A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa

PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

BAB PERENCANAAN DAN 2 PERJANJIAN KINERJA Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan sebagai implementasi dari berbagai dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Sumbawa agar efektif, efisien dan akuntabel, berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada : -

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa 2011-2015;

-

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun 2012;

-

Penetapan Kinerja Tahun 2012.

A. Rencana Pembangunan Jangka Kabupaten Sumbawa 2011-2015

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa

merupakan

rencana

strategis

Pemerintah

Kabupaten

Sumbawa

sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015. Visi-Misi Pembangunan

Kabupaten Sumbawa dan prioritas

RPJMD Kabupaten Sumbawa 2011 –2015 adalah sebagai berikut: 1. Visi Visi Pembangunan Kabupaten Sumbawa 2011-2015 adalah “TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUMBAWA BERDAYASAING DALAM MEMANTAPKAN SAMAWA MAMPIS RUNGAN.” Kata kunci dari pernyataan visi tersebut adalah MASYARAKAT SUMBAWA, BERDAYA SAING, MEMANTAPKAN SAMAWA MAMPIS RUNGAN. Kata kunci tersebut bermakna sebagai berikut:  Masyarakat Sumbawa Masyarakat Sumbawa terdiri dari kata masyarakat dan Sumbawa. Masyarakat secara sosiologis memiliki pengertian kumpulan orang per orang dengan LAKIP - PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

2012

22


beragam latar belakang suku, ras dan agama yang bertempat tinggal pada suatu wilayah. Kumpulan orang per orang tersebut dalam tata kelola pemerintahan dikelompokkan dalam tiga institusi yakni intitusi pemerintah atau dalam konteks ini pemerintahan daerah, intitusi dunia usaha dan institusi masyarakat sipil seperti ormas, lembaga swdaya masyarakat, organisasi profesi, dll. Orang per orang dalam institusi tersebut dalam istilah manajemen

sumberdaya

merupakan

sumberdaya

manusia

(human

resources). Kata Sumbawa merujuk pada Kabupaten Sumbawa yakni salah satu wilayah adminsitrasi kabupaten di wilayah Provinsi NTB.  Berdaya Saing Kemampuan pengelolaan Sumberdaya Daerah secara bermutu, ekonomis, efektif dan efisien, sehingga lebih unggul dari daerah lainnya. Berdaya saing juga mengandung makna kemampuan untuk berprestasi dalam bidang kerja masing-masing, dengan kualifikasi atau kualitas tertentu, sehingga dapat sejajar atau bahkan lebih tinggi dengan daerah lain.  Memantapkan Samawa Mampis Rungan Kondisi Kabupaten Sumbawa yang Makmur Aman Mandiri, Partisipatif, Inovatif dan Sehat yang bersendikan Semangat Religius, Ulet dan uNggul, Gotong royong, Akuntabel dan transparaN. Memantapkan Samawa Mampis Rungan. Memantapkan mengandung pengertian mempertahankan prestasi yang telah dicapai sebelumnya sekaligus memperbaiki dan meningkatkan halhal yang masih kurang atau belum tercapai.

Secara harfiah Samawa

Mampis Rungan berarti Sumbawa yang menebarkan kabar baik. Samawa Mampis Rungan merupakan bagian dari syiar masyarakat Sumbawa yang berkehendak tenteram secara spiritual religius (senap semu), rukun damai secara social (riam remo) dan makmur secara material-ekonomis (nyaman nyawe). Memantapkan terwujudnya Samawa Mampis Rungan dilakukan dengan fokus utama pada peningkatan pelayanan dasar, peningkatan

efektifitas

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

dan

percepatan pengembangan potensi agribsnis wilayah.

LAKIP - PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

2012

23


2. Misi Pencapaian visi di atas, dilakukan dengan misi sebagai berikut : 1) Mengembangkan masyarakat yang religius/beriman, berbudaya, menghargai pluralitas, kesetaraan gender dan berkesadaran hukum. 2) Menyelenggarakan pelayanan dasar yang lebih berkualitas dan terjangkau dibidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. 3) Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik (good local governance). 4) Mempercepat pengembangan ekonomi daerah berbasis agrobisnis melalui percepatan pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan strategis, penguatan kelembagaan ekonomi lokal dan peningkatan investasi. 5) Memastikan pengelolaan sumberdaya alam

dan lingkungan hidup secara

berkelanjutan. 3. Prioritas RPJMD Kabupaten Sumbawa 2011-2015 Adapun prioritas pembangunan 2011-2015 sesuai dengan visi, misi adalah sebagai berikut: 1) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama untuk mewujudkan Tau Samawa Berimtaq tinggi; 2) Menciptakan pemerintahan yang bersih, melanjutkan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi. 3) Menyelenggarakan pendidikan berkualitas dan terjangkau dari tingkat SD hingga SMA (Wajib Belajar 12 tahun) serta pembebasan biaya pendidikan di sekolah bagi siswa dari keluarga miskin dari tingkat SD hingga SMA. 4) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan berkualitas dan terjangkau serta pembebasan biaya bagi keluarga miskin di puskesmas dan rumah sakit daerah. 5) Mendekatkan pelayanan KTP, Kartu Keluarga, Pertanahan dan Pelayanan Perizinan hingga di tingkat Desa. 6) Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah terutama penanganan kerusakan jalan dan jembatan, air bersih dan krisis listrik. LAKIP - PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

2012

24


7) Mengembangkan usaha ekonomi lokal masyarakat desa melalui layanan permodalan, peningkatan skill kewirausahaan dan menjadikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai pilar lembaga ekonomi desa. 8) Mengembangkan program peningkatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan untuk menjadikan Kabupaten Sumbawa sebagai lumbung beras nasional, pusat pengembangan sapi dan kerbau, pusat pengembangan madu hutan, dan pusat agrobisnis jagung, rumput laut dan perikanan. 9) Mengembangkan

pembinaan pemerintahan

desa dan pemberdayaan

masyarakat melalui Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) sebagai inovasi PNPM di daerah dan peningkatan Alokasi Dana Desa (ADD). 10) Mengembangkan kebudayaan, kepariwisataan, generasi muda, peranan perempuan dan olah raga. 11) Menjaga keserasian pemanfaatan ruang, pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana. 4. Tujuan dan Sasaran Sebagai penjabaran visi-misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sumbawa 2011-2015 sebagai berikut.

Tabel 2.1. Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sumbawa 2011-2015 TUJUAN

SASARAN

Misi 1 : Mengembangkan masyarakat yang religius/beriman, berbudaya, menghargai pluralitas, kesetaraan gender dan berkesadaran hukum. 1. Masyarakat religius/beriman 1. Meningkatnya kualitas kehidupan 2. Masyarakat berbudaya beragama 3. Masyarakat menghargai pluralitas 2. Meningkatnya upaya pengembangan 4. Masyarakat menghargai kesetaraan gender nilai budaya, dan pengelolaan 5. Masyarakat berkesadaran hukum kekayaan budayaserta keragaman budaya. 3. Berkembangnya masyarakat yang menghargai pluralitas. 4. Membaiknya kesadaran gender masyarakat.


2012

25


TUJUAN

SASARAN

5. Meningkatnya kesadar hukum masyarakat Misi 2 : Menyelenggarakan pelayanan dasar yang lebih berkualitas dan terjangkau dibidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. 1. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat 1. Meningkatnya aksesibilitas dan 2. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat pemerataan pendidikan khususnya 3. Peningkatan kualitas kependudukan bagi masyarakat miskin. 4. Peningkatan kualitas kesejahteraan sosial 2. Meningkatnya mutu pendidik, tenaga kependidikan dan manajemen sekolah. 3. Meningkatnya minat dan budaya gemar membaca masyarakat dan layanan perpustakaan. 4. Tersedianya pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin. 5. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat. 6. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit umum daerah. 7. Meningkatnya akses dan kualitas kehidupan bagi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. 8. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk, meningkatkan layanan kependudukan, kesejahteraan keluarga dan perlindungan anak. 9. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah 10. Meningkatnya pembinaan olahraga edukasi dan dukungan olahraga prestasi. Misi 3 : Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik (good local governance). 1. Pelaksanaan Reformasi birokrasi 1. Terlaksananya agenda reformasi 2. Peningkatan Pencegahan korupsi birokrasi, peningkatan kapasitas 3. Peningkatan Integritas pelayanan publik kelembagaan dan pencegahan korupsi 4. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan 2. Meningkatnya kualitas pelayanan daerah publik 5. Peningkatan sistem pendukung manajemen 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pembangunan daerah Pengelolaan Keuangan, aset dan penerimaan Daerah 4. Meningkatnya efisiensi pelayanan adminitrasi perkantoran dan memantapkan manajemen SKPD 5. Meningkatkan kualitas sistem pendukung manajemen pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 6. Meningkatnya pelayanan adminsitrasi publik dibidang pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, dan


2012

26


TUJUAN

SASARAN

kearsipan daerah. 7. Meningkatnya kualitas penyelenggaran pelayanan publik di kecamatan 8. Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian daerah 9. Meningkatnya akuntabilitas dan kapasitas lembaga perwakilan rakyat. 10. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di desa. Misi 4 : Mempercepat pengembangan ekonomi daerah berbasis agrobisnis melalui percepatan pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan strategis, penguatan kelembagaan ekonomi lokal dan peningkatan investasi. 1. Peningkatan perekonomian daerah 1. Peningkatan daya dukung 2. Peningkatan infrastruktur daerah infrastruktur jalan, jembatan dan 3. Peningkatan produksi komoditi agrobisnis irigasi 4. Peningkatan kelembagaan ekonomi lokal 2. Meningkatnya kualitas pekerjaan jasa 5. Peningkatan investasi konstruksi 3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas permukiman layak huni 4. Meningkatnya pemanfataan prasarana dan sarana perhubungan, potensi pos dan telekomunikasi. 5. Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman pangan. 6. Meningkatnya kesejahteraan peternakan. 7. Meningkatnya kesejahteraan nelayan. 8. Meningkatnya kesejahteraan petani perkebunan. 9. Meningkatnya pelaku industri kepariwisataan daerah. 10. Meningkatnya kesejahteraan pelaku koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis agrobisnis. 11. Berkembangnya industri daerah dan Meningkatnya kelancaran lalulintas perdagangan barang dan jasa seiring dengan upaya perlindungan terhadap konsumen. 12. Meningkatnya pelayanan perizinan dan realisasi investasi 13. Terwujudnya percepatan pembangunan kawasan 14. Meningkatnya pelayanan kelistrikan dan migas Misi 5 : Memastikan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan. 1. Peningkatan pengelolaan hutan dan lahan 1. Meningkatnya partisipasi masyarakat 2. Peningkatan pencegahan kegiatan ilegal dalam pengendalian pencemaran dan loging, ilegal mining dan ilegal fishing. peningkatan kualitas lingkungan


2012

27


TUJUAN

SASARAN

3. Peningkatan penanganan persampahan 4. Peningkatan ketaatan terhadap hukum lingkungan.

hidup. 2. Meningkatnya kualitas penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang 3. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kegiatan pertambangan serta mitigasi bencana geologi. 4. Menurunnya tingkat kerusakan hutan dan lahan serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan 5. Meningkatnya upaya mitigasi dan penanggulangan bencana

B. Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 30 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012, tema dasar pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2012 adalah : “Percepatan Pembangunan Melalui Peningkatan Pelayanan Publik”. Kata

kunci

dari

tema

pembangunan

tersebut

adalah

“Percepatan

Pembangunan” dan “Peningkatan Pelayanan Publik” dengan fokus program dan kegiatan pada upaya penanggulangan kemiskinan dan penuntasan pembelajaran buta aksara. Prioritas Pembanguan daerah (RKPD 2012) Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut: -

Pemantapan layanan birokrasi serta peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

-

Peningkatan sistem perlindungan social dan ketenagakerjaan serta penataan kelembagaan.

-

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

-

Pengembangan pemanfaatan komoditi unggulan serta peningkatan produksi pertanian dan pertumbuhan UMKM.

-

Peningkatan

pembangunan

infrastruktur

dan

ketahanan

energi

serta

Peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam. LAKIP - PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

2012

28


1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang (dari tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah), sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU mengacu pada RPJMD Kabupaten Sumbawa 2011-2015. Indikator kinerja utama ditetapkan berdasarkan indikator-indikator kinerja yang ada dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa 2011-2015 yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada internal bussines proses (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. Indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun 2012, sebagai berikut : Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Tingkat Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan pendidikan khususnya bagi masyarakat miskin.

Angka partisipasi kasar (APK) PAUD (%) Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka rata-rata lama sekolah SD/MI Angka rata-rata lama sekolah SMP/MTs Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs Angka Putus Sekolah (Drop Out) SD/MI (%) Angka Putus Sekolah (Drop Out) SMP/MTs (%) Angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK/MA Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C Angka rata-rata lama sekolah SMA/MA/SMK Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/MA/SMK Angka Putus Sekolah (Drop Out) SMA/SMK/MA (%) Angka melek huruf (%)


2012

29


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMP/MTs Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%) Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%) Sekolah pendidikan SMA/MA/SMK kondisi bangunan baik (%)

Meningkatnya mutu pendidik, tenaga kependidikan dan manajemen sekolah.

Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1 keguruan Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1 keguruan Guru SMA/MA/SMK yang memenuhi kualifikasi S1 keguruan Rasio guru terhadap murid SD/MI Rasio guru terhadap murid SMP/MTs Rasio guru terhadap murid SMA/MA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMP/MTs Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%) Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%) Sekolah pendidikan SMA/MA/SMK kondisi bangunan baik (%)

Tersedianya pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat.

Cakupan Jamkesmaskin di puskesmas Jumlah frkuensi pengawasan obat dan makanan (%) Persentase Penduduk berakses air bersih Balita gizi buruk (kasus) Jumlah rumah tangga pengguna air bersih Rasio daya tampung tempat pembuangan sampah (TPS) per penduduk Menurunnya kasus malaria (%)

Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit

Dilaksanakannya Pencegahan dan Penangulangan Penyakit Menular :ISPA, Diare,Kusta dan TBCBTA (+), Kecacingan (%) Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk


2012

30


SASARAN STRATEGIS


umum daerah.

Keluhan pelayanan rumah sakit daerah Rasio dokter per satuan penduduk Rasio tenaga medis per satuan penduduk Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan (%) Rasio posyandu per satuan balita Rasio Sarana Puskesmas Rasio sarana Pustu Rasio sarana Polindes Rasio sarana Poliklinik Rasio sarana Posyandu Kegiatan/operasi yang dilakukan bersama swasta Kualitas pelayanan kesehatan lansia Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Bayi (AKB) Kualitas kesehatan masyarakat Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar (%)

Peningkatan daya dukung infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi

Proporsi panjang jalan Kabupaten terhadap panjang jalan Peningkatan panjang jalan kabupaten rata-rata pertahun (%) Ketersediaan saluran drainase/gorong-gorong (%) Kondisi kemantapan jalan kabupaten (%) Tersedianya dokumen inspeksi jalan secara lengkap Meningkatnya daya dukung ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan Rasio saluran induk terhadap luas irigasi Rasio saluran sekunder terhadap luas irigasi Rasio saluran induk thdp luas baku

Meningkatnya kuantitas dan kualitas permukiman layak huni

Rasio saluran sekunder terhadap luas baku Ketersediaan sumberdaya air Terbangunnya bangunan pengendali banjir dan pengaman tebing pantai Terlaksanya pembangunan infrastruktur pedesaan berbasis pemberdayaan masyarakat desa Rasio rumah layak huni per 1000 penduduk Persentase rumah tangga menggunakan listrik Persentase rumah tangga pengguna air bersih Jumlah rumah tangga pengguna air bersih Terbangunnya taman kota di ibu kota kecamatan Cakupan pelayanan penerangan jalan di ibu kota kabupaten


2012

31


SASARAN STRATEGIS


Meningkatnya kualitas penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang

Dokumen perencanaan tata ruang: 1. Perda RTRW 2. Perda RDTRK Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan

Terwujudnya percepatan pembangunan kawasan

Meningkatkan kualitas sistem pendukung manajemen pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Terlaksananya koordinasi percepatan pembangunan daerah tertinggal (%) UPT yang dibina Kondisi infrastruktur dasar Berkembangya Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labangka Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA RKPD LAKIP Laporan Evaluasi Kinerja Laporan midterm review LKPJ LPPD SIMRENAS Kebijakan umum anggaran Prioritas dan plafon anggaran sementara Statistik ekonomi daerah Dokumen monitoring dan evaluasi perencanaan sektor sosial dan budaya Sumberdaya Alam Spasial Kabupaten Sumbawa Dokumen monitoring dan evaluasi perencanaan sektor Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam Pelayanan protokoler kedinasan KDH/WKDH Koordinasi kegiatan pembangunan daerah (%) PDRB ADHK (juta) PDRB ADHB (juta) Pertumbuhan PDRB ADHK (%) Pertumbuhan PDRB ADHB (%) Laju inflasi PDRB per kapita (%) Tingkat kemiskinan (%) Indeks pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Pengeluaran konsumsi rumah tangga non pangan (%) Dokumentasi kegiatan


2012

32


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA Daerah Dalam Angka (DDA) Kecamatan Dalam Angka PDRB Kabupaten Sumbawa PDRB Kecamatan Profil Daerah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Gini Rasio Indeks Williamson Indeks Harga Konsumen Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Sumberdaya Alam Spasial Kabupaten Sumbawa Angkatan kerja (jiwa) Bukan angkatan kerja (jiwa) Rasii Ketergantungan (%) Tingkat partisipasi angkatan kerja (%) Tingkat pengangguran terbuka (%) Jumlah tanah pemda yang bersertifikat (lembar) Jumlah Bank umum (jenis) Jumlah BPR (jenis)

Meningkatnya pemanfataan prasarana dan sarana perhubungan, potensi pos dan telekomunikasi.

Jumlah arus penumpang angkutan umum per tahun Jumlah arus barang (darat, laut, udara)(juta trip) Rasio panjang jalan terhadap ketersediaan sarana angkutan Rasio ijin trayek Jumlah ijin trayek Ketersediaan terminal angkutan darat Rasio terminal klas A thdp AKAP Rasio terminal klas B thdp Angkutan AKDP Rasio terminal klas C dan Shelter thdp Angkt Kota dan Angkutan Perdesaan Jumlah uji kir angkutan umum (unit)

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Jumlah tempat pembuangan sampah (TPS) (unit) Rata-rata daya tampung TPS (m³) Rasio TPS per penduduk Rasio daya tampung tempat pembuangan sampah (TPS) per penduduk Luas lahan kritis (Ha) Rehabilitasi hutan dan lahan (Ha) Tersedianya dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah


2012

33


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Rasio penerbitan sertifikat terhadap pengajuan sertifikat Penyelesaian batas wilayah kabupaten

Meningkatnya pelayanan adminsitrasi publik dibidang pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, dan kearsipan daerah.

Batas desa yang sudah di Perda-kan Jumlah tanah pemda yang bersertifikat (lembar) Jumlah KTP yang diterbitkan per tahun Rasio kepemilikan KTP Rasio kepemilikan akte perkawinan Rasio kepemilikan akte kelahiran Rasio kepemilikan akte kematian

Membaiknya kesadaran gender masyarakat.

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Jumlah perempuan pada jabatan struktural Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk, meningkatkan layanan kependudukan, kesejahteraan keluarga dan perlindungan anak.

Rata-rata jumlah penduduk per kepala keluarga Peserta KB aktif (%) Rasio akseptor KB Peningkatan pemahaman dan pengetahuan anggota kelompok UPPKS (%) Cakupan penyampaian informasi KB/KS/KR (%)

Angkatan kerja (jiwa) Bukan angkatan kerja (jiwa) Tingkat partisipasi angkatan kerja (%) Tingkat pengangguran terbuka (%) Meningkatnya akses dan kualitas kehidupan bagi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)(jiwa) Tingkat kemiskinan (%) Jumlah penyandang cacat (%) Jumlah Anak terlantar (%)

Meningkatnya kesejahteraan pelaku koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis agrobisnis.

Jumlah karang taruna (klpk) Jumlah BPR/LKM (unit) Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan manajemen pengelola koperasi (%) ketersediaan sarana dan prasarana UMKM (%) Persentase koperasi aktif

Meningkatnya pelayanan perizinan dan realisasi investasi

Rata-rata lama proses perijinan (hari kerja) Jumlah perijinan pendukung investasi Rasio daya serap tenaga kerja Jumlah even promosi yang diikuti setahun (kali)


2012

34


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA Jumlah investor (PMDN/PMA) (rata-rata) Jumlah realisasi investasi (PMDN/PMA) (milyar) Rata-rata lama proses perijinan (hari kerja) Jumlah perijinan pendukung investasi

Meningkatnya upaya pengembangan nilai budaya, dan pengelolaan kekayaan budayaserta keragaman budaya.

Terlaksananya fasilitasi kegiatan Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) Jumlah lembaga kesenian dan lembaga kebudayaan (lembaga) Rasio lembaga seni budaya per 10.000 penduduk Prasarana pertunjukan seni dan budaya (unit) Berdirinya Pusat pengembangan Kebudayaan Samawa Jumlah benda cagar budaya Terlaksananya fasilitasi kegiatan Dewan Kesenian Sumbawa (DKS) Penyelenggaraan event seni dan budaya (kali)

Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah

Jumlah organisasi pemuda

Meningkatnya pembinaan olahraga edukasi dan dukungan olahraga prestasi.

Pembinaan olahraga sekolah SD, SMP, SMP dan Mahasiswa Jumlah organisasi olahraga

Pembinaan pemuda Pelopor keamanan lingkungan (%) Pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan dan kecakapan hidup (skill life) (%)

Jumlah klub olahraga Rasio klub olahraga per 10.000 penduduk Rasio lapangan olahraga per 10.000 penduduk Rasio gedung olah raga per 10.000 penduduk Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat

Jumlah desa/kelurahan sadar hukum Angka kriminalitas Jumlah demonstrasi Rasio Pos Siskamling per desa/kelurahan Rasio Polisi pamong praja per 10.000 penduduk Rasio linmas per 10.000 penduduk

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pengelolaan Keuangan, aset dan penerimaan Daerah

Harmonisasi hubungan antar wilayah Kab/Kota(%) Penyuluhan bahaya minuman keras dan narkoba bagi pelajar Dokumen keuangan daerah Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Proporsi realisasi PAD terhadap APBD (%)


2012

35


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA Jumlah pajak daerah (jenis) Retribusi daerah (jenis)

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Jumlah Perda dan Perbup Jumlah Bank umum (jenis) Jumlah BPR (jenis) Jumlah surat kabar nasional/lokal Jumlah penyiaran radio lokal Jumlah penyiaran TV lokal

Meningkatnya kualitas kehidupan beragama

Rasio masjid per satuan penduduk Rasio gereja per satuan penduduk Rasio pura per satuan penduduk Rasio wihara per satuan penduduk

Terlaksananya agenda reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas kelembagaan dan pencegahan korupsi

Adanya evaluasi beban kerja

Meningkatnya akuntabilitas dan kapasitas lembaga perwakilan rakyat.

Pembahasan Perda yang dilaksanakan

Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian daerah

Ujian kedinasan

Penanganan kasus pelanggaran disiplin (%) Jumlah aparatur pengawasan yang dilatih

Data Base informasi kearsipan kepegawaian Meningkatnya kualitas penyelenggaran pelayanan publik di kecamatan

Aparatur kecamatan terampil dan profesional Tercapainya hasil pembaangunan secara memadai Pembangunan kecamatan bidang sosial ekonomi

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di desa.

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) cakupan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa semua setiap tahun Cakupan desa yang mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) Jumlah LSM aktif Jumlah BUMDes


Jumlah surat kabar nasional/lokal Jumlah penyiaran radio lokal Jumlah penyiaran TV lokal Jumlah webside resmi pemerintah daerah Kesadaran pengguna dalam pemanfaatan perangkat lunak legal atau open sources (%)


2012

36


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA Jangkauan jarak penerimaan Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Pelayanan Minimum Indeks Pelayanan Publik Survey indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Jumlah Perda dan Perbup

Meningkatnya efisiensi pelayanan adminitrasi perkantoran dan memantapkan manajemen SKPD

Penerapan pengelolaan arsip secara baku (%)

Meningkatnya minat dan budaya gemar membaca masyarakat dan layanan perpustakaan.

Jumlah perpustakaan (unit)

Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman pangan.

Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB ADHB (%) Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB ADHK (%) Jumlah kelompok tani binaan (klpk)

Persentase pengelola arsip terpadu Ketersediaan informasi kearsipan Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (eksp) Jumlah pengunjung perpustakaan (orang)

Produksi GKG (ton) Produksi Beras (ton) Surplus (Defisit) (juta kg) Produktivitas padi (Ton/Ha) Produktivitas jagung (Ton/Ha) Produksi Padi (Ton) Produksi jagung (Ton) Pencetakan sawah baru (Ha) Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman pangan.

Penyakit ternak yang ditangani (kasus) Populasi kerbau Sumbawa (ekor) Populasi sapi Sumbawa (ekor) Populasi sapi bali (ekor) Populasi kuda Sumbawa (ekor) Ketersediaan Lar ternak (Ha) Jumlah pengeluaran ternak ke luar daerah (ekor) Cakupan bina kelompok peternak (klpk) PPL dan petani yang mengikuti pelatihan (%)

Menurunnya tingkat kerusakan hutan dan lahan serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan

Pengembangan hutan tanaman (%) Perencanaan pengembangan hutan kemasyarakatan (%) Luas kawasan hutan (Ha) Luas lahan kritis (Ha) Rehabilitasi hutan dan lahan (Ha)


2012

37


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA Kecenderungan illegal logging (%) Tertibnya tata usaha kayu (TUK) hasil hutan kayu dan bukan kayu pada pemegang ijin dan pengecer hasil hutan Pemanfaatan kayu dan non kayu secara legal Dokumen statistik kehutanan dan perkubunan Produktivitas areal perkebunan (%) produksi komoditas perkebunan (ton) Luas areal komoditas perkebunan (Ha) Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB ADHB (%) Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB ADHK (%) sosialisasi peraturan pertambangan (%)

Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kegiatan pertambangan serta mitigasi bencana geologi.

Meningkatnya pelayanan kelistrikan dan migas

Kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB ADHB (%) Kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB ADHK (%) Inventarisasi kegiatan penambangan skala kecil (%) Jumlah desa terlayani listrik PLN Jumlah pelanggan PLN (sambungan) Persentase rumah tangga menggunakan listrik Rasio elektrifikasi (%) Jumlah frekuensi pembinaan dan pengawasan pengusaha migas (%) Dokumen Mitigasi bencana alam geologi

Meningkatnya pelaku industri kepariwisataan daerah.

Tingkat hunian hotel (orang) Obyek wisata yang ditangani (%) Kontribusi sektor Pariwisata (hiburan dan rekreasi) terhadap PDRB ADHB (%) Kontribusi sektor Pariwisata (hiburan dan rekreasi) terhadap PDRB ADHK (%) Standarisasi pelayanan kepariwisataan (%) Jumlah penginapan/ hotel (unit)

Meningkatnya kesejahteraan nelayan.

Cakupan bina kelompok budidaya rumput laut (klp) Cakupan bina kelompok nelayan perikanan tangkap (klpk) Cakupan desa pesisir yang diberikan penyuluhan (%) Cakupan penyuluhan budaya kelautan (%) Produksi perikanan tangkap (%) Produksi perikanan budidaya pertahun


2012

38


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA Produksi perikanan tangkap (%) Tingkat konsumsi ikan per kapita / tahun (Kg) Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB ADHB (%) Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB ADHK (%) Pemanfaaatan sumberdaya lahan perikanan (Ha) Data base dan dokumen statistik perikanan (dok) Dokumen pengendalian dan pengawasan pembangunan kelautan dan perikanan (dok) Fasilitas jalan antar kampung (%) Cakupan listrik tenaga surya (%) Ketersediaan jalan wisata pulau keramat (%)

Berkembangnya industri daerah dan Meningkatnya kelancaran lalulintas perdagangan barang dan jasa seiring dengan upaya perlindungan terhadap konsumen

Jumlah usaha mikro perdagangan (unit) Jumlah usaha kecil perdagangan (unit) Jumlah usaha menengah perdagangan (unit) Jumlah usaha besar (unit) Persentase tera/tera ulang Ketersediaan sarana pasar tradisional (unit) Perda yang mendukung iklim usaha Berkembangnya teknologi dalam pengolahan/produksi Jumlah unit usaha sentra industri Jumlah IKM (unit)

2. Penetapan Kinerja Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah: (a) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; (b) sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (c) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;


2012

39


(d) menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; (e) dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah membuat penetapan kinerja tahun 2012 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja mengacu pada Renstra untuk tingkat SKPD dan RPJMD Kabupaten Sumbawa tahun 2011-2015 untuk tingkat Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Oleh karena itu Indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah indikator kinerja utama tingkat Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa tahun 2011-2015. Penetapan Kinerja tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan tingkat Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun 2012 yang telah ditandatangani pada bulan Maret 2012. Adapun Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 adalah sebagai berikut : Tabel 2.3 Penetapan Kinerja Tingkat Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 SASARAN STRATEGIS Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan pendidikan

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Angka partisipasi kasar (APK) PAUD (%)

51.53

Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka rata-rata lama sekolah SD/MI Angka rata-rata lama sekolah SMP/MTs Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs Angka Putus Sekolah (Drop Out) SD/MI (%) Angka Putus Sekolah (Drop Out) SMP/MTs (%) Angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK/MA Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C Angka rata-rata lama sekolah SMA/MA/SMK

136.20 128.49 119.03 86.49 5.85 3.01 118.87 99.06 0.10 0.51 92.84 60.08 3.01


2012

40


SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya mutu pendidik, tenaga kependidikan dan manajemen sekolah.

Tersedianya pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat.

INDIKATOR KINERJA Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/MA/SMK Angka Putus Sekolah (Drop Out) SMA/SMK/MA (%) Angka melek huruf (%) Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMP/MTs Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%) Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%) Sekolah pendidikan SMA/MA/SMK kondisi bangunan baik (%) Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1 keguruan Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1 keguruan Guru SMA/MA/SMK yang memenuhi kualifikasi S1 keguruan Rasio guru terhadap murid SD/MI Rasio guru terhadap murid SMP/MTs Rasio guru terhadap murid SMA/MA/SMK Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMP/MTs Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMA/MA/SMK Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%) Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%) Sekolah pendidikan SMA/MA/SMK kondisi bangunan baik (%) Cakupan Jamkesmaskin di puskesmas

TARGET 1.33 1.33 100.00 97.13 62.75 27.70 91.47 97.55 100 1.40 1,912 1,476 1,156.70 1,131.40 1,176.45 97.13 62.75 27.70 91.47 97.55 100 32.57

Jumlah frkuensi pengawasan obat dan makanan (%) Persentase Penduduk berakses air bersih

100 54.22

Balita gizi buruk (kasus) Jumlah rumah tangga pengguna air bersih Rasio daya tampung tempat

93.52 58.13 29.13


2012

41


SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit umum daerah.

Peningkatan daya dukung infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi

INDIKATOR KINERJA

TARGET

pembuangan sampah (TPS) per penduduk Menurunnya kasus malaria (%) Dilaksanakannya Pencegahan dan Penangulangan Penyakit Menular :ISPA, Diare,Kusta dan TBCBTA (+), Kecacingan (%) Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Keluhan pelayanan rumah sakit daerah Rasio dokter per satuan penduduk Rasio tenaga medis per satuan penduduk Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan (%) Rasio posyandu per satuan balita Rasio Sarana Puskesmas Rasio sarana Pustu Rasio sarana Polindes Rasio sarana Poliklinik Rasio sarana Posyandu Kegiatan/operasi yang dilakukan bersama swasta Kualitas pelayanan kesehatan lansia Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Bayi (AKB) Kualitas kesehatan masyarakat Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar (%) Proporsi panjang jalan Kabupaten terhadap panjang jalan

3.46 22.21

4.71 sedang 2.82 23.36 100 13.86 13.86 0.271 16.10 0.0030 9.85 belum ada baik 0.33 4.24 baik 24.61 73.98

Peningkatan panjang jalan kabupaten rata-rata pertahun (%) Ketersediaan saluran drainase/goronggorong (%) Kondisi kemantapan jalan kabupaten (%) Tersedianya dokumen inspeksi jalan secara lengkap Rasio saluran induk terhadap luas irigasi Rasio saluran sekunder terhadap luas irigasi Rasio saluran induk thdp luas baku Rasio saluran sekunder terhadap luas baku Ketersediaan sumberdaya air Terbangunnya bangunan pengendali banjir dan pengaman tebing pantai

4.92 24.61 50.05

5.28 15.56 3.85 13.05 20% 20%


2012

42


SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya kuantitas dan kualitas permukiman layak huni

Meningkatnya kualitas penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang

Terwujudnya percepatan pembangunan kawasan

Meningkatkan kualitas sistem pendukung manajemen pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Terlaksanya pembangunan infrastruktur pedesaan berbasis pemberdayaan masyarakat desa Rasio rumah layak huni per 10.000 penduduk Persentase rumah tangga menggunakan listrik Persentase rumah tangga pengguna air bersih Jumlah rumah tangga pengguna air bersih Terbangunnya taman kota di ibu kota kecamatan Cakupan pelayanan penerangan jalan di ibu kota kabupaten Dokumen perencanaan tata ruang: 1. Perda RTRW 2. Perda RDTRK Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Terlaksananya koordinasi percepatan pembangunan daerah tertinggal (%) UPT yang dibina Kondisi infrastruktur dasar Berkembangya Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labangka Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA RKPD LAKIP Laporan Evaluasi Kinerja Laporan midterm review LKPJ LPPD SIMRENAS Kebijakan umum anggaran Prioritas dan plafon anggaran sementara Statistik ekonomi daerah Dokumen monitoring dan evaluasi perencanaan sektor sosial dan budaya Sumberdaya Alam Spasial Kabupaten Sumbawa

20% 251.88 96.25 52.90 58,130 1 Kec. 1 Kec.

0.018 10.75 24.61 11

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


2012

43


SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya pemanfataan prasarana dan sarana perhubungan, potensi pos dan telekomunikasi.

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Dokumen monitoring dan evaluasi perencanaan sektor Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam Pelayanan protokoler kedinasan KDH/WKDH Koordinasi kegiatan pembangunan daerah (%) PDRB ADHK (juta) PDRB ADHB (juta) Pertumbuhan PDRB ADHK (%) Pertumbuhan PDRB ADHB (%) Laju inflasi PDRB per kapita (%) Tingkat kemiskinan (%) Indeks pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Pengeluaran konsumsi rumah tangga non pangan (%) Dokumentasi kegiatan Daerah Dalam Angka (DDA) Kecamatan Dalam Angka PDRB Kabupaten Sumbawa PDRB Kecamatan Profil Daerah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Gini Rasio Indeks Williamson Indeks Harga Konsumen Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Sumberdaya Alam Spasial Kabupaten Sumbawa Angkatan kerja (jiwa) Bukan angkatan kerja (jiwa) Rasii Ketergantungan (%) Tingkat partisipasi angkatan kerja (%) Tingkat pengangguran terbuka (%) Jumlah tanah pemda yang bersertifikat (lembar) Jumlah Bank umum (jenis) Jumlah BPR (jenis) Jumlah arus penumpang angkutan umum per tahun

1 1 24.61 2,055,709 5,162,641 6.02 13.92 7.45 20.3 -10.8 1.56 37.12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 257,626 129,902 65.92 81,748 4.78 288 9 14 544.735

Jumlah arus barang (darat, laut, udara)(juta trip) Rasio panjang jalan terhadap ketersediaan sarana angkutan Rasio ijin trayek

373 6.00 9.00


2012

44


SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Meningkatnya pelayanan adminsitrasi publik dibidang pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, dan kearsipan daerah.

INDIKATOR KINERJA Jumlah ijin trayek Ketersediaan terminal angkutan darat Rasio terminal klas A thdp AKAP Rasio terminal klas B thdp Angkutan AKDP Rasio terminal klas C dan Shelter thdp Angkt Kota dan Angkutan Perdesaan Jumlah uji kir angkutan umum (unit) Jumlah tempat pembuangan sampah (TPS) (unit)

Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk, meningkatkan layanan kependudukan, kesejahteraan keluarga dan

374 11 1.35 1.34 1.34 2,814 142.64

Rata-rata daya tampung TPS (m³)

90.31

Rasio TPS per penduduk Rasio daya tampung tempat pembuangan sampah (TPS) per penduduk Luas lahan kritis (Ha) Rehabilitasi hutan dan lahan (Ha) Tersedianya dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Rasio penerbitan sertifikat terhadap pengajuan sertifikat

3.97 29.13

Penyelesaian batas wilayah kabupaten Batas desa yang sudah di Perda-kan Jumlah tanah pemda yang bersertifikat (lembar) Jumlah KTP yang diterbitkan per tahun Rasio kepemilikan KTP

Membaiknya kesadaran gender masyarakat.

TARGET

Rasio kepemilikan akte perkawinan Rasio kepemilikan akte kelahiran Rasio kepemilikan akte kematian Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Jumlah perempuan pada jabatan struktural Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Rata-rata jumlah penduduk per kepala keluarga

454.98 1.25 1 dok 10.75 100.00

288 409.294 98.54 1.36 1.52 1.33 92.85 224 29.86 0.066 2.38


2012

45


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

perlindungan anak. Peserta KB aktif (%) Rasio akseptor KB Peningkatan pemahaman dan pengetahuan anggota kelompok UPPKS (%) Cakupan penyampaian informasi KB/KS/KR (%) Angkatan kerja (jiwa) Bukan angkatan kerja (jiwa) Tingkat partisipasi angkatan kerja (%) Tingkat pengangguran terbuka (%) Meningkatnya akses dan kualitas kehidupan bagi Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)(jiwa)

88.00 115.64 21.22 20 257,626 129,902 81,748 4.78 69,046

Tingkat kemiskinan (%) Jumlah penyandang cacat (%) Jumlah Anak terlantar (%) Jumlah karang taruna (klpk) Meningkatnya kesejahteraan pelaku koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis agrobisnis.

Meningkatnya pelayanan perizinan dan realisasi investasi

Meningkatnya upaya pengembangan nilai budaya, dan pengelolaan kekayaan budayaserta keragaman budaya.

-10.8 0.13 8.69 194

Jumlah BPR/LKM (unit)

Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan manajemen pengelola koperasi (%) ketersediaan sarana dan prasarana UMKM (%) Persentase koperasi aktif Rata-rata lama proses perijinan (hari kerja) Jumlah perijinan pendukung investasi Rasio daya serap tenaga kerja Jumlah even promosi yang diikuti setahun (kali) Jumlah investor (PMDN/PMA) (ratarata) Jumlah realisasi investasi (PMDN/PMA) (milyar) Rata-rata lama proses perijinan (hari kerja) Jumlah perijinan pendukung investasi Terlaksananya fasilitasi kegiatan Lembaga Adat Tana Samawa (LATS)

57

30.74 19.22 50.26 5 122 40.53 1 7.08 826 5 122 meningkat

Jumlah lembaga kesenian dan lembaga kebudayaan (lembaga)

91


2012

46


SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah

Meningkatnya pembinaan olahraga edukasi dan dukungan olahraga prestasi.

Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pengelolaan Keuangan, aset dan penerimaan Daerah

INDIKATOR KINERJA Rasio lembaga seni budaya per 10.000 penduduk Prasarana pertunjukan seni dan budaya (unit) Berdirinya Pusat pengembangan Kebudayaan Samawa Jumlah benda cagar budaya Terlaksananya fasilitasi kegiatan Dewan Kesenian Sumbawa (DKS) Penyelenggaraan event seni dan budaya (kali) Jumlah organisasi pemuda

TARGET 2.21 16 belum berdiri 43 aktif 9 21

Pembinaan pemuda Pelopor keamanan lingkungan (%) Pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan dan kecakapan hidup (skill life) (%) Pembinaan olahraga sekolah SD, SMP, SMP dan Mahasiswa

13.37

Jumlah organisasi olahraga Jumlah klub olahraga Rasio klub olahraga per 10.000 penduduk Rasio lapangan olahraga per 10.000 penduduk Rasio gedung olah raga per 10.000 penduduk Jumlah desa/kelurahan sadar hukum

25 676 19.96

Angka kriminalitas Jumlah demonstrasi Rasio Pos Siskamling per desa/kelurahan Rasio Polisi pamong praja per 10.000 penduduk Rasio linmas per 10.000 penduduk Harmonisasi hubungan antar wilayah Kab/Kota(%) Penyuluhan bahaya minuman keras dan narkoba bagi pelajar Dokumen keuangan daerah

2.61

17.26 0.21 10% 0.0066 42 4.83 5,122 72.06 30.84 Intensif ada

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Proporsi realisasi PAD terhadap APBD (%) Jumlah pajak daerah (jenis)

WDP 5.58 11


2012

47


SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Meningkatnya kualitas kehidupan beragama

Terlaksananya agenda reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas kelembagaan dan pencegahan korupsi

Meningkatnya akuntabilitas dan kapasitas lembaga perwakilan rakyat. Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian daerah Meningkatnya kualitas penyelenggaran pelayanan publik di kecamatan

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di desa.


INDIKATOR KINERJA

TARGET

Retribusi daerah (jenis) Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

33

Jumlah Perda dan Perbup Jumlah Bank umum (jenis) Jumlah BPR (jenis) Jumlah surat kabar nasional/lokal Jumlah penyiaran radio lokal Jumlah penyiaran TV lokal Rasio masjid per satuan penduduk

135 9 14 11 3 1 1.48

Rasio gereja per satuan penduduk Rasio pura per satuan penduduk Rasio wihara per satuan penduduk Adanya evaluasi beban kerja

0.17 0.84 0.02 belum ada

Penanganan kasus pelanggaran disiplin (%) Jumlah aparatur pengawasan yang dilatih Pembahasan Perda yang dilaksanakan

5.00

Ujian kedinasan

10%

Data Base informasi kearsipan kepegawaian Aparatur kecamatan terampil dan profesional

20%

Tercapainya hasil pembaangunan secara memadai Pembangunan kecamatan bidang sosial ekonomi Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) cakupan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa semua setiap tahun Cakupan desa yang mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) Jumlah LSM aktif Jumlah BUMDes Jumlah surat kabar nasional/lokal

20%

10% 10%

20%

20% 23 23.00 100% 100% 30 11

Jumlah penyiaran radio lokal

3


2012

48


SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya efisiensi pelayanan adminitrasi perkantoran dan memantapkan manajemen SKPD

Meningkatnya minat dan budaya gemar membaca masyarakat dan layanan perpustakaan.



INDIKATOR KINERJA

TARGET

Jumlah penyiaran TV lokal Jumlah webside resmi pemerintah daerah Kesadaran pengguna dalam pemanfaatan perangkat lunak legal atau open sources (%) Jangkauan jarak penerimaan Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Pelayanan Minimum Indeks Pelayanan Publik Survey indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Jumlah Perda dan Perbup Penerapan pengelolaan arsip secara baku (%)

1 1 20

20% 20%

135 100

Persentase pengelola arsip terpadu Ketersediaan informasi kearsipan Jumlah perpustakaan (unit) Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (eksp) Jumlah pengunjung perpustakaan (orang) Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB ADHB (%) Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB ADHK (%) Jumlah kelompok tani binaan (klpk) Produksi GKG (ton) Produksi Beras (ton) Surplus (Defisit) (juta kg) Produktivitas padi (Ton/Ha) Produktivitas jagung (Ton/Ha) Produksi Padi (Ton) Produksi jagung (Ton) Pencetakan sawah baru (Ha) Penyakit ternak yang ditangani (kasus) Populasi kerbau Sumbawa (ekor) Populasi sapi Sumbawa (ekor) Populasi sapi bali (ekor) Populasi kuda Sumbawa (ekor) Ketersediaan Lar ternak (Ha) Jumlah pengeluaran ternak ke luar daerah (ekor) Cakupan bina kelompok peternak (klpk)

85.69 12.26 54 99,976 72,139 77,210 68,467 2.928 469,586 295,830 220 6.17 4.56 472 124.00 123 1.785 67.059 3.122 189.685 46.033 33.549 398.526 396


2012

49


SASARAN STRATEGIS

Menurunnya tingkat kerusakan hutan dan lahan serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan

Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kegiatan pertambangan serta mitigasi bencana geologi.

Meningkatnya pelayanan kelistrikan dan migas

Meningkatnya pelaku industri kepariwisataan daerah.

INDIKATOR KINERJA PPL dan petani yang mengikuti pelatihan (%) Pengembangan hutan tanaman (%)

Perencanaan pengembangan hutan kemasyarakatan (%) Luas kawasan hutan (Ha) Luas lahan kritis (Ha) Rehabilitasi hutan dan lahan (Ha) Kecenderungan illegal logging (%) Tertibnya tata usaha kayu (TUK) hasil hutan kayu dan bukan kayu pada pemegang ijin dan pengecer hasil hutan Pemanfaatan kayu dan non kayu secara legal Dokumen statistik kehutanan dan perkubunan Produktivitas areal perkebunan (%) produksi komoditas perkebunan (ton) Luas areal komoditas perkebunan (Ha) Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB ADHB (%) Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB ADHK (%) sosialisasi peraturan pertambangan (%)

Kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB ADHB (%) Kontribusi sektor Pertambangan terhadap PDRB ADHK (%) Inventarisasi kegiatan penambangan skala kecil (%) Jumlah desa terlayani listrik PLN Jumlah pelanggan PLN (sambungan) Persentase rumah tangga menggunakan listrik Rasio elektrifikasi (%) Jumlah frekuensi pembinaan dan pengawasan pengusaha migas (%) Dokumen Mitigasi bencana alam geologi Tingkat hunian hotel (orang) Obyek wisata yang ditangani (%) Kontribusi sektor Pariwisata (hiburan dan rekreasi) terhadap PDRB ADHB (%) Kontribusi sektor Pariwisata (hiburan dan rekreasi) terhadap PDRB ADHK (%)

TARGET 24.59 6.39

4.92 398.108 454,979 1.25 16.31 10.49 13.78 9.92 57.81 11.511 24.291 7.01 7.80 4.92

3.85 4.03 24.6 158 82,422 96.25 75.02 24.6 ada 39.34 34.80 1.36 1.38


2012

50


SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya kesejahteraan nelayan.

Berkembangnya industri daerah dan Meningkatnya kelancaran lalulintas perdagangan barang dan jasa seiring dengan upaya perlindungan terhadap konsumen.

INDIKATOR KINERJA Standarisasi pelayanan kepariwisataan (%) Jumlah penginapan/ hotel (unit) Cakupan bina kelompok budidaya rumput laut (klp) Cakupan bina kelompok nelayan perikanan tangkap (klpk) Cakupan desa pesisir yang diberikan penyuluhan (%) Cakupan penyuluhan budaya kelautan (%) Produksi perikanan tangkap (%) Produksi perikanan budidaya pertahun Produksi perikanan tangkap (%) Tingkat konsumsi ikan per kapita / tahun (Kg) Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB ADHB (%) Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB ADHK (%) Pemanfaaatan sumberdaya lahan perikanan (Ha) Data base dan dokumen statistik perikanan (dok) Dokumen pengendalian dan pengawasan pembangunan kelautan dan perikanan (dok) Fasilitas jalan antar kampung (%) Cakupan listrik tenaga surya (%) Ketersediaan jalan wisata pulau keramat (%) Jumlah usaha mikro perdagangan (unit)

TARGET 1.88 26 125 461 24.59 17.57 126,536 53.927

9.51 12.90 1,124.89 1 1 7.39 3.78 6.02 8,401

Jumlah usaha kecil perdagangan (unit) Jumlah usaha menengah perdagangan (unit) Jumlah usaha besar (unit)

7,186 331 23

Persentase tera/tera ulang Ketersediaan sarana pasar tradisional (unit) Perda yang mendukung iklim usaha Berkembangnya teknologi dalam pengolahan/produksi Jumlah unit usaha sentra industri Jumlah IKM (unit)

97 18 8 7.68 3.421 4.3


2012

51



2012

52

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa

Recommend Documents