Előterjesztő: Varga László Tárgy: Pályázat benyújtása és saját forrás biztosítása a 2008. évi Észak-alföldi Operatív Program keretében "Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés" című pályázathoz kapcsolódó támogatás elnyerésére a "Zsuzsi" erdei vasút fejlesztése céljából Iktatószám: 14456//2008 Ügyintéző: Gergely Gabriella Melléklet: Projektterv Feladatot jelent: Kósa Lajos Kovács Lászlóné Varga László Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Városfejlesztési Bizottság Tulajdonosi Bizottság Törvényességi véleményezés ideje:
2008. február 13.
Törvényességi ellenőrzést végezte:
Dr. Dobi Csaba
Tisztelt Közgyűlés! Az Észak-alföldi Operatív Program keretében, 2008. évre, versenyképes turisztikai termékés attrakciófejlesztés támogatásának elnyerésére kétfordulós, nyílt pályázati eljárás alkalmazásával, EAOP – 2007-2.1.1./B kódszámmal, pályázat került kiírásra természeti és környezeti értékekre alapozott turizmus fejlesztésére. A támogatás célja: a korszerű infrastruktúrával és turisztikai szolgáltatásokkal rendelkező turisztikai attrakciók kialakítása. A benyújtásra kerülő pályázat célja: a debreceni „Zsuzsi” erdei vasút versenyképes turisztikai vonzerővé fejlesztése, - a működés infrastrukturális, műszaki, és szervezeti fejlesztése; a szolgáltatás versenyképes XXI. századi kiszolgálási színvonalon való nyújtása céljából. Önkormányzatunk esetében az adható támogatás felső határa az elismerhető beruházási költség legfeljebb 90%-a, és az egy fejlesztéshez igényelt támogatás összege minimum 10 MFt, de nem haladhatja meg a 500 MFt-ot pályázatonként. A 2007., 2008. és 2009. évekre együttesen rendelkezésre álló támogatási keretösszeg a „B” komponens esetében 3.179,54 millió forint. A támogatható pályázatok száma: 12 db. A pályázati kiírás keretében támogatásra kerülő pályázatok kétfordulós eljárás keretében kerülnek elbírálásra. Az első fordulót követően kerül sor a végleges pályázatok kidolgozására, azon pályázatok esetében, melyet támogatásra javasolnak. A pályázónak az első fordulóban született támogatási döntés időpontjától egy év áll rendelkezésére a pályázat kidolgozására. A végleges támogatási döntés az eljárás második fordulójában születik. A sikeres projekt megvalósítására maximum 24 hónap áll rendelkezésre. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, ami teljesítésigazolás alapján forrásarányosan, utólagosan történik. A pályázat első fordulójának beadási határideje 2008. február 29. A közgyűlésnek határozatban kell döntenie a beruházás összköltségéről, a pályázandó támogatás összegéről, a rendelkezésre álló saját forrásról. Az első fordulóban előzetes megvalósíthatósági tanulmány terv alapján kell a műszaki tartalmat meghatározni, és a költségeket megbecsülni. Az engedélyes tervek készítése a 2. forduló tervezése során történik. A projektterv szerint (melléklet) Debrecen-Hármashegyalja közötti (a IV. számú vízműteleptől kifelé) nyomvonalon 13 km hosszon pályakorszerűsítésre (kb. 300 MFt) kerülne sor. A korszerűsítésre azért az előbb említett vízműteleptől pályáznánk, mert a 47. számú főút szélesítésére a jövőben sor fog kerülni, ezért ennek a projektnek a megvalósítását akadályozná a felújított nyomvonal. A közbenső megállóhelyeknél a pályázat kötelező
elemeként előírt akadálymentesített peronok, és esőbeállók kialakítására (kb. 55.7 MFt) kerülne sor. A Hármashegyaljai végállomáson a szükséges vizesblokkokkal együtt új állomás épülete valósulna meg, mely a későbbiekben infrastrukturálisan kiszolgálná a megrendezésre kerülő rendezvényeket, és egyúttal közösségi térként is szolgálna. Az állomásépület szerves részeként csillagvizsgáló épülne, mely megközelítőleg 60 MFt-ba kerülne. Hosszabb távú terveink között szerepel, hogy a Faraktár utcai végállomás a IV. számú vízműtelephez kerülne ki. Ennek finanszírozásához újabb pályázati forrásokat keresünk. Megvizsgálva a lehetőségeket javasoljuk pályázat benyújtását az alábbi feladatok megvalósításához. A beruházás várható A projekt megnevezése nettó költsége Zsuzsi Erdei vasút turisztikai vonzerővé fejlesztése, 500 MFt korszerűsítése A becsült költséget figyelembe véve az Önkormányzatnak a 2009. évi költségvetés terhére előre láthatólag nettó 50 MFt önrészt szükséges biztosítani. A pályázatot a Zsuzsi Erdei Vasút Kht. készítteti el és nyújtja be, és a pályázati kiírásnak megfelelően az Önkormányzat konzorciumi együttműködési megállapodást köt az üzemeltetővel, mely csak sikeres pályázat esetén lép hatályba. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek alapján a határozati javaslatban foglaltakról dönteni szíveskedjen. Határozati javaslat: A Közgyűlés a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére, az 1990.évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdése alapján 1./ támogatja, hogy a Zsuzsi Erdei Vasút Kht. 2008. február 29. napjáig pályázatot nyújtson be az Észak-alföldi Operatív Program keretében ÉAOP-2007-2.1.1./B. kódszámmal kiírt”Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” című pályázatra a „Zsuzsi” erdei vasút fejlesztése céljából a nettó 500 millió Ft összköltségre becsült beruházás 90%os támogatásának elnyerésére. 2./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy az eredményes pályázat érdekében az Önkormányzat, mint társpályázó (Kedvezményezett) nevében a Zsuzsi Erdei Vasút Kht.-val megkötésre kerülő konzorciumi együttműködési megállapodást, valamint az ezzel összefüggő a pályázati kiírásból adódó kötelező jognyiltkozatokat írja alá. Határidő: azonnal Felelős: polgármester
3./ Sikeres pályázat esetén kötelezettséget vállal arra, hogy az 1./ pont szerinti fejlesztés megvalósítása érdekében 50 millió Ft saját forrást biztosít Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének terhére. 4./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a 3./ pontban meghatározott összeget az Önkormányzat 2009. évi költségvetésébe tervezze be. Határidő: 2009. évi költségvetés tervezése. Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel. D e b r e c e n, 2008. február 13. Varga László Városfejlesztési Főosztály vezetője
ZSUZSI ERDEI VASÚT PROJEKT
PROJEKTTERV
Verzió: 8.2. 2008. február 12
VÉGLEGES PROJEKTTERV- v. 8. 2.
Melléklet
Cél: Turisztikai attrakció fejlesztése. Sorszám
I.
Projektelem megnevezése
Helyszín
INFRASTRUKTÚRA fejlesztése
1.
Debrecen-Fatelep végállomás építési munkái
I.2.
Hármashegyalja- végállomás építési munkái
I.3.
PROJEKTELEMEK
TÖBBI ÁLLOMÁS ÉS MEGÁLLÓHELY
A projektelem tartalma
Durva költségbecslés E Ft
Műszakilag indokolt, az elvárt utasszámnövekedéshez illeszkedő infrastruktúra fejlesztése; a pályázati célnak megfelelően- turisztikai célú szolgáltatások infrastruktúrális hátterének biztosítása Debrecen HÁRMASHEGYALJAI FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN
Fejlesztés nem történik
Hármashegyalja
0 91531
Állomásépület építése- meglévő beton alap helyére
CÉL: Vasútüzemi funkciók (jegypénztár, váróterem, előtető, raktár, szoc. helyiségek, stb.) és turisztikai szolgátatások nyújtása.Az állomásépület részeként csillagvizsgáló épül, melybe a szükséges eszközöket a tervek szerint - a projekt támogató partnereként- a Magnitúdó Csillagászati Egyesület helyezi el. Olyan, kétszintes,cca. 10X15 m alapterületű, a tájba illeszkedő ingatlan építését tervezzük, amely infrastrukturálisan kiszolgálja a Hármashegyalján későbbiekben megrendezésre kerülő rendezvényeket; egyúttal közösségi térként is szolgál: jól felszerelt közösségi teret rendezünkbe, amely helyet adhat kiállításoknak, rendezvényeknek, stb.
60000
Vasútépítés:
Peronépítés;1 db tárolóvágány és deltavágány építése
31531
Többi megállóhely fejlesztése összesen:
A megállóhelyek/állomások-egységes arculatot tükröznek
27889
Vasútépítési munkák összesen:
Akadálymentesített peronok (70 m hosszon), vágánykorszerűsítés
17889
Építési munkák összesen:
Állomásépületek, esőbeállók korszerűsítése, építése-akadálymentesítéssel
10000
I.4.
Egyéb, a vasútépítéssel összefüggő munkálatok
Térvilágítás, biztosító berendezések, zöldterület rendezése, biztonságtechnikai beruházások
11500
I.5.
13 km Pályakorszerűsítés- "Állomásátmenő Debrecen-Hármashegyalja közötti nyomvonalon -13 km hosszon. fővágány és nyiltvonal" szükséges, de elégséges Egység költségek:vonali vágányépítési műszaki tartalommal. munkák:22.200Ft/vfm,vágányszabályozás: 12.000 e Ft.
Műszailag indokolt; a pályázatban meghatározott indikátor. "Állomásátmenő fővágány és nyiltvonal" rekonstrukciója- szükséges, de elégséges műszaki tartalommal.
III.
IMMATERIÁLIS JAVAK
II.
ESZKÖZBESZERZÉS
IV.
SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI
Kötelezően elvégzendő tevékenységekhez kapcsolódnak.
Előzetes és Megvalósíthatósági tanulmány, tervezés, kiviteli tervek, közbeszerzési eljárások lebonyolításának, könyvvizsgálat, belső építészet, műszaki ellenőrzés szakértői költségei. Engedélyezési eljárások költségei. Marketing és képzési költségek.
Adminisztációs költségek
Jogi díjak, ÁFA, közterhek, pü. Ktg
Elkülönített számlavezetés költségei
V.
500
A szolgáltatásokkal összefüggő szoftverek Vasútüzemhez, üzemeltetéshez, adminisztratív háttérfeladatokhoz
A 2. fordulóban lehetőség lesz a költségvetés tételeinek belső átcsoportosítására; de a műszaki tartalom meghatározóan nem változhat. Nemnövelhető az igényelt támogatási összeg sem.
300600
PROJEKT NETTÓ ÖSSZKÖLTSÉGE: Támogatás max. 90 % Önrész min. 10 %
5000 60000
1000
498020 448218 49802
Összeállította: Béres Ágnes EU tanácsadó 1
