2013 Tentang PERUBAHAN PAGU ANGGARAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)

SALINAN PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR Nomor : 03/IT3/KU/2013 Tentang PERUBAHAN PAGU ANGGARAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2013 SEBAGAIMANA TELAH DITETAPKAN DALAM PERATURAN REKTOR IPB NOMOR : 01/IT3/KU/2013 REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR Menimbang

: a.

b.

c.

Mengingat

: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

bahwa dalam rangka pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IPB Tahun Anggaran 2013 (Nomor : DIPA-023.04.2.189772/2013) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 112/PMK.02/2012, telah ditetapkan petunjuk operasional kegiatan sebagai dokumen acuan pelaksanaan kegiatan dan anggaran di lingkungan IPB (Peraturan Rektor IPB Nomor : 01/IT3/KU/2013); bahwa dengan telah ditetapkannya Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan disetujuinya alokasi anggaran untuk beberapa program dan kegiatan IPB, untuk Tahun Anggaran 2013 IPB telah mendapat tambahan pagu anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut di atas, dan sesuai dengan pengesahan revisi DIPA IPB Tahun Anggaran 2013 dari Direktur Jenderal Anggaran (Revisi ke 02, tanggal 1 Mei 2013) serta usul dari Direktur Perencanaan dan Pengembangan IPB (Surat Nomor : 3894/IT3.25/KP/2013 tanggal 8 Mei 2013), maka selanjutnya dipandang perlu untuk mengubah pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Rektor IPB Nomor : 01/IT3/KU/2013, dan perubahannya perlu ditetapkan dengan suatu peraturan Rektor. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15. 16. 17. 18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178); Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dua kali dan diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2013; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013; Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementeriaan Negara/Lembaga; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 611/A.A3/KU/2012 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan Pada Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2013; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-88/PB/2011;

25. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWAIPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011; 26. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWAIPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor; 27. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWAIPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 20122017; 28. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 01/IT3/KU/2013 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2013. MEMUTUSKAN Menetapkan :

PERUBAHAN PAGU ANGGARAN, DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2013 SEBAGAIMANA TELAH DITETAPKAN DALAM PERATURAN REKTOR IPB NOMOR : 01/IT3/KU/2013. Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor : 01/IT3/KU/2013 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2013, diubah sehingga Pasal 3 menjadi berbunyi sebagai berikut : “Pasal 3 Pelaksanaan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2013 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran IPB Nomor : DIPA023.04.2.189772/2013) dilakukan berdasarkan pagu dan alokasi anggaran yang tercantum dalam Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini”. Pasal II Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya : Kepala Kantor Hukum, Promosi dan Hubungan Masyarakat,

Ditetapkan di : Bogor Pada tanggal : 8 Mei 2013 Rektor, ttd.

Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S. NIP : 19660714 199103 2 002

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc. NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan peraturan ini disampaikan kepada Yth. : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Ketua Majelis Wali Amanat; Ketua Senat Akademik; Ketua Dewan Guru Besar; Ketua Dewan Audit; Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan; Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan; Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama; Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi; Dekan Fakultas; Dekan Sekolah Pascasarjana; Kepala LPPM; Direktur dan Kepala Kantor; Ketua Departemen pada Fakultas; Kepala Pusat pada LPPM; Kepala Asrama Mahasiswa; Kepala Perpustakaan;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor : 03/IT3/KU/2013 Tanggal : 8 Mei 2013 Tentang : Perubahan Pagu Anggaran, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2013 Sebagaimana Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Rektor IPB Nomor : 01/IT3/KU/2013 RINCIAN PERHITUNGAN BIAYA PER KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 PERHITUNGAN TAHUN 2013 KODE (1) 023.04.08 2011 2011.053 011

521219

2013 2013.006

KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/RINCIAN BELANJA (2) PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI

Beasiswa KNB (Magister)

699.200.000 699.200.000

Belanja Barang Non Operasional Lainnya

699.200.000

- Beasiswa KNB Angkatan 2009

1 Mahasiswa

30.400.000

30.400.000


4 Mahasiswa

30.400.000

121.600.000


5 Mahasiswa

45.600.000

228.000.000


7 Mahasiswa

45.600.000

319.200.000

Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Hasil Penelitian Unggulan Strategis Nasional

521219

521119

011 A 521119

5.549.597.000 5.549.597.000 71.864.582

1.365.427.000

- Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (Baru)

69 Judul

60.640.145

4.184.170.000

Prosiding Hasil Penelitian

600.000.000

Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Seminar Hasil Penelitian dan Prosiding

600.000.000 200.000.000 200.000.000

Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1 Kegiatan

200.000.000

200.000.000

Deseminasi Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

100.000.000


100.000.000 1 Kegiatan

100.000.000

Kerjasama Integrasi Peneliti Tamu dan Mahasiswa Asing untuk Peningkatan Kualitas Publikasi Internasional

Dokumen HKI yang Siap Daftar

100.000.000 300.000.000

Belanja Barang Operasional lainnya - Kerjasama Integrasi Peneliti Tamu dan Mahasiswa Asing untuk Peningkatan Kualitas Publikasi Internasional

2013.020

5.549.597.000

19 Judul

- Deseminasi Hasil Penelitian C

37.247.997.000

- Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (Lanjutan)

- Seminar Hasil Penelitian dan Prosiding B

(5) 711.521.974.000

699.200.000


521219

(4)

SK Penetapan Mahasiswa Penerima Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB)

521219

A

(3)

JUMLAH BIAYA

699.200.000

Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi

011

HARGA SATUAN

Penyediaan Layanan Kelembagaan dan Kerjasama

011

2013.012

VOLUME

300.000.000 1 Kegiatan

300.000.000

300.000.000

385.000.000

Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Peningkatan Kualitas Perlindungan dan Dayaguna HKI

385.000.000 125.000.000

Belanja Barang Operasional lainnya

125.000.000

(1)

(2) - Peningkatan Kualitas Perlindungan dan Dayaguna HKI B

521119

521119

011 A 521119

B 521119

011 A 521219

521219

521219

521219

521119

521219

875.000.000 375.000.000 375.000.000 1 Kegiatan

375.000.000

375.000.000

500.000.000 500.000.000

Belanja Barang Operasional lainnya 1 Kegiatan

500.000.000

Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Multi Tahun

500.000.000 3.538.400.000

Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Pengembangan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Mahasiswa

3.538.400.000


600.000.000 1 Kegiatan

600.000.000

600.000.000

Aplikasi Teknologi Tepat Guna Bagi Masyarakat Belanja Barang Non Operasional Lainnya

600.000.000 1 Kegiatan

600.000.000

600.000.000

Pengembangan Kegiatan IPB Geos to Field Mahasiswa Belanja Barang Non Operasional Lainnya

700.000.000 1 Kegiatan

700.000.000

700.000.000

Peningkatan Peran Penjaminan Mutu untuk PPM Belanja Barang Non Operasional Lainnya

100.000.000 1 Kegiatan

100.000.000

100.000.000

Perintisan Taman Plasma Nuftah Tanaman Buah, Ternak Ikan dan Hutan Belanja Barang Operasional lainnya - Perintisan Taman Plasma Nuftah Tanaman Buah, Ternak Ikan dan Hutan

F

200.000.000

875.000.000

Peningkatan Jurnal IPB Terindeks Scopus

- Peningkatan Peran Penjaminan Mutu untuk PPM E

200.000.000


- Pengembangan Kegiatan IPB Geos to Field Mahasiswa D

1 Kegiatan

Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Bantuan Penulisan Artikel Ilmiah

-Aplikasi Teknologi Tepat Guna Bagi Masyarakat C

60.000.000 200.000.000 200.000.000

Jurnal yang Terakreditasi

- Pengembangan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Mahasiswa B

60.000.000


-Peningkatan Jurnal IPB Terindeks Scopus 2013.038

1 Kegiatan

Promosi dan Pemeliharaan Produk HKI

- Bantuan Penulisan Artikel pada Jurnal Internasional

(5) 125.000.000 60.000.000 60.000.000


- Promosi dan Pemeliharaan Produk HKI 2013.027

(4) 125.000.000

Kebijakan Pengembangan HKI - Kebijakan Pengembangan HKI

C

(3) 1 Kegiatan

200.000.000 1 Kegiatan

200.000.000

200.000.000

Pengembangan Fungsi Advokasi dan Pendampingan bagi Petani, Peternak dan Nelayan Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Pengembangan Fungsi Advokasi dan Pendampingan bagi Petani, Peternak dan Nelayan

200.000.000 1 Kegiatan

200.000.000

200.000.000

(1)

(2) G

521119

521119

521119

011 A 521219

B

521219

521219

521219

521119

521219

500.000.000 1 Kegiatan

500.000.000

500.000.000

26.300.000.000 26.300.000.000 4.200.000.000 42 Judul

100.000.000


4.200.000.000

7.000.000.000 70 Judul

100.000.000

7.000.000.000

Penelitian Lintas Fakultas/Pusat/Advanced Research Belanja Barang Non Operasional Lainnya

5.200.000.000 26 Judul

200.000.000

150 Judul

50.0000.000

28 Judul

50.0000.000

5.200.000.000

Penelitian Dasar Untuk Bagian Belanja Barang Non Operasional Lainnya

7.500.000.000 7.500.000.000

Penelitian Dosen Muda/Pemula Belanja Barang Non Operasional Lainnya

1.400.000.000

Penelitian di Pusat Kajian Hortikultura Tropika (PKHT)

1.400.000.000

500.000.000 140.000.000


20.000.000

Belanja Bahan - ATK

521213

438.400.000

Penelitian Strategis IPB

- Penelitian di Pusat Kajian Hortikultura Tropika (PKHT) 521211

200.000.000

438.400.000


- Penelitian Dosen Muda/Pemula F

438.400.000

Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Penelitian Unggulan Sesuai Mandat Pusat Penelitian

- Penelitian Dasar Untuk Bagian E

1 Kegiatan

Hasil Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi

- Penelitian Lintas Fakultas/Pusat/Advanced Research D

200.000.000


- Penelitian Strategis IPB (Departemen/Fakultas/Pusat) C

1 Kegiatan

Pengembangan Program dan Muatan Galeri Inovasi IPB

- Penelitian Unggulan Sesuai Mandat Pusat Penelitian

521219

200.000.000


- Pengembangan Program dan Muatan Galeri Inovasi IPB 2013.089

(5)

Kajian Tematis Strategis - Kajian Tematis Strategis

I

(4)

Peningkatan Peran dan Perumusan Kebijakan Pertanian (Policy Interfacing) Belanja Barang Operasional lainnya - Peningkatan Peran dan Perumusan Kebijakan Pertanian (Policy Interfacing)

H

(3)

140.000.000 17.000.000

5 Kegiatan

3.400.000

Honor Output Kegiatan

17.000.000 168.000.000

- Honor Non PNS (7 Keg x 12 Bln)

84 Kegiatan

2.000.000

168.000.000

Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Kegiatan Penelitian di PKHT

7 Kegiatan

25.000.000

175.000.000 175.000.000

(1) G 521119

(2) Penelitian di Pusat Studi Biofarmaka

521219

2014.994 001

511111

Layanan Perkantoran Satker

511121

511122

511123

511124

511125

141.600.000 50.400.000

4 Kegiatan

12.600.000

50.400.000 96.000.000

48 Kegiatan

2.000.000

96.000.000 212.000.000

4 Judul

53.000.000

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi

212.000.000 268.360.750.000

12 Bulan

268.360.750.000

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

227.193.854.000

Belanja Gaji Pokok PNS

107.364.919.000

- Belanja Gaji Pokok PNS

511119

35.400.000

Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Kegiatan Penelitian di Pusat Studi Biofarmaka

2014

4 Kegiatan

Belanja Honor Output Kegiatan - Honor Non PNS (4 Keg x 12 Bln)

(5) 500.000.000 141.600.000

Belanja Bahan - ATK

521213

(4)

Belanja Barang Operasional lainnya - Kegiatan Penelitian di Pusat Studi Biofarmaka

521211

(3)

1 Tahun

90.981.810.000

90.981.810.000

- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)

1 Bulan

7.764.039.000

7.764.039.000

- Kenaikan gaji 7%

1 Tahun

7.065.089.000

7.065.089.000

- Kenaikan Gaji Setditjen

1 Tahun

1.553.981.000

1.553.981.000

Belanja Pembulatan Gaji PNS

1.806.000

- Belanja Pembulat Gaji PNS

1 Tahun

1.667.000

1.667.000

- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)

1 Bulan

139.000

139.000

Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS

8.612.109.000

- Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS

1 Tahun

7.429.559.000

7.429.559.000

- Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS (gaji ke 13)

1 Bulan

619.141.000

619.141.000

- Kenaikan gaji 7%

1 Tahun

563.409.000

563.409.000

Belanja Tunjangan Anak PNS

2.638.236.000

- Belanja Tunjangan Anak PNS

1 Tahun

2.275.968.000

2.275.968.000

- Belanja Tunjangan Anak PNS (gaji ke 13)

1 Bulan

189.673.000

189.673.000

- Kenaikan gaji 7%

1 Tahun

172.595.000

172.595.000

Belanja Tunjangan Struktural PNS

215.995.000

- Belanja Tunjangan Struktural PNS

1 Tahun

199.380.000

199.380.000

- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)

1 Bulan

16.615.000

16.615.000

Belanja Tunjangan Fungsional PNS

12.411.295.000

- Belanja Tunjangan Fungsional PNS

1 Tahun

11.456.580.000

11.456.580.000

- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)

1 Bulan

954.715.000

954.715.000

Belanja Tunjangan PPh PNS - Belanja Tunjangan PPh PNS

1 Tahun

4.600.481.000

4.983.867.000 4.600.481.000

- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)

1 Bulan

383.386.000

383.386.000

(1)

(2)

511126

511129

Belanja Tunjangan Beras PNS - Belanja Tunjangan Beras PNS

511153

511154

002 A. 521111

523121

C 522111

522112

522113

4.049.048.000 4.049.048.000 18.942.000.000

1 Tahun

18.942.000.000

18.942.000.000 631.173.000

631.173.000

631.173.000

- Belanja Tunjangan Umum PNS

1 Tahun

3.839.200.000

4.159.134.000 3.839.200.000

- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)

1 Bulan

319.934.000

319.934.000

- Profesi Guru Besar (Lama) [ 163 Org x 12 Bln]

1956 OB

4.849.000

9.484.644.000

- Profesi Guru Besar (baru) [ 12 Org x 12 Bln]

144 OB

3.500.000

504.000.000

- Profesi Non Guru Besar (Lama) [ 683 Org x 12 Bln]

8196 OB

3.565.000

29.218.740.000

- Profesi Non Guru Besar (baru) [ 100 Org x 12 Bln]

1200 OB

3.333.000

3.999.600.000

Belanja Tunjangan Umum PNS

Belanja Tunjangan Profesi Dosen

43.206.984.000

Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor

19.977.288.000

- Kehormatan Guru Besar (Lama) (2 x gaji pokok) [ 163 Org x 12 Bln]

1956 OB

9.698.000

18.969.288.000

- Kehormatan Guru Besar (Baru) (2 x gaji pokok) [ 12 Org x 12 Bln]

144 OB

7.000.000

1.008.000.000

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

18.630.000.000

Pengadaan Peraalatan/Perlengkapan Kantor

380.594.000

Belanja Keperluan Perkantoran

380.594.000 380.594.000

700 OT

543.707

Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/8

386.000.000

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Kendaraan Roda 4

38 Unit

5.000.000

386.000.000 190.000.000

- Kendaraan Roda 6

28 Unit

7.000.000

196.000.000

Langganan Daya dan Jasa

7.980.000.000

Belanja Langganan Daya dan Jasa - Listrik

600.000.000

7.200.000.000 7.200.000.000

12 Bulan

25.000.000

300.000.000 300.000.000

12 Bulan

40.000.000

Belanja Langganan Telepon - Telepon

12 Bulan

Belanja Langganan Air - Gas dan Air

D 524111

(5)

1 Tahun

- Keperluan Sehari-hari Perkantoran B

4.049.048.000

Belanja Tunjangan Lain-Lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar Negeri - Belanja Uang Duka PNS

511151

1 Tahun

(4)

Belanja Uang Makan PNS - Belanja Uang Makan PNS

511147

(3)

Koordinasi Dinas untuk Perencanaan, Penganggaran Program dan Pelaporan Belanja Perjalanan Biasa (DN)

480.000.000 480.000.000 97.200.000

97.200.000

(1)

E 524111

F 523111

- Golongan IV (1 Org x 60 Kl)

60 OK

405.000

24.300.000

(2) - Golongan III (3 Org x 48 Kl)

(3) 144 OK

(4) 405.000

(5) 58.320.000

- Golongan II (1 Org x 36 Kl)

36 OK

405.000

14.580.000

Rapat-Rapat Kerja/Dinas Pimpinan Belanja Perjalanan Biasa (DN)

532111

- Perjalanan Pejabat Setara Eselon I dan II

50 OK

- Golongan IV

40 OK

810.000

32.400.000

- Golongan III

40 OK

697.500

27.900.000

Pemeliharaan Gedung Kuliah dan Praktikum

A 522111

B 521119

521213

30.000.000

22.536.896.000 5.178.990.000 5.172.750.000

5.172.750.000

- Fakultas Teknologi Pertanian (Departemen SIL)

1 Kegiatan

6.240.000

6.240.000

Kegiatan Penunjang Perguruan Tinggi

12.139.300.000 1.053.000.000

Belanja Barang Operasional Lainnya 54 Kegiatan

19.500.000

54 Kegiatan

23.500.000

Belanja Bahan

1.053.000.000 1.269.000.000


1.269.000.000 8.756.100.000

54 Kegiatan

162.150.000

Belanja Jasa Profesi

8.756.100.000 874.800.000

972 OJ

900.000

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

874.800.000 98.000.000

1 Paket

98.000.000

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

98.000.000 62.400.000

1 Paket

62.400.000

Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan - Pemeliharaan Jaringan

C

30.000.000

1 Kegiatan

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 523133

1 Paket

- Direktorat dan Kantor Pusat

- Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 523121

30.000.000

Belanja Langganan Listrik

- Narasumber (54 Keg x 6 Org x 3 Jam) 523111

80.000

Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Tambahan Kekurangan Listrik

- Kegiatan Penunjang 522151

119.792,58 m

9.583.406.000 9.583.406.000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin


2

CADANGAN BELANJA MODAL


9.583.406.000


- Cadangan Modal 011

172.800.000 112.500.000

2.250.000

- Pemeliharaan Gedung Kuliah dan Praktikum AA

172.800.000

62.400.000 26.000.000

1 Paket

26.000.000

26.000.000

Honor Pegawai Non PNS

4.410.546.000

Belanja Honor Output Kegiatan

4.284.546.000

- Honor Dosen Non PNS (4 2 Org x 12 Bln)

(1)

(2) - Honor Non PNS UKK (221 Org x 12 Bln)

522151

521211

4073 4073.002 011 A 521119

B 523111

17 Kegiatan

1.800.000

30.600.000 40.000.000

20 OB

2.000.000

40.000.000 186.660.000

17 Kegiatan

10.980.000

186.660.000 550.800.000

612 OJ

900.000

550.800.000

23.849.760.000

22.586.670.000 3.356.250.000


18.750.000

Belanja Bahan 178 Kegiatan

21.000.000

588 OB

2.000.000

1.176.000.000 11.416.620.000

179 Kegiatan

3222 OJ

63.780.000

11.416.620.000

900.000

2.899.800.000 2.899.800.000

Kegiatan Pendukung Penjaminan Mutu

1.213.090.000 184.000.000

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 Paket

184.000.000


184.000.000 542.090.000

1 Paket

542.090.000

Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan - Kegiatan Pendukung

3.738.000.000 1.176.000.000


Belanja Jasa Profesi - Kegiatan Penjaminan Mutu (179 Keg x 19 Org x 2 Jam)

3.356.250.000 3.738.000.000


- Kegiatan Pendukung 523133

808.060.000 30.600.000

23.799.760.000

- Kegiatan Pendukung 523121

126.000.000

Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Kegiatan Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi

- Kegiatan Penjaminan Mutu 522151

3.276.546.000

65.207.049.000

- Kegiatan Penjaminan Mutu ( 49 Org x 12 Bln) 521219

(5)

Penyediaan Layanan Pembelajaran dan Kompetisi Mahasiswa PT yang Menerapkan Sistem Penjaminan Mutu


900.000



140 OJ


- Narasumber/Dosen Tamu (17 Keg x 12 Org x 3 Jam)

1.008.000.000

126.000.000


- Kegiatan Dosen Tamu 522151

1.235.500

Belanja Bahan

- Honor Dosen Non PNS ( 2 Org x 10 Bln) 521219

2652 OB

(4)

Kegiatan Dosen Tamu

- Belanja Bahan 521213

(3)

2.000.000

Belanja Jasa Profesi - Narasumber/Dosen Tamu (1 Fak x 70 Org x 2 Jam)

D

504 OB

542.090.000 412.000.000

1 Paket

412.000.000

412.000.000

523199 (1) 012 A 521119

Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya - Kegiatan Pendukung (2) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

1 Paket (3)

75.000.000 (4)

75.000.000 75.000.000 (5) 50.000.000

Kegiatan Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi Belanja Barang Operasional lainnya - Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

50.000.000 1 Paket

50.000.000

50.000.000

4073.007

Prodi Memenuhi Standar Mutu Pembelajaran

4.121.590.000

011

Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Bahan Kuliah, Praktikum dan Perkantoran

4.121.590.000

A 521119


521219

011 521219

521219

2.937.390.000

- Bahan Keperluan Perkantoran

1 Paket

1.000.000.000

1.000.000.000


011 521219

521219

19 Kegiatan

5.115.790

97.200.000 40.000.000

1 Paket

40.000.000

Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan

40.000.000 20.000.000

1 Paket

20.000.000

20.000.000

Mahasiswa Melaksanakan Belajar Bekerja Terpadu

525.000.000

Kegiatan Kewirausahaan Mahasiswa

525.000.000


525.000.000

- Sosialisasi Kegiatan Kewirausahaan mahasiswa

1 Paket

21.000.000

21.000.000

- Pelatihan dan Pendampingan Kewirausahaan Mahasiswa

1 Paket

40.000.000

40.000.000

58 Mahasiswa

8.000.000

464.000.000

Mahasiswa Berprestasi Unggul dalam Minat dan Bakat Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa

300.000.000 300.000.000


300.000.000 1 Paket

300.000.000

300.000.000

Mahasiswa Berprestasi Unggul dalam Bidang Akademik Pengembangan Penalaran Mahasiswa

485.000.000


485.000.000

- Kegiatan Pengembangan Penalaran Mahasiswa 4073.030 011

97.200.000


- Kegiatan Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa 4073.029

3.937.390.000 2.937.390.000

- Bantuan Modal

4073.028 011

27.000.000

1 Paket

- Pemeliharaan 4073.019

1.421.053

- Bahan Praktikum

- Pemeliharaan 523133

19 Kegiatan

Belanja Bahan


4.121.590.000 27.000.000


485.000.000 2 Kegiatan

242.500.000

Unit Kegiatan Mahasiswa yang Sehat Pengembangan Kapasitas Organisasi dan Unit Kegiatan Mahasiswa

7.005.050.000 190.000.000

Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Kegiatan Kapasitas Organisasi dan Unit Kegiatan

485.000.000

190.000.000 1 Paket

190.000.000

190.000.000

Mahasiswa

(1)

(2)

012 A 521119

Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi

6.815.050.000


2.550.000.000

011 536111

012 A 521119

523111

523121

30 Kegiatan

63.035.000

492 OJ

900.000

442.800.000 11.628.049.000 1.236.000.000 1.236.000.000

1 Paket

1.236.000.000

1.236.000.000

10.292.049.000 2.340.578.000 180.500.000 19 Kegiatan

9.500.000

180.500.000 703.800.000

23 Kegiatan

30.600.000

703.800.000 40.000.000

20 OB

2.000.000


40.000.000 257.600.000

23 Kegiatan

11.200.000


257.600.000 434.700.000

483 OJ

900.000


434.700.000 25.000.000

1 Paket

25.000.000

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

1.891.050.000 442.800.000


- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

160.000.000 1.891.050.000

Belanja Bahan

- Narasumber (23 Keg x 7 Org x 3 Jam)

1.771.200.000 160.000.000


- Pengembangan dan Pemeliharaan ICT 522151

2.000.000

Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Pengembangan dan Pemeliharaan ICT dalam Pembelajaran

- Honor Non PNS ( 2 Org x 10 Bln) 521219

80 OB

Pengembangan Jaringan INHERENT Perguruan Tinggi Belanja Modal Lainnya

- Kegiatan Pemeliharaan ICT 521213

43.200.000

PT Memenuhi Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- Pengembangan dan Pemeliharaan ICT 521211

41 Kegiatan


- Pengembangan Jaringan INHERENT Perguruan Tinggi

2.550.000.000 1.771.200.000


- Kegiatan Kemahasiswaan (41 Keg x 4 Org x 3 Jam) 4073.034

63.750.000


- Kegiatan Kemahasiswaan 522151

40 Kegiatan

Belanja Bahan

- Kegiatan Kemahasiswaan ( 8 Org x 10 Bln) 521219

(5) 6.815.050.000


(4)

Bantuan Opersional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)


(3)

25.000.000 431.728.000

1 Paket

431.728.000

431.728.000

523133

Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan - Pemeliharaan Jaringan

(1)

(2)

523199

521119

521219

523121

A 521219

4073.056 011 A 521119

45.300.000

942.150.000 2.000.000

1 OB

2.000.000

2.000.000 76.700.000

26 Kegiatan

2.950.000

76.700.000 46.800.000

52 OJ

900.000

46.800.000 3.883.800.000

16 Kegiatan

242.737.500

3.883.800.000 1.871.000.000

16 Kegiatan

116.937.500

1.871.000.000 1.083.721.000

18 Kegiatan

60.206.775

1.083.721.000 100.000.000

Peningkatan Mutu Laboratorium Sains Belanja Barang Non Operasional Lainnya

100.000.000 1 Laboratorium

100.000.000

100.000.000

Buku-Buku Perpustakaan

5.912.600.000

Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Bahan Pustaka di Perguruan Tinggi

5.912.600.000


237.600.000 18 Kegiatan

13.200.000

Belanja Bahan - Bahan

521213

28.550.000

Peningkatan Mutu Laboratorium

- Bahan Pustaka 521211

33 Kegiatan

Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya

- Peningkatan Mutu Laboratorium Sains

77.500.000

942.150.000


- Pemeliharaan Lainnya 013

1.812.000


- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 523199

25 Kegiatan


- Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

(5)

7.951.471.000 45.300.000


- Narasumber (26 Keg x 1 Org x 2 Jam) 523111

77.500.000


- Kegiatan Pemeliharaan 522151

1 Paket

Belanja Bahan

- Honor Non PNS ( 1 Org x 1 Bln)

189.750.000 189.750.000

77.500.000


- Kegiatan Pemeliharaan 521213

(4)

Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Pendidikan - Kegiatan Pemeliharaan

521211

(3)

189.750.000

Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya - Pemeliharaan Lainnya

B

1 Paket

1.337.500.000 25 Kegiatan

53.500.000

10 OB

2.000.000

Belanja Honor Output Kegiatan - Honor Non PNS ( 1 Org x 10 Bln)

237.600.000

1.337.500.000 20.000.000 20.000.000

521219

Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Bahan Pustaka

(1)

1 Kegiatan

(2)

522151

011 A 533111

B

4078.015 011 521211

33111

50 OJ

900.000

45.000.000 3.497.694.000

1 Paket

3.497.694.000

3.497.694.000 11.380.000.000 3.000.000.000

Fakultas Kehutanan Belanja Modal Gedung dan Bangunan

3.000.000.000 1 Paket

3.000.000.000

3.000.000.000

Fakultas Matematika dan IPA

8.380.000.000

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

8.380.000.000 1 Paket

8.380.000.000

Layanan Tridharma di Perguruan Tinggi

8.380.000.000 340.006.978.000

Layanan Pendidikan Layanan Tridharma dan Penguatan Manajemen Belanja Bahan - Layanan Pendidikan

532111

(5)

Penyelesaian Pembangunan Gedung Pendidikan

- Penyelesaian Gedung Departemen Kimia 4078

774.806.000

45.000.000

Bangunan Pendukung Pembelajaran

- Penyelesaian Gedung Departemen KSHE dan Departemen Silvikultur

533111

(4)

Belanja Modal Lainnya - Buku Perpustakaan

4073.064

(3)

774.806.000

Belanja Jasa Profesi - Narasumber (25 Keg x 1 Org x 2 Jam)

536111

774.806.000

322.006.978.000 1 Paket

322.006.978.000

Belanja Bahan

322.006.978.000 12.000.000.000

- Belanja Peralatan dan Mesin

1 Paket

12.000.000.000

12.000.000.000

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1 Paket

6.000.000.000

6.000.000.000 6.000.000.000

Jumlah Total ……………………………………………

Salinan sesuai dengan aslinya : Kepala Kantor Hukum, Promosi dan Hubungan Masyarakat,

711.521.974.000

Ditetapkan : Rektor, ttd.

Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S. NIP : 19660714 199103 2 002

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc. NIP : 19590910 198503 1 003

2013 Tentang PERUBAHAN PAGU ANGGARAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)

Recommend Documents