1. Inleiding Leeswijzer Bijzonderheden in Samenvatting financiën Jaarverslag... 7

Jaarverslag en jaarrekening 2014

30-03-2015

Inhoudsopgave 1.

Inleiding...................................................................................................................................................... 4 1.1

Leeswijzer .......................................................................................................................................... 4

1.2

Bijzonderheden in 2014 .................................................................................................................... 5

1.3

Samenvatting financiën ..................................................................................................................... 5

Jaarverslag............................................................................................................................................................... 7 2.

3.

2

4.

5.

6.

Programma Crisisbeheersing ..................................................................................................................... 8 2.1

Inleiding programma crisisbeheersing .............................................................................................. 8

2.2

Voorbereiding op crises .................................................................................................................... 8

2.3

Crises en incidentenbestrijding ....................................................................................................... 12

2.4

Evaluatie van crises en incidenten .................................................................................................. 13

Programma Brandweerzorg ..................................................................................................................... 16 3.1

Inleiding programma brandweerzorg ............................................................................................. 16

3.2

Advies fysieke veiligheid.................................................................................................................. 16

3.3

Brandveilig bouwen, ondernemen en leven ................................................................................... 17

3.4

Repressie basisbrandweerzorg........................................................................................................ 21

3.5

Coördinatie en bijzonder optreden ................................................................................................. 25

3.6

Bestrijding ongevallen gevaarlijke stoffen ...................................................................................... 26

3.7

Bestrijding waterongevallen ........................................................................................................... 27

3.8

Zware hulpverlening ........................................................................................................................ 28

3.9

Maatwerk brandweerzorg............................................................................................................... 29

3.10

Brandweer Opleidingscentrum Amsterdam- Schiphol (BOCAS) ..................................................... 31

3.11

Projecten en incidenten posten ...................................................................................................... 32

Programma Alarmering ............................................................................................................................ 36 4.1

Inleiding alarmering ........................................................................................................................ 36

4.2

Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer ............................................................................ 36

4.3

Meldkamerfunctie multidisciplinair ................................................................................................ 38

Algemene dekkingsmiddelen en staf Veiligheidsbureau ......................................................................... 40 5.1

Inhoudelijke algemene dekkingsmiddelen en staf veiligheidsbureau ............................................ 40

5.2

Rijksbijdragen .................................................................................................................................. 40

5.3

Opbrengsten openbaar meldsysteem (OMS) .................................................................................. 41

5.4

Gemeentelijke bijdragen ................................................................................................................. 41

5.5

Overige baten .................................................................................................................................. 42

5.6

Staf Veiligheidsbureau..................................................................................................................... 42

Verplichte paragrafen .............................................................................................................................. 43

Jaarrekening VrAA 2014

6.1

Weerstandsvermogen ..................................................................................................................... 43

6.2

Risico’s ............................................................................................................................................. 43

6.3

Bedrijfsvoering ................................................................................................................................ 46

6.4

Financiering ..................................................................................................................................... 47

6.5

Onderhoud kapitaalgoederen ......................................................................................................... 47

6.6

WNT verantwoording ...................................................................................................................... 48

Jaarrekening .......................................................................................................................................................... 50 7.

Geconsolideerde Balans VrAA.................................................................................................................. 51 7.1

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ....................................................................... 52

7.2

Toelichting op de balans VrAA ........................................................................................................ 53

8.

Geconsolideerde resultatenrekening....................................................................................................... 60

9.

Resultatenrekening Brandweer ............................................................................................................... 61 9.1

Toelichting resultatenrekening Brandweer ..................................................................................... 61

9.2

Toelichting lasten ............................................................................................................................ 64

9.3

Toelichting mutaties reserves ......................................................................................................... 66

10. 10.1 11. 11.1 12.

Resultatenrekening GHOR ................................................................................................................... 68 Toelichting resultatenrekening GHOR ............................................................................................. 68 Resultatenrekening Veiligheidsbureau ................................................................................................ 70 Toelichting resultatenrekening Veiligheidsbureau ......................................................................... 70 Bijlagen ................................................................................................................................................ 72

12.1

Reserves en voorzieningen.............................................................................................................. 72

12.2

Sisa-bijlage ....................................................................................................................................... 73

12.3

Controleverklaring ........................................................................................................................... 73

3

1. Inleiding Voor u ligt de jaarrekening 2014 van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA). De VrAA is een samenwerkingsverband van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn, het Openbaar Ministerie, de GHOR Amsterdam-Amstelland, de Brandweer Amsterdam-Amstelland en de Politie, Eenheid Amsterdam. Het samenwerkingsverband draagt zorg voor een goede crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening en brandweerzorg, met als doel zo goed mogelijk voorbereid te zijn en incidenten te beheersen en te bestrijden, om schade te beperken en waar mogelijk te voorkomen.

1.1

Leeswijzer

In het eerste deel (jaarverslag) wordt verslag gedaan over wat we wilden bereiken, wat we gerealiseerd hebben en wat het heeft gekost. In het tweede deel (jaarrekening) wordt de geconsolideerde balans en resultatenrekening gepresenteerd, alsmede de resultatenrekeningen per werkmaatschappij. De onderstaande figuur toont de opbouw van dit document. De programmaopbouw komt tot uiting in de jaarrekening. Inleiding

Jaarverslag

Jaarrekening

H1 Inleiding

H2 Programma Crisisbeheersing

H7 Geconsolideerde Balans VrAA

H3 Programma Brandweerzorg

H8 Resultatenrekening VrAA

H4 Programma Alarmering

H9 Resultatenrekening Brandweer

H5 Programma Algemene dekkingsmiddelen en staf

H10 Resultatenrekening GHOR

H6 Verplichte paragrafen

H11 Resultatenrekening Veiligheidsbureau

4

Opbouw programmabegroting

De organisatie van onze veiligheidsregio wordt gekenmerkt door sterke kolommen die in een netwerkorganisatie, met zo maximaal mogelijke aansluiting bij de belangen en (oplossings)kracht van de verschillende afzonderlijke partners, samenwerken rond drie kernthema’s: • Crisisbeheersing • Brandweerzorg • Alarmering De jaarrekening bevat daarnaast nog een vierde programma waarin de algemene opbrengsten en de kosten van de bestuurlijke ondersteuning zijn ondergebracht, het programma: • Algemene dekkingsmiddelen en staf veiligheidsbureau.


1.2

Bijzonderheden in 2014

Per programma zijn een aantal bijzonderheden te noemen: Crisisbeheersing Het eerste kwartaal heeft vooral in het teken gestaan van de NSS (het bezoek van de President van Amerika) en de eerste nationale viering van Koningsdag in Amstelveen. In september is de crisisorganisatie tot GRIP 2 opgeschaald vanwege een gasexplosie in Diemen. In november is een Nationale herdenking slachtoffers MH-17 georganiseerd in de RAI te Amsterdam. Zoals gerapporteerd in de bestuurlijke rapportage 2014 is een deel van de multidisciplinaire taken hierdoor niet of anders ingevuld. De GHOR heeft in 2014 vooral geïnvesteerd in het afspraken maken met ketenpartners in de zorgsector, deze afspraken zijn vastgelegd in convenanten. Op basis van een convenant heeft de VrAA de GHOR-taken voor de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) uitgevoerd. Brandweerzorg De brandweer heeft het afgelopen jaar belangrijke stappen gezet in het verbreden van de brandweerzorg. Brandveilig leven is in de hele regio uitgerold en er is gestart met zogenaamde analyseteams brandveiligheid. Samen met stadsdelen, gemeenten en andere instanties wordt steeds meer risicogericht, informatie gestuurd en gebiedsgericht gewerkt aan de brandveiligheid en het brandveiligheidsbewustzijn. Dit zal zijn wisselwerking krijgen op de verschillende schakels van de veiligheidsketen. In het kader van vernieuwing van de repressie is geoefend op en ingezet met nieuwe blustechnieken en inzettactieken. Door extra inspanningen zijn kinderziektes in de samenwerking tussen de kazernes en de GMK opgelost. 5

Alarmering Vanaf 26 mei 2013 is de gemeenschappelijke meldkamer (GMK) operationeel. Zoals gerapporteerd was het voor iedereen wennen aan een nieuwe omgeving en werkwijze, de operationele resultaten waren minder goed dan vóór de start van de GMK. Door meer ervaring, scholing en coaching zijn hier verbeteringen geboekt.

1.3

Samenvatting financiën

Zoals vastgelegd is in de financiële verordening, volgt de VrAA de indexeringscijfers van de gemeente Amsterdam. Deze is voor 2014 vastgesteld op 0 %. De rekeningen van de vier afzonderlijke ‘werkmaatschappijen’ laten op hoofdlijnen het volgende beeld zien: Brandweer

GHOR

Vbu

Algemene middelen VRAA

Totaal

€ -28.000

€ -151.000

€ -17.000

€ 145.000

€ -51.000

Brandweer Amsterdam-Amstelland De brandweer sluit het jaar af met een klein negatief resultaat van € 28.000. De grootste afwijking is gerealiseerd op de post salarissen en sociale lasten (€ 0,5 miljoen). Dit is het saldo van hogere salarislasten door de afgesloten CAO (€ 0,4 miljoen), lagere salarislasten door incidentele vacatureruimte (€ 0,9 miljoen) lagere vergoeding van vrijwilligers (€ 0,1 miljoen), overige afwijkingen (€ 0,3 miljoen) en het vormen van een voorziening voor afkoop van het opeisbare compensatieverlof dat op basis van regelgeving (NRGA) uitbetaald zal moeten worden (€1,4 miljoen).

Daarnaast zijn er ook significante afwijkingen te melden die geen resultaateffect hebben: • In de begroting van 2014 is rekening gehouden met de verkoop van de voormalige kazernes Lodewijk en Rudolf en het perceel aan de Van Brielstraat. Hoewel de voorbereidingen voor de verkoop zijn gestart, zal de daadwerkelijke verkoop pas in 2015 plaatsvinden. Dit leidt tot een lagere opbrengst van € 1,3 miljoen met daartegenover lagere afschrijvingslasten en een dotatie aan de reserve vastgoed voor samen eveneens € 1,3 miljoen. • De projectkosten met betrekking tot de transitieovereenkomst vallen € 0,1 miljoen lager uit. Daar tegenover staat een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve voor projecten frictiekosten transitieovereenkomst van € 0,1 miljoen. GHOR De GHOR heeft een negatief resultaat van € 151.000. Dit wordt als volgt verklaard. Op de baten heeft de GHOR een negatief resultaat van € 36.000 behaald. Dit komt met name door een nadeel bij 'overige goederen en diensten' a € 41.000. De lasten vielen €116.000 hoger uit. Dit komt door een eenmalige investering in verband met het inrichten van het nieuwe functiehuis voor piketfuncties, behorende bij het Regionaal Crisisplan. Onder meer hebben veel functionarissen een opleiding moeten volgen (nadeel van € 182.000). Daarnaast zijn in de exploitatierekening van 2014 diverse lasten van 2013 opgenomen: een bijdrage van de meldkamer (nadeel van € 62.000) en een bijdrage aan het veiligheidsbureau (nadeel van € 43.000). In de rekening 2013 had de GHOR mede hierdoor een voordelig eindresultaat. Ten slotte heeft de GHOR in 2014 een verbouwing gehad, wat gepaard ging met tijdelijke dubbele huisvestingslasten (nadeel van € 30.000).

6

In 2014 is het aantal incidenten voor rampenbestrijding achter gebleven ten opzichte van de begroting. Hierdoor is er minder uitgegeven aan personeel van derden (voordeel € 180.000). Daarnaast is er nog overig voordeel van € 21.000. Veiligheidsbureau Het Veiligheidsbureau heeft een negatief saldo van € 17.000 op de bedrijfsvoering en € 145.000 positief op de multidisciplinaire projecten. Het positieve resultaat op de projecten wordt voornamelijk veroorzaakt doordat een aantal geplande projecten is vertraagd (aanpassen gemeenschappelijke regeling, continuïteit bij uitval digitale infrastructuur, vormgeven advisering risico’s gemeenten). Vanwege NSS, het bezoek van President Obama en de voorbereiding op Koningsdag in Amstelveen, en onvoorziene ontwikkelingen zoals in september de gasexplosie in Diemen waarbij de crisisorganisatie tot GRIP 2 is opgeschaald en in november de organisatie van een Nationale herdenking slachtoffers MH-17 in de RAI te Amsterdam. Deze multidisciplinaire projecten zijn nu onderdeel van het regionaal beleidsplan crisisbeheersing 2015-2020. Ook zijn er kleine voordelen op verschillende budgetten en is de post onvoorzien niet aangesproken.


Jaarverslag 7

2. Programma Crisisbeheersing 2.1

Inleiding programma crisisbeheersing

De VrAA kent een gevarieerd en grootstedelijk risicoprofiel. Het risico in de regio is, met de hoofdstad als onderdeel van de regio, hoger dan in de rest van Nederland. De VrAA draagt zorg voor een zo maximaal mogelijke multidisciplinaire voorbereiding op crises en de multidisciplinaire beheersing en bestrijding van crises om schade te beperken en waar mogelijk te voorkomen. De regio heeft een vastgesteld regionaal risicoprofiel. Het programma crisisbeheersing volgt de inhoud van het crisisbeheersingswerk: 1. Voorbereiding op crises 2. Crises en incidentbestrijding 3. Evaluatie van crisis en incidenten Het eerste kwartaal heeft vooral in het teken gestaan van de NSS (het bezoek van de President van Amerika) en de eerste viering van Koningsdag in Amstelveen. In september is de crisisorganisatie tot GRIP 2 opgeschaald vanwege een gasexplosie. In november is een Nationale herdenking slachtoffers MH-17 georganiseerd in de RAI te Amsterdam. Zoals gerapporteerd in de bestuurlijke rapportage 2014 is een deel van de multidisciplinaire taken hierdoor niet of anders ingevuld dan in de begroting 2014 is opgenomen. bedragen x € 1.000

8

Overzicht programma Crisisbeheersing

Voorbereiding op crises Crisis- en incidentbestrijding Evaluaties van incidenten Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)

Actualisatie 2014

Rekening 2014

Saldo 2014

4.264

4.196

422

474

68

-

-

-

4.686

4.670

16

52-

In de volgende paragrafen volgt per product een toelichting op de behaalde resultaten en de financien.

2.2

Voorbereiding op crises

2.2.1

Wat wilden we bereiken?

In de voorbereiding op crisis en incidenten wilden we primair aandacht hebben voor het actueel houden van het risicoprofiel, planvorming, opleiden en oefenen, netcentrisch werken, organiseren en beheren van de netwerken, organiseren van gemeentelijke crisisprocessen en continuïteit van systemen en structuren. In 2014 was het doel: • Maximaal strategisch, tactisch en operationeel voorbereid zijn op klassieke en niet klassieke crises • Een goed beoefende en bij allen bekende crisisstructuur • Beoefende voorzitters BT en Interface • Voldoende en competente (piket)functionarissen • Rampbestrijdingsplannen en het beleidsplan zijn actueel


•

•

2.2.2

Elk jaar wordt een netwerkdag VrAA georganiseerd voor enerzijds piket-functionarissen van overheid en hulpdiensten en anderzijds (crisis)functionarissen van private partijen (die risicovolle activiteiten uitvoeren en/of een bijdrage aan oplossingen ten tijde van crises kunnen bieden) Realisatie stevig fundament voor een systeem van informatiemanagement, verhogen kwaliteit van de informatieorganisatie en het formuleren van de ambities voor de toekomst voor netcentrisch werken. Wat hebben we gerealiseerd?

Prestatie- en volume-indicatoren

Calamiteiten- en crisisplannen gebruiksklaar Realisatie multidisciplinair opleidingsplan Geoefendheid piketfunctionarissen Percentage ketenpartners van de GHOR waarmee actuele schriftelijke afspraken zijn gemaakt Percentage evenementen waarop hulpdiensten tijdig en adequaat hebben geadviseerd (op verzoek gemeente)

Norm Actualisatie 2014

Realisatie 2014

90% 75% 75% 95%

90% 90% 90% 88%

95%

88%

Calamiteiten- en crisisplannen gebruiksklaar Het programma “herijking planvorming” uit het beleidsplan 2010-2014 is bijna volledig uitgevoerd. Het laatste calamiteitenplan “ buisleidingen” is gereed voor vaststelling waarmee het programma “ herijking” is afgerond. Aandacht zal blijven voor het actueel houden van de plannen, of het opstellen van nieuwe plannen als daartoe een reden is. De werkgroep herijking planvorming zal worden omgedoopt tot werkgroep multidisciplinaire planvorming. Het nieuwe regionale beleidsplan 2015-2020 is in concept gereed en wordt in het eerste kwartaal van 2015 aan het veiligheidsbestuur aangeboden ter vaststelling. Het continuïteitsplan voor versterking van de digitale infrastructuur is niet gerealiseerd. In het beleidsplan 2015-2020 is opgenomen dat in 2015 een interregionale verkenning zal plaatsvinden op dit onderwerp. Realisatie multidisciplinair opleidingsplan en geoefendheid Het MOTO oefenjaarplan is in 2014 grotendeels conform planning uitgevoerd (90%) en binnen het daartoe vastgestelde budget. Rondom NSS en Koningsdag is de planning aangepast en is een aantal operationele en strategische briefings rondom deze thema’s georganiseerd. In de aanloop naar SAIL 2015 is alvast afgetrapt met een tweetal interregionale sessies. De eind 2014 geplande bestuurlijke masterclass over terreur vindt om agenda technische redenen begin 2015 plaats. De alarmerings- en opschalingsoefening is, na overleg met de Inspectie V&J, geagendeerd voor 2015. Geoefendheid piketfunctionarissen Het percentage geoefendheid is het (ongewogen) gemiddelde van: 75% (Brandweer), 95% (Vbu) en 100% (GHOR). Ketenpartners van de GHOR waarmee actuele schriftelijke afspraken zijn gemaakt De GHOR heeft met alle partners in de Acute Zorg en Publieke Zorg convenanten gesloten. De GHOR wil echter nog met het VUMC en AMC een convenant sluiten in hun rol als traumacentrum. Indien dit gebeurt is, staat het percentage op 100%. Realisatie advisering evenementen 88% van de adviesaanvragen is tijdig gerealiseerd. De norm is niet gehaald. Dit wordt veroorzaakt door onvoldoende capaciteit in de periode dat er veel evenementen zijn (piekmomenten). Overigens zijn de

9

adviezen wel altijd voor de dag van het evenement afgegeven. De komende jaren wordt geïnvesteerd in het versterken van de evenementwerkprocessen. Versterken netwerken Op 3 december vond een bijzondere netwerkdag plaats. Samen met de veiligheidsregio’s Kennemerland en Zaanstreek-Waterland is dit jaar de jaarlijkse netwerkdag georganiseerd. Ongeveer 450 deelnemers van organisaties hebben gezamenlijk de risico’s verkend van het Noordzeekanaalgebied waaronder Sail. Minister Opstelten heeft deze dag een speech verzorgd. De GHOR nam hierin een leidende rol, door de projectleider te leveren. Voor de ZuidAs te Amsterdam is de hotspotbenadering toegepast. Voor dit gebied is een capaciteitenanalyse uitgevoerd en een calamiteitenplan opgesteld samen met de belangrijkste partners in dit gebied. Er is een programma met een uitwerking voor enkele thematische aandachtspunten in samenwerking met de partners (NS, financiële instellingen) in het gebied. Een plan van aanpak voor Westpoort moet nog verder worden uitgewerkt, hier wordt aansluiting gezocht bij het project Waterbestendig Westpoort in samenwerking met het nationale deltaprogramma. Versterken van de hoofdstructuur en 100% invullen van piketfuncties In het project up-to-date crisisaanpak zijn good practices in kaart gebracht. De huidige crisisaanpak is tegen het licht gehouden. Er zijn voorstellen geschreven om de crisisaanpak op onderdelen te versterken. Het project “haalbaarheidsonderzoek Multi-actiecentrumlocatie” is niet uitgevoerd. Zoals in de bestuurlijke rapportage 2014 (oktober 2014) gemeld, is het voorstel dit gereserveerde geld € 20.000 over te hevelen naar 2015. Om effectiever en efficiënter samen te werken tijdens crises wordt onderzocht of de actiecentra aan elkaar gekoppeld kunnen worden in een multi-actiecentrum. 10 Informatiemanagement en project netcentrisch werken Het geplande opleidingstraject voor functionarissen van de sectie informatiemanagement is voltooid. Door het opleidingstraject intern te organiseren in plaats van extern is een bezuiniging gerealiseerd. Er is een handboek multidisciplinair informatiemanagement opgeleverd waarin het IM proces is uitgewerkt. De formats in LCMS zijn geïmplementeerd. De werkwijze is gecommuniceerd naar de gebruikers middels nieuwsbrieven en een bijeenkomst. Het beheer LCMS is geborgd binnen de Politie Amsterdam. Tenslotte is een ontwikkelplan informatiemanagement opgeleverd waarin een te ontwikkelen beheerorganisatie staat beschreven. Tijdens NSS heeft een voorbereide multidisciplinaire informatieorganisatie gefunctioneerd. Informatiemanagement aansluiten op evenementen en de aansluiting van ketenpartners is in 2014 niet gerealiseerd, dit wordt in 2015 opgepakt. Op tal van onderwerpen zijn projecten uitgevoerd in aanvulling op bovenstaande. In het interregionale bestuurlijke overleg dijkringen 14,15 en 44 is besloten tot inhuur van een externe adviseur die zich bezighoudt met de herziening van planvorming, informatievoorziening en OTO activiteiten, hieraan draagt elke regio ook financieel bij. Het versterken van datagedreven risicoprofiel en rampscenario’s. Er wordt een methode ontwikkeld om real time data te betrekken in de risicobeoordeling wat resulteert in een meer gedifferentieerd risicobeeld. Het doorontwikkelen van het Informatie Advies Centrum (IAC) / SVIS: in 2014 is het SVIS getraind en beoefend en is het SVIS landelijke uitgerold. Het van oorsprong Amsterdamse systeem is dus nu voor elke regio beschikbaar. Verder trainen en oefenen is noodzakelijk. De gemeentelijke crisisprocessen worden uitgevoerd op basis van een convenant tussen de gemeente Amsterdam en de Amstellandgemeenten. Het convenant kent een eigen financiering en maakt geen onderdeel uit van de gemeenschappelijke regeling. En is dus geen onderdeel van de p&c cyclus van de veiligheidsregio.


Het aanpassen van de gemeenschappelijke regeling en het project versterken advisering van gemeenten op het gebied van risicobeheersing zijn in 2014 niet uitgevoerd, maar zijn nu onderdeel van het nieuwe regionale beleidsplan 2015-2020. 2.2.3

Wat heeft het gekost?

bedragen x € 1.000

Voorbereiding op crises

Actualisatie 2014

Rekening 2014

Saldo 2014

Baten OTO voor derden/ GGD GROP

150

109

41-

50

60

10

32

32

200

201

1

4.022

4.026

150

109

41

37

17

20

Crisis en risicocommunicatie

107

101

6

Netcentrisch werken

148

144

4

Externe opbrengsten multidisciplinair opleiden en oefenen Multidisciplinaire crisisbeheersing Subtotaal baten Lasten Multidisciplinaire crisisbeheersing OTO voor derden/ GGD GROP IAC

Beleidsprioriteiten incidenteel

4-

222

162

60

Subtotaal lasten

4.686

4.559

127

Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)

4.486

4.358

128

11 Reserves Onttrekkingen Dotaties Mutaties in reserves Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)

222 2224.264

162 1624.196

6060 68

Multidisciplinaire crisisbeheersing Structurele multidisciplinaire projecten hebben een positief resultaat van € 96.000. Het positieve resultaat op de projecten wordt voornamelijk veroorzaakt doordat een aantal geplande projecten is vertraagd. Ook is een aantal projecten met minder middelen gerealiseerd dan begroot. Het resultaat op de multidisciplinaire crisisbeheersing is € 49.000 negatief door de effecten van de GHOR. Zie voor toelichting hiervan de tekst onder hoofdstuk 10 de jaarrekening van de werkmaatschappij GHOR. Netwerkdag De netwerkdag is in 2015 voor € 30.000 bekostigd door de Veiligheidregio’s Kennermerland en Zaanstreek Waterland, het Noordzeekanaalgebied en de haven Westpoort. Deze baten waren niet begroot. OTO voor derden /GGD GROP De GHOR VrAA voert ook enkele taken uit voor de GGD Amsterdam en de GGD Zaanstreek-Waterland: opstellen van een Crisisplan, GROP en het opleiden, trainen en oefenen voor GROP (zie ook programma Crisisbeheersing, Voorbereiden op crisis, OTO voor derden/ GGD GROP). Deze inkomsten zijn begroot onder

overige goederen en diensten. Beide GGD’en krijgen minder subsidie van het traumacentrum en kunnen daardoor minder inhuren bij de GHOR.Ten opzichte van de begroting een nadeel van € 41.000. Beleidsprioriteiten incidenteel en onttrekkingen reserves Op de incidentele projecten die gedekt worden door een onttrekking uit de algemene reserve is € 60.000 minder uitgegeven en onttrokken. De twee belangrijkste oorzaken zijn dat er een bezuiniging van € 32.000 is gerealiseerd op het project netcentrisch werken door het opleidingstraject intern te realiseren in plaats van extern. Daarnaast is € 20.000 voor het haalbaarheidsonderzoek naar het multiactiecentrumlocatie uitgesteld naar 2015 zoals in de bestuurlijke marap van 2014 al werd vermeld.

2.3

Crises en incidentenbestrijding

2.3.1


We wilden doorgaan op de ingeslagen weg van verbreding van de focus van klassieke flitsramp naar ook niet klassieke crises. De niet klassieke crises vragen nadrukkelijk een andere benadering en werkwijze dan de klassieke crises. We wilden samenwerken met verschillende partners tijdens de bestrijding, ook in de nazorgfase als bestuurlijke en maatschappelijke gevolgen moeten worden gemanaged. We wilden investeren in het stroomlijnen van informatie, en focussen op het versterken van de basis, de generieke voorbereiding en meer aandacht voor competentiegericht opleiden en oefenen. We wilden binnen de VrAA investeren in een sterkere ketenpositie rondom opleiden trainen en oefenen. Lessen uit het daadwerkelijk optreden beter borgen in crisis en calamiteitenplannen en het opleidings- en oefenbeleid. De primaire focus ligt op: adequate opschaling, adequate tijdige alarmering van de juiste personen, tijdige opkomst van de gealarmeerde functionarissen, 24/7 kwalitatief hoogwaardige invulling van de crisishoofdstructuur, 24/7 toegankelijk zijn van het regionaal crisiscentrum (beleidscentrum) en crisiscommunicatie. 12 2.3.2

Wat hebben we gerealiseerd?



Realisatie 2014

n.v.t. 95% 100% n.v.t.

9 100% 100% -

Aantal GRIP-incidenten Realisatie opkomsttijden Beleidscentrum is 24/7 paraat Functioneren hoofdstructuur

Aantal GRIP incidenten In 2014 hebben zich 9 GRIP incidenten voorgedaan: GRIP 1

24-3-2014

Amsterdam Lijnbaansgracht

Gevaarlijke stoffen

Onderzoek verdachte stoffen na aanhouding

GRIP 4

24-3-2014

Amsterdam Museumplein

Openbare orde

Bezoek president VS aan Amsterdam

GRIP 1

11-4-2014

Amsterdam Oosterpark

Gaslekkage

Kortstondige ontruiming na gaslekkage

GRIP 4

26-4-2014

Amstelveen -

Openbare orde

Koningsdag in Amstelveen

GRIP 1

25-6-2014

Amsterdam Dam

Openbare orde

Bommelding Bijenkorf

GRIP 1

7-8-2014

Uithoorn

Ondernemersweg

Brand

Grote brand in bedrijfsverzamelgebouw

GRIP 2

4-9-2014

Diemen

Beukenflat

Brand

Gasexplosie gevolgd door brand in flat

GRIP 1

18-9-2014

Amsterdam Rokin

Brand

Brand woning, ontruiming Madame Tussaud

GRIP 1

12-11-2014

Aalsmeer

Brand

Grote brand in loods

Machineweg

In 2012 waren er 18 GRIP-incidenten en in 2013 11 GRIP-incidenten.


Regionaal crisiscentrum (Beleidscentrum) 24/7 paraat Het regionaal crisiscentrum is 24/7 tijdig beschikbaar geweest tijdens de 3 incidenten waarin is opgeschaald naar een GRIP hoger dan GRIP 1. In twee van de drie gevallen was sprake van een voorbereide GRIP-situatie. Daarnaast is twee keer met positief resultaat de tijdige openstelling getest door de gemeente Amsterdam. Paraatheid Er is geen informatie die aangeeft dat de functionarissen uit de hoofdstructuur niet tijdig zijn opgekomen. Verder is geïnvesteerd in hoogwaardige crisiscommunicatie en is tijdens crises gewerkt met een gedeeld beeld. Functioneren hoofdstructuur In diverse opleidingen en trainingen is in 2014 aandacht geweest voor de wijze van opschaling binnen de VrAA, wordt gesproken over een professionalisering van de Interface, worden de verschillende modaliteiten van de crisisstructuur geïnventariseerd, om de mogelijkheden van de flexibele crisisorganisatie te onderzoeken en wordt nagedacht over aansluiten bij de landelijke GRIP-structuur. De hoofdstructuur wordt kritisch gemonitord ter voorbereiding van het aanscherpen in 2015 van de nu geldende bestaande afspraken. 2.3.3



Crisis- en incidentbestrijding

Actualisatie 2014

Rekening 2014

Saldo 2014

Baten Baten

-

-

-

Subtotaal baten

-

-

-

13 Lasten Piketkosten Informatie Coördinator CoPI

27

27

-

Piketkosten Brandweer

28

34

6-

17

17

-

Piketkosten GHOR

Piketkosten Veiligheidsbureau

350

396

46-

Subtotaal lasten

422

474

52-

Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)

422

474

52-

De kosten betreffen zowel personele als materiële kosten met betrekking tot de verschillende piketten. De piketkosten GHOR betreft personele piketkosten van de GGD Amsterdam (€ 88.000), GGD ZaanstreekWaterland inclusief OMAC en PSHOR diensten (€ 77.000) en de Ambulance Amsterdam (€ 231.000). In 2014 is het programma crisisbeheersing voor het eerst opgesplitst in een deel Voorbereiden op crisis (Multidisciplinaire crisisbeheersing) en een deel Crisis- en incidentbestrijding (Piketkosten GHOR). In deze rekening dienen de lasten van Multidisciplinaire crisisbeheersing en Piketkosten GHOR in samenhang bekeken te worden. Zie hoofdstuk 7 Resultatenrekening GHOR voor de verklaring van de afwijkingen.

2.4

Evaluatie van crises en incidenten

2.4.1


We wilden leren van crises en incidenten om volgende crises beter te kunnen beheersen en bestrijden. Evalueren moest een belangrijk instrument worden in de voorbereiding op toekomstige crises. De belangrijkste doelen voor 2014 waren: Alle GRIP – incidenten evalueren, lessen verwerken in het opleidingsprogramma,

lessen uit evaluaties toegankelijk maken voor piketfunctionarissen en te starten met de ontwikkeling van een kennismanagementsysteem. 2.4.2


Dit jaar zijn functionarissen uit alle kolommen gezamenlijk opgeleid om GRIP-incidenten te kunnen evalueren. Er is een werkwijze afgesproken en een coördinator van de evaluatiepool aangewezen. Prestatie- en volume-indicatoren

GRIP-incidenten worden geëvalueerd


Realisatie 2014

100%

89%

GRIP incidenten geëvalueerd Zeven van de negen GRIP-situaties zijn geëvalueerd. De gaslekkage rond het Oosterpark is niet geëvalueerd omdat de opschaling te kort heeft geduurd. De evaluatie van de GRIP 2 in Diemen wordt in 2015 afgerond. 2.4.3



Evaluaties van crises en incidenten

Actualisatie 2014

Rekening 2014

Saldo 2014

Lasten Opleiding evaluatoren

25

19

6

Subtotaal lasten

25

19

6

25

19

6-

-

-

-

25-

19-

6

-

-

-

Reserves

14

Onttrekkingen Dotaties Mutaties in reserves Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)


15

3. Programma Brandweerzorg 3.1

Inleiding programma brandweerzorg

De brandweer is in 2014 gestart met analyseteams. Samen met stadsdelen, gemeenten en andere instanties wordt steeds meer risicogericht, informatiegestuurd en gebiedsgericht gewerkt aan de brandveiligheid en het brandveiligheidsbewustzijn. Dit zal zijn wisselwerking krijgen op de verschillende schakels van de veiligheidsketen. In het kader van vernieuwing van de repressie is geoefend op en ingezet met nieuwe blustechnieken en inzettactieken. Door extra inspanningen zijn kinderziektes in de samenwerking tussen de kazernes en de GMK opgelost. De onderstaande tabel geeft inzicht in het saldo van baten en lasten per product binnen het programma brandweerzorg, gevolgd door een toelichten van de resultaten en financiën per product. bedragen x € 1.000

Overzicht program m a Brandw eerzorg

Advi es fys i eke vei l ighei d

Rekening 2014

Saldo 2014

614

583

31

2.583

2.214

369

58.583

58.312

271

Coördi nati e en bi jzonder optreden

978

2.117

1.139-

Bes trijding ongeva ll en gevaa rl i jke s toffen

317

256

61

Bes trijding waterongeval l en

2.381

2.083

298

Zware hul pverl eni ng

1.516

1.436

80

15.228

15.241

13-

-

73

73-

448-

65

Brandvei l i g bouwen, ondernemen en leven Repres s ie ba s i s brandweerzorg

16

Actualisatie 2014

Maa twerk ba s i s brandweerzorg BOCAS Projecten en incidentel e pos ten Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)

3.2

Advies fysieke veiligheid

3.2.1


38381.817

81.867

50-

Om structurele onveiligheid voor burgers te voorkomen en het optreden van de hulpdiensten bij een calamiteit zo veilig en effectief mogelijk te maken, wil de brandweer vanaf de ontwerpfase aan tafel zitten bij gemeenten en planontwikkelaars. Tevens is het van belang om in de plannen vast te leggen dat goede bereikbaarheid en bluswatervoorziening aanwezig is, zodat de hulpdiensten in voldoende mate in staat zijn om hun taak uit te voeren en daarmee de escalatie van een incident kunnen voorkomen. Hiermee geeft de brandweer invulling aan haar taak om overheden en organisaties te adviseren op het gebied van brandpreventie als het voorkomen en beperken van ongevallen met gevaarlijke stoffen.


3.2.2




Realisatie 2014

3

3

Aantal gemeenten waarbij BAA optreedt als adviseur op het gebied van fysieke veiligheid

Advies fysieke veiligheid bestaat uit twee onderdelen: proactie en externe veiligheid (en milieu). Externe veiligheid richt zich op die onderdelen van de ruimtelijke ordening en planvorming die met gevaarlijke stoffen te maken hebben. Op het gebied van milieu en externe veiligheid is Brandweer Amsterdam-Amstelland per definitie adviseur voor alle gemeenten in de regio. De veiligheidsregio is namelijk wettelijk adviseur voor deze taken. In 2014 heeft externe Veiligheid ondermeer geadviseerd op: Oosterdokseiland in Amsterdam, Bergwijkpark Noord in Diemen en Amstelveen Zuid West in Amstelveen. Voor het onderdeel proactie heeft BAA in 2014 geadviseerd op grote projecten zoals de Zuid-As, de Oostlijn en de tweede Coentunnel. Pilot Diemen Samen met de gemeente Diemen is een pilot gedraaid dat tot doel heeft om een veiligheidsprogramma in het programma van eisen opgenomen te krijgen in ieder ruimtelijk plan dat in Diemen ontwikkeld gaat worden. Naar verwachting wordt de pilot halverwege 2015 afgerond. 3.2.3



Advies fysieke veiligheid

Actualisatie 2014

Rekening 2014

Saldo 2014

Baten Subsidie externe veiligheid

136

136

-

Subtotaal baten

136

136

-

635

621

14

6

8

Lasten Salarislasten Kapitaallasten

2-

Materiële kosten

109

90

19

Subtotaal lasten

750

719

31


614

583

31

3.3

Brandveilig bouwen, ondernemen en leven

3.3.1


Het verhogen van het brandveiligheidbewustzijn van inwoners en ondernemers in de regio en een bijdrage leveren aan de brandveiligheid van complexe gebouwen en gebouwen met een kwetsbaar gebruik. Op deze wijze vult de brandweer haar taak in om andere overheden en organisaties te adviseren op het gebied van de brandpreventie, brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen. Zo wordt winst behaald in het voorkomen van brand, het verkorten van de ontdekkingstijd en worden de effecten van brand beperkt.

17

3.3.2


Brandveilig bouwen In 2014 is vier procent meer opdrachten gegeven en daarmee meer adviezen verstrekt over bouw en gebruiksvergunningsplichtige gebouwen dan verwacht. Daarmee is voldaan aan service niveauovereenkomsten (SNO) die met de stadsdelen zijn afgesproken. Naast opdrachtnemer ontwikkelt BAA zich als partner van een stadsdeel of gemeente door een nieuwe vorm van samenwerken. Dit is in de eerste helft van 2014 gestart. De samenwerking vindt plaats via een zogenaamd analyseteam waarin gemeente en stadsdeel samen met de brandweer en eventueel derde partijen (zoals een woningbouwcorporatie) gezamenlijk informatiedelen en risicoanalyses maken op het gebied van brandveiligheid. Deze nieuwe samenwerking is ontwikkeld onder de vlag van een stedelijk regieteam vanuit de bestuurlijke opdracht ‘illegale hotels en brandveiligheid’. In de eerste helft van 2014 is gestart met analyseteams in de stadsdelen Oost en West. Ondertussen zijn analyseteams in Nieuw-West, Zuid-Oost en de gemeenten Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn begonnen. Het is de verwachting dat in 2015 ook in de resterende gemeenten en stadsdelen gestart wordt met een analyseteam. Brandveilig ondernemen Adviseren over risico’s van opslag, gebruik en transport van gevaarlijke stoffen aan bedrijven Bij de Brzo-bedrijven in Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland zijn in 2014 circa 59 overtredingen geconstateerd. Hiervan waren 3 overtredingen van de Wet veiligheidsregio’s. Het ging om het niet juist aanleveren van informatie ter voorbereiding op de rampenbestrijding. Alle drie de overtredingen zijn inmiddels ongedaan gemaakt. De overige overtredingen worden gehandhaafd door Inspectie SZW en de Omgevingsdienst. Een bedrijf viel in negatieve zin op met 31 overtredingen. Dit bedrijf heeft van alle inspectiepartners veel aandacht gekregen in 2014. Inmiddels zijn de zaken redelijk op orde. 18 Prestatie- en volume-indicatoren

Aantal Brzo inspecties


Realisatie 2014

63

59

Niet alle geplande inspecties zijn uitgevoerd omdat een aantal bedrijven nog niet of niet meer Brzo-plichtig was. Financiering Externe Veiligheid Sinds 2005 werden de veiligheidsregio’s gefinancierd voor de ontwikkeling van de advisering over externe veiligheid. Deze financiering zou na 2014 stoppen. Mede dankzij de inzet van adviseurs van Brandweer Amsterdam-Amstelland is het gelukt dat de veiligheidsregio ook in de periode 2015-2018 subsidie ontvangt. Het gaat om een bedrag van circa € 105.000,- per jaar. Daar tegenover zullen echter ook kosten moeten gemaakt voor de uitvoering van de gesubsidieerde werkzaamheden. Controle en toezicht op de naleving van brandveiligheidsaspecten en de gebruiksvergunning of melding Net als bij brandveilig bouwen is in 2014 voldaan aan de serviceniveauovereenkomsten die zijn afgesloten. Daarnaast ontwikkelt ook deze taak zich richting een nieuwe manier van samenwerken met de stadsdelen, te beginnen met het delen van informatie via de analyseteams. Verhogen brandveiligheidsbewustzijn bij bedrijven en ondernemers In 2014 zijn verschillende projecten uitgevoerd om het brandveiligheidsbewustzijn van bij bedrijven te verhogen. Hiervoor investeert BAA veel in netwerken. Per project volgt een toelichting.


Woningbouwcorporaties De eerste contacten met de woningbouwcorporaties in onze regio zijn gelegd, o.a. door de woningbezoeken. Op 19 juni 2014 heeft BAA een Conferentie rond het thema Brandveilig Leven georganiseerd. Naast een delegatie van de brandweer waren o.a. de Burgemeester van Amsterdam, directeuren van woningcorporaties, de politie, GGD, OOV-ers, DWI en Dienst Wonen aanwezig. Gezamenlijk deelden zij kennis en inzichten. Met de woningcorporaties is de intentie uitgesproken om een convenant te ondertekenen. De verwachting is dat deze in het eerste half jaar van 2015 ondertekend worden. Met twee corporaties zijn inmiddels acties ondernomen: • In het Transvaalproject zijn tussen maart en mei 500 adressen benaderd en 300 woninginspecties gedaan. BAA heeft hierbij samengewerkt met Stadgenoot en DWI. • BAA heeft meer dan 100 medewerkers van Stadgenoot een training brandveilig leven gegeven. Deze medewerkers hebben op 10 september 1.100 woningen in Holendrecht benaderd en 222 woningchecks uitgevoerd; vragenlijst afgenomen, voorlichtingsmateriaal achter gelaten en waar nodig rookmelders geplaatst. • BAA heeft ca. 20 medewerkers van De Key een training brandveilig leven gegeven. Op 12 november benaderden deze medewerkers samen met medewerkers van BAA 355 woningen op en rond het Columbusplein. SIGRA De sigra is de koepelorganisatie van de zorginstellingen. De SIGRA werkt met haar leden aan een convenant om de brandveiligheid in de sector te vergroten. De brandweer adviseert de SIGRA bij dit convenant. In 2014 is er een convenant opgesteld door de zorginstellingen. Dit heeft als doel een maatschappelijk aanvaardbaar niveau van brandveiligheid te behalen in de zorginstellingen. Dit convenant is voorgelegd aan de bestuurders van de ste zorg en de gemeente Amsterdam. Ondertekening hiervan zal in het 1 kwartaal van 2015 plaatsvinden. Eind 2014 is er door het ministerie van VWS subsidie van € 60.000,- aan de Sigra en BAA voor risicogericht toezicht toegekend. In 2015 en 2016 zal hieraan invulling worden gegeven. Scholen De kazernes geven jaarlijks voorlichting op verschillende scholen. Met twee Technasia in onze regio wordt samengewerkt. De studenten krijgen opdrachten oplossingen te bedenken voor brandveiligheidsproblemen. Samen met zeven andere brandweerregio’s bekijkt BAA welke landelijke leerlijn er voor scholen gebruikt kan worden om Brandveilig Wonen te bevorderen. Doel is deze leerlijn ook in de VrAA in te zetten en gericht met scholen aan de slag te gaan. Academie van de Stad, een ideële stichting die zich inzet voor de ontwikkeling en leefbaarheid van de stad, heeft voor BAA een opdracht uitgevoerd op het gebied van brandveiligheid. Samen met gemeentelijke instellingen, woningcorporaties, het hoger beroepsonderwijs en universiteiten zet de Academie projecten op in Amsterdam, Utrecht en Den Haag met thema’s als jeugd en educatie, integreren en participeren, wonen en leven, werken en economie en stedelijke ontwikkeling. Studenten van de Vrije Universiteit bekijken welk beleid woningbouwcorporaties ten aanzien van brandveiligheid voeren, welke datasystemen worden gebruikt en of en hoe deze systemen gekoppeld kunnen worden aan het systeem van BAA. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden zal in overleg tussen BAA en gemeenten een structureel gevolg aan de samenwerking met scholen worden gegeven. Regionaal Preventienetwerk Cultureel Erfgoed Op 27 mei is een bijeenkomst met als thema “Collectie hulpverlening, wat verwachten wij van de brandweer”, voor de musea in het Bijbelmuseum georganiseerd. Ook is er een landelijk symposium met als thema “Monumentale branden” georganiseerd. Op dit symposium waren gemeenten, musea, verzekeringsbedrijven en brandweer aanwezig.

19

Havengebied In 2014 is een integraal risicobeeld opgesteld van het Noordzeekanaalgebied. De risico’s zijn geanalyseerd en er zijn aanbevelingen gedaan ter verbetering van risico- en crisisbeheersing. Tevens is er een bestuurlijke netwerkdag crisisbeheersing georganiseerd voor de rond het Noordzeekanaal gelegen veiligheidsregio’s. Hiervoor waren functionarissen in de crisisbeheersing op tactisch en strategisch niveau uitgenodigd. Brandveilig leven Begin dit jaar is Brandveilig Leven (BVL) bij alle kazernes uitgerold. Aanvullend zet BAA een groep van FLO’ers en externe partners in voor woningbezoeken. Nu alle beroepskazernes woningbezoeken afleggen, is te zien dat het aantal bezoeken stijgt. Prestatie- en volume-indicatoren

Aantal uitgevoerde woninginspecties1 Aantal benaderde woningen Rookmelderdichtheid Brandveiligheidsbewustzijn bewoners


Realisatie 2014

20.000 25.000 32% 7

4.418 39.108 * *

* Er zijn geen nieuwe metingen beschikbaar over 2014. In 2015 wordt dit opnieuw onderzocht door de Dienst Onderzoek en Statistiek.

In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de woningbenaderingen en – inspecties in de afgelopen jaren. Gemiddeld komt BAA bij 12% van de bewoners binnen, is 72% niet thuis en heeft 14% geen interesse. Woninginspecties

Benaderd

Uitgevoerde inspecties

7.758 11.725 37.153 56.636 1.955 58.591

1.336 1.432 3.816 6.585 602 7.187

20 Totaal 2012 Totaal 2013 Totaal 2014 Totaal t/m 2014 BAA Totaal 2014 externe partners Totaal 2012 t/m 2014

De afgelopen maanden is veel geïnvesteerd in hulp bij brandveilig leven door externe partners, zoals de woningcorporaties en collega hulpdiensten. Er zijn oriënterende gesprekken gevoerd over het uitwisselen van gegevens en het combineren van activiteiten om de (brand)veiligheid van bewoners te verbeteren. In juni zijn samen met de gemeenten alle activiteiten op het gebied van Brandveilig Leven in kaart gebracht. Dit overzicht maakt het mogelijk om meer structuur in de activiteiten aan te brengen en beter samen te werken, zodat meer resultaat kan worden behaald. Tot slot is dit jaar voorlichting gegeven op o.a. de Huishoudbeurs, zijn bootcontroles uitgevoerd op de Westeinderplassen en in de jachthaven van Aalsmeer en is bijgedragen aan de pilot van de Brandwondenstichting (‘vluchten moet je oefenen’). 3.3.3


Per saldo is sprake van een positief saldo van € 0,4 miljoen. Het lagere saldo wordt veroorzaakt door hogere baten en lagere lasten. De baten betreffen met name de adviseringsopbrengsten en BRZO controles ten behoeve van andere regio’s. De lagere lasten worden veroorzaakt door wijziging in de toerekening van

1

Dit aantal woninginspecties wordt in samenwerking met netwerkorganisaties gerealiseerd.


overhead naar de verschillende producten binnen brandweerzorg, met als gevolg lagere (indirecte) salarislasten. bedragen x € 1.000

Brandveilig bouwen, ondernemen en leven

Actualisatie 2014

Rekening 2014

Saldo 2014

Baten Advisering vergunningen

700

Controle en toezicht vergunningen

749

49

270

275

5

BRZO advisering

97

113

16

Subtotaal baten

1.067

1.137

70

2.759

2.445

314

33

41

8-

Materiële kosten

858

865

7-

Subtotaal lasten

3.650

3.351

299


2.583

2.214

369

Lasten Salarislasten Kapitaallasten

3.4

Repressie basisbrandweerzorg

3.4.1


Een effectieve bestrijding van brand en van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan brand. 3.4.2

21



Aantal incidenten per type Paraatheid tankautospuiten Realisatie opkomsttijden tankautospuiten Paraatheid redvoertuigen Realisatie opkomsttijden redvoertuigen (portiekflats vóór 1945)


Realisatie 2014

Tankautospuit (TS) n.v.t. 95%

12.517 96%

76% 95% 50%

68% 99% 49%

Incidenten In 2014 hebben 12. 517 incidenten plaatsgevonden, waarvan 8.848 prio 1 incidenten. Het aantal prio 1 incidenten is meer dan in 2013 (7.684), 2012 (7.754) en 2011 (7.906). De prio 1 incidenten in 2014 waren als volgt verdeeld:

210 Meldingen naar prioriteiten

109

OMS / automatische melding

493

Hulpverlening algemeen

629

831; 6%

Reanimeren

2.506

Meten / overlast / verontreiniging Assistentie Ambulance

765 2.838; 23%

786

PRIO 2

Brandgerucht / nacontrole

843

8.848; 71%

PRIO 1 met top 10

Binnenbrand

1.247

Buitenbrand

1.035

Assistentie Politie

Top 10 typen incidenten

PRIO 3

Realisatie opkomsttijden tankautospuiten Het theoretische dekkingspercentage is in 2013 vastgesteld in het dekkingsplan, op 76%. In de praktijk is de brandweer in 2014 bij 68% van de genormeerde incidenten op tijd. Uitsplitsing van de opkomsttijd laat zien waar de theorie en de praktijk uit elkaar lopen. Verwerkingstijd GMK Prognose 2013 (theorie)

1.30

Uitruktijden beroeps 1.46

2014 (praktijk)

2.02

1.40

Uitruktijden vrijwilligers 4.13

Rijtijd voertuig 3.21

3.16

3.29

22 De cijfers laten zien dat de gemiddelde rijtijd en de verwerkingstijd van de GMK in de praktijk langer zijn dan in de theorie. Met de vaststelling van het dekkingsplan is bepaald dat op zijn vroegst na vijf jaar de theoretische tijden goed geanalyseerd kunnen worden. Eerst zijn er over langere tijd praktijkgegevens nodig en moet er geïnvesteerd worden om data beschikbaar te krijgen voor analyse en monitoring. Met de GMK zal de verwerkingstijd nader onderzocht worden. In het dekkingsplan zijn zeven gebieden vastgesteld die door de overschrijding van de opkomsttijden extra aandacht verdienen. Het huidige beeld van de dekking in de praktijk geeft aan dat deze aandachtsgebieden nog steeds relevant zijn. In de onderstaande figuur toont de uitrukken van de 1e tankautospuit naar genormeerde incidenten, waarbij wordt aangegeven of de normtijd wel (groen) of niet (rood) werd gerealiseerd. De gearceerde gebieden zijn de aandachtsgebieden die reeds zijn vermeld in het dekkingsplan 2013.


23 In een aandachtsgebied is de overschrijding van de normtijden óf het brandrisico relatief hoog. Op 1 december 2014 heeft de brandweer het Veiligheidsbestuur geïnformeerd over de voortgang van de maatregelen die gestart zijn in de aandachtsgebieden. dachtsgebieden. Realisatie opkomsttijden redvoertuigen De realisatie van de opkomsttijden van de redvoertuigen is 49%. De in de programmabegroting opgenomen norm is 76%. Abusievelijk is de norm van de tankautospuiten opgenomen voor de redvoertuigen. Het percentage van de redvoertuigen en is op basis van CARE berekend op 50,1%. Bij de actualisatie van de begroting 2015 is het normpercentage voor de redvoertuigen bijgesteld naar 50,1%. Ontwikkelingen op dekking Interregionale operationele grenzen In de Raad Directeuren Veiligheidsregio’s en de Raad van Brandweercommandanten is besloten dat de regio’s gaan onderzoeken of het uitgangspunt dat “de burger recht heeft op de snelste hulp” ook interregionaal kan worden toegepast en wat dit voor de regio’s betekent. Hiervoor iervoor heeft de RBC in 2014 uitgangspunten vastgesteld. De uitgangspunten maken standaardisatie mogelijk en uniformeren de toekomstige brede interregionale samenwerking. Inmiddels worden er met de omliggende regio’s verkennende gesprekken gevoerd over de praktische uitvoering hiervan. Snel interventievoertuig (SIV) De pilot met het SIV op de kazernes is nog niet gestart. De Minister van V&J buigt zich momenteel over de inzet van een dergelijk voertuig bij binnenbrand en komt met heldere kaders over de (on)mogelijkheid (on)mogelijkheid om met een snel interventie voertuig op te treden. BAA wacht de uitkomst af, maar treft alvast wel alle voorbereidingen, waaronder risico, inventarisatie & evaluatie en een taak risico analyse. De verwachting is dat de Minister van

V&J begin 2015 de kaders geeft. Het concept- landelijk kader uitruk op maat is bekend. Eind december is er een gesprek geweest met de kazernes die betrokken zijn bij de pilot over wat effecten zijn van het conceptlandelijke kader. Onderzoek redvoertuig en combi voertuig Het onderzoek naar een optimalisatie van de spreiding van de redvoertuigen of inzet van een combi-voertuig is afgerond. Uit het onderzoek komt naar voren, dat de inzet en opkomst van de redvoertuigen verbeterd kan worden door twee voertuigen te verplaatsen binnen Amsterdam. Het voorstel ligt om advies bij de OR. De inzet van een combi-voertuig is voor onze regio geen realistische oplossing. Onderzoek optimale locatie kazerne Pieter BAA heeft in Amsterdam geparticipeerd in de ontwikkeling van het Havenstraatterrein en in het bijzonder het terrein van de PI Havenstraat. Gekeken is of verplaatsing van de locatie van kazerne Pieter naar de Havenstraat betere resultaten voor de repressieve dekking in Amsterdam-West oplevert, vooral voor het gebied Hoofdweg/Mercatorplein. De verbetering in dekking blijkt marginaal en rechtvaardigt, zo adviseert BAA, niet de benodigde investering. Op 1 december is dit in het Veiligheidsbestuur bij behandeling van het agendapunt “voortgang acties dekkingsplan 2013” geadviseerd.

24

Informatie op de tankautospuit In 2014 is gestart met een project om de informatievoorziening voor de repressieve dienst en operationele functionarissen te verbeteren. Bedoeling is dat tijdens de bestrijding van incidenten de relevante informatie op het juiste moment beschikbaar is, zodat beter en sneller herkend kan worden hoe het incident het beste kan worden bestreden. LiveOp is ontwikkeld als informatieportal aan boord van de tankautospuiten. De technische implementatie is bijna afgerond. Hierna wordt de informatie uit het Datawarehouse, zoals gegevens over risicovolle gebouwen, aan de LiveOp gekoppeld. Vervolgens gaan de eindgebruikers LiveOp testen op bruikbaarheid. Inzettacttieken (kwadrantenmodel) BAA experimenteert onder praktijkomstandigheden met het Cold Cutting systeem. Met dit systeem wordt een klein gaatje geboord, zodat van buitenaf onder hoge druk rookgassen gekoeld kunnen worden. Deze techniek is onder andere ingezet bij de scheepsbrand in Scheveningen eind juni, de grote brand aan de Ondernemingsweg in Uithoorn in augustus en de grote brand bij het Afval Energiebedrijf eind november. Daarnaast participeert BAA in landelijke onderzoeksprojecten van de Brandweeracademie. Een rapport over offensieve buiten inzettechnieken wordt begin 2015 verwacht. Profchecks en portfolio In 2014 is gewerkt aan het opstellen van instrumenten, waarmee de vakbekwaamheid van operationele medewerkers getoetst (profcheck) en aangetoond (portfolio) kan worden. De profcheck wordt een meetinstrument voor de vakbekwaamheid voor alle mensen met een operationele functie binnen BAA. In eerste instantie ontwikkelt BAA de profcheck voor de officieren van dienst, gevolgd door de profcheck voor bevelvoerders. Er heeft een eerste pilot plaats gevonden van de profcheck voor officieren. In 2015 worden de producten verder ontwikkeld. Hiermee volgt BAA de landelijke trend. RemBrand De landelijke projectgroep RemBrand formuleert in opdracht van het Veiligheidsberaad prestatie-indicatoren die naast de opkomsttijden ook andere criteria mee laten wegen bij het bepalen van de prestaties van de brandweer. De Raad van Brandweercommandanten stelt naar verwachting in april 2015 definitief de eindrapportage RemBrand vast. Het eindrapport wordt in juni 2015 in het Veiligheidsberaad besproken, waarna het openbaar wordt.


3.4.3



Repressie basisbrandweerzorg

Actualisatie 2014

Rekening 2014

Saldo 2014

Baten Dienstverlening

47

39

8-

Overige opbrengsten incidenteel

67

67

-

114

106

8-

40.578

41.189

611-

Subtotaal baten Lasten Salarislasten

3.690

3.741

Materiële kosten

Kapitaallasten

14.717

13.776

941

51-

Subtotaal lasten

58.985

58.706

279

288

288

Reserves Onttrekkingen - vrijval bestemmingsreserve OGS Dotaties Mutaties in reserves Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)

-

-

-

288-

288-

58.583

58.312

271

25

3.5

Coördinatie en bijzonder optreden

3.5.1


Een adequate coördinatie van de bestrijding van complexe en grote(re) incidenten. 3.5.2




Realisatie 2014

Realisatie richtlijn opkomsttijd OVD’s

80%

90%

Realisatie richtlijn opkomsttijd HOVD’s

80%

88%

3.5.3



Coördinatie en bijzonder optreden

Actualisatie 2014

Rekening 2014

Saldo 2014

Lasten Salarislasten

428

1.080

652-

Kapitaallasten

350

359

9-

Materiële kosten

200

678

478-


978

2.117

1.139-

In de begroting is niet aan al het materieel voor bijzonder optreden naar de directe en indirecte salariskosten toegerekend. In de rekening is dit wel gebeurd, met fors hogere lasten tot gevolg. Het betreft een verschuiving van lasten tussen de producten binnen het programma brandweerzorg.

3.6

Bestrijding ongevallen gevaarlijke stoffen

3.6.1

Wat hebben we bereikt?

Een adequate bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen. De brandweer heeft de taak om bij ongevallen met gevaarlijke stoffen te verkennen, de gevaarlijke stoffen te stabiliseren en mens en dier te ontsmetten. 26

3.6.2



Paraatheid AGS Realisatie richtlijn opkomsttijd AGS Paraatheid OGS-voertuig Realisatie opkomsttijd OGS-voertuig


Realisatie 2014

100%

100%

80% 95% 80%

80% 99% 80%

Samen met Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland-Noord werkt BAA aan het intensiveren van de interregionale samenwerking bij ongevallen met gevaarlijke stoffen. De doelstellingen zijn grotendeels gerealiseerd. Aan de overgang van drie naar twee AGS-piketten wordt gewerkt. Hier wordt een voorstel voor uitgewerkt. Veiligheidsregio Kennemerland heeft sinds kort geen AGS meer. Amsterdam-Amstelland geeft invulling aan het piket van Kennemerland en Zaanstreek-Waterland in de openstaande weken. Ook vervult Amsterdam-Amstelland dit voor de regio’s Gooi- en Vechtstreek en Flevoland.


3.6.3



Bestrijding ongevallen gevaarlijke stoffen

Actualisatie 2014

Rekening 2014

Saldo 2014


152

152

-

Kapitaallasten

177

115

62

Materiële kosten

51

52

Subtotaal lasten

380

319

63

63

161

Reserves Onttrekkingen Dotaties Mutaties in reserves Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)

-

-

-

63-

63-

317

-

256

61

In de geactualiseerde begroting van 2014 blijkt de toerekening van kapitaallasten te hoog te zijn geweest. Hierdoor is aan de andere producten hetzelfde bedrag te weinig toegerekend. De totale (reguliere) kapitaallasten wijken namelijk niet af van de begroting (zie toelichting kapitaallasten brandweer).

3.7

Bestrijding waterongevallen

3.7.1


27

Een adequate bestrijding van waterongevallen. Het redden van mens en dier bij waterongevallen is een afgeleide van de hulpverlening die de brandweer biedt anders dan bij brand. 3.7.2



Aantal incidenten waterongevallen Paraatheid WO-voertuigen Realisatie richtlijn opkomsttijd WO-voertuigen


Realisatie 2014

n.v.t. 95% 80%

297 97% 92%

De paraatheid van het duikteam op kazerne Willem (Amsterdam) bedraagt 99,95%. De paraatheid van het duikteam op kazerne Amstelveen bedraagt 94,14% omdat daar wordt gewerkt met springbezetting (één ploeg bezet meerdere soorten voertuigen tegelijk). Als de bezetting met de tankautospuit uitrukt dan is het waterongevallenvoertuig buiten dienst totdat het incident is afgerond. Na de regionalisering bestonden er verschillen tussen de duikploeg Willem en het team op kazerne Amstelveen. De laatste slag, waarbij iedereen over dezelfde vaardigheden beschikt en die op dezelfde wijze toepast wordt gemaakt en is naar verwachting halverwege 2015 afgerond. Als gevolg van het duikincident in de regio Noord-Holland-Noord heeft BAA ongeveer twee weken bijstand verleend aan Noord-Holland-Noord. Dat gaf de regio de tijd om een oplossing te zoeken voor hun paraatheid op het gebied van waterongevallen.

3.7.3



Bestrijding waterongevallen

Actualisatie 2014

Rekening 2014

Saldo 2014


2.197

2.053

Kapitaallasten

145

151

Materiële kosten

878

719

Verrekening meerkosten dedicated duikteam (maatwerk)

839-

840-


2.381

144 6159 1

2.083

298

De lagere kosten zijn het gevolg van de verschuiving van toerekening van overhead tussen de producten binnen brandweerzorg en toerekening van kapitaallasten.

3.8

Zware hulpverlening

3.8.1


Het bieden van effectieve ‘zware hulpverlening’. De brandweer wordt ook gealarmeerd bij ongevallen anders dan bij brand. Ook dan is de inzet gericht op het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren. 3.8.2 28



Aantal incidenten zware hulpverlening Paraatheid HV voertuigen Realisatie richtlijn opkomsttijd HV voertuigen


Realisatie 2014

n.v.t. 95% 80%

337 83% 82%

Het voorgenomen onderzoek naar de mogelijkheid om het hulpverleningsvoertuig van Amstelveen te verplaatsen vanwege de werkbelasting van de beroepsbezetting van Amstelveen is uitgevoerd. Gezien de relatie met het duikdossier (werkbelasting) is besluitvorming uitgesteld totdat meer onderzoek heeft plaatsgevonden op het duikdossier. De paraatheid van de HV-voertuigen was in 2014 83%, de norm is vastgesteld op 95%. In 2014 zijn de drie hulpverleningsvoertuigen omgebouwd tot een uniform model, dat heeft geleid tot langere periodes voor technisch onderhoud. Jaarlijks zijn alle HV- voertuigen standaard minimaal twee weken buiten dienst vanwege technisch onderhoud. De paraatheidsnorm is vastgesteld op 95%, reëler is om de norm op 90% te zetten. De HV die op een vrijwilligerskazerne staat heeft overdag een aantal keer buiten dienst gestaan vanwege gebrek aan vrijwilligers die het voertuig kunnen bezetten. De opkomsttijd van de HV-voertuigen is in 2014 gehaald.


3.8.3



Zware hulpverlening

Actualisatie 2014

Rekening 2014

Saldo 2014


1.031

968

Kapitaallasten

133

137

Materiële kosten

352

331

21

1.516

1.436

80


3.9

63 4-

Maatwerk brandweerzorg


Maatwerk brandweerzorg

Actualisatie 2014

Rekening 2014

Saldo 2014

Lasten FLO Eigenaarslasten kazernes

11.004

11.004

-

3.242

3.254

12-

Lasten dedicated duikteam

839

840

1-

Kapitaallasten en onderhoud blusboot

100

100

-

Lasten uitvoering gemeentelijke preventietaken

28

28

-

Lasten jeugdbrandweer

15

15

-

15.228

15.241


3.9.1

13-

Functioneel leeftijdontslag (FLO) Amsterdam en Amstelveen

Het afsluiten van een FLO convenant met de gemeente Amstelveen en Amsterdam is doorgeschoven naar 2015. Naast het vaststellen van de bijdrage voor de FLO overgangsregeling worden daarin afspraken gemaakt over de dekking voor de tweede loopbaan. Daarnaast is het AOW- en pensioengat onderwerp van gesprek. 3.9.2

Eigenaarslasten kazernes

De overdracht van de brandweerkazerne in Diemen is inmiddels geformaliseerd en de renovatiewerkzaamheden starten in de eerste helft van 2015. De gemeentelijke besluitvorming over de nieuwbouw van de kazerne in Ouderkerk aan de Amstel is afgerond. Onderdeel van deze besluitvorming is ook de overdracht van het eigendom van deze kazerne en de kazerne in Duivendrecht naar de veiligheidsregio.

29


Eigenaarslasten kazernes Aalsmeer

Actualisatie 2014 71

Rekening 2014

Saldo 2014

61

10

Amstelveen

545

549

4-

Amsterdam

2.501

2.518

17-

54

53

1

-

-

-

71

73

2-

3.242

3.254

12-

Diemen Ouder-Amstel Uithoorn Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)

3.9.3

Dedicated duikteam Amsterdam

Uitvoering conform programmabegroting. 3.9.4

Blusboot Amsterdam

In het eerste halfjaar is een aanbesteding uitgevoerd voor de vervanging van de blusboot. Deze aanbesteding heeft geen aanbiedingen opgeleverd die voldeden aan de gestelde eisen. De brandweer beraadt zich op de vervolgstappen die uiteindelijk moeten leiden tot de vervanging van de boot om de paraatheid ook op lange termijn te kunnen garanderen. De vertraging in het aanbestedingsproces leidt ertoe dat de vervanging niet zal worden gerealiseerd voor Sail 2015, zoals oorspronkelijk de bedoeling was. 3.9.5 30

Uitvoering gemeentelijke preventietaken

Gemeente Diemen koopt 0,5 fte in voor gemeentelijke brandpreventietaken. In 2014 heeft dit budget alle adviezen op het gebied van brandveiligheid voor de gemeente Diemen gedekt. 3.9.6

Jeugdbrandweer Amstelveen

Tijdens de landelijke finales van jeugdbrandweer op 28 september in de klasse HogeDruk op Schiphol heeft de jeugdbrandweer assistentie verleend bij het bestrijden van een brand in een vliegtuig. Op de opendag van kazerne Uithoorn was de jeugdbrandweer weer present en heeft diverse kinderen van een spuitdiploma voorzien.


3.10

Brandweer Opleidingscentrum Amsterdam- Schiphol (BOCAS)


BOCAS

Actualisatie 2014

Rekening 2014

Saldo 2014

Baten Externe opbrengsten brandweeropleidingen

215

230

15

Externe opbrengsten brandweeroefeningen

125

152

27

Externe opbrengsten BVH opleidingen

425

298

127-

Externe opbrengsten verhuur terrein en overig

193

21

172-

Subtotaal baten

958

701

257-

Lasten 1.542

1.493

49

Kapitaallasten

Salarislasten

520

520

-

Inhuur derden

542

472

70

Materiële kosten

1.693

1.431

262

Doorbelasting kosten opleiden en oefenen intern

3.339-

3.142-

197-

958

774

184

-

73

Subtotaal lasten Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)

73-

Het BOCAS sluit het jaar af met een negatief resultaat van € 0,1 miljoen. Zowel op de externe omzet als op de interne omzet is een lagere omzet gerealiseerd. De lagere baten worden gecompenseerd door lagere lasten. Als gevolg van de lagere omzet is ook minder BTW verrekend dan begroot, waardoor een negatief resultaat is ontstaan. De externe omzet is € 0,2 miljoen lager dan begroot. De opdrachten vanuit de gemeente Amsterdam voor BHVactiviteiten komen langzamer op gang dan verwacht. Als gevolg hiervan is minder BHV-omzet gerealiseerd (€ 0,12 miljoen). Bovendien is € 0,05 miljoen minder omzet gerealiseerd uit externe brandweeropleidingen. Daarentegen is een hogere omzet gerealiseerd uit het oefenen van externen (€ 0,03 miljoen). De interne omzet is achter gebleven vanwege verschuivingen in de opleidings- (€ 0,06 miljoen) en oefenprogramma (€ 0,14 miljoen). De grootste klant van het BOCAS is de Brandweer Amsterdam-Amstelland. Door het aangaan van diverse samenwerkingsverbanden is de verwachting dat het BOCAS meer externe klanten aantrekt.

31

3.11

Projecten en incidenten posten


Projecten en incidentele posten Opbrengst verkoop vastgoed

Actualisatie 2014 1.300

Rekening 2014 -

Saldo 2014 1.300-

Verhuur gebouwen en personeel

322

561

239

Organisatiebrede opbrengsten

86

400

314

200

122

78-

1.908

1.083

825-

305

228

Vrijval voorziening projecten frictiekosten GMK Subtotaal baten Lasten Projectkosten transitieovereenkomst Frictiekosten transitieovereenkomst

77

717

793

1.283

-

WW-uitkeringen

30

26

4

Inhuur derden vervangingen

75

-

75

125

-

125

25

581

2.560

1.628

932

652

545

107

Onttrekking bestemmingsreserve projectkosten transitieovereenkomst

305

250

55-

Onttrekking bestemmingsreserve frictiekosten transitieovereenkomst

717

717

-

30

26

4-

-

17-

Boekwaarde verkoop vastgoed

Extra reservering vakantiegeld i.v.m. afname personeelsbestand Overige kosten organisatiebreed Subtotaal lasten Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)

761.283

556-

Reserves

32

Onttrekking bestemmingsreserve WW Dotatie resultaat verkoop vastgoed Mutaties in reserves

17 1.035-

993-

42

383-

448-

65


3.11.1

Transitieovereenkomst

De volgende onderwerpen uit de transitieovereenkomst zijn nog in uitvoering: Proeftuinkazerne In de transitieovereenkomst is afgesproken dat een proeftuinkazerne wordt ingericht waarin geëxperimenteerd wordt met plannen voor de brandweer van de toekomst. In brede samenwerking bereidt BAA de aanpak van de proeftuinkazerne voor en er vindt zeer regelmatig overleg plaats tussen de ondertekenaars van de transitieovereenkomst. Op een aantal punten is nog geen overeenstemming bereikt. Voor een proeftuinkazerne met een ander rooster dan het huidige 24 uursdienst rooster lijkt geen draagvlak te bestaan binnen de uitrukdienst. In 2015 na het instellen van de nieuwe ondernemingsraad wordt het gesprek hervat. Onderzoek organisatie In 2013 is de eerste fase van het onderzoek, een globale met name cijfermatige analyse van BAA in vergelijking met een aantal andere veiligheidsregio’s en uitvoerende overheidsorganisaties afgerond. De globale uitkomst is dat Brandweer Amsterdam-Amstelland geen grote overhead heeft en er geen significante afwijkingen zijn op de overige taakvelden. Een onafhankelijk deskundige heeft in opdracht van de voorzitter van de VrAA een


aanvullende analyse over de cijfers uitgevoerd, die zijn gebruikt in het onderzoek van Deloitte en de brandweerstatistieken van het CBS waarop het Actiecomité zich beroept. Uit deze aanvullende analyse blijkt dat er geen significante verschillen tussen de cijfers zijn. De deskundige concludeert dat dit duidt op betrouwbaarheid van de gebruikte cijfers. Hij concludeert ook dat het onderzoek is uitgevoerd volgens een gangbare methodiek. In de multidisciplinaire begroting was specifiek voor dit onderzoek een bedrag van € 24.000 begroot. Het onderzoek bood aanknopingspunten voor vervolgonderzoek. Voor deze tweede fase zijn vervolgopdrachten geformuleerd op basis van drie thema’s: versterking managementstructuur, herschikken taken en verbeteringen interne besturing. Het betrof o.a. een wijziging in besturing en aansturing van de Operationele Dienst en van de sector Expertise & Regie naar Risicobeheersing & Preparatie. Maar ook acties om het projectmatig werken te verbeteren en operational control in de vorm van audits in te voeren. Aan dit laatste deel van het onderzoek naar de organisatie is in 2014 uitvoering gegeven. Flexibiliteit In de transitieovereenkomst is vastgelegd dat vijf jaar niet zal worden getornd aan het 24-uursrooster. Wel hebben partijen o.a. afgesproken binnen het 24-uurs rooster afspraken te maken over flexibilisering en een actievere vorm van informatieplicht over nevenwerkzaamheden. Over enkele flexibiliseringsmaatregelen is overeenstemming met de OR bereikt, zoals over het inroosteren van dagdiensten en het zo gunstig mogelijk individueel inroosteren van 24-uursdiensten, zodat “werken buiten repressie” activiteiten maximaal doorgang kunnen vinden. Verdere flexibiliseringsvoorstellen zijn voorgelegd aan de vakbonden. Het betreft voorstellen tot verschuiven van de werktijden, verruiming van het aantal productieve uren door het komen tot een paraatheidspool. Vakbonden boycotten vanaf maart 2014 de lokale GO’s door het vastlopen van de onderhandelingen over de landelijke gemeentelijke CAO. Nu er een akkoord voor de nieuwe gemeentelijke CAO is overeengekomen, wordt het overleg in 2015 hervat. 33 Onderzoek nevenwerkzaamheden Het huidige beleid nevenwerkzaamheden is in overeenstemming met de NRGA van de gemeente Amsterdam. Wijziging van de NRGA vereist instemming van de vakbonden. BAA heeft alle nevenwerkzaamheden opnieuw geïnventariseerd en geanalyseerd, als basis voor eventuele nieuwe afspraken met de OR of vakbonden. Herstel vertrouwen Het organisatie ontwikkeltraject “Samen Rood” moet bijdragen aan de samenwerking binnen BAA, aan het vergroten van het vertrouwen binnen de organisatie en het werken naar één organisatie. Zes themagroepen hebben in het kader van Samen Rood initiatieven bedacht ter verbetering over o.a. de communicatie en normen en waarden. De initiatieven zijn dit jaar geïmplementeerd en ondergebracht in de reguliere bedrijfsvoering. Dit proces heeft er zichtbaar toe bijgedragen dat de onderlinge verstandhouding is verbeterd en dat de verschillende organisatieonderdelen op een structurele manier “in gesprek zijn” met elkaar. Daarnaast is in april 2014 een leiderschapsontwikkelprogramma gestart voor de 1e en 2e managementlaag. Het ontwikkelprogramma heeft tot doel het collectieve leiderschap vorm te geven en te verbinden met de strategische opgaven van het korps voor de toekomst. Het programma heeft een looptijd van in principe één jaar, met diverse bijeenkomsten en zgn. leerateliers, waarbij aandacht wordt geschonken aan collectieve vraagstukken (bestuurlijke affiniteit, verbinding maken, communicatiestijlen etc.). 3.11.2

Verkoop vastgoed

In de begroting van 2014 is rekening gehouden met de verkoop van de voormalige kazernes Lodewijk en Rudolf en het perceel aan de Van Brielstraat. Hoewel de voorbereidingen voor de verkoop zijn gestart, zal de daadwerkelijke verkoop pas in 2015 plaatsvinden. Dit leidt tot een lagere opbrengst van € 1,3 miljoen met daartegenover lagere afschrijvingslasten en een dotatie aan de reserve vastgoed voor samen eveneens € 1,3 miljoen.

3.11.3

Overige (incidentele) posten)

De overige kosten zijn in verband met het incidentele en/of organisatiebreed karakter niet toebedeeld aan de reguliere brandweerzorgproducten en het maatwerk.

34


35

4. Programma Alarmering 4.1

Inleiding alarmering

Vanaf 26 mei 2013 is de gemeenschappelijke meldkamer (GMK) operationeel. De GMK is een integrale meldkamer voor politie en brandweer en een gecolokeerde meldkamer voor de ambulancedienst die wordt beheerd door de politie. Inmiddels is er twee jaar ervaring opgedaan met de multidisciplinaire intake voor brandweer- en politiemeldingen. Ambulance Amsterdam werkt met een geprotocolleerde uitvraag van melding op basis van he geautomatiseerde triagesysteem ProQ&A. bedragen x € 1.000

Overzicht programma Alarmering

Actualisatie 2014

Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer Meldkamerfunctie multidisciplinair Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)

Rekening 2014

Saldo 2014

1.413

1.435

22-

105

167

62-

1.518

1.602

84-

In de volgende paragrafen volgt per product een toelichting op de resultaten en financiën. 36

4.2

Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer

4.2.1


Bij (spoedeisende) incidenten bewerkstelligt de GMK onder alle omstandigheden een doelmatige en gecoördineerde inzet van de uitvoering van het hulpverleningsproces door een effectieve en efficiënte aansturing. Voor de meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer is een drietal prestatie-indicatoren vastgesteld. Hieronder de weergave van deze indicatoren. 4.2.2


Prestatie-indicatoren

24/7 operationeel voor gelijktijdige meldingen Verwerkingstijd brandweermeldingen (2 min.) Aantal evaluaties brandweerincidenten


Realisatie 2014

100% 90% 24

100% 56% 20

De huidige meldkamer is sinds mei 2013 operationeel, in eerste instantie bleken de operationele resultaten minder goed. Door meer ervaring, scholing en coaching zijn hier verbeteringen geboekt. Alle centralisten worden voorzien van certificeringen (benodigd opleidingsniveau) die nodig zijn voor het aannemen van brandweermeldingen. 24/7 operationeel voor gelijktijdige meldingen De meldkamer was in 2014 24 uur per dag bereikbaar en in staat om meerdere meldingen tegelijk te behandelen.


Verwerkingstijd brandweermeldingen De verwerkingstijd brandweermeldingen (2 min.) is in 2014 uitgekomen op 56% (2013=53%). Het gestelde doel van 90% is niet gehaald. Deze langere verwerkingstijden werken door in de opkomsttijd van de brandweer. Voor de meldkamer is het bij binnenkomst van een melding een constante afweging tussen snel alarmeren en goed uitvragen om niet onnodig brandweervoertuigen met prioriteit de weg op te sturen. In 2015 ligt een gezamenlijke focus op het verkorten van de verwerkingstijd met behoud van de kwaliteit van de informatie. Aantal evaluaties brandweerincidenten Het aantal evaluaties van 24 stuks is in 2014 niet behaald, het aantal afgeronde evaluaties is uitgekomen op 20 (de laatste 4 zijn afgerond in februari 2015). De intensieve samenwerking in de gemeenschappelijke meldkamer maakt dat er nu een doorontwikkeling mogelijk is om te komen tot een hoger lerend vermogen. Momenteel wordt onderzocht hoe de methode van evalueren kan worden verbeterd. Onderzocht wordt of het rendement van de evaluaties kan worden verbeterd met aandacht voor het multiperspectief (rood, wit en blauw). De GMK werkt op basis van gescheiden aanname (intake) en uitgifte (dispatch) van meldingen waarbij de aanname van brandweer- en politiemeldingen geïntegreerd plaatsvindt. De informatie-uitwisseling en –deling verloopt via het geïntegreerde gemeenschappelijke meldkamersysteem (GMS). Een voorziening die bij uitval van de meldkamer de continuïteit borgt blijkt technisch een complex vraagstuk. In 2015 wordt dit verder verkend, waarbij de ontwikkeling naar de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO) mogelijk richtinggevend zal zijn. Een officier van de brandweer is op afroep beschikbaar om bij grote incidenten de aansturing vanuit de meldkamer te ondersteunen en te adviseren. 4.2.3


37

De VrAA betaalt een jaarlijkse bijdrage voor het in standhouden van de meldkamerfunctie aan de Nationale Politie. In de begroting is niet aan al het materieel voor de piketkosten GMK naar de directe en indirecte salariskosten toegerekend. In de rekening is dit wel gebeurd, met hogere lasten tot gevolg. bedragen x € 1.000

Meldkamerfunctie monodisciplinair brandweer

Actualisatie 2014

Rekening 2014

Saldo 2014

Baten -

-

-

-

Subtotaal baten

-

-

-

1.381

1.381

-

Lasten Bijdrage GMK Piket officier GMK

32

54

22-

Subtotaal lasten

1.413

1.435

22-


1.413

1.435

22-

Reserves Onttrekkingen

-

-

-

Dotaties

-

-

-

Mutaties in reserves

-

-

-

1.413

1.435


22-

4.3

Meldkamerfunctie multidisciplinair

4.3.1


In crisissituaties treedt de GMK op als coördinator die de operationele eenheden van de hulpverlenings- en veiligheidsdiensten faciliteert bij hun inzet. Hiertoe zal 24/7 een calamiteitencoördinator in dienst zijn. 4.3.2


Prestatie-indicatoren


Realisatie 2014

100% 5 min. 100%

80% 5 min. 100%

24/7 beschikbaarheid calamiteitencoördinator Beschikbaarheid incidentbeschrijving voor COPI Tijdige alarmering juiste piketfunctionarissen hoofdstructuur

24/7 beschikbaarheid calamiteitencoördinator In 2014 is er niet altijd 24/7 een calamiteitencoördinator (Caco) op de gemeenschappelijke meldkamer aanwezig geweest, dit kwam door personele problemen. Beschikbaarheid incidentbeschrijving voor COP Er is altijd een incidentbeschrijving beschikbaar geweest vanuit de gemeenschappelijke meldkamer voor het COPI.

38

Tijdige alarmering juiste piketfunctionarissen hoofdstructuur De juiste piketfunctionarissen binnen de hoofdstructuur zijn tijdig gealarmeerd ook middels de Communicator. Op afroep is voor opgeschaalde incidenten een hoogwaardig opgeleide en getrainde GHOR centralist beschikbaar, voor deze functionaris is structureel een werkplek beschikbaar. Ambulance Amsterdam werkt met een geprotocolleerde uitvraag van melding op basis van het geautomatiseerde triagesysteem ProQ&A. 4.3.3



Meldkamerfunctie multidisciplinair

Actualisatie 2014

Rekening 2014

Saldo 2014

Baten -

-

-

-

Subtotaal baten

-

-

-

Lasten GHOR centralist

105

167

62-

Frictiekosten GMK

831

831

-

Subtotaal lasten

936

998

62-

831

831

-

-

-

Reserves Onttrekkingen Dotaties

-


831-

831-

-


105

167

62-

De kosten voor de GHOR-centralist vallen onder multidisciplinaire meldkamerfunctie van de VrAA. De kosten voor het mono-deel politie en het mono-deel Ambulance Amsterdam maken geen onderdeel uit van de jaarrekening van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. De frictiekosten GMK betreffen de kosten voor de


overname van de kapitaallasten van de ruimte van de Meldkamer ad € 831.000. Deze kosten worden gedekt door een onttrekking uit de Algemene reserve van de GHOR van € 831.000. Hiertoe is besloten in de vergadering van het veiligheidsbestuur van 2 april 2012. Op het programma onderdeel Meldkamerfunctie multidisciplinair heeft de GHOR een negatief resultaat van € 62.000 behaald. Dit onderdeel betreft de jaarlijkse bijdrage aan de Meldkamer van de Ambulance Amsterdam. Het negatieve bedrag van € 62.000 heeft betrekking op de bijdrage van de meldkamer 2013. In de rekening 2013 had de GHOR mede hierdoor een voordelig eindresultaat.

39

5. Algemene dekkingsmiddelen en staf Veiligheidsbureau 5.1

Inhoudelijke algemene dekkingsmiddelen en staf veiligheidsbureau


Algemene dekkingsmiddelen en staf Vbu

Actualisatie 2014

Rekening 2014

Saldo 2014

Baten Rijksbijdragen OMS opbrengsten Gemeentelijke bijdragen Overige baten Subtotaal baten

9.387

9.393

6

955

1.088

133

77.950

77.957

7

57

66

9

88.349

88.504

155

Lasten Staf Veiligheidsbureau

303

303

-

25

111

86-

328

414

86-

Onttrekkingen

-

-

-

Dotaties

-

-

-


-

-

-

Kosten beheer OMS Subtotaal lasten

40 Reserves


88.021-

88.090-

69

In de volgende paragrafen volgt een toelichting per onderwerp.

5.2

Rijksbijdragen


Rijksbijdragen

Actualisatie 2014

Rekening 2014

Saldo 2014

Baten BDUR Compensatie BTW regionale taken Compensatie BTW lokale (brandweerzorg)taken Bijzondere bijdrage CBRN-risico's Bijzondere bijdrage interregionale samenwerking Jaarlijkse bijdrage VRZW Totaal baten

3.258

3.264

6

967

967

-

3.082

3.082

-

175

175

-

1.250

1.250

-

655

655

-

9.387

9.393

6

Programmabegroting VrAA 2015 | 2016

In de december circualaire van het ministerie van Veiligheid en Justitie is bekend gemaakt dat er een eenmalige extra bijdrage aan de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland is toegekend van € 5.890 voor de loonbijstelling van 1 oktober 2014. Deze bijdrage is ten gunste gekomen van de BDUR bijdrage van het Veiligheidsbureau.

5.3

Opbrengsten openbaar meldsysteem (OMS)


Actualisatie 2014

OMS

Rekening 2014

Saldo 2014

Baten OMS opbrengsten structureel

700

700

-

OMS opbrengsten incidenteel

255

388

133

Subtotaal baten

955

1.088

133

Kosten beheer OMS

25

111

86-

Subtotaal lasten

25

111

86-

930-

977-

47-

Lasten

Totaal

In 2013 is in samenspraak met de Politie besloten om de OMS testen storingsmeldingen uit te besteden aan KPN. Ter compensatie van de extra kosten heeft KPN eenmalig de indexering op het brandweerdeel van het OMS abonnement verhoogd met ca. 4%. In de realisatie vertaalt dit zich in hogere opbrengsten door de extra indexering, maar ook hogere beheerskosten door de uitbesteding (aan de kostenkant).

5.4

Gemeentelijke bijdragen


Gemeentelijke bijdragen

Actualisatie 2014

Rekening 2014

Saldo 2014

Baten Bijdrage crisisbeheersing Bijdrage brandweerzorg Bijdrage alarmering Bijdrage staf Veiligheidsbureau Totaal

De bijdrage aan de GHOR was € 7.000 hoger dan begroot.

1.380

1.387

74.901

74.901

7 -

1.413

1.413

-

256

256

-

77.950

77.957

7

41

5.5

Overige baten


Overige baten

Actualisatie 2014

Rekening 2014

Saldo 2014

Baten Rentebaten

13

22

9

Overige baten

44

44

-

Totaal

57

66

9

De hogere rentebaten worden veroorzaakt door een toename van de liquide middelen. In 2015 worden deze liquide middelen ingezet om een deel van de langlopende lening af te lossen.

5.6

Staf Veiligheidsbureau


Staf Veiligheidsbureau

Actualisatie 2014

Rekening 2014

Saldo 2014

Lasten

42

Personele lasten

303

303

-

Totaal

303

303

-


6. Verplichte paragrafen 6.1

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen wordt gedefinieerd als de weerstandscapaciteit in relatie tot de ongedekte risico’s (niet begrote kosten en kosten waarvoor geen voorziening is gevormd). De weerstandscapaciteit geeft de mogelijkheden van de Veiligheidsregio aan om deze ongedekte risico’s op te vangen. Er is geen wettelijke norm voor het weerstandsvermogen, de relevantie van de resterende risico’s en wat mag worden meegeteld als weerstandscapaciteit. Het beleid en de ratio van het weerstandsvermogen is daarom iets dat door het bestuur van de gemeenschappelijke regeling zelf bepaald moet worden. In de notitie weerstandsvermogen van de VrAA die op 7 april 2014 aan het Veiligheidsbestuur is aangeboden is dit beleid vastgesteld. De ratio van het weerstandsvermogen wordt bepaald door de bestaande weerstandscapaciteit te delen op de benodigde weerstandscapaciteit. De brandbreedte is vastgesteld tussen de 1 en de 1,4. Voor de hele Veiligheidsregio ligt de ratio van de VrAA binnen deze norm. Werkmaatschappij

Omvang actualisatie (lasten 2014)

Brandweer GHOR Veiligheidsbureau Totaal

6.2

89.727 3.121 1.524 94.372

% begroting

Benodigde weerstandscapaciteit

95,08% 3,31% 1,61% 100,00%

4.555 1.604 70 6.229

Beschikbare weerstandscapaciteit na resultaatbestemming 2013 2.908 3.118 1.318 7.344

Mutaties reserve cf rekening 2014

Beschikbare weerstandscapaciteit 31/12/2014

Ratio Weerstandsvermogen per 31-12-2014

2.908 2.287 1.138 6.333

8311801.011-

0,64 1,43 16,32 1,02

Risico’s

Bedragen x € 1.000


Gevolg

Kans

Benodigde weerstandsEffect capaciteit

Fluctuaties moeten binnen de begroting van het boekjaar worden opgevangen. Het effect betreft 2% van de totale begroting in 2014.

50%

1.887

944

In de decembercirculaire 2013 van het Verlaging van algemene dekkingsmiddelen ministerie van Veiligheid en Justitie in het lopende boekjaar. Effect is gesteld wordt gemeld dat het streven is om op 1% van totale rijksbijdrage. de BDUR per 2015 te herijken op basis van een onderzoek. Aangegeven wordt dat het niet uit te sluiten is dat deze herijking pas in 2016 plaats zal vinden in verband met de lopende evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s.

50%

78

39

Risico Oorzaak Kwantificeerbare risico's Niet (tijdige) Nominale ontwikkeling wordt compensatie loon- en gebaseerd op historische gegevens, prijsbijstelling via dus achteraf toegekend en is daarnaast nominale ook onderdeel van een politieke ontwikkeling. afweging , waardoor onzeker is of de compensatie dekkend is. Herverdeling rijksbijdrage (BDUR)

43



Risico Oorzaak Kwantificeerbare risico's Verlaging bijzondere Bezuinigingen en/of nieuwe BDUR bijdrage via VR wetgeving of herverdeling van de Kennermerland BDUR uitkering. Potentiële Ontwikkelingen wat betreft ontvlechting GHOR- schaalgrootte: Inrichting Nationale taken AmsterdamPolitie, Landelijke Meldkamer. Ten Amstelland en gevolge van deze ontwikkelingen Zaanstreek worden Vr Noord-Holland-Noord en Vr Waterland Kennemerland voor VrZW worden steeds logischere partners, in plaats van VrAA.

BTW heffing op De GHOR laat op dit moment doorberekening GGD onderzoeken in welke mate de BTWcompensatieregeling nu daadwerkelijk effecten heeft voor de GHOR-taken.

44 Wegvallen, danwel afname van opbrengsten uit dienstverlening

AOW gat.

Pensioen gat (ABP)

Concurrentie/marktomstandigheden. Bij de BAA gaat het om: BOCAS, ETC, Brandveiligheid. Bij de GHOR gaat het om OTO voor GGD Amsterdam en GGD ZW.NB Risico bestaat vooral mbt GGD ZW. Met de verhoging van de AOW leeftijd ontstaat er een probleem voor medewerkers in bezwarende functies. Het probleem ontstaat doordat de regeling waar de werknemers gebruik van maken, neerkomt op vervroegd uittreden. Tot aan de AOW leeftijd van 65 jaar is een inkomensvoorziening afgesproken. Nu de AOW leeftijd opschuift valt er een gat in de inkomensvoorziening. Op landelijk niveau wordt nog bezien hoe met de FLO'ers wordt omgegaan. Verhoging van de pensioengerechtelijke leeftijd bij het pensioenfonds. Dit risico ontstaat voor FLO’ers, omdat het uitgangspunt 65 jaar is.

Gevolg

Kans


Verlaging van algemene dekkingsmiddelen in het lopende boekjaar.

75%

1.250

937

50% 1.850 Indien ontvlechting plaatsvindt, ontstaan er frictiekosten bij de GHOR. Jaarlijks ontvangt de GHOR iets minder dan € 650.000 voor het vervullen van de GHOR taken voor VrZW. VRAA en VrZW delen hiermee kosten voor piket, OTO en kennisontwikkeling. Indien het bedrag van VrZW wegvalt, kunnen deze werkzaamheden niet volledig vervallen, maar komen deze uitsluitend ten laste van VRAA. Er is een staffel gehanteerd (100%80%-60%-40%-20%) om in 5 jaar tijd het GHOR-bureau danwel de financiering vanuit VrAA aan te passen op de nieuwe situatie. Dit leidt tot een effect van € 2 miljoen. De hoogte van het risico is afhankelijk van 75% 400 wat er als BTW-plichtig wordt aangemerkt, en bedraagt maximaal 400.000 euro structureel. Een onafhankelijke expert spreekt zich, naar verwachting, uiterlijk medio maart 2014 uit. Op basis van die uitspraak zal de begroting al dan niet worden aangepast. Wegvallen of verlaging van algemene 25% GHOR 30 GHOR dekkingsmiddelen in het lopende en 50% BAA 136 BAA boekjaar. Het effect bij de Brandweer is gesteld op 20% van de totale opbrengsten uit de dienstverlening in de begroting 2014.

925

300

76

Voor de groep mensen met FLO (overgangs)rechten is het niet altijd mogelijk (fysiek danwel bedrijfsmatig) om door te werken. Deze medewerkers zullen worden geconfronteerd met een AOW gat. Omdat de FLO regeling maatwerk betreft (voor Amsterdam en Amstelveen) wordt dit risico niet uit de algemene reserve gedekt. In het FLO convenant die dit jaar wordt opgesteld zal de AOW problematiek worden meegenomen.

?

PM

-

Omdat de FLO regeling maatwerk betreft (voor Amsterdam en Amstelveen) wordt dit risico niet uit de algemene reserve gedekt. In het FLO convenant die dit jaar wordt opgesteld zal dit risico worden meegenomen.

?

PM

-




Risico Oorzaak Kwantificeerbare risico's Afname OMS Opzeggingen van OMS aansluitingen inkomsten van abonnees die op basis van het nieuwe bouwbesluit (2012) niet meer verplicht zijn tot een OMS aansluiting. In- en uitlenen van arbeidskrachten

Op grond van de wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (WAADI) (per 1 juli 2012)is het een ieder verboden in Nederland arbeidskrachten door middel van een onderneming of rechtspersoon ter beschikking te stellen (uitlener) als deze activiteit niet is geregistreerd in het Handelsregister. Tevens is de inlener ook verplicht zich te registeren bij het Handelsregister. BAA is als inlenende organisatie geregistreerd bij het Handelsregister. Het risico bestaat dat, indien bij de uitlenende organisatie een WAADI registratie voor de betreffende medewerker ontbreekt en om die reden een boete riskeert, BAA eveneens een boete kan verwachten.

Individueel keuze budget (IKB)

In het kader van het individueel keuzebudget (IKB) kunnen medewerkers vanaf 2016 kiezen wanneer zij hun vakantiegeld laten uitbetalen. Sinds een aantal jaar is het niet meer toegestaan om een reserve of voorziening voor vakantiegeld aan te houden. De combinatie van beiden leidt er toe dat het IKB tot een (positief of negatief) exploitatieresultaat kan leiden in een jaar, dat in het opvolgende jaar weer wordt gecompenseerd. De maximale omvang van het negatieve risico bedraagt 7 maanden vakantiegeldrechten.


Gevolg

Kans

Wegvallen van een deel van de algemene dekkingsmiddelen in het lopende boekjaar.

50%

265

133

Niet naleven van deze verplichting kan leiden tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan degene waaraan verplichtingen voortvloeiende uit de wet zijn opgelegd.

50%

76

38

50%

1.470

45

Voor BAA bedraagt dit 7 * € 210.000 (gebaseerd op november en december 2014) = € 1.470.000. Omdat onbekend is waarvoor de medewerkers kiezen, classificeren we de kans op 50%. De benodigde weerstandscapaciteit bedraagt daarmee € 735.000.

Subtotaal kwantificeerbare risico's

Risico Oorzaak Niet kwantificeerbare risico's Incidentele middelen Onvoorziene omstandigheden die benodigd om te nieuw/aanvullende maatregelen kunnen inspelen op vereisen in het lopende boekjaar. ontwikkelingen.

735

3.391

Gevolg Mogelijk negatief exploitatiesaldo boekjaar ten aanzien van de multidisciplinaire projecten

Benodigde weerstandsPercentage Begroting capaciteit 10,00%

85

9



Risico Overige (onvoorziene) exploitatierisico's VRAA

Oorzaak Gevolg Mogelijk negatief exploitatiesaldo Onvoorziene omstandigheden ten aanzien van de reguliere exploitatie. boekjaar Naast het wegvallen van baten kan de veiligheidsregio worden geconfronteerd met onvoorziene kosten, zoals bijvoorbeeld claims, onbekende gebreken aan gebouwen, risico’s die ontstaan als gevolg van de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd bij bezwarende functies.

Kans 3,00%

Benodigde weerstandsEffect capaciteit 94.287 2.829

Subtotaal niet kwantificeerbare risico's

2.838

Totaal kwantificeerbare en niet kwantificeerbare risico's

6.229

6.3

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering betreft de bedrijfsprocessen binnen een organisatie om de beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren evenals de sturing en beheersing daarvan (Artikel 14 BBV).

Formatie per 1-1-2015

Brandweer

46

GHOR Veiligheidsbureau Totaal

6.3.1

Dagdienst 24-uursdienst

Vrijwilligers

Totaal

287,0

480,0

290,0

1.057,0

16,7

-

-

16,7

7,5

-

-

7,5

311,2

480,0

290,0

1.081,2

Veiligheidsbureau

Het Veiligheidsbureau is gepositioneerd bij de directie Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Amsterdam en voert van daaruit regionale taken uit ten behoeve de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Het Veiligheidsbureau wordt gefinancierd door bijdragen van de deelnemende gemeenten VrAA en bijdragen van GHOR, de regionale politie AA en Brandweer AA. Bij het Veiligheidsbureau werken 7,5 fte voor de Veiligheidsregio. Deze personele lasten worden doorberekend aan de deelnemende gemeenten en de operationele diensten. 6.3.2

Brandweer

Ten opzichte van de begroting is de formatie in dagdienst 1,7 fte hoger. In de begroting werd rekening gehouden met een grotere afname van de dagdienstformatie als gevolg van reorganisaties. 6.3.3

GHOR

Het personeel van de GHOR is in een aparte afdeling gepositioneerd bij de GGD Amsterdam van de gemeente Amsterdam en voert van daaruit regionale taken uit ten behoeve van de Veiligheidsregio AmsterdamAmstelland en de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. De formatie van de GHOR bedraagt 16,7 fte en de werkelijke bezetting van 2014 bedraagt ook 16,7 fte.


In 2014 heeft de GHOR een financieel jaarplan opgesteld om de financiële en bedrijfsvoeringsprocessen transparant te maken en de doelmatigheid en doeltreffendheid te verbeteren. Dit document biedt houvast voor de uit te voeren taken en de onderlinge rol- en taakverdelingen. Om de wens om op programma- en productniveau te kunnen begroten en verantwoorden te verwezenlijken heeft de GHOR in 2014 ook haar financiële kostenplaatsstructuur in de administratie en de urenverantwoordingstructuur in het tijdschrijfsysteen aangepast en op elkaar afgestemd. Deze aanpassingen zijn per 1 januari 2015 volledig geëffectueerd.

6.4

Financiering

Leidend voor de treasuryfunctie is het Treasurystatuut van de Veiligheidsregiomet daarin de volgende uitgangspunten: 1. het risico wordt laag gehouden door gebruik te maken van een liquiditeitsplanning en niet toestaan van het gebruik van allerlei risicovolle financiële producten; 2. externe financiering wordt zoveel mogelijk beperkt door interne financieringsbronnen aan te spreken; 3. tijdelijke overschotten worden via een rekening-courantverhouding ondergebracht bij de gemeente Amsterdam. Afhankelijk van de ontwikkelingen in daadwerkelijke investeringen en de ontwikkelingen van reserves en voorzieningen worden extra financiële middelen aangetrokken via de gemeente Amsterdam. 6.4.1

Schatkistbankieren

Het wetsvoorstel schatkistbankieren waarin alle gemeenschappelijke regelingen en gemeenten verplicht zijn om hun overtollige middelen in de schatkist te storten, is op 15 december 2013 van kracht gegaan. De minister heeft de VrAA uitgezonderd van deze verplichting onder de voorwaarden dat de VrAA de treasury bij de gemeente Amsterdam onderbrengt. De uitzondering voor de VrAA zorgt voor een administratieve verlichting omdat niet dagelijks overboekingen gedaan hoeven worden. 6.4.2

Financiering vaste activa

De materiële vaste activa wordt gefinancierd met een langlopende lening bij gemeente Amsterdam en eigen 2 vermogen . Naast eventuele incidentele mutaties wordt de lening jaarlijks afgelost met het bedrag van de afschrijving van de materiële vaste activa en verhoogd met het saldo van investeringen en desinvesteringen. Zie paragraaf 7.2.9 voor een toelichting op de mutaties ten aanzien van de langlopende lening.

6.5

Onderhoud kapitaalgoederen

Het onderhoud van gebouwen wordt uitgevoerd op basis van een meerjarenplanning. De kosten worden geëgaliseerd via de daarvoor gevormde voorziening. Om het jaar vindt bijstelling van de meerjarenplanning plaats door een nieuwe opname en inventarisatie van de stand van zaken. Ook het onderhoud van de voertuigen en overig materieel vindt plaats op basis van een planning die is vastgelegd in een geautomatiseerd systeem.

2

Bestemmingsreserve vastgoed Amsterdam (€ 3,4 miljoen) en regionaal eigen vermogen (€ 7, 0 miljoen).

47

6.6

WNT verantwoording

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Veiligheidsregio AmsterdamAmstelland van toepassing zijnde regelgeving: Algemene WNT-maximum. Het bezoldigingsmaximum in 2014 voor de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is € 230.474. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van [Raad van Toezicht / Raad van Commissarissen]; dit bedraagt voor de voorzitter 7,5% en voor de overige leden 5% van het bezoldigingsmaximum . Bezoldiging topfunctionarissen Leidinggevende topfunctionarissen 3

48

bedragen x € 1

E. van Strien

L. Scheerder

J. Woldman

Functie(s)

Brandweer commandant 1/1 - 31/12 1,0 nee ja

Hoofd Veiligheidsbureau 1/1 - 31/12 (doorberekend) Ja bij OOV

Adj. Regionaal Gen. Functionaris 1/1 - 31/12 1,0 nee ja

nvt

nvt

nvt

176.499

46.953 (doorberekende kosten)

143.263 (inclusief

Duur dienstverband in 2014 Omvang dienstverband (in fte) 4 Gewezen topfunctionaris? 5 (Fictieve) dienstbetrekking? Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam? Bezoldiging Beloning

Belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Totaal bezoldiging 6

Toepasselijk WNT-maximum Motivering indien overschrijding: zie

3

alles)

250 -

-

176.749

46.953

[143.263]

230.474

230.474

230.474

Deze tabel is bedoeld voor de topfunctionarissen (en gewezen topfunctionarissen) met executieve taken,

d.w.z. de leden van het hoogste uitvoerende orgaan en de daaraan ondergeschikte(n), en degene(n) belast met de dagelijkse leiding van de gehele rechtspersoon. 4

Van een gewezen topfunctionaris is sprake indien de functionaris in het verleden - maar na 1 januari 2013 -

een functie als topfunctionaris heeft bekleed, en bij beëindiging van deze functievervulling bij dezelfde instelling of rechtspersoon een functie als niet-topfunctionaris is gaan vervullen. Gedurende deze periode van functievervulling in de andere functie kwalificeert de functionaris als ‘gewezen topfunctionaris’. 5 Indien ‘ja’: afzonderlijke looncomponenten verplicht vermelden; indien ‘nee’: alleen totaal honorarium (excl. BTW) vermelden bij Totaal bezoldiging (het gaat om een extern ingehuurde functionaris) 6

waarbij: x = voor instelling geldend WNT-bezoldigingsmaximum, a = deeltijdfactor

(maximaal 1,0 fte) en b = functieduur in kalenderdagen


Topfunctionarissen die zonder bezoldiging wel verantwoordelijkheid hebben voor de werkmaatschappijen GHOR en Veiligheidsbureau zijn Ruud IJzelendoorn (hoofd OOV gemeente Amsterdam/Veiligheidsbureau) en Paul van der Velpen (directeur publieke gezondheidszorg/GHOR). Wat betreft de bezoldiging of ontslaguitkering niet-topfunctionarissen. De uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen en de toezichthoudende topfunctionarissen, deze zijn niet van toepassing op de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland

49

Jaarrekening

50


7. Geconsolideerde Balans VrAA B edragen x €1.000

ACTIVA

Uiltimo 2014

Ultimo 2013

Vaste activa Materiële vaste activa

45.923

45.923

47.394

Vlottende activa Voorraden Gereed product en handelsgoederen

2.641

Vorderingen korter dan één jaar Vorderingen op openbare lichamen Rek. cour. Verh. Niet fin. Instellingen Overige vorderingen Overige uitzettingen

273 724 7.859 -

Liquide middelen Bank- en girosaldi Overlopende activa Overige nog te ontvangen bedragen en vooruit betaalde bedragen Overige vlottende activa Binnengemeentelijke vorderingen Rekening courant saldi

2.641

834 834

8.856

2.391 58 724 1.609 -

20.670 20.670

22.691 22.691

1.156 1.156

1.322 1.322

-

6.662 6.443 219

51 Totaal

79.246

81.294

B edragen x €1.000

PASSIVA

31 december 2014

31 december 2013

Vaste passiva Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve Resultaat na bestemming

6.333 6.392 -16

12.709

Voorzieningen Voorzieningen

8.437

8.437

Langlopende schulden langer dan één jaar Overige binnenlandse sectoren

35.560

Vlottende passiva Netto vlottende schulden korter dan één jaar Overige schulden

10.269

5.789 5.789

35.560

44.031 44.031

10.269

Overlopende passiva Nog te betalen bedragen Van Europese en Nederlandse overheidslichamen Overige vooruitontvangen bedragen

3.126 18 -

Overige vlottende passiva Gemeentelijke diensten en bedrijven Diensten en bedrijven ivm BCF

9.128 -

Totaal

15.079 6.600 7.735 744

5.415 5.415

3.144

8.536 6.153 10 2.373

9.128

2.444 2.387 57

79.246

81.294

7.1

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

7.1.1

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van het “Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten” en de financiële verordeningen. 7.1.2

Vaste activa

De vaste activa zijn gewaardeerd op basis van historische aanschafwaarde onder aftrek van de afschrijvingen. Deze afschrijvingen vinden lineair plaats en zijn afhankelijk van de verwachte economische levensduur, waarbij geen rekening wordt gehouden met restwaarden. Op grond wordt niet afgeschreven. 7.1.3

Voorraden

De voorraden zijn gewaardeerd tegen een vaste verrekenprijs (v.v.p.). De investeringen die nog niet opgeleverd zijn in het lopende jaar, worden per ultimo boekjaar als onderhanden werk (activa in uitvoering) in de jaarrekening verantwoord. 7.1.4

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

52

7.1.5

Liquide middelen

Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 7.1.6

Eigen vermogen

Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene reserves, de bestemmingsreserves en het saldo van de rekening van baten en lasten. 7.1.7

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de voorzienbare verplichting, het verlies en/of risico’s, voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. 7.1.8

Vlottende passiva

De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.


7.2

Toelichting op de balans VrAA

7.2.1

Materiële vaste activa


Materiële vaste activa

1-1-2014 Investeringen

Desinvesteringe n

Afschrijvingen

31-12-2014

Overige investeringen met economisch nut: Gronden en terreinen Gebouwen Vervoersmiddelen Diversen

3.697 22.639 15.875 5.183

1.731 517 644

10 -

84 955 2.137 1.177

3.613 23.405 14.255 4.650

Totaal

47.394

2.892

10

4.353

45.923

De belangrijkste investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld. Per investering staat het ter beschikking gestelde krediet aangegeven en het tot en met 2014 bestede bedrag dat ten laste van het krediet is gebracht. Investeringen Gebouwen Persoonlijk Beschermmingswerkplaats Fase 2 verbouwing kazerne Hendrik Overkapping HV plaat BOCAS Renovatie ontvangstruimte kazerne Dirk Verplaatsing Hoei Vulapparatuur AB werkplaats

Vervoersmiddelen Brandstofcontainer Transport containers Opbouw logsitieke voertuigen Opbouw AGS voertuigen Diversen Kantoorautomatisering Slagenwasmachine Gymtoestellen Stairmaster Totaal

7.2.2

Begroot

Werkelijk t/m 2014

1.286 337 132 66 56 78 617

1.721 1.016 132 88 41 85 359

443 90 60 123 170

420 80 60 109 171

543 393 109 28 13

223 82 110 19 12

2.272

2.364

53

Voorraden


Voorraden

Gereed product en handelsgoederen: Werk in uitvoering Voorraad goederen

31-12-2014

1.962 679

31-12-2013

834 -

Totaal

2.641

834

Werk in uitvoering Dit betreft de uitgaven met betrekking tot investeringen die nog niet zijn afgerond en derhalve niet zijn geactiveerd in 2014. In deze post is onder andere opgenomen, de bepakking tankautospuiten (€ 1 miljoen), bouwkosten van kazerne Anton (€ 0,4 miljoen), ombouwkosten HV’s (€ 0,2 miljoen), PPMO- en voertuigloods (€ 0,2 miljoen). De investeringen worden in 2015 afgerond, met uitzondering van kazerne Anton (oplevering in 2016). De voorraden zijn gewaardeerd tegen een vaste verrekenprijs. 7.2.3

Vorderingen korter dan één jaar


Vorderingen korter dan één jaar Vorderingen op openbare lichamen Rek. cour. Verh. Niet fin. Instellingen Overige vorderingen Overige uitzettingen Totaal

7.2.4

Boekwaarde per 31-12-2014

Voorziening oninbaarheid

Balanswaarde Balanswaarde 31-12-2014 31-12-2013

273 724 7.863 -

4 -

273 724 7.859 -

58 724 1.609 -

8.860

4

8.856

2.391

31-12-2014

31-12-2013

Liquide middelen


54

Liquide middelen Kas Bank Giro

20.670 -

19.847 2.844

Totaal

20.670

22.691

7.2.5

Overlopende activa


Overlopende activa Overige nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen t.l.v. volgende begrotingsjaren Totaal

31-12-2014

31-12-2013

237 1.322 919 1.156

1.322


7.2.6

Overige vlottende activa


Overige vlottende activa

31-12-2014

Binnen gemeentelijke vorderingen: Gemeentelijke diensten en bedrijven Diensten en bedijven ivm BCF Rekening-courant saldi: Jaarafrekening met de gemeente Stadsvernieuwingsfonds Totaal

7.2.7

31-12-2013

-

499 5.944

-

219 -

-

6.662

Eigen vermogen

Algemene reserves bedragen x € 1.000

Eigen vermogen

Algemene reserve BAA GHOR VrAA Algemene reserve

Stand 1-1-2014

2.674 2.762 1.164 6.600

Dotaties 2014

-

Bestemming Onttrekkingen resultaat vorig 2014 boekjaar

831 180 1.011

Resultaat na bestemming

234 356 154 744

28151128

Stand 31-12-2014

2.880 2.136 1.266 6.282

Bestemmingsreserves bedragen x € 1.000

Bestemmingsreserves

55 Stand 1-1-2014

Dotaties 2014

Onttrekkingen 2014

Stand 31-122014

Bestemmingsreserve WW Bestemmingsreserve OGS organisatie Project- en frictiekosten transitie-overeenkomst Bestemmingsreserve vastgoed Amsterdam

2.397 350 1.625 3.363

-

26 350 967 -

2.371 658 3.363

Totaal

7.735

-

1.343

6.392

Bestemmingsreserve WW Door de herstructurering van het wachtgeldfonds komen vanaf 1 januari 2006 de kosten voor werkloosheid volledig ten laste van de begroting van BAA. Deze reserve is bedoeld om over de jaren heen de kosten voor werkloosheid te kunnen reguleren. In 2014 is 26K betaald aan werkloosheidsuitkeringen. Bestemmingsreserve OGS organisatie De onttrekking bestaat uit de afschrijving van een snelinterventie voertuig. Met de onttrekking van het restant valt de bestemmingsreserve OGS ultimo 2014 vrij, conform begroting. Project- en frictiekosten transitie overeenkomst Voor de projecten frictiekosten die voortvloeien uit de maatregelen van de transitieovereenkomst is een bestemmingsreserve gevormd. De projectkosten (250K) hebben betrekking op het verandertraject Samen Rood, dat in 2014 is afgesloten. De frictiekosten (717K) hebben betrekking op de bovenformatieve bezetting als gevolg van de transitieovereenkomst.

Bestemmingsreserve vastgoed Amsterdam In 2014 heeft geen mutatie plaatsgevonden in de bestemmingsreserve vastgoed Amsterdam. In 2014 was de verkoop van een aantal panden voorzien. De verwachte verkoop vindt echter pas in 2016 plaats. 7.2.8

Voorzieningen


Voorzieningen

Stand 1-1-2014

Dotaties 2014

Onttrekkingen 2014

Stand 31-12-2014

Gemeenschappelijke meldkamer Egalisatie kapitaallasten Egalisatie groot onderhoud Overig Verlof > 9 maanden

298 3.458 998 1.035 -

1.053 403 1.152 1.428

231 224 200 733 -

67 4.287 1.201 1.454 1.428

Totaal

5.789

4.036

1.388

8.437

Gemeenschappelijke meldkamer De onttrekking betreft de in 2014 gerealiseerde projectkosten. De GMK is in 2013 volledig in gebruik. De brandweer levert tot juni 2015 extra ondersteuning aan de GMK. Deze kosten worden in 2015 uit de voorziening gedekt.

56

Egalisatie kapitaallasten De gemeenten betalen jaarlijks een vaste bijdrage voor rente en afschrijving. De kapitaallasten fluctueren daarentegen doordat investeringen niet gelijkmatig over de jaren plaatsvinden. Op basis van de meerjaren investeringsbegroting wordt per gemeente gestuurd op meerjarig evenwicht tussen de bijdragen en de kapitaallasten. Via deze voorzieningen worden de kapitaallasten geëgaliseerd over de jaren. In 2014 wordt per saldo € 1 miljoen aan de voorziening toegevoegd en € 0,2 mln onttrokken. De onderstaande tabel geeft inzicht in de saldi en mutaties van de voorziening. bedragen x € 1.000

Voorziening egalisatie kapitaallasten

Stand Toevoegingen Onttrekkingen 1-1-2014 2014 2014

Stand 31-12-2014

Amstelveen Amsterdam Diemen Uithoorn Regio BOCAS

24 836 4 2.571 23

9 446 24 574 -

3 221 -

33 1.282 24 1 2.924 23

Totaal

3.458

1.053

224

4.287

Voorziening egalisatie kosten groot onderhoud De gemeenten die het onroerend goed hebben overgedragen aan de brandweer betalen jaarlijks een vast bedrag voor groot onderhoud. Via deze voorziening worden de kosten voor groot onderhoud geëgaliseerd. De onderstaande tabel geeft een nadere specificatie van de mutaties en saldi per gemeente.



Voorziening egalisatie kosten groot onderhoud


Stand 31-12-2014

Amstelveen Amsterdam Uithoorn Diemen

187 794 17 -

147 235 21

127 59 14 -

207 970 3 21

Totaal

998

403

200

1.201

Compensatieverlof ouder dan 9 maanden In de NRGA is bepaald dat compensatieverlof als gevolg van overwerk na 9 maanden moet worden uitbetaald als het compensatieverlof niet is opgenomen. In 2014 is de verlofregistratie aangepast, zodat een betere registratie van de verschillende verlofsoorten kon plaatsvinden. Op basis van de verlofregistratie is het financieel opeisbare saldo compensatieverlof berekend en is hiervoor een voorziening getroffen. Overige voorzieningen De onderstaande tabel geeft inzicht in de mutaties van de overige voorzieningen. bedragen x € 1.000

Voorzieningen overig

Personeelsgerelateerd Egalisatie huurkosten Nabetalingen reiskosten Individueel Loonbaanbudget

Totaal


Stand 31-12-2014

430 401 156 48

262 368 166 186

286 242 36

406 769 80 198

1.035

982

564

1.453

Personeelsgerelateerd Dit betreft voornamelijk de kosten van personele regelingen. Egalisatie huurkosten In 2013 is een voorzieningen gevormd voor de egalisatie van huurkosten. In 2013 is een nieuwe huurovereenkomst afgesloten waarin een huurvrije periode is bedongen aan het begin van de nieuwe huurovereenkomst. Middels deze voorziening wordt het voordeel verspreid over de hele looptijd van het huurcontract waarop de huurvrije periode ook op is gebaseerd. Nabetalingen reiskosten In 2013 is een wijziging doorgevoerd in de NRGA ten aanzien van de reiskostenvergoeding bij ongunstige roosters. Door de wijziging is deze regeling onder die aandacht gekomen van medewerkers met een ongunstig rooster die vervolgens met terugwerkende kracht declaraties hebben ingediend voor zover de regeling dit toelaat. Op basis van een analyse van woon- en werkadressen in combinatie met reeds gedeclareerde kosten is een inschatting gemaakt van de mogelijke declaraties die nog kunnen worden ingediend voor de periode 2010 tot en met 2014. Hiervoor is een voorziening getroffen. In 2014 is € 0,2 miljoen gedeclareerd.

57

Individueel loopbaanbudget (ILB) Vanaf 2013 hebben medewerkers recht op een individueel loopbaanbudget van € 500 per persoon per jaar. Medewerkers kunnen dit bedrag maximaal drie jaar opsparen om in één keer te besteden in het derde jaar. In 2013 is daarvoor een voorziening getroffen. In 2014 is op basis van het aantal aanvragen de voorziening gevoed en is ook een aantal ILB aanvragen uitgevoerd en betaald. 7.2.9

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar


Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

31-12-2014

Saldo per 1 januari Bij: saldo investeringen

44.031 2.882 46.913 11.353 35.560

Af: saldo aflossing Saldo per 31 december

31-12-2013 43.038 8.916 51.954 7.923 44.031

Deze post betreft de door gemeente Amsterdam verstrekte lening ter financiering van materiële vaste activa, voor zover dit niet met eigen vermogen kan. De lening wordt jaarlijks verhoogd met de waarde van de investeringen en verminderd met de afschrijving op de activa. Bij de afrekening 2014 zal € 8,4 miljoen worden afgelost. 7.2.10

Overlopende passiva


Overlopende passiva

58

31-12-2014

Nog te betalen bedragen Vooruitontvangen bedragen Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te steden voorschotbedragen voor specifieke doeleinden Totaal

31-12-2013

2.679 447 18

6.153 2.373 10

3.144

8.536

De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbdragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren kunnen als volgt worden gespecificeerd. bedragen x € 1.000

Vooruitontvangen bedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen nog te besteden voorschotbedragen voor specifieke doeleinden Versterking crisiscommunicatie GROOTER Totaal

31-12-2013 Toevoegingen

10 10

11 11

Vrijgevallen

31-12-2014

3 3

18 18


7.2.11

Overige vlottende passiva


Overige vlottende passiva Binnengemeentelijke schulden Gemeentelijke diensten en bedrijven Diensten en bedrijven ivm BCF Rekening-courantsaldi Jaarafrekening met de gemeente Stadsvernieuwingsfonds Totaal

31-12-2014

31-12-2013

9.128 -

2.387 57

-

-

9.128

2.444

59

8. Geconsolideerde resultatenrekening Voor de toelichting op de geconsolideerde begroting wordt verwezen naar de volgende hoofdstukken 9 t/m 11 waarin de exploitatieoverzichten van de werkmaatschappijen zijn opgenomen en toegelicht.


VrAA

Rekening 2013

Begroting 2014

Actualisatie 2014

Rekening 2014

Saldo 2014

Baten 2.0 Rentebaten 3.2 Verhuur gebouwen en personeel 3.4 Overige goederen en diensten

22

43

13

22

9

524

96

450

604

154

11.673

2.771

4.888

3.822

4.1 Rijksbijdragen

6.367

9.084

9.387

9.393

6

4.2 Regiobijdragen

3.778

4.731

62.723

62.729

6

75.415

73.665

15.228

15.228

-

43

76

33

4.3 Lokale bijdragen 4.4 Overige bijdragen Totale baten

97.779

90.391

92.732

91.874

63.647

61.184

63.208

63.707

7.959

7.878

9.259

7.979

1.066-

858-

Lasten 1.0 Salarissen en sociale lasten 2.0 Kapitaallasten 3.0 Personeel van derden

4.484

4.425

4.614

4.672

3.1 Energie

1.066

1.099

1.151

1.051

3.3 Duurzame goederen

60

4991.280 58100

92

135

109

149

3.4 Overige goederen en diensten

14.927

15.961

16.855

16.722

133

Totale lasten

92.175

90.682

95.196

94.280

916


40-

5.604

291-

2.464-

2.406-

58

Onttrekkingen

2.003

300

2.481

2.355

126-

Dotaties

6.863

17

-


4.860

RESERVES


744

3009

2.464-

2.35551-

17 109 51-


9. Resultatenrekening Brandweer bedragen x € 1.000

Rekening 2013

BAA

Begroting 2014

Actualisatie 2014

Rekening 2014

Saldo 2014

Baten 2.0 Rentebaten 3.2 Verhuur gebouwen en personeel 3.4 Overige goederen en diensten

15

40

10

21

11

524

96

450

604

154

11.470

2.621

4.784

3.790

994-

4.1 Rijksbijdragen

2.916

5.670

5.976

5.975

1-

4.2 Regiobijdragen

2.965

3.915

61.950

61.950

-

75.415

73.665

15.228

15.228

-

-

-

-

-

-

93.305

86.007

88.398

87.568

830-

4.3 Lokale bijdragen 4.4 Overige bijdragen Totale baten Lasten 1.0 Salarissen en sociale lasten

63.647

61.184

63.208

63.733

2.0 Kapitaallasten

7.950

7.873

8.406

7.123

3.0 Personeel van derden

2.208

1.972

2.160

2.472

312-

3.1 Energie

1.048

1.070

1.118

1.036

82

82

115

109

107

2


12.838

14.093

14.783

14.469

314

Totale lasten

87.773

86.307

89.784

88.940

844



5.532

300-

1.386-

1.372-

300

1.403

1.344

17

-

5251.283

14

RESERVES Onttrekkingen

1.565

Dotaties

6.863


5.298

300-

234

-


9.1

Toelichting resultatenrekening Brandweer

9.1.1

Rentebaten

1.386-

1.344-

-

28-

5917 42 28-

De rentebaten over 2014 zijn hoger door een hoger banksaldo dan begroot. 9.1.2 Verhuur gebouwen en personeel bedragen x € 1.000

Verhuur gebouwen en personeel

Actualisatie 2014

Rekening 2014

Verschil

Huuropbrengsten Opbrengsten detachering

140 310

42 562

98252

Totaal

450

604

154

In 2014 zijn meer opbrengsten gerealiseerd uit tijdelijke externe detacheringen van medewerkers. Tegenover de hogere opbrengsten staan incidenteel lagere huuropbrengsten door het later dan gepland verhuren van grond op het BOCAS terrein.

61

9.1.3 Overige goederen en diensten bedragen x € 1.000

Overige goederen en diensten

Actualisatie 2014

Rekening 2014

Verschil

Opbrengsten OMS Opbrengsten Veiligheids- en Vergunningsadvies Opbrengsten Expertiseteam Toezicht & Controle Externe omzet BOCAS Opbrengst overige dienstverlening Extern gefinancierde activiteiten Overige opbrengsten Buitengewone baten

955 700 270 830 47 315 100 1.567

1.088 749 275 680 39 333 78 547

133 49 5 150818 221.020-

Totaal

4.784

3.790

994-

Opbrengsten OMS In 2013 is in samenspraak met de Politie besloten om de OMS testen storingsmeldingen uit te besteden aan KPN. Ter compensatie van de extra kosten heeft KPN eenmalig de indexering op het brandweerdeel van het OMS abonnement verhoogd met ca. 4%. In de realisatie vertaalt dit zich in hogere opbrengsten door de extra indexering, maar ook hogere beheerskosten door de uitbesteding (aan de kostenkant). De realisatie van de omzet is gebaseerd op een opgave van de geregistreerde aansluitingen bij KPN.

62

Opbrengsten Veiligheids- en vergunningsadvies In 2014 is een aantal nieuwe overeenkomsten met verschillende stadsdelen afgesloten, dit leidt tot hogere opbrengsten uit veiligheids- en vergunningsadvies. Deze extra opdrachten worden gedeeltelijk uitgevoerd door externen (zie personeel van derden). Externe omzet BOCAS Het opleidingscentrum BOCAS verzorgt een groot deel van de oefeningen en opleidingen voor het eigen personeel. Daarnaast worden ook opleidingen en oefeningen verzorgt voor externe partijen. In 2014 had het BOCAS te maken met een lagere vraag naar BHV opleidingen (127K) dan begroot. Ook de omzet van brandweeropleidingen zijn 50K lager. Daarentegen is een hogere omzet gerealiseerd uit het oefenen van externen 27K. Opbrengst overige dienstverlening De lagere realisatie op deze post heeft betrekking op de doorberekende kosten van afhijsingen aan VZA (Ambulance Amsterdam). Extern gefinancierde activiteiten De hogere opbrengsten betreffen BRZO baten, als gevolg van meer BRZO controles (12K). En een hogere doorbelasting piketkosten COPI (6K). Overige opbrengsten De lagere overige opbrengsten zijn het gevolg van vergoedingen uit personeelsverzekeringen (27K ) en een nadelig saldo als gevolg van prijsverschillen op voorraad (5K). Hier tegen over staat een niet begrote ontvangen subsidie (10K). Buitengewone baten



Buitengewone baten

Actualisatie 2014

Rekening 2014

Verschil

Opbrengst verkoop vastgoed Amsterdam Incidentele baten GMK Overige buitengewone baten

1.300 200 67

122 425

1.30078358

Totaal

1.567

547

1.020-

De in 2014 geplande verkopen van het vastgoed in Amsterdam (voormalige kazernes Lodewijk en Rudolf en perceel voormalig provisorium Teunis) hebben in 2014 niet meer plaatsgevonden. Aan de kostenkant (kapitaallasten) is eveneens de volledige afschrijving van de boekwaarde van het desbetreffende vastgoed niet gerealiseerd en is de begrote dotatie ten gunste van de reserve Vastgoed Amsterdam komen te vervallen, waardoor het effect op de exploitatie neutraal is. De incidentele baten GMK hebben betrekking op de kosten die de brandweer declareert in het kader van GMK. De verwachting is dat in 2015 ook nog projectkosten ten laste van de voorziening worden geboekt, daarna zal de voorziening GMK alsnog vrijvallen. De overige buitengewone baten bestaat uit een teruggave van WAO/WIA premie uit 2013 (257K), vrijval van het restant versnellingsgelden (57K), een opgelegde boete in verband met te late levering voertuig (67K), teruggave van het BTW component op brandweerpanden (32K) en overige buitengewone baten (12K). 9.1.4 Rijksbijdragen De rijksbijdragen zijn gerealiseerd conform begroting. 9.1.5 Regiobijdragen De regiobijdragen zijn gerealiseerd conform begroting. 9.1.6 Lokale bijdragen De lokale bijdragen zijn gerealiseerd conform begroting.

63

9.2 Toelichting lasten 9.2.1 Salarissen en sociale lasten bedragen x € 1.000

Salarissen en sociale lasten

64

Actualisatie 2014

Rekening 2014

Verschil

Loonkosten beroepspersoneel Loonkosten vrijwilligers FLO-uitkeringen Bijdrage GMK

49.433 1.691 11.004 1.080

50.078 1.571 11.004 1.080

645120 -

Totaal

63.208

63.733

525-

De overschrijding op de post salarissen en sociale lasten wordt grotendeels veroorzaakt door een in 2014 gevormde voorziening voor het opeisbare compensatieverlof dat op basis van regelgeving (NRGA) uitbetaald zal moeten worden (€1,4 miljoen). Bovendien zijn hogere salarislasten ontstaan als gevolg van de in 2014 overeengekomen CAO (€ 0,4 miljoen), is de loongerelateerde voorziening verhoogd als gevolg van het aantal personele regelingen (€ 0,2 miljoen), zijn de brandweer toeslagen en vergoedingen hoger (€ 0,1 miljoen) en is er meer overwerk geweest (€ 0,3 miljoen). In 2014 zijn reorganisatie doorgevoerd bij onderdelen van de brandweerorganisatie. Dit heeft er mede toe geleid dat vacatures later zijn ingevuld met incidenteel lagere loonkosten tot gevolg (€ 0,9 miljoen). Daarnaast zijn de betaalde vergoedingen aan vrijwilligers lager door een combinatie van minder vrijwilligers in de bezetting en minder uitrukken (€ 0,1 miljoen). Tevens zijn minder vakantiedagen verkocht (€ 0,1 miljoen). De in 2014 geplande paraatheidspool wordt naar verwachting in 2015 doorgevoerd als gevolg hiervan is € 0,1 miljoen vrijgevallen. De stelposten voor onvoorzien en de reservering vakantiegeld zijn eveneens niet aangesproken (€ 0,4 miljoen). 9.2.2 Kapitaallasten bedragen x € 1.000

Kapitaallasten Reguliere kapitaallasten (excl. BOCAS) Incidentele kapitaallasten (excl. BOCAS) Kapitaallasten BOCAS Totaal

Actualisatie 2014 6.603 1.283 520 8.406

Rekening 2014 6.603 520 7.123

Verschil 1.283 1.283

De lagere incidentele kapitaallasten zijn het gevolg van het niet doorgaan van de verkoop van het vastgoed in Amsterdam (voormalige kazernes Rudolf en Lodewijk). De afboeking van de restwaarde heeft derhalve niet plaatsgevonden. 9.2.3

Personeel van derden

De hogere kosten van personeel van derden is het gevolg van tijdelijke invulling van niet vervulde vacatures en vervanging van capaciteit. 9.2.4 Energie De lagere energie kosten worden grotendeels veroorzaakt door het BOCAS, als gevolg van niet volledig operationele activiteiten op het BOCAS terrein.


9.2.5 Overige goederen en diensten De volgende tabel bevat een nadere specificatie van de overige goederen en diensten. Significante afwijkingen ten opzichte van de geactualiseerde begroting worden vervolgens toegelicht. bedragen x € 1.000

Overige goederen en diensten Opleiden en oefenen extern Materiële kosten BOCAS Personeelsgerelateerde kosten Kleding Gebouwgerelateerde kosten Voertuiggerelateerde kosten Brandweerspecifieke kosten Automatisering en telecommunicatie Inkoop- en voorraadgerelateerde kosten Overige materiële kosten Buitengewone lasten Totaal

Actualisatie 2014

Rekening 2014

Verschil

1.614 536 2.819 288 3.871 1.785 679 2.209 61 896 25

1.230 518 2.611 401 3.925 1.718 628 2.145 119 569 605

384 18 208 1135467 51 64 58327 580-

14.783

14.469

314

Opleiden en oefenen extern De externe kosten voor opleiden en oefenen zijn lager dan begroot als gevolg van het niet volledig realiseren van de (brandweerinhoudelijke ) opleidingsplannen en oefenprogramma’s. Materiële kosten BOCAS De lagere kosten van het BOCAS zijn het gevolg van de lagere opbrengsten die het BOCAS heeft gerealiseerd. Personeelgerelateerde kosten De lagere personeelgerelateerde kosten worden voornamelijk veroorzaakt door lagere kantinekosten (48K), lagere kosten voor bedrijfsgeneeskundige zorg (43K), contributie (41K), jubilea en sociale activiteiten en representatie (64K). Kleding Op de post Kleding is een overschrijding gerealiseerd in verband met nieuwe draagvoorschriften die in 2014 zijn ingevoerd. Voertuiggerelateerde kosten De lagere voertuiggerelateerde kosten hebben betrekking op de onderhoudskosten (39K), verzekeringskosten (31K) en huurkosten voertuigen (5K) en hier tegenover hogere brandstofkosten (-11K). Automatisering en telecommunicatie Deze post bestaat voornamelijk uit lagere telefoniekosten (122K), huren lijnen verbindingsnet (19K) en lagere kosten ten behoeve van geautomatiseerde administratie (58K). De laatste kosten hebben betrekking op het programma Informatie management en uitbreiding van het Centric pakket. Hier tegenover staan hogere beheerskosten OMS (107K) vanwege het eenmalig uitbesteden van de OMS storingsmeldingen en 34K hogere kosten ten behoeve van mobilo- en portofoons.

65

Inkoop- en voorraadgerelateerde kosten De hogere kosten worden veroorzaakt door een afboeking van incourante voorraad en hogere porti- en vrachtkosten (75K), hier tegenover staat een positief resultaat op de prijsverschillen voorraad (17K). Overige materiële kosten Het resultaat op de overige materiële kosten hebben voor 138K betrekking op druk en bindwerk, 98K op vergaderkosten, 46K op kantoorbehoeften (incl. kopieermachines), 14K op rechtskundige bijstand, 17K op vakliteratuur en 13K op diverse kosten. Buitengewone lasten bedragen x € 1.000

Buitengewone lasten

Actualisatie 2014

Rekening 2014

Voorziening afbouw tankautospuiten Diverse onvoorziene kosten

25

585 20

Totaal

25

605

Verschil 5855 580-

De overschrijding op de buitengewone lasten betreft de te verwachten schadekosten als gevolg van het faillissement van de leverancier van de 16 tankautospuiten (585K). 66

9.3 Toelichting mutaties reserves 9.3.1 Onttrekkingen bedragen x € 1.000

Onttrekkingen

Actualisatie 2014

Rekening 2014

Verschil

Project- en frictiekosten transitieovereenkomst Organisatie OGS Reserve WW

1.023 351 30

967 351 26

56 4

Totaal

1.404

1.344

60

Project- en frictiekosten transitieovereenkomst De projectkosten in 2014 waren 56K lager. Dit vertaalt zich in een lagere onttrekking voor hetzelfde bedrag. Het bedrag van de onttrekking is gelijk aan de gerealiseerde projecten frictiekosten, wardoor er per saldo geen resultaateffect optreedt. Organisatie OGS De onttrekking is conform de begroting verwerkt, hierbij valt de bestemmingsreserve vrij. Reserve WW In 2014 is 26K aan WW-uitkering betaald ten goede van voormalige medewerkers. Dit bedrag wordt onttrokken aan de daarvoor bestemde reserve WW.


9.3.2

Dotaties


Dotaties

Actualisatie 2014

Rekening 2014

Verschil

Vastgoed Amsterdam

17

-

17

Totaal

17

-

17

Het (voordelig) saldo van de gerealiseerde (netto) opbrengst en de resterende boekwaarde van het vastgoed in Amsterdam wordt gedoteerd aan de bestemmingsreserve vastgoed Amsterdam. Doordat de verkoop van het vastgoed in Amsterdam pas in 2015 en 2016 zal plaatsvinden, is niet aan de reserve gedoteerd.

67

10. Resultatenrekening GHOR bedragen x € 1.000

Rekening 2013

GHOR

Begroting 2014

Actualisatie 2014

Rekening 2014

Saldo 2014

Baten 2.0 Rentebaten

7

5

3

1

2-

229

150

150

109

41-

4.1 Rijksbijdragen

2.770

2.741

2.738

2.739

1

4.2 Regiobijdragen

270

273

273

280

7

3.2 Verhuur gebouwen en personeel 3.4 Overige goederen en diensten

-

4.3 Lokale bijdragen

-

4.4 Overige bijdragen Totale baten

3.276

3.168

3.164

3.129

35-

9

5

853

856

3-

Lasten 1.0 Salarissen en sociale lasten 2.0 Kapitaallasten 3.0 Personeel van derden

1.651

1.828

1.829

1.575

3.1 Energie

18

29

33

15

18


10

20

-

42

42-


1.232

1.286

1.280

1.623

343-

Totale lasten

2.920

3.168

3.995

4.111

116-

356

-


254

831-

982-

151-

831

831

-

831-

831-

-

151-

151-

68 RESERVES Onttrekkingen Dotaties

-

Mutaties in reserves Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves)

-

-

356

-

-

10.1 Toelichting resultatenrekening GHOR De GHOR heeftin 2014 een negatief resultaat van € 151.000 behaald. De paragrafen 10.1.1 Toelichting baten en 10.1.2 Toelichting lasten geven een verklaring van de verschillen tussen de begroting en rekening 2014. 10.1.1

Toelichting baten

Op de baten heeft de GHOR een negatief resultaat van € 36.000 behaald. De GHOR VrAA voert ook enkele taken uit voor de GGD Amsterdam en de GGD Zaanstreek-Waterland: opstellen van een Crisisplan, GROP en het opleiden, trainen en oefenen voor GROP (zie ook programma Crisisbeheersing, Voorbereiden op crisis, OTO voor derden/ GGD GROP). Deze inkomsten zijn begroot onder overige goederen en diensten. Beide GGD’en krijgen minder subsidie van het traumacentrum en kunnen daardoor minder inhuren bij de GHOR. Ten opzichte van de begroting een nadeel van € 41.000.


10.1.2

Toelichting lasten

Op de lasten heeft de GHOR een negatief resultaat van € 116.000 behaald. In het exploitatieoverzicht wordt een positief saldo van € 254.000 op Personeel van derden en een negatief saldo van € 342.000 op Overige goederen en diensten weergegeven. Hiervan is € 186.000 (oefeningen, trainingen, voorbereidingen en bijeenkomsten) van de Ambulance Amsterdam begroot op Personeel van derden en in de rekening gecodeerd op Overige goederen en diensten (studie- en opleidingskosten). Het negatieve resultaat van € 116.000 wordt verklaard door de volgende punten: •

•

• • •

de GHOR heeft ten behoeve van het nieuwe Regionale Crisisplan extra geïnvesteerd in het nieuwe functiehuis behorende bij dit crisisplan (nadeel van € 182.000). Hiervoor zijn vier piketpools helemaal opnieuw ingevuld en zijn alle piketfunctionarissen in 2014 naar het IFV gestuurd voor opleidingen en trainingen; in de exploitatierekening 2014 zitten diverse lasten van 2013: een bijdrage van de meldkamer (nadeel van € 62.000) en een bijdrage aan het veiligheidsbureau (nadeel van € 43.000). In de rekening 2013 had de GHOR mede hierdoor een voordelig eindresultaat; de GHOR heeft in het tweede kwartaal van 2014 een verbouwing gehad. Hiervoor heeft de GHOR drie maanden dubbele huisvestigingslasten gehad (nadeel van € 30.000). in 2014 is het aantal incidenten voor rampenbestrijding achter gebleven ten opzichte van de begroting. Hierdoor is er minder uitgegeven aan personeel van derden (voordeel € 180.000). overige (voordeel € 21.000).

69

11. Resultatenrekening Veiligheidsbureau bedragen x € 1.000

Veiligheidsbureau

Rekening 2013

Begroting 2014

Actualisatie 2014

Rekening 2014

Saldo 2014

Baten 2.0 Rentebaten

-

3.2 Verhuur gebouwen en personeel

-


-

4.1 Rijksbijdragen

681

673

673

679

6

4.2 Regiobijdragen

629

629

500

499

1-

129

162

33

1.302

1.340

38

4.3 Lokale bijdragen

-

4.4 Overige bijdragen Totale baten

1.310

1.302

Lasten 1.0 Salarissen en sociale lasten

-

2.0 Kapitaallasten 3.0 Personeel van derden

625

625

625

625

-

3.1 Energie

-


-

3.4 Overige goederen en diensten Totale lasten Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)

969

668

924

767

157

1.594

1.293

1.549

1.392

157

284-

9

247-

52-

195

RESERVES

70

Onttrekkingen

438

247

180

-67

180-

67

128

128

Dotaties

-


438-

-


154

9

247-

11.1 Toelichting resultatenrekening Veiligheidsbureau Er zijn € 38.000 meer baten dan begroot doordat er € 30.000 meer inkomsten binnen gekomen voor de netwerkdag die niet waren begroot en is er een extra niet begrote BDUR bijdrage voor de loonstijging verstrekt van € 6.000 in december. Het resultaat op de lasten is € 157.000 positief! Dit resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door een onderuitputting op de (structurele) multidisciplinaire projecten (€ 106.000) en op de incidentele projecten gedekt uit de algemene reserve (€67.000). Het Veiligheidsbureau heeft (na mutaties op de reserves) een negatief saldo van € 17.000 op de bedrijfsvoering en € 145.000 positief op de multidisciplinaire projecten. Het positieve resultaat op de projecten wordt voornamelijk veroorzaakt doordat een aantal geplande projecten is vertraagd (aanpassen gemeenschappelijke regeling, continuïteit bij uitval digitale infrastructuur, vormgeven advisering risico’s gemeenten). Vanwege NSS, het bezoek van President Obama en de voorbereiding op Koningsdag in Amstelveen, en onvoorziene ontwikkelingen zoals in september de gasexplosie in Diemen waarbij de crisisorganisatie tot GRIP 2 is opgeschaald en in november de organisatie van een Nationale herdenking slachtoffers MH-17 in de RAI te Amsterdam. Deze multidisciplinaire projecten zijn nu onderdeel van het regionaal beleidsplan crisisbeheersing 2015-2020. Ook zijn er kleine voordelen op verschillende budgetten en is de post onvoorzien niet aangesproken.


71

12. Bijlagen 12.1 Reserves en voorzieningen

1-1-2014

en

St a nd

mi n der ing V er

V er

st a n

d

Be s te r es m min ul ta g at 2 0 14

me e rd e ri n gen

bedragen x € 1.000 Reserves & Voorzieningen

2014

2014

31-12-2014

Algemene Reserves Algemene reserve BAA Algemene reserve GHOR Algemene reserve VRAA totaal algemene reserves

2.674 2.762 1.164 6.600

234 356 154 744

-

831 180 1.011

2.908 2.287 1.138 6.333

Bestemmingsreserves

72

WW BAA Vastgoed Amsterdam OGS organisatie BAA Realisatie virtuele Co-locatie BAA Aanvaardbare kosten MKA Projectkosten Transitieovereenkomst totaal bestemmingsreserves Totaal reserves

2.397 3.363 350

26

1.625 7.735

-

-

967 1.343

2.371 3.363 658 6.392

14.335

744

-

2.354

12.725

1.152 1.053 403 1.429

733 224 200 231 -

1.454 4.287 1.201 67 1.429

350

Voorzieningen Algemeen BAA Egalisatie kapitaallasten BAA Egalisatie kosten groot onderhoud Gemeenschappelijke meldkamer Verlof > 9 maanden

1.035 3.458 998 298 -

Totaal voorzieningen

5.789

-

4.037

1.388

8.438

20.124

744

4.037

3.742

21.163

Saldo van reserves & voorzieningen


12.2 Sisa-bijlage

V&J

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 2 januari 2015 Besteding (jaar T) A2 Brede DoelUitkering Rampenbestrijding (BDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.3 en 8.4 Veiligheidsregio's Aard controle R Indicatornummer: A2 / 01

7.487.582,00

12.3 Controleverklaring <>

73

74

1. Inleiding Leeswijzer Bijzonderheden in Samenvatting financiën Jaarverslag... 7

Recommend Documents