Bestuursrapportage 2015
Programma Duurzaam wonen en ondernemen (bedragen in €) Omschrijving
2015 Structureel
2016 Structureel
2017 Structureel
2018 Structureel
2019 Structureel
Voordeel
Nadeel
Voordeel
Nadeel
Voordeel
Nadeel
Voordeel
Nadeel
Voordeel
Nadeel
Duurzaam wonen en ondernemen
€ 43.000
€ 64.841
€ 116.296
€ 48.000
€ 116.296
€ 48.000
€ 116.296
€ 48.000
€ 116.296
€ 48.000
Herschikking budgetten afval
€ 43.000
€ 43.000
€ 43.000
€ 43.000
€ 43.000
€ 43.000
€ 43.000
€ 43.000
€ 43.000
€ 43.000
Minder leges leegstandswet Afname RSB taken Saldo
€ 5.000
€ 5.000
€ 5.000
€ 5.000
€ 5.000
€ 16.841
€ 73.296
€ 73.296
€ 73.296
€ 73.296
€ 21.841-
€ 68.296
€ 68.296
€ 68.296
€ 68.296
OVERZICHT FINANCIEEL ECONOMISCHE EFFECTEN DUURZAAM WONEN EN ONDERNEMEN
Bestuursrapportage 2015
Omschrijving
2015 Incidenteel Voordeel
Duurzaam wonen en ondernemen
€ 91.451
Minder reclameopbrengsten in de openbare ruimte Archeologie Schepersweg Beheerskosten startersleningen
€ 263.607
€ 48.880
€ 48.880
€ 4.000
€ 13.000
Voordeel €-
Nadeel €-
Voordeel €-
Nadeel €-
€ 8.156
Wabo leges
Saldo programma
Nadeel
2017 Incidenteel
€ 20.000
Overschrijding budget subsidie evenementen
Toevoeging voorziening energiebesparende maatregelen aan voorziening groot onderhoud gemeentelijke eigendommen
2016 Incidenteel
€ 135.000
€ 38.571
€ 38.571
€ 172.156-
€-
OVERZICHT FINANCIEEL ECONOMISCHE EFFECTEN DUURZAAM WONEN EN ONDERNEMEN
TERUG NAAR OVERZICHT
2e financiële afwijkingenrapportage 2015 PROGRAMMA Duurzaam wonen en ondernemen Maximaal meedoen Goed leven en ontmoeten Veilig gevoel Dienstbare en betrouwbare overheid
Onderwerp: Herschikking budgetten afval
Betreft :Fcl/Ecl diverse mbt afvalexploitatie
Oorzaak afwijking:
Afval is in beweging en naar aanleiding van een aantal wijzigingen dient de afvalexploitatie herschikt te worden. De meest opvallende wijzigingen:
In 2015 is de afvalstoffenbelasting ingevoerd, een belasting voor het verbranden van restafval. Voor
gemeente Uden zal dit een extra kostenpost binnen de afvalexploitatie opleveren (circa € 130.000,-).
Sinds 2015 zijn de gemeentes naast het inzamelen van kunststofverpakkingsafval ook verantwoordelijk geworden voor het sorteren ervan. Hier tegenover staat wel een extra vergoeding vanuit het Afvalfonds voor verpakkingen. Voor het verwerken van groenfractie hebben we lagere tarieven gekregen.
Daarnaast is de nieuwe milieustraat een feit en ook hiervoor dient de begroting te worden herschikt.
Het saldo voor deze mutaties wordt verrekend met de Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing. Aanpassing van de afvalstoffenheffing is vooralsnog niet nodig.
Structureel UITGAVEN
(in euro’s) 2015
2016
2017
2018
2019
N 38.500
N 38.500
N 38.500
N 38.500
N 38.500
V 81.500
V 81.500
V 81.500
V 81.500
V 81.500
Structureel INKOMSTEN (in euro’s) 2015
N 43.000
2016
2017 N 43.000
2018 N 43.000
2019 N 43.000
N 43.000
TERUG NAAR OVERZICHT
2e financiële afwijkingenrapportage 2015 PROGRAMMA Duurzaam wonen en ondernemen Maximaal meedoen Goed leven en ontmoeten Veilig gevoel Dienstbare en betrouwbare overheid
Onderwerp: Minder leges leegstandswet
Betreft :Fcl 48200310/Ecl 34801
Oorzaak afwijking:
De vergunningen die we verstrekken op basis van de Leegstandwet hangen sterk samen met de
ontwikkelingen op de woningmarkt. Als gevolg van het herstel op de woningmarkt staan woningen
minder lang te koop. Waardoor de noodzaak om woningen op basis van de Leegstandwet tijdelijk te
verhuren afneemt en we dit jaar aanzienlijk minder vergunningen verstrekken. De verwachting is dat de woningmarkt zich in positieve zin blijft ontwikkelen, waarop we de begroting moeten aanpassen.
Incidenteel / structureel UITGAVEN (in euro’s) 2015
2016
2017
2018
2019
2017
2018
2019
Incidenteel / structureel INKOMSTEN (in euro’s) 2015
N €5.000
2016 N €5.000
N €5.000
N €5.000
N €5.000
TERUG NAAR OVERZICHT
2e financiële afwijkingenrapportage 2015 PROGRAMMA Duurzaam wonen en ondernemen Maximaal meedoen Goed leven en ontmoeten Veilig gevoel Dienstbare en betrouwbare overheid
Onderwerp: afname RSB taken
Betreft :Fcl 47230065-34758
Oorzaak afwijking:
Eind 2014 is besloten door het dagelijkse bestuur van de Gemeenschappelijke Regelingen ODBN (voorheen RMB) om per 1 januari 2015 te stoppen met het Regionale Samenwerkings Budget en
bijbehorende taken. Vanwege GR-verplichtingen is een liquidatieplan opgesteld dat leidt tot een eenmalig nadeel van circa € 90.000 in 2015 (betaling in termijnen). Dit nadeel kan grotendeels
opgevangen worden door het in 2015 beschikbare budget. Er resteert een nadeel van € 16.841 in 2015 en een structureel voordeel door vrijval van het budget van € 73.296.
Incidenteel / structureel UITGAVEN (in euro’s) 2015
2016
N € 16.841
2017 V € 73.296
2018 V € 73.296
2019 V € 73.296
V € 73.296
Incidenteel / structureel INKOMSTEN (in euro’s) 2015
2016
2017
2018
2019
TERUG NAAR OVERZICHT
2e financiële afwijkingenrapportage 2015 PROGRAMMA Duurzaam wonen en ondernemen Maximaal meedoen Goed leven en ontmoeten Veilig gevoel Dienstbare en betrouwbare overheid
Onderwerp: Minder reclameopbrengsten in de openbare ruimte
Betreft :Fcl/Ecl 43100210 / 34887 I
Oorzaak afwijking:
In verband met de ontwikkeling en in afwachting van een nieuw reclamebeleid zijn aflopende
contracten met huidige reclame aanbieders verlengd tot 1 januari 2016. Door vermindering van
interesse in de markt zijn met name het aantal reclame-uitingen op billboards en reclame-uitingen aan lichtmasten onder druk komen te staan. Binnen huidige contracten kunnen aantallen aangepast
worden. Hierdoor zijn er minder inkomsten dan begroot voor 2015. Verwacht wordt in 2016 een nieuwe aanbesteding op te kunnen starten.
Incidenteel INKOMSTEN (in euro’s) 2015
N 20.000
2016
2017
2018
2019
TERUG NAAR OVERZICHT
2e financiële afwijkingenrapportage 2015 PROGRAMMA Duurzaam wonen en ondernemen Maximaal meedoen Goed leven en ontmoeten Veilig gevoel Dienstbare en betrouwbare overheid
Onderwerp: archeologie Schepersweg
Betreft :Fcl 48303560-43820
Oorzaak afwijking:
Het betreft hier een subsidie voor de conservering en restauratie van de grafinventaris van 3 bijzondere Merovingische graven. Het gaat hierbij om metalen voorwerpen, zoals zwaarden, fibulae, textiel,
aardewerk en glas. Het Merovingisch grafveld is aangemerkt als archeologische monument en werd in april 2014 per toeval ontdekt door Udense amateurarcheologen. Op basis van het archeologisch
vooronderzoek was het niet de verwachting dat er archeologische vondsten in het gebied lagen. Met deze subsidie van de Provincie wordt een deel van de te maken kosten bekostigd.
. Incidenteel / structureel UITGAVEN
(in euro’s) 2015
2016
2017
2018
2019
2017
2018
2019
N € 48.880
Incidenteel / structureel INKOMSTEN (in euro’s) 2015
V € 48.880
2016
TERUG NAAR OVERZICHT
2e financiële afwijkingenrapportage 2015 PROGRAMMA Duurzaam wonen en ondernemen Maximaal meedoen Goed leven en ontmoeten Veilig gevoel Dienstbare en betrouwbare overheid
Onderwerp: Beheerskosten startersleningen
Betreft :Fcl 48200500/Ecl 34799/61000 Oorzaak afwijking:
De Startersleningen worden beheerd door het Svn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland) waarvoor zij beheerskosten in rekening brengt. Deze beheerskosten bedragen voor 2015 naar
verwachting €13.000 en zijn niet eerder in de begroting meegenomen. Dit nadeel kan voor €4.000 gedekt worden uit het restant van de reserve Startersleningen.
In de eerste helft van 2016 vindt een integrale afweging van de Startersregeling plaats, waarbij naast de inhoudelijke afweging eveneens de financiële consequenties meegenomen worden. Incidenteel / structureel UITGAVEN
(in euro’s) 2015
2016
2017
2018
2019
2017
2018
2019
N €13.000
Incidenteel / structureel INKOMSTEN (in euro’s) 2015
V €4.000
2016
TERUG NAAR OVERZICHT
2e financiële afwijkingenrapportage 2015 PROGRAMMA Duurzaam wonen en ondernemen Maximaal meedoen Goed leven en ontmoeten Veilig gevoel Dienstbare en betrouwbare overheid
Onderwerp:
Overschrijding budget subsidie evenementen
Betreft :Fcl/Ecl 45600610 / 42141
Oorzaak afwijking:
Door subsidie toe te kennen worden organisatoren gestimuleerd om in Uden grootschalige
evenementen te organiseren waarmee Uden op de kaart wordt gezet. In 2015 zijn de verzoeken tijdig
en volledig ontvangen, maar werd een drietal evenementen meer georganiseerd dan voorgaande jaren (collegebesluit 10 maart 2015). Hierdoor wordt het budget overschreden met € 8.156.
Incidenteel / structureel UITGAVEN
(in euro’s) 2015
2016
2017
2018
2019
2017
2018
2019
N 8.156
Incidenteel / structureel INKOMSTEN (in euro’s) 2015
2016
TERUG NAAR OVERZICHT
2e financiële afwijkingenrapportage 2015 PROGRAMMA Duurzaam wonen en ondernemen Maximaal meedoen Goed leven en ontmoeten Veilig gevoel Dienstbare en betrouwbare overheid
Onderwerp: WABO leges
Betreft :Fcl/Ecl 48230024/34801I
Oorzaak afwijking:
Bij de leges op het gebied van Wabo-activiteiten (sloop, brandveilig gebruik, bouwen en gebruik,
inritten) blijven de opbrengsten nog achter op de raming. De economische crisis heeft de sector hard geraakt en daar zijn we nog niet uit. Inmiddels is een voorzichtig herstel ingezet op het gebied van
planvorming en initiatieven, maar het volledig effect ervan in de vergunningverlening is nog slechts
deels zichtbaar. We stellen dan ook voor om de opbrengst incidenteel af te ramen.
Incidenteel INKOMSTEN (in euro’s) 2015
N 135.000
2016
2017
2018
2019
TERUG NAAR OVERZICHT
2e financiële afwijkingenrapportage 2015 PROGRAMMA Duurzaam wonen en ondernemen Maximaal meedoen Goed leven en ontmoeten Veilig gevoel Dienstbare en betrouwbare overheid
Onderwerp: Toevoegen voorziening energiebesparende maatregelen aan voorziening groot onderhoud gemeentelijke eigendommen
Betreft :Fcl/Ecl 79107026 en 79100013
Oorzaak afwijking:
Bij Raadsbesluit van 2 december 2015 is het plan Onderhoud gemeentelijke eigendommen 2016-2020 vastgesteld. Hierin wordt voorgesteld om de voorziening energiebesparingsmaatregelen op te laten
gaan in de Voorziening gemeentelijke eigendommen om zo duurzaamheidsinitiatieven te realiseren. Dit heeft perm saldo geen effect op de exploitatie.
Incidenteel / structureel UITGAVEN
(in euro’s) 2015
2016
2017
2018
2019
2017
2018
2019
N €38.571
Incidenteel / structureel INKOMSTEN (in euro’s) 2015
V €38.571
2016
