BAB 4 EVALUASI PENGENDALIAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN PADA PT. BANGUNAN JAYA 4.1 Prosedur Evaluasi Evaluasi terhadap sistem informasi penjualan pada PT. Bangunan Jaya adalah merupakan suatu proses evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kematangan penerapan sistem informasi pada PT. Bangunan Jaya. Dengan mengetahui tingkat kematangan penerapan sistem informasi, maka dapat diketahui bagaimana posisi implementasi sistem informasi pada perusahaan, sehingga perusahaan dapat meningkatkan kinerja proses-proses TI yang masih belum optimal sehingga penerapan sistem informasi secara keseluruhan dapat mencapai posisi yang optimal. Untuk melakukan evaluasi terhadap sistem informasi penjualan pada PT. Bangunan Jaya, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah: 1. Perencanaan Evaluasi Tahap ini adalah menetapkan rencana evaluasi mulai dari penentuan ruang lingkup evaluasi, penetapan tujuan evaluasi, dan persiapan penelitian lapangan yang akan dilakukan.
59
60
2. Pelaksanaan Evaluasi Tahap ini adalah melaksanakan evaluasi mulai dari pengumpulan bukti-bukti evaluasi, menganalisa dan mengevaluasi hasil temuan, dan membuat rekomendasi hasil evaluasi. 3. Membuat Laporan Evaluasi Tahap dalam membuat laporan evaluasi yang meliputi seluruh hasil penelitian.
4.2 Perencanaan Evaluasi Perencanaan adalah merupakan fase awal pelaksanaan evaluasi yang akan dilakukan untuk mempermudah dan mengarahkan proses kerja evaluasi sehingga lebih efektif dan efisien. Dalam tahap perencanaan ditentukan ruang lingkup, tujuan pelaksanaan, dan persiapan evaluasi. 1. Ruang Lingkup Evaluasi Evaluasi sistem informasi pada PT. Bangunan Jaya menggunakan pendekatan COBIT dengan domain Customer Perspektif . Prosesproses evaluasi sistem informasi tersebut adalah sebagai berikut: a) Mengevaluasi sistem informasi penjualan tunai mulai dari pemesanan barang oleh pelamggan sampai pembuatan laporan penjualan PT. BANGUNAN JAYA. b) Tidak membahas mengenai klaim garansi dan sistem retur yang ada didalam perusahaan, hanya sampai pada sistem penjualan tunai saja.
61
2. Tujuan Pelaksanaan Evaluasi Tujuan dari pelaksanaan evaluasi sistem informasi penjualan pada PT. Bangunan Jaya adalah sebagai berikut: a) Mengidentifikasi dan menganalisa proses-proses TI yang dikhususkan pada domain Customer Perspektif apakah telah mencapai tingkat kematangan penerapan yang optimal. b) Mengetahui tingkat kematangan penerapan sistem informasi khususnya pada domain Customer Perspektif apakah telah mencapai tingkat kematangan yang optimal. c) Memberikan rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja TI pada perusahaan berdasarkan temuan yang ditemukan 3. Persiapan dan Penelitian Lapangan Evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan instrumen penelitian yang terdiri dari observasi, wawancara, dan kuisioner untuk mengumpulkan bukti hasil evaluasi. a. Observasi Pengamatan yang langsung dilakukan dengan mengunjungi kantor PT. Bangunan Jaya yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai keadaaan yang terdapat dalam perusahaan. b. Wawancara Wawancara dilakukan langsung dengan manager yang berhubungan langsung dengan sistem informasi penjualan untuk memperoleh
62
gambaran secara rinci mengenai sistem yang berjalan didalam perusahaan. c. Check-list Check-list terdiri dari banyak pertanyaan mengenai aktivitas-aktivitas pada proses-proses TI pada domain Customer Perspektif. Responden mengisi kuisioner dengan mencantumkan check point pada skala yang terdapat pada setiap pertanyaan.
4.3 Pelaksanaan Evaluasi Untuk menilai tingkat kematangan dari sistem informasi penjualan pada PT. Bangunan Jaya. Terdapat 5 (lima) macam kemungkinan respon, dikaitkan dengan
model maturity yang direkomendasikan oleh COBIT. Responden akan
memilih tingkat aktivitas yang sesuai dengan kondisi saat ini yang terjadi didalam perusahaan. Berdasarkan hasil kuisioner, maka dibuatlah pemetaan terhadap posisi tiap tiap proses sistem informasi perusahaan terhadap model
Lampiran Check-list Manajer Operasional Keterangan: 1
: Tidak/ Tidak ada / tidak menyadari
2
: Ada prosedur tetapi belum tertulis dan tidak dilaksanakan
3
: Ada prosedur yang tidak tertulis tetapi telah dilaksanakan
63
4
: Ada prosedur tertulis dan telah dilaksanakan
5
: Ada prosedur, telah dikelola dengan baik serta sudah ada media pengukurnya
6
: Ada prosedur tertulis dan telah dilaksanakan secara optimal
PO1
Mendefinisikan rencana strategis TI Skala
No.
Pertanyaan
1.
Apakah perusahaan memiliki rencana TI
1
2
3
4
√
dalam sistem penjualan berjalan efektif dan efisien? 2.
Apakah
perusahaan
memiliki
√
pengawasan dan pengendalian biaya yang ditetapkan secara jelas didalam sistem penjualan TI perusahaan? 3.
Apakah sistem penjualan TI didalam perusahaan sudah mendukung proses bisnis yang ada didalam perusahaan?
√
5
6
64
4.
Apakah perusahaan memiliki rencana di masa
yang
akan
datang
√
dalam
peningkatan kinerja TI sistem penjualan didalam perusahaan? 5.
√
Apakah perusahaan memiliki rencana strategis didalam sistem penjualan TI untuk
mencapai
tujuan
yang
akan
mendukung program-program investasi TI didalam perusahaan? 6.
Apakah sistem penjualan TI perusahaan
√
mempunyai inisiatif untuk penggunaan sumber
daya
perusahaan
yang
ada
untuk
didalam pencapaian
keuntungan 7.
Apakah perusahaan memiliki rancangan program
sistem
penjualan
TI
yang
dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan bisnis yang akan mendukung pencapaian hasil?
√
65
PO2
Mendefinisikan arsitektur TI Skala
No. 1.
Pertanyaan Apakah
perusahaan
1
sudah
2
3
4 √
memiliki
informasi TI sistem penjualan yang optimal (sudah terjaga integritas dan fleksibel, fungsional, efektif, tepat waktu, aman, dan ketahan kegagalan) ? 2.
√
Apakah perusahaan sudah mengadakan pemisahan
data
antara
data
sistem
penjualan TI dengan data umum / data lainnya? 3.
Apakah perusahaan memiliki klasifikasi
√
skema didalam perusahaan dari data perusahaan (misalnya, umum, rahasia, dll) yang digunakan sebagai kontrol (akses
kontrol,
pengarsipan,
atau
enkripsi) sistem informasi penjualan TI perusahaan? 4.
Apakah perusahaan mempunyai prosedur
√
5
6
66
untuk
memastikan
konsistensi
data
integritas sistem
dan
informasi
penjualan TI yang disimpan dalam bentuk
elektronik
(seperti:
database,
gudang data, dan data arsip) ?
PO3
Menentukan petunjuk teknologi Skala
No. 1.
Pertanyaan Apakah
1
perusahaan
memiliki
2
3
4
√
perencanaan teknologi sistem informasi penjualan TI yang digunakan untuk menciptakan peluang bisnis ? 2.
√
Apakah perusahaan sudah menciptakan dan memelihara infrastruktur teknologi sistem informasi penjualan TI yang sesuai
dengan
rencana
strategis
perusahaan? 3.
Apakah perusahaan akan melakukan pemantauan
terhadap
sektor
usaha,
√
5
6
67
industri, teknologi, infrastruktur, hukum, dan
perubahan
kemudian
tren
lingkungan
menggabungkannya
perkembangan
sistem
untuk
informasi
penjualan TI dimasa yang akan datang? 4.
Apakah perusahaan memiliki standarisasi
√
sistem informasi penjualan TI yang konsisten, efektif, dan aman yang dibuat berdasarkan eksternal
relevansi, sesuai
risiko,
dengan
dan
kebutuhan
perusahaan? 5.
Apakah
perusahaan
architecture
board
mempunyai sistem
TI
√
informasi
penjualan untuk memberikan panduan dan nasihat pada aplikasi juga kesesuaian dengan kebutuhan perusahaan?
PO4
Mendefinisikan proses TI, organisasi dan hubungan Skala
68
No.
Pertanyaan
1
1.
Apakah perusahaan memiliki kerangka
2
3
4
√
kerja proses sistem informasi penjualan TI
(misalnya,
pengukuran
kinerja,
perbaikan, kualitas sasaran, dan rencana) untuk
dapat
melaksanakan
strategis
sistem informasi penjualan TI didalam perusahaan? 2.
√
Apakah perusahaan memiliki strategy committee
untuk
memberikan
saran
strategis? 3.
Apakah
perusahaan
memiliki
fungsi
√
sistem informasi penjualan TI dan sudah digunakan secara keseluruhan dalam organisasi perusahaan? 4.
Apakah perusahaan mempunyai internal dan eksternal struktur organisasi TI yang mencerminkan kebutuhan bisnis untuk memenuhi tujuan-tujuan bisnis dan untuk mengubah keadaan didalam perusahaan?
√
5
6
69
5.
Apakah
para
karyawan
√
didalam
perusahaan sudah memiliki komunikasi, peranan
dan
tanggung
jawab
antar
personil TI dan pengguna akhir untuk memenuhi kebutuhan sistem informasi penjualan TI didalam organisasi? 6.
Apakah perusahaan memiliki tanggung
√
jawab untuk jaminan kualitas kinerja sistem informasi penjualan TI untuk memastikan tanggung
bahwa jawab
memenuhi
penempatan organisasi
dan sudah
persyaratan
didalam
perusahaan? 7.
Apakah
didalam
perusahaan
sudah
√
memiliki tanggung jawab atas resiko, keamanan, dan kepatuhan atas sistem informasi
penjualan
TI
dalam
perusahaan? 8.
Apakah
perusahaan
sudah
memiliki
prosedur untuk memberikan tanggung jawab atas kepemilikan data dan sistem
√
70
informasi penjualan TI? 9.
Apakah
perusahaan
√
memiliki
pengawasan yang memadai dalam praktik sistem informasi penjualan TI untuk memastikan bahwa peran dan tanggung jawab masing-masing personil dilakukan dengan benar? 10.
√
Apakah perusahaan memiliki pemisahan tugas peran
dalam menerapkan dan
tanggung
pembagian
jawab
yang
memungkinkan
untuk
kemungkinan
terjadinya
proses
(penyimpangan)
didalam
kompromi
mengurangi
perusahaan?
PO5 Mengatur investasi TI Skala No.
Pertanyaan
1.
Apakah perusahaan memiliki sebuah kerangka keuangan untuk mengelola
1
2
3
4 √
5
6
71
investasi dan biaya aset TI sistem informasi penjualan didalam perusahan? 2.
Apakah
perusahaan
pelaksanaan
proses
keputusan
untuk
melakukan
√
pengambilan mempriorTIaskan
alokasi sumber daya TI sistem informasi penjualan untuk operasi (pelaksanaan) dan
pemeliharaan
memaksimalkan
dengan laba
tujuan
perusahaan,
layanan TI, dan aset perusahaan? 3.
√
Apakah perusahaan melakukan persiapan anggaran
untuk
melaksanakan
TI
membangun sistem
dan
informasi
penjualan? 4.
Apakah perusahaan melakukan proses
√
pengelolaan biaya dalam hal pemantauan dan pelaporan biaya yang sebenarnya dengan anggaran yang ada didalam sistem informasi penjualan TI? 5.
Apakah
perusahaan
melakukan
pelaksanaan proses manajemen TI untuk
√
72
memantau manfaat dari penyediaan dan pemeliharaan sesuai dengan kemampuan TI sistem informasi penjualan?
PO6 Mengkomunikasikan tujuan manajemen dan direksi
Skala No. 1.
Pertanyaan Apakah
ada
informasi pengendalian
1
kebijakan
penjualan
TI dan
lingkungan
2
3 √
sistem elemen
(misalnya,
tentang pemberian TI dari nilai investasi, risiko, integritas, dan tanggung jawab) pada perusahaan? 2.
Apakah
perusahaan
melakukan
pengembangan dan menjaga kerangka TI sistem
informasi
keseluruhan
penjualan
melalui
mengenai risiko TI?
secara
pendekatan
TI
4
√
5
6
73
3.
Apakah
perusahaan
melakukan
√
pengembangan dalam mempertahankan serangkaian kebijakan untuk mendukung strategi TI sistem informasi penjualan didalam perusahaan? 4.
√
Apakah terdapat kebijakan, standar, dan prosedur rollout dalam sistem informasi penjualan TI dalam hal penegakkan kebijakan-kebijakan yang relevan untuk semua
karyawan
merupakan
sehingga
bagian
mereka
integral
dari
operasional perusahaan? 5.
Apakah
ada
komunikasi
tentang
pemahaman tentang bisnis dan TI arah
tujuan
stakeholder
yang dan
sesuai
pengguna
√
ke
antara diseluruh
perusahaan?
PO7 Mengatur sumber daya manusia TI Skala
74
No. 1.
Pertanyaan Apakah
perusahaan
1
memiliki
proses
2
3
4
√
perekrutan personil TI sistem informasi penjualan untuk memastikan perusahaan memiliki personil yang tepat digunakan dengan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan? 2.
Apakah
perusahaan
melakukan
√
pemeriksaan secara teratur dalam hal kompetensi personil untuk memenuhi peran mereka atas dasar pendidikan, pelatihan, dan pengalaman TI sistem informasi penjualan dengan kualifikasi dan sertifikasi program mana yang sesuai? 3.
Apakah memantau
perusahaan dan
√
menetapkan,
mengawasi
peran,
tanggung jawab dan kompensasi staf sesuai dengan fungsinya ? 4.
Apakah perusahaan melakukan pelatihan personil dalam menyediakan karyawan
√
5
6
75
TI yang sesuai untuk mencapai tujuan organisasi ? 5.
Apakah
perusahaan
pengurangan (misal,
melakukan
ketergantungan melalui
√
individu
pengetahuan/
dokumentasi, suksesi perencanaan, dan staf cadangan) dalam perusahaan? 6.
Apakah
perusahaan
melakukan
√
pemeriksaan atas perekrutan personil TI agar
benar-benar
sesuai
dengan
kebutuhan yang ada didalam perusahaan? 7.
√
Apakah perusahaan melakukan evaluasi secara
berkala
terhadap
tujuan
perusahaan, standar yang ditetapkan, dan tanggung jawab didalam TI sistem informasi penjualan? 8.
Apakah perusahaan mengambil tindakan untuk mendapatkan suatu perubahan kerja
dan
penghentian
dalam
hal
tanggung jawab dan hak akses dalam
√
76
perusahaan?
PO8 Mengatur kualitas Skala No. 1.
Pertanyaan Apakah
1
perusahaan
pembangunan
dan
memiliki
pertahanan
2
3
4
√
yang
menyediakan standar kualitas manajemen sistem informasi penjualan TI dalam perusahaan? 2.
Apakah
perusahaan
identifikasi
dan
melakukan
menjaga
√
standar,
prosedur, dan pelatihan untuk proses TI sistem
informasi
penjualan
dalam
menjalankan organisasi? 3.
Apakah perusahaan telah memelihara semua
standar
penjualan
untuk
TI
sistem
informasi
pengembangan
dan
akuisisi yang ada didalam perusahaan?
√
5
6
77
4.
√
Apakah perusahaan telah memiliki fokus pada kualitas manajemen pelanggan dan kebutuhan mereka dalam TI dalam perusahaan?
5.
√
Apakah perusahaan memiliki komunikasi yang teratur dan menjaga keseluruhan kualitas TI didalam perusahaan dalam membuat rencana TI sistem informasi penjualan?
6.
√
Apakah perusahaan memiliki ketetapan dalam kualitas pengukuran, pemantauan, dan tinjauan untuk membuat perbaikan dan tindakan pencegahan dalam TI sistem informasi penjualan?
P10
Mengatur proyek Skala
No.
Pertanyaan
1.
Apakah perusahaan mempunyai program proyek TI sistem informasi penjualan
1
2
3 √
4
5
6
78
mendukung program tujuan TI didalam perusahaan? 2.
Apakah perusahaan mempunyai kerangka
√
manajemen proyek TI sistem informasi penjualan
yang
membangun
dan
mempertahankan cakupan dan batasan dari
pengelolaan
proyek
TI
dalam
perusahaan? 3.
Apakah perusahaan mendirikan sebuah
√
proyek manajemen TI sistem informasi penjualan sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya? 4.
√
Apakah perusahaan melakukan komitmen dan partisipasi dari para stakeholder didalam TI sistem informasi penjualan?
5.
Apakah ada dokumen dan batasan proyek didalam
perusahaan
untuk
mengkonfirmasi dan mengembangkan lingkup proyek didalam keseluruhan program investasi TI?
√
79
AI 1 Mengidentifikasi solusi pengotomatisan Skala No.
Pertanyaan
1.
Apakah perusahaan membuat definisi dan
1
2
3
4 √
pemeliharaan dari usaha dan persyaratan teknis
fungsional
yang
melingkupi
seluruh inisiatif yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diharapkan dari investasi TI sistem informasi penjualan? 2.
Apakah perusahaan membuat laporan dari
analisis
pengembangan
resiko TI
dari
sistem
√
proses informasi
penjualan? 3.
Apakah
perusahaan
pengembangan
sistem
√
membuat kelayakan
manajemen bisnis yang didukung oleh TI sistem informasi penjualan? 4.
Apakah perusahaan membuat pengujian terhadap proses bisnis kebutuhan sponsor untuk menyetujui dan menandatangani
√
5
6
80
bisnis fungsional agar dapat membuat keputusan
akhir
sehubungan
dengan
solusi pendekatan TI sistem informasi penjualan?
AI 2 Perolehan dan pemeliharaan aplikasi software Skala No. 1.
Pertanyaan Apakah
perusahaan
telah
1 memiliki
2
3
4
√
spesifikasi disain untuk software akuisisi dalam TI sistem informasi penjualan? 2.
Apakah perusahaan memiliki persiapan
√
detail desain dan persyaratan teknis software dalam kebutuhan
aplikasi TI
sistem informasi penjualan? 3.
Apakah
perusahaan
memiliki
pengendalian aplikasi TI sistem informasi penjualan semacam kontrol otomatis untuk pemrosesan yang akurat, lengkap,
√
5
6
81
tepat waktu, memiliki izin dan auditable? 4.
√
Apakah perusahaan memiliki keamanan dan
ketersediaan
aplikasi
sistem
informasi penjualan TI dalam perusahaan yang
sesuai
dengan
kebutuhan
penggunanya? 5.
Apakah
perusahaan
mempunyai
√
konfigurasi dan implementasi aplikasi software TI sistem informasi penjualan yang memenuhi kebutuhan bisnis dalam perusahaan? 6.
√
Apakah perusahaan melakukan up-grade terhadap sistem informasi penjualan TI yang digunakan?
7.
Apakah
perusahaan
√
melakukan
pengembangan software aplikasi sistem informasi penjualan TI yang sesuai dengan standar kualitas yang ada? 8.
Apakah perusahaan memiliki jaminan kualitas
software
sistem
informasi
√
82
penjualan TI yang dapat digunakan untuk kebutuhan sebagai kebijakan kualitas organisasi dan prosedur? 9.
√
Apakah perusahaan memiliki perubahan kebutuhan sejalan dengan perubahan proses manajemen TI sistem informasi penjualan di dalam perusahaan?
10.
Apakah
perusahaan
√
melakukan
pemeliharaan software aplikasi sistem informasi
penjualan
TI
yang
telah
dikembangkan dan direncanakan sesuai dengan fungsinya didalam perusahaan?
AI3 Perolehan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi Skala No. 1.
Pertanyaan Apakah
perusahaan
prosedur
dalam merencanakan
suatu
akuisisi,
pengimplementasian,
dan
pemeliharaan
telah
1
dalam
memiliki
teknologi
2
3 √
4
5
6
83
infrastruktur sistem informasi penjualan TI yang sesuai dengan
teknologi
organisasi yang dibutuhkan? 2.
√
Apakah perusahaan memiliki sumber daya
infrastruktur
penjualan
TI
yang
sistem
informasi
dilindungi,
dan
menjamin ketersediaan dan integritas? 3.
Apakah
perusahaan
√
melakukan
pengembangan strategi dan perencanaan dari pemeliharaan infrastruktur TI sistem informasi penjualan dan memastikan bahwa perubahan dikendalikan sesuai dengan perubahan prosedur organisasi manajemen? 4.
Apakah
perusahaan
melakukan
tes
lingkungan untuk mendukung keefektifan dan efisiensian kelayakan dan integrasi komponen
infrastruktur
informasi penjualan?
TI
sistem
√
84
AI4
Pengoperasian dan penggunaan Skala
No. 1.
Pertanyaan Apakah
1
perusahaan
2
3
4 √
memiliki
perencanaan untuk solusi operasional dalam TI sistem informasi penjualan? 2.
Apakah
perusahaan
√
melakukan
pengiriman pengetahuan kedalam bisnis manajemen kepada setiap individual yang berkenaan dengan TI sistem informasi penjualan? 3.
Apakah
perusahaan
melakukan
√
pengiriman pengetahuan untuk end-user telah
efektif
dan
efisien
dalam
penggunaan sistem informasi penjualan TI untuk mendukung proses bisnis? 4.
Apakah
perusahaan
pengiriman
pengetahuan
melakukan untuk
staf
support dan operation telah efektif dan efisien serta mendukung dan memelihara
√
5
6
85
sistem dalam asosiasi infrastruktur sistem informasi penjualan TI?
AI5
Perolehan sumber daya TI Skala
No.
Pertanyaan
1.
Apakah perusahaan mempunyai prosedur dan
standar
pengendalian
yang TI
sesuai sistem
1
2
3
4 √
dengan informasi
penjualan yang ada di perusahaan? 2.
√
Apakah perusahaan memiliki prosedur manajemen kontrak sistem informasi penjualan TI yang telah direview oleh penasehat hukum?
3.
Apakah perusahaan melakukan pemilihan
√
supplier dengan penawaran terbaik yang diberikan oleh supplier? 4.
Apakah
perusahaan
memiliki
perlindungan dan kuasa dari kepentingan
√
5
6
86
organisasi dalam persetujuan kontrak TI sistem informasi penjualan?
AI6
Mengolah perubahan Skala
No.
Pertanyaan
1.
Apakah perusahaan mempunyai prosedur perubahan
manajemen
informasi
penjualan
1
TI
sistem
yang
dapat
2
3
4
√
menangani standar permintaan dalam mengubah aplikasi, prosedur, sistem, dan layanan perusahaan? 2.
Apakah perusahaan mempunyai penilaian
√
perubahan struktur sistem informasi TI terhadap dampak pada sistem operasi? 3.
Apakah perusahaan tersedia perubahan
√
darurat dalam melaksanakan proses TI sistem informasi penjualan? 4.
Apakah didalam perusahaan terdapat
√
5
6
87
pelacakan dan pelaporan dokumen untuk menolak perubahan
sistem informasi
penjualan TI ? 5.
√
Apakah didalam perusahaan terdapat implementasi perubahan, update sistem, dan dokumentasi dalam sistem informasi penjualan TI?
AI7 Menetapkan dan menerima solusi dan perubahan Skala No.
Pertanyaan
1.
Apakah perusahaan mempunyai pelatihan dari anggota staf
1
2
3 √
yang dilakukan
perusahaan sebagai bagian dari sistem informasi penjualan TI? 2.
Apakah
perusahaan
melakukan
perencanaan test TI sistem informasi penjualan organisasi?
berdasarkan
standar
4
√
5
6
88
3.
Apakah
perusahaan
memiliki
√
perencanaan implementasi TI sistem informasi penjualan dan back out plan yang berjalan sesuai dengan fungsinya? 4.
Apakah perusahaan melakukan test pada
√
lingkungan (keamanan, kontrol internal, praktek operasional, dll) agar dapat menjaga perencanaan operasi
sistem
informasi
dalam
penjualan
TI
perusahaan? 5.
Apakah perusahaan telah melakukan
√
perencanaan data dan data konversi sistem informasi penjualan TI sebagai bagian dari organisasi? 6.
Apakah perusahaan melakukan pengujian
√
terhadap perubahan sistem informasi penjualan TI pada perusahaan? 7.
Apakah perusahaan melakukan pengujian penerimaan final yang dilakukan untuk mengevalusi hasil dan pengujian proses sistem informasi penjualan TI yang
√
89
dilakukan? 8.
√
Apakah perusahaan melakukan promosi produksi dengan adanya pengujian dan pengendalian sistem informasi penjualan TI yang dilakukan perusahaan?
9.
√
Apakah perusahaan melakukan review post implementasi untuk merubah standar manajemen
TI
sistem
informasi
penjualan?
DS1 Menetapkan dan megelola tingkat pelayanan Skala No.
Pertanyaan
1.
Apakah perusahaan mempunyai kerangka
1
2
3 √
manajemen TI sistem informasi yang menyediakan pelayanan antara pelanggan dengan penyedia service? 2.
Apakah perusahaan memiliki layanan TI sistem informasi penjualan yang tersedia
√
4
5
6
90
untuk keperluan bisnis? 3.
Apakah perusahaan memiliki perjanjian
√
service TI sistem informasi penjualan dan kapasitas TI sistem informasi penjualan berdasarkan pada kebutuhan costumer? 4.
Apakah
perusahaan memiliki level
√
pelaksanaan untuk mendukung level service TI sistem informasi penjualan? 5.
Apakah perusahaan memonitor kinerja
√
pelayanan TI sistem informasi penjualan dan dilaporkan secara berkala? 6.
Apakah perusahaan melakukan level service yang direview, up to date, dan sesuai dengan kebutuhan TI sistem informasi penjualan dan sesuai dengan kebutuhan bisnis?
√
91
DS2 Mengatur third-party service Skala No.
Pertanyaan
1.
Apakah perusahaan memiliki pelayanan
1
2
3
4
√
supplier dan kategori tipe supplier dalam TI sistem informasi penjualan? 2.
Apakah
perusahaan
memiliki
√
proses
manajemen layanan TI sistem informasi penjualan
yang
baik
dengan
para
supplier? 3.
Apakah perusahaan memiliki manajemen
√
resiko supplier dan perjanjian kontrak sesuai dengan standar kebutuhan bisnis TI sistem informasi penjualan? 4.
Apakah
perusahaan memiliki proses
pemonitoran penjualan
TI kinerja
sistem
informasi
supplier
pelayanan penggiriman berjalan?
dalam
√
5
6
92
DS3 Mengolah pelaksanaan dan kapasitas Skala No.
Pertanyaan
1.
Apakah perusahaan mempunyai proses
1
2
3
4
√
perencanaan untuk mereview kinerja dan kapasitas TI sistem informasi penjualan yang berjalan? 2.
√
Apakah perusahaan memiliki kinerja bisnis yang berjalan dan kapasitas TI sistem informasi penjualan sudah sesuai?
3.
Apakah perusahaan memiliki pengukuran sumber
daya
TI
sistem
√
informasi
penjualan untuk meminimalkan resiko? 4.
Apakah
perusahaan
memiliki
√
kemampuan kapasitas sumber daya TI sistem
informasi
penjualan
sudah
tersedia? 5.
Apakah
perusahaan
pengawasan
terhadap
melakukan kinerja
dan
kapasitas TI sistem informasi penjualan
√
5
6
93
secara berkala?
DS4 Jaminan pelayanan yang terus menerus Skala No. 1.
Pertanyaan Apakah
perusahaan
pengembangan sistem
1 mengadakan
kerangka
informasi
berkala
penjualan
2
3 √
TI
untuk
mendukung proses bisnis? 2.
Apakah
rencana
informasi
berkala
penjualan
TI
sistem
√
perusahaan
mengganggu fungsi dan proses bisnis lain? 3.
Apakah perusahaan memiliki prioritas bisnis
dalam
TI
sistem
√
informasi
penjualan yang telah dijalankan? 4.
Apakah
perusahaan memiliki rencana
pemeliharaan
TI
sistem
penjualan yang berkala?
informasi
√
4
5
6
94
5.
Apakah
perusahaan
√
melakukan
pengujian terhadap rencana TI sistem informasi penjualan yang telah diuji? 6.
Apakah
perusahaan
perencanaan
pelatihan
mengadakan TI
√
sistem
informasi penjualan dan tanggung jawab mereka terhadap masalah yang ada? 7
Apakah
perusahaan
merencanakan
√
distribusi berkala TI sistem informasi penjualan dilaksanakan dengan aman dan tepat? 8.
Apakah
perusahaan
√
mengadakan
tindakan yang dilakukan secara berkala untuk memperbaiki TI sistem informasi penjualan? 9.
Apakah
perusahaan memiliki back-up
storage
terhadap
proses
bisnis
√
dan
personil TI sistem informasi penjualan? 10.
Apakah
perusahaan dalam manajemen
TI sistem informasi penjualan membuat
√
95
prosedur tentang rencana fungsi TI bila terjadi gangguan?
DS5 Jaminan keamanan sistem Skala No.
Pertanyaan
1.
Apakah perusahaan memiliki keamanan
1
2
3
4
√
TI sistem informasi penjualan paling diprioritaskan dalam kebutuhan bisnis? 2.
Apakah perusahaan mempunyai rencana
√
keamanan TI sistem informasi penjualan diimplementasikan dalam kebijakan dan prosedur service , personel, hardware, dan software? 3.
√
Apakah perusahaan memiliki TI sistem informasi
penjualan
yang
semua
aktivTIas usernya dapat diidentifikasi? 4.
Apakah
perusahaan memiliki prosedur
TI sistem informasi penjualan untuk
√
5
6
96
user? 5.
Apakah
perusahaan
√
melakukan
pengujian terhadap keamanan TI sistem informasi penjualan dalam perusahaan? 6.
Apakah
perusahaan
mengadakan
√
komunikasi tentang karakteristik masalah potensial yang akan terjadi terhadap kemanan TI sistem informasi penjualan ? 7
Apakah
perusahaan
memiliki
√
perlindungan keamanan teknologi TI sistem informasi penjualan (firewall, virus, dll)? 8.
Apakah
perusahaan
mengadakan
√
kebijakan dan prosedur utama untuk perlindungan
menghadapi
kecurangan
dan orang yang tidak berwenang dalam TI sistem informasi penjualan? 9.
Apakah
perusahaan
memiliki
pencegahan, dan perbaikan terhadap TI sistem informasi penjualan?
√
97
10.
√
Apakah perusahaan mengadakan akses dan pengawasan TI sistem informasi penjualan
telah
mengikuti
prosedur
manajemen dan teknik keamanan? 11.
Apakah
perusahaan
√
mengadakan
pengawasan terhadap transaksi data TI sistem informasi penjualan yang sensitif?
DS6 Mengidentifikasi dan mengalokasi biaya Skala No.
Pertanyaan
1.
Apakah didalam perusahaan semua biaya
1
2
3
4
√
dan service TI sistem informasi penjualan transparan? 2.
Apakah perusahaan mengadakan analisa
√
dan laporan dari alokasi biaya TI sistem informasi penjualan? 3.
Apakah didalam perusahaan biaya TI sistem informasi penjualan sebanding
√
5
6
98
dengan servicenya? 4.
√
Apakah perusahaan memiliki biaya untu memelihara aktivitas TI sistem informasi penjualan?
DS7 Mendidik dan melatih user Skala No.
Pertanyaan
1.
Apakah didalam perusahaan melakukan identifikasi
untuk
1
pelatihan
2
3 √
dan
pendidikan yang dibutuhkan user dalam TI sistem informasi penjualan dalam perusahaan? 2.
Apakah
perusahaan
mengadakan
√
pelatihan atau pendidikan TI sistem informasi penjualan? 3.
Apakah didalam perusahaan melakukan evaluasi TI sistem informasi penjualan dari penerimaaan training?
√
4
5
6
99
DS8 Mengatur pelayanan dan kejadian Skala No.
Pertanyaan
1.
Apakah perusahaan mempunyai service
1
2
3
4 √
desk pada TI sistem informasi penjualan dalam perusahaan? 2.
Apakah
perusahaan
√
memiliki
perencanaan registrasi of customer query dalam TI sistem informasi penjualan? 3.
Apakah perusahaan memiliki incident
√
escalation dalam TI sistem informasi penjualan? 4.
Apakah perusahaan memiliki incident closure
dalam
TI
sistem
√
informasi
penjualan? 5.
Apakah
perusahaan membuat laporan
untuk aktifitas service desk yang menurut ukuran manajemen yang dapat digunakan
√
5
6
100
sebagai laporan TI sistem informasi penjualan secara berkala?
DS10 Mengatur masalah Skala No. 1.
Pertanyaan Apakah
perusahaan
identifikasi
dan
klarifikasi
1
2
3 √
melakukan masalah-
masalah yang ada pada TI sistem informasi penjualan dalam perusahaan? 2.
Apakah perusahaan menyediakan hasil
√
audit trail sesuai problem tracking dan solusinya didalam masalah manajemen sistem informasi penjualan TI? 3.
Apakah perusahaan memiliki laporan penutupan
masalah
yang
dilakukan
setelah konfirmasi sukses dari eliminasi erorr persetujuan dengan bisnis dalam TI sistem informasi penjualan?
4
√
5
6
101
4.
√
Apakah perusahaan telah terintegrasi dalam
konfigurasi,
gangguan,
dan
masalah manajemen sistem informasi penjualan TI?
DS11 Mengatur data Skala No.
Pertanyaan
1.
Apakah perusahaan telah mempunyai data
manajemen
dalam
1
2
3
4
√
mendukung
kebutuhan bisnis TI sistem informasi penjualan dalam perusahaan? 2.
Apakah perusahaan memiliki prosedur
√
penyimpanan data TI sistem informasi penjualan yang efektif dan efisien? 3.
√
Apakah perusahaan memiliki tempat penyimpanan data TI sistem informasi penjualan?
4.
Apakah perusahaan memiliki prosedur
√
5
6
102
implementasi
TI
sistem
informasi
penjualan untuk memastikan kebutuhan bisnis untuk perlindungan data yang sensitif, software dan hardware yang tidak terpakai ? 5.
√
Apakah perusahaan melakukan back up data dan restorasi data pada setiap ada pemrosesan data dari pengguna sistem informasi penjualan?
6.
Apakah
√
perusahaan memiliki kemanan
yang dibutuhkan oleh data manajemen TI sistem informasi penjualan yang telah dilakukan oleh perusahaan? DS12 Mengatur lingkungan fisik Skala No. 1.
Pertanyaan Apakah
perusahaan
telah
1 memiliki
peralatan TI sistem informasi penjualan untuk
mendukung
strategi
teknologi
dapat digunakan untuk strategi bisnis
2
3 √
4
5
6
103
perusahaan? 2.
Apakah
perusahaan
memiliki
ruang
√
komputer yang dilengkapi dengan alarm untuk mendeteksi asap, api, dan kamera telah diletakan pada lokasi strategis sehingga
data
TI
sistem
informasi
terjaga? 3.
√
Apakah perusahaan memiliki kebijakan serta peraturan ketat yang membatasi pengunjung terhadap akses secara fisik pada perangkat keras di dalam TI sistem informasi penjualan?
4.
Apakah perusahaan memiliki safeguard
√
untuk dokumen yang sensitif dan ouput device
pada
TI
sistem
informasi
penjualan? 5.
Apakah
perusahaan
melakukan
pemeliharaan hardware pada TI sistem informasi penjualan?
√
104
DS13 Mengatur Operasi Skala No. 1.
Pertanyaan Apakah
perusahaan
prosedur
1
telah
operasional
memiliki
dalam
sistem
memiliki
proses
2
3
4
√
informasi penjualan? 2.
Apakah
perusahaan
√
penjadwalan kerja yang susah teratur dan efisien? 3.
√
Apakah perusahaan telah melakukan pengawasan
terhadap
implementasi
penjualan TI? 4.
Apakah
perusahaan
memiliki
√
pengamanan terhadap alat output dan dokumen yang sensitif ? 5.
Apakah
perusahaan melakukan ada
prosedur berkala dalam pemeliharaan hardware?
√
5
6
105
ME1 Memonitor dan mengevaluasi TI performance
Skala No. 1.
Pertanyaan Apakah
perusahaan
1
telah
memiliki
2
3
4
√
prosedur operasional dan intruksi TI sistem informasi penjualan yang telah berlaku dalam perusahaan? 2.
√
Apakah perusahaan memiliki jadwal pekerjaan TI sistem informasi penjualan yang telah diatur?
3.
Apakah perusahaan memiliki metode
√
pengawasan terhadap TI sistem informasi penjualan? 4.
Apakah
perusahaan
melakukan
√
performance assesment secara berkala pada TI sistem informasi penjualan? 5.
Apakah pengembangan
perusahaan untuk
melakukan
kontribusi
TI
sistem informasi penjualan dalam board
√
5
6
106
dan executive reporting? 6.
√
Apakah perusahaan melakukan tindakan perbaikan yang dilakukan dalam TI sistem informasi penjualan di dalam perusahaan?
ME4 Menyediakan TI Governance Skala No.
Pertanyaan
1.
Apakah perusahaan telah memiliki tata
1
2
3 √
kelola TI sistem informasi penjualan untuk memastikan kebijakan dan ketaatan hukum? 2.
Apakah strategi TI sistem informasi
√
penjualan didalam perusahaan dimengerti oleh dewan dan executive? 3.
Apakah perusahaan memiliki manajemen program investasi TI sistem informasi penjualan
untuk
memberikan
√
4
5
6
107
kemungkinan terbaik untuk mendukung strategi bisnis ? 4.
Apakah
perusahaan
melakukan
penggunaan dan alokasi sumber sistem
informasi
penjualan
√
TI
melalui
penilaian pelaksanaan proses bisnis? 5.
Apakah
perusahaan
√
mengadakan
kerjasama dengan dewan untuk mengatur resiko TI sistem informasi penjualan dan terhadap manajemen resiko TI ? 6.
Apakah
perusahaan
√
melakukan
pengukuran terhadap kinerja TI sistem informasi penjualan di dalam perusahaan untuk mencapai goal perusahaan? 7.
Apakah perusahaan memiliki jaminan TI sistem informasi penjualan yang relevan dengan hukum dan peraturan, kebijakan standar?
organisasi,
prosedur
dan
√
108
Lampiran Check-list Supervisor Keterangan: 1
: Tidak/ Tidak ada / tidak menyadari
2
: Ada prosedur tetapi belum tertulis dan tidak dilaksanakan
3
: Ada prosedur yang tidak tertulis tetapi telah dilaksanakan
4
: Ada prosedur tertulis dan telah dilaksanakan
5
: Ada prosedur, telah dikelola dengan baik serta sudah ada media pengukurnya
6
PO1
: Ada prosedur tertulis dan telah dilaksanakan secara optimal
Mendefinisikan rencana strategis TI Skala
109
No.
Pertanyaan
1
1.
Apakah perusahaan memiliki rencana TI
2
3
4
√
dalam sistem penjualan berjalan efektif dan efisien? 2.
Apakah
perusahaan
√
memiliki
pengawasan dan pengendalian biaya yang ditetapkan secara jelas didalam sistem penjualan TI perusahaan? 3.
√
Apakah sistem penjualan TI didalam perusahaan sudah mendukung proses bisnis yang ada didalam perusahaan?
4.
√
Apakah perusahaan memiliki rencana di masa
yang
akan
datang
dalam
peningkatan kinerja TI sistem penjualan didalam perusahaan? 5.
Apakah perusahaan memiliki rencana strategis didalam sistem penjualan TI untuk
mencapai
tujuan
yang
akan
mendukung program-program investasi TI didalam perusahaan?
√
2
6
110
6.
√
Apakah sistem penjualan TI perusahaan mempunyai inisiatif untuk penggunaan sumber
daya
perusahaan
yang
ada
untuk
didalam pencapaian
keuntungan 7.
√
Apakah perusahaan memiliki rancangan program
sistem
penjualan
TI
yang
dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan bisnis yang akan mendukung pencapaian hasil?
PO2
Mendefinisikan arsitektur TI Skala
No. 1.
Pertanyaan Apakah
perusahaan
sudah
1 memiliki
informasi TI sistem penjualan yang optimal (sudah terjaga integritas dan fleksibel, fungsional, efektif, tepat waktu, aman, dan ketahan kegagalan) ?
2
3
4 √
2
6
111
2.
Apakah perusahaan sudah mengadakan pemisahan
data
antara
data
√
sistem
penjualan TI dengan data umum / data lainnya? 3.
Apakah perusahaan memiliki klasifikasi
√
skema didalam perusahaan dari data perusahaan (misalnya, umum, rahasia, dll) yang digunakan sebagai kontrol (akses
kontrol,
pengarsipan,
atau
enkripsi) sistem informasi penjualan TI perusahaan? 4.
Apakah perusahaan mempunyai prosedur untuk
memastikan
konsistensi
data
integritas sistem
√
dan
informasi
penjualan TI yang disimpan dalam bentuk
elektronik
(seperti:
database,
gudang data, dan data arsip) ?
PO3
Menentukan petunjuk teknologi Skala
112
No. 1.
Pertanyaan Apakah
1
perusahaan
memiliki
2
3
4
√
perencanaan teknologi sistem informasi penjualan TI yang digunakan untuk menciptakan peluang bisnis ? 2.
Apakah perusahaan sudah menciptakan
√
dan memelihara infrastruktur teknologi sistem informasi penjualan TI yang sesuai
dengan
rencana
strategis
perusahaan? 3.
Apakah perusahaan akan melakukan pemantauan
terhadap
sektor
√
usaha,
industri, teknologi, infrastruktur, hukum, dan
perubahan
kemudian
tren
lingkungan
menggabungkannya
perkembangan
sistem
untuk
informasi
penjualan TI dimasa yang akan datang? 4.
Apakah perusahaan memiliki standarisasi sistem informasi penjualan TI yang konsisten, efektif, dan aman yang dibuat berdasarkan
relevansi,
risiko,
dan
√
2
6
113
eksternal
sesuai
dengan
kebutuhan
perusahaan? 5.
Apakah
perusahaan
architecture
board
mempunyai sistem
√
TI
informasi
penjualan untuk memberikan panduan dan nasihat pada aplikasi juga kesesuaian dengan kebutuhan perusahaan?
PO4
Mendefinisikan proses TI, organisasi dan hubungan Skala
No.
Pertanyaan
1.
Apakah perusahaan memiliki kerangka
1
kerja proses sistem informasi penjualan TI
(misalnya,
pengukuran
kinerja,
perbaikan, kualitas sasaran, dan rencana) untuk
dapat
melaksanakan
strategis
sistem informasi penjualan TI didalam perusahaan?
2
3 √
4
2
6
114
2.
Apakah perusahaan memiliki strategy committee
untuk
memberikan
√
saran
strategis? 3.
Apakah
perusahaan
memiliki
fungsi
√
sistem informasi penjualan TI dan sudah digunakan secara keseluruhan dalam organisasi perusahaan? 4.
√
Apakah perusahaan mempunyai internal dan eksternal struktur organisasi TI yang mencerminkan kebutuhan bisnis untuk memenuhi tujuan-tujuan bisnis dan untuk mengubah keadaan didalam perusahaan?
5.
Apakah
para
karyawan
√
didalam
perusahaan sudah memiliki komunikasi, peranan
dan
tanggung
jawab
antar
personil TI dan pengguna akhir untuk memenuhi kebutuhan sistem informasi penjualan TI didalam organisasi? 6.
Apakah perusahaan memiliki tanggung jawab untuk jaminan kualitas kinerja sistem informasi penjualan TI untuk
√
115
memastikan tanggung
bahwa jawab
memenuhi
penempatan organisasi
dan sudah
persyaratan
didalam
perusahaan? 7.
Apakah
didalam
perusahaan
√
sudah
memiliki tanggung jawab atas resiko, keamanan, dan kepatuhan atas sistem informasi
penjualan
TI
dalam
perusahaan? 8.
Apakah
perusahaan
sudah
√
memiliki
prosedur untuk memberikan tanggung jawab atas kepemilikan data dan sistem informasi penjualan TI? 9.
Apakah
perusahaan
memiliki
√
pengawasan yang memadai dalam praktik sistem informasi penjualan TI untuk memastikan bahwa peran dan tanggung jawab masing-masing personil dilakukan dengan benar? 10.
Apakah perusahaan memiliki pemisahan tugas
dalam menerapkan
pembagian
√
116
peran
dan
tanggung
jawab
yang
memungkinkan
untuk
kemungkinan
terjadinya
proses
(penyimpangan)
didalam
kompromi
mengurangi
perusahaan?
PO5 Mengatur investasi TI Skala No.
Pertanyaan
1.
Apakah perusahaan memiliki sebuah
1
2
3
4
√
kerangka keuangan untuk mengelola investasi dan biaya aset TI sistem informasi penjualan didalam perusahan? 2.
Apakah
perusahaan
pelaksanaan keputusan
proses untuk
melakukan pengambilan
mempriorTIaskan
alokasi sumber daya TI sistem informasi penjualan untuk operasi (pelaksanaan) dan
pemeliharaan
memaksimalkan
dengan laba
tujuan
perusahaan,
√
2
6
117
layanan TI, dan aset perusahaan? 3.
√
Apakah perusahaan melakukan persiapan anggaran
untuk
melaksanakan
TI
membangun sistem
dan
informasi
penjualan? 4.
Apakah perusahaan melakukan proses
√
pengelolaan biaya dalam hal pemantauan dan pelaporan biaya yang sebenarnya dengan anggaran yang ada didalam sistem informasi penjualan TI? 5.
Apakah
perusahaan
melakukan
√
pelaksanaan proses manajemen TI untuk memantau manfaat dari penyediaan dan pemeliharaan sesuai dengan kemampuan TI sistem informasi penjualan?
PO6 Mengkomunikasikan tujuan manajemen dan direksi
Skala
118
No. 1.
Pertanyaan Apakah
ada
informasi pengendalian
1
kebijakan
penjualan
TI dan
lingkungan
2
3
4 √
sistem elemen
(misalnya,
tentang pemberian TI dari nilai investasi, risiko, integritas, dan tanggung jawab) pada perusahaan? 2.
Apakah
perusahaan
melakukan
√
pengembangan dan menjaga kerangka TI sistem
informasi
keseluruhan
penjualan
melalui
secara
pendekatan
TI
mengenai risiko TI? 3.
Apakah
perusahaan
melakukan
√
pengembangan dalam mempertahankan serangkaian kebijakan untuk mendukung strategi TI sistem informasi penjualan didalam perusahaan? 4.
Apakah terdapat kebijakan, standar, dan prosedur rollout dalam sistem informasi penjualan TI dalam hal penegakkan kebijakan-kebijakan yang relevan untuk
√
2
6
119
semua
karyawan
merupakan
sehingga
bagian
mereka
integral
dari
operasional perusahaan? 5.
Apakah
ada
komunikasi
pemahaman tentang bisnis dan TI arah
tujuan
stakeholder
yang dan
sesuai
pengguna
√
tentang ke
antara diseluruh
perusahaan?
PO7 Mengatur sumber daya manusia TI Skala No. 1.
Pertanyaan Apakah
perusahaan
memiliki
1 proses
perekrutan personil TI sistem informasi penjualan untuk memastikan perusahaan memiliki personil yang tepat digunakan dengan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan?
2
3 √
4
2
6
120
2.
Apakah
perusahaan
melakukan
√
pemeriksaan secara teratur dalam hal kompetensi personil untuk memenuhi peran mereka atas dasar pendidikan, pelatihan, dan pengalaman TI sistem informasi penjualan dengan kualifikasi dan sertifikasi program mana yang sesuai? 3.
Apakah memantau
perusahaan dan
menetapkan,
mengawasi
√
peran,
tanggung jawab dan kompensasi staf sesuai dengan fungsinya ? 4.
√
Apakah perusahaan melakukan pelatihan personil dalam menyediakan karyawan TI yang sesuai untuk mencapai tujuan organisasi ?
5.
Apakah pengurangan (misal,
perusahaan
melakukan
ketergantungan melalui
individu
pengetahuan/
dokumentasi, suksesi perencanaan, dan staf cadangan) dalam perusahaan?
√
121
6.
Apakah
perusahaan
√
melakukan
pemeriksaan atas perekrutan personil TI agar
benar-benar
sesuai
dengan
kebutuhan yang ada didalam perusahaan? 7.
√
Apakah perusahaan melakukan evaluasi secara
berkala
terhadap
tujuan
perusahaan, standar yang ditetapkan, dan tanggung jawab didalam TI sistem informasi penjualan? 8.
√
Apakah perusahaan mengambil tindakan untuk mendapatkan suatu perubahan kerja
dan
penghentian
dalam
hal
tanggung jawab dan hak akses dalam perusahaan?
PO8 Mengatur kualitas Skala No. 1.
Pertanyaan Apakah pembangunan
perusahaan dan
1 memiliki
pertahanan
yang
2
3
4 √
2
6
122
menyediakan standar kualitas manajemen sistem informasi penjualan TI dalam perusahaan? 2.
Apakah
perusahaan
identifikasi
dan
√
melakukan
menjaga
standar,
prosedur, dan pelatihan untuk proses TI sistem
informasi
penjualan
dalam
menjalankan organisasi? 3.
Apakah perusahaan telah memelihara semua
standar
penjualan
untuk
TI
sistem
√
informasi
pengembangan
dan
akuisisi yang ada didalam perusahaan? 4.
Apakah perusahaan telah memiliki fokus
√
pada kualitas manajemen pelanggan dan kebutuhan mereka dalam TI dalam perusahaan? 5.
Apakah perusahaan memiliki komunikasi yang teratur dan menjaga keseluruhan kualitas TI didalam perusahaan dalam membuat rencana TI sistem informasi
√
123
penjualan? 6.
√
Apakah perusahaan memiliki ketetapan dalam kualitas pengukuran, pemantauan, dan tinjauan untuk membuat perbaikan dan tindakan pencegahan dalam TI sistem informasi penjualan?
P10
Mengatur proyek Skala
No.
Pertanyaan
1.
Apakah perusahaan mempunyai program
1
2
3
4
√
proyek TI sistem informasi penjualan mendukung program tujuan TI didalam perusahaan? 2.
Apakah perusahaan mempunyai kerangka manajemen proyek TI sistem informasi penjualan
yang
membangun
dan
mempertahankan cakupan dan batasan dari
pengelolaan
proyek
TI
dalam
√
2
6
124
perusahaan? 3.
√
Apakah perusahaan mendirikan sebuah proyek manajemen TI sistem informasi penjualan sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya?
4.
√
Apakah perusahaan melakukan komitmen dan partisipasi dari para stakeholder didalam TI sistem informasi penjualan?
5.
√
Apakah ada dokumen dan batasan proyek didalam
perusahaan
untuk
mengkonfirmasi dan mengembangkan lingkup proyek didalam keseluruhan program investasi TI?
AI 1 Mengidentifikasi solusi pengotomatisan Skala No.
Pertanyaan
1.
Apakah perusahaan membuat definisi dan pemeliharaan dari usaha dan persyaratan
1
2
3 √
4
2
6
125
teknis
fungsional
yang
melingkupi
seluruh inisiatif yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diharapkan dari investasi TI sistem informasi penjualan? 2.
Apakah perusahaan membuat laporan dari
analisis
pengembangan
resiko TI
dari
sistem
√
proses informasi
penjualan? 3.
Apakah
perusahaan
pengembangan
sistem
√
membuat kelayakan
manajemen bisnis yang didukung oleh TI sistem informasi penjualan? 4.
Apakah perusahaan membuat pengujian terhadap proses bisnis kebutuhan sponsor untuk menyetujui dan menandatangani bisnis fungsional agar dapat membuat keputusan
akhir
sehubungan
dengan
solusi pendekatan TI sistem informasi penjualan?
√
126
AI 2 Perolehan dan pemeliharaan aplikasi software Skala No. 1.
Pertanyaan Apakah
perusahaan
1
telah
memiliki
2
3
4 √
spesifikasi disain untuk software akuisisi dalam TI sistem informasi penjualan? 2.
Apakah perusahaan memiliki persiapan
√
detail desain dan persyaratan teknis software dalam kebutuhan
aplikasi TI
sistem informasi penjualan? 3.
Apakah
perusahaan
√
memiliki
pengendalian aplikasi TI sistem informasi penjualan semacam kontrol otomatis untuk pemrosesan yang akurat, lengkap, tepat waktu, memiliki izin dan auditable? 4.
Apakah perusahaan memiliki keamanan dan
ketersediaan
aplikasi
sistem
informasi penjualan TI dalam perusahaan yang
sesuai
penggunanya?
dengan
kebutuhan
√
2
6
127
5.
Apakah
perusahaan
√
mempunyai
konfigurasi dan implementasi aplikasi software TI sistem informasi penjualan yang memenuhi kebutuhan bisnis dalam perusahaan? 6.
Apakah perusahaan melakukan up-grade
√
terhadap sistem informasi penjualan TI yang digunakan? 7.
Apakah
perusahaan
√
melakukan
pengembangan software aplikasi sistem informasi penjualan TI yang sesuai dengan standar kualitas yang ada? 8.
√
Apakah perusahaan memiliki jaminan kualitas
software
sistem
informasi
penjualan TI yang dapat digunakan untuk kebutuhan sebagai kebijakan kualitas organisasi dan prosedur? 9.
Apakah perusahaan memiliki perubahan kebutuhan sejalan dengan perubahan proses manajemen TI sistem informasi
√
128
penjualan di dalam perusahaan? 10.
Apakah
perusahaan
√
melakukan
pemeliharaan software aplikasi sistem informasi
penjualan
TI
yang
telah
dikembangkan dan direncanakan sesuai dengan fungsinya didalam perusahaan?
AI3 Perolehan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi Skala No. 1.
Pertanyaan Apakah
perusahaan
prosedur
dalam merencanakan
suatu
akuisisi,
pengimplementasian,
dan
pemeliharaan
telah
1
dalam
memiliki
2
3
4
√
teknologi
infrastruktur sistem informasi penjualan TI yang sesuai dengan
teknologi
organisasi yang dibutuhkan? 2.
Apakah perusahaan memiliki sumber daya
infrastruktur
penjualan
TI
yang
sistem
informasi
dilindungi,
dan
√
2
6
129
menjamin ketersediaan dan integritas? 3.
Apakah
perusahaan
√
melakukan
pengembangan strategi dan perencanaan dari pemeliharaan infrastruktur TI sistem informasi penjualan dan memastikan bahwa perubahan dikendalikan sesuai dengan perubahan prosedur organisasi manajemen? 4.
Apakah
perusahaan
melakukan
√
tes
lingkungan untuk mendukung keefektifan dan efisiensian kelayakan dan integrasi komponen
infrastruktur
TI
sistem
informasi penjualan?
AI4
Pengoperasian dan penggunaan Skala
No. 1.
Pertanyaan Apakah
perusahaan
1 memiliki
perencanaan untuk solusi operasional
2
3
4 √
2
6
130
dalam TI sistem informasi penjualan? 2.
Apakah
perusahaan
melakukan
√
pengiriman pengetahuan kedalam bisnis manajemen kepada setiap individual yang berkenaan dengan TI sistem informasi penjualan? 3.
Apakah
perusahaan
melakukan
√
pengiriman pengetahuan untuk end-user telah
efektif
dan
efisien
dalam
penggunaan sistem informasi penjualan TI untuk mendukung proses bisnis? 4.
Apakah
perusahaan
pengiriman
pengetahuan
melakukan untuk
√
staf
support dan operation telah efektif dan efisien serta mendukung dan memelihara sistem dalam asosiasi infrastruktur sistem informasi penjualan TI?
AI5
Perolehan sumber daya TI Skala
131
No.
Pertanyaan
1.
Apakah perusahaan mempunyai prosedur dan
standar
pengendalian
yang TI
sesuai sistem
1
2
3
4 √
dengan informasi
penjualan yang ada di perusahaan? 2.
Apakah perusahaan memiliki prosedur
√
manajemen kontrak sistem informasi penjualan TI yang telah direview oleh penasehat hukum? 3.
Apakah perusahaan melakukan pemilihan
√
supplier dengan penawaran terbaik yang diberikan oleh supplier? 4.
Apakah
perusahaan
memiliki
√
perlindungan dan kuasa dari kepentingan organisasi dalam persetujuan kontrak TI sistem informasi penjualan?
AI6
Mengolah perubahan Skala
2
6
132
No.
Pertanyaan
1.
Apakah perusahaan mempunyai prosedur perubahan
manajemen
informasi
penjualan
1
TI
sistem
yang
dapat
2
3
4 √
menangani standar permintaan dalam mengubah aplikasi, prosedur, sistem, dan layanan perusahaan? 2.
Apakah perusahaan mempunyai penilaian
√
perubahan struktur sistem informasi TI terhadap dampak pada sistem operasi? 3.
√
Apakah perusahaan tersedia perubahan darurat dalam melaksanakan proses TI sistem informasi penjualan?
4.
Apakah didalam perusahaan terdapat
√
pelacakan dan pelaporan dokumen untuk menolak perubahan
sistem informasi
penjualan TI ? 5.
Apakah didalam perusahaan terdapat implementasi perubahan, update sistem, dan dokumentasi dalam sistem informasi
√
2
6
133
penjualan TI?
AI7 Menetapkan dan menerima solusi dan perubahan Skala No.
Pertanyaan
1.
Apakah perusahaan mempunyai pelatihan dari anggota staf
1
2
3
4 √
yang dilakukan
perusahaan sebagai bagian dari sistem informasi penjualan TI? 2.
Apakah
perusahaan
melakukan
√
perencanaan test TI sistem informasi penjualan
berdasarkan
standar
organisasi? 3.
Apakah
perusahaan
√
memiliki
perencanaan implementasi TI sistem informasi penjualan dan back out plan yang berjalan sesuai dengan fungsinya? 4.
Apakah perusahaan melakukan test pada lingkungan (keamanan, kontrol internal,
√
2
6
134
praktek operasional, dll) agar dapat menjaga perencanaan operasi
sistem
informasi
dalam
penjualan
TI
perusahaan? 5.
Apakah perusahaan telah melakukan
√
perencanaan data dan data konversi sistem informasi penjualan TI sebagai bagian dari organisasi? 6.
√
Apakah perusahaan melakukan pengujian terhadap perubahan sistem informasi penjualan TI pada perusahaan?
7.
Apakah perusahaan melakukan pengujian
√
penerimaan final yang dilakukan untuk mengevalusi hasil dan pengujian proses sistem informasi penjualan TI yang dilakukan? 8.
Apakah perusahaan melakukan promosi produksi dengan adanya pengujian dan pengendalian sistem informasi penjualan TI yang dilakukan perusahaan?
√
135
9.
√
Apakah perusahaan melakukan review post implementasi untuk merubah standar manajemen
TI
sistem
informasi
penjualan?
DS1 Menetapkan dan megelola tingkat pelayanan Skala No.
Pertanyaan
1.
Apakah perusahaan mempunyai kerangka
1
2
3 √
manajemen TI sistem informasi yang menyediakan pelayanan antara pelanggan dengan penyedia service? 2.
Apakah perusahaan memiliki layanan TI
√
sistem informasi penjualan yang tersedia untuk keperluan bisnis? 3.
Apakah perusahaan memiliki perjanjian service TI sistem informasi penjualan dan kapasitas TI sistem informasi penjualan berdasarkan pada kebutuhan costumer?
4
√
2
6
136
4.
Apakah
√
perusahaan memiliki level
pelaksanaan untuk mendukung level service TI sistem informasi penjualan? 5.
√
Apakah perusahaan memonitor kinerja pelayanan TI sistem informasi penjualan dan dilaporkan secara berkala?
6.
√
Apakah perusahaan melakukan level service yang direview, up to date, dan sesuai dengan kebutuhan TI sistem informasi penjualan dan sesuai dengan kebutuhan bisnis?
DS2 Mengatur third-party service Skala No.
Pertanyaan
1.
Apakah perusahaan memiliki pelayanan
1
2
3
4 √
supplier dan kategori tipe supplier dalam TI sistem informasi penjualan? 2.
Apakah
perusahaan
memiliki
proses
√
2
6
137
manajemen layanan TI sistem informasi penjualan
yang
baik
dengan
para
supplier? 3.
√
Apakah perusahaan memiliki manajemen resiko supplier dan perjanjian kontrak sesuai dengan standar kebutuhan bisnis TI sistem informasi penjualan?
4.
Apakah
pemonitoran penjualan
√
perusahaan memiliki proses TI kinerja
sistem
informasi
supplier
dalam
pelayanan penggiriman berjalan?
DS3 Mengolah pelaksanaan dan kapasitas Skala No.
Pertanyaan
1.
Apakah perusahaan mempunyai proses perencanaan untuk mereview kinerja dan kapasitas TI sistem informasi penjualan yang berjalan?
1
2
3
4 √
2
6
138
2.
√
Apakah perusahaan memiliki kinerja bisnis yang berjalan dan kapasitas TI sistem informasi penjualan sudah sesuai?
3.
√
Apakah perusahaan memiliki pengukuran sumber
daya
TI
sistem
informasi
penjualan untuk meminimalkan resiko? 4.
Apakah
perusahaan
√
memiliki
kemampuan kapasitas sumber daya TI sistem
informasi
penjualan
sudah
tersedia? 5.
Apakah
perusahaan
pengawasan
terhadap
√
melakukan kinerja
dan
kapasitas TI sistem informasi penjualan secara berkala?
DS4 Jaminan pelayanan yang terus menerus Skala No. 1.
Pertanyaan Apakah
perusahaan
1 mengadakan
2
3
4 √
2
6
139
pengembangan sistem
kerangka
informasi
berkala
penjualan
TI
untuk
mendukung proses bisnis? 2.
Apakah
rencana
informasi
berkala
TI
penjualan
sistem
√
perusahaan
mengganggu fungsi dan proses bisnis lain? 3.
Apakah perusahaan memiliki prioritas bisnis
dalam
TI
sistem
√
informasi
penjualan yang telah dijalankan? 4.
Apakah
perusahaan memiliki rencana
pemeliharaan
TI
sistem
√
informasi
penjualan yang berkala? 5.
Apakah
perusahaan
melakukan
√
pengujian terhadap rencana TI sistem informasi penjualan yang telah diuji? 6.
Apakah perencanaan
perusahaan pelatihan
mengadakan TI
sistem
informasi penjualan dan tanggung jawab mereka terhadap masalah yang ada?
√
140
7
Apakah
perusahaan
√
merencanakan
distribusi berkala TI sistem informasi penjualan dilaksanakan dengan aman dan tepat? 8.
Apakah
perusahaan
√
mengadakan
tindakan yang dilakukan secara berkala untuk memperbaiki TI sistem informasi penjualan? 9.
Apakah
perusahaan memiliki back-up
storage
terhadap
proses
bisnis
√
dan
personil TI sistem informasi penjualan? 10.
Apakah
√
perusahaan dalam manajemen
TI sistem informasi penjualan membuat prosedur tentang rencana fungsi TI bila terjadi gangguan?
DS5 Jaminan keamanan sistem Skala No.
Pertanyaan
1
2
3
4
2
6
141
1.
√
Apakah perusahaan memiliki keamanan TI sistem informasi penjualan paling diprioritaskan dalam kebutuhan bisnis?
2.
√
Apakah perusahaan mempunyai rencana keamanan TI sistem informasi penjualan diimplementasikan dalam kebijakan dan prosedur service , personel, hardware, dan software?
3.
Apakah perusahaan memiliki TI sistem
√
informasi penjualan yang semua aktivitas usernya dapat diidentifikasi? 4.
Apakah
√
perusahaan memiliki prosedur
TI sistem informasi penjualan untuk user? 5.
Apakah
perusahaan
√
melakukan
pengujian terhadap keamanan TI sistem informasi penjualan dalam perusahaan? 6.
Apakah
perusahaan
mengadakan
komunikasi tentang karakteristik masalah potensial yang akan terjadi terhadap
√
142
kemanan TI sistem informasi penjualan ? 7
Apakah
perusahaan
√
memiliki
perlindungan keamanan teknologi TI sistem informasi penjualan (firewall, virus, dll)? 8.
Apakah
perusahaan
mengadakan
√
kebijakan dan prosedur utama untuk perlindungan
menghadapi
kecurangan
dan orang yang tidak berwenang dalam TI sistem informasi penjualan? 9.
Apakah
perusahaan
memiliki
√
pencegahan, dan perbaikan terhadap TI sistem informasi penjualan? 10.
Apakah perusahaan mengadakan akses
√
dan pengawasan TI sistem informasi penjualan
telah
mengikuti
prosedur
manajemen dan teknik keamanan? 11.
Apakah
perusahaan
mengadakan
pengawasan terhadap transaksi data TI sistem informasi penjualan yang sensitif?
√
143
DS6 Mengidentifikasi dan mengalokasi biaya Skala No.
Pertanyaan
1.
Apakah didalam perusahaan semua biaya
1
2
3 √
dan service TI sistem informasi penjualan transparan? 2.
Apakah perusahaan mengadakan analisa
√
dan laporan dari alokasi biaya TI sistem informasi penjualan? 3.
Apakah didalam perusahaan biaya TI
√
sistem informasi penjualan sebanding dengan servicenya? 4.
Apakah perusahaan memiliki biaya untu memelihara aktivitas TI sistem informasi penjualan?
DS7 Mendidik dan melatih user
√
4
2
6
144
Skala No.
Pertanyaan
1.
Apakah didalam perusahaan melakukan identifikasi
untuk
1
pelatihan
2
3
4
2
6
2
6
√
dan
pendidikan yang dibutuhkan user dalam TI sistem informasi penjualan dalam perusahaan? 2.
Apakah
perusahaan
√
mengadakan
pelatihan atau pendidikan TI sistem informasi penjualan? 3.
√
Apakah didalam perusahaan melakukan evaluasi TI sistem informasi penjualan dari penerimaaan training?
DS8 Mengatur pelayanan dan kejadian Skala No.
Pertanyaan
1.
Apakah perusahaan mempunyai service desk pada TI sistem informasi penjualan
1
2
3 √
4
145
dalam perusahaan? 2.
Apakah
perusahaan
√
memiliki
perencanaan registrasi of customer query dalam TI sistem informasi penjualan? 3.
√
Apakah perusahaan memiliki incident escalation dalam TI sistem informasi penjualan?
4.
√
Apakah perusahaan memiliki incident closure
dalam
TI
sistem
informasi
penjualan? 5.
Apakah
√
perusahaan membuat laporan
untuk aktifitas service desk yang menurut ukuran manajemen yang dapat digunakan sebagai laporan TI sistem informasi penjualan secara berkala?
DS10 Mengatur masalah Skala No.
Pertanyaan
1
2
3
4
2
6
146
1.
Apakah
perusahaan
identifikasi
dan
klarifikasi
melakukan
√
masalah-
masalah yang ada pada TI sistem informasi penjualan dalam perusahaan? 2.
√
Apakah perusahaan menyediakan hasil audit trail sesuai problem tracking dan solusinya didalam masalah manajemen sistem informasi penjualan TI?
3.
Apakah perusahaan memiliki laporan penutupan
masalah
yang
√
dilakukan
setelah konfirmasi sukses dari eliminasi erorr persetujuan dengan bisnis dalam TI sistem informasi penjualan? 4.
Apakah perusahaan telah terintegrasi dalam
konfigurasi,
gangguan,
√
dan
masalah manajemen sistem informasi penjualan TI?
DS11 Mengatur data Skala
147
No.
Pertanyaan
1.
Apakah perusahaan telah mempunyai data
manajemen
dalam
1
2
3
4
√
mendukung
kebutuhan bisnis TI sistem informasi penjualan dalam perusahaan? 2.
Apakah perusahaan memiliki prosedur
√
penyimpanan data TI sistem informasi penjualan yang efektif dan efisien? 3.
Apakah perusahaan memiliki tempat
√
penyimpanan data TI sistem informasi penjualan? 4.
Apakah perusahaan memiliki prosedur implementasi
TI
sistem
√
informasi
penjualan untuk memastikan kebutuhan bisnis untuk perlindungan data yang sensitif, software dan hardware yang tidak terpakai ? 5.
Apakah perusahaan melakukan back up data dan restorasi data pada setiap ada pemrosesan data dari pengguna sistem
√
2
6
148
informasi penjualan? 6.
Apakah
√
perusahaan memiliki kemanan
yang dibutuhkan oleh data manajemen TI sistem informasi penjualan yang telah dilakukan oleh perusahaan?
DS12 Mengatur lingkungan fisik Skala No. 1.
Pertanyaan Apakah
perusahaan
telah
1 memiliki
2
3
4
√
peralatan TI sistem informasi penjualan untuk
mendukung
strategi
teknologi
dapat digunakan untuk strategi bisnis perusahaan? 2.
Apakah
perusahaan
memiliki
ruang
komputer yang dilengkapi dengan alarm untuk mendeteksi asap, api, dan kamera telah diletakan pada lokasi strategis sehingga
data
TI
sistem
informasi
√
2
6
149
terjaga? 3.
√
Apakah perusahaan memiliki kebijakan serta peraturan ketat yang membatasi pengunjung terhadap akses secara fisik pada perangkat keras di dalam TI sistem informasi penjualan?
4.
√
Apakah perusahaan memiliki safeguard untuk dokumen yang sensitif dan ouput device
pada
TI
sistem
informasi
penjualan? 5.
Apakah
perusahaan
√
melakukan
pemeliharaan hardware pada TI sistem informasi penjualan?
DS13 Mengatur Operasi Skala No. 1.
Pertanyaan Apakah prosedur
perusahaan operasional
telah dalam
1 memiliki sistem
2
3 √
4
2
6
150
informasi penjualan? 2.
Apakah
perusahaan
memiliki
√
proses
penjadwalan kerja yang susah teratur dan efisien? 3.
√
Apakah perusahaan telah melakukan pengawasan
terhadap
implementasi
penjualan TI? 4.
Apakah
perusahaan
√
memiliki
pengamanan terhadap alat output dan dokumen yang sensitif ? 5.
Apakah
√
perusahaan melakukan ada
prosedur berkala dalam pemeliharaan hardware?
ME1 Memonitor dan mengevaluasi TI performance
Skala No. 1.
Pertanyaan Apakah
perusahaan
telah
1 memiliki
prosedur operasional dan intruksi TI
2
3 √
4
2
6
151
sistem informasi penjualan yang telah berlaku dalam perusahaan? 2.
Apakah perusahaan memiliki jadwal
√
pekerjaan TI sistem informasi penjualan yang telah diatur? 3.
Apakah perusahaan memiliki metode
√
pengawasan terhadap TI sistem informasi penjualan? 4.
Apakah
perusahaan
melakukan
√
performance assesment secara berkala pada TI sistem informasi penjualan? 5.
Apakah pengembangan
perusahaan untuk
melakukan
kontribusi
√
TI
sistem informasi penjualan dalam board dan executive reporting? 6.
Apakah perusahaan melakukan tindakan perbaikan yang dilakukan dalam TI sistem informasi penjualan di dalam perusahaan?
√
152
ME4 Menyediakan TI Governance Skala No.
Pertanyaan
1.
Apakah perusahaan telah memiliki tata
1
2
3 √
kelola TI sistem informasi penjualan untuk memastikan kebijakan dan ketaatan hukum? 2.
Apakah strategi TI sistem informasi
√
penjualan didalam perusahaan dimengerti oleh dewan dan executive? 3.
Apakah perusahaan memiliki manajemen
√
program investasi TI sistem informasi penjualan
untuk
memberikan
kemungkinan terbaik untuk mendukung strategi bisnis ? 4.
Apakah
perusahaan
melakukan
penggunaan dan alokasi sumber sistem
informasi
penjualan
TI
melalui
penilaian pelaksanaan proses bisnis?
√
4
2
6
153
5.
Apakah
perusahaan
mengadakan
√
kerjasama dengan dewan untuk mengatur resiko TI sistem informasi penjualan dan terhadap manajemen resiko TI ? 6.
Apakah
perusahaan
melakukan
√
pengukuran terhadap kinerja TI sistem informasi penjualan di dalam perusahaan untuk mencapai goal perusahaan? 7.
Apakah perusahaan memiliki jaminan
√
TI sistem informasi penjualan yang relevan dengan hukum dan peraturan, kebijakan
organisasi,
prosedur
dan
standar?
4.4 Laporan Hasil Evaluasi Kepada
: PT. Bangunan Jaya
Perihal
: Laporan Hasil Evaluasi Pengendalian Sistem Informasi Penjualan
Periode
: 2 Maret 2009 s/d 30 April 2009
154
Laporan Evaluasi Pengendalian Sistem Informasi Penjualan PT. Bangunan Jaya
Oleh :
Yopi
0900807160
Yulia 0900814576 Jimy
0900819564
Kelas/ Kelompok : 08 PAA/ 01 Juli 2009 A.
Ruang Lingkup Penelitian. I.
Tujuan a. Memastikan adanya pengendalian sistem yang dijalankan, baik pengendalian
manajemen
maupun
aplikasi
agar
dapat
155
memperkecil resiko kesalahan operasional atau kinerja, khususnya yang berhubungan dengan pengendalian aplikasi penjualan didalam perusahaan. b. Mengidentifikasikan
kelemahan-kelemahan
dari
sistem
informasi penjualan yang digunakan PT. BANGUNAN JAYA. c. Memberikan rekomendasi atas kelemahan yang mungkin ditemukan. d. Membuat laporan hasil evaluasi bagi PT. BANGUNAN JAYA. II.
Membuat Laporan Hasil Evaluasi bagi PT Bangunan Jaya. 1. Ruang Lingkup. a. Mengevaluasi sistem informasi penjualan tunai mulai dari pemesanan barang oleh pelanggan sampai pembuatan laporan penjualan PT. BANGUNAN JAYA. b. Tidak membahas mengenai klaim garansi dan sistem retur yang ada didalam perusahaan, hanya sampai pada sistem penjualan tunai saja. c. Mengevaluasi
sistem
informasi
penjualan
tunai
menggunakan CobIT dengan customer perspective. 2. Manfaat a. Membantu perusahaan menemukan kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem informasi penjualan yang dapat
156
digunakan sebagai bahan pendukung manajemen dalam pengambilan keputusan perusahaan. b. Dapat
meningkatkan
pengendalian
terhadap
sistem
informasi agar terkomputerisasi baik c. Memberikan informasi kepada perusahaan mengenai kelemahan pada sistem informasi penjualan sehingga dapat
mengetahui
sampai
sejauh
mana
penerapan
pengendalian intern pada sistem informasi penjualan. d. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam sistem III.
Metode evaluasi Metode penelitian untuk pengumpulan data dilakukan sebagai berikut: 1. Studi Pustaka Metode ini diperoleh dari literatur yang mengacu pada topik pembahasan dan digunakan sebagai tolak ukur untuk melakukan evaluasi sistem informasi penjualan yang berjalan pada PT. BANGUNAN JAYA. 2. Studi Lapangan Terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan informasi dan melakukan pengamatan terhadap kegiatan operasional sistem yang sedang berjalan. Dengan tujuan mendapatkan informasi dan data-data untuk evaluasi sistem yang lebih akurat.
157
a. Pengamatan (observation) Melakukan pengamatan langsung dengan aktifitas yang dilakukan oleh objek yang diteliti, yaitu sistem informasi penjualan
perusahaan,
serta
mencatat
dan
mengidentifikasikan masalah-masalah yang ada. b. Wawacara (interview) Melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait, antara lain: bagian Teknologi informasi, bagian penjualan, dan bagian operasional untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan. c. Check-List Dilakukan untuk memperoleh masukan, jawaban, dan memberikan berbagai solusi terhadap masalah yang dihadapi perusahaan, khususnya dalam bidang sistem informasi penjualan. Sehingga jawaban dan solusi yang diberikan melalui check- list ini dapat lebih terarah dan transparan. d. Dokumentasi (documentation) Dilakukan dengan penelusuran bukti-bukti dan dokumendokumen yang terkait dengan transaksi atau kegiatan yang diteliti. B.
Temuan dan rekomendasi dapat dilihat sebagai berikut
158
1. Mendefinisikan rencana TI (PO1). Temuan : PT Bangunan Jaya telah memiki perencanaan strategis TI dalam sistem informasi penjualan tapi perlu ditingkatkan kembali karena belum memiliki prosedur yang terencanana. Rekomendasi : PT. Bangunan Jaya sebaiknya membuat suatu prosedur untuk perencanaan TI agar sesuai dengan kebutuhan dalam perusahaan dan penggunaan dapat berfungsi dengan efektif dan efisien. 2. Mendefinisikan arstitektur TI (PO2) Temuan : PT. Bangunan Jaya telah memiliki arstitektur TI dalam mengelola informasi dalam perusahaan terutama dalam sistem informasi penjualan dimana integritas data sangat diperlukan. Rekomendasi : PT. Bangunan Jaya dapat semakin meningkatkan pengelolaan informasi dalam perusahaan dengan peningkatan keamanannya. 3. Menemukan petunjuk teknologi (PO3) Temuan :
159
PT. Bangunan Jaya telah memiliki perencanaan teknologi namun prosedur untuk penggunaannya belum berjalan secara maksimal. Rekomendasi : PT Bangunan Jaya sebaiknya menyiapkan prosedur yang dapat digunakan sebagai standar petunjuk teknologi. 4. Mendefinisikan proses TI, organisasi dan hubungan (PO4) Temuan : PT. Bangunan Jaya memiliki kerangka kerja proses sistem informasi penjualan namun untuk prosedur perusahaan belum memiliki standar untuk digunakan. Rekomendasi: PT. Bangunan Jaya diharapkan dapat membuat prosedur sesuai kebutuhan perusahaan diman proses TI sangat dibutuhkan dalam perusahaan. 5. Mengatur investasi TI (PO5) Temuan : PT. Bangunan Jaya telah memiliki kerangka keuangan dalam bidang TI Rekomendasi :
160
PT. Bangunan Jaya dalam mengatur investasi TI telah berjalan secara maksimal dalam perusahaan 6. Mengkomunikasikan tujuan manajemen dan direksi (PO6) Temuan : PT. Bangunan Jaya telah memiliki standar dan prosedur dalam mengkomunikasikan tujuan manajemen dan direksi dalam sistem informasi penjualan. Rekomendasi : PT. Bangunan Jaya telah memiliki tujuan manajemen dan direksi. 7. Mengatur sumber daya manusia TI (PO7) Temuan : PT. Bangunan Jaya dalam mengatur sumber daya manusia TI masih dalam tahap pengembangan dimana perusahaan sebaiknya memiliki prosedur untuk penetapan karyawan yang akan direkrut khususnya dalam bidang TI dan sistem informasi penjualan. Rekomendasi : PT. Bangunan Jaya sebaiknya memiliki prosedur dan standar untuk perekrutan karyawan khususnya dalam bidang TI dan sistem informasi penjualan. 8. Mengatur kualitas (PO8)
161
Temuan : PT. Bangunan Jaya telah melakukan standar kualitas terhadap barangbarang yang akan dijual namun untuk prosedur kualitas itu sendiri masi perlu dikembangkan. Rekomendasi : PT. Bangunan Jaya sebaiknya memilki prosedur untuk penentuan kualitas produk yang baik 9. Mengatur proyek (PO10) Temuan : PT. Bangunan Jaya dalam mengatur program proyek TI sistem informasi penjualan sudah mendukung program tujuan TI dalam perusahaan namun tidak memiliki prosedur dalam pelaksanaannya. Rekomendasi : PT. Bangunan Jaya sebaiknya memiliki prosedur dalam pelaksanaan proyek program TI sehingga dalam membangun suatu program TI dapat menentukan apa saja yang harus dilakukan 10. Mengidentifikasikan solusi pengotomatisan (AI1) Temuan :
162
PT. Bangunan Jaya belum memiliki standar dan prosedur untuk solusi pengotomatisan namun sistem dalam perusahaan telah berjalan cukup baik, Rekomendasi : PT Bangunan Jaya sebaiknya memiliki prosedur dalam pelaksanaan pengotomatisasian TI dalam perusahaan 11. Perolehan dan pemeliharaan software (AI2) Temuan : PT. Bangunan Jaya dalam memelihara software dalam perusahaan telah sesuai dengan kebutuhan sistem informasi penjualan. Rekomendasi : PT. Bangunan Jaya sebaiknya lebih meningkatkan lagi pemeliharaan software dalam perusahaan 12. Perolehan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi (AI3) Temuan : PT. Bangunan Jaya dalam melaksanakan pemeliharan infrastruktur teknologi
sebaiknya
lebih
ditingkatkan
karena
prosedur
pelaksanaannya belum dijalankan atau beum berfungsi dengan baik. Rekomendasi :
untuk
163
PT. Bangunan Jaya sebaiknya membuat suatu prosedur dalam pemeliharaan infastruktur TI agar dapat digunakan dengan efektif 13. Pengoperasian dan penggunaan (AI4) Temuan : PT. Bangunan Jaya telah memiliki perencanaan untuk solusi operasional dalam dalam TI sistem informasi penjualan. Rekomendasi : PT. Bangunan Jaya harus lebih meningkatkan pengoperasian dan penggunaan TI dalam perusahaan. 14. Perolehan sumber daya TI (AI5) Temuan : PT. Bangunan Jaya telah memiliki prosedur dan standar yang sesuai dengan pengendalian TI sistem informasi penjualan yang ada dalam perusahaan. Rekomendasi : PT. Bangunan Jaya harus lebih meningkatkan pengendalian dalam perolehan sumber daya TI 15. Mengelola perubahan (AI6)
164
Temuan : PT. Bangunan Jaya kurang melakukan pendefinisian, pelaksanaan suatu perubahan pada keadaan yang mendesak, dimana perubahan itu mengubah proses dan rencana awal yang sebelumnya ditetapkan. Rekomendasi : PT. Bangunan Jaya disarankan menyusun suatu prosedur yang mengatur pengelolaan perubahan. Prosedur dibuat untuk memastikan bahwa perubahan yang terjadi untuk memastikan perubahan berubah secara konsisten dan sesuai dengan prosedur 16. Menetapkan dan menerima solusi dan perubahan (AI7) Temuan : PT. Bangunan Jaya telah melakukan perencanaan dan pengimplementasi pada bidang TI yang sesuai dengan kebutuhan dan sudah efektif dan efisien. Rekomendasi : PT Bangunan Jaya telah menjalankan fungsi perencanaan dalam bidang TI dengan baik perlu ditingkatkan dalam pengoperasian TI dalam perusahaan. 17. Menetapkan dan mengelola tingkat pelayanan (DS1)
165
Temuan : PT. Bangunan Jaya sudah memiliki kerangka kerja manajemen TI sistem informasi penjualan Rekomendasi : PT. Bangunan Jaya harus lebih meningkatkan kerangka kerja ager lebih efektif dan efisien. 18. Mengatur Third Party service (DS2) PT. Bangunan Jaya dalam mengatur Third Party service telah berjalan dengan efektif karena sudah memiliki prosedur dan standar 19. Mengelola pelaksanaan dan kapasitas (DS3) Temuan : PT. Bangunan Jaya mempunyai proses pelaksanaan dan kapasitas dalam perusahaan namun belum memiliki prosedur dan standar untuk menjadi penunjuk utama agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Rekomendasi: PT. Bangunan Jaya sebaiknya mengembangkan prosedur dan standar untuk digunakan dalam proses pelaksanaan dan kapasitas perusahaan 20. Jaminan pelayanan yang terus menerus (DS4)
166
Temuan : PT. Bangunan Jaya telah meningkatkan pelayanan jaminan secara terus menerus untuk kepuasan dalam pelayanan terhadap pelanggan dan juga untuk kemajuan perusahaan khususnya dalam bidang TI. Rekomendasi : PT. Bangunan Jaya lebih meningkatkan jaminan pelayanan tersebut untuk kemajuan perusahaan. 21. Jaminan keamanan sistem (DS5) Jaminan keamanan sistem pada PT. Bangunan Jaya masih perlu ditingkatkan kembali untuk menjaga keamanan data perusahaan 22. Mengidentifikasi dan mengalokasi biaya (DS6) Temuan : perusahaan melakukan pengidentifikasi dan pengalokasian biaya. Rekomendasi : sebaiknya perusahaan menyiapkan dana alokasi sendiri untuk TI sehingga dapat mencegah terjadinya penyalah gunaan dana lain secara tidak pasti. 23. Mendidik dan melatih user ( DS7). Temuan :
167
Karyawan pada PT. Bangunan Jaya masih sulit dalam melakukan pengoperasian komputer dan sistem informasi penjualan yang telah berjalan. Rekomendasi : Sebaiknya PT. Bangunan Jaya melakukan pelatihan dan training kepada karyawan untuk menjelaskan sistem informasi yang digunakan sehingga lebih mempercepat proses dalam pengerjaan tugas pada masing-masing karyawan. 24. Mengatur pelayanan dan kejadian (DS8) Temuan: PT. Bangunan Jaya tidak memiliki prosedur untuk mengatur pelayanan dan kejadian dalam perusahaan, Rekomendasi : PT. Bangunan Jaya sebaiknya memiliki prosedur untuk mengatur pelayanan dan kejadian dalam perusahaan. 25. Mengatur masalah (DS10) Temuan :
168
PT. Bangunan Jaya telah melakukan identifikasi dan klarifiaksi masalahmasalah yang ada pada TI sistem informasi pada penjualan namun belum memiliki prosedur untuk pelaksanaanya. Rekomendasi : PT. Bangunan Jaya sebaiknya memiliki prosedur untuk melakukan identifikasi dan klarifikasi masalah-masalah yang ada pada TI sistem informasi penjualan. 26. Mengatur data (DS11) Temuan : PT. Bangunan Jaya dalam mengatur data masih perlu ditingkatkan karena beberapa data dapat diakses dengan mudah dan juga belum ada nya prosedut yang berlaku sehingga pengaturan data menjadi lebih tidak efektif Rekomendasi : PT. Bangunan Jaya sebaiknya melakukan penyusunan data agar dapat mempermudah
pekerjaan
dan
penyusunannya. 27. Mengatur lingkungan fisik (DS13) Temuan :
menyiapkan
prosedur
dalam
169
PT. Bangunan Jaya memilki peralatan TI untuk sistem informasi penjualan untuk mendukung strategi teknologi yang dapat digunakan untuk strategi bisnis perusahaan. Tapi untuk prosedur belum dibentuk. Rekomendasi : PT. Bangunan Jaya perlu membangun suatu prosedur untuk pengaturan lingkungan fisik. 28. Mengatur operasi (DS12) Temuan : PT. Bangunan Jaya belum memiiki standar dan operasional sistem informasi penjualan. Rekomendasi : PT. Bangunan Jaya sebaiknya membentuk suatu prosedur dalam operasional sistem informasi penjualan 29. Memonitor dan mengevaluasi TI performanc (ME1) Temuan : PT. Bangunan Jaya dalam memonitor dan mengevaluasi TI performance belum memiliki prosedur dan standar dalam pelaksanaannya. Rekomendasi :
170
PT. Bangunan Jaya sebaiknya menyusun suatu prosedur dan standar untuk meningkatkan TI perfomance dalam perusahaan 30. menyediakan TI governance (ME4) Temuan : PT. Bangunan Jaya dalam menyediakan TI governance telah memiliki tata kelola TI sistem informasi penjualan untuk memastikan kebijakan dan ketaatan hukum. Namun belum memiliki prosedur dan standar. Rekomendasi : PT. Bangunan Jaya sebaiknya menyiapkan prosedur dan standar dalam menyediakan TI governance agar pengelolaan TI dapat digunakan secara efektif dan efisien.
