DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA URAIAN JUMLAH ,

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI DEMAK 44 TAHUN 2014 NOMOR TANGGAL

30 DESEMBER 2014

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI

: 1.07. - PERHUBUNGAN : 1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

URAIAN

KODE REKENING

2

1

JUMLAH

PENJELASAN

3

4

1.07.1.07.01.00.00.4.

PENDAPATAN

2.838.500.000,00

1.07.1.07.01.00.00.8.

PENDAPATAN - LO

2.838.500.000,00

1.07.1.07.01.00.00.4.1.

PENDAPATAN ASLI DAERAH

2.838.500.000,00

1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.

Hasil Retribusi Daerah

2.838.500.000,00

1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.01.

Retribusi Jasa Umum

2.625.000.000,00

1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.01.05.

Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum

225.000.000,00

Berdasarkan :, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.01.07.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.01.13.

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

600.000.000,00 1.800.000.000,00

Berdasarkan :, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi

1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.

Retribusi Jasa Usaha

1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.02.04.

Retribusi Terminal

208.500.000,00

208.500.000,00

Berdasarkan :, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha

1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.03.

Retribusi Perizinan Tertentu

1.07.1.07.01.00.00.4.1.2.03.21.

Retribusi ijin trayek insidentil dalam Provinsi

5.000.000,00

5.000.000,00

Berdasarkan :, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu

JUMLAH PENDAPATAN

2.838.500.000,00

1.07.1.07.01.00.00.5.

BELANJA DAERAH

11.244.297.000,00

1.07.1.07.01.00.00.9

BEBAN

11.244.297.000,00

1.07.1.07.01.00.00.5.1.

BELANJA TIDAK LANGSUNG

3.012.663.000,00

1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

3.012.663.000,00

1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

2.715.288.000,00 Halaman : 1

1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE REKENING 1

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

3

4

1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.01.

2 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

193.278.000,00

1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

262.765.000,00

1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.05.

Tunjangan Fungsional Umum

1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras

1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.07.

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.09.

Iuran Asuransi Kesehatan

1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.01.21.

Iuran Asuransi Ketenagakerjaan

1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.02.

Tambahan Penghasilan PNS

1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.02.01.

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

1.07.1.07.01.00.00.5.2.

BELANJA LANGSUNG

8.231.634.000,00

1.07.1.07.01.01.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.276.000.000,00

1.07.1.07.01.01.01.

PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

11.200.000,00

1.07.1.07.01.01.01.5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

11.200.000,00

1.07.1.07.01.01.01.5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

11.200.000,00

1.07.1.07.01.01.01.5.2.2.01.04.

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.07.1.07.01.01.02.

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

468.500.000,00

1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.


468.500.000,00

1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

468.500.000,00

1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.03.01.

Belanja telepon

1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.03.02.

Belanja air

1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.03.03.

Belanja listrik

1.07.1.07.01.01.02.5.2.2.03.06.

Belanja kawat/faksimili/internet

371.300.000,00

1.07.1.07.01.01.03.

PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

22.500.000,00

1.07.1.07.01.01.03.5.2.2.


22.500.000,00

1.07.1.07.01.01.03.5.2.2.01.


22.500.000,00

1.07.1.07.01.01.03.5.2.2.01.05.

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1.07.1.07.01.01.05.

PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH

10.000.000,00

1.07.1.07.01.01.05.5.2.2.


10.000.000,00

1.07.1.07.01.01.05.5.2.2.04.

Belanja Premi Asuransi

10.000.000,00

1.07.1.07.01.01.05.5.2.2.04.02.

Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah

1.917.166.000,00

65.671.000,00 122.583.000,00 68.855.000,00 137.000,00 75.000.000,00 9.833.000,00 297.375.000,00

297.375.000,00

11.200.000,00

18.000.000,00 7.200.000,00 72.000.000,00

22.500.000,00

10.000.000,00 Halaman : 2


KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

2

3

4

1 1.07.1.07.01.01.07.

PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN

28.500.000,00

1.07.1.07.01.01.07.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

28.500.000,00

1.07.1.07.01.01.07.5.2.1.01.

Honorarium PNS

28.500.000,00

1.07.1.07.01.01.07.5.2.1.01.04.

Honorarium/Upah Bulanan

1.07.1.07.01.01.10.

PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR

55.000.000,00

1.07.1.07.01.01.10.5.2.2.


55.000.000,00

1.07.1.07.01.01.10.5.2.2.01.


55.000.000,00

1.07.1.07.01.01.10.5.2.2.01.01.

Belanja alat tulis kantor

1.07.1.07.01.01.11.

PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

81.000.000,00

1.07.1.07.01.01.11.5.2.2.


81.000.000,00

1.07.1.07.01.01.11.5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

81.000.000,00

1.07.1.07.01.01.11.5.2.2.06.01.

Belanja cetak

64.000.000,00

1.07.1.07.01.01.11.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

17.000.000,00

1.07.1.07.01.01.12.

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR

8.100.000,00

1.07.1.07.01.01.12.5.2.2.


8.100.000,00

1.07.1.07.01.01.12.5.2.2.01.


8.100.000,00

1.07.1.07.01.01.12.5.2.2.01.03.

Belanja alat listrik dan elektronik

1.07.1.07.01.01.14.

PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA

18.000.000,00

1.07.1.07.01.01.14.5.2.2.


18.000.000,00

1.07.1.07.01.01.14.5.2.2.01.


18.000.000,00

1.07.1.07.01.01.14.5.2.2.01.10.

Belanja Perlengkapan Rumah Tangga Kantor

1.07.1.07.01.01.15.

PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

15.000.000,00

1.07.1.07.01.01.15.5.2.2.


15.000.000,00

1.07.1.07.01.01.15.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

15.000.000,00

1.07.1.07.01.01.15.5.2.2.03.05.

Belanja surat kabar/majalah

1.07.1.07.01.01.16.

PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR

98.200.000,00

1.07.1.07.01.01.16.5.2.2.


98.200.000,00

1.07.1.07.01.01.16.5.2.2.02.

Belanja Bahan/Material

98.200.000,00

1.07.1.07.01.01.16.5.2.2.02.06.

Belanja Bahan.

1.07.1.07.01.01.17.

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

43.000.000,00

1.07.1.07.01.01.17.5.2.2.


43.000.000,00

1.07.1.07.01.01.17.5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

43.000.000,00

1.07.1.07.01.01.17.5.2.2.11.01.

Belanja makanan dan minuman harian pegawai

28.500.000,00

55.000.000,00

8.100.000,00

18.000.000,00

15.000.000,00

98.200.000,00

42.000.000,00 Halaman : 3


KODE REKENING 1 1.07.1.07.01.01.17.5.2.2.11.03.

URAIAN 2 Belanja makanan dan minuman tamu

JUMLAH

PENJELASAN

3

4

1.000.000,00

1.07.1.07.01.01.18.

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH

140.000.000,00

1.07.1.07.01.01.18.5.2.2.


140.000.000,00

1.07.1.07.01.01.18.5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

140.000.000,00

1.07.1.07.01.01.18.5.2.2.15.01.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.07.1.07.01.01.18.5.2.2.15.02.

Belanja perjalanan dinas luar daerah

1.07.1.07.01.01.19.

PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS

277.000.000,00

1.07.1.07.01.01.19.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

277.000.000,00

1.07.1.07.01.01.19.5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

277.000.000,00

1.07.1.07.01.01.19.5.2.1.02.02.

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

1.07.1.07.01.02.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1.07.1.07.01.02.05.

PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

470.000.000,00

1.07.1.07.01.02.05.5.2.3.

BELANJA MODAL

470.000.000,00

1.07.1.07.01.02.05.5.2.3.03.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

470.000.000,00

1.07.1.07.01.02.05.5.2.3.03.03.

Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor

16.500.000,00 123.500.000,00

277.000.000,00 1.014.000.000,00

470.000.000,00

station wagon 1.07.1.07.01.02.07.

PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

30.000.000,00

1.07.1.07.01.02.07.5.2.3.

BELANJA MODAL

30.000.000,00

1.07.1.07.01.02.07.5.2.3.11.

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

19.125.000,00

1.07.1.07.01.02.07.5.2.3.11.02.

Belanja modal Pengadaan almari

6.500.000,00

1.07.1.07.01.02.07.5.2.3.11.10.

Belanja Modal Pengadaan AC

8.000.000,00

1.07.1.07.01.02.07.5.2.3.11.19.

Belanja Modal Pengadaan Rak Besi Arsip

4.625.000,00

1.07.1.07.01.02.07.5.2.3.15.

Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga

1.07.1.07.01.02.07.5.2.3.15.03.

Belanja modal pengadaan vitrage; gorden; dan sejenisnya

1.07.1.07.01.02.09.

PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR

30.000.000,00

1.07.1.07.01.02.09.5.2.3.

BELANJA MODAL

30.000.000,00

1.07.1.07.01.02.09.5.2.3.10.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

1.07.1.07.01.02.09.5.2.3.10.01.

Belanja modal Pengadaan mesin tik

1.07.1.07.01.02.09.5.2.3.12.

Belanja Modal Pengadaan Komputer

1.07.1.07.01.02.09.5.2.3.12.04.

Belanja modal Pengadaan printer

1.07.1.07.01.02.10.

PENGADAAN MEBELAIR

10.875.000,00

10.875.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00 25.000.000,00

25.000.000,00 14.000.000,00 Halaman : 4


KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

2

3

4

1 1.07.1.07.01.02.10.5.2.3.

BELANJA MODAL

14.000.000,00

1.07.1.07.01.02.10.5.2.3.13.

Belanja Modal Pengadaan Meubelair

14.000.000,00

1.07.1.07.01.02.10.5.2.3.13.14.

Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Tamu

1.07.1.07.01.02.22.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR

330.000.000,00

1.07.1.07.01.02.22.5.2.2.


330.000.000,00

1.07.1.07.01.02.22.5.2.2.02.


1.07.1.07.01.02.22.5.2.2.02.01.

Belanja bahan baku bangunan

1.07.1.07.01.02.22.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

900.000,00

1.07.1.07.01.02.22.5.2.2.03.16.

Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

900.000,00

1.07.1.07.01.02.22.5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan

1.07.1.07.01.02.22.5.2.2.20.03.

Belanja Pemeliharaan Gedung

317.930.900,00

1.07.1.07.01.02.24.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL

95.000.000,00

1.07.1.07.01.02.24.5.2.2.


95.000.000,00

1.07.1.07.01.02.24.5.2.2.05.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

95.000.000,00

1.07.1.07.01.02.24.5.2.2.05.01.

Belanja Jasa Service

1.07.1.07.01.02.24.5.2.2.05.02.

Belanja Penggantian Suku Cadang

1.07.1.07.01.02.24.5.2.2.05.03.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.07.1.07.01.02.24.5.2.2.05.05.

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

1.07.1.07.01.02.26.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

25.000.000,00

1.07.1.07.01.02.26.5.2.2.


25.000.000,00

1.07.1.07.01.02.26.5.2.2.20.


25.000.000,00

1.07.1.07.01.02.26.5.2.2.20.08.

Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Gedung/Kantor

1.07.1.07.01.02.28.

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR

20.000.000,00

1.07.1.07.01.02.28.5.2.2.


20.000.000,00

1.07.1.07.01.02.28.5.2.2.20.


20.000.000,00

1.07.1.07.01.02.28.5.2.2.20.06.

Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung/Kantor

1.07.1.07.01.05.

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

20.000.000,00

1.07.1.07.01.05.02.

SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

20.000.000,00

1.07.1.07.01.05.02.5.2.2.


20.000.000,00

1.07.1.07.01.05.02.5.2.2.01.


1.07.1.07.01.05.02.5.2.2.01.01.


14.000.000,00

11.169.100,00

11.169.100,00

317.930.900,00

29.580.000,00 8.335.000,00 54.085.000,00 3.000.000,00

25.000.000,00

20.000.000,00

6.630.000,00

6.630.000,00 Halaman : 5


KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

2

3

4

1

3.200.000,00

1.07.1.07.01.05.02.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

1.07.1.07.01.05.02.5.2.2.03.13.

Belanja Dokumentasi

800.000,00

1.07.1.07.01.05.02.5.2.2.03.14.

Belanja Dekorasi

800.000,00

1.07.1.07.01.05.02.5.2.2.03.34.

Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli

1.07.1.07.01.05.02.5.2.2.06.


1.07.1.07.01.05.02.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

1.07.1.07.01.05.02.5.2.2.06.03.

Belanja Penjilidan

1.07.1.07.01.05.02.5.2.2.11.


1.07.1.07.01.05.02.5.2.2.11.06.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

1.07.1.07.01.17.

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

1.07.1.07.01.17.01.

KEGIATAN PENYULUHAN BAGI PARA SOPIR/JURU MUDI UNTUK PENINGKATAN KESELAMATAN PENUMPANG

1.07.1.07.01.17.01.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.000.000,00

1.07.1.07.01.17.01.5.2.1.01.

Honorarium PNS

1.000.000,00

1.07.1.07.01.17.01.5.2.1.01.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.07.1.07.01.17.01.5.2.2.


8.100.000,00

1.07.1.07.01.17.01.5.2.2.01.


1.482.500,00

1.07.1.07.01.17.01.5.2.2.01.01.


1.07.1.07.01.17.01.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

1.07.1.07.01.17.01.5.2.2.03.12.

Belanja Transportasi dan Akomodasi

1.07.1.07.01.17.01.5.2.2.03.13.

Belanja Dokumentasi

150.000,00

1.07.1.07.01.17.01.5.2.2.03.14.

Belanja Dekorasi

150.000,00

1.07.1.07.01.17.01.5.2.2.03.34.


1.07.1.07.01.17.01.5.2.2.06.


305.000,00

1.07.1.07.01.17.01.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

305.000,00

1.07.1.07.01.17.01.5.2.2.11.


1.07.1.07.01.17.01.5.2.2.11.02.

Belanja makanan dan minuman rapat

1.07.1.07.01.17.01.5.2.2.11.06.


1.07.1.07.01.17.01.5.2.3.

BELANJA MODAL

900.000,00

1.07.1.07.01.17.01.5.2.3.12.


900.000,00

1.07.1.07.01.17.01.5.2.3.12.08.

Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer

900.000,00

1.07.1.07.01.17.04.

KEGIATAN UJI KELAYAKAN SARANA TRANSPORTASI GUNA KESELAMATAN PENUMPANG

100.000.000,00

1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.


100.000.000,00

1.600.000,00 1.170.000,00

90.000,00 1.080.000,00 9.000.000,00

9.000.000,00 543.500.000,00 10.000.000,00

1.000.000,00

1.482.500,00 3.800.000,00

2.500.000,00

1.000.000,00

2.512.500,00

112.500,00 2.400.000,00

Halaman : 6


KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

2

3

4

1

14.362.000,00

1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.01.


1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.01.01.


1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.01.06.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.03.12.


1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.03.13.

Belanja Dokumentasi

1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.06.


1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.06.01.

Belanja cetak

1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.11.


1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.11.06.


1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.15.


1.07.1.07.01.17.04.5.2.2.15.02.


1.07.1.07.01.17.10.

KEGIATAN PENDIPTAAN PELAYANAN CEPAT, TEPAT, MURAH DAN MUDAH

60.000.000,00

1.07.1.07.01.17.10.5.2.2.


60.000.000,00

1.07.1.07.01.17.10.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

1.07.1.07.01.17.10.5.2.2.03.29.

Belanja Jasa Maintenance

1.07.1.07.01.17.10.5.2.2.06.


1.07.1.07.01.17.10.5.2.2.06.01.

Belanja cetak

1.07.1.07.01.17.10.5.2.2.08.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.07.1.07.01.17.10.5.2.2.08.01.

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

1.07.1.07.01.17.10.5.2.2.15.


1.07.1.07.01.17.10.5.2.2.15.02.


1.07.1.07.01.17.14.

SOSIALISASI/PENYULUHAN KETERTIBAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN

1.07.1.07.01.17.14.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

570.000,00

1.07.1.07.01.17.14.5.2.1.01.

Honorarium PNS

570.000,00

1.07.1.07.01.17.14.5.2.1.01.01.


570.000,00

1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.


1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.01.


1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.01.01.


4.780.000,00

1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.01.06.


4.400.000,00

1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

2.812.000,00 11.550.000,00 44.250.000,00

43.050.000,00 1.200.000,00 2.188.000,00

2.000.000,00 188.000,00 21.000.000,00

21.000.000,00 18.200.000,00

18.200.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00 15.000.000,00

15.000.000,00 30.000.000,00

30.000.000,00 10.000.000,00

10.000.000,00 100.000.000,00

99.430.000,00 9.180.000,00

41.500.000,00 Halaman : 7


KODE REKENING 1

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

3

4

1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.03.12.

2 Belanja Transportasi dan Akomodasi

1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.03.13.

Belanja Dokumentasi

1.500.000,00

1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.03.14.

Belanja Dekorasi

1.500.000,00

1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.03.16.


1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.03.34.


1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.06.


1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.11.


1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.11.02.


1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.11.06.


1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.15.


1.07.1.07.01.17.14.5.2.2.15.01.


1.07.1.07.01.17.15.

KEGIATAN PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN SOPIR/JURU MUDI/AWAK KENDARAAN ANGKUTAN UMUM TELADAN

1.07.1.07.01.17.15.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.000.000,00

1.07.1.07.01.17.15.5.2.1.01.

Honorarium PNS

1.000.000,00

1.07.1.07.01.17.15.5.2.1.01.08.

Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku

1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.


1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.01.


1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.01.01.


1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.03.12.


1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.03.13.

Belanja Dokumentasi

200.000,00

1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.03.14.

Belanja Dekorasi

200.000,00

1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.03.34.


1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.06.


1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.06.01.

Belanja cetak

1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.11.


1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.11.02.


1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.11.06.


1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.15.


20.000.000,00

500.000,00 18.000.000,00 16.000.000,00

16.000.000,00 23.250.000,00

750.000,00 22.500.000,00 9.500.000,00

9.500.000,00 13.500.000,00

1.000.000,00 12.500.000,00 2.880.600,00

2.880.600,00 4.250.000,00

2.000.000,00

1.850.000,00 1.779.400,00

1.450.000,00 329.400,00 1.650.000,00

112.500,00 1.537.500,00 940.000,00 Halaman : 8


KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN 4

1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.15.02.

2 Belanja perjalanan dinas luar daerah

3

1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.26.

Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat

1.000.000,00

1.07.1.07.01.17.15.5.2.2.26.01.

Uang untuk diberikan kepada Masyarakat

1.07.1.07.01.17.18.

OPERASIONAL UPT TERMINAL

1.07.1.07.01.17.18.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

1.150.000,00

1.07.1.07.01.17.18.5.2.1.01.

Honorarium PNS

1.150.000,00

1.07.1.07.01.17.18.5.2.1.01.01.


750.000,00

1.07.1.07.01.17.18.5.2.1.01.02.

Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

300.000,00

1.07.1.07.01.17.18.5.2.1.01.03.

Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

100.000,00

1.07.1.07.01.17.18.5.2.2.


1.07.1.07.01.17.18.5.2.2.01.


1.07.1.07.01.17.18.5.2.2.01.01.


2.000.000,00

1.07.1.07.01.17.18.5.2.2.01.03.


1.000.000,00

1.07.1.07.01.17.18.5.2.2.01.10.


4.000.000,00

1.07.1.07.01.17.18.5.2.2.02.


700.000,00

1.07.1.07.01.17.18.5.2.2.02.02.

Belanja bahan/bibit tanaman

700.000,00

1.07.1.07.01.17.18.5.2.2.15.


1.07.1.07.01.17.18.5.2.2.15.01.


1.07.1.07.01.17.18.5.2.2.20.


1.07.1.07.01.17.18.5.2.2.20.03.

Belanja Pemeliharaan Gedung

1.07.1.07.01.17.18.5.2.3.

BELANJA MODAL

52.000.000,00

1.07.1.07.01.17.18.5.2.3.03.


40.000.000,00

1.07.1.07.01.17.18.5.2.3.03.12.


1

940.000,00 1.000.000,00 75.000.000,00

21.850.000,00 7.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00 11.150.000,00

11.150.000,00

40.000.000,00

sepeda motor 7.000.000,00

1.07.1.07.01.17.18.5.2.3.11.


1.07.1.07.01.17.18.5.2.3.11.10.


1.07.1.07.01.17.18.5.2.3.16.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

1.07.1.07.01.17.18.5.2.3.16.01.

Belanja modal Pengadaan kamera

1.07.1.07.01.17.19.

POSKO ANGKUTAN LEBARAN

1.07.1.07.01.17.19.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

2.560.000,00

1.07.1.07.01.17.19.5.2.1.01.

Honorarium PNS

2.560.000,00

1.07.1.07.01.17.19.5.2.1.01.01.


1.07.1.07.01.17.19.5.2.1.01.05.

Honorarium/Upah Harian

7.000.000,00 5.000.000,00

5.000.000,00 155.000.000,00

620.000,00 1.940.000,00 Halaman : 9


KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

2

3

4

1

135.440.000,00

1.07.1.07.01.17.19.5.2.2.


1.07.1.07.01.17.19.5.2.2.01.


1.07.1.07.01.17.19.5.2.2.01.01.


6.787.500,00

1.07.1.07.01.17.19.5.2.2.01.03.


2.065.000,00

1.07.1.07.01.17.19.5.2.2.01.06.


8.745.000,00

1.07.1.07.01.17.19.5.2.2.02.


1.07.1.07.01.17.19.5.2.2.02.01.

Belanja bahan baku bangunan

1.07.1.07.01.17.19.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

1.07.1.07.01.17.19.5.2.2.03.12.


1.07.1.07.01.17.19.5.2.2.03.13.

Belanja Dokumentasi

1.07.1.07.01.17.19.5.2.2.06.


1.07.1.07.01.17.19.5.2.2.06.01.

Belanja cetak

1.07.1.07.01.17.19.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

1.07.1.07.01.17.19.5.2.2.10.

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.07.1.07.01.17.19.5.2.2.10.05.

Belanja sewa tenda

1.07.1.07.01.17.19.5.2.2.11.


1.07.1.07.01.17.19.5.2.2.11.02.


1.07.1.07.01.17.19.5.2.2.11.06.


1.07.1.07.01.17.19.5.2.2.13.

Belanja Pakaian Kerja

1.07.1.07.01.17.19.5.2.2.13.01.

Belanja pakaian kerja lapangan

1.07.1.07.01.17.19.5.2.2.15.


1.07.1.07.01.17.19.5.2.2.15.01.


5.900.000,00

1.07.1.07.01.17.19.5.2.2.15.02.


4.005.000,00

1.07.1.07.01.17.19.5.2.3.

BELANJA MODAL

17.000.000,00

1.07.1.07.01.17.19.5.2.3.12.


11.000.000,00

1.07.1.07.01.17.19.5.2.3.12.03.

Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook

1.07.1.07.01.17.19.5.2.3.17.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi

1.07.1.07.01.17.19.5.2.3.17.04.

Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)

1.07.1.07.01.17.20.

PENINGKATAN DISIPLIN MASYARAKAT MENGGUNAKAN ANGKUTAN

30.000.000,00

1.07.1.07.01.17.20.5.2.2.


30.000.000,00

1.07.1.07.01.17.20.5.2.2.01.


1.07.1.07.01.17.20.5.2.2.01.06.


17.597.500,00

3.015.000,00

3.015.000,00 56.500.000,00

55.000.000,00 1.500.000,00 7.120.000,00

6.520.000,00 600.000,00 3.150.000,00

3.150.000,00 24.177.500,00

1.500.000,00 22.677.500,00 13.975.000,00

13.975.000,00 9.905.000,00

11.000.000,00 6.000.000,00

6.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00 Halaman : 10


KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

2

3

4

1

20.000.000,00

1.07.1.07.01.17.20.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

1.07.1.07.01.17.20.5.2.2.03.12.


1.07.1.07.01.17.20.5.2.2.06.


1.07.1.07.01.17.20.5.2.2.06.01.

Belanja cetak

1.07.1.07.01.17.20.5.2.2.11.


1.07.1.07.01.17.20.5.2.2.11.06.


1.07.1.07.01.17.20.5.2.2.15.


1.07.1.07.01.17.20.5.2.2.15.01.


1.200.000,00

1.07.1.07.01.17.20.5.2.2.15.02.


1.000.000,00

1.07.1.07.01.19.

PROGRAM PENGAMANAN DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS

1.07.1.07.01.19.01.

PENGADAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS

200.000.000,00

1.07.1.07.01.19.01.5.2.2.


200.000.000,00

1.07.1.07.01.19.01.5.2.2.02.


160.000.000,00

1.07.1.07.01.19.01.5.2.2.02.06.

Belanja Bahan.

1.07.1.07.01.19.01.5.2.2.15.


1.07.1.07.01.19.01.5.2.2.15.01.


1.07.1.07.01.19.01.5.2.2.20.


1.07.1.07.01.19.01.5.2.2.20.01.

Belanja Pemeliharaan Jalan

1.07.1.07.01.19.02.

PENGADAAN MARKA JALAN

100.000.000,00

1.07.1.07.01.19.02.5.2.2.


100.000.000,00

1.07.1.07.01.19.02.5.2.2.02.


1.07.1.07.01.19.02.5.2.2.02.06.

Belanja Bahan.

1.07.1.07.01.19.02.5.2.2.15.


1.07.1.07.01.19.02.5.2.2.15.01.


1.07.1.07.01.19.08.

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KETERTIBAN LALU LINTAS

50.000.000,00

1.07.1.07.01.19.08.5.2.2.


50.000.000,00

1.07.1.07.01.19.08.5.2.2.01.


1.07.1.07.01.19.08.5.2.2.01.01.


1.07.1.07.01.19.08.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

1.07.1.07.01.19.08.5.2.2.03.12.


1.07.1.07.01.19.08.5.2.2.03.13.

Belanja Dokumentasi

1.07.1.07.01.19.08.5.2.2.05.


20.000.000,00 1.800.000,00

1.800.000,00 4.000.000,00

4.000.000,00 2.200.000,00

1.546.412.000,00

160.000.000,00 1.350.000,00

1.350.000,00 38.650.000,00

38.650.000,00

98.650.000,00

98.650.000,00 1.350.000,00

1.350.000,00

1.215.000,00

1.215.000,00 28.200.000,00

27.300.000,00 900.000,00 3.960.000,00 Halaman : 11


KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN 4

1.07.1.07.01.19.08.5.2.2.05.03.

2 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

3

1.07.1.07.01.19.08.5.2.2.06.


1.000.000,00

1.07.1.07.01.19.08.5.2.2.06.01.

Belanja cetak

600.000,00

1.07.1.07.01.19.08.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

400.000,00

1.07.1.07.01.19.08.5.2.2.11.


1.07.1.07.01.19.08.5.2.2.11.06.


1.07.1.07.01.19.08.5.2.2.15.


1.07.1.07.01.19.08.5.2.2.15.01.


1.07.1.07.01.19.09.

PENGADAAN SARPRAS PERLINTASAN KERETA API

1.07.1.07.01.19.09.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

84.600.000,00

1.07.1.07.01.19.09.5.2.1.01.

Honorarium PNS

84.600.000,00

1.07.1.07.01.19.09.5.2.1.01.01.


1.07.1.07.01.19.09.5.2.1.01.02.


200.000,00

1.07.1.07.01.19.09.5.2.1.01.03.


500.000,00

1.07.1.07.01.19.09.5.2.1.01.04.

Honorarium/Upah Bulanan

1.07.1.07.01.19.09.5.2.1.01.09.

Honorarium Pengawas Lapangan

1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.


1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.01.


1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.01.01.


2.000.000,00

1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.01.10.


2.000.000,00

1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.03.03.

Belanja listrik

2.515.000,00

1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.03.12.


6.860.000,00

1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.06.


1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.06.01.

Belanja cetak

1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.11.


1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.11.02.


1.875.000,00

1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.11.06.


3.000.000,00

1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.13.


1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.13.01.


1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.15.


1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.15.01.


1

3.960.000,00

14.625.000,00

14.625.000,00 1.000.000,00

1.000.000,00 500.000.000,00

1.200.000,00

82.500.000,00 200.000,00 60.825.000,00 4.000.000,00

9.375.000,00

3.075.000,00

3.000.000,00 75.000,00 4.875.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00 30.000.000,00

5.000.000,00 Halaman : 12


KODE REKENING 1

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

3

4

1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.15.02.


1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.20.


1.07.1.07.01.19.09.5.2.2.20.08.


1.07.1.07.01.19.09.5.2.3.

BELANJA MODAL

1.07.1.07.01.19.09.5.2.3.15.

Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga

500.000,00

1.07.1.07.01.19.09.5.2.3.15.02.

Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja

500.000,00

1.07.1.07.01.19.09.5.2.3.17.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi

1.07.1.07.01.19.09.5.2.3.17.04.

Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie)

144.075.000,00

1.07.1.07.01.19.09.5.2.3.25.

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon

10.000.000,00

1.07.1.07.01.19.09.5.2.3.25.01.

Belanja modal Pengadaan instalasi listrik

1.07.1.07.01.19.09.5.2.3.26.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan

1.07.1.07.01.19.09.5.2.3.26.01.

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung

25.000.000,00 5.000.000,00

5.000.000,00 354.575.000,00

144.075.000,00

10.000.000,00 200.000.000,00

200.000.000,00

kantor 75.000.000,00

1.07.1.07.01.19.10.

OPERASIONAL UPT PENGELOLAAN PERPARKIRAN

1.07.1.07.01.19.10.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

660.000,00

1.07.1.07.01.19.10.5.2.1.01.

Honorarium PNS

660.000,00

1.07.1.07.01.19.10.5.2.1.01.08.


660.000,00

1.07.1.07.01.19.10.5.2.2.


1.07.1.07.01.19.10.5.2.2.01.


1.07.1.07.01.19.10.5.2.2.01.01.


4.680.000,00

1.07.1.07.01.19.10.5.2.2.01.06.


2.760.000,00

1.07.1.07.01.19.10.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

1.07.1.07.01.19.10.5.2.2.03.12.


1.07.1.07.01.19.10.5.2.2.05.


1.07.1.07.01.19.10.5.2.2.05.02.


1.07.1.07.01.19.10.5.2.2.11.


1.07.1.07.01.19.10.5.2.2.11.02.


1.07.1.07.01.19.10.5.2.2.11.06.


1.07.1.07.01.19.10.5.2.2.13.


1.07.1.07.01.19.10.5.2.2.13.01.


1.07.1.07.01.19.10.5.2.2.15.


1.07.1.07.01.19.10.5.2.2.15.01.


1.07.1.07.01.19.10.5.2.3.

BELANJA MODAL

49.340.000,00 7.440.000,00

5.400.000,00

5.400.000,00 2.000.000,00

2.000.000,00 6.000.000,00

375.000,00 5.625.000,00 6.000.000,00

6.000.000,00 22.500.000,00

22.500.000,00 25.000.000,00 Halaman : 13


KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

2

3

4

1 1.07.1.07.01.19.10.5.2.3.03.


1.07.1.07.01.19.10.5.2.3.03.12.


22.000.000,00

22.000.000,00

sepeda motor 3.000.000,00

1.07.1.07.01.19.10.5.2.3.12.


1.07.1.07.01.19.10.5.2.3.12.04.


1.07.1.07.01.19.11.

PEMBANGUNAN FASILITAS KESELAMATAN LALU LINTAS

621.412.000,00

1.07.1.07.01.19.11.5.2.2.


152.712.000,00

1.07.1.07.01.19.11.5.2.2.20.


152.712.000,00

1.07.1.07.01.19.11.5.2.2.20.01.


1.07.1.07.01.19.11.5.2.3.

BELANJA MODAL

468.700.000,00

1.07.1.07.01.19.11.5.2.3.24.

Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota

468.700.000,00

1.07.1.07.01.19.11.5.2.3.24.07.

Belanja Modal Pengadaan Rambu Lalu lintas

468.700.000,00

1.07.1.07.01.15.

PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN

45.000.000,00

1.07.1.07.01.15.03.

KOORDINASI DALAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN

25.000.000,00

1.07.1.07.01.15.03.5.2.2.


25.000.000,00

1.07.1.07.01.15.03.5.2.2.01.


1.07.1.07.01.15.03.5.2.2.01.01.


1.000.000,00

1.07.1.07.01.15.03.5.2.2.01.06.


1.650.000,00

1.07.1.07.01.15.03.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

1.07.1.07.01.15.03.5.2.2.03.12.


1.07.1.07.01.15.03.5.2.2.03.13.

Belanja Dokumentasi

450.000,00

1.07.1.07.01.15.03.5.2.2.03.14.

Belanja Dekorasi

450.000,00

1.07.1.07.01.15.03.5.2.2.03.16.


300.000,00

1.07.1.07.01.15.03.5.2.2.03.34.


1.07.1.07.01.15.03.5.2.2.06.


500.000,00

1.07.1.07.01.15.03.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

500.000,00

1.07.1.07.01.15.03.5.2.2.11.


1.07.1.07.01.15.03.5.2.2.11.02.


1.07.1.07.01.15.03.5.2.2.15.


1.07.1.07.01.15.03.5.2.2.15.01.


3.000.000,00

152.712.000,00

2.650.000,00

11.800.000,00

7.000.000,00

3.600.000,00

6.750.000,00

6.750.000,00 3.300.000,00

1.700.000,00 Halaman : 14

DAK dan Pendamping,


KODE REKENING 1

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

3

4

1.07.1.07.01.15.03.5.2.2.15.02.


1.07.1.07.01.15.08.

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

20.000.000,00

1.07.1.07.01.15.08.5.2.2.


20.000.000,00

1.07.1.07.01.15.08.5.2.2.15.


1.07.1.07.01.15.08.5.2.2.15.01.


1.07.1.07.01.15.08.5.2.2.21.

Belanja Jasa Konsultansi

1.07.1.07.01.15.08.5.2.2.21.02.

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

1.07.1.07.01.16.

PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ

1.07.1.07.01.16.01.

REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

85.000.000,00

1.07.1.07.01.16.01.5.2.2.


85.000.000,00

1.07.1.07.01.16.01.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

21.000.000,00

1.07.1.07.01.16.01.5.2.2.03.08.

Belanja Sertifikasi

1.07.1.07.01.16.01.5.2.2.05.


1.07.1.07.01.16.01.5.2.2.05.01.

Belanja Jasa Service

1.07.1.07.01.16.01.5.2.2.05.02.


1.07.1.07.01.16.01.5.2.2.05.03.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

1.07.1.07.01.16.04.

REHABILITASI/PEMELIHARAAN TERMINAL/PELABUHAN

1.07.1.07.01.16.04.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

475.000,00

1.07.1.07.01.16.04.5.2.1.01.

Honorarium PNS

475.000,00

1.07.1.07.01.16.04.5.2.1.01.02.


150.000,00

1.07.1.07.01.16.04.5.2.1.01.03.


325.000,00

1.07.1.07.01.16.04.5.2.2.


1.07.1.07.01.16.04.5.2.2.01.


1.07.1.07.01.16.04.5.2.2.01.01.


1.07.1.07.01.16.04.5.2.2.06.


500.000,00

1.07.1.07.01.16.04.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

500.000,00

1.07.1.07.01.16.04.5.2.2.11.


750.000,00

1.07.1.07.01.16.04.5.2.2.11.06.


750.000,00

1.07.1.07.01.16.04.5.2.2.15.


1.07.1.07.01.16.04.5.2.2.15.01.


1.07.1.07.01.16.04.5.2.2.20.


1.07.1.07.01.16.04.5.2.2.20.01.


1.600.000,00

1.100.000,00

1.100.000,00 18.900.000,00

18.900.000,00 335.000.000,00

21.000.000,00 64.000.000,00

23.850.000,00 8.500.000,00 31.650.000,00 150.000.000,00

149.525.000,00 1.850.000,00

1.850.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00 144.625.000,00

144.625.000,00 Halaman : 15


KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

2

3

4

1 1.07.1.07.01.16.05.

REHABILITASI/PEMELIHARAAN FASILITAS PERLENGKAPAN JALAN

100.000.000,00

1.07.1.07.01.16.05.5.2.2.


100.000.000,00

1.07.1.07.01.16.05.5.2.2.02.


1.07.1.07.01.16.05.5.2.2.02.06.

Belanja Bahan.

1.07.1.07.01.16.05.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

1.07.1.07.01.16.05.5.2.2.03.16.


1.07.1.07.01.16.05.5.2.2.15.


1.07.1.07.01.16.05.5.2.2.15.01.


1.07.1.07.01.16.05.5.2.2.20.


1.07.1.07.01.16.05.5.2.2.20.01.


1.07.1.07.01.18.

PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN

1.000.000.000,00

1.07.1.07.01.18.04.

URUGAN TANAH TERMINAL

1.000.000.000,00

1.07.1.07.01.18.04.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

3.000.000,00

1.07.1.07.01.18.04.5.2.1.01.

Honorarium PNS

3.000.000,00

1.07.1.07.01.18.04.5.2.1.01.01.


1.07.1.07.01.18.04.5.2.1.01.02.


1.07.1.07.01.18.04.5.2.1.01.03.


1.07.1.07.01.18.04.5.2.2.


1.07.1.07.01.18.04.5.2.2.01.


1.07.1.07.01.18.04.5.2.2.01.01.


1.07.1.07.01.18.04.5.2.2.06.


1.07.1.07.01.18.04.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

1.07.1.07.01.18.04.5.2.2.11.


1.07.1.07.01.18.04.5.2.2.11.06.


1.07.1.07.01.18.04.5.2.2.15.


1.07.1.07.01.18.04.5.2.2.15.02.


1.07.1.07.01.18.04.5.2.2.21.


1.07.1.07.01.18.04.5.2.2.21.02.


141.000.000,00

1.07.1.07.01.18.04.5.2.2.21.03.

Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan

32.000.000,00

1.07.1.07.01.18.04.5.2.3.

BELANJA MODAL

800.000.000,00

1.07.1.07.01.18.04.5.2.3.26.


800.000.000,00

1.07.1.07.01.18.04.5.2.3.26.25.

Belanja Modal Pengadaan konstruksi Bangunan Terminal

84.735.000,00

84.735.000,00 4.500.000,00

4.500.000,00 1.650.000,00

1.650.000,00 9.115.000,00

9.115.000,00

1.050.000,00 825.000,00 1.125.000,00 197.000.000,00 4.975.000,00

4.975.000,00 1.200.000,00

1.200.000,00 3.150.000,00

3.150.000,00 14.675.000,00

14.675.000,00 173.000.000,00

Halaman : 16

800.000.000,00


KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

2

3

4

1 1.07.1.07.01.20.

PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR

250.000.000,00

1.07.1.07.01.20.02.

PENGADAAN ALAT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

250.000.000,00

1.07.1.07.01.20.02.5.2.2.


490.000,00

1.07.1.07.01.20.02.5.2.2.15.


490.000,00

1.07.1.07.01.20.02.5.2.2.15.02.


490.000,00

1.07.1.07.01.20.02.5.2.3.

BELANJA MODAL

1.07.1.07.01.20.02.5.2.3.11.


1.07.1.07.01.20.02.5.2.3.11.22.

Belanja Modal Pengadaan Tenda

1.07.1.07.01.20.02.5.2.3.16.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

1.07.1.07.01.20.02.5.2.3.16.16.

Belanja Modal Pengadaan CCTV

1.07.1.07.01.20.02.5.2.3.18.

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur

1.07.1.07.01.20.02.5.2.3.18.01.

Belanja modal Pengadaan timbangan

1.25.1.07.01.17.

PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

130.000.000,00

1.25.1.07.01.17.01.

PELATIHAN SDM DALAM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

130.000.000,00

1.25.1.07.01.17.01.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

12.060.000,00

1.25.1.07.01.17.01.5.2.1.01.

Honorarium PNS

12.060.000,00

1.25.1.07.01.17.01.5.2.1.01.01.


8.400.000,00

1.25.1.07.01.17.01.5.2.1.01.08.


3.660.000,00

1.25.1.07.01.17.01.5.2.2.


84.311.800,00

1.25.1.07.01.17.01.5.2.2.01.


14.613.800,00

1.25.1.07.01.17.01.5.2.2.01.01.


1.25.1.07.01.17.01.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

1.25.1.07.01.17.01.5.2.2.03.12.


1.25.1.07.01.17.01.5.2.2.03.13.

Belanja Dokumentasi

1.25.1.07.01.17.01.5.2.2.06.


1.25.1.07.01.17.01.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

1.25.1.07.01.17.01.5.2.2.11.


1.25.1.07.01.17.01.5.2.2.11.06.


1.25.1.07.01.17.01.5.2.2.15.


1.25.1.07.01.17.01.5.2.2.15.01.


1.25.1.07.01.17.01.5.2.2.15.02.


249.510.000,00 5.000.000,00

5.000.000,00 44.510.000,00

44.510.000,00 200.000.000,00

200.000.000,00

14.613.800,00 6.200.000,00

6.000.000,00 200.000,00 1.488.000,00

1.488.000,00 7.410.000,00

7.410.000,00 24.600.000,00

2.100.000,00 22.500.000,00 Halaman : 17


KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

2

3

4

1

28.000.000,00

1.25.1.07.01.17.01.5.2.2.17.

Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

1.25.1.07.01.17.01.5.2.2.17.01.

Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

1.25.1.07.01.17.01.5.2.2.20.


1.25.1.07.01.17.01.5.2.2.20.13.

Belanja Pemeliharaan Komputer

1.25.1.07.01.17.01.5.2.3.

BELANJA MODAL

1.25.1.07.01.17.01.5.2.3.11.


1.25.1.07.01.17.01.5.2.3.11.10.


1.25.1.07.01.17.01.5.2.3.12.


1.25.1.07.01.17.01.5.2.3.12.04.


1.25.1.07.01.17.01.5.2.3.12.09.

Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer

1.25.1.07.01.17.01.5.2.3.13.


1.25.1.07.01.17.01.5.2.3.13.10.

Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer

2.05.1.07.01.17.

PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA KELAUTAN

15.000.000,00

2.05.1.07.01.17.01.

PENYULUHAN HUKUM DALAM PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA LAUT

15.000.000,00

2.05.1.07.01.17.01.5.2.2.


15.000.000,00

2.05.1.07.01.17.01.5.2.2.01.


2.05.1.07.01.17.01.5.2.2.01.01.


2.05.1.07.01.17.01.5.2.2.01.06.


2.05.1.07.01.17.01.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

2.05.1.07.01.17.01.5.2.2.03.12.


2.05.1.07.01.17.01.5.2.2.03.13.

Belanja Dokumentasi

300.000,00

2.05.1.07.01.17.01.5.2.2.03.14.

Belanja Dekorasi

300.000,00

2.05.1.07.01.17.01.5.2.2.03.34.


800.000,00

2.05.1.07.01.17.01.5.2.2.06.


2.05.1.07.01.17.01.5.2.2.06.01.

Belanja cetak

750.000,00

2.05.1.07.01.17.01.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

900.000,00

2.05.1.07.01.17.01.5.2.2.11.


2.05.1.07.01.17.01.5.2.2.11.06.


2.05.1.07.01.17.01.5.2.2.15.


2.05.1.07.01.17.01.5.2.2.15.01.


28.000.000,00 2.000.000,00

2.000.000,00 33.628.200,00 5.000.000,00

5.000.000,00 20.628.200,00

7.828.200,00 12.800.000,00 8.000.000,00

8.000.000,00

1.825.000,00

1.165.000,00 660.000,00 3.900.000,00

2.500.000,00

1.650.000,00

5.625.000,00

5.625.000,00 2.000.000,00

2.000.000,00 Halaman : 18


KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

2

3

4

1 1.18.1.07.01.16.

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN

23.000.000,00

1.18.1.07.01.16.07.

PEMBINAAN PEMUDA PELOPOR KEAMANAN LINGKUNGAN

23.000.000,00

1.18.1.07.01.16.07.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

3.000.000,00

1.18.1.07.01.16.07.5.2.1.01.

Honorarium PNS

3.000.000,00

1.18.1.07.01.16.07.5.2.1.01.08.


1.18.1.07.01.16.07.5.2.2.


1.18.1.07.01.16.07.5.2.2.01.


1.18.1.07.01.16.07.5.2.2.01.01.


1.18.1.07.01.16.07.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

1.18.1.07.01.16.07.5.2.2.03.12.


1.18.1.07.01.16.07.5.2.2.03.13.

Belanja Dokumentasi

300.000,00

1.18.1.07.01.16.07.5.2.2.03.14.

Belanja Dekorasi

200.000,00

1.18.1.07.01.16.07.5.2.2.03.34.


1.18.1.07.01.16.07.5.2.2.06.


1.18.1.07.01.16.07.5.2.2.06.01.

Belanja cetak

1.18.1.07.01.16.07.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

1.18.1.07.01.16.07.5.2.2.11.


1.18.1.07.01.16.07.5.2.2.11.02.


1.18.1.07.01.16.07.5.2.2.11.06.


1.18.1.07.01.16.07.5.2.2.15.


1.18.1.07.01.16.07.5.2.2.15.01.


450.000,00

1.18.1.07.01.16.07.5.2.2.15.02.


700.000,00

1.18.1.07.01.16.07.5.2.2.23.

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga

1.18.1.07.01.16.07.5.2.2.23.01.

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat.

1.18.1.07.01.16.07.5.2.2.26.

Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat

1.18.1.07.01.16.07.5.2.2.26.01.

Uang untuk diberikan kepada Masyarakat

1.20.1.07.01.40.

PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN

75.000.000,00

1.20.1.07.01.40.01.

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS

25.000.000,00

1.20.1.07.01.40.01.5.2.2.


25.000.000,00

1.20.1.07.01.40.01.5.2.2.17.

Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

25.000.000,00

1.20.1.07.01.40.01.5.2.2.17.01.

Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

1.20.1.07.01.40.06.

PENINGKATAN KETRAMPILAN DAN PROFESIONALISME

3.000.000,00 20.000.000,00 4.749.800,00

4.749.800,00 6.550.000,00

3.250.000,00

2.800.000,00 1.875.200,00

1.508.000,00 367.200,00 3.675.000,00

112.500,00 3.562.500,00 1.150.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00 1.000.000,00

1.000.000,00

25.000.000,00

Halaman : 19

50.000.000,00


KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

2

3

4

1 1.20.1.07.01.40.06.5.2.2.


50.000.000,00

1.20.1.07.01.40.06.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

41.815.000,00

1.20.1.07.01.40.06.5.2.2.03.12.


1.20.1.07.01.40.06.5.2.2.03.34.


1.20.1.07.01.40.06.5.2.2.11.


1.20.1.07.01.40.06.5.2.2.11.06.


1.25.1.07.01.15.

PROGRAM PEMBANGUNAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

1.25.1.07.01.15.02.

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

1.25.1.07.01.15.02.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

19.900.000,00

1.25.1.07.01.15.02.5.2.1.01.

Honorarium PNS

19.900.000,00

1.25.1.07.01.15.02.5.2.1.01.08.


1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.


1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.01.


1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.01.01.


15.750.500,00

1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.01.03.


71.954.100,00

1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.02.


1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.02.06.

Belanja Bahan.

1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.03.06.


1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.03.13.

Belanja Dokumentasi

1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.03.16.


1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.03.28.

Belanja Jasa Instalasi

1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.03.29.

Belanja Jasa Maintenance

1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.06.


910.000,00

1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

460.000,00

1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.06.03.

Belanja Penjilidan

450.000,00

1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.08.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.08.01.

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.11.


1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.11.02.


1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.15.


1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.15.01.


40.215.000,00 1.600.000,00 8.185.000,00

8.185.000,00 1.583.722.000,00 958.500.000,00

19.900.000,00 521.366.600,00 87.704.600,00

45.400.000,00

45.400.000,00 270.802.000,00

198.000.000,00 952.000,00 46.000.000,00 9.600.000,00 16.250.000,00

13.500.000,00

13.500.000,00 8.250.000,00

8.250.000,00 85.925.000,00

45.725.000,00 Halaman : 20


KODE REKENING 1

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

3

4

1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.15.02.


1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.20.


1.25.1.07.01.15.02.5.2.2.20.13.


1.25.1.07.01.15.02.5.2.3.

BELANJA MODAL

417.233.400,00

1.25.1.07.01.15.02.5.2.3.10.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

140.000.000,00

1.25.1.07.01.15.02.5.2.3.10.15

Belanja modal pengadaan genset

1.25.1.07.01.15.02.5.2.3.11.


1.25.1.07.01.15.02.5.2.3.11.18.

Belanja Modal Pengadaan Tangga

1.25.1.07.01.15.02.5.2.3.12.


1.25.1.07.01.15.02.5.2.3.12.03.

Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook/Netbook

10.000.000,00

1.25.1.07.01.15.02.5.2.3.12.08.


12.600.000,00

1.25.1.07.01.15.02.5.2.3.12.10.

Belanja Modal Pengadaan peralatan jaringan komputer

1.25.1.07.01.15.02.5.2.3.13.


1.25.1.07.01.15.02.5.2.3.13.15.

Belanja Modal Pengadaan Almari

1.25.1.07.01.15.02.5.2.3.26.


1.25.1.07.01.15.02.5.2.3.26.28.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan

1.25.1.07.01.15.05.

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KOMUNIKASI DAN INFORMASI

1.25.1.07.01.15.05.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

53.293.000,00

1.25.1.07.01.15.05.5.2.1.01.

Honorarium PNS

36.368.000,00

1.25.1.07.01.15.05.5.2.1.01.01.


14.280.000,00

1.25.1.07.01.15.05.5.2.1.01.06.

Honorarium petugas entry data

19.038.000,00

1.25.1.07.01.15.05.5.2.1.01.08.


1.25.1.07.01.15.05.5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

1.25.1.07.01.15.05.5.2.1.02.09.

Honorarium Jasa Insentif Non PNS

1.25.1.07.01.15.05.5.2.1.03.

Uang Lembur

1.25.1.07.01.15.05.5.2.1.03.01

Uang Lembur PNS

1.25.1.07.01.15.05.5.2.2.


1.25.1.07.01.15.05.5.2.2.01.


1.25.1.07.01.15.05.5.2.2.01.01.


1.25.1.07.01.15.05.5.2.2.01.03.


1.25.1.07.01.15.05.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

1.25.1.07.01.15.05.5.2.2.03.06.


40.200.000,00 8.875.000,00

8.875.000,00

140.000.000,00 2.360.000,00

2.360.000,00 227.117.400,00

204.517.400,00 7.556.000,00

7.556.000,00 40.200.000,00

40.200.000,00 625.222.000,00

3.050.000,00 3.400.000,00

3.400.000,00 13.525.000,00

13.525.000,00 356.692.000,00 92.135.000,00

89.650.000,00 2.485.000,00 107.098.000,00

100.000.000,00 Halaman : 21


KODE REKENING 1

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

3

4

1.25.1.07.01.15.05.5.2.2.03.12.

2 Belanja Transportasi dan Akomodasi

1.25.1.07.01.15.05.5.2.2.03.13.

Belanja Dokumentasi

200.000,00

1.25.1.07.01.15.05.5.2.2.03.14.

Belanja Dekorasi

200.000,00

1.25.1.07.01.15.05.5.2.2.03.28.

Belanja Jasa Instalasi

1.25.1.07.01.15.05.5.2.2.06.


600.000,00

1.25.1.07.01.15.05.5.2.2.06.01.

Belanja cetak

600.000,00

1.25.1.07.01.15.05.5.2.2.11.


1.25.1.07.01.15.05.5.2.2.11.02.


3.900.000,00

1.25.1.07.01.15.05.5.2.2.11.06.


3.000.000,00

1.25.1.07.01.15.05.5.2.2.15.


1.25.1.07.01.15.05.5.2.2.15.01.


18.625.000,00

1.25.1.07.01.15.05.5.2.2.15.02.


64.900.000,00

1.25.1.07.01.15.05.5.2.2.20.


1.25.1.07.01.15.05.5.2.2.20.08.


1.25.1.07.01.15.05.5.2.2.20.13.


1.25.1.07.01.15.05.5.2.2.21.


1.25.1.07.01.15.05.5.2.2.21.02.


28.200.000,00

1.25.1.07.01.15.05.5.2.2.21.04.

Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Sistem Informasi

28.550.000,00

1.25.1.07.01.15.05.5.2.3.

BELANJA MODAL

1.25.1.07.01.15.05.5.2.3.11.


1.25.1.07.01.15.05.5.2.3.11.10.


1.25.1.07.01.15.05.5.2.3.12.


1.25.1.07.01.15.05.5.2.3.12.01.

Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server

1.25.1.07.01.15.05.5.2.3.12.02.

Belanja modal Pengadaan komputer/PC

17.000.000,00

1.25.1.07.01.15.05.5.2.3.12.08.


12.100.000,00

1.25.1.07.01.15.05.5.2.3.12.10.

Belanja Modal Pengadaan peralatan jaringan komputer

28.500.000,00

1.25.1.07.01.15.05.5.2.3.12.11.

Belanja Modal Pengadaan Program/Aplikasi Komputer

1.767.000,00

1.25.1.07.01.18.

PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MAS MEDIA

375.000.000,00

1.25.1.07.01.18.01.

PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

100.000.000,00

1.25.1.07.01.18.01.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

2.200.000,00

1.25.1.07.01.18.01.5.2.1.01.

Honorarium PNS

2.200.000,00

1.25.1.07.01.18.01.5.2.1.01.08.


1.25.1.07.01.18.01.5.2.2.


5.000.000,00

1.698.000,00

6.900.000,00

83.525.000,00

9.684.000,00

894.000,00 8.790.000,00 56.750.000,00

215.237.000,00 6.250.000,00

6.250.000,00 208.987.000,00

149.620.000,00

2.200.000,00 97.800.000,00 Halaman : 22


KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

2

3

4

1

14.800.000,00

1.25.1.07.01.18.01.5.2.2.01.


1.25.1.07.01.18.01.5.2.2.01.01.


1.25.1.07.01.18.01.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

1.25.1.07.01.18.01.5.2.2.03.05.

Belanja surat kabar/majalah

2.400.000,00

1.25.1.07.01.18.01.5.2.2.03.12.


6.000.000,00

1.25.1.07.01.18.01.5.2.2.03.13.

Belanja Dokumentasi

300.000,00

1.25.1.07.01.18.01.5.2.2.03.14.

Belanja Dekorasi

300.000,00

1.25.1.07.01.18.01.5.2.2.03.16.


1.25.1.07.01.18.01.5.2.2.03.34.


1.25.1.07.01.18.01.5.2.2.06.


1.25.1.07.01.18.01.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

1.25.1.07.01.18.01.5.2.2.11.


1.25.1.07.01.18.01.5.2.2.11.02.


1.200.000,00

1.25.1.07.01.18.01.5.2.2.11.06.


5.250.000,00

1.25.1.07.01.18.01.5.2.2.15.


1.25.1.07.01.18.01.5.2.2.15.01.


1.25.1.07.01.18.01.5.2.2.15.02.


1.25.1.07.01.18.02.

PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

1.25.1.07.01.18.02.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

2.200.000,00

1.25.1.07.01.18.02.5.2.1.01.

Honorarium PNS

2.200.000,00

1.25.1.07.01.18.02.5.2.1.01.08.


1.25.1.07.01.18.02.5.2.2.


72.800.000,00

1.25.1.07.01.18.02.5.2.2.01.


14.425.000,00

1.25.1.07.01.18.02.5.2.2.01.01.


1.25.1.07.01.18.02.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

1.25.1.07.01.18.02.5.2.2.03.12.


1.25.1.07.01.18.02.5.2.2.03.13.

Belanja Dokumentasi

300.000,00

1.25.1.07.01.18.02.5.2.2.03.14.

Belanja Dekorasi

300.000,00

1.25.1.07.01.18.02.5.2.2.03.16.


1.25.1.07.01.18.02.5.2.2.03.34.


1.25.1.07.01.18.02.5.2.2.06.


1.25.1.07.01.18.02.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

14.800.000,00 31.200.000,00

16.600.000,00 5.600.000,00 2.800.000,00

2.800.000,00 6.450.000,00

42.550.000,00

7.550.000,00 35.000.000,00 75.000.000,00

2.200.000,00

14.425.000,00 39.300.000,00

3.000.000,00

32.600.000,00 3.100.000,00 1.750.000,00

1.750.000,00 Halaman : 23


KODE REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

2

3

4

1

3.825.000,00

1.25.1.07.01.18.02.5.2.2.11.


1.25.1.07.01.18.02.5.2.2.11.02.


1.200.000,00

1.25.1.07.01.18.02.5.2.2.11.06.


2.625.000,00

1.25.1.07.01.18.02.5.2.2.15.


1.25.1.07.01.18.02.5.2.2.15.02.


1.25.1.07.01.18.03.

PENYEBARLUASAN INFORMASI YANG BERSIFAT PENYULUHAN BAGI MASYARAKAT

1.25.1.07.01.18.03.5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

6.750.000,00

1.25.1.07.01.18.03.5.2.1.01.

Honorarium PNS

6.750.000,00

1.25.1.07.01.18.03.5.2.1.01.08.


1.25.1.07.01.18.03.5.2.2.


1.25.1.07.01.18.03.5.2.2.01.


1.25.1.07.01.18.03.5.2.2.01.01.


1.25.1.07.01.18.03.5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

1.25.1.07.01.18.03.5.2.2.03.12.


1.25.1.07.01.18.03.5.2.2.03.13.

Belanja Dokumentasi

300.000,00

1.25.1.07.01.18.03.5.2.2.03.14.

Belanja Dekorasi

300.000,00

1.25.1.07.01.18.03.5.2.2.03.16.


50.000.000,00

1.25.1.07.01.18.03.5.2.2.03.18.

Belanja Jasa Penyiaran Radio

68.000.000,00

1.25.1.07.01.18.03.5.2.2.03.34.


1.25.1.07.01.18.03.5.2.2.06.


980.000,00

1.25.1.07.01.18.03.5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

280.000,00

1.25.1.07.01.18.03.5.2.2.06.03.

Belanja Penjilidan

700.000,00

1.25.1.07.01.18.03.5.2.2.11.


1.25.1.07.01.18.03.5.2.2.11.02.


2.625.000,00

1.25.1.07.01.18.03.5.2.2.11.06.


5.625.000,00

1.25.1.07.01.18.03.5.2.2.15.


1.25.1.07.01.18.03.5.2.2.15.02.


13.500.000,00

13.500.000,00 200.000.000,00

6.750.000,00 193.250.000,00 24.220.000,00

24.220.000,00 129.800.000,00

6.000.000,00

5.200.000,00

8.250.000,00

30.000.000,00

30.000.000,00

.

JUMLAH BELANJA

-

SURPLUS/(DEFISIT)

Halaman : 24

11.244.297.000,00 (8.405.797.000,00)


KODE REKENING 1

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

2

3

4

Halaman : 25

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA URAIAN JUMLAH ,

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