Concept Begroting 2016 Versie 2

Concept Begroting 2016 Versie 2

Concept Begroting 2016 versie 2, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

1

Dit is een publicatie van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Postadres algemeen: Postbus 4 8800 AA Franeker Telefoonnummer algemeen: 0517-380200 Vestigingsadressen: Smouthûs Eise Eisingastraat 5 8801 KE Franeker MartiniHûs Sint Martiniplantsoen 12 8801 LK Franeker


2

Inhoudsopgave Voorwoord ................................................................................................................................ 5 1 Inleiding ............................................................................................................................ 7 1.1 Inleiding en afbakening ............................................................................................. 7 1.2 De organisatie .......................................................................................................... 7 1.3 Samenstelling bestuur en directie ............................................................................ 8 1.4 Taken en bevoegdheden .......................................................................................... 9 1.5 Begroting- en rekeningprocedure ............................................................................. 9 2 Programmabegroting 2016 ............................................................................................. 10 2.1 Algemeen ............................................................................................................... 10 2.2 Financiële programmabegroting 2016, totaal Dienst .............................................. 10 3 Programma Participatie .................................................................................................. 11 3.1 Algemeen ............................................................................................................... 11 3.2 Doelstellingen 2016 ................................................................................................ 11 3.3 Kengetallen ............................................................................................................. 12 3.4 Financiële programmabegroting ............................................................................. 13 3.4.1 Uitgangspunten begroting 2016 ...................................................................... 14 4 Programma Inkomen ...................................................................................................... 15 4.1 Algemeen ............................................................................................................... 15 4.2 Doelstellingen 2016 ................................................................................................ 15 4.3 Kengetallen ............................................................................................................. 18 4.4 Financiële programmabegroting ............................................................................. 20 4.4.1 Uitgangspunten begroting 2016 ...................................................................... 21 5 Programma Minimaregelingen ....................................................................................... 23 5.1 Algemeen ............................................................................................................... 23 5.2 Doelstellingen 2016 ................................................................................................ 23 5.3 Kengetallen ............................................................................................................. 25 5.4 Financiële programmabegroting ............................................................................. 26 5.4.1 Uitgangspunten begroting 2016 ...................................................................... 27 6 Programma Wmo ........................................................................................................... 28 6.1 Algemeen ............................................................................................................... 28 6.2 Doelstellingen 2016 ................................................................................................ 29 6.3 Kengetallen ............................................................................................................. 30 6.4 Financiële programmabegroting ............................................................................. 32 6.4.1 Uitgangspunten begroting 2016 ...................................................................... 34 7 Programma Jeugd .......................................................................................................... 35 7.1 Algemeen ............................................................................................................... 35 7.2 Doelstellingen ......................................................................................................... 35 7.3 Kengetallen ............................................................................................................. 36 7.4 Financiële programmabegroting ............................................................................. 39 7.4.1 Uitgangspunten begroting 2016 ...................................................................... 41 8 Paragraaf Risico’s 2016 ................................................................................................ 42 8.1 Algemeen ............................................................................................................... 42 8.2 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit ............................................................ 42 8.3 Risico’s begroting 2016 .......................................................................................... 43 9 Paragraaf Bedrijfsvoering ............................................................................................... 48 9.1.1 Organisatie ..................................................................................................... 48 9.1.2 Bedrijfsvoering ................................................................................................ 48 10 Begroting 2016 ............................................................................................................... 50 10.1 Begrote staat van baten en lasten, totaal de Dienst ............................................... 50 10.2 Begroting EMU-saldo ............................................................................................. 51 10.3 Beheers- en apparaatlasten ................................................................................... 52 10.3.1 Financiële begroting Beheers- en apparaatlasten .......................................... 52 Concept Begroting 2016 versie 2, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

3

10.3.2 Uitgangspunten beheers- en apparaatlasten .................................................. 54 11 Besluit tot vaststelling ..................................................................................................... 55 Bijlage A Verdeelsleutel apparaatlasten .......................................................................... 56 Bijlage B Overzichten gemeentelijke bijdragen en overzichten programmabaten en – lasten per gemeente............................................................................................................... 57 Overzicht gemeente Het Bildt................................................................................................. 60 Overzicht gemeente Ferwerderadiel ...................................................................................... 68 Overzicht gemeente Franekeradeel ....................................................................................... 74 Overzicht gemeente Harlingen ............................................................................................... 82 Overzicht gemeente Leeuwarderadeel .................................................................................. 90 Overzicht gemeente Menameradiel ....................................................................................... 98 Overzicht gemeente Terschelling ......................................................................................... 106 Overzicht gemeente Vlieland ............................................................................................... 114 Bijlage C Overzicht berekening incidentele aanvullende uitkering inkomen 2016 ............ 122 Bijlage D Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Participatie ........................... 123 Bijlage E Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Inkomen ............................... 124 Bijlage F Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Minimaregelingen ................. 126 Bijlage G Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Wmo ‘oud’ ............................ 127 Bijlage H Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Wmo ‘nieuw’ ........................ 129 Bijlage I Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Jeugd ................................... 130 Bijlage J Concept organogram per 1 januari 2016............................................................ 134 Bijlage K Specificatie personeelslasten............................................................................. 135 Bijlage L Afkortingenlijst ................................................................................................... 137


4

Voorwoord Het motto van de conceptbegroting 2016 luidt ‘samen bouwen’. Dit sluit aan bij het uitgangspunt dat zeven gemeenten in Noardwest Fryslân de veranderingen in het sociaal domein gezamenlijk en met de Dienst oppakken. De Dienst organiseert daarbij de backoffice van het sociaal domein in de regio. De kaders en uitgangspunten van de gezamenlijke aanpak staan in de nota ‘Vaststellen en doorpakken’ die de gemeenteraden eind 2013 / begin 2014 hebben vastgesteld. Het beleidsplan ‘Sociaal domein in de praktijk’ dat in oktober 2014 in de gemeenteraden is behandeld omvat de vertaling van de kaders en uitgangspunten van de gemeenteraden naar de praktijk. Dat heeft geresulteerd in een aantal beleidskeuzen die vervolgens zijn vertaald naar de begroting van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Bij de herziene begroting 2015 is reeds gesproken over een trendbreuk ten opzichte van de cijfers uit de voorgaande jaren. Er ontstond met de herziene begroting 2015 voor het sociaal domein in Noardwest Fryslân een nieuw ijkpunt voor de sturing en beheersing van de taken in dat sociaal domein binnen de afgesproken beleids- en financiële kaders de komende jaren. De wettelijke wijzigingen rond de Participatie, Wmo 2015 en Jeugdzorg zijn per 1 januari 2015 in uitvoering gegaan. Op het moment van schrijven van dit voorwoord, begin maart 2015, is er daardoor nog weinig onderbouwd te zeggen over de juistheid en volledigheid van de huidige uitgangspunten ten opzichte van de realisatie. In de komende maanden komt er naar verwachting meer houvast. De herziene begroting 2016, die in het najaar verschijnt, kan daardoor een ander beeld geven. Maar volgens de wet op de gemeenschappelijke regelingen moet er op 1 augustus een begroting 2016 bij de Provincie liggen. Het nu opstellen van een begroting is dus onvermijdelijk. Deze eerste begroting 2016 is derhalve opgesteld op basis van ‘going concern’ ondanks dat wij met zijn allen kunnen beseffen dat daar met de nieuwe aanpak in het sociaal domein nog geen sprake van is. Met voornoemde kanttekeningen geeft de begroting 2016 het volgende beeld:

Participatie en Inkomen De lasten voor programma Participatie dalen ten opzichte van de herziene begroting 2015. Uitgangspunt is dat er een evenwichtige verdeling van middelen is voor (een werkwijze zoals) Pastiel en trajecten in eigen (gemeentelijk) beheer / via de gebiedsteams. De begroting voor programma Inkomen weerspiegelt de verwachting dat het aantal bijstandsgerechtigden ook in 2016 nog steeds hoger is dan in de jaren ervoor.

Financieel Vangnet De begroting voor programma Financieel Vangnet is opgesteld op basis van de keuzes van de raden voor het financieel vangnet eind 2014. Ander keuzes hierin zullen leiden tot andere (hogere) bijdragen van de individuele gemeenten.

Wmo Programma Wmo geeft ten opzichte van de herziene begroting 2015 een verdere daling van de begrote lasten. Dit op basis van de ervaringen met de gekantelde aanpak in voorgaande jaren.


5

Jeugd De lasten voor programma Jeugd liggen mogelijk iets lager dan eerder begroot doordat er minder voorzieningen lijken uit te staan dan uit de gegevensoverdracht eind 2014 bleek. Dit programma is echter met vele (financiële) risico’s omgeven.

Uitvoeringskosten De uitvoeringskosten zullen naar inschatting rond of net boven het niveau van 2015 liggen. De eerste signalen vanuit de gebiedsteams en ook de backoffice geven aan dat er veel werk uit de implementatie volgt waarvan nog niet helder is of dit incidenteel of structureel van aard is.


6

1 Inleiding 1.1 Inleiding en afbakening Voor u ligt de begroting 2016 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân hierna te noemen de Dienst. Bij het opstellen van de begroting 2016 zijn een aantal onzekerheden benoemd op politiek gebied (peildatum 1 maart 2015). Op basis hiervan is een afbakening aangehouden. De volgende zaken zijn wel meegenomen bij het opstellen van de begroting 2016: 1. Continuering van de aanpak Pastiel. De kosten zijn specifiek inzichtelijk gemaakt 2. De kosten die de Dienst maakt voor de gebiedsteams van gemeenten voor zover het inzet personeel Dienst betreft en de kosten voor de applicaties en het beheer daarvan 3. De kosten voor de centrale toegang van de gebiedsteams 4. Subsidies aan MEE Friesland, Bureau Jeugdzorg, Fier Fryslân en GGZ inzake de inloopfunctie 5. De extra subsidie van € 500 per SE aan GR Fryslân West 6. Continuering van de uitvoeringskosten van de gemeente Leeuwarden ten bate van de centrumregeling inzake Jeugd 7. Continuering van de Huishoudelijke Hulp Toeslag voor een periode van 8 maanden 8. Continuering van de Compensatieregeling Huishoudelijke Hulp 1 De volgende zaken zijn niet meegenomen bij het opstellen van de begroting 2016: 1. De kosten van aansturing, opleidingskosten en huisvestingskosten van de gebiedsteams 2. De subsidiestromen binnen het sociale domein die reeds in uw eigen begroting zijn opgenomen (exclusief subsidie aan Fier Fryslân t.a.v. ASHG) 3. Het advies van de VNG om 3,76% te reserveren voor landelijke inkoop Jeugd 4. Inrichting samenwerking Noardwest Fryslân, waaronder eventuele kosten voor onder andere coördinerende taken en projecten 5. Uitbreiding formatie HRM ten bate van formatieve en opleidingszaken gebiedsteams 6. De wijziging in de percentages van de vangnetuitkering binnen het programma Inkomen 7. De effecten van de nieuwe verdeelmodellen inzake rijksbudgetten Voor de risico’s aangaande deze begroting verwijzen wij u naar paragraaf 8.3. In deze rapportage worden afkortingen gebruikt. Voor een totaaloverzicht van deze afkortingen wordt verwezen naar bijlage M. 1.2 De organisatie De Gemeenschappelijke Regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân gevestigd te Franeker, is opgericht per 1 januari 1999, bij besluiten van de deelnemende gemeenten Het Bildt, Franekeradeel, Harlingen, Menameradiel en Vlieland, op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Per 1 januari 2005 zijn de gemeenten Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Terschelling toegetreden tot de Gemeenschappelijke Regeling. Per 1 januari 2015 is de gemeente Ferwerderadiel uitgetreden. De Dienst heeft per 2015 een platte structuur met korte lijnen. Een directeur stuurt via teamleiders de afdelingen beleid, dienstverlening en bedrijfsvoering aan.


7

1.3 Samenstelling bestuur en directie De Dienst heeft ten tijde van opstellen van deze begroting 2016 een bestuur waarin iedere deelnemende gemeente wordt vertegenwoordigd door één wethouder. De samenstelling van het algemeen bestuur op 1 maart 2015 is als volgt:

Naam

Gemeente

Functie

De heer Th. Twerda Mevrouw B. Tol De heer H. Kuiken De heer C. Vos De heer A. Dijkstra Mevrouw J. Hoekstra- Sikkema De heer H. Visser

Franekeradeel Het Bildt Harlingen Leeuwarderadeel Menameradiel Terschelling Vlieland

Voorzitter Waarnemend voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid

Daarnaast heeft de Dienst een dagelijks bestuur. Deze wordt gevormd door:

Naam

Gemeente

De heer Th. Twerda Mevrouw B. Tol Mevrouw J. Hoekstra- Sikkema De heer M.J. Jellema

Franekeradeel Het Bildt Terschelling De Dienst

De directie van de Dienst wordt gevormd door:

Naam

Functie

De heer M.J. Jellema

Directeur


8

1.4 Taken en bevoegdheden De Dienst verricht op grond van de huidige Gemeenschappelijke Regeling (peildatum 1 maart 2015) de volgende taken: 1. Uitvoering van de Participatiewet 2. Uitvoering van de Jeugdwet 3. Uitvoering van de IOW/IOAW 4. Uitvoering van de IOAZ 5. Uitvoering van het Bbz 6. Uitvoering van de Wmo 2015 (prestatievelden 5 en 61) 7. Uitvoering van de Wet Inburgering, ten behoeve van de gemeenten het Bildt, Franekeradeel, Harlingen, Leeuwarderadeel, Menameradiel en Terschelling 8. Uitvoering van de Wet Kinderopvang 9. Uitvoering van overige wetten op de terreinen van de sociale zekerheid, gesubsidieerde arbeid, maatschappelijke zorg en jeugdzorg waarvan de uitvoering aan de gemeentebesturen al dan niet in medebewind is opgedragen. 1.5 Begroting- en rekeningprocedure Begroting De Gemeenschappelijke Regeling voorziet erin dat, voorafgaand aan het vaststellen van de begroting, aan de gemeenteraden wordt gevraagd om zienswijzen in te brengen. Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling houdt hier rekening mee. Jaarrekening Het algemeen bestuur stelt de rekening over het afgelopen kalenderjaar, met alle bijbehorende bescheiden, jaarlijks vóór 1 juni vast. Het dagelijks bestuur stuurt de vastgestelde rekening ter kennisneming aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan Gedeputeerde Staten.

1

Prestatieveld 5: Participatie van mensen met een beperking, psychisch of psychosociaal probleem (b.v. huishoudelijke hulp). Prestatieveld 6: Voorzieningen voor mensen met een beperking of chronisch psychisch probleem (b.v. rolstoelvoorziening).


9

2 Programmabegroting 2016 2.1 Algemeen De begroting 2016 is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV 2004). 2.2 Financiële programmabegroting 2016, totaal Dienst De totale programmabegroting geeft inzicht in de realisaties en begroting van de verschillende programma’s. Daarom is het volgende overzicht exclusief beheers- en apparaatlasten opgenomen. Het begroot resultaat inclusief beheers- en apparaatlasten is opgenomen in paragraaf 10.1. Begroting 2016

Herziene Voorlopige begroting cijfers 2014 2015

Lasten Participatie Inkomen Financieel Vangnet Wmo Jeugd Totaal lasten

13.370.000 25.773.190 3.998.900 15.839.848 15.910.243 74.892.181

13.246.125 24.538.260 3.793.500 17.576.401 16.571.163 75.725.448

3.013.718 27.684.345 2.711.856 9.457.687 42.867.606

3.219.667 25.794.038 2.498.167 9.918.082 41.429.954

Baten Participatie Inkomen Financieel Vangnet Wmo Jeugd Totaal baten

681.900 102.600 1.994.174 34.390 2.813.064

97.300 689.600 104.500 1.832.555 20.435 2.744.390

58.522 776.618 116.507 1.599.626 2.551.273

8.873 741.912 109.803 1.470.533 2.331.121

Resultaat Dekking Reserve(ringsregeling) Participatiebudget Participatiebudget verrekening met ministerie

Jaar 2013

-72.079.117 -72.981.058 -40.316.333 -39.098.833

-

-

-

Participatiebudget Gebundelde Uitkering Vangnetuitkering/IAU Bbz Huishoudelijke hulp toeslag

23.177.933 179.600 384.600 1.464.125

22.781.165 10.665 369.600 1.214.048

24.547.371 264.619 338.945 -

21.974.990 814.219 361.464 -

Gemeentelijke bijdragen: Participatie GR Fryslân-West Inkomen Financieel Vangnet Wmo 'oud' Wmo 'nieuw' Jeugd Totaal dekking

13.150.000 220.000 1.349.157 3.896.300 4.269.170 8.112.380 15.875.852 72.079.117

13.148.825 687.230 3.689.000 4.751.439 9.778.359 16.550.728 72.981.058

2.955.196 1.756.791 2.595.349 7.858.062 40.316.333

3.487.439 1.901.453 2.388.364 8.447.549 39.098.833

Netto resultaat

0

0

255.46521.180-

0


0

10

3 Programma Participatie 3.1 Algemeen 2015 is het jaar van de implementatie van de Participatiewet. De samenwerking met de gebiedsteams en Pastiel zal verder worden ontwikkeld in lijn met het beleid zoals dat is vastgelegd in de nota Sociaal domein in de praktijk en de beleidsregels Participatie 2015. De Dienst, gebiedsteams en Pastiel hebben daarbij ieder hun eigen rol. Op het moment van opmaken van de begroting wordt hard gewerkt aan het verleggen van de verantwoordelijkheden. De bevordering van de participatie van cliënten is gericht op regulier werk. De Dienst voert de participatiedienstverlening op het onderdeel toeleiding naar werk uit. Daarbij worden cliënten deels door Pastiel begeleid, deels door de Dienst en deels door externe partijen om maatwerk te kunnen bieden. Voor cliënten zonder actueel perspectief op regulier werk wordt de participatiedienstverlening vanuit de gebiedsteams uitgevoerd. 3.2

Doelstellingen 2016

A. Wat zijn de doelstellingen voor 2016? 1. De verhoging van arbeidsdeelname van uitkeringsgerechtigden, zowel fulltime als parttime 2. De verlaging van de uitkeringsduur 3. De inzet van de loonkostensubsidie vanuit de Participatiewet 4. Het bevorderen van maatschappelijke participatie door deelname van casemanagers binnen de gebiedsteams 5. Focussen op duurzame uitstroom ter voorkoming van snelle terugval in de uitkering B. Welke acties zullen in 2016 worden genomen/uitgezet om de doelstelling te behalen? De doelstellingen onder 1, 2 en 3 worden vanuit de Dienst samen met Pastiel nagestreefd. Daarbij heeft Pastiel het primaat van de werkgeversdienstverlening. De Dienst richt zich op mogelijkheden om cliënten zelf toe te leiden naar werk door middel van intensieve begeleiding, inzet van verschillende instrumenten, waaronder doorverwijzing naar Pastiel, en de inzet van externe partijen. Ook de instrumenten vanuit de Participatiewet, zoals plaatsing van cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in beschut werk, de inzet van loonkostensubsidie, stimuleren van het starten van een eigen bedrijf en de mogelijkheid van een werkstage maken onderdeel uit van de acties die worden uitgezet om de doelstellingen te behalen. Daarnaast blijven de eigen groepstrainingen (@wurk) een belangrijk instrument. De participatiedienstverlening voor cliënten zonder actueel perspectief op regulier werk vindt plaats vanuit de gebiedsteams, waarin ook medewerkers van de Dienst een rol hebben. De acties ter verhoging van inzet ten behoeve van maatschappelijk nuttig werk, doelstelling 4, worden uitgevoerd vanuit de gebiedsteams door de casemanagers TMP. Dit zijn:  Intensivering van samenwerking met organisaties die cliënten in kunnen zetten voor maatschappelijk nuttig werk  Blijven inzetten van het stimuleren van de eigen kracht van inwoners en waarde toevoeging aan de maatschappij  De mogelijkheden die de “tegenprestatie” met zich meebrengt optimaal benutten. De doelstelling onder 5 zal voor een groot deel moeten worden bereikt door het bevorderen van deelname aan opleidingen die direct aansluiten bij de vraag op de arbeidsmarkt.


11

In 2016 wordt in navolging op de voorgaande jaren verder ingezet op resultaatgericht werken met bewezen effectieve instrumenten. Daarnaast staan de volgende speerpunten op de agenda:  Effectiviteit en vakmanschap: maatwerk is essentieel voor het realiseren van doelstellingen. De casemanager is daarbij van cruciaal belang.  Handhaving: met als doel het voorkomen van oneigenlijk gebruik van uitkeringen (terugdringen uitkeringslast) en het inzetten als re-integratie instrument.  Netwerken: verdere uitbreiding van samenwerking met organisaties in het sociale domein om maatschappelijke participatie te bevorderen. De Dienst treedt voor de doelgroep met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt op als regisseur. C. Welke trends denken wij te zien voor 2016, die van invloed zijn op het behalen van de doelstelling?  Meer met minder, eigen kracht van de inwoner en meer samenwerking in het sociale domein  Bundelen en korten van budgetten  Financiële effecten op het budget vanwege de doelgroepen benadering  (slimmer) Samenwerken  Meer aanwezigheid dichtbij de inwoner in samenwerking met andere organisaties (wijk- en gebiedsteams)  Ontwikkeling van de arbeidsmarkt. D. Welke resultaten beogen wij te behalen?  Minimaal gelijkblijvende uitstroom van uitkeringsgerechtigden ten opzichte van het jaar 2014.  Extra waarde leveren door inzet via de gebiedsteams van uitkeringsgerechtigden in maatschappelijk nuttig werk, zonder verdringing op de arbeidsmarkt. 3.3 Kengetallen De volgende kengetallen zijn benoemd en worden gedurende het jaar gevolgd om een goede verantwoording en adequate sturingsinformatie te borgen. De afwijking tussen de aantallen per 31 december 2014 en per 1 januari 2015 wordt veroorzaakt door de uittreding van de gemeente Ferwerderadiel. Begr. 2016

Prognose 2015

Jaar 2014

Jaar 2013

Gemiddeld aantal arbeidsplichtige cliënten Gemiddeld aantal re-integratiecliënten

1.754 1.950

1.666 1.950

1.756 2.032

1.663 1.929

Gemiddeld aantal Gemiddeld aantal Gemiddeld aantal Gemiddeld aantal

1.152 527 271 1.950

1.152 527 271 1.950

1.156 603 273 2.032

1.091 619 219 1.929

20

20

28

30

cliënten TMP cliënten in participatiebestand cliënten bij Pastiel re-integratiecliënten

Aantal lopende trajecten per 31 december: Arbeidspool


12

3.4

Financiële programmabegroting

Noardwest Fryslân - Programma Participatie Volgnummer LASTEN 611

Sociale Werkvoorziening

623 623 623 623 623 623

Re-integratie eigen uren TMP Re-integratie eigen uren Pastiel Arbeidspool WSW wachtlijst Pastiel Overige trajecten Totaal Re-integratie

623

Inburgering

Totaal lasten

Volgnummer BATEN 623 623 623 623

Re-integratie - ESF Re-integratie - overige Inburgering - extra middelen Inburgering - eigen bijdragen

Totaal baten

Begroting 2016


Jaar 2013

10.865.096

10.645.096

-

-

407.365 215.762 348.087 706.000 827.690 2.504.904

445.954 207.419 358.726 706.000 882.930 2.601.029

389.460 203.306 521.570 769.600 990.921 2.874.857

369.543 214.565 538.292 4.875 729.456 1.060.865 2.917.596

-

-

138.861

302.071

13.370.000

13.246.125

3.013.718

3.219.667

Begroting 2016


Jaar 2013

-

97.300 -

46.502 265 17.550 5.795-

2.663 6.210

-

97.300

58.522

8.873

Saldo Volgnummer DEKKING

13.370.000-

13.148.825-

2.955.196-

3.210.794-

923 921 623 623 623

13.150.000 220.000 -

13.148.825 -

2.955.196 -

3.487.439 255.46521.180-

13.370.000

13.148.825

2.955.196

3.210.794

Gemeentelijke bijdrage Participatie Gemeentelijke bijdrage GR Fryslân-West Participatiebudget Reserveringsregeling Participatiebudget Terug te betalen aan Ministerie

Totaal dekking

In de risicoparagraaf (8.3) worden de financiële risico’s met betrekking tot het programma Participatie nader uiteengezet.


13

3.4.1 Uitgangspunten begroting 2016 Bij het opstellen van de begroting 2016 is, ten aanzien van het programma Participatie, uitgegaan van de Integratie-uitkering Sociaal Domein budgetten 2015, onderdeel Participatie zoals opgenomen in de septembercirculaire Gemeentefonds 2014. Maandelijks worden de bestedingen gemonitord om te bewerkstelligen dat er geen overschrijding op het programma Participatie gerealiseerd wordt.


14

4 Programma Inkomen 4.1 Algemeen In 2015 zijn in de Participatiewet de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wajong samengevoegd. In het programma Inkomen worden de activiteiten van de verstrekking van de uitkeringen inzake de Participatiewet, de IOW/IOAW, de IOAZ en de Bbz verantwoord. Vanaf 2015 is voor het betalen van de uitkeringen door het Rijk minder budget beschikbaar gesteld, onder andere omdat in 2015 de kostendelersnorm is geïntroduceerd en het toeslagenbeleid is afgeschaft. In de praktijk kunnen deze maatregelen tot besparingen leiden, maar het is maar de vraag of ze voldoende compensatie opleveren om de lasten van de bijstand in 2016 te compenseren. De uitvoering van de kostendelersnorm kost in 2015 extra capaciteit. Met name bij de invoering, maar in structurele zin ook door een toename van mutaties en de fraudegevoeligheid van de maatregelen. Dit zal ook in 2016 merkbaar zijn. 4.2

Doelstellingen 2016

A. Wat zijn de doelstellingen voor 2016? 1. Zorg dragen voor tijdig toekennen van bijstand voor inwoners, die niet (volledig) door middel van werk, of op andere wijze, in de noodzakelijke kosten van het bestaan kunnen voorzien. 2. Het aantal uitkeringsgerechtigden zo klein mogelijk houden (volumebeperking) door informatie en controle aan de poort. 3. Het tegengaan van oneigenlijk gebruik en misbruik van bijstand. 4. Teveel of ten onrechte verstrekte uitkeringen terugvorderen of verhalen. B. Welke acties zullen in 2016 worden genomen/uitgezet om de doelstelling te behalen? 1. Blijven inzetten op strenge doch rechtvaardige poortwachters/claimbeoordelaars die op de hoogte zijn van alle regelgeving inclusief de voorliggende voorzieningen en die zo de preventiequote hoog houden. De preventiequote is het verschil tussen het aantal ingediende aanvragen en toegekende uitkeringen. Daarnaast dient het casemanagement zodanig te zijn bemenst dat alle mutaties binnen het sterk stijgende aantal uitkeringen rechtmatig, snel en efficiënt kunnen worden verwerkt. 2. Het aantal toekenningen van uitkeringen zo laag mogelijk houden door individuele gesprekken, controle en wijzen op eisen Dienst en maatschappij. 3. De aandacht voor zowel bijzonder onderzoek als Sociale Recherche Fryslân (SRF) is vooral op de instroom gericht. Voorkomen van instroom is voor de uitvoering vele malen efficiënter dan het bestrijden van fraude gedurende de uitkeringsperiode. Daarnaast blijft ook het bestrijden van fraude gedurende de uitkeringsperiode sterk onder de aandacht van casemanagers en de bijzonder controleur. 4. Het voeren van een correct debiteurenbeheer. C. Welke trends denken wij te zien voor 2016, die van invloed zijn op het behalen van de doelstelling?  De verwachting is dat de werkgelegenheid in 2016 iets zal verbeteren. Dit zal zich langzaam vertalen in minder mensen die een beroep op bijstand zullen doen.  Inwoners met een WW-uitkering en schoolverlaters komen doorgaans gemakkelijker weer aan het werk dan mensen in de bijstand.  Omdat voor jongeren tot 27 jaar in de meeste gevallen studiefinanciering een voorliggende voorziening is, doen minder jongeren dan voorheen een beroep op bijstand.


15



 

De IOW/IOAW-uitgaven zullen naar verwachting toenemen, als gevolg van een hogere uitstroom van de WW in de IOW/IOAW en door verhoging van de AOW-leeftijd. Vanwege de invoering van de Participatiewet is de instroom in de Wajong beperkt tot volledig en duurzaam arbeidsongeschikten en vindt geen instroom meer plaats in de WSW. Dit zal leiden tot extra instroom in de bijstand. In samenhang met de verwachte verbetering van de werkgelegenheid is de verwachting dat het totale beroep op bijstand niet zal groeien.

D. Welke resultaten beogen wij te behalen? 1. Het tijdig en rechtmatig verstrekken van bijstandsuitkeringen Dit onderdeel is streng gebonden aan weten regelgeving. Door middel van intern vastgelegde procedures wordt een efficiënte werkwijze gegarandeerd. De bewaking van kwaliteit en rechtmatige uitvoering van de besluiten wordt al dan niet steekproefsgewijs (afhankelijk van de mandatering) getoetst. De aantallen geschieden in overleg met Interne Controle en de accountant. Daarnaast wordt de juistheid van CBS-gegevens geverifieerd door de medewerkers van de uitkeringsadministratie en wordt er per kwartaal gecontroleerd op de recht- en doelmatigheid van de uitvoering door de afdeling Interne Controle. De afdeling Bezwaar & Beroep is onderdeel van het Team Rechtmatigheid om continue terugkoppeling te kunnen geven. De uitvoering van de Bbz en IOAZ is door de Dienst uitbesteed aan de gemeente Leeuwarden op grond van een samenwerkingsovereenkomst met meerdere Friese gemeenten. 2. Het aantal uitkeringsgerechtigden zo gering mogelijk houden (actieve poortwachter) Direct na ontvangst van de uitkeringsaanvraag wordt ingezet op rechtmatige controle, maar ook op de doelstelling “Werk boven inkomen”. Het is voor de Dienst van groot belang om het aantal uitkeringsgerechtigden zo gering mogelijk te houden. Naast een strenge selectie aan de poort wordt ook geprobeerd om degene die instromen weer zo snel mogelijk te laten uitstromen, zodat de uitkeringsduur zo kort mogelijk blijft. 3. Hoogwaardige Handhaving: voorkomen en bestrijden van fraude Het kabinet heeft in 2015 met de Participatiewet duidelijk kenbaar gemaakt dat strenger wordt gehandhaafd op de regels voor toekenning van een uitkering en op de bijbehorende plichten. Meer aandacht voor fraudebestrijding is bij de Dienst zichtbaar door inzet van Bijzonder Onderzoek aan de poort (bij gesprekken aanwezig zijn en huisbezoeken afleggen) en het inzetten van Sociale Recherche Fryslân. Medewerkers van Sociale Recherche Fryslân zijn ook benoemd als toezichthouder, zodat ze niet meer alleen tijdens of na een uitkeringsperiode kunnen worden ingezet, maar ook al ervóór. Om naleving van weten regelgeving door cliënten te bevorderen dient er gericht aandacht te zijn voor preventie en repressie. Dit betekent dat er enerzijds aandacht is voor goede dienstverlening en voorlichting en duidelijkheid over de regels en anderzijds repressie (bestandsvergelijkingen, fraudeonderzoeken). Structureel is een bijzonder controleur aangesteld voor de bewaking van het proces, de registratie en de afhandeling van fraudezaken. Strafrechtelijke opsporingszaken worden overgedragen aan de Sociale Recherche Fryslân. Met de komst van de Participatiewet in 2015 zijn geüniformeerde arbeidsverplichtingen ingevoerd. In 2013 en 2014 werd, al voor de komst van de Participatiewet, al actiever ingezet op strengere handhaving op het nakomen van de arbeidsverplichtingen. Dit beleid wordt in 2016 voortgezet.


16

In 2013 is de Wet Aanscherping Handhaving en Sanctiebeleid ingevoerd. Deze wet zorgt voor een hardere aanpak van inwoners die frauderen met uitkeringen. Om deze reden werd de bestuurlijke boete opnieuw geïntroduceerd. Inmiddels heeft jurisprudentie aanleiding gegeven dit boetebeleid minder stringent toe te passen. Nieuwe wetgeving zal volgen. De verwachting is daarom dat er in 2016 minder boetes zullen worden opgelegd. Ook zal er in minder gevallen een maximum boete worden opgelegd. 4. Te veel of ten onrechte verstrekte uitkeringen terugvorderen of verhalen De Dienst dient zorg te dragen voor een adequaat en goed debiteurenbeheer. Hier kan het gaan om terugvordering of verhaal. Het uitgangspunt is om met zoveel mogelijk debiteuren een regeling te treffen om hun schuld af te betalen. Deze wordt zoveel mogelijk afgestemd op de financiële situatie van betrokkene, maar kent zeker geen ruimte voor de debiteur om hier vervolgens vrijblijvend mee om te gaan.


17

4.3 Kengetallen De volgende kengetallen zijn benoemd en worden gedurende het jaar gevolgd om een goede verantwoording en adequate sturingsinformatie te borgen. De afwijking tussen de aantallen per 31 december 2014 en per 1 januari 2015 wordt veroorzaakt door de uittreding van de gemeente Ferwerderadiel.

Begr. 2016 Bestandsontwikkeling Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

Prognose 2015

Jaar 2014

Jaar 2013

1.648 524 524 1.648

1.571 601 524 1.648

1.677 622 570 1.729

1.536 661 520 1.677

Uitkeringen IOW/IOAW Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

102 11 11 102

92 21 11 102

75 40 15 100

64 37 26 75

Uitkeringen IOAZ Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

14 7 7 14

14 7 7 14

23 7 8 22

18 8 3 23

Uitkeringen Bbz starters Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

24 18 18 24

21 21 18 24

20 23 21 22

17 32 29 20

Uitkeringen Bbz gevestigden Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

10 16 16 10

10 16 16 10

10 21 20 11

8 19 17 10

172

173

202

174

Gewogen gem. aantal uitk. Part.wet < 65 jr Gewogen gem. aantal uitk. IOW/IOAW Gewogen gem. aantal uitk. IOAZ

1.648 102 14

1.612 99 14

1.707 87 22

1.637 74 22

Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr Gemiddeld uitkeringsbedrag IOW/IOAW Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ

13.952 14.710 17.207

13.780 14.529 16.995

14.586 15.379 17.989

14.231 15.678 16.694

Uitstroom naar werk


18

Aantallen cliënten

Uitkeringen Participatiewet Uitkeringen IOW/IOAW Uitkeringen IOAZ Uitkeringen Bbz starters Uitkeringen Bbz gevestigden Totaal

Aantal per 1 januari 2016

Nieuw in 2016

1.648 102 14 24 10 1.798

524 11 7 18 16 576

Beëindigd Aantal per in 2016 31 december 2016

524 11 7 18 16 576

1.648 102 14 24 10 1.798

Het aantal uitkeringsgerechtigden per 1 januari 2016 en 31 december 2016 is berekend door het bestand van ultimo december 2014 te extrapoleren op basis van verwachte in- en uitstroom over 2015 en 2016.


19

4.4


Noardwest Fryslân - Programma Inkomen Volgnummer LASTEN 610 610 610 610 610 610 610

Participatiewet/Wwb IOW/IOAW IOAZ Bbz startende ondernemers Loonkostensubsidies Advieskosten bijstandsverlening Bbz gevestigde ondernemers

Totaal lasten

Volgnummer BATEN 610 610 610 610 610

Debiteuren Participatiewet/Wwb Debiteuren IOW/IOAW Debiteuren IOAZ Debiteuren Bbz startende ondernemers Debiteuren Bbz gevestigde ondernemers

Totaal baten Saldo Volgnummer DEKKING 610 Gebundelde uitkering 610 Vangnetuitkering/IAU 610 Bbz 921 Gemeentelijke bijdrage (ivm tekort programma Inkomen/tekort c.q. overschot normbaten Bbz/lasten onderzoek IOAZ) Totaal dekking

Begroting 2016


Jaar 2013

22.992.822 1.500.469 240.898 406.900 632.100

21.984.645 1.369.926 242.688 304.701 636.300

24.899.051 1.338.000 386.598 407.965 652.731

23.296.148 1.160.207 372.450 341.121 624.113

25.773.190

24.538.260

27.684.345

25.794.038

Begroting 2016


Jaar 2013

391.500 7.600 3.100 32.200 247.500

390.400 7.100 1.700 23.700 266.700

439.331 8.193 3.396 44.361 281.338

472.868 8.612 3.963 37.687 218.782

681.900

689.600

776.618

741.912

25.091.290- 23.848.660- 26.907.727- 25.052.126-

23.177.933 179.600 384.600

22.781.165 10.665 369.600

24.547.371 264.619 338.945

21.974.990 814.219 361.464

1.349.157

687.230

1.756.791

1.901.453

25.091.290

23.848.660

26.907.727

25.052.126

In de risicoparagraaf (8.3) worden de financiële risico’s met betrekking tot het programma Inkomen nader uiteengezet.


20

4.4.1 Uitgangspunten begroting 2016 Bij het opstellen van de begroting 2016 zijn voor het programma Inkomen de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Verwachte inflatiecorrectie 2016 Verwacht gemiddeld uitkeringsbedrag Participatiewet 2016 Verwacht gemiddeld uitkeringsbedrag IOW/IOAW 2016 Verwacht gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ 2016 Gewogen gemiddeld aantal cliënten Participatiewet 2016 Gewogen gemiddeld aantal cliënten IOW/IOAW 2016 Gewogen gemiddeld aantal cliënten IOAZ 2016 Gewogen gemiddeld aantal cliënten Bbz starters 2016 Gewogen gemiddeld aantal cliënten Bbz gevestigden 2016 Verwachte stijging aantal cliënten Part.wet basis in 2016 Verwachte stijging aantal cliënten Part.wet in inrichting in 2016 Verwachte stijging aantal cliënten Part.wet krediethypotheek in 2016 Verwachte stijging aantal cliënten Part.wet prestarter in 2016 Verwachte stijging aantal cliënten IOW/IOAW in 2016 Verwachte stijging aantal cliënten IOAZ in 2016 Verwachte stijging aantal cliënten Bbz starters in 2016 Verwachte stijging aantal cliënten Bbz gevestigden in 2016

1,25% € 13.952 € 14.710 € 17.207 1.648 102 14 24 10 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

De budgetten voor de gebundelde uitkering in 2016 zijn gebaseerd op de voorlopige budgetten 2015 zoals eind september 2014 door het Rijk bekend gemaakt en de stijging in het macrobudget 2016 t.o.v. 2015 die is opgenomen in de begroting van SZW. Met ingang van 2015 is de Incidentele Aanvullende Uitkering vervangen door een vangnetuitkering. De voorwaarden voor deze uitkering zijn stringenter dan die van de Incidentele Aanvullende Uitkering. Loonkostensubsidie Om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen krijgt de gemeente de mogelijkheid om loonkostensubsidie te verstrekken. De loonkostensubsidie wordt verstrekt aan de werkgever en kan waar nodig structureel worden ingezet. Loonkostensubsidie kan ook worden ingezet voor werknemers die op een beschut werkplek werken. De werkgever betaalt aan de werknemer cao-loon of, als er geen cao-loon is, minimaal het wettelijk minimumloon. De hoogte van de subsidie hangt af van de loonwaarde van de werknemer. De loonwaarde wordt op de werkplek vastgesteld op basis van een transparante en betrouwbare methode. Het is van belang dat de loonwaarde objectief wordt vastgesteld. De loonkostensubsidie is het verschil tussen het wettelijk minimumloon en de loonwaarde. De loonwaarde wordt elk jaar (in geval van beschut werk elke drie jaar) opnieuw vastgesteld. De subsidie is maximaal 70% van het wettelijk minimumloon.


21

Loonkostensubsidie is alleen bedoeld voor mensen die verminderd productief zijn en in een fulltime baan niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Mensen die door hun beperking alleen maar in deeltijd kunnen werken maar daarbij per uur wel volledig productief zijn, komen niet in aanmerking voor loonkostensubsidie. Zij kunnen wel een beroep doen op de gemeente voor andere ondersteuning en voorzieningen om te werken. De loonkostensubsidie is ook bedoeld voor mensen die geen uitkering ontvangen van de gemeente (bijvoorbeeld omdat ze een partner hebben met voldoende inkomen), maar die voor hun ondersteuning wel onder de Participatiewet vallen. De subsidie is voor iedereen voor wie de gemeente een verantwoordelijkheid heeft bij ondersteuning gericht op arbeidsinschakeling en die niet in staat is om in een fulltime baan het wettelijk minimumloon te verdienen. Het kan dus ook gaan om mensen met een ANW-, IOW/IOAW- of IOAZ-uitkering. Op het moment van opmaken van de begroting 2016 is nog niet in te schatten wat de financiële gevolgen zijn van het invoeren van loonkostensubsidies. Als er echter een loonkostensubsidie wordt verstrekt, zal dit betekenen dat er voor die cliënt geen uitkeringslasten meer zijn.


22

5 Programma Financieel Vangnet 5.1 Algemeen Binnen het programma Financieel Vangnet worden de activiteiten in het kader van het bijzondere bijstandsbeleid en minimabeleid uitgevoerd. Een aantal regelingen uit het financieel vangnet worden door de Dienst (backoffice) uitgevoerd. De andere regelingen worden door de gebiedsteams (frontoffice) uitgevoerd. De baten bestaan uit debiteurenontvangsten. De lasten bestaan uit uitbetaalde bedragen in het kader van bovengenoemde regelingen. 5.2

Doelstellingen 2016

A. Wat zijn de doelstellingen voor 2016? Het minimabeleid en bijzondere bijstandsbeleid is in 2015 getransformeerd naar een financieel vangnet. De beschikbare middelen worden niet meer categoriaal ingezet maar er wordt met inzet van de gebiedsteams en de Dienst meer maatwerk geleverd. Daarbij is de individuele situatie van de inwoner (netwerk, middelen, vaardigheden) het uitgangspunt. Voordeel hiervan is dat de middelen kunnen worden ingezet voor de inwoners die het echt nodig hebben. B. Welke acties zullen in 2016 worden genomen/uitgezet om de doelstelling te behalen? Er is in 2015 een financieel sociaal vangnet ingericht. In plaats van categoriale inzet van de budgetten is een regeling uitgewerkt, gericht op het realiseren van maatwerk in financiële ondersteuning voor inwoners. Naast de algemene bijzondere bijstand kent de Dienst de volgende regelingen:  Maatwerkbudget gebiedsteams  Participatiefonds  Kindpakket  Collectieve (aanvullende) ziektekostenverzekering  Individuele Inkomenstoeslag  Individuele Studietoeslag  Schuldhulpverlening Voor een uitgebreide beschrijving van het nieuwe minimabeleid en de regelingen wordt verwezen naar de nota “Naar een financieel vangnet” en de specifieke verordeningen. De Dienst heeft de uitvoering van de schuldhulpverlening uitbesteed aan de Krediet Bank Nederland. Tot 2015 maakte huishoudelijke hulp volledig onderdeel uit van het pakket aan voorzieningen die in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) kon worden geboden. Met ingang van 1 april 2015 wordt enkelvoudige huishoudelijke hulp tot 3 uur per week aangemerkt als een algemene voorziening. Hierdoor moeten personen die als gevolg van ziekte of gebrek (tijdelijk) huishoudelijke hulp nodig hebben deze voortaan in de basis volledig zelf regelen en zelf betalen. Voor 2015 is er een compensatieregeling ontwikkeld voor inwoners met een inkomen lager dan 120% van de op hen van toepassing zijnde bijstandsnorm. In de loop van 2015 wordt bekeken of de regeling in 2016 wordt voortgezet. De lasten van de toegekende aanvragen in 2015 zijn wel begroot in 2016.


23

C. Welke trends denken wij te zien voor 2016, die van invloed zijn op het behalen van de doelstelling? Door de gevolgen van de economische crisis en de verschraling van de sociale zekerheid is het aantal inwoners dat een beroep doet op het financieel vangnet toegenomen. Door meer maatwerk toe te passen is de verwachting dat de kosten binnen de perken gehouden kunnen worden. Maar individueel maatwerk leidt wel tot meer individuele aanvragen en dus extra druk op het ambtelijk apparaat. D. Welke resultaten beogen wij te behalen?  In samenwerking met de gebiedsteams ondersteuning bieden door middel van het financieel vangnet als er geen andere oplossingen zijn. Dat betekent dat het vangnet is gericht op de financiële ondersteuning van mensen die niet in staat zijn om noodzakelijke kosten te betalen.  In samenwerking met de gebiedsteams voorkomen dat inwoners een beroep doen op de schuldhulpverlening door intensivering van het preventiebeleid.


24

5.3 Kengetallen De volgende kengetallen zijn benoemd en worden gedurende het jaar gevolgd om een goede verantwoording en adequate sturingsinformatie te borgen. De afwijking tussen de aantallen per 31 december 2014 en per 1 januari 2015 wordt veroorzaakt door de uittreding van de gemeente Ferwerderadiel. Begr. 2016

Herz. Begr. 2015

Jaar 2014

Jaar 2013

813 1.767

813 1.767

863 717

897 745

250

250

0

0

Sprokkelkostenregeling Aantal toegekende aanvragen

0

0

297

315

Bijzondere bijstand Aantal toegekende aanvragen

750

1.550

762

636

Compensatieregeling HH Aantal toegekende aanvragen

109

0

0

0

Participatiefonds Aantal toegekende aanvragen

1.560

1.560

0

0

Duurzame gebruiksgoederen > 65 jaar Aantal toegekende aanvragen

0

0

40

37

"Meedoen met de Samenleving" Aantal toegekende aanvragen

0

0

1.654

1.699

Individuele Studietoeslag Aantal toegekende aanvragen

16

16

0

0

Individuele Inkomenstoeslag Aantal toegekende aanvragen

585

585

0

0

Langdurigheidstoeslag Aantal toegekende aanvragen

0

0

617

587

AV Frieso uitkeringsgerechtigden AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden Maatwerkbudget Gebiedsteams Aantal toegekende aanvragen


25

5.4


Noardwest Fryslân - Programma Financieel Vangnet Begroting 2016


Jaar 2013

LASTEN 614 Bijzondere bijstand 614 Compensatieregeling HH 614 Maatwerkbudget Gebiedsteams 614 Sprokkelkosten 614 AV Frieso

1.310.300 591.200 75.000 584.000

1.916.400 75.000 387.000

1.022.237 89.725 185.646

974.026 92.064 187.753

Totaal bijzondere bijstand

2.560.500

2.378.400

1.297.609

1.253.844

300.000 210.000 19.200 189.900 -

300.000 210.000 19.200 189.900 -

305.500 13.135 215.357

322.725 13.215 194.865

Totaal minimabeleid

719.100

719.100

533.992

530.805

613 614 650

670.000 49.300

670.000 26.000

205.870 625.119 49.267

685.384 28.134

3.998.900

3.793.500

2.711.856

2.498.167


Jaar 2013

614 614 614 614 614 614 614

Kindpakket Participatiefonds Meedoen met de Samenleving Duurzame gebruiksg. > 65 jaar Individuele studietoeslag Individuele inkomenstoeslag Langdurigheidstoeslag

Eenmalige uitkering voor minima Schuldhulpverlening Kinderopvang

Totaal lasten

Begroting 2016 BATEN 614 Bijzondere bijstand

102.600

104.500

116.507

109.803

Totaal baten

102.600

104.500

116.507

109.803

3.896.300-

3.689.000-

2.595.349-

2.388.364-

1.167.800 2.728.500

379.600 3.309.400

2.595.349

2.388.364

3.896.300

3.689.000

2.595.349

2.388.364

Saldo Dekking 923 921

Gemeentelijke bijdrage Gemeentelijke bijdrage

Totaal dekking

In de risicoparagraaf (8.3) worden de financiële risico’s met betrekking tot het programma Financieel Vangnet nader uiteengezet.


26

5.4.1 Uitgangspunten begroting 2016 Voor de begroting 2016 is uitgegaan van de producten die zijn opgenomen in de notitie “Naar een nieuw financieel vangnet”. De bestaande categoriale regelingen komen hiermee te vervallen. De kosten voor de compensatieregeling zullen worden gedekt vanuit de Integratieuitkering Sociaal Domein, onderdeel Wmo. De inkomensnorm van de AV Frieso wordt met ingang van 2015 verhoogd naar 130% voor alle gemeenten. Daarnaast is er een aanvullend pakket beschikbaar voor chronisch zieken. De extra kosten voor de AV Frieso zullen worden bekostigd vanuit de Integratieuitkering Sociaal Domein, onderdeel Wmo. Het Maatwerkbudget gebiedsteams is opgenomen conform de realisatie jaar 2014 van de sprokkelkostenregeling met een vermindering van 20% in 2015. Het kindpakket wordt bekostigd uit de extra gelden die staatssecretaris Klijnsma beschikbaar heeft gesteld voor intensivering van het armoedebeleid. Het restant van deze gelden wordt gebruikt voor schuldpreventie. De bedragen en aantallen van het Participatiefonds zijn gebaseerd op de Meedoen met de samenleving-regeling en de Duurzame gebruiksgoederenregeling in het jaar 2014. De bedragen en aantallen van de Individuele Inkomenstoeslag zijn gebaseerd op de Langdurigheidstoeslag in het jaar 2014.


27

6 Programma Wmo 6.1 Algemeen Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de ondersteuning aan inwoners die zelf onvoldoende zelfredzaam zijn of onvoldoende in staat zijn tot participatie. Gemeenten hebben in de nieuwe Wmo een brede verantwoordelijkheid voor de deelname van inwoners met een beperking of psychische problematiek aan het maatschappelijke verkeer (participatie). Ook moeten zij een passende ondersteuning bieden waarmee mensen in staat zijn tot het uitvoeren van de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen en het voeren van een gestructureerd huishouden (zelfredzaamheid). Inwoners kunnen zich voor hun begeleiding (gericht op bevordering of het behouden van de zelfredzaamheid) wenden tot de gemeente. Het gedeelte van deze doelgroep dat verzorging nodig heeft die in het verlengde van de begeleiding wordt geleverd en daarmee samenhangt, valt ook onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. De Dienst functioneert als backoffice voor de gemeente/gebiedsteams om een goede uitvoering te geven aan de Wmo 2015. Er vindt nauwe samenwerking plaats tussen de Dienst en de gebiedsteams van de betreffende gemeenten. De medewerkers in de gebiedsteams zoeken samen met de inwoner naar oplossingen (in deze specifieke volgorde) in de eigen kracht, het sociale netwerk, algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen. Het is belangrijk dat de inwoners van Noardwest Fryslân met maatwerk worden ondersteund. Het beschikken en de opdrachtverstrekking tot levering van de voorzieningen vindt plaats in de backoffice door het team Wmo. Binnen het programma Wmo wordt het verstrekken van voorzieningen verantwoord. Dit betreft onder andere de verstrekking van HH1 en HH2, begeleiding en de woon-, rolstoelen vervoersvoorzieningen (WRV). De Wmo 2015 beschrijft HH in meer algemene termen zoals ‘ondersteuning bij het voeren van een gestructureerd huishouden’. Ook in 2016 zal een groot beroep gedaan worden op inzet van de eigen kracht en het sociale netwerk van een inwoner. De eerste drie uren van een enkelvoudige HH1-indicatie worden niet door de Dienst verstrekt. De inwoner van Noardwest Fryslân moet deze uren zelf organiseren. Voor de inkomensgroep tot 120% van het sociaal minimum is een compensatieregeling georganiseerd (zie programma Financieel Vangnet). Voor cliënten met een HH1 indicatie op 31-12-2014 geldt dat de door het Ministerie van VWS toegekende Huishoudelijke Hulp Toelage zal worden ingezet. Met behulp van deze toelage kan deze overgangsgroep ook in 2016 gebruik maken van het aanbod om tegen een gereduceerd tarief HH1 van de eigen aanbieder te ontvangen. Vanaf 1 januari 2016 is het overgangsrecht voor de doelgroep ‘oud-AWBZ-cliënten’ afgelopen en vallen deze cliënten geheel onder de Wmo 2015. Voor de doelgroep ‘beschermd wonen’ geldt een overgangsrecht van 5 jaar. Dit betekent dat zij hun zorg nog onder de oude voorwaarden tot 1 januari 2020 kunnen ontvangen, mits de indicatie voor 1 januari 2015 gesteld is (centrumgemeente Leeuwarden voert het beschermd wonen uit). De baten van het programma Wmo bestaan uit de Huishoudelijke Hulp Toelage en de inkomsten die voortvloeien uit de landelijke inning van de voor een aantal voorzieningen geldende eigen bijdragen door het CAK. De lasten bestaan uit de uitgaven voor Huishoudelijke Hulp, participatie, zelfredzaamheid, respijtzorg, vervoersvoorzieningen, externe kosten, woonvoorzieningen, rolstoelvoorzieningen, inloopfunctie GGZ, Veilig Thuis, MEE en mantelzorg.


28

6.2

Doelstellingen 2016

A. Wat zijn de doelstellingen voor 2016? 1. Het belang van betrokkenen centraal stellen en richten op onafhankelijke cliëntondersteuning. 2. Het aantal verstrekte voorzieningen neemt niet toe, ondanks de vergrijzing en ontgroening. 3. De kwaliteit en continuïteit van de voorzieningen is gewaarborgd. B. Welke acties zullen in 2016 worden genomen/uitgezet om de doelstelling te behalen? 1. De Dienst is de backoffice die aansluit op de gemeentelijke gebiedsteams. De Dienst faciliteert de gebiedsteams. De inwoner wordt in 2016 zo goed mogelijk ondersteund met de beschikbare budgetten. 2. Door zorgvuldig te beschikken, beheerst de Dienst in samenwerking met de gebiedsteams het beroep dat gedaan wordt op de Wmo-voorzieningen. 3. De Dienst zorgt voor de inkoop en het contracteren van de taken en werkt samen met de gemeenten aan het beleid. Als een maatwerkvoorziening wordt geïndiceerd, realiseert de Dienst kwalitatief hoogwaardige maatwerkondersteuning, die tijdig geleverd wordt. De backoffice verwerkt de facturatie van het cliëntenbestand efficiënt en doelmatig. Goede afspraken met leveranciers, tijdige monitoring en, waar nodig, bijsturing dragen bij aan dit resultaat. C. Welke trends denken wij te zien voor 2016, die van invloed zijn op het behalen van de doelstelling?  De budgetten voor Huishoudelijke Hulp zijn in 2016 lager dan in voorgaande jaren.  De doelgroep zal in 2016 groeien door: o Demografische ontwikkelingen (vergrijzing en ontgroening). De gemeenten richten zich op de eigen kracht en zelfredzaamheid van de inwoners. Samen met de inwoner worden er in toenemende mate oplossingen in de nulde en eerste lijn gerealiseerd, in plaats van door te verwijzen naar de tweede lijn. Door een goede samenwerking met bestaande en nieuwe netwerkpartners kunnen inwoners beter ondersteund worden in het vinden van een eigen oplossing voor hun probleem, waardoor minder voorzieningen verstrekt hoeven te worden. D. Welke resultaten beogen wij te behalen?  Vloeiende aansluiting backoffice-frontoffice.  De borging van de transformatie die in 2015 is uitgevoerd.  Ondanks het verminderde budget Wmo wordt de inwoner in maatwerk ondersteund.


29

6.3 Kengetallen De volgende kengetallen zijn benoemd en worden gedurende het jaar gevolgd om een goede verantwoording en adequate sturingsinformatie te borgen. Totalen op dienstniveau: Aantallen Woon-, Rol- en Vervoersvoorzieningen Collectief vervoer Scootmobiel Overige vervoersvoorzieningen Rolstoelvoorzieningen Woonvoorzieningen Totaal

Totaal 2016 Totaal 2015 (prognose) (prognose) Totaal 2014 Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld 2.918 2.950 3.209 419 434 479 464 465 515 822 852 920 528 575 621 5.151 5.276 5.743

Totaal 2013 Gemiddeld 3.171 514 531 948 642 5.806

De afwijkende gemiddelde aantallen van 2013 en 2014 ten opzichte van 2015 en 2016 worden veroorzaakt door de uittreding van de gemeente Ferwerderadiel. Totalen op dienstniveau: Aantallen Huishoudelijk Hulp Huishoudelijke Hulp 1 ZIN Huishoudelijke Hulp 2 ZIN Huishoudelijke Hulp 1 PGB Huishoudelijke Hulp 2 PGB Huishoudelijke Hulp Toeslag Totaal

Totaal 2016 Totaal 2015 (prognose) (prognose) Totaal 2014 Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld 382 1.515 1.668 269 283 317 60 107 116 27 33 34 953 p.m. 0 1.691 1.938 2.134

Totaal 2013 Gemiddeld 1.341 354 498 37 0 2.231

De afwijkende gemiddelde aantallen van 2013 en 2014 ten opzichte van 2015 en 2016 worden veroorzaakt door de uittreding van de gemeente Ferwerderadiel. In 2013 is de overgang van cliënten van HH 1 ZIN naar HH 1 PGB goed zichtbaar. Totalen op dienstniveau: Aantal bouwstenen Participatie en Zelfredzaamheid Regulier Participatie Regulier ZIN Zelfredzaamheid Regulier ZIN Participatie Regulier PGB Zelfredzaamheid Regulier PGB Totaal

Totaal 2016 Totaal 2015 (prognose) (prognose) Gemiddeld Gemiddeld 233 327 561 635 59 p.m. 258 452 1.111 1.413

De afname van het aantal bouwstenen ‘Zorg in natura’ ontstaat doordat de indicatie gegevens 2015 ten bate van de begroting 2016 zijn omgezet in bouwstenen. Hierdoor ontstaat er een verschuiving van reguliere naar zware zorg. De herindicaties zullen in 2015 uitwijzen of deze verschuiving wordt tegengegaan, door cliënten in de eigen kracht te zetten. De afname van het aantal bouwstenen ‘PGB’ ontstaat voornamelijk doordat er bij het opstellen van de herziene begroting 2015 geen splitsing was aan te brengen in de aantallen van de bouwstenen Zelfredzaam Regulier PGB en Zelfredzaamheid Zwaar PGB.


30

Totalen op dienstniveau: Aantal uren Participatie en Zelfredzaamheid Zwaar Participatie Zwaar ZIN Zelfredzaamheid Zwaar ZIN Participatie Zwaar PGB Zelfredzaamheid Zwaar PGB Totaal

Totaal 2016 Totaal 2015 (prognose) (prognose) Gemiddeld Gemiddeld 60.720 44.293 13.832 13.812 95.108 p.m. 7.532 p.m. 177.192 58.105

Zie toelichting onder aantal bouwstenen Participatie en Zelfredzaamheid Regulier. Totalen op dienstniveau: Aantal etmalen Respijtzorg Respijtzorg ZIN Respijtzorg PGB Totaal

Totaal 2016 Totaal 2015 (prognose) (prognose) Gemiddeld Gemiddeld 0 81 340 0 340 81

Op basis van de gegevensoverdracht in 2015 is gebleken dat er meerdere etmalen Respijtzorg worden ingezet dan bij het opstellen van de herziene begroting 2015 was ingeschat op basis van externe bronnen. De begroting 2016 is hierop aangepast.


31

6.4


Noardwest Fryslân - Programma Wmo Begroting 2016

Herziene Voorlopige Jaar 2013 begroting cijfers 2014 2015

Maatwerkvoorziening Natura immaterieel Huishoudelijke Hulp Participatie (o.a. dagbesteding) Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV) Respijtzorg Vervoersvoorziening Externe advieskosten

1.815.592 1.704.409 3.057.121 1.305.668 79.000

3.593.605 1.695.890 2.995.618 1.991 1.531.632 73.000

6.064.387 1.407.184 111.296

4.797.510 1.497.487 56.290

Totaal Maatwerkvoorziening Natura immaterieel

7.961.789

9.891.737

7.582.866

6.351.287

Maatwerkvoorziening PGB immaterieel Huishoudelijke Hulp Participatie (o.a. dagbesteding) Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV) Respijtzorg Vervoersvoorziening Kosten Sociale Verzekeringsbank

275.783 1.479.469 1.315.003 8.617 -

334.462 3.923.526 14.450

561.471 8.028

1.687.154 250 38.568

Totaal Maatwerkvoorziening PGB immaterieel

3.078.872

4.272.439

569.499

1.725.972

294.267 293.350 192.760 550.000

318.546 314.258 194.844 550.000

335.428 312.792 66.836 405.904

459.634 425.217 70.435 683.987

1.330.377

1.377.648

1.120.960

1.639.272

17.238 6.621 160.504

26.265 3.370 171.916

Volgnummer LASTEN 662 662 662 662 662 662

672 672 672 672 672 672

661 661 661 661

Maatwerkvoorziening Natura materieel Scootmobiel Rolstoel Overige vervoersvoorziening Woonvoorziening Totaal Maatwerkvoorziening Natura materieel

672 672 672

Maatwerkvoorziening PGB materieel Scootmobiel Rolstoel Overige vervoersvoorziening

-

Totaal Maatwerkvoorziening PGB materieel

-

-

184.363

201.551

153.000

137.500

-

-

663

Opvang en beschermd wonen Inloop functie GGZ

670 670 670 670 670

Algemene voorziening Huishoudelijk hulp toeslag Veilig Thuis Fier Fryslân MEE Mantelzorg

1.464.125 585.000 44.800 816.885 405.000

588.540 44.669 858.004 405.865

Totaal Algemene voorziening

3.315.810

1.897.078

671 671

Eerstelijnsloket Werkgeverslasten gebiedsteams Overige kosten gebiedsteams Totaal Eerstelijnsloket Totaal lasten

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.839.848

17.576.401

9.457.687

9.918.082


32

Volgnummer

Begroting 2016


BATEN 667 672

1.994.174 -

1.832.555 -

1.569.010 30.615

1.455.243 15.290

1.994.174

1.832.555

1.599.626

1.470.533

Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen Terugvordering (PGB)

Totaal baten Saldo

13.845.675- 16.058.598-

7.858.062- 8.447.549-

Volgnummer

Begroting 2016

DEKKING 921 Toelage Huishoudelijke Hulp 921 Gemeentelijke bijdrage Wmo 'oud' 923 Gemeentelijke bijdrage Wmo 'nieuw'

1.464.125 4.269.170 8.112.380

1.214.048 4.751.439 10.093.111

7.858.062 -

8.447.549 -

13.845.675

16.058.598

7.858.062

8.447.549

Totaal dekking


In de risicoparagraaf (8.3) worden de financiële risico’s met betrekking tot het programma Wmo nader uiteengezet.


33

6.4.1

Uitgangspunten begroting 2016

Ingecalculeerde tariefstijging 2016 Voorziening

Proc. mutatie t.o.v. 2015

Huishoudelijke Hulp Huishoudelijke Hulp 1 ZIN (CPI/OVA) Huishoudelijke Hulp 2 ZIN (CPI/OVA) Huishoudelijke Hulp 1 PGB (CPI) Huishoudelijke Hulp 2 PGB (CPI)

1,85% 1,85% 1,25% 1,25%

Voorzieningen WRV Collectief Vervoer (NEA-index) Scootmobielen (CPI) Overige vervoersvoorzieningen (CPI) Woonvoorzieningen Rolstoelvoorzieningen (CPI)

2,00% 1,25% 1,25% n.v.t 1,25%

Participatie, Zelfredzaamheid en respijtzorg Participatie (CPI) Zelfredzaamheid (CPI) Respijtzorg (CPI)

1,25% 1,25% 1,25%

Huishoudelijke Hulp: Inschattingen zijn gemaakt op basis van de verwachte doorstroom naar de ‘Huishoudelijke hulp toeslag’ en de tarieven die hiervoor zijn vastgesteld. In de begroting 2016 wordt er vanuit gegaan dat er middelen beschikbaar zijn om de Huishoudelijke hulp toeslag 8 maanden in te zetten. Er is rekening mee gehouden dat de eerste drie uren enkelvoudige Huishoudelijke hulp 1 algemeen gebruikelijk zijn gesteld. Participatie, Zelfredzaamheid en Respijtzorg: De lasten met betrekking tot Participatie, Zelfredzaamheid en Respijtzorg zijn berekend op basis van de aantallen komende uit de gegevensoverdracht 2015 en de tariefstelling van de nieuw ingekochte zorg (bouwstenen). De subsidiebedragen ten bate van inloop GGZ, Veilig Thuis, Fier Fryslân en MEE zijn opgenomen op basis van de subsidieafspraken 2015.


34

7 Programma Jeugd 7.1 Algemeen Met ingang van 1 januari 2015 voeren de gemeenten de Jeugdwet 2015 uit. De begroting 2016 is ten aanzien van het programma Jeugd opgesteld op basis van going concern. Dit betekent dat de volgende uitgangspunten gehanteerd zijn:  





De preventie, de toegang en de indicatiestelling wordt uitgevoerd door de gebiedsteams De backoffice (de Dienst) o beschikt, administreert en onderhoud contacten met - en levert gegevensoverdrachten aan - externe partijen zoals het CAK, de SVB en zorgleveranciers o voert de financiële administratie uit o handelt bezwaarschriftenprocedures en beroepzaken af De MO-zaak communiceert de opdrachtverstrekking aan de zorgaanbieder, controleert de rechtmatigheid van ontvangen facturen en levert betaalopdrachten aan bij de backoffice (de Dienst). Tevens levert zij monitoringsoverzichten aan bij de gemeenten en de centrumgemeente bijvoorbeeld ten aanzien van de uitnutting van contracten. De MO-zaak richt zich op regionaal en bovenregionaal ingekochte jeugdzorg. De volledige administratie van de landelijke jeugdzorg is belegd binnen de backoffice (de Dienst) De centrumgemeente voert de inkoop (inclusief strategie- en beleidsvorming) en de regionale monitoring uit.

In de Jeugdwet geldt de verplichting tot bovengemeentelijke samenwerking. Hieruit volgt dat er op lokaal, regionaal en provinciaal niveau wordt samengewerkt. Omdat het Rijk Fryslân ziet als één Jeugdzorgregio werken de 24 Friese gemeenten samen in de beleidsvoorbereiding onder de noemer Zorg voor Jeugd Fryslân. Uitgangspunt is taken zo lokaal mogelijk op te pakken en uit te voeren. Vereist specialisme en efficiënte inzet en organisatie daarvan bepalen de schaal van aanpak. De Friese gemeenten, de provincie en de zorgverzekeraar/zorgkantoor De Friesland werken samen bij de uitvoering van de Jeugdwet onder de naam ‘Zorg voor Jeugd Fryslân’. Voor het gemeentelijk jeugdzorgbeleid is de werkwijze van de gebiedsteams een belangrijk uitgangspunt. 7.2

Doelstellingen

A. Wat zijn de doelstellingen voor 2016? 1. Bieden van inhoudelijke en juridische ondersteuning aan de gebiedsteams 2. Zorgdragen voor een correcte beschikking en communicatie hierover naar met name gebiedsteams, cliënten, zorgaanbieders, MO-zaak, het CAK en de SVB 3. Zorgdragen voor een betrouwbare cliënt- en financiële administratie 4. Optimaliseren van de processen in samenwerking met de gebiedsteams 5. Adequate afhandeling van bezwaar en beroepschriften 6. Optimaliseren van contractbeheer, applicatiebeheer, interne controle, monitoring en verantwoording. B. Welke acties zullen in 2016 worden genomen/uitgezet om de doelstelling te behalen? Bij het opstellen van deze begroting zijn de concrete actiepunten voor 2016 nog niet uitgewerkt.


35

C. Welke trends denken wij te zien voor 2016, die van invloed zijn op het behalen van de doelstelling? In het algemeen is het met betrekking tot 2016 de vraag waar het administratief beheer wordt belegd. Is dit nog op basis van de ingeslagen weg in 2015? Of wordt Leeuwarden in 2016 de centrumgemeente voor de Jeugdwet? 7.3 Kengetallen Op het moment van opstellen van de begroting 2016 is de gegevensoverdracht Jeugd Zorg in natura niet volledig. De indicatiegegevens (ZIN) van de jeugdigen zijn niet bekend. Daarom blijft de input voor de herziene begroting 2015 leidend. In de herziene begroting 2016 zullen de actuele bestanden uitgangspunt worden voor de onderbouwing van de begroting. De volgende kengetallen zijn benoemd en worden gedurende het jaar gevolgd om een goede verantwoording en adequate sturingsinformatie te borgen. Indicaties Jeugd, ZIN (2013)*

Totaal

H126 Persoonlijke verzorging

5

H127 Persoonlijke verzorging extra

1

H150 Begeleiding extra H153 Gespecialiseerde begeleiding (psy)

1 15

H300 Begeleiding

45

H325 Behandeling basis (j)lvg

51

H334 Behandeling IOG (j)lvg

27

H620 Toeslag vervoer dagactiviteit vg basis

0

H812 P/dgdl. dagactiv. VG midden

1

H813 P/dgdl. dagactiv. VG zwaar

1

H814 P/dgdl. dagactiv. VG kind licht

10

H815 P/dgdl. dagactiv. VG kind midden

1

H816 P/dgdl. dagactiv. VG kind zwaar

7

H891 P/dgdl. dagactiv. JLVG

11

H896 Vervoer dagbest/dagbeh kind extramuraal

25

V543 Per dag VPT 4LVG incl.BH incl.DB

1

V430 Per dag VPT 3VG excl.BH excl.DB

1

Z432 Per dag ZZP 3VG incl.BH excl.DB

1

Z533 Per dag ZZP 3LVG incl.BH incl.DB

5


3

Z560 Per dag ZZP crisisopvang LVG (jeugd)

5

Z911 Per dag Toeslag ZZP MFC

0

Z952 Per dag verv.kosten ZZP LVG

0

V978 VPT Toeslag woonzorg GHZ kind

0

V979 VPT Toeslag woonzorg GHZ jeugd

1

Z979 Toeslag woonzorg GHZ jeugd Z992 Per dag ZZP GGZ verblijfscomponent Z993 Per dag ZZP VG&LG verblijfscomponent Totaal indicaties

1 11 5 235

* De aantallen zijn o.b.v. de Vektis-aanlevering opgenomen.


36

Indicaties Jeugd, PGB*

Totaal Totaal 2015 2016 (Prognose (Prognose) o.b.v. 2012)

BG-GRP: Begeleiding in groepsverband

134

118

BG-IND: Begeleiding individueel

192

121

43

69

0

9

PV: Persoonlijke verzorging VP: Verpleging 3LVG

0

9

54

2

423

328

VBTYD: Verblijf tijdelijk Totaal indicaties

* De aantallen zijn o.b.v. de op 1 maart 2015 meest recente gegevensoverdracht opgenomen. Indicaties Jeugd GGZ eersteen tweedelijns zorg (2012)* Eerstelijns psychologische zorg

Totaal 256

Tweedelijns zorg GGZ Aandachtstekortstoornissen en gedragsstoornissen Aanpassingsstoornissen Andere aandoeningen en problemen die een reden voor zorg kunnen zijn Angststoornissen Behandeling kort Crisis Depressieve stoornissen Diagnostiek Indirect

227 22 71 282 41 155 39

Overige stoornissen in de kindertijd

127

Pervasieve ontwikkelingsstoornissen

187

Restgroep diagnoses

8

Schizofrenie en andere psychotische stoornissen

4

Somatoforme stoornissen

5

Overige aan een middel gebonden stoornissen

4

Aan alcohol gebonden stoornis

-

Eetstoornissen Totaal tweedelijns zorg GGZ

2 1.174

* De aantallen zijn o.b.v. de Vektis-aanlevering opgenomen.


37

Jeugd en opvoedhulp (2013)*

Totaal

Ambulant

218

Pleegzorg

130

Dagbesteding

38

Residentieel

50

Overige taken

0

Totaal

436

* De aantallen zijn o.b.v. de factsheet Jeugdhulp Friesland, juni 2014, opgenomen.

Jeugd overig* Jeugdzorg plus (gemiddeld) Inloop GGZ Beschermd wonen GGZ-C (gemiddeld)

Totaal Totaal 2015 2016 (Prognose (Prognose) o.b.v. 2013) 3

10

35

35

5

8

* De aantallen zijn geschat o.b.v. de gegevensoverdracht Jeugd ZIN (begin 2015).


38

7.4


Noardwest Fryslân - Programma Jeugd Volgnummer

Begroting 2016

Herziene begroting 2015

LASTEN Individuele voorzieningen Natura 682

Participatie (o.a. dagbesteding)

316.426

312.520

682

Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV)

404.717

399.720

682

Behandeling

316.477

312.570

682

Volledig Pakket Thuis

55.001

54.322

682

Kortdurend verblijf (18-)

461.004

455.313

682

Vervoersvoorziening (18-)

62.653

61.880

682

Jeugd en opvoedhulp, Ambulant

1.168.291

1.153.867

682

Jeugd en opvoedhulp, Pleegzorg

1.065.997

1.052.837

682

Jeugd en opvoedhulp, Dagbesteding

843.439

833.027

682

Jeugd en opvoedhulp, Residentieel

904.423

893.257

682

Jeugd en opvoedhulp, Overige taken

-

-

682

Jeugd GGZ-Zorg 1e lijns

82.594

81.574

4.675.513

4.617.791

302.000

366.880

51.000

50.000

10.709.536

10.645.557

2.052.165

2.279.172

682


682

Jeugdzorg plus (gesloten jeugdzorg)

682

Externe advieskosten Totaal Individuele voorzieningen Natura Jeugd Individuele voorzieningen PGB

672

Participatie/Zelfredzaamheid

672

Behandeling

-

-

672


-

-

672

Kortdurend verblijf (18-) Totaal Individuele voorzieningen PGB Jeugd

205.592

451.540

2.257.757

2.730.712

Veiligheid, jeugdreclassering en opvang 683

BJZ, Beschermingsregie Dwang en Drang

683

BJZ, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

683

BJZ, Landelijk Werkende Instellingen (LWI)

683

Crisis

683

Bescherm wonen (18-) Totaal Veiligheid, jeugdreclassering en opvang

184.250

182.230

1.169.400

1.164.925

370.000

368.872

51.800

50.000

500.000

769.769

2.275.450

2.535.796

Algemene voorziening 670

Algemene voorziening

-


-

39

Eerstelijnsloket 671

BJZ, Toeleidingen

296.000

293.669

671 671

Uitvoeringskosten Centrum Gemeente m.b.t. Jeugd Innovatie en transitie

175.500

173.686

196.000

191.742

Totaal Eerstelijnsloket

667.500

659.097

15.910.243

16.571.163

Totaal lasten

Volgnummer

Begroting 2016


BATEN 672

Terugvordering PGB

-

-

677

Eigen bijdragen algemene voorzieningen

-

-

687

Ouderbijdragen individuele voorzieningen ZIN/PGB Jeugd

687

Ouderbijdragen opvang Jeugd

Totaal baten Saldo

Volgnummer

-

-

34.390

20.435

34.390

20.435

15.875.852-

16.550.728-

Begroting 2016


DEKKING 923

Gemeentelijk bijdrage Jeugd

Totaal dekking

15.875.852

16.550.728

15.875.852

16.550.728

In de risicoparagraaf (8.3) worden de financiële risico’s met betrekking tot het programma Jeugd nader uiteengezet.


40

7.4.1

Uitgangspunten begroting 2016

Indexaties 2016 Voorzieningen Indexatie tarieven 2016 t.o.v. 2015 Indexatie volumes 2016 t.o.v. 2015

Proc. mutatie t.o.v. 2015 1,25% 0%

De subsidiebedragen ten bate van Bureau Jeugdzorg zijn opgenomen op basis van de subsidieafspraken 2015.


41

8 Paragraaf Risico’s 2016 8.1 Algemeen De invoering van de Participatiewet en de decentralisaties van de AWBZ en de Jeugdzorg hebben hun uitwerking op de totale begroting van de Dienst. Bij het opstellen van de begroting 2016 is uit gegaan van een programma uitvoering op basis van going concern. In dit hoofdstuk worden de eventuele financiële risico’s voor alle programma’s en het apparaat inzichtelijk gemaakt. Indien mogelijk worden financiële risico’s gekwantificeerd. 8.2 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: A. de weerstandscapaciteit, zijnde middelen en mogelijkheden waarover de Dienst beschikt om niet begrote kosten te dekken; B. alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie. Weerstandscapaciteit

Weerstandscapaciteit per:

01-01-2017 01-01-2016 (prognose) (prognose)

01-01-2015 (realisatie)

Exploitatie Structurele weerstandscapaciteit

100.000

100.000

100.000

Vermogen (balans) Reserve uitvoeringslasten Incidentele weerstandscapaciteit

742.916 742.916

742.916 742.916

742.916 742.916

Totale weerstandcapaciteit

842.916

842.916

842.916

De Dienst heeft voor de continuïteit van de bedrijfsvoering een bepaalde omvang van het weerstandsvermogen nodig om niet begrote kosten te kunnen dekken en risico’s van materiële omvang op te vangen. Daarnaast is het wenselijk een deel van de reserve in liquide vorm aan te houden om aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen zonder hiervoor geld te hoeven lenen. Voor de Dienst bedraagt dit weerstandsvermogen op 1 januari 2016 volgens prognose maximaal € 842.916. Het weerstandsvermogen wordt in 2016 geheel gevormd door de reserve uitvoeringslasten van de Dienst en de post structurele weerstandscapaciteit in de begroting. Deze laatste is ter opvang van de onvoorziene uitgaven in de bedrijfsvoering. Het saldo van de reserve wordt indien nodig aangewend voor het opvangen van lasten voor herstructurering, optimaliseren, innoveren en structureren van werkprocessen.


42

In de Nota Verbonden Partijen wordt door een aantal gemeenten onderstreept wat het belang is van een gezonde financiële positie van verbonden partijen. De kengetallen Solvabiliteit en Liquiditeit die hiervoor worden gebruikt zijn voor de Dienst lager dan de minimale waarde die hiervoor wordt gegeven. 8.3 Risico’s begroting 2016 Ten aanzien van de begroting 2016 kunnen de volgende risico’s worden benoemd: Programma Participatie 1. In de begroting 2016 is er vanuit gegaan dat Pastiel het gehele jaar 2016 blijft doorgaan, in dezelfde vorm als in 2015. Het begrote bedrag voor Pastiel is nog niet bekend op het moment van opmaken van de begroting 2016 en is derhalve meegenomen conform herziene begroting 2015. 2. Het beschikbare budget voor re-integratie blijft gelijk in 2016. Voor het jaar 2016 is echter nog geen ESF subsidie opgenomen, daarom is er minder geld beschikbaar. Dit leidt er opnieuw toe dat er nieuwe keuzes gemaakt dienen te worden inzake de inzet van deze gelden, teneinde het programma Inkomen zo veel mogelijk te ontlasten en de uitstroom zo hoog mogelijk te houden. Dit zal betekenen dat er binnen verschillende doelgroepen steeds keuzes gemaakt moeten worden, waarbij de door- en uitstroommogelijkheden leidend zijn. Programma Inkomen 1. Gemeenten ontvangen een zogenoemde gebundelde uitkering voor de uitkeringen inzake de Participatiewet, IOW/IOAW, IOAZ en Bbz. Deze Rijksbudgetten worden per jaar drie keer aangepast (voorlopig, bijgesteld en definitief). Ervaring leert dat de hoogte bij elke nieuwe circulaire van het Ministerie varieert door diverse oorzaken. De gebundelde uitkering is naar verwachting in 2016 in Noardwest Fryslân € 0,4 mln hoger dan in 2015. Hiermee kan een deel van de stijging van de lasten worden opgevangen. Indien het tekort meer bedraagt dan 10% van het Rijksbudget is er de mogelijkheid een incidentele aanvullende uitkering aan te vragen. Het tekort van 100% tot 110% zal moeten worden gedragen door de gemeente zelf. Naar verwachting zal het tekort voor de gemeenten in 2016 stijgen naar € 1.272.536. 2. De begrote bedragen zijn berekend op basis van de verwachte bestandsontwikkelingen en de verwachte gemiddelde uitkeringen. In de realisatie kunnen bij deze open-eindregeling afwijkingen ontstaan. 3. In de begroting 2016 is gewerkt met de voorlopige Rijksbudgetten 2015 en de begrote stijging van het macrobudget in 2016. De voorlopige budgetten 2016 zullen eind september 2015 door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend worden gemaakt. Deze budgetten zullen dan worden verwerkt in de herziene begroting 2016. 4. In de begroting 2016 is een verwachte vangnetuitkering op het Inkomensdeel opgenomen van € 179.600 (realisatie jaar 2014 € 13.547). Er hangen gedegen voorwaarden aan de toekenning van deze vangnetuitkering wat het risico op het niet toegekend krijgen van deze aanvullende uitkering met zich mee brengt. Tevens is einde februari 2015 bekend geworden dat de percentages voor deze vangnetuitkering wijzigen. Deze wijzigingen zijn nog niet verwerkt in deze begroting.


43

Programma Financieel Vangnet 1. De Dienst heeft geen invloed op het beroep op schuldhulpverlening. Hierdoor is het mogelijk dat, op gemeentelijk niveau, de begroting op dit punt wordt overschreden. 2. De Dienst heeft geen invloed op het beroep op de WSNP, die bekostigd wordt uit de bijzondere bijstand. Hierdoor is het mogelijk dat de begroting op dit punt wordt overschreden. 3. De begrote bedragen zijn berekend op basis van de verwachte aanvragen en de gemiddelde kosten per aanvraag. In de realisatie kunnen bij deze open-eind-regeling afwijkingen ontstaan. 4. Voor de berekening van de compensatieregeling HH zijn inkomensgegevens vanuit de CAK monitor opgenomen. Inkomens kunnen echter per jaar verschillen, waardoor de berekening hiervan indicatief is. Ook is er gerekend met een gemiddeld bijstandsbedrag. Op cliëntniveau kunnen er hierdoor afwijkingen ontstaan. Programma Wmo Wmo ‘oud’ 1. De begrote bedragen zijn berekend op basis van de verwachte bestandsontwikkelingen in 2015 en 2016 en de gemiddelde kosten van Huishoudelijke Hulp (uren x tarief x indexering) en voorzieningen (gemiddeld tarief x indexering). In de realisatie bij deze open-eindregeling kunnen afwijkingen ontstaan. 2. Ten aanzien van de overige vervoersvoorzieningen kan het voorkomen dat er incidentele verstrekkingen, zoals een aangepaste auto, dienen te worden uitbetaald. Hierdoor ontstaat het risico dat bij deze open eind regeling, op gemeentelijk niveau, de begroting op dit punt wordt overschreden. 3. Het contract collectief vervoer loopt eind 2015 af, de nieuwe tarieven kunnen afwijken van de begroting. 4. In de begroting 2016 zijn, binnen het programma Wmo, de kosten van woonvoorzieningen, begroot op een zogenoemde ondergrens. Begroten op ondergrens brengt risico’s met zich mee. De Dienst heeft bij deze open eind regeling geen mogelijkheden om de hoeveelheid aanvragen van grote woonvoorzieningen te sturen. Hierdoor zou het kunnen voorkomen dat, op gemeentelijk niveau, de begroting op dit punt wordt overschreden. Op het moment dat dit zich dreigt voor te doen worden desbetreffende gemeenten hierover tijdig geïnformeerd. 5. Gemeenten moesten in 2015 nog hulpmiddelen en woningaanpassingen verstrekken voor AWBZ of Wlz-gerechtigden die thuis bleven wonen. Ook bleef de gemeente in 2015 verantwoordelijk voor het verstrekken van rolstoelen aan Wlz-bewoners indien ze zonder behandeling in een Wlz-instelling verblijven. Vanaf 2016 ligt de verantwoordelijkheid voor deze voorzieningen voor deze doelgroep bij de Wlz en zal het aantal verstrekte voorzieningen uiteindelijk in dit jaar gaan afnemen. 6. De ontvangsten van het CAK ten aanzien van de inning van eigen bijdragen zijn niet goed, op basis van een onderbouwde berekening, in te schatten (ook i.v.m. onvoorziene debiteurenontvangsten). Hierdoor ontstaat het risico dat, op gemeentelijk niveau, de begroting op dit punt wordt onderschreden. 7. De contracten HH lopen per 2015 af, de nieuwe tarieven kunnen afwijken van de begroting. 8. De enkelvoudige Huishoudelijke Hulp 1 is per 1 april 2015 van 0-3 uren algemeen gebruikelijk gesteld. Er dient op basis van de wet Wmo echter altijd maatwerk te worden geleverd rond de hulpvraag van de cliënt. Dit kan effect hebben op de kosten en de eigen bijdragen van Huishoudelijke Hulp. 9. Inwoners die een MPT (Modulair Pakket Thuis) vanuit de Wlz ontvangen, hebben in 2015 HH als overgangsmaatregel uit de Wmo ontvangen. Vanaf 2016 ontvangt deze groep de HH weer vanuit de Wlz. Het aantal uren HH zal hierdoor in 2016 afnemen. Effecten zijn op het moment van opstellen van de begroting nog niet in te schatten.


44

10. Vanaf 2015 wordt bij de PGB met het zogenaamde trekkingsrecht gewerkt. De SVB zal dit uitvoeren en krijgt hier vanuit het Rijk budget voor. Wel zullen er kostenstromen (bruto PGB) vanuit de Dienst naar de SVB lopen. Ook zal er na afloop van het jaar een afrekening volgen, hiermee is geen rekening gehouden bij het opstellen van de begroting. 11. De Huishoudelijke Hulp Toeslag is voor 2016 aan de gemeenten toegekend. De definitieve bedragen zullen in een toekomstige circulaire door het Rijk worden benoemd. Bij het opstellen van de begroting 2016 wordt er vanuit gegaan dat deze toeslag voor 8 maanden toereikend zal zijn. Budgetten en tarieven zullen uiteindelijk leidend zijn voor de feitelijke inzet en de termijnen. Wmo ‘nieuw’ 1. De input van de begroting voor de onderdelen Participatie, Zelfredzaamheid en Respijtzorg geschiedt op basis van de 4e externe gegevensoverdracht. In de realisatie kunnen afwijkingen ontstaan. 2. De inschatting van subsidies voor Veilig Thuis, de inloopfunctie GGZ en MEE zijn gebaseerd op de subsidieafspraken 2015. In de realisatie kunnen afwijkingen ontstaan. 3. De inschatting van baten zoals de Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen zijn gebaseerd op een percentage van de ontvangsten 2014. Hierbij is rekening gehouden met stapeling van zorg. In de realisatie kunnen afwijkingen ontstaan. 4. Uitgaven aan extern advies nemen toe doordat de overheveling van Begeleiding naar de Wmo en de materie inhoudelijk zeer complex te noemen zijn. 5. De effecten van de herindicaties 2015 zijn op het moment van opmaken van de begroting niet in te schatten. 6. De nieuwe cliënteninstroom zal geïndiceerd worden middels de bouwstenenmethodiek. De bouwstenen zijn berekend op basis van de gemiddelde historische kosten (input Vektis) van de regio’s Noordwest en Noordoost Friesland. De individuele gevallen zijn echter niet gemiddeld. Hierdoor kunnen er afwijkingen ontstaan. 7. Een meetinstrument voor het indiceren per bouwsteen is de Zelfredzaamheidsmatrix. Deze matrix bepaalt mede in welke bouwsteen/bouwstenen de zorg wordt geïndiceerd. De gemiddelde inschaling kan afwijkingen ten opzichte van de begroting met zich meebrengen. 8. De Kanteling is bij de Dienst succesvol gebleken. Er bestaat een risico dat de generalisten van de gebiedsteams deze trend in 2015 en 2016 niet weten vast te houden, met het risico op hogere kosten. 9. Zorgbehoevenden die nu niet in beeld zijn kunnen door een groter wordend netwerk (van het gebiedsteam) wel in beeld komen. Dit brengt een kostenrisico met zich mee. 10. Door de transformatie in de zorg en in de tariefstelling van de zorg neemt het risico toe dan zorgaanbieders ‘omvallen’. Hierdoor kan er schaarste (een continuïteitsrisico) ontstaan op de zorgmarkt. 11. In de raamovereenkomst nieuwe Wmo is ten aanzien van de bouwsteentarieven flexibiliteit ingebouwd. Dit houdt in dat als er gegronde redenen zijn om de bouwsteentarieven aan te passen hier in 2015 een mogelijkheid toe is geboden. Mocht dit zich voordoen, dan heeft dit tevens effect op de kosten 2016. Of dit een positief of een negatief effect zal hebben voor de afzonderlijke gemeenten is op voorhand niet in te schatten. Programma Jeugd 1. De input van de begroting voor de onderdelen AWBZ Zorg in natura en GGZ eersteen tweedelijns zorg geschiedt vanuit externe bronnen (b.v. Vektis 2014) die de Dienst niet kan controleren. In de realisatie kunnen afwijkingen ontstaan.


45

2. De input van de begroting voor de onderdelen AWBZ Persoonsgebonden Budget geschiedt vanuit de 3e gegevensoverdracht. In de realisatie kunnen afwijkingen ontstaan. 3. De input van de begroting voor het onderdeel Jeugd en opvoedhulp geschiedt vanuit de online zorguitvraag 2014 van BMC die de Dienst niet kan controleren. In de realisatie kunnen afwijkingen ontstaan. 4. De input van de begroting voor de onderdelen Jeugdzorg plus en beschermd wonen zijn opgenomen op basis van de gegevensoverdracht Zorg in natura. Hierbij is een inschatting gemaakt van de omvang van het bestand voor 2016. In de realisatie kunnen afwijkingen ontstaan. 5. Uitgaven aan extern advies nemen toe doordat de overheveling van begeleiding naar de Jeugd en de materie inhoudelijk zeer complex te noemen zijn. 6. De inschatting van subsidies voor Bureau Jeugdzorg zijn gebaseerd op de subsidieafspraken 2015. In de realisatie kunnen afwijkingen ontstaan. 7. De inschatting van de uitvoeringskosten centrumgemeente zijn gebaseerd op de afspraken 2015. In de realisatie kunnen afwijkingen ontstaan. 8. De effecten van de herindicaties 2015 zijn op het moment van opmaken van de begroting niet in te schatten 9. Zorgbehoevenden die niet in beeld zijn, maar door een groter wordend netwerk (van het gebiedsteam) wel in beeld komen. Dit brengt een kostenrisico met zich mee. 10. Door de transformatie in de zorg en in de tariefstelling van de zorg neemt het risico toe dan zorgaanbieders ‘omvallen’. Hierdoor kan er schaarste (een continuïteitsrisico) ontstaan op de zorgmarkt. 11. Er zijn voorafgaand aan het opmaken van deze begroting geen afspraken gemaakt met betrekking tot solidariteit, dit brengt financiële risico’s met zich mee op gemeentelijk niveau. 12. Het woonplaatsbeginsel2 heeft (b.v.) Vektis op enkele punten in de aanlevering niet goed kunnen toepassen. Dit brengt risico’s met zich mee op gemeentelijk niveau. 13. De inkoop van de Jeugdzorg is op provinciaal niveau uitgevoerd. Dit brengt risico’s met zich mee (onder andere bedrijfsvoeringsrisico’s). 14. De VNG sluit namens gemeenten de raamcontracten voor landelijke inkoop jeugdzorg, daar hoeven gemeenten niets aan te doen. Waar gemeenten wel rekening mee moeten houden is dat de facturen voor deze zorg naar de gemeenten komt. De VNG adviseert hiervoor een reservering te doen van 3,76%. Omdat niet bekend is of een deel van deze kosten al in de begrote bedragen is verwerkt, is besloten om deze reservering niet mee te nemen in de begroting van de Dienst. Apparaat 1. De Dienst zal in 2016 mogelijk verdergaande maatregelen moeten doorvoeren om kostenreductie te blijven realiseren door herstructureren, optimaliseren, innoveren en structureren van processen. Dit kan (hoge) frictiekosten met zich mee brengen, die indien mogelijk ten laste van de reserve uitvoeringslasten worden gebracht. Zo niet, dan worden die kosten na afstemming met het Bestuur verwerkt in de bijdragen van de gemeenten voor de uitvoeringskosten. 2. De uitvoeringslasten van de regionalisering van Bbz/IOAZ zijn inherent aan de instroom van cliënten (bestandsontwikkeling) bij Bureau Zelfstandigen Friesland (uitbesteding). Bij hogere instroomcijfers bij deze open-eindregeling dan begroot, ontstaat er een risico op overschrijding van de begrote lasten op dit punt. 3. In de begrote personeelslasten zijn de stijgingen van werkgeverslasten, bij de Dienst bekend op 1 maart 2015, meegenomen in de berekeningen. Voor 2016 is geen cao-

2

De verantwoordelijke gemeente is de gemeente waar de ouder met gezag woont. Als een kind hulp nodig heeft kijkt u eerst waar het gezag ligt. Daarna wordt vastgesteld wat het adres is. Zo wordt duidelijk welke gemeente verantwoordelijk is voor de desbetreffende jeugdige.


46

4.

5.

6.

7. 8.

9.

verhoging meegenomen. Omtrent de ABP-premie in 2016 is nog niets definitief bekend, daarom is hiervoor niets verwerkt in de begroting 2016. Aansluiten bij regionale (arbeidsmarktregio, Werkvermogen) en landelijke ontwikkelingen (e-overheid en Hoogwaardige Handhaving) vergen onvermijdelijk investeringen in werkwijze en automatisering van op dit moment onbekende omvang. Hierdoor ontstaat risico op overschrijding van personeelsbegroting en automatiseringsbegroting. De Dienst is aangehaakt bij de ICT-samenwerking met gemeente Leeuwarden. De Dienst is zelfstandige partij bij de bespreking en levert inhoudelijke expertise op het terrein van informatiemanagement en het sociale domein, maar volgt in de besluitvorming de gemeente Franekeradeel waarmee nu wordt samengewerkt voor de ICT. Conform de Whk (Werkhervattingskas) loopt de Dienst, op het moment dat een werknemer ziek uit dienst treedt of binnen 4 weken na de datum van uitdiensttreding ziek wordt, het risico om een suppletie op de WW te moeten betalen. Het bedrag dat in 2016 hiervoor zal moeten worden betaald is nog niet bekend en derhalve niet opgenomen in de begroting. In de begroting 2016 is geen rekening gehouden met eventuele vervanging van medewerkers in geval van langdurige ziekte. De Wmo-kanteling is bij de Dienst succesvol gebleken. Er bestaat een risico dat de generalisten van de gebiedsteams deze trend in 2015 en 2016 niet weten vast te houden, met het risico op hogere uitvoeringskosten. Hiermee is geen rekening gehouden bij de opmaak van de personeelsbegroting. De inkoop van de Jeugdzorg wordt op provinciaal niveau uitgevoerd. Dit brengt risico’s met zich mee (onder andere bedrijfsvoeringsrisico’s).


47

9 Paragraaf Bedrijfsvoering 9.1.1

Organisatie

A. Wat zijn de doelstellingen voor 2016 en verder? In toenemende mate vormt de wijze van organiseren van het werk een belangrijk ingrediënt in het kunnen realiseren van de doelstellingen van de organisatie. Een flexibeler organisatie, vaak vervat in het containerbegrip netwerkorganisatie, wordt steeds meer gezien als een adequaat antwoord op de ontwikkelingen in het sociaal domein. Snel kunnen reageren op samenwerkingsmogelijkheden zonder gehinderd te worden door statische structuren en complexe besluitvormingslijnen, wordt steeds belangrijker. Het kiezen voor of verder ontwikkelen van een vorm van netwerkorganisatie als toekomstige organisatievorm, biedt voordelen. De belangrijkste is de regie te kunnen voeren bij het realiseren van de ambities door een flexibele aanpak en zo de omgeving actief te kunnen richten in plaats van reactief te zijn. Ditzelfde geldt voor de interne organisatie. De organisatie moet vlot kunnen schakelen op veranderingen. In 2015 is vervolg gegeven aan het procesmatig werken. Een werkwijze die passend lijkt in de huidige omgeving en wat van de Dienst wordt gevraagd. In 2016 moet helder worden welke organisatievorm aansluit bij de externe ontwikkelingen. B. Wat voor acties worden er in 2016 genomen/uitgezet om de doelstelling te behalen? In 2016 zal verder onderzoek worden gedaan naar een passende organisatievorm behorende bij de rol die de Dienst heeft in het Sociaal Domein. De positie en organisatievorm van de Dienst stelt bepaalde eisen aan competenties van medewerkers. Kerncompetenties die in 2016 cruciaal zijn: Omgevingsbewustzijn: de organisatie dient voortdurend gericht te zijn op de ontwikkelingen in de omgeving en die te vertalen naar de gewenste organisatie van het werk en de benodigde ontwikkeling van medewerkers Continuïteit: het is een gezamenlijke inspanning van organisatie en medewerker om, gegeven de eisen die de omgeving stelt, de medewerker actief invulling te laten geven aan zijn eigen ontwikkeling. Samenwerken: bijdragen aan een gezamenlijk resultaat door een optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en belangen en die van een groep of collega. Opleiding zal nog meer gaan bijdragen aan een verandering van cultuur in de organisatie. Daarnaast zal een kwalitatief hoogwaardig personeelsbestand continu om her- en bijscholing vragen. In het strategisch opleidingsplan zal hierin aandacht worden gegeven. Verder zal de keuze voor de toekomst van de Dienst van invloed zijn op het werving-, selectie en aannamebeleid en zullen hierin keuzes worden gemaakt die passend zijn bij de toekomst. 9.1.2

Bedrijfsvoering

A. Wat zijn de doelstellingen voor 2016 en verder? De Dienst zet de veranderingen in 2016 als gevolg van de decentralisaties voort. Deze veranderingen hebben impact op dienstverlening en daarmee ook op de bedrijfsprocessen. Dit vergt voortdurende aandacht voor het proces waardoor de functie van servicemanagement verder ingebed wordt in de organisatie. Initiatieven voor verandering komen van buiten af vanuit de samenwerking met de gebiedsteams en vanuit de audits als DigID en Suwinet. Daarnaast komen de initiatieven van binnenuit als gevolg van overwegingen voor efficiency en structurele veranderingen.. De Dienst werkt nauw samen op het gebeid van informatiebeleid met de gemeenten waarvoor zij werkt en met het Shared Servicecentrum Leeuwarden (SSL) op het gebied van de


48

uitvoering van de ICT. Dit vertaalt de Dienst in 2016 naar verdergaande digitalisering van bedrijfsproces en informatie-uitwisseling met gebiedsteams en haar cliënten. De Dienst bestendigt in 2016 haar interne beheersing door het interne beheersingsplan en de toetsinspanningen te gebruiken als basis voor procesverbetering en/of lean trajecten. De Dienst beschikt over een systeem van kwaliteitszorg waar interne controle een onderdeel van uitmaakt en ook in 2016 werkt de Dienst aan voortdurende verbetering van haar dienstverlening. B. Wat voor acties worden er in 2016 genomen/uitgezet om de doelstelling te behalen? In 2016 werkt de Dienst het servicegericht werken in de samenwerking met de gebiedsteams uit in verbetervoorstellen. Dit uit zich in bijgewerkte dienstencatalogus en bijgewerkte bedrijfsprocessen. In samenwerking met collega-overheden en Shared Service centrum Leeuwarden (SSL) werkt de Dienst zaakgericht werken uit. Dit omvat twee sporen: de aanvragen van zaken en de mogelijkheid van cliënten om hun eigen zaken digitaal te volgen. In 2016 ondergaat de Dienst een intern onderzoek waarin alle aspecten van bedrijfsvoering aan bod komen en de aandachtspunten uit het onderzoek vertaald worden naar de organisatie. Daarnaast werkt de Dienst aan de verplichte audits op het gebied van informatiebeveiliging. Voor de lopende interne bedrijfsvoering levert de Dienst bijgewerkte plannen op als beheersingsplan, informatiebeveiligingsplan en informatiebeleidsplan.


49

10 Begroting 2016 10.1 Begrote staat van baten en lasten, totaal de Dienst De begrote staat van baten en lasten geeft het financieel overzicht weer van de programmabaten en –lasten, de apparaatlasten en de dekkingen, begroot voor 2016. Onderstaande begroting geeft ook de resultaatbestemming weer. Begroting Herziene Voorlopige 2016 begroting cijfers 2015 2014 Lasten Participatie Inkomen Financieel Vangnet Wmo Jeugd Apparaat Totaal lasten

13.370.000 25.773.190 3.998.900 15.839.848 15.910.243 9.409.806 84.301.987

Baten Participatie Inkomen Financieel Vangnet Wmo Jeugd Apparaat Totaal baten

0 681.900 102.600 1.994.174 34.390 831.127 3.644.191

Saldo Dekking Reserve(ringsregeling) Participatiebudget Participatiebudget verrekening met ministerie

Jaar 2013

13.246.125 3.013.718 3.219.667 24.538.260 27.684.345 25.794.038 3.793.500 2.711.856 2.498.167 17.576.401 9.457.687 9.918.082 16.571.163 0 0 9.608.198 8.613.458 7.857.708 85.333.646 51.481.063 49.287.663

97.300 689.600 104.500 1.832.555 20.435 982.161 3.726.551

58.522 776.618 116.507 1.599.626 0 1.115.208 3.666.481

8.873 741.912 109.803 1.470.533 0 975.174 3.306.296

-80.657.796 -81.607.095 -47.814.582 -45.981.367

0

0

0

-255.465

0

0

0

-21.180

Participatiebudget Gebundelde Uitkering Vangnetuitkering/IAU Bbz Huishoudelijke hulp toeslag

0 0 0 0 23.177.933 22.781.165 24.547.371 21.974.990 179.600 10.665 264.619 814.219 384.600 369.600 338.945 361.464 1.464.125 1.214.048 0 0

Gemeentelijke bijdragen: Participatie GR Fryslân-West Inkomen Financieel Vangnet Wmo 'oud' Wmo 'nieuw' Jeugd Apparaat Totaal dekking

13.150.000 13.148.825 2.955.196 3.487.439 220.000 0 0 0 1.349.157 687.230 0 0 3.896.300 3.689.000 1.756.791 1.901.453 4.269.170 4.751.439 2.595.349 2.388.364 8.112.380 9.778.359 7.858.062 8.447.549 15.875.852 16.550.728 0 0 8.578.679 8.626.036 7.498.249 6.882.534 80.657.796 81.607.095 47.814.582 45.981.367

Bruto resultaat

0

0

0


0

50

Mutatie reserves

0

0

0

0

Netto resultaat

0

0

0

0

10.2 Begroting EMU-saldo 2017 2016 (prognose) (prognose)

EMU-Saldo Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) Afschrijvingen ten laste van de exploitatie Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

2015 (prognose)

0 135.000

0 135.000

0 135.000

0

0

0

135.000

135.000

135.000

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

0

0

0

0

0

0

EMU-Saldo

0

0

0

10.3 Begroting vermogen en financieel resultaat Verwachte omvang

Eigen vermogen Voorzieningen Vlottende schulden < 1 jaar Overlopende passiva

Verwachte omvang Financieel resultaat

1 januari 2016

31 december 2016

742.916 120.833 2.214.684 2.836.614 5.915.047

742.916 95.833 2.214.684 2.836.614 5.890.047

2016 0


51

10.4 Beheers- en apparaatlasten 10.4.1 Financiële begroting Beheers- en apparaatlasten Begroting 2016


Jaar 2013

LASTEN Personeelslasten, aanstellingen Personeelslasten, inhuur/payroll Personeelslasten, gebiedsteams (incl. aanstellingen) Personeelslasten, Pastiel (incl. aanstellingen) Personeelslasten, projecten Af: Pers.lasten direct uittreding Ferwerderadiel

4.237.438 1.767.364 326.664 466.802 37.538 0

4.257.304 1.526.499 322.406 441.488 360.000 0

4.539.959 937.956 137.175 552.067 150.262 0

4.497.604 687.689 0 435.230 98.655 0

Totaal Personeelslasten

6.835.806

6.907.697

6.317.419

5.719.178

Overige personeelslasten Huisvestingskosten Automatiseringskosten Automatiseringskosten incidenteel i.v.m. ICT Leeuwarden Organisatiekosten Kosten werkzaamheden derden

325.000 492.000 700.000 0 255.000 83.000

325.000 455.000 700.000 115.000 255.000 100.000

206.715 445.426 629.817 0 255.509 47.660

82.627 455.958 610.923 0 263.249 101.777

Accountants- en advieskosten Dekking vanuit struc. weerst. cap. Accountants- en advieskosten

120.000 0 120.000

95.000 0 95.000

91.690 0 91.690

98.864 -4.800 94.064

Afschrijvingen materiële vaste activa Inhaalafschrijving i.v.m. ICT Leeuwarden Dekking vanuit struc. weerst. cap. Afschrijvingen materiële vaste activa

135.000 0 0 135.000

135.000 56.500 0 191.500

116.099 0 -12.000 104.099

130.242 0 0 130.242

Cliëntparticipatie Regionalisering Bbz/IOAZ Sociale Recherche Structurele weerstandscapaciteit Mutatie voorziening/saldo deb.

32.000 243.000 89.000 100.000 0

32.000 243.000 89.000 100.000 0

30.965 321.912 87.247 75.000 0

30.658 273.353 90.879 4.800 0

Subtotaal lasten Af: Apparaatlasten uittreding Ferwerderadiel

9.409.806 0

9.608.198 0

8.613.458 0

7.857.708 0

Totaal lasten

9.409.806

9.608.198

8.613.458

7.857.708


52

Begroting 2016 BATEN Rente inkomsten


Jaar 2013

0

0

5.539

216

623.127

653.374

592.766

584.108

Dekking PIM project Dekking Wmo project Dekking BV project Dekking project

0 0 0 0

0 0 0 0

70.622 151.834 65.544 288.000

82.190 116.762 0 198.951

Dekking PIM overig Dekking Wmo overig Dekking BV overig Dekking overig

0 0 0 0

0 29.646 7.942 37.588

17.110 44.327 90.887 152.324

126.993 14.277 24.728 165.997

Mutatie voorziening/saldo deb. Baten en lasten voorgaande jaren Bijdrage Ferwerderadiel (2016: 50% van € 416.000)

0 0 208.000

0 0 291.200

73.994 2.586 0

16.316 9.586 0

Totaal baten

831.127

982.161

1.115.208

975.174

8.626.036 7.498.249 Herziene Voorlopige begroting cijfers 2014 2015

6.882.534 Jaar 2013

Dekking vanuit programma Participatie

Saldo

8.578.679 Begroting 2016

Dekking Gemeentelijke bijdrage inzake transitie Gemeentelijke bijdrage (dekking vanuit Integratieuitkering sociaal domein/IV3 923) Gemeentelijke bijdrage

0 1.451.151

0 1.675.572

128.790 0

0 0

7.127.528

6.950.464

7.369.459

6.882.534

Totaal dekking

8.578.679

8.626.036

7.498.249

6.882.534

In de risicoparagraaf (8.3) worden de financiële risico’s met betrekking tot het Apparaat nader uiteengezet. Verdeling over programma's

Begroting 2016

Herziene Voorlopige begroting ciijfers 2015 2014

Programma Participatie Programma Inkomen Programma Financieel Vangnet Programma Wmo Programma Jeugd

2.280.451 1.942.606 1.266.917 2.127.761 960.944

2.185.611 1.861.817 1.214.229 3.364.379 0

2.412.389 2.117.797 802.709 2.036.565 0

2.135.576 2.082.368 725.735 1.938.855 0

Totaal Dienst

8.578.679

8.626.036

7.369.460

6.882.534

Jaar 2013


53

Verdeling over gemeenten

Begroting 2016


Jaar 2013

Het Bildt Ferwerderadiel Franekeradeel Harlingen Leeuwarderadeel Menameradiel Terschelling Vlieland

1.229.259 0 2.501.902 2.219.239 1.003.285 1.276.780 275.630 72.585

1.253.402 0 2.508.989 2.236.593 1.014.969 1.267.681 259.704 84.699

977.323 681.691 1.967.019 1.740.148 785.905 956.264 203.702 57.408

922.755 628.901 1.827.846 1.639.774 724.299 887.993 194.027 56.939

Totaal Dienst

8.578.679

8.626.036

7.369.459

6.882.534

10.4.2 Uitgangspunten beheers- en apparaatlasten  Een specificatie van de personeelslasten zoals opgenomen in bovenstaande begroting staat in bijlage K.  De baten van derden (exclusief gemeentelijke bijdrage) zijn, uitgesplitst per afdeling, onder ‘baten’ opgenomen.  Bij de berekening van de personele lasten is rekening gehouden met verwachte mutaties met betrekking tot CAO en ABP. Voor 2016 is geen indexering begroot.  De huisvestingskosten zijn opgenomen op basis van de actuele huurovereenkomsten en aanvullende afspraken. Begroot zijn alle verwachte baten en lasten met betrekking tot het Smouthûs en het Martinihûs.  De lasten met betrekking tot ‘Regionalisering Bbz/IOAZ’ zijn opgenomen op basis van de verwachte bestandsontwikkeling 2015 en 2016 en kostenrealisatie in 2013 en 2014.


54

11 Besluit tot vaststelling BESLUIT TOT VASTSTELLING Het bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Besluit: Vast te stellen de begroting 2016 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van................

De heer Th. Twerda,

Voorzitter

De heer M.J. Jellema,

Secretaris


55

Bijlage A Gemeente

Verdeelsleutel apparaatlasten Aantal Prognose aantal inwoners per uitkeringsgerechtigden 1-1-2016* (PIM) per 1-1-2016

Het Bildt Ferwerderadiel Franekeradeel Harlingen Leeuwarderadeel Menameradiel Terschelling Vlieland

10.620 0 20.330 15.788 10.222 13.613 4.824 1.102

263 0 565 556 167 219 23 5

Totaal

76.499

1.798

Prognose aantal Prognose aantal WmoJeugdvoorzieningen voorzieningen per 1-1-2016 per 1-1-2016 1.222 391 0 0 2.543 683 2.134 526 1.187 385 1.412 424 213 107 122 16 8.832

2.532

De verdeling van de apparaatlasten heeft conform de Gemeenschappelijke regeling 2011, op basis van onderstaande passage, plaatsgevonden. Hoofdstuk 10: Financiële bepalingen Artikel 23: Bijdragen van de gemeenten 2. De kosten die de Dienst aan de gemeenten toerekent, bestaan uit directe en indirecte kosten: a. Directe kosten: Deze kosten worden rechtstreeks toegerekend aan de gemeente waarvoor de kosten zijn gemaakt. 1. Programmakosten: uitkeringskosten, kosten van leningen en andere verstrekkingen die voortvloeien uit toepassing van wet en regelgeving, als bedoeld in art. 5, onder aftrek van ontvangsten uit vorderingen. 2. Alle extra uitvoeringskosten van de Dienst, die worden veroorzaakt door gemeentelijk beleid, dat afwijkt van het algemene beleid van de Dienst. 3. Alle extra kosten van de Dienst, die voortvloeien uit een kennelijk ontoereikende uitvoering van wet en regelgeving, als bedoeld in art. 5, in de periode voor de inwerkingtreding van de regeling. b. Indirecte kosten: Deze kosten betreffen de beheers- en apparaatkosten van de Dienst. De kosten worden op basis van de volgende verdeelsleutel toegerekend aan de gemeenten: 1. Uitvoeringskosten van de Wmo: De uitvoeringskosten van de Wmo worden door de Dienst bepaald op basis van het aantal uren uit het jaarwerkplan. Deze kosten worden voor 30% verrekend naar rato van het aantal inwoners en 70% naar rato van het aantal Wmocliënten. 2. Overige uitvoeringskosten: De overige uitvoeringskosten worden voor 30% verrekend naar rato van het aantal inwoners en voor 70% naar rato van het aantal uitkeringsgerechtigden. 3. Inwonertal, Wmo-cliënten en uitkeringsgerechtigden worden door de Dienst vastgesteld, waarbij als peildatum 1 januari van het betreffende boekjaar geldt. * Het aantal inwoners per 1 januari 2016 is opgenomen op basis van het CBS (stand 1 januari 2015).


56

Bijlage B

Overzichten gemeentelijke bijdragen en overzichten programmabaten en –lasten per gemeente

Gemeentelijke bijdrage Gemeente

Het Bildt Franekeradeel Harlingen Leeuwarderadeel Menameradiel Terschelling Vlieland Totaal Dienst


Het Bildt Franekeradeel Harlingen Leeuwarderadeel Menameradiel Terschelling Vlieland Totaal Dienst Gemeentelijke bijdrage Gemeente


Participatie Begroting 2016


Afwijking

1.866.750 4.741.493 3.354.154 1.274.812 1.566.443 338.788 6.384

0 0 0 0 0 0 1.176

13.150.000 13.148.824

1.176

1.866.750 4.741.493 3.354.154 1.274.812 1.566.443 338.788 7.560

GR Fryslân-West Begroting Herziene 2016 begroting 2015

Afwijking

28.000 84.000 54.000 20.000 28.000 6.000 0

0 0 0 0 0 0 0

28.000 84.000 54.000 20.000 28.000 6.000 0

220.000

0

220.000


Afwijking

63.498 594.749 461.307 0 221.236 5.865 2.502

23.769 422.607 115.660 0 120.254 0 4.940

39.729 172.142 345.647 0 100.982 5.865 -2.438

1.349.157

687.230

661.927

Inkomen Begroting 2016


57


Financieel Vangnet Begroting Herziene 2016 begroting 2015

Afwijking

Het Bildt Franekeradeel Harlingen Leeuwarderadeel Menameradiel Terschelling Vlieland

549.900 1.194.000 1.108.200 433.700 489.200 85.800 35.500

529.900 1.152.300 1.051.500 412.200 456.800 60.700 25.600

20.000 41.700 56.700 21.500 32.400 25.100 9.900

Totaal Dienst

3.896.300

3.689.000

207.300


Het Bildt Franekeradeel Harlingen Leeuwarderadeel Menameradiel Terschelling Vlieland Totaal Dienst Gemeentelijke bijdrage Gemeente


Wmo (oud + nieuw) Begroting Herziene 2016 begroting 2015 1.483.953 4.379.967 2.773.712 1.615.362 1.756.909 281.325 90.322

Afwijking

1.807.007 5.014.934 3.335.136 1.805.505 2.087.853 360.648 118.715

-323.054 -634.967 -561.424 -190.143 -330.944 -79.324 -28.393

12.381.550 14.529.798

-2.148.249

Jeugd Begroting 2016


Afwijking

2.844.557 4.295.571 3.170.802 2.603.658 2.757.305 752.022 126.813

24.425 -148.648 -15.708 -257.631 -265.216 42.619 -54.716

15.875.852 16.550.728

-674.875

2.868.982 4.146.923 3.155.094 2.346.027 2.492.089 794.641 72.097


58


Apparaatslasten Begroting Herziene 2016 begroting 2015

Afwijking


1.229.259 2.501.902 2.219.239 1.003.285 1.276.780 275.630 72.585

1.253.402 2.508.989 2.236.593 1.014.969 1.267.681 259.704 84.699

-24.143 -7.087 -17.354 -11.684 9.099 15.926 -12.114

Totaal Dienst

8.578.679

8.626.036

-47.358


Afwijking


8.090.341 8.325.385 17.643.033 18.135.893 13.125.706 13.263.845 6.693.187 7.111.144 7.830.657 8.256.335 1.788.048 1.771.862 280.566 367.151

-235.044 -492.861 -138.139 -417.957 -425.678 16.185 -86.585

Totaal Dienst

55.451.538 57.231.616

-1.780.078


Totaal Begroting 2016


59

Overzicht gemeente Het Bildt Gemeente Het Bildt - Programma Participatie Volgnummer

Begroting 2016


LASTEN 611

1.506.327

1.478.327

-

-

61.529 33.439 53.615 92.557 147.283 388.423

68.958 28.733 54.615 93.662 158.655 404.623

51.645 26.959 84.255 92.406 215.959 471.223

50.185 29.139 89.222 111.072 167.767 447.385

-

-

21.566

22.868

Totaal lasten

1.894.750

1.882.950

492.790

470.253

Volgnummer

Begroting 2016



623 623 623 623 623 623


623

Inburgering

BATEN 623 623 623 623


Totaal baten

Jaar 2013

Jaar 2013

-

16.200 -

10.635 246 2.399 135-

540-

-

16.200

13.145

540-

Saldo

1.894.750-

1.866.750-

479.645-

470.793-

Volgnummer DEKKING 923 Gemeentelijke bijdrage Participatie 921 Gemeentelijke bijdrage GR Fryslân-West 623 Participatiebudget Ter beschikking stellen participatiebudget t.b.v. 623 623 Aanvraag extra participatiebudget 623 Reserveringsregeling Participatiebudget 623 Terug te betalen aan het Ministerie

1.866.750 28.000 -

1.866.750 -

375.967 103.678 -

454.631 16.162 -

Totaal dekking

1.894.750

1.866.750

479.645

470.793


60

Gemeente Het Bildt - Programma Inkomen Begroting 2016


Jaar 2013

Volgnummer LASTEN 610 610 610 610 610 610 610

3.418.229 191.236 34.414 50.700 97.900

3.355.696 189.458 32.358 10.300 93.800

3.535.508 156.885 39.293 32.823 53.510

3.300.293 139.073 58.774 12.614 23.287

Totaal lasten

3.792.479

3.681.613

3.818.019

3.534.041

Volgnummer

Begroting 2016


BATEN 610 610 610 610 610



Totaal baten Saldo Volgnummer DEKKING 610 Gebundelde uitkering 610 Vangnetuitkering/IAU 610 Bbz Gemeentelijke bijdrage (ivm tekort programma 921 Inkomen/tekort c.q. overschot normbaten Bbz/lasten onderzoek IOAZ) Dotatie c.q. onttrekking algemene reserve ivm overschot c.q. tekort inkomensdeel Totaal dekking

Jaar 2013

52.700 1.700 800 1.800 46.200

50.800 1.900 1.000 1.500 44.400

43.235 1.424 28 1.043 42.985

62.075 1.934 1.642 2.522 68.055

103.200

99.600

88.715

136.229

3.689.279-

3.582.013-

3.729.304-

3.397.812-

3.562.856 51.700

3.501.866 49.400

3.347.061 35.197 12.098-

3.044.941 93.145 16.626-

63.498

23.769

359.144

276.352

11.226

6.978

-

-

3.689.279

3.582.013

3.729.304

3.397.812


61

Gemeente Het Bildt - Programma Financieel Vangnet Begroting 2016


Jaar 2013


177.700 89.000 11.400 86.600

275.200 11.400 58.500

127.706 15.100 23.095

138.890 14.100 22.488


364.700

345.100

165.901

175.477

43.300 28.600 2.400 19.500 -

43.300 28.600 2.400 19.500 -

25.350 710 18.228

35.325 1.420 16.273

93.800

93.800

44.288

53.018

106.300 -

106.300 -

23.190 86.026 -

88.193 1.074-

564.800

545.200

319.405

315.615


Jaar 2013

614 614 614 614 614 614 614


Totaal minimabeleid 613 614 650


Totaal lasten


14.900

15.300

16.179

13.548

Totaal baten

14.900

15.300

16.179

13.548

549.900-

529.900-

303.226-

302.067-

164.600 385.300

47.500 482.400

303.226

302.067

549.900

529.900

303.226

302.067



Totaal dekking


62

Gemeente het Bildt - Programma Wmo Begroting 2016 Volgnummer


Voorlopige Jaar 2013 cijfers 2014

LASTEN 662 662 662 662 662 662

672 672 672 672 672 672

661 661 661 661


156.852 127.796 232.181 225.222 12.500

449.747 171.131 222.117 1.431 244.426 11.300

710.756 217.478 13.269

559.943 234.302 5.381


754.551

1.100.154

941.502

799.627


31.366 198.255 225.858 250 -

35.120 565.194 2.000

64.043 1.489

201.641 4.605


455.728

602.313

65.532

206.246

52.051 43.443 33.048 80.000

53.645 47.783 31.713 80.000

50.648 44.712 9.814 51.708

60.795 61.243 36.419 108.614

208.542

213.141

156.882

267.071

Maatwerkvoorziening PGB materieel Scootmobiel Rolstoel Overige vervoersvoorziening Woonvoorziening

-

-

21.037 -

3.793 519 21.262 -


-

-

21.037

25.574

21.000

15.000

-

-


672 672 672 672

663


670 670 670 670 670


216.645 86.000 6.000 121.000 44.000

85.210 6.207 121.288 44.880

-

-


473.645

257.585

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.913.466

2.188.192

1.184.953

1.298.518

671 671 671

Eerstelijnsloket Werkgeverslasten teamleider gebiedsteam Werkgeverslasten generalisten Dienst t.b.v. gebiedsteam Overige kosten gebiedsteam Totaal Eerstelijnsloket Totaal lasten


63

Begroting 2016 Volgnummer BATEN 667 672


Totaal baten Saldo

206.296 -

170.325 16.852

149.469 1.744

212.868

206.296

187.177

151.214

1.700.598- 1.981.896Begroting 2016

Totaal dekking


212.868 -

Volgnummer DEKKING 921 Toelage Huishoudelijke Hulp 921 Gemeentelijke bijdrage Wmo 'oud' 923 Gemeentelijke bijdrage Wmo 'nieuw'



997.776- 1.147.305Voorlopige Jaar 2013 cijfers 2014

216.645 568.481 915.472

174.889 667.364 1.139.643

997.776 -

1.147.305 -

1.700.598

1.981.896

997.776

1.147.305


64

Gemeente het Bildt - Programma Jeugd Volgnummer

Begroting 2016


LASTEN 682 682 682 682 682 682 682 682 682 682 682 682 682 682 682

Individuele voorzieningen Natura Participatie (o.a. dagbesteding) Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV) Behandeling Volledig Pakket Thuis Kortdurend verblijf (18-) Vervoersvoorziening (18-) Jeugd en opvoedhulp, Ambulant Jeugd en opvoedhulp, Pleegzorg Jeugd en opvoedhulp, Dagbesteding Jeugd en opvoedhulp, Residentieel Jeugd en opvoedhulp, Overige taken Jeugd GGZ-Zorg 1e lijns Jeugd GGZ-Zorg 2e lijns Jeugdzorg plus (gesloten jeugdzorg) Externe advieskosten

89.420 26.407 33.339 31.492 34.023 8.297 251.879 287.000 227.964 115.458 11.937 910.793 50.000 8.500

88.316 26.081 32.927 31.103 33.603 8.194 248.770 283.456 225.150 114.033 11.790 899.548 9.600 8.412

2.086.509

2.020.984

Individuele voorzieningen PGB Participatie/Zelfredzaamheid Behandeling Volledig Pakket Thuis Kortdurend verblijf (18-)

247.639 28.483

282.391 -

Totaal Individuele voorzieningen PGB Jeugd

276.122

282.391

Veiligheid, jeugdreclassering en opvang BJZ, Beschermingsregie Dwang en Drang BJZ, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering BJZ, Landelijk Werkende Instellingen (LWI) Crisis Bescherm wonen (18-)

40.000 160.000 90.000 8.500 100.000

39.049 159.143 90.336 8.412 134.000

Totaal Veiligheid, jeugdreclassering en opvang

398.500

430.940

-

-

54.000 27.000 33.000

53.238 26.515 32.260

114.000

112.013

2.875.131

2.846.329

Totaal Individuele voorzieningen Natura Jeugd

672 672 672 672

683 683 683 683 683

670

Algemene voorziening Algemene voorziening

671 671 671

Eerstelijnsloket BJZ, Toeleidingen Uitvoeringskosten Centrum Gemeente m.b.t. Jeugd Innovatie en transitie Totaal Eerstelijnsloket Totaal lasten


65


Terugvordering PGB Eigen bijdragen algemene voorzieningen Ouderbijdragen individuele voorzieningen ZIN/PGB Jeugd Ouderbijdragen opvang Jeugd

Totaal baten

Begroting 2016


6.150

1.772

6.150

1.772

Saldo

2.868.982-

2.844.557-

Volgnummer

Begroting 2016


DEKKING 923 Gemeentelijke bijdrage Jeugd

2.868.982

2.844.557

Totaal dekking

2.868.982

2.844.557


66

Apparaatlasten Verdeling over programma's gemeente Het Bildt Programma Participatie Programma Inkomen Programma Financieel Vangnet Programma Wmo Programma Jeugd Totaal

Begroting Herziene 2016 begroting 2015 328.474 279.811 182.486 294.731 143.757

320.459 272.983 178.033 481.927 0

1.229.259 1.253.402

De onderverdeling van de apparaatlasten mag binnen de programma’s, door de gemeente, zelf bepaald worden, zolang het totaal van de apparaatlasten per programma maar aansluit met bovenstaand overzicht.


67

Overzicht gemeente Ferwerderadiel Gemeente Ferwerderadiel - Programma Participatie Volgnummer LASTEN 611

Begroting 2016


Jaar 2013


-

-

-

-

623 623 623 623 623 623


-

-

35.945 18.764 16.402 64.752 66.373 202.236

33.948 19.711 15.851 64.896 144.803 279.208

623

Inburgering

-

-

25.011

38.205

-

-

227.247

317.413

Totaal lasten



Begroting 2016


Jaar 2013

-

-

2.112 1.388 -

152 1.080

Totaal baten

-

-

3.500

1.232

Saldo

-

-

223.747-

316.182-

-

-

295.832

364.703

-

-

-

-

Volgnummer DEKKING 923 Gemeentelijke bijdrage Participatie 921 Gemeentelijke bijdrage GR Fryslân-West 623 Participatiebudget Ter beschikking stellen participatiebudget t.b.v. burgers andere gemeenten 623 623 Aanvraag extra participatiebudget Reserveringsregeling Participatiebudget 623 623 Terug te betalen aan het Ministerie Totaal dekking

72.085223.747


10.08438.438316.182

68

Gemeente Ferwerderadiel - Programma Inkomen Volgnummer LASTEN 610 610 610 610 610 610 610


Totaal lasten



Begroting 2016


Jaar 2013

-

-

2.194.644 135.213 137.776 44.105 58.266

2.021.098 145.138 110.767 44.379 56.691

-

-

2.570.004

2.378.073

Begroting 2016


Jaar 2013

-

-

37.593 621 228 4.324 30.724

91.574 934 1.445 9.401 17.296

Totaal baten

-

-

73.490

120.650

Saldo

-

-

2.496.514-

2.257.423-

-

-

2.176.073 74.245 35.192

2.195.224 29.536

-

-

211.003

32.663

-

-

-

-

-

-

2.496.514

2.257.423

Volgnummer DEKKING 610 Gebundelde uitkering 610 Vangnetuitkering/IAU 610 Bbz Gemeentelijke bijdrage (ivm tekort programma 921 Inkomen/tekort c.q. overschot normbaten Bbz/lasten onderzoek IOAZ) Dotatie c.q. onttrekking algemene reserve ivm overschot c.q. tekort inkomensdeel Totaal dekking


69

Gemeente Ferwerderadiel - Programma Financieel Vangnet Begroting 2016


Jaar 2013


-

-

82.640 7.592 13.057

59.797 9.600 17.562


-

-

103.289

86.960

614 614 614 614 614 614 614

-

-

16.675 1.420 16.735

17.450 355 16.348

Totaal minimabeleid

-

-

34.830

34.153

613 614 650

-

-

16.060 53.601 -

67.291 3.667

-

-

207.780

192.071


Jaar 2013



Totaal lasten


-

-

10.186

10.946

Totaal baten

-

-

10.186

10.946

Saldo

-

-

197.593-

181.125-

-

-

197.593

181.125

-

-

197.593

181.125

Dekking 923 921


Totaal dekking


70

Gemeente Ferwerderadiel - Programma Wmo Volgnummer

Begroting Herziene Voorlopige Jaar 2013 2016 begroting cijfers 2014 2015

LASTEN 662 662 662 662 662 662


-


672 672 672 672 672 672


-

-


661 661 661 661

Maatwerkvoorziening Natura materieel Scootmobiel Rolstoel Overige vervoersvoorziening Woonvoorziening

-

-

-

-

-

356.085 118.178 6.806

729.569

481.069

44.139 -

230.504 5.077

44.139

235.581

28.694 21.747 4.262 38.848

34.340 33.218 3.873 40.059

93.551

111.490

4.553 15.067 -

373 15.467 -

Totaal Maatwerkvoorziening Natura materieel

-


-


-

-

19.620

15.840

663


-

-

-

-

670 670 670 670 670


-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

886.879

843.980

672 672 672 672

671 671 671


-

-

598.810 120.169 10.590

-

-


71

Volgnummer BATEN 667 672


Begroting Herziene Voorlopige Jaar 2013 2016 begroting cijfers 2014 2015 -

-

116.619 -

105.992 611

Totaal baten

-

-

116.619

106.603

Saldo

-

-

770.260-

737.378-

Volgnummer



-

-

770.260 -

737.378 -

Totaal dekking

-

-

770.260

737.378


72

Apparaatlasten Verdeling over programma's gemeente Ferwerderadiel

Begroting Herziene 2016 begroting 2015


0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Totaal

0

0



73

Overzicht gemeente Franekeradeel Gemeente Franekeradeel - Programma Participatie Volgnummer

Begroting 2016


LASTEN 611

4.055.655

3.971.655

-

-

120.229 67.674 120.911 233.757 227.266 769.838

136.264 64.650 121.311 232.388 244.025 798.638

105.583 55.117 151.964 233.376 264.272 810.312

100.893 58.581 154.544 204.048 201.930 719.995

-

-

22.543

40.572

Totaal lasten

4.825.493

4.770.293

832.854

760.567

Volgnummer

Begroting 2016



623 623 623 623 623 623


623

Inburgering

BATEN 623 623 623 623


Totaal baten Saldo Volgnummer DEKKING 923 Gemeentelijke bijdrage Participatie 921 Gemeentelijke bijdrage GR Fryslân-West 623 Participatiebudget 623 Aanvraag extra participatiebudget Ter beschikking stellen participatiebudget t.b.v. 623 burgers andere gemeenten 623 Reserveringsregeling Participatiebudget 623 Terug te betalen aan het Ministerie Totaal dekking

-

28.800 -

-

28.800

9.129 3.662 1.55311.238

Jaar 2013

Jaar 2013

673 270403

4.825.493-

4.741.493-

821.616-

760.164-

4.741.493 84.000 -

4.741.493 -

845.833 -

906.077 -

-

-

4.825.493

4.741.493

24.217821.616


30.324115.590760.164

74

Gemeente Franekeradeel - Programma Inkomen Volgnummer

Begroting 2016


LASTEN 610 610 610 610 610 610 610

7.255.017 426.604 86.035 114.700 213.400

7.001.391 378.916 97.075 104.900 234.800

6.880.269 323.070 86.918 124.828 156.880

\ 6.465.551 243.143 61.218 71.820 102.424

Totaal lasten

8.095.756

7.817.082

7.571.965

6.944.156

Volgnummer

Begroting 2016


BATEN 610 610 610 610 610




Jaar 2013

Jaar 2013

141.400 1.400 100 8.100 67.900

151.600 600 100 4.200 86.500

146.397 1.928 54 14.101 46.749

136.416 870 2.834 60.894

218.900

243.000

209.230

201.014

7.876.856-

7.574.082-

7.362.735-

6.743.142-

6.998.925 32.538 145.500

6.879.115 148.300

6.788.210 68.723

5.794.409 326.869 31.981

594.749

422.607

505.802

589.883

105.144

124.060

-

-

7.876.856

7.574.082

7.362.735

6.743.142


75

Gemeente Franekeradeel - Programma Financieel Vangnet Begroting 2016


Jaar 2013


482.200 149.900 21.300 161.500

657.500 21.300 108.000

338.324 22.178 55.502

340.343 23.675 53.951


814.900

786.800

416.005

417.969

89.700 56.800 4.800 41.500 -

89.700 56.800 4.800 41.500 -

53.340 2.130 33.166

61.375 2.920 33.477

Totaal minimabeleid

192.800

192.800

88.636

97.772

613 614 650

189.000 28.700

189.000 16.000

74.210 172.895 28.715

207.047 15.881

1.225.400

1.184.600

780.461

738.669


Jaar 2013

614 614 614 614 614 614 614



Totaal lasten


31.400

32.300

29.117

33.660

Totaal baten

31.400

32.300

29.117

33.660

1.194.000-

1.152.300-

751.344-

705.009-

327.900 866.100

124.500 1.027.800

751.344

705.009

1.194.000

1.152.300

751.344

705.009



Totaal dekking


76

Gemeente Franekeradeel - Programma Wmo Volgnummer


LASTEN 662 662 662 662 662 662

672 672 672 672 672 672


569.918 753.950 1.388.082 408.429 22.000

1.054.493 602.454 1.347.687 518.383 20.800

1.539.924 411.512 29.621

1.279.708 460.367 15.141


3.142.379

3.543.817

1.981.057

1.755.215

82.485 552.918 390.981 3.362 -

94.887 1.328.311 4.300

150.690 2.120

438.374 8.370

1.029.747

1.427.498

152.809

446.744


66.611 79.868 50.471 130.000

69.228 79.011 49.288 130.000

69.876 76.751 25.661 81.049

95.263 107.071 9.711 164.513


326.950

327.526

253.337

376.558

579 4.100 33.759 -

10.731 2.452 39.304 -

Maatwerkvoorziening PGB immaterieel Huishoudelijke Hulp Participatie (o.a. dagbesteding) Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV) Respijtzorg Vervoersvoorziening Kosten Sociale Verzekeringsbank Totaal Maatwerkvoorziening PGB immaterieel

661 661 661 661

672 672 672 672


-


-

-

38.438

52.487

50.000

50.000

-

-

-

663


670 670 670 670 670


393.131 160.000 12.000 258.000 143.000

159.595 11.870 257.857 143.556

-

-


966.131

572.878

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.515.206

5.921.720

2.425.641

2.631.004

671 671 671



77



Totaal baten

Begroting Herziene Voorlopige Jaar 2013 2016 begroting cijfers 2014 2015 742.109

569.413 -

374.926 7.482

347.863 4.027

742.109

569.413

382.408

351.890

Saldo

4.773.098- 5.352.308-

2.043.233- 2.279.114-

Volgnummer



393.131 1.273.532 3.106.435

337.374 1.428.750 3.586.183

2.043.233 -

2.279.114 -

Totaal dekking

4.773.098

5.352.308

2.043.233

2.279.114


78

Gemeente Franekeradeel - Programma Jeugd Volgnummer

Begroting 2016




682


102.046

100.786

68.618

67.771

148.663

146.828

682

Behandeling

682


23.509

23.219

682


272.108

268.748

682


682


18.748

18.516

412.653

407.558

682


303.399

299.653

682


175.294

173.130

682


153.944

152.044

682


-

-

682


18.141

17.917

682


972.195

960.193

682


50.000

98.880

682

Externe advieskosten

13.000

12.701

2.732.319

2.747.946

525.660

692.061

Totaal Individuele voorzieningen Natura Jeugd Individuele voorzieningen PGB 672


672

Behandeling

-

-

672


-

-

672


40.140

5.162

565.800

697.223

Totaal Individuele voorzieningen PGB Jeugd Veiligheid, jeugdreclassering en opvang 683


60.000

59.876

683


390.000

388.308

113.000

112.920

683


683

Crisis

683

13.000

12.701

Bescherm wonen (18-)

100.000

100.000


676.000

673.805

-

-



671

BJZ, Toeleidingen

86.000

85.868

671 671


47.000

46.748

49.000

48.708

182.000

181.324

4.156.119

4.300.298

Eerstelijnsloket

Totaal Eerstelijnsloket Totaal lasten


79

Volgnummer

Begroting 2016


BATEN 672

Terugvordering PGB

-

-

677


-

-

687


-

-

687


9.196

4.728

9.196

4.728

Totaal baten Saldo

4.146.923-

4.295.571-

Volgnummer

Begroting 2016


4.146.923

4.295.571

4.146.923

4.295.571

DEKKING 923

Gemeentelijke bijdrage Jeugd

Totaal dekking


80

Apparaatlasten Verdeling over programma's gemeente Franekeradeel Programma Participatie Programma Inkomen Programma Financieel Vangnet Programma Wmo Programma Jeugd Totaal


662.584 564.424 368.102 913.879 0

2.501.902 2.508.989



81

Overzicht gemeente Harlingen Gemeente Harlingen - Programma Participatie Volgnummer

Begroting 2016


LASTEN 611

2.632.236

2.578.236

-

-

128.362 60.509 122.936 184.438 279.672 775.918

135.025 56.569 124.136 182.023 309.266 807.018

96.685 50.472 198.377 184.137 275.486 805.158

92.590 53.761 206.300 182.832 358.026 893.510

-

-

34.593

83.467

Totaal lasten

3.408.154

3.385.254

839.751

976.976

Volgnummer

Begroting 2016



623 623 623 623 623 623


623

Inburgering

BATEN 623 623 623 623


Totaal baten Saldo Volgnummer DEKKING 923 Gemeentelijke bijdrage Participatie 921 Gemeentelijke bijdrage GR Fryslân-West 623 Participatiebudget Ter beschikking stellen participatiebudget t.b.v. 623 burgers andere gemeenten 623 Aanvraag extra participatiebudget 623 Reserveringsregeling Participatiebudget 623 Terug te betalen aan het Ministerie Totaal dekking

Jaar 2013

Jaar 2013

-

31.100 -

13.612 4.924 1.250-

467 2.160

-

31.100

17.286

2.627

3.408.154-

3.354.154-

822.465-

974.349-

3.354.154 54.000 -

3.354.154 -

757.717

917.936

-

-

64.748 -

56.413 -

3.408.154

3.354.154

822.465

974.349


82

Gemeente Harlingen - Programma Inkomen Herziene Voorlopige begroting cijfers 2014 2015

Jaar 2013

Volgnummer

Begroting 2016

LASTEN 610 610 610 610 610 610 610

7.199.209 382.473 86.035 120.900 211.700

6.711.393 378.916 80.896 106.000 214.800

7.044.494 301.126 76.315 87.986 242.762

6.628.426 262.338 76.391 83.215 95.312

Totaal lasten

8.000.317

7.492.005

7.752.683

7.145.682

Volgnummer

Begroting 2016


BATEN 610 610 610 610 610




Jaar 2013

104.300 1.900 100 8.900 66.900

109.400 2.400 100 7.200 48.300

94.899 1.789 14 7.023 38.005

113.778 1.994 31 11.394 18.134

182.100

167.400

141.729

145.332

7.818.217-

7.324.605-

7.610.954-

7.000.350-

7.130.556 144.800

7.008.492 166.500

7.085.723 184.381

6.427.753 65.809

461.307

115.660

340.850

506.788

81.553

33.953

-

-

7.818.217

7.324.605

7.610.954

7.000.350


83

Gemeente Harlingen - Programma Financieel Vangnet Begroting 2016


Jaar 2013


298.200 150.400 21.000 157.000

456.300 21.000 103.500

239.734 23.255 52.288

215.017 25.489 50.960


626.600

580.800

315.277

291.466

614 614 614 614 614 614 614

102.100 80.800 3.600 86.100 -

102.100 80.800 3.600 86.100 -

166.200 5.680 107.399

161.025 6.745 96.993

Totaal minimabeleid

272.600

272.600

279.279

264.763

613 614 650

207.200 20.600

207.200 10.000

53.670 175.326 20.552

186.927 9.775

1.127.000

1.070.600

844.103

752.931


Jaar 2013



Totaal lasten


18.800

19.100

17.573

20.117

Totaal baten

18.800

19.100

17.573

20.117

1.108.200-

1.051.500-

826.530-

732.814-

292.400 815.800

88.500 963.000

826.530

732.814

1.108.200

1.051.500

826.530

732.814



Totaal dekking


84

Gemeente Harlingen - Programma Wmo Volgnummer



LASTEN 662 662 662 662 662 662


426.326 240.908 651.080 361.910 17.000

828.386 288.920 583.577 487 401.066 15.800

1.317.594 351.568 22.372

946.010 364.630 13.053

1.697.224

2.118.236

1.691.534

1.323.693


49.491 448.361 231.005 1.149 -

68.225 1.013.559 2.500

97.441 1.279-

373.058 7.084


730.005

1.084.284

96.162

380.142


86.704 65.659 43.120 130.000

101.221 78.258 44.287 130.000

93.262 68.188 4.027 98.248

122.418 90.275 3.282 131.791


325.483

353.766

263.725

347.766

5.604 37.941 -

42.972 -


672 672 672 672 672 672

661 661 661 661

672 672 672 672


-


-

-

43.545

42.972

30.000

30.000

-

-

-

663


670 670 670 670 670


352.625 118.000 9.000 185.000 88.000

117.115 9.202 185.339 87.546

-

-


752.625

399.202

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.535.337

3.985.488

2.094.965

2.094.574

671 671 671



85



Totaal baten



409.000

378.120 -

286.239 2.517

268.256 4.536

409.000

378.120

288.756

272.792

Saldo

3.126.337- 3.607.368-

1.806.209- 1.821.782-

Volgnummer




352.625 1.073.710 1.700.002

272.232 1.215.143 2.119.992

1.806.209 -

1.821.782 -

Totaal dekking

3.126.337

3.607.368

1.806.209

1.821.782


86

Gemeente Harlingen - Programma Jeugd Volgnummer

Begroting 2016




682


33.219

32.808

112.705

111.313

30.215

29.842

682

Behandeling

682


-

-

682


78.189

77.224

682


6.071

5.996

682


267.956

264.648

682


164.000

161.975

682


241.031

238.055

682


211.673

209.060

682


-

-

682


19.460

19.220

682


915.203

903.904

682


100.000

149.920

682


11.500

11.256

2.191.222

2.215.222

289.740

194.347



672

Behandeling

-

-

672


-

-

672


37.042

125.342

326.782

319.690

Totaal Individuele voorzieningen PGB Jeugd Veiligheid, jeugdreclassering en opvang 683


683


32.000

31.239

287.000

286.457

683


76.000

75.280

683

Crisis

12.000

11.256

683


100.000

100.000


507.000

504.232

-

-



671

BJZ, Toeleidingen

56.000

55.814

671 671


37.000

37.205

44.000

43.165

137.000

136.184

3.162.003

3.175.327

Eerstelijnsloket



87

Volgnummer

Begroting 2016


BATEN 672

Terugvordering PGB

-

-

677


-

-

687


-

-

687


6.909

4.525

6.909

4.525

Totaal baten Saldo

3.155.094-

3.170.802-

Volgnummer

Begroting 2016


3.155.094

3.170.802

3.155.094

3.170.802

DEKKING 923


Totaal dekking


88

Apparaatlasten Verdeling over programma's gemeente Harlingen Programma Participatie Programma Inkomen Programma Financieel Vangnet Programma Wmo Programma Jeugd Totaal


598.900 510.175 332.722 794.796 0

2.219.239 2.236.593



89

Overzicht gemeente Leeuwarderadeel Gemeente Leeuwarderadeel - Programma Participatie Volgnummer

Begroting 2016


LASTEN 611

1.041.922

1.021.922

-

-

43.495 17.516 4.500 72.289 115.091 252.890

47.899 20.652 5.000 72.456 117.184 263.190

39.337 20.535 72.171 92.791 224.834

31.872 21.268 80.496 102.525 236.161

-

-

18.281

38.452

Totaal lasten

1.294.812

1.285.112

243.115

274.613

Volgnummer

Begroting 2016



623 623 623 623 623 623


623

Inburgering

BATEN 623 623 623 623


Totaal baten Saldo Volgnummer DEKKING 923 Gemeentelijke bijdrage Participatie 921 Gemeentelijke bijdrage GR Fryslân-West 623 Participatiebudget Ter beschikking stellen participatiebudget t.b.v. 623 burgers andere gemeenten 623 Aanvraag extra participatiebudget 623 Reserveringsregeling Participatiebudget 623 Terug te betalen aan het Ministerie Totaal dekking

Jaar 2013

Jaar 2013

-

10.300 -

4.515 19 2.399 1.755-

1.371 1.080

-

10.300

5.178

2.451

1.294.812-

1.274.812-

237.937-

272.162-

1.274.812 20.000 -

1.274.812 -

314.324

338.554

-

-

1.294.812

1.274.812

76.387237.937


13.79852.594272.162

90

Gemeente Leeuwarderadeel - Programma Inkomen Herziene Voorlopige begroting cijfers 2014 2015

Jaar 2013

Volgnummer

Begroting 2016

LASTEN 610 610 610 610 610 610 610

2.050.937 176.526 94.300 51.400

2.071.418 160.310 16.179 69.600 39.100

2.352.384 131.476 25.792 78.220 66.105

2.290.994 91.284 48.960 54.354 39.787

Totaal lasten

2.373.163

2.356.607

2.653.976

2.525.379

Volgnummer

Begroting 2016


BATEN 610 610 610 610 610




Jaar 2013

49.600 400 7.100 13.900

36.000 400 4.500 21.600

72.664 12.362 64.743

26.599 792 3.889 36.781

71.000

62.500

149.769

68.061

2.302.163-

2.294.107-

2.504.207-

2.457.318-

2.503.177 37.500

2.460.327 17.500

2.371.391 38.114

2.122.487 119.576 5.322

-

-

94.702

209.933

-

-

2.504.207

2.457.318

238.5142.302.163

183.7202.294.107


91

Gemeente Leeuwarderadeel - Programma Financieel Vangnet Begroting 2016


Jaar 2013


154.100 70.400 10.800 60.200

224.800 10.800 40.500

105.071 9.600 15.612

81.334 10.200 16.894


295.500

276.100

130.283

108.428

34.000 19.800 2.400 22.800 -

34.000 19.800 2.400 22.800 -

19.010 1.065 27.293

20.600 355 20.691

Totaal minimabeleid

79.000

79.000

47.368

41.646

613 614 650

75.200 -

75.200 -

17.140 59.768 -

65.038 418-

449.700

430.300

254.559

214.694


Jaar 2013

614 614 614 614 614 614 614



Totaal lasten


16.000

18.100

16.926

15.139

Totaal baten

16.000

18.100

16.926

15.139

433.700-

412.200-

237.633-

199.555-

136.100 297.600

46.000 366.200

237.633

199.555

433.700

412.200

237.633

199.555



Totaal dekking


92

Gemeente Leeuwarderadeel - Programma Wmo Begroting 2016 Volgnummer


LASTEN 662 662 662 662 662 662


280.297 354.499 309.968 139.150 12.500

472.833 350.623 315.684 73 167.530 11.300

687.806 133.820 12.809

545.160 144.755 5.041

1.096.415

1.318.043

834.434

694.956


38.204 94.623 223.226 1.185 -

50.414 412.062 2.550

77.892 1.573

193.220 3.955


357.238

465.026

79.465

197.175

35.697 31.906 24.057 75.000

36.277 31.556 24.832 75.000

34.697 27.380 3.740 30.819

58.699 40.559 6.301 100.412

166.660

167.664

96.636

205.970

4.718 2.521 16.171 -

6.589 399 16.705 -


672 672 672 672 672 672

661 661 661 661


672 672 672 672


-


-

-

23.409

23.693

20.000

17.500

-

-

-

663


670 670 670 670 670


179.270 79.000 6.000 102.000 53.000

78.350 5.987 102.236 52.876

-

-


419.270

239.449

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.059.583

2.207.684

1.033.944

1.121.794

671 671 671



93



Totaal baten Saldo


264.950

246.797 -

210.468 2.647

195.083 2.991

264.950

246.797

213.115

198.074

820.829-

923.720-

1.794.632- 1.960.887Begroting 2016

Volgnummer



179.270 558.561 1.056.801

155.382 576.286 1.229.219

820.829 -

923.720 -

Totaal dekking

1.794.632

1.960.887

820.829

923.720


94

Gemeente Leeuwarderadeel - Programma Jeugd Volgnummer

Begroting 2016




682


46.733

46.156

119.130

117.660

60.118

59.376

682

Behandeling

682


-

-

682


3.786

3.739

682


13.638

13.470

682


112.542

111.153

196.800

194.370

682


682


682


682


65.735

64.924

153.944

152.044

-

-

682


14.557

14.378

682


616.114

608.508

682


682

Externe advieskosten Totaal Individuele voorzieningen Natura Jeugd

50.000

960

7.250

7.105

1.460.349

1.393.842

402.296

548.777

Individuele voorzieningen PGB 672


672

Behandeling

-

672


-

672


50.432

265.222

452.728

813.999


-



683


683


683

Crisis

683

26.000

26.033

166.000

165.508

46.000

45.168

7.500

7.105


100.000

64.000


345.500

307.814

-

-

38.641



671

BJZ, Toeleidingen

39.000

671 671


26.000

25.453

28.000

27.248


93.000

91.342

2.351.577

2.606.997

Eerstelijnsloket

Totaal lasten


95

Volgnummer

Begroting 2016


BATEN 672

Terugvordering PGB

-

-

677


-

-

687


-

-

687


5.550

3.339

5.550

3.339

Totaal baten Saldo

2.346.027-

2.603.658-

Volgnummer

Begroting 2016


2.346.027

2.603.658

2.346.027

2.603.658

DEKKING 923


Totaal dekking


96

Apparaatlasten Verdeling over programma's gemeente Leeuwarderadeel Programma Participatie Programma Inkomen Programma Financieel Vangnet Programma Wmo Programma Jeugd Totaal


235.231 200.382 130.684 448.672 0

1.003.285 1.014.969



97

Overzicht gemeente Menameradiel Gemeente Menameradiel - Programma Participatie Volgnummer

Begroting 2016


LASTEN 611

1.322.314

1.294.314

-

-

47.384 27.866 46.125 97.962 52.792 272.129

50.789 28.733 46.325 103.382 52.500 281.729

48.001 25.059 53.383 97.802 68.599 292.844

48.459 25.373 55.642 4.875 76.128 95.506 305.983

-

-

22.464

78.508

Totaal lasten

1.594.443

1.576.043

315.308

384.491


Begroting 2015

Prognose 2014

Jaar 2013

Volgnummer

-

9.600 -

6.499 2.525 1.103-

2.700

-

9.600

7.922

2.700


623 623 623 623 623 623


623

Inburgering

BATEN 623 623 623 623



Jaar 2013

1.594.443-

1.566.443-

307.386-

381.791-

1.566.443 28.000 -

1.566.443 -

309.395 -

423.706 -

-

-

1.594.443

1.566.443

2.009307.386


8.71133.204381.791

98

Gemeente Menameradiel - Programma Inkomen Herziene Voorlopige begroting cijfers 2014 2015

Jaar 2013

Volgnummer

Begroting 2016

LASTEN 610 610 610 610 610 610 610

2.734.583 279.499 17.207 26.300 57.700

2.499.510 233.179 16.179 13.900 53.800

2.535.884 253.440 16.409 31.957 40.373

2.264.098 262.019 14.856 47.323 25.852

Totaal lasten

3.115.289

2.816.569

2.878.063

2.614.149

Volgnummer

Begroting 2016


BATEN 610 610 610 610 610




Jaar 2013

38.200 500 2.100 5.900 20.800

41.100 600 500 6.100 36.400

38.699 140 3.071 4.760 23.152

37.694 888 844 7.647 13.206

67.500

84.700

69.822

60.279

3.047.789-

2.731.869-

2.808.241-

2.553.870-

2.603.480 147.061 36.900

2.558.913 17.400

2.410.813 138.079 7.312-

2.089.549 240.933 16.460-

221.236

120.254

266.660

239.848

39.112

35.302

-

-

3.047.789

2.731.869

2.808.241

2.553.870


99

Gemeente Menameradiel - Programma Financieel Vangnet Begroting 2016


Jaar 2013


188.000 96.500 9.900 82.100

278.400 9.900 54.000

127.310 10.800 20.991

131.399 8.100 20.195


376.500

342.300

159.102

159.694

27.800 18.200 3.600 14.800 -

27.800 18.200 3.600 14.800 -

18.275 1.065 10.042

19.850 710 9.397

Totaal minimabeleid

64.400

64.400

29.382

29.957

613 614 650

69.800 -

69.800 -

18.870 62.297 -

58.731 302

510.700

476.500

269.651

248.684


Jaar 2013

614 614 614 614 614 614 614



Totaal lasten


21.500

19.700

26.525

16.383

Totaal baten

21.500

19.700

26.525

16.383

489.200-

456.800-

243.125-

232.301-

180.600 308.600

56.000 400.800

243.125

232.301

489.200

456.800

243.125

232.301



Totaal dekking


100

Gemeente Menameradiel - Programma Wmo Begroting 2016 Volgnummer


LASTEN 662 662 662 662 662 662


301.935 213.494 329.615 154.432 13.000

581.352 275.280 367.151 184.308 11.800

926.682 157.504 17.639

804.647 160.893 8.913

1.012.476

1.419.892

1.101.825

974.452


67.292 176.078 223.282 2.314 -

70.950 498.922 3.100

116.992 4.003

241.171 9.377


468.966

572.972

120.995

250.548


42.768 64.152 28.504 110.000

46.350 70.296 29.298 110.000

46.312 65.012 19.333 93.810

67.947 81.962 10.873 119.260


245.424

255.945

224.468

280.043

1.785 21.365 -

20.297 -


672 672 672 672 672 672

661 661 661 661

672 672 672 672


-


-

-

23.150

20.297

27.000

20.000

-

-

-

663


670 670 670 670 670


246.675 110.000 8.000 103.000 62.000

109.791 7.962 139.108 61.499

-

-


529.675

318.360

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.283.541

2.587.169

1.470.438

1.525.340

671 671 671



101



Totaal baten Saldo


279.957

306.195 -

278.526 1.117

254.672 1.382

279.957

306.195

279.643

256.053

2.003.584- 2.280.974Begroting 2016

Volgnummer

1.190.795- 1.269.287-



246.675 681.083 1.075.826

193.121 735.449 1.352.404

1.190.795 -

1.269.287 -

Totaal dekking

2.003.584

2.280.974

1.190.795

1.269.287


102

Gemeente Menameradiel - Programma Jeugd Volgnummer

Begroting 2016




45.008

44.453

682


64.916

64.115

44.142

43.597

682

Behandeling

682


-

-

682


5.406

5.340

682


682


15.899

15.703

112.542

111.153

682


90.200

89.086

682


133.415

131.768

682


269.402

266.076

682


-

-

682


13.987

13.815

682


858.557

847.958

50.000

105.600

7.500

7.329

1.710.975

1.745.991

314.750

309.864

682


682


672


672

Behandeling

-

672


-

-

672


34.357

-


-

349.107

309.864



683


683


683

Crisis

683

21.000

20.826

160.000

159.143

45.000

45.168

7.500

7.329


100.000

371.769


333.500

604.235

-

-

45.510



671

BJZ, Toeleidingen

46.000

671 671


29.000

28.424

29.000

28.107

104.000

102.041

2.497.582

2.762.132

Eerstelijnsloket



103

Volgnummer

Begroting 2016


BATEN 672

Terugvordering PGB

-

-

677


-

-

687


-

-

687


5.494

4.827

5.494

4.827

Totaal baten Saldo

2.492.089-

2.757.305-

Volgnummer

Begroting 2016


2.492.089

2.757.305

2.492.089

2.757.305

DEKKING 923


Totaal dekking


104

Apparaatlasten Verdeling over programma's gemeente Menameradiel Programma Participatie Programma Inkomen Programma Financieel Vangnet Programma Wmo Programma Jeugd Totaal


293.929 250.384 163.295 560.073 0

1.276.780 1.267.681



105

Overzicht gemeente Terschelling Gemeente Terschelling - Programma Participatie Volgnummer LASTEN 611


623 623 623 623 623 623


623

Inburgering

Totaal lasten




Begroting 2016


Jaar 2013

306.642

300.642

-

4.951 7.166 20.944 5.086 38.146

5.368 7.183 7.339 18.556 700 39.146

9.958 5.199 17.188 20.909 1.032 54.287

-

-

253

-

344.788

339.788

54.540

29.533

Begroting 2016


9.202 5.343 16.733 8.112 9.85729.533

Jaar 2013

-

1.000 -

253 -

-

-

1.000

253

-

344.788-

338.788-

54.287-

29.533-

338.788 6.000 -

338.788 -

45.865 8.422

59.314 -

-

-

-

344.788

338.788

54.287


6.18911.16012.43229.533

106

Gemeente Terschelling - Programma Inkomen Volgnummer LASTEN 610 610 610 610 610 610 610


Totaal lasten




Begroting 2016


Jaar 2013

265.087 44.131 17.207 -

262.380 29.147 -

271.266 36.791 4.094 8.047 34.834

262.925 17.212 1.484 27.416 16.276

326.426

291.527

355.032

325.313

Begroting 2016


Jaar 2013

4.700 500 400 3.300

800 200 1.300

5.250 1.090 749 3.429

4.062 445

8.900

2.300

10.519

4.507

317.526-

289.227-

344.513-

320.806-

313.924 3.300-

308.550 1.300-

308.362 31.945

260.401 17.050 12.208

4.205

31.147

-

-

344.513

320.806

5.865 1.037 317.526

18.023289.227


107

Gemeente Terschelling - Programma Financieel Vangnet Begroting 2016


Jaar 2013


8.100 29.900 29.300

24.200 18.000

1.451 900 3.598

7.246 900 4.096


67.300

42.200

5.949

12.242

1.200 3.900 1.200 4.700 -

1.200 3.900 1.200 4.700 -

4.350 355 1.721

4.800 710 1.686

11.000

11.000

6.426

7.196

7.500 -

7.500 -

2.290 6.226 -

8.448 -

85.800

60.700

20.891

27.886


Jaar 2013

614 614 614 614 614 614 614




Totaal lasten


-

-

-

10

Totaal baten

-

-

-

10

85.800-

60.700-

20.891-

27.876-

54.800 31.000

13.600 47.100

20.891

27.876

85.800

60.700

20.891

27.876



Totaal dekking


108

Gemeente Terschelling - Programma Wmo Begroting 2016 Volgnummer


Voorlopige cijfers 2014

Jaar 2013

LASTEN 662 662 662 662 662 662

672 672 672 672 672 672

661 661 661 661

672 672 672 672


70.566 11.009 130.324 1.000

159.333 7.481 132.932 1.340 1.000

243.432 3.134

270.212 1.541


212.899

302.087

246.566

271.754


9.234 14.861 357 -

89.452 -

328 -


24.452

89.452

328

-


4.957 4.556 13.183 20.000

5.146 5.097 15.050 20.000

6.295 6.014 0 3.121

12.926 5.823 0 4.747


42.696

45.293

15.430

23.497

-

14.138 -

2.154 15.660 -


-


-

-

14.138

17.814

4.000

4.000

-

-

61.783 24.000 2.800 31.885 12.000

30.833 2.790 35.054 12.314

-

-

132.468

80.991

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

416.514

521.823

276.462

313.065

663


670 670 670 670 670

Algemene voorziening Huishoudelijk hulp toeslag Veilig Thuis Fier Fryslân MEE Mantelzorg Totaal Algemene voorziening

671 671 671

-



109



Totaal baten Saldo



Jaar 2013

73.407

97.623 -

114.017 -

114.565 -

73.407

97.623

114.017

114.565

343.107-

424.200-

162.445-

198.500-

Begroting 2016



Jaar 2013


61.783 73.012 208.313

63.552 74.728 285.920

162.445 -

198.500 -

Totaal dekking

343.107

424.200

162.445

198.500


110

Gemeente Terschelling - Programma Jeugd Volgnummer

Begroting 2016




682


-

-

12.941

12.781 -

682

Behandeling

-

682


-

-

682


67.491

66.658

682


-

-

682


10.718

10.586

682


16.400

16.197

682


-

-

682


-

-

682


-

-

682


1.812

1.790

682


350.860

346.529

682


1.000

960

682


2.750

2.712

463.972

458.213

272.080

251.167



672

Behandeling

-

672


-

-

672


15.139

-


-

287.219

251.167



5.250

5.207

683


6.400

6.366

683


683

Crisis

683

Bescherm wonen (18-) Totaal Veiligheid, jeugdreclassering en opvang

-

-

2.800

2.712

-

-

14.450

14.285

-

-

11.500

11.163



671

BJZ, Toeleidingen

671 671


7.500

7.471

11.000

10.400


30.000

29.034

795.641

752.698

Eerstelijnsloket

Totaal lasten


111

Volgnummer

Begroting 2016


BATEN 672

Terugvordering PGB

-

-

677


-

-

687


-

687


Totaal baten Saldo

Volgnummer

-

1.000

676

1.000

676

794.641-

752.022-

Begroting 2016


DEKKING 923


Totaal dekking

794.641

752.022

794.641

752.022


112

Apparaatlasten Verdeling over programma's gemeente Terschelling Programma Participatie Programma Inkomen Programma Financieel Vangnet Programma Wmo Programma Jeugd Totaal


59.521 50.703 33.067 116.412 0

275.630

259.703



113

Overzicht gemeente Vlieland Gemeente Vlieland - Programma Participatie Volgnummer LASTEN 611


623 623 623 623 623 623


623

Inburgering

Totaal lasten




Begroting 2016


Jaar 2013

-

-

-

-

1.414 1.592 4.054 500 7.560

1.652 898 3.534 600 6.684

2.305 1.202 4.047 559 8.113

2.393 1.390 1.872 166 5.821

-

-

-

-

7.560

6.684

8.113

5.821

Begroting 2016


Jaar 2013

-

300 -

-

-

-

300

-

-

7.560-

6.384-

7.560 -

6.384 -

-

-

7.560

6.384

8.113-

10.263 -

5.821-

22.518 -

2.150-

3.4704.4798.748-

8.113

5.821


114

Gemeente Vlieland - Programma Inkomen Volgnummer LASTEN 610 610 610 610 610 610 610


Totaal lasten



Begroting 2016


Jaar 2013

69.760 -

82.857 -

84.602 -

62.763 264.483

69.760

82.857

84.602

327.246

Begroting 2016


Jaar 2013

600 1.200 28.500

700 1.200 28.500

593 1.200 31.550

670 1.200 3.971

Totaal baten

30.300

30.400

33.343

5.841

Saldo

39.460-

52.457-

51.259-

321.405-

65.015 28.500-

63.902 10.665 28.500-

59.738 17.097 -

40.226 16.644 249.696

2.502

4.940

25.576-

14.839

442

1.450

-

-

39.460

52.457

51.259

321.405

Volgnummer DEKKING 610 Gebundelde uitkering 610 Vangnetuitkering/IAU 610 Bbz Gemeentelijke bijdrage (ivm tekort programma 921 Inkomen/tekort c.q. overschot normbaten Bbz/lasten onderzoek IOAZ) Dotatie c.q. onttrekking algemene reserve ivm overschot c.q. tekort inkomensdeel Totaal dekking


115

Gemeente Vlieland - Programma Financieel Vangnet Begroting 2016 LASTEN 614 Bijzondere bijstand 614 Compensatieregeling HH 614 Maatwerkbudget Gebiedsteams 614 Sprokkelkosten 614 AV Frieso Totaal bijzondere bijstand 614 614 614 614 614 614 614




Totaal lasten


Jaar 2013

2.000 5.100 600 7.300

600 4.500

300 1.504

1.607

15.000

5.100

1.804

1.607

1.900 1.900 1.200 500 -

1.900 1.900 1.200 500 -

2.300 710 773

2.300 -

5.500

5.500

3.783

2.300

15.000 -

15.000 -

440 8.980 -

3.710 -

35.500

25.600

15.007

7.617


Jaar 2013


-

-

-

-

Totaal baten

-

-

-

-

35.500-

25.600-

15.007-

7.617-

11.400 24.100

3.500 22.100

15.007

7.617

35.500

25.600

15.007

7.617



Totaal dekking


116

Gemeente Vlieland - Programma Wmo Begroting 2016 Volgnummer



Jaar 2013

LASTEN 662 662 662 662 662 662

672 672 672 672 672 672


9.698 2.752 15.871 16.524 1.000

47.460 26.470 14.578 1.000

39.383 15.134 1.862

35.744 14.363 413


45.845

89.508

56.379

50.520

6.946 5.791 -

14.866 16.027 -

9.946 123

9.185 250 100

12.736

30.893

10.069

9.535

5.480 3.767 377 5.000

6.679 2.257 376 5.000

5.644 2.989 8.299

7.246 5.065 2414.591

14.623

14.312

16.932

26.878

-

1.026 -

2.625 249 -

Maatwerkvoorziening PGB immaterieel Huishoudelijke Hulp Participatie (o.a. dagbesteding) Zelfredzaamheid (o.a. begeleiding/PV) Respijtzorg Vervoersvoorziening Kosten Sociale Verzekeringsbank Totaal Maatwerkvoorziening PGB immaterieel

661 661 661 661


672 672 672 672


-


-

-

1.026

2.874

1.000

1.000

-

-

663


670 670 670 670 670


13.997 8.000 1.000 16.000 3.000

7.646 651 17.122 3.194

-

-


41.997

28.613

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

116.201

164.326

84.406

89.806

671 671 671



117



Totaal baten Saldo

Totaal dekking


Jaar 2013

11.883

28.113 -

17.890 -

19.343 -

11.883

28.113

17.890

19.343

104.318-

136.213-

66.516-

70.463-

Begroting 2016



Jaar 2013



13.997 40.791 49.531

17.498 53.719 64.996

66.516 -

70.463 -

104.318

136.213

66.516

70.463


118

Gemeente Vlieland - Programma Jeugd Volgnummer

Begroting 2016




-

-

682


-

-

682

Behandeling

-

682


-

-

682


-

-

682


-

-

682


-

-

682


8.200

8.099

682


-

-

682


-

-

682


-

-

682


2.698

2.665

682


51.791

51.152

1.000

960

500

484

64.189

63.359

682


682


672


-

566

672

Behandeling

-

-

672


-

-

672


-

55.814


-

56.379



-

-

683


-

-

683


-

-

683

Crisis

500

484

683


-

-


500

484

-

-



671

BJZ, Toeleidingen

3.500

3.435

671 671


2.000

1.870

2.000

1.854


7.500

7.159

72.189

127.381

Eerstelijnsloket

Totaal lasten


119

Volgnummer

Begroting 2016


BATEN 672

Terugvordering PGB

-

-

677


-

-

687


-

687


Totaal baten Saldo

Volgnummer

-

92

568

92

568

72.097-

126.813-

Begroting 2016


DEKKING 923


Totaal dekking

72.097

126.813

72.097

126.813


120

Apparaatlasten Verdeling over programma's gemeente Vlieland



14.294 12.177 7.941 29.769 8.403

14.987 12.766 8.326 48.620 0

Totaal

72.585

84.699



121

Bijlage C Overzicht berekening vangnetuitkering inkomen 2016 Uitgaven -/Rijksbudget 2016 debiteurenontv. 2016

Gemeente Het Bildt Ferwerderadiel Franekeradeel Harlingen Leeuwarderadeel Menameradiel Terschelling Vlieland Dienst

3.562.856 0 6.998.925 7.130.556 2.503.177 2.603.480 313.924 65.015

3.637.579 0 7.731.356 7.673.417 2.264.663 3.010.889 320.826 67.960

23.177.933

24.706.690

Resultaat I-deel Incidentele voor aanvullende vangnetuitkering (uitkering =tekort) -74.723 0 0 0 -732.431 32.538 -542.861 0 238.514 0 -407.409 147.061 -6.902 0 -2.945 0 -1.528.757

179.600

Resultaat I-deel ná vangnetuitkering (-=tekort) -74.723 0 -699.893 -542.861 238.514 -260.348 -6.902 -2.945 -1.349.157

Berekening Vangnetuitkering Budget 2016

+10%

3.562.856 0 6.998.925 7.130.556 2.503.177 2.603.480 313.924 65.015

3.919.142 0 7.698.818 7.843.612 2.753.495 2.863.828 345.316 71.517

23.177.933

25.495.726

Budget + Uitgaven -/10% -/Vangnetdebiteuren uitgaven uitkering ontvangsten per saldo 3.637.579 281.562 0 0 0 0 7.731.356 -32.538 32.538 7.673.417 170.195 0 2.264.663 488.831 0 3.010.889 -147.061 147.061 320.826 24.491 0 67.960 3.557 0 24.706.690

789.036

179.600


122

Bijlage D Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Participatie Het Bildt Franek. Harl. Leeuw. Menam. Tersch. Vlie.

Begr. 2016

Prognose 2015

Jaar 2014

Jaar 2013

Gemiddeld aantal arbeidsplichtige cliënten Gemiddeld aantal re-integratiecliënten

258 303

505 579

542 606

157 184

215 241

23 29

54 8

1.754 1.950

1.666 1.950

1.756 2.032

1.663 1.929

Gemiddeld aantal Gemiddeld aantal Gemiddeld aantal Gemiddeld aantal

174 87 42 303

340 154 85 579

363 167 76 606

123 39 22 184

134 72 35 241

14 6 9 29

4 2 2 8

1.152 527 271 1.950

1.152 527 271 1.950

1.156 603 273 2.032

1.091 619 219 1.929

3

7

7

0

3

0

0

20

20

28

30

cliënten TMP cliënten in participatiebestand cliënten bij Pastiel re-integratiecliënten

Aantal lopende trajecten per 31 december: Arbeidspool


123

Bijlage E Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Inkomen Het Bildt Franek. Harl. Bestandsontwikkeling Uitkeringen Participatiewet < 65 jaar Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

Leeuw.

Menam. Tersch. Vlie.

Begr. 2016

Prognose 2015

Jaar 2014

Jaar 2013

245 89 89 245

520 172 172 520

516 119 119 516

147 62 62 147

196 69 69 196

19 11 11 19

5 2 2 5

1.648 524 524 1.648

1.571 601 524 1.648

1.677 622 570 1.729

1.536 661 520 1.677

Uitkeringen IOW/IOAW Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

13 2 2 13

29 3 3 29

26 3 3 26

12 0 0 12

19 2 2 19

3 1 1 3

0 0 0 0

102 11 11 102

92 21 11 102

75 40 15 100

64 37 26 75

Uitkeringen IOAZ Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

2 0 0 2

5 1 1 5

5 1 1 5

0 3 3 0

1 2 2 1

1 0 0 1

0 0 0 0

14 7 7 14

14 7 7 14

23 7 8 22

18 8 3 23


124

Bijlage E Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Inkomen (vervolg) Het Bildt Franek. Harl.

Leeuw.

Menam. Tersch. Vlie.

Begr. 2016

Prognose 2015

Jaar 2014

Jaar 2013

Uitkeringen Bbz starters Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

2 3 3 2

7 6 6 7

7 1 1 7

7 2 2 7

1 5 5 1

0 1 1 0

0 0 0 0

24 18 18 24

21 21 18 24

20 23 21 22

17 32 29 20

Uitkeringen Bbz gevestigden Aantal per 1 januari Nieuw Beëindigd Aantal per 31 december

1 4 4 1

4 4 4 4

2 3 3 2

1 1 1 1

2 3 3 2

0 1 1 0

0 0 0 0

10 16 16 10

10 16 16 10

10 21 20 11

8 19 17 10

29

56

38

20

24

4

1

172

173

202

174

245 13 2

520 29 5

516 26 5

147 12 0

196 19 1

19 3 1

5 0 0

1.648 102 14

1.612 99 14

1.707 87 22

1.637 74 22

14.159 14.159 14.929 14.929 17.463 17.463

14.159 14.929 17.463

14.159 14.929 17.463

14.159 14.159 14.929 14.929 17.463 17.463

14.159 14.929 17.463

13.882 14.636 17.120

14.586 15.379 17.989

14.231 15.678 16.694

Uitstroom naar werk Gewogen gem. aantal uitk. Part.wet < 65 jr Gewogen gem. aantal uitk. IOW/IOAW Gewogen gem. aantal uitk. IOAZ Gemiddeld uitkeringsbedrag Part.wet < 65 jr Gemiddeld uitkeringsbedrag IOW/IOAW Gemiddeld uitkeringsbedrag IOAZ

14.159 14.929 17.463


125

Bijlage F Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Financieel Vangnet Het Bildt Ferwerd. Franek. Harl. Leeuw. Menam. Tersch. Vlie.

Begr. 2016

Herz. Begr. 2015

Jaar 2014

Jaar 2013

AV Frieso uitkeringsgerechtigden AV Frieso niet-uitkeringsgerechtigden

125 265

0 0

248 472

244 446

90 180

97 263

6 114

3 27

813 1767

813 1767

863 717

897 745

Aantal toegekende aanvragen Maatwerkbudget Gebiedsteams Sprokkelkostenregeling Bijzondere bijstand Compensatieregeling HH Participatiefonds Duurzame gebruiksgoederen > 65 jaar Meedoen met de samenleving Individuele Studietoeslag Individuele Inkomenstoeslag Langdurigheidstoeslag

38 0 125 17 197 0 0 2 78 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 0 246 25 435 0 0 4 166 0

70 0 222 29 624 0 0 3 210 0

36 0 81 13 115 0 0 2 53 0

33 0 75 17 145 0 0 3 59 0

0 0 1 7 32 0 0 1 18 0

2 0 0 1 12 0 0 1 1 0

250 0 750 109 1560 0 0 16 585 0

250 0 1550 0 1560 0 0 16 585 0

0 297 762 0 0 40 1654 0 0 617

0 315 636 0 0 37 1699 0 0 587


126

Bijlage G Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Wmo ‘oud’ Aantal voorzieningen

Het Bildt

Franek.

Harl.

Huishoudelijke hulp 1 zorg in natura Aantal per 1 januari Mutatie Aantal per 31 december Gemiddelde

31 0 31 31

109 0 109 109

99 0 99 99

64 0 64 64

65 0 65 65

12 0 12 12

2 0 2 2

382 0 382 382

1.515 0 1.515 1.515

1.700 -112 1.588 1.668

1.748 -48 1.700 1.341

Huishoudelijke hulp 2 zorg in natura Aantal per 1 januari Mutatie Aantal per 31 december Gemiddelde

23 0 23 23

84 0 84 84

64 0 64 64

34 0 34 34

47 0 47 47

15 0 15 15

2 0 2 2

269 0 269 269

283 0 283 283

341 -48 293 317

367 -26 341 354

Huishoudelijke hulp 1 PGB Aantal per 1 januari Mutatie Aantal per 31 december Gemiddelde

8 0 8 8

17 0 17 17

10 0 10 10

9 0 9 9

14 0 14 14

0 0 0 0

2 0 2 2

60 0 60 60

107 0 107 107

120 -15 105 116

125 -5 120 498

Huishoudelijke hulp 2 PGB Aantal per 1 januari Mutatie Aantal per 31 december Gemiddelde

3 0 3 3

8 0 8 8

4 0 4 4

4 0 4 4

8 0 8 8

0 0 0 0

0 0 0 0

27 0 27 27

33 0 33 33

34 -4 30 34

37 -3 34 37

65 0 65

218 0 218

177 0 177

111 0 111

134 0 134

27 0 27

6 0 6

738 0 738

1.938 0 1.938

2.195 -179 2.016

2.277 -82 2.195

Huishoudelijke hulp toeslag (HH1) Aantal per 1 januari Mutatie Aantal per 31 december Gemiddelde

215 -215 0 143

386 -386 0 257

341 -341 0 227

172 -172 0 115

235 -235 0 157

67 -67 0 45

14 -14 0 9

1.430 -1.430 0 953

0 0 p.m. p.m.

Totaal Huishoudelijke hulp Regulier + Toeslag Aantal per 1 januari Mutatie Aantal per 31 december

280 -215 65

604 -386 218

518 -341 177

283 -172 111

369 -235 134

94 -67 27

20 -14 6

2.168 -1.430 738

1.938 0 1.938

Totaal Huishoudelijke hulp Regulier Aantal per 1 januari Mutatie Aantal per 31 december

Leeuw. Menam. Tersch.


Vlie.

Begr. 2016 Herz. Begr. 2015 Jaar 2014 Jaar 2013 Incl. Ferw. Incl. Ferw.

-

2.195 -179 2.016

-

2.277 -82 2.195

127

Bijlage G Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Wmo ‘oud’ (vervolg) Aantal voorzieningen

Het Bildt

Franek.

Harl.

Collectief vervoer Aantal per 1 januari Mutatie Aantal per 31 december Gemiddelde

423 0 423 423

828 0 828 828

771 0 771 771

429 0 429 429

407 0 407 407

0 0 0 0

60 0 60 60

2.918 0 2.918 2.918

2.950 0 2.950 2.950

3.205 -22 3.183 3.209

3.136 69 3.205 3.171

Scootmobiel Aantal per 1 januari Mutatie Aantal per 31 december Gemiddelde

68 0 68 68

89 0 89 89

127 0 127 127

52 0 52 52

64 0 64 64

8 0 8 8

11 0 11 11

419 0 419 419

434 0 434 434

503 -51 452 479

511 -8 503 514

Overige vervoersvoorzieningen Aantal per 1 januari Mutatie Aantal per 31 december Gemiddelde

68 0 68 68

134 0 134 134

91 0 91 91

66 0 66 66

69 0 69 69

35 0 35 35

1 0 1 1

464 0 464 464

465 0 465 465

521 -4 517 515

537 -16 521 531

Rolstoelvoorzieningen Aantal per 1 januari Mutatie Aantal per 31 december Gemiddelde

121 0 121 121

206 0 206 206

193 0 193 193

101 0 101 101

176 0 176 176

15 0 15 15

10 0 10 10

822 0 822 822

852 0 852 852

947 -62 885 920

939 8 947 948

Woonvoorzieningen Aantal per 1 januari Mutatie Aantal per 31 december Gemiddelde

92 0 92 92

118 0 118 118

125 0 125 125

72 0 72 72

99 0 99 99

11 0 11 11

11 0 11 11

528 0 528 528

575 0 575 575

641 -52 589 621

617 24 641 642

772 0 772

1.375 0 1.375

1.307 0 1.307

720 0 720

815 0 815

69 0 69

93 0 93

5.151 0 5.151

5.276 0 5.276

5.817 -191 5.626

5.740 77 5.817

Totaal voorzieningen WRV Aantal per 1 januari Mutatie Aantal per 31 december



Vlie.

Begr. 2016 Herz. Begr. 2015 Jaar 2014 Jaar 2013 Incl. Ferw. Incl. Ferw.

128

Bijlage H Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Wmo ‘nieuw’ Aantal op jaarbasis

Het Bildt

Franek.

Harl.


Vlie.

Begr. 2016 Herz. Begr. 2015 Jaar 2014 Jaar 2013

Participatie Regulier zorg in natura Gemiddeld aantal bouwstenen

17

85

47

37

42

3

1

233

327

-

-

Zelfredzaamheid Regulier zorg in natura Gemiddeld aantal bouwstenen

51

228

129

59

60

30

4

561

635

-

-

4.614

30.806

5.569

15.054

4.677

-

-

60.720

44.293

-

-

Zelfredzaamheid Zwaar zorg in natura Aantal uren

332

8.655

2.054

1.232

1.559

-

-

13.832

13.812

-

-

Respijtzorg zorg in natura Aantal etmalen

-

-

-

-

-

-

-

-

81

-

-

-

-

59

0

-

-

258

452

-

-

Participatie Zwaar zorg in natura Aantal uren

Participatie Regulier PGB Gemiddeld aantal bouwstenen Zelfredzaamheid Regulier PGB Gemiddeld aantal bouwstenen Participatie Zwaar PGB Aantal uren Zelfredzaamheid Zwaar PGB Aantal uren Respijtzorg PGB Aantal etmalen

4

6

38

4

7

47

70

54

35

45

4

13.633

39.045

24.420

6.023

11.310

676

-

95.108

0

-

-

1.033

2.809

498

2.051

1.141

-

-

7.532

0

-

-

10

133

45

47

91

-

340

0

-

-


14

2

129

Bijlage I Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Jeugd Indicaties Jeugd, ZIN (2013)*

Het Bildt

Franek.

Harl.

Leeuw.

Menam.

Tersch.

Vlie.

Totaal

H126 Persoonlijke verzorging

1

0

0

2

1

1

0

5

H127 Persoonlijke verzorging extra

0

0

0

1

0

0

0

1

H150 Begeleiding extra

0

0

1

0

0

0

0

1

H153 Gespecialiseerde begeleiding (psy)

0

2

8

3

2

0

0

15

H300 Begeleiding

5

14

5

6

11

4

0

45

H325 Behandeling basis (j)lvg

6

20

8

10

7

0

0

51

H334 Behandeling IOG (j)lvg

1

14

3

7

2

0

0

27

H620 Toeslag vervoer dagactiviteit vg basis

0

0

0

0

0

0

0

0

H812 P/dgdl. dagactiv. VG midden

0

0

1

0

0

0

0

1

H813 P/dgdl. dagactiv. VG zwaar

1

0

0

0

0

0

0

1

H814 P/dgdl. dagactiv. VG kind licht

3

5

1

0

1

0

0

10

H815 P/dgdl. dagactiv. VG kind midden

0

1

0

0

0

0

0

1

H816 P/dgdl. dagactiv. VG kind zwaar

1

3

0

2

1

0

0

7

H891 P/dgdl. dagactiv. JLVG

3

5

1

0

2

0

0

11

H896 Vervoer dagbest/dagbeh kind extramuraal

3

7

3

7

5

0

0

25

V543 Per dag VPT 4LVG incl.BH incl.DB

0

1

0

0

0

0

0

1

V430 Per dag VPT 3VG excl.BH excl.DB

1

0

0

0

0

0

0

1

Z432 Per dag ZZP 3VG incl.BH excl.DB

0

0

1

0

0

0

0

1


1

3

1

0

0

0

0

5


0

2

0

0

0

1

0

3

Z560 Per dag ZZP crisisopvang LVG (jeugd)

0

5

0

0

0

0

0

5

Z911 Per dag Toeslag ZZP MFC

0

0

0

0

0

0

0

0

Z952 Per dag verv.kosten ZZP LVG

0

0

0

0

0

0

0

0

V978 VPT Toeslag woonzorg GHZ kind

0

0

0

0

0

0

0

0

V979 VPT Toeslag woonzorg GHZ jeugd

1

0

0

0

0

0

0

1

Z979 Toeslag woonzorg GHZ jeugd

0

0

1

0

0

0

0

1

Z992 Per dag ZZP GGZ verblijfscomponent

3

3

1

2

2

0

0

11

Z993 Per dag ZZP VG&LG verblijfscomponent

3

0

1

0

1

0

0

5

33

85

36

40

35

6

0

235

Totaal indicaties


130

Bijlage I

Kengetallen op gemeentelijk niveau, programma Jeugd (vervolg)

Indicaties Jeugd, PGB*

Het Bildt

Franek.

Harl.

Leeuw.

Menam.

Tersch.

Totaal 2016 Vlie. (Prognose)

Totaal 2015 (Prognose o.b.v. 2012)

BG-GRP: Begeleiding in groepsverband

19

41

22

23

18

12

0

134

118

BG-IND: Begeleiding individueel

33

42

35

33

37

14

0

192

121

PV: Persoonlijke verzorging

5

8

5

13

4

7

0

43

69

VP: Verpleging

0

0

0

0

0

0

0

0

9

3LVG

0

0

0

0

0

0

0

0

9

VBTYD: Verblijf tijdelijk Totaal indicaties

6

12

11

13

9

3

0

54

2

63

103

72

81

68

36

0

423

328


131

Bijlage I


Indicaties Jeugd GGZ eersteen tweedelijns zorg (2012)* Eerstelijns psychologische zorg

Het Bildt 34

Franek. 58

Harl. 66

Leeuw. Menam. 41 49

Tersch. 2

Vlie. 6

Totaal 256

Tweedelijns zorg GGZ Aandachtstekortstoornissen en gedragsstoornissen

32

62

53

35

34

8

3

227

Aanpassingsstoornissen

-

-

-

-

-

-

-

-

Andere aandoeningen en problemen die een reden voor zorg kunnen zijn Angststoornissen

-

4

4

7

4

3

-

22

11

17

10

8

20

5

-

71

Behandeling kort

38

75

67

47

47

5

3

282

-

-

-

-

-

-

-

-

5

14

6

5

11

-

-

41

21

51

34

17

25

7

-

155

Crisis Depressieve stoornissen Diagnostiek Indirect

5

9

12

8

5

-

-

39

Overige stoornissen in de kindertijd

14

22

29

17

26

19

-

127

Pervasieve ontwikkelingsstoornissen

35

48

39

18

34

10

3

187

-

-

4

2

2

-

-

8

Restgroep diagnoses Schizofrenie en andere psychotische stoornissen

-

2

-

-

2

-

-

4

Somatoforme stoornissen

-

2

-

-

3

-

-

5

Overige aan een middel gebonden stoornissen

-

-

-

2

2

-

-

4

Aan alcohol gebonden stoornis

-

-

-

-

-

-

-

-

Eetstoornissen Totaal tweedelijns zorg GGZ

-

-

-

-

-

2

-

2

161

306

258

166

215

59

9

1.174


132

Bijlage I


Jeugd en opvoedhulp (2013)*

Het Bildt

Franek.

Harl.

Leeuw.

Menam.

Tersch.

Vlie.

Totaal

Ambulant

47

77

50

21

21

2

0

218

Pleegzorg

35

37

20

24

11

2

1

130

Dagbesteding

10

8

11

3

6

0

0

38

6

8

11

8

17

0

0

50

Residentieel Overige taken Totaal

Jeugd overig* Jeugdzorg plus (gemiddeld)

0

0

0

0

0

0

0

0

98

130

92

56

55

4

1

436

Het Bildt 0,5

Franek.

Harl.

Leeuw.

Menam.

Tersch.

0,5

1

0,5

0,5

0

Totaal 2016 Vlie. (Prognose) 0

Inloop GGZ Beschermd wonen GGZ-C (gemiddeld)

1

1

1


1

1

0

0

Totaal 2015 (Prognose o.b.v. 2013)

3

10

35

35

5

8

133

Bijlage J Concept organogram per 1 januari 2016 Directeur

Projectmedewerker

Team Beleid

Jur. beleid

Team Participatie

Team Rechtmatigheid

Casem. Maats. Participatie Uitstroomcoördinator

Senioren Claimbeoordelaar Casem. Rechtmatigh. Junior Casemanager Medew. Bijz. Ond. Bezwaar & Beroep

Pastiel

PIM

WMO

Team Wmo

Senioren Casemanagers WMO Administrateur Voorz. Adm.

Jeugd

Team Administraties & Ondersteuning

Team HRM, Facilitaire Zaken en Communicatie

Team Financiën, Control en Informatievoorziening

Administrateur Uitk. Adm. Invordering Proc.onderst.

P&O Med. opl. Huismeester Secretariaat DIV Communicatie

Fin. Adm. P&C AO/IC Applicatiebeheer Inkoop

Gebiedsteams


134

Bijlage K Specificatie personeelslasten Begroting 2016 €

Begrote formatie 2016 (FTE)

Begrote dekking 2016

Herziene begroting 2015 €

Herziene begrote formatie 2015 (FTE)

Herziene begrote dekking 2015

752.315 436.851

8,89 7,33

0 252.845

747.446 491.668

8,89 8,35

0 291.434

629.675 282.841 136.343 56.146 199.858 187.267 125.604 19.137 147.063 202.565 63.449 79.838 124.647 207.263 83.552 155.629 152.759 41.278 60.841 92.518

11,64 4,83 1,94 0,89 3,95 3,72 2,17 0,56 3,33 2,89 1,00 1,45 1,78 3,00 1,56 2,89 2,72 1,00 1,34 2,11

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

616.691 279.950 135.741 55.872 198.658 170.807 123.515 18.287 168.926 201.671 63.142 78.161 124.097 206.355 83.076 149.922 151.926 40.962 60.555 89.876

11,64 4,83 1,94 0,89 3,95 3,39 2,17 0,56 4,00 2,89 1,00 1,45 1,78 3,00 1,56 2,89 2,72 1,00 1,33 2,11

0 0 0 0 0 20.970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.237.438

70,97

252.845

4.257.304

72,33

312.404

0 196.814

0,00 3,28

0 154.520

0 192.606

0,00 3,28

0 154.520

294.567 75.021 0 0 95.840 283.096 30.336 0 259.198 111.083 84.588 28.196 93.895 0 0 125.036 0 29.023 0 60.672

3,61 1,00 0,00 0,00 1,44 4,27 0,50 0,00 5,67 1,11 1,00 0,33 1,00 0,00 0,00 1,67 0,00 0,56 0,00 1,00

0 0 0 0 0 0 0 0 218.750 111.083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

180.451 90.977 0 0 68.530 348.679 27.166 0 180.870 111.083 76.172 25.391 84.670 0 0 44.001 0 29.023 0 66.881

2,61 1,23 0,00 0,00 1,44 5,39 0,50 0,00 4,21 1,11 1,00 0,33 1,00 0,00 0,00 0,67 0,00 0,56 0,00 1,28

0 0 0 0 0 8.676 0 0 180.460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.482

1.767.364

26,43

484.353

1.526.499

24,61

346.138

Uitsplitsing Personeelslasten

Personeel op aanstelling Directie en management Casemanagement/uitstroomcoördinatie Maatschappelijke Participatie Casemanagement/claim Rechtmatigheid Casemanagement Wmo Bezwaar en beroep Bijzondere controle Uitkeringsadministratie Administratie Wmo Invordering Telefoniste/receptioniste Procesondersteuning Beleid Inkoop Voorlichting P&C AO/IC Financiële administratie Applicatiebeheer HRM Facilitair Secretariaat DIV Totaal Personeel op aanstelling Personeel op inhuur/payroll Directie en management Casemanagement/uitstroomcoördinatie Maatschappelijke Participatie Casemanagement/claim Rechtmatigheid Casemanagement Wmo Bezwaar en beroep Bijzondere controle Uitkeringsadministratie Administratie Wmo Invordering Telefoniste/receptioniste Procesondersteuning Beleid Inkoop Voorlichting P&C AO/IC Financiële administratie Applicatiebeheer HRM Facilitair Secretariaat DIV Totaal Personeel op inhuur/payroll


135

Personeel gebiedsteams Generalisten op aanstelling Generalisten op inhuur/payroll

309.993 16.671

5,51 0,22

309.993 16.671

307.421 14.986

5,51 0,22

307.421 14.986

Totaal Personeel gebiedsteams

326.664

5,73

326.664

322.406

5,73

322.406

Personeel Pastiel Teamleiding op aanstelling Casemanagement op aanstelling Procesondersteuning op aanstelling

118.299 308.231 40.272

1,89 5,44 0,89

0 215.762 0

67.846 333.645 39.997

1,00 6,11 0,89

0 207.419 0

Totaal Personeel Pastiel

466.802

8,22

215.762

441.488

8,00

207.419

Personeelslasten projecten Projectmedewerkers op aanstelling Projectmedewerkers op inhuur/payroll

37.538 0

0,67 0,00

0 0

0 360.000

0,00 6,00

0 360.000

Totaal Personeel projecten

37.538

0,67

0

360.000

6,00

360.000

6.835.806

112,03

1.279.625

6.907.697

116,67

1.548.368

Totaal Dienst SoZaWe NW-Fryslân


136

Bijlage L Afkortingenlijst Lijst gehanteerde afkortingen ABP AMHK ANW AO/IC AOW ASHG AWBZ BBV Bbz BG-GRP BG-IND BH BJZ BV CAK CAO CBS CER CPI DB DIV EMU ESF GGZ GGZ-C GHZ GR HH/HV HHT HRM IAU ICT IOAW IOAZ IOW IV3 JLVG LDT LG LVG LZA MFC

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling Algemene nabestaandenwet Administratieve Organisatie/Interne Controle Algemene Ouderdomswet Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen Begeleiding Groep Begeleiding Individueel Behandeling Bureau Jeugdzorg Bedrijfsvoering Centraal Administratie Kantoor Collectieve Arbeids Overeenkomst Centraal Bureau voor de Statistiek Compensatie eigen risico Consumentenprijsindex Dagbesteding Digitale Informatie Voorziening Economische en Monetaire Unie Europees Sociaal Fonds Geestelijke Gezondheidszorg Beschermd wonen Gehandicapte zorg Gemeenschappelijke Regeling Huishoudelijke Hulp/Verzorging Huishoudelijke Hulp Toeslag Human Resources Management Incidentele aanvullende uitkering (I-deel) Informatie- en Communicatietechnologie Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen Inkomensvoorziening Oudere Werklozen Informatie voor Derden Jeugd licht verstandelijk gehandicapt Langdurigheidstoeslag Lichamelijk gehandicapt Licht verstandelijk gehandicapt Langdurig zorgafhankelijke patiënten Multifunctioneel Centrum


137

nah OVA P&C P&O PGB PIM psy PV RTA SE SOM SRF SZW TMP VBTYD VG VNG VP VPT V&V Whk Wmo WRV WSNP WSW Wtcg WW Wwb ZIN ZG ZZP

Niet aangeboren hersenletsel Overheidsbijdrage in de Arbeidsontwikkeling Planning & Control Personeel & Organisatie Persoonsgebonden Budget Participatie, Inkomen en Minimaregelingen Psychisch Persoonlijke Verzorging Regionaal Transitie Arrangement Standaard Eenheid Somatisch Sociale Recherche Fryslân Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Team Maatschappelijke Participatie Verblijf tijdelijk Verstandelijk gehandicapt Vereniging Nederlandse Gemeenten Verpleging Volledig Pakket Thuis Verzorgingshuis en Verpleeghuis Werkhervattingskas Wet Maatschappelijke Ondersteuning Woon-, rolstoel-, vervoersvoorzieningen Wet schuldsanering natuurlijke personen Wet Sociale Werkvoorziening Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Werkloosheidswet Wet Werk en Bijstand Zorg in natura Zintuigelijk gehandicapt Zorgzwaartepakket


138

Concept Begroting 2016 Versie 2

Recommend Documents