Érdi
II. évfolyam. 17. szám
2012. Október 26.
Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja
Tartalom I. Rendeletek ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2
46/2012. (X.26.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 10/2012. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2 47/2012. (X.26.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������21 48/2012. (X.26.) önkormányzati rendelet a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjának és alkalmazási feltételeinek megállapításáról szóló 1/1992. (II.7.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről������������������������������������������22 49/2012. (X.26.) önkormányzati rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 13/2005. (IV.4.) önkormányzati rendelet módosításáról������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 22 II. Határozatok ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 24 A Közgyűlés 2012. október 18-ai ülésén hozott határozatok ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 24 III. Mellékletek ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 32
Melléklet a Közgyűlés 299/2012. (X.18.) határozatához���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������32 Melléklet a Közgyűlés 302/2012. (X.18.) határozatához���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������37 Melléklet a Közgyűlés 304/2012. (X.18.) határozatához���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������43 Melléklet a Közgyűlés 311/2012. (X.18.) határozatához���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������48 Melléklet a Közgyűlés 317/2012. (X.18.) határozatához���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������49 Melléklet a Közgyűlés 318/2012. (X.18.) határozatához���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������58 Melléklet a Közgyűlés 320/2012. (X.18.) határozatához���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������59 Melléklet a Közgyűlés 321/2012. (X.18.) határozatához���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������68 Melléklet a Közgyűlés 322/2012. (X.18.) határozatához ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 69
Érdi Közlöny
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 46/2012. (X.26.) önkormányzati rendelete az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 10/2012. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról Az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró független könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 10/2012. (III.12.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. évi költségvetése költségvetési bevételét 13.448.142,- eFtban, az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány igénybevételét 983.966,- eFt-ban, finanszírozási bevételét 680.985 eFt-ban, bevételi főösszegét 15.113.093,- e Ft-ban állapítja meg. A Közgyűlés Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. évi költségvetése költségvetési kiadásait 13.721.002,- eFtban, finanszírozási kiadásait 1.392.091 eFt-ban, kiadási főösszegét 15.113.093,- e Ft-ban állapítja meg.” 2. § A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék-előirányzata 256.075 e Ft, ebből általános tartalék 50.000 e Ft céltartalék 206.075 e Ft.” 3. § A Rendelet 1-15. melléklete helyébe e rendelet 1-15. melléklete lép. 4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. dr. Ferencz Dóra T. Mészáros András jegyző polgármester A Közgyűlés elfogadta a 2012. október 18-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2012. október 26. dr. Ferencz Dóra s.k. jegyző
I. Rendeletek
Melléklet a 46/2012. (X.26.) Önkormányzati rendelethez
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzati szintű bevételek forrásonként
e Ft 2012. évi eredeti előirányzat Megnevezés
2012. évi módosított előirányzat
8 242 416
34 899
1 790 337
9 019 092
39 002
1 721 142
Mindösszesen 10 779 236
1. Intézményi működési bevételek 2. Közhatalmi bevételek
91.
453 919
33 985
846 611
1 334 515
632 895
38 088
741 742
1 412 725
92.
5 155 971
0
0
5 155 971
5 164 981
0
0
5 164 981
3. Kapott támogatások 4. Működési célú támogatásértékű bevétel
94.
2 590 978
0
0
2 590 978
2 724 932
0
0
2 724 932
46.
41 548
914
943 726
986 188
494 773
914
979 006
1 474 693
Önkorm.
Működési bevételek
5. Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek
Polg. Hivatal Intézmények
Önkorm.
Polg. Hivatal Intézmények
0
0
0
0
1 511
0
394
1 905
2 145 599
0
0
2 145 599
2 657 883
2 480
943
2 661 306
93.
774 224
0
0
774 224
788 285
2 480
0
790 765
46.
1 221 375
0
0
1 221 375
1 603 949
0
0
1 603 949
47.
150 000
0
0
150 000
265 649
0
943
266 592
0
4 600
0
4 600
3000
1600
0
4600
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Kapott kölcsönök
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Nyújtott kölcsönök 2. Felhalmozási célú kölcsönök
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 600
0
4 600
3 000
1 600
0
4 600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 600
0
4 600
3 000
1 600
0
4 600 3 000
1. Felhalmozási bevételek 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kölcsönök 1. Működési célú kölcsönök
47.
19.
19.
1. Kapott kölcsönök 2. Nyújtott kölcsön vissztérülése Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 1. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsönök
27.
0
0
0
0
3 000
0
0
1. Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése
273.
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése
274.
0
0
0
0
3 000
0
0
3 000
10 388 015
39 499
1 790 337
12 217 851
11 682 975
43 082
1 722 085
13 448 142
0
0
0
0
0
760 542
223 424
983 966
0
0
0
0
0
760 542
221 867
982 409
0
0
0
0
0
0
1 557
1 557
0
0
0
0
0
0
0
0
29., 917.
0
0
0
0
0
0
0
0
933.
0
0
0
0
0
0
0
0
1 263 583
0
0
1 263 583
680 985
0
0
680 985
1 240 000
0
0
1 240 000
680 985
0
0
680 985
23 583
0
0
23 583
0
0
0
0
1 263 583
0
0
1 263 583
680 985
760 542
223 424
1 664 951
11 651 598
39 499
1 790 337
13 481 434
12 363 960
803 624
1 945 509
15 113 093
9 482 416 2 169 182
34 899 4 600
1 790 337 0
11 307 652 2 173 782
9 700 077 2 663 883
799 544 4 080
1 944 566 943
12 444 187 2 668 906
11 651 598
39 499
1 790 337
13 481 434
12 363 960
803 624
1 945 509
15 113 093
543 689
0
0
543 689
Költségvetési bevételek összesen Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele 1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra
981.
2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra 2. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev. 2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele 3. és kötvénykibocsátás bevételei 1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev. 2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev. Finanszírozási bevételek összesen VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Likvid hitel egyenlege az előterjesztés időpontjában (2012.10.11.)
2
Fők. szla
Mindösszesen 10 067 652
1.
4
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
43.,45.
3
Érdi Közlöny
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
I. Rendeletek
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Bevételek részletes bontásban
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat bevételei szakfeladatonként
Önkormányzat bevételei szakfeladatonként e Ft-ban
e Ft-ban Megnevezés 1. Intézményi működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel
Fők. szla
9111.
1. Igazgatási szolgáltatások bevétele 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevételel 3. Bírságból származó bevételek 2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek
91111.
1. Áru- és készletértékesítés bevétele 2. Szolgáltatások bevétele 3. Egyéb sajátos bevételek 3. Intézmények egyéb sajátos bevételei
91211.
1. Bérleti és lízingdíj bevételek 2. Kötbér, egyéb kártérítés bevételei 3. Egyéb sajátos bevételek 4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 5. Kamatbevételek 6. Általános forgalmi adó-bevételek, -visszatérülések Intézményi működési bevételek összesen 2. Közhatalmi bevételek 1. Illetékek 2. Helyi adók 1. Építményadó 2. Telekadó 3. Idegenforgalmi adó 4. Helyi iparűzési adó 5. Pótlékok 6. Bírságok 3. Átengedett központi adók
91112. 91113. 9121. 91212. 91219. 9131. 91311. 91314. 91315. 9141. 9161. 9191. 91. 9211. 9221. 92211. 92212. 92215. 92217. 922181. 922182. 9231.
1. SZJA helyben maradó része és a megyei önk. rész. 2. Jövedelemkülönbség mérséklése 3. Gépjárműadó 4. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 4. Különféle bírságok
92311.
1. Környezetvédelmi bírság 2. Építésügyi bírság 5. Helyszíni és szabálysértési bírság 6. Talajterhelési díj 7. Egyéb sajátos folyó bevételek
92411.
1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele 2. Önk. egyéb helyiségek bérbeadásából szárm. bev. 3. Egyéb különféle sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen 3. Felhalmozási jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
92312. 92314. 92317. 9241. 92414. 9251. 9261. 9291. 92911. 92912. 92913. 92. 9311.
1. Immateriális javak értékesítése 2. Föld értékesítése 3. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékes. 4. Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése 5. Járművek értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei
93111.
1. Önkormányzati lakások értékesítése 2. Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése 3. Pénzügyi befektetések bevételei
93211.
1. Osztalék és hozamok 2. Tartós tul. rész. jelentő befekt., részv., részesed. ért. 3. Belföldi államkötvények értékesítése 4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek
93311.
1. Üzemeltetésből származó bevételek 2. Koncesszióból származó bevételek Felhalmozási jellegű bevételek összesen 4. Kapott támogatások 1. Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása 2. Önkormányzatok egyéb központi költségvetési támogatása Kapott támogatások összesen 5. Támogatásértékű bevételek 1. Előző évi előirányzatmaradvámy, pénzmaradvány átvétel 2. Működési célú, támogatásértékű bevételek 3. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek Támogatásértékű bevételek összesen 6. Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen 7. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése 1. Műk.i célra, áht-n kív. nyújtott tám. kölcsön visszatér. 2. Felh.i célra, áht-n kív. nyújtott tám. kölcsön visszatér. Tartósan adott kölcsönök visszatérülése összesen 8. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 1. Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 2. Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú támogatási kölcsönök összesen
93112. 93113. 93114. 93115. 9321. 93212. 9331. 93312. 93314. 9351. 93511. 93512. 93.
1. Pénzügyi vállalkozásoktól fejlesztési célú hitelfelvétel 2. Pénzügyi vállalkozásoktól működési célú hitelfelvétel 2. Hosszú lejáratú kötvénykibocsátás 1. Fejlesztési célú kötvénykibocsátás 2. Működési célú kötvénykibocsátás Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 12. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei - Rövid lejáratú hitelek és tám. kölcsönök Pénzügyi vállalkozástól rövid lejáratú hifelfelvétel 1. Pénzügyi vállalk. működési célú hitelfelvétel 2. Pénzügyi vállalk. működési célú egyéb hitelfelvétel Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen 13. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bevételek 2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalmozási célú bevételek Értékpapírok értékesítésének bevétele 14. Finanszírozási bevételek összesen 15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
4
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2012. évi módosított előirányzat Polgármesteri Hivatal
Önkormányzat
Összesen
Megnevezés
0 0 0 0 1 800 0 0 1 800 178 361 178 361 0 0 0 25 000 248 758 453 919
27 000 25 000 0 2 000 0 0 0 0 5 500 5 500 0 0 0 0 1 485 33 985
27 000 25 000 0 2 000 1 800 0 0 1 800 183 861 183 861 0 0 0 25 000 250 243 487 904
96 1 0 95 1 655 0 0 1 655 290 351 286 682 2 969 700 0 54 574 286 219 632 895
27 020 25 000 0 2 020 1 619 0 1 302 317 6 151 4 465 1 686 0 0 830 2 468 38 088
27 116 25 001 0 2 115 3 274 0 1 302 1 972 296 502 291 147 4 655 700 0 55 404 288 687 670 983
250 000 2 258 000 850 000 70 000 1 000 1 300 000 35 000 2 000 2 624 971 1 028 764 1 046 207 550 000 0 1 500 1 500 0 14 500 7 000 0 0 0 0 5 155 971
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250 000 2 258 000 850 000 70 000 1 000 1 300 000 35 000 2 000 2 624 971 1 028 764 1 046 207 550 000 0 1 500 1 500 0 14 500 7 000 0 0 0 0 5 155 971
250 000 2 258 000 850 000 70 000 1 000 1 300 000 35 000 2 000 2 624 971 1 028 764 1 046 207 550 000 0 1 400 1 400 0 14 500 7 000 9 110 9 000 10 100 5 164 981
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250 000 2 258 000 850 000 70 000 1 000 1 300 000 35 000 2 000 2 624 971 1 028 764 1 046 207 550 000 0 1 400 1 400 0 14 500 7 000 9 110 9 000 10 100 5 164 981
222 977 0 147 992 53 543 21 442 0 0 0 0 21 490 21 490 0 0 529 757 0 529 757 774 224
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 977 0 147 992 53 543 21 442 0 0 0 0 21 490 21 490 0 0 529 757 0 529 757 774 224
223 213 0 147 992 53 543 21 442 236 0 0 0 21 685 21 685 0 0 543 387 9 630 533 757 788 285
2 480 0 0 0 0 2 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 480
225 693 0 147 992 53 543 21 442 2 716 0 0 0 21 685 21 685 0 0 543 387 9 630 533 757 790 765
0 0 0
2 590 978 0 2 590 978
2 595 588 129 344 2 724 932
0 0 0
2 595 588 129 344 2 724 932
0 41 548 1 221 375 1 262 923
0 914 0 914
0 42 462 1 221 375 1 263 837
389 751 105 022 1 603 949 2 098 722
0 914 0 914
389 751 105 936 1 603 949 2 099 636
0 150 000 150 000
0 0 0
0 150 000 150 000
1 511 265 649 267 160
0 0 0
1 511 265 649 267 160
0 0 0
0 4 600 4 600
0 4 600 4 600
0 3 000 3 000
0 1 600 1 600
0 4 600 4 600
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 3 000 3 000
0 0 0
0 3 000 3 000
10 388 015
39 499
10 427 514
11 682 975
43 082
11 726 057
0 0
0 0
0 0
0 0
760 542 0
760 542 0
981.
0
0
0
0
760 542
760 542
4313.
23 583 23 583 0 0 0 0 23 583
0 0 0 0 0 0 0
23 583 23 583 0 0 0 0 23 583
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
9441. 94. 4631. 4641. 4651. 46. 4711. 4721. 47. 1933. 1943. 19. 273. 274. 27.
43131. 43132. 4343. 43431. 43432. 43.
4513. 45131. 45132. 45. 29., 917. 933.
1 240 000 1 240 000 0 1 240 000
0 0 0 0
1 240 000 1 240 000 0 1 240 000
680 985 680 985 0 680 985
0 0 0 0
680 985 680 985 0 680 985
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 263 583
0
1 263 583
680 985
760 542
1 441 527
11 651 598
39 499
11 691 097
12 363 960
803 624
13 167 584
e Ft-ban
2012. évi eredeti előirányzat
Összesen
2 590 978 0 2 590 978
9421.
9. Költségvetési bevételek összesen 10. Költségv. hiány belső fin. szolg. előző évi előir.-, pm. igénybev. 1. Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Működési célra 2. Előző évi előir.-, pénzmar. igénybev. - Felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele 11. Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei - Hosszú lejáratú kötelezettségek 1. Pénzügyi vállalkozástól hosszú lejáratú hifelfelvétel
2012. évi eredeti előirányzat
Szakfeladat
Víztermelés, -kezelés, 360 000 -ellátás Szennyvíz gyűjtése, 370 000 tisztítása, elhelyezése Egyéb nem vesz. hull. válog., 381 102 begyűjt., száll.
Működési bevételek
Közhatalmi bevételek
Felhalmozási bevételek
91.
92.
93.
Tartósan Kapott Támog.ért. Péneszközadott támogatás bevét. átvételek kölcsönök 94.
81 515
21 240
165 026
549 699
46.
47.
0
19.
2012. évi módosított előirányzat Rövid lej. tám. kölcsön 27.
Pénzmaradvány
Hosszú lejáratú kötelez.
Rövid lejáratú hitel
981.
43.
45.
91.
0 150 000
Működési Közhatalmi bevételek bevételek
Összesen
0
92.
Tartósan Kapott Támog.ért. Péneszközadott támogatás bevét. átvételek kölcsönök
Felhalmozási bevételek 93.
94.
102 755
64 967
21 240
864 725
196 191
553 699
46.
47.
19 501
19.
Rövid lej. tám. kölcsön 27.
Pénzmaradvány
Hosszú lejáratú kötelez.
Rövid lejáratú hitel
981.
43.
45.
Összesen
216 857
111 149 150 000
902 890
3 000
0
0
Hulladékgyűjtő sziget
381 103
0
0
Illegális hulladéklerakó felszámolás
381 104
0
0
Hulladékudvar
382 101
0
Lakó- és nem lakó épület építése
412 000
0
Út, autópálya építése
421 100
0
422 100
0
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Televízióműsor összeállítása, szolgált. Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.
0
0
0
595 439
0
0
595 439
10 093
0
3 627
3 627
0
828 616
818 523
0
493 102 581 400
0 57 151
57 151
0
610 001
0
680 001
11 710
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 710
3 490
9 000
0
0
0
0
0
0
0
12 490 91 450
0
0
680 002
78 881
0
0
0
0
0
0
0
0
78 881
91 440
10
0
0
0
0
0
0
0
Egyéb jogi tevékenység
691 002
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Állat-egészségügyi ellátás
750 000
0
0
0
Építményüzemeltetés
811 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Zöldterület kezelés
813 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
841 127
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
255 950
54 415
201 535
0
0
18 152
0
Tel. kisebbségi önkorm. igazgatási tevékenys. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás Közlekedés fejleszté-sének támogatása Településfejlesztési és területrend. helyi felad. Közvilágítás Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások Önk., vmint többcélú kistérs. társ. elszám. Finanszírozási műveletek Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm progr. komplex tám. Szociális ösztöndíjak Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés programjai tevékenys.
0
0
0
0
0
841 133 201 535
0
0
0 0 0 255 950
54 415
841 169
0
250
8 447
841 355
0
233 687
233 687
0
237 500
237 500
841 383
0
152 442
152 442
0
188 650
188 650
250
0
0
841 154
0
0
0 0
0
0
0
0
681
0
0
0
0
0
841 402 841 403
0
35 572
0
0
0
0
0
0
23 583
1 240 000
0
0
0
0
841 901
0
5 155 971
1 500
841 906
25 000
0
0
842 155
0
0
0
0
0
842 421
1 800
0
1 200
0
842 531
0
0
0
0
852 000
0
0
35 572
0 2 590 978
0
0
0
0
0
27 280
0 174 482
9 630
4 500
389 751
0
0
0
0
680 985
0
0
0
0
7 748 449
0
5 155 971
1 500
1 288 583
25 000
0
0
0
0
0
1 511
0
9 054
0
0
0
0
0
0
3 000
1 800
0
0
0
0
0
196 989
8 377
7 882 403
2 724 932
1 095 736 1 511 10 854
0
0
0
0
0 0
0
852 011
0
0
852 021
0
0
852 032
0
853 000
0
167 734
167 734
0 1 342
180 134
178 792
854 234
0
0
854 236
0
0
862 000
0
72 073
72 073
642
108 558
869 045
0
0
0
0
0
109 200 0
Aktív korúak ellátása
882 111
0
0
0
0
0
Időskorúak járadéka
882 112
0
0
0
0
0
882 113
0
0
0
0
0
882 114
0
0
0
0
0
882 115
0
0
0
0
0
Ápolási díj méltányossági 882 116 alapon Rendszeres gyermekvédelmi 882 117 pénzbeli ellátás Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 támogatás
0
0
0
0
0
22 000
22 000
0
22 000
22 000
Lakásfenntartási tám. normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási tám. Ápolási díj alanyi jogon
2 000
2 000
0
2 000
2 000
Óvodáztatási támogatás
882 119
1 500
1 500
0
1 500
1 500
Átmeneti segély
882 122
0
0
0
0
0
Temetési segély
882 123
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rendkívüli gyermekvédelmi 882 124 támogatás Egyéb önkormányzati eseti 882 129 pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás 882 201 Közgyógyellátás
882 202
0
0
0
0
0
Köztemetés
882 203
0
0
309
0
309
Családi napközi
889 102
Otthonteremtési támogatás
889 935
Gyermektartási díj 889 936 megelőlegezése Munkáltatók által nyújtott 889 943 lakástámog. Mozgáskorlátozottak 889 967 közlekedési támogatása Esélyegy. előseg. célzó 890 111 ált.,komplex tev.és prog. Idősügyi önk. kezd., progr. 890 222 valamint támog. Civil szervezetek működési 890 301 támogatása Civil szervezetek program890 302 és egyéb tám. Rövid időtartamú 890 441 foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. 890 442 hosszabb időtart. közfogl. Egyházak közösségi és 890 506 hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, 890 509 társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, 900 400 rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények működ. 931 102 és fejleszt. Versenysport-tev. támog. Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám. ÖNKORM. BEVÉT. ÖSSZESEN
931 201
0
0
0
0
0
0
0
0
2 305
0
0
0
4 725
0
104
2 826
1 300
0
1 300
13 548
173
0
0
0
0
0
0
0
0
1 300 0 0
13 548 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 725 5 930
3 000
1 300 19 783
19 610 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
42
0
0
0
0
0
42
0
0
0
0
4 778
0
0
0
0
0
4 778
0
0
0 0
0
0 2 305
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
931 203 453 919
5 155 971
774 224
2 590 978
1 262 923
150 000
0
0
0
23 583
1 240 000
11 651 598
0 632 895
5 164 981
788 285
2 724 932
2 098 722
267 160
3 000
3 000
0
0
680 985
12 363 960
5
Érdi Közlöny
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként
Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként
Önkormányzati jogalkotás Önkorm. és társulások ált. végrehajtó ig. tev. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások Közterület rendjének fenntartása Aktív korúak ellátása
Szakfeladat
Működési bevételek
Közhatalmi bevételek
Felhalmozási bevételek
91.
92.
93.
Kapott Támog.ért. Péneszköztámogatás bevét. átvételek 94.
46.
47.
Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként e Ft-ban
2012. évi módosított előirányzat
Tartósan adott kölcsönök
Pénzmaradvány
Hosszú lejáratú kötelez.
Rövid lejáratú hitel
19.
981.
43.
45.
Működési Közhatalmi bevételek bevételek
Összesen
91.
92.
Felhalmozási bevételek
Kapott Támog.ért. Péneszköztámogatás bevét. átvételek
93.
94.
46.
47.
Tartósan adott kölcsönök
Pénzmaradvány
Hosszú lejáratú kötelez.
19.
981.
43.
Rövid lejáratú hitel
Összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
841 126
33 985
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33 985
37 159
0
2 480
0
0
0
0
760 542
0
0
800 181
841 133
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
841 403 842 421
0
0
0
882 111
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
373
0
0
0
0
0
0
0
0
0
373
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
476
0 476
0
Időskorúak járadéka
882 112
0
0
0
0
0
0
Lakásfenntartási tám. normatív alapon
882 113
0
0
0
0
0
0
Ápolási díj alanyi jogon
882 115
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rendszeres gyermekvédelmi 882 117 pénzbeli ellátás Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 támogatás Óvodáztatási támogatás
882 119
0
0
0
0
0
0
Közgyógyellátás
882 202
0
0
0
80
0
80
Otthonteremtési támogatás
889 935
0
0
0
0
0
0
889 936
0
0
0
0
0
0
Gyermektartási díj megelőlegezése Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl. Egyéb közfoglalkoztatás
POLG. HIV. BEVÉT. ÖSSZESEN
0
0
0
0
889 943
0
0
0
0
0
0
4 600
0
0
0
4 600
0
0
0
0
0
0
1 600
0
0
0
1 600
890 441
0
0
0
0
43
0
0
0
0
0
43
0
0
0
0
43
0
0
0
0
0
43
890 442
0
0
0
0
871
0
0
0
0
0
871
0
0
0
0
871
0
0
0
0
0
871
890 443
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
889 967
33 985
0
0
0
914
0
4 600
0
0
0
39 499
38 088
0
0
0
2 480
0
914
0
1 600
760 542
e Ft-ban
45.
841 112
841 163
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
e Ft-ban 2012. évi eredeti előirányzat Megnevezés
I. Rendeletek
0
0
803 624
2012. évi eredeti előirányzat Megnevezés
Fők. szla.
Önkorm.
Működési kiadások 1. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó 3. Dologi kiadások 4. Egyéb folyó kiadások 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Működési célú támogatásértékű kiadások 3. Működési célú pénzeszközátadások
Mindösszesen
Önkorm.
Polg. Hivatal Intézmények
Mindösszesen
2 206 561
2 025 698
5 362 999
9 595 258
2 147 057
3 090 565
5 995 195
11 232 817
2 031 638
2 025 698
5 362 999
9 420 335
1 947 886
2 415 096
5 931 427
10 294 409
51-52.
11 754
981 210
2 593 085
3 586 049
21 365
997 218
2 837 170
3 855 753
53.
26 019
251 387
696 706
974 112
12 214
270 071
760 382
1 042 667
1 218 426
745 798
2 014 266
3 978 490
1 434 352
751 242
2 238 189
4 423 783
57.
321 773
47 303
58 942
428 018
371 194
36 843
64 542
472 579
58.
453 666
0
0
453 666
108 761
359 722
31 144
499 627
37.
41 081
0
0
41 081
44 264
675 469
63 623
783 356
54-56.
133 842
0
0
133 842
154 907
0
145
155 052
1 381 932
30 003
26 983
1 438 918
2 148 488
30 697
41 925
2 221 110
1 150 172
30 003
26 983
1 207 158
1 426 691
30 697
41 924
1 499 312
181 160
0
0
181 160
186 697
0
1
186 698
50 600
0
0
50 600
535 100
0
0
535 100
0
8 000
0
8 000
0
8000
0
8000
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Kölcsön nyújtása
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Kölcsön törlesztése
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 000
0
8 000
0
8 000
0
8 000
38.
Felhalmozási kiadások 1. Felhalmozási kiadások 2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 3. Felhalmozási célú péneszközátadások
11-13.; 16-18. 37. 38.
Kölcsönök 1. Működési célú kölcsönök
2. Felhalmozási célú kölcsönök
19.
19.
1. Kölcsön nyújtása 2. Kölcsön törlesztése Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 1. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsönök
0
8 000
0
8 000
0
8 000
0
8 000
0
0
0
0
0
0
0
0 3 000
27.
0
0
0
0
3 000
0
0
1. Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése
273.
0
0
0
0
0
0
0
0
2. Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése
274.
0
0
0
0
3 000
0
0
3 000
59.
256 075
Tartalék előirányzatok
1 060 012
0
0
1 060 012
256 075
0
0
1. Általános tartalék
100 000
0
0
100 000
50 000
0
0
50 000
2. Céltartalék
960 012
0
0
960 012
206 075
0
0
206 075
1. Működési célú céltartalékok
336 541
0
0
336 541
79 179
0
0
79 179
2. Felhalmozási célú céltartalékok
623 471
0
0
623 471
126 896
0
0
126 896
4 648 505
2 063 701
5 389 982
12 102 188
4 554 620
3 129 262
6 037 120
13 721 002
0
0
0
0
0
0
0
0 0
Költségvetési kiadások összesen: 1 Értékpapírok vásárlásának kiadása 1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások
29.
0
0
0
0
0
0
0
2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások
17.
0
0
0
0
0
0
0
0
1 379 246
0
0
1 379 246
1 392 091
0
0
1 392 091
1. Műk. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.
51 686
0
0
51 686
1 291 686
0
0
1 291 686
2. Felhalm. célú hitel törlesztése és kötvénybevált.
87 560
0
0
87 560
100 405
0
0
100 405
3. Előző évei rövid lej. kötvénykib. visszafiz., rend.
1 240 000
0
0
1 240 000
0
0
0
0
Finanszírozási kiadások összesen
1 379 246
0
0
1 379 246
1 392 091
0
0
1 392 091
VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN
6 027 751
2 063 701
5 389 982
13 481 434
5 946 711
3 129 262
6 037 120
15 113 093
3 934 788
2 025 698
5 362 999
11 323 485
3 567 922
3 090 565
5 995 195
12 653 682
2 092 963
38 003
26 983
2 157 949
2 378 789
38 697
41 925
2 459 411
6 027 751
2 063 701
5 389 982
13 481 434
5 946 711
3 129 262
6 037 120
15 113 093
2. Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai
1. Működési célú bevételek 2. Felhalmozási célú bevételek VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN
6
Polg. Hivatal Intézmények
2012. évi módosított előirányzat
43.,45
7
Érdi Közlöny
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
I. Rendeletek
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kiadások jogcímenként
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként
Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként e Ft-ban
e Ft-ban
2012. évi eredeti előirányzat
e Ft-ban Megnevezés 1. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 4. Személyhez kapcsolódó költségtérítések 5. Szociális jellegű juttatások 6. Részmunkaidőben folglakoztatottak juttatásai 7. Különféle nem rendszeres juttatások 8. Állományba nem tartozók juttatásai 2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó 1. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó 2. 3. 3. Dologi kiadások 1. Készletbeszerzések 2. Szolgáltatások 3. Különféle dologi kiadások 4. Egyéb folyó kiadások 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen 2. Támogatásértékű kiadások 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmar. átad. 2. Működési célú támogatásértékű kiadások 3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Támogatásértékű kiadások összesen 3. Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 1. Működési célú pénzeszközátadások 2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások Pénzeszközátadások államháztartáson kívűlre összesen 4. Felhalmozási kiadások 1. Beruházások 2. Felújítások 3. Tartósan adott kölcsönök Felhalmozási kiadások összesen 5. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök 1. Felhalmozási célra nyújtott támogatási kölcsönök 1. Műk. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése 2. Felhalm. célra nyújtott kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú támogatási kölcsönök összesen 6. Tartalék előirányzatok 1. Általános tartalék 2. Céltartalék Tartalék előirányzatok összesen 7. Költségvetési kiadások összesen 8. Hosszú lejáratú kötelezettségek Pénzügyi vállalk. hosszú lej. hiteltörlesztés, visszafiz. 1. Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz. 2. Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 9. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök Pénzügyi vállalk. rövid lej. hiteltörlesztés, visszafiz. 1. Pénzü. váll. működési célú hiteltörlesztés, visszafiz. 2. Pénzü. váll. fejlesztési célú hiteltörlesztés, visszafiz. Rövid lejáratú kötvénykibocsátás forgalma 1. Előző évi rövid lej. kötvénykibocsátás visszafiz., rend. Rövid lejáratú hitelek és támogatási kölcsönök összesen 10. Értékpapírok vásárlásának kiadása
8
Fők. szla
51-52. 5111. 5121. 5131. 5141. 5151. 5161. 5171. 5221. 53. 5311.
54-56. 54. 55. 56. 57. 58. 5. 3721. 3731. 3741. 37. 3811. 3821. 38. 11-13(5);17;182. 12-13(6).;181. 19. 1.
273. 274. 27. 59211. 59212. 59.
4312. 43121. 43122. 43. 4512. 45121. 45122. 45721. 45.
2012. évi eredeti előirányzat Polgármesteri Hivatal
Önkormányzat 11 754 0 4 526 0 0 0 0 0 7 228 26 019 26 019
1 218 426 13 926 808 823 395 677 321 773 453 666 2 031 638 0 41 081 181 160 222 241 133 842 50 600 184 442 1 070 172 80 000 0 1 150 172
0 0 0
981 210 710 196 92 099 72 638 11 117 9 324 19 940 0 65 896 251 387 251 387
745 798 40 289 502 740 202 769 47 303 0 2 025 698 0 0 0 0 0 0 0 30 003 0 8 000 38 003
0 0 0
2012. évi módosított előirányzat Polgármesteri Hivatal
Önkormányzat
Összesen 992 964 710 196 96 625 72 638 11 117 9 324 19 940 0 73 124 277 406 277 406 0 0 1 964 224 54 215 1 311 563 598 446 369 076 453 666 4 057 336 0 41 081 181 160 222 241 133 842 50 600 184 442 1 100 175 80 000 8 000 1 188 175
0 0 0
21 365 0 675 0 0 0 5 985 0 14 705 12 214 12 214
1 434 352 34 396 922 710 477 246 371 194 108 761 1 947 886 0 44 264 186 697 230 961 154 907 535 100 690 007 656 320 770 371 0 1 426 691
0 3 000 3 000
997 218 700 042 110 470 56 978 36 644 9 579 20 424 0 63 081 270 071 270 071
751 242 44 569 513 665 193 008 36 843 359 722 2 415 096 675 469 0 0 675 469 0 0 0 30 697 0 8 000 38 697
0 0 0
Szakfeladat
Víztermelés, -kezelés, 360 000 ellátás Szennyvíz gyűjtése, 370 000 tisztítása, elhelyezése Egyéb nem vesz. hull. válog., 381 102 begyűjt., száll.
Összesen 1 018 583 700 042 111 145 56 978 36 644 9 579 26 409 0 77 786 282 285 282 285 0 0 2 185 594 78 965 1 436 375 670 254 408 037 468 483 4 362 982 675 469 44 264 186 697 906 430 154 907 535 100 690 007 687 017 770 371 8 000 1 465 388
0 3 000 3 000
100 000 960 012 1 060 012
0 0 0
100 000 960 012 1 060 012
50 000 206 075 256 075
0 0 0
50 000 206 075 256 075
4 648 505
2 063 701
6 712 206
4 554 620
3 129 262
7 683 882
139 246 87 560 51 686 139 246
0 0 0 0
139 246 87 560 51 686 139 246
152 091 100 405 51 686 152 091
0 0 0 0
152 091 100 405 51 686 152 091
0 0 0 1 240 000 1 240 000 1 240 000
0 0 0 0
0 0 0 1 240 000 1 240 000 1 240 000
1 240 000 1 240 000 0 0 0 1 240 000
0 0 0 0 0 0
1 240 000 1 240 000 0 0 0 1 240 000
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0
Megnevezés
Értékpapírok vásárlásának kiadása 1. Értékpapírok vás. - Működési célú kiadások 2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiadások Értékpapírok vásárlásának kiadása 11. Finanszírozási kiadások összesen
0
0
0 0 0 0
1 379 246
0
1 379 246
1 392 091
0
1 392 091
12. KIADÁSOK ÖSSZESEN
6 027 751
2 063 701
8 091 452
5 946 711
3 129 262
9 075 973
Hulladékgyűjtő sziget
381 103
Illegális hulladéklerakó felszámolás
Személyi juttatás
M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó
Dologi kiadások
51-52.
53.
54-56.
0
0
Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. kiadások pénzb.jutt. kiadások 57.
0
58.
37.
0
2012. évi módosított előirányzat
Pénzeszk. átadások
Felhalmozási kiad.
Rövid lej. tám. kölcsön
Tartalék
Hosszú lejáratú kötelez.
Rövid lejáratú hitel
38.
1.
27.
59.
43.
45.
0
50 000
Összesen
50 000
0
Személyi juttatás
M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó
Dologi kiadások
51-52.
53.
54-56.
0
0
Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. kiadások pénzb.jutt. kiadások 57.
5 496
58.
37.
0
Pénzeszk. átadások
Felhalmozási kiad.
Rövid lej. tám. kölcsön
Tartalék
Hosszú lejáratú kötelez.
Rövid lejáratú hitel
38.
1.
27.
59.
43.
45.
0
151 540
Összesen
157 036
0
467 111
16 024
5 000
5 000
5 000
5 000
35 513
35 513
35 513
35 513
148 089
191 081
54 722
73 219
0
1 754
10 160
10 341
10 341
191 081
539 364
155 687
905 156
3 000
10 160
381 104
1 754
Hulladékudvar
382 101
10 341
Lakó- és nem lakó épület építése
412 000
Út, autópálya építése
421 100
0
0
0
0
1 160
0
0
1 160
0
0
1 584
0
1 160
0
0
2 744
422 100
0
0
26 801
0
0
644 050
0
670 851
0
0
25 102
0
0
468 530
0
493 632
48 448
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31 750
0
0
0
0
0
0
0
680 001
0
0
3 782
0
0
0
0
0
0
0
3 782
0
0
3 782
0
0
0
680 002
0
0
7 068
0
0
0
0
0
0
0
7 068
0
0
7 068
0
0
0
Egyéb jogi tevékenység
691 002
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 700
0
0
0
Számviteli, könyvvizsg., adószakértői tevékenys.
692 000
Állat-egészségügyi ellátás
750 000
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Városi és elővárosi közúti személyszállítás Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Televízióműsor összeállítása, szolgált. Lakóingatlan bérbeadása, üzemelt. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemelt.
0
0
493 102 581 400
0
610 001
49 190
1 980
55 341
55 341
35 250
0
15 467
49 190 35 250
0
0
0
4 800 14 084
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 068
0
0
0
0
12 700 4 800
0
0
30 682
0
0
0
0
30 682
0
0
30 633
0
20
0
136
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
841 127
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33 912
30 000
13 334
0
28 447
0
19 116
0
0
137 745
0
0
295 535
27 810
100
0
0
0 0
41 526
35 537
12 701
21 150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
392 833
89 089
0
54 420
6 100
17 800
73 701
0
0
841 355
0
0
10 414
0
0
222 086
0
232 500
0
0
10 414
3 813
0
222 086
0
236 313
841 383
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21 251
0
0
131 191
0
152 442
0
254 450
0
0
Finanszírozási műveletek
841 906
0
0
0
315 565
0
842 155
0
0
0
0
0
909
153 309
0
48 496
302 946
600
162
376 311
24 000
0
0
0
0
1 694 811
0
0
0
315 565
0
0
0
0
0
281
76
4 358
6
0
152 400
841 908
0
139 246
1 240 000
0
0
0
842 421
0
0
3 892
0
842 531
0
0
5 000
0
0 0
852 000
0
0
0
0
0
12 000
0
0
0
0
0
0
126 050
126 959
909 0
53 162
0
0
0
0
0
0
454 235
1 060 012
1 060 012
0
0
0
152 091
1 240 000
0
0
0
6 520
1 760
8 739
0
5 000
0
0
4 961
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 721 256 075
256 075
15 892
1 707 656
29 269
12 000
250
0
0
0
0
0
0
0
4 961 0
852 011
0
0
0
0
852 021
0
0
0
0
852 032
0
0
0
853 000
7 126
1 854
109 980
108
0
56 790
175 858
0
3 275
814
123 370
0
0
0 43 194
170 653
0
854 314
1 500
1 500
1 500
1 500
854 316
19 000
19 000
19 000
19 000
862 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72 073
0
869 045
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 500
5 500
0
53 000
53 000
0
0
0
100
0
4 000
4 000
60 000
74 400
0
0
0
8 640
36 000
44 640
6 640
10 000
16 640
0
22 000
22 000
0
0
0
0
2 000
2 000
0
0
0
0
1 500
1 500
0
600
600
0
Időskorúak járadéka
882 112
0
882 113
0
882 114
0
100
882 115
14 400
882 119
0
0
882 111
Ápolási díj méltányossági 882 116 alapon Rendszeres gyermekvédelmi 882 117 pénzbeli ellátás Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 támogatás
72 073
171 500
Aktív korúak ellátása
Óvodáztatási támogatás
0
0
0
0 0
0
0
Ápolási díj alanyi jogon
0
112 232
20 710
0
0
841 403
Lakásfenntartási tám. normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási tám.
0
0
841 402
Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Járóbeteg-ell., fogorvosi ell. komplex fejleszt. tám. Kábítószeer-megelőzés programjai tevékenys.
0
841 154
Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások
Szociális ösztöndíjak
0
30 789
841 169
Közvilágítás
Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Alapfokú okt. intézm., programj. komplex tám. Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (1-4.é) Ált. isk. tanulók nappali rendsz. nev., okt. (5-8.é) Alapf.műv.okt.képző-és iparm.táncm.szín- és báb Középfokú okt. intézm progr. komplex tám.
0
0
3 782
14 084
811 000
0
40 250
0
813 000
0
31 750
0
Építményüzemeltetés
841 133
48 448
0
Zöldterület kezelés Tel. kisebbségi önkorm. igazgatási tevékenys. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás Közlekedés fejleszté-sének támogatása Településfejlesztési és területrend. helyi felad.
67 237
65 257
0
40 250
15 467
13 524
3 183
171 500
0
0
0
0
Átmeneti segély
882 122
13 000
13 000
8 014
8 014
Temetési segély
882 123
7 000
7 000
7 000
7 000
Rendkívüli gyermekvédelmi 882 124 támogatás Egyéb önkormányzati eseti 882 129 pénzbeli ellátások
28 350
28 350
28 906
28 906
15 137
15 137
14 814
14 814
12 000
12 000
12 000
12 000
Közgyógyellátás
882 202
4 500
4 500
0
0
Köztemetés
882 203
2 979
2 979
3 466
3 466
Adósságkezelési szolgáltatás 882 201
Családi napközi
889 102
Otthonteremtési támogatás
889 935
Gyermektartási díj 889 936 megelőlegezése Mozgáskorlátozottak 889 967 közlekedési támogatása Esélyegy. előseg. célzó 890 111 ált.,komplex tev.és prog. Idősügyi önk. kezd., progr. 890 222 valamint támog. Civil szervezetek működési 890 301 támogatása Civil szervezetek program890 302 és egyéb tám. Rövid időtartamú 890 441 foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. 890 442 hosszabb időtart. közfogl. Egyházak közösségi és 890 506 hitéleti tevékenys. tám. Egyéb m.n.s. közösségi, 890 509 társadalmi tevék. tám. Kulturális műsorok, 900 400 rendezv., kiállít. szervez. Sportlétesítmények működ. 931 102 és fejleszt. Versenysport-tev. támog. Fogyatékos. élők versenysport tev. és tám. ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN
0
0
5 284
0
0
0
0
0
0
0
0
1 125
0
0
0
0
600
0
931 201
5 594
0
0
0
0
0
0
0
0
5 594 0
0
0
725
725
1 300 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 753
4 704
1 146
0
0
600
0
0
600
0
0 0
0
0
0
0
0
0
5 850 0
0
600
0
0
0
0
13 546
13 546
22 896
22 896
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 985
1 616
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 601
0
0
0
0
6 400
6 400
3 606
3 606
1 900
0
0
1 900
1 900
0
0
1 900
122 107
0
0
122 107
122 107
0
0
122 107
0
62 500
0
62 500
0
77 500
0
77 500
1 440
1 440 26 019
0
0
931 203 11 754
0
0
1 300 4 628
5 284
0
1 218 426
321 773
453 666
222 241
184 442
1 150 172
0
1 060 012
139 246
1 240 000
6 027 751
1 440
1 440 21 365
12 214
1 434 352
371 194
108 761
230 961
690 007
1 426 691
3 000
256 075
152 091
1 240 000
5 946 711
9
Érdi Közlöny
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások
Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként e Ft-ban
e Ft-ban
2012. évi eredeti előirányzat Megnevezés
Személyi juttatás
M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó
Dologi kiadások
51-52.
53.
54-56.
Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. kiadások pénzb.jutt. kiadások 57.
58.
37.
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként
Szakfeladat
I. Rendeletek
e Ft-ban
2012. évi módosított előirányzat
Pénzeszk. átadások
Felhalmozási kiad.
Tartalék
Hosszú lejáratú kötelez.
38.
1.
59.
43.
Rövid lejáratú hitel 45.
Összesen
Egyéb nem vesz. hull. válog., 381 102 begyűjt., száll. Városi és elővárosi közúti 493 102 személyszállítás
Személyi juttatás
M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó
Dologi kiadások
51-52.
53.
54-56.
0
Egyéb folyó Ellátottak Támog.ért. kiadások pénzb.jutt. kiadások 57.
58.
37.
Pénzeszk. átadások
Felhalmozási kiad.
Tartalék
Hosszú lejáratú kötelez.
38.
1.
59.
43.
Rövid lejáratú hitel 45.
Megnevezés
Összesen
0
0
6 893
6 893
0
2 650
2 650
1.
Építményüzemeltetés
811 000 841 112
67 894
17 981
10 284
210
0
0
0
0
0
0
0
96 369
67 894
17 981
12 611
210
0
0
0
0
0
0
0
98 696
841 126
742 065
189 783
673 673
45 833
0
0
0
29 783
0
0
0
1 681 137
752 843
190 691
642 273
35 081
0
675 469
0
30 477
0
0
0
2 326 834
841 133
120 143
30 941
32 827
800
0
0
0
0
0
0
0
184 711
120 143
30 941
39 952
1 050
0
0
0
0
0
0
0
192 086
841 163
17 413
4 388
5 017
110
0
0
0
0
0
0
0
26 928
17 413
4 388
6 252
110
0
0
0
0
0
0
0
28 163
1.
13 711
2.
67 163
3.
Aktív korúak ellátása
842 421
32 560
7 987
23 997
350
0
0
0
220
0
0
0
65 114
842 531
0
853 000
0
882 111
13 711
3 851
7 987
1 040
26 004
392
0
0
0
220
0
0
0
39
39
0
4 891
0
0
Időskorúak járadéka
882 112
0
0
5 500
5 500
882 113
0
0
53 000
53 000
Ápolási díj alanyi jogon
882 115
0
0
14 400
60 000
74 400
0
0
2 000
26 000
28 000
0
0
22 000
22 000
0
0
2 000
2 000
0
0
900
900
Ápolási díj méltányossági 882 116 jogon Rendszeres gyermekvédelmi 882 117 pénzbeli ellátás Kegészítő gyermekvédelmi 882 118 támogatás Óvodáztatási támogatás
882 119
Átmeneti segély
882 122
Rendkívüli gyermekvédelmi 882 124 támogatás Egyéb önkormányzati eseti 882 129 pénzbeli ellátások
0
0
0
2 060
2 060
0
0
855
3 341
4 196
0
0
2
400
402
3721.
0
0
37311.
0
0
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek
37315.
0
0
Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. Önk. Társ. - működési költség hozzájárulás
37316.
41 081
44 264
41 081
41 081
1. 2. 2. 1. 2. 3.
Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
0
3 183
41 081
44 264
374111.
0
0
374112.
1 160
1 160
660
660
Működési célú támogatásértékű kiadások
3731.
3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 1.
Központi költségvetési szervnek 1. 2.
171 808
171 808
Lakásfenntartási tám. normatív alapon
0
1.
0
0
32 560
2.
Fejezeti kezelésű előirányzatoknak Közlekedés Koordinációs Központ Gyalogos átkelőhely 6. sz. út Közlekedés Koordinációs Központ 2. Gyalogos átkelőhely 7. sz. út 3. Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 1. Fővárosi Önkormányzat támogatás visszafizetés Tárnok Önkorm. Szilárdhulladék lerakó 2. rekultivációjára 3. Többcélú kistérségi társ. és költségv. szerveinek Érd és Térs. Szennyvízelv. és Szennyvíztiszt. 1. Önk. Társ. - csatorna projekt érdi önrész 2. 3. 1.
3.
4.
500
500
374115.
30 000 30 000
35 537 31 486
0
4 051
37416.
150 000
150 000
150 000
150 000
3741.
181 160
186 697
37.
222 241
230 961
0
0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
Közgyógyellátás
882 202
0
0
0
4 650
4 650
Otthonteremtési támogatás
889 935
0
0
0
2 515
2 515
II. PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE
4 248
1. Működési célú pénzeszközátadások
Gyermektartási díj megelőlegezése Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Munkáltatók által nyújtott lakástámog. Esélyegy. előseg. célzó ált.,komplex tev.és prog. Rövid időtartamú foglalkoztatás Bérpótló jutt. jogosult. hosszabb időtart. közfogl. Egyéb közfoglalkoztatás
889 936
0
0
0
4 248
889 967
0
0
0
1 300
0
0
0
0
0
0
0
8 000
0
0
0
8 000
0
0
0
1 379
336
890 441
39
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
39
890 442
1 096
296
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 392
890 443
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
889 943 890 111
1 300
981 210
251 387
745 798
47 303
0
0
0
38 003
0
0
0
2 063 701
8 000
0
0
0
0
0
8 000
0
0
0
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
1 096
296
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 392
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
997 218
270 071
751 242
36 843
359 722
675 469
0
38 697
0
0
0
3 129 262
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN
1.
0
Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak
38111.
Pénzügyi vállalkozásoknak
38112.
0
0
38113.
38 422 4 122 1 800 32 500
38 564 4 264 1 800 32 500
38114.
23 500 1 500 16 000 3 000 3 000 0
20 650 1 500 16 000 3 000 0 150
38115.
71 920 6 218 1 266 3 400 1 440 12 000 10 000 150 262 1 285 678 625 250 0 0 296 3 400 15 000 650 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 693 6 218 633 3 400 1 440 12 000 0 900 1 012 5 285 4 178 1 625 250 0 0 675 3 400 30 000 650 15 000 0 5 000 300 1 200 1 800 150 100 250 96 75 56
38117.
0
0
1. 2. 2.
1 715
0 POLG. HIVATAL KIAD. ÖSSZESEN
1. 2. 3.
Egyéb vállalkozásoknak 1. Szippant-Hat Konzorcium támogatása 2. Septem Patika támogatása 3. Érdi Sport Kft - sport tev. szervez., koordinációja 4. 4. Háztartásoknak 1. Bursa Hungarica Felsőokt. ösztöndíj pályázat 2. Ösztöndíj program 3. Ösztöndíj program - Roma ösztöndíj 4. Szennyvízhálózatra való csatl., hálózat kiép. tám. 5. Polgármesteri keret - Magánszemélyek 6. 5. Non-profit szervezeteknek 1. Érdi Kistérségi Többcélú Társulás 2. Érdi Kistérségi Fejlesztési Társulás 3. Corvnius TISZK működési hozzájárulás (Tám) 4. Paralimpikonok támogatása 5. Polgárőrség támogatása 6. Civil alap: Tartalék 7. Civil alap: Egészségügyi keret 8. Civil alap: Szociális keret 9. Civil alap: Kulturális keret 10. Civil alap: Sport- és ifjúsági keret 11. Civil alap: Természet- és környzetvédelmi keret 12. Civil alap: Közrendvédelmi keret 13. Pesovár F. AMI támogatása 14. Marianum Általános Iskola támogatása 15. Polgármesteri keret 16. Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 17. ÉVSE (Érdi Városi Sportegyesület) támog. 18. Fővárosi Agglomeráció Önkorm.-i Társulás 19. Sportegyesületek támogatása 20. Ága-Boga Nagycsal. Egyesülete: Érdi Napok 21. Ága-Boga Nagycsal. Egyes.- pályázati önrész 22. Rosenbrücke Énekkar 23. Magyarok Öröksége Alapítvány 24. Érdi Spartacus Sport Club 25. Területi Állatvédelmi Őrség 26. Érdi Hendikep Futókör 27. Szirmok Női Kar 28. Tigers SE 29. Érdi Gazdakör 30. Dabas Város Kapisztrán Torony 31. 6. Egyéb külföldieknek 1. 2. Működési célú pénzeszközátadások összesen
2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások 1. Állami nem pénzügyi vállalkozásoknak 1. Érdi Csatornamű és Vígazdálkodási Társulat 2. Műszaki ellenőrzési tevékenység 3. 2. Pénzügyi vállalkozásoknak 1. 2. 3. Egyéb vállalkozásoknak 1. VEOLIA üzletrész vételár korrekció 2. FCSM üzletrész vételár korrekció 3. 4. Háztartásoknak 1. 2. 3. 5. Non-profit szervezeteknek 1. 2. 6. Egyéb külföldieknek 1. 2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiad. összesen Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN
10
Önkormányzat
Központi költségvetési szervnek
Előző évi előir.-maradvány, pénzmaradvány átad.
Önkormányzati jogalkotás
0
Önkormányzat
2. Működési célú támogatásértékű kiadások
750 000
841 403
2012. évi módosított előirányzat
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás
Állat-egészségügyi ellátás
Önkorm. és társulások ált. végrehajtó ig. tev. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrz. Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Város- és községgazd. m.n.s. szolgáltatások Közterület rendjének fenntartása A polgári védelem ágazati feladatai Középfokú okt. intézm progr. komplex tám.
2012. évi eredeti előirányzat
I. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK
0
0
Fők. szla
3811.
133 842
154 907
38211.
50 600 40 000 10 600
50 600 40 000 10 600
38212.
0
0
38213.
0 0 0
484 500 387 600 96 900
38214.
0
0
38215.
0
0
38217.
0
0
3821. 38.
50 600
535 100
184 442
690 007
406 683
920 968
11
Érdi Közlöny
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
I. Rendeletek
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Felhalmozási kiadások
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalékok előirányzatai
e Ft-ban Megnevezés
Fők. szla
2012. évi eredeti előirányzat Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2012. évi módosított előirányzat Polgármesteri Hivatal
Önkormányzat
Összesen
e Ft-ban
Összesen
1. Beruházási kiadások 1. Immateriális javak vásárlása 1. Vagyoni értékű jogok vásárlása 2. Szellemi termékek vásárlása 1. FORRÁS szoftver fejlesztés 2. Szellemi termékek vásárlása - Üzemelő vízbázisok 3. Szellemi termékek vásárlása - KÖZOP-5.5.0. 4. Szellemi termékek vásárlása - TÁMOP-3.1.3. 5. SArchiCAD SE 2012 verzió építészprogram 6. 2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás. 1. Földterületek vásárlása
115. 1153. 1154.
179 159 0 179 159
2 700
181 859 0 181 859 2 700 3 937 174 870 352 0 0 555 824 0 0 0 0 0 0 5 572 5 000 445 127 0 0 37 868 0 4 000 1 800 32 068 0
183 582 0 183 582
0
0
4 757
4 757
0
0
51 383
51 383
2 700 2 700
3 937 174 870 352 0 125. 1251.
555 824 0 0 0 0 0
0 0
1. Földterületek vásárlása (Önk.) 2. Földerületek vásárlása (Vg.) 3. Földterületek vásárlása (Pályk.) 4. 26052/1 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület 5. 2. Telkek vásárlása
1252.
5 572 5 000 445 127 0
0
1. Csér, Csíz, Cinke Cankó, Deák F. u. kisaj. 2. Bíbic u. 24. ingatlan kisajátítás 3. 26050/1, 26048/3 hrsz-ú ingatlan 4. Vihorlát u. 22-24 5. 3. Épületek vásárlása, létesítése
1253.
37 868 0 4 000 1 800 32 068 0
0
1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9.
Épületek vásárlása, létesítése (Önk.) Ingatlan vásárlás, kártalanítás Bíró András életjáradéki szerződés szer. Épületek vásárlása, létesítése (Holló u. Óvoda) Holló úti óvoda tűzcsap beépítés Kistérségi járóbeteg szakellátás KMOP-2007-4.3.2 Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi tanuszodában KMOP-3.3.3-11-2011-0084 Érd, Felső u. 45. szám alatti 22781/A/2 hrsz-ú társasáházi albetét
10. 4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
0 1254.
Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Önk.) Kerékpártárolók korlát elemeinek gyártása 300 db Csaba u-i gyalogátkelőhely közvilágítás, műszaki ell. Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója SH/3/32 Egyéb építmények vásárlása (Holló u. Óvoda) Érd MJV Városközpont KMOP-5.2.1.B-2f-2009-0003 Egyéb építmények vásárlása (Szv.) Fő u. 56. bérlakások hátsó kerítés ép. Érd Sasvárosi és a Keserűfű utcai forrás üzemelő sérülékeny vízbázisok diagnosztikai vizsgálata KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0009
10. 3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása 1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. 2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás. Természettudományos oktatás 1. módszertanának… TÁMOP-3.1.3.-10/1 2. Egyéb gépek, berend. és felsz. vás. (Holló u. Ó.) 3. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. 4. Egyéb gépek, berend. és felsz. vás. (Szv.) 5. Megkülönböztető jelzés (2 db) 6. Szennyvízátemelő 7. Samsung Galaxy SII. Mobiltelefon (2 db) 8. Klíma berendezés 9. Pajzs technológia (2 db) 10. Éjjellátó készülék 11. Gáztűzhely csere önkormányzati lakás 12. TESCO ügyfélszolgálat: Világító tábla 13. 3. Képzőművészeti alkotások vásárlása 4. Hangszerek vásárlása 4. Járművek vásárlása 5. Részvények, részesedések, államkötvények
1315. 13151. 13152.
17.
7. Beruházási kiadások ÁFA-ja
1821.
1732.
Beruházási kiadások összesen
5 882 5 000 445 127 310
0
99 170 0 4 000 1 800 32 135 370
0
1 637
1 637
1 637
715
715
715
715
507 126
507 126
4 000
4 000
2 906
2 906
2 906
2 906
0
0
1 052
1 052
0 0
0 0
7 500 394
7 500 394
0
0
8 580
8 580
69 729 348 69 381
0 89 805 348 89 457
51 394 593 50 801
44 365
44 365
32 981
32 981
1 574
1 574
0 0 11 865 7 999 7 999 0 387 176
20 076 20 076
20 522 20 522
0 71 916 593 71 323
23 856
24 402
247 835
6 147
253 982
269 144
6 295
275 439
1 070 172
30 003
1 100 175
656 320
30 697
687 017
18 753 13 942 176 2 000 215 742 446 197 107 190
1 080 0
1.
2.
1. Nyári napközis tábor 2. Könyvtári és érdekeltségnövelő tám. - pályázat 3. Közművelődési érdekeltségnövelő tám. - pályázat 4. Helyi önk. által fennt. múzeumok szakmai tám. - pályázat 5. Rendkívüli időjárás miatti ügyelet biztosítása 6. Polgármesteri Hivatal - bérkompenzáció 2. 7. Intézmények - minőségi keresetkiegészítés 8. Intézmények - betegszabadság 9. Intézmények - bérkompenzáció 10. Intézmények - tankönyv 11. Intézmények - takarítás kiszervezés kiadásai 12. Intézmények - emeltszintű oktatás 50%-a, ig.helyettesi pótlék, járulék II. félév 13. Int. - Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek tám. 14. Működési célú céltartalékok összesen Felhalmozási célú céltartalékok Érd MJV Önkormányzat céltartalékai 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
2.
1.
1. Épületek felújítása 1. 2.
3.
62 992
0
62 992
525 742
0
525 742
15 748 15 748
0
15 748 15 748
16 007 14 754
0
16 007 14 754
Épületek felújítása (Vg.) Érd MJV Városközpont KMOP-5.2.1.B-2f-2009-0003 Törpefeszültségű áram
3. 4. 2. Egyéb építmények felújítása 1. 2.
126. 1263.
1264.
Egyéb építmények felújítása (ÉTV) Egyéb építmények felújítása (Önkorm.igazg.) Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója SH/3/32 Fő u. 56. bérlakások hátsó kerítés ép. Ófalusi artézi kút Érd, Meder u. 1, 3. vízellátásának kiakítása
4. 5. 6. 7. 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. felújítása 2. Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása 3. Képzőművészeti alkotások felújítása 4. Hangszerek felújítása 3. Járművek felújítása
0
653
653
0 0 47 244 47 244 0
600 509 735 179 462 0
600 0 509 735 179 462 0
0
0
326 526
326 526
0 0 0
0 1 821 1 926
47 244 47 244 0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 992
0
0 1 821 1 926 0 0 0 0 0 0 0 525 742
17 008
244 629
80 000
0
80 000
770 371
0
770 371
1942.
0
8 000
8 000
0
8 000
8 000
194242.
0 0
8 000 8 000
8 000 8 000
0 0
8 000 8 000
8 000 8 000
1 150 172
38 003
1 188 175
1 426 691
38 697
1 465 388
1316. 13161. 13162. 13163. 13164. 1326.
4. Felújítási kiadások 5. Felújítási kiadások ÁFA-ja
0 0
1811.
Felújítási kiadások összesen
0 0 0 0 0 0 62 992
0
17 008
0 0 0 0 0
0
525 742
244 629
3. Tartósan adott kölcsönök 1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre 1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs. 1. Dolgozók lakásépítésére, vás. nyújtott kölcsönök Tartósan adott kölcsönök összesen 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN
12
59211.
592122.
Életjáradék KMOP-4.6.1 Óvoda pályázat önrész - Meseház Tagóvoda KMOP-4.6.1 Óvoda pályázat önrész - Kutyavári Tagóvoda KMOP-4.6.1 Óvoda pályázat előkészítési költségei VEOLIA üzletrész vételár korrekció FCSM üzletrész vételár korrekció Lakossági hozzájárulással megvalósuló járdaépítés önrész Fundoklia-völgy 2012. évi természetvédelmi feladataira Kerékpáros intézkedési terv Érd Városi Tanuszoda pályázati önrész
A KMOP-3.3.3.-11. kódszámú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című 11. pályázatra, KMOP-3.3.3-11-2011-0084 azonosító számon benyújtott "Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi tanuszodában" című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosítása A KMOP-3.3.3.-11. kódszámú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című pályázatra KMOP-3.3.3-11-2011-0099 azonosító számon benyújtott "Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Érdliget Általános Iskolában" című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosításáról A KMOP-3.3.3.-11. kódszámú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című pályázatra KMOP-3.3.3-11-2011-0100 azonosító számon benyújtott, "Napenergia hasznosítása villamos 13. áram termelésre az érdi Bolyai Általános Iskolában" című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosításáról
2. Felújítási kiadások 1. Ingatlanok felújítása
Fők. szla
1. Városi sport rendezvények 2. Megyei Jogú Városok sporttalálkozója 3. Polgármesteri keret 4. Testvérvárosok polgárainak talákozói című pályázat kiadásaihoz hozzájárulás 5. Tárnok Önkorm. Szilárdhulladék lerakó rekultivációjára 1. 6. Peres eljárás kiadásai 7. Visegrádi Alap Kispályázatok c. pályázathoz való csatlakozás kiadásai 8. Ifjúsági és drogmegelőzési program 9. KAB-KEF-11 "A" kat. pályázathoz önrész biztosítása 10. Közfoglalkoztatottak - önrész 11. Intézményi feladatok céltartalékai
1 637
0 0 11 425 6 200 6 200 0 822 337
1 080 0
1. Általános tartalék Céltartalékok Működési célú céltartalékok Érd MJV Önkormányzat céltartalékai
0 26 784 0
1 574 18 753 13 942 176 2 000 215 742 446 197 107 190 0 0 0 12 945 7 999 7 999 0 411 578
215 0 0 0 0 0
Megnevezés
4 725 0
1 574 19 685 21 442 176 2 000 215 0 0 0 0 0 0 0 0 12 505 6 200 6 200 0 846 193
0 0
1712.
0 0
4 725
2 000
1325.
400 132 336 500 0 420 0 80
26 784 0
176
1. Részvények, részesedések vásárlása 2. Különféle államkötvények vásárlása 6. Beruházási kiadások
8 351 174 870 361
186 382 0 186 382 2 400 8 351 174 870 361 400 0 132 336 500 0 420 0 80 0 5 882 5 000 445 127 310 0 99 170 0 4 000 1 800 32 135 370
0 0
19 685
13154.
2 800 2 400
0 512 384 0
512 384 0
21 442
13153.
2 800
12.
A KMOP-3.3.3.-11. kódszámú, "Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése" című pályázatra 14. KMOP-3.3.3-11-2011-0101 azonosító számon benyújtott, "Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi Szivárvány Óvodában" című pályázat jóváhagyásáról, önrész biztosítása 15.
"Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" KEOP-2009-7.1.1.1 és KEOP2009-1.1.1. pályázatok előkészítési költségei
16. Intézményi feladatok céltartalékai 1. Közoktatási eszközfejlesztés 2. 3. Felhalmozási célú céltartalékok összesen Önkormányzat céltartalékai összesen Intézményi feladatok céltartalékai összesen Céltartalékok összesen 2.
3. TARTALÉKOK ÖSSZESEN
592123.
59212.
2012. évi eredeti előirányzat 841 908-9 Fejezeti és ált. tartalékok elsz. 01 100 000
2012. évi mód. előirányzat 841 908-9 Fejezeti és ált. tartalékok elsz. 01 50 000
97 843 1 000 0 6 000 4 500 4 051 60 000 392 1 850 50 20 000
40 880 1 000 0 0 2 878 0 25 816 392 1 550 50 9 194
238 698 6 500 2 500 2 500 2 000 500 1 044 46 866 21 260 7 798 26 808 100 000 20 922 0 0 336 541
38 299 0 1 848 0 2 000 500 0 23 433 10 518 0 0 0 0 0 0 79 179
613 471 10 000 20 000 0 37 000 387 600 96 900 5 000 2 000 2 788 5 000
116 896 10 000 52 445 15 357 20 006 0 0 5 000 1 300 2 788 5 000
10 000
0
6 413
0
13 875
0
11 895
0
5 000
5 000
0 10 000 10 000
0 10 000 10 000
623 471 711 314 248 698 960 012
126 896 157 776 48 299 206 075
1 060 012
256 075
13
Érdi Közlöny
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
I. Rendeletek
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények bevételei
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények kiadásai
e Ft-ban 2012. évi eredeti előirányzat Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8. 8.9. 8.10. 8.11. 8.12. 8.13. 8.14. 8.15. 8.16. 8.17. 8.18. 8. 9.1. 9.2. 9.3. 9. 10. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.
Megnevezés
Vörösmarty Mihály Gimnázium Kós Károly Szakképző Iskola Szepes Gyula Művelődési Központ Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szociális Gondozó Központ dr. Romics László Egészségügyi Int. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Érd MJV Egységes Ped. Szakszolgálat Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Szivárvány Óvoda saját Kisfenyves Óvoda Meseház Óvoda Napsugár Óvoda Tusculanum Óvoda Szivárvány Óvoda összesen Kincses Óvoda saját Riminyáki Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Tállya Tagóvoda Fácán Tagóvoda Harkály Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda Kincses Óvoda összesen Intézményi Gondnokság összesen Bolyai J. Ált. Isk. saját Móra F. Ált. Isk. Batthyány Ált. Isk. és Sportisk. Bolyai J. Ált. Isk. összesen Érdligeti Általános Iskola Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. saját Gárdonyi G. Ált. Isk. és Gimnázium Teleki S. Ált. Isk. Lukin László AMI Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. összesen
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEK ÖSSZESEN
14
Működési bevételek
Felhalm. bevételek
91.
93.
Támog. ért. bevét. Működési
Felhalm.
Működési
46.
Felhalm.
Működési
47.
e Ft-ban
2012. évi módosított előirányzat
Pénzmaradvány
Péneszköz-átvételek
Támogatás
Felhalm.
Normatíva Támogatás
981.
941.
Bevételek összesen
Működési bevételek
Felhalm. bevételek
91.
93.
Péneszköz-átvételek
Támog. ért. bevét. Működési
Felhalm.
Működési
46.
Felhalm. 47.
2012. évi eredeti előirányzat
Pénzmaradvány Működési
Felhalm.
981.
Támogatás Normatíva Támogatás 941.
Bevételek összesen
3 500 3 000 20 544 3 935 102 000 49 113 100 000 3 600 517 022 1 100 0 0 0 0 0 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 8 000 529 722 6 300 70 4 500 10 870 6 288 7 020 400 1 319 8 900 17 639
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 0 207 133 185 930 915 807 108 42 169 1 002 0 0 0 0 1 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 321 227 0 347 574 1 330 3 893 2 233 1 304 618 8 048
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 756 138 086 0 0 210 171 0 0 44 373 0 0 69 510 35 287 19 336 23 894 50 635 198 662 33 144 11 056 40 611 15 032 25 822 15 063 17 927 16 089 174 744 417 779 132 196 34 958 72 206 239 360 170 493 178 124 137 267 98 832 51 327 465 550
70 002 17 096 66 340 53 974 184 165 2 984 561 243 54 525 194 617 37 171 27 103 14 274 10 723 8 548 23 372 84 020 27 518 5 420 14 545 8 991 14 595 10 168 13 627 13 981 108 845 479 178 59 177 52 283 57 526 168 986 56 785 30 212 18 258 36 662 35 565 120 697
250 464 158 182 87 091 58 042 496 521 983 012 662 050 102 606 711 681 38 440 97 615 49 561 30 059 32 442 74 007 283 684 68 662 16 476 55 156 24 023 40 417 25 231 31 554 30 070 291 589 1 428 000 197 900 87 311 134 579 419 790 234 896 219 249 158 158 138 117 96 410 611 934
6 372 7 168 20 544 3 935 102 495 49 113 100 000 4 516 402 649 1 120 0 0 0 0 0 0 8 185 0 2 10 0 2 0 0 8 199 416 484 6 516 70 4 513 11 099 6 893 7 020 400 1 319 8 900 17 639
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
931 3 579 1 916 133 11 521 930 915 5 451 108 42 2 225 3 894 0 0 0 0 3 894 1 884 0 0 0 0 0 25 0 1 909 8 178 722 0 1 101 1 823 1 330 5 933 4 537 2 141 618 13 229
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 246 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 3 0 20 0 1 0 0 0 24 88 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0
0 0 0 0 943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 343 2 925 420 7 099 38 503 47 205 664 387 78 720 891 215 35 120 40 36 446 91 28 119 62 108 28 161 63 660 81 104 3 687 5 799 199 9 685 19 517 4 261 1 385 1 745 6 011 13 402
0 302 0 0 0 0 0 0 1 1 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176 756 138 086 0 0 210 171 0 0 44 373 0 0 69 510 35 287 19 336 23 894 50 635 198 662 33 144 11 056 40 611 15 032 25 822 15 063 17 927 16 089 174 744 417 779 132 196 34 958 72 206 239 360 170 493 178 124 137 267 98 832 51 327 465 550
99 190 35 871 71 612 56 031 224 628 16 143 576 108 56 744 328 474 39 773 37 838 16 655 12 269 10 386 28 123 105 271 36 937 6 254 17 390 10 345 16 800 11 789 15 147 15 707 130 369 660 631 97 661 59 581 79 683 236 925 83 761 58 429 47 127 64 309 42 651 212 516
284 592 187 931 94 492 67 198 588 507 1 043 376 682 223 106 128 809 886 45 327 111 457 51 977 31 725 34 320 78 794 308 273 80 244 17 338 58 142 25 449 42 731 26 882 33 260 31 859 315 905 1 585 519 240 782 100 408 157 702 498 892 282 054 253 767 190 716 168 346 109 507 722 336
846 611
0
943 726
0
0
0
0
0
1 818 195
1 781 450
5 389 982
741 742
0
979 006
0
394
943
221 867
1 557
1 818 195
2 273 416
6 037 120
Sorszám
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8. 8.9. 8.10. 8.11. 8.12. 8.13. 8.14. 8.15. 8.16. 8.17. 8.18. 8. 9.1. 9.2. 9.3. 9. 10. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.
Megnevezés
Vörösmarty Mihály Gimnázium Kós Károly Szakképző Iskola Szepes Gyula Művelődési Központ Csuka Zoltán Városi Könyvtár Szociális Gondozó Központ dr. Romics László Egészségügyi Int. Érdi Közterület-fenntartó Intézmény Érd MJV Egységes Ped. Szakszolgálat Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Szivárvány Óvoda saját Kisfenyves Óvoda Meseház Óvoda Napsugár Óvoda Tusculanum Óvoda Szivárvány Óvoda összesen Kincses Óvoda saját Riminyáki Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Tállya Tagóvoda Fácán Tagóvoda Harkály Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda Kincses Óvoda összesen Intézményi Gondnokság összesen Bolyai J. Ált. Isk. saját Móra F. Ált. Isk. Batthyány Ált. Isk. és Sportisk. Bolyai J. Ált. Isk. összesen Érdligeti Általános Iskola Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. saját Gárdonyi G. Ált. Isk. és Gimnázium Teleki S. Ált. Isk. Lukin László AMI Kőrösi Cs. S. Ált. Isk. összesen
INTÉZMÉNYEK KIADÁSOK ÖSSZESEN
Személyi juttatás
M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó
Dologi kiadások
51-52.
53.
54-56.
57.
Egyéb folyó Ellátottak kiadások pénzb.jutt.
Támog. ért. kiad. Működési
Felhalm.
Működési
37.
58.
2012. évi módosított előirányzat Pénzeszk. átadások
Felhalmozási kiad.
Felhalm.
Beurh.
38.
Kiadások összesen
Felújítás 1.
Személyi juttatás
M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó
Dologi kiadások
51-52.
53.
54-56.
57.
58.
Egyéb folyó Ellátottak kiadások pénzb.jutt.
Támog. ért. kiad. Működési
Pénzeszk. átadások
Felhalm.
Működési
37.
Felhalmozási kiad.
Felhalm.
Beurh.
38.
Felújítás
Kiadások összesen
1.
177 074 105 550 34 828 31 207 270 015 387 001 221 096 74 391 16 200 23 966 64 973 33 902 21 380 21 816 44 841 186 912 40 047 11 145 40 017 17 119 27 559 18 015 22 455 21 459 197 816 499 285 131 268 63 076 86 315 280 659 160 842 149 872 106 868 96 492 72 296 425 528
47 706 28 447 9 275 8 412 72 692 103 409 59 166 19 742 4 301 6 374 17 394 9 073 5 742 5 823 11 969 50 001 10 533 2 992 10 686 4 585 7 394 4 832 6 004 5 758 52 784 133 202 35 527 16 985 23 353 75 865 43 609 40 462 28 875 26 091 19 495 114 923
22 114 22 838 42 788 18 378 150 034 467 202 360 705 8 455 678 630 8 085 15 244 6 581 2 931 4 801 17 189 46 746 18 070 2 335 4 447 2 314 5 457 2 377 3 090 2 848 40 938 782 854 28 019 5 803 22 693 56 515 25 820 26 986 20 308 13 605 4 119 65 018
3 570 1 347 200 45 3 780 9 400 10 100 18 12 550 15 4 5 6 2 8 25 12 4 6 5 7 7 5 5 51 12 659 3 086 1 447 2 218 6 751 4 625 1 929 2 107 1 929 500 6 465
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 16 000 10 983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250 464 158 182 87 091 58 042 496 521 983 012 662 050 102 606 711 681 38 440 97 615 49 561 30 059 32 442 74 007 283 684 68 662 16 476 55 156 24 023 40 417 25 231 31 554 30 070 291 589 1 428 000 197 900 87 311 134 579 419 790 234 896 219 249 158 158 138 117 96 410 611 934
198 555 115 926 37 654 34 109 290 494 415 075 230 678 75 728 19 928 25 322 72 397 35 754 22 582 23 249 47 656 201 638 45 514 11 792 42 209 18 162 29 274 19 139 23 638 22 792 212 520 535 136 155 420 67 426 99 174 322 020 181 712 164 860 125 218 109 036 76 697 475 811
53 506 31 250 9 724 9 362 77 751 110 991 61 025 20 103 5 225 6 688 18 855 9 596 6 081 6 223 12 757 53 512 11 596 3 173 11 301 4 877 7 876 5 150 6 338 6 133 56 444 141 972 42 060 18 230 26 713 87 003 48 758 44 721 34 068 29 567 20 684 129 040
25 562 32 567 46 494 18 230 182 838 491 894 356 393 9 616 781 847 11 933 15 387 6 601 2 959 4 801 18 332 48 080 18 467 2 335 4 523 2 374 5 477 2 547 3 241 2 860 41 824 893 300 35 272 6 730 27 252 69 254 30 635 37 577 24 710 23 487 5 248 91 022
3 570 1 251 200 45 5 389 9 400 10 900 541 2 833 65 4 621 11 11 7 13 4 663 4 635 10 15 13 15 18 13 11 4 730 12 832 3 114 1 453 2 240 6 807 6 378 2 229 2 277 2 149 1 115 7 770
2 880 6 635 0 0 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 060 828 2 124 6 012 4 316 4 380 3 480 3 120 0 10 980
374 0 420 5 452 30 573 16 0 140 52 65 197 15 92 40 36 380 32 28 94 23 89 28 30 63 387 1 024 1 856 5 741 199 7 796 10 255 0 963 987 5 763 7 713
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 302 0 0 198 16 000 21 195 0 0 1 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 943 0 2 032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
284 592 187 931 94 492 67 198 588 507 1 043 376 682 223 106 128 809 886 45 327 111 457 51 977 31 725 34 320 78 794 308 273 80 244 17 338 58 142 25 449 42 731 26 882 33 260 31 859 315 905 1 585 519 240 782 100 408 157 702 498 892 282 054 253 767 190 716 168 346 109 507 722 336
2 593 085
696 706
2 014 266
58 942
0
0
0
0
0
26 983
0
5 389 982
2 837 170
760 382
2 238 189
64 542
31 144
63 623
1
145
0
38 949
2 975
6 037 120
15
Érdi Közlöny
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
I. Rendeletek
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szerveinek létszámkerete
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési intézmények felhalmozási kiadásai e Ft-ban Megnevezés
Fők. szla
2012. évi eredeti előirányzat
115.
0
Sorszám
2012. évi módosított előirányzat
1. Beruházási kiadások 1. Immateriális javak vásárlása 1. Vagyoni értékű jogok vásárlása
1153.
MFM - Telefonközpont kialakítás 2. Szellemi termékek vásárlása
1. 2. 2. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok vás. 1. Földterületek vásárlása 2. Telkek vásárlása 1. 2. 3. Épületek vásárlása, létesítése 1. 2. 4. Egyéb építmények vásárlása, létesítése 1. 2. 3. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása 1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. 1. Kós - Számítógép 2. MFM - Telefonközpont kialakítás 3. Szoc.Gond. - Számítógép 2. Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás. 1. ÉKF - számítógép 2. Egészségügyi Int. - számítógép 3. Egészségügyi Int. - műtőágy 4. ÉKF - Kamerarendszer kialakítása 5. ÉKF - 4 db mobil parkolóóra 6. Szoc. Gond. Számítógép 7. 3. Képzőművészeti alkotások vásárlása 4. Hangszerek vásárlása 4. Járművek vásárlása 5. Részvények, részesedések, államkötvények 1. Részvények, részesedések vásárlása 2. Különféle államkötvények vásárlása
1154.
125.
0
0
1251. 1252.
1253.
0
0
1254.
0
0
1315.
12 850
23 116 1 209 238 831 140
13151.
12 850 250 600 12 000
21 907 250 600 12 000 5 104 3 937 16
7 398 0
7 398 0
20 248
30 670
5 465
8 279
25 713
38 949
1263.
1 000 1 000 1 000
2 343 1 743 1 000 743
1264.
0
600 600
1316.
0
0
1 000
2 343
13152.
13153. 13154. 1325. 17. 1712. 1732.
6. Beruházási kiadások 7. Beruházási kiadások ÁFA-ja
156 156 156
1821.
Beruházási kiadások összesen 2. Felújítási kiadások 1. Ingatlanok felújítása 1. Épületek felújítása 1. ÉKF - önkormányzati ingatlanok felújítása 2. Szoc. Gond. Fürdőszoba felújítása 3. 2. Egyéb építmények felújítása 1. ÉKF - Teleki Iskola kerítés felújítás 2. 2. Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszk. felújítása 2. Egyéb gépek, berend. és felsz. felújítása 3. Képzőművészeti alkotások felújítása 4. Hangszerek felújítása 3. Járművek felújítása
126.
Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Vörösmarty Mihály Gimnázium Kós Károly Szakképző Iskola Szepes Gyula Művelődési Központ Csuka Zoltán Városi Könyvtár Családsegítő Szolgálat Gyermekjóléti Központ Átmeneti Ellátást Biztosító Központ Habilitációs Központ Időseket Ellátó Központ Bölcsődei Ellátás Gazdasági csoport Szociális Gondozó Központ dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Érdi Közterületfenntartó Intézmény Érd MJV Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Intézményi Gondnokság saját Magyar Földrajzi Múzeum Szivárvány Óvoda saját Kisfenyves Óvoda Meseház Óvoda Napsugár Óvoda Tusculanum Óvoda Szivárvány Óvoda összesen Kincses Óvoda saját Riminyáki Tagóvoda Kutyavári Tagóvoda Tállya Tagóvoda Fácán Tagóvoda Harkály Tagóvoda Tündérkert Tagóvoda Ófalusi Tagóvoda Kincses Óvoda összesen Intézményi Gondnokság összesen: Bolyai János Általános Iskola saját Móra Ferenc Általános Iskola Batthyány Általános Iskola és Sportiskola Bolyai János Általános Iskola összesen Érdligeti Általáns Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola saját Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium Teleki Sámuel Általános Iskola Lukin László Alapfokú Művészetokatási Intézmény Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola összesen Mindösszesen
Polg. Hiv.
Intézmények
246,00
2012. évi módosított létszám
Összesen
Polg. Hiv. 246,00
0,00
23,00 5,80 21,80 8,80 14,80 8,80 11,75 11,75 106,50 260,60 60,00 29,50 41,75 131,25 87,50 68,25 48,90 48,25 35,10 200,50
246,00 0,00 73,50 41,00 19,40 19,50 26,00 17,00 13,00 10,50 35,00 43,00 24,00 168,50 200,10 114,00 32,00 7,00 12,00 37,00 18,00 11,60 12,00 24,50 103,10 23,00 5,80 21,80 8,80 14,80 8,80 11,75 11,75 106,50 260,60 60,00 29,50 41,75 131,25 87,50 68,25 48,90 48,25 35,10 200,50
246,00
1 315,85
1 561,85
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
73,50 41,00 19,40 19,50 26,00 17,00 13,00 10,50 35,00 43,00 24,00 168,50 200,10 114,00 32,00 7,00 12,00 37,00 18,00 11,60 12,00 24,50 103,10
Intézmények
Közfoglalk.
Összesen
37,00 18,00 11,60 12,00 24,50 103,10
19,00
14,00
0,00
23,00 5,80 21,80 8,80 14,80 8,80 11,75 11,75 106,50 250,35 60,00 28,00 41,75 129,75 79,50 68,25 55,29 49,75 35,10 208,39
28,00
246,00 13,00 73,50 45,00 22,40 14,50 26,00 17,00 13,00 12,50 49,00 53,00 24,00 194,50 226,70 130,00 23,00 7,00 12,75 56,00 18,00 11,60 12,00 24,50 122,10 37,00 5,80 21,80 8,80 14,80 8,80 11,75 11,75 120,50 285,35 62,00 28,00 46,75 136,75 79,50 76,25 69,29 55,75 35,10 236,39
246,00
1 326,59
131,00
1 703,59
13,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
73,50 45,00 16,40 14,50 26,00 17,00 13,00 10,50 35,00 43,00 24,00 168,50 226,70 114,00 23,00 7,00 10,75
6,00
2,00 14,00 10,00 26,00 16,00
2,00
19,00
14,00 35,00 2,00 5,00 7,00 8,00 14,00 6,00
13161. 13162. 13163. 13164. 1326.
4. Felújítási kiadások 5. Felújítási kiadások ÁFA-ja
1. a 1. b 2. 3. 4. 5. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6. 7. 8. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.7. 9.8. 9.9. 9.10. 9.11. 9.12. 9.13. 9.14. 9.15. 9.16. 9.17. 9.18. 9. 10.1. 10.2. 10.3. 10. 11. 12.1. 12.2. 12.3. 12.4. 12.
2012. évi engedélyezett létszám Megnevezés
1811.
Felújítási kiadások összesen
270
632
1 270
2 975
0
0
3. Tartósan adott kölcsönök 1. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök áht-n kívülre 1. Háztartásoknak nyújtott felhalm. célú támog. kölcs. 1. Dolgozók lakásépítésére, vás. nyújtott kölcsönök Tartósan adott kölcsönök összesen 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN
16
1942. 194242.
0
0
26 983
41 924
17
Érdi Közlöny
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
I. Rendeletek
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek e Ft-ban Kötelezettség jogcíme
Szerződés száma
Köt. váll. éve
Működési célú hiteltörlesztés
2012. év elötti kifizetés
Kiadás vonzata évenként 2012. év 0
2013. év 0
2014. év 0
2015. év 0
2016. év 0
2017. év 0
2018. év 0
2019. év 0
2020. év 0
2021. év 0
2022. év 0
2023. év 0
2024. év 0
2025. év 0
2026. év 0
2027. év 0
2028. év 0
2029. év 0
2030. év 0
2031. év 0
2032. év 0
2033. év 0
2034. év 0
2035. év 0
2036. év 0
0
Felhalmozási célú hiteltörlesztés 1. MFB Infrastruktúra hitel I. 2. MFB Infrastruktúra hitel II. 3.
2007. év 2009. év
Kötvénykibocsátás törlesztés 1. "ÉRD 2027" Kötvény 2. MINARET Kötvény 3. Virágos Kertváros Kötvény 4.
2007. év 2008. év 2011. év
Beruházás célonként
75 508
100 404
104 810
104 810
104 810
104 810
104 810
104 810
104 810
104 810
104 809
104 809
104 810
104 810
104 810
104 810
71 250
71 250
35 625
75 508 0
33 559 66 845
33 559 71 251
33 559 71 251
33 559 71 251
33 559 71 251
33 559 71 251
33 559 71 251
33 559 71 251
33 559 71 251
33 559 71 250
33 559 71 250
33 560 71 250
33 560 71 250
33 560 71 250
33 560 71 250
71 250
71 250
35 625
0 1 291 686
461 463
461 463
461 463
461 463
461 463
461 462
461 462
461 462
461 461
461 461
461 461
461 461
461 461
461 461
460 967
358 090
358 090
358 090
358 090
358 090
353 392
0 0 0
51 686 0 1 240 000
103 372 358 091
103 372 358 091
103 372 358 091
103 372 358 091
103 372 358 091
103 371 358 091
103 371 358 091
103 371 358 091
103 371 358 090
103 371 358 090
103 371 358 090
103 371 358 090
103 371 358 090
103 371 358 090
102 877 358 090
358 090
358 090
358 090
358 090
358 090
353 392
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás 2. 3. Egyéb feladatok: határozott idejű kötelezettségek
2011. év
1. Delta Informatika Support-kötváll.
4.
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Delta Services Kft fénymásolási szolg. Delta Services Kft nyomtatási szolg. E-Star ESCO Kft. Közbeszerzési tanácsadói feladatok teljeskörű ellátása (ÉSZ-KER) Preguard Biztonságtechnikai Mérnöki Kft. - Hulladékszigetek International Cert Hungary Kft. minőségbiztosítás (ÁROP) Vörösmarty Mihály Gimnázium TÁMOP-3.1.3-10/1-2010-0005 Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat Toyota Pénzügyi Zrt Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány Érd MJV vízellátási rendszerének rekonstrukciója SH/3/32 Írtó Trió Morgen-Rde Kft. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzat Ösztöndíjpályázat
Jelzőrendszeres házi segít-ségnyújtás 16. állami finansz.i rendszerbe történő befogadására és működ. biztosítása 17. Szülők Fóruma Egyesület Tárnok Nagyközség Önk. 18. Együtműködési megállapodás: rekultiváció TESCO GLOBAL Áruház Zrt.: Ph. 19. Ügyfélszolg. Iroda 20. Marshal 2003 Kft. 21. Inteszkomp Elektronikai Kft. 22. GreenDoc Systems Kft. Érd Sasvárosi és a Keserűfű u. üzemelő sér. vízbázisok diagnosztikai 23. vizsg. KEOP-2.2.3/A/09-11-20110009 24. CPR-Vagyonértékelő Kft. 25. MÉR-NE Földmérő BT. KARANTA AUDIT 26. Könyvszakértő, Adó- és Racionalizálási Tanácsadó Zrt. HB Rendszerház Informatikai Kft. 27. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
0
0
135 000
95 105
139 430
145 602
145 602
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
6 065 739
0
135 000
95 105
139 430
145 602
145 602
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
270 250
6 065 739
Kezességvállalás összege (e Ft)
Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Fizetési kötelezettség (tőke+kamat)
5 405 000
Összesen:
641 382
961 851 1 210 009
08-00429
2008. év
345 341
113 188
37 730
136 643 0
72 902
496 259
16-67881
2011. év
868
10 578
10 578
9 696
31 720
16-67883
2011. év
169
2 057
2 057
1 885
6 168
09-00494
2009. év
135 710
68 941
68 941
68 941
10-00153
2010. év
24 750
13 716
2 286
0
40 752
10-00574
2010. év
3 555
457
229
0
4 241
2010. év
1 263
508
508
0
2 279
2011. év
97 243
172 056
16 109
0
285 408
2011. év
10 000
10 000
10 000
40 000
70 000
68 941
70 076
68 941
69 809
68 941
69 809
68 941
69 809
68 941
69 809
68 941
69 809
68 941
68 941
68 941
68 941
68 941
68 941
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fizetési kötelezettség 2012. év
2013. év
2014. év
2015. év
2016. év
2017. év
0
0
0
0
0
0
0
0
135 000
95 105
139 430
145 602
145 602
474 959
0
135 000
95 105
139 430
145 602
145 602
474 959
68 941
3 648 731
1 031 943
2011. év
753
1 507
1 507
753
4 520
2010. év
21 533
15 200
8 867
0
45 600
2011. év
197
490 378
910 457
1 401 032
2012. év 2012. év
0 0
508 7 620
508 20 320
1 016 27 940
2012. év
0
0
1 500
1 500
2012. év
0
0
1 000
1 000
2012. év
0
200
400
600
2012. év
0
3 551
868
868
2012. év
0
6
15
12
868
2012. év 2012. év 2012. év
0 0 0
16 575 12 700 134
16 575 17 780 267
267
267
14 221
2 826
868
868
868
868
868
868
Hitel / Kötvény Névértéke CHF-ben Aktualizált érték 2012.01.25-i árfolyamon (247,3 Ft/CHF) Állománya 2011.12.31-én e Ft-ban
33 33 150 30 480 1 202
267
2012. év
0
19 501
74 712
0 0
750 1 250
2 250 3 750
111 260 3 000 5 000
2012. év
0
470
470
940
0
0
325
325
MFB Infrastruktúra Hitel I.
MFB Infrastruktúra Hitel II.
Fejlesztési hitel -
Fejlesztési hitel -
"ÉRD 2027" Kötvény
Virágzó Kertváros kötvény
MINARET Kötvény
Működési kötvény 6 477 000
Fejlesztési kötvény 30 389 000
578 897
2 153 969
1 601 762
7 515 200
503 387
1 242 477
1 601 762
7 515 200
Hitel / Kötvény összesen
Működési kötv. 36 866 000 11 849 828 12 102 826
1 240 000
Adósságszolgálati kötelezettség * Évek
11 363
2012. év 2012. év
2012. év
Az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségei
e Ft
2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év
e Ft 33 560 33 560 33 560 33 560 33 560
66 845 71 251 71 251 71 251 71 251
CHF 209 000 418 000 418 000 418 000 418 000
e Ft 51 686 103 372 103 372 103 372 103 372
CHF
e Ft -
1 448 000 1 448 000 1 448 000 1 448 000
CHF -
358 090 358 090 358 090 358 090
209 000 1 866 000 1 866 000 1 866 000 1 866 000
e Ft 152 091 566 273 566 273 566 273 566 273
* A CHF/HUF árfolyama 2012. január 25-én: 247,3 Az adósságszolgálati kötelezettségekhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettségek
0 716 890 2 488 941 1 871 387
842 346
784 777
781 951
906 332
906 331
906 331
906 331
906 329
905 461
905 462
905 462
836 521
836 521
802 467
699 590
663 965
628 340
628 340
628 340
623 642
270 250
270 250
270 250
21 892 807
Hitel / Kötvény MFB Infrastruktúra Hitel I. MFB Infrastruktúra Hitel II.
Hitelösszeg forint
Hitelösszeg deviza (CHF)
2 153 969 000 6 477 000
MINARET Kötvény
30 389 000
MINARET Kötvény forgalmazói díj
30 389 000
Virágzó kertváros kötvény Összesen
1 240 000 000
Kamatláb szerződés szerint 3 havi EURIBOR + 2,49% 3 havi EURIBOR + 1,8%
578 896 000
"Érd 2027" Kötvény
18
Kezességvállalás állománya 2011.12.31.-én
0 0
28. Összesen
Megnevezés
0
0 0 0
1.
6.
10 356 962 1 601 762 7 515 200 1 240 000 0
1. 2. 3. Kezességvállalás
Társulásoknál kezesség vállalások és fizetési kötelezettségek
1 821 375
0 0 0
Pályázati projektek
5.
0
578 897 1 242 478 0
1. 2. 3.
3.
ÉRD MJV Önkormányzat kezességvállalásai és adósságszolgálati kötelezettségei 0 0 0
1. 2. 3.
2.
ÉRD MJVÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Összesen
3 havi CHF Libor + 0,45% 6 havi CHF Libor + 1,25%
Kamatláb %
Kalkulált kamat/egyéb díj 2012. évre (forint)
1,149% + 2,49%
19 810 939
1,149% + 1,8%
36 645 232
0,06333% + 0,45% 0,11250% + 1,25%
8 336 483 101 744 413 15 000 000
3 havi BUBOR
7,23%
15 191 240 196 728 307
19
Érdi Közlöny
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
ÉRD MJV ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások e Ft 2012. évi eredeti előirányzat Megnevezés
1. Üzemelő vízbázisok Közlekedés Koordinációs Központ 2. 6. sz. út Közlekedés Koordinációs Központ 3. 7. sz. út 4. RÁVNA 5.
Svájci-Magyar Együttműködés Svájci Alap
6. Településközpont - IVS 7. KÖZOP-5.5.0-09-11 8. TÁMOP-3.1.4-08/2 9. Szakorvosi Rendelőintézéset 10. KAB-KEF Esélyegyenlőség. tev. - TÁMOP3.3.2 Természettud. Okt. módszertana 12. TÁMOP-3.1.3-10/1
11.
Megjegyzés
Bevételek Támog. ért. Összesen bev.
Int. műk. bev.
Személyi jutt.
Szoc. hozzáj. adó
Kiadások Egyéb folyó Támog. ért. kiad. kiad.
Dologi kiad.
Felhalm.
Összesen
Európai Uniuós pályázat
0
0
0
0
0
0
0
0
5 000
5 000
-
0
0
0
0
0
0
0
660
0
660
-
0
0
0
0
0
0
0
500
0
500
Európai Uniuós pályázat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
0
595 439
595 439
0
0
26 801
0
0
644 050
670 851
0
152 442
152 442
0
0
0
0
0
0
0
0
233 687
233 687
0
0
10 414
0
0
222 086
232 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Európai Uniuós pályázat Európai Uniuós pályázat Európai Uniuós pályázat Európai Uniuós pályázat Európai Uniuós pályázat Európai Uniuós pályázat
0
72 073
72 073
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 548
13 548
4 628
1 125
0
0
0
0
5 753
0
167 734
167 734
7 126
1 854
109 980
108
0
56 790
175 858
13.
0
0
14.
0
0
15.
0
0
Összesen
0
1 234 923
1 234 923
11 754
2 979
147 195
108
1 160
927 926
1 091 122 e Ft
Megnevezés
1. Üzemelő vízbázisok Közlekedés Koordinációs Központ 2. 6. sz. út Közlekedés Koordinációs Központ 3. 7. sz. út 4. RÁVNA 5.
Svájci-Magyar Együttműködés Svájci Alap
6. Településközpont - IVS 7. KÖZOP-5.5.0-09-11 8. TÁMOP-3.1.4-08/2 9. Szakorvosi Rendelőintézéset 10. KAB-KEF Esélyegyenlőség. tev. - TÁMOP3.3.2 Természettud. Okt. módszertana 12. TÁMOP-3.1.3-10/1 Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi 13. tanuszodában KMOP-3.3.3-112011-0084
11.
Európai Uniuós pályázat
2012. évi módosított előirányzat Kiadások Személyi Szoc. Dologi Egyéb folyó Támog. ért. jutt. hozzáj. adó kiad. kiad. kiad.
Bevételek Támog. ért. Összesen bev.
Int. műk. bev.
Felhalm.
Összesen
2 317
19 501
21 818
0
0
5 315
0
0
21 503
26 818
-
0
0
0
0
0
0
0
660
0
660
-
0
0
0
0
0
0
0
500
0
500
Európai Uniuós pályázat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 093
818 523
828 616
0
0
25 102
0
0
468 530
493 632
0
188 650
188 650
0
0
21 251
0
0
131 191
152 442
0
237 500
237 500
0
0
10 414
3 813
0
222 086
236 313
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
642
108 558
109 200
0
0
0
0
0
72 073
72 073
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Európai Uniuós pályázat Európai Uniuós pályázat Európai Uniuós pályázat Európai Uniuós pályázat Európai Uniuós pályázat Európai Uniuós pályázat Európai Uniuós pályázat
173
19 610
19 783
4 704
1 146
0
0
0
0
5 850
1 342
178 792
180 134
3 275
814
123 370
0
0
43 194
170 653
0
57 151
57 151
0
0
1 980
0
0
65 257
67 237
14.
0
0
15.
0
0
Összesen
20
Megjegyzés
14 567
1 628 285
1 642 852
7 979
1 960
187 432
3 813
1 160
1 023 834
1 226 178
I. Rendeletek
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
47/2012. (X.26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés a) pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 2. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. dr. Ferencz Dóra T. Mészáros András jegyző polgármester A Közgyűlés elfogadta a 2012. október 18-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2012. október 26. dr. Ferencz Dóra s.k. jegyző
1. melléklet a 47/2012. (X.26.) önkormányzati rendelethez Személyes gondoskodást nyújtó ellátás formái Bölcsődei étkezés Bölcsődei gondozás Apró Falva Bölcsőde Bölcsődei gondozás Pöttöm Sziget Bölcsőde Étkeztetés + kiszállítás Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás személy szállítás személyi segítés Idősek klubja étkezés tartózkodás Személyszállítás Gyermek - étkezés - tartózkodás Felnőtt - étkezés - tartózkodás Családok átmeneti otthona Férfi- Női hajléktalan átmeneti szálló
Intézményi térítési díj összege
Intézményi térítési díj összege
Napi díj 485,- Ft
Havi díj
Étkezés 1.046,- Ft/fő
Működési
1.885,- Ft
39.585,- Ft
3.853,- Ft/fő
1.190,- Ft
24.990,- Ft
3.157,- Ft/fő
780,- Ft
160,- Ft 825,- Ft/óra
805,- Ft 204,- Ft Összesen: 1.009,- Ft/fő 160,- Ft 1.204 Ft/óra
0
28.119,- Ft/készülék/év
Támogató szolgálat 0 0 1.500,- Ft/fő 1.115,- Ft/fő 420,- Ft/fő/nap Habilitációs Központ 695,- Ft/fő 1.940,- Ft/fő 1.500,- Ft/fő 1.940,- Ft/fő
Önköltség
130,- Ft/fő/km 1.240,- Ft/ óra 1.501,- Ft/fő 1.468,- Ft 420,- Ft/fő/nap
1.501,- Ft 1.501,- Ft
3.034,- Ft/fő 3.034,- Ft/fő
405,- Ft/fő
12.150,- Ft
2.147,- Ft/fő
170,- Ft
5.100,- Ft
1.451,- Ft/fő
111.450,- Ft
1.949,- Ft
3.509,- Ft
Idősek otthona 3.715,- Ft (A feltüntetett díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák)
21
Érdi Közlöny
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
48/2012. (X.26.) önkormányzati rendelete a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjának és alkalmazási feltételeinek megállapításáról szóló 1/1992. (II.07.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
1. § Hatályát veszti a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjának és alkalmazási feltételeinek megállapításáról szóló 1/1992. (II.07.) önkormányzati rendelet. 2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. dr. Ferencz Dóra T. Mészáros András jegyző polgármester
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A Közgyűlés elfogadta a 2012. október 18-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2012. október 26. dr. Ferencz Dóra s.k. jegyző
I. Rendeletek
1. melléklet a 49/2012. (X.26.) önkormányzati rendelethez A kéményseprő-ipari kötelező közszolgáltatás díjai 2012. november 1-jétől (A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák!) Kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjtáblázat 1. 2.
A Megnevezés (kéménytípus) Egyedi, szilárd, nyitott
B Rövid jelölés E-S-B
3.
Egyedi, szilárd, zárt
E-S-C
4. 5. 6.
Egyedi, gáz, nyitott Egyedi, gáz, zárt Központi, szilárd, nyitott
E-G-B E-G-C K-S-B
7.
Központi, szilárd, zárt
K-S-C
8. 9.
Központi, gáz, nyitott Gyűjtő, szilárd, nyitott
K-G-B Gy-S-B
10. 11. 12. 13. 14.
Gyűjtő, gáz, nyitott Gyűjtő, gáz, zárt Egyedi tartalék Gyűjtő tartalék Időszakos használatú (üdülő)
Gy-G-B Gy-G-C Ta-E Ta-Gy Ü
4 49/2012. (X.26.) önkormányzati rendelete a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 13/2005. (IV.04.) önkormányzati rendelet módosításáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 2. §-ában és a 4. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 13/2005. (IV.04.) önkormányzati rendelet melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
2. § E rendelet 2012. november 1-jén lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit a 2012. január 1-jét követően teljesített szolgáltatásokra is alkalmazni kell. dr. Ferencz Dóra jegyző
T. Mészáros András polgármester
A Közgyűlés elfogadta a 2012. október 18-ai ülésén. Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdetem! Érd, 2012. október 26.
dr. Ferencz Dóra s.k. jegyző
C Mértékegység db/I. alkalom db/II. alkalom db/I. alkalom db/II. alkalom db/alkalom db/alkalom db/I. alkalom db/II. alkalom db/I. alkalom db/II. alkalom db/alkalom szint/bekötés/I. alkalom szint/bekötés/II. alkalom szint/bekötés/ alkalom szint/bekötés/ alkalom db/alkalom szint/bekötés/ alkalom alkalom/4 év
D Nettó ár 775 Ft 775 Ft 775 Ft 775 Ft 1551 Ft 3253 Ft 7510 Ft 7510 Ft 7510 Ft 7510 Ft 15020 Ft 508 Ft 508 Ft 1017 Ft 1017 Ft 884 Ft 1017 Ft 1630 Ft
Megrendelésre végzett kéményseprő-ipari közszolgáltatás díjtáblázat
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
22
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
A Megnevezés Kéményvizsgálat Kéményvizsgálat (központi kémény) Kéményvizsgálat (turbós kémény) Kéményseprői felülvizsgálat egyedi kémények esetén (Q<60 kW) Méretezés-ellenőrzés hő és áramlástechnikai szempontból egyedi és központi kémény esetén Kéményseprői felülvizsgálat és méretezés-ellenőrzés központi kémény esetén (Q>60 kW) Egyedi bejelentés alapján végzett kéményseprés, duguláselhárítás, kiszállási díj Figyelmeztető felszólítás közszolgáltatás igénybevételére, adminisztrációs díj Másolat kiadása nyilvántartott dokumentumról
B Mértékegység Ft/vizsgálat Ft/vizsgálat Ft/vizsgálat 1 db rendeltetési egység esetén
C Nettó Ár 8.583 Ft 24.237 Ft 30.209 Ft 7.142 Ft
1 db méretezés esetén
15.803 Ft
1 db rendeltetési egység és 1db méretezés esetén
23.098 Ft
Ft/alkalom
5.984 Ft
Ft/alkalom
1.260 Ft
Ft/db
488 Ft
23
Érdi Közlöny
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 299/2012. (X.18.) határozata megállapodás megkötéséről járási hivatal kialakítására Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 2. § (2) bekezdésében, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 11. §-ában foglaltak végrehajtása érdekében a Pest Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjával a határozat melléklete szerinti tartalommal megállapodást köt és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Határidő: 2012. október 31. Felelős: T. Mészáros András polgármester 300/2012. (X.18.) határozata földmérői és térképészeti munkák elvégzése tárgyában határozott idejű szerződés kötéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításának szabályairól szóló 2/2012. számú polgármesteri utasítás szerinti eljárás keretében kiválasztott ajánlattevővel 2012. október 1-jétől 2013. szeptember 30-ig terjedő időtartamra földmérői és térképészeti munkák elvégzése tárgyában határozott idejű szerződést köt. A szolgáltatás becsült értéke 5.000 e Ft. A szolgáltatási díj fedezete a 2012. évi költségvetésben rendelkezésre áll. A 2013. évben a fedezet a költségvetésbe betervezésre kerül, valamint a költségvetési rendelet 13. számú mellékletében a többéves kihatású döntésekből származó kötelezettségek között a szerződés aláírását követően beépítésre kerül. Határidő: költségvetés módosítására: fentiek szerint Felelős: T. Mészáros András polgármester 301/2012. (X.18.) határozata munka-, és tűzvédelmi feladatok ellátása tárgyában határozott idejű szerződés kötéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebo24
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
nyolításának szabályairól szóló 2/2012. számú polgármesteri utasítás szerinti eljárás keretében kiválasztott ajánlattevővel 2012. október 1-jétől 2013. szeptember 30-ig terjedő időtartamra az irányítása alá tartozó intézményekre vonatkozóan munka-, és tűzvédelmi feladatok ellátása tárgyában határozott idejű szerződést köt. A szolgáltatás becsült értéke 3.492 e Ft/év. A szolgáltatási díj fedezete a 2012. évi költségvetésben rendelkezésre áll. A 2013. évben a fedezet a költségvetésbe betervezésre kerül, valamint a költségvetési rendelet 13. számú mellékletében a többéves kihatású döntésekből származó kötelezettségek között a szerződés aláírását követően beépítésre kerül. Határidő: költségvetés módosítására: fentiek szerint Felelős: T. Mészáros András polgármester 302/2012. (X.18.) határozata az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. üzleti tervének módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 7/2012. (I. 26.) önkormányzati határozattal elfogadott 2012. évi üzleti tervét jelen határozat mellékletét képező üzleti tervre módosítja. Határidő: a határozat továbbítására: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 303/2012. (X.18.) határozata az önkormányzat adósságmegújító ügyletéhez történő kormányzati engedélyezési kérelem benyújtásához szükséges, a költségvetési évet követő 3 évre vonatkozó kitekintésről szóló határozat meghozataláról Érd MJV Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdésében foglaltak, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése, továbbá az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) kormányrendeletet alapján az Önkormányzat saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló „kitekintést” az alábbiak szerint állapítja meg:
II. Határozatok
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
Saját bevételek (e Ft-ban) Saját bevétel megnevezése Helyi adóból származó bevétel Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó Helyi iparűzési adó Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel Részvény értékesítéséből származó bevétel Részesedés értékesítéséből származó bevétel
2012. év 2 221 000 850 000 70 000 1 000 1 300 000
2013. év 2 221 000 850 000 70 000 1 000 1 300 000
2014. év 2 221 000 850 000 70 000 1 000 1 300 000
2015. év 2 221 000 850 000 70 000 1 000 1 300 000
115 000
115 000
115 000
115 000
565 072 223 213 0 0 0
200 000 50 000 0 0 0
300 000 30 000 0 0 0
300 000 30 000 0 0 0
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
0
0
0
0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevétel összesen Saját bevételek 50%-a
80 000 0 3 204 285 1 602 143
70 000 0 2 656 000 1 328 000
60 000 0 2 726 000 1 363 000
50 000 0 2 716 000 1 358 000
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek (e Ft-ban) Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése
2012. év
2013. év
2014. év
2015. év
Hitel, kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketörlesztés
100 405
104 811
104 811
104 811
MFB I. Fejlesztési hitel
33 559
33 559
33 559
33 559
MFB II. Fejlesztési hitel
66 846
71 252
71 252
71 252
0
0
0
0
1 291 686
461 463
461 463
461 463
51 686
103 372
103 372
103 372
358 091
358 091
358 091
1 240 000
0
0
0
0
1 152
1 315
725
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen
1 393 243
567 589
566 999
566 274
Saját bevétel 50 %-a csökkentve az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekkel
208 900
760 411
796 001
791 726
Hitel, kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás A számviteli törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala napjától a beváltás napjáig, kamatorzó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír vételára Érd 27 kötvény MINARET kötvény Virágzó kertváros kötvény Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke A számviteli törvény szerinti pénzügyi lízing lízingbe vevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralevő összege A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötés, ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyeket is a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege
25
Érdi Közlöny
Az adósságot keletkeztető ügyletek a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási törvény) 10. § (11) bekezdése szerint nem tartalmazzák az Önkormányzat likvid hiteltartozásból származó fizetési kötelezettségét. Az adósságmegújító hitelre vonatkozóan a Kormány részére benyújtandó engedélyezési kérelem, valamint a kiírt közbeszerzési eljárás a likvid hiteltartozásból származó fizetési kötelezettség kiváltására irányul. Az Önkormányzat költségvetése a 272/2012. (IX.20.) határozatban foglalt adósságmegújító hitelügylet megkötése esetén is megfelel a stabilitási törvény 10. § (3) bekezdésében foglalt előírásoknak. Határidő: kormányzati engedélyezési kérelem benyújtása Felelős: T. Mészáros András polgármester 304/2012. (X.18.) határozata a Gesztelyi ház üzemeltetésével kapcsolatos döntések meghozataláról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 1-jétől 2013. december 31-éig szóló üzemeltetési szerződést köt a Kemencés és Lakoma Korlátolt Felelősségű Társasággal az érdi 22712 hrsz-ú, 2030 Érd, Alsó u. 2. szám alatt fekvő ingatlan (Gesztelyi ház) üzemeltetésére vonatkozóan a határozat mellékletét képező szerződés főbb tartalmi elemei alapján. A szerződés lejártakor a Közgyűlés a szerződés teljesülésének tapasztalatai alapján ismét dönt az üzemeltetés módjáról és feltételeiről. A Közgyűlés a 362/2011. (X.20.) határozattal módosított 348/2011. (IX.30.) határozatát akként módosítja, hogy az egyéb részek változatlanul hagyása mellett annak 2/A. pontja visszavonásra kerül. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Érdi Létesítményüzemeltető Kft.-vel 2011. november 7-én a Gesztelyi ház üzemeltetésére megkötött szerződést 2012. november 30-ai hatállyal közös megegyezéssel szüntesse meg. A Közgyűlés felkéri továbbá a polgármestert, hogy az Érdi Létesítményüzemeltető Kft., illetve annak jogutódja módosított üzleti tervét a soron következő Közgyűlés elé terjessze be. Határidő: a hatályos üzemeltetési szerződés megszüntetésére és az új üzemeltetési szerződés megkötésére – 2012. október 31. Felelős: T. Mészáros András polgármester
26
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
305/2012. (X.18.) határozata az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának, Diósd Nagyközség Önkormányzatának és Tárnok Nagyközség Önkormányzatának részvételével létrehozza az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot 4.000.000,- Ft törzstőkével. A Társaság tagjai az alábbi törzsbetétekkel rendelkeznek: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 3.200.000,- Ft Diósd Nagyközség Önkormányzat 400.000,- Ft Tárnok Nagyközség Önkormányzat 400.000,- Ft. 2. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a társaság egyik tagja elfogadja az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jelen határozat mellékletét képező társasági szerződését. 3. A Közgyűlés a cégalapításhoz szükséges, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 3.200.000,- Ft törzsbetétének összegét az Érd Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetéséről szóló 10/2012. (III.12.) rendelet általános tartalékának terhére biztosítja. 4. A Közgyűlés a Kft. ügyvezetőjének határozatlan időtartamra, Szamek Zsoltot (an.: Nagy Mária, lakóhely: 1239 Budapest, Tájkép u. 26., szül. hely, idő: Kalocsa, 1960. 05.10.) javasolja bruttó 300.000,- Ft/hó díjazás mellett. 5. A Közgyűlés a Kft. Felügyelő Bizottságába határozatlan időtartamra az Önkormányzat részéről Szabó Bélát, (an.: Huszár Mária, lakóhely: 2030 Érd, Budai út 7/A. III. emelet 24. szül. hely, idő: Vál, 1952. 10. 27.) javasolja. A Felügyelő Bizottság másik két tagjaként elfogadja a tulajdonostárs Önkormányzatok javaslatát. 6. A Közgyűlés a Kft. könyvvizsgálójának 5 éves időtartamra a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft.-t javasolja. 7. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kft. alakuló ülésén a fenti döntéseket képviselje, illetve a társaság ügyvezetőjének, felügyelő bizottsági tagoknak és a könyvvizsgálónak személye tekintetében jelen döntésnek megfelelően szavazzon. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a mellékelt tartalmú társasági szerződést Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében aláírja. Határidő: a Közgyűlés következő ülése Felelős: T. Mészáros András polgármester
II. Határozatok
306/2012. (X.18.) határozata tagi kölcsön biztosításáról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a társaság egyik tagja az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Társaság) induló költségeinek biztosítása érdekében a tulajdonos társakkal közösen az alábbi ütemezés szerint 2012. november 1-jétől 2013. október 31-ig tartó időtartamra összesen 36.000.000,- Ft keretösszegben tagi kölcsönt biztosít, melynek visszafizetésére a Társaság 2014. október 31-ig köteles. Tagi kölcsön nyújtásának ütemezése: 1. 2013. 03. 31-ig: 18.000.000,- Ft 2. 2013. 06. 30-ig: 9.000.000,- Ft 3. 2013. 09. 30-ig: 9.000.000,- Ft A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a fenti ütemezés szerinti, egyes kölcsönösszegek kifizetéséről a Közgyűlésnek számoljon be. 2. A Közgyűlés felkéri továbbá a Polgármestert, hogy az önkormányzatra a tulajdoni hányadának megfelelően jutó 28.800.000,- Ft keretösszeggel, ebből 14.400.000,- Ft keretösszeggel Érd Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetéséről szóló 10/2012. (III.12.) rendeletének módosítását a soron következő Közgyűlés elé terjessze elő, illetve gondoskodjon arról, hogy a tagi kölcsön 2013-ra eső része a város 2013. évi költségvetésében biztosítva legyen. Felhatalmazza továbbá a Közgyűlés a Polgármestert arra, hogy a tagi hitel folyósításának feltételeiről és vis�szafizetésének ütemezéséről szóló megállapodást a Társasággal aláírja. Határidő: fentiek szerint Felelős: T. Mészáros András polgármester 307/2012. (X.18.) határozata az ÉRD-KOM Kft-vel megkötött üzemeltetési szerződés felmondásáról 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működési feltételeinek biztosítása céljából az Önkormányzat tulajdonát képező 3 db tömörítős szelektív hulladékgyűjtő járműre /MAN 18.250 4X2 BB típusú, (motorszám: 15509715210971, alvázszám:WMAL87ZZ15Y149013), MAN 15.250 típusú, (motorszám:15509715160971, alvázszám: WMAL 8282ZZ75Y149004) és a MAN LE TGM 4X2BB típusú; (motorszám: 218149562511495;
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
alvázszám:WMAL87ZZ15Y149013)/ és 100 db, egyenként 2 m3-es szelektív hulladékgyűjtő edényzetre az ÉRDKOM Kft.-vel megkötött üzemeltetési szerződést – 90 napos felmondási határidővel – mondja fel. 2. A Közgyűlés az 1. pont szerinti eszközöket – a birtokbavételt követően – térítésmentesen az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzemeltetésébe adja határozatlan időre. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti eszközök birtokbavételét követően aláírja a fentiek szerinti üzemeltetésbe adási szerződést. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 308/2012. (X.18.) határozata a víz- és csatorna közművek, műtárgyak bérlete tárgyában megkötött szerződés módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat és az ÉTV Kft. között a víz- és csatorna közművek, műtárgyak bérlete tárgyában megkötött szerződés 1. számú mellékletét, a bérleti díj összegének vonatkozásában hozott 427/2011. (XII.15.) KGY határozatát olyan tartalommal módosítja, hogy a bérleti díj összege 2012. január 1-től 2012. december 31-ig 117.983.714,- Ft. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés fenti tartalmú módosításának aláírására azzal, hogy a szerződés egyéb pontjai változatlanok maradnak. Határidő: a döntés továbbítására: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester
309/2012. (X.18.) határozata a szennyvíz közművek, műtárgyak bérlete tárgyában megkötendő eszközhasználati díj elfogadásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat és az ÉTCS Kft. között a szennyvíz közművek, műtárgyak bérlete tárgyában megkötendő eszközhasználati szerződésben az eszközhasználati díj összegét olyan tartalommal fogadja el, hogy a díj összege 2012. június 26-tól 2012. december 31-ig 37.576.000,- Ft. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a szerződés fenti tartalmú aláírására. Határidő: a döntés továbbítására: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester
27
Érdi Közlöny
310/2012. (X.18.) határozata az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft ügyvezetője díjazásának módosításáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító az Érdi Létesítmény Üzemeltető Kft.-nek az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-be történő beolvadására tekintettel Zsirkai László, az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft ügyvezetőjének díjazását – a beolvadás napját követő naptól – bruttó 320.000,- Ft-ban állapítja meg. A Közgyűlés az éves prémium mértékét az éves bér 30%-ában határozza meg. Az egyéb juttatások körében a Közgyűlés havi 10.000,- Ft telefonhasználatot, saját gépjármű használat igazolt költségeinek megtérítését és havi 5.000,- Ft cafetéria keretében nyújtott étkezési utalványt biztosít az ügyvezető részére. A Közgyűlés felkéri a polgármestert az ügyvezető munkaszerződésének a fentiek szerinti módosítására, és a jövő évi prémiumkövetelmények meghatározására. Határidő: beolvadás napja Felelős: T. Mészáros András polgármester 311/2012. (X.18.) határozata finanszírozási megállapodás kötéséről Törökbálint Város Önkormányzatával a Felsővölgyi úti ingatlanok csatornázására vonatkozóan Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése Törökbálint Város Önkormányzatával a Felsővölgyi utcai ingatlanok csatornázása tárgyában a határozat melléklete szerinti tartalommal finanszírozási megállapodást köt, egyúttal felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására. A Közgyűlés ezzel egyidejűleg a 156/2012. (V.24.) határozatát visszavonja. Határidő: megállapodás megkötésére: képviselő-testületi határozatot követő 30 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester 312/2012. (X.18.) határozata közlekedés fejlesztési projektek megvalósításával kapcsolatos együttműködésről, Törökbálint Önkormányzatával pénzeszköz átadási megállapodás megkötéséről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az M0 és M7-es autópályák találkozási pontjánál megvalósítandó új le- és felhajtók megvalósításának előkészítésében Törökbálint 28
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
Önkormányzatával együttműködik, és a 20.032.700 Ft összegű költségek 50 %-át, 10.016.350 Ft kifizetését vállalja. Az összeg fedezetét a 2012. évi költségvetési rendeletben a céltartalék soron elkülöníti, és felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetési rendelet ehhez szükséges módosítását a Közgyűlés soron következő ülésére terjessze be. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy Törökbálint Önkormányzatával pénzeszköz átadási megállapodást kössön a költségek viselésére. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 313/2012. (X.18.) határozata az érdi járás településeinek közlekedés fejlesztési projektjeivel kapcsolatos együttműködésről Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy az alábbi közlekedésfejlesztési beruházásokra vonatkozó döntéseket készítse elő, folytasson tárgyalásokat az érintett állami szereplőkkel (MÁV, NIF Zrt, minisztériumok) a beruházások megvalósításáról és EU-s finanszírozási lehetőségeiről, és szorgalmazza azok mielőbbi megvalósítását: – M7-es autópálya Iparos utcai csomópont, Iparos utca átépítése – új M7-es autópálya le- és felhajtók (Fűtő utca, Fuvaros utca) – Szent István híd – Bagoly utcai felüljáró – Tolmács utca kiépítése a Velencei úttól – Tárnoki út Szent István utca és településhatár közötti kiépítése, valamint Tárnok Szőlőhegy utcán keresztül a Zámori út összekötése. Határidő: 2013. június 30. Felelős: T. Mészáros András polgármester 314/2012. (X.18.) határozata Érd Megyei Jogú Város útfejlesztési koncepciójáról I. forduló Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a ProUrbe Kft. által készített és előadott „Érd Megyei Jogú Város Úthálózatés járdafejlesztési koncepció”-t első fordulóban elfogadja. A Közgyűlés az elkészült koncepció alapján – a benne foglalt ütemezést figyelembe véve – részletes fejlesztési tervet készíttet az egyes elemekre, figyelembe véve a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségeket.
II. Határozatok
A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a források felkutatására és pályázati lehetőségek esetén a projektek megvalósítására vonatkozó javaslat előterjesztésére. Határidő: folyamatos Felelős: T. Mészáros András polgármester 315/2012. (X.18.) határozata megállapodás megkötéséről a Diósdi tanműhely kizárólagos használati jogának ellenérték fejében történő megváltása tárgyában Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 29. § (2) bekezdése alapján úgy dönt, hogy lemond a Diósd, Gyár u. 2. szám alatt található tanműhely (Diósd, 2321/5. hrsz. alatti ingatlan, ingatlan-nyilvántartási megjelölése „kivett üzem”, 11. számjelű épület) kizárólagos használatáról a NEW MGM Termelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2049 Diósd, Gyár u. 2., cg.: 13-10-040923) javára, 30.000,- € azaz harmincezer euró ellenérték megfizetése fejében. A Közgyűlés hozzájárul, hogy az épület alatti földterületre – az 1993. május 10. napján megkötött szerződés alapján – fennálló bérleti jogviszony az ellenérték megfizetésével egyidejűleg megszüntetésre kerüljön. Az épület NEW MGM Zrt. részére történő birtokbaadására az ellenérték önkormányzat részére történő megfizetését és a tanműhely ingóságoktól való kiürítését követően kerülhet sor. Határidő: szerződéskötésre 30 nap Felelős: T. Mészáros András polgármester 316/2012. (X.18.) határozata közös tulajdon megszüntetéséhez hozzájáruló nyilatkozat tételéről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy a Horváth Károlyné (szül.: Koczor Piroska, lakcíme: 2030 Érd, Intéző u. 15-17. B. lh. III/10.) és Horváth Károly (szül: Horváth Károly, lakcíme: 2030 Érd, Intéző u. 15-17. B. lh. III/10.) között 2012. augusztus 7. napján az Érd, 18869/A/21. hrsz. alatt nyilvántartott (természetben a 2030 Érd, Intéző u. 15-17. B. lh. III/10. szám alatt található) ingatlan tekintetében közös tulajdon megszüntetéséről szóló szerződésben foglaltakhoz, és az alapján az ingatlan-nyilvántartásban az ingatlan 1/6 tulajdoni hányada vonatkozásában Horváth Károly
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
tulajdonjoga törléséhez, illetve az ingatlan 1/6 tulajdoni hányada vonatkozásában Horváth Károlyné tulajdonjogának közös tulajdon megszüntetése címén történő bejegyzéséhez hozzájárul. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a hozzájáruló nyilatkozat kiadására. Határidő: határozat közlésére – azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 317/2012. (X.18.) határozata a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény benyújtott pályázatának jóváhagyásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy támogatja a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény által a 259/2012. (IX. 14.) Korm. rendelet alapján, a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók számára kiírt, egyszeri támogatásra irányuló pályázat benyújtását a mellékelt tartalommal. Jelen adatok szerint önrész nem szükséges a pályázathoz. Amennyiben önrész szükséges lenne, akkor annak biztosítása a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény kötelessége. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 318/2012. (X.18.) határozata pályázati felhívás közzétételéről a városi fogorvosi ügyelet létrehozására Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a határozat melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki Érd Megyei Jogú Város fogorvosi ügyeleti ellátásának biztosítása érdekében. Határidő: határozat továbbítására – 2012. október 25. Felelős: T. Mészáros András polgármester 319/2012. (X.18.) határozata megállapodás megkötéséről a Magyar Gyermekekért Alapítvánnyal 1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 2012. november 1. napjától 2013. augusztus 31. napjáig terjedő határozott időtartamra megállapodást kössön a Magyar Gyermekekért Alapítvánnyal (székhely: 2030 Érd, Sóskúti utca 63.) egy fő sajátos nevelési igényű óvodáskorú gyermek ellátására. 29
Érdi Közlöny
A Közgyűlés a szolgáltatásért fizetendő díjat 25.000,Ft/hó összegben állapítja meg. A szolgáltatás díjának idei évre jutó összege 50.000.-Ft, mely a 2012. évi költségvetésben biztosított. 2. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a 2013. évre jutó 200.000.-Ft szolgáltatási díj forrásának biztosításáról a 2013. évi költségvetés tervezésekor legyen figyelemmel. Határidő: a szerződés aláírására – 2012. október 31. Felelős: T. Mészáros András polgármester 320/2012. (X.18.) határozata az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervét. Határidő: 2013. december 31. Felelős: dr. Ferencz Dóra jegyző 321/2012. (X.18.) határozata beszámoló elfogadásáról az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatásra vonatkozó pályázat kiírásról Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátása tárgyú, a határozat mellékletét képező pályázati felhívást és pályázati kiírást utólagosan jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 322/2012. (X.18.) határozata a fejlesztési célú hitelszerződés módosításáról a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Program” keretében ÖKIF azonosító: R-OKIF/030270/2009/RAIF/KOKU/004 II. sz. módosítása tárgyú, a jelen határozat mellékletét képező szerződést jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester
30
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
323/2012. (X.18.) határozata az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X.9.) Korm. rendelet alapján pályázat benyújtásáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X.9.) Korm. rendelet alapján a KMOP-3.3.3-11-2011-0084 „Napenergia hasznosítása villamos áram termelésre az érdi tanuszodában” című pályázat kapcsán felmerülő önerő (10.085.483,- Ft) támogatásra. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására, a kapcsolódó nyilatkozatok megtételére. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 324/2012. (X.18.) határozata az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X.9.) Korm. rendelet alapján pályázat benyújtásáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X.9.) Korm. rendelet alapján a KMOP4.6.1-11-2012-0009 „Az érdi Kincses Óvoda Kutyavári Tagóvodájának férőhelybővítése, felújítása” és a KMOP4.6.1-11-2012-0010 „Az érdi Szivárvány Óvoda Meseház Tagóvodájának férőhelybővítése, újjáépítése” című pályázat kapcsán felmerülő önerő (Kincses Óvoda: 10.525.846,- Ft; Szivárvány Óvoda: 10.526.316,- Ft) támogatásra a támogatási szerződések megkötését követően azonnal. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására, a kapcsolódó nyilatkozatok megtételére. Határidő: támogatási szerződések megkötését követően azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 325/2012. (X.18.) határozata az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X.9.) Korm. rendelet alapján pályázat benyújtásáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X.9.) Korm. rendelet alapján az SH/3/32 „Érd Megyei Jogú Város vízellátási rendszerének rekonstrukciója az ellátásbiztonság érdekében”
II. Határozatok
című pályázat kapcsán felmerülő önerő (210.154.848,Ft) támogatásra. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására, a kapcsolódó nyilatkozatok megtételére. Határidő: azonnal Felelős: T. Mészáros András polgármester 326/2012. (X.18.) határozata pályázat benyújtására az „Ágazati pályázat a Középmagyarországi régióban megvalósítandó fejlesztésekre” című EKOP-3.1.3 kódszámú pályázati kiírásról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az EKOP-3.1.3 Ágazati pályázat a Közép-magyarországi régióban megvalósítandó fejlesztésekre” című pályázati felhívásra. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására, a kapcsolódó nyilatkozatok megtételére. Határidő: 2012. október 24. Felelős: T. Mészáros András polgármester 327/2012. (X.18.) határozata a Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Polgármesteri Hivatalban 2012. december 27. napjától 2012. december 28. napjáig igazgatási szünetet rendel el. Az igazgatási szünet alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart. Határidő: a határozat közlésére – 2012. október 25. Felelős: T. Mészáros András polgármester 328/2012. (X.18.) határozata Érd Város Szociális Munkájáért Díj adományozásáról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 40/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 21. §-ában meghatározott jogkörében eljárva az „Érd Város Szociális Munkájáért Díjat” 2012. évben Grátzer Mihályné a Szociális Gondozó Központ vezetője részére adományozza. A határozat közzétételére vonatkozóan az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 38/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet 48. § (5) bekezdését alkalmazni kell. Határidő: a díj átadására – Közgyűlés novemberi ülése Felelős: T. Mészáros András polgármester 329/2012. (X.18.) határozata Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított Testnevelési és Sport Díj adományozására vonatkozó javaslattételről – A DÖNTÉS NEM NYILVÁNOS! 330/2012. (X.18.) határozata Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított Év Sportolója Díj adományozására vonatkozó javaslattételről – A DÖNTÉS NEM NYILVÁNOS! 331/2012. (X.18.) határozata Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított Év Sportolója Díj adományozására vonatkozó javaslattételről – A DÖNTÉS NEM NYILVÁNOS! 332/2012. (X.18.) határozata Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított Év Sportolója Díj adományozására vonatkozó javaslattételről – A DÖNTÉS NEM NYILVÁNOS! 333/2012. (X.18.) határozata Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított Év Sportolója Díj adományozására vonatkozó javaslattételről – A DÖNTÉS NEM NYILVÁNOS! 334/2012. (X.18.) határozata Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított Pest Megye Közbiztonságáért Díj adományozására vonatkozó javaslattételről – A DÖNTÉS NEM NYILVÁNOS! dr. Ferencz Dóra jegyző
T. Mészáros András polgármester 31
Érdi Közlöny
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
Melléklet a Közgyűlés 299/2012. (X.18.) határozatához MEGÁLLAPODÁS a járási hivatal kialakításához amely létrejött egyrészről: T. Mészáros András polgármester, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) képviselője, mint átadó/használatba adó (a továbbiakban együtt: Átadó) másrészről: dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott, a Pest Megyei Kormányhivatal képviselője mint átvevő/használatba vevő (a továbbiakban együtt: Átvevő) – együttesen: Felek – között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Magyarország Országgyűlése a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Törvény) úgy rendelkezett, hogy a települési önkormányzatok mindazon vagyona és vagyoni értékű joga, amelyek a jogszabály által meghatározott, átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátását biztosítják 2013. január 1-jén a Magyar Állam ingyenes használatába kerülnek. Mindezek alapján Felek az ingyenes használati jog alapításához, a Törvény alapján egyéb jogcímen átkerülő vagyonelemekhez kapcsolódó részletkérdésekről, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról megállapodást kötnek. A megállapodás célja a 2013. január 1-jétől létrejövő fővárosi és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalaihoz (a továbbiakban: Járási Hivatalok) kerülő államigazgatási feladatok ellátásának biztosítása érdekében a korábban ezen feladatellátást szolgáló önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog ingyenes használati, illetve egyéb jogcímen történő átadás feltételeinek, az ehhez kapcsolódó eljárás lebonyolításához szükséges keretek meghatározása. II. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA A megállapodás tárgya a járásokhoz átkerülő államigazgatási feladatok ellátását biztosító önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan és ingó vagyon, továbbá vagyoni értékű jog Magyar Állam általi ingyenes használati, illetve – az előbbi vagyoni elemeken túlmenően – az Átadó döntése szerint egyéb jogcímen történő jogának alapításához kapcsolódó főbb feladatok, illetve a Felek jogainak és kötelezettségeinek a meghatározása. Amennyiben az átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátását szolgáló valamely ingó vagy ingatlan vagyon bérleti vagy más szerződés alapján van az Átadó használatában, a Magyar Állam a használat időtartama alatt beléphet a szerződésbe. Átadó döntése alapján az átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátására megfelelő állapotú és méretű ingatlant ajánlhat fel. Ebben az esetben az ingatlan tulajdonjoga a Magyar Államra száll. Az átkerülő feladat és az annak ellátását szolgáló vagyon használati jogának, illetve az egyéb jogcímen átvételre kerülő vagyon átadásához kapcsolódó jogviszonyok tekintetében a jogutódlásra és az átvett vagyonnal való gazdálkodásra a Törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak. III. A MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEI Átadó és Átvevő a feladatok ellátásához kapcsolódó vagyon ingyenes használatba vétele, illetve egyéb jogcímen történő átvétele során kölcsönösen együttműködve járnak el. Az együttműködés keretében Átadó közreműködik a járási biztos, vagy a kormánymegbízott által meghatalmazott képviselő jogszabályban meghatározott, átvétellel kapcsolatos feladatainak ellátásában is. Átadó a Törvény mellékletében szereplő, jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képező teljességi nyilatkozat aláírásával teljes körű felelősséget vállal az általa tett nyilatkozatok és az átadott adatok, információk, tények, okiratok, dokumentumok valóságtartalmáért, teljes körűségéért és az érdemi vizsgálatra alkalmas voltáért. 32
III. Mellékletek
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
Átadó felelősséget vállal továbbá azért, hogy az ingyenes használatra átadott vagyontárgyak állaga a birtokba vétel időpontjakor alkalmas az átvett államigazgatási feladatellátás technikai feltételeinek biztosítására és a rendeltetésszerű használatra. IV. A MEGÁLLAPODÁS TARTALMA Átadó és Átvevő megállapodnak, hogy jelen megállapodásban rögzítik az ingatlan és ingó vagyon használatba adásának tárgyi, dologi, pénzügyi feltételeit, az átvételre kerülő államigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők és munkavállalók, illetve álláshelyek számát, illetve rendelkeznek a megállapodás aláírását követően az átadásig keletkező jogokról és kötelezettségekről. 1. Ingatlanok használatba adása 1.1. Átadó tulajdonában lévő ingatlanok Az Átadó tulajdonában lévő ingyenes használatba adási eljárásban érintett ingatlanok felsorolását, illetve az ingatlanok adatait az 1. számú melléklet tartalmazza. Az Átadó által a Járási Hivatalnak átengedett ingatlanhoz kapcsolódó pályázatok felsorolását a 7. számú melléklet tartalmazza. a) Felek rögzítik, hogy az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlanokat Átvevő kizárólagosan használhatja. A kizárólagosan használt ingatlanok esetében a Járási Hivatal viseli az ingatlan fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos költségeket. Ezek közé tartoznak különösen a közüzemi szolgáltatások díjai, az ingatlan rendeltetésszerű használatából eredő, illetve a Járási Hivatal foglalkoztatottai által okozott kisebb hibák javítása. Az ezeken kívüli, különösen az épület szerkezetét is érintő átalakítások, felújítások, rekonstrukciók elvégzése annak a félnek a kötelezettsége, akinek az átalakítás, a felújítás, a rekonstrukció az érdekében áll, illetve aki azt szükségesnek tartja. b) Felek rögzítik, hogy az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlanokat a Járási Hivatal az Átadóval közösen jogosult használni. A közösen használt ingatlanok esetében az ingatlan fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos költségeket az Átadó és a Járási Hivatal közösen viselik Felek által közösen meghatározott megosztás szerint. Ezek közé tartoznak különösen az ingatlan mindennapos használatából eredő kisebb hibák javítása. A közösen használt ingatlanok esetében a megosztásra kerülő, illetve a kizárólag az Átadót terhelő költségek behatárolására a kizárólagosan használt ingatlanokra vonatkozó pontban meghatározottakat kell alkalmazni. Átadó és Átvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a közös használatú és üzemeltetésű ingatlanok kiadásainak megosztása érdekében 2013. január 31-ig, ingatlanonkénti bontásban külön megállapodást kötnek. Az Átadó és az Átvevő megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy az Átvevő által kizárólagosan, illetve az Átadó és az Átvevő által közösen használt ingatlanok, ingatlanrészek tekintetében a közüzemi költségek mérését szolgáló órák megosztásra, illetve az Átvevő nevére kerülhetnek-e. 1.2. Az Átadó által bérleti, vagy egyéb szerződés alapján használt ingatlanok Az Átadó által bérleti vagy egyéb szerződés (a továbbiakban: szerződés) alapján használt, az államigazgatási feladat ellátására szolgáló ingatlanok adatait, valamint ingatlanonként a szerződésből fakadó kötelezettségek (különös tekintettel a szerződésben meghatározott, a kötelezettet terhelő költségek) felsorolását a 2. számú melléklet tartalmazza. Átadó az együttműködés keretében betekintést enged Átvevőnek, illetve a járási biztosnak a vonatkozó szerződésbe, annak érdekében, hogy a Törvény által biztosított, a szerződésbe félként történő belépésről megalapozott döntés születhessen. Mindemellett Átadó az alanyváltozást megelőzően a betekintési jog biztosításán túl részletesen, külön is tájékoztatja Átvevőt az érintett szerződés, valamint az ingatlan lényeges elemeiről (pl. havi bérleti díj összege, egyéb kötelezettségek, ingatlan állapota). Átvevő a szerződés, illetve a szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek ismeretében dönt arról, be kíván-e lépni szerződésbe. A belépés időpontjától az Átvevőt illetik meg a bérleti (vagy egyéb) szerződésből származó jogok, illetve a Átvevőt terhelik a bérleti (vagy egyéb) szerződésből fakadó kötelezettségek. A bérleti (vagy egyéb) szerződésbe való belépés feltétele, hogy ahhoz a bérbeadó írásbeli hozzájárulását adja. Az Átvevőnek a szerződésbe félként történő belépésre vonatkozó nyilatkozata jelen megállapodás részét képezi. Felek a nyilatkozat értelmében megállapodnak, hogy a 2. számú mellékletben szereplő ingatlanok tekintetében Átvevő a használat időtartamára 2013. január 1. napjával kezdődően beléphet a szerződésbe. 1.3. Az Átadó tulajdonában lévő, jelzáloggal terhelt ingatlanok Az Átadó tulajdonában lévő, jelzálogjoggal terhelt és az ingyenes használatba, vagy tulajdonba adási eljárásban érintett ingatlanok felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza. 33
Érdi Közlöny
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
A jelzálogjog alapjául szolgáló kötelezettség – az ingatlan ingyenes használatba adását követően is – az Átadót terheli, ezért a jelzálogjoggal összefüggésben felmerülő valamennyi intézkedési kötelezettség megtételére – az ingatlan ingyenes használatba adását követően is – az Átadó köteles. Az intézkedési kötelezettség felmerüléséről, valamint az azzal kapcsolatos intézkedés eredményéről az Átadó köteles haladéktalanul, írásban tájékoztatni az Átvevőt. Amennyiben felmerül annak a lehetősége, hogy az érintett ingatlanok valamelyike tekintetében megnyílik a jelzálogjogosult kielégítési joga, köteles Átadó erről a tudomásszerzést követően haladéktalanul tájékoztatni Átvevőt. Ha a 3. számú mellékletben felsorolt ingatlanok bármelyikét érintően a jelzálogjog jogosultjának kielégítési joga megnyílik, az Átadó köteles másik olyan, az előző ingatlannal azonos funkciójú és állapotú ingatlant felajánlani, amelyben továbbra is folyamatosan és fennakadás nélkül biztosított az államigazgatási feladat hatékony ellátása. Az Átadó vállalja, amennyiben másik ingatlan felajánlására nem képes, egyezség létrehozását kezdeményezi a jelzálogjog jogosultjánál a kielégítési jog gyakorlásának elhalasztásáról. A kezdeményezésről és annak eredményéről az Átadó az Átvevőt írásban tájékoztatni köteles. 2. Ingóságok használatba adása A Törvény értelmében Átadó 2013. január 1. napjától kezdődően Átvevő használatába adja az átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátásához szükséges ingó vagyont. Az Átadó tulajdonában lévő és az ingyenes használatba adási eljárásban érintett ingóságokat az Átadó által összeállított, és a megállapodáshoz csatolt eszközkarton tartalmazza. Az infokommunikációs eszközállomány és a szerzői jog alá tartozó termékek tételes felsorolását a 8. számú mellékleten és külön eszközkartonon szükséges feltüntetni. A leltár hitelességét Átadó az aláírásával igazolja. A Járási Hivatalba átkerülő gépjárművek felsorolását a 4. számú melléklet tartalmazza. Az átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátásához szükséges ingóságok 2013. január 1. napjától Átvevő önálló gazdálkodási jogkörébe kerülnek. Amennyiben az Átvevő az ingóságok feletti ingyenes használati jogát egy, a tulajdonában, vagy egy más jogcímen használatában lévő ingatlanban kívánja gyakorolni, az Átadó és Átvevő az ingó vagyonelemek fizikai mozgatása során köteles együttműködni annak biztosítása érdekében, hogy az államigazgatási feladatellátáshoz szükséges ingó vagyonelemek 2013. január 1-jétől rendelkezésre álljanak. A használatba adás ingyenes és az átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátásának időtartamára szól. 3. A Járási Hivatalba kerülő foglalkoztatottak A Törvény alapján az átvett feladatokat ellátók, valamint az ezzel összefüggésben funkcionális feladatokat ellátók álláshelyeinek a számát, munkakörökre illetve személyekre lebontva az 5. számú melléklet tartalmazza. Külön rögzíteni szükséges a betöltetlenül átadott státuszok számát. Átadó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az 5. számú mellékletben szereplő köztisztviselők és munkavállalók személyi anyagát legkésőbb 2012. december 31-ig átadja Átvevőnek. Az átvételre kerülő köztisztviselők és munkavállalók részére korábban nyújtott munkáltatói kölcsön visszafizetése a köztisztviselők és munkavállalók részéről változatlanul az Átadó javára történik. Amennyiben tanulmányi szerződéssel rendelkező köztisztviselő vagy munkavállaló kerül átvételre, a tanulmányi szerződés tekintetében az Átadó helyébe az Átvevő lép. Amennyiben a megállapodás megkötése és a foglalkoztatottaknak a Járási Hivatalba történő átvétele közötti időpontban a foglalkoztatottak személye, vagy a foglalkoztatással összefüggő, e megállapodás 5. számú mellékletében meghatározott tény vagy adat megváltozik, azt Átadó három napon belül köteles írásban közölni az Átvevővel. 4. Átadó jogai és kötelezettségei Átadó, mint tulajdonos évente ellenőrzi a kormányhivatal, mint Átvevő nemzeti vagyonnal való gazdálkodását. Amennyiben – akár az éves ellenőrzés során, akár más módon – az Átadó tudomására jut, hogy Átvevő a vagyont nem rendeltetésszerűen használja, vagy rongálja az Átvevőhöz fordulhat, aki köteles 15 napon belül a vagyon használatával kapcsolatos álláspontját írásban az Átadó részére eljuttatni. Amennyiben Átadó álláspontja szerint a nem rendeltetésszerű használat a továbbiakban is folytatódik Átadó az Átvevő felügyeleti szervéhez fordulhat intézkedés megtétele érdekében. 5. Átvevő jogai és kötelezettségei Átvevő köteles gondoskodni az általa használt ingó és ingatlan vagyon karbantartásáról, továbbá köteles viselni a rendeltetésszerű használattal összefüggésben felmerült üzemeltetési (beleértve a biztosítási) fenntartási és javítási költségeket. A rendeltetésszerű használat során elhasználódott, elveszett vagy elpusztult ingó vagyontárgyak pótlása az Átvevő kötelezettsége. 34
III. Mellékletek
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
Átvevő az ingyenesen használatába adott vagyont rendeltetésszerűen a közvagyont használó személytől elvárható gondossággal használja, hatékonyan és költségtakarékosan működteti. Átvevő a használatába kerülő ingó és ingatlan vagyont harmadik személy részére használatba vagy bérbe nem adhatja – kivétel ez alól, az Átadó jóváhagyásával, ha azt időlegesen nem használja –, továbbá nem terhelheti meg és nem idegenítheti el. Átvevő az államigazgatási feladat ellátáshoz véglegesen feleslegessé vált vagyont köteles az Átadó részére visszaadni. Átvevő évente egyszer köteles jelenteni az Átadó felé a használatában lévő vagyont érintő lényeges változásokat. 6. Vagyonkezelői jog A Törvény alapján a Magyar Állam ingyenes használatába kerülő vagyontárgyak vagyonkezelője a használati jog keletkezésével egyidejűleg a fővárosi és megyei kormányhivatal lesz. A tulajdonos, valamint a vagyonkezelő a használattal és a működtetéssel kapcsolatos valamennyi fontos kérdést a közöttük létrejövő vagyonkezelési szerződésben rendezik. A Felek vállalják, hogy a vagyonkezelési szerződést legkésőbb 2013. június 30-ig megkötik. A vagyonkezelői jog – a használati jog ingyenes átengedéséhez igazodóan – határozatlan időre, az átvételre kerülő államigazgatási feladat ellátásának az időtartamára jön lére. A vagyonkezelő köteles a vonatkozó jogszabályok előírásai, valamint a mindenkor hatályos számviteli törvénynek és egyéb számviteli jogszabályokban foglaltaknak megfelelően adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségeinek eleget tenni, ennek keretében köteles az ingyenes használatba adott ingó vagyonra vonatkozó éves leltárt elkészíteni. A vagyonkezelő a tulajdonosi ellenőrzést köteles tűrni, az ellenőrzés érdekében kötelezhető minden közérdekből nyilvános adat, valamint az önkormányzati vagyonra és vagyonkezelésre vonatkozó adat szolgáltatására és okirat bemutatására. V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK Átvevő a használatába kerülő valamennyi ingatlant érintően köteles intézkedni a használati jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése iránt a megállapodás aláírását követően, de legkésőbb 2012. december 31-ig. Az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéshez szükséges „bejegyzési engedélyt” az Átadó írásbeli nyilatkozat formájában köteles megadni. Felek kötelesek együttműködni annak érdekében, hogy a használatába adott gépjárművek tekintetében Átvevő a közúti közlekedési nyilvántartásba üzembentartóként bejegyzésre kerüljön. Felek megállapodnak abban, hogy a bejegyzéssel kapcsolatos költségek Átvevőt terhelik. Felek rögzítik továbbá, hogy a bejegyzést követően valamennyi a gépjármű használatával kapcsolatos költség Átvevőt terheli. A Járási Hivatalnak átengedett vagyonelemeket érintő peres és nemperes, valamint végrehajtási eljárásokat a 6. számú melléklet tartalmazza. Átvevő az ingyenes használat időtartama alatt Átadóhoz intézett egyoldalú nyilatkozatával bármikor lemondhat a vagyon vagy annak egy része használati jogáról. A lemondó nyilatkozatot a lemondás időpontját megelőzően legalább 30 nappal szükséges közölni az Átadóval. A használati jogról való lemondás tényét Átvevő köteles jelezni azon nyilvántartások felé, ahová a használati joga bejegyzésre került. Felek tudomásul veszik, hogy használati jogról való lemondással egyidejűleg az adott vagyontárgy tekintetében megszűnik a vagyonkezelői jog is. Ennek tényét kötelesek haladéktalanul átvezetni a vagyonkezelési szerződésben is. Átadó és Átvevő kapcsolattartókat jelölnek ki, akik a megállapodásból eredő feladatokat egyeztetik, illetve gondoskodnak a lebonyolítással kapcsolatos döntések előkészítéséről. Átadó által kijelölt kapcsolattartó(k): Neve: dr. Ferencz Dóra Beosztása: jegyző Elérhetősége: 06-23/522-358 Átvevő által kijelölt kapcsolattartó(k): Neve: dr. Csepregi Tibor Beosztása: járási biztos Elérhetősége: 06-20/910-84-72 Felek rögzítik, hogy kapcsolattartóik útján kölcsönösen tájékoztatják egymást a vagyonhasználatot érintő minden lényeges körülményről, tényről veszélyről, illetve változásról. 35
Érdi Közlöny
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
Átadó kötelezettséget vállal arra, hogy Átvevőt jelen megállapodás aláírását követő 3 munkanapon belül tájékoztatja a működőképesség fenntartása érdekében szükséges azonnali teendők (pl. pénzügyi műveletek, beszámolók, elszámolások, adatszolgáltatások teljesítése, meghosszabbítandó, felmondandó szerződések, kiírandó közbeszerzések stb.) megtételéről és határidejéről. Átadó kötelezettséget vállal arra, hogy az ingyenes használatba kerülő ingatlanok és ingóságok működését biztosító, a Felek által közösen meghatározott szerződéseket – a szerződések feltételeit tekintve Átvevővel egyeztetve – 2013. március 31. napjáig meghosszabbítja azzal, hogy a 2013. január 1-jét követően a kötelezettségvállalás az Átvevőt terheli. Felek kijelentik, hogy jelen megállapodás végrehajtása során a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket figyelembe véve az eljárási cselekmények során jóhiszeműen, együttműködve járnak el. Felek rögzítik, hogy az átvett államigazgatási feladatok ellátására szolgáló vagyon elidegenítésére és megterhelésére 2013. január 1-jéig nem kerülhet sor. E rendelkezés alól kivételt képeznek azok a vagyonelemek, amelyeket érintő jogügyleteket Átadó a 2011. vagy a 2012. évben döntést hozott, és az abból befolyó bevételt Átadó a 2012. évi költségvetésében tervezte, továbbá Átvevő egyes vagyonelemeket érintően Átadó kérelmére felmentést adhat az elidegenítési és terhelési tilalom alól. Felek a megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. Felek tudomással bírnak arról, hogy a megállapodást 2012. október 31-ig, a vagyonkezelési szerződést legkésőbb 2013. június 30-ig meg kell kötniük és tisztában vannak azzal a ténnyel, hogy e határidő elmulasztása az átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátását biztosító vagyonra vonatkozó ingyenes használati jog alapítását nem akadályozza. Jelen megállapodás 8 eredeti példányban készült és ... számozott oldalból áll, amelyből négy példány az Átadót, négy példány Átvevőt illeti meg.
III. Mellékletek
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
Melléklet a Közgyűlés 302/2012. (X.18.) határozatához
Érd, 2012. október 18. T. Mészáros András polgármester Átadó képviseletében
dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott Átvevő képviseletében
Teljességi nyilatkozat Alulírott T. Mészáros András, mint Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviseletében eljáró polgármester (a továbbiakban: átadó) kijelentem, hogy a mai napon Dr. Tarnai Richárd Kormánymegbízott részére (a továbbiakban: átvevő) a jegyzőkönyvben átadottakon túlmenően nem áll rendelkezésemre a járások kialakításával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvényben meghatározott vagyonnal összefüggő adat, információ, tény, okirat, dokumentum, valamint kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozatok és az átadott, ismertetett adatok, információk, tények, okiratok, dokumentumok valóságtartalmáért, teljeskörűségéért, és az érdemi vizsgálatra alkalmas voltáért teljes felelősséget vállalok. Jelen nyilatkozat elválaszthatatlan részét képezi az átadás-átvételi megállapodásnak. Érd, 2012. október 18. T. Mészáros András polgármester átadó
36
37
Érdi Közlöny
38
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
III. Mellékletek
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
39
Érdi Közlöny
40
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
III. Mellékletek
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
41
Érdi Közlöny
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
III. Mellékletek
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
Melléklet a Közgyűlés 304/2012. (X.18.) határozatához ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113,; adószám: 15731254-2-13; bankszámlaszám: 12001008-00209494-00100001) képviseli T. Mészáros András polgármester, mint üzemeltetésbe adó (a továbbiakban: Üzemeltetésbe adó), másrészről a Kemencés és Lakoma Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2030 Érd, Csopaki utca 6., cégjegyzékszám: 13-09-156755; adószám: 23471539-2-13) képviseli: Juhász Erzsébet ügyvezető mint üzemeltető (a továbbiakban: Üzemeltető) (a továbbiakban, mint Szerződő felek) között a mai napon az alábbi tárgyban és feltételekkel. I. Előzmények I.1. Szerződő felek rögzítik, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Városközponti akcióterülete attraktivitásának valamint funkcionális működésének fejlesztésére elnyert (KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0003) nyertes pályázatában foglalt munkákat 2011 júliusában eredményesen befejezte és az érdi 22712 hrsz-ú Ingatlan üzembe helyezése és használatba vétele augusztus hónapban megtörtént. Üzemeltetésbe adó Közgyűlése …/2012.(X.18.) KGY számú határozatával döntött jelen szerződés megkötéséről. Szerződő felek tényként rögzítik továbbá, hogy az Üzemeltetésbe adó ás az Üzemeltető egymással 2011. szeptember 8-án a fenti Ingatlanra bérleti szerződést (továbbiakban: Bérleti szerződés) kötöttek kávéház működtetése céljából 186,92 m2 nagyságú helyiségcsoportra és a hozzá tartozó 116 m2 nagyságú kerthelyiségre. II. A Szerződés tárgya II.1. Üzemeltetésbe Adó kizárólagos tulajdonát képezi az érdi 22712 hrsz-ú, 1704 m2 nagyságú, „galéria és kávéház” megjelölésű, természetben 2030 Érd, Alsó u. 2. szám alatt fekvő ingatlan (továbbiakban: Ingatlan). II.2. A jelen szerződésben részletezett tevékenység gyakorlása (megvalósítása) érdekében az Üzemeltetésbe Adó a tulajdonában levő Ingatlant – a Bérleti szerződésben bérbeadott helyiségcsoport kivételével – üzemeltetésbe adja, az Üzemeltető pedig üzemelteti, ezen szerződésben meghatározott feltételek alapján. II.3. A jelen szerződés tárgyát képező ingatlannak előírásszerűen, általánosan – a jelen szerződésben foglalt kivételekkel – az év minden napján 10.00-18.00 óráig, illetve a rendezvények időtartama alatt biztosítani kell a nyitva tartását. II.4. Az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások az alábbiak: a) fűtési rendszer üzemeltetése, karbantartása, felügyelete; b) víz-, gáz-,elektromos-, telefon-, csatorna, rendszer üzemeltetése, karbantartása, felügyelete, valamint a közüzemi szolgáltatókat a saját nevében és költségviselése mellet szerződések megkötése, továbbá internet hozzáférés biztosítása; c) riasztó rendszer kezelése, üzemeltetése, karbantartása; d) tűzjelző rendszer üzemeltetése, karbantartása; e) tűzoltó készülékek beszerzése, elhelyezése, karbantartása; f) garanciális idő alatt a szükséges garanciális igények bejelentése az Érdi Városfejlesztési Kft. (2030 Érd, Alsó u. 1.) felé; g) belső udvar térvilágításának üzemeltetése, karbantartása, kivéve a Magyar Földrajzi Múzeum elektromos hálózatához tartozó 2 db kandellábert; h) az a)-g) pontokban fel nem sorolt, az épület üzemszerű működéséhez szükséges feladatok, karbantartások, javítások ellátása. (Továbbiakban: általános üzemeltetés) III. Üzemeltető kötelezettségei III.1. Szerződő felek az alábbiakat rögzítik az Üzemeltető egyes kötelezettségeinek értelmezése tekintetében. III.1.1 Az Ingatlan nyitva tartása: Az Ingatlannak előírásszerűen általánosan az év minden napján a II.3. pont szerinti nyitva tartással kell üzemelnie, kivéve: a) azokat a napokat, amelyeken a nyitva tartást jogszabály tiltja; 42
43
Érdi Közlöny
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
b) rendkívüli esemény esetén; c) az általános karbantartási napokat, amelyek száma egy naptári évben nem lehet 3-nál több; d) a Üzemeltetésbe Adó rendezvénye idején. III.1.2. Az Ingatlan megfelelő őrzése: A nyújtott szolgáltatás kiterjed az Ingatlan 24 órás megfelelő őrzésére is. Az Üzemeltető kötelezettséget vállal, hogy felelősséggel gondoskodik az Ingatlan állagának megőrzéséről, az ingatlan vagyon és az ingó vagyontárgyak, gépek, berendezések megőrzéséről. Az őrzés, valamint annak módjának kiválasztása tekintetében az Üzemeltető saját felelősségére és kockázatára jár el. Az Üzemeltetőnek az ingatlan vagyont és az ingó vagyontárgyakat, gépeket, berendezéseket leltári lista alapján kell üzemeltetésre átvennie, és az üzemeltetés után visszaadnia. III.1.3. A keletkezett hulladék összegyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása: Az Üzemeltető köteles a jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodni az épület takarításáról, az épületben keletkezett hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról. III.1.4. Adminisztrációs feladatok és jelentési kötelezettség: A nyújtott szolgáltatásnak ki kell terjednie az üzemeltetéssel kapcsolatos valamennyi adminisztrációs feladat elvégzésére, és jelentési kötelezettség teljesítésére. A fentiek során Üzemeltető köteles a jogszabályi előírásoknak megfelelően ellátni valamennyi adminisztrációs feladatot. Az Üzemeltetőnek teljesítenie kell valamennyi jelentési kötelezettséget, továbbá évente legalább két alkalommal igazolható módón tájékoztatnia kell az Üzemeltetésbe Adó Közgyűlését az Ingatlan üzemeltetéséről, a szerződés teljesítéséről. III.1.5. Az Üzemeltetésbe Adó az épülethez közvetlenül tartozó területen saját intézményével, az Érdi Közterületfenntartó Intézménnyel láttatja el az alábbi feladatokat. a) zöld felületek (gyepszőnyeg és telepített növényzet) gondozásával, szükségszerű nyírásával, metszésével, telepített virágok gondozásával, pótlásával; b) burkolt felületek napi takarításával, szükség szerinti mosásával, hulladék gyűjtésével, elszállításával; c) burkolt felületek téli síkosság-mentesítésével, hó eltakarításával, csapadék elvezető árkok, folyókák folyamatos tisztításával; d) az a)-c) pontokban fel nem sorolt az üzemszerű működésével kapcsolatos feladatokat. III.1.6. Az Ingatlan hasznosításának a joga kizárólag az Üzemeltetésbe adót illeti meg. Szerződő felek rögzítik, hogy az Ingatlan jelenleg a Szepes Gyula Művelődési Központ telephelyeként működik, ezért Üzemeltetőt jelen szerződésben foglalt feladatai ellátása során a Művelődési Központtal együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében havonta előre egyeztetni köteles a Városi Galéria programjait a feladatellátó Művelődési Központtal. IV. A szerződés díja, az elszámolás módja, a pénzügyi megállapodások, és a fizetés módja Az Üzemeltetésbe Adó az Üzemeltetőnek az üzemeltetésért ellenértéket fizet. IV.1. Az üzemeltetésért fizetendő ellenérték: IV.1.1. A szolgáltatásért járó ellenérték összege havonta utólag általány dij alapján fizeti meg Üzemeltetésbe Adó: 590.552.-Ft+Áfa összegben. Az ellenérték átalány jellegéből következik, hogy az Üzemeltető üzemeltetés körében felmerülő valamennyi kiadásának ellenértékéül szolgál. IV.1.2. Az Üzemeltetésbe Adó az ellenértéket, igazolt teljesítés alapján benyújtott számlára, 15 napos átutalási határidővel teljesíti. A teljesítésigazolás kiadására Horváth Szulimán Tibor a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője jogosult. V. A szerződés időtartama V.1. A szerződés időtartama az Ingatlan átvételének napjával, 2012. december 1., mint kezdő nappal kezdődik, és 2013. december 31.-ig jön létre. VI. A teljesítéssel kapcsolatos előírások VI.1. Üzemeltető köteles a jelen szerződésben meghatározott módon feladatait maradéktalanul teljesíteni.
44
III. Mellékletek
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
VII. A szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos előírások, kötelezettségek VII.1. Az Üzemeltető köteles gondoskodni az Ingatlan karbantartásáról, műszaki állagának „szintentartásáról”, szükség szerint javíttatásáról. Szerződő felek a karbantartás fogalma alatt a folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenységet értik, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, és amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi. VII.2. Az Üzemeltető köteles az Ingatlant a szerződés lejártát követően üzemeltetésre alkalmas állapotban Üzemeltetésbe Adónak visszaadni. Üzemeltetésre alkalmas állapoton azt a rendeltetésszerű állapotot kell érteni, amely állapotban az Ingatlant az Üzemeltető a szerződéskötéskor átvette. VII.3. Az Üzemeltető köteles az önkormányzati vagyon tárgyairól elkülönített nyilvántartást vezetni. VII.4. Az Üzemeltető az üzemeltetésre átadott Ingatlant, valamint azok vagyontárgyait nem terhelheti meg, nem idegenítheti el. VII.5. Az Üzemeltető köteles a birtokbaadás napjától gondoskodni a közműórák költségviselőként, saját nevére történő átírásáról. Az ingatlan közüzemi díjait az Üzemeltető a nevére átírt közüzemi szerződések alapján határidőre fizeti meg közvetlenül a szolgáltatók részére. VII.6. Az Üzemeltető köteles az átadásra kerülő önkormányzati vagyont illetően – az állag, a környezet védelme érdekében, és az önkormányzati vagyon használatából adódó minden egyéb esetben – a vonatkozó jogszabályok, szabványok, hatósági, szakhatósági és műszaki leírások (különösen közegészségügyi, érintésvédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi előírások) szerint eljárni. VII.7. Az Üzemeltető köteles biztosítani, hogy a jogszabályokban és az Üzemeltetésbe Adó mindenkori rendeletében szereplő időszakokban az Üzemeltetésbe Adó a saját vagyonát illetően leltározást végezhessen. VII.8. Az Üzemeltető köteles azonnal, igazolható módón megküldve, írásban bejelenteni a Üzemeltetésbe Adónak, ha: - az általa üzemeltetett önkormányzati vagyont érintő veszélyhelyzet következett be, illetve azokban a Üzemeltetésbe Adó beavatkozását igénylő természeti és környezeti károkozás történt, - az általa kezelt önkormányzati vagyonban bekövetkezett 100 ezer forint értéket meghaladó károsodásról szerez tudomást. VII.9. Az Üzemeltető felel a jelentési kötelezettsége elmulasztásából eredő esetleges károkért. VII.10. Az Üzemeltető beruházásokat, felújításokat az Ingatlanban csak Üzemeltetésbe Adó kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulásával végezhet. VII.11. Az Üzemeltetőnek az Ingatlan műszaki rendszereit tételes leltárral a közüzemi mérőórák állásainak rögzítésével kell átvennie az Üzemeltetésbe Adótól, és visszaadnia az Üzemeltetésbe Adónak. VII.12. Az Üzemeltetőnek a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő szakembereket kell alkalmaznia az üzemeltetési feladatainak ellátására. VII.13 Az Üzemeltetőnek az Ingatlan karbantartásáról hozzáértő, szakképzett szakemberek (társaságok) alkalmazásával, bevonásával kell gondoskodnia. VII.14. Az Üzemeltetőnek az Ingatlant a rendeltetésszerű használatnak megfelelően, elvárható gondossággal, felelősséggel kell kezelnie, üzemeltetnie. VII.15. Az Üzemeltető az Ingatlan műszaki rendszereit csak az Üzemeltetésbe Adó kifejezett engedélyével változtathatja meg. Az Üzemeltető azonnal köteles Üzemeltetésbe Adót írásban értesíteni, ha a változtatás szüksége vagy igénye felmerül. VII.16. Az Üzemeltető köteles három példányban „Üzemeltetési naplót” vezetni, melyben rögzíteni köteles az üzemvitelt érintő összes adatot, tényt. Az Üzemeltető köteles az „Üzemeltetési napló” egy példányát havonta igazolható módón megküldeni az Üzemeltetésbe Adónak. VII.17. Az Üzemeltető köteles az üzemeltetést gátló, vagy lényegesen befolyásoló körülményekről, eseményekről azonnal írásban értesíteni az Üzemeltetésbe Adót. VII.18. Az Üzemeltető vállalja, hogy az Üzemeltetésbe Adó kérésére az Ingatlan karbantartásának költségeiről részletes és valós tájékoztatást ad az Üzemeltetésbe Adónak. VII.19. Az Üzemeltető köteles az Üzemeltetésbe Adót azonnal, igazolható módón megküldve, írásban értesíteni, ha olyan meghibásodás történt, amely nem tartozik a „normál üzemvitelbe”. VII.20. Az üzemeltetésre átadott eszközök az 45
Érdi Közlöny
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
Üzemeltetésbe Adó tulajdonában maradnak, értékcsökkenést az Üzemeltetésbe Adó számol el az üzemeltetésre átadott eszközök után. Az Üzemeltető az átvett eszközöket a mérlegében nem mutathatja ki, értékcsökkenést nem számolhat el utánuk. Az Üzemeltető analitikus nyilvántartást köteles vezetni az átvett eszközökről. Az Üzemeltető az átvett eszközöket az év végén köteles leltározni, és a leltárt köteles az Üzemeltetésbe Adó számára igazolható módón megküldeni. VII.21. Az Üzemeltető a jelen szerződésben foglalt feladatok végrehajtására alvállalkozót vonhat be, köteles azonban a közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezéseit betartani az alvállalkozó kiválasztása során. VIII. Szerződő felek együttműködése, és a beszámolási, jelentési kötelezettségek VIII.1. Szerződő felek kötelesek a szerződés tárgyának megvalósítása érdekében, jogaik gyakorlása és kötelezettségeik teljesítése során kölcsönösen együttműködni. Az együttműködést közreműködőik útján valósítják meg. Üzemeltetésbe Adó közreműködője: Név: Horváth-Szulimán Tibor Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője Cím: 2030 Érd, Alsó u.1. Telefon: 23/365-132 E-mail:
[email protected] Üzemeltető közreműködője: Név: Borsitzky Kálmán Cím: 2030 Érd, Alsó u. 2. Telefon: 20/9447544 E-mail:
[email protected] Üzemeltetésbe Adó részéről a teljesítés igazolások kiadására jogosult: Név: Horváth-Szulimán Tibor Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője Cím: 2030 Érd, Alsó u. 1. Telefon: 23/365-132 E-mail:
[email protected] Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az ezen pontban megnevezett személyeket a másik fél írásbeli értesítése és egyetértése mellett megváltoztathatják. Ezen esetben szerződésmódosításra nem kerül sor. VIII.2. Az Üzemeltetésbe Adó és közreműködője a szerződésben leírtak teljesítését bármikor megtekintheti, ellenőrizheti. Az Üzemeltető köteles az Üzemeltetésbe Adó számára az ellenőrzést lehetővé tenni, és az ahhoz szükséges adatokat, felvilágosításokat megadni. VIII.3. Az Üzemeltetőt értesítési kötelezettség terheli, mely alapján köteles Üzemeltetésbe Adót minden olyan körülményről haladéktalanul, igazolható módón értesíteni, amely vállalása teljesítését veszélyezteti, vagy gátolja. Az Üzemeltető az értesítés elmulasztásából eredő kárért felelősséggel tartozik. VIII.4. Az Üzemeltető az alábbiak szerint köteles beszámolni, jelenteni Üzemeltetésbe Adó felé: a) bármilyen hatósági ellenőrzés, vizsgálat indításáról, illetve jegyzőkönyvi megállapításáról, 1. és 2. fokú határozatáról a vizsgálat, ellenőrzés megkezdésétől, helyszíni végrehajtásától, illetve jegyzőkönyvi kézhez kapásától legkésőbb 5 munkanapon belül, amelyek az Ingatlan működtetésére vonatkoznak, b) Évente minimum két beszámoló a tervhez, illetve időarányos tervhez történő összehasonlítás adataival az Üzemeltetésbe Adó részére a) az I. félévről június 30-i, b) a teljes évről február 15-i határidővel. VIII.5. Az Üzemeltető vállalja, hogy betekintést engedélyez Üzemeltetésbe Adónak az üzemeltetéssel kapcsolatos dokumentumokba és legalább félévenként biztosítja közös bejárás megtartását, annak érdekében, hogy Üzemeltetésbe Adó meggyőződhessen az Ingatlan különböző rendszerei előírásoknak megfelelő, kellő gondosságú üzemeltetéséről,.
III. Mellékletek
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
IX.3. A szerződés megszűnésének esetei: IX.3.1. Rendes felmondás: A szerződést bármely fél jogosult indokolás nélkül 90 napos felmondási idővel felmondani. A rendes felmondást a másik féllel személyes kézbesítés, vagy tértivevényes ajánlott küldemény útján kell közölni. IX.3.2. Rendkívüli felmondás: Rendkívüli felmondási ok különösen: a) Üzemeltetőnek felróható minden olyan szándékos vagy gondatlan cselekedet illetőleg mulasztás, melynek következtében az Ingatlan állagában romlás következik be. Az állag romlásának ok-okozati összefüggésben kell állnia az Üzemeltető felróható magatartásával, illetve mulasztásával. b) A Üzemeltetőnek felróható minden olyan szándékos vagy gondatlan cselekedete illetőleg mulasztása, mely az ott dolgozó illetve az Ingatlant igénybe vevő személyek életét vagy testi épségét sérti, vagy veszélyezteti. c) Bármelyik szerződő fél részéről történő olyan súlyos szerződésszegés, mely következtében a szerződés teljesítése – bármely fél részéről ellehetetlenül. d) Amennyiben Üzemeltető ellen a teljesítés ideje alatt csőd- vagy felszámolási eljárás indul, bírósági, vagy hatósági határozat következtében elveszíti rendelkezési jogait. A rendkívüli felmondás azonnali hatályú. A rendkívüli felmondást a másik féllel személyes kézbesítés, vagy tértivevényes ajánlott küldemény útján kell közölni. IX.3.3. Közös megegyezés: Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést közös megegyezéssel a jövőre nézve bármikor megszüntethetik. X. A szerződés módosítására vonatkozó szabályok X.1. Jelen szerződés – amennyiben a módosítás feltételei fennállnak – csak írásban, mindkét fél által cégszerűen aláírt módon módosítható. XI. A záró rendelkezések XI.1. A szerződés mindkét fél véleményeltérés nélküli cégszerű aláírásával jön létre. XI.2. Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi az Ingatlan helyszínrajza. Amennyiben ezen mellékletek és jelen szerződés rendelkezései között eltérés van, úgy a jelen szerződésben foglalt rendelkezéseket kell irányadónak tekinteni. XI.3. Szerződő felek rögzítik, hogy a vitás kérdésekben törekednek a peren kívüli megegyezésre. Amennyiben az nem vezet eredményre, úgy a pertárgy értékétől függően kikötik az Ingatlan fekvése szerinti rendes Bíróság illetékességét. XI.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. XI.5. Szerződő felek jelen szerződést, amely 8 oldalból és 2 mellékletekből áll, 5 (öt) példányban elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják. Érd, 2012. október Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata T. Mészáros András polgármester Üzemeltetésbe Adó
Kemencés és Lakoma Korlátolt Felelősségű Társaság Juhász Erzsébet ügyvezető Üzemeltető
IX. A szerződésszegés és a szerződés megszűnése IX.1 Szerződésszegés: A szerződéses kötelezettség nem szerződésszerű, vagy nem teljesítése, illetve hibás teljesítés esetén (kivéve: vis maior esetét) a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 46
47
Érdi Közlöny
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
III. Mellékletek
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
Melléklet a Közgyűlés 317/2012. (X.18.) határozatához
Melléklet a Közgyűlés 311/2012. (X.18.) határozatához EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 2030 Érd, Alsó u. 1, adószám: 15731254-2-13), képviseletében T. Mészáros András polgármester, másrészről Törökbálint Város Önkormányzata (székhely: 2045. Törökbálint, Munkácsy M. u. 79., adószám: 15730150-2-13) képviseletében Turai István polgármester között a következő feltételek szerint: 1. Szerződő felek megállapítják, hogy Törökbálint Város Önkormányzata törvény által előírt szennyvízelvezetési és tisztítási feladatát a Törökbálint közigazgatási területéhez tartozó, Érd Felsővölgyi út és az MO autópálya közötti ingatlanok tekintetében úgy tudja műszakilag megoldani, hogy azok az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat közigazgatási területén kiépülő szennyvízközművekre Érd, Felsővölgyi úton csatlakoznak. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítani tudja az ingatlanok részére a szükséges szennyvízelvezetési és tisztítási kapacitást. 2. Törökbálint Város Önkormányzata – figyelemmel arra, hogy az Érd és Térsége Regionális Szennyvíz-tisztítási Program megvalósulásának elősegítése az 1. pontban foglaltak szerint érdekében áll-, vállalja, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat „Szennyvízhálózat Fejlesztési Alap” megnevezésű, 12001008-00209494-06500007 számú számlájára hozzájárulást teljesít. A hozzájárulás mértéke összesen bruttó 30 millió Ft az alábbi ütemezésben: E megállapodás mindkét fél által történő aláírását követő 3 munkanapon belül 8 millió Ft 2012. december 31-ig 10 millió Ft 2013. december 31-ig 12 millió Ft 3. Felek megállapítják, hogy az 1. sz. mellékletben szereplő ingatlanok szennyvízközmű hálózatra való csatlakoztatásához Törökbálint Város Önkormányzat közigazgatási területén szükséges eszközeinek kiépítése nem része jelen megállapodásnak, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólag a közigazgatási határán belül eső hálózatra való rácsatlakozási lehetőséget és szennyvíz-elvezetési és tisztítási kapacitást biztosítja. 4. A jelen együttműködési megállapodás és annak értelmezésére, valamint a szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései irányadók. Jelen szerződést a Felek annak elolvasása és közös értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Ezen együttműködési megállapodás 2 (kettő) eredeti példányban készült, melyek közül egy-egy véglegesen a szerződő feleknél marad. Érd, 2012. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről: T. Mészáros András polgármester
Törökbálint Város Önkormányzata részéről: Turai István polgármester
Ellenjegyző: dr. Ferencz Dóra jegyző
Kailinger Ildikó jegyző
Pénzügyi ellenjegyző: Péterfia Krisztina közgazdasági irodavezető
48
Törökbálint, 2012.
dr. Lantos Ottó pénzügyi irodavezető
49
Érdi Közlöny
50
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
III. Mellékletek
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
51
Érdi Közlöny
52
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
III. Mellékletek
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
53
Érdi Közlöny
54
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
III. Mellékletek
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
55
Érdi Közlöny
56
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
III. Mellékletek
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
57
Érdi Közlöny
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
Melléklet a Közgyűlés 318/2012. (X.18.) határozatához
III. Mellékletek
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
Melléklet a Közgyűlés 320/2012. (X.18.) határozatához
Pályázati felhívás Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a fogorvosi ügyeleti ellátás biztosítására a 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet 6. § (4) bekezdése szerint a fogászati alapellátás körébe tartozó sürgősségi ellátásra Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén – folyamatos elérhetőség biztosításával, minimum 6 óra helyszíni tartózkodással – kizárólag munkaszüneti napokon, heti pihenőnapokon, valamint ünnepnapokon vállalkozási formában, feladatellátási szerződés keretében, az Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződés szerinti finanszírozással. Pályázati feltételek: · A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II. 25.) EüM. Rendeletben valamint az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004.(V. 11.) Esz CsM rendeletben foglalt feltételek megléte; · Fogorvosi képesítés; · Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003.(X.20.) ESzCsM rendelet szerinti rendelő és egyéb tárgyi feltételek megléte; · Működtetési jog megléte vagy megszerzése feltételeinek fennállása. Csatolandó dokumentumok: · Részletes szakmai önéletrajz; · 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; · A végzettséget igazoló okirat hiteles másolata; · Vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok; · Tárgyi feltételek meglétét igazoló dokumentumok; · Működtetési jog meglétét igazoló határozat, vagy a Budapest Főváros Kormányhivatal Érdi, Budaörsi Kistérségi Népegészségügyi Intézetének határozata arról, hogy a pályázó megfelel a működtetési jog engedélyezési feltételeinek; · Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik. Az ügyelet megszervezése és működtetése a pályázó feladata. A pályázat benyújtásának határideje: az Egészségügyi Közlönyben történő megjelenést követő 30 nap. A pályázatot az Érdi Újságban is meg kell jelentetni. A pályázat elbírálásának határideje: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a pályázat benyújtási határidő lejártát követő soros ülés. A megbízás időtartama: 3 év A feladatellátás kezdő időpontja: 2013. február 1. A pályázat benyújtásának helye: A pályázatot 2 példányban zárt borítékban „Pályázat alapellátási fogorvosi ügyelet működtetésére” felirattal ellátva Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának címezve (2030 Érd Alsó utca 1.) T. Mészáros András polgármester részére kell benyújtani. Felvilágosítás kérhető: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Szociálpolitikai és Egészségügyi Csoportnál Dudás Erzsébet csoportvezetőtől a 06-23-522-318 telefonon vagy személyesen előzetes időpont egyeztetést követően.
58
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2013. ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV A belső ellenőrzés 2013. évi terve A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII. 31.) Kormány rendelet 31. § előírta a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározta az éves ellenőrzési terv tartalmát. Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra. Az éves ellenőrzési terv az abban nem szereplő tanácsadói tevékenységre és a soron kívüli ellenőrzési feladatok végrehajtására tartalékidőt tartalmaz. I. Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása: kockázati tényezők feltárása és értékelése A Polgármesteri Hivatal hatályos Stratégiai Ellenőrzési Tervében meghatározásra kerültek azok a kockázatok, amelyek veszélyt jelentenek a Polgármesteri Hivatal működésére. A veszélyt jelentő kockázatok a következők: – forráshiány, – jogszabályi változások, – szabályozottság, – információáramlás, – dokumentáltság, – humánerőforrás. A Stratégia Ellenőrzési Tervben rögzítésre kerültek a stratégiai célok megvalósítását segítő ellenőrzések, amelyek a következők: · A közfeladat ellátáshoz szükséges költségvetési előirányzatok tervezése, kezelése, felhasználása, beszámolás; · Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, vagyonértékelés, szerződések, önköltség számítás szabályainak meghatározása; · Az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok működése; · A feladatellátás – teljesítmény ellenőrzés; · A civil szférának juttatott támogatások felhasználása; · A normatív állami támogatások igénylése, elszámolása; · Az Európai Uniós pályázatokkal kapcsolatos dokumentumok, elszámolások; · Az értékhatártól függően bonyolított beszerzések, szolgáltatások, beruházások esetén alkalmazott közbeszerzési eljárások; · A korábbi külső (ÁSZ) és belső ellenőrzések során feltárt hiányosságok, hibák megszüntetésére tett intézkedések végrehajtása; · A belső kontroll rendszer működtetése · Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények „átfogó” ellenőrzése. · A kockázatos területek ellenőrzése „téma”, vagy „cél” ellenőrzés formájában. 59
Érdi Közlöny
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
A 2013. évi Belső ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés a Belső ellenőrzési kézikönyv 5. számú melléklet 2. számú kockázatelemzési modell alkalmazásával készült. A Polgármesteri Hivatal tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, emberi erőforrás kockázatok előfordultak. A 2013. éves belső ellenőrzés feladatainak tervezést a következő prioritások határozták meg: – az önkormányzati feladatok átrendeződése, – a pénzkezelés és a könyvvezetés szabályszerűsége, – belső kontrollok működése (kötelezettségvállalás, gazdaságos anyag és eszköz felhasználás) – az irányított/felügyelt szervek ellenőrzése, – korábbi belső ellenőrzések során tapasztalt hibák. A kiválasztott folyamatok kockázatelemzését az 1. számú melléklet tartalmazza. A kiválasztott konkrét tevékenységek kockázatelemzését az 2. számú melléklet tartalmazza. A kockázati pontok meghatározása az alábbi egységes szempont rendszer szerint történt.
Közvetlenül pénzben mérhető hatás. A folyamat/ tevékenység korábbi ellenőrzése. Szabályok/működés összetettsége/változása. Szervezeti változás. Kontrollok megbízhatósága. Súlyok összesen:
Súlyok (hatás) 5 3 5 6 5 21
Valószínűség 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
A kockázati szempontokhoz 1-től 5-ig terjedő kockázati mérőszám rendelése történt a súlyosságnak megfelelően („1” a legalacsonyabb, „5” a legsúlyosabb). A kockázatok előfordulásának valószínűsége 1-től 5-ig került meghatározásra („1” alacsony, „3” közepes, „5” magas). Kockázati pontok= Súlyok mérőszám X a kockázat előfordulásának valószínűsége. Elérhető minimum pont: 21 Elérhető maximum pont: 105 Alacsonynak minősíthető a kockázat 50 pontig. Közepesnek minősíthető a kockázat 80 pontig. Magasnak minősíthető a kockázat 80 pont fölött. A kiválasztott folyamatok közül a következők magas kockázati pontot értek el: – Költségvetési intézmények irányítása – Helyi adók beszedés – Kötelezettségvállalások – Gazdasági események elszámolása – Pénzkezelés – Utalványok és értékpapírok kezelése – Vagyonkezelés, vagyongazdálkodás – Közbeszerzési eljárások – Szerződéskötések – Anyag és eszközbeszerzések, kiadások Az előzőek ismeretében kerültek kiválasztásra a következő ellenőrizni kívánt tevékenységek: 1. A gazdasági események elszámolásának (kontírozás) ellenőrzése. 2. Az adóhatósági feladatok végrehajtása. 3. A pénztár, bankszámla és bankkártya pénzforgalmának ellenőrzése a költségvetési intézményekben. 4. A pénztár, bankszámla és bankkártya pénzforgalmának ellenőrzése a Polgármesteri Hivatalban. 5. Az ellenőrzési nyomvonalak alkalmazhatóságának ellenőrzés. 6. A cafetéria szabályok megfelelő alkalmazása. 7. Irodaszer felhasználás ellenőrzése. 60
III. Mellékletek
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
8. A személygépkocsik üzemeltetésének hatékonysága, gazdaságossága. 9. A kötelezettség vállalások ellenőrzése. 10. A nyertes Európai Uniós és hazai pályázatok lebonyolítása. 11. A közbeszerzési eljárások szabályszerűsége a közbeszerzések lebonyolítása. 12. A Szepes Gyula Művelődési Központ működésének átfogó vizsgálata. 13. Az önkormányzati feladatok átrendezésének hatása a város vagyonára, tulajdonára? 14. A civil szférának juttatott támogatások felhasználása. II. 2013. évi tervezett ellenőrzések: 1. számú ellenőrzés Az ellenőrzött szervezeti egység Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda Az ellenőrzés tárgya: A gazdasági események elszámolásának (kontírozás) ellenőrzése Az ellenőrzés célja: Megfelelt-e a könyvvezetés a jogszabályoknak? Az ellenőrizendő időszak: 2012. január 1.- 2012. december 31. Az ellenőrzés típusa: Pénzügyi ellenőrzés Az ellenőrzés módszerei: Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése Az ellenőrzés tervezett ütemezése: 2013. I. negyedév Szükséges ellenőrzési kapacitás: 1 fő belső ellenőr Az ellenőrzésre tervezett napok száma: 30 ellenőri nap Azonosított kockázati tényezők: Jogszabályi változások 2. számú ellenőrzés Az ellenőrzött szervezeti egység Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Az ellenőrizendő időszak: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszerei: Az ellenőrzés tervezett ütemezése: Szükséges ellenőrzési kapacitás: Az ellenőrzésre tervezett napok száma: Azonosított kockázati tényezők: 3. számú ellenőrzés Az ellenőrzött szervezeti egység Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Az ellenőrizendő időszak: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszerei: Az ellenőrzés tervezett ütemezése: Szükséges ellenőrzési kapacitás: Az ellenőrzésre tervezett napok száma: Azonosított kockázati tényezők:
Polgármesteri Hivatal Adócsoport Az adóhatósági feladatok végrehajtása. Az érdekeltségi alap kezelése, képzése, felhasználása az önkormányzati rendelet alapján történik-e? 2012. július 1.- 2012. december 31. Pénzügyi ellenőrzés Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés 2013. I. negyedév 1 fő belső ellenőr 6 ellenőri nap Forráshiány és jogszabály változások Intézményi Gondnokság és az érintett intézményegységei A pénztár, bankszámla és bankkártya pénzforgalmának ellenőrzése A pénzforgalom kezelése, nyilvántartása, elszámolása szabályszerű-e, biztosított-e a pénz megfelelő védelme. 2012. január 1.- 2012. december 31. Rendszer ellenőrzés és pénzügyi ellenőrzés Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés 2013. I. negyedév 1 fő belső ellenőr 12 ellenőri nap Pénzkezelő helyek kapcsolata a főpénztárral.
61
Érdi Közlöny
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
4. számú ellenőrzés Az ellenőrzött szervezeti egység Az ellenőrzés tárgya:
A Polgármesteri Hivatal valamennyi szervezeti egysége Az ellenőrzési nyomvonalak alkalmazhatóságának ellenőrzése A szervezeti egységek ellenőrzési nyomvonalai biztosítják-e az irányítási és Az ellenőrzés célja: ellenőrzési folyamatok nyomon követését és a folyamatok utólagos ellenőrzését? Az ellenőrizendő időszak: 2012. április 1.- 2013. március 31. Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés, rendszer ellenőrzés Az ellenőrzés módszerei: Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés Az ellenőrzés tervezett ütemezése: 2013. II. negyedév Szükséges ellenőrzési kapacitás: 1 fő belső ellenőr Az ellenőrzésre tervezett napok száma: 25 ellenőri nap Azonosított kockázati tényezők: Önkormányzati feladatok átrendeződése
5. számú ellenőrzés Érdi Közterület-fenntartó Intézmény (beleértve a pénzt kezelő egységeket – piac és a temető) Az ellenőrzés tárgya: A pénztár, bankszámla és bankkártya pénzforgalmának ellenőrzése A pénzforgalom kezelése, nyilvántartása, elszámolása szabályszerű-e, Az ellenőrzés célja: biztosított-e a pénz megfelelő védelme. Az ellenőrizendő időszak: 2012. január 1.- 2012. december 31. Az ellenőrzés típusa: Rendszer ellenőrzés és pénzügyi ellenőrzés Az ellenőrzés módszerei: Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés Az ellenőrzés tervezett ütemezése: 2013. II. negyedév Szükséges ellenőrzési kapacitás: 2 fő belső ellenőr Az ellenőrzésre tervezett napok száma: 15 ellenőri nap Azonosított kockázati tényezők: Pénzkezelő helyek kapcsolata a főpénztárral Az ellenőrzött szervezeti egység
6. számú ellenőrzés Az ellenőrzött szervezeti egység Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Az ellenőrizendő időszak: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszerei: Az ellenőrzés tervezett ütemezése: Szükséges ellenőrzési kapacitás: Az ellenőrzésre tervezett napok száma: Azonosított kockázati tényezők: 7. számú ellenőrzés Az ellenőrzött szervezeti egység Az ellenőrzés tárgya:
Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda A munkáltatói juttatások adókötelezettségének ellenőrzése A cafetéria szabályait megfelelően alkalmazták-e? 2012. január 1.- 2012. december 31. Pénzügyi ellenőrzés Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése, interjú 2013. III. negyedév 1 fő belső ellenőr 20 ellenőri nap Jogszabályi változások
Szociális Gondozó Központ Bölcsődei alap normatíva ellenőrzése Az önkormányzati feladatok átrendezése hogyan hatott az irodaszer Az ellenőrzés célja: felhasználásra. Milyen mértékű megtakarítás várható éves szinten? Az ellenőrizendő időszak: 2012. január 1.- 2013. június 30. Az ellenőrzés típusa: Pénzügyi ellenőrzés Az ellenőrzés módszerei: Teljesítmény ellenőrzés Az ellenőrzés tervezett ütemezése: 2013. III. negyedév Szükséges ellenőrzési kapacitás: 1 fő belső ellenőr Az ellenőrzésre tervezett napok száma: 15 ellenőri nap Azonosított kockázati tényezők: Önkormányzati feladatok átrendeződése
62
III. Mellékletek
8. számú ellenőrzés Az ellenőrzött szervezeti egység Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Az ellenőrizendő időszak: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszerei: Az ellenőrzés tervezett ütemezése: Szükséges ellenőrzési kapacitás: Az ellenőrzésre tervezett napok száma: Azonosított kockázati tényezők: 9. számú ellenőrzés Az ellenőrzött szervezeti egység Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Az ellenőrizendő időszak: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszerei: Az ellenőrzés tervezett ütemezése: Szükséges ellenőrzési kapacitás: Az ellenőrzésre tervezett napok száma: Azonosított kockázati tényezők: 10. számú ellenőrzés Az ellenőrzött szervezeti egység Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Az ellenőrizendő időszak: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszerei: Az ellenőrzés tervezett ütemezése: Szükséges ellenőrzési kapacitás: Az ellenőrzésre tervezett napok száma: Azonosított kockázati tényezők:
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
Polgármesteri Hivatal Adócsoport Az adóhatósági feladatok végrehajtása. Az érdekeltségi alap kezelése, képzése, felhasználása az önkormányzati rendelet alapján történik-e? 2013. január 1.- 2013. június 30. Pénzügyi ellenőrzés Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés 2013. III. negyedév 1 fő belső ellenőr 6 ellenőri nap Forráshiány Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda A személygépkocsik üzemeltetésének hatékonysága, gazdaságossága. a Hivatali gépkocsik üzemeltetése a helyi szabályzat szerint történik-e. Biztosított-e az üzemanyag felhasználás munkafolyamatba épített ellenőrzése? 2012. január 1.- 2012. december 31. Teljesítmény ellenőrzés Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés 2013. III. negyedév 1 fő belső ellenőr 10 ellenőri nap A korábbi belső ellenőrzés megállapításai. Szociális Gondozó Központ és az érintett tagintézményei A pénztár, bankszámla és bankkártya pénzforgalmának ellenőrzése A pénzforgalom kezelése, nyilvántartása, elszámolása szabályszerű-e, biztosított-e a pénz megfelelő védelme. 2012. január 1.- 2012. december 31. Rendszer ellenőrzés és pénzügyi ellenőrzés Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés 2013. I. negyedév 2 fő belső ellenőr 15 ellenőri nap A tagintézmények kapcsolata a főpénztárral.
63
Érdi Közlöny
11. számú ellenőrzés Az ellenőrzött szervezeti egység Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Az ellenőrizendő időszak: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszerei: Az ellenőrzés tervezett ütemezése: Szükséges ellenőrzési kapacitás: Az ellenőrzésre tervezett napok száma: Azonosított kockázati tényezők:
12. számú ellenőrzése Az ellenőrzött szervezeti egység Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Az ellenőrizendő időszak: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszerei: Az ellenőrzés tervezett ütemezése: Szükséges ellenőrzési kapacitás: Az ellenőrzésre tervezett napok száma: Azonosított kockázati tényezők:
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda A kötelezettség vállalások ellenőrzése A kötelezettség vállalás rendje érvényesül-e? A kötelezettségvállalás nyilvántartása biztosítja-e a kötelezettségvállalások alakulásának nyomon követését? 2012. január 1.- 2012. december 31. Szabályszerűségi ellenőrzés, pénzügyi ellenőrzés Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés 2013. IV. negyedév 1 fő belső ellenőr 15 ellenőri nap Jogszabály változások és forráshiány.
Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Az ellenőrizendő időszak: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszerei: Az ellenőrzés tervezett ütemezése: Szükséges ellenőrzési kapacitás: Az ellenőrzésre tervezett napok száma: Azonosított kockázati tényezők:
64
14. számú ellenőrzés Az ellenőrzött szervezeti egység Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Az ellenőrizendő időszak: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszerei: Az ellenőrzés tervezett ütemezése: Szükséges ellenőrzési kapacitás: Az ellenőrzésre tervezett napok száma: Azonosított kockázati tényezők:
Polgármesteri Hivatal Jogi és Pályázati Iroda A nyertes Európai Uniós és hazai pályázatok lebonyolítása A változás bejelentések, szerződésmódosítások, projekt előrehaladási jelentések, kifizetési kérelmek, projekthez kapcsolódó szerződések megfelelnek-e a pályázati kiírásnak. 2012. január 1.- 2012. december 31. Rendszer ellenőrzés Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése, interjú 2013. IV. negyedév 1 fő belső ellenőr 25 ellenőri nap Határidőben történő megvalósítás és elszámolás.
13. számú ellenőrzés Az ellenőrizendő szervezeti egységek
III. Mellékletek
Polgármesteri Hivatal Jogi és Pályázati Iroda Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda A közbeszerzési eljárások ellenőrzése A közbeszerzési eljárások szabályszerűsége a közbeszerzések lebonyolítása során a jogszabályi előírásoknak megfelelően jártak-e el, minden értékhatár feletti beszerzés, szolgáltatás, beruházás esetén lebonyolították-e a közbeszerzési eljárást. 2012. január 1.- 2012. december 31. Rendszer ellenőrzés. Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés 2013. I. negyedév 1 fő belső ellenőr 25 ellenőri nap Jogszabály változások, szerződés kötések.
15. számú ellenőrzés Az ellenőrzött szervezeti egység Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Az ellenőrizendő időszak: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszerei: Az ellenőrzés tervezett ütemezése: Szükséges ellenőrzési kapacitás: Az ellenőrzésre tervezett napok száma: Azonosított kockázati tényezők:
16. számú ellenőrzés Az ellenőrzött szervezeti egység Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés célja: Az ellenőrizendő időszak: Az ellenőrzés típusa: Az ellenőrzés módszerei: Az ellenőrzés tervezett ütemezése: Szükséges ellenőrzési kapacitás: Az ellenőrzésre tervezett napok száma: Azonosított kockázati tényezők:
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda A pénztár, bankszámla és bankkártya pénzforgalmának ellenőrzése A pénzforgalom kezelése, nyilvántartása, elszámolása szabályszerű-e, biztosított-e a pénz megfelelő védelme. 2012. január 1.- 2012. december 31. Pénzügyi ellenőrzés Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés 2013. IV. negyedév 1 fő belső ellenőr 10 ellenőri nap A belső ellenőrzés megállapításai a nemzetiségi önkormányzatok pénzkezelésével és a utalványok kezelésével kapcsolatban Szepes Gyula Művelődési Központ A működés átfogó vizsgálata. A művelődési központ tevékenységeit szabályszerűen és gazdaságosan látta-e el? 2011. január 1.- 2012. december 31. Rendszer ellenőrzés Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése, helyszíni ellenőrzés 2013. IV. negyedév 2 fő belső ellenőr 20 ellenőri nap Az előző „átfogó” ellenőrzés óta eltelt idő. Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda A vagyon szétválasztásának/átadásának ellenőrzése Az önkormányzati feladatok átrendezése hogyan hatott a város vagyonára, tulajdonára? 2013. január 1.- 2013. december 31. Teljesítmény ellenőrzés Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése, interjú 2013. IV. negyedév 1 fő belső ellenőr 15 ellenőri nap Önkormányzati feladatok átrendeződése
A 2013. éves belső ellenőri terv nem tartalmaz 2012. évről áthúzódó belső ellenőrzést. Képzések, továbbképzések: A belső ellenőrök 2013. évi kötelező és egyéb szakmai továbbképzésére tervezett napok száma a Stratégiai Ellenőrzési Terv alapján (8 nap/fő) 16 nap. Tartalékidő: Az előre nem látható igények teljesítésére a szakirodalom ajánlása szerint 10-30 % tartalékidővel ajánlott tervezni. A 2012. éves belső ellenőri munkaerő mérleg 38 munkanap (14 %) tartalékidővel számolva került összeállításra. A Belső Ellenőrzési Csoport személyi feltételei: Jelenleg a Belső ellenőrzési csoportban két fő belső ellenőr dolgozik, ebből egy fő ellátja a belső ellenőrzési vezetői feladatokat. 65
Érdi Közlöny
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
A belső ellenőrzési vezető jogszabályban előírt feladatainak időszükséglete: Sorszám A belső ellenőrzési vezető főbb feladatai 1. Belső ellenőrzési kézikönyv felülvizsgálata, aktualizálása. Kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek 2. összeállítása. Az ellenőrzések összehangolása, megbízólevelek, ellenőrzési programok 3. készítése illetve jóváhagyása. Az ellenőrzések végrehajtásának irányítása. Az ellenőrzések lezárása előtt az ellenőrzési jelentések részét képező vezetői összefoglaló elkészítése. A lezárt ellenőrzési jelentések megküldése a Jegyző részére. 4.
5.
6. 7. 8.
Az ellenőrzésekről nyilvántartások vezetése: - Nyilvántartást vezet a végrehajtott ellenőrzésekről. - Nyilvántartást vezet a belső ellenőrzési jelentésben tett megállapítások és javaslatok alapján készült intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásáról. A Jegyző tájékoztatása az éves ellenőrzési terv megvalósításáról, és az attól való eltérésről. (Féléves beszámoló) Az éves ellenőrzési jelentés, illetve az összefoglaló ellenőrzési jelentés összeállítása. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények belső ellenőrzésével kapcsolatos információk bekérése, összefoglalása Összesen:
Időszükséglet nap 10
III. Mellékletek
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Csoport 2013. évi MUNKAIDŐ MÉRLEGE 2 főre számítva
10 10
10
20
10 10 80
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
1. Létszám 2 fő belső ellenőr 2. Elméleti kapacitás 2 x 365 nap=730nap 3. Csökkentő tényezők: szombat, vasárnap: 208 nap fizetett ünnepek: 20 nap szabadság: 74 nap betegség: 30 nap képzés, továbbképzés: 16 nap 4. Kapacitás ellenőri napban (elméleti kapacitás – csökkentő tényezők) 382 nap 5 .Tartalék előre nem tervezhető ellenőrzési feladatokra 38 nap 6. A belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátásához szükséges 80 nap 7. Tervezett munkatervi feladatokra rendelkezésre áll 264 nap 8. Kapacitást növelő tényezők külső szakértő bevonása külön vezetői döntés alapján: – A 2012. évi ellenőrzési munkatervben szereplő 16 ellenőrzés lefedi a 264 ellenőri munkanapot. Érd, 2012. szeptember 21. Az ellenőrzési munkatervet összeállította:
Tajti Lászlóné belső ellenőrzési vezető
Az ellenőrzési munkatervet jóváhagyta: dr. Ferencz Dóra jegyző
66
67
Érdi Közlöny
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
Melléklet a Közgyűlés 321/2012. (X.18.) határozatához
III. Mellékletek
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
Melléklet a Közgyűlés 322/2012. (X.18.) határozatához
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására 1. A pályázaton való részvétel feltételei: – a pályázat nyilvános, nyelve magyar – a pályázóval szemben nem állnak fenn a pályázati kiírásban meghatározott kizáró okok, megfelel az abban előírt alkalmassági feltételeknek, valamint műszaki, szakmai, pénzügyi minimum követelményeknek és a pályázati kiírást megvásárolta. 2. A pályázati kiírás beszerzési lehetőségeinek feltételei: a pályázati kiírás ára: 100.000,- Ft + ÁFA, amelyet az ajánlattevő átutalással teljesíthet a Raiffeisen Bank Zrt. 12001008-00209494-00100001 számú bankszámla-számra történő átutalással. A pályázati kiírás a befizetés igazolását követően Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában, a Jogi és Pályázati Irodán (2030 Érd, Budai út 10. II. em.) ügyfélfogadási időben (hétfő: 13:0018:30, szerda 8:00-12:00 és 13:00-16:30), valamint kérésre postai úton vehető át. 3. Az ajánlattétel határideje: 2012. november 30. 10:00 óra. 4. Az elbírálás módja: a pályázati kiírásban meghatározott alkalmassági feltételek és bírálati szempontok szerint az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásával. Az elbírálás szempontjai: – Pályázó által igényelt, a közszolgáltatás ellátásáért az önkormányzat által fizetendő ellentételezés nettó mértéke egy naptári évre vetítve (Ft) – Az ellentételezés indexálásának Pályázó által javasolt éves mértéke (az áremelés mértékét a KSH által a tárgyévet megelőző évre megadott inflációs ráta %-ában kell megadni) – Jelenleg érvényes jegy és bérletárak indexálásának Pályázó által javasolt éves mértéke (az áremelés mértékét a KSH által a tárgyévet megelőző évre megadott inflációs ráta %-ában kell megadni) 5. Az eredményhirdetés időpontja: 2012. december 13. 6. A szerződéskötés legkésőbbi időpontja: 2012. december 21. 7. A szolgáltatás megkezdésének napja: 2013. január 1. 8. A szerződés időtartama: 2013. január. 1. napjától 2016. december 31. napjáig tartó időszak.
68
69
Érdi Közlöny
70
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
III. Mellékletek
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
71
Érdi Közlöny
IMPRESSZUM Érdi KÖZLÖNY – Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Felelős szerkesztő: dr. Ferencz Dóra jegyző Kiadja: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (2030 Érd, Alsó utca 1–3.) Telefon: (06-23) 522-300 Fax: (06-23) 365-340. A közzétételért felel: Érd Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatala ISSN 2062-784X
II. évfolyam 17. szám – 2012. október 26.
