen. Onttrekking: € 152.500 Aanpassing spoorviaduct Enschedesestraat.

Reserve afvalverwerking (1337): € 4.067.619 Doel: Reserve vanuit toevallige meevallers product afvalverwerking/-verwijdering ten behoeve van egalisatie mogelijk toekomstige tegenvallers. Geen gebonden besteding. Dotatie: € 391.800 Conform begroting tot aan het maximum van het fonds. Onttrekking: € 983.965 Afvalbegroting.

Reserve ouderenbeleid (1341): € 35.100 Doel: Middelen voor ondersteuning en ontwikkeling van ouderenbeleid. Plafond: € 315.000 Dotatie: € 4.864 Niet besteed in 2011. Onttrekking: Geen.

266

╗ ║

Reserve gehandicaptenbeleid (1342): € 132.697 Doel: T.b.v. flankerend beleid voor gehandicapten is een bedrag afgezonderd, waarover in overleg met de gehandicaptenraad beschikt kan worden. Dotatie: € 4.982 Niet besteed in 2011. Onttrekking: € 88.504 Resultaat kostenplaats 6620620 Welzijn wonen zorg.

Reserve WMO-verstrekkingen (1343): € 55.000 Doel: Egalisering kosten WVG-verstrekkingen. Plafond: € 1.000.000 Dotatie: Geen. Onttrekkingen: € 595.000 Dotatie aan AR. € 350.000 Conform 2e marap.

Reserve WMO-woonvoorzieningen (1344): € 500.000 Doel: Egalisering kosten WVGwoonvoorzieningen. Plafond: € 500.000 Geen dotaties en onttrekkingen.

Reserve herwaardering debiteuren WWB (1346): € 0 Doel: In het kader van de invoering van de WWB dienden de debiteuren opnieuw gewaardeerd te worden. De debiteuren zijn gewaardeerd op 30% van de nominale waarde. Plafond: € 1.000.000 Dotatie: Geen. Onttrekking: € 1.000.000 Afroming naar AR.

Reserve WMO maatsch.dienstverlening (1348): €482.750 Doel: T.b.v. het flankerend beleid en de overeengekomen terugbetaling aan het rijk (226376). Dotatie: Geen. Onttrekking: € 350.000 Incidenteel Motie 14. € 7.400 Geluksbudget.

Reserve arbeidsmarktreserve (1351): € 0 Doel: Samenvoeging van de reserves werkloosheidsprojecten (1338) en gesubsidieerde arbeid (1340). Dotatie: Geen. Onttrekkingen: € 400.000 Jaarrekening 2010. € 600.000 WWB-inkomensdeel.


Reserve algemene onderwijshuisvesting (1367): € 8.712.789 Doel: Vanuit de algemene uitkering afgezonderde middelen ter dekking van uitgaven binnen het meerjaren investeringsprogramma onderwijshuisvesting. Dotatie: € 7.320.000 Uitkering uit gemeentefonds. € 26.108 Huisvesting noodlokalen. € 32.017 Leegstand schoolgebouwen.

Dotatie: Conform begroting 2011. € 327.575 Onttrekking: Geen.

Onttrekkingen: € 1.094.036 Openbaar basisonderwijs. € 2.348.528 Bijzonder basisonderwijs. € 708.359 Bijzonder speciaal basisonderwijs. € 1.004.648 Openbaar voortgezet onderwijs. € 961.119 Bijzonder voortgezet onderwijs. € 890.807 Kosten gymnastieklokalen. € 102.365 Huisvesting noodlokalen. € 43.401 Broek.

Reserve Kinderopvang (1388): € 291.799 Doel: Gemeentelijke middelen en van derden verkregen gelden voor kinderopvang, bedoeld ter egalisatie van de functionele verantwoording en niet voor de egalisatie van tarieven. Geen dotaties en onttrekkingen.

Reserve 5-jaarlijkse afrekening bijzonder onderwijs (1369): € 106.993 Doel: Afzonderen van middelen t.b.v. de doorbetalingsverplichting aan het bijzonder onderwijs i.v.m. de 5-jaarlijkse afrekening. Geen dotaties en onttrekkingen.

Reserve decentralisatie-uitkeringen (1371): € 2.905.421 Doel: Afgezonderde middelen uit de algemene uitkering ter dekking van uitgaven die gemoeid zijn met decentralisatie uitkeringen. Het gaat om incidentele middelen voor een beperkte periode. Dotatie: € 1.191.200 ISV3. € 160.000 Gebiedsontwikkeling. € 50.000 Eigen kracht. € 248.000 Bewonersinitiatieven. € 187.000 NASB. € 95.347 Geluidssanering. € 686.374 ISV3. Onttrekkingen: € 21.200 Combinatiefuncties. € 106.000 Combinatiefunctie NASB.

Reserve lening schouwburg (1384): € 3.756.360 Doel: Reservering als tegenhanger van de aan de schouwburg verstrekte lening, welke na 40 jaar aan elkaar gelijk zijn. Vast staat dat de lening niet zal worden terugbetaald. De lening is aan te merken als een bijdrage aan een actief in eigendom van derden. De jaarlijkse afschrijving van het actief is feitelijk de jaarlijkse dotatie aan de reserve.

267

╗ ║

Reserve opvang nieuwkomers (1385): € 170.527 Doel: Dekking kosten opvang en inburgering nieuwkomers. Geen dotaties en onttrekkingen.

Reserve ontwikkeling binnenstad (1390): € 462.958 Doel: Reservering voor voorzieningen in de binnenstad m.n. voor een kunstwerk in de vorm van fontein. Geen dotaties en onttrekkingen.

Reserve Nog te betalen kosten (1397): € 0 Doel: Bestaat uit verplichtingen jegens derden op grond van collegebesluiten, waarvoor nog geen beschikkingen zijn verstuurd. Veelal zullen in het volgende begrotingsjaar deze projecten starten en worden afgewerkt. Beginbalans saldoverschuiving, zie 1357. Dotatie: Geen. Onttrekking: € 121.522 Afroming AR.

Reserve onderhoud buurtcentra (1398): € 108.609 Doel: Meerjarig onderhoud buurtcentra. Met amendement 147062 heeft de raad besloten dat € 108.609 beschikbaar moet blijven. Geen dotaties en onttrekkingen.

Reserve Algemene Investeringen (ARI) (1399): € 2.103.765 Doel: Bestemd ter dekking van toekomstige lasten die voortvloeien uit de ARIinvesteringen. Dotatie: € 459.706 Storting ARI 10. Onttrekkingen: € 167.073 Salariskst. herhuisvesting. € 142.992 Salariskst. herhuisvesting. € 80.000 Sfeerverlichting binnenstad. € 60.089 Erfgoed.


Bijlage 10.1.3: Mutaties in de voorzieningen Voorzieningen

nr.

1. Risico, Verplichtingen Voorz. Pensioen wethouders Voorz. FPU-59+ Voorz. Rioolrenovatie (*) Voorz. spaarverlof Subtotaal risico, verplichtingen

5103 5106 5108 5115

2. Egalisatie Onderhoud Voorz. grt.ondh. sth/stk Voorz. brandw.ondrh.gebouwen Voorz. onderhoud gebouwen Voorz. onderh. Waterstaatskerk Voorz. Renovatie sportvelden Voorz. Gebouwen/install. Sport Voorz. Onderh.buurt-wijkcentra Voorz. Onderh. Metropool Subtotaal egalisatie onderhoud

5201 5204 5205 5207 5227 5228 5230 5231

Totaal voorzieningen

10.1.4

Beginbalans 01-01-2011

Aanwending

4.543.454 778.216 22.488.330 105.460 27.915.460

2.444.781

-483.832 -4.557.150

2.551.167

-5.040.982

1.996.481 230.326 31.876 98.908 68.450 410.574 113.318 56.642 3.006.574

152.650 17.890 62.540 16.190 35.000 208.870 42.564 1.113 536.817

-770.000

30.922.033

3.087.984

106.386

Balans mutatie

Eindbalans 31-12-2011

106.386 -483.832 -2.112.369 0 -2.489.815

4.649.840 294.384 20.375.961 105.460 25.425.645

-974.253

-617.350 17.890 56.054 16.190 11.072 35.031 42.564 1.113 -437.436

1.379.131 248.216 87.929 115.099 79.522 445.605 155.882 57.755 2.569.138

-6.015.235

-2.927.251

27.994.783

-6.486 -23.928 -173.839

Toelichting voorzieningen

Voorziening pensioen wethouders (5103): € 4.649.840 Doel: Te verwachten verplichtingen jegens de pensioenen en wachtgelden wethouders, waarvan de omvang redelijkerwijs in te schatten is. Dotatie: € 106.386 Wethouders. Aanwending: Geen.

Voorziening FPU-59+ (5106): € 294.384 Doel: Vermogensafzondering ter dekking van voorzienbare financiële verplichtingen jegens ABP t.b.v. arrangementskosten van vertrokken medewerkers in kader van 59-jarigen maatregel. Dotatie: Geen. Aanwending: € 483.832 Vrijval deel 59+ regeling.

Voorziening rioolrenovatie (5108): €20.375.960 Doel: Bestemd voor de vervangingsinvesteringen van het rioolstelsel, evenals egalisatie van de tarieven rioolrecht.

268

Dotatie

╗ ║

Dotatie: € 2.009.655 Resultaat product riolering. € 257.170 Onderhanden werk € 114.861 Elsbeek terug in Driene € 63.000 Houtmaatvijver. € 95 Herinrichting Castorweg Aanwending: € 6.841 Rioolverv Johannaweg € 1.637.345 Rioolverv. 't Wilbert € 384.058 Rioolverv.Kotm.weg, Zw, KW € 212.020 Rioolvervanging van Lennepstra € 19.304 Div. onderzoeken ihkv GRP € 6.982 Riool & rotonde Mozartln Haydn € 400.000 Bijdr.aan HOV Hlo Ede € 49.841 Rioolverv. Langelermaatweg € 15.389 Rioolverv. Haverweg € 29.690 Herstel fout.Rio.aansl.Gr.Drie € 8.000 Rev. ind.terr. Timmersveld € 9.304 Rioverv. Spreeuwenstr. voorbe € 44.447 Rio.verv.Twekkw/Ketelstr/Meeuw € 737 Herinrichting castorwg nazorg € 1.512.371 Berflo Es Veldwijk Zuid. € 120.820 Houtmaatvijver. € 100.000 Afvalbrengpunt.


Voorziening spaarverlof (5115): € 105.460 Doel: Verplichting voor gespaarde verlofuren. Geen dotaties en aanwendingen.

Voorziening groot onderhoud stadhuis/ stadskantoor (5201): € 1.379.131 Doel: T.b.v. (groot) onderhoud stadhuis en stadskantoor op basis meerjarige onderhoudsplanning. Dotatie: € 152.650 Volgens onderhoudsplan. Aanwending: € 570.000 Dakbedekking. € 200.000 Huur steiger.

Voorziening onderhoud buurt-wijkcentrum (5230): € 155.882 Doel: Ter dekking van het onderhoud van het buurt-wijkcentrum. Dotatie: € 42.564 Begrote storting. Aanwending: Geen.

Voorziening onderhoud Metropool (5231): € 57.755 Doel: Ter dekking van het onderhoud van het gebouw. Dotatie: € 1.113 Begrote storting. Aanwending: Geen

Voorziening onderhoudsfonds gebouwen brandweer (5204): € 248.216 Doel: T.b.v. (groot) onderhoud brandweerkazernes, waarvoor meerjarige onderhoudsplanning bestaat. Dotatie: € 17.890 Volgens onderhoudsplan. Aanwending: Geen.

Voorziening onderhoud gebouwen wijkbeheer (5205. ): € 87.929 Doel: Ter dekking van (groot) onderhoud van gebouwen bij de sectoren wijkzaken en stedelijk beheer in gebruik zijn. Dotatie: € 62.540 Volgens onderhoudsplan. Aanwending: € 6.486 Volgens onderhoudskosten.

Voorziening Muziekschool en Waterstaatskerk (5207): € 115.099 Doel: Ter dekking van (groot) onderhoud van de Waterstaatskerk. Dotatie: € 16.190 Volgens onderhoudsplan. Aanwending: Geen.

Voorziening renovatie sportvelden (5227): € 79.522 Doel: T.b.v. het toekomstig groot onderhoud van sportvelden afgezonderde middelen. Dotatie: € 35.000 Volgens onderhoudsplan. Aanwending: € 23.928 Groot onderhoud natuurveld.

Voorziening gebouwen en installaties sport (5228): € 445.605 Doel: T.b.v. het toekomstig groot onderhoud voor gebouwen en installaties op de sportparken afgezonderde middelen zonder dat er een directe onderbouwing is via een meerjarig onderhoudsplan. Dotatie: € 208.870 Volgens onderhoudsplan. Aanwending: € 173.839 Groot onderhoud gebouwen en installaties sport.

269

╗ ║


10.2.1: Verrekeningen met de reserve grondbedrijf

De verrekeningen met de reserve grondbedrijf in 2011 kan als volgt worden gespecificeerd:

Reserve per 01-01-2011

€ 931.434,-

Dotaties in de reserve Verrekening winstexploitaties Rente Winst op verkopen verspreide gronden Erfpachtresultaat Nagekomen bijdragen reeds afgesloten complexen Bijdrage uit bestemmingsreserves (i.v.m. afsluiting) Bijdrage uit reserve Campus Bijdrage uit reserve Volkshuisvesting (i.v.m. Veldwijk Noord)

Totaal dotaties

€ 0,€ 2.782.100,€ 239.336,€ 236.524,€ 128.123,€ 126.030,€ 1.000.000,€ 225.000,€ 4.737.114,€ 4.737.114,-

Onttrekkingen uit de reserve Verrekening verliesexploitaties

€ 0,-

Totaal onttrekkingen

€ 0,-

Totaal mutaties

€ 4.737.114,-

Mutatie voorzieningen

€ 4.947.628,-

Reserve per 31-12-2011

270

╗ ║

Bijlagen - grondbeleid

€ 720.920,-

Bijlage 10.2.2: Onderhanden complexen Mutatie boekwaarde

Complex en omschrijving

Balanscorrecties

Boekwaarde Boekwaarde herzieninge Boekwa Correcti Correcti per 1-1Vermeerde Verminderi n per 1-1- arde per es voor Boekwaarde es na 2011 ringen ngen 2012 M2 balans balans balans 1 2 3 4 5 6 7

1+2-3 78 Centraal station Twente 09 Verspreide gronden binnen de bebouwde kom 22 Verspreide gronden buiten de bebouwde kom 62 Schalmeden 66 Sportpark Groot Driene 68 Stadspark Weusthag 81 Boeldershoek Oost 90 Westermaat Veld 710 Fase 2 algemeen 716 Kanaalzone 790 Verspreide gronden Hart van Zuid

11.327 4.514.311 5.806.559 9.378.057 1.931.944 3.762.341 2.657.494 1.259.150 -9.360.000 -2.688 2.935.748

623 644.223 393.915 531.261 107.783 232.218 156.242 69.397 -5.655 94.738 153.099

11.950 203.210 579.509 0 0 10.001 21.193 0 7.350.000 1.022.608 150

0 4.955.323 5.620.964 9.909.318 2.039.727 3.984.558 2.792.543 1.328.547 -16.715.655 -930.558 3.088.696

Voorraden - Bouwgrond niet in exploitatie

22.894.242

2.377.844

9.198.621

16.073.465

4+5

26 9 25 44 7 23 28

356

0 4.955.323 5.620.964 9.909.318 2.039.727 3.984.558 2.792.543 1.328.547 -16.715.655 -930.558 3.088.696

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16.073.465

0

62 Schalmeden

151.898

151.898

Voorraden - Nog te betalen "Bouwgrond niet in exploitatie"

151.898

151.898

151.898

16.225.363

Nog niet in exploitatie genomen bouwgronden

-5

22.894.242

2.377.844

9.198.621

16.073.465

104 Lange Wemen 06 't Rot 12 Eeckendiekske 21 Exploitatie-overeenkomsten 101 Broek Noord 102 Broek Oost 27 M kwadraat 36 Kristenbos 44 Veldwijk Noord 52 Dalmeden 54 Medaillon 69 Brouwerijterrein 79 Kievitstraat 70 Hart van Zuid gemeentelijk 701 Lansinkveld Noord 702 Langeler Erve 703 Hoofdinfrastructuur 704 Deelplan 10 711 Fase 2a Industrieplein eo

4.890.407 2.269.181 -54.785 -571.208 9.539.375 4.048.333 2.702.161 1.767.818 -7.206.170 38.279.403 1.342.044 167.189 671.438 -1.737.297 8.218.833 -581.626 2.071.444 4.358.191 1.925.010

1.461.184 838.358 1.313 596.847 701.784 284.371 167.527 107.314 -9.982 3.290.009 650.484 41.666 84.116 88.840 1.263.961 831.719 765.343 967.596 2.572.238

578.056 -3.307 0 4.206.309 188.298 988.057 2.953.100 1.593.980 658.500 3.648.238 2.544.668 7.416 677.129 -11.950 385.304 857.257 0 0 1.536.924

5.773.535 3.110.846 -53.472 -4.180.671 10.052.861 3.344.646 -83.412 281.152 -7.874.652 37.921.174 -552.139 201.440 78.425 -1.636.507 9.097.490 -607.164 2.836.786 5.325.787 2.960.324

5.773.535 3.110.846 -53.472 -4.180.671 10.052.861 3.344.646 -83.412 281.152 -7.874.652 37.921.174 -552.139 201.440 78.425 -1.636.507 9.097.490 -607.164 2.836.786 5.325.787 2.960.324

0 0 0

Voorraden - Woningbouw in exploitatie

72.099.742

14.704.686

20.807.979

65.996.449

65.996.449

0

72.099.742 14.704.686 20.807.979

65.996.449

65.996.449

0

Woningbouw in exploitatie

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Gezondheidspark 92 Veldkamptunnel 35 Oosterveld 84 Zuidelijke Havenweg 94 Twentekanaal Zuid 4 96 Westermaat Campus 103 Watertorenpark

13.660.794 7.258.464 12.954.677 75.787 -786.508 0 331.780

2.217.389 277.641 2.037.710 1.320.908 348.530 1.094.571 116.141

801.390 910.093 349.471 3.083.710 0 1.160.029 0

15.076.793 6.626.012 14.642.916 -1.687.015 -437.979 -65.458 447.921

15.076.793 6.626.012 14.642.916 -1.687.015 -437.979 -65.458 447.921

0 0 0 0 0

Voorraden - Bedrijvencomplexen in exploitatie

33.494.993

7.412.889

6.304.693

34.603.190

34.603.190

0

33.494.993

7.412.889

6.304.693

34.603.190

34.603.190

0

Bedrijvencomplexen in exploitatie 35 Oosterveld 52 Dalmeden 70 Hart van Zuid gemeentelijk Voorraden - Nog te betalen "onderhanden werk"

180.000 10.000 51.405

180.000 10.000 51.405

241.405

241.405

0

Subtotaal Onderhanden werk woningbouw en bedrijven

105.594.735 22.117.576 27.112.672 100.599.638

241.405 100.841.043

Totalen grondexploitaties cf herziening

128.488.976 24.495.420 36.311.293 116.673.103

393.303 117.066.406

0

16.277.374

16.277.374

0

144.845.611 26.140.266 38.035.400 132.950.477

393.303 133.343.780

0

95 Erfpachtgronden Totaal generaal

16.356.634

1.644.846

Pagina 271

1.724.107

Bijlage 10.2.2: Onderhanden complexen Nog te realiseren kosten

Bouw-en Verwerving Woonrijpm Beheersen aken Plankosten kosten 8 9 10 11


Bodemsanering 13

Dotaties 12

Overige kosten 14

Totaal kosten 15 som 8 t/m 14

78 Centraal station Twente 09 Verspreide gronden binnen de bebouwde kom 22 Verspreide gronden buiten de bebouwde kom 62 Schalmeden 66 Sportpark Groot Driene 68 Stadspark Weusthag 81 Boeldershoek Oost 90 Westermaat Veld 710 Fase 2 algemeen 716 Kanaalzone 790 Verspreide gronden Hart van Zuid

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

0

0


3.720.891 0 0 0 0 0 0 12.097.945 6.004.069 309.902 241.347 0 -1.650 0 1.655.332 212.611 1.116.634 183.855 392.700

2.447.665 4.563.207 16.686 93.495 1.419.423 3.001.378 500.000 360.000 12.484.013 13.049.892 2.532.803 2.393 319.467 0 6.060.302 4.435.663 4.809.821 8.242.553 6.694.736

671.272 43.827 0 134.744 205.310 303.899 176.530 881.947 528.028 1.651.012 120.313 11.124 0 11.133.742 0 0 510.682 153.089 707.544

92.103 39.573 5.818 0 385.223 205.000 9.257 175.572 237.273 106.850 267.056 6.865 13.420 0 0 0 0 0 375.000

0 239.200 0 21.000 0 123.200 100.000 2.340.845 117.200 1.379.073 155.696 140.000 8.400 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 50.000 150.000 0 657.815 288.860 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100.000 0 0 4.838.200 0 150.000 1.965.000 90.000 1.835.064 0 607.984 13.000 0 422.242 424.376 152.028 559.966 802.744 351.799

7.031.931 4.885.807 22.504 5.087.439 2.009.956 3.833.477 2.900.787 15.946.309 21.863.462 16.785.589 3.925.199 173.382 339.637 11.555.985 8.140.009 4.800.302 6.997.103 9.382.240 8.521.780


25.933.637

71.033.496

17.233.063

1.919.011

4.624.613

1.146.675

12.312.403

134.202.898

62 Schalmeden




0 25.933.637 71.033.496 17.233.063 1.919.011 4.624.613 1.146.675 12.312.403 134.202.898


69.080 0 406.701 0 399

3.964.550 0 246.079 1.150.252 394.320

154.384 0 193.175 83.621 0

144.913 0 70.894 19.644 0

494.960 0 750.035 631.920 0

0 0 100.000 0 0

175.903 0 50.000 0 67.348

5.003.790 0 1.816.884 1.885.437 462.067

2.224.454

2.375.375

305.150

0

65.000

0

265.274

5.235.253

235.451

1.941.915

100.000

558.524

14.403.431

235.451 1.941.915

100.000

558.524

14.403.431


0

2.700.635

8.130.576

736.330

Bedrijvencomplexen in exploitatie

0

2.700.635

8.130.576

736.330

35 Oosterveld 52 Dalmeden 70 Hart van Zuid gemeentelijk Voorraden - Nog te betalen "onderhanden werk" Subtotaal Onderhanden werk woningbouw en bedrijven


28.634.271 79.164.072 17.969.393 2.154.462 6.566.529 1.246.675 12.870.927 148.606.330

0


28.634.271 79.164.072 17.969.393 2.154.462 6.566.529 1.246.675 12.870.927 148.606.330

Pagina 272

Bijlage 10.2.2: Onderhanden complexen Totaal tijdsinvloeden

Te realiseren bijdragen en opbrengsten

Bijdragen en subsidies 16


Grondverkopen 17

Totaal bijdragen en verkopen 18

Rente kosten 19

KostenOpbrengste Totaal indexerin ntijdsinvloe g indexering den 20 21 22

16+17

19+20-21


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 5.007.420 5.454.533 4.859.231 426.669 2.501.342 2.730.170 141.843 0 0 1.853.461

0 5.007.420 5.454.533 4.859.231 426.669 2.501.342 2.730.170 141.843 0 0 1.853.461

0 7.357.675 8.346.020 7.498.380 2.395.072 2.202.283 92.612 1.762.021 -717.769 0 1.473.783

0 0 0 0 0 0 0 0 910.000 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 7.357.675 8.346.020 7.498.380 2.395.072 2.202.283 92.612 1.762.021 192.231 0 1.473.783


0

22.974.670

22.974.670

30.410.076

910.000

0

31.320.076


3.524.137 239.200 0 1.042.509 0 0 700.000 4.531.914 8.981.334 5.000 0 372.000 0 102.172 1.844.936 -10.464 18.722.999 400.000 819.200

8.545.000 8.077.415 279.070 1 14.132.472 11.561.820 1.077.000 11.917.162 4.800.795 75.333.720 5.405.213 0 315.202 0 11.530.775 4.088.700 0 11.480.315 12.600.000

12.069.137 8.316.615 279.070 1.042.510 14.132.472 11.561.820 1.777.000 16.449.076 13.782.128 75.338.720 5.405.213 372.000 315.202 102.172 13.375.711 4.078.236 18.722.999 11.880.315 13.419.200

809.868 3.483.405 -12.831 0 3.715.388 813.995 -13.460 411.990 -610.799 23.124.267 -481.431 36.464 6.694 -248.907 1.383.785 721.377 -101.504 1.590.348 1.651.372

43.820 173.061 0 0 121.385 339.323 79.333 767.901 787.670 3.384.898 173.805 142 0 127.595 66.225 47.999 183.378 36.559 270.537

14.900 226.864 0 0 2.004.963 1.244.049 0 1.016.222 516.243 12.409.470 0 0 0 0 167.646 159.667 0 166.655 907.581

838.788 3.429.602 -12.831 0 1.831.811 -90.731 65.873 163.669 -339.372 14.099.695 -307.626 36.606 6.694 -121.312 1.282.364 609.709 81.873 1.460.252 1.014.327


41.274.936

181.144.660

222.419.596

36.280.019

6.603.632

18.834.260

24.049.391

62 Schalmeden




0 41.274.936 181.144.660 222.419.596 0 36.280.019 6.603.632 18.834.260 24.049.391


1.967.000 6.990.442 0 -228.064 0 0 4.765.510

17.561.893 0 18.811.092 1.189.200 0 0 1.170.000

19.528.893 6.990.442 18.811.092 961.136 0

4.659.579 364.431 5.790.123 -206.480 -24.089

124.482 0 17.426 23.290 0

800.686 0 1.499.399 0 0

5.935.510

76.935

66.726

43.319

3.983.376 364.431 4.308.149 -183.190 -24.089 0 100.342

52.227.074 0

10.660.498

231.925

2.343.404

8.549.019

52.227.074 0 10.660.498

231.925

2.343.404

8.549.019


0

13.494.888

38.732.185


0 13.494.888

38.732.185




54.769.824 242.851.515 297.621.339 0 77.350.594 7.745.557 21.177.664 63.918.487

16.277.374

16.277.374

0

71.047.199 242.851.515 313.898.714

77.350.594 7.745.557 21.177.664 63.918.487

Pagina 273

Bijlage 10.2.2: Onderhanden complexen

Boekwaar de buiten adminstra tie 23



Eindsaldi en resultaatbepaling Eindsaldo Eindsaldo Ten laste niet te wel te van verrekene verrekene marktwaar n met n met Verwacht de en Reserve Reserve eindresulta voorzienin grondexpl Grondexpl at g NIEGG oitaties oitaties 24 25 26 27 4+15-18 +22+23 0 7.305.578 8.512.451 12.548.468 4.008.130 3.685.499

88.471

0 7.305.578 8.512.451 12.548.468 4.008.130 3.685.499 154.985 2.948.725 -15.758.193 -930.558 2.797.489

853.702

25.272.573

40.407.595


-941.553 1.654.692 1.943.659 1.180.378 909.982

1.575.117 3.109.640 -322.869 -135.741 -237.845 -4.474.428 1.106.248 -57.947 -132.690 -6.532.262 -2.339.779 39.428 109.554 9.695.994 4.202.599 2.379.303 -6.863.578 5.468.343 -12.787


4.747.158

6.576.301

765.231


2.948.725

1.398.745

Totaal verdeeld eindresulta at 28 25+26+27 =24

0 7.305.578 8.512.451 12.548.468 4.008.130 3.685.499 154.985 154.985 2.948.725 -15.758.193 -15.758.193 -930.558 -930.558 1.398.745 2.797.489 1.398.745 -16.533.766

25.272.573

2.101.300 1.189.651 -3.431.789 2.734.171 -6.394

1.575.117 3.109.640 -322.869 -135.741 -237.845 -4.474.428 1.106.248 -57.947 -132.690 -6.532.262 -2.339.779 39.428 109.554 9.695.994 2.101.300 1.189.651 -3.431.789 2.734.171 -6.394

1.575.117 3.109.640 -322.869 -135.741 -237.845 -4.474.428 1.106.248 -57.947 -132.690 -6.532.262 -2.339.779 39.428 109.554 9.695.994 4.202.599 2.379.303 -6.863.578 5.468.343 -12.787

2.586.940

3.989.361

6.576.301

0 2.586.940

3.989.361

6.576.301

4.535.065 0 1.956.857 -945.903 0

62 Schalmeden




0 4.747.158 0


6.576.301

0

4.535.065 0 1.956.857 -945.903 0 -65.458 -151.993

-65.458 -75.997

-75.997

4.535.065 0 1.956.857 -945.903 0 -65.458 -151.993


0

0 0

5.328.567

0

-141.455

5.470.021

5.328.567


0

0 0

5.328.567

0

-141.455

5.470.021

5.328.567



5.600.860

0


37.177.441 40.407.595 3.844.230 -7.074.384 37.177.441

5.600.860

0

37.177.441 40.407.595 3.844.230 -7.074.384 37.177.441

Pagina 274

10.2.3: Voorziening grondexploitaties

De totale voorziening bedraagt € 45,5 miljoen. Hiervan heeft € 32,6 miljoen betrekking op de verliesgevende grondexploitaties en € 12,9 miljoen op de nog niet in exploitatie genomen gronden.

Voorziening tekortgrondexploitaties Conform de “gedragslijn BBV en grondbedrijf” (raadsbesluit 20.03.2007) dient ten laste van de reserve een voorziening getroffen te worden om de contante waarde van de tekortexploitaties af te dekken. Per 01.01.2012 is er een voorziening getroffen van afgerond € 32,6 miljoen. Per 01.01.2011 was er een voorziening getroffen à € 29,3 miljoen, waarbij werd verwacht dat de voorziening in 2011 zou toenemen tot € 30,1 miljoen (dit is de voorziening per 01.01.2011 vermeerderd met rente, verminderd met verwachte verrekeningen met de reserve). De voorziening kan als volgt worden gespecificeerd: Project

2012

2011

Verschil

Lange Wemen

€ 1,3 miljoen

€ 2,2 miljoen

€ -0,9 miljoen

‘t Rot

€ 1,5 miljoen

€ 1,4 miljoen

€ 0,1 miljoen

“Exploitatieovereenkomsten”

€ 0,3 miljoen

M-kwadraat

€ 0,8 miljoen

Kristenbos

€ 0,3 miljoen

Woningbouw:

€ 0,3 miljoen € 0,8 miljoen € 0,3 miljoen

Veldwijk Noord Kievitstraat

€ 0,1 miljoen

€ 0,1 miljoen

Hemmelhorst

€ 0,0 miljoen

€ 0,2 miljoen

-€ 0,2 miljoen

Hart van Zuid

€ 9,3 miljoen

€ 9,0 miljoen

€ 0,3 miljoen

Overig

€ 0,2 miljoen

€ 0,1 miljoen

€ 0,1 miljoen

€ 13,8 miljoen

€ 13,8 miljoen

€ 0,0 miljoen

Gezondheidspark

€ 3,0 miljoen

€ 2,6 miljoen

€ 0,4 miljoen

‘t Oosterveld

€ 1,2 miljoen

€ 0,8 miljoen

€ 0,4 miljoen

De Veldkamp

€ 11,5 miljoen

€ 10,9 miljoen

€ 0,6 miljoen

GEM Campus

€ 1,1 miljoen

Businesspark XL

€ 2,0 miljoen

€ 2,0 miljoen

€ 18,8 miljoen

€ 16,3 miljoen

€ 2,5 miljoen

€ 32,6 miljoen

€ 30,1 miljoen

€ 2,5 miljoen

Bedrijventerreinen:

275

╗ ║ Bijlagen - grondbeleid

€ 1,1 miljoen

Voorziening nog niet in exploitatie genomen gronden Naast de bezittingen in de vastgestelde grondexploitaties heeft het grondbedrijf 213 hectare grond in eigendom. Dit zijn gronden waarvoor (nog) geen concrete plannen zijn. Als de verkeerswaarde van deze gronden lager is dan de boekwaarde, dan dient voor het verschil een voorziening te worden getroffen (BBV artikel 70). Is de verkeerswaarde hoger dan de boekwaarde, dan is er sprake van een stille reserve. Vorig jaar was er een voorziening getroffen van € 11,2 miljoen, waarbij verwacht werd dat deze in 2011 zou toenemen tot € 11,8 miljoen. Thans is - door het verder afwaarderen van de gronden – de voorziening toegenomen tot € 12,9 miljoen. De totale voorziening voor de nog niet in exploitatie genomen gronden is als volgt opgebouwd. Project

Boekwaarde per m²

Verkeerswaarde per m²

Voorziening per m²

Voorziening

Schalmeden

€ 25,-

€ 12,-

€ 13,-

€ 5,0 miljoen

Sportpark Groot Driene

€ 43,-

€ 9,-

€ 34,-

€ 1,6 miljoen

€ 7,-

€ 5,-

€ 2,-

€ 1,5 miljoen

€ 28,-

€ 3,-

€ 25,-

€ 1,2 miljoen

€ 346,-

€ 196,-

€74,-

€ 0,7 miljoen

Stadspark Weusthag Westermaat Veld Hart van Zuid ‘t Oldhof

€ 34,-

€ 8,-

€ 18,-

€ 0,8 miljoen

De Kluft

€ 53,-

€ 25,-

€ 19,-

€ 1,7 miljoen

€ 9,-

€ 09,-

€ 0,-

€ 0,2 miljoen

Verspr.gr.buiten de kom Overig


276

╗ ║ Bijlagen

10.2.4: Meerjarenraming reserve grondbedrijf

In navolgend overzicht staat de ontwikkeling van het eindsaldo van de reserve weergegeven. Tot en met 2011 betreffen het rekeningcijfers, vanaf 2012 betreft het de geprognosticeerde eindsaldi van de reserve op basis van de herzieningen van de grondexploitaties per 01.01.2012. De staven geven de stand van de reserve weer. Het gearceerde deel, is het deel van de reserve wat (naar verwachting) benodigd is voor het treffen van de voorziening. Hieruit blijkt dat naar huidige inzichten de reserve de komende jaren voldoende is om de voorziening te kunnen treffen. 70.000.000

60.000.000

50.000.000

40.000.000

30.000.000

20.000.000

10.000.000

0

Wanneer de huidige planningen worden gehaald, dan is het vrij besteedbare deel van de reserve niet eerder dan in 2018 groter dan de doelstelling van € 3,0 miljoen. Op de volgende pagina’s staat de ontwikkeling van de reserve tot en met 31 december 2027 nader gespecificeerd (bedragen keer € 1.000,-).

277

╗ ║ Bijlagen

Omschrijving

2011

Reserve per 1 januari Rente / rentecompensatie

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

41.493

46.230

47.011

49.593

52.201

53.370

58.174

46.601

51.431

2.782

3.043

2.886

2.928

3.371

3.435

3.200

2.563

2.829

0

Mutaties in complexen: - Nog niet in exploitatie genomen gronden

239

0

0

0

0

0

0

0

- Grondexploitaties met een positief eindresultaat

0

739

399

946

0

0

0

2.340

0

- Grondexploitaties met een negatief eindresultaat

0

-326

-523

-39

-1.575

1.330

-14.726

0

-6.434

239

413

-124

906

-1.575

1.330

-14.726

2.340

-6.434

44.514

49.685

49.773

53.427

53.997

58.136

46.647

51.504

47.826

237

671

200

200

200

200

200

200

200

971

200

200

200

200

200

200

200

- Stimulering grondverkopen

-50

-50

-50

-50

- Personeelslasten Grondzaken

-50

-50

-50

-50

-280

-280

-160

Subtotaal mutaties in complexen Reserve per 31 december na mutaties in complexen Specifieke stortingen: - Erfpachtresultaat - Nakomende subsidie 't Lansink

35

- Afwikkeling reserve stadsvernieuwing

76

- Afwikkeling reserve verfraaiing woon- en werkomgeving

50

- Inzake Westermaat Campus: - Bestemmingsreserve risico Westermaat Campus

1.000

- Inzake Veldwijk Noord: - Reserve Volkshuisvesting

225

- Reserve Bovenwijkse Voorzieningen Subtotaal stortingen

300 1.622

Reguliere onttrekkingen:

Afdrachten aan de Algemene Dienst: - Bezuinigingen (besparing op civiele kosten Dalmeden)

-390

- Bezuinigingen (Lange Wemen)

-280

Reeds bestemd: - Hart van Zuid

0

- Veldwijk Noord

0

- Veldwijk Zuid: ontsluitingsweg

-1.040

- Afwikkeling 't Oldhof en De Kluft

-2.588

- Nakomende kosten reeds afgesloten complexen

93

-287

0

0

-444

-6

-123

-162

-246

-273

-432

Risicovoorzieningen: - Rentelasten niet realiseren grondopbrengsten Subtotaal specifieke onttrekkingen

93

-3.646

-380

-1.426

-827

-162

-246

-273

-432

4.737

781

2.582

2.609

1.169

4.804

-11.572

4.830

-3.837

46.230

47.011

49.593

52.201

53.370

58.174

46.601

51.431

47.594

Voorziening tekortexploitaties

32.616

33.881

34.710

36.793

37.035

40.187

27.433

28.828

23.860

Voorziening NIEGG

12.893

12.303

14.269

15.344

16.033

16.786

17.582

18.421

19.306

721

827

613

64

302

1.200

1.587

4.182

4.427

Mutatie saldo Reserve per 31 december na specifieke mutaties

Reserve na aftrek voorziening tekortexploitaties

278

╗ ║ Bijlagen

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Reserve per 1 januari

47.594

49.947

51.184

54.199

61.854

43.637

43.128

48.554

2.618

2.747

2.815

2.981

3.402

2.400

2.372

2.670

Rente / rentecompensatie Mutaties in complexen: - Nog niet in exploitatie genomen gronden

0

0

0

0

0

0

0

0

- Grondexploitaties met een positief eindresultaat

6

371

0

4.474

0

0

6.532

0

- Grondexploitaties met een negatief eindresultaat

0

-1.862

0

0

-21.819

-3.110

-3.679

0

Subtotaal mutaties in complexen

6

-1.491

0

4.474

-21.819

-3.110

2.854

0

50.218

51.203

53.999

61.654

43.437

42.928

48.354

51.224

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

- Rentelasten niet realiseren grondopbrengsten

-471

-219

0

0

0

0

0

Subtotaal specifieke onttrekkingen

-471

-219

0

0

0

0

0

0

2.353

1.237

3.015

7.655

-18.217

-510

5.426

2.670

49.947

51.184

54.199

61.854

43.637

43.128

48.554

51.224

Voorziening tekortexploitaties

24.987

24.369

25.572

26.836

6.343

3.534

0

0

Voorziening NIEGG

20.240

21.226

22.265

23.362

24.519

25.740

27.028

28.386

4.720

5.589

6.361

11.656

12.775

13.854

21.526

22.838

Reserve per 31 december na mutaties in complexen Specifieke stortingen: - Erfpachtresultaat - Nakomende subsidie 't Lansink - Afwikkeling reserve stadsvernieuwing - Afwikkeling reserve verfraaiing woon- en werkomgeving - Inzake Westermaat Campus: - Bestemmingsreserve risico Westermaat Campus - Inzake Veldwijk Noord: - Reserve Volkshuisvesting - Reserve Bovenwijkse Voorzieningen Subtotaal stortingen

0

Reguliere onttrekkingen: - Stimulering grondverkopen - Personeelslasten Grondzaken Afdrachten aan de Algemene Dienst: - Bezuinigingen (besparing op civiele kosten Dalmeden) - Bezuinigingen (Lange Wemen) Reeds bestemd: - Hart van Zuid - Veldwijk Noord - Veldwijk Zuid: ontsluitingsweg - Afwikkeling 't Oldhof en De Kluft - Nakomende kosten reeds afgesloten complexen Risicovoorzieningen:

Mutatie saldo Reserve per 31 december na specifieke mutaties

Reserve na aftrek voorziening tekortexploitaties

279

╗ ║ Bijlagen

10.2.5: Risico`s grondbedrijf

1.

Algemeen risico De markt voor de grondverkopen verslechtert., waardoor de gemeente de doelstellingen voor de grondverkoop niet kan realiseren (19%);

2.

Algemeen risico De boekwaarde stijgt, waardoor het risico ontstaat dat er een viscieuze cirkel van alsmaar oplopende rentes en boekwaardes (17%);

3.

Algemeen risico De verkeerswaarde van NIEGG gronden daalt, waardoor de voorziening van deze gronden moet toenemen (15%);

4.

Watertorenpark De rechter laat beoordelen welke waarde de te verwerven gronden hebben. Deze inschatting kan hoger liggen dan de door de gemeente ingehuurde externe experts (5%);

5.

Hart van Zuid Er is onvoldoende programma voor de vulling van het Hijsch gebouw, waardoor er minder opbrengsten gerealiseerd worden (4%);

6.

Lange Wemen Het budget voor de kosten van de inrichting van de openbare ruimte wordt verhoogd met € 1 miljoen. Dat wordt afgedekt door een geraamde bijdrage van het ISV-3 budget. Eind 2012 neemt de Raad hierover een besluit. Het risico bestaat dat de Raad instemt met de gepresenteerde kwaliteit, maar niet met de aanvullende dekking uit het ISV-3 budget (4%);

7.

Hart van Zuid Er ontstaat een vertraging in de grondverkoop van het winkelcentrum (3%);

8.

Lange Wemen Tijdens de werkzaamheden wordt meer overlast veroorzaakt dan verwacht. Er dienen tijdelijke maatregelen te worden getroffen, waardoor het resultaat van de grondexploitatie verslechtert (2%);

9.

Hart van Zuid verspreide gronden De geraamde terugverdiencapaciteit wordt niet gehaald, doordat de kosten toenemen of de verkeerswaarde van de opstallen afneemt (2%);

10.

Broek Noord In het stedenbouwkundig ontwerp blijken minder vierkante meters te kunnen worden gerealiseerd dan in de grondexploitatie is aangenomen (2%).

De tien grootste risico’s bepalen dus 73% van de benodigde weerstandscapaciteit.

280

╗ ║ Bijlagen - grondbeleid

Bijlage 10.03 - Aanwending onvoorzien Overzicht stelposten 2011 Wijz. begr.

Omschrijving Stuk Nr.

6922101 2011239 11G200619 11G200221 ???? 2011312 11G201262

6922101 11G200221

Ovz. stelpost onvoorzien 2011 Primitieve begroting Ontvlechting Muziekschool Tuindorpbad Hist museum Conservator 2011 Kosten advocaat C1000

Opties nieuw beleid 2011 Primitieve begroting Tuindorpbad

Progr

B&W datum

B&W nr.

8-03-11 423851

436656

Mutatie

Nieuw saldo

67.000 44.000 7.300 10.431

236.000 169.000 125.000 117.700 107.269

5.000

36.500 31.500

──────────────────────────────────────────────────────────────── 281 V11 10.03 stand OVZ en KONB 2011.xls

BIJLAGE 10.4 - SiSa

SELECTEER DE SPECIFIEKE UITKERINGEN DIE U MOET VERANTWOORDEN cf. KRUISJESLIJST SISA 2011 Berichtgeverinformatie

Vul hieronder de informatie in waarop deze bijlage verantwoordingsinformatie betrekking heeft. Type overheidslaag: Naam berichtgever: Berichtgevercode¹ Rapportage-periode: Bestandsnaam:

selecteer uit lijst bijvoorbeeld: Aa en Hunze bijvoorbeeld: 1680

2011 Berichtgevercode nog invullen

wordt automatisch ingevuld

¹ In februari 2012 wordt op www.cbs.nl/sisa een bestand geplaatst waarin u deze code kunt opzoeken SiSa-bijlage in de jaarrekening

De SiSa-bijlage met verantwoordingsinformatie is in uw jaarrekening te vinden op pagina:

Gegevens contactpersoon voor het elektronisch aanleveren

Aanmelden of wijzigen van uw contactpersoon dient te gebeuren via e-mail bij het ministerie van BZK: [email protected]. Na aanmelden of wijzigen ontvangt de (nieuwe) contactpersoon van het CBS per e-mail uploadgegevens. U kunt slechts 1 contactpersoon opgeven. Die kan eventueel wel een groeps e-mailadres hebben.

Specifieke uitkeringen

Onderstaand is een opsomming van de specifieke uitkeringen die over 2011 via SiSa moeten worden verantwoord. In de Kruisjeslijst SiSa 2011 (www.rijksoverheid.nl/sisa) kunt u nagaan welke specifieke uitkeringen u moet verantwoorden. In de versie zonder macrofunctie kunt u niet selecteren welke specifieke uitkeringen voor u van toepassing zijn.

Nr A1

Regels Naam specifieke uitkering Verzameluitkering Veiligheid & Justitie

Minister van V&J

A2

Brede DoelUitkering Rampenbestrijding (BDUR)

V&J

A3

Rijksbijdrage bijstands- en bestrijdingskosten

V&J

A4

Regeling uitstapprogramma's voor prostituees (RUPS)

V&J

Regeling Opvang Asielzoekers (ROA)

I&A

B2

(ex) Zorgwet voorwaardelijke vergunning tot verblijf (VVTV)

I&A

C1

Verzameluitkering BZK

BZK

Brede doeluitkering Sociaal, Integratie en Veiligheid (GSB/SIV)

BZK

Wet inburgering (Wi)

BZK

B1

C3

1

4

C6 C7C

1

Investering stedelijke vernieuwing (ISV) Projectgemeenten SiSa tussen medeoverheden

BZK

C8B

1

Besluit Locatiegebonden Subsidies 2005 (BLS)

BZK

C9

1

Excellente gebieden innovatieve energiebesparing in de nieuwbouw

BZK

D1

Regionale melden coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten

OCW

D2

Onderwijsachterstandenbeleid niet-GSB 2006-2010 (OAB)

OCW

Excessieve kosten Archeologie

OCW

D4

1

Regeling brede scholen 2009

OCW

D5

8

Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009

OCW

D6

Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB)

OCW

D7

Brede scholen/ sportaccommodaties 2006

OCW

D9

Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014 (OAB)

OCW

E2

Stimuleringsregeling stille wegdekken

I&M

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (inclusief bestrijding spoorweglawaai)

I&M

E4

Subsidieregeling Wet op Waddenfonds

I&M

E5

Verzameluitkering I&M (incl. oud VROM)

I&M

E6

Bodemsanering (excl. Bedrijvenregeling) 2005-2009

I&M

Bodemsanering (excl. Bedrijvenregeling) 2005-2009 SiSa tussen medeoverheden Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden (Planstudies)

I&M I&M

Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden (Proefprojecten)

I&M

D3

E3

E6B

1

1

E7 E7A E9 E9B

1

I&M

Programma externe veiligheid (EV) SiSa tussen medeoverheden

I&M I&M

Tijdelijke subsidieregeling innovatieprogramma Mooi Nederland

E10 E11 E11B

Programma externe veiligheid (EV)

1

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

I&M

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) SiSa tussen medeoverheden

E12

Nieuwe Sleutel Projecten (NSP)

I&M I&M

E14

Nota Ruimte project Emmen

I&M

E15

Nota Ruimte project Hengelo Centraal Station van Twente / Hart van Zuid

I&M

E16

Nota ruimte project IJsseldelta

I&M

E17

Nota Ruimte project Maastricht Belvedere

I&M

E18

Nota Ruimte project Nijmegen Waalfront

I&M

E20

Nota Ruimte project Oude Rijnzone

I&M

E21

Nota Ruimte project Spoorzone Den Bosch

I&M

E22

Nota Ruimte project Stadshaven Rotterdam

I&M

E24

Nota Ruimte project Zuidplaspolder

I&M

E25

Beleidsregeling subsidies Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK)

I&M

Beleidsregeling subsidies Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) SiSa tussen medeoverheden Spoorse doorsnijdingen

I&M I&M

E25B E26 E27

1

Brede doeluitkering verkeer en vervoer

I&M

E27B

1

Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden Regionale mobiliteitsfondsen

I&M I&M

E28 E28B

1

Regionale mobiliteitsfondsen (Zuiderzeelijn) SiSa tussen medeoverheden+

I&M

E28C

1

Regionale mobiliteitsfondsen SiSa tussen medeoverheden

I&M I&M

Tijdelijke regeling eenmalige uitkering stedelijke synergieprojecten Kaderrichtlijn Water

E29 E30

1

Quick wins binnenhavens

I&M

E30B

1

Quick wins binnenhavens SiSa tussen medeoverheden

E31

Den Haag / Scheveningen Boulevard

I&M I&M

E32

Taxibeleid G4

I&M

E33

Roetfilters openbaar vervoer

I&M

E34

Bijdrage hoofdvaarwegen Fryslân en Groningen

I&M

Pagina 1 van 2

BIJLAGE 10.4 - SiSa

SELECTEER DE SPECIFIEKE UITKERINGEN DIE U MOET VERANTWOORDEN cf. KRUISJESLIJST SISA 2011 E35

1

Tijdelijke regeling eenmalige uitkering bestrijding regionale wateroverlast

I&M

E36

1

Regeling Innovatieprogrogramma Kaderrichtlijn Water

I&M

Regeling wilhelminasluis

I&M

F1

Effectgerichte maatregelen in bossen en natuurterreinen (EGM)

EL&I

F2

Besluit ontwikkeling van landschappen (BOL)

EL&I

F3

Verzameluitkering EL&I (incl. oud LNV)

EL&I

F4

Deelproject 750 hectare natuur- en recreatiegebied (Project Mainportontwikkeling Rotterdam)

EL&I

Deelproject 750 hectare natuur- en recreatiegebied (Project Mainportontwikkeling Rotterdam) SiSa tussen medeoverheden Besluit subsidies herstructurering Topprojecten bedrijventerreinen (TOPPER-regeling)

EL&I EL&I

Subsidieregeling sterktes in de regio (Pieken in de delta)

EL&I

E37

F4B F6

1

F7

1

F9 F10

Nota Ruimte Project zone Eindhoven

EL&I

Nota Ruimte Project Eindhoven Brainport

EL&I

F11

Nota Ruimte Project Apeldoorn kanaalzone

EL&I

F12

Nota Ruimte Project alternatief Hoekse Waard/WDO

EL&I

F13 G1 G1B

1

G1C-1 G1C-2 G2 G2B

1

G2C-1 G2C-2 G3 G3B

1

G3C-1 G3C-2 G5 G5B

1

G5C-1

Nota Ruimte Project Groninger centrale zone

EL&I

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

SZW

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Openbare lichamen SiSa tussen medeoverheden+ 2011

SZW

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) (Gemeentedeel 2011)

SZW

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) (Gemeenten (incl. WGR) Totaal 2010)

SZW

Gebundelde uitkering (WWB+WIJ+IOAW+IOAZ+levensonderhoud beginnende ondernemers Bbz 2004+WWIK

SZW

Gebundelde uitkering (WWB+WIJ+IOAW+IOAZ+levensonderhoud beginnende ondernemers Bbz 2004+WWIK Openbare lichamen SiSa tussen medeoverheden+ 2011

SZW

Gebundelde uitkering (WWB+WIJ+IOAW+IOAZ+levensonderhoud beginnende ondernemers Bbz 2004+WWIK (Gemeentedeel 2011)

SZW

Gebundelde uitkering (WWB+WIJ+IOAW+IOAZ+levensonderhoud beginnende ondernemers Bbz 2004+WWIK (Gemeenten (incl. WGR) Totaal 2010)

SZW

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende ondernemers)

SZW

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende ondernemers) Openbare lichamen SiSa tussen medeoverheden+ 2011

SZW

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende ondernemers) (Gemeentedeel 2011)

SZW

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende ondernemers) (Gemeenten (incl. WGR) Totaal 2010)

SZW

Wet Participatiebudget (WPB)

SZW

Wet Participatiebudget (WPB) Openbare lichamen SiSa tussen medeoverheden+ 2011

SZW

Wet Participatiebudget (WPB) Gemeenten die uitbesteden aan openbare lichamen (Gemeentedeel 2011)

SZW

Wet Participatiebudget (WPB) (Gemeenten (incl. WGR) Totaal 2010)

SZW

G6

Schuldhulpverlening

SZW

G7

Verzameluitkering SZW

SZW

H1

Ministeriële regeling heroïnebehandeling

VWS

G5C-2

Regeling Buurt, Onderwijs en Sport (BOS)

VWS

H3

Seksualiteitscoördinatie- en hulpverlening + aanvullende curatieve SOA bestrijding

VWS

H4

Verzameluitkering VWS (incl. oud J&G)

VWS

H5

Vrouwenopvang incl. advies- en steunpunt huiselijk geweld

VWS

H8

Doeluitkering jeugdzorg (Bureau Jeugdzorg + Zorgkosten Jeugdzorg)

VWS

Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (BDU CJG)

VWS

H2

H10

2

Pagina 2 van 2

BZK

C3

Brede doeluitkering Sociaal, Integratie en Veiligheid (GSB/SIV)

Ontvanger

Verzameluitkering BZK (incl. oud WWI)

Juridische grondslag

Nummer C1

Specifieke uitkering

Departement BZK

I N D I C A T O R E N

Besteding 2011 (incl. besteding 2009 en 2010 voor zover nog niet eerder Regeling verzameluitkering verantwoord (zie nieuwsbrief IBI nr. 30) Gemeenten Aard controle R

€ 629.884 Resultaat ultimo 2011 van in Afspraak 2010 en 2011 alsnog te realiseren doelstellingen en prestatieafspraken in aantallen die met het Rijk zijn overeengekomen o.b.v. het stedelijk meerjaren ontwikkelingsprogramma (MOP), die zijn vastgelegd in het GSB-convenant per stad (prestatielijst) en in de GSB III-periode (deels) niet zijn gehaald.

Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid (SIV) en Uitvoeringsregeling brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid Gemeenten G31

Realisatie

Toelichting afwijking

Aard controle D1

Aard controle n.v.t.

Hieronder per regel één doelstelling / prestatieafspraak / (sub)indicator invullen en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

1 2 3 4 Onderdeel inburgering BDU SIV: Regeling inburgering G31.


Aard controle D1

Voorschoolse educatie: Overgewicht: overzichten Overgewicht: interventie Overgewicht: interventie Totaal aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een reguliere inburgeringsvoorziening is vastgesteld èn die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen

200 233 overzicht 2006 overzicht 2011 9 scholen voortgezet 5 scholen voortgezet 21 scholen primair onderwijs (72%) 29 scholen primair onderwijs Totaal aantal Totaal aantal Totaal aantal geestelijk inburgeringsplichtigen en inburgeringsplichtigen, als bedienaren voor wie in de vrijwillige inburgeraars bedoeld in het besluit van jaren 2007 t/m 2009 voor voor wie in de jaren 2007 de Staatssecretaris van het eerst een t/m 2009 voor het eerst Justitie van 12 juni 2007, inburgeringsvoorziening is een gecombineerde nr. 2007/11, voor wie een vastgesteld èn die binnen inburgeringsvoorziening is inburgeringsvoorziening is 3 kalenderjaren na vastgesteld èn die binnen vastgesteld in de jaren vaststelling van de 3 kalenderjaren na 2007 t/m 2009 èn die inburgeringsvoorziening vaststelling van de binnen 3 kalenderjaren na hebben deelgenomen aan inburgeringsvoorziening vaststelling van de het inburgeringsexamen hebben deelgenomen aan inburgeringsvoorziening het inburgeringsexamen hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen (gepardonneerden)

Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI). Realisatie

Indicator verantwoorden Indicator verantwoorden op basis van gegevens in op basis van gegevens in het Informatie Systeem het Informatie Systeem Inburgering (ISI). Inburgering (ISI). Realisatie Realisatie Aard controle D1 Aard controle D1

Aard controle D1

241 Besteding 2011 (inclusief inburgering) ten laste van de Rijksmiddelen

72 Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt

Aard controle R

Aard controle R Zie Nota batenlastenstelsel

OCW

D5

Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009 Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009 Gemeenten

OCW

D9

Gemeenten

Zie Nota batenlastenstelsel. Indien beantwoord met ja, zal de medeoverheid in 2012 nog een correctie op de besteding 2011 kunnen opnemen.

€ 515.779 €0 Besteding 2011 ten laste van Besteding (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. rijksmiddelen voorlopige toekenningen? Ja / Nee Let op: Alleen bestedingen die betrekking hebben op de Zie Nota batenperiode vóór 4 september lastenstelsel. Indien 2011 mogen verantwoord beantwoord met ja, zal de worden. medeoverheid in 2012 nog een correctie op de Aard controle R besteding 2011 kunnen opnemen.

€ 527.392

1 2 3 4 5 6 7 8 Onderwijsachterstandenb eleid (OAB) 2011-2014

63 Besteding (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? Ja / Nee

Brinnummer

Nee Alle activiteiten afgerond Ja/Nee?


Aard controle D2

16LR 17KC 17PI 01 17LY 11OR 01 09TB 12JH 19TD Besteding 2011 aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Besteding 2011 aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)

€ 476.216

€ 211.109

Totaal aantal geestelijk bedienaren voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een inburgeringsvoorziening is vastgesteld èn die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het aanvullend praktijkdeel van het inburgeringsexamen

Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).


Realisatie

Realisatie

Aard controle D1

Aard controle D1

Toelichting bij de hiervoorgaande 5 inburgeringsindicatoren; vermelden op welke indicator(en) de toelichting betrekking heeft.

0 0 Toelichting bij de hiervoorgaande 3 bestedingen-indicatoren; vermelden op welke indicator(en) de toelichting betrekking heeft.

Nee

Toelichting per brinnummer welke activiteit(en) niet zijn afgerond en daarbij het bijbehorende bedrag exclusief 40% cofinanciering noemen Aard controle n.v.t.

Besteding 2011 aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) € 30.241


Pagina 1

Ontvanger


Nummer E3


Departement I&M

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (incl. bestrijding spoorweglawaai)

Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai


Besteding 2011 t.l.v. rijksmiddelen

I N D I C A T O R E N Overige bestedingen 2011 Eindverantwoording Ja/Nee Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt, zie Nota baten-lastenstelsel.

Aard controle R

I&M

E5

I&M

E15


Aard controle R

Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Kosten ProRail tot en met 2011 als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling t.l.v. rijksmiddelen

Aard controle R

Aard controle R

1 BSV 2010001582 €0 Besteding 2011 (incl. besteding 2009 en 2010 voor zover nog niet eerder Regeling verzameluitkering verantwoord (zie nieuwsbrief IBI nr. 30) Provincies, gemeenten en Aard controle R gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

€0

Nee

€0

€0

Verwachte einddatum project afspraak

Verwachte einddatum project realisatie

Eindverantwoording ja/nee

Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt

Verzameluitkering I&M (incl. oud VROM)

€0 Besteding 2011 Nota Ruimte project Hengelo Centraal Station van Twente / Hart van Zuid

Bijdrage particuliere grondeigenaren.

Zie Nota batenlastenstelsel

Wet Ruimtelijke Ordening Besluit Ruimtelijke Ordening Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

€ 626.864 Aantal afgeronde projecten

€ 793.100 Aantal afgeronde projecten

31-12-2016 Eindverantwoording ja/nee

Aard controle R


Aard controle R

Gemeente Hengelo

I&M

E26

Spoorse doorsnijdingen

31-12-2016

Nee

€0

Afspraak

Regeling eenmalige uitkeringen spoorse doorsnijdingen

Realisatie Aard controle R

Aard controle n.v.t. Aard controle R

Gemeenten

I&M

E30

0 Quick wins binnenhavens Hieronder per regel één projectaanduiding en in de Tijdelijke subsidieregeling kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Quick Wins Binnenvaart

0 Besteding 2011 ten laste van rijksmiddelen

Nee Overige bestedingen 2011 Eindverantwoording Ja/Nee Uitgaven tlv rijksmiddelen van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt Zie Nota batenlastenstelsel

Provincies en gemeenten Aard controle n.v.t. Aard controle R

Aard controle R

F3

Verzameluitkering EL&I (incl. oud LNV)

EL&I

F6

Besluit subsidies herstructurering Topprojecten bedrijventerreinen (TOPPER-regeling)

€ 97.896 Hieronder per regel één projectkenmerk en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Besluit subsidies Topprojecten herstructurering bedrijventerreinen

1 SZW

G1C-1 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeenten die uitvoering in 2011 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier alleen het gemeentelijke deel 2011.

1-2034

€0 Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2011, uitgedrukt in arbeidsjaren;

exclusief geldstroom openbaar lichaam

€0

Nee

0

0

Correctie in de besteding Toelichting correctie 2010 ten laste van rijksmiddelen ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 opgenomen voorlopige toekenning. Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen. Wanneer er in 2010 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden.

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2011;

Aard controle R

€ 94.738


Gemeenten


Aard controle R

Aard controle R 1 5000001267 Besteding 2011 (incl. besteding 2009 en 2010 voor zover nog niet eerder Regeling verzameluitkering verantwoord (zie nieuwsbrief IBI nr. 30) Provincies, gemeenten en Aard controle R gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

EL&I

Overige uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt

exclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R

Aard controle R

SZW

G1C-2

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet sociale werkvoorziening (Wsw)

13,00 Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2010;

Gemeenten die uitvoering in 2010 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier inclusief geldstroom het totaal 2010. openbaar lichaam (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa 2010 Aard controle R regeling G1B + deel gemeente uit 2010 regeling G1C-1) 717,5

1,69 Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief geldstroom openbaar lichaam

Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren;

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbare lichamen

inclusief deel openbare lichamen

Aard controle R

Aard controle R

519,78

8,85

Aard controle R

32,17


Pagina 2

Ontvanger


Nummer G2


Departement SZW

I Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB I.1 WWB: algemene bijstand

Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. I.2 Wet investeren in jongeren (WIJ)

I N D I C A T O R E N Besteding 2011 algemene bijstand

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

€ 22.287.168 Besteding 2011 WIJ

Gemeenten verantwoorden Aard controle n.v.t. hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

I. 3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Baten 2011 algemene bijstand (excl. Rijk)

€ 793.291 Baten 2011 WIJ (excl. Rijk) Aard controle n.v.t.

€ 2.051.031 Besteding 2011 IOAW

€ 41.938 Baten 2011 IOAW (excl. Rijk)



€ 1.005.867 Besteding 2011 IOAZ

€ 3.828 Baten 2011 IOAZ (excl. Rijk)



€ 114.112 Besteding 2011 Bbz 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen)

€0 Baten 2011 Bbz 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen)



Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

I.4 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

I.5 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

SZW

G3

€ 557.669 I. 6 Wet werk en inkomen Besteding 2011 WWIK kunstenaars (WWIK)

€ 27.684 Baten 2011 WWIK (excl. Rijk)

Gemeenten verantwoorden Aard controle n.v.t. hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.


Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)

€0 Besteding 2011 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob)

€0 Besteding 2011 Baten 2011 kapitaalverstrekking (excl. levensonderhoud Bob) gevestigde zelfstandigen (excl. Bob) (excl. Rijk)

Baten 2011 kapitaalverstrekking (excl. Bob) (excl. Rijk)

Besteding 2011 aan Besteding 2011 Bob onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (excl. Bob)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Aard controle R

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr. € 432.018 Baten 2011 Bob (excl. Rijk)

€ 1.018.037 Besteding 2011 aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

€ 16.087

€ 523.971

€0

€0

Aard controle R Aard controle R €0

€0


Pagina 3

Ontvanger


Nummer G5


Departement SZW

Wet participatiebudget (WPB)

Besteding 2011 participatiebudget

Wet participatiebudget (WPB)

Aard controle R

I N D I C A T O R E N Waarvan besteding 2011 Baten 2011 (niet-Rijk) Waarvan baten 2011 van van educatie bij roc's participatiebudget educatie bij roc’s Aard controle R Aard controle R

Reserveringsregeling: overheveling overschot/tekort van 2011 naar 2012

Aard controle R

Terug te betalen aan rijk Omvang van het aan het rijk terug te betalen bedrag, dat wil zeggen het in het jaar 2011 nietbestede bedrag voor zover dat de reserveringsregeling overschrijdt, alsmede het in het jaar 2011 ten onrechte niet-bestede bedrag aan educatie bij roc’s

Omvang van het in het jaar 2011 niet-bestede bedrag dat wordt gereserveerd voor het participatiebudget van 2012. Dit bedrag is exclusief het bedrag dat een gemeente ten onrechte niet heeft besteed aan educatie bij Aard controle R een roc; hiervoor geldt geen reserveringsregeling (het ten onrechte nietbestede wordt teruggevorderd door het rijk) óf omvang van het in het jaar 2011 rechtmatig bestede bedrag participatiebudget als voorschot op het participatiebudget van 2012 (bij overheveling van een tekort wordt een negatief getal ingevuld)

Gemeenten verantwoorden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.

Aard controle R € 10.698.611 Het aantal in 2011 gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk van inactieven

€ 986.424 € 82.019 Besteding 2011 Regelluw Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in Dit onderdeel dient uitsluitend ingevuld te 2011 een inburgeringsvoorziening worden door de heeft vastgesteld, dan wel Dit onderdeel moet door alle gemeenten die in 2010 met wie het college in dit gemeenten worden ingevuld. duurzame plaatsingen Indien ingevuld met een nul, van inactieven naar werk jaar een inburgeringsvoorziening is hebben gerealiseerd en dan bestaat er voor 2012 verantwoord aan het Rijk. overeengekomen. geen recht op regelluwe bestedingsruimte

€0 Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2011 een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening heeftvastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening is overeengekomen. Indicator verantwoorden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).

Aard controle R

Indicator verantwoorden op basis van gegevens in Aard controle D1 het Informatie Systeem Inburgering (ISI).

€0 Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het elektronisch praktijkexamen, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit inburgering, heeft behaald.

€0 Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 de toets gesproken Nederlands, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit inburgering, heeft behaald.



Aard controle D1

Aard controle R Aard controle D1

332 Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het examen in de kennis van de Nederlandse samenleving, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit inburgering, heeft behaald.

0 Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het praktijkdeel van het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 3,7, eerste lid, van het Besluit inburgering, heeft behaald.


Indicator verantwoorden op basis van gegevens in Indicator verantwoorden het Informatie Systeem op basis van gegevens in Inburgering (ISI). het Informatie Systeem Inburgering (ISI). Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1

Aard controle D1

100 84 Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in 2011 behaalde NT2certificaten, dat niet meetelt bij de outputverdeelmaatstaven uit de verdeelsleutel van Onze Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel.

72 Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het staatsexamen NT2 I of II heeft behaald.

Aard controle D1

47 Het aantal door de gemeente in 2011 ingekochte trajecten basisvaardigheden.

102 Het aantal door de gemeente in 2011 ingekochte trajecten vavo.

89 Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in 2011 behaalde vavodiploma's.

Aard controle D1

Aard controle D1

26

138

40

41

Realisatie

Toelichting afwijking

Eindverantwoording Ja/Nee


Aard controle D1 SZW

G6

Schuldhulpverlening

0 Besteding 2011

Kaderwet SZW-subsidies

Aard controle R

Gemeenten

VWS

VWS

H2

H10

€ 248.717 Hieronder per regel één Regeling Buurt, Onderwijs en Sport (BOS) beschikkingskenmerk invullen en in de kolommen ernaast de verantwoordingsTijdelijke stimuleringsregeling buurt, informatie onderwijs en sport Aard controle n.v.t. Gemeenten

Brede doeluitkering Centra voor jeugd en gezin (BDU CJG) Tijdelijke regeling CJG Gemeenten

1 DMO/SSO-2696670 2 DMO/SSO-2696669 Besteding 2011 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.

Activiteit

0 = niet uitgevoerd 1 = gedeelte uitgevoerd 2 = uitgevoerd


Aard controle D2


Action 4 Youth Sport 4 Fun Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt

2 = uitgevoerd 2 = uitgevoerd Is er ten minste één centrum voor jeugd en gezin in uw gemeente gerealiseerd in de periode 2008 tot en met 2011? Ja/Nee

Besteding (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? Ja / Nee


Aard controle R

Aard controle R

€ 2.594.341

€0

Ja Ja

Aard controle D1

Zie Nota batenlastenstelsel. Indien beantwoord met ja, zal de medeoverheid in 2012 nog een correctie op de besteding 2011 kunnen opnemen.

Ja

Ja


Pagina 4

Bijlage 10.05:

Overzicht van verbonden partijen

Naam A Gemeenschappelijke regelingen: 1a Regio Twente Regioraad (Algemeen Bestuur) Dagelijks Bestuur a Bestuurscommissie Openbare Gezondheidszorg (OGZ) aa OGZ, subcommissie Jeugdgezondheidszorg b Bestuurscommissie Veiligheid (Veiligheidsberaad) Regionaal college Politie Twente c Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit d Portefeuillehoudersoverleg RO & Volkshuisvesting e Portefeuillehoudersoverleg Economische zaken f Portefeuillehoudersoverleg Sociale Zaken g Portefeuillehoudersoverleg Financiën h Portefeuillehoudersoverleg Afval i Portefeuilleh. overleg Informatie Service Punt (ISP) Milieu j Portefeuillehoudersoverleg Sport k Bestuurscommissie Recreatie/ Toerisme l Commissie grens Twente Platform onderwijs, werk en inkomen

2011

Vertegenwoordiging

Burgemeester Kerckhaert en dhr. W.A. Winter Burgemeester Kerckhaert (vice- voorzitter) Wethouder Oude Alink Wethouder Oude Alink Burgemeester Kerckhaert Burgemeester Kerckhaert Wethouder Bron Wethouder Bron Wethouder Ten Heuw Wethouder Ten Heuw Wethouder Mulder Wethouder Oude Alink Wethouder Oude Alink Wethouder Lievers Wethouder Lievers Burgemeester Kerckhaert Wethouder Ten Heuw

1b Bestuurscommissie Netwerkstad Twente maakt als separate commissie onderdeel uit van Regio Twente, géén aparte verbonden partij a Bestuurscommissie Netwerkstad F. Kerckhaert (voorzitter)/ wethouder b Bestuurlijk afstemmingsberaad (BAB) Sociaal Weth. Ten Heuw en Lievers cluster cultuur cluster sport platform onderwijs, werk en inkomen (vml. RPA) cluster zorg cluster onderwijs en jeugd c Bestuurlijk Afstemmingsberaad (BAB) R-E-G Weth. Bron, Ten Heuw, Mulder d Portefeuillehouders overleg grondzaken Wethouder Mulder e Portefeuillehouders overleg financiën Wethouder Mulder Burgemeester Kerckhaert f Eurocities; Social Affairs Forum g Agendacommissie radencommissie Netwerkstad 2 Euregio Dagelijksbestuur Euregioraad Euregioraad; werkgroep onderwijs

Burgemeester Kerckhaert Hr. Fens, hr. W. Jager Hr. Fens (voorzitter)

3 Sociaal werkvoorzieningsbedrijf Midden Twente Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur

Weth. Ten Heuw en Mulder Wethouder Ten Heuw

4 Stadsbank Oost Nederland Algemeen Bestuur Dagelijks bestuur

Wethouder Ten Heuw Wethouder Ten Heuw

5 Openbaar lichaam Crematoria Twente Algemeen bestuur

Wethouder Mulder (plv. weth. Oude Alink)

6 Openbaar lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente (Businesspark XL, ) Algemeen bestuur Wethouders Mulder en ten Heuw Dagelijks bestuur Wethouder Ten Heuw 7 Gemeenschappelijk Belastingkantoor Twente Algemeen bestuur Dagelijks bestuur

Wethouders Mulder en ten Heuw Wethouder Ten Heuw

8 Bestuursovereenkomst Samenwerking handhaving Overijssel Wethouder Lievers

288

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── V11 10.05 Verbonden partijen versie jan 2012.xls

B

C

Naam Verenigingen 1 Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG, ) College van Arbeidszaken Commissie Werk en Inkomen Commissie Gezondheid en Welzijn

Wethouder Lievers Wethouder Ten Heuw Wethouder Oude Alink

Stichtingen 1 Stichting Fitis

Wethouder Ten Heuw

2 Stichting Bodemsanering Bedrijventerreinen

Wethouder Bron

3 De Overijsselse Ombudsman

Burgemeester Kerckhaert

D

Deelnemingen in vennootschappen 1 N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 2 a. b. c. d. e. f. g.

E

Wethouder Mulder\ambtelijk met volmacht

voormalig Essent N.V. Enexis NV Wethouder Mulder\ambtelijk met volmacht Attero NV Wethouder Mulder\ambtelijk met volmacht Publiek belang Electriciteitsproductie BV (belang Borssele) verkocht in 2011 aan RWE Verkoop vennootschap BV Wethouder Mulder\ambtelijk met volmacht Claim Staat Vennotschap BV Wethouder Mulder\ambtelijk met volmacht CBL vennootschap BV Wethouder Mulder\ambtelijk met volmacht Vordering op Enexis BV Wethouder Mulder\ambtelijk met volmacht

3 Vitens N.V.

Wethouder Mulder\ambtelijk met volmacht

4 Twente Milieu N.V.

Wethouders Mulder/ Oude Alink

5 Twence BV

Wethouders Mulder/ Oude Alink

6 N.V. Kiwa

Wethouder Mulder

7 GEM Westermaat Campus Beheer B.V. Hengelo Torenlaan B.V. Hengelo Deelnemeningen B.V. GEM C.V. GEM BV

Ambtelijk: Hr. F. Locher Ambtelijk Ambtelijk Ambtelijk: Hr. F. Locher

8 Crematoria Twente/ Oost-Nederland BV Algemene vergadering van aandeelhouders

Wethouder Mulder

9 NV Wonen Boven Winkels 50% gemeenten Hengelo, 50% Welbions, AVA

Wethouder Bron

Overige verbonden partijen

a b c

289

Vertegenwoordiging

1 Grote Stedenbeleid (G32, 3.6.1) Pijler Sociaal: Bestuurlijke kern Pijler Fysiek: Bestuurlijk overleg Pijler Economie en Werk

Wethouder Oude Alink Wethouder Bron Wethouder Ten Heuw

2 Toekomstig: Warmtenet B.V. (3.6.3)

Wethouder Oude Alink, fin. aspecten i.o.m. Mulder

3 Cultuurconvenant Oost Nederland

Wethouder Mulder

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── V11 10.05 Verbonden partijen versie jan 2012.xls

Bijlage 10.6: Incidentele baten en lasten 2011 + = bate / - = last

(bedragen groter of gelijk aan € 100.000)

Hoofdfunctie

Productcombinatie Omschrijving incidentele bate/last Bedrag * € 1.000 002 Herhuisvesting project Lange Wemen tlv reserve ARI (zie ook 980) -167 005 Restitutie te veel betaalde bijdrage Regio Twente 2010 110 Algemeen bestuur

0 140

Openbare orde en veiligheid

1 211 211 2 310 310 420 421 421 480 480

-123 -613

Bijdrage aan krediet Tunnel uit reserve overgehevelde budgetten

-153

Verkeer, vervoer vervoer en en waterstaat waterstaat Verkeer,

-766 248 -248

Rijksmiddelen schuldhulpverlening Schuldhulpverlening Bruidsschat Primato Uitkering brandverzekering Wilbertschool Kosten brand Wilbertschool Onderzoeken bestuurlijke samenwerking schoolbesturen en huisvesting primair onderwijs Prev.pakket Berflo Es: Leesverbeterplan, Ouderkameraanpak en Voorpost Breede School (zie ook 980) Onderwijs

4 530 530 560 560

FBK naar Diamond League IMG Subsidie Provincie IMG FBK Extra werkzaamheden wegwerken gevolgen stormschade in 2010 Prev.pakket Berflo Es: plaatsing voetbalmuren (zie ook 980) Cultuur en recreatie

5 610 610 611 611 611 611 611 611 614 614 620 621 621 623 623

-57 -123

Bijdrage aan krediet Grobbentunnel uit reserve grote investeringen

Economische zaken

3

290

Extra ingehuurde handhavers openbare ruimte

Prev.pakket Berflo Es: verbouw H164 (zie ook 980) Specialistische bureaus ivm fraudebestrijding Prev.pakket Berflo Es: muziek- en lichtshow (zie ook 980) Jeugdwerkloosheid Jeugdwerkloosheid Nazorg ex-gedetineerden Nazorg ex-gedetineerden Arbeidsmarktreserve Project minderjarige vluchtelingen Enschede Project minderjarige vluchtelingen Enschede Prev.pakket Berflo Es: project sociale voorhoede (zie ook 980) Inburgering Inburgering GSB middelen Participatiebudget (onttrekking meeneemreserve) Participatiebudget

│

Bijlagen

0 -268 498 -525 -112 -174 -581 -200 200 -150 -70 -220 -63 -145 -80 -363 363 107 -53 600 199 -107 -220 -515 515 681 -681

Bijlage 10.6: Incidentele baten en lasten 2011 + = bate / - = last

(bedragen groter of gelijk aan € 100.000)

Hoofdfunctie 6

Productcombinatie Omschrijving incidentele bate/last 714 716 716 716 716 721 721 721 721

Volksgezondheid en milieu

7 810 810 820 820 820 821 821 830 830

Bijdrage Groen Blauwe Diensten ihkv ILG Subsidie Prov Overijssel Groen Blauwe Diensten ILG Bijdrage uit ISV via alg.midd. tgv Alg.Res. ihkv Startersleningen Lasten Stimuleringsmaatregelen Woningbouw Baten Stimuleringsmaatr Woningb subsidies Prov en Rijk Lasten diverse bijdragen tbv Cultuur Historisch Erfgoed Baten Cultuur Historisch Erfgoed (subsidie) Verkoop voormalig gymnastieklokaal PC Hooftlaan Reserve egalisatie accommodaties Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

8 913 913 921 922 960 960 960 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980 9

Bedrag * € 1.000 238 Nationaal Actieplan Sport en bewegen (NASB) - Scala (zie ook 980) -106 Kosten fiche IMG Voorveld -140 Subsidie provincie IMG Voorveld 140 Kosten fiche IMG Gezondheidspark -227 Subsidie provincie IMG Gezondheidspark 227 Eenmalige kosten i.v.m. nieuw milieupark -738 Onttrekking afvalreserve 407 Projectgroep invoering Diftar -111 Extra kosten i.v.m. plaatsing ondergrondse containers -176

Sociale voorzieningen en maatschappelijjke dienstverlening

Deelnemingen (Verkoop Borsele) CBL Vennootschap BV Voorschotbedrag 2010 ISV Vrijval middelen Generaal Pardon ICT lasten tlv reserve ARI (zie ook 980) Digitaal werken Reserve vervanging diverse systemen (204) en alg. reserve (29) Reserve communicatiebeleid Reserve loonkosten FUWA Reserve mobiliteit Bijdrage aan krediet Grobbentunnel uit reserve grote investeringen Bijdrage aan krediet Tunnel uit reserve overhevelde budgetten Bijdrage uit ISV via alg.midd. tgv Alg.Res. ihkv Startersleningen Prev.pakket Berflo Es: onttrekking uit reserve t.b.v. diverse bestedingen Onttrekking uit ARI (herhuisvesting +ICT lasten) Toevoeging aan reserve decentalisatie-uitkeringen (ISV 2010) Reserve decentralisatie-uitkering (NASB) Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Totaal

291

│

Bijlagen

-724 -339 270 415 -962 962 -176 115 205 -205 285 1.876 129 686 283 -143 -233 233 545 250 107 613 153 -415 622 310 -686 106 4.436 2.488

Bijlage 10.7 Begrotingsrechtmatigheid

(- = nadeel)

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid worden de lastenoverschrijdingen per programma aangegeven. Op een programma is een begrotingsoverschrijding op de lasten te constateren. Lastenoverschrijdingen groter dan € 100.000 worden in dit overzicht aangegeven. Lastenoverschrijdingen op programma: 3

Per programma:

Productcombinati

Afwijkin g Begrotingsafwijking op product:

(* €1.000):

Onrechtmatig telt niet telt wel baten: Netto: mee: mee: Soort begrotingsafwijking: Lasten voor de Stadsbank (-183) en de overige lasten worden gecompenseerd door de 248 56 X rijksbijdrage (+248) Brand Wilbertschool eind oktober 2011 (-525); wordt grotendeels gecompenseerd door de uitkering van de brandverzekering (+498); restant uit reserve onderwijshuisvesting (+27); dus lasten worden gecompenseerd door direct gerelateerde 1.204 -114 X baten

Extra

lasten:

-28 P310

Handel en ambacht

P421

Onderwijshuisvesting

-192

-1.318

Binnenklimaat scholen (-792); rijksvergoeding binnenklimaat (+679); restant uit reserve onderwijshuisvesting (+113); dus lasten worden gecompenseerd door direct gerelateerde baten Preventiepakket Berflo Es (-174); is verrekend met de reserve Preventiepakket Berflo Es.

X 4

-2.063

P480

Gemeenschappelijke baten en lasten

-792

174

-618

X

X X X X

P610

6

-417

Bijstandsverlening

-823

477

X

Lasten uitkering BBZ (-466); extra lasten worden gecompenseerd door direct gerelateerde baten (+477) WWB beheer (-654); extra inzet van personeel als gevolg van m.n. de toename aantal bijstandsontvangers, de fraudebestrijding in de 2e helft van het jaar en de werkelijke sectorkosten voor de uitvoering van inburgering op dit onderdeel; begrotingsaanpassing was moeilijk in te schatten.

X

P621

Vreemdelingen

-455

519

64

X

Extra lasten (-519) worden gecompenseerd door direct gerelateerde baten (+519)

P622

Huishoudelijke verzorging

-122

235

113

X

De extra lasten worden gecompenseerd door direct gerelateerde baten

P652

WMO voorzieningen

-213

30

De afwijkingen passen binnen het door de gemeenteraad vastgesteld beleid.

292

-346

Leerlingenvervoer (-281); betreft een kostenoverschrijding bij open-eind-regeling door een toename van het aantal in de 2e helft van het jaar. Schoolbegeleidingsdienst (-112); grotendeels lasten in de 2e helft van het jaar Personele uren (-110); verschuiving personeelskosten tussen diverse producten Overige lasten (-115); begrotingsaanpassing had plaats kunnen vinden

║

Bijlage

-183

X

Regiotaxi (-109); lasten worden deels gecompenseerd door direct gerelateerde baten (+30); er was een afname van het aantal taxiritten verwacht i.v.m. gratis openbaar vervoer voor 65+ Hulpmiddelen (-82); betreft kostenoverschrijding bij een open-eind regeling.

X

Diverse lasten (-22); marginale afwijking

X

versie: mei 2011

Organogram Gemeente Hengelo SECTOREN

AFDELINGEN

Publieksdiensten en Sociale Zaken (PSZ) Roel de Ruiter

Burgerzaken (BZ) Ton Aaftink WMO (WMO) Gerrit Overbeek Communicatie (COM) Kyra Fisscher Handhaving en bijzondere regelingen (HBR) Tonny Oude Kempers Klantmanagement en Toetsing (KT) Roel Prins Klantmanagement, Terugvordering en Administratie (KTA) Martin Goorden Juridische Zaken en Beleid(JZB) Peter Lage Venterink ROZ Sjon Reimink Team Duurzaamheid (DZH) Will Hendriksen

Griffie Gerrit-Jan Eeftink

Stadsontwikkelingsbedrijf (SOB) Frits Locher

Algemeen directeur / Gemeentesecretaris Wimjoost Licht Directeur Riny Coenders

Stafondersteuning (SO)

Personeel en Financiën (PF) Pieter Kistemaker

Personeel & Organisatie (PO) Annelies Oude Grotebevelsborg Grondzaken (GZ) Wim Hofman Financieel Beleid (FB) Dolf Bosveld Financiële Administratie (FA) Henk Reimerink

Informatie en Faciliteiten (IF) Martin Fleer

Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) Jos Schulte Documentaire Informatievoorziening (DIV) Marco Hoendervangers Beleidsonderzoek en Geo Informatie (BGI) Bert Hofstede Secretariaat en Flexpool (SF) Aquine Zondag Facilitaire Zaken (FZ) Frans ter Huurne Bedrijfsondersteuning (BO) Frank van Eldik (plv)

Beleid en Projecten (BP) Ruud Molenkamp

Projecten en Subsidies (PS) Jan Reuvers Maatschappelijke Ontwikkelingen (MO) Katja Boerrigter Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen (REO) Jeannet Ordelman

Wijkzaken (WZ) Henk Jan Tromp

Wijkbeheer Martin van ‘t Veen Stadstoezicht (STZ) Fabian Daniluk Wijkservice (WS) Willy van Diepen

Stedelijk Beheer (SB) Robert Kruese

Cultuurtechniek (CULT) Jos Koekkoek Civiel Techniek (CIVT) Louis Fikkert Sportservice (SPS) Tom Nijkamp (waarn.) Bouwservice en Faciliteiten (BSF) William Westerhof Twentebad (TB) Ilija Melisie Wegen, Groen en Water (WGW) Herman Tinselboer

(Brandweer), Veiligheid en Leefomgeving (BVL) Henk-Jan Tromp

Beleid en Advies (BA) vacature Vergunningen (VG) Rob Hilarius Handhaving (HH) Jacqueline Kok-Boom

Brandweer (BW) Mark Groenen Brandweer Cluster Midden (onderdeel veiligheidsregio) Albert Gieling

Publieksplein Receptie Gemeentewinkel Vergunningen Gemeentebelastingen Burgerzaken Meldingen/ klachten Zorgloket

2011

Bijlage 10.09: Verantwoording subsidies Provincie ( conform SiSa) IMG BeschikkingsProject In de verleningsafgerond / beschikking nummer provincie eindverant opgenomen Zaaknummer woording subsidie voor dit Ja-nee project

Besteed tlv provinciale middelen 2011 (conform baten/ lastenstelsel)

Besteed tlv gemeentelijke middelen 2011 (conform baten/ lastenstelsel)

Besteed tlv provinciale middelen 2010 (conform baten/ lastenstelsel)

Besteed tlv gemeentelijke middelen 2010 (conform baten/ lastenstelsel)

Cumulatief besteed tlv provinciale middelen t/m 2011 (conform baten/ lastenstelsel)

Cumulatief Geplande einddatum besteed tlv gemeentelijke middelen t/m 2011 (conform baten/lastenstel sel)

Aanvang Cofinanciering

Optionele toelichting op één van de voorgaande kolommen

Project Creatieve Fabriek

1313422

nee

€

400.000

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

31-8-2012

Versterken Voorveld Prev Jeugdbeleid

1243665

nee

€

250.000

€

140.141

€

220.322

€

-

€

-

€

140.141

€

220.322

1-1-2013

Aansl Jeugdz en Maatsch opv

1243671

Ja

€

117.000

€

58.500

€

39.733

€

58.500

€

40.640

€

117.000

€

80.373

Jeugdcluster Gezondhp

1243660

nee

€

300.000

€

227.114

€

283.221

€

29.487

€

26.187

€

256.601

€

309.408

Herstructurering Twentekanaal

1244047

nee

€

3.300.000

€

47.369

€

47.369

€

48.656

€

48.656

€

96.025

€

96.025

Hart van Zuid

1244045

nee

€

6.000.000

€

-

€

415.545

€

-

Weusthagpark

1313435

nee

€

1.605.000

€

93.333

€

273.187 €

200.000

in uitvoering verlenging aangevr

1-1-2012 voor 01-06-10 afgerond

1-1-2013 voor 01-06-10 verlenging aangevr 31-12-2017 voor 01-06-10 aanloopfase

€

540.000

€

-

€

955.545

1-1-2014 voor 01-06-10 aanloopfase

€

485.000

€

93.333

€

758.187

1-1-2013 voor 01-12-10 in uitvoering

FBK Diamond League

1243654

nee

€

600.000

€

200.000

€

142.104

€

246.000

€

400.000

€

388.104

1-1-2012 voor 01-06-10 Verlenging

Binnenstad Marktplein

1354562

nee

€

425.000

€

318.281

€

94.820

€

223.461

€

318.281

€

318.281


€

530.000


Binnenstad Lange Wemen

1362836

nee

€

1.000.000

€

1.789.720

€

125.000

€

530.000

€

1.914.720

Twickeler Grensweg

1398152

nee

€

400.000

€

7.786

€

9.240

€

-

€

17.026

Waterpark Berflo Es

1521128

nee

€

500.000

€

97.893

€

324.991

€

-

€

422.884


Duurzaamh maatregelen MFA Berflo ES

1321996

nee

€

199.000

€

17.448

€

16.337

€

-

€

33.786


€

-

€

125.000

€

60.000

€

125.000

€

-

€

-

Scoren in de wijk

1078741

Ja

€

60.000

Aanzicht binnenstad Pandwanden

1728742

nee

€

179.000

€

60.000

31-12-2014

aanloopfase

31-12-2011

afgerond

EV externe Veiligheid Project Externe Veiligheid Overijssel deel I

1448888

nee

€

142.412

€

14.572

€

-

€

-

€

-

€

14.572

€

-

31-12-2013

in uitvoering

Externe Veiligheid Overijssel deel II

1448880

Ja

€

29.890

€

29.890

€

-

€

-

€

-

€

29.890

€

-

31-12-2011

afgerond

1568237

nee

€

250.000

€

45.740

€

-

€

-

€

-

€

45.740

31-12-2012

in uitvoering

GSB IIO Project Inrichting Landschap Gezondheidspark

294

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── V11 10.09 IMG.xls

Bijlage 10.10: Declaratiegedrag college van B & W

Som van Uitgaven Kostensoort Boeken/abonnementen Contributies/lidmaatschappen Inkoop/catering Opleiding/vorming/studie Ov.ext.contacten/congres Ov.pers.lasten/vergoed. Reis- en verblijfkosten Represent.,viering etc. Eindtotaal

295

wethouder Heuw ten

Mulder

Bron

Lievers

€ 150,00 € 192,21 € 255,00 € 1.143,72 € 1.590,93

€ 637,83 € 50,00 € 212,50 € 1.014,28 € 120,40 € 1.547,18

€ 35,00 € 45,00 € 1.898,03 € 155,75 € 2.771,61

Kerckhaert

€ 150,00 € 225,54

€ 280,00 € 220,50

€ 3.934,31 € 753,07 € 5.062,92

€ 220,00 € 45,00 € 2.272,51 € 722,14 € 3.760,15

Oude Alink Niet op naam € 19,70

€ 227,98 € 1.000,00

€ 3.433,04

€ 45,00 € 1.678,56 € 127,38 € 3.098,62

€ 45,00 € 1.557,21 € 1.273,68 € 6.308,93

Eindtotaal € 19,70 € 580,00 € 4.937,10 € 1.050,00 € 722,50 € 180,00 € 13.498,62 € 3.152,42 € 24.140,34

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── V11 10.10 Controle declaraties BW.xls

BIJLAGE 10.11 Overzicht subsidies Som van Totaal bedrag Hoofdfunctie (IV3) 001 Bestuursorganen

Totaal 001 Bestuursorganen 005 Bestuurlijke samenwerking

SubF KPL Naam Ontvanger (*) 001.1 Raad en raadscommissies Fractie Pro Hengelo Ondersteuning Fractie D66 Stg. Ondersteuning Fractie SP Stg. Hengelo PvdA Fractiebegeleiding Stg. Fractiekamer Stadhuis VVD Raadsfractie Burgerbelangen Raadsfractie Fractie Christen Unie Groen Links Fractie CDA Gemeenteraadsfractie Totaal Raad en raadscommissies

005.1 Bestuurlijke samenwerking De Overijsselse Ombudsman Stg. Totaal Bestuurlijke samenwerking 005.2 Reg./intern. samenwerking Euregio Stg. Nieuwpoort Stg Totaal Reg./intern. samenwerking Totaal 005 Bestuurlijke samenwerking 140 Openbare orde en veiligheid 140.1 Opvang zwerfdieren Dierenopvangcentrum Stg. De Oelerbrug Vanwege privacy niet gespecificeerd Totaal Opvang zwerfdieren 140.3 Integrale veiligheid Buro Halt Twente Totaal Integrale veiligheid Totaal 140 Openbare orde en veiligheid 212 Openbaar vervoer 212.1 Adviezen openbaar vervoer Bentheimer Eisenbahn A.G. Totaal Adviezen openbaar vervoer Totaal 212 Openbaar vervoer 310 Handel en ambacht 310.3 BI zone Centrummanagement Hengelo Stg. Totaal BI zone WTC WTC Twente Stg. Totaal WTC Totaal 310 Handel en ambacht 432.4 St. edukint Stichting Attendiz 432 Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting Totaal St. edukint Totaal 432 Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting Gereformeerde Hogeschool 480 Gemeenschappelijke baten en480.1 lastenSchoolbegeleidingsdienst van het onderwijs Onderwijsadviescentrum Tw Stg Vechtdal College VGPO de Oosthoek Totaal Schoolbegeleidingsdienst 480.2 Leerlingenvervoer Brookhuis Reizen Beheer BV ConneXXion Openbaar Vervoer N.V. Connexxion Taxi Services BV. De Vier Gewesten BV HTG Internationaal Expeditiebedrijf (Taxi Maxx) Jarabee Jeugdzorg Stg. in Twente Luttikhuis Taxicentrale Oude Wesselink BV Auto- en Motorrijschool Stedelijk Lyceum Het Stafbureau Taxi Almelo BV Teiwes Taxibedrijf Vanwege privacy niet gespecificeerd Wentax B.V. Woonbegeleiding Jong Vol- Stg. wassenen Totaal Leerlingenvervoer 480.6 Breedeschool SCALA Welzijnswerk Stg. Totaal Breedeschool Ouderkameraanpak Gemeente Hengelo inz. OPO Kinder Opvang Esrein Stg. Onderwijsbureau Twente Stg SCALA Welzijnswerk Stg. Stichting MarCanT VSPH Ver. Samenwerkings- verband Peuterspeelzaalwerk Hengelo Totaal Ouderkameraanpak HVO-werkgroep Oost-Twente Subsidie godsdienstonderwijs Totaal Subsidie godsdienstonderwijs Totaal 480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs 482 Volwasseneneducatie 482.1 Volwasseneneducatie NIVON Regio Twente, GGD ROC van Twente Stg. Totaal Volwasseneneducatie Totaal 482 Volwasseneneducatie 510 Openbaar bibliotheekwerk 510.1 Bibliotheek Openbare Bibliotheek Hen- Stg. gelo Totaal Bibliotheek Totaal 510 Openbaar bibliotheekwerk 511.1 Muziekschool Muziekschool Stg Alg Hengelo en Omstreken 511 Vormings- en ontwikkelingswerk Totaal Muziekschool 511.2 Creativiteitscentra Crea Centrum voor kunst- Stg. educatie Totaal Creativiteitscentra 511.3 Emancipatie SCALA Welzijnswerk Stg.

Totaal € 6.736,46 € 8.609,18 € 1.489,22 € 14.614,04 € 12.272,83 € 6.004,22 € 3.667,23 € 3.029,34 € 16.560,00 € 72.982,52 € 72.982,52 € 7.269,00 € 7.269,00 € 3.000,00 € 210,00 € 3.210,00 € 10.479,00 € 107.749,60 € 65.502,63 € 173.252,23 € 20.404,00 € 20.404,00 € 193.656,23 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 341.925,00 € 341.925,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 391.925,00 € 15.719,48 € 15.719,48 € 15.719,48 € 2.376,00 € 370.197,00 € 3.922,00 € 376.495,00 € 6.271,01 € 23.159,58 € 811.866,64 € 36.315,67 € 21.779,66 € 2.505,70 € 391,69 € 18.055,15 € 46,15 € 805,00 € 50.856,12 € 31.436,23 € 80.178,39 € 293,75 € 1.083.960,74 € 56.450,00 € 56.450,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 47.708,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 67.708,00 € 1.819,20 € 1.819,20 € 1.586.432,94 € 12.180,00 € 383,36 € 25.025,71 € 37.589,07 € 37.589,07 € 2.619.072,00 € 2.619.072,00 € 2.619.072,00 € 1.653.695,96 € 1.653.695,96 € 430.764,00 € 430.764,00 € 35.748,57

Hoofdfunctie (IV3) SubF KPL Naam 511.3 Emancipatie 511 Vormings- en ontwikkelingswerk Totaal Emancipatie Totaal 511 Vormings- en ontwikkelingswerk 530 Sport 530.3 Tuindorpbad Totaal Tuindorpbad 530.5 Subsidies sport

Ontvanger (*) SWB - Groep

Tuindorpbad Stg. A.T.C.'65 Afd. Voetbal A.T.C.'65 Afd. Volleybal Achilles'12 VV ATP Elo badminton B.W.O. KSV Barbaros S.C. De Springplank Stg. T.a.v. Secretariaat Dikkers Tennisclub Donar HHV Fietscrossvereniging Het Twentse Ros Giants Hengelo H&SV Honk- en Softbal H.G.V. H.K.C. H.V. BRAVO Hasselo Tennisver. Hengelo HVV Hengelose IJsclub Hercules Gymnastiekver. Hercules Tennisvereniging Hockey Club Twente Invalidensportvereniging Jeugdschaakver. Minerva Juliana '32 V.V. Kapberg Stg. De Marathon Pim Mulier Neptunus Duikvereniging Ogel Badmintonvereniging Olympia Hengelo HV Ons Genoegen, Hengelsport Ponystal Hengelo Vereniging Renata RSV S.V. Wilhelminaschool T.V.O. TC Park Veldwijk Tennisclub Groot Driene Tennisclub 't Weusthag T.a.v. de penningmeester Tie Break Tennisclub R. Lenferink, penningmeester Tubantia HVV TurnCentrum Twente Vereniging TV Timmersweide TVO Tennis Twente Buzzards Twentse Roeiver. Tubantia Twentse Watersport Ver - eniging Vanwege privacy niet gespecificeerd Vitesse, secretariaat HTTC Webton Hengelo Woolderes Tennisver. WS Twente

Totaal Subsidies sport 530.6 Eenm. plaatv. evenementen Achilles '12 Nachttoer - nooi KSV Fietscrossvereniging Het Twentse Ros Hengelose IJsclub Hercules Gymnastiekver. Judo Promotion Twente Vereniging Kapberg Stg. De Olympia Hengelo HV Stichting AUNI t.a.v. de heer A. Kandemir TurnCentrum Twente Vereniging Twentse Roeiver. Tubantia Winter Triatlon Twente Stg. WS Twente Totaal Eenm. plaatv. evenementen Sport promotie hengelo Fanny Blankers Koen Games Stg. Totaal Sport promotie hengelo Sportstimulering Fanny Blankers Koen Games Stg. MEE Twente Stg. Winter Triatlon Twente Stg. Totaal Sportstimulering Totaal 530 Sport 540 Kunst

540.1 Diverse instellingen

Il Concerto Barocco Stg Jazz Platform Hengelo Stg. Kamermuziek Hengelo Stg. Totaal Diverse instellingen Metropool Metropool Hengelo Stg.

Totaal € 53.000,00 € 88.748,57 € 2.173.208,53 € 31.874,40 € 31.874,40 € 33.058,61 € 452,00 € 24.701,94 € 711,00 € 4.091,98 € 1.017,82 € 2.280,00 € 190,56 € 174,00 € 298,32 € 1.052,76 € 1.764,00 € 961,11 € 288,00 € 2.466,51 € 4.098,80 € 977,26 € 1.641,00 € 1.383,82 € 8.070,81 € 8.493,00 € 168,00 € 1.949,84 € 1.995,00 € 1.206,00 € 2.674,00 € 258,00 € 852,00 € 1.044,00 € 456,00 € 738,00 € 5.053,83 € 19.246,46 € 1.152,36 € 1.725,37 € 1.433,72 € 1.165,95 € 8.828,77 € 2.412,00 € 1.032,74 € 388,60 € 636,00 € 126,00 € 1.812,00 € 402,00 € 687,00 € 888,00 € 402,00 € 2.736,00 € 159.642,94 € 250,00 € 750,00 € 250,00 € 360,00 € 750,00 € 250,00 € 67,50 € 750,00 € 307,50 € 505,00 € 1.500,00 € 750,00 € 6.490,00 € 199.938,54 € 199.938,54 € 5.000,00 € 3.150,00 € 1.000,00 € 9.150,00 € 407.095,88 € 8.810,00 € 2.800,00 € 5.040,00 € 16.650,00 € 1.022.536,00

Hoofdfunctie (IV3) 540 Kunst

SubF KPL Naam 540.1 Totaal Metropool RABO theater Totaal RABO theater 540.2 Beeldende kunst

Ontvanger (*) Filmliga Hengelo Stg. Rabotheater Hengelo Aktuele Kunst Hengelo Stg. Ateliers '93 Stg. Beeldende Kunst AG Stg. Euregionale Kunst Stg. HeARTpool Stg Stichting Hazartfactory Vanwege privacy niet gespecificeerd Woon- en Werkruimten voor Stg. Kunstenaars

Totaal Beeldende kunst Animato Accordeon Vereni- ging Culturele amateurverenigingen Arte Vocale Big Tyms Tuindorp Amateur-toneelvereniging Byzantijns Koor Wladimir Camerata Twente Chr. Mannenkoor Hengelo Concordia Muziekver. Crea Centrum voor kunst- Stg. educatie De Gildebroeders Toneel - Theatergroep De Hengeler Spöllers en Daansers Eendracht HOV de Evergreen Koor '80 Excelsior Koninklijke Muziekvereniging Filmliga Hengelo Stg. H.A.O.V. Belzona Hengeler Mirreweenter - hoarnbloazers Hengelo's Mannenkoor Koninklijk Hengelosch Accordeon Or- kest Hengelose Chr. Harmonie Hengelose Koren Koepel Stg. Hengelose Muziekvereni - Federatie van gingen Hengelose Opera- en Operette Vereniging Hengelose Revue Ladies Only Vocaal Vrouwenensemble Twente Lage Dames Hoge Heren Levenslust Beckum Toneelvereniging Miscellaneous Vocaal Vrouwen Ensemble Multiple Noise Vocaal En- semble Muziekvereniging Armonia t.a.v. het Bestuur Opus 94 Koor Orientaals Centrum POPenzo Projectkoor Kanaljerood Rederijkerskamer Eensge - zindheid Roesalka Oekrainsche Dansgroep Stedelijk Koor Hengelo Stork 'n Nus 't Revue- en Operettegezelschap Symphonie Orkest Elad TCOV The Young Evergreens Theatergroep Moederliefde Toneelvereniging D.E.V. Twents Byzantijns Koor Twents Fanfare Orkest Twents Revue Orkest Vocal Harmony Totaal Culturele amateurverenigingen Cultuur & school Annie M.G. Schmidtschool Carmelcoll. De Grundel Stg. De Karavaan der vertel - Stg. lers De Telgenkamp Oudervere - niging Dr. A. Kuyperschool Gemeente Hengelo inz. OSG Katholiek Basisonderwijs Zuid locatie Paus Johannes XXXIII Kunst & Cultuur Stg. Overijssel Muziekschool Stg Alg Hengelo en Omstreken Schaepmanstichting Dr. Stichting Weims Timp De Openbare basisschool Vrienden v.t. Iemenschoer Stg. Totaal Cultuur & school Cultuur lokaal Audiovisueel Documentatie centrum Overijssel Barst Theaterproducties Stg. Crea Centrum voor kunst- Stg. educatie Cultuurpodium Weusthag - Stg. park Danstheater Aya De Karavaan der vertel - Stg. lers

Totaal € 1.022.536,00 € 1.800,00 € 1.127.643,63 € 1.129.443,63 € 439.700,75 € 5.680,00 € 5.680,00 € 10.000,00 € 12.500,00 € 15.000,00 € 3.500,00 € 10.340,00 € 502.400,75 € 3.385,00 € 5.634,00 € 904,00 € 2.101,00 € 2.705,00 € 4.886,00 € 6.274,00 € 350,00 € 1.113,00 € 850,00 € 11.483,62 € 2.821,00 € 11.809,08 € 650,00 € 4.091,47 € 2.000,00 € 5.747,00 € 2.250,00 € 3.439,00 € 1.297,00 € 790,00 € 6.150,00 € 3.364,00 € 2.426,00 € 2.550,00 € 1.033,00 € 1.627,00 € 2.076,00 € 5.735,00 € 2.983,00 € 2.000,00 € 2.012,00 € 3.066,00 € 1.350,00 € 1.320,00 € 3.105,00 € 3.700,00 € 2.858,00 € 7.746,00 € 2.660,00 € 1.100,00 € 3.100,00 € 2.722,00 € 4.058,00 € 3.098,00 € 2.237,00 € 148.656,17 € 500,00 € 5.966,22 € 12.202,00 € 1.000,00 € 7.463,00 € 9.773,00 € 211,76 € 2.310,95 € 6.430,00 € 8.300,00 € 2.000,00 € 500,00 € 500,00 € 57.156,93 € 5.000,00 € 2.000,00 € 5.895,15 € 5.000,00 € 2.500,00 € 5.500,00

Hoofdfunctie (IV3) 540 Kunst

SubF KPL Naam 540.2 Cultuur lokaal

Ontvanger (*) Festival of Equal Voices Stg. Jazz Platform Hengelo Stg. Kunstbende Overijssel Lynne Greenaway Muziekschool Stg Alg Hengelo en Omstreken Muziekvereniging Armonia t.a.v. het Bestuur Nieuwe Twentse Kunst Stg. Nijland HJH h.o.d.n. Horecaverhuur Mise en Place Nijverheid Bewonersoverle De Orgelconcerten Hengelo Stg. Rabotheater Hengelo Rederijkerskamer Eensge - zindheid Stadsmarketing Hengelo Stg. Stg. Klassiek aan de ... Stichting BAM! Festival Vanwege privacy niet gespecificeerd Wegener Media BV

Totaal Cultuur lokaal Preventiebudget cultuur

Drumfanfare Hengelo FC Twente, scoren Stg. in de wijk Nova Systems Scala Welzijn inz Kultur- huskes SCALA Welzijnswerk Stg. Wijkraad Berflo Es Stg. Totaal Preventiebudget cultuur

Totaal 540 Kunst 541 Oudheidkunde/musea

541.1 Div musea

Totaal Div musea Heim Totaal Heim 541.2 Div monumenten Totaal Div monumenten Totaal 541 Oudheidkunde/musea 550 Natuurbescherming 550.1 Duurzaamheidsfonds

Historie Brandweer Stg. Hengelo Historisch Archief Beckum Stg. Oerdwister Consult Stichting Oald Hengel HEIM Twents Techniek Museum Gemeenschappelijk Onder- Vereniging houd Oude Begraafplaats

Bouwkeur Groep B.V. Vanwege privacy niet gespecificeerd Totaal Duurzaamheidsfonds

Totaal 550 Natuurbescherming 560.5 VVV / stadspromotie Stadsmarketing Hengelo Stg. 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie Totaal VVV / stadspromotie 560.9 Team duurzaamheid IVN - Afd. Hengelo Missie Ontwikkeling en Stg. Vrede Pearl of Africa Foundation Savannne Onderwijs Stg. Stichting Furaha Hengelo Unicef Hengelo Vanwege privacy niet gespecificeerd Wereldwinkel Hengelo Ver. Totaal Team duurzaamheid Totaal 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 580.1 RTV hengelo Lokale Omroep Hengelo Stg. 580 Overige recreatieve voorzieningen Programmaraad Twente Totaal RTV hengelo 580.3 Overige cultuur Oranjevereniging Hengelose Rabotheater Hengelo Totaal Overige cultuur Totaal 580 Overige recreatieve voorzieningen 611 Werkgelegenheid 611.1 Bijdragen diverse projecten Electromach BV Planetart Stg. Totaal Bijdragen diverse projecten 611.2 Sociale werkvoorziening DCW Centraal Delta Dost Thuiszorg Mw. ter Heide-Matthijssen Ergon Soweco Diensten St. Bartimeus Sonneheerdt Proson SWB - Groep Top-Craft BV Totaal Sociale werkvoorziening 611.4 Jeugdwerkloosheid Facto Geo Meetdienst Kramer BV Boekbinders Krijenveld BV aannemersbedrijf Noordegraaf BV Pluimers Isolatiebedrijf Totaal Jeugdwerkloosheid Totaal 611 Werkgelegenheid 614 Gemeentelijk minimabeleid 614.1 Minimabeleid de Voorpost Stg. Openbare Bibliotheek Hen- Stg. gelo

Totaal € 2.000,00 € 1.500,00 € 2.000,00 € 100,00 € 5.000,00 € 6.000,00 € 8.000,00 € 1.345,00 € 500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.400,00 € 43.614,20 € 2.500,00 € 6.000,00 € 4.343,25 € 2.956,00 € 116.153,60 € 2.000,00 € 10.846,50 € 1.058,78 € 5.350,00 € 24.000,00 € 5.000,00 € 48.255,28 € 3.041.252,36 € 1.040,00 € 2.430,00 € 24.000,00 € 39.964,00 € 67.434,00 € 257.616,00 € 257.616,00 € 3.352,04 € 3.352,04 € 328.402,04 € 27.227,34 € 15.198,58 € 42.425,92 € 42.425,92 € 259.643,00 € 259.643,00 € 700,00 € 1.382,00 € 1.500,00 € 4.050,00 € 1.500,00 € 1.050,00 € 5.800,00 € 2.925,00 € 18.907,00 € 278.550,00 € 40.050,00 € 1.800,00 € 41.850,00 € 11.440,00 € 2.520,00 € 13.960,00 € 55.810,00 € 15.000,00 € 16.408,32 € 31.408,32 € 416.207,00 € 15.562,15 € 1.731,00 € 18.803,00 € 82.942,00 € 33.894,00 € 12.925.362,00 € 91.187,00 € 13.585.688,15 € 2.500,00 € 2.500,00 € 1.250,00 € 1.250,00 € 1.250,00 € 8.750,00 € 13.625.846,47 € 1.745,28 € 50.873,00

Hoofdfunctie (IV3) 614 Gemeentelijk minimabeleid

SubF KPL Naam 614.1 Minimabeleid Totaal Minimabeleid 614.3 Bijzondere bijstand

Ontvanger (*) Rabotheater Hengelo Dikkershoes Het Dagbestedingscentrum Weekendschool Toppers op Stg. Zondag in Twente

Totaal Bijzondere bijstand Totaal 614 Gemeentelijk minimabeleid Maatschappelijke dienstverl Carint-Reggeland Groep Stg 620 Maatschappelijke begeleiding620.1 en advies Humanitas Onder Dak Stg. Twente, locatie Hengelo Slachtofferhulp Nederland Totaal Maatschappelijke dienstverl Platformuitkeringsgerecht SCALA Welzijnswerk Stg. Totaal Platformuitkeringsgerecht 620.2 WMO Subsidieregelingen Geerdink Stg. 't Humanitas District Oost Humanitas Onder Dak Stg. Twente, locatie Hengelo Mediant GGZ Pegasus voor participatie Regio Twente, GGD SCALA Welzijnswerk Stg. Steunpunt Informele Zorg Stg. Stichting Present Hengelo Welbions Stg. Zorgbelang Overijssel Stg. Totaal WMO Subsidieregelingen 620.3 Ouderenbeleid Carmelcoll. De Grundel Stg. De Nije Stichting Insulinde Contact Hengelo Stg. K.B.O. MEE Twente Stg. P.C.O.B. Seniorenplatform Hengelo Stg. Welzijn Ouderen Hengelo Stg. Totaal Ouderenbeleid 620.6 Gehandicapten Fanny Blankers Koen Games Stg. Gehandicaptenraad Hengelo Stg. HAGO Hengelose Algemene Gehandicapten Organisatie Samenloop, Gehandicapten De Ontspanningsvereniging Steunpunt Informele Zorg Stg. Totaal Gehandicapten VVTV VluchtelingenWerk en Stg. Inburgering regio Deventer Totaal VVTV Welzijn wonen zorg Welzijn Ouderen Hengelo Stg. Totaal Welzijn wonen zorg Totaal 620 Maatschappelijke begeleiding en advies 621 Vreemdelingen 621.1 Lokale minderheden Afrikaanse Solidariteits- vereniging Artikel 1 - Overijssel Stg. Centro Recreativo Lavorat Italiani Chainwise BV COS Overijssel Centrum voor internationale samenwerking Crea Centrum voor kunst- Stg. educatie Klub Srbija Hengelo MOVISIE Stg. Onderwijs Comite Stg. Allochtonen PAOO Hengelo PSAH SCALA Welzijnswerk Stg. Sensoor Oost Nederland Stg. Synagoge Enschede Stichting AUNI t.a.v. de heer A. Kandemir Stichting Egeische Cultuur en Ondersteuning Stichting Hengelo-Yozgat Stillis Culture Enter - tainment Suryoye Culturele Vereniging Baradaeus Tur Abdin Culturele Vereniging Turkse Culturele Vereniging Hengelo Turkse Ouderen Hengelo Stg. Vanwege privacy niet gespecificeerd Vereniging Kiss Totaal Lokale minderheden Totaal 621 Vreemdelingen 622 Huishoudelijke verzorging 622.1 WMO huishoudelijke verzorging Beringer - Vriens CHT Carint-Reggeland Groep Stg OWM Menzis U.A. Rossum - Apperloo A van SVB Servicecentrum PGB Tegelaers-Timmermans M. Thuiszorg Service Neder - land BV, Centraal Bureau, Trivium zorggroep Twente Stg. Tzorg B.V. Vanwege privacy niet gespecificeerd

Totaal € 10.653,35 € 63.271,63 € 8.090,00 € 10.000,00 € 18.090,00 € 81.361,63 € 827.968,00 € 113.000,04 € 16.400,00 € 957.368,04 € 67.030,00 € 67.030,00 € 39.250,00 € 45.000,00 € 126.999,96 € 60.000,00 € 1.500,00 € 41.074,00 € 58.875,00 € 178.620,00 € 2.000,00 € 220.000,00 € 5.500,00 € 778.818,96 € 1.760,00 € 2.500,00 € 920,00 € 1.496,00 € 56,00 € 1.496,00 € 5.728,00 € 722.245,00 € 736.201,00 € 2.500,00 € 14.108,00 € 1.536,00 € 3.488,00 € 4.888,00 € 26.520,00 € 9.400,00 € 9.400,00 € 15.840,00 € 15.840,00 € 2.591.178,00 € 3.859,00 € 65.700,00 € 5.278,04 € 1.707,32 € 5.000,00 € 10.000,00 € 1.880,00 € 5.347,00 € 1.314,85 € 2.806,00 € 10.670,39 € 28.245,00 € 4.000,00 € 3.684,00 € 1.250,00 € 1.920,00 € 1.614,00 € 1.200,00 € 1.614,00 € 1.614,00 € 2.994,00 € 1.355,00 € 420,00 € 13.657,46 € 177.130,06 € 177.130,06 € 720,00 € 14.314,67 € 717.560,60 € 660,00 € 48.662,68 € 136,02 € 3.331.959,59 € 61.823,39 € 68.404,00 € 5.932,90

Hoofdfunctie (IV3) 622 Huishoudelijke verzorging

SubF KPL Naam Ontvanger (*) 622.1 WMO huishoudelijke verzorging Welzijn Ouderen Hengelo Stg. Zorggroep Manna Zorgkantoor Twente Totaal WMO huishoudelijke verzorging Totaal 622 Huishoudelijke verzorging 630 Sociaal-cultureel werk 630.1 Algemeen soc cultwerk SCALA Welzijnswerk Stg. Totaal Algemeen soc cultwerk 630.2 Subs koepelwijkwelzvoorz Oostwerk Stg. SCALA Welzijnswerk Stg. Wijkwelzijnsvoorzieningen Ver. voor Totaal Subs koepelwijkwelzvoorz Subsidies wijkwelzijnsvoorz SCALA Welzijnswerk Stg. Wijkwelzijnsvoorzieningen Ver. voor Totaal Subsidies wijkwelzijnsvoorz 630.3 Impuls brede school,sport,cult Crea Centrum voor kunst- Stg. educatie FC Twente '65 B.V. Metropool Hengelo Stg. SCALA Welzijnswerk Stg. Totaal Impuls brede school,sport,cult Cerberus Stg. Jongerencentrum Jeugd- jongerenwerk div instel Innocent Stg. Jarabee Jeugdzorg Stg. in Twente Totaal Jeugd- jongerenwerk div instel Jeugd- jongerenwerk donna Carint-Reggeland Groep Stg Carint-Reggeland Groep Stg. Thuiszorg Totaal Jeugd- jongerenwerk donna Buro Halt Twente Jeugd- jongerenwerk projecten Carmelcoll. De Grundel Stg. Carmelstichting inz. Twickelcollege Gemeente Hengelo inz. OSG Totaal Jeugd- jongerenwerk projecten Jeugd- jongerenwerk scala SCALA Welzijnswerk Stg. Wijkwelzijnsvoorzieningen Ver. voor Totaal Jeugd- jongerenwerk scala Jeugd- jongerenwerk t-teamsJarabee Jeugdzorg Stg. in Twente Totaal Jeugd- jongerenwerk t-teams Vrijw jeugd- jongerenwerk Baptisten Jeugdbeweging Stg. Bataven, Ons Clubhuis Stg. De Cunera-St.Marcellinus Scouting Dr. Ariens-Ingridgroep Stg. t.a.v. de penningmeester Hendrik Hudson Scouting- groep, t.a.v. de penningmeester Hervormd Gereformeerd Stg. Jeugdwerk Hervormd Jeugdwerk Noord Jeroen-Bambi STG Scouting Jeugdtuinen Hgl. Noord Werkgr. Oecumenisch Jongeren Stg. Contact Scouting Groot en Stg. Klein Driene Scouting Hasselo Stg. Scouting St. Christoffel Stg. Totaal Vrijw jeugd- jongerenwerk 630.4 Samenlevingsopbouw SCALA Welzijnswerk Stg. Totaal Samenlevingsopbouw 630.5 Sociale vernieuwing/wijkaanpak Bertelink JBL h.o.d.n. Hoveniersbedrijf Jos Bertelink Bewonerscom. Hengelo-Zuid Ver. Mw J Kruit - Hilverink Bewonerscomite Woolder Es Stg. Bewonersoverleg Afrikaan- Ver. derbuurt Bewonersoverleg Elsbeek Stg. Buurtkring Driene Ver. Centrummanagement Hengelo Stg. De Karavaan der vertel - Stg. lers Dorpsraad Beckum Stg. Hasseler Es Wijkraad Klein Driene buurtcentrum Stg. Het Bol Lindaviteiten Nijverheid Bewonersoverle De Ponystal Hengelo Vereniging ROC van Twente Stg. SCALA Welzijnswerk Stg. Schole Stg. De St. BHM Bewonersorga- nisatie Hengelo Midden Stadsmarketing Hengelo Stg. Stichting Slinger Hengelo Tennisclub Groot Driene Tuindorp Stg. De heer G.J.M. Pierik Vanwege privacy niet gespecificeerd Weidedorp - Thiemsland Vereniging Bewonersbelangen Wijkcentrum De Hengelose Stg. Es Wijkopbouworgaan Dichters Ver. Wijkraad Berflo Es Stg. Wijkraad Slangenbeek Vereniging

Totaal € 384,25 € 1.095.193,04 € 87.398,00 € 5.433.149,14 € 5.433.149,14 € 0,00 € 0,00 € 20.051,85 € 25.200,00 € 382.398,96 € 427.650,81 € 50.572,33 € 1.647.773,96 € 1.698.346,29 € 52.500,00 € 28.000,00 € 28.000,00 € 179.775,00 € 288.275,00 € 15.463,72 € 2.785,00 € 6.060,00 € 24.308,72 € 213.668,00 € 42.732,00 € 256.400,00 € 8.427,50 € 1.000,00 € 2.500,00 € 250,00 € 12.177,50 € 997.283,00 € 15.000,00 € 1.012.283,00 € 98.233,00 € 98.233,00 € 3.908,67 € 24.142,43 € 12.842,44 € 12.751,75 € 12.072,26 € 6.674,27 € 1.162,67 € 11.632,66 € 688,00 € 2.368,67 € 7.419,55 € 8.749,35 € 19.936,38 € 124.349,10 € 261.739,00 € 261.739,00 € 2.200,00 € 2.337,20 € 5.936,84 € 2.571,20 € 4.666,99 € 1.300,40 € 7.500,00 € 500,00 € 3.127,10 € 30.397,18 € 8.250,88 € 1.004,85 € 10.633,55 € 3.000,00 € 953,00 € 49.358,00 € 1.289,60 € 24.951,97 € 5.000,00 € 30.000,00 € 2.000,00 € 5.983,44 € 6.269,50 € 6.845,54 € 269,70 € 2.184,20 € 17.200,06 € 23.933,76

Hoofdfunctie (IV3) 630 Sociaal-cultureel werk

SubF KPL Naam Ontvanger (*) 630.5 Sociale vernieuwing/wijkaanpak Woolde Wijkcomité Het Totaal Sociale vernieuwing/wijkaanpak Totaal 630 Sociaal-cultureel werk 650 Kinderdagopvang 650.2 Peuterspeelzalen SCALA Welzijnswerk Stg. Speel - o - theek Hengelo Stg. VSPH Ver. Samenwerkings- verband Peuterspeelzaalwerk Hengelo Totaal Peuterspeelzalen Totaal 650 Kinderdagopvang Ango Stoel Stg. 652 Voorzieningen gehandicapten652.2 WMO verstrekkingen Argonaut Advies B.V. Ausems Kerkvliet Arbeidsmedisch Adviseurs BV Beautiful Ballooning Stg. Besam Nederland B.V. De Vier Gewesten BV Ergo Care Vennik BV Ezendam B.V. Installatie HA Techniek Handicare Starlift BV Invalidensportvereniging Kemperink BV Knoef B.V. Koersbalver. Houd Koers mw. M. Peze - Snijders Kroezen Projects BV Lansink B.V. Wegenbouw Otto Ooms BV Rabotheater Hengelo Rieneke Metselaar Training & Coaching RVC Nederland BV SCIO Consult BV ThyssenKrupp Liften BV tweenulvijf communicatie Vaartjes Transport Vereniging van Eigenaars Woningen Brink 130 T/M 168 Vereniging van Eigenaren Amstelkwartier Welbions Stg. Welzijn Ouderen Hengelo Stg. Welzorg Nederland BV Welzorg Revalidatie Techniek BV Wentax B.V. Wijkcentra Slangenbeek en Stg. Hasseler Es Kulturhus Hasselo ZGT Twente Locatie SMT Hengelo Totaal WMO verstrekkingen Totaal 652 Voorzieningen gehandicapten 714 Openbare gezondheidszorg 714.1 Drugsverslaafden Gemeente Enschede Finan - cieel Diensten Centrum Totaal Drugsverslaafden 714.2 Overige gezondheidszorg Humanitas District Oost Penningmeester EHBO SCALA Welzijnswerk Stg. Tactus Stg. Totaal Overige gezondheidszorg Totaal 714 Openbare gezondheidszorg 715.1 Jeugdhulpverlening 0-19 jaarRegio Twente, GGD 715 Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg) Totaal Jeugdhulpverlening 0-19 jaar Totaal 715 Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg) 716.1 Jeugd Gezondh maatwerk Carint-Reggeland Groep Stg 716 Centra voor jeugd en gezin (onderdeel WMO) Mediant GGZ Regio Twente, GGD SCALA Welzijnswerk Stg. Totaal Jeugd Gezondh maatwerk Totaal 716 Centra voor jeugd en gezin (onderdeel WMO) 723 Milieubeheer 723.1 Voorlichting milieu Milieuraad Hengelo e.o., Stg. Totaal Voorlichting milieu 723.3 Werkzh bodem tlv GSB - ISVSteege Vastgoed B.V. Ter Totaal Werkzh bodem tlv GSB - ISV Totaal 723 Milieubeheer 810 Ruimtelijke ordening 810.1 Landelijkgebied Gemeente Borne Totaal Landelijkgebied Totaal 810 Ruimtelijke ordening 820.6 Stimuleringsregeling Woningbou Gemeente Hengelo 820 Woningexploitatie/woningbouw Steege Vastgoed B.V. Ter Stienstra Vastgoed BV Vanwege privacy niet gespecificeerd Welbions Stg. Totaal Stimuleringsregeling Woningbou Totaal 820 Woningexploitatie/woningbouw 821 Stads- en dorpsvernieuwing 821.2 Cultuur historisch erfgoed Aberdeen Asset Management De Overijsselse Molen Stg. t.a.v. de penningmeester Gemeente Hengelo Het Lansink, Speeltuin en Buurtcentrum Mulder Vastgoed BV Raphael Exodusparochie

Totaal € 3.658,10 € 263.323,06 € 4.467.085,48 € 50.073,00 € 16.265,00 € 550.797,00 € 617.135,00 € 617.135,00 € 480,00 € 90.442,70 € 3.452,33 € 1.000,00 € 3.314,21 € 1.092.850,10 € 3.684,60 € 1.626,55 € 9.550,32 € 3.180,00 € 793,76 € 2.014,26 € 166,50 € 8.059,00 € 2.020,00 € 39.866,23 € 1.942,80 € 250,00 € 55.291,69 € 614,50 € 1.807,85 € 7.500,00 € 1.336,50 € 6.090,08 € 11.529,14 € 36.866,17 € 600,00 € 3.084,90 € 1.373.365,67 € 2.359,43 € 373,90 € 7.810,50 € 2.773.323,69 € 2.773.323,69 € 30.018,00 € 30.018,00 € 20.000,00 € 1.000,00 € 106.000,00 € 20.000,00 € 147.000,00 € 177.018,00 € 97.505,00 € 97.505,00 € 97.505,00 € 382.163,00 € 12.120,00 € 274.095,55 € 59.742,00 € 728.120,55 € 728.120,55 € 3.050,00 € 3.050,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 103.050,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 0,00 € 388.000,00 € 48.000,00 € 439.500,00 € 85.000,00 € 960.500,00 € 960.500,00 € 20.000,00 € 40,00 € 9.143,05 € 113,50 € 12.500,00 € 1.768,94

Hoofdfunctie (IV3) SubF KPL Naam 821 Stads- en dorpsvernieuwing 821.2 Cultuur historisch erfgoed

Ontvanger (*) Tuindorpbad Stg. Twente Architect.centrum Stg. Vanwege privacy niet gespecificeerd Wakkerman JC De erven van Totaal Cultuur historisch erfgoed Totaal 821 Stads- en dorpsvernieuwing Eindtotaal

Totaal € 1.083,44 € 16.000,00 € 156.376,71 € 10.000,00 € 227.025,64 € 227.025,64 € 43.368.029,63

Bijlage

10.12:

STAND VAN ZAKEN HERONTWERP FASE I: VERSOBERINGSMAATREGELEN 2011

Algehele conclusie Totale opgave (x 1.000) Nagenoeg alle voorstellen in 2011 zijn daadwerkelijk gerealiseerd (groen gemarkeerd).

4.747 3.795

Sommige voorstellen zijn in 2011 wel gerealiseerd, maar incidenteel en /of gedeeltelijk. Deze voorstellen zijn geel gearceerd. Voor 2012 ev zijn deze voorstellen wel realiseerbaar (geel gemarkeerd).

575

Drie voorstellen zijn in 2011 niet, maar met ingang van 2012 wel gerealiseerd (blauw gemarkeerd).

311

Sommige voorstellen zijn wel in uitvoering, maar de uitkomst is onzeker (rood gemarkeerd).

Nr F02

Voorstellen in het fysieke domein ARI : Vrijval investering AVOC (Aanpak Verkeersonveilige Concentraties)

66

x 1.000 20

AVOC-locaties in Hengelo worden gerealiseerd uit Reserve Duurzaam Veilig. Hierdoor zijn de middelen die geraamd waren binnen ARI vrijgevallen en is deze versobering gerealiseerd.

F04

ARI : HOV lijn

12

Het betreft het weggedeelte tussen het kruispunt Enschedesestraat-Kuipersdijk en de gemeentegrens met Enschede. De aanbesteding was gunstig; het wegvak is heringericht (asfalt) en vlak voor de zomer klaar gekomen. In het najaar vond de afwerking plaats (lantarenpalen, Abri's etc.). Op dit moment ontbreken nog de eindcijfers omdat het project nog niet is afgesloten. Wel is al duidelijk dat de bezuiniging (investeringslast €120.000) is bereikt.

F05

ARI : Industriestraat / WC Esrein

140

De start van dit project is een jaar uitgesteld. Daarmee is de bezuiniging gerealiseerd. Toch zal met dit project, met voorfinanciering, in 2012 worden begonnen.

F06

ARI : vrijval investeringsbedrag Voorstadshalte gezondheidspark

30

In de discussienota herontwerp (juni 2010) is reeds aangegeven dat de geraamde middelen ten laste van ARI (investeringslast €300.000) vrijvallen. Deze post is derhalve in ARI geschrapt en de bezuiniging gerealiseerd.

F07

ARI : geen extra budget 30 km gebieden Realisatie 30 km gebieden in Hengelo is op een sobere en doelmatige wijze gebeurd. Hieraan wordt vastgehouden De versoberingmaatregel 2011 door de vrijval van middelen (€ 40.000) binnen ARI is gerealiseerd. Binnen ARI is nog € 60.000 beschikbaar die conform besluitvorming in 2012 wordt ingezet voor aanvullende maatregelen voor de Zwavertsweg.

╗

║

Bijlage

4

Nr F09

Voorstellen in het fysieke domein Beeldkwaliteitplannen

x 1.000 125

Deze besparing is in de begroting 2011 onder product 810.1 Structuurplannen opgenomen. Echter, de kosten van beeldkwaliteitplannen worden niet op dit product verantwoord en besparingen door deze maatregelen komen ten goede aan de verschillende grondexploitaties. De stelpost is bij de 2e Beleidsrapportage 2011 dan ook afgeraamd. Binnen het werkveld van REO is de stelpost incidenteel grotendeels ingevuld in 2011. De versobering op de beeldkwaliteitsplannen blijft staan en wordt betrokken bij het opstellen van de nieuwe Welstandsnota, waarmee de opdracht in een breder, verband wordt gerealiseerd. Dit moet in de loop van 2012 zijn beslag krijgen.

F10

Besparing op druk- en publicatiekosten bestemmingsplannen

100

Organisatie gaat bewust om met deze taakstelling, maar effecten zijn niet direct zichtbaar te maken binnen een bepaald budget. Moet in toekomst leiden tot lagere doorbelasting kosten Grafisch Service Centrum en lagere externe kosten binnen bestemmingsplannen en grondexploitaties. Binnen het produkt 810.2 Bestemmingsplannen is een onderschrijding van € 85.000 op de kosten van diensten derden gerealiseerd. Een maatregel, die m.b.t. bestemmingsplannen is genomen is om m.i.v. 2011 slechts 1 exemplaar per fractie i.p.v. per raadslid beschikbaar te stellen.

F11

Subsidietrajecten professionaliseren

300

Een centrale rol voor deze maatregel is weggelegd voor de afdeling Projecten en Subsidies. Alle subsidieaanvragen en –toekenningen zullen via deze afdeling gaan verlopen, opdat het mogelijk is de taakstelling al bij de toekenning van de subsidie af te romen. Dit wordt op dit moment in de organisatie ingebed. De financiële invulling van deze versoberingsmaatregel gebeurt elk jaar op incidentele basis, immers subsidies worden eenmalig verstrekt. In 2011 zijn extra subsidies verworven op allerlei terreinen, zoals inburgering, werkgelegenheidsprojecten, centrum Jeugd en Gezin

F12

Nieuwe initiatieven

100

Stringenter sturen op nieuwe initiatieven heeft tot gevolg dat er minder projecten opgestart worden, waardoor er ook minder voorbereidingskosten worden gemaakt. Financieel heeft dit voor 2011 nog geen effect gesorteerd omdat er op begrotingsbasis al formatie was toegerekend. Voor 2012 en volgende jaren zal minder formatie worden toegerekend. M.i.v. 2012 is het budget conform de maatregel met € 100.000 verlaagd, daarmee is invulling gegeven aan deze maatregel.

F17

Groen in de stad

32

Per stadsdeel is ruim 10.000 ingeleverd. Effectuering maatregel vindt plaats door o.a. te bezuinigen op plantenbakken. Effect: versobering groen.

F20

Intensivering groen

30

Het laatste deel van het project “Intensivering groen” is niet uitgevoerd. Dit betreft de verbetering en verfraaiing van het groen bij invalswegen. Effect: in deze tijden van bezuinigingen op onderhoud en dienstverlening lijkt het niet meer passend om te investeren in kwaliteit van groen langs de invalswegen

F21

Straatmeubilair

75

Het budget is kaderstellen verlaagd. Het straatmeubilair zoals prullenbakken, banken, hekken etc. is als ze kapot zijn, weggehaald en niet vervangen. Effect: op den duur zijn er minder banken en prullenbakken. De gelegenheid om even uit te rusten bij een wandeling zal verminderen afval moet meegenomen worden. Mogelijke vervuiling van de openbare ruimte kan optreden.

F24

Openbare verlichting

50

De lichttechnieken zijn sterk verbeterd zodat de lichtspreiding van een lamp en armatuur beter is. Hierdoor is het mogelijk om minder lichtmasten te herplaatsen bij vervangingen. Tevens wordt er een lager wattage per lichtbron toegepast. Met name bij vervanging zorgt dit voor een lagere kostenuitzetting. De versobering is daarmee gehaald op lagere onderhoudslasten.

F25

TOAG

75

De uitvoering van het project TOAG is stopgezet.

F26

Verhardingen

330

╗

║

Bijlage

Nr

Voorstellen in het fysieke domein

x 1.000

Middels het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) zijn sobere onderhoudsplannen opgesteld. Dit betekent dat in een aantal gevallen de wegen later worden onderhouden dan voorheen. Hiermee gaat de kwaliteit van met name klinkerwegen wat naar beneden. Tevens wordt bij asfalteringswerkzaamheden gekeken of er een ander asfaltmengsel toegepast kan worden met een langere restlevensduur. De regelgeving maakt een bredere toerekening aan het rioolfonds mogelijk, zodat minder geld vanuit onderhoud wegen bijgedragen hoeft te worden bij grote rioolrenovaties.

F27

Projecten (civiele techniek)

250

Ontwerpen van reconstructies worden eenvoudiger opgezet en uitgevoerd. Er zijn meer standaardoplossingen toegepast, een versobering in het ontwerp. De aanbestedingen zijn momenteel gunstiger. Voordelen van lagere aanbestedingen dragen bij aan de taakstelling. Telkens wordt onderzocht of subsidies bij projecten kunnen worden verworven. Ook de mogelijkheid van combinaties met andere projecten in het gebied worden telkens gemaakt. Het gaat hierbij met name om projecten die gedekt worden uit de voorziening rioleringen. Door versobering in die projecten treedt een besparing op die wordt ingezet om de kosten van andere rioolgerelateerde producten te dekken en de algemene middelen te ontzien, bijvoorbeeld wadi’s, het onderhoud van sloten, waterdoorlatende bestrating e.d. Deze lasten worden binnen de riolering opgevangen door o.a. de verlenging van de afschrijvingstermijnen. Dit maakt ook onderdeel uit van het nog te actualiseren Gemeentelijk Rioleringsplan. Een ander aspect hierin is de verdere fasering van rioleringsprojecten.

F29

Havengelden

10

De begrote havengelden zijn in gunstige zin aangepast. Dit is in de lijn met de ontwikkeling van de gerealiseerde havengelden.

F30

Onderhoudsfonds Haven

20

Budgetaanpassing doorgevoerd. Heeft verder geen effecten.

F31

Versobering bebordingen

20

De taakstelling is doorgevoerd. Vervangingen van bebordingen worden over een langere termijn uitgevoerd. De prioriteit ligt bij de verkeersborden die de verkeersveiligheid bevorderen.

F32

Versobering verkeer algemeen

20

Het product 211 Verkeersmaatregelen algemeen is verlaagd. Het budget was voldoende om de noodzakelijke verkeersmaatregelen uit te voeren.

F33

Rioolfonds langere afschrijvingstermijn, temporiseren etc.

185

De nota activabeleid is (begin 2012) door de gemeenteraad vastgesteld. Hiermee wordt deze maatregel in 2012 geëffectueerd.

F35

VEVO project

15

De verkeersmarkt is m.i.v. 2011 niet meer georganiseerd.

F36

Vermindering dotatie fonds bodemsanering

87

Dit is structureel verwerkt en heeft geen direct nadelige effecten.

F38

Niet invullen beleidstaken duurzaam bouwen

32

Er is 0,4 fte ingeleverd voor beleid duurzaam bouwen. Er is geen beleidsmedewerker duurzaam bouwen, maar burgers kunnen bij het energieloket terecht met specifieke vragen.

F39

Niet meer uitvoeren milieucontroles lichte categorieën bedrijven

40

Maatschappelijk effect: geen; dit waren bedrijven waar de milieucontrole geen toegevoegde waarde heeft. Er wordt wel gewogen gekeken: als er aanleiding is (milieuklachten o.i.d.) wordt wel een controle ingepland. Per 1 januari 2013 wordt de Regionale Uitvoeringsdienst ingevoerd.

F41

Parkeertoezicht avond

50

Deze maatregel is geëffectueerd..

F43

Onderhoud gebouwen gemeentebreed Deze taakstelling is gerealiseerd op de reguliere onderhoudsbudgetten.

╗

║

Bijlage

100

Nr

Voorstellen in het fysieke domein Totaal in het fysieke domein

x 1.000 2.252

Nr Voorstellen in het domein Bestuur B01 Post onvoorzien (inclusief amendement)

x 1.000 256

Budget 2011 aangepast.

B02 Fractievergoeding (inclusief amendement)

20

Budget is aangepast en toegekende bijdragen 2011 aan fracties gebaseerd op basis van dit budget. Realisatie zal blijken uit de jaarverantwoording van de verschillende fracties (1 april 2012.

B03 Laptops/desktops collegeleden + griffie

5

Budget 2011 is aangepast en werkelijke besparing is bereikt.

B04 ADSL-vergoeding raadsleden

18

M.i.v. deze raadsperiode reeds gerealiseerd.

B05 Bestuurlijke samenwerking : stedenbanden

30

Het budget Internationale samenwerking is m.i.v. de begroting 2011 met € 30.000 gekort. Dit houdt in dat er keuzes gemaakt zijn binnen de activiteiten in het kader van internationale contacten, waardoor het budget toereikend was. In de praktijk heeft dit geleid tot minder activiteiten c.q. uitwisselingen in het kader van de stedenbanden.

B06 Bevordering opkomst verkiezingen

37

Geen effect kunnen meten omdat er sindsdien nog geen verkiezingen zijn geweest

B07 Activiteiten 5 mei

11

Het budget voor activiteiten op 5 mei is m.i.v. de begroting 2011 met € 11.000 gekort. Er is geen merkbaar effect geweest bij de laatste 5 mei viering.

B08 Taakstelling regio Twente

162

De Regio Twente heeft haar totale taakstelling van € 2,5 miljoen gehaald. Het begrote effect van deze ombuiging op de Hengelose begroting van € 162.000 is daarmee gerealiseerd. Van rechtstreeks merkbare effecten voor de Hengelose burger is geen sprake.

B09 Controles brandpreventie

26

Door het niet meer inplannen van de lichtste categorieën brandveiligheidscontroles in Hengelo is 0,5 fte vrijgespeeld. Deze wordt ingezet voor controles in de Hof van Twente. Hof van Twente vergoedt de 0,5 fte aan Hengelo (jaarlijks ca. 26.000). De Hof van Twente kan echter niet meer meewerken aan deze voorgenomen bezuiniging, in verband met overdracht van taken aan de Veiligheidsregio. Door personele verschuivingen binnen handhaving Wabo wordt deze bezuiniging alsnog ingevuld. In Hengelo zijn er geen aanwijsbare maatschappelijke effecten. De lichtste categorieën bouwwerken worden niet meer ingepland. Dit betreft die categorieën bouwwerken waar het brandveiligheidsrisico zo gering is dat dit zonder gevaar kan. Er wordt wel een afweging gemaakt: als er sprake is van bijvoorbeeld een handhavingverzoek, klacht o.i.d. dan wordt er wel een controle gedaan.

B10 Doorberekening uitoefening regionale specialistische functies

50

Het budget is in de begroting 2011 aangepast. Deze bezuiniging moet structureel worden gerealiseerd met de regionalisering van de brandweer vanaf begrotingsjaar 2013. Tot dan worden jaarlijks afspraken gemaakt over jaarlijkse extra bijdragen vanuit brandweer Twente voor de extra kosten die brandweer Hengelo maakt voor de uitoefening van regionale specialistische taken zoals brandweerduiken. Voor begrotingsjaar 2011 is overeengekomen dat Hengelo een extra bijdrage ontvangt van € 25.000 voor het specialisme ‘duiken’. Voor 2012 verwachten wij dezelfde afspraak te kunnen maken. De baten door het geven van opleidingen zijn in 2011 toereikend om daaruit de ontbrekende € 25.000 te kunnen dekken.

B11 Onderhoud en beheer brandkranen Budget is in de begroting 2011 aangepast. Tussen Vitens en de gemeenten in het verzorgingsgebied van Vitens zijn nieuwe afspraken gemaakt over (de taakverdeling m.b.t.) het beheer en onderhoud van brandkranen. Dit resulteert in lagere jaarlijks te betalen kosten aan Vitens. Deze lagere tarieven gaan in op het moment dat de nieuwe contracten tussen Vitens en gemeenten worden getekend. Dit gebeurt naar verwachting in het voorjaar van 2012. Dit betekent dat deze taakstelling in 2011 niet is gerealiseerd.

╗

║

Bijlage

26

Nr Voorstellen in het domein Bestuur B15 Geboorteloket ziekenhuis

x 1.000 15

Versobering verwerkt in begroting 2011. Korte periode geweest van gewenning maar overigens niet meer gemist, althans daarover geen reacties ontvangen.

B17 Burgerjaarverslag

10

Burgerjaarverslag is beperkt gedrukt en verspreid; op verzoek wordt vanuit de gemeentewinkel verdere exemplaren verstrekt. Dit jaar wordt het burgerjaarverslag geïntegreerd in het jaarverslag en staat als apart document op de website en wordt op verzoek geprint.

B19 Publieksvoorlichting

22

Geen negatieve reacties ontvangen.

B20 Versobering (kosteloze) huwelijken

18

Geen negatieve reacties ontvangen bij mensen die kosteloos wilden trouwen.

B22 Opheffing ICT-communicatiefonds (nb. eenmalig bedrag)

545

Budgetaanpassing doorgevoerd. Restant Reserve Communicatiebeleid ad 208.000,- nog beschikbaar voor breedband.

Totaal in domein Bestuur

Nr Voorstellen in het sociale domein S01 Taakveld Jeugd en jongeren

1.251

x 1.000 68

Het activiteitenbudget jeugd is m.i.v. 2011 met 10.000 gekort, de subsidie t.b.v. Godsdienstonderwijs (25.000) is stopgezet en het subsidie voor psychotechnisch onderzoek en onderwijs onderinstromers is gekort met 8.000 resp. 25.000 gekort. Het Godsdienstonderwijs wordt nu vanuit het Rijk bekostigd, daardoor kon de subsidie vanuit de gemeente zonder rechtstreeks effect stopgezet worden. Voor wat betreft het psychotechnisch onderzoek en onderwijs onderinstromers geldt dat deze activiteiten, door een herschikking van middelen, nog wel uitgevoerd worden maar minder. Er zijn geen signalen ontvangen dat deze versobering in de uitvoering tot onoverkomelijke problemen leidt.

S02 Koppelen Zorgloket en front-office CJG

5

Deze korting is m.i.v. 2011 in de begroting Centrum Jeugd en Gezin verwerkt.

S04 Terugloop kindplaatsen peuterspeelzaalwerk

60

De subsidie aan Spring is m.i.v. 2011 door de terugloop in kindplaatsen met 60.000,- verlaagd.

S05 Twentebad

50

Het verbruik van gas en elektra is teruggebracht.

S06 Onderhoud sportvelden + S07 Versobering onderhoud sportvelden (aanvullend)

50 10

De versoberingmaatregelen op de sportparken zijn ingevuld met afspraken met verenigingen die inhouden dat het belijnen van wedstrijdvelden en het herstellen van de speelschade door de verenigingen zelf wordt gedaan. De uren die hiermee vrijgespeeld worden, worden ingezet bij het onderhoud van sportpark De Bijenkorf (Tubantia) en onderhoud velden FC Twente tegen betaling.

S09 Evenement: IJsbaan

30

De gemeentelijke bijdrage aan het evenement ijsbaan op de Markt wordt m.i.v. 2011 niet meer verstrekt. De stichting Stadspromotie/VVV, die verantwoordelijk is voor de Hengelose evenementen, heeft binnen haar totale begroting en met hulp van sponsoren ruimte gevonden om dit evenement voort te zetten.

S10 Versobering budget aankoop beeldende kunst

10

Het beschikbare budget voor aankoop van beeldende kunst is m.i.v. de begroting 2011 met 10.000,- verlaagd. Er wordt derhalve minder kunst aangekocht.

S12 Taakstelling 3% bedrijfsvoering professionele organisaties (oplopend tot 5%)

262

De korting is middels de subsidiebeschikkingen voor 2011 bij de diverse organisaties doorgevoerd. Instellingen geven aan dat de realisatie van deze opgave lastig is.

S13 Versobering vrij besteedbaar budget EZ ╗

║

Bijlage

75

Nr

Voorstellen in het sociale domein

x 1.000

Budgetten voor het inwinnen van alg. econ. adviezen, acquisitie en promotie en (werkgelegenheids-)projecten zijn m.i.v. de begroting 2011 verlaagd. Hierdoor is o.m. deelname van Hengelo aan de Provada komen te vervallen.

S15 Arbeidsmarktbeleid

100

Er is minder ruimte voor nieuw arbeidsmarkt beleid; over 2011 heeft dit niet tot knelpunten geleid.

S16 Voucherregeling voorzieningen bijzondere bijstand

40

Vooralsnog is voor 2011 geen concreet resultaat te berekenen. Medio 2012 evalueren we zoals met uw raad afgesproken de voucherregeling. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat de versobering op dit onderdeel niet wordt gehaald.

S18 Gehandicaptenraad

11

Het subsidie voor de gehandicaptenraad is m.i.v. 2011 met 11.000,- gekort. Er zijn geen signalen ontvangen dat dit bij deze instelling tot onoverkomelijke problemen leidt.

S19 MEE

4

Het subsidie voor MEE is m.i.v. 2011 met 4.000 ,- gekort. Er zijn geen signalen ontvangen dat dit bij deze instelling tot onoverkomelijke problemen leidt.

S20 PSAH (Platform Samenwerkingsverband Allochtonenorganisaties Hengelo)

19

Het subsidie voor PSAH m.i.v. 2011 met 19.000,- gekort. Er zijn geen signalen ontvangen dat dit bij deze instelling tot onoverkomelijke problemen leidt.

S21 Seniorenplatform

10

Het subsidie voor het Seniorenplatform is m.i.v. 2011 met 10.000,- gekort. Er zijn geen signalen ontvangen dat dit bij deze instelling tot onoverkomelijke problemen leidt.

S23 Flankerend gehandicaptenbeleid

40

Besparing gerealiseerd in de begroting; budget met 40.000 gekort. In de uitvoering leidt dit niet tot knelpunten.

S24 Versobering verstrekkingenboek en aanscherpen criteria

400

Ombuiging met 4 ton is in de budgetten doorgevoerd en daarmee gerealiseerd. De overschrijding op de WMO/WVG in de rekening 2011 wordt mede veroorzaakt door de rijkskorting waar we u bij de 2e berap 2011 reeds over informeerden

Totaal in het sociale domein Voorstellen totaal

╗

║

Bijlage

1.244 4.747

Inhoudsopgave Jaarstukken. Jaarverslag Inleiding Leeswijzer Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit 5

Recommend Documents