AUDIT INTERNAL MUTU (AIM) SIKLUS 12
Borang Audit Internal Mutu (AIM) Lingkup ISO:9001-2008 Program Studi Program Studi
: S3 Teknik Sipil
Fakultas
: Teknik
No.
Item/Proses
Narasi dan Kelengkapan Dokumen
A1.
Perolehan harapan pelanggan terkait kualitas lulusan dari pengguna lulusan, asosiasi profesi dan alumni
Pelanggan / stakeholder telah memberikan feedback atau masukan kepada program studi mengenai kurikulum, melalui email ataupun secara lisan ke pengelola program studi. Tracer Study sudah dilakukan secara lisan atau informal untuk mengumpulkan harapan – harapan terkait kualitas dan kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh lulusan. Kompetensi yang harus dimiliki dirumuskan dan dituangkan kedalam kurikulum dan disahkan melalui pedoman akademik.
Contoh dokumen: Tracer Study, Pedoman akademik, Borang kinerja BAN-PT standar 3
Dokumen: 1) Borang Akreditasi dan 2) Pedoman Akademik
Penyusunan dan perbaikan Learning Outcome sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), harapan pengguna dan pemangku kepentingan lain
Program Studi S3 Teknik Sipil telah memulai KBK dan akan menyesuaikan dengan KKNI pada tahun 2013. Saat ini telah direncanakan penyesuaian KKNI dimana telah dilaksanakan analisis SWOT saat pembuatan ED serta kesesuaian terhadap visi---misi instansi. Pengembangan KKNI akan didiskusikan bersama dengan program studi sarjana dan magister, agar perbaikan kurikulum selain dapat memenuhi harapan pengguna, dapat berkesinambungan dengan program studi sebelumnya.
Contoh dokumen : Bukti sosialisasi dan pengembangan KKNI,
Dokumen: 1) ED PS S3 Teknik Sipil dan 2) Borang Akreditasi
A2.
PUSAT JAMINAN MUTU - UNIVERSITAS BRAWIJAYA
AUDIT INTERNAL MUTU (AIM) SIKLUS 12
Borang kinerja BAN-PT standar 5 A3.
A4.
A5.
Pengembangan kurikulum yang melibatkan semua staf pengajar, mahasiswa dan pasar kerja
Sesuai dengan tahapan KBK, PS S3 Teknik Sipil telah melibatkan staf pengajar, mahasiswa serta pasar kerja yang terwakili oleh stakeholders. Selain itu dalam mengembangkan kurikulum, terutama dalam perumusan kompetensi, PS telah mempertimbangkan scientific vision, university values dan market signal. Setidaknya setiap 4 tahun sekali PS sudah melakukan evaluasi terhadap kurikulum yang ada, baik melalui lokakarya kurikulum maupun melalui rapat rapat Kelompok Dosen dan rapat pleno.
Contoh dokumen: Borang & Lampiran borang kinerja BAN-PT standar 5, laporan tinjauan kurikulum
Dokumen: 1) Notulen Rapat Kurikulum PMD (contoh), 2) Borang Akreditasi Buku III A, 3) Surat Permohonan Evaluasi Kurikulum, 4)Kuisioner Hasil Evaluasi Kurikulum (contoh) 5) SK Dekan tentang Tim Pelaksana Evaluasi dan Penyempurnaan Kurikulum
Penetapan dan implementasi terkait strategi dan metode pembelajaran
Setiap mata kuliah memiliki strategi dan metode pembelajaran yang berbeda-beda bergantung pada kompetensi masing-masing. PS telah menetapkan grand design adalah Riset yang ditekankan pada diskusi dan tugas-tugas maupun kewajiban mengikuti seminar dan menulis jurnal internasional. Perumusan strategi dan metode pembelajaran dirumuskan pada saat Buku Pedoman, dengan tersusunnya dokumen SAP. Strategi lain yang diimplementasikan adalah sudah menggunakan kelas---kelas kecil (jumlah mahasiswa < 10 orang) yang dinilai sangat efektif untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap materi.
Contoh dokumen : Laporan Workshop KBK.
Dokumen: 1) Borang Akreditasi, 2) Silabus Mata Kuliah dan 3) Buku Pedoman
Asesmen terhadap capaian pembelajaran mahasiswa termasuk validasi soal ujian
Capaian dilakukan dengan menerapkan pada setiap ujian proposal/Tertutup maupun terbuka selalu mengikut sertakan penguji dari luar UB (ITS, ITB, UGM, Unpar dll) untuk agar mutu lulusan dapat dipertanggung jawabkan. Mutu pembelajaran mhs lebih ditekankan mhs harus mengikuti kegiatan ilmiah seminar, riset baik nasional mapupun
PUSAT JAMINAN MUTU - UNIVERSITAS BRAWIJAYA
AUDIT INTERNAL MUTU (AIM) SIKLUS 12
internasional. Jadi peran promotor dan ko promotor lebih dominan.
A6.
A7.
A8.
Contoh dokumen : Laporan UTS, UAS, Form Validasi Soal
Dokumen: 1) Hasil mhs sbg presenter dan 2) Jurnal yang dihasilkan mhs.
Evaluasi kepuasan mahasiswa secara rutin tiap semester terhadap Proses Belajar Mengajar (PBM) yang terkait dengan metode/strategi, kecukupan materi, kualitas dosen, kualitas sarana/prasarana.
Secara rutin setelah ujian akhir, mahasiswa telah mengisi kuisoner mengenai PBM yang telah dijalani. Selain itu mahasiswa juga memiliki akses dalam penyampaian keluhan melalui KPS secara langsung yang telah dilaksanakan setiap semester. Hasil keluhan sudah direspon langsung ketika diskusi dengan KPS, maupun sudah dilaksanakan secara terprogram dalam tinjauan manajemen.
Contoh dokumen: MP PBM, Analisis kepuasan mahasiswa, tindak lanjut dari analisis kepuasan mahasiswa.
Dokumen: 1) Analisis kepuasan mahasiswa thd dosen, 2) Notulen Rapat PMD
Tindak lanjut dan perbaikan atas hasil evaluasi PBM demi tercapainya target tiap proses dan sasaran mutu Program Studi.
Setidaknya dalam 1 tahun, pengelola PS telah melakukan rangkuman perencanaan,pelaksanaan, evaluasi dan solusi melalui rekap PDCA. Selain itu pengelola PS juga sudah menyusun dokumen tinjauan manajemen yang mengacu kepada sasaran / target pengembangan seperti tertulis pada Renstra ataupun Proker.
Contoh dokumen: Tinjauan Manajemen
Dokumen: 1) Notulen Rapat PMD, 2) Tinjauan Manajemen, 3) Renstra dan 4) Proker.
Pelacakan lulusan/Tracer study (lama tunggu bekerja, gaji pertama alumni, masukan pengguna lulusan sesuai yang disyaratkan pada Akreditasi BAN-PT)
Pelacakan lulusan/ tacer Study telah dilakukan secara informal melalui alat komunikasi ataupun ketika alumni menghadiri acara temu alumni / kuliah tamu. Adapun secara formal tracers study direncanakan dilaksanakan secara terprogram oleh PS melalui kuisoner yang dikirimkan secara pos atau elektronik kepada alumni. Dalam waktu dekat direncanakan akan membentuk organisasi formal himpunan alumni yang bernama Ikatan Alumni (IKA) Program Studi Doktor Teknik Sipil FTUB. Direncanakan pula untuk menyusun Sistim Informasi Kemahasiswaan (SIHA) yang juga merupakan database online alumni.
PUSAT JAMINAN MUTU - UNIVERSITAS BRAWIJAYA
AUDIT INTERNAL MUTU (AIM) SIKLUS 12
Contoh dokumen : Borang Kinerja BAN-PT (Standar 3), laporan tracer study.
PUSAT JAMINAN MUTU - UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Dokumen: 1) Borang Kinerja BAN---PT (Standar 3), 2)Data Mahasiswa
AUDIT INTERNAL MUTU (AIM) SIKLUS 12
PANDUAN PENGISIAN BAGI AUDITI Pada kolom “Narasi dan Kelengkapan Dokumen” terdapat dua baris, pada baris pertama diisi dengan narasi singkat terkait item pertanyaan, yang menjelaskan apakah proses yang ditanyakan tersebut “sudah dilaksanakan” atau “sudah ada rencana tapi belum dilaksanakan” ataukah “belum ada rencana”. Pada baris kedua dari bagian tersebut, isilah dengan daftar dokumen terkait yang menjadi bukti sesuai dengan komentar pada bagian narasi. Lokasi dokumen juga sebaiknya diinformasikan dimana dapat diakses.
PANDUAN PENILAIAN Skala Penilaian : 0. Tidak ada rencana dan tidak ada bukti pelaksanaan yang terdokumentasi. 1. Ada rencana tetapi tidak ada bukti pelaksanaan yang terdokumentasi. 2. Ada rencana terdokumentasi, tetapi tidak ada bukti bahwa pelaksanaan sesuai dengan perencanaan. 3. Ada rencana dan bukti yang jelas serta telah menunjukkan adanya perbaikan capaian pelaksanaan proses. 4. Ada bukti proses yang baik dan telah menjadi contoh praktek baik (referensi) di tempat lain.
PUSAT JAMINAN MUTU - UNIVERSITAS BRAWIJAYA
