Ügyiratszám : be/SFPMOD03-3046/2014 1
Érkezett : ________________ 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI
A kérelmező szervezet teljes neve:
Bajai Bácska Férfi Kosárlabda Egyesület
A kérelmező szervezet rövidített neve:
Bajai Bácska FKE
2
Gazdálkodási formakód:
521
3
A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:
Amatőr Hivatásos Közhasznú sportszervezet sportszervezet alapítvány
Diáksport egyesület
Sportiskola
A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) (út, utca)
Adószám:
1 8 3 4 6 5 0 3 - 2 - 0 3
Bankszámlaszám:
1 1 6 0 0 0 0 6 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 1 9 4 5 3 3 2
(helység)
6 5 0 0
(házszám)
Kölcsey utca
Baja 42.
A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (út, utca)
(helység)
Baja
(házszám)
14.
6 5 0 0
Fülep Lajos utca
Telefon: 0679421995
Fax: 0679421995
Hivatalos honlap: bajaibacska.hu
E-mail:
[email protected]
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:
Hosszú István
A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:
elnök
Mobiltelefonszám: 06209260580
E-mail cím:
[email protected]
A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:
Hosszú István
Mobiltelefonszám: 06209260580
E-mail cím:
[email protected]
Szervezet ált al rendszeresen használt sport lét esít mények adat ai: Létesítmény neve
Létesítmény tulajdonosa
Létesítmény üzemeltetője
Átlagos heti használat (óra)
Használat célja
Magyarországi Németek Általános Baja Város Művelődési Önkormányzata Központja
Magyarországi Németek Általános Művelődési 40 Központja felkészülés és versenyeztetés
Eötvös József Főiskola Gyakorló Eötvös Általános JózsefIskolája Főiskola
Eötvös József Főiskola
10
felkészülés
Bereczki Máté Szakközépiskola Baja Város Önkormányzata
Baja Város Önkormányzata
25
felkészülés és versenyeztetés
Sugovica ÁMK
Baja Város Önkormányzata
Baja Város Önkormányzata
10
felkészülés
Szt. László ÁMK
Katolikus Egyház
Katolikus Egyház
10
felkészülés
Bácsbasket Kft
20
felkészülés és versenyeztetés
Dr. Pósta Sándor Sportcsarnok MÁK A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: tevékenységének megkezdésének időpontja:
1995-06-09
1995-06-09
A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolat ban/együt t működésben van más sport szervezet t el, az öt lát vány-csapat sport t erület én működő közhasznú alapít vánnyal, vagy okt at ási int ézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújt ani Hivatalos név Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében
Székhely
Kapcsolat/együttműködés célja, formája
Nem jogosult
1. A jó váhagyás t vé gz ő s z e rve z e t tö lti ki! 2. Kft e s e té n: 113, Rt. e s e té n: 114, s po rte gye s üle t e s e té n: 521, kö z te s tüle t e s e té n: 549 , alapítvány e s e té n: 56 9 , S po rtis ko la e s e té n: 0 0 0 , D S E 0 0 1 3. Ame nnyibe n a ké re lme z ő diák s po rte gye s üle t fe ladatait e llátó s po rts z e rve z e t é s ne m ve s z ré s z t vagy s z e rz e tt indulás i jo go t a ké re le mme l é rinte tt s z aks z ö ve ts é g által kiírt ve rs e nyre nds z e r valame lyik bajno ki o s z tályában valame ly fe lnő tt vagy utánpó tlás ko ro s z tályban, akko r a ké re le mhe z c s ato lni s z üks é ge s a Magyar D iáks po rt S z ö ve ts é g (MD S Z) nyilatko z atát arró l, ho gy a diák s po rte gye s üle t az MD S Z vagy a Magyar Egye te mi-Fő is ko lai S po rts z ö ve ts é g (MEFS ) által s z e rve z e tt ve rs e nye ke n ré s z t ve s z , vagy arra indulás i jo go t s z e rz e tt. Ame nnyibe n a ké re lme z ő fe ls ő o ktatás i s po rtban műkö dő s po rts z e rve z e t, é s ne m ve s z ré s z t vagy s z e rz e tt indulás i jo go t a ké re le mme l é rinte tt s z aks z ö ve ts é g által kiírt ve rs e nyre nds z e r valame lyik bajno ki o s z tályában valame ly fe lnő tt vagy utánpó tlás ko ro s z tályban, akko r a ké re le mhe z c s ato lni s z üks é ge s a Magyar Egye te mi-Fő is ko lai S po rts z ö ve ts é g nyilatko z atát arró l, ho gy a ké re lme z ő s po rts z e rve z e t ré s z t ve s z a fő is ko lai-e gye te mi ve rs e nyre nds z e rbe n, vagy arra indulás i jo go t s z e rz e tt.
Ügyiratszám : be/SFPMOD03-3046/2014 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA
2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év t ervadat ainak f őbb mut at ói: (Millió f orint ért ékben) Ha valamely ért ék üres, kérjük írjon be 0-át . Bevétel
2012
2013
2014
Önkormányzati támogatás
6.5 MFt
7 MFt
6.5 MFt
Állami támogatás
0 MFt
0 MFt
0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)
1 MFt
0 MFt
0 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel
30 MFt
120 MFt
112.796 MFt
Egyéb támogatás
3 MFt
13 MFt
13.5 MFt
Összegzés:
40.5 MFt
összesen:
140 MFt
133 MFt
Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás
2012
2013
2014
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)
18 MFt
18 MFt
19 MFt
Működési költségek (rezsi)
6 MFt
10 MFt
16 MFt
Anyagköltség
6 MFt
10 MFt
19 MFt
Igénybe vett szolgáltatás
8 MFt
15 MFt
16.5 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások
0 MFt
15 MFt
18 MFt
Összegzés:
38 MFt
összesen:
68 MFt
89 MFt
Egyéb t ájékozt at ó jellegű adat ok 2012
2013
2014
Utánpótlásra fordított összeg
33 MFt
60 MFt
84 MFt
Működési költségek (rezsi)
0 MFt
0 MFt
11 MFt
Ügyiratszám : be/SFPMOD03-3046/2014 Sport f ejleszt ési program – kérelemben benyújt ot t - időszaka(i) 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet ? Személyi jellegű ráfordítás költségei
Tárgyi eszköz beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Képzés fejlesztése
Közreműködői költségek
Versenyeztetés
Ismert esse a kérelmező szervezet kérelemmel érint et t t ámogat ási időszakra vonat kozó sport f ejleszt ési programját (abban az eset ben, ha a kérelmet hosszabb, de legf eljebb 3, egymást követ ő t ámogat ási időszakra nyújt ják be, a sport f ejleszt ési programot t ámogat ási időszakokra lebont va kell ismert et ni!). A sport f ejleszt ési program t art almazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pont jában meghat ározot t t ervet is (az egyes t ámogat ási jogcímekre külön kell kit ölt eni).
4
A sport szervezet sport f ejleszt ési programja a 2014 -es évadra vonat kozóan
Helyzet elemzés, lét esít mény f elt ét elek, valamint a sport szervezet jelenlegi helyzet ének bemut at ása Az Egyesületünk elnöksége fő célnak tűzte ki, hogy elsődleges feladatunk az utánpótlás nevelés. Mint ismeretes eddig is a saját nevelésű játékosokból nőttek ki a felnőtt csapatunk tagjai. Minél több játékossal szeretnénk megismertetni, megszerettetni ezt a csodálatos sportágat. A fiatalabb korosztályokban most is több csapatunk versenyez az MKOSZ által kiírt bajnokságokban. Fő cél egy minőségi utánpótlás bázis létrehozása Baján. Saját erőforrásunkra támaszkodva, a korosztályok piramisrendszerű egymásra építésével szeretnénk elérni. Feladatunk minél több korosztályos válogatott és NBI-es játékos kinevelése. Ezt egy korosztályra lebontva kialakított képzési tervre és ennek felmérő rendszerére építjük fel. Ez tartalmazza a korosztályok pedagógiai, pszichológiai és sportági feladatait. A képzés csúcsa az NBI-es felnőtt csapat áll. Az utánpótlás képzésben szeretnénk elérni, hogy minél több saját nevelésű fiatal tehetség kerüljön a felnőtt csapat keretébe, esetleg profi klubokhoz kerülve , még anyagi haszna is legyen az egyesületnek( nevelési díj). Korosztálytól független feladat a tehetségek kiemelt gondozása. Elsősorban a képzést hozzájuk kell igazítani. Fontos feladat az utánpótlásunk szempontjából, hogy az iskolákkal való jó kapcsolat kialakítása, úgynevezett iskolákra való ráépítkezés, vagyis próbáljuk a sportra ráállt iskolákban történő beiskolázást ,és a megfelelő közös szakmai program kialakítását. Az utánpótlás felépítését a piramis elv alapján képzeljük el. A város és vonzás körzetéből a lehetőségekhez mérten a legszélesebb bázisból kívánunk meríteni. Korlátot szab ennek a környező lakosság létszáma, a születések számának az utóbbi évtizedekben tapasztalt csökkenése. Előny viszont, hogy Baján nagy hagyományokkal rendelkező kosárlabdának, így még napjainkban is vonzó hatása van. A sportág hosszú évtizedek óta meghatározó szerepet tölt be a város sportéletében. a kosárlabda játékot , nevelési értékként kell kezelni és használni. Ide tartozik a szabályos és pontos edzésszokások ,a felelősség tudat kialakítása, a csapategység felépítése , a tekintély az ellenfél és a játékostárs elismerése. Fontos az edzők részéről, hogy szinte „második szülőként ” nevelje ,oktassa,tanítsa a gyerekeket, normális viselkedési követelményeket tartassa be ,és versenyeken éreztesse át, hogy a klubbon kívül a Baja várost is képviselik. A Szövetség által kiírt korosztályos versenyek Országos Döntőinek rendszeres résztvevői vagyunk csapatainkkal. A korosztályos válogatottaknak is tudunk játékosokat adni. Ezekhez a feladatokhoz szeretnénk a lehetőségeket kihasználni. Az Egyesületünk elnöksége fő célnak tűzte ki, hogy elsődleges feladatunk az utánpótlás nevelés. Mint ismeretes eddig is a saját nevelésű játékosokból nőttek ki a felnőtt csapatunk tagjai. Minél több játékossal szeretnénk megismertetni, megszerettetni ezt a csodálatos sportágat. A fiatalabb korosztályokban most is több csapatunk versenyez az MKOSZ által kiírt bajnokságokban. Fő cél egy minőségi utánpótlás bázis létrehozása Baján. Saját erőforrásunkra támaszkodva, a korosztályok piramisrendszerű egymásra építésével szeretnénk elérni. Feladatunk minél több korosztályos válogatott és NBI-es játékos kinevelése. Ezt egy korosztályra lebontva kialakított képzési tervre és ennek felmérő rendszerére építjük fel. Ez tartalmazza a korosztályok pedagógiai, pszichológiai és sportági feladatait. A képzés csúcsa az NBI-es felnőtt csapat áll. Az utánpótlás képzésben szeretnénk elérni, hogy minél több saját nevelésű fiatal tehetség kerüljön a felnőtt csapat keretébe, esetleg profi klubokhoz kerülve , még anyagi haszna is legyen az egyesületnek( nevelési díj). Korosztálytól független feladat a tehetségek kiemelt gondozása. Elsősorban a képzést hozzájuk kell igazítani. Fontos feladat az utánpótlásunk szempontjából, hogy az iskolákkal való jó kapcsolat kialakítása, úgynevezett iskolákra való ráépítkezés, vagyis próbáljuk a sportra ráállt iskolákban történő beiskolázást ,és a megfelelő közös szakmai program kialakítását. Az utánpótlás felépítését a piramis elv alapján képzeljük el. A város és vonzás körzetéből a lehetőségekhez mérten a legszélesebb bázisból kívánunk meríteni. Korlátot szab ennek a környező lakosság létszáma, a születések számának az utóbbi évtizedekben tapasztalt csökkenése. Előny viszont, hogy Baján nagy hagyományokkal rendelkező kosárlabdának, így még napjainkban is vonzó hatása van. A sportág hosszú évtizedek óta meghatározó szerepet tölt be a város sportéletében. a kosárlabda játékot , nevelési értékként kell kezelni és használni. Ide tartozik a szabályos és pontos edzésszokások ,a felelősség tudat kialakítása, a csapategység felépítése , a tekintély az ellenfél és a játékostárs elismerése. Fontos az edzők részéről, hogy szinte „második szülőként ” nevelje ,oktassa,tanítsa a gyerekeket, normális viselkedési követelményeket tartassa be ,és versenyeken éreztesse át, hogy a klubbon kívül a Baja várost is képviselik. A Szövetség által kiírt korosztályos versenyek Országos Döntőinek rendszeres résztvevői vagyunk csapatainkkal. A korosztályos válogatottaknak is tudunk játékosokat adni. Ezekhez a feladatokhoz szeretnénk a lehetőségeket kihasználni. Ingat lan beruházás eset én annak indokolt sága, célja és szakmai t art alma és megvalósulásának üt emezése Az idei évben is tervezünk ingatlan beruházást. Türr István sportcsarnok pályaburkolat illetve egyéb felújítási munkálatok elvégzését tűztük ki célul. A pálya burkolata a nagyfokú igénybe vétel miatt sérülésveszélyessé vált, mely a minőségi munkát is akadályozza és a biztonságos sportolás feltételét nem biztosítja. Egyeztetve a sportcsarnok üzemeltetőjével illetve a városvezetéssel, pozitív visszajelzést kaptunk a felújítás támogatásával kapcsolatban. A megvalósítást 2015 év elejére tervezzük amit TAO támogatásból szeretnénk megvalósítani. Az idei évben is tervezünk ingatlan beruházást. Türr István sportcsarnok pályaburkolat illetve egyéb felújítási munkálatok elvégzését tűztük ki célul. A pálya burkolata a nagyfokú igénybe vétel miatt sérülésveszélyessé vált, mely a minőségi munkát is akadályozza és a biztonságos sportolás feltételét nem biztosítja. Egyeztetve a sportcsarnok üzemeltetőjével illetve a városvezetéssel, pozitív visszajelzést kaptunk a felújítás támogatásával kapcsolatban. A megvalósítást 2015 év elejére tervezzük amit TAO támogatásból szeretnénk megvalósítani. Projekt időt art alma és t evékenységének üt emt erve Projektünket a 2014/15 évadra terveztük. A projekt megvalósításának időtartama: 2014.07.01-2015.06.30. Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó ütemezést a Sportfejlesztési programhoz kapcsolódó összefoglaló költségvetésen jelzett dátumokhoz igazodik. A beruházás megvalósítási és finanszírozási tervét a csatolt mellékletek tartalmazzák. Tárgyi eszköz beszerzés és beruházás 2015.02.01-2015.06.30. Toborzás, igazolás, nevezés 2014.07.01-2014.09.01. Bajnokságban való részvétel 2014.09.01-2015.06.30. Tornák, kupák rendezése:hazai tornákat rendezünk 2014.09.01-2015.06.30. Edzőmérkőzések szervezése, részvétel 2014.09.01-2015.06.30. Hazai/külföldi edzőtábor szervezése, lebonyolítása 2014.07.01-2015.06.30 Projektünket a 2014/15 évadra terveztük. A projekt megvalósításának időtartama: 2014.07.01-2015.06.30. Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó ütemezést a Sportfejlesztési programhoz kapcsolódó összefoglaló költségvetésen jelzett dátumokhoz igazodik. A beruházás megvalósítási és finanszírozási tervét a csatolt mellékletek tartalmazzák. Tárgyi eszköz beszerzés és beruházás 2015.02.01-2015.06.30. Toborzás, igazolás, nevezés 2014.07.01-2014.09.01. Bajnokságban való részvétel 2014.09.01-2015.06.30. Tornák, kupák rendezése:hazai tornákat rendezünk 2014.09.01-2015.06.30. Edzőmérkőzések szervezése, részvétel 2014.09.01-2015.06.30. Hazai/külföldi edzőtábor szervezése, lebonyolítása 2014.07.01-2015.06.30 A sport f ejleszt ési program szakszövet ségi st rat égiához való viszonyának részlet ezése, valamint a korábban beadot t sport f ejleszt ési program és a jelen sport f ejleszt ési program közt i kapcsolat bemut at ása (amennyiben van)
Sportfejlesztési programunk szervesen kapcsolódik az MKOSZ sportstratégiájához. Ezek szerint legfőbb céljaink: • A játékos létszámhoz tartozó sportszakemberek létszámának fejlesztése a sportszakmai programunk megvalósításához mindenképpen szükséges. Az edzők, sportszakemberek erkölcsi megbecsülésén túl, anyagi elismerésben történő részesítése elengedhetetlen a kitűzött célok eléréséhez. Hosszútávon mindenképpen cél az eredmények tekintetében történő díjazás. Az Akadémiai működését kizárólag megfelelően díjazott, elkötelezett és magasan képzett szakemberekkel tudjuk támogatni. Kiemelt hangsúlyt szeretnénk fektetni a játékosaink és versenyzőink testi és lelki egészségére és játékos személyiségének kifejlesztésére, ennek érdekében rendszeres orvosi, fizioterápiás és pszichológiai ellátásban szeretnénk részesíteni sportolóinkat. • Az edzői gárda szövetség általi EU-s előírásoknak megfelelő szakemberképzési rendszerében történő képzésére. Az edzők és játékosok közötti kommunikáció, összhang, csapatkohézió, az edzéseken és versenyhelyzetben való hatékony együttműködés érdekében fejlesztő tréningeken való részvétel. • A beszerezni kívánt sportszerek, sportfelszerelések mind az egységes megjelenést és így csapat összetartást, mind pedig az edzést és a felkészülést támogató alapvető erőforrások rendelkezésre állását célozzák. Ezen eszközök és felszerelések beszerzésével a szülők által viselt költségek terhét kívánjuk csökkenteni, melynek következtében a tagdíjak növelésével a projekt megvalósításához szükséges önrész biztosítása ad lehetőséget. • A játékosok megfelelő egészségi állapotához szükséges gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök költségeit a szükséges mértékben • Pályabérleti díjainkat az eddigi költségek és a megnövekedett - ebben az évben növelt - játékos és csapatlétszám figyelembe vételével. Az erőnléti edzések helyszínéül szolgáló kondicionáló termek költségeinek csökkentése érdekében kondi gépekkel szerelnénk fel az egyik iskolai sportcsarnok által nyújtott helyiséget. • A szövetség által kiírt bajnokságban minden korosztályunkat kívánjuk szerepeltetni. A költségvetést a továbbjutás és a lehető legjobb eredmény eléréséhez igazítottuk. • A korábbi évekhez hasonlóan több hazai rendezésű és idegenben rendezett tornán való részvétellel játékosaink versenyhelyzetben szerzett tapasztalatait növelni. • Ebben az évben szeretnénk megrendezni egy helyi, napközis rendszerű edzőtábort és csapatanink jó szereplésének elismerése és a további fejlődés érdekében 1 vidéken megrendezett 1 hetes bentlakásos edzőtáborral kívánunk hozzájárulni játékosaink, szakembereink felkészüléséhez. • A korábbi hagyományokhoz híven ebben az évadba n is nevezzük és szerepeltetjük serdülő és kadett csapatunkat a Vajdasági bajnokságban, ebben az idényben több csapattal tervezzük a részvételt. • Fontosnak tartjuk az utánpótlás korú fiatalok egészséges életmódra nevelését és részt kívánunk venni az iskolák mindennapos testnevelés óráin. Fő cél egy minőségi utánpótlás bázis létrehozása Baján. Saját erőforrásunkra támaszkodva, a korosztályok piramisrendszerű egymásra építésével szeretnénk elérni. Feladatunk minél több korosztályos válogatott és NBI-es játékos kinevelése. Ezt egy korosztályra lebontva kialakított képzési tervre és ennek felmérő rendszerére építjük fel. Ez tartalmazza a korosztályok pedagógiai, pszichológiai és sportági feladatait. A képzés csúcsa az NBI-es felnőtt csapat áll. Az utánpótlás képzésben szeretnénk elérni, hogy minél több saját nevelésű fiatal tehetség kerüljön a felnőtt csapat keretébe, esetleg profi klubokhoz kerülve, még anyagi haszna is legyen az egyesületnek( nevelési díj). Az akadémiai rendszerrel kinevelt játékosokat a bajai középiskolákban és a felsőoktatási intézményekkel kötött megállapodás keretében neveljük. Az iskolák és kollégiumok biztosítják a játékosok részére. Korosztálytól független feladat a tehetségek kiemelt gondozása. Elsősorban a képzést hozzájuk kell igazítani. Fontos feladat az utánpótlásunk szempontjából, hogy az iskolákkal való jó kapcsolat kialakítása, úgynevezett iskolákra való ráépítkezés, vagyis próbáljuk a sportra ráállt iskolákban történő beiskolázást, és a megfelelő közös szakmai program kialakítását. Az utánpótlás felépítését a piramis elv alapján képzeljük el. A város és vonzás körzetéből a lehetőségekhez mérten a legszélesebb bázisból kívánunk meríteni. Korlátot szab ennek a környező lakosság létszáma, a születések számának az utóbbi évtizedekben tapasztalt csökkenése. Előny viszont, hogy Baján nagy hagyományokkal rendelkező kosárlabdának, így még napjainkban is vonzó hatása van. A sportág hosszú évtizedek óta meghatározó szerepet tölt be a város sportéletében. a kosárlabda játékot, nevelési értékként kell kezelni és használni. Ide tartozik a szabályos és pontos edzésszokások, a felelősség tudat kialakítása, a csapategység felépítése , a tekintély az ellenfél és a játékostárs elismerése. Fontos az edzők részéről, hogy szinte „második szülőként ” nevelje, oktassa, tanítsa a gyerekeket, normális viselkedési követelményeket tartassa be, és versenyeken éreztesse át, hogy a klubbon kívül a Baja várost is képviselik. A Szövetség által kiírt korosztályos versenyek Országos Döntőinek rendszeres résztvevői vagyunk csapatainkkal. A korosztályos válogatottaknak is tudunk játékosokat adni. Ezekhez a feladatokhoz szeretnénk a lehetőségeket kihasználni. Sportfejlesztési programunk szervesen kapcsolódik az MKOSZ sportstratégiájához. Ezek szerint legfőbb céljaink: • A játékos létszámhoz tartozó sportszakemberek létszámának fejlesztése a sportszakmai programunk megvalósításához mindenképpen szükséges. Az edzők, sportszakemberek erkölcsi megbecsülésén túl, anyagi elismerésben történő részesítése elengedhetetlen a kitűzött célok eléréséhez. Hosszútávon mindenképpen cél az eredmények tekintetében történő díjazás. Az Akadémiai működését kizárólag megfelelően díjazott, elkötelezett és magasan képzett szakemberekkel tudjuk támogatni. Kiemelt hangsúlyt szeretnénk fektetni a játékosaink és versenyzőink testi és lelki egészségére és játékos személyiségének kifejlesztésére, ennek érdekében rendszeres orvosi, fizioterápiás és pszichológiai ellátásban szeretnénk részesíteni sportolóinkat. • Az edzői gárda szövetség általi EU-s előírásoknak megfelelő szakemberképzési rendszerében történő képzésére. Az edzők és játékosok közötti kommunikáció, összhang, csapatkohézió, az edzéseken és versenyhelyzetben való hatékony együttműködés érdekében fejlesztő tréningeken való részvétel. • A beszerezni kívánt sportszerek, sportfelszerelések mind az egységes megjelenést és így csapat összetartást, mind pedig az edzést és a felkészülést támogató alapvető erőforrások rendelkezésre állását célozzák. Ezen eszközök és felszerelések beszerzésével a szülők által viselt költségek terhét kívánjuk csökkenteni, melynek következtében a tagdíjak növelésével a projekt megvalósításához szükséges önrész biztosítása ad lehetőséget. • A játékosok megfelelő egészségi állapotához szükséges gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök költségeit a szükséges mértékben • Pályabérleti díjainkat az eddigi költségek és a megnövekedett - ebben az évben növelt - játékos és csapatlétszám figyelembe vételével. Az erőnléti edzések helyszínéül szolgáló kondicionáló termek költségeinek csökkentése érdekében kondi gépekkel szerelnénk fel az egyik iskolai sportcsarnok által nyújtott helyiséget. • A szövetség által kiírt bajnokságban minden korosztályunkat kívánjuk szerepeltetni. A költségvetést a továbbjutás és a lehető legjobb eredmény eléréséhez igazítottuk. • A korábbi évekhez hasonlóan több hazai rendezésű és idegenben rendezett tornán való részvétellel játékosaink versenyhelyzetben szerzett tapasztalatait növelni. • Ebben az évben szeretnénk megrendezni egy helyi, napközis rendszerű edzőtábort és csapatanink jó szereplésének elismerése és a további fejlődés érdekében 1 vidéken megrendezett 1 hetes bentlakásos edzőtáborral kívánunk hozzájárulni játékosaink, szakembereink felkészüléséhez. • A korábbi hagyományokhoz híven ebben az évadba n is nevezzük és szerepeltetjük serdülő és kadett csapatunkat a Vajdasági bajnokságban, ebben az idényben több csapattal tervezzük a részvételt. • Fontosnak tartjuk az utánpótlás korú fiatalok egészséges életmódra nevelését és részt kívánunk venni az iskolák mindennapos testnevelés óráin. Fő cél egy minőségi utánpótlás bázis létrehozása Baján. Saját erőforrásunkra támaszkodva, a korosztályok piramisrendszerű egymásra építésével szeretnénk elérni. Feladatunk minél több korosztályos válogatott és NBI-es játékos kinevelése. Ezt egy korosztályra lebontva kialakított képzési tervre és ennek felmérő rendszerére építjük fel. Ez tartalmazza a korosztályok pedagógiai, pszichológiai és sportági feladatait. A képzés csúcsa az NBI-es felnőtt csapat áll. Az utánpótlás képzésben szeretnénk elérni, hogy minél több saját nevelésű fiatal tehetség kerüljön a felnőtt csapat keretébe, esetleg profi klubokhoz kerülve, még anyagi haszna is legyen az egyesületnek( nevelési díj). Az akadémiai rendszerrel kinevelt játékosokat a bajai középiskolákban és a felsőoktatási intézményekkel kötött megállapodás keretében neveljük. Az iskolák és kollégiumok biztosítják a játékosok részére. Korosztálytól független feladat a tehetségek kiemelt gondozása. Elsősorban a képzést hozzájuk kell igazítani. Fontos feladat az utánpótlásunk szempontjából, hogy az iskolákkal való jó kapcsolat kialakítása, úgynevezett iskolákra való ráépítkezés, vagyis próbáljuk a sportra ráállt iskolákban történő beiskolázást, és a megfelelő közös szakmai program kialakítását. Az utánpótlás felépítését a piramis elv alapján képzeljük el. A város és vonzás körzetéből a lehetőségekhez mérten a legszélesebb bázisból kívánunk meríteni. Korlátot szab ennek a környező lakosság létszáma, a születések számának az utóbbi évtizedekben tapasztalt csökkenése. Előny viszont, hogy Baján nagy hagyományokkal rendelkező kosárlabdának, így még napjainkban is vonzó hatása van. A sportág hosszú évtizedek óta meghatározó szerepet tölt be a város sportéletében. a kosárlabda játékot, nevelési értékként kell kezelni és használni. Ide tartozik a szabályos és pontos edzésszokások, a felelősség tudat kialakítása, a csapategység felépítése , a tekintély az ellenfél és a játékostárs elismerése. Fontos az edzők részéről, hogy szinte „második szülőként ” nevelje, oktassa, tanítsa a gyerekeket, normális viselkedési követelményeket tartassa be, és versenyeken éreztesse át, hogy a klubbon kívül a Baja várost is képviselik. A Szövetség által kiírt korosztályos versenyek Országos Döntőinek rendszeres résztvevői vagyunk csapatainkkal. A korosztályos válogatottaknak is tudunk játékosokat adni. Ezekhez a feladatokhoz szeretnénk a lehetőségeket kihasználni.
A sport f ejleszt ési program lehet séges t ársadalmi és gazdasági hat ásai (különös t ekint et t el azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázat ok megjelölése Mint köztudott Baján az egyik legrégebbi sport a kosárlabda. Az 1980-as években élte virágkorát. Azóta egyre több „vásárolt” játékos erősítette a helyi csapatot. Ha a saját nevelésű játékosainkkal töltenénk fel a csapatot, újra a régi hangulatú, erős csapattá nőhetné ki magát ez a sport. Akadémiai rendszer bevezetésével még dinamikusabban fejlődhetne az egész utánpótlásunk, ami a város imázsát is növelné az egész országban. Arról nem beszélve, hogy a mérkőzéseket is több helyi család látogatná. Ezzel anyagi és társadalmi elismerést is adva a sportágnak. A fejlesztéssel még több fiatal gyermeket tudunk fogadni, a megfelelően (korosztálynak megfelelő) képzett szakemberrel. Így a mai fiatalok nem a tv, számítógép előtt töltik a szabadidejüket, hanem a szabad ég alatt, a friss levegőn. Így megelőzhetjük a betegségeket és egészséges életmódra nevelhetjük a felnövekvő nemzedéket. Kockázatként érzékeljük az egyre nagyobb versenyt a gyermekek igazolásáért és foglalkoztatásáért folyó "konkurencia harcot", mely főként a kisebb egyesületek létét veszélyezteti, valamint a sporttörvény jelenlegi rendelkezését, miszerint amatőr sportolói szerződést nem köthetünk a alatti gyermekekkel. A kisebb egyesületek 5-10-15 éves szakmai munkáját a nagyobb egyesületek által honorált nevelés díj ismerné el és biztosítaná a további fenntartás és szakmai fejlesztés költségeinek fedezését. Mint köztudott Baján az egyik legrégebbi sport a kosárlabda. Az 1980-as években élte virágkorát. Azóta egyre több „vásárolt” játékos erősítette a helyi csapatot. Ha a saját nevelésű játékosainkkal töltenénk fel a csapatot, újra a régi hangulatú, erős csapattá nőhetné ki magát ez a sport. Akadémiai rendszer bevezetésével még dinamikusabban fejlődhetne az egész utánpótlásunk, ami a város imázsát is növelné az egész országban. Arról nem beszélve, hogy a mérkőzéseket is több helyi család látogatná. Ezzel anyagi és társadalmi elismerést is adva a sportágnak. A fejlesztéssel még több fiatal gyermeket tudunk fogadni, a megfelelően (korosztálynak megfelelő) képzett szakemberrel. Így a mai fiatalok nem a tv, számítógép előtt
töltik a szabadidejüket, hanem a szabad ég alatt, a friss levegőn. Így megelőzhetjük a betegségeket és egészséges életmódra nevelhetjük a felnövekvő nemzedéket. Kockázatként érzékeljük az egyre nagyobb versenyt a gyermekek igazolásáért és foglalkoztatásáért folyó "konkurencia harcot", mely főként a kisebb egyesületek létét veszélyezteti, valamint a sporttörvény jelenlegi rendelkezését, miszerint amatőr sportolói szerződést nem köthetünk a alatti gyermekekkel. A kisebb egyesületek 5-10-15 éves szakmai munkáját a nagyobb egyesületek által honorált nevelés díj ismerné el és biztosítaná a további fenntartás és szakmai fejlesztés költségeinek fedezését. 4. Ké rjük itt minde n e s e tbe n ö s s z e fo glalni.
Ügyiratszám : be/SFPMOD03-3046/2014 5
Személyi jellegű ráf ordít ások (t öbb t ámogat ási időszakra vonat kozó t ámogat ás igénylése eset én t ámogat ási időszakonként t ölt endő ki) (A járulékok kiszámít ásáért f elelősséget nem vállalunk, azok csak t ájékozt at ó adat ok, amennyiben saját maga szeret né megadni a fizet endő járulékokat , válassza az egyéb kat egóriát az adózás módjából) Támogatási időszak
6
Támogatott pozíció(k) megnevezése
Új? Végzettsé Adózás Havi munka Kif. hó g módja óra
Bruttó juttatás (Ft/hó)
Munkáltatói járulékok (Ft/hó)
Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
Összegzés:
0
0
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Tervezet t összes személyi költ ség alakulása a 2014. és 2015. közöt t i időszakban Időszak
2014/15
Önrész (Ft)
Igényelt támogatás (Ft)
Összesen (Ft)
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Összegzés: összesen:
5. A 10 7/20 11. (VI. 30 .) Ko rm. re nde le t (to vábbiakban: Re nde le t) 2. § (1) be ke z dé s 4. po ntja, figye le mme l ugyane z e n be ke z dé s 11. po ntjának i) alpo ntjára. 6 . Az utánpó tlás -ne ve lé s i é s ké pz é s i fe ladato kkal támo gatás a ke re té be n e ls z ámo lható s z e mé lyi kö lts é ge ke t az utánpó tlás -ne ve lé s né l (3.3.4) ke ll fe ltünte tni.
Ügyiratszám : be/SFPMOD03-3046/2014 7 8
Tárgyi eszköz beruházások/f elújít ások (Az épít ési beruházással, f elújít ással járó, sport célú ingat lanf ejleszt ésre irányuló t árgyi eszköz beruházás/f elújít ás kérelmet a követ kező t áblázat ban kell kit ölt eni!) Támogatási időszak
Kategória
2014/15
Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése
Informatikai eszközök
Beruházás/felújítás indoka, célja
Hosszabb indoklás
Elavult hibás eredményjelző rendszerünk helyett egy modernebb, költséghatékonyabb, könnyen kezelhető rendszer beruházását tűztük ki az idei programunk PS-MS160M eredményjelző rendszer kapcsán.
Nem
Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
0 Ft
Összegzés:
0 Ft Tervezet t sport célú, nem ingat lanf ejleszt ésre irányuló t árgyi eszköz beruházások, f elújít ások – az épít ési beruházással, f elújít ással járó, sport célú ingat lanf ejleszt ésre irányuló t árgyi eszköz beruházás/f elújít ás kivét elével – ért éke számít ot t alakulása a 2014. és 2015. közöt t i időszakban: Időszak
Önrész (Ft)
Igényelt támogatás (Ft)
2014/15
Összesen (Ft)
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Összegzés: összesen:
Sport célú ingat lanra irányuló t árgyi eszköz beruházás, f elújít ás Támogatási időszak
9
Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése
Kategória
Beruházás helyszíne
Helyrajzi szám
Beruházás, felújítás tervezett kezdete
Beruházás, felújítás tervezett befejezése
Üzembe helyezés tervezett időpontja
2015-01-05
2015-04-30
2015-05-31
Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
U.f.
6500 Baja Bácska tér 2014/15
TEF
csarnok felújítás
1.
64l/6
19 579 400 Ft
Összegzés:
19 579 400 Ft Összes sport célú ingat lan beruházás ráf ordít ása (Ft ) Időszak
Önrész (Ft)
2014/15
Igényelt támogatás (Ft)
Összesen (Ft)
5 999 816 Ft
13 999 571 Ft
19 999 387 Ft
5 999 816 Ft
13 999 571 Ft
19 999 387 Ft
Összegzés: összesen:
Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Igen
Igen
Nem Nem
Amennyiben, igen csat olja az alábbiakat (t ovábbi csat olandó dokument umok list áját ): · a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is); · a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; · az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; · az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 7. Az o n be s z e rz é s e ke t, ame lye ke t a jo gs z abály me ge nge d utánpó tlás -ne ve lé s i fe ladatké nt e ls z ámo lni, a 3.3 po ntban ke ll fe ltünte tni. 8. A Re nde le t 2. § (1) 9 . po nt s z e rint 9 . Tárgyi e s z kö z be ruház ás : TEB, tárgyi e s z kö z fe lújítás : TEF, Biz to ns ágte c hnikai fe jle s z té s : BTI 10 . Társ as ági adó ró l é s az o s z talé kadó ró l s z ó ló 19 9 6 . é vi LXXXI tv. 22/C § (4) e a) e b) é s e c ) po ntja s z e rint
Ügyiratszám : be/SFPMOD03-3046/2014 11
Ut ánpót lás-nevelés f ejleszt és költ ségei
Ut ánpót lás-nevelésben igazolt ját ékosok száma (f ő) Ha valamely koroszt ályban nincs ját ékosa, t ölt se f el 0-val a mezőt !
2014/15-es bajnoki évad Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő)
Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek száma (Fő)
Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db)
Bajnokság szintje (legmagasabb)
U11
20
60
3
Országos
U12
16
0
1
Országos
U14
14
0
1
Országos
U16
36
0
2
Országos
U18
15
0
1
Országos
U20
0
0
0
Nincs
U23
16
0
1
Országos
U25*
0
0
0
Országos
*MKOSZ-MEFS Országos Egyetemi Bajnokságban résztvevő játékosok száma 11. A Re nde le t 2. § (1) 11. po ntja s z e rint
Ügyiratszám : be/SFPMOD03-3046/2014 Gyógyszerekre, diagnosztikai eszközökre a ráfordítás összege nem haladja meg az 1 000 000 Ft-ot Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzésére a ráfordítás összege nem haladja meg az 2 000 000 Ft-ot Ut ánpót lás-neveléshez kapcsolódó sport eszköz, sport f elszerelés, gyógyszerek, diagnoszt ikai eszközök részlet ezése Évad
12
Mennyiségi egység
Megnevezés
Mennyiség
Egységár
Összeg
Kategória
2014/15
Melegítő alsó/ felső
db
15
20 000 Ft
300 000 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
Póló
db
50
5 000 Ft
250 000 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
Kosárlabda cipő
pár
65
25 000 Ft
1 625 000 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
Futócipő
pár
0
0 Ft
0 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
Bemelegítő mez verseny
db
80
2 500 Ft
200 000 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
Kosárlabda mez/nadrág
szett
30
10 000 Ft
300 000 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
Táska
db
0
0 Ft
0 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
Kulacs
db
80
600 Ft
48 000 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
Szereléstartó táska
db
6
13 000 Ft
78 000 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
labda edzésre
db
12
20 000 Ft
240 000 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
Labda mérkőzésre 6 7
db
0
0 Ft
0 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
Kosárlabda -versenylabda 6-os 7-es
db
10
28 000 Ft
280 000 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
medicinlabda
db
10
8 000 Ft
80 000 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
Ugráló kötél
db
80
550 Ft
44 000 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
Gumikötél
db
50
2 500 Ft
125 000 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
Labdakompresszor
db
0
0 Ft
0 Ft
Sportfelszerelés
2014/15
Mobil eredményjelző
db
2
500 000 Ft
1 000 000 Ft
Pályatartozék
2014/15
TRX
db
0
60 000 Ft
0 Ft
Sporteszköz
2014/15
Orvosi táska
db
0
0 Ft
0 Ft
Diagnosztikai eszközök
2014/15
Krém gyulladáscsökkentő
db
53
3 000 Ft
159 000 Ft
Gyógyszerek, vitaminok
2014/15
Izotóniás ital
doboz
0
10 000 Ft
0 Ft
Gyógyszerek, vitaminok
2014/15
Fagyasztó spray
db
5
3 000 Ft
15 000 Ft
Gyógyszerek, vitaminok
2014/15
Vitamin
doboz
35
20 000 Ft
700 000 Ft
Gyógyszerek, vitaminok
2014/15
Gyógyászati segédeszköz pl. TAPE térdszett boka rögzítésre 10
20 000 Ft
200 000 Ft
Gyógyszerek, vitaminok
2014/15
Masszőrpad
db
0
0 Ft
0 Ft
Diagnosztikai eszközök
2014/15
olaj
doboz
0
0 Ft
0 Ft
Gyógyszerek, vitaminok
2014/15
tape
doboz
70
2 000 Ft
140 000 Ft
Gyógyszerek, vitaminok
2014/15
bemelegítő krém
db
20
3 000 Ft
60 000 Ft
Gyógyszerek, vitaminok
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjára a ráfordítás összege nem haladja meg az 5 000 000 Ft-ot A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai nem haladják meg az 10 000 000 Ft-ot Ut ánpót lás-neveléshez kapcsolódó sport szakemberek költ ségeinek részlet ezése Évad
Sportszakember beosztása
Sportszakember neve
2013/2014-as idény működési engedély száma
2014/15
Vezető edző
Hosszú István
20130187003
2014/15
Edző
Pálkerti Norbert
20130076001
2
Fogl. kor.
U11 U12 U14 U16 U18 U11 U12 U14 U16 U18
3
H.ó.
4
Kif. Hó
Bruttó Munkáltatói Évadra juttatások járulékok jutó (Ft/hó) (Ft/hó) ráfordítás összesen (Ft)
168
12
208 333 Ft 41 667 Ft
3 000 000 Ft
84
10
100 000 Ft 20 000 Ft
1 200 000 Ft
2014/15
Edző
Cservék Csaba
20130565002
2014/15
Edző
Bátori Magdolna
111111
2014/15
Edző
Pump Gábor
20130183002
2014/15
Edző
Mándity Máté
111111
2014/15
Egyéb
Franczva László
111111
2014/15
Egyéb
Pálkerti Tamás
20130264002
2014/15
Edző
Ott Adrien
11111
2014/15
Edző
Kovács Nimród
11111
2014/15
Edző
Radnóti Miklós
111111
2014/15
Egyéb
Ágfalvi Bálint
111111
U11 U12 U14 U16 U18 U11 U12 U14 U16 U18 U11 U12 U14 U16 U18 U11 U12 U14 U16 U18 U11 U12 U14 U16 U18 U11 U12 U14 U16 U18 U11 U12 U14 U16 U18 U11 U12 U14 U16 U18 U11 U12 U14 U16 U18 U11 U12 U14 U16 U18
84
10
100 000 Ft 20 000 Ft
1 200 000 Ft
84
10
100 000 Ft 20 000 Ft
1 200 000 Ft
96
12
236 000 Ft 63 720 Ft
3 596 640 Ft
84
10
100 000 Ft 20 000 Ft
1 200 000 Ft
168
12
94 488 Ft 25 512 Ft
1 440 000 Ft
168
12
208 333 Ft 41 667 Ft
3 000 000 Ft
84
10
100 000 Ft 20 000 Ft
1 200 000 Ft
84
10
100 000 Ft 20 000 Ft
1 200 000 Ft
84
10
100 000 Ft 20 000 Ft
1 200 000 Ft
84
10
100 000 Ft 20 000 Ft
1 200 000 Ft
Ut ánpót lás nevelés-f ejleszt ésének költ ségeinek aljogcímei Jogcím
2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése
4 570 000 Ft
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök
1 274 000 Ft
Személyszállítási költségek
5 467 720 Ft
Nevezési költségek
380 100 Ft
Rendezési, felkészítési, képzési költségek
1 530 000 Ft
Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei
0 Ft
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja
4 430 000 Ft
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége
1 400 000 Ft
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai
20 636 640 Ft
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár
0 Ft
Összegzés:
39 688 460 Ft
összesen: Tervezet t összes ut ánpót lás-nevelés ráf ordít ása a 2014. és 2015. közöt t i időszakra (Ft ) Időszak
Önrész (Ft)
2014/15
Igényelt támogatás (Ft)
Összesen (Ft)
4 078 978 Ft
36 710 806 Ft
40 789 784 Ft
4 078 978 Ft
36 710 806 Ft
40 789 784 Ft
Összegzés: összesen:
1. O KJ s .s z . - O KJ-s s po rts z ake mbe r, Fe ls ő fo kú s .s z . - Fe ls ő fo kú s po rts z ake mbe r 2. Fo gl. ko r. - Fo glalko z tato tt ko ro s z tály 3. H.ó . - S z e rz ő dé s s z e rinti havi ó ras z ám 4. Kif. Hó - Kifiz e té s s e l é rinte tt hó napo k s z áma
8. Ide ne m é rtve a s z aks z ö ve ts é g által me gállapíto tt, a s z ö ve ts é g díjfiz e té s i re ndjé be n rö gz íte tt díjak c s ö kke nté s é t a ne ve z é s i díjak e s e té n. 9 . Ide ne m é rtve a s z aks z ö ve ts é g által me gállapíto tt, a s z ö ve ts é g díjfiz e té s i re ndjé be n rö gz íte tt díjak c s ö kke nté s é t a ve rs e ny- é s játé ke nge dé lye k e s e té n. 12. Té te le s be mutatás t ké rünk (Pl: me z , c ipő , gyó gys z e re k, vitamino k s tb.)
Ügyiratszám : be/SFPMOD03-3046/2014 14
A kérelmező ált al szervezet t képzések költ ségei
Évad Képzés címe
Képzés Oktatók várható Oktatók várható Képzésben résztvevők Egyéb folyó típusa személyi utazási és szállás várható utazási és költségek költségei költségei (Ft) szállás költségei (Ft) (Ft) (Ft)
Amortizá- Tanácsadói ció (Ft) szolgáltatások (Ft)
Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft)
Összesen
Összegzés:
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Tervezet t képzési költ ség számít ot t alakulása a 2014. és 2015. közöt t i időszakban Időszak
Típus
Önrész (Ft)
Igényelt támogatás (Ft)
Összesen (Ft)
2014/15
Á
0 Ft
0 Ft
0 Ft
2014/15
SZ
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Összegzés: összesen:
14. a Re nde le t 2§ (1) 3. po ntjában me ghatáro z o tt kö lts é ge k: az o ktató k s z e mé lyi je lle gű kö lts é ge i, az o ktató k é s a ké pz é s be n ré s z t ve vő k utaz ás i kö lts é ge i, be le é rtve a s z állás kö lts é ge ke t is , e gyé b fo lyó kö lts é ge k, külö nö s e n a ké pz é s i pro je kthe z kö z ve tle nül kapc s o ló dó anyago k, fo gyó e s z kö z ö k, az e s z kö z ö k é s be re nde z é s e k amo rtiz ác ió ja o lyan mé rté kbe n, ame nnyire az o kat kiz áró lag a ké pz é s i pro je kt c é ljaira has z nálják, a ké pz é s i pro je ktte l kapc s o lato s tanác s adó i s z o lgáltatás o k kö lts é ge i, a ké pz é s be n ré s z t ve vő k s z e mé lyi je lle gű ráfo rdítás a, le gfe lje bb az a)–e ) po ntban fe ls o ro lt e gyé b e ls z ámo lható kö lts é ge k ö s s z e gé ig; me llye l kapc s o latban c s ak a ké pz é s be n té nyle ge s e n e ltö ltö tt idő ve he tő s z ámítás ba, az e bbő l munkavé gz é s s e l e ltö ltö tt idő le vo nás a után
Ügyiratszám : be/SFPMOD03-3046/2014 Versenyezt et és költ ségei Jogcím
2014/15
a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja
500 000 Ft
a versenyeztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával – kapcsolatos költségek
1 700 000 Ft
a pályahitelesítés díja
100 000 Ft
a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja
500 000 Ft
az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé
0 Ft
Összegzés:
2 800 000 Ft Tervezet t versenyezt et és költ ségei, évadokra lebont va Időszak
2014/15
Önrész (Ft)
Igényelt támogatás (Ft)
Összesen (Ft)
287 770 Ft
2 589 928 Ft
2 877 698 Ft
287 770 Ft
2 589 928 Ft
2 877 698 Ft
Összegzés: összesen:
Ügyiratszám : be/SFPMOD03-3046/2014 Közreműködői költ ségek Évad
Közreműködő által végzett feladat leírása
Kapcsolódó jogcím
Közreműködő díjazása (Ft)
Maximum közrem. díj
2014/15
Közreműködő által végzett feladat leírása: A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása. - könyvvizsgálói feladatok ellátása (amennyiben szükséges).
Tárgyi jellegű
279 991 Ft
279 991 Ft
2014/15
Közreműködő által végzett feladat leírása: A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása. - könyvvizsgálói feladatok ellátása (amennyiben szükséges).
Utánpótlás nevelés
734 216 Ft
734 216 Ft
2014/15
Közreműködő által végzett feladat leírása: A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatinak végrehajtása. - könyvvizsgálói feladatok ellátása (amennyiben szükséges).
Versenyeztetés
51 798 Ft
51 798 Ft
Összegzés:
1 066 005 Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosít ása alapján a sport polit ikáért f elelős miniszt érium ellenőrző szervezet részére köt elezően f ordít andó összeg:
2014/15
533 003 Ft
Tervezet t közreműködői költ ségek, évadokra lebont va (Az előző pont ban jelölt köt elező díjjal növelt ért ék) Jogcím Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei
2014/15-es bajnoki évad
0 Ft 419 987 Ft 1 101 324 Ft 0 Ft 77 697 Ft
Összegzés: összesen:
1 599 008 Ft
Ügyiratszám : be/SFPMOD03-3046/2014
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.
Kelt: Baja
(helység), 2014 (év) 09
(hó) 09
(nap)
___________________________ Kérelmező cégszerű aláírása
P.H.
Ügyiratszám : be/SFPMOD03-3046/2014
Alulírot t Hosszú Ist ván, mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbe li hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon
feltüntetett mértékben ingyenesen vagy
kedvezményes áron biztosítom. d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f ) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.
Kelt: Baja
(helység), 2014 (év) 09
(hó) 09
(nap)
___________________________ Kérelmező cégszerű aláírása
P.H.
Ügyiratszám : be/SFPMOD03-3046/2014 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól). Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is). Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) (35 000 Ft)
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.
Csak ingatlanhoz kapcsolódó beruházások és felújítások esetén szükséges további csatolandó dokumentumok: Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja. Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat) Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások. Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtését. A beruházás finanszírozási terve és forrása A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források Egyéb dokumentumok
Kelt: Baja
(helység), 2014 (év) 09
(hó) 09
(nap)
___________________________ Kérelmező cégszerű aláírása
P.H.
Ügyiratszám : be/SFPMOD03-3046/2014 Javasolt indikát orok a sport f ejleszt ési program t eljes időt art amára vonat kozt at va (Ha valamely indikát or nem ért elmezet t , kérem t ölt se f el 0-val az adot t mezőket .) Indikátor megnevezése
Mértékegység
Megjegyzés
Kiindulási érték (jelenlegi)
Célérték (támogatási időszak vége)
Változás a bázisév %-ában
OUT PUT INDIKÁT OROK Teljes szakember állomány
fő
8
10
25.0 %
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma
fő
5
7
40.0 %
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma
fő
4
4
0.0 %
Licence-szel rendelkező edzők száma
fő
8
10
25.0 %
Szakemberek átlagfizetése
Ft
165000
189000
14.5 %
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db
1
2
100.0 %
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény
m2
0
0
0.0 %
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma
fő
80
160
100.0 %
0
0
0.0 %
0
0
0.0 %
0
0
0.0 %
Egyéb indikátor:
Javasolt indikát orok a sport f ejleszt ési program t eljes időt art amára vonat kozt at va (Ha valamely indikát or nem ért elmezet t , kérem t ölt se f el 0-val az adot t mezőket .) Indikátor megnevezése
Mértékegység
Megjegyzés
Kiindulási érték (jelenlegi)
Célérték (támogatási időszak vége)
Változás a bázisév %ában
EREDMÉNY INDIKÁT OROK Korosztályos sportolók száma: U11
Fő
18
22
22.2 %
U12
Fő
14
18
28.6 %
U14
Fő
34
34
-1.4 %
U16
Fő
16
18
12.5 %
U18
Fő
16
18
12.5 %
U20
Fő
0
0
0.0 %
U23
Fő
15
20
33.3 %
0
0
0.0 %
0
0
0.0 %
0
0
0.0 %
Egyéb indikátor:
Javasolt indikát orok a sport f ejleszt ési program t eljes időt art amára vonat kozt at va (Ha valamely indikát or nem ért elmezet t , kérem t ölt se f el 0-val az adot t mezőket .) Indikátor megnevezése
Mértékegység
Kiindulási érték (jelenlegi)
Célérték (támogatási időszak vége)
Változás a bázisév %-ában
HATÁS INDIKÁT OROK Korosztályos eredményesség változása: U11
helyezés
4
1
-75.0 %
U12
helyezés
6
3
-50.0 %
U14
helyezés
3
1
-66.7 %
U16
helyezés
5
3
-40.0 %
U18
helyezés
1
1
0.0 %
U20
helyezés
0
0
0.0 %
U23
helyezés
4
2
-50.0 %
Nézőszám
Fő
200
300
50.0 %
0
0
0.0 %
0
0
0.0 %
0
0
0.0 %
Egyéb indikátor:
Ügyiratszám : be/SFPMOD03-3046/2014 Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására
35 000 Ft
Projekt költ ségvet ése a 2014/2015-es évadra Jogcímek
Támogatás
Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%
Önrész
Sportfejlesztési program értéke
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
13 999 571 Ft
419 987 Ft
5 999 816 Ft
19 999 387 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása
36 710 806 Ft
1 101 324 Ft
4 078 978 Ft
40 789 784 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
2 589 928 Ft
77 697 Ft
287 770 Ft
2 877 698 Ft
53 300 305 Ft
1 599 008 Ft
10 366 564 Ft
63 666 869 Ft
Személyi jellegű ráfordítások
Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei Összegzés:
Projekt költ ségvet ése összesen Jogcímek
Támogatás
Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%
Önrész
Sportfejlesztési program értéke
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
13 999 571 Ft
419 987 Ft
5 999 816 Ft
19 999 387 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása
36 710 806 Ft
1 101 324 Ft
4 078 978 Ft
40 789 784 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
2 589 928 Ft
77 697 Ft
287 770 Ft
2 877 698 Ft
53 300 305 Ft
1 599 008 Ft
10 366 564 Ft
63 666 869 Ft
Személyi jellegű ráfordítások
Képzési feladatok támogatása Versenyeztetés költségei Összegzés:
Csat olt f ájlok 7364f8571398715959.jpg
264369 1398715959 8e5d0896d590221ebcc652ecfec72f207baac2a76bed524025c0b935b188e4a5
73f455021397566319.pdf
493580 1397566318 259b8c1a4c794d42d8fce1d3efc4492e851f4de0321697cb4e77ef704a4e800a
e6c2d4f01398715978.pdf 189266 1398715978 9c6eb3595a38248fe6cd59177afb16e4bccc193e6e9fe8fd0dfb0cd1a77b67bb fd4049951404367560.pdf 231847 1404367560 d85650279d8e55e3b2e7ce89cafd141a3fa09c491f0f99d71825cbcb98d04311 ad2a6b6b1398814569.pdf 196670 1398814569 4b614c0efd6a57ac70d2af04c35c35612fad0fcc3632875bbd07c7e03b099066