ROZPOČET MĚSTA SOKOLOV NA ROK 2008 Výchozí základnou při konstrukci návrhu rozpočtu na rok 2008 se stala očekávaná skutečnost roku 2007 (výdaje maximálně do výše rozpočtu), přičemž v úvahu nebyla brána rozpočtová opatření (změny) jednorázového charakteru, jejichž vliv by se v dalších letech neměl opakovat.
1. Příjmová část rozpočtu Struktura příjmů v roce 2008 financování (přebytky hosp.minulých let) 12%
daňové 39%
dotace 26%
kapitálové 6%
nedaňové 17%
1. 1. Daňové příjmy Jedním z nejvýznamnějších a nejstabilnějších zdrojů financování obcí jsou daňové příjmy (na celkových příjmech se podílejí 39,4 %). Dle novely zákona o rozpočtovém určení daní došlo ke změně konstrukce výpočtu. Stávající - jediné kritérium (počet obyvatel upravený koeficienty velikostních kategorií obcí) bylo upraveno a doplněno o nová kritéria: - nové kritérium - celková výměra obce - váha 3 % - nové kritérium - prostý počet obyvatel – váha 3 % - modifikace stávajícího kritéria - váha 94 %, snížen počet velikostních kategorií ze 14 na 4 - zvýšení % podílu obcí na sdílených daních z 20,59 na 21,4 % Jedinou daní, kde je obec výlučným příjemcem výnosu daně, je daň z nemovitostí na území obce.
2
Podkladem pro rozpočtování daňových příjmů se stala očekávaná skutečnost roku 2007 a predikce Ministerstva financí ČR pro rok 2008.
Vybrané daňové příjmy v letech 2006 - 2008 (v tis. Kč)
100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0
daň z příjmů FO ze závislé činnosti
daň z přímů FO z daň z příjmů FO kapitálových ze sam.výděl. výnosů činnosti
daň z příjmů právnických osob
daň z přidané hodnoty
daň z nemovitostí
rok 2006 (skutečnost)
43001
2602
10852
48061
77771
6807
rok 2007 (oček.skut.)
45500
2650
13000
54200
82500
7112
rok 2008 (rozpočet)
40481
1715
12611
58644
94463
7112
1. 2. Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy tvoří především příjmy z pronájmů (nebytových prostorů, bytů, pozemků, vodohospodářského zařízení), za svoz odpadu, za služby, pokuty a jiné sankční platby, úrokové výnosy, dary, přijaté splátky půjček, odvody z odpisů příspěvkových organizací a ostatní nahodilé příjmy. V porovnání s minulým rokem nedochází k výrazným změnám. Výjimku tvoří odbor školství a kultury, kde důvodem vysokého nárůstu je splátka poskytnuté půjčky Mikroregionu Sokolov – východ na akci: Konference Sokolov-turistická destinace budoucnosti ve výši 1 200 tis. Kč
1. 3. Kapitálové příjmy Příjmy jsou tvořeny prodejem majetku, konkrétně se jedná o příjmy za prodej pozemků a nemovitostí, z nichž nejvýznamnější jsou příjmy z prodeje bytového fondu (11,5 mil. Kč). Další významnou položkou je přijetí příspěvku od společnosti Hexion a.s. ve výši 23 300 tis. Kč na Silniční propojení Sokolov, Těšovice-Královské Poříčí. Tato částka se ve stejné výši promítne ve výdajové části jako příspěvek poskytnutý KSÚS KK na tutéž akci.
3
1. 4 . Dotace Struktura dotací ze státního rozpočtu pro územní samosprávné celky se pro rok 2008 ve srovnání s rokem 2007 nezměnila. V návrhu jsou zapracovány předpokládané výše dotací s tím, že finanční vztahy ke státnímu rozpočtu budou upřesněny po schválení zákona o státním rozpočtu ČR a rozpočtu Karlovarského kraje. Tyto úpravy budou realizovány v rámci rozpočtových opatření v roce 2008. Všechny příspěvky a dotace byly pro rok 2008 valorizovány o 3 %.
Vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí je pro rok 2008 definován ve třech základních oblastech: 1. Finační vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích, které obsahují následující účelové dotace na běžné výdaje a příspěvky: Ø Příspěvek na školství – je určen na částečnou úhradu provozních výdajů základních a mateřských škol (včetně speciálních ZŠ a MŠ). Příspěvek byl po valorizaci stanoven na rok pro jednoho žáka (dítě) ve výši 1 360,- Kč. Ø Příspěvek na výkon státní správy – je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. V roce 2008 bude příspěvek rozdělován dle metodiky poprvé použité v roce 2006 (v závislosti na rozsahu přenesené působnosti byly stanoveny koeficienty a zohledněna 2 kritéria - počet obyvatel žijících ve správním obvodu a podíl počtu obyvatel správního centra a počtu obyvatel ve správním obvodu) a aktualizované na podmínky roku 2008.
Ø Dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů obcím V souvislosti se zánikem okresních úřadů přešly do samosprávné působnosti obcí zřizovatelské funkce v odvětví kultury – Městská knihovna Sokolov. Dotace je určena na úhradu provozních výdajů. 2. Ostatní dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa Ø V souvislosti s novelizací zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí byl od roku 2007 vytvořen nový dotační titul: Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí – kritériem pro výpočet dotace je počet dětí v evidenci příslušné obce, přičemž je stanoven normativ počtu případů na jedno funkční místo. Pro rok 2008 předpokládáme po valorizaci dotaci ve výši 7 332 tis Kč. Ø Rovněž nově od roku 2007 je město příjemcem neinvestiční účelové dotace na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., pro rok 2008 předpokládáme po valorizaci 672 tis. Kč. 3. Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu Jedná se o největší objem dotace, která bude obcím uvolňována z kapitoly MPSV. Dotace zahrnuje prostředky na dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky zdravotně postiženým a příspěvek na péči.
4
Konkrétní rozpis všech dotací zapracovaných v příjmové části (v tis. Kč): Účel A. dotace na výkon státní správy příspěvek na výkon státní správy příspěvek na školství dotace na dávky sociální péče výkon sociálně právní ochrany dětí výkon v oblasti sociálních služeb B. účelové dotace – investiční Bohemie-šatny,soc.zařízení, občerstvení C. účelové dotace – neinvestiční (provozní) na převod zřizovatelské funkce – městská knihovna z Úřadu práce Sokolov na mzdové náklady D. dotace od obcí za dojíždějící žáky CELKEM
Návrh rozpočtu 2008
161 091,1 45 196,4 5 170,7 102 720 7 332 672 7 000 7 000 5 237 5 169 68 2 700 176 028,1
1. 5. Financování V této oblasti jsou zapojeny vlastní finanční zdroje – přebytky hospodaření minulých let.
2. Výdajová část rozpočtu Limitujícím faktorem pro objem výdajové části rozpočtu je zdrojová základna, což jsou očekávané příjmy běžného roku a zapojení oblasti financování (přebytky hospodaření minulých let). 2. 1. Provozní výdaje Ø Pro rok 2008 byly provozní výdaje navýšeny o 2,8 %, což je předpokládaná míra inflace, výjimku tvoří výdaje na poštovné městského úřadu, kde je zohledněn nárůst o 27 %. Ø Normativy ve školských zařízeních valorizovány o 2,8 %. Konkrétní výše normativů a výpočet příspěvku pro jednotlivá školská zařízení je uveden v tabulkové části. Ø Výpočet dotace pro ostatní příspěvkové organizace (Městská knihovna, Městský dům kultury, Dům dětí a mládeže, Chráněné dílny, Pečovatelská služba) je uveden v tabulkové části. Ø Limit mzdových prostředků valorizován o 4,5 % u aparátu MěÚ a příspěvkových organizací zřízených městem (kromě školských zařízení, kde limity stanoví MŠMT)
5
Ø Počet pracovníků u městského úřadu zůstává na úrovni roku 2007. Ø Organizační změny: • Městský dům kultury - Klášter - snížení dotace o 600 tis. Kč (200 tis. limit MP a 400 tis. provozní náklady) a převod na Sokolovskou bytovou, - snížení limitu počtu pracovníků o 1 pracovníka. - přesun vybraných kulturních akcí v celkové výši 430 tis. Kč do rozpočtu odboru ŠKK, který bude vypisovat výběrová řízení na grantové zakázky pro vybrané kulturní akce města. •
Chráněné dílny a Pečovatelská služba - ZM schválilo s účinností od 1.7.2008 transformaci na jinou formu neziskové organizace., proto je u těchto dvou subjektů rozpočtována dotace pouze pro I. pololetí r. 2008, - finanční prostředky na II. pololetí ve výši 4 132 tis. Kč jsou pak součástí rozpočtu kapitoly OSVZ, a to v nově vytvořeném Fondu sociální podpory.
•
Centrum ucelené rehabilitace a sociální klastr – zrušení příspěvkové organizace k 31.12.2007 – rozpočtované finanční prostředky budou přesunuty do Fondu sociálních služeb (1 900 tis. Kč) zbývající část ve výši 173 tis. Kč do rezervy rozpočtu finančního odboru.
•
Městský úřad - odbor rozvoje města – vyčlenění finančních prostředků na územní plánování a zařazení na odbor stavební a územního plánování (viz novela organizačního řádu MěÚ), - odbor sociálních věcí a zdravotnictví – nově vytvořen Fond sociální podpory (viz PSER Z1). - odbor školství a kultury – nově bude zajišťovat výběrová řízení na grantové zakázky u vybraných kulturních akcí - oddělení kanceláře starosty – převod agendy partnerských vztahů z rozpočtu odboru školství a kultury
Ø Ve výdajové části jsou zapracovány členské příspěvky: Zahrnuto v kapitole odboru Správy majetku
Členský příspěvek v Kč 490 000
Dtto
5 000
Vnitřních věcí
16 500
Hospodářská a sociální rada Sokolovska
Dtto
10 000
Euregio Egrensis
Dtto
160 200
Název organizace Vodohospodářské sdružení měst a obcí Sokolovska Svazek obcí EKOODPADY (vstup do klastru odpadového hospodářství) Zájmové sdružení právnických osob –Sokolov západ
6
Nadace Georga Agricoly, region Slavkovský les
Dtto
50 000
Mikroregion Sokolov - východ
Dtto
120 000
Vnitřních věcí
1 000
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů CELKEM
852 700
Ø Součástí výdajů jsou následující dotace , příspěvky, dary, půjčky a přechodné finanční výpomoci (kromě grantového systému): Subjekt Fond sociální podpory celkem:
Zahrnuto v kapitole odboru / oddělení Sociálních věcí
Výše dotace v Kč 7 487 000
Správy majetku
4 750 000
Dtto
500 000
Školství a kultury Dtto
200 000 300 000
Dtto Dtto Dtto Finanční odbor
3 000 000 200 000 500 000
Dtto Rozvoj města Dtto
6 500 000 10 000
- pro podporu osob – 800 000,- pro podporu poskytovatelů (organizace)-655 000,- rezerva – organizační změny příspěvkových organizací – 6 032 000,-
Autobusy K.Vary, a.s. na MHD Autobusy K.Vary, a.s. na nákup nízkopodlažního městského autobusu Příspěvky sportovním klubům za dosažené výsledky Rezerva na individuální podporu sportu a zájmových činností Příspěvek na činnost FK Baník Sokolov Příspěvek na Universitu třetího věku Rezerva na individuální podporu kultury Příspěvky na nákup čipových karet MHD občanům Sokolova nad 70 let a dárcům krve Přímé dotace na dokončené bytové jednotky Český svaz včelařů Správa železniční dopravní cesty, st.org. – dotace na vybudování podchodu na Šenvert Silniční propojení Sokolov, Těšovice-Král. Poříčí – celkem 33 300 tis. Kč, z toho 23 300 tis. kryto příspěvkem od společnosti Hexion, a.s. Festival Mitte Europa – spolupodíl města Obec baráčníků Sokolov, o.s., na činnost Útulek pro psy v Krajkové CELKEM
250 000
9 000 000
Dtto 33 300 000 Kancelář starosty Dtto Městská policie
100 000 50 000 270 000 66 417 000
Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru KK – v rozpočtu r.2008 zapracována rezerva na příspěvek ve výši 4,2 mil. Kč a stejný objem bude rozpočtován i pro rok. 2009. V roce 2010 příspěvek pak nebude poskytnut. Jedná se o „předfinancování“ pro léta 2008-2010 (namísto každoročního příspěvku ve výši 2,8 mil. Kč), a to z důvodu akumulace finančních prostředků na nákup nového požárního automobilu v r. 2009.
7
2. 2. Opravy a kapitálové (investiční) výdaje Ø Návrh konkrétních akcí je uveden v tabulkové části. Ø Akce realizované za předpokladu získání dotací – informativní přehled je uveden v tabulkové části zprávy, příjmy ani výdaje nejsou součástí návrhu rozpočtu města na rok 2008. Bude však nutné mít rezervu na spolupodíl města (cca 39 mil. Kč) - v případě získání dotací.
2. 3. Financování V oblasti výdajů jsou v této položce uvedeny splátky přijatých půjček a úvěrů získaných v minulých letech na rekonstrukci čističky odpadních vod a na přestavbu hotelu Ohře v úhrnném objemu 6 704 tis. Kč.
2. 4. Rezervy Ø Zapojeno do rozpočtu ü účelová rezerva z roku 2007 – ve výši 7 800 tis. Kč je součástí rozpočtu kapitoly 6 – finanční odbor. Struktura účelové dotace je shodná s rokem 2007 a je určena na : - dotační tituly na investice a opravy v oblasti školství - opravy komunikací - vybavení školních zahrad mateřských škol
- 3 300 tis. Kč - 4 000 tis. Kč - 500 tis. Kč
ü část zůstatku z prodeje akcií ve výši 1 800 tis. Kč určená na spolupodíl města na realizaci investiční akce Bohemie – šatny, sociální zařízení a občerstvení Ø Nezapojeno do rozpočtu ü disponibilní zůstatek z prodeje akcií – ve výši 49 100 tis. Kč
3. Hospodářský výsledek Výdaje běžného roku jsou vyšší než rozpočtované příjmy a výsledným saldem hospodaření kalendářního roku 2008 je schodek. Dle § 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění, může obec schválit schodkový rozpočet pouze za předpokladu, že bude zabezpečena jeho vyrovnanost. Záporné saldo hospodaření bude vyrovnáno finančními prostředky města získanými v předchozích letech (přebytky hospodaření).
-8-
Rozpočet 2008- rekapitulace příjmů a výdajů: text
2007
rozpočet 2008
index 08/07
638,728.1
668,219.3 258,731.0 112,542.6 37,525.4 176,028.1 81,592.2 1,800.0
104.4 105.1 100.9 278.1 81.6
100
246,089.5 111,574.1 13,460.0 215,826.7 51,777.8
557,135.9
668,219.3 101,947.7 61,528.4 498,039.2 6,704.0
119.4 175.3 116.8 113.2
100
57,679.2 51,813.0 438,747.7 8,896.0
81,592.2
0.0
očekávaná skutečnost
P Ř Í J M Y CELKEM daňové nedaňové kapitálové dotace financování - přebytky hosp.minulých let - zapojení části rezervy
V Ý D A J E CELKEM kapitálové (investice) opravy ostatní financování - splátky úvěrů
VÝSLEDNÉ SALDO
Porovnání příjmů, výdajů, financování a salda v letech 2007 a 2008
800 000,0 700 000,0 600 000,0 500 000,0
2007
400 000,0
2008
300 000,0 200 000,0 100 000,0 0,0 příjmy
výdaje
saldo
% podíl na celk. P a V rok 2008
39 17 6 26
15 9 75
-9-
ROZPOČET MĚSTA SOKOLOV NA ROK 2 0 0 8 PŘÍJMOVÁ ČÁST třída odbor o d v ě t v í
(v tis. Kč) upravený
očekávaná
rozpočet
skutečnost
1
SM
OVV SÚ ŠKK FO RM KS ODSA OESA ŽÚ ŽP MP Sotes
SB
3
4
I. 8
5.
45,500.0 13,000.0 2,650.0 54,200.0 82,500.0 7,112.0 204,962.0 8,066.0 22,539.5 1,400.0 25.0 103.0 750.0 220.0 8,024.0
40,481.0 12,611.0 1,715.0 58,644.0 94,463.0 7,112.0 215,026.0 10,000.0 22,637.0 2,000.0 25.0 103.0 750.0 190.0 8,000.0
243,886.0
246,089.5
258,731.0
242.0 9,233.7 1,372.6 4,170.0 1,300.0 515.6 120.0 246.0 1,044.0 5,463.4 54.0 120.0 5.0 4,900.0 50.0 250.0 235.0 500.0 435.3 14,612.2 65,545.0
284.3 9,233.7 1,239.9 4,170.0 1,420.0 452.7 156.0 246.0 1,544.0 5,334.4 99.5 120.0 35.5 4,972.0 52.4 268.0 239.0 550.0 451.6 14,612.1 66,093.0
167.0 10,200.0 980.0 4,250.0 1,300.0 368.5 60.0 1,516.0 1,000.0 1,849.0 57.0 120.0 5.0 5,000.0 45.0 250.0 55.0 600.0 84.0 14,612.1 70,024.0
110,413.8
111,574.1
112,542.6
příjmy z prodeje pozemků příjmy z prodeje ostatních nemovitostí příjmy z prodeje bytů ostatní
2,000.0 200.0 8,500.0
4,140.0 230.0 9,000.0 90.0
1,800.0 925.4 11,500.0 23,300.0
25,888.9
3.5
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM DOTACE:
10,700.0
13,460.0
37,525.4
278.8
5.6
příspěvek na výkon státní správy příspěvek na školství dotace na dávky sociální péče dotace na posílení agend řidičů (bodový systém) dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí dotace na výkon st.správy v oblasti soc.služeb účelové dotace - investiční účelové dotace - provozní dotace od obcí za služby dle veřejnoprávních smluv dotace od obcí na nákup autobusů dotace od obcí za dojíždějící žáky
43,961.5 5,109.7 117,497.1 964.7 7,291.0 652.2 41,291.9 15,665.7 30.0
45,196.4 5,170.7 102,720.0 0.0 7,332.0 672.0 7,000.0 5,237.0 0.0
102.8
6.8
2,400.0
43,961.5 5,109.7 99,000.0 0.0 7,118.0 652.2 41,291.9 15,665.4 1.5 7.7 3,018.8
2,700.0
89.4
0.4
234,863.8 599,863.6 51,777.8
215,826.7 586,950.3 51,777.8
176,028.1 584,827.1 83,392.2
81.6
26.3
4,300.0
4,300.0
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY: sociální zabezpečení vodní hospodářství ostatní příjmy pronájmy nebytových prostorů pronájmy pozemků odbor vnitřních věcí odbor stavební a územního plánování školství+kultura úroky ostatní (např.splátky půjček, odvody z odpisů PO) ochrana životního prostředí + ostatní úhrady z dobývacího prostoru dary + ostatní příjmy odbor dopravně správních agend (pokuty + nákl.říz.) odbor evidence a správních agend (pokuty + nákl.říz.) živnostenský úřad (pokuty + nákl.řízení) odbor životního prostředí (pokuty + nákl.řízení) městská policie (pokuty) prevence kriminality (příspěvky, pojistná plnění) svoz odpadu, pronájem hrobových míst příjmy z bytových a nebyt. jednotek v majetku města
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY:
DOTACE CELKEM P Ř Í J M Y BĚŽNÉHO ROKU FINANCOVÁNÍ CELKEM: Fond prodeje bytů zapojení části rezervy přebytky hospodaření minulých let finanční vypořádání se státním rozpočtem
A.
příjmech
4.(3./2.)
3.
46,180.0 10,209.0 2,653.0 54,852.0 83,760.0 7,112.0 204,766.0 8,100.0 21,772.0 1,200.0 25.0 103.0 740.0 180.0 7,000.0
poplatek za výher. hrací automaty+výtěžek z provozu VHP
SVaZ
% podíl na celkových
DAŃOVÉ PŔÍJMY: daň z příjmů FO ze závislé činnosti daň z příjmů FO ze samostatně výděl. činnosti daň z příjmů FO z kapitálových výnosů daň z příjmů právnických osob daň z přidané hodnoty daň z nemovitostí + zrušené poplatky m e z i s o u č e t vybraných daní daň z příjmů právnických osob za obec správní poplatky příjmy za zkoušky řidičského oprávnění poplatek za vypouštění škodl. látek do ovzduší odvody za odnětí zeměděl. a lesní půdy poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství
2
2.
index 2008/2007
2008
2007
stav k 30.9.07
1.
ROZPOČET NA ROK
Z D R O J E CELKEM
40,343.7 7,134.1
40,343.7 7,134.1
651,641.4
638,728.1
89.0
6.1
97.0
1.9
64.7
0.3
108.2
8.8
114.5
14.1
100.0
1.1
104.9
32.2
124.0
1.5
100.4
3.4
142.9
0.3
100.0
0.0
100.0
0.0
100.0
0.1
86.4
0.0
99.7
1.2
105.1
38.7
58.7
0.0
110.5
1.5
79.0
0.1
101.9
0.6
91.5
0.2
81.4
0.1
38.5
0.0
616.3
0.2
64.8
0.1
34.7
0.3
57.3
0.0
100.0
0.0
14.1
0.0
100.6
0.7
85.9
0.0
93.3
0.0
23.0
0.0
109.1
0.1
18.6
0.0
100.0
2.2
105.9
10.5
100.9
16.8
43.5
0.3
402.3
0.1
127.8
1.7
101.2
0.8
103.8
15.4 0.0
103.0
1.1
103.0
0.1
17.0
1.0
33.4
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0
99.6
87.5
161.1
12.5
0.0
0.0
1,800.0 81,592.2
202.2
12.2
0.0
0.0
668,219.3
104.6
100.0
0.3
- 10 -
ROZPOČET MĚSTA SOKOLOV NA ROK 2 0 0 8 VÝDAJOVÁ ČÁST
(v tis. Kč) skutečnost
odb.a org.
ROZPOČET NA ROK
stav k 30.9.07
2007
1. 130,684.6
2. 108,871.1
2008 3. 120,144.0
2008 4. 115,699.0
106.3
17.3
122,134.6 3,357.0 3,993.0 1,200.0
100,321.1 3,357.0 3,993.0 1,200.0
109,897.0 4,190.0 3,661.0 2,396.0
111,567.0 2,139.0 1,993.0 0.0
111.2
16.7
63.7
0.3
49.9
0.3
0.0
0.0
107,898.0
81,320.0
342,492.0
91,916.8
113.0
13.8
20,760.4 19,392.8 14,155.6 15,420.9 13,987.5 736.0 2,812.6 20,632.2
17,607.2 14,783.7 13,020.2 10,536.5 11,080.2 736.0 1,024.2 12,532.0
37,091.7 35,326.3 45,350.0 8,451.9 166,465.0 350.0 7,380.0 42,077.1
27,691.7 16,611.3 14,650.0 2,751.9 6,565.0 350.0 2,380.0 20,916.9
157.3
4.1
112.4
2.5
112.5
2.2
26.1
0.4
59.2
1.0
166.9
3.1
35,261.1
59,004.5 1,780.0 38,361.0
34,716.1 1,780.0 33,579.0
111.8
5.2
241.8
0.3
35,588.9
31,061.3 736.0 35,458.9
94.7
5.0
4,265.0 785.0 619.0 961.0 1,090.0 580.0 1,034.0 1,589.0 4,147.0 3,677.6 2,235.0 2,183.0 2,123.0 4,280.0 2,743.0 1,237.0 2,040.3
4,135.0 785.0 619.0 961.0 1,090.0 580.0 1,034.0 1,589.0 4,147.0 3,677.6 2,235.0 2,183.0 2,123.0 4,280.0 2,743.0 1,237.0 2,040.3
4,475.0 1,185.0 609.0 1,121.0 1,314.0 744.0 1,220.0 1,940.0 4,241.0 3,260.0 2,548.0 2,912.0 2,769.0 3,950.0 2,522.0 1,274.0 2,277.0
4,010.0 810.0 656.0 930.0 1,096.0 575.0 1,043.0 1,634.0 4,175.0 3,218.0 2,072.0 2,150.0 1,865.0 3,966.0 2,461.0 1,285.0 1,633.0
97.0
0.6
103.2
0.1
106.0
0.1
80.0
0.2
30,751.2
26,008.7
25,357.2
24,824.2
95.4
3.7
9,813.2 13,894.0 7,044.0
5,070.7 13,894.0 7,044.0
6,703.2 12,444.0 6,210.0
7,743.2 10,948.0 6,133.0
152.7
1.2
78.8
1.6
87.1
0.9
42,501.3 41,802.2 84,998.3
26,349.1 25,176.1 83,663.4
38,452.3 169,794.3 87,880.5
35,900.3 83,586.5 88,025.5
136.2
5.4
332.0
12.5
105.2
13.2
8,948.0 74,210.3 1,840.0
8,948.0 73,108.0 1,607.4
9,149.0 76,981.5 1,750.0
9,149.0 76,981.5 1,895.0
102.2
1.4
105.3
11.5
117.9
0.3
420.0 300.0 60.0 840.8 3,391.5
420.0 200.0 60.0 937.9 3,084.9
420.0 300.0 0.0 910.0 3,477.0
420.0 300.0 0.0 910.0 3,477.0
100.0
0.1
150.0
0.0
0.0
0.0
1,283.5 2,108.0
1,015.5 2,069.4
1,205.0 2,272.0
57,609.5 66,445.0
57,609.5 63,090.0
krytý bazén (r.07=přestavba, r.08=příplatky společníka) 3,500.0 bytové a nebyt.jednotky v majetku města 62,945.0
upravený
odvětví
rozpočet
Sociální věci celkem: odbor sociálních věcí a zdravotnictví Chráněné dílny (PO) Pečovatelská služba (PO) Centrum ucelené rehabilitace a soc.klastr (PO)
Odbor správy majetku celkem: doprava vodní hospodářství školská zařízení památky, kultura tělovýchova bydlení revitalizace budovy městského úřadu komunální služby
Odbor vnitřních věcí celkem: Odbor stavební a územního plánování Školství a zájmová činnost celkem: odbor školství a kultury PO: 1. MŠ, ul. Pionýrů 3. MŠ, ul. K.H.Borovského 5. MŠ, ul. M. Majerové 7. MŠ, ul. Vítězná 8. MŠ, ul. Vrchlického 10. MŠ, ul. Mánesova 13. MŠ, ul. Kosmonautů 1. ZŠ, ul. Pionýrů 2. ZŠ, ul. Rokycanova 3. ZŠ, ul. B. Němcové 4. ZŠ, ul. Sokolovská 5. ZŠ, ul. Běžecká 6. ZŠ, ul. Švabinského 8. ZŠ, ul. Křižíkova Základní umělecká škola (ZUŠ) Dům dětí a mládeže (PO)
Kultura celkem: úsek kultury odboru ŠKK Městský dům kultury (PO) Městská knihovna (PO)
Finanční odbor celkem: Odbor rozvoje města celkem: Kancelář starosty celkem: grantový systém: osobní výdaje ostatní
Oddělení internetových novin-sokolov.cz Odbor dopravně správních agend Odbor evidencí a správních agend Odbor životního prostředí Městská policie + prevence kriminality celkem: Městská policie prevence kriminality
SOTES s.r.o celkem: Sokolovská bytová s.r.o. celkem:
Správa sportovních zařízení s.r.o.celkem: II. V Ý D A J E BĚŽNÉHO ROKU FINANCOVÁNÍ CELKEM: splátky úvěrů
B. V Ý D A J E CELKEM I. - II. SALDO BĚŽNÉHO ROKU A - B VÝSLEDNÉ SALDO
očekávaná
požadav.
index
% podíl
2008/2007
na celkových výdajích
5.(4./2.)
6.
47.6
0.1
232.4
-3.1
96.8
0.1
100.6
0.2
99.1
0.1
100.9
0.2
102.8
0.2
100.7
0.6
87.5
0.5
92.7
0.3
98.5
0.3
87.8
0.3
92.7
0.6
89.7
0.4
103.9
0.2
97.0
0.1
112.7
0.5
1,205.0 2,272.0
118.7
0.2
109.8
0.3
68,777.0 75,020.0
66,921.9 75,020.0
116.2
10.0
118.9
11.2
3,500.0 59,590.0
3,500.0 71,520.0
3,500.0 71,520.0
100.0
0.5
120.0
10.7
4,193.0 642,745.4 8,896.0
4,193.0 548,239.9 8,896.0
4,739.0 1,036,908.8
4,439.0 661,515.3
105.9
0.7
120.7
99.0
6,704.0 6,704.0
1.0
8,896.0
6,704.0 6,704.0
75.4
8,896.0
75.4
1.0
651,641.4 -42,881.8 0.0
557,135.9 38,710.4 81,592.2
1,043,612.8 -452,081.7 -375,393.5
668,219.3 -76,688.2 0.0
119.9
100.0
- 11 NÁVRH NA FINANCOVÁNÍ INVESTIC V ROCE 2008 (v tis. Kč)
Odbor (organizace) účel použití (akce) Odbor správy majetku - celkem A) základní školy + DDM 1) 1. ZŠ, ul. Pionýrů - projektová dokumentace na výdejnu obědů - převod z r. 2007=150,0
požadavky
150,984.6 4,350.0
po úpravě
-132,010.2 -2,000.0
150.0
2) ZUŠ - stavební úpravy - ateliér, půdní vestavba
2,000.0
3) DDM - přístavba vstupní části budovy - havárie vstupních dveří
2,200.0
B) ostatní investice
úpravy
na rok 2008
18,974.4 2,350.0 150.0
-2,000.0
0.0 2,200.0
146,634.6
-130,010.2
16,624.4
doprava z toho:
4,572.7
-2,600.0
1,972.7
1) Projekt a realizace nové komunikace v ul. M. Majerové - přístup pro vozidla integ. záchr. systému 2) Osvětlení přechodů pro chodce - převod z r. 2007=200,0
1,100.0
-1,100.0
3) Příprava cyklostezky II. (Sokolov - Cheb) - přesun z r. 2007=262,7
2,262.7
4) Zahlazování následků ekolog. zátěží - cyklostezka od KB k FÚ a cyklost. Michal- převod z r. 2007=160,0 5) Finanční příspěvek spol. Autobusy K. Vary, a. s. na nákup nízkopodlažních městských autobusů
550.0
památky a kulturní zařízení z toho: 1) "Revitalizace MDK" - II. etapa - převod z r. 2007=533,5
4,303.5
2) "Revitalizace MDK" - III. etapa - projekt na revitalizaci interiérů- převod z r. 2007=3 500,0
3,500.0
tělovýchova, zájmová činnost z toho: 1) Areál Baník - osazení lamp veřejného osvětlení po rekonstrukci sítí 2) Areál Baník - rekonstrukce střechy zimního stadionu 3) Areál Baník - překážky ve skateparku - převod z r. 2007=680,0 4) Víceúčelové hřiště u sportovní haly - PD na osvětlení hřiště - převod z r. 2007= 30,0
500.0 0.0
1,749.3
803.5 533.5
-3,500.0
270.0
0.0 270.0
-120,000.0
400.0 120,000.0
1,749.3 1,749.3
-3,500.0
533.5
123,110.0
762.7 160.0
500.0 1,749.3
3) Kino Alfa - stavební úpravy suterénních prostor včetně komunikací, zpevnění ploch a parkovacích stání - příprava PD k podání žádosti o dotaci - přesun z r. 2007=270,0
-1,500.0
160.0
vodní hospodářství z toho: 1) ČOV - projekt na rekonstrukci (nutná dle nového zákona o odpad. vodách)- převod z r. 2007=1 749,3
0.0 550.0
3,110.0 400.0
-120,000.0
680.0
0.0 680.0
30.0
30.0
5) Areál Baník - zpracování studie a projektu na "Nový fotbalový stadion FK Baník" - převod z r. 2007=1 738,3
2,000.0
2,000.0
revitalizace budovy z toho: 1) Projekt na revitalizaci budovy městského úřadu - převod z r. 2007=1 788,4
2,380.0
komunální hospodářství z toho: 1) Veřejné osvětlení, inženýrské sítě - Šenvert - přesun z r. 2007=51,3 2) Výstavba kolumbárií - přesun z r. 2007=450,0 3) Projekt pivovaru - přesun z r. 2007=55,6
10,519.1 450.0 1,460.2 1,000.0
Odbor vnitřních věcí - celkem
6,608.9 501.3
-450.0
55.6
5) Projekt na novou hospodářskou budovu SOTES - převod z r. 2007=600,0
2,380.0 2,380.0
-3,910.2
501.3
4) Rozšíření elektro přípojek včetně projektů - náměstí Budovatelů - převod z r. 2007=752,9 6) Nákup pozemků - převod z r. 2007=2 702,0
0.0
2,380.0
0.0 55.6
-1,460.2
0.0 1,000.0
7,052.0
-2,000.0
5,052.0
1,460.0
-280.0
1,180.0 500.0
1) Programové vybavení
500.0
2) Úpravy v budovách úřadu
300.0
3) Úřední deska města - soustava venkovních oboustranných vitrín
180.0
4) Automatický dveřní pohon na boční vchod budovy "A"
100.0
100.0
200.0
200.0
300.0 -180.0
0.0
(otevírač plastových dveří pro tělesně postižené občany) 5) Kopírovací stroj na odbor stavební a územního plánování 6) Barevná laserová tiskárna na odbor rozvoje města 7) Modernizace zvacího systému pro odbor obecního živnostenského úřadu
80.0 100.0
80.0 -100.0
0.0
- 12 -
Odbor (organizace) účel použití (akce)
požadavky
úpravy
na rok 2008
Odbor stavební a územního plánování 1) Územní plánování - pořízení územních plánů - převod z r. 2007=1 300,0
Odbor finanční - celkem 1) Přímé dotace na dokončené bytové jednotky
Odbor rozvoje města - celkem 1) Správa železniční dopravní cesty - dotace na podchod, stavební řízení, tendrové dokumentace, realizace 2) Protipovodňová studie - zdi u Lobezského potoka (projektová dokumentace)- převod z r. 2007=400,0
3) Husitská - Vítězná - III. Etapa SO 31-39 bývalý areál Železničního vojska
1,300.0
0.0
1,300.0
-2,000.0
6,500.0
1,300.0
8,500.0
po úpravě
1,300.0
8,500.0
-2,000.0
6,500.0
122,338.3
-49,585.0
72,753.3
9,000.0
9,000.0
400.0
400.0
14,525.0
-14,250.0
4) Husitská - Vítězná - V. etapa SO 51-56 dokončení protihlukového valu
4,000.0
-4,000.0
5) Husitská - Vítězná - účelově vázané prostředky na úhradu zádržného - akce: Podnikatelské inkubátory
1,621.4
275.0 0.0 1,621.4
6) Husitská - Vítězná - ostatní výdaje (odborné služby)
200.0
200.0
7) Cyklostezky - PD realizace další dílčí části plánovaných cyklotras (areál Bohemia se sídlišti)
200.0
200.0
8) Dětská hřiště - instalace herních prvků a doplnění dalších ploch 9) Infrastruktura Vítězná - spolufinancování chodníků a veřejného osvětlení 10) Lesopark - jižní lom - úprava PD dle trasy západního obchvatu + inženýrská činnost 11) Rekreační park Bohemia - mobiliář, herní prvky - převod z r. 2007=921,9
450.0
450.0
1,600.0
1,600.0
150.0
150.0
921.9
921.9
12) Sokolov - parkovací plochy - realizace
3,550.0
3,550.0
13) Naučná stezka Sokolov - úprava PD dle nových podmínek + inženýrská činnost 14) Přestupní uzel - dopravní terminál - spolufinancování - převod z r.2007=90
5,000.0
100.0
100.0 90.0
5,090.0
15) Úprava nábřeží Ohře - projektová dokumentace - převod z r. 2007=2 550,0
2,250.0
300.0
2,550.0
16) Multifunkční a vzdělávací centrum Sokolovska - prováděcí projektová dokumentace 17) Bohemie - šatny, sociální zařízení, občerstvení - z toho 7000 kryto dotací
4,000.0
-1,000.0
3,000.0
70.0
8,800.0
18) Silniční propojení Sokolov, Těšovice - Královské Poříčí - finanční příspěvek na realizaci akce 19) Silniční propojení Sokolov, Těšovice - Král. Poříčí - fin. přísp. na real. akce - příspěvek od spol. Hexion a. s. 20) Parkoviště - ul. Mánesova (lokalita sídliště Michal) - projektová dokumentace 21) Parkoviště - ul. Mánesova (lokalita sídliště Michal) - realizace 22) Brownfield Vítězná - projektová dokumentace + inženýrská činnost 23) Regenerace panelového sídliště, Wolkerova
Prevence kriminality
8,870.0
10,000.0
10,000.0
23,300.0
23,300.0
500.0 40,000.0
500.0 -40,000.0
0.0 500.0
500.0 0.0
475.0
475.0
1,240.0
0.0
1,240.0
1) P - 0003 KMS - digitalizace obrazu (ovládání kamer jedním bodem)
440.0
440.0
2) P - 1006 MOST - propojení ethernetu
260.0
260.0
3) P - 1008 ADRENALIN
400.0
400.0
4) P - 2008 UKAZATEL RYCHLOSTI
140.0
140.0
CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE
285,822.9
-183,875.2
101,947.7
- 13 NÁVRH NA FINANCOVÁNÍ OPRAV A ÚDRŽBY V ROCE 2008 (v tis. Kč)
Odbor (organizace) účel použití (akce) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - celkem
požadavky
45.0
1) Běžné opravy a udržování v klubech důchodců
30.0
2) Běžné opravy a udržování v domově pro matky s dětmi
15.0
Odbor správy majetku - celkem A) mateřské školy 1) Opravy a udržování včetně rezervy - převod z r. 2007=250,0
B) základní školy + DDM
65,443.4 5,750.0
30.0 15.0
-21,040.0 -2,200.0
44,403.4 3,550.0
-2,200.0
3,550.0
8,250.0
-3,000.0
8,250.0
48,443.4
-15,840.0
32,603.4
18,400.0
-5,800.0
12,600.0
9,800.0 200.0 1,250.0
1) Opravy komunikací
45.0
-3,000.0
3) DDM - opravy včetně rezervy
C) ostatní opravy
0.0
5,750.0
2) ZUŠ - opravy včetně rezervy
doprava z toho:
po úpravě
11,250.0
celkové snížení 1) Opravy a udržování včetně rezervy - ZŠ
úpravy
na rok 2008
1,500.0
1,500.0
2) Oprava opěrných zdí 3) Oprava komunikace Šenvert - převod z r. 2007=1 300,0
300.0
300.0
5,550.0
5,550.0
4) Oprava komunikací, odvodnění, veřejné osvětlení
4,150.0
5) Oprava oplocení v areálu SOTES (poslední část opravy) 6) Částečná oprava rabátek na nám. Budovatelů - převod z r. 2007=100,0
400.0 100.0
7) Oprava parkovišť
5,400.0
8) Oprava a údržba cyklostezek
1,000.0
vodní hospodářství z toho: 1) Oprava vodovodu a kanalizace Šenvert - převod z r. 2007=1 526,4 2) Oprava kolektorů sídliště Michal 3) Opravy vodovodů - převod z r. 2007=275,8 4) Oprava kanalizace 5) Údržba extravilánového příkopu - převod z r. 2007=160,0
-290.0
300.0
3) Oprava a údržba kašen na Starém náměstí 4) Opravy památek
150.0
tělovýchova, zájmová činnost z toho:
4,000.0
2,500.0
2,500.0
-2,100.0
1,348.4 420.0
-300.0
0.0 150.0
200.0
200.0
1,000.0
-1,000.0
800.0
-800.0
578.4 4,805.0
1,440.0 160.0
4,000.0
420.0
1,700.0
1,000.0
160.0
2) Kino Alfa - výměna oken
6) Oprava kašny v ul. Křížová 7) Klášter - havárie - výměna šindelů na střeše, obložení - převod z r. 2007=578,4
-490.0
1,000.0
1) Kino Alfa - realizace odstranění průsaků vody do objektu
12,300.0 1,500.0
1,500.0
3,448.4
0.0 1,000.0
-6,300.0
7) Oprava kanalizace a vodovodu - ul. Košická
5) Kapucínský klášter - oprava Gecemanské zahrady
-5,400.0
8,000.0 1,930.0
0.0 100.0
12,590.0
6) Oprava kanalizace a vodovodu - ul. Jednoty památky a kulturní zařízení z toho:
4,150.0 -400.0
0.0 0.0 578.4
-2,150.0
2,655.0
1) Areál Baník - oprava zázemí kuchyně zimního stadionu
950.0
950.0
2) Areál Baník - oprava trafostanice zimního stadionu
200.0
200.0
3) Areál Baník - rozdělení rozvodů NH3 na sekce zimního stadionu
100.0
100.0
4) Areál Baník - oprava chodníku v areálu Baník
55.0
5) Areál Baník - oprava ochozů lehkoatletického stadionu
500.0
6) Areál Baník - oprava komunikace u dolní brány
600.0
7) Areál Baník - stavební úpravy, úpravy povrchu a havárie požární nádrže 8) Městské koupaliště - provozní opravy bazénu
2,000.0
55.0 -500.0
0.0 600.0
-1,650.0
400.0
350.0 400.0
komunální hospodářství z toho: 1) Hřbitov - odizolování kaple - převod z r. 2007=600,0
9,200.0
-5,500.0
3,700.0
3,200.0
-3,000.0
200.0
2) Židovský hřbitov - oprava zdí - převod z r. 2007=351,5
2,350.0
-2,000.0
3) Oprava hřbitovních zdí
1,200.0
4) Oprava střechy tržnice 5) Rezerva na opravu a údržbu nebytových prostor a objektů 6) Oprava vytápění objektu dílen, oprava fasády objektů Sotes - převod z r. 2007=400,0 7) Nové stání pro kontejnery
250.0 1,000.0
350.0 1,200.0 250.0
-500.0
500.0
1,000.0
1,000.0
200.0
200.0
- 14 -
Odbor (organizace) účel použití (akce)
požadavky
úpravy
na rok 2008
Odbor vnitřních věcí - celkem
6,300.0
-3,400.0
1,400.0
-400.0
1) Ostatní běžné opravy 2) Opravy el. instalace v budově "C" (K.H.Máchy) vč. projektu a bouracích prací - převod z r. 2007=1 799,8
1,800.0
3) Rezerva na opravu výtahů
3,000.0
4) Krizové řízení - opravy krytu
Odbor rozvoje města - celkem
2,110.0
2) Dětská hřiště - opravy a údržba 3) Úprava prostranství a dětského hřiště Hrušková - oprava darovaného objektu býv.hospodářského stavení
4) Regenerace panelového sídliště, Wolkerova
Prevence kriminality - celkem 1) P - 0003 KMS - opravy a údržba kamerového monitorovacího systému
2,900.0 1,000.0 1,800.0
-3,000.0
0.0 100.0
100.0
1) Vnitroblok K. H. Borovského, ul. Odboje - oprava a údržba závory
po úpravě
-543.0
1,567.0
10.0
10.0
100.0
100.0
2,000.0
-1,000.0
0.0
457.0
1,000.0 457.0
396.1
0.0
396.1 336.1
336.1
2) P - 1001 Horolezecká stěna - opravy a údržba
40.0
40.0
3) P - 2000 Netradiční půjčovna - údržba jízdních kol pro dětské dopravní hřiště
10.0
10.0
4) P - 4004 Neobvyklá půjčovna - opravy a údržba autíček
10.0
Městská policie
100.0
1) Opravy a údržba služebních vozidel, jízdních kol, služeb. vysílaček a dalších tech. prostředků Městský dům kultury - celkem (přísp.organizace) - bude kryto z investičního fondu MDK
10.0
0.0
100.0
100.0 100.0
A) MDK - nám. Budovatelů
540.0
0.0 0.0
0.0 0.0
1) Zednické a malířské práce
120.0
0.0
0.0
2) Běžné opravy a servis
420.0
0.0
0.0
A) Kino ALFA
220.0
0.0
1) Běžné opravy a servis
220.0
0.0
1) Běžné opravy a servis
Chráněné dílny celkem (příspěvková organizace) : 1) Běžné opravy a servis
Pečovatelská služba celkem (příspěvková organizace) : 1) Běžné opravy a servis
Dům dětí a mládeže celkem (příspěvková organizace) :
0.0 0.0
760.0
Městská knihovna celkem (příspěvková organizace) :
0.0 0.0
0.0
10.0
0.0
10.0
0.0
55.0
0.0
32.0
0.0
315.0
10.0
10.0
55.0
55.0
55.0
32.0 32.0
315.0
32.0
1) Opravy elektro - výměna osvětlení - pavilon B1.p.
100.0
100.0
2) Malování, nátěr dveří
100.0
100.0
3) Výměna PVC - klubovna elektro, železnič.modelářů
45.0
45.0
4) Oprava omítek, stržení obložení - pavilon C přízemí
70.0
70.0
- 15 Odbor (organizace) účel použití (akce) SOTES, s.r.o., celkem I. Středisko komunikace A) opravy prováděné dodavatelsky: 1) Oprava vozovky ul. Zámecká, Vrchlického až na ul. Komenského, vč.odvodnění zám.brány 2) Oprava vozovky ul. Křížová od č.p. 138-120 včetně parkovací plochy 3) Oprava vozovky ul. J. z Poděbrad od ul. Jeronýmova-Spartakiádní
požadavky
úpravy
na rok 2008
po úpravě
12,240.0
-1,855.1
10,384.9
4,189.7
-1,855.1
2,334.6
1,199.2 447.8
1,199.2 -447.8
1,135.4
0.0 1,135.4
4) Oprava vozovky dvorního traktu ul. Plzeňská č.p. 1486-1483
572.0
-572.0
0.0
5) Oprava vozovky ul. Slovenská kolem 72 byt.jednotek včetně parkovací plochy
395.0
-395.0
0.0
6) Oprava odstavné plochy (Účko) ul. Sokolovská
440.3
-440.3
0.0
6,859.3
0.0
6,859.3
B) opravy prováděné vlastními pracovníky 1) Oprava chodníku za domem č.p. 2013-16 ul. J. z Poděbrad v obalované drti
236.0
2) Oprava chodníku ul. Spartakiádní od domu s peč.sl. až k mostu přes Lobez. potok ul. Běžecká
487.3
236.0 487.3
3) Oprava chodníku kolem domů ul. Vítězná 2007-10, Atletická 2003-06 k pěší zóně,
997.8
997.8
ul. Spartakiádní podél vchodů 1957-59 4) Oprava chodníku Vítězná, pravá strana od ul.Vítkovská až prodejně Elex Mayer
535.5
535.5
5) Oprava chodníku Vítězná, levá strana od křižovatky Jeronýmova po ul. Spartakiádní
310.0
310.0
6) Oprava chodníku-pravá strana ul. Vítězná od prodejny Elex Mayer podél hřiště až k od-
541.5
541.5
bočce na silnici Dolní Rychnov 7) Oprava chodníku kolem domu č.p. 2000-2001 ulice Atletická
441.0
441.0
8) Oprava chodníku ul. Sportovní č.p. 2024-2022 a ul. Spartakiádní č.p. 1970-1969
387.0
387.0
9) Oprava chodníku ul. J. z Poděbrad kolem domů č.p. 2011-2016
526.0
526.0
10) Oprava chodníku za domem ul. Sportovní č.p. 2022-24 a ul. Spartakiádní za č.p.1969-70
317.0
317.0
11) Oprava chodníku ul. Mánesova č.p. 1676-1673 včetně předních vstupů ke vchodům
170.2
170.2
12) Oprava přístupových chodníků k domům č.p. 1744-43 ul. Alšova 13) Oprava chodníku ul. Mánesova zadní část od č.p. 1656-1667 14) Oprava chodníku ul. Mánesova zadní část od č.p. 1668-1671 15) Drobné opravy komunikací (výměna poškozených dlažebních kostek, odplevelení apod.) 16) Oprava dešťové kanalizace 1819-20
II. Středisko hřbitov
70.0
70.0
395.0
395.0
155.0
155.0
1,190.0
1,190.0
100.0
100.0
715.0
0.0
715.0
1) Oprava zdi pod kovovým plotem a natření plotových dílců
179.0
179.0
2) Terénní úpravy pro výstavbu nových pomníčků vč.likvidace zrušených hrobů
238.0
238.0
3) Ošetření stromů - druhá část hřbitova
298.0
298.0
III. Středisko veřejná zeleň 1) Ošetření stromů stromolezeckou technikou
Správa sportovních zařízení, s.r.o., celkem
476.0
1,620.0
1) Výměníková stanice (ohřívací tělesa, kondenzační čerpadla)
270.0
2) Výměna oken na ubytovně
300.0
3) Stroje na údržnu trávníků (selačky, vertikutátor, drnovačka…)
200.0
4) Neprůhledné sítě pro tenis
0.0
476.0
476.0 476.0
-300.0
1,320.0 270.0
-300.0
0.0 200.0
50.0
50.0
5) Šatny - zimní stadion (vybavení, opravy)
250.0
250.0
6) Oprava opěrných zdí a plotů kolem tenisových kurtů
150.0
150.0
7) Výměna podlahových krytin v administrativní části ZS
100.0
100.0
8) Oprava šaten tenisu
100.0
100.0
9) Úprava šaten - lehkoatletický stadion (sprchy pro FK)
100.0
100.0
10) Zimní stadion - výměna dveří, vstup na ledovou plochu
100.0
100.0
CELKEM NÁKLADY NA OPRAVY
88,666.5 -27,138.1
61,528.4
- 16 -
AKCE REALIZOVANÉ ZA PŘEDPOKLADU ZÍSKÁNÍ DOTACÍ (v tis. Kč)
Odbor (organizace) název akce
Odbor správy majetku - celkem
ROK 2008 dotace
vlastní
NÁKLADY
podíl
CELKEM
44,312.0
21,438.0
65,750.0
1) Intenzifikace ČOV
8,500.0
1,500.0
10,000.0
2) Čerpací stanice odpadních vod - dolní pásmo
2,550.0
450.0
3,000.0
3) Areál Baník - tribuna, úprava svahu
4,000.0
3,000.0
7,000.0
12,000.0
8,000.0
20,000.0
5) Areál Baník - tenisové kurty
4) Areál Baník - ubytovna
6,300.0
2,700.0
9,000.0
6) Revitalizace budovy městského úřadu
4,500.0
500.0
5,000.0
7) Realizace pivovaru
6,462.0
5,288.0
11,750.0
18,210.0
5,290.0
23,500.0
8) Realizace energetického opatření (DDM, 13.MŠ, 5.ZŠ, 8.ZŠ)
Odbor vnitřních věcí - celkem
15,000.0
5,000.0
20,000.0
1) PSER 05 - Rozvoj informačních a komunikačních technologií
15,000.0
5,000.0
20,000.0
Odbor rozvoje města - celkem
9,000.0
12,500.0
21,500.0
3,000.0
3,000.0
1) GSTEINIGT protihlukový val + park - II. C etapa SO 27-28 - podíl na financování, akci bude realizovat MF v celkové hodnotě cca 17 mil. Kč
1,000.0
10,000.0
3) Úprava nábřeží Ohře - podíl na realizaci
2) Naučná stezka Sokolov
7,500.0
7,500.0
4) Protipovodňová studie - zdi u Lobezského potoka - podíl na realizaci
1,000.0
1,000.0
38,938.0
107,250.0
CELKEM
9,000.0
68,312.0
A) Dotace na neinvestiční výdaje celkem B) Dotace na investiční výdaje celkem C) Celková dotace školy(A+B) D) Odvod z investičního fondu 656
20
30
6) Výměna písku ve školních pískovištích
810
230
185
5) Náklady na teplo
656
14
18
4) Paušál na m2 obhospodařované plochy
810
392
577
3) Normativ na neinvestiční výdaje
1) Počet žáků mateřské školy
68 2,650
K.H.Borovského
Pionýrů
100 3,500
3. MŠ
1. MŠ
2) Obhospodařovaná plocha v m2
Ukazatele
930
930
25
329
34
542
94 6,464
M.Majerové
5. MŠ
SUMÁŘ MATEŘSKÝCH ŠKOL - NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2008
1,096
1,096
0
463
21
612
106 4,030
Vítězná
7. MŠ
575
575
0
185
15
375
65 2,938
Vrchlického
8. MŠ
1,043
1,043
0
438
28
577
100 5,312
Alšova
10. MŠ
1,634
1,634
0
711
52
871
151 9,973
Kosmonautů
13. MŠ MŠ
0
6,744 0 6,744
75
2,541
182
3,946
684 34,867
CELKEM
(údaje jsou v tis. Kč)
- 17 -
39 101
a) sportovních (akreditované) - 4. - 5. třída
4,175 0 4,175 632
232
1,748
3,218 0 3,218
668
971
1,506 73 0
401
216
588
2. ZŠ Rokycanova
2,072 0 2,072
925
54
822 112 159
139 10,366
97
321
3. ZŠ B.Němcové
2,150 0 2,150
90
1,174
12
641 64 169
148 2,400
26 35
250
4. ZŠ Sokolovská
1,865 0 1,865
885
19
705 26 230
202 3,683
78
275
5. ZŠ Běžecká
3,966 0 3,966
150
2,177
1,230 37 372
326
109
480
6. ZŠ Švabinského
2,461 0 2,461
721
216
351
1,173
308 41,587
458
8. ZŠ Křižíkova
* Odloučené pracoviště ZUŠ v Březové nebylo zahrnuto do nomativu, náklady pracoviště v Březové hrazené ZUŠ (na činnost oborů) budou plně pokryty výnosy ze školného vybraného v Březové.
Poznámka:
A) Dotace na neinvestiční výdaje celkem B) Dotace na investiční výdaje celkem C) Celková dotace školy(A+B) D) Odvod z investičního fondu
vázané prostředky)
- režijní a provozní výdaje školní výdejny jídel (účelově
- příspěvek na přípravné ročníky
- příspěvek na provoz bazénu
- kompenzace v návaznosti na odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele
- zohlednění kratší doby školní výuky
8) Ostatní úpravy:
7) Náklady na teplo
34
1,576 153 432
5) Normativ na neinvestiční výdaje a) Základní škola b) Sportovní třída, třída s rozšířenou výukou CJ, M, PV c) Školní jídelna
6) Paušál na m2 obhospodařované plochy
379 6,524
2) Počet žáků odlouč.pracoviště ZUŠ Březová* 3) Vlastní strávníci 4) Obhospodařovaná plocha v m2
e) se speciální výukou pracovního vyučování - 6. - 9.třída
d) s rozšířenou výukou matematiky a přírodních věd - 6. - 9.třída
c) s rozšířenou výukou cizích jazyků - 6. - 9. třída
b) sportovních (vč.neakreditovaných) - 6. - 9.třída
615
1. ZŠ Pionýrů
1) Počet žáků celkem z toho ve třídách:
Ukazatele
SUMÁŘ ZÁKLADNÍCH ŠKOL - NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2008
1,285 0 1,285
-360
261
1,384
66
606
ZUŠ St. náměstí
21,192 0 21,192 632
-360 232 150 90 668
8,862
335
9,037 465 1,713
65 233 216 109 78 66 1,903 64,560
3,593
CELKEM ZŠ + ZUŠ
(údaje jsou v tis. Kč)
-18 -
Počet pracovníků
opravy a udržování
jmenovité akce
limit prostředků na platy
ostatní provozní náklady
pravidelná zájmová činnost dopad změny finančních toků při
3)
4)
5)
6) 7)
Odvod z odpisů
*)
CHD a PS - 50% ročního rozpočtu
Poznámka:
D)
C) CELKEM A + B
B) DOTACE NA INVESTICE:
práce pro Chraněné dílny Sokolov
poskytování příspěvku na mzdy úřadem
odpisy
2)
v tom zapracována dotace na:
ve výši požadavku organizace
valorizace 2,8% oproti rozpočtu r.2007
ve výši požadavku organizace
valorizace 4,5% oproti rozpočtu r.2007
ve výši požadavku organizace
ve výši požadavku organizace
ve výši požadavku organizace
(průměrný přepočtený)
PROVOZNÍ DOTACE CELKEM:
1)
A)
Městská
0.0
10,948.0
0.0
3,255.0
930.0 0.0 2,050.0 4,713.0
2,139.0 0.0
0.0
0.0
-900.0
1,915.0 1,011.0
58.0 55.0
2,139.0
35.00
dílny *)
Chráněné
6,133.0
0.0
3,014.0
3,074.0
35.0 10.0
15.00
6,133.0
30.00
knihovna
10,948.0
kultury
Městský dům
ROZPOČTU 2008
metodika výpočtu
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - NÁVRH
0.0
1,993.0
0.0
1,290.0 627.0
44.0 32.0
1,993.0
13.80
služba *)
Pečovatelská
x
0.0
1,633.0
0.0
639.0 590.0
89.0 315.0
1,633.0
mládeže
Dům dětí a
0.0
22,846.0
0.0
-900.0
1,156.0 412.0 2,050.0 7,787.0 3,205.0 8,546.0 590.0
22,846.0
93.80
OSTATNÍ PO CELKEM
- 19 -
- 20 -
JMENOVITÉ AKCE MDK - ROZPOČET PRO ROK 2008
(údaje jsou v tis. Kč)
2007 Název akce
2008
UPRAVENÝ ROZPOČET
z toho:
CELKOVÉ NÁKLADY 2.
1.
DOTACE MĚSTA
DOTACE OSTATNÍ
3.
4.
1)
Ples města
70.0
100.0
100.0
2)
Osobnost roku *)
50.0
0.0
0.0
3)
Rockbeach *)
150.0
0.0
0.0
4)
Sokolovské kulturní léto *)
150.0
0.0
0.0
5)
Hornická pouť**
930.0
930.0
900.0
6)
Zpívání pod vánočním stromem *)
70.0
0.0
0.0
7)
Výstavní činnost
200.0
200.0
200.0
8) 9)
Sokolovský patriot Propagační materiál SIC
650.0 180.0
550.0
550.0 150.0
10)
Propagace Sokolova
180.0
150.0
11)
Regionální přehlídka amatérského
20.0
20.0
2,650.0
2,100.0
150.0
30.0
150.0 0.0
20.0
filmu
M D K CELKEM
2,050.0
Poznámka: *)
akce byly přesunuty do rozpočtu odboru školství a kultury, který bude zabezpečovat jejich realizaci v rámci grantových zakázek města
**)
z toho příspěvek Karlovarského kraje ve výši 50 tis.
50.0
- 21 -
ROZPOČET pro rok 2008
PŘEHLED AKCÍ DDM - PRAVIDELNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST AKCE
1)
Bezpečně a nebezpečně
2)
(údaje jsou v tis. Kč)
UPRAVENÝ ROZPOČET
ROZPOČET
(k 30.9.2007)
na r. 2008
Poznámka
30.0
30.0
Jarní turnaj ve stolním tenisu
1.5
1.5
3)
Turnaj v sálové kopané
1.5
1.5
4)
Maškarní karneval
4.0
4.0
5)
Jarní turnaj ve florbale
2.0
2.0
6)
Den Země
50.0
42.0
7)
Mezinárodní den dětí
250.0
230.0
8)
Pohádkový les
20.0
20.0
9)
Mikulášská besídka
9.0
17.0
10)
Vánoční turnaj ve stolním tenise
2.0
2.0
11)
Přehlídka prací zájmových útvarů, velká výstava
20.0
20.0
12)
Minuta v životě
30.0
30.0 pokračování projektu SROP
13)
Nájmy - tělocvičny (sport)
14)
Krmení pro zvířata (chovatelé, klub přátel
110.0
130.0
dravých ptáků)
10.0
10.0
15)
Materiál (zájmové útvary)
20.0
20.0
16)
Cesta k sociálnímu porozumění 2007
Celkem
30.0 pokračování projektu SROP
560.0
590.0
x
- 22 -
TRADIČNÍ AKCE ROKU 2007 Subjekt OS Slaměnka OS Slaměnka KS při DPS celkem ISŠTE Sokolov MŠ Vítězná 725 celkem Chráněné bydlení Josef Kábrt, TŠ HDK Josef Kábrt, TŠ HDK Sokolovský pěv.sbor Sokolovský pěv.sbor Club ACADEMIA Club ACADEMIA Krajské muzeum Krajské muzeum ISŠTE Sokolov Miloš Rybař LUKY Petr Pfeifer Démonický koník Divadlo bez zákulisí Makroinvest Makroinvest celkem
Akce I. AKCE SOCIÁLNÍ Družba seniorů Sokolov-Saalfeld Družba seniorů Sokolov-Saalfeld Akademie třetího věku
Termín konání Částka KčČástka KčSchválenoSchváleno návrh KPPV 2006 2007 červen 20000 12000 20000 září 12000 20000 12000 celoročně 12000 12000 12000 44000 44000 44000
II. AKCE ŠKOLSKÉ Škola 2009 Mateřinka - každý lichý rok III. AKCE KULTURNÍ Adventní koncert Sokolovský pohár Štít města Sokolova Písňový koncert Vánoční koncert Miš a Mišák Rockování na závěr Sokolovský advent Přednáškový cyklus rok 2008 Talent roku Podzimní dostavník Vánoční koncerty TS SOKRAT Sokolovský filmový seminář 2008 Sokolovská čurda Pálení čarodějnic Sokolovský bodyguard
IV. Q II. Q IV. Q II.Q IV. Q IV. Q II.Q IV. Q celoročně III. Q IV.Q IV.Q říjen září II.Q II.Q
IV. AKCE SPORTOVNÍ Memoriál Heferta IV. Q Memoriál Eismanna a Plesníka IV. Q Mezin.čtyřutkání mužstev ve volejbale. IV. Q Memoriál V. Sapáka Běh Terryho Foxe září Sokolovský kahan - kraso březen Turnaj v boxu "O pohár Sokolovské uhelné a města Sokolova" IV. Q TJ Baník Sokolov Velká cena mládeže ve vzpírání IV. Q AŠSK Sokolov Středoškolská sportovní liga celoročně ISŠTE Sokolov Pochod ISŠTE IV. Q KOB Sokolov Štít města Sokolova - běh květen Tri sport Čeko Český pohár v triatlonu červenec nebo září TVUS Sportovní liga ZŠ - 1.stupeň ZŠ celoročně TVUS Vyhlášení sportovce roku březen AŠSK Sokolov Sportovní liga ZŠ - 2.stupeň ZŠ celoročně KČT Sokolov Sokolovská padesátka září UNITOP Velká cena Sokolova září UNITOP Memoriál Taranta červenec UNITOP Druž.závod SO-Schwandorf září TJ Baník Sokolov Velikonoční turnaj v házené duben TJ Baník Sokolov Sokolovský kapřík říjen Mládež. plavecké závody ve Schwandorfuduben TJ Baník Sokolov TJ Baník Sokolov Šachový turnaj "O putovní pohár v rámci hornických oslav" září Atletický klub So Velká cena Sokolova a KV kraje v září, říjen lehké atletice - mítink MSVZS ČČK Sokolov Soutěž družstev záchrany na vodě "O pohár města Sokolova" IV. Q Atletický klub So 5.ročník halových závodů leden, únor Atletický klub So Atletický desetiboj červenec TJ Baník Sokolov Novoroční plavecké závody mládeže leden TJ Baník Sokolov Turnaj ve stolním tenise všech kateg. září TJ Baník Sokolov Turnaj v házené seniorů a mládeže červen,červenec celkem rezerva CELKEM TA HC Baník Sokolov HC Baník Sokolov VSK Baník Sokolov Tenisový klub So TJ Baník SO + 3. ZŠ TJ Baník Sokolov TJ Baník Sokolov
Návrh 2008 20000 12000 12000 44000
20000 0 20000
20000 0 20000
20000 15000 35000
20000 0 20000
14000 20000 20000 10000 20000 25000 15000 12000 16000 10000 30000 15000 0 0 30000 50000 287000
14000 20000 20000 10000 20000 25000 15000 12000 16000 10000 30000 15000 0 0 30000 50000 287000
14000 20000 20000 10000 20000 25000 15000 12000 16000 10000 30000 15000 0 0 30000 50000 287000
14000 20000 20000 0 0 25000 15000 12000 16000 10000 30000 15000 30000 40000 30000 30000 307000
15000 15000 20000 5000 10000 10000
10000 10000 15000 5000 10000 10000
15000 15000 15000 5000 10000 10000
15000 15000 20000 5000 10000 10000
20000 30000 35000 10000 15000 150000 35000 30000 35000 10000 10000 10000 5000 10000 30000 15000
20000 30000 0 10000 10000 150000 25000 30000 30000 10000 3000 5000 3000 10000 25000 15000
20000 30000 30000 10000 15000 150000 30000 30000 30000 10000 10000 10000 5000 10000 25000 15000
20000 30000 35000 10000 15000 150000 35000 30000 35000 10000 10000 10000 5000 10000 30000 15000
5000
5000
5000
5000
30000
25000
25000
30000
10000 20000 10000 30000 16000 7000 653000
10000 11000 8000 0 0 7000 502000
10000 11000 8000 30000 16000 7000 612000
10000 20000 10000 30000 16000 7000 653000
1004000
853000
978000
1024000
