Pemerintah Kabupaten Demak]
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Perencanaan strategik, sebagai bagian sistem akuntabilitas kinerja merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan strategik lokal, nasional, dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, dan peluang yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.
Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Demak adalah sebagai berikut : NO
SASARAN
1
2
1
Meningkatnya kualitas SDM aparatur
INDIKATOR KINERJA URAIAN
TARGET
3
4
Rasio PNS Lulusan S1
639,887
Rasio PNS Lulusan S2/S3
88,225
Jumlah PNS Yang mengikuti diklat :
2
Tertata dan meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran SKPD
- Diklat fungsional
20
- Diklat teknis
105
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan PERDA
Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA
Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
3
Tersedianya data, Informasi, statistik yang akurat dan update
Ada Ada
Buku “kabupaten dalam angka”
Ada
Buku “PDRB kabupaten”
Ada
LKjIP Kabupaten Demak 2015
15
Pemerintah Kabupaten Demak] 4
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Prosentase Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan APIP. (%) Prosentase Hasil Pelaksaan Evaluasi Kinerja Satuan Kerja. (%) Prosentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dan Aparat Pengawas Eksternal. (%)
5
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daaerah
81,30 90,00 82,00
Pertumbuhan PDRB/Pertumbuhan ekonomi
5,44
Laju inflasi Kabupaten
4,50
PDRB per kapita
8,235
Indeks Gini
0,14
Persentase penduduk di atas garis kemisikinan
87,53
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sistem Informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah Cakupan sarana dan pra sarana perkantoran pemerintah desa yang baik Sistem informasi manajemen Pemda
73,84
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
Ada
Penyelesaian kasus tanah negara
100
Penyelesaian ijin lokasi
98,25
Ada 75,00 2
6
Menigkatkan Pendapatan dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Meningkatnya jumlah PAD
115,963
7
Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan daerah
Pengelolaan arsip secara baku (SKPD/Desa/Kel)
80
Peningkatan SDM pengelola kearsipan
95
Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk
0,994
Rasio bayi berakte kelahiran
1,405
Rasio pasangan berakte nikah
0,617
Kepemilikan KTP
99.98
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten Penerapan KTP nasional berbasis NIK
62,55
Jumlah jaringan komunikasi
0,11
8
9
Meningkatnya kualitas pelayanan Kependudukan dan Catatan sipil serta pengendalian kependudukan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi
LKjIP Kabupaten Demak 2015
16
Ada Ada
Pemerintah Kabupaten Demak]
10
11
12
Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan lingkungan
Menurunnya jumlah korban bencana
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan pendidikan bagi masyarakat
Rasio wartel/warnet terhadap penduduk
0,067293334
Jumlah surat kabar nasional/lokal
55
Jumlah penyiaran radio/ TV lokal
15
Web site milik Pemerintah Daerah
Ada
Pameran/ Expo
4
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
1,87
Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk
68,48
Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/ kelurahan
6,71
Penegakan PERDA
100
Cakupan patrol petugas Satpol PP Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Angka kriminalitas
72
Prosentase Bencana yang tertangani dengan baik
100
Jumlah titik rawan bencana yang telah dipantau dalam rangka mengantisipasi bencana
100
Angka melek huruf Angka rata-rata lama sekolah
100 0,68 3,46
100 7,90
Angka partisipasi kasar : - APK SD/MI
100,16
APK SMP/MTS
79,88
APK SMA/MA/SMK
55,75
Angka Partisipasi Murni : Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
84,19
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Paket B
67,24
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C
35,57
Pendidikan Dasar : Angka partisipasi sekolah dasar
90,46
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah
0,09
Rasio guru/murid
0,07
Rasio guru/murid per kelas rata-rata
0,07
Pendidikan menengah: Angka partisipasi sekolah Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah Rasio guru terhadap murid
LKjIP Kabupaten Demak 2015
17
35,21 0.02 0,02
Pemerintah Kabupaten Demak] Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) Fasilitas Pendidikan:
0,02
Ruang kelas kondisi baik
60,25
100
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): Pendidikan Anak Usia Dini
40,1
Angka Putus Sekolah : Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
0,07
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
0,60
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA
0,58
AngkaKelulusan:
13
14
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat
Meningkatnya kesejahteraan social bagi masyarakat
Angka Kelulusan (AL) SD/MI
99,55
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
99,86
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
98,63
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
99
Jumlah perpustakaan
90
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun
65,000
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
33,000
Angka kelangsungan hidup bayi
74,86 85
0,99
Angka usia harapan hidup
72,3
Rasio posyandu per satuan balita Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Rasio rumah sakit per satuan penduduk
13,27
Rasio dokter per satuan penduduk
0,0003362
Rasio tenaga medis per satuan penduduk
0,0007068
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan pendeerita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (RSU) Cakupan kunjungan bayi
94,98
Cakupan puskesmas
99,60
Cakupan pembantu puskesmas
100
Sarana sosial seperti :
LKjIP Kabupaten Demak 2015
18
0,000228345 0,0000036
95,30 100 100 78,00 100 100 %
Pemerintah Kabupaten Demak] melalui Pemberian Pelayanan, Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial
15
16
Meningkatnya kapasitas Koperasi, UMKM dan kelembagaan ekonomi perdesaan
Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian / perkebunan
1. Panti asuhan
38
2. Panti jompo
1
3. Panti rehabilitasi
3
4. Panti rehabilitasi cacat
1
PMKS yang memperoleh bantuan social Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
9,46%
Persentase koperasi aktif
72,00
Jumlah UNKM non BPR / LKM UKM
705
Jumlah BPR/ LKM
42
Usaha Mikro dan Kecil
318,00
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ku/hektar)
59,99
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan/ peternakan/ kehutanan terhadap PDRB (%) Kontribusi sektor pertanian (padi, palawija, hortikultura) terhadap PDRB (%) Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%) Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%) Nilai tukar petani
39,12
9,96%
36,5 0,45 100 104,45
17
Meningkatnya produksi peternakan
Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB
2,15
18
Meningkatnya ketahanan pangan
Regulasi ketahanan pangan
100
Ketersediaan pangan utama
352,49
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
9,920
Kerusakan kawasan hutan
156
Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB
0,012
Rasio ketersediaan daya listrik
40,464
Prosentase rumah tangga yang menggunakan listrik
51,5
Produksi perikanan
36.508.64
19
20
21
Meningkatnya produksi hasil kehutanan
Meningkatnya sumberdaya energi dan mineral
Meningkatnya produksi
LKjIP Kabupaten Demak 2015
19
Pemerintah Kabupaten Demak] perikanan
22
Menigkatnya kinerja usaha pelaku industry kecil dan menengah
Kontribusi sector industry terhadap PDRB
10,92
Pertumbuhan industri
8,00
Cakupan bina kelompok pengrajin
45,00
Kontribuasi sektor perdagangan PDRB
18,95
Ekspor bersih perdagangan
57.840.20
Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal
47,00
Kunjungan wisata
70%
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
1,490,000
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
55
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
1.048.581.000
Rasio daya serap tenaga kerja
3,769
Angka kriminalitas
3,39
Jumlah demo
10
Lama proses perijinan
2
Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha Persentase desa berstatus swasembada terhdap total desa
53
Rasio penduduk yang bekerja
0,95
Angka partisipasi angkatan kerja
74,04
Tingkat partisipasi angkatan kerja
73,72
Pencari kerja yang ditempatkan
39,98
Tingkat pengangguran terbuka
5,19
Keselamatan dan perlindungan Persselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah
45,74
27
Meningkatnya aktivitas agama, lembaga/prasarana agama, serta komunikasi tokoh agama dan pemerintah
Rasio tempat ibadah per satuan penduduk
0,00481
28
Meningkatnya kualitas kehidupan perempuan dan anak
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
2,4
Partisipasi perempuan di lembaga swasta
60
23
24
25
26
Meningkatnya kinerja perdagangan
Meningkatnya kunjungan wisatawan Meningkatnya jumlah investasi
Menigkatnya kesempatan dan lapangan kerja serta kualitas dan produktivitas tenaga kerja
LKjIP Kabupaten Demak 2015
20
1,60
50,00
Pemerintah Kabupaten Demak] 29
Menurunnya % jml pekerja di bawah umur
Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur
6,00
30
Meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja
Rasio KDRT
0,007
Partisipasi angkatan kerja perempuan
59
31
Meningkatnya kualitas pendidikan perempuan
Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun
100,2
32
Meningkatnya perlindungan hukum terhadap perempuan & anak
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
35
33
Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan keluarga berencana
Rata-rata jumlah anak per keluarga
2,11
Rasio akseptor KB
756,30
Cakupan peserta KB aktif
75,53
34
Menurunnya jumlah penduduk miskin (Prasejahtera dan KS1)
Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera 1
57,86
35
Menurunnya kasus kenakalan rermaja/ tawuran antar pelajar
Jumlah klub olahraga
47
36
Meningkatnya prestasi pemuda dalam pembangunan
Jumlah gedung olahraga
4
Jumlah organisasi pemuda
25
Jumlah organisasi olahraga
93
Jumlah kegiatan kepemudaan
20
Jumlah kegiatan olahraga
20
Gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta)
1
Lapaangan olahraga
285
Jumlah grup seni
168
Jumlah gedung
0,0001
Penyelenggaraan festival seni dan budaya
8
37
38
39
40
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
Meningkatnya pencapaian prestasi olahraga
Menigkatnya pelestarian seni dan budaya tradisional
Meningkatnya kualitas dan kuatintas bangunan
LKjIP Kabupaten Demak 2015
21
Pemerintah Kabupaten Demak] bersejarah dan cagar budaya
41
42
43
44
Meningkatnya sarana infrastruktur penunjang perekonomian
Meningkatnya daya dukung dan kualitas infrastruktur perdesaan
Meningkatnya ketersediaan perumahan yang layak huni bagi masyarakat serta fasilitasnya
Meningkatnya fasilitas perhubungan
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
7
Benda, situs dan kawasan cagar budaya
100
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
88,33
Rasio Jaringan Irigasi
0,6020
Persentase rumah tinggal bersanitasi Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Rasio rumah layak huni
10,73
Rasio pemukiman layak huni
0,5666
Panjang jalan dilalui roda 4 Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4) Panjang jalan kabupaten dalam kondidi baik (> 40 KM/jam) Panjang jalan yng memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 ml) Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan liar Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran tidak tersumbat Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
0,3761 789,980
Lingkungan Pemukiman
0,97
Jumlah pembangunan infrastruktur Keluarahan
0,290 0,1119
88,33 6,177 1,71 11,90 49,92 12.50 60,22
6
Jumlah pembangunan infrastruktur Keluarahan
14
Rumah tangga pengguna air bersih
20,40
Rumah tangga bersanitasi
27,42
Lingkungan pemukiman kumuh
2,19
Rumah layak huni
42,35
Jumlah arus penumpang angkutan umum
5,235,951
Rasio ijin trayek
0,00038
Jumlah ujin KIR angkutan umum
7,601
Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis
3
Angkutan udara
0,15
LKjIP Kabupaten Demak 2015
22
Pemerintah Kabupaten Demak]
45
Meningkatnya kualitas dan daya dukung lingkungan hidup
Kepemilikan KIR angkutan umum
4,17
Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)
10
Biaya pengujian kelayakan angkutan umum
32.000
Pemasangna rambu-rambu
80,00
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
3,59
Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun
5,235,951
Prosentase penanganan sampah
72,43
Prosentase penduduk berakses air minum
14,53
Prosentase luas permukiman yang tertata
60,52
Pencemaran status mutu air Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber daya air Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Penegakan hukum lingkungan Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih
20 21,83
5,235,951
20 0,0307 20 15,94
46
Meningkatnya dukungan rencana kerjasama pembangunan
Tingkat ketersediaan dokumen kerjasama pembangunan daerah
78,57
47
Meningkatnya dukungan rencana percepatan dan perluasan
Tingkat ketersediaan dokumen rencana pembangunan perkotaan
81,25
48
Meningkatnya dukungan rencana pembangunan prasarana
Tingkat ketersediaan dokumen rencana pembangunan prasarana wilayah dan sumber alam
85,71
49
Meningkatnya percepatan pertumbuhan desa, kelembagaan serta partisipasi masyarakat desa
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
110
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
11,29
LPM Berprestasi
14
PKK aktif
100
Posyandu aktif Swadaya masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat
98
50
Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian
Rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB
LKjIP Kabupaten Demak 2015
23
14 30
0,0224
Pemerintah Kabupaten Demak] pemanfataan ruang serta pengembangan kawasan strategis Rasio bangunan ber- IMB persatuan bangunan
1,054
Ketaatan terhadap RTRW
15,63
Luas wilayah industri
0.35
Luas wilayah produktif
100
Luas wilayah kebanjiran
0,21
Luas wilayah kekeringan
0,07
Luas wilayah perkotaan
14,54
51
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu pilkada
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP
35
52
Meningkatnya peran dan fungsi partai politik dan pemilu
Kegiatan Pembinaan politik daerah
38
LKjIP Kabupaten Demak 2015
24
