RENCANA KERJA BADAN/DINAS/KANTOR/BAGIAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2015
Blitar,
Januari 2009
SKPD : Bagian Umum Setda Kabupaten Blitar NO
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
Lokasi 4
Rencana Tahun 2015 Target Capaian Kinerja 5
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 6
Sumber Dana 7
Prakiraan Maju Tahun 2016 Target Capaian Kebutuhan Dana Kinerja 8 9
Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.
Fasilitasi dan Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terfasilitasi dan tercukupinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran
Bagian Umum
Terkirimnya 6.150 surat, 50.000 lbr foto copy, 1.200 lbr meterai, biaya pengiriman surat selama 12 bulan, pengadaan barang cetak dan alat tulis kantor Bagian Umum selama 12 bulan, BBM caraka 12 bulan, 3 paket kebutuhan penunjang caraka
596,432,600.00
APBD II Terkirimnya 7.500 surat, 50.000 lbr foto copy, barang cetak dan alat tulis kantor Bagian Umum selama 12 bulan, BBM caraka 12 bulan
626,254,200.00
2.
Fasilitasi Rumah Tangga Daerah
Terfasilitasinya kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah
Sekretariat Daerah
Terbayarnya tagihan surat kabar, listrik, air, telepon/speedy Setda dan rumah dinas selama 12 bulan, tercukupinya kebutuhan makan minum rapat dan tamu pemda selama 12 bulan
1,976,056,000.00
APBD II Terbayarnya tagihan listrik, air telepon Setda dan rumah dinas selama 12 bulan, tercukupinya kebutuhan makan minum rapat dan tamu pemda selama 12 bulan
2,074,858,800.00
3.
Fasilitasi Perjalanan Dinas Sekretariat Daerah
Terfasilitasinya kebutuhan dalam daerah Sekretariat dan luar daerah lingkup sekretariat daerah Daerah
7 org eselon II, 8 orang eselon III, 24 eselon IV, dan staf
1,153,211,400.00
APBD II 7 org eselon II, 8 orang eselon III, 24 eselon IV, dan staf
1,210,871,900.00
1
1.
1.
2.
1.
2
3
4
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terfasilitasinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
Sekretariat Daerah
Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tercukupinya pakaian dinas kheky dan batik
Bagian Umum
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Terfasilitasinya kebutuhan pakaian khusus Bagian Umum hari-hari tertentu
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Fasilitasi pendidikan dan pelatihan formal Bagian Umum
Terfasilitasinya pendidikan dan pelatihan formal di Bagian Umum
Bagian Umum
5
4 mobil dinas, peralatan listrik dan elektronika 8 bagian, terbayarnya HR 13 org tenaga kebersihan/driver, penyediaan peralatan dan bahan pembersih selama 12 bulan, pengadaan 7 paket asesoris dan dekorasi, pemeliharaan 27 mobil dinas/operasional, pemeliharaan kantor sekretariat dan rumah dinas Bupati/Wabup, pemeliharaan peralatan /perlengkapan kantor/studio dan komunikasi sekretariat daerah, 5 unit laptop, 5 unit printer, 6 unit AC Ruang Perdana dan Wisma Muradi, 5 camera CCTV, 1 unit server
6
7
8
9
5,298,943,950.00
APBD II 2 mobil dinas Bupati/Wakil Bupati, peralatan listrik dan elektronika 8 bagian, terbayarnya HR 13 org tenaga kebersihan/driver, penyediaan peralatan dan bahan pembersih selama 12 bulan, pengadaan 7 paket asesoris dan dekorasi, pemeliharaan 27 mobil dinas/operasional, pemeliharaan kantor sekretariat dan rumah dinas Bupati/Wabup, pemeliharaan peralatan /perlengkapan kantor/studio dan komunikasi sekretariat daerah, 5 unit laptop, 5 unit printer,
5,298,943,950.00
6,009,000,000.00
APBD II
13.600 Orang
6,649,500,000.00
36 Stel
69,500,000.00
APBD II
36 Stel
70,000,000.00
3 (tiga) kali / 10 orang
45,000,000.00
APBD II
3 (tiga) kali / 10 orang
45,000,000.00
13.600 Orang
1
1.
2 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan keuangan periodik Sekretariat Daerah
3
4
Tersusunnya laporan keuangan Sekretariat Sekretariat Daerah Daerah
5
6
7
8
9
41 Buku Laporan
10,000,000.00
APBD II
41 Buku Laporan
10,000,000.00
Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah 1.
Kunjungan kerja / inspeksi Kepala Daerah / Meningkatnya kinerja aparatur dalam Wakil Kepala Daerah penyelenggaraan program pemerintah daerah Koordinasi dengan pemerintah pusat dan Tercapainya sinkronisasi program pemerintah daerah lainnya pemerintah pusat, pemerintah propinsi dengan pemerintah daerah
Kabupaten Blitar
528 Kali
815,700,000.00
APBD II
528 Kali
830,000,000.00
Kabupaten Blitar/Instansi Vertikal
120 Kali
960,900,000.00
APBD II
120 Kali
960,900,000.00
3.
Penyelenggaraan Kerumahtanggaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Bagian Umum
12 Bulan
1,260,400,000.00
APBD II
12 Bulan
1,323,400,000.00
4.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepala Terlaksananya penyediaan sarana dan Daerah/Wakil Kepala Daerah prasarana KDH/Wakil KDH
Bagian Umum
12 Bulan
168,600,000.00
APBD II
12 Bulan
177,000,000.00
Bagian Umum
12 Bulan
191,800,000.00
APBD II
12 Bulan
525,000,000.00
2.
1.
Peningkatan Kerjasama Dengan Pemerintah Pusat Operasional Mess / Guest House
JUMLAH
Terlaksananya penyediaan kerumahtanggaan KDH/Wakil KDH
Tercapainya sinkronisasi program pemerintah daerah, pemerintah propinsi dengan pemerintah pusat
18,555,543,950.00
19,801,728,850.00
Blitar, 30 Mei 2014 Kepala Bagian Umum
TAVIP WIYONO, SE, MM Pembina Tingkat I NIP. 19650311 199703 1 002
Januari 2009
