BUPATI
BATANG
PERATURAN BUPATI NOMOR
BATANG
26 T A H U N
2014
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAANTINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN REGULER INSPEKTORAT KABUPATEN BATANG PADA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A BUPATI
Menimbang
a.
Bahwa
BATANG,
dalam
rangka
pengawasan
meningkatkan
fungsional
dan
efektifitas menunjang
terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih b e b a s dari Korupsi, Kolusi, d a n (KKN),
maka
Aparat
Pengawasan
wajib
ditindaklanjuti
pimpinan
setiap
unit
temuan Intern
hasil
Nepotisme pengawasan
Pemerintah
secara
kerja/atasan
(APIP),
konsisten
oleh
langsung
sebagai
pengawasan
Aparat
Intern P e m e n n t a h tersebut
sangat
penanggung jawab kegiatan.. b.
bahwa
tindak
Pengawasan
lanjut
hasil
diperlukan datam rangka memperbaiki manajemen Pemerintahan,
a n t a r a lain a s p e k
kelembagaan,
ketatalaksanaan dan S D M Aparatur, serta
dasar
penilaian kinerja pimpinan
suatu
unit kerja, agar
t e m u a n yang s a m a tidak terulang kembali. c
bahwa
untuk
menindaklanjuti
laporan
hasil
p e m e r i k s a a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a h u r u f b, perlu
ditetapkan
Rekomendasi
Hasil
Pedoman
Tindak
Pemeriksaan
Lanjut
Inspektorat
Kabupaten Batang , dengan Peraturan Bupati.
Mengingat
1
Undang-Undang Pembentukan {
Lembaran
1965
Nomor
9 Tahun
Daerah
Tingkat
Negara
Nomor
Republik
52, T a m b a h a n
1965
tentang
II
Batang
Indonesia Lembaran
Tahun Negara
R e p u b l i k I n d o n e s i a N o m o r 2 7 5 7 ); 2
Undang-Undang Penyelenggara dari
Korupsi,
Nomor 28 Tahun Negara
Kolusi
yang
dan
1999
Bersih
tentang
dan
Nepotisme
Bebas
(Lembaran
Negara Republik Indonesia T a h u n 1999 Nomor 75, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor 3851); 3
Undang-Undang Keuangan
Nomor
17 T a h u n 2 0 0 3
Negara(Lembaran
Indonesia
Tahun
2004
Lembaran
Negara
tentang
Negara
Nomor
Republik
5,
Republik Tambahan
Indonesia
Nomor
4355); 4
Undang-Undang Perbendaharaan Republik
1 Tahun
Nomor Negara
Indonesia
2004
tentang
(Lembaran
Tahun
2004
Negara Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik
5
Indonesia
Nomor 4355); 5.
Undang-Undang Nomor
15 T a h u n 2004
tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Keuangan
Negara
Indonesia
Tahun
Lembaran
Negara
(Lembaran 2004
Negara
Nomor
Republik
66
Jawab Republik
Tambahan
Indonesia
Nomor
32 Tahun 2004
tentang
sebagaimana
telah
4421): Undang-Undang Nomor Pemerintahan beberapa
Daerah
kali d i u b a h
terakhir
dengan
Undang-
Undang N o m o r 12 T a h u n 2 0 0 8 tentang
Perubahan
Kedua
32
2004
Atas
Undang-Undang
tentang
Pemerintahan
Nomor Daerah
Tahun
(Lembaran
Negara Republik Indonesia T a h u n 2 0 0 8 N o m o r 59, T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Nomor 4844);
Indonesia
7.
Undang-Undang Badan
Nomor
15 T a h u n 2 0 0 6
Pemeriksa Keuangan
Republik
Indonesia
tentang
(Lembaran
Tahun
2006
Negara
Nomor
T a m b a h a n Lembaran Negara Republik
85
Indonesia
Tahun 2006 Nomor 4654); 8.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
tentang
Pengelolaan
58
Tahun
Keuangan
2005 Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2005 N o m o r 140 T a m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9.
Peraturan tentang
Pemerintah
Pedoman
Nomor
79
Pembinaan
dan
Penyelenggaraan
Tahun
2005
Pengawasan
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2005 N o m o r 165); 10.
Peraturan
Pemerintah
tentang Pembagian Pemerintah,
Daerah
Republik
38
Tahun
Urusan Pemerintahan
Pemerintahan
Pemerintahan Negara
Nomor
Daerah
2007 Antara
Provinsi
dan
Kabupaten/Kota(Lembaran
Indonesia
Tahun 2007
Nomor
82); 11
Peraturan
Daerah
Kabupaten
Batang
Nomor
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Menjadi
Kewenangan
Pemerintahan
Kabupaten Batang (Lembaran Daerah
1
Yang Daerah
Kabupaten
B a t a n g T a h u n 2 0 0 8 N o m o r 1 S e r i E N o m o r 1); 12.
Peraturan Daerah Kab. Batang
Nomor 23 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah
Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan S u s u n a n Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah da Sekretariat D e w a n Perwakilan
Rakyat
Daerah
Daerah
Kabupaten
Batang
( Lembaran
Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 23 ) 13.
Peraturan Daerah Kab. Batang Nomor 24
Tahun
2011 Tentang Perubahan Atas Perda Kab. Batang Nomor 3 Th. 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi
dan
Tata
Kerja
Dinas
Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 24 )
14,
Peraturan Daerah Tahun 2011
Kabupaten
Perubahan
Batang
Atas
Nomor
Peraturan
No.4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi
dan
Tata
Kerja
25
Daerah Susunan
Lembaga
Teknis
D a e r a h S a t u a n Polisi dan P a m o n g Praja (Lembaran Daerah T a h u n 2008 N o m o r 68 Seri D); Memperhatikan
1.
Peraturan
Menteri
Aparatur
Negara
Negara
Pendayagunaan
(PAN)
PER/05/M.PAN/031/2008
Nomor;
tentang
Standar
Audit
Aparat P e n g a w a s a n Intern P e m e r i n t a h (APIP) 2
Surat
Edaran
Menteri
Negara
SE/02/M.PAN/01/2005
PAN
tentang
Nomor
Pelaksanaan
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan A P I P 3
Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
Nomor
2007 Tentang Pedoman Tata Cara
23
Th
Pengawasan
Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 4
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara
Pengawasan
Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN PEDOMAN
BUPATI TINDAK
HASIL
BATANG
LANJUT
TENTANG
REKOMENDASI
PEMERIKSAAN
INSPEKTORAT KABUPATEN
REGULER BATANG
Pasal 1 D a l a m P e r a t u r a n B u p a t i ini y a n g d i m a k s u d d e n g a n : 1.
Laporan Hasil P e m e r i k s a a n ( L H P ) dalam Bentuk Bab adalah
laporan
y a n g d i s u s u n d a l a m b e n t u k B a b o l e h T i m P e m e r i k s a y a n g terdiri dari d u a bagian bagian P e r t a m a berisi ringkasan Hasil P e m e r i k s a a n y a n g secara
lengkap
mengenai
hasil p e m e r i k s a a n
dengan
memuat
mencantumkan
a t r i b u t / ciri - ciri t e m u a n d a n k o d e t e m u a n . L a p o r a n b e r b e n t u k terdiri
atas
beberapa
Bab
yang
maksudnya
untuk
melaporkan
Bab hasil
pemeriksaan secara menyeluruh 2
Laporan Hasil Pemeriksaan ( L H P ) dalam bentuk Surat adalah Bentuk surat m e m u a t hal untuk s e g e r a ditindak lanjuti.
hal yang bersifat strategis d a n
Laporan Mendesak
2.
Rekomendasi
adalah
pemeriksaannya, Kelembagaan dan/atau 3
Lainnya
daerah
yang
kepada
benwenang
berdasarkan
Kepala untuk
hasil
SKPD/
melakukan
Kepala tindakan
adalah
p a d a p e m e r i n t a h d a e r a h di L i n g k u n g a n
Pemerintah
Pimpinan Unit Kerja adalah m e r u p a k a n obyek p e m e r i k s a a n
Inspektorayt
Kabupaten
Batang.
Batang.
Tindak Lanjut R e k o m e n d a s i Hasil Pemeriksaan TLRHP
adalah
Tindak
Inspektorat Kabupaten 6.
ditujukan
pemeriksa
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut S K P D
Kabupaten
5.
yang
dari
perbaikan
perangkat
4
saran
Lanjut
yang selanjutnya disebut
Rekomendasi
Hasil
Pemeriksaan
Batang
P e m a n t a u a n tindak lanjut atas r e k o m e n d a s i hasil p e m e r i k s a a n ,
adalah
rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh Inspektorat untuk m e n e n t u k a n b a h w a Pejabat telah m e l a k s a n a k a n r e k o m e n d a s i hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh
Undang-
Undang. 7.
Sekretariat
Inspektorat
Data/Tindak Kabupaten
Lanjut
Kabupaten
Batang
Rekomendasi
Batang
Hasil
sebagai
Tim
Pemutahiran
Pemeriksaan
Inspektorat
yang selanjutnya disebut T i m T L R H P
Inspektorat
Kabupaten Batang adalah T i m yang dibentuk oleh Bupati Batang melaksanakan
Tindak
Inspektorat Kabupaten
Lanjut
Rekomendasi
Hasil
untuk
Pemeriksaan
Batang
8.
Daerah adalah Kabupaten Batang .
9.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah 10.
Bupati adalah Bupati Batang.
11.
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batang.
12.
D P R D adalah D e w a n Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Batang
13.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
14
Inspektur adalah Inspektur Kabupaten
Batang
Batang
Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten
Batang.
Pasal 2 Maksud
ditetapkannya
Pedoman
Tindak
Lanjut
Rekomendasi
P e m e r i k s a a n ini a d a l a h u n t u k m e m b e r i k a n a c u a n b a g i P i m p i n a n U n i t d a l a m menindaklanjuti hasil p e m e r i k s a a n Inspektorat K a b u p a t e n
Batang
Hasil Kerja
Pasal 3 Tujuan ditetapkannya P e d o m a n Tindak Lanjut R e k o m e n d a s i Hasil Pemeriksaan ini a d a l a h a g a r t i n d a k l a n j u t t e r h a d a p h a s i l p e m e r i k s a a n I n s p e k t o r a t
Kabupaten
B a t a n g d a p a t d i l a k s a n a k a n s e c a r a efektif, efisien d a n a k u n t a b e l .
Pasal 4 (1)
Obyek Tindak Lanjut R e k o m e n d a s i Hasil P e m e r i k s a a n Reguler adalah kerja t e r m a s u k S K P D , U P T D , P e r u s a h a a n D a e r a h d a n L e m b a g a Lainnya yang dibentuk dengan Peraturan daerah Kabupaten
(2)
unit
Daerah
Batang
Obyek Tindak Lanjut R e k o m e n d a s i Hasil P e m e r i k s a a n Reguler
Inspektorat
Kabupaten, meliputi: a.
Semua
SKPD
di
Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
yang
dibentuk
dengan Peraturan Daerah Kabupaten. b.
Perusahaan Daerah, apabila kepemilikan / pengelolaan masih dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
c. d.
Kecamatan Desa/ Kelurahan
Pasal 5 R u a n g lingkup kegiatan Tindak Lanjut R e k o m e n d a s i Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Kabupaten Batang, meliputi
Rekomendasi
:
a. S i s t e m P e n g e n d a l i a n I n t e r n b. P e m e r i k s a a n A d m i n i s t r a s i U m u m P e m e r i n t a h a n c. P e n g a w a s a n U r u s a n P e m e r i n t a h a n
Pasal 6 Susunan
Tim Tindak
Lanjut
Kabupaten Batang, sebagai
Rekomendasi
Hasil
Pemeriksaan
Inspektorat
berikut:
a.
Sekretaris Daerah Kabupaten Batang sebagai Pembina
b.
Inspektur Kabupaten Batang sebagai
c.
Sekretaris Inspektorat Kabupaten Batang sebagai Wakil
d.
Kepala Sub.Bagian Inspektorat Kabupaten Batang sebagai Ketua T i m
e.
Staf Sekretariat Inspektorat Kabupaten Batang sebagai Anggota T i m
Penanggungjawab Penanggungjawab
Pasal 7 (1)
Inspektorat
Kabupaten
Batang
dalam melaksanakan fungsl
m e l a k u k a n p e m e r i k s a a n terhadap Unit Kerja.
pengawasan
(2)
Inspektorat Kabupaten
Batang
dalam melakukan
pemeriksaan pada
Unit
Kerja m e m b u a t Laporan Hasil Pemeriksaan. (3)
Inspektur
Kabupaten
Batang
Reguler kepada Pemimpin
menyampaikan
Unit Kerja yang dipehksa
lewat Sekretariat Inspektorat Kabupaten Data/Tindak Lanjut R e k o m e n d a s i Hasil (4)
Sekretariat
Inspektorat
Laporan
Kabupaten
Hasil
Pemeriksaan
untuk
ditindaklanjuti
Batang selaku Tim
Pemutakhiran
Pemeriksaan
Batang
menyampaikan
Laporan
Hasil
Pemeriksaan Reguler Inspektorat Kabupaten Batang kepada Pimpinan Kerja sekaligus
membenkan
pemahaman
temuan dan
rekomendasi
Unit hasil
pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Batang. Pasal 8 (1) P e m i m p i n U n i t K e r j a s e t e l a h
m e n e r i m a Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler
dan menindaklanjuti r e k o m e n d a s i hasil p e m e r i k s a a n paling lambat 15 (lima belas) sejak Laporan Hasil Pemeriksaan diterima, Hasil tindak lanjut s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a ayat (1) beserta
2)
pendukungnya
disampaikan
kepada
Bupati
melalui
Inspektur
dokumen Kabupaten
Batang Pasal 9 (1)
Inspektur Pemimpin
Kabupaten Unit
Kerja
Batang
setelah menerima
melalui
Sekretariat
hasil tindak
Inspektorat
lanjut
Kabupaten
dari
Batang
selaku T i m T L R H P melakukan vehfikasi untuk menilai/menguji: a.
k e s e s u a i a n tindak lanjut d e n g a n r e k o m e n d a s i ;
b.
kelengkapan,
kebenaran,
dan
keabsahan
dokumen
pendukung
p e l a k s a n a a n tindak lanjut; c.
k e b e n a r a n dan/atau ketepatan hasil p e m e r i k s a a n .
(2) B e r d a s a r k a n hasil v e r i f i k a s i , I n s p e k t u r K a b u p a t e n B a t a n g
menetapkan status
penyelesaian tindak lanjut hasil p e m e r i k s a a n yaitu:
(3)
a.
sesuai dengan rekomendasi dan dinyatakan selesai;
b.
dalam proses penyelesaian;
c.
belum ditindaklanjuti.
Inspektur Kabupaten Batang
m e n y a m p a i k a n hasil
verifikasi
penyelesaian
tindak lanjut k e p a d a P e m i m p i n Unit Kerja. P a s a l 10 (1) I n s p e k t u r K a b u p a t e n B a t a n g Pemimpin
Unit
Kerja
yang
memberikan surat peringatan pertama diperiksa
apabila
pelaksanaan
tindak
kepada lanjut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 belum diselesaikan. (2) P e m i m p i n U n i t K e r j a y a n g d i p e r i k s a s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t ( 1 ) wajib m e n y e l e s a i k a n tindak lanjut dan m e n y a m p a i k a n laporan paling lambat 1(satu) bulan setelah diterimanya surat peringatan pertama.
(3)
Inspektur
Kabupaten
Pemimpin
Unit
Bata
Kerja
yang
memberikan diperiksa
surat
apabila
peringatan
kedua
pelaksanaan
kepada
tindak
lanjut
s e b a g a i m a n a d i m a k s u d pada ayat (2) b e l u m diselesaikan. (4)
P e m i m p i n Unit Kerja y a n g diperiksa s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a ayat (3) wajib m e n y e l e s a i k a n tindak lanjut d a n m e n y a m p a i k a n laporan paling
lambat
15 (lima b e l a s ) hari s e t e l a h d i t e r i m a n y a s u r a t p e r i n g a t a n k e d u a . (5)
Inspektur Kabupaten Batang memberikan surat Pemimpin
Unit
Kerja
yang
diperiksa
apabila
peringatan ketiga pelaksanaan
kepada
tindak
lanjut
s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a ayat (4) b e l u m diselesaikan. P a s a l 11 (1)
Untuk
mempercepat
pelaksanaan
tindak
lanjut,
Sekretariat
Inspektorat
Kabupaten Batang selaku T i m T L R H P melakukan monitoring
pelaksanaan
tindak lanjut hasil p e m e r i k s a a n yang belum ditindaklanjuti atau d a l a m proses penyelesaian. (2)
Monitoring tindak lanjut hasil p e m e r i k s a a n dapat berbentuk : a.
verifikasi tindak lanjut hasil p e m e r i k s a a n ;
b. k o n s u l t a s i p e n y e l e s a i a n t i n d a k l a n j u t ; d a n / a t a u c. (3)
Tim
b i m b i n g a n teknis p e n y e l e s a i a n tindak lanjut. TLRHP
Inspektorat
Kabupaten
Batang
menyusun
laporan
hasil
monitoring p e l a k s a n a a n tindak lanjut. (4)
Laporan Hasil Monitoring Pelaksanaan Tindak Lanjut disampaikan
kepada
Inspektur Kab. Batang melalui Sekretaris Inspektorat Kab. Batang P a s a l 12 Inspektur Kabupaten Batang
dapat m e l a k u k a n audit
investigasi pada Unit Kerja
y a n g b e l u m m e n y e l e s a i k a n tindak lanjut setelah 15 (lima belas) hari
menerima
peringatan ketiga. P a s a l 13 (1)
Hasil investigasi s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m P a s a l 11 yang
berindikasi
tindak pidana korupsi dilimpahkan kepada aparat penegak h u k u m
setelah
m e n d a p a t ijin B u p a t i B a t a n g . (2)
Hasil investigasi yang pejabat
yang
bukan tindak
berwenang
pidana
memberikan
korupsi dilimpahkan
sanksi sesuai dengan
kepada peraturan
perundang- undangan. P a s a l 14 Setiap p e m i m p i n dan/atau pejabat pada satuan kerja wajib m e l a k s a n a k a n tindak lanjut hasil p e m e r i k s a a n y a n g dilakukan oleh Inspektorat K a b u p a t e n B a t a n g P a s a l 15 (1)
Setiap p e m i m p i n dan/atau pejabat pada satuan kerja wajib tindak lanjut hasil p e m e r i k s a a n yang dilakukan oleh aparat eksternal
melaksanakan pemeriksaan
(2)
Inspektur Kabupaten Batang
memfasilitasi p e n y e l e s a i a n tindak lanjut hasil
pemeriksaan aparat p e n g a w a s a n eksternal Pasal
16
P e m i m p i n d a n / a t a u p e j a b a t p a d a s a t u a n kerja y a n g tidak m e l a k s a n a k a n lanjut hasil p e m e r i k s a a n , d i k e n a i s a n k s i s e s u a i d e n g a n p e r a t u r a n
tindak
perundang-
undangan. Pasal Segala pembiayaan
17
y a n g b e r k a i t a n d e n g a n k e g i a t a n ini d i b e b a n k a n
kepada
APBD Kabupaten Batang Pasal Hal-hal
yang
belum
cukup
diatur
18
dalam
Peraturan
Bupati
ini
sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh p e n a n g g u n g jawab Inspektorat
Kabupaten
Batang,
sesuai
ketentuan
peraturan
TLRHP
perundang-
undangan. Pasal
19
(1)
P e r a t u r a n B u p a t i ini b e r l a k u p a d a t a n g g a l d i u n d a n g k a n
(2)
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Peraturan
Bupati
ini
dengan
penempatannya
dalam
pengundangan Berita
Kabupaten Batang
Ditetapkan dl B a t a n g P a d a t a n g g a l 28 BUPATI
April
2014
BATANG
ttd YOYOK RIYO SUDIBYO D i u n d a n g k a n di B a t a n g p a d a t a n g g a l ^28 A p r i l
2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG, SEKRETARIS
ATEN
D
BATANG,
ttd NASIKHIN
NASIKHIN
B E R I T A D A E R A H K A B U P A T E N B A T A N G T A H U N 2014
Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum Pembina Tingkat I NIP. 19650803 199210 1 001
N O M O R 26
Daerah
LAMPIRAN
I
PERATURAN BUPATI BATANG
TENTANG
P E D O M A N TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL
PEMERIKSAAN INSPEKTORAT
KABUPATEN N O M O R
:
26 Tahun
TANGGAL
:
28
April
BATANG
2014 2014
TUGAS MASING-MASING TIM TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT KABUPATEN BATANG
NO
JABATAN DALAM TIM
JABATAN DALAM DINAS
TUGAS TIM
1
Sekretaris Daerah
Pembina
Memberi pembinaan dalam Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil P e m e r i k s a a n Inspektorat Kab. Batang
2
Penanggungjawab
Inspektur
Bertanggungjawab atas pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Batang
3
Wakil Penanggungjawab
Sekretaris Inspektorat
1) M e m b e r i k a n a r a h k e b i j a k a n Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Batang 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Batang 3) M e r e v i u hasil T i n d a k Lanjut dari K e t u a T i m
4
Ketua Tim
Kepala Sub. Bagian
1) M e m p e l a j a r i d a n m e n g i d e n tifikasi kondisi, kriteria d a n rekomendasi atas LHP Inspektorat Kabupaten Batang
2) M e n y e r a h k a n LHP Inspektorat Kab. Batang b e s e r t a K o r e k s i Intern Bupati Batang kepada Pimpinan Unit Kerja s e k a l i g u s m e m b e r i pemahaman temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan kepada P i m p i n a n Unit Kerja
5
Anggota Tim
Staf Sekretariat
3) M e l a k s a n a k a n kesepakatan d e n g a n P i m p i n a n Unit Kerja mengenai waktu penyelesaian TLRHP Inspektorat Kab. Batang d a l a m w a k t u 15 ( l i m a b e l a s ) hari. 4) M e n y u s u n laporan Tindak Lanjut dan melaporkan hasilnya kepada Inspektur Kabupaten Batang melalui Sekretaris Inspektorat selaku Wakil Penanggungjawab untuk direviu. 1) Melaksanakan P e m a n t a u a n Tindak Lanjut bersama Ketua Tim 2) M e m b a n t u Ketua Tim dalam membuat Laporan Hasil T i n d a k Lanjut.
D i t e t a p k a n di B a t a n g Pada tanggal BUPATI
28 t &
April
BATANG
ttd
Y O Y O K RIYO SUDIBYO
2014
L A M P I R A N 11
PERATURAN BUPATI BATANG TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL P E M E R I K S A A N INSPEKTORAT REGULER KABUPATEN BATANG 26 T a h u n 2014 A p r i l 2014
NOMOR TANGGAL
28
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT KABUPATEN BATANG NO
REKOMENDASI
TAHAP
WAKTU
I
Tahap
1
Inspektorat Kab. Batang menyampaikan LHP dan
Selambat-lambatnya
Koreksi Intern k e p a d a Pimpinan Unit Kerja
15 ( l i m a b e l a s ) h a r i
I
setelah menerima L H P Reguler dari Tim Pemeriksa Inspektorat Kab. Batang 2
Wakil P e n a n g g u n g j a w a b d a n Ketua T i m b e r s a m a anggota Tim : a. M e m p e l a j a r i
dan
kondisi,kriteria
dan
mengidentifikasi
rekomendasi
atas
2 hari
LHP
Reguler Inspektorat Kahb. Batang b. M e n y a m p a i k a n
LHP
Reguler,
memberi
1 hari
pemahaman temuan dan Rekomendasi, dan membuat TLRHP
kesepakatan Reguler
waktu
Inspektorat
penyelesaian Kab.
d a l a m k u r u n w a k t u 15 h a r i k a l e n d e r P i m p i n a n Unit 3
melaksanakan kesepakatan
mengenai waktu penyelesaian Kab.
kondisi,kriteria
kepada
Kerja,
Pimpinan Unit Kerja Inspektorat
Batang
dan
Batang
TLRHP dan
rekomendasi
disampaikan oleh Ketua Tim
Regular
mempelajari yang
telah
1 hari
4
Pimpinan
Unit
Keria
membuat
dan/atau dan/atau
menyetor
Kas
Pimpinan kepada
Unit Kerja Bupati
uang
Negara
Rekomendasi LHP Inspektorat 5
d e n g a n 8 hari
/melengkapi/mempertanggung-
jawabkan Daerah
menindal
sesuai
Kas
dengan
Kabupaten
melaporkan
Batang
ke
melalui
hasil
TLRHP
Inspektur
1 hari
Kab.
Batang Jumlah
15
II
T a h a p II
1
Tim T L R H P
menenma
hasil tindak lanjut
hari
LHP
1 hari
lanjut
2 hari
Tindak
3 hari
R e g u l e r dari P i m p i n a n Unit Kerja terkait 2
Tim T L R H P
, memverifikast
hasil tindak
L H P R e g u l e r dari P i m p i n a n Unit Kerja terkait 3
Tim
TLRHP
Lanjut,
membuat
Laporan
selanjutnya diajukan
Hasit
kepada
Sekretaris
Inspektorat selaku Waki! P e n a n g g u n g j a w a b untuk direviu 4
Hasil
Tindak
Lanjut yang
s u d a h direviu
untuk
1 hari
dikirim k e P i m p i n a n
1 hari
disampaikan k e p a d a Inspektur 5
L a p o r a n Hasil T i n d a k Lanjut
Unit Kerja d a n Bupati B a t a n g lewat
Sekreatris
Daerah selaku P e m b i n a Tindak Lanjut 6
Tim T L R H P melaksanakan pemantauan
TLRHP
secara
dengan
terus
menerus
Rekomendasi LHP selesai
sampai ditindaklanjuti
Formulir/Dokumen vano diounakan: 1.
Laporan Hasil P e m e r i k s a a n R e g u l e r Inspektorat K a b u p a t e n
2.
Himpunan
Pemantauan
Tindak
Lanjut
Hasil
Batang
Pemeriksaan
inspektorat
Kabupaten Batang 3.
L a p o r a n T i n d a k L a n j u t Hasil P e m e r i k s a a n I n s p e k t o r a t K a b u p a t e n B a t a n g .
BUPATI
BATANG
ttd
YOYOK RIYO SUDIBYO
