BAB II PERENCANAAN KINERJA 1. Visi Menurut Salusu ( 1996 ), visi adalah menggambarkan masa depan yang lebih baik, memberi harapan dan mimpi, tetapi juga menggambarkan hasil-hasil yang memuaskan. Berkaitan dengan pendapat Salusu tersebut dan berdasarkan kebijakan dan arah pembangunan kedepan yang lebih mengacu pada UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta sesuai Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Aceh Jaya, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Jaya sebagai unsur pelaksana daerah dibidang Kelautan dan Perikanan menetapkan visi ” Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Jaya untuk Mencapai Kualitas SDM dengan Mengelola Potensi Sumber Daya Alam, Menghasilkan Sandang dan Pangan, Meningkatkan Perekonomian dengan Motivasi Gerakan Pembangunan Rakyat Aceh Jaya (Gerbang Raja)” 2.
Misi Menurut Kotler dalam Salusu ( 1996 ), misi adalah pernyataan tentang
tujuan organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang dapat ditawarkan, kebutuhan yang dapat ditanggulangi, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang dapat diperoleh serta aspirasi dan cita-cita masa depan. Berkaitan dengan definisi misi sebagaimana uraian diatas maka untuk mewujudkan rencana visi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Jaya menetapkan misi yaitu : 1. Meningkatkan kapasitas SDM birokrasi dalam manajerial tata kelola pemerintahan dan masyarakat serta meningkatkan kemampuan pelayanan masyarakat dalam kesempatan lapangan kerja dan memperbaiki kesejahteraan 2. Menggunakan potensi sumber daya alam (kawasan budidaya perikanan dan kelautan) semaksimal mungkin, menghasilkan nilai produktivitas pangan LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan 2015
7
hewani serta mampu mengelola dan mengolah hasil produksi perikanan menjadi produk yang mempunyai nilai tambah dan berdaya saing pasar 3. Menumbuhkan PDRB sektor kelautan dan perikanan serta meningkatkan PAD dari 200 juta menjadi 300 juta 4. Mengelola potensi sektor kelautan dan perikanan dan akan mengambil tanggungjawab mengentaskan kemiskinan 250 KK keluar dari kemiskinan serta membangun kawasan-kawasan perikanan yang menyerap tenaga kerja dengan tanggungjawab 30 orang pengangguran kentara menjadi motivator masyarakat perikanan 5. Mengelola potensi sektor kelautan dan perikanan dan akan mengambil tanggungjawab mengentaskan kemiskinan 250 KK keluar dari kemiskinan serta membangun kawasan-kawasan perikanan yang menyerap tenaga kerja dengan tanggungjawab 30 orang pengangguran kentara menjadi motivator masyarakat perikanan
3. Tujuan Tujuan yang diharapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Jaya adalah merupakan penjabaran dari keinginan visi dan misi yang ingin dicapai dan dihasilkan dalam kurun waktu 1 sampai 5 tahun. Tujuan yang diharapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Jaya adalah : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur 2. Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya kelautan dan perikanan 3. Meningkatnya produksi dan produktivitas usaha kelautan dan perikanan 4. Meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan 5. Meningkatkan investasi usaha dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan
LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan 2015
8
4. Sasaran Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang ingin dicapai secara nyata dalam kurun waktu 1 sampai 5 tahun. Sasaran lebih bersifat khas, dapat dinilai, dapat diukur dan berorientasi pada hasil serta dalam periode tertentu. Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Jaya adalah : 1.
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
2.
Tersedianya data potensi kelautan dan perikanan
3.
Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengelola dan menghasilkan produk perikanan yang berdaya saing usaha
4.
Meningkatnya kapasitas sentra-sentra produksi dan hasil produksi kelautan dan perikanan
5.
Tercapainya peningkatan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan
6.
Meningkatnya usaha kelautan dan perikanan yang mandiri, partisipatif dan dinamis
7.
Meningkatnya kelestarian ekosistem pesisir dan laut
5. Kebijakan 1. Memantapkan profesionalisme aparatur melalui penyelenggaraan administrasi, bimtek dan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana kantor 2. Melakukan inventarisasi, survey dan pemetaan potensi sumber daya kelautan dan perikanan 3. Meningkatkan SDM masyarakat melalui bimtek, pelatihan dan penyuluhan 5. Mengembangkan kapasitas skala usaha nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha kelautan dan perikanan lainnya 6. Mengembangkan usaha perikanan tangkap secara efisien dan lestari 7. Mengembangkan pelabuhan perikanan yang representatif 8. Mengembangkan perikanan budidaya yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan 9. Mengembangkan industri pengolahan dan pemasaran hasil perikanan LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan 2015
9
10. Penyediaan
sarana
dan
prasarana
perikanan
serta
mengoptimalkan
penggunaan aset daerah untuk meningkatkan PAD 11. Optimalisasi Peningkatan mutu dengan penuyusunan standarisasi produk unggulan berorientasi eksport 12. Pemberian bantuan modal usaha berupa penyediaan sarana penangkapan ikan, agroinput kolam dan tambak, serta alat pengolahan hasil perikanan 13. Penguatan kelompok masyarakat miskin usaha budidaya perikanan dan kelautan secara berkelanjutan yang bekerjasama dengan gramin bank (bank desa) 14. Pendampingan khusus dari tenaga penyuluhan tentang budidaya perikanan dan kelautan secara profesional baik tekhnis pelaksanaan dan manajemen kelompok secara konfrehensif dan berkelanjutan 15. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha perikanan 16. Pembangunan sentra-sentra produk unggulan dan sarana pendukung investasi lainnya 17. Pengembangan system Manajemen Mutu yang efektif dan konsisten dari hulu sampai hilir 18. Promosi potensi daerah dengan produk unggulan daerah kepada investor investor luar melalui pemanfaatan website daerah 19. Melakukan rehabilitasi dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan beserta ekosistemnya 20. Memperkuat pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan 6. Program-Program Kegiatan Program merupakan kumpulan kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Jaya yang tentunya bekerja sama dengan masyarakat, guna mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan. Adapun program-program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Jaya pada Tahun 2015 adalah : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan 2015
10
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur. 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 6. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. 7.
Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
8.
Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat
9.
Program Pengembangan Budidaya Perikanan.
10.
Program Pengembangan Perikanan Tangkap.
11.
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.
12. Program Optimalisasi Pengembangan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
A. Indikator Kinerja Utama Indikator kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Untuk mengetahui pencapaian sasaran maka ditetapkan indikator kinerja berdasarkan sasaran yang ingin dicapai. Untuk mengukur tingkat keberhasilan/kegagalan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan maka ditetapkan beberapa indikator kinerja yang didapat dari capaian kinerja sasaran dan capaian kinerja kegiatan. Adapun indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :
LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan 2015
11
NO 1.
SASARAN Meningkatnya kapasitas sentra-sentra produksi dan hasil produksi kelautan dan perikanan
INDIKATOR KINERJA -
TARGET
Jumlah produksi perikanan Tangkap
2.268 ton
Budidaya
218 ton
Cakupan bina kelompok nelayan
15 KUB
-
Jumlah konsumsi ikan
32, 5 Kg/Kap/ Thn
-
Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB
-
Jumlah produksi kelompok nelayan
-
Nilai Tukar Nelayan
-
3,26
2.815 ton 92
B. Penetapan Kinerja Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Dengan penetapan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan menjadi lebih baik sehingga tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penetapan Kinerja merupakan alat yang bermanfaat untuk mengecek apakah instansi dapat melaksanakan tugas yang telah dibebankan dan mengukur seberapa besar pencapaian target-target yang sudah ditetapkan. Penetapan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam renstra. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Jaya telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2015 dengan uraian sebagai berikut :
LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan 2015
12
PENETAPAN KINERJA 2015 No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
Persentase kelancaran administrasi perkantoran
1
2
3
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam menghasilkan produk perikanan yang berdaya saing usaha
Meningkatnya kapasitas sentra-sentra produksi dan hasil produksi kelautan dan perikanan
Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/pelatihan
2 Orang
Jumlah buku data base perikanan
30 Buah
Jumlah pengolah hasil perikanan yang mengikuti pelatihan/bimtek
20 orang
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
258 Ton
Jumlah Kawasan budidaya perikanan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai kebutuhan
6 Lokasi
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
4.935 Ton
Jumlah kawasan perikanan tangkap yang memiliki sarana dan prasarana sesuai kebutuhan
3 kawasan
Lokasi sarana dan prasarana pengolahan sesuai target produksi
2 lokasi
Jumlah konsumsi ikan (kg/kap/Thn)
Meningkatnya Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB)perikanan tangkap yang mendapatkan pembinaan dan peningkatan usaha (KUB)
4
Tercapainya peningkatan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan
100%
Meningkatnya jumlah Pokdakan yang terbina/ mendapatkan agroinput (KUB/Pokdakan)
33 (Kg/Kap/Thn)
20 KUB
6 Pokdakan
Jumlah penurunan keluarga miskin nelayan/pembudidaya ikan (KK)
50 KK
Jumlah pendapatan nelayan rata-rata/bulan
2,3 juta
LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan 2015
13
(Rp) Jumlah pendapatan pembudidaya ikan ratarata/bulan (Rp)
Meningkatnya kelestarian
5 ekosistem pesisir dan laut
Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana pengawasan yang memadai
2 juta
2 Lokasi
C. Perjanjian Kinerja Pejanjian kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam Sitem Akuntanbilitas
kinerja
Instansi
Pemerintahan,
berisikan
pernyataan
kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antar atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Jaya mengacu pada Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebagai lampiran di bawah ini: PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
TARGET
(1)
(2)
(3)
(4)
Persentase kelancaran administrasi perkantoran
1
2
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam menghasilkan produk perikanan yang berdaya saing usaha
100%
Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/pelatihan
2 Orang
Jumlah buku data base perikanan
30 Buah
Jumlah pengolah hasil perikanan yang mengikuti pelatihan/bimtek
LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan 2015
20 orang
14
3
Meningkatnya kapasitas sentra-sentra produksi dan hasil produksi kelautan dan perikanan
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
258 Ton
Jumlah Kawasan budidaya perikanan yang memiliki sarana dan prasarana sesuai kebutuhan
6 Lokasi
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
4.935 Ton
Jumlah kawasan perikanan tangkap yang memiliki sarana dan prasarana sesuai kebutuhan
3 kawasan
Lokasi sarana dan prasarana pengolahan sesuai target produksi
2 lokasi
Jumlah konsumsi ikan (kg/kap/Thn)
Meningkatnya Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB)perikanan tangkap yang mendapatkan pembinaan dan peningkatan usaha (KUB)
4
Tercapainya peningkatan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah hasil perikanan
Meningkatnya jumlah Pokdakan yang terbina/ mendapatkan agroinput (KUB/Pokdakan)
Meningkatnya kelestarian ekosistem pesisir
20 KUB
6 Pokdakan
Jumlah penurunan keluarga miskin nelayan/pembudidaya ikan (KK)
50 KK
Jumlah pendapatan nelayan rata-rata/bulan (Rp)
2,3 juta
Jumlah pendapatan pembudidaya ikan ratarata/bulan (Rp)
5 dan laut
33 (Kg/Kap/Th n)
Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana pengawasan yang memadai
LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan 2015
2 juta
2 Lokasi
15
PROGRAM
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
ANGGARAN
Rp
693,554,320
Rp 200,022,222
Rp 22,222,222
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp
9,120,000
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Rp
204,722,000
Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
Rp
148,964,000
Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pemberdayaan Sumberdaya laut
Rp
51,210,000
Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat
Rp
79,940,000
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Rp 3,909,897,790
Program pengembangan Perikanan Tangkap
Rp 9,684,020,100
Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
Rp
449,720,000
Program Optimalisasi Pengembangan Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Rp
49,990,000
LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan 2015
16
