NOMOR SOP TANGGAL PEMBUATAN TANGGAL REVISI TANGGAL EFEKTIF
PEMERINTAH KOTA PADANG
KEPALA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG
DISAHKAN OLEH
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG NAMA SOP DASAR HUKUM :
Kabag Layanan Pengadaan/Kepala ULP Kasubag Evaluasi dan Pengendalian Pengadaan Tim Monitoring Sekretariat ULP SKPD Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa
PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. 2. SOP Pengelolaan Resiko Pengadaan Barang/Jasa. PERINGATAN :
MONITORING PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 1. Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 20122. tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 3. Pengadaan Barang/Jasa. 4. 2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan5. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan. 4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang.
KETERKAITAN :
YOGA NATHASA AMIN, S.STP NIP. 19800419 199912 1 001
1. Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 2. Surat Perintah Tugas Monitoring
PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait proses, waktu, maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
Prosedur Monitoring Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pelaksana No.
Kegiatan
Kabag Layanan Pengadaan
Kasubag Evaluasi dan Pengendalian Pengadaan
Sekretariat ULP
Mutu Baku Kelengkapan
Waktu
Output
1
Menugaskan Kasubag Evaluasi dan Pengendalian Pengadaan untuk mempersiapkan data pengadaan barang/jasa yang telah dalam tahap pelaksanaan sebagai bahan kegiatan monitoring pelaksanaan pengadaan barang/jasa ke SKPD.
Disposisi
10 Menit
Disposisi
2
Memerintahkan Sekretariat ULP untuk merekapitulasi data pengadaan barang/jasa yang telah dalam tahap pelaksanaan.
Disposisi
10 Menit
Disposisi
3
Merekapitulasi data dan menyerahkan kepada Kasubag Evaluasi dan Pengendalian Pengadaan.
Disposisi
60 Menit
Data pengadaan barang/jasa yang telah dalam tahap pelaksanaan
4
Menyiapkan bahan monitoring dan menyusun time schedule pelaksanaan monitoring kemudian diserahkan kepada Kabag.
Data pengadaan barang/jasa yang telah dalam tahap pelaksanaan
120 Menit
Draft Dokumen Monitoring dan Time Schedule
5
Memeriksa bahan monitoring dan time schedule, jika setuju dilaksanakan monitoring, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubag Evaluasi dan Pengendalian Pengadaan untuk diperbaiki dan disempurnakan.
Draft Dokumen Monitoring dan Time Schedule
30 Menit
Dokumen Monitoring dan Time Schedule
Dokumen Monitoring dan Time Schedule
1 Hari
Data Checklist dan Identifikasi Hasil Monitoring
Data Checklist dan Identifikasi Hasil Monitoring
60 Menit
Draft Laporan Hasil Monitoring
Draft Laporan Hasil Monitoring
30 Menit
Laporan Hasil Monitoring
Bagian Layanan Pengadaan bersama tim melaksanakan monitoring pelaksanaan pengadaan barang/jasa ke SKPD. 6
7
8
Monitoring meliputi progress pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan identifikasi permasalahan selama proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Menyusun laporan hasil monitoring pelaksanaan pengadaan barang/jasa kemudian diserahkan kepada Kabag untuk ditandatangani. Menandatangani laporan hasil monitoring pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan diserahkan kepada Kasubag Evaluasi dan Pengendalian Pengadaan untuk diarsipkan dan salinannya disampaikan ke SKPD.
T Y
Tim Monitoring
SKPD
9
Menyerahkan laporan hasil monitoring pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Sekretariat ULP untuk diarsipkan dan salinannya disampaikan ke SKPD.
Laporan Hasil Monitoring
10 Menit
Laporan Hasil Monitoring dan salinan
10
Mengarsipkan laporan hasil monitoring pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan menyampaikan salinannya kepada SKPD sebagai bahan evaluasi.
Laporan Hasil Monitoring dan salinan
1 Hari
Pengarsipan Laporan Hasil Monitoring dan Salinan
Pelaksana No.
11
Kegiatan
Menerima salinan laporan hasil monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di SKPD.
Kabag Layanan Pengadaan
Kasubag Evaluasi dan Pengendalian Pengadaan
Sekretariat ULP
Mutu Baku Tim Monitoring
SKPD
Kelengkapan
Waktu
Output
Salinan Laporan Hasil Monitoring
10 Menit
Salinan Laporan Hasil Monitoring
Keterangan
Keterangan
