DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

PERENCANAAN KINERJA DAN KEUANGAN RPJMD

IKU Indikator Kinerja Utama

(RENSTRA) Rencana Strategis

(RKA)

(RKT)

EVALUASI

Rencana Kerja dan Anggaran

Rencana Kinerja Tahunan

(DPA) Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(PK) Perjanjian Kinerja

KINERJA AKTUAL (LKjIP)

Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

PENGUKURAN KINERJA

VISI

KABUPATEN. LAMONGAN

“Terwujudnya Masyarakat Lamongan Yang Sejahtera, Berkeadilan, Beretika Dan Berdaya Saing”

MISI KE-3

Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance), Menuju Pemerintahan Yang Bersih (Clean Goverment) DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

STRUKTUR ORGANISASI

TUPOKSI Dalam melaksanakan Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas : “Melaksanakan kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendapatan Daerah “ Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, mempunyai fungsi : A. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah ; B. Perencanaan teknis program kerja bidang pendapatan daerah ; C. Pembinaan teknis program kerja bidang pendapatan daerah ; D. Pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang pendapatan daerah ; E. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas dan fungsinya. DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN No.

Sasaran

1.

Peningkatan pendapatan asli daerah

Indikator Sasaran

% Peningkatan pajak daerah % Peningkatan retribusi daerah


TABEL ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN 2015 NO 1.

SASARAN STRATEGIS Peningkatan Pendapatan Daerah

INDIKATOR KINERJA %Peningkatan pajak daerah

ANGGARAN

% ANGGARAN

% REALISASI ANGGARAN

Rp. 3.359.877.803,00

75,75%

93,68%

%Peningkatan retribusi daerah

Tabel Realisasi Pencapaian Kinerja Per Program Tahun 2015 NO

URAIAN

1.

Belanja Langsung (rutin)

2.

Belanja Pembangunan

PROGRAM

ANGGARAN 804.628.000,00

REALISASI ANGGARAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Rp

230.000.000,00

Rp

119.252.105,00

86,63%

Rp

10.500.000,00

Rp

10.500.000,00

100%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Rp

30.000.000,00

Rp

26.620.800,00

88,74%

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Rp 3.359.877.803,00

Rp 3.147.421.419,00

93,68%

4.435.005.803,00

4.095.155.216,00

94,39%


Rp

711.360.892,00

% REALISASI ANGGARAN 88,41%

7

TABEL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA PER KEGIATAN KEGIATAN

No

1.Stimulasi percepatan pelunasan PBB

TARGET ANGGARAN

REALISASI ANGGARAN

200.000.000

193.470.000

75.000.000

75.000.000

310.400.000

308.552.650

100.000.000

98.120.000

5.Fasilitasi Percepatan Penerimaan Dana Bagi Hasil PKB-BBNKB 75.000.000 6.Pelaksanaan penyusunan harga pasar tanah kabupaten lamongan 100.000.000 (penaksiran harga)

74.540.000

7.Gerakan Sadar Pajak

100.000.000

99.353.600

8.Intensifikasi Penagihan dan Monitoring PAD dan PBB

100.000.000

98.300.000

100.000.000

99.885.000

50.000.000

49.350.000

190.000.000

187.154.850

2.Pendataan Subyek/Obyek Pajak Daerah 3.Penyediaan Sarana dan prasarana Pajak Bumi dan Bangunan Pengadaan dan Pendistribusian SPPT, DHKP dan STTS PBB dan 4.Perubahan Blanko se Kecamatan se Kabupaten Lamongan

95.900.000

Penyusunan Buku Klasifikasi dan Besaran NJOP sebagai Dasar 9. Pengenaan PBB Kab.Lamongan Penyusunan sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Pajak 10. Daerah Penyediaan Sarana Prasarana Pemungutan Pajak Daerah 11.

% % Tingkat Capaian Penyerapan Efisiensi Kinerja Anggaran

100%

96,74%

3,27%

100%

100%

0%

100%

99,40%

0,60%

100%

98,12%

1,88%

100%

99,39%

0,61%

100%

95,90%

4,10%

100%

99,35%

0,65%

100%

98,30%

1,70%

100%

99,89%

0,11%

100%

98,70%

1,30%

100%

98,50%

1,50%

TABEL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA KEGIATAN

No

TARGET ANGGARAN

REALISASI ANGGARAN

% % Tingkat Capaian Penyerapan Efisiensi Kinerja Anggaran

50.000.000

47.660.000

100%

95,32%

4,68%

1.734.477.803

1.545.795.319

100%

89,12%

10,88%

75.000.000

74.825.000

100%

99,77%

0,23%

15. Pembuatan Aplikasi Zona BPHTB Kerjasama BPN

50.000.000

49.515.000

100%

99,03%

0,97%

16. Pengawasan Dan Pengendalian Pemungutan Pajak Daerah

50.000.000

50.000.000

100%

100%

0%

3.359.877.803,00 3.147.421.419,00

100%

12. Pemeliharaan Aplikasi E-PBB 13. Penyisiran Pajak Bumi dan Bangunan

Penilaian Atas Properti Dan Obyek Bangunan Pajak Bumi 14. Dan Bangunan

TOTAL BELANJA PEMBANGUNAN (PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH)


93,68%

6,32%

PERBANDINGAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2011 s/d 2015

DIAGRAM BATANG PERBANDINGAN PAD 2010 s/d 2015 350,000,000,000

321,648,971,856

297,353,495,955

300,000,000,000

272,409,285,216

259,416,661,087 250,000,000,000

200,000,000,000

161,087,916,085

153,361,759,050 150,000,000,000 120,937,919,425 106,222,830,724 100,547,388,557 100,000,000,000

129,284,733,136 99,545,629,500 95,244,807,228

50,000,000,000

-

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TARGET

PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH HASIl PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN LAIN-LAIN YANG SAH PENDAPATAN ASLI DAERAH

2010

2011

2012

2013

REALISASI

2014

2015

PERBANDINGAN TARGET PENDAPATAN TAHUN URAIAN

PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH HASIl PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

LAIN-LAIN YANG SAH

PENDAPATAN ASLI DAERAH

PENDAPATAN DAERAH %PERBANDINGAN KEKUATAN PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH

2010 17.336.250.000 11.879.728.500 14.832.247.850

56.499.162.207 100.547.388.557 1.061.065.466.107

9,47%

2011 21.146.572.000 12.737.633.000 17.829.736.000

54.508.889.724 106.222.830.724 1.327.832.930.944

8%

2012 23.257.438.500 13.721.658.000 18.773.748.800

65.185.074.125 120.937.919.425 1.463.877.315.625

8,26%

TARGET 2013 28.480.394.920 26.370.297.850 19.315.559.780

79.195.506.500 153.361.759.050

2010

2014 59.771.688.670 37.445.142.745 20.115.871.772

142.083.957.900 259.416.661.087

1.653.569.457.550 1.946.753.734.798,12

9,27

13,33

s/d 2016

2015

2016

74.520.500.000 110.226.986.000 25.223.758.095

26.845.889.874

21.276.833.923

22.454.119.837

176.332.403.936 236.794.566.576 297.353.495.954 396.320.914.287 2.429.113.455.460,67

12,24

2.819.985.341.323,68

14,05

TAHUN 2010 : PAD Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 100.547.388.557,00 atau 9,47% dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 1.061.065.466.107,-

TAHUN 2011 : PAD Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 106.222.830.724,00 atau 8% dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 1.327.832.930.944,TAHUN 2012 : PAD Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 120.937.919.425,00 atau 8,26% dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 1.463.877.315.625,-

TAHUN 2013 : PAD Kabupaten Lamongansebesar Rp. 153.361.759.050,00 atau 9,27% dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 1.653.569.457.550,TAHUN 2014 : PAD Kabupaten Lamongan Rp. 259.416.661.087,12 atau 13,33% dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 1.946.753.734.798,12 TAHUN 2015 : PAD Kabupaten Lamongan Rp. 297.353.495.954 atau 12,24% dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 2.429.113.445.460,67 TAHUN 2016 : PAD Kabupaten Lamongan Rp. 396.320.914.287atau 14,05% dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 2.819.985.341.323,68

PERBANDINGAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2010 s/d 2015 URAIAN

2010 (Rp)

PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH

REALISASI 2012 2013

2011 %

17.540.953.399 101,18%

12.222.044.607 102,88%

(Rp)

%

21.555.913.875 12.621.817.231

48.609.042.500 88,76%


95.244.807.228

94,74%

PENDAPATAN DAERAH

1.064.028.229.926,09 1.321.524.956.897,31 100,28% 99,52%

99.545.629.500

129.284.733.136 93,71%

7,53%

21.361.254.242

156.734.925.448

100,40%

198.014.163.041 110,31%

272.409.285.216 105,04%

98,02%

100,45%

97,31%

161.087.916.085 106,90%

24.724.667.995

20.206.034.556

77.064.148.131

%

104,06%

87,08%

100,52%

103,63%

(Rp) 77.548.886.579

32.608.916.648

19.416.139.659

67.553.234.147 89,18%

% 105,17%

112,72%

103,33%

2015

62.859.408.564

29.725.601.395

19.399.749.695

(Rp)

122,48%

105,05%

93,99%

%

34.882.026.901

14.415.005.881

LAIN-LAIN YANG SAH 50.149.561.333

(Rp)

120,03%

99,09%

16.758.855.894

8,95%

%

27.916.743.414 101,94%

HASIl PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN 15.332.247.889 103,37%

%PERBANDINGAN KEKUATAN PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH

(Rp)

2014

112,30%

321.648.971.856 105,01%

108,17%

1.472.422.718.093,02 1.674.655.717.104,90 1.969.782.922.682,81 2.436.072.801.947,41 100,58% 101,28% 101,18% 100,29%

8,78%

9,61%

13,82%

13,20%

AVARAGE 6 THN TERAKHIR : PAD Kabupaten Lamongan Rp. 179.870.223.837 atau 10,86% dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 1.656.414.557.775

PERBANDINGAN JUMLAH WAJIB PAJAK TAHUN

2014

789,102 800000

s/d 2015

792,913

700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000

8 9 0

96 91

21 20

217 223

3 3

16 17

57 57

43 37

9 19

106 2,226

2014 2015

RENCANA STRATEGIS

TABEL PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA (sesuai RPJMD)

AKUNTABILITAS KINERJA

2015

Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2015 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1)

Peningkatan

Target

(2)

Realisasi

(3)

%Peningkatan pajak daerah

30%

Pendapatan Daerah %Peningkatan retribusi daerah

28%

% Capaian

(4)

(5)

342,10%

(77.548.886.579 - 17.540.953.399) x 100% 17.540.953.399 ( 24.724.667.995 - 12.222.044.607 ) x 100% 12.222.044.607

102,30%

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Realisasi Sasaran Strategis

(1)

Peningkatan Pendapatan Daerah

Indikator Kinerja

Target 2015

(2)

%Peningkatan pajak daerah %Peningkatan retribusi daerah

(3)

Th.2014 (n-1)

Th. 2015 (n)

(4)

(5)

30%

258,36%

342,10%

28%

166,80%

102,30%

500%

Evaluasi Perbandingan Realisasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Aksi 342,10%

450% 400% 350% 300%

166,80%

258.36%

Target Akhir RPJMD

250%

102,30% 200%

Realisasi 2014 Realisasi 2015

150% 100% 50%

30%

28%

0%



Pencapaian Kinerja Tahun 2015 Peningkatan ini disebabkan karena adanya peningkatan yang signifikan dari penerimaan Pajak Daerah berupa : 1. Pajak Hotel (104,40%); 2. Pajak Restoran (116,47%); 3. Pajak Reklame (118,06%); 4. Pajak Penerangan Jalan (109,67%); 5. Pajak Sarang Burung (117,55%); 6. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (115,79%)

Penurunan Retribusi Daerah ini disebabkan karena adanya kekurangan penerimaan Retribusi Pelayanan Dinas Kesehatan yang hanya mencapai Rp. 11.582.802.950.00 (98,53%) dan tidak terealisasinya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (0%) disebabkan terbitnya Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 26 mei 2015 nomor : 46/PUU XII/2014 tentang dihapusnya tarif retribusi 2% dari NJOP yang tertuang dalam pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RPJMD Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1)

Target Akhir RPJMD (Th. 2015)

(2)


(3)


Realisasi (4)

Tingkat Kemajuan (5) = (4)-(3)

30%

342,10%

312,810%

28%

102,30%

74,30%

342,10% 450% 400% 350% 300% 250%

102,30%

312,10%

Realisasi

200%

74,30%

150% 100%

30%

28%

50% 0%


Target Akhir RPJMD



EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2011 - 2015

342.10%

350%

300%

258.36%

Prosentase Peningkatan Pajak Daerah

250%

Prosentase Peningkatan Retribusi Daerah 200%

166.80%

150%

102.30%

98.86% 100%

56.41% 50%

23%

10%

3.30%

8%

15%

32.11% 25% 23%

17.94% 20% 18%

13%

28%

30%

0%

Target

Capaian

Tahun 2011

Target

Capaian

Target

Tahun 2012

INDIKATOR Thn Dasar 2010

Capaian

Target

Tahun 2013

Capaian

Tahun 2014

Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Target Capaian Target Capaian Target Capaian

Target

Capaian

Tahun 2015

Tahun 2014 Tahun 2015 Target Capaian Target Capaian

% Peningkatan Pajak Daerah

Rp. 17.540.953.399

10%

23%

15%

56,41%

20%

98,86%

25%

258,36%

30%

342,10%

% Peningkatan Retribusi Daerah

Rp. 12.222.044.607

8%

3,30%

13%

17,94%

18%

32,11%

23%

166,80%

28%

102,30%

TABEL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA 2015 NO

SASARAN

INDIKATOR SASARAN %Peningkatan

1.


% CAPAIAN KINERJA

pajak

TINGKAT EFISIENSI

342,10%

248,42%

daerah %Peningkatan daerah

% PENYERAPAN ANGGARAN

93,68% retribusi

8,62%

102,30%

TABEL PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN 2015 Sasaran / Program Peningkatan Pendapatan Daerah

Indikator

Target



Kinerja


Realisasi

Anggaran Capaian

Alokasi

Realisasi

Capaian

Rp. 77.548.886.579

30%

342,10% Rp. 24.724.667.995

28%

Rp. 74.520.500.000

Rp. 77.548.886.579

Rp 3.359.877.803,00

Rp 3.147.421.419,00

93,68%

Rp 3.359.877.803,00

Rp 3.147.421.419,00

93,68%

102,30%

104,06%

REALISASI BELANJA TAHUN 2015 No.

Belanja

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

1.

Belanja Tidak Langsung

7.143.210.000,00

6.833.044.844,00

95,66%

2.

Belanja Langsung

4.435.005.803,00

4.095.155.216,00

92,34%

11.578.215.803,00

10.928.200.060,00

94,39%

Total

%Anggaran

38%

% RealisasiAnggaran

37%

62% Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

63% Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung


REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2015 NO

URAIAN

A


1

Hasil Pajak Daerah

2

Hasil Retribusi Daerah

3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan

4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

B

DANA PERIMBANGAN

1

Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak

2

Dana Alokasi Umum

3

Dana Alokasi Khusus

C 1 2 3 4

TARGET (Rp)

REALISASI (Rp)

%

297.353.495.954,67 74.520.500.000,00 25.223.758.095,00

321.648.971.856,41 77.548.886.579,00 24.724.667.995,00

108,17% 104,06% 98,02%

21.276.833.923,67

21.361.254.241,90

100,40%

176.332.403.936,00

198.014.163.040,51

112,30%

1.334.780.112.234,00

1.313.958.388.093,00

98,44%

116.234.347.234,00

95.412.623.093,00

82,09%

1.064.300.915.000,00 154.244.850.000,00

1.064.300.915.000,00 154.244.850.000,00

100% 100%

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

796.979.847.272,00

800.465.441.998,00

100,44%

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

141.679.594.872,00

146.003.833.998,00

103,05%

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

455.504.238.000,00

454.713.285.000,00

99,83%

199.748.323.000,00

199.748.323.000,00

100%

47.691.400,00

0

0%

2.429.113.455.460,67

2.436.072.801.974,41

100,29%

Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah daerah JUMLAH PENDAPATAN

2,429,113,455,460.67 2,436,072,801,947.41 2,500,000,000,000.00

1,946,753,734,798.12

1,969,782,922,682.81

2,000,000,000,000.00 1,500,000,000,000.00 1,000,000,000,000.00

101.18%

500,000,000,000.00

100.29%

-

TARGET 2014 (Rp)

REALISASI 2014 (Rp)

%

TARGET 2015 (Rp)

REALISASI 2015 (Rp)

%

321,648,971,856 350,000,000,000 300,000,000,000

297,353,495,955

272,409,285,216 259,416,661,087

250,000,000,000 200,000,000,000 150,000,000,000 100,000,000,000

108.17%

105.01%

50,000,000,000 TARGET 2014

REALISASI 2014

%

TARGET 2015

REALISASI 2015

%

B. JUMLAH DANA PERIMBANGAN 1,500,000,000,000

1,214,570,163,910

1,334,780,112,234

1,209,760,803,838

1,313,958,388,093

1,000,000,000,000 500,000,000,000

98.44%

99.60%

TARGET 2014 REALISASI 2014 (Rp) (Rp)

%

TARGET 2015 REALISASI 2015 (Rp) (Rp)

%

C. JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 900,000,000,000 800,000,000,000 700,000,000,000 600,000,000,000 500,000,000,000 400,000,000,000 300,000,000,000 200,000,000,000 100,000,000,000 -

796,979,847,272

472,766,909,801

800,465,441,998

487,612,833,629

103.14% TARGET 2014 (Rp)

REALISASI 2014 (Rp)

%

100.44% TARGET 2015 (Rp)

REALISASI 2015 (Rp)

%


VISI

KABUPATEN. LAMONGAN

“Lamongan Lebih Sejahtera Dan Berdaya Saing”

MISI KE-4

Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik

TUJUAN Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dan profesional DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

VISI, MISI, TUJUAN....... SKPD VISI

 Menjadi SKPD Penghimpun PAD Yang Kredibel, Berintegritas, Berdedikasi Dan Akuntabel Dalam Rangka Membiayai Pembangunan Daerah Demi Kemakmuran Rakyat Lamongan

 Menghimpun pajak dan retribusi daerah sebagai rohnya otoda dalam rangka mewujudkan kemandirian APBD Kabupaten Lamongan melalui sistem administrasi perpajakan dan retribusi daerah yang efektif dan efisien.  Mewujudkan peningkatan PAD untuk membiayai tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

No

Indikator

1.

Realisasi PAD SASARAN

TUJUAN INDIKATOR

(1)

URAIAN (2)

KINERJA (3)

Rumus Realisasi PAD Tahun Yang Bersangkutan

Kondisi awal 2015

Target Tahun 2021

Rp321.667.133.176

Rp547.229.281.157

TAHUN DASAR

STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

TARGET

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1. Mewujudkan

peningkatan PAD untuk membiayai Optimalisasi tugas-tugas kapasitas penyelengga dan Realisasi raan kemandirian PAD pemerintahan fiskal dan daerah pembangunan yang efektif dan efisien.

Rp. 321.667. 133.176

Rp. 336.636. 184.876

Rp. 370.841. 361.720

Rp. 408.604. 966.692

Rp. 450.304. 494.361

Rp. 496.358. 146.397

Rp. 547.229. 281.157

KEBIJAKAN PROGRAM (11) (12) Meningkat- Program

kan peningkatan kualitas dan kebijakan Pengembangan pengemba pengelolaan ngan keuangan pendapatan daerah. daerah

MATRIK RENSTRA TAHUN DASAR

SASARAN TUJUAN (1)

INDIKATOR

URAIAN (2)

KINERJA (3)

STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

TARGET

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1. Mewujudkan peningkatan PAD untuk Optimalisasi membiayai kapasitas tugas-tugas dan Realisasi Rp. 321.667. penyelenggaraa 133.176 n pemerintahan kemandirian PAD RKT fiskal dan pembangunan daerah RKT yang efektif dan efisien.

Rp. 336.636. 184.876

Rp. 370.841. 361.720

Rp. 408.604. 966.692

Rp. 450.304. 494.361

Rp. 496.358. 146.397

Rp. 547.229. 281.157

KEBIJAKAN PROGRAM (11) (12) Meningkat- Program

kan peningkatan kualitas dan kebijakan Pengembangan pengemba pengelolaan ngan keuangan pendapatan daerah. daerah

MATRIK RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2016 SASARAN URAIAN

INDIKATOR

Optimalisasi kapasitas dan kemandirian fiskal daerah

REALISASI PAD

KEGIATAN PROGRAM R E N C A N A T I N G K AT C A PA I A N ( TA R G E T ) Program peningkatan dan Pengembangan Rp. 336.636.184.876 pengelolaan keuangan daerah.

URAIAN Pelaksanaan Penyusunan Harga Pasar Tanah

INDIKATOR KINERJA Peningkatan Pendapatan Daerah

RENCANA T I N G K AT SATUAN C A PA I A N (TARGET)

%

5

KET.

RENCANA KINERJA TAHUNAN DITUANGKAN KE PERJANJIAN KINERJA SASARAN

URAIAN

INDIKATOR

Optimalisasi kapasitas dan kemandirian fiskal daerah REALISASI PAD

KEGIATAN

PROGRAM R E N C A N A T I N G K AT C A PA I A N ( TA R G E T ) Program peningkatan dan Pengembangan Rp. 336.636.184.876 pengelolaan keuangan daerah.

URAIAN Pelaksanaan Penyusunan Harga Pasar Tanah

INDIKATOR KINERJA Peningkatan Pendapatan Daerah


%

5

KET.

KESELARASAN ANTARA RKT DAN RKA/DPA SASARAN URAIAN


INDIKATOR

REALISASI PAD

KEGIATAN PROGRAM

URAIAN

R E N C A N A T I N G K AT C A PA I A N ( TA R G E T )

INDIKATOR KINERJA

Program PelaksanaanUpdating peningkatan dan Penyusunan Data Harga Pengembangan Harga Pasar Pasar Tanah Rp. 336.636.184.876 pengelolaan Tanah keuangan daerah.


Kec

KET.

3

RKA/DPA Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Program


5%

Masukan (Input)

Jumlah dana yang tersedia

Rp. 125.000.000,-

Keluaran (Output)

Updating Data Harga Pasar Tanah

3 Kecamatan

Hasil (Outcome)

REALISASI PAD (Peningkatan Penerimaan BPHTB)

10%

MONITORING KINERJA Tahun 2016 (Triwulan 1 dan Triwulan 2) SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Optimalisasi Kapasitas Dan Realisasi PAD Kemandirian Fiskal Daerah

TARGET

Rp. 336.636.184.876

TRIWULAN 1

TRIWULAN 2

REALISASI

% CAPAIAN

REALISASI

% CAPAIAN

Rp. 80.035.246.696,57

24%

Rp. 171.640.084.239,37

51%

Selengkapnya pada dokumen

AKUNTABILITAS KINERJA s/d 24 Agustus 2016 Tabel Pencapaian Kinerja s/d 24 Agustus Tahun 2016 Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1)

(2)

Optimalisasi Kapasitas Dan Kemandirian Fiskal Daerah

Target

Realisasi

(3)

(4)

Rp336.636.184.876

Realisasi PAD

% Capaian (5)

Rp200.719.259.243,62

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja s/d 24 Agustus

59,62%

2016 Realisasi

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2016 Th.2015(n-1) 31 Des 2015

(1)

Optimalisasi

Kapasitas

Kemandirian Fiskal Daerah

(2)

Dan

Realisasi PAD

(3)

Rp336.636.184.876

(4)

Rp321.667.133.175,96

Th. 2016 (n) per 24 Agustus (5)

Rp200.719.259.243,62

TABEL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA s/d 24 Agustus 2016 NO

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

1.

Optimalisasi Kapasitas Dan Kemandirian Fiskal Daerah

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

59,62%

20%

39,62%

Realisasi PAD

TABEL PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN s/d 24 Agustus 2016 Sasaran / Program Indikator

Optimalisasi Kapasitas Dan Kemandirian Fiskal Daerah Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kinerja

Anggaran

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

Capaian

336.636.184.876

200.719.259.243,62

59,62%

Alokasi (Rp)

Realisasi (Rp)

Capaian

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

5.638.155.000,00 1.113.574.346,00

20%

TABEL ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN s/d 24 Agustus 2016 NO 1.

SASARAN STRATEGIS Optimalisasi Kapasitas Kemandirian Fiskal Daerah

Dan

INDIKATOR KINERJA Realisasi Pendapatan Daerah

Asli

ANGGARAN

% ANGGARAN


Rp. 5.638.155.000,00

83,36%

20%

Tabel Realisasi Pencapaian Kinerja Per Program 24 Agustus Tahun 2016 NO

URAIAN

1.

Belanja Langsung (rutin)

2.

Belanja Pembangunan

PROGRAM

ANGGARAN

REALISASI ANGGARAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Rp

210.000.000,00

Rp

36.380.381,00

Rp

30.000.000,00

Rp

-

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Rp

40.000.000,00

Rp

8.604.000,00


Rp 5.638.155.000,00

Rp 1.113.574.346,00

20%

6.763.530.000,00

1.601.546.141,00

24%

845.375.000,00


Rp


442.987.414,00

52,40% 17,37%

0% 21,51%

36

REALISASI BELANJA TAHUN 2016 No.

Belanja

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

1.

Belanja Tidak Langsung

9.351.863.800,00

4.208.037.550,00

45%

2.

Belanja Langsung

6.763.530.000,00

1.601.546.141,00

24%

Total

16.115.393.800,00

5.809.583.691,00 36,05%

% RealisasiAnggaran %Anggaran 27.57% 41.97% Belanja Tidak Langsung

58.03%

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung


72.43%

Belanja Langsung

PERBANDINGAN TARGET PENDAPATAN TAHUN URAIAN

PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH HASIl PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

LAIN-LAIN YANG SAH


PENDAPATAN DAERAH %PERBANDINGAN KEKUATAN PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH

2010 17.336.250.000 11.879.728.500 14.832.247.850

56.499.162.207 100.547.388.557 1.061.065.466.107

9,47%

2011 21.146.572.000 12.737.633.000 17.829.736.000

54.508.889.724 106.222.830.724 1.327.832.930.944

8%

2012 23.257.438.500 13.721.658.000 18.773.748.800

65.185.074.125 120.937.919.425 1.463.877.315.625

8,26%

TARGET 2013 28.480.394.920 26.370.297.850 19.315.559.780

79.195.506.500 153.361.759.050

2010

2014 59.771.688.670 37.445.142.745 20.115.871.772

142.083.957.900 259.416.661.087

1.653.569.457.550 1.946.753.734.798,12

9,27

13,33

s/d 2016

2015

2016

74.520.500.000 110.226.986.000 25.223.758.095

26.845.889.874

21.276.833.923

22.454.119.837

176.332.403.936 236.794.566.576 297.353.495.954 396.320.914.287 2.429.113.455.460,67

12,24

2.819.985.341.323,68

14,05

TAHUN 2010 : PAD Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 100.547.388.557,00 atau 9,47% dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 1.061.065.466.107,-

TAHUN 2011 : PAD Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 106.222.830.724,00 atau 8% dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 1.327.832.930.944,TAHUN 2012 : PAD Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 120.937.919.425,00 atau 8,26% dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 1.463.877.315.625,-

TAHUN 2013 : PAD Kabupaten Lamongansebesar Rp. 153.361.759.050,00 atau 9,27% dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 1.653.569.457.550,TAHUN 2014 : PAD Kabupaten Lamongan Rp. 259.416.661.087,12 atau 13,33% dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 1.946.753.734.798,12 TAHUN 2015 : PAD Kabupaten Lamongan Rp. 297.353.495.954 atau 12,24% dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 2.429.113.445.460,67 TAHUN 2016 : PAD Kabupaten Lamongan Rp. 396.320.914.287atau 14,05% dari kekuatan PENDAPATAN DAERAH sebesar Rp. 2.819.985.341.323,68

PERBANDINGAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2011 s/d 24 Agustus 2016 URAIAN PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH

2011 (Rp)

REALISASI 2013 2014

2012 %

21.555.913.875 101,94%

(Rp)

%

27.916.743.414 14.415.005.881

HASIl PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN 16.758.855.894

93,99%

LAIN-LAIN YANG SAH 48.609.042.500

89,18%


99.545.629.500

93,71%

PENDAPATAN DAERAH

1.321.524.956.897,31 1.472.422.718.093,02 99,52% 100,58%

105,05%

19.399.749.695

129.284.733.136

8,78%

15.344.021.241 57,16%

2.139.215.312,68 100,40%

198.014.163.041

9,53%

116.278.880.548,14 112,30%

321.648.971.856 105,01%

60,74%

98,02%

110,31%

%

66.957.142.141

21.361.254.242

272.409.285.216 105,04%

(Rp)

104,06%

100,45%

156.734.925.448

161.087.916.085 106,90%

%

24.724.667.995

20.206.034.556

97,31%

2016

77.548.886.579

87,08%

100,52%

77.064.148.131

(Rp)

105,17%

32.608.916.648

19.416.139.659

103,63%

%

62.859.408.564

112,72%

103,33%

67.553.234.147

(Rp)

122,48%

29.725.601.395

99,09%

7,53%

%

34.882.026.901 120,03%

12.621.817.231

%PERBANDINGAN KEKUATAN PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH

(Rp)

2015

49,11%

200.719.259.243,62 108,17%

50,65%

1.674.655.717.104,90 1.969.782.922.682,81 2.436.072.801.947,41 1.640.903.162.395,62 101,28% 101,18% 100,29% 58,19%

9,61%

13,82%

13,20%

12,23%

PRESTASI PRESTASI

PRESTASI PRESTASI

WEBSITE DISPENDA

Dokumen telah diupload

Action Dari Rencana Aksi Tahun 2015 1) Melakukan sosialisasi Perda-Perda pemungutan pajak beserta penyempurnaan regulasi/peraturan organik kepada masyarakat melalui penyuluhan, pemasangan leaflet dan media massa; 2) Meningkatkan kualitas pelayanan pemungutan pajak melalui pemungutan pembayaran pajak dengan sistem jemput bola, pembuatan aplikasi bangking system dan on line system; 3) Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparat pemungut pajak melalui pelatihan dan diklat perpajakan; 4) Melakukan bimbingan teknis terhadap wajib pajak untuk selalu tertib administrasi dan tertib sistem pembukuannya, sehingga mempermudah perhitungan pajak. 5) Menjalin jejaring kerja (Networking) dan koordinasi secara sinergis serta melakukan MoU di Bidang Pendapatan Daerah : a. Melakukan MOU kerjasama dengan PT. Telkom Indonesia untuk pembuatan aplikasi layanan e-PBB; b. Melakukan MOU kerjasama dengan PT. Bank Daerah Lamongan dan Bank Jatim dan BRI cabang Lamongan untuk penerimaan penyetoran PBB melalui aplikasi e-PBB; c. Melakukan kerjasama dengan Bank jatim untuk optimalisasi setoran pajak BPHTB; d. Melakukan MOU dan kerjasama dengan Kantor BPN Kabupaten Lamongan dan Ikatan PPAT Kabupaten Lamongan untuk Optimalisasi penerimaan dan pengawasan pajak BPHTB serta updating nilai pasar tanah setiap tahun melalui Keputusan Bupati; e. Meningkatkan operasi pengawasan untuk penegakan hukum dengan kerjasama bersama Satpol PP dan instansi terkait; 6) Pengembangan organisasi dan pemantapan UPTD kecamatan

INOVASI – INOVASI UNGGULAN 1) Adapun inovasi peningkatan pengawasan Pajak Restoran adalah Program undian “ MAKAN DI LAMONGAN BERHADIAH MOBIL ”. 2) Guna peningkatan pengawasan untuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan melakukan inovasi berupa Penempatan Petugas Pengawas Pajak (Checker) di masing-masing lokasi tambang dan telah menerbitkan karcis. 3) Kebijakan penerbitan Keputusan Bupati Lamongan Tentang Nilai Pasar Tanah Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Lamongan. 4) Software/Aplikasi Indeks Kepuasan Pelanggan dengan system Monitor Touch Screen.

DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG

RENCANA STRATEGIS

DOKUMEN RENJA

DOKUMEN RKT


RENCANA AKSI

DOKUMEN RKA

DOKUMEN DPA SKPD

DOKUMEN-DOKUMEN DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG PENDUKUNG

PERJANJIAN KINERJA ESELON 2




PERJANJIAN KINERJA STAF


DOKUMEN LKjIP

SK. PENYUSUN LKjIP

DOKUMEN LHE LKjIP SKPD


IKU

DOKUMEN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Konsistensi RKA Dan DPA

Terima Kasih

Terima Kasih Kasih Terima DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

TABEL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA 2015 No

1.

Sasaran

Meningkatnya Pelunasan PBB Tepat Waktu

Kegiatan

Stimulasi percepatan pelunasan PBB Tahun 2014

Terlaksananya pendataan subyek dan obyek mineral bukan logam dan batuan, restoran, 2.dan hotel Pendataan Subyek/Obyek Pajak Daerah

Tersedianya sarana dan prasarana pemungutan PBB

Penyediaan Sarana dan prasarana Pajak Bumi dan Bangunan

% Capaian %Penyerapan Tingkat Kinerja Anggaran Efisiensi

100%

96,74%

3,27%

100%

100%

0%

100%

99,40%

0,60%

100%

98,12%

1,88%

100%

99,39%

0,61%

100%

95,90%

4,10%

100%

99,35%

0,65%

100%

98,30%

1,70%

3.

4.

Terlaksananya pendistribusian SPPT PBB di 27 Pengadaan dan Pendistribusian SPPT, DHKP dan STTS PBB dan Perubahan Blanko se Kecamatan se Kabupaten Kecamatan Lamongan

Percepatan penerimaan dana bagi hasil PKB- Fasilitasi Percepatan Penerimaan Dana Bagi Hasil PKB5.BBNKB BBNKB 6.

Peningkatan Dan Pengembangan Keuangan Daerah 7.Terciptanya Kesadaran Wajib Pajak Peningkatan Dan Pengembangan PAD dan 8.PBB

Pelaksanaan penyusunan harga pasar tanah kabupaten lamongan (penaksiran harga)

Gerakan Sadar Pajak Intensifikasi Penagihan dan Monitoring PAD dan PBB

TABEL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA No

9.

10.

Sasaran

Tersedianya Data NJOP PBB

Terpeliharanya Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Pajak Daerah (SIMPADA)

Kegiatan Penyusunan Buku Klasifikasi dan Besaran NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB Kab.Lamongan

Penyusunan sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Pajak Daerah (SIMPADA)

% Capaian %Penyerapan Tingkat Efisiensi Kinerja Anggaran

100%

99,89%

0,11%

100%

98,70%

1,30%

100%

98,50%

1,50%

100%

95,32%

4,68%

100%

89,12%

10,88%

100%

99,77%

0,23%

100%

99,03%

0,97%

100%

100%

0%

Penyediaan Sarana Prasarana Pemungutan Pajak Daerah

11. Terpenuhinya sarana dan prasarana pajak daerah Pemeliharaan Aplikasi E-PBB

12.

Terpeliharanya Sistem Aplikasi SISMIOP E-PBB Penyisiran Pajak Bumi dan Bangunan

13. Terlaksananya Penyisiran Pajak Bumi Dan Bangunan Terbentuknya Nilai Atas Property dan Objek Bangunan 14. Pajak Bumi Bangunan

Penilaian atas properti dan obyek bangunan Pajak Bumi Bangunan (kerjasama dengan KPP PRATAMA)

Pembuatan Aplikasi Zona BPHTB kerjasama dengan BPN

15. Terbentuknya Aplikasi Zona Harga Tanah BPHTB 16. Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah

Pengawasan dan pengendalian Pemungutan Pajak Daerah

KEGIATAN DAN INDIKATOR KEGIATAN No.

Kegiatan

(1)

Indikator Kegiatan

(2)

(3)

1.

Penyediaan jasa surat menyurat

Terkirimnya surat yang terseleseikan

2.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Tercapainya sarana komunikasi yang lancar listrik

3.

Penyediaan

jasa

pemeliharaan

dan

perijinan Kendaraan dinas/ operasional yang beroperasi

kendaraan dinas/ operasional

dengan baik

4.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terciptanya kenyamanan Kerja

5.

Penyediaan alat tulis kantor

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor (ATK)

6.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terpenuhinya

kebutuhan

barang

cetakan

dan

penggandaan 7.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Terpenuhinya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

bangunan kantor

8.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

9.

Penyediaan

10.

bahan

bacaan

dan

peraturan Terpenuhinya

Bahan

Bacaan

dan

Peraturan

Perundang-undangan

Perundang-Undangan

Penyediaan makanan dan minuman

Terpenuhinya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu

No.

Kegiatan

(1)

Indikator Kegiatan

(2)

(3)

11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terselenggaranya

Rapat-Rapat

Koordinasi

dan

Konsultasi Keluar Daerah 12. Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis kegiatan

Tersedianya Tenaga Administrasi/ Teknis Kegiatan

13. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya perlengkapan kantor (pengadaan korden)

14. Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer, peralatan

dapur, alat studio

dan alat

komunikasi 15. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 16. Pemeliharaan

rutin/berkala

Terpeliharanya/servis kendaraan bermotor roda 4

kendara-

an Terpeliharanya/servis kendaraan bermotor roda 4 dan

dinas/operasional 17. Pemeliharaan

rutin/berkala

roda 2 perlengkapan

gedung Terpeliharanya sarana peralatan dan perlengkapan

kantor

kantor

18. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya sarana komputer dan printer

19. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Perbaikan bangunan asset-aset Pemda

No.

Kegiatan

(1)

Indikator Kegiatan

(2)

(3)

20. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Pemenuhan

kebutuhan

pakaian

dinas

beserta

kelengkapannya

21. Penyusunan

laporan

capaian

kinerja

dan

ikhtisar Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja

realisasi kinerja SKPD 22. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Tersedianya dokumen laporan keuangan semesteran

23. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun

24. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

Tersedianya laporan perencanaan dan evaluasi

DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

Recommend Documents