1. Inleiding Leeswijzer Beleidsopgaven van het college Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken

INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave .................................................................................................. 1 1. Inleiding....................................................................................................... 3 2. Leeswijzer.................................................................................................... 5 3. Beleidsopgaven van het college .................................................................. 7 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken................................ 11 5. Uitgangspunten voor de begroting 2014 e.v. ............................................ 13 6. financiele ontwikkelingen naar 2014 e.v................................................... 17 7. Nieuw Beleid ............................................................................................. 23 8. Doorschuiven vastgestelde bezuinigingen ................................................ 25 9. Opgaven voor sluitend meerjarenperspectief ............................................ 29 10. Samenvoeging reserves. ............................................................................ 39 11. Proces op weg naar de begroting............................................................... 40 12. Recapitulatie financieel technische nformatie en beslispunten................. 41 Bijlage 1 .......................................................................................................... 43 Bijlage 2 .......................................................................................................... 46

Kadernota 2014

2

1. INLEIDING 1.1. 2014 en verder: de bestuursperiode voorbij Voor u ligt de Kadernota 2014. De Kadernota vormt de start van de bestuurlijke planning en controlcyclus 2014. In de Kadernota worden de uitgangspunten geformuleerd voor het opstellen van de begroting 2014 en de meerjarenraming 2015-2017.

1.2. Plaats van de Kadernota in de sturingscyclus Met deze Kadernota borduurt het college voort op de ingezette weg van de nieuwe sturingscyclus. De Kadernota is het document waarin beleidskeuzes worden gemaakt ten behoeve van de begroting. Het is tevens de plaats om nieuwe beleidsvoornemens en de daarbij te hanteren uitgangspunten ter afweging voor te leggen aan de raad.

1.3. Een bijzonder jaar In deze Kadernota schetst het college de kaders voor een bijzonder jaar. Bijzonder, omdat dit college slechts een beperkt deel van dit jaar verantwoordelijk zal zijn voor het bestuur van onze gemeente. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 treedt immers een nieuw college aan, dat ruimte moet hebben om, in zowel beleidsmatige als financiële zin, een eigen koers te varen. De voorstellen die in deze Kadernota verwoord zijn dient u derhalve in deze context te zien. Het college vindt aan de ene kant dat terughoudendheid gepast is als het gaat om het initiëren van nieuw beleid in 2014. Aan de andere kant zet het college deze laatste periode onverminderd kracht op het uitvoeren van de ambities uit het Raadsprogramma 2010-2014 “Sliedrecht meer waard”. In hoofdstuk 2 van deze Kadernota treft u de speerpunten aan voor de komende periode.

1.4. Een sluitend perspectief voor 2014 Het college is er in geslaagd een Kadernota op te stellen die voorziet in een sluitende begroting voor het jaar 2014. De “pijn” van de bezuinigingsvoorstellen 2014 wordt door een meevaller in de laatste meicirculaire enigszins verzacht. Voor eventuele nieuwe tegenvallers, waarover het kabinet in augustus uitsluitsel biedt, is een buffer ingebouwd.

1.5. Voorbereiden op toekomstig financieel evenwicht Voor 2015 en verder resteert nog een financiële opgave. De opgave voor 2015 bedraagt € 1,0 miljoen oplopend tot € 1,1 miljoen in 2017. Zoals hierboven aangegeven is een buffer gevormd voor eventuele nieuwe bezuinigingen vanuit het Rijk. Het blijft de vraag of deze voldoende is. Kortom, een opgave die vraagt om politiek-bestuurlijke keuzes. In lijn met eerdere afspraken met de raad heeft het college een zo breed en evenwichtig mogelijk palet opgenomen waarmee de raad keuzes kan maken. Het palet biedt aan de ene kant de keuzemogelijkheden waarmee de huidige, dan wel de nieuwe raad, gefaciliteerd wordt in het voeren van een kerntakendiscussie. Aan de andere kant heeft de ambtelijke organisatie het college een viertal thema’s aangereikt die in het najaar verder worden uitgewerkt en onderzocht op haalbaarheid. De resultaten van de haalbaarheidsonderzoeken worden begin 2014 aangeboden aan de huidige raad.

1.6. Toezegging bij de Jaarstukken 2012 In de Jaarstukken 2012 op pagina 11 heeft het college toegezegd de bestemming van het resterend rekeningsaldo 2012 bij de Kadernota 2014 te betrekken. De intentie was het resterend saldo te bestemmen voor bijzondere projecten en/of knelpunten waarbij een relatie ligt naar de risico’s die Sliedrecht heeft opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen. Het college ziet hier van af en komt op korte termijn met een afzonderlijk raadsvoorstel.

Kadernota 2014

3

Kadernota 2014

4

2. LEESWIJZER Deze Kadernota bevat veel (financieel-technische) informatie. Dat is niet te voorkomen. Het bepalen van het budgettair vertrekpunt vraagt immers om een nauwkeurige opbouw van allerlei bouwstenen. Bouwstenen die bepaald worden door reeds genomen besluiten in de raad (begroting 2013, financiële strategie, financiële uitgangspunten, bezuinigingsvoorstellen STOER) en door ontwikkelingen van “buitenaf” (begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen, loon- en prijsontwikkelingen en, veruit de belangrijkste, de meicirculaire 2013. Geprobeerd is deze informatie zo compact mogelijk aan te bieden. De financieel technische informatie wordt zoveel mogelijk opgebouwd in stappen die worden voorzien van een toelichting. Waar nodig wordt de informatie die reeds onderwerp is geweest van eerdere besluitvorming voorzien van een beknopte toelichting. Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan bod: de beleidsopgaven van het college, waarbij themagericht wordt ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen (hoofdstuk 3), de financiële stand van zaken voor de komende jaren (hoofdstuk 4), de financieel technische uitgangspunten (hoofdstuk 5), de financiële ontwikkelingen naar 2014, met onder andere de effecten van de meicirculaire 2013 (hoofdstuk 6), de voorstellen voor Nieuw Beleid (hoofdstuk 7), de betekenis van deze financiële ontwikkelingen voor de reeds vastgestelde bezuinigingen 2014 (hoofdstuk 8), het palet voor de bezuinigingen 2015 en verder (hoofdstuk 9) en (in lijn van de Rapportage Financiële Strategie) de uitwerking om te komen tot een stimuleringsreserve voor kleinschalige woningontwikkeling (hoofdstuk 10). In hoofdstuk 11 wordt het proces geschetst van Kadernota naar Begroting 2014. Voor zover noodzakelijk worden de hoofdstukken afgesloten met beslispunten. Ter afsluiting wordt in hoofdstuk 12 een recapitulatie gegeven van de financiële informatie, opgebouwd uit de onderdelen uit de verschillende hoofdstukken. Tevens is een totaaloverzicht opgenomen van alle beslispunten. Deze Kadernota is voorbereid in de maand mei. Op het laatste moment is ook de meicirculaire (ontvangen op 31 mei 2013) doorgerekend en verwerkt in de cijfers. Dit heeft o.a. geleid tot het doorschuiven van reeds vastgestelde bezuinigingen, waarvoor een afzonderlijk hoofdstuk is opgenomen. In hoofdstuk 5, waar de tariefontwikkeling is opgenomen, is nog uitgegaan van de besluitvorming STOER van 7 mei 2013. Bijvoorbeeld de stijging van de OZB staat in hoofdstuk 5 nog op 3% in 2014, maar dit wordt in hoofdstuk 8 doorgeschoven.

Kadernota 2014

5

Kadernota 2014

6

3. BELEIDSOPGAVEN VAN HET COLLEGE Voor de laatste periode van dit college worden de speerpunten thematisch weergeven, gebaseerd op het raadsprogramma maar ook op lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen. De kern van de prioriteiten ligt bij de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, economie en samenwerking; het investeren in de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is bepalend voor de toekomst. Ook het faciliteren van de lokale economie is van groot belang voor ons dorp. Daarbij is het belangrijk om vast te stellen dat Sliedrecht, gelet op de omvang van de vraagstukken, samen zal moeten werken met collegagemeenten en ketenpartners. Immers, onderwijs, arbeidsmarkt en economie zijn niet uitsluitend lokale aangelegenheden.

3.1. Doorontwikkeling regionale ambtelijke samenwerking In Drechtstedenverband worden voorstellen voorbereid voor samenwerking en uniformering. Deze voorstellen en de eerste reactie van het college daarop zijn ook met de raad besproken. In 2013 wordt verdere besluitvorming verwacht over het bundelen van ambtelijke capaciteit. Indien wij daarmee instemmen zal dit in 2014 een extra inspanning vragen van het ambtelijk apparaat.

3.2. Integraal veiligheidsbeleid Eind 2013 wordt het Integraal veiligheidsbeleid vastgesteld. In dit beleid wordt veiligheid breed inzichtelijk gemaakt, mogelijkheden benut en dwarsverbanden gelegd. Begin 2014 wordt gestart met de uitvoering van dit beleid.

3.3. Integrale Handhaving Het college heeft het Integraal handhavingsbeleid vastgesteld, deze is ter kennisname aan de raad aangeboden. Het betreft het handhavingsbeleid op het gebied van de fysieke leefomgeving: milieu, bouwen, ruimtelijke ordening, brandveiligheid, openbare ruimte, openbare orde en veiligheid, Drank- en Horecawet etc. In de nota worden de keuzes gemaakt over de handhavingstaken die de gemeente de komende jaren uitvoert en met welke intensiteit, hoe dit gedaan wordt en welke middelen hiervoor ingezet worden.

3.4. Onderwijs De vaststelling van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) als uitwerking van een ambitie uit de visie onderwijs en educatie Sliedrecht 2012-2020 staat gepland in najaar 2013. In 2014 zal hier uitvoering aan worden gegeven. De doelstelling van het IHP is om – vanuit een integrale strategie – de gewenste huisvesting van onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in beeld te brengen. Het IHP biedt een meerjaren perspectief, maar is tegelijkertijd gericht op een aantal acute huisvestingsvraagstukken (zoals: Griendencollege, SPON, Henri Dunant en nieuwbouw in Baanhoek-West). Het IHP komt in samenspraak met de partners uit het maatschappelijke middenveld tot stand. In de zomer van 2013 wordt gestart met de bouw van de Brede School in de Prickwaert waarin de scholen Anne de Vries en Roald Dahl gehuisvest zullen worden. Deze nieuwe Brede School zal in de zomer van 2014 opgeleverd worden. Het college wil in 2016 of uiterlijk 2017 (afhankelijk van de vaststelling van het IHP) de Brede School in Baanhoek-West gerealiseerd hebben. Voorsorterend op deze nieuwe school wordt in augustus 2013 een tijdelijke huisvesting geplaatst om (1) een deel van de kinderen van de Anne de Vries op te vangen tijdens de bouw van de nieuwe Brede School in de Prickwaert en (2) om de ouders in de wijk een schoolvoorziening voor hun kinderen te bieden totdat de definitieve school er is.

Kadernota 2014

7

3.5. Afvalbeleid Om de doelstelling van 65% afvalscheiding in 2020 te realiseren, zijn ingrijpende veranderingen noodzakelijk. De proef met het gecombineerd inzamelen van droog- en herbruikbaar afval is gestart om te onderzoeken of op deze manier de doelstelling gerealiseerd kan worden. De verwachting is dat naast deze proef andere maatregelen noodzakelijk zijn om de scheidingsdoelstelling te realiseren. In 2013 wordt gewerkt aan een afvalbeleidsplan waarin kaders worden vastgelegd om de doelstelling te gaan realiseren. De noodzakelijke maatregelen zullen vanaf 2014 kunnen worden geïmplementeerd.

3.6. Sport Sliedrecht heeft besloten om mee te doen met de Rijksregeling ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’ (die inmiddels heet: buurtsportcoaches). Door de hierdoor verkregen Rijksmiddelen kan de gemeente 'combinatiefunctionarissen' financieren die in ons dorp blijvend worden ingezet voor de sectoren onderwijs, sport en cultuur. Deze functionarissen zullen in dienst komen bij SOJS en de bibliotheek in Sliedrecht. De extra functionaris waarvoor stichting SOJS het werkgeverschap vervult zal zich voornamelijk met sportstimulering bezig gaan houden. Deze functionaris krijgt daarbij de opdracht om de sportparticipatie onder jongeren te vergroten en ook de maatschappelijke functie van de sportverenigingen in Sliedrecht te versterken. Het is de bedoeling dat deze nieuwe functionarissen al dit jaar aan het werk kunnen gaan.

3.7. Sportaccommodaties Onderzoek heeft aangetoond dat in Sliedrecht behoefte is aan uitbreiding van de sportaccommodaties. In 2009 is het uitbreiden van De Stoep door de gemeenteraad als voorkeur aangeduid om in deze behoefte te voorzien. Eind 2012 heeft een herijking plaatsgevonden van de cijfers die leidden tot het besluit van 2009. Door de gemeenteraad is gevraagd mogelijke alternatieven te onderzoeken. Gesprekken met belanghebbenden zullen leiden tot een voorstel inzake de locatie en de exploitatie van de nieuw te maken ruimte. Wij streven naar presentatie van de modellen in het derde kwartaal van 2013

3.8. Implementatie van de drie decentralisaties In 2013 zullen het ontwerp en implementatie van de 3 decentralisatievoorstellen (Jeugdwet, participatiewet, Nieuwe taken WMO vanuit de AWBZ) ter vaststelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Voor een deel zullen de voorbereidingen (sub)regionaal worden voorbereid. Maar ook lokaal zullen de nodige voorbereidingen voor een effectieve uitvoering worden getroffen. Op verschillende momenten zullen uitvoeringsbesluiten aan het college en kaderstellende stukken zoals verordeningen, beleidsplannen, e.d. aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De planning hiervan wordt in het implementatieplannen a. Jeugd: Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle jeugdzorg. Dit wordt geregeld in de jeugdwet en gedeeltelijk door aanpassing van de WMO. Naast de reeds bestaande preventieve taken is de gemeente dan verantwoordelijk voor de jeugdzorg, de jeugdbescherming (nu provinciaal: jeugdzorginstellingen, AMK), jeugdreclassering, jeugdzorg plus (gesloten jeugdzorg), de jeugd-GGZ en de jeugd LVB (licht verstandelijk beperkten). b. Participatiewet: De ingangsdatum voor de participatiewet is verschoven naar 1 januari 2015. Voor het belangrijkste deel ligt het accent van de voorbereiding van de implementatie bij de SDD. c. Nieuwe taken WMO vanuit de AWBZ: De overheveling van taken uit de AWBZ naar de gemeenten en inkrimpen van de huishoudelijke ondersteuning tot 25% verwacht.

Kadernota 2014

8

3.9. Onderzoek naar de positie en taken van de Stichting Welzijnswerk Sliedrecht In het kader van de WMO heeft de Stichting Welzijnswerk een forse taakuitbreiding gekregen. Met de komst van nieuwe taken voor de gemeente wordt onderzocht welke positie en rol SWS hierin kan vervullen.

3.10. Voorbereiding van één informatie- en adviespunt in Sliedrecht De uitvoering van een deel van de nieuwe taken zal in zgn. backoffices worden voorbereid. Voor de inwoners van Sliedrecht moet advies en informatie laagdrempelig en waar nodig eenvoudig fysiek toegankelijk zijn. Zij moeten één punt in Sliedrecht kennen waar ze in principe met hun vraag terecht kunnen. Onderzocht wordt welke mogelijkheden er zijn om één informatie- en adviespunt waarin alles kristalliseert te realiseren en waar dit het beste fysiek kan worden gevestigd.

3.11. Structuurvisie Sliedrecht 2020 De structuurvisie is in 2013 herzien. Deze visie geeft het kader voor de ruimtelijke ontwikkeling in de komende jaren. De financieel-economische crisis en gewijzigde regelgeving hebben invloed op het gemeentelijk beleid. Als gevolg hiervan staan ook de regionale en gemeentelijke woonvisie en het woningbouwprogramma onder druk. In 2013 wordt bezien of dit op regionaal en lokaal niveau moet leiden tot een bijstelling van beleid en programmering. Het college wil hierover ook lokaal met de betreffende partners, te weten Tablis Wonen en lokaal actieve makelaars, banken en bouwers/projectontwikkelaars, in gesprek. Hierbij wordt ook aandacht geschonken aan de combinatie wonen/zorg die een grote rol gaat spelen in het kader van de vergrijzing en de rol die zorgaanbieders gaan spelen in het kader van de nieuwe AWBZ. De resultaten hiervan worden aan de raad voorgelegd. Indien hiertoe vervolgens aanleiding is, zal de raad worden voorgesteld de structuurvisie voor dit onderwerp te herzien. Voor de nadere uitwerking van de ambitie tot het behoud van het dorpse karakter van Sliedrecht is een integrale ‘dijkvisie’ vereist. Het college komt met voorstellen om in 2014 een aanvang te kunnen maken met het opstellen van een dijkvisie.

3.12. Het Plaatje Het bestemmingsplan is onherroepelijk. Na vergunningverlening wordt het terrein in 2013 opgeschoond en wordt het komende jaar een aanvang gemaakt met de bouwwerkzaamheden.

3.13. Duurzaamheid Kader voor het milieu- en duurzaamheidsbeleid is het door de raad vastgestelde milieubeleidsplan 2012-2015. Op de weg naar een energieneutrale gemeente wordt ingezet op activiteiten die moeten leiden tot energiebewuster gedrag van burgers en bedrijven en meer opwekking van duurzame en hernieuwbare energie. Uitgangspunten daarvoor zijn de maatregelen uit de routekaart Drechtsteden waarbij ook nadrukkelijk de samenwerking wordt gezocht met de maatschappelijke partners om de doelstellingen te kunnen realiseren. De gemeente heeft daarbij een voorbeeldfunctie en zal daaraan invulling geven door in eigen gebouwen, organisatie en werkprocessen aandacht te besteden aan interne duurzaamheid en door plaatsing van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. De doelstelling uit het uitvoeringsprogramma 2010-2014 om de afvalberging Derde Merwedehaven vervroegd gesloten te krijgen is met de sluiting eind 2012 gerealiseerd. Om er voor te zorgen dat het gebied ook voor de toekomst geen nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt zal de vinger aan de pols worden gehouden. Aandachtspunten daarin zullen zijn de maatregelen en het beheer daarvan in het kader van de eindafwerking en eeuwigdurende nazorg, de recreatieve herinrichting van het gebied en het toekomstige gebruik van het kadeterrein. Met dank aan een financiële impuls van Stichting Kringloopwinkel Sliedrecht wordt gebouwd aan een nieuw NME centrum. Dit centrum wordt gebouwd met duurzame materialen en zal voorzien worden van zonnepanelen. Met de bouw van dit nieuwe centrum wordt de milieueducatie in Sliedrecht voor de komende jaren gegarandeerd en kan het uitgebreid worden. Het huidige lokaal geeft

Kadernota 2014

9

bij afronding van het nieuwe gebouw ruimte om een breder publiek te trekken met bijvoorbeeld tentoonstelling(en) voor volwassenen.

3.14. Economie Met name op de bedrijventerreinen is sprake van verrommeling op het gebied van reclame-uitingen en ontbreekt het aan adequate handhaving en mogelijkheden om de ruimtelijke kwaliteit een positieve impuls te kunnen geven. Voor reclametoepassingen in de openbare ruimte is op dit moment geen beleid vastgesteld, behoudens voor driehoeksborden en spandoeken. Dit heeft aanleiding gegeven tot het opstellen van een integraal reclamebeleid. Het nieuwe reclamebeleid zal in 2013 aan de raad ter vaststelling worden aangeboden, waarna in het komende jaar uitvoering kan worden gegeven aan dit beleid.

3.15. Versterking winkelgebieden Het college blijft inzetten op de versterking van onze drie winkelgebieden: de Kerkbuurt, het Burgemeester Winklerplein en de Woonboulevard. Met de Economische Visie en Visie Kerkbuurt zijn al stappen gezet, maar de komende jaren willen we die aanpak intensiveren en nieuwe maatregelen voorstellen. Adviesbureau BRO is gevraagd het college te ondersteunen bij het vinden van de juiste instrumenten. De uitkomsten daarvan zullen wij het najaar 2013 met u delen.

3.16. Karekietflat De herontwikkeling ter plaatse van de Karekietflat is in 2013 begonnen. De 30 nieuw te bouwen appartementen vallen deels in de sociale sector en deels in de vrije sector. Hiermee wordt het aantal duurdere huurwoningen binnen Sliedrecht vergroot. Daarnaast worden 9 eengezinswoningen gerealiseerd.

3.17. Staatsliedenbuurt De planontwikkeling voor de herstructurering van de Staatsliedenbuurt zal voortgezet worden. Tablis Wonen stelt, in overleg met de bewoners en de gemeente, een concept wijkvisie op over de toekomst van de wijk. Deze concept wijkvisie zal ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden.

3.18. Bonkelaar Het project de Bonkelaar bestaat uit twee fasen, Bonkelaarstate 1 en Bonkelaarstate 2. Bonkelaarstate 1, de plek van de voormalige Bonkelaar, bevat 60 appartementen en 1.200 m2 commerciële en maatschappelijke ruimte waaronder een bibliotheek met een oppervlakte van 772 m2. Met de bouw daarvan is gestart. Eind 2014 worden de appartementen en bibliotheekruimte opgeleverd en verhuist de bibliotheek van de huidige naar de nieuwe locatie. Aansluitend volgt Bonkelaarstate 2, de plaats van de huidige bibliotheek en naastgelegen noordelijke kavel. Hierop worden 20 appartementen en een commerciële ruimte gerealiseerd. Beslispunten 1 Kennis te nemen van de prioriteiten die het college stelt; 2 Deze collegeprioriteiten te verwerken in de programmabegroting 2014;

Kadernota 2014

10

4. VASTSTELLING (MEERJARIGE) FINANCIËLE STAND VAN ZAKEN Met de operatie STOER (bezuinigingsvoorstellen) heeft de gemeenteraad op 7 mei 2013 een belangrijke beslissing genomen. Hiermee isop basis van de huidige informatie het geraamde tekort voor het jaar 2014 gedicht. Het is belangrijk het uitgangspunt goed te markeren als uitgangspunt voor de verdere discussie. Onderstaand overzicht grijpt nog even terug op de informatie die bij het vaststellen van de bezuinigingsvoorstellen STOER op 7 mei 2013 is aangeboden, uiteraard aangevuld met uw besluit om vanaf 2014 € 1.443.000 structureel te bezuinigen. (x € 1.000)

2014

2015

2016

2017

Vertrekpunt begroting 2013 

€                   763‐ €             1.664‐ €            1.011‐ €               1.011‐

Nieuw beleid onontkoombaar (begr. 2013)

€                     89‐ €                   49‐ €                    9‐ €                       9‐

Nieuw beleid afweegbaar (begr.2013)

€                     31‐ €                   31‐ €                 31‐ €                     31‐

Dekkingsplan (begr.2013)

€                   196 €                 196 €               196 €                  196

FINANCIELE POSITIE NA VASTSTELLING BEGROTING 2013

€                   687‐ €             1.548‐ €               855‐ €                  855‐

Scenario Sliedrecht decentralisaties

€                        ‐ €                 225‐ €               300‐ €                  300‐

Effecten Rutte II (na verfijning)

€                   825‐ €             1.029‐ €            1.865‐ €               1.860‐

Verwerking financiele strategie Verwerking nota financiele uitgangspunten Stelpost nieuw beleid BEZUINIGINGSOPGAVE STOER  ONTWIKKELINGEN ONONTKOOMBAAR 

€                   547 €                   232 €                        ‐ €                   733‐

ICT exclusief verrekensystematiek

€                   415‐ €                 478‐ €               408‐ €                  373‐

Nieuw verrekensysteem SCD

€                     78‐ €                   78‐ €                 78‐ €                     78‐

1e begrotingswijziging GRD

€                   100‐ €                 100‐ €               100‐ €                  100‐

€                 582 €                232 €                      ‐ €             1.988‐

€               669 €               232 €                 43‐ €            2.162‐

€                  669 €                  232 €                    78‐ €              2.192‐

Drechtwerk 

€                     71‐ €                   71‐ €                 71‐ €                     71‐

Afbouw overhead Brandweer

€                     46‐ €                      ‐ €                     ‐ €                        ‐

ONTWIKKELINGEN ONONTKOOMBAAR TOTAAL BEZUINIGINGSOPGAVE STOER 

€                   710‐ €                 727‐ €               657‐ €                  622‐ €               1.443‐ €             2.715‐ €            2.819‐ €              2.814‐

BESLOTEN TOT BEZUINIGINGEN OP 7 MEI 2013

€

Beginstand Kadernota 2014

€

1.443

-

€

€

1.443

€

1.443

€

1.272- € 1.376- €

1.443

1.371-

Toelichting Verschil in de bezuinigingsopgave STOER Voor de jaarschijven 2015 t/m 2017 wijkt de regel “TOTAAL BEZUINIGINGSOPGAVE STOER”af met €100.000 (ten opzichte van het staatje dat is opgenomen bij de bezuinigingsvoorstellen STOER). Dit heeft te maken met de lasten van De Stoep. Deze komen later in deze nota terug onder het onderdeel afweegbaar nieuw beleid. Scenario Sliedrecht decentralisaties De post scenario Sliedrecht decentralisaties betreft de stelpost die met het vaststellen van de Nota Financiële Uitgangspunten STOER is teruggebracht. Verwezen wordt naar punt 2 van de betreffende nota.

Kadernota 2014

11

Specificatie verwerking financiële strategie. Dit betreft de vertaling van de besluitvorming op 12 maart 2013. Hieronder is een specificatie opgenomen van de besluiten die op 12 maart 2013 zijn genomen. (x € 1.000)

Raming rentelasten aanpassen huidige rente Rentetoevoeging reserves beperken Inflatiecorrectie voorzieningen beperken Opnemen structurele lasten in de exploitatie door vervallen onttrekkingen reserves Herijking dekking nieuwbouw bibliotheek Totaal

2014

2015

2016

2017

€ 190 € 313 € 280 -/- € 133

€ 190 € 348 € 280 -/- € 133

€ 190 € 435 € 280 -/- € 133

€ 190 € 435 € 280 -/- € 133

-/- € 103

-/- € 103

-/- € 103

-/- € 103

€ 547

€ 582

€ 669

€ 669

Specificatie verwerking nota financiële uitgangspunten Dit betreft de vertaling van de besluitvorming op 12 maart 2013 ten aanzien van de dividendramingen. Hieronder is een specificatie opgenomen. (x € 1.000) Uitgangspunt verwachte dividendopbrengst Af: Veiligheidsmarge (20%) Netto te ramen in begroting

€ 500 -/- € 100 € 400

Geraamd in huidige begroting

€ 168

Verhoging raming dividend

€ 232

Beslispunten 3 Kennis te nemen van het huidig financieel perspectief als beginpunt voor Kadernota 2014

Kadernota 2014

12

5. UITGANGSPUNTEN VOOR DE BEGROTING 2014 E.V. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de uitgangspunten, die zullen worden gehanteerd voor de samenstelling van de begroting 2014. Hierbij is rekening gehouden met de vastgestelde uitgangspunten in STOER.

5.1. Inwoners en woonruimten Bij de ramingen, waarvoor het aantal inwoners, woningen en/of woonruimten van belang is, worden de volgende aantallen aangehouden: Peildatum 1-1-2013 (werkelijk) 1-1-2014 1-1-2015 1-1-2016

Inwoners 24.392 24.442 24.492 24.542

Woonruimten 11.684 11.734 11.784 11.834

Bovenstaande aantallen zijn gebaseerd op onze woningbouwplanning, zoals afgestemd in regionaal verband. Gelet op de huidige economische situatie houden we voorzichtigheidshalve rekening met een groei van het aantal woningen van 50. Het aantal woonruimten is leidend voor het aantal inwoners, dat we ook voorzichtig willen ramen. Met name zijn deze aantallen van belang voor de algemene uitkering. In een afzonderlijk hoofdstuk komen we over de ontwikkeling van de algemene uitkering afzonderlijk terug.

5.2. Kostenontwikkelingen In onderstaande tabel zijn de voorgestelde ontwikkelingen van de diverse lastencomponenten samengevat. In de paragrafen hierna worden ze afzonderlijk toegelicht. Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Omschrijving lastencomponent Loonstijging Prijsontwikkeling Omslagrente Rente grondexploitaties Bespaarde rente reserves Bespaarde rente reserves ter dekking van kapitaallasten Rente bestemmingsreserves (inflatiecorrectie) Inflatiecorrectie voorzieningen (conform prijsontwikkeling) Meerjarenperspectief (2015 – 2017) Subsidies Algemene uitkering Verbonden partijen

Uitgangspunt 0,0% 0,0% 4,0% 4,0% 0,0% 4,0% 0,0% 0,0% Constante prijzen 0,0% Mei-circulaire 2013 Vastgestelde begrotingen 2014

5.2.1. Lonen Uitgegaan wordt van de vastgestelde personeelsformatie. Voor de lonen wordt een stijging gehanteerd van 0,0%. Dit sluit aan bij de lijn die in regionaal verband is afgesproken. Deze lijn geldt ook voor de verbonden partijen. 5.2.2. Prijzen Voor de prijzen wordt de 0-lijn aanhouden ten aanzien van de materiële budgetten. Eveneens conform de regionale lijn.

Kadernota 2014

13

5.2.3. Omslagrente Het uitgangspunt hiervan is vastgesteld in de door de raad vastgestelde financiële strategie op 12 maart 2013. Het uitgangspunt voor de rekenrente wordt met ingang van 2014 4%. Mocht een berekening bij de begroting 2014 een groter afwijkingspercentage geven dan 1% dan zullen we bij de begroting u daarover informeren en een ander percentage aanhouden. 5.2.4. Rente grondexploitaties Voor de grondexploitaties zal de omslagrente van 4% worden toegepast. 5.2.5. Bespaarde rente reserves Overeenkomstig de vastgestelde financiële strategie zal met ingang van 2014 in het algemeen geen rente meer worden toegevoegd aan de reserves, tenzij de aard van de reserve dit noodzakelijk maakt. 5.2.6. Bespaarde rente ter dekking van kapitaallasten Voor deze reserves zal het percentage van de omslagrente worden gehanteerd om daarmee gelijke tred te kunnen houden van de boekwaarde van de desbetreffende investeringen. 5.2.7. Rente bestemmingsreserves (inflatiecorrectie) Aan deze reserves wordt geen bespaarde rente toegevoegd, conform de nota financiële strategie. 5.2.8. Inflatiecorrectie stortingen ten behoeve van voorzieningen. In lijn met het gehanteerde uitgangspunt van de prijsontwikkeling van de materiële budgetten zal ook geen prijsindex worden toegepast op de stortingen in de onderhoudsvoorzieningen. 5.2.9. Meerjarenperspectief (2015/2017) In het meerjarenperspectief zullen we uitgaan van een constant loon- en prijspeil. 5.2.10. Subsidies Deze zullen in lijn met onze eigen prijsontwikkeling niet worden geïndexeerd, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. 5.2.11. Algemene uitkering De raming van de begroting zal worden gebaseerd op de mei-circulaire van Binnenlandse Zaken. In een afzonderlijk onderdeel van deze nota zal de uitkering worden toegelicht. 5.2.12. Verbonden partijen De ramingen van de verbonden partijen zullen worden gebaseerd op de vastgestelde begrotingen.

5.3. Tarievenontwikkelingen Met inachtneming van de vastgestelde uitgangspunten in STOER willen we onderstaande percentages toepassen in de begroting 2014. Nr. 1. 2. 3. 4.

Omschrijving batencomponent Huurstijging gemeentewoningen Stijging huurprijzen van sportvelden, gymnastieklokalen en welzijnsaccommodaties Stijging van overige inkomsten Afvalstoffenheffing

5.

Reinigingsrecht

6.

Rioolheffing

Kadernota 2014

Uitgangspunt 2% 5% (conform STOER) 2% Kostendekkendheid 100% Kostendekkendheid 100% Kostendekkendheid

14

Nr.

Omschrijving batencomponent

7. 8. 9.

Onroerende Zaakbelasting (OZB) Marktgelden, havengelden, leges bouwvergunningen en begrafenisrechten Precariorechten

10.

Hondenbelasting

11.

Rechten en tarieven (legesverordening)

Uitgangspunt 100% 3% (conform STOER) Kostendekkendheid 100% Conform vastgesteld in STOER een verhoging realiseren van € 20.000. 0% (conform vastgesteld in STOER) 0%

5.3.1. Huurstijging gemeentewoningen Per 1 juli 2013 is de huurverhoging bepaald op 2,3%. In de begroting 2014 wordt met de doorwerking hiervan rekening gehouden en wordt met betrekking tot de verhoging van de huren per 1 juli 2014 voorlopig uitgegaan van 2%. Deze huurverhogingen worden doorgevoerd voor zover de maximaal toegestane huur niet wordt overschreden. 5.3.2. Tarieven sportvelden, gymnastieklokalen en welzijnsaccommodaties De tarieven zullen in 2014 worden verhoogd met 5%, in lijn met hetgeen hierover in STOER is vastgesteld, voor zover niet een andere jaarlijkse verhoging op basis van een overeenkomst is afgesproken. 5.3.3. Overige inkomsten Voor andere diverse zaken wordt rekening gehouden met een stijging van 2%. 5.3.4. Afvalstoffenheffingen Voor de afvalstoffenheffing wordt 100% kostendekking als uitgangspunt aangehouden. Voor beide tarieven (een- en meerpersoonshuishoudens) moet een verband worden gelegd tussen de hoogte van het tarief en de mate waarin beide groepen veroorzaker zijn van de (variabele) kosten. 5.3.5. Reinigingsrecht Bij de bepaling van de tarieven voor het ophalen van bedrijfsvuil e.d. wordt volledige kostendekking nagestreefd. 5.3.6. Rioolheffing De rioolheffing is een bestemmingsheffing waarmee kosten kunnen worden verhaald om collectieve maatregelen te treffen die de gemeente noodzakelijk acht voor een doelmatig werkende riolering en overige maatregelen ten aanzien van hemelwater en grondwater. Voor de rioolheffing wordt 100% kostendekking als uitgangspunt aangehouden. Deze kostendekking wordt per eigenarendeel en gebruikersdeel bekeken. 5.3.7. Onroerendezaakbelastingen Voor zowel woningen als niet-woningen wordt een tariefsverhoging van 3% gehanteerd, conform hetgeen hierover is opgenomen in STOER. 5.3.8. Marktgelden, havengelden, leges bouwvergunningen en begrafenisrechten Voor de tarieven van de markt- en havengelden, leges bouwvergunningen en begrafenisrechten wordt 100% kostendekking aangehouden. 5.3.9. Precariorechten Overeenkomstig hetgeen hierover in STOER is bepaald zal een verhoging worden doorgevoerd tot € 20.000.

Kadernota 2014

15

5.3.10. Hondenbelasting Voor 2014 wordt geen verhoging van het tarief voorgesteld, conform is vastgesteld in STOER, na amendement. 5.3.11. Overige rechten en tarieven (legesverordening) In 2014 zullen de overige tarieven van de legesverordening niet worden verhoogd, voor zover dit wettelijk is toegestaan. Op het niveau van de individuele diensten worden de tarieven zo juist mogelijk bepaald (relatie met de kosten). Beslispunten 4 Kennis te nemen van de geprognosticeerde aantallen inwoners en woonruimten; 5 De voorgestelde kostenontwikkelingen vast te stellen; 6 De voorgestelde ontwikkeling van de gemeentelijke tarieven vast te stellen voor huurstijging (1),

overige inkomsten (3), afvalstoffenheffing (4), reinigingsrecht (5), rioolheffing (6), marktgelden c.a. (8) en rechten en tarieven (11)

Kadernota 2014

16

6. FINANCIELE ONTWIKKELINGEN NAAR 2014 E.V. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de diverse ontwikkelingen waarmee rekening moet worden gehouden voor de begroting 2014 en het daarbij behorende meerjarenperspectief.

6.1. Doorwerkingen vanuit jaarrekening 2012 In de operatie STOER zijn diverse ontwikkelingen meegenomen in het financieel perspectief, die eveneens zijn gemeld in de jaarstukken 2012. Deze krijgen daarmee doorwerking naar zowel 2013 als de jaren 2014 en volgende. Bij de jaarstukken 2012 is uitgebreid ingegaan op de analyse van het rekeningsaldo naar incidentele en structurele effecten. Het structureel effect bedaagt € 1.352.000. Met het merendeel van deze effecten is reeds rekening gehouden in het financiële overzicht in hoofdstuk 4. Dit betreffen dan met name de rente-effecten, de dividenduitkering, leges bouwvergunningen en leerlingenvervoer. Andere onderwerpen waarmee alsnog rekening dient te worden gehouden betreffen: - diverse kleine mutaties, zoals bestuur (€ 21.000), wegen (-/- € 12.000) en programmabegroting (€ 11.000); - in de berekening van de algemene uitkering is in 2013 rekening gehouden met een hogere bijdrage als gevolg van de gewijzigde aantal leerlingen voor speciaal onderwijs. Met de doorbetaling daarvan aan De Akker echter was nog geen rekening gehouden.

6.2. Verbonden partijen Van de verbonden partijen zijn alle Begrotingen 2014 beoordeeld en zo nodig voorzien van zienswijzen, zoals u reeds in de raad van 4 juni is voorgelegd. De ramingen voor 2014 van deze partijen hebben we naast onze bestaande ramingen voor de jaarschijf 2014 gelegd. Hieruit is gebleken dat er een voordeel optreedt van € 230.000. De meeste verbonden partijen zijn in hun begroting uitgegaan van een loon- en prijspeil van 0%, zoals wij ook toepassen. Dit impliceert dat tegenvallers op dit gebied binnen de gestelde kaders van de verbonden partijen worden opgevangen. De genoemde € 230.000 ligt voor een belangrijk deel (€ 177.000) bij de GRD-SDD. De begroting van de GRD is beleidsarm opgesteld en zal aan het einde van het jaar worden geactualiseerd. De begroting is wel opgesteld vanuit het huidige perspectief en met inbegrip van de slechte economische vooruitzichten. In dat licht zullen wij in onze begroting daarom rekening houden met de ramingen zoals aangegeven in de begrotingen van de verbonden partijen. Als later in het jaar blijkt dat verbonden partijen voorstellen hun begrotingen aan te passen zullen wij daarmee in het eerstvolgende P&C document rekening houden. Voor de jaren na 2014 wordt vooralsnog geen rekening met deze verlaging. Gelet op de onzekere toekomst willen we dit op basis van de geactualiseerde begroting van de GRD nader bezien.

6.3. Het meerjareninvesteringsprogramma 2015-2017 Het laatst vastgestelde programma is geactualiseerd en levert een bescheiden mutatie op voor de jaarschijven 2015 tot en met 2017. De jaarschijf 2014 verandert niet, omdat de investeringen eerst in het jaar volgend op de investering zullen worden afgeschreven. Bovendien worden de lasten van veel investeringen gedekt via egalisatiereserves. Hierdoor leveren deze mutaties geen budgettaire afwijkingen op. In de bijlage is het gehele programma opgenomen. Het meerjaren investeringsprogramma 2014-2017 (MIP) heeft alleen betrekking op investeringen die in het kader van het BBV 2004 moeten worden aangemerkt als “investeringen met een economisch nut”. In het MIP wordt onderscheid gemaakt in “vervangingsinvesteringen” en “verbetering outillage”. De vervangingsinvesteringen van het programma hebben betrekking op het waarborgen van de bedrijfsvoering en het in stand houden van de huidige voorzieningen. Indien investeringsbudgetten worden gevraagd ten behoeve van een noodzakelijke verbetering van de bedrijfsvoering e.d., dan worden deze gerangschikt onder het begrip “verbetering outillage”.

Kadernota 2014

17

Het huidige programma is geactualiseerd naar prijspeil. Het voor 2014 geldende rentepercentage is 4% (2013 is 5%). Een gedetailleerd overzicht is in de bijlage opgenomen. Ten opzichte van het “oude” programma van de begroting 2013 is een aantal wijzigingen doorgevoerd. De volgende wijzigingen zijn het belangrijkst: Jaarschijf 2014  Als gevolg van de regionalisering van de brandweer per 1 januari 2013 en de daarmee gepaard gaande ontvlechting van de brandweer uit de begroting 2013 van Sliedrecht zijn geen investeringen voor de brandweer meer opgenomen. Dit geldt tevens voor het programma 2015.  De gemeente is geattendeerd op de benodigde revisie van de uurwerk installatie van de Grote Kerk. Hiervoor wordt nu een investeringsbudget geraamd van € 23.000.  Ter verbetering van de klimatologische omstandigheden in de kleine zaal van De Stoep wordt voor het aanbrengen van een luchtbehandelinginstallatie een investeringsbudget geraamd van € 25.000.  Ten behoeve van de basisregistratie vastgoed wordt een investeringsbudget geraamd van € 20.000. Jaarschijf 2015  Het investeringsbudget voor regelkasten van de klimaatbeheersing van het gemeentekantoor is voorlopig doorgeschoven naar het jaar 2019.  Ter vervanging van de brandmeldinstallatie van het raadhuis wordt een investeringsbudget geraamd van € 11.370. Jaarschijf 2016  De revisie van de liftinstallatie van sporthal De Stoep kan worden uitgesteld tot 2017.  De raming voor het benodigde investeringsbudget ten behoeve van het vervangen van de kozijnen en het aanbrengen van dubbelglas van het gebouw Elektra is ten opzichte van het “oude” programma verhoogd met € 21.000. De afschrijvingstermijn is verlengd naar 40 jaar i.p.v. 25 jaar. Jaarschijf 2017  De aanmeldingen voor de nieuwe jaarschijf 2017 zijn verwerkt in het nieuwe investeringsprogramma. Deze aanpassingen in het MIP leveren de volgende budgettaire consequenties op: 2014 Aanpassingen MIP

2015

2016

2017

+ € 9.000

-/- € 7.000

-/- € 13.000

6.4. Doorwerking genomen besluiten In de raadsvergadering van 4 juni 2013 is besloten tot het aanbrengen van zonnepanelen op diverse gemeentelijke gebouwen. Met de hieruit voortvloeiende lasten dient nog rekening te worden gehouden.

6.5. De algemene uitkering Op basis van de verschenen meicirculaire 2013 op vrijdag 31 mei jl. is een herberekening gemaakt van de algemene uitkering, zoals deze in onze begroting 2013 voor het meerjarenperspectief was geraamd. De verwachte uitkering uit het gemeentefonds valt voor 2014 erg mee ten opzichte van de raming. Belangrijke oorzaak hiervan is, naast de actualisatie van diverse parameters, het hoge accres in 2014, van maar liefst bijna 6% (4,3% reëel). Dit wordt vooral veroorzaakt door een aantal

Kadernota 2014

18

pieken in infrastructurele projecten, waardoor de overheidsuitgaven zijn gestegen. Bij het bepalen van het gemeentefonds wordt het stelsel van “trap op, trap af” gehanteerd. Bij een stijging van de overheidsuitgaven stijgt het accres en bij daling van de overheidsuitgaven daalt ook het accres. Met de aankondiging van nieuwe bezuinigingen ter grootte van € 6 miljard, is het overigens zeer de vraag of een dergelijk hoog accres uiteindelijk houdbaar zal blijven. De kern van de decentralisatieoperatie is onveranderd. Doel is om de middelen die hiermee gepaard gaan, te ontschotten en onder te brengen in een deelfonds sociaal domein. Dat is geen specifieke uitkering maar onderdeel van het gemeentefonds met verantwoording aan de gemeenteraad. In deze circulaire wordt voor de Jeugdzorg een indicatie van het bedrag per gemeente gegeven dat door de grote onzekerheid nog niet in de berekening is meegenomen. Voor de jaarschijf 2014 levert dit een belangrijk positief netto-effect op van € 580.000. Hierin zijn zogenoemde taakmutaties (compensaties in de uitkering ten behoeve van specifieke doeleinden) verwerkt. Voor de jaren daarna vlakt dit sterk af en zien we de algemene uitkering lager uitkomen dan waarmee we tot nu toe in ons meerjarenperspectief rekening hebben gehouden. In 2017 resulteert dit in een negatief bedrag van € 221.000. Overeenkomstig de uitgangspunten zijn we in de berekening uitgegaan van een groei van 50 woningen en 50 inwoners per jaar. 2014

2015

2016

2017

€ 22.711.967 € 23.504.895

€ 21.785.253 € 21.809.758

€ 22.132.856 € 21.817.729

€ 22.089.853 € 21.610.433

€ 792.928

€ 24.505

-€ 315.127

-€ 479.420

Totaal weg te zetten taakmutaties

-€ 212.657

€ 202.967

€ 220.759

€ 257.663

Totaal effect op de begroting 2014

€ 580.271

€ 227.472

-€ 94.368

-€ 221.757

Primaire begroting 2013 Raming op basis van mei-circulaire 2013 Totaal bruto effect

Een belangrijk doorgevoerde mutatie in het gemeentefonds vanaf 2015 betreft de korting op het gemeentefonds voor de overgang van bevoegdheden op het gebied van huisvesting onderwijs. Voor onze gemeente betekent dit een korting van € 300.000. Deze is begrepen in de taakmutatie van € 202.967 en de jaren daarna. De effecten voor Sliedrecht worden, rekening houdend met de ambities in het Integraal Huisvestings Plan (IHP), nader in beeld gebracht. Vooralsnog gaat het college er in de berekeningen vanuit (zoals ook al in STOER was gedaan) dat deze korting volledig wordt opgevangen binnen onze huidige onderwijsbegroting.

6.6. Aanpassing stelpost Rutte II In de operatie STOER is rekening gehouden met kortingen op het gemeentefonds voor de jaarschijf 2014 voor een bedrag van € 825.000 oplopend tot € 1.860.000 in 2017. Met de verwerking van Rutte II in de uitkering dient daarom deze stelpost aangepast te worden voor die elementen. In onderstaande tabel staat dit verder toegelicht:

Kadernota 2014

19

2014 1 Trap op trap af / BCF 2 Lagere apparaatskosten gemeenten 3 Dualiseringscorrectie

2015

2016

2017

  825.000‐       726.000‐         78.000‐       120.000   825.000‐       684.000‐

   1.294.000‐       156.000‐       120.000   1.330.000‐

    1.021.000‐        234.000‐        120.000     1.135.000‐

4 Effecten participatiewet 

       150.000‐        300.000‐        450.000‐

5 Kortingen op het reintegratiebudget 6 Verplichte reintegratie

       100.000‐        120.000‐        140.000‐           95.000‐        115.000‐        135.000‐                  ‐

Totaal stelpost Rutte II

       345.000‐        535.000‐        725.000‐

    825.000‐     1.029.000‐     1.865.000‐     1.860.000‐

Met de verwerking van de meicirculaire kunnen de opgenomen stelposten 1 t/m 3 vervallen, omdat deze onderdelen daarin financieel zijn opgenomen. De stelposten 4 t/m 6 worden gehandhaafd omdat deze effecten nog niet in de meicirculaire zijn verwerkt.

6.7. Verwachte bezuinigingen in najaar In het voorjaar is op rijksniveau een akkoord gesloten om aangekondigde bezuinigingen (€ 4,3 miljard) voorlopig te parkeren in de hoop dat deze op andere wijze zullen worden opgelost. Inmiddels zijn al berichten in de media verschenen waarin het te bezuinigen bedrag oploopt naar € 6 miljard. Zoals hiervoor gezegd, is hiermee geen rekening gehouden in de meicirculaire. Het blijft moeilijk in te schatten hoe deze eventuele bezuiniging gaat doorwerken naar de algemene uitkering. We willen onze ogen echter niet sluiten voor deze werkelijkheid. De aangekondigde maatregelen van het rijk, vóór afsluiting van het genoemde akkoord betekende een doorwerking naar het gemeentefonds van ca. € 1 miljard. De andere maatregelen, zoals bevriezen schijven inkomstenbelasting, hebben geen invloed op het gemeentefonds. Een uitname van ca. € 1 miljard, betekent voor onze gemeente een korting van ca. € 250.000. Als we de korting baseren op een bezuiniging van € 6 miljard zou dit evenredig een korting voor ons betekenen van € 375.000. Het is onzeker op welke wijze deze mogelijke bezuinigingen zullen doorwerken naar de gemeenten. Uit voorzichtigheidsoogpunt wordt voorgesteld met een bedrag van € 375.000 rekening te houden in het perspectief voor 2014 en volgende jaren. De ontwikkelingen van de punten 1 t/m 5 leveren vervolgens het volgende financiële beeld op:

Kadernota 2014

20

2014 Beginstand Kadernota 2014

€

-

2015 €

2016

2017

1.272- € 1.376- €

1.371-

Mutaties: 1. Doorwerkingen vanuit de jaarrekening 2012 Kleine mutaties vanuit jaarrekening 2012 Onderwijs (doorbetaling aan De Akker)

€                        20 €                      20 €                    20 €                       20 €                        85‐ €                      85‐ €                    85‐ €                       85‐

2. Begrotingen verbonden partijen

€                      230

3. Meerjarig investerings programma

€                           ‐ €                        9 €                       7‐ €                       13‐

4. Genomen besluiten Aanbrengen zonnepanelen (Raadsvoorstel)

€                       5‐ €                     5‐ €                    5‐ €                      5‐

pm

pm

pm

5a. Algemene uitkering 5b Aanpassing stelpost effecten Rutte II: Trap op trap af / BCF Lagere apparaatskosten gemeenten Dualiseringscorrectie 5c. Aanvullende korting Oranjeakkoord

€                     580 €                   227

€                    94‐ €                     228‐

                       825

                     726                        78                      120‐ €                      375‐ €                    375‐

                1.294                    156                    120‐ €                  375‐

Totaal mutaties

€                   1.190 €                    475 €                  784 €                     449

Stand huidig beleid

€        1.190 €          797‐ €         592‐ €           922‐

                    1.021                        234                        120‐ €                     375‐

Uit deze opstelling blijkt dat er voor de jaarschijf 2014 met name een fors overschot blijkt en dat het tekort voor de komende jaren iets tempert. Niettemin blijft er een forse opgave staan voor deze jaren. Beslispunten 7 Kennis te nemen van de financiële ontwikkeling van het huidig beleid; 8 De hieruit voortvloeiende budgettaire mutaties verwerken in het financieel kader.

Kadernota 2014

21

Kadernota 2014

22

7. NIEUW BELEID 7.1. Afweegbare ontwikkelingen Naast het bestaande collegeprogramma zijn er ontwikkelingen die nog budgettair moeten worden geborgd in de begroting. Dit betekent niet dat dit voldongen feiten zijn, maar een en ander zal wel in het financieel perspectief moeten worden meegenomen en er zal budgettaire ruimte voor moeten worden gecreëerd. Dit betreft: a. Sportaccommodaties In een eerder stadium is dit onderwerp reeds gemeld aan de gemeenteraad en ook meegenomen in het financiële overzicht. We willen dit onderwerp echter wederom op deze manier presenteren, omdat op een later tijdstip u van ons voorstellen hierover kunt verwachten. In de berekening van het bedrag is uitgegaan van een investering van € 2.000.000 en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten alsmede de extra exploitatielasten verminderd met de huuropbrengsten. Eerder werd met deze investering rekening gehouden in de algemene reserve, maar door de gewijzigde strategie ten aanzien van investeringen komt deze investering in deze rubriek terug. Hierdoor houden we budgettaire ruimte beschikbaar voor deze investering. b. Handhaving Op 16 april 2013 heeft de raad kennis genomen van de collegeinformatiebrief (CIB) inzake Handhaving. In deze CIB heeft het college aangegeven dat er behoefte is aan extra capaciteit op het gebied van handhaving en dat deze extra capaciteitsvraag wordt meegenomen in de Kadernota 2014. Deze extra capaciteit is benodigd door wet- en regelgeving, zoals de gewijzigde Drank- en Horecawet, maar wordt ook veroorzaakt door het feit dat er binnen de gemeente geen juridische ambtelijke ondersteuning aanwezig is op het totale gebied van handhaving. Het college stelt voor de zomer het handhavingsbeleid vast, waarin de prioriteiten zijn aangegeven. Hierbij is rekening gehouden met de gewijzigde wet- en regelgeving. Voor de uitvoering van deze taken is extra budget nodig van maximaal € 104.000 structureel. In een separaat raadsvoorstel zal de raad een inhoudelijke onderbouwing ter besluitvorming worden voorgelegd en kan de raad kennis nemen van het handhavingsbeleid. De financiële consequenties van de geschetste ontwikkelingen onder a. en b zijn in onderstaand schema opgenomen en levert het volgende financiële beeld op: (x € 1.000) 2014 Stand huidig beleid

2015

2016

2017

€        1.190 €          797‐ €         592‐ €           922‐

6. Afweegbaar nieuw beleid a. Uitbreiding sportaccommodaties b. Handhaving (gewenste variant)

€                        ‐ €                100‐ €               100‐ €                  100‐

Totaal afweegbaar beleid

€                      104‐ €                    204‐ €                  204‐ €                     204‐

Stand na invulling nieuw beleid

€        1.086 €       1.001‐ €         796‐ €        1.126‐

€                     104‐ €                   104‐ €                  104‐ €                     104‐

Een nieuwe stand voor de begroting 2014 levert inclusief het afweegbare nieuwe beleid voor de jaarschijf 2014 een voordelig saldo op van € 1.086.000. Dit mondt vervolgens uit in een negatief scenario van iets meer dan € 1,1 miljoen.

Kadernota 2014

23

7.2. Conclusie van dit financiële beeld Dit financiële beeld geeft met name voor de jaarschijf 2014 een geheel andere uitkomst dan waarvan in de overzichten van STOER op 7 mei jl. is gegaan. Uit het vorige hoofdstuk blijkt dat de ontwikkeling van de algemene uitkering hier debet aan is. Ook de jaren na 2014 ontwikkelen zich minder negatief, maar het blijft in ieder geval voor die jaren noodzakelijk om maatregelen te treffen dan wel voor te bereiden teneinde een sluitend meerjarenperspectief te kunnen bieden. In STOER hebben we voor het jaar 2014 rekening gehouden met een lagere uitkering als gevolg van het trap op/trap af systeem van € 825.000 en nu blijkt sprake van een hogere uitkering van € 580.000 voor het jaar 2014. Een voordelig verschil ten opzichte van de gepresenteerde cijfers in STOER van afgerond € 1,4 miljoen. Overigens is dit een beeld dat in vrijwel alle gemeenten tot soortgelijke effecten leidt. Tegenover dit voordeel dient rekening te worden houden met een mogelijke bezuiniging van het rijk op grond van het zogenoemde Oranjeakkoord dat mogelijkerwijs alsnog moet worden geëffectueerd. Inmiddels is dit bedrag al verhoogd naar € 6 miljard. Het college houdt, zoals eerder aangegeven, rekening met deze ontwikkeling, die voor Sliedrecht is berekend op € 375.000. Inclusief andere (kleinere) mutaties levert het verwacht begrotingssaldo voor de jaarschijf 2014 hierdoor een forse plus op van € 1.086.000. In het licht bezien van de operatie STOER, zoals besloten op 7 mei 2013 vraagt deze ontwikkeling voor de jaarschijf 2014 om een heroverweging, waarin moet worden bezien of alle daarin genomen maatregelen voor het jaar 2014 moeten worden doorgevoerd. In het volgende hoofdstuk zullen we hier op ingaan. Beslispunten 9 Kennis te nemen van de financiële ontwikkelingen, zoals aangegeven in de punten 1 t/m 6

en deze te verwerken in de begroting 2014; 10 De volgende afweegbare ontwikkelingen in punt 7 te honoreren en deze te verwerken

in de begroting 2014 a € 100.000 beschikbaar houden voor uitbreiding sportaccommodaties b € 104.000 opnemen in de begroting 2014 voor handhaving

Kadernota 2014

24

8. DOORSCHUIVEN VASTGESTELDE BEZUINIGINGEN 8.1. Inleiding In de raadsvergadering van 7 mei 2013 is besloten tot een pakket maatregelen dat een budgettaire ruimte oplevert van € 1,4 miljoen in het jaar 2014. In alle bovenstaande opstellingen is hiermee rekening gehouden. Gelet op de ontwikkeling van onze financiële positie na verschijning van de mei-circulaire menen wij deze bezuinigingen opnieuw te moeten bezien in dat kader. Enerzijds bezuinigingen doorvoeren en anderzijds een fors overschot presenteren, waarin reeds rekening is houden met allerlei mogelijk negatieve ontwikkelingen, achten wij niet verantwoord en vraagt naar onze mening om heroverweging. Deze heroverweging zal zich echter niet verder uitstrekken dan het jaar 2014. Immers, de cijfers laten overduidelijk zien dat dit een eenmalig positief resultaat oplevert van € 1.086.000. Er zijn verschillende varianten hoe om te gaan met dit incidentele voordeel. Variant 1. Alle genomen maatregelen handhaven, waardoor voor 2014 een verwacht overschot wordt geraamd van € 1.086.000. Variant 2. Binnen de ruimte van € 1.086.000 alle genomen maatregelen heroverwegen en tot dit bedrag aanpassen. Hierdoor wordt een begroting 2014 verwacht die sluit op € 0. Variant 3 Op basis van vooraf bepaalde uitgangspunten (afwegingskader) beoordelen welke maatregelen we al of niet willen handhaven.

8.2. Voorkeur van het college De voorkeur van het college gaat uit naar variant 3. Voor zover mogelijk grijpt het college terug op de eerder gehanteerde denklijnen en samenstelling van de bezuinigingspakketten A tot en met F, aangevuld met de volgende uitgangspunten: 1. voorstellen die samenhangen met efficiency, “lucht uit de begroting” en/of “quick wins” worden zonder meer ingeboekt. Deze doen immers geen pijn. (Deze zijn o.a. opgenomen in F Overige Voorstellen); Van de overige voorstellen stellen we voor om deze eerst vanaf 2015 te effectueren: 2. de doorgelegde kortingen op de gemeenschappelijke regelingen, in de lijn van het raadsbesluit “trap op, trap af” (Nota Financiële uitgangspunten STOER d.d. 12 maart 2013) worden volledig teruggedraaid. Dit is een consequente lijn nu het accres in het gemeentefonds minder nadelig uitpakt (Pakket E Regionaal Werken); 3. de voorstellen waarbij de bezuiniging wordt gerealiseerd door lastenverzwaring voor burgers en bedrijven (Pakket D Inkomsten verhogen); 4. de voorstellen die een versobering inhouden van taken die behoren tot de kerntaak van de gemeente Sliedrecht (Pakket B Kerntaken); 5. de voorstellen die een verlaging van het niveau van dienstverlening inhouden (Pakket C Dienstverlening van Sliedrecht); 6. de voorstellen die verband houden met de rol van de gemeente Sliedrecht en worden teruggelegd naar burger, bedrijf of instelling (Pakket A Rol van Sliedrecht).

Kadernota 2014

25

In bijlage 1 treft u de specificatie aan van de bezuinigingen 2014 die door de raad zijn vastgesteld op 7 mei 2013. Deze bijlage bevat een kolom “heroverweging”. Alle voorstellen zijn voorzien van een nummer, wat overeenkomt met de nummering in het hierboven geschetste afwegingskader. Daarbij wordt opgemerkt dat de formatiereductie van € 220.000 is versleuteld naar de afzonderlijke voorstellen. In paragraaf 8.4 wordt verder ingegaan op de consequenties voor de formatiereductie.

8.3. Financiële consequenties 2014 1. Efficiency/quick wins Totaal bezuinigingen doorvoeren

€        515.060

2. Verbonden partijen 3. Lastenverzwaringen 4. Versobering van taken 5. Dienstverlening 6. Rol van de gemeente Sliedrecht Totaal bezuinigingen effectueren vanaf 2015

€        205.200 €        189.500 €        251.432 €          44.532 €        237.341

€               515.060

€               928.004 €           1.443.064

Totaal

Als we hiermee rekening houden in het totale financiële overzicht levert dit het volgende beeld op: Doorschuiven vastgestelde bezuinigingen 2 Verbonden partijen 3 Lastenverzwaringen 4 Versobering van taken 5 Verlaging niveau van dienstverlening 6 Andere rol gemeente

€                      205‐ €                      189‐ €                      251‐ €                        45‐ €                      237‐

€                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐ €                         ‐

€                        ‐ €                        ‐ €                        ‐ €                        ‐ €                        ‐

€                           ‐ €                           ‐ €                           ‐ €                           ‐ €                           ‐

Totaal door te schuiven bezuinigingen

€                      927‐ €                         ‐ €                        ‐ €                           ‐

Startpositie voor begroting 2014

€            159 €       1.001‐ €         796‐ €        1.126‐

Noot: In dit staatje staat een bedrag van € 927 voor door te schuiven bezuinigen. Dit wijkt € 1 af van heteerde opgenomen bedrag van € 928. Dit wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen.

Met het doorschuiven van de vastgestelde bezuinigingen conform bovengenoemde uitgangspunten resulteert dit in een verwacht begrotingsaldo voor 2014 van € 159.000. We gaan ervan uit dat hiermee voldoende buffer aanwezig is voor het traject naar de begroting 2014.

8.4. Consequenties voor de formatiereductie voor 2014 Met het vaststellen van de bezuinigingen voor 2014 is een structurele formatiereductie gemoeid van ongeveer 3,5 fte voor een bedrag van € 220.000. Om de reductie de komende tijd te kunnen effectueren heeft de raad eenmalig € 300.000 beschikbaar gesteld. Met bovenstaand voorstel worden diverse besluiten op het terrein van de rol, kerntaken en het niveau van dienstverlening van Sliedrecht doorgeschoven van 2014 naar 2015. Logischerwijs schuift daarmee ook de formatiereductie een jaar door. Het voorstel betekent dat voor 2014 ongeveer 1,5 fte wordt gereduceerd. Dit betreft een bezuiniging van € 94.250. De voorstellen waarbij wel al voor 2014 een reductie wordt toegepast zijn:  Voorstel 1.I Beperken openingstijden publieksbalies (0,8 fte)  Voorstel 8.C Verminderen ambtelijke inzet problematiek 3e Merwedehaven (0,28 fte)  Voorstel 4.N Ongediertebestrijding (0,2 fte)

Kadernota 2014

26



Voorstel 8.O

Verminderen inzet milieubeleid, duurzaamheid (0,15 fte)

Het beslag op het beschikbaar gestelde eenmalig bedrag van € 300.000 zal in 2014 ook naar evenredigheid worden doorgeschoven naar 2015 e.v. Het college gaat hierbij uit van de volgende verdeling: voor 2014 een bedrag van € 75.000, voor 2015 € 150.000 en 2016 € 75.000. Indien het bedrag niet nodig is, dan zal dit vrijvallen ten gunste van de exploitatie. Beslispunten 11 De vastgestelde bezuinigingen in de raadsvergadering van 7 mei jl voor een bedrag van

€ 928.004 voor het jaar 2014 niet door te voeren zoals aangegeven voor de nummers 2 t/m 6; 12 De bezuinigingen vanaf 2015 volledig handhaven; 13 Het berekende begrotingssaldo 2014 van € 159.000 beschikbaar te houden en nu geen

bestemming aan te geven.

Kadernota 2014

27

Kadernota 2014

28

9. OPGAVEN VOOR SLUITEND MEERJARENPERSPECTIEF 9.1. Inleiding Op 7 mei 2013 heeft de raad besluiten genomen over de bezuinigingen 2014 voor een bedrag van ruim € 1,4 miljoen. Voor de jaren 2015 e.v. heeft de raad het college opgedragen bij de Kadernota 2014 een keuzepalet voor te leggen voor een bedrag van minimaal € 2 miljoen. Met deze paragraaf wordt hieraan invulling gegeven.

9.2. Echt keuzes maken Het pakket dat voor 2014 is vastgesteld bestaat uit 78 maatregelen voor een gemiddeld bedrag van € 18.900 per maatregel. Ondanks het voornemen een kerntakendiscussie te voeren vanuit de denklijnen, heeft deze eerste ronde het karakter van “kaasschaafmethode”. Een veilige weg die bewandeld is. Voor de nieuwe raad ligt een verantwoordelijkheid om echte keuzes te maken. Immers, de ruimte die nog in de begroting aanwezig was, is ingezet voor het pakket van € 1,4 miljoen. De lucht is er dus uit. Verder is, zo blijkt uit diverse pogingen om onze uitvoerende taken af te stoten, dat de organisatie in termen van formatie mager is georganiseerd. Het OCD rapport “Waar staat Sliedrecht nu?” bevestigt dit beeld. Ook het inzetten van eenmalige meevallers in het dividend en rente bieden naar de mening van het college slechts incidenteel ruimte. Het kader, waarop de Provincie Zuid-Holland het toezicht baseert, onderschrijft deze lijn. 1 De informatie in dit hoofdstuk wordt aangereikt om het keuzeproces voor de nieuwe gemeenteraad te faciliteren. Achtereenvolgens wordt ingegaan op:   

De omvang en samenstelling van de wettelijke en niet-wettelijke taken, een en ander na verwerking van de structureel doorwerkende bezuiniging voor ruim € 1,4 miljoen (onderdeel A en B) De “groene voorstellen” uit het voorkeursscenario van het college, waarover de raad nog geen besluit heeft genomen (onderdeel C) De “rode” voorstellen, niet opgenomen in het voorkeursscenario van het college, waaruit de raad kan putten (onderdeel D)

Verder is in deze paragraaf, bij onderdeel E, een aantal ambtelijke verkenningen opgenomen dat kan bijdragen aan het palet van bezuinigingen voor 2015 en verder. Deze verkenningen zijn vertaald naar een viertal thema’s, die dwars door de begroting heen lopen en niet zijn te relateren aan een afzonderlijk programma. Op dit moment vragen wij geen besluiten van de raad. Wel voert het college graag het debat over de wijze waarop met dit palet moet worden omgegaan op weg naar de verkiezingen in 2014 en de rol die de raad daarin wenst te vervullen. Dit neemt niet weg dat de ambtelijke organisatie dit najaar benut om aan de slag te gaan met de uitwerking van de vier thema’s. Eindresultaat daarbij is een viertal haalbaarheidsstudies, die de volgende elementen bevatten: 1 Op het terrein van de energietarieven is inmiddels een belangrijke ontwikkeling ingezet. De Autoriteit Consument & Markt (ACM), belast met het vaststellen van de energietarieven, heeft op 1 mei 2013 middels een ontwerp methodebesluit bekend gemaakt dat netbeheerders, waaronder Stedin als onderdeel van Eneco, minder mogen rekenen voor het transport van elektriciteit en gas. De besparing is mogelijk omdat de beheerders profiteren van lage rentekosten. Nu komt dit voordeel vooral tot uiting in de hogere winst van energieleveranciers, en daarmee in de dividenduitkeringen. Het besluit hierover valt in het najaar 2013. Gemeenten, belangrijke aandeelhouders in Eneco, moeten dus rekening houden met een daling van de dividenduitgaven. Dit is dus een extra argument om de dividendraming nog niet te verhogen.

Kadernota 2014

29

     

Wat is de huidige praktijk (inzet van het instrument) en wat zijn de financiële consequenties (de nulmeting)? Welke maatregelen zijn nodig om de richtinggevende bezuinigingen (vanuit de ambtelijke verkenningen) te realiseren? Hoe worden deze maatregelen geëffectueerd en welke partijen zijn hierbij nodig? Wat zijn de consequenties voor de betrokkenen? Welke randvoorwaarden moeten worden ingevuld om de besparing te realiseren (beleidswijzigingen, (eenmalige) investeringen? Is dit haalbaar? En zo ja, wat draagt het bij aan de bezuinigingen? Zo nee, welke alternatieven zijn er?

9.3. Onderdeel A: het huidige niveau van wettelijke taken Het totaalsaldo van de begroting omvat, na verwerking STOER op de beleidsprogramma’s 1 tot en met 9, ongeveer € 26,5 miljoen. Hiervan ligt ongeveer € 22 miljoen vast in wettelijke taken. Om snel een indruk te krijgen wat de verdeling is van deze wettelijke taken naar de verschillende programma’s is onderstaande afbeelding opgenomen.

Wettelijk deel Wettelijk deel

Wettelijk deel

Wettelijk deel Pr. 1 Bestuur en Dienstverlening

€

4.070.500

Pr. 2 Openbare orde en Veiligheid

€

1.864.500

Pr. 3 Jeugd en Onderwijs

€

2.886.000

Wettelijk deel

Wettelijk deel Pr. 4 Openbare ruimte

€

Pr. 5 Cultuur, sport en recreatie

1.686.000 €

Pr. 6 Werk, inkomen zorg en welzijn

-

€

7.286.000

Pr. 7 Verkeer en vervoer

€

2.385.000

Wettelijk deel Pr. 8 Ruimtelijke ordening en Milieu

€

1.479.000

Pr. 9 Wonen

€

105.000

Hoewel er sprake is van taken met een wettelijk karakter zijn hier wel keuzes te maken. Wettelijke taken kunnen worden versoberd. Zo heeft het college eerder de denklijn geformuleerd die aangeeft dat “een zeven voldoende is”.

9.4. Onderdeel B: niet wettelijke taken Met de uitvoering van niet wettelijke taken is momenteel ongeveer € 4,5 miljoen gemoeid. De niet wettelijke producten staan bij bezuinigingsoperaties altijd in de schijnwerpers. Hier liggen immers de belangrijke keuzemogelijkheden voor de raad. In tegenstelling tot de wettelijke taken kunnen taken hier in zijn geheel worden geschrapt. In veel gemeenten worden dan ook discussies gevoerd over het al dan niet behouden van voorzieningen als een zwembad, sportaccommodaties, theater, kinderboerderij. Onder het mom van “grote stappen, snel thuis” draagt dit soort keuzes bij aan het snel bereiken van de bezuinigingstaakstelling. Hieronder is een overzicht opgenomen welke keuzes er mogelijk zijn binnen het niet wettelijk domein. In de rode blokken is het wettelijk deel opgenomen. In de oranje blokken staan de niet wettelijke producten. De grootte van de blokken geeft niet exact het bezuinigingsbedrag aan, maar is bedoeld om de verhouding aan te geven. Hoe groter het blok, hoe meer bezuinigingsmogelijkheden. In de balk die eronder is geprojecteerd staan de bedragen opgenomen die op dit moment besteed worden (na aftrek van de bezuinigingen STOER 2014 e.v.).

Kadernota 2014

30

Maats.Werk

Recreatie

Gezondheids zorg

Sportbeleid Begeleiding

subsidies

Welzijnswerk

Projecten Peuterspeel Burgerpart.

zaalwerk

Diverse Recreatie

Volksfeesten

Accommodaties

Jeugd en Jongerenwerk

NME

Banken

Wettelijk deel

Kinderb. Int.Veiligheid

Cultuur en

Wettelijk deel

Musea

Wettelijk deel

Wettelijk deel Pr. 1 Bestuur en Dienstverlening

€

524.000

Pr. 2 Openbare orde en Veiligheid

€

100.000

Pr. 3 Jeugd en Onderwijs

€

701.000

Wettelijk deel

Bibliotheek

Pr. 4 Openbare ruimte

Pr. 5 Cultuur, sport en recreatie

€

555.800

Wettelijk deel

Wettelijk deel

werk

€

2.262.000

Pr. 6 Werk, inkomen zorg en welzijn

€

327.000

Pr. 7 Verkeer en vervoer

€

77.000

Pr. 8 Ruimtelijke ordening en Milieu

€

-

Pr. 9 Wonen

€

Het onderdeel projecten in programma 1 is de inzet van uren van medewerkers die niet doorberekend kunnen worden aan derden. Deze drukken op de exploitatie.

Om de raad voldoende richting mee te kunnen geven zal de ambtelijke organisatie een peiling houden onder de bevolking van Sliedrecht. De vraag die zich aandient is: “wat voor gemeente wil Sliedrecht zijn?”. De speerpunten die vastliggen in eerder vastgestelde documenten zoals raads- en collegeprogramma bieden slechts beperkt houvast, immers, de raadsperiode loopt ten einde en de kiezer is in maart 2014 aan zet. Welke accenten wenst de burger van Sliedrecht te leggen en waaraan kan het beschikbaar budget het best worden besteed? Als voorbeeld:  Sportief Sliedrecht: Indien Sliedrecht streeft naar een gemeente die zich richt op (top)sport, dan wordt programma 5 grotendeels ontzien en zullen besparingen vooral moeten worden gezocht in de programma’s 3 (Jeugd en Onderwijs), 4 (Openbare Ruimte en 6 (Werk, Inkomen, Zorg en Welzijn).  Sociaal Sliedrecht: Indien Sliedrecht kiest voor een sociale gemeente met een hoge mate van welzijn en zorg voor de inwoners, dan zal met name programma 6 worden ontzien.  Schoon en veilig Sliedrecht: Indien Sliedrecht gaat voor een groene gemeente met veel aandacht voor natuur, milieu en – educatie, dan zal programma 4 (Openbare Ruimte) en 7 (Wegen) vooral worden ontzien en zullen de besparingen vooral moeten worden gevonden in de overige programma’s.

9.5. Onderdeel C: “groene” voorstellen uit STOER fase 1 In de bezuinigingsvoorstellen STOER van 7 mei 2013 heeft college de raad een scala aan voorstellen voorgelegd. De besluiten hebben zich uitsluitend gericht op 2014. Daarmee is in het meerjarenperspectief vanaf 20152 in deze Kadernota ongeveer € 1,4 miljoen structureel omgebogen. Een aantal van die “groene” voorstellen loopt jaarlijks op of gaat pas in vanaf 2015. Het betreft hier de volgende voorstellen:

2 Voor 2014 wordt in deze Kadernota voorgesteld een deel van de bezuinigingen voor 2014 terug te draaien en door te schuiven naar 2015.

Kadernota 2014

31

-

Nr.

Extensiveringsvoorstel

1.L 3.E

Meer uren vanuit communicatie op projecten schrijven. Beeindiging cursus BHV ten behoeve van leerkrachten

3.G

Verlaging bijdrage schoolbegeleiding aan schoolbesturen.

4.I

Oprichten Stichting Feitsmapark

4.K

Overname watergangen door WSRL.In het bestuurlijk overleg heeft het waterschap een overname van het onderhoud van watergangen aangeboden.

5.G

Verhoging huurprijs de Reling naar een hoger niveau van kostendekking.

10.A

Verhogen OZB met 3% boven inflatie

10.K

Verkoop raadhuis.

11.A

Trap af korting GRD

11.B

Trap af korting PG&J

11.C

Trap af korting Omgevingsdienst

11.D

Trap af korting Veiligheidsdienst

11.E

Trap af korting Parkschap

11.F

Trap af korting Drechtwerk

TOTAAL

Haalbaarheid groen groen groen groen groen groen groen groen groen groen groen groen groen groen

2015 € €

5.000 4.000

2016 € €

10.000 8.000

2017 € €

10.000 8.000 25.500

€

8.500

€

17.000

€

€

20.000

€

30.000

€

40.000

€

114.000

€

114.000

€

114.000

€

6.000

€

12.000

€

18.000

€

106.000

€

212.000

€

318.000

€

96.400

€

96.400

€

96.400

€

180.000

€

360.000

€

540.000

€

8.000

€

16.000

€

25.000

€

5.800

€

12.000

€

15.000

€

3.500

€

7.000

€

11.000

€

2.500

€

4.000

€

7.000

€

5.400

€

10.800

€

16.200

€

565.100

€

909.200

€

1.244.100

Toelichting  De kortingen op de verbonden partijen (11A t.m. 11F) die aanvankelijk voor de jaren 2014 e.v. waren opgenomen volgens het “trap af” besluit (Nota Financiële Uitgangspunten STOER) schuiven een jaar op. Dit betekent dat de eerste korting van 1,5% ingaat in 2015.  In het overzicht is de kolom 2014 niet opgenomen, dat is immers besloten. Van de groene voorstellen die in het staatje zijn opgenomen is in 2014 al € 397.700 meegenomen. De mogelijk extra besparingen voor het palet moeten worden gecorrigeerd met dit bedrag. Dit komt voor 2015 neer op € 235.400, voor 2016 € 579.500 en 2017 e.v. € 914.400. De stijging wordt vooral veroorzaakt door de voorstellen 10A (OZB) en 11A t.m. F (trap af kortingen)

9.6. Onderdeel B: “rode” voorstellen uit STOER fase 1 Hoewel niet opgenomen in het voorkeursscenario van het college kan de raad ook putten uit de rode voorstellen. Het zijn voorstellen die over het algemeen grote impact hebben op de kwaliteit van het voorzieningenniveau van Sliedrecht. Implementeren van deze maatregelen vraagt de nodige zorgvuldigheid. Subsidies kunnen bijvoorbeeld niet in één keer tot nul worden afgebouwd. Voor de samenstelling van het palet zijn de voorstellen voor 2014 e.v. (zoals die in STOER fase 1 waren opgenomen) één jaar doorgeschoven. Dat is het meest realistisch. Er worden immers pas in 2014 keuzes gemaakt door de nieuwe raad.

Kadernota 2014

32

Nr. 1.A

Progr. Extensiveringsvoorstel 1

Haalbaarheid

2015

2016

In het kader van burgerparticipatie komen tot hervorming uitvoering gebiedsgericht werken waardoor er efficienter en effectiever wordt gewerkt

rood

€

15.000

€

rood rood

€

10.000

€

75.000

1.C

1

Versoberen subsidies volksfeesten

1.F

1

Minder fte wethouders (deeltijd).

1.H.1

1

2.B

2

Volledig stopzetten stedenband. Extra bezuiniging bij toepassing zwaarste scenario Afschaffen cameratoezicht op beide stations

2.C

2

Afschaffen SUS wachten

3.C.1

3

3.D.1

3

Beeindigen activiteiten sociaal cultureel jongerenwerk (zwaarste scenario). Levert een extra bezuiniging op. Volledige afbouw subsidie peuterspeelzaalwerk (zwaar scenario)

3.F

3

Beeindiging bijdrage verkeersonderwijs

3.G.1

3

Volledige afbouw bijdrage schoolbegeleiding. Leidt tot extra bezuiniging

4.i.1

4

Overdragen of sluiten Kinderboerderij levert extra bezuiniging op.

4.J

4

Volledig stoppen met NME centrum. Levert extra bezuiniging op

5.B.1

5

Stopzetten / beeindigen bibliotheekwerk. Levert extra bezuiniging op

5.C.1

5

5.E.1

5

5.F.1

5

5.J.1

5

5.L

5

Volledig stopzetten subsidies musea, zwaarste variant levert extra bezuiniging op. Volledige beeindiging subsidie muziekonderwijs (zwaarste variant) levert extra bezuiniging op. Stopzetten subsidie Stichting Sliedrecht en cultuur (extra bezuiniging door toepassing zwaarste variant) Toegroeien buitensportaccommodaties naar kostendekkende huurprijzen (geeft een extra bezuiniging) Subsidies sport, welzijn en cultuurverenigingen beeindigen (scenario 1).

5.M

5

Stoppen subsidie Sportraad

5.N

5

Subsidie therapiezwemmen stopzetten (DWF en 't Vlot)

5.P

5

Subsidie Samenwerkingsverband Aangepast Sporten stopzetten

5.S.1

5

Volledig stopzetten exploitatiesubsidie De Lochkhorst

6.C

6

Niet meer uitvoeren niet wettelijke taken Brede Doeluitkering CJG

6.D

6

Beperken subsidie vluchtelingenwerk tot wettelijk minimum (40% variant)

6.E.1

6

6.G

6

Bezuinigen op subsidie SWS (zwaarste scenario, gebaseerd op volledig kostendekkend werken SWS). Levert extra besparing op Afbouwen van de subsidie van het Diaconaal Maatschappelijk Werk

7.B

7

Niet meer vervangen van gevandaliseerde afvalbakken.

7.C

7

Alle afvalbakken verwijderen

2017

15.000

€

15.000

€

10.000

€

10.000

€

100.000

€

100.000

rood

€

5.500

€

5.500

€

5.500

rood rood rood

€

12.500

€

12.500

€

12.500

€

23.000

€

23.000

€

23.000

€

50.780

€

114.558

€

242.117

€

40.815

€

111.800

€

-

€

500

€

500

€

25.500

€

51.000

€

42.500

€

-

€

100.000

€

100.000

rood rood rood

€

-

€

125.000

€

125.000

€

-

€

65.000

€

145.000

€

-

€

6.210

€

18.630

rood

€

-

€

1.612

€

11.168

rood

€

-

€

6.125

€

22.250

rood

€

48.000

€

96.000

€

144.000

rood rood rood rood rood rood rood rood

€

35.000

€

70.000

€

125.000

€

3.000

€

3.000

€

3.000

€

4.902

€

4.902

€

4.902

€

9.423

€

9.423

€

9.423

€

-

€

-

€

-

€

33.606

€

67.212

€

100.816

€

6.400

€

6.400

€

6.400

€

85.000

€

185.000

€

285.000

rood rood rood rood

€

5.892

€

11.784

€

17.676

€

20.000

€

20.000

€

20.000

€

60.000

€

60.000

€

60.000

TOTAAL

€

528.503

€

1.210.541

€

1.761.182

Mogelijke extra reductie formatie

€

250.000

€

250.000

€

250.000

TOTAAL INCLUSIEF FORMATIE

€

778.503

€

1.460.541

€

2.011.182

rood rood rood

Toelichting  Indien er bij deze voorstellen complete taken worden geschrapt (en niet slechts een deel van de taak) is op termijn een extra reductie van formatie van 4 tot 5 fte’s mogelijk. Uitgaande van dezelfde parameters als gehanteerd bij de voorstellen 2014 is daarmee op termijn een extra besparing mogelijk van € 250.000.  Met het doorschuiven van de jaarschijven valt het bedrag voor de Lockhorst (2018) buiten het beeld. Hierin was een maximaal bedrag opgenomen van € 765.000 (i.v.m. contractuele verplichtingen. Zie hiervoor de toelichting in de bundel met extensiveringsvoorstellen)

De keuzemogelijkheden bij de onderdelen A en B kunnen een opstap zijn voor de huidige raad om alsnog invulling te geven aan de eerdere ambitie van het voeren van een kerntakendiscussie.

9.7. Onderdeel E: ruimte scheppen door innovatie en professionaliseren De praktijk leert dat bezuinigingsdiscussies vanuit kerntaken of wettelijke taken lastig blijken. Juist daarom is het goed de insteek voor de bezuinigingen ook te kiezen vanuit een meer themagerichte benadering. Hierin staat niet zozeer de vraag centraal: “wat zien we als kerntaak van de gemeente en wat niet?”. De vraag richt zich hier veel meer op de wijze waarop instrumenten worden ingezet om het gemeentelijk doel te bereiken? Dit gaat dwars door de programma’s heen. Vanuit een eerste ambtelijke verkenning is een viertal thema’s benoemd die “kansrijk” worden geacht om budgettaire ruimte te scheppen. De thema’s treft u aan in onderstaande afbeelding Wij benadrukken dat het hier gaat om ambtelijke verkenningen. De haalbaarheid van de bedragen die bij de vier thema’s worden genoemd moet dan ook nader worden onderzocht. In het najaar 2013 / voorjaar 2014 wordt een viertal businesscases uitgewerkt, zodat deze tijdig kunnen worden meegegeven aan de nieuwe raad.

Kadernota 2014

33

Maats.Werk

SUBSIDIES

Recreatie

Gezondheids zorg

Sportbeleid Begeleiding

subsidies

Welzijnswerk

Projecten

VASTGOED

Peuterspeel Burgerpart.

zaalwerk

Diverse Recreatie

Volksfeesten

Accommodaties

Jeugd en Jongerenwerk

NME

Banken

KOSTENDEKKING-TA R I E V E N - H E FWettelijk FINGEN Kinderb. Int.Veiligheid

Wettelijk deel

Cultuur en

deel

Musea

Wettelijk

SAME N W E R Kdeel I N G enWettelijk B E D R IBibliotheek JFSVOERING Wettelijk deel

Pr. 1 Bestuur en Dienstverlening

Pr. 2 Openbare orde en Veiligheid

Pr. 3 Jeugd en Onderwijs

deel

werk

Pr. 4 Openbare ruimte

Pr. 5 Cultuur, sport en recreatie

Pr. 6 Werk, inkomen zorg en welzijn

Wettelijk deel Pr. 7 Verkeer en vervoer

Wettelijk deel Pr. 8 Ruimtelijke ordening en Milieu

Pr. 9 Wonen

Toelichting op de thema’s en indicatie besparingspotentieel

9.7.1. Thema Subsidies Transitie Anders Subsidiëren! Subsidies zijn bedoeld om activiteiten te realiseren die de gemeente niet zelf kan of wil uitvoeren. Die activiteiten moeten voldoen aan de maatschappelijke doelen. Bijvoorbeeld dat iedereen de kans krijgt om mee te doen, het stimuleren van de leefbaarheid, sociale samenhang en gezondheid. De bezuinigingen die de gemeente tot 2017 moet realiseren zijn fors. Een andere kijk op de subsidiering kan bijdragen aan het realiseren van die bezuinigingen. Daarbij wordt aansluiting gezocht naar de landelijke trend om verantwoordelijkheden terug te leggen bij de burger, i.c. het maatschappelijk middenveld. Dit is een omvangrijk traject, dat zorgvuldig moet worden bewandeld in samenwerking met de maatschappelijk partners. Onderstaand treft u een overzicht van de beleidsthema’s die op dit moment worden gesubsidieerd. Samenstelling subsidies naar thema

2%

18%

33%

Jeugd en Onderwijs Cultuur, Sport en Recr. Werk, inkomen, zorg en welzijn Overige programma's 47%

Het totale subsidieplafond in de begroting bedraagt ongeveer € 3,2 miljoen. Hiervan is met STOER 2014 een bedrag van ongeveer € 107.000 bezuinigd. Dit betreft 3,3 % van het totale subsidieplafond. Er ligt inmiddels een ambtelijk voorstel waarin sprake is van een totale besparing van ongeveer 10% van het in de begroting opgenomen subsidieplafond.

Kadernota 2014

34

9.7.2. Thema Vastgoed Van afschrijvingsperspectief naar waardeperspectief! In navolging van de toezegging die het college heeft gedaan om bij de Kadernota 2014 te komen met een integraal voorstel, is een onderzoek uitgevoerd naar het Vastgoed. Het gehele bezit is opnieuw geïnventariseerd. Tevens worden aanbevelingen gedaan hoe het Vastgoed professioneler wordt beheerd en meer strategisch kan worden ingezet. In de hoofdlijn komt het neer op een twee sporen aanpak. Het eerste spoor richt zich op het doorpakken in het afstoten van Vastgoed dat niet bijdraagt aan de gemeentelijke doelstellingen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de gemeentewoningen, maar ook andere panden worden tegen het licht gehouden. Het tweede spoor richt zich meer op de strategische inzet van het Vastgoed, bezien vanuit het waardeperspectief, m.a.w. hoe kan het vastgoed zo effectief en efficiënt mogelijk worden ingezet? De “winst” (besparingsmogelijkheden) kan ontstaan door:  beter beheer  optimalisatie van de bezetting  indien mogelijk afstoten van panden  met buurgemeenten zoeken naar gezamenlijke exploitatie Het totaal van de kosten van gemeentelijke vastgoedobjecten (gebouwen) bedraagt ongeveer € 4,5 miljoen. Dit is als volgt verdeeld over de verschillende gemeentelijke taakvelden. Kosten van het vastgoed (exclusief opbrengsten)

20% 32%

Onderwijs Cultuur Multifunctioneel Sport Huisvesting

28%

9% 11%

Met een meer strategische inzet van het gemeentelijk vastgoed kunnen zowel structurele als incidentele besparingen worden gerealiseerd. Een eerste ambtelijke verkenning leidt tot het volgende beeld Doorkijk richting mogelijke besparingen Richtinggevende besparing spoor 1 Gemeentewoningen

Structureel € 45.000

Incidenteel p.m.

Reeds in groen

p.m.

Richtinggevende besparing spoor 2 clustering, bundeling van activiteiten e.d. Richtinggevende besparing op onderhoud/exploitatie

€ 360.000

p.m.

€ 150.000

n.v.t.

Totaal

€ 555.000

p.m.

Richtinggevende besparing spoor 2 Oude Raadhuis

Toelichting: De richtinggevende besparingen spoor 2 (€ 360.000) en de besparing op onderhoud zijn ingeschat op het afstoten van een drietal objecten waar een gemiddelde kapitaallast op rust van € 120.000 en een gemiddelde onderhoud/exploitatielast van € 50.000. Landelijk is onderzoek gedaan naar de gerealiseerde structurele besparingen door het strategisch inzetten van vastgoed. Dit komt neer op ongeveer 1,5% van de waarde van het vastgoed. De vastgoedportefeuille in Sliedrecht vertegenwoordigt een waarde van € 65 miljoen.

Kadernota 2014

35

9.7.3. Thema Kostendekking, Tarieven, Belastingen en Heffingen Eén van de denklijnen die het college heeft geformuleerd als strategische grondslag voor STOER is denklijn 6: “Burgers, bedrijven en instellingen, die een dienst afnemen, betalen daarvoor de kostprijs”. De ambtelijke organisatie gaat in samenwerking met de GBD onderzoek doen naar het huidige niveau van kostendekking van de gemeentelijke tarieven, leges en heffingen. Ook de wijze waarop kosten worden toegerekend naar de zogenaamde gesloten financieringen (afvalstoffenheffing en riolering) maken hier onderdeel van uit. De huidige praktijk zal worden gelegd naast de meest recente richtlijnen die zijn vastgesteld voor de toerekening van kosten aan gemeentelijke producten. De verwachting is dat door het inzetten van de eerdergenoemde denklijn 6 een meeropbrengst kan worden gerealiseerd van ongeveer € 200.000. 9.7.4. Thema samenwerking en Bedrijfsvoering Netwerkorganisatie Op regionaal niveau wordt steeds meer ingezet op samenwerken. Op dit moment vindt onderzoek plaats naar het verder intensiveren van de samenwerking binnen de Drechtsteden. Het samenwerken richt zich op diverse thema’s zoals de vorming van een Klantcontactcentrum (KCC), Projectmanagement, Ingenieursbureau, Decentralisaties e.d. Dit zal zeker de eerste jaren nog niet leiden tot kostenbesparingen, maar op de wat langere termijn gaat het samenwerken wel zijn vruchten afwerpen. Toch is ook op dit terrein een besparing mogelijk die concreet is te maken. Eén van de denklijnen zoals die door het college zijn opgesteld betrof de rol van de gemeente in ontwikkelingsprojecten: “De trekkersrol in (her)ontwikkelingsprojecten ligt bij andere partijen”. Momenteel wordt een bedrag van € 120.000 ingezet voor de voorbereiding van nieuwe projecten, zonder dat deze kosten in rekening worden gebracht bij de ontwikkelaar. Parallel aan de lokale (nieuwe organisatie) en regionale ontwikkelingen (regionaal projectmanagement) ziet de ambtelijke organisatie kansen om deze kosten af te bouwen. Procesoptimalisatie De organisatie heeft een lijn ingezet om de processen te optimaliseren. Daarmee sluit Sliedrecht aan bij een trend die andere gemeenten reeds hebben ingezet. De resultaten van de eerste procesdoorlichtingen in Sliedrecht zijn inmiddels aan het college gepresenteerd en bieden voldoende fundament om de lijn door te zetten. Na de doorlichting van het proces subsidies, planning & control producten en projecten zullen meerdere processen onderwerp zijn van onderzoek. Met een eenmalige investering kan een structurele besparing worden ingezet. De mogelijke structurele besparing wordt geraamd op ongeveer € 150.000. Dit bedrag is gebaseerd op een tiental hoofdprocessen, waarbij elk hoofdproces gemiddeld € 15.000 aan efficiency oplevert.

9.8. Het “palet” in één oogopslag Hieronder treft u een totaaloverzicht met richtbedragen van de mogelijke structurele bezuinigingen voor de periode na 2015. Dat wil dus niet zeggen dat de bezuiniging al in 2015 kan worden opgenomen in het palet. In het palet is in de jaarschijf 2015 ook het eenmalig voordeel van 2014 opgenomen. Recapitulatie van het Palet van bezuinigingen Bedragen * € 1.000

2015

2017 en verder

2016

Onderdeel C Groene voorstellen uit STOER fase 1

€

235

€

580

€

915

Onderdeel D Rode voorstellen uit STOER fase 1

€

779

€

1.461

€

2.011

Onderdeel E, thema subsidies

€

100

€

150

€

213

Onderdeel E, thema vastgoed

€

185

€

370

€

555

Onderdeel E, thema kostendekking c.a.

€

200

€

200

€

200

Onderdeel E, thema samenwerking en bedrijfsvoering

€

90

€

180

€

270

Voordelig saldo 2014

€

159

€

-

€

-

Kadernota 2014

36

9.9. Resumé Het college heeft met het samenstellen van het palet van bezuinigingen een doorkijk gegeven van de “knoppen” waaraan kan worden gedraaid bij het realiseren van bezuinigingsopgave voor 2015 en verder. Los van de thema’s die in onderdeel E van het palet zijn opgenomen, kan de raad ervoor kiezen alsnog een kerntakendiscussie te voeren. Of het nu gaat om te terugbrengen van het niveau van wettelijke taken of keuzes om niet wettelijke taken te beëindigen, het palet en de bundel “extensiveringsvoorstellen STOER” biedt het inzicht in de consequenties van de keuzes. Kanttekening: de mogelijke bezuinigingen in dit palet kunnen niet zonder meer worden opgeteld. Hierin kunnen enkele dubbel tellingen zitten. Echter, het palet biedt ruim voldoende mogelijkheid om keuze te maken ter dekking van de thans voorziene tekorten in de jaren 2015 t/m 2017.

Kadernota 2014

37

Kadernota 2014

38

10.SAMENVOEGING RESERVES. 10.1. Aanleiding In de vaststelling van de financiële strategie is het volgende beslispunt opgenomen: Beslispunt 7 ten aanzien van de Stimuleringsreserve Woningbouw en de Reserve Nijverwaard.  Deze reserves vooralsnog in stand te houden  Het college te verzoeken bij de Kadernota 2014 nadere voorstellen te doen om de reserves te verbreden naar een respectievelijk een “Reserve Initiatieven Dorpsvernieuwing” en een “Reserve Stimulering Economische Zaken” Onderstaand wordt een concreet voorstel gedaan de desbetreffende reserves tot één reserve om te vormen. De doelstelling, benutting en de voeding hiervan wordt daarin eveneens beschreven. Op dit moment zijn er twee reserves binnen de gemeente voor herontwikkeling in het ruimtelijk domein:  Stimuleringsreserve woningbouw, groot ca. € 560.000  Reserve renovatie Nijverwaard, groot ca. € 245.000

10.2. Achtergrond reserves De Stimuleringsreserve woningbouw is vastgelegd in de ‘Regeling Stimuleringsreserve voor de woningbouw’. De doelstelling luidt: “het in stand houden van en het treffen van voorzieningen aan woongelegenheden en onroerende aanhorigheden, alsmede de direct aangrenzende omgeving. “ De Reserve renovatie Nijverwaard is ingesteld voor “het doen van investeringen ten behoeve van industrieterrein Nijverwaard op basis van het revitaliseringsplan, alsmede bodemonderzoeken en eventuele bodemsaneringen op de Nijverwaard.” Het college is van mening dat beide omschrijvingen niet meer passen bij de huidige ontwikkelingen en behoeften zoals we die voor de komende jaren verwachten. De doelstelling van de reserve woningbouw is te generiek en de reserve Nijverwaard gaat uit van een grootschalige herontwikkeling die niet (meer) reëel is.

10.3. Nieuw voorstel: Stimuleringsreserve Kleinschalige herontwikkeling Wij stellen voor de beide reserves samen te voegen tot één nieuwe Stimuleringsreserve kleinschalige herontwikkeling. De budgetten hieruit zullen worden ingezet als bijdrage in bouw- en herontwikkelingsplannen van particulieren, organisaties en ondernemers die bijdragen aan het aanzien van het dorp en daarmee een bijdrage leveren aan een groter maatschappelijk belang. Beslispunten 14 Instemmen met de verdere uitwerking stimuleringsreserve Kleinschalige herontwikkeling

en deze in de periode naar de begroting 2014 verder te onderbouwen en aan de raad voor te leggen

Kadernota 2014

39

11.PROCES OP WEG NAAR DE BEGROTING Met de vaststelling van de Kadernota 2014 liggen de kaders en uitgangspunten voor de samenstelling van de begroting 2014 vast. Langs deze lijnen wordt de begroting 2014 opgesteld. Dit proces zal zich in de periode tot en met september 2014 voltrekken. De bestuurlijke behandeling van de begroting is als volgt gepland:    

Vaststelling begroting 2014 in college Versturing stukken naar de gemeenteraad Opiniërende bespreking in de gemeenteraad Vaststelling begroting door de gemeenteraad

1 oktober 2013 4 oktober 2013 22 oktober 2013 12/13 november 2013

Beslispunten 15 Kennis nemen van het proces tot vaststelling van de begroting 2014

Kadernota 2014

40

12.RECAPITULATIE FINANCIEEL TECHNISCHE INFORMATIE EN BESLISPUNTEN 2014

2015

2016

2017

Vertrekpunt begroting 2013  Nieuw beleid onontkoombaar (begr. 2013) Nieuw beleid afweegbaar (begr.2013) Dekkingsplan (begr.2013) FINANCIELE POSITIE NA VASTSTELLING BEGROTING 2013 Scenario Sliedrecht decentralisaties Effecten Rutte II (na verfijning) Verwerking financiele strategie Verwerking nota financiele uitgangspunten Stelpost nieuw beleid BEZUINIGINGSOPGAVE STOER  ONTWIKKELINGEN ONONTKOOMBAAR  ICT exclusief verrekensystematiek Nieuw verrekensysteem SCD 1e begrotingswijziging GRD Drechtwerk  Afbouw overhead Brandweer ONTWIKKELINGEN ONONTKOOMBAAR TOTAAL BEZUINIGINGSOPGAVE STOER 

€                   763‐ €                     89‐ €                     31‐ €                   196 €                   687‐ €                        ‐ €                   825‐ €                   547 €                   232 €                        ‐ €                   733‐

€             1.664‐ €                   49‐ €                   31‐ €                 196 €             1.548‐ €                 225‐ €             1.029‐ €                 582 €                 232 €                      ‐ €             1.988‐

€            1.011‐ €                    9‐ €                 31‐ €               196 €               855‐ €               300‐ €            1.865‐ €               669 €               232 €                 43‐ €            2.162‐

€               1.011‐ €                       9‐ €                     31‐ €                  196 €                  855‐ €                  300‐ €               1.860‐ €                  669 €                  232 €                     78‐ €               2.192‐

€                   415‐ €                     78‐ €                   100‐ €                     71‐ €                     46‐ €                   710‐ €                1.443‐

€                 478‐ €                   78‐ €                 100‐ €                   71‐ €                      ‐ €                 727‐ €             2.715‐

€               408‐ €                 78‐ €               100‐ €                 71‐ €                    ‐ €               657‐ €            2.819‐

€                  373‐ €                     78‐ €                  100‐ €                     71‐ €                        ‐ €                  622‐ €               2.814‐

BESLOTEN TOT BEZUINIGINGEN OP 7 MEI 2013

€                1.443

€              1.443

€            1.443

€                1.443

Beginstand Kadernota 2014

€                   ‐ €          1.272‐ €        1.376‐ €           1.371‐

Mutaties: 1. Doorwerkingen vanuit de jaarrekening 2012 Kleine mutaties vanuit jaarrekening 2012

€                      20

Onderwijs (doorbetaling aan De Akker)

€                      85‐ €                    85‐ €                  85‐ €                     85‐

€                    20

2. Begrotingen verbonden partijen

€                    230

3. Meerjarig investerings programma

€                         ‐ €                      9

pm

€                  20

pm

€                     20

pm

€                    7‐ €                     13‐

4. Genomen besluiten Aanbrengen zonnepanelen (Raadsvoorstel)

€                        5‐ €                     5‐ €                    5‐ €                       5‐

5a. Algemene uitkering

€                    580

€                 227

€                  94‐ €                   228‐

                      825

5b Aanpassing stelpost effecten Rutte II: Trap op trap af / BCF

                    726

               1.294

                  1.021

Lagere apparaatskosten gemeenten

                      78

                  156

                     234

Dualiseringscorrectie

                    120‐                   120‐                      120‐

5c. Aanvullende korting Oranjeakkoord

€                    375‐ €                 375‐ €                375‐ €                   375‐

Totaal mutaties

€                1.190

Stand huidig beleid

€           1.190 €             797‐ €           592‐ €              922‐

€                 475

€                784

€                   449

Afweegbaar nieuw beleid a. Uitbreiding sportaccommodaties

€                        ‐

b. Handhaving (gewenste variant)

€                    104‐ €                 104‐ €                104‐ €                   104‐

€                 100‐ €               100‐ €                  100‐

Totaal afweegbaar beleid

€                    104‐ €                 204‐ €                204‐ €                   204‐

Stand na invulling nieuw beleid

€           1.086 €          1.001‐ €           796‐ €           1.126‐

Doorschuiven vastgestelde bezuinigingen 2 Verbonden partijen 3 Lastenverzwaringen

€                    205‐ €                       ‐ €                     ‐ €                        ‐

6 Andere rol gemeente

€                    189‐ €                       ‐ €                     ‐ €                    251‐ €                       ‐ €                     ‐ €                      45‐ €                       ‐ €                     ‐ €                    237‐ €                       ‐ €                     ‐

Totaal door te schuiven bezuinigingen

€                    927‐ €                       ‐ €                     ‐ €                        ‐

Startpositie voor begroting 2014

€              159 €          1.001‐ €           796‐ €           1.126‐

4 Versobering van taken 5 Verlaging niveau van dienstverlening

Kadernota 2014

€                        ‐ €                        ‐ €                        ‐ €                        ‐

41

Samenvatting alle Beslispunten Hoofdstuk 3 Beleidsopgaven van het college 1 Kennis te nemen van de prioriteiten die het college stelt; 2 Deze collegeprioriteiten te verwerken in de programmabegroting 2014; Hoofdstuk 4 Vaststelling (meerjarige) financiele stand van zaken 3 Kennis te nemen van het huidig financieel perspectief als beginpunt voor Kadernota 2014 Hoofdstuk 5 Uitgangspunten voor de begroting 2014 e.v. 4 Kennis te nemen van de geprognosticeerde aantallen inwoners en woonruimten; 5 De voorgestelde kostenontwikkelingen vast te stellen; 6 De voorgestelde ontwikkeling van de gemeentelijke tarieven vast te stellen voor huurstijging (1), overige inkomsten (3), afvalstoffenheffing (4), reinigingsrecht (5), rioolheffing (6), marktgelden c.a. (8) en rechten en tarieven (11) Hoofdstuk 6 Ontwikkelingen naar 2014 7 Kennis te nemen van de financiële ontwikkeling van ons huidig beleid; 8 De hieruit voortvloeiende budgettaire mutaties verwerken in ons financieel kader. Hoofdstuk 7 Nieuw Beleid 9 Kennis te nemen van de financiële ontwikkelingen, zoals aangegeven in de punten 1 t/m 6 en deze te verwerken in de begroting 2014; 10 De volgende afweegbare ontwikkelingen in punt 7 te honoreren en deze te verwerken in de begroting 2014 a € 100.000 beschikbaar houden voor uitbreiding sportaccommodaties b € 104.000 opnemen in de begroting 2014 voor handhaving Hoofdstuk 8 Doorschuiven vastgestelde bezuinigingen 11 De vastgestelde bezuinigingen in de raadsvergadering van 7 mei jl voor een bedrag van € 928.004 voor het jaar 2014 niet door te voeren zoals aangegeven voor de nummers 2 t/m 6; 12 De bezuinigingen vanaf 2015 volledig handhaven; 13 Het berekende begrotingssaldo 2014 van € 159.000 beschikbaar te houden en nu geen bestemming aan te geven. Hoofdstuk 10 Samenvoeging reserves 14 Instemmen met de verdere uitwerking stimuleringsreserve Kleinschalige herontwikkeling en deze in de periode naar de begroting 2014 verder te onderbouwen en aan de raad voor te leggen Hoofdstuk 11 Proces naar de begroting 15 Kennis nemen van het proces tot vaststelling van de begroting 2014

Kadernota 2014

42

BIJLAGE 1 Nr.

Progr. Extensiveringsvoorstel

1.B

1

Extensiveren gemeentelijke inspanningen m.b.t. burgerparticipatie.

1.D

1

Verhogen tarieven met € 3,00 binnen wettelijke grens

1.G

1

Ruimte in de begroting kosten bestuur

1.H

1

Gemeentelijke inzet stedenband verminderen.

1.I

1

Beperken openingstijden Publiekszaken (formatie)

1.J

1

Overstappen naar gratis vermelding in telefoonboek

1.K

1

Schrappen exploitatiebudget Baggerfestival

1.M

1

Personeelsr Haalbaarh Herover eductie in eid weging fte 0,00 groen 6 0,00 groen 3 0,00 groen 1 0,00 groen 3 0,80 groen 1 0,00 groen 1 0,00 groen 1 0,00 groen 1

2.A

2

Besparing op kosten bestuur. (Amendement 100 raadsbehandeling 7 mei 2013) Ruimte in de begroting integrale veiligheid

2.D

2

Afschaffen cameratoezicht in horeca en winkelgebied

0,00

2014

€

6.500

€

4.800

€

10.000

€

5.500

€

52.840

€

2.000

€

11.000

€

9.520

2.E

2

Inboeken opbrengst boetes

0,00

3.B

3

0,00

groen groen groen groen

3.C

3

0,00

groen

6

€

6.000

0,00

6 6 6 4

€

30.000

€

4.000

0,00

3.D

3

Aanpassing o.b.v. lager aantal leerlingen wat gebruik maakt van het leerlingenvervoer. Verlaging subsidie Knots en stopzetten subsidie Knuffelbeer (Amendement 100 raadsbehandeling 7 mei 2013) Subsidie verlagen en eigen bijdrage verhogen.peuterspeelzaalwerk.

3.E

3

Beeindiging cursus BHV ten behoeve van leerkrachten

0,00

3.G

3

Verlaging bijdrage schoolbegeleiding aan schoolbesturen.

0,00

3.H

3

0,00

3.I

3

0,00

groen

4.0

4

Effecten scenario's IHP. Besparing huisvestingskosten (lagere storting in de voorziening) Liquidatie GR Logopedische Kring (Amendement 100 raadsbehandeling 7 mei 2013) Versobering onderhoud Begraafplaats

groen groen groen groen

0,00

4.A

4

Versoberen onderhoud openbaar groen

0,00

4.G

4

Verlaging subsidie Natuurspeeltuin

0,00

4.H

4

Versoberen onderhoud speelplekken

0,15

4.L

4

Afstoten beschoeiingen naar bewoners

0,00

4.M

4

4.M.1

4

4.N

4

5.D

5

Versoberen voorzieningen voor honden (Gemeente stelt alleen materiaal terbeschikking. Hondenbezitters moeten de voorzieningen instandhouden) Versoberen voorzieningen voor honden (Gemeente stelt alleen materiaal terbeschikking. Hondenbezitters moeten de voorzieningen instandhouden). Zwaarder scenario levert een extra besparing (Amendement 5 raadsbehandeling 7 mei 2013) Ongediertebestrijding: beperken tot het wettelijke minimum Meer overlaten aan de vrije markt Schrappen budget voor exposities gemeentekantoor

5.F

5

5.G

5

5.H

5

5.I

5

5.I

5

5.J

5

5.K

5

5.S

5

5.T

5

Budget culturele programma's Lockhorst (Sliedrecht en Cultuur). Budget wordt niet benut. Verhoging huurprijs de Reling naar een hoger niveau van kostendekking.

Aanpassing openingstijden bibliotheek met 4 uur per week en hogere eigen bijdrage volwassenen. Beperken subsidie muziekonderwijs tot 50 deelnemers (Amendement 100 raadsbehandeling 7 mei 2013) Verminderen onderhoud openbaar groen rondom de sportvelden Huur buitensportaccommodaties. Verhogen van het tarief met 4 maal 5% inclusief inflatie. Verhogen van het tarief in 2014 binnensportaccommodaties met 5% inclusief inflatie (eenmalige stap) Korting subsidie (verhoging prijskaartje) zwembad Versoberen groot onderhoud sportvelden (Amendement 100 raadsbehandeling 7 mei 2013)

Kadernota 2014

1 6 1 1

€

7.500

€

10.000

€

15.000

€

75.000

€

8.500

€

25.000

1

€

33.480

4 4 6 6 6 6

€

10.000

€

50.000

0,00

groen groen groen groen groen groen

0,00

groen

0,20 0,00

€

5.000

€

34.970

€

15.000

€

10.000

6

€

10.000

groen

1

€

28.293

groen groen

6 1

€

5.300

0,00

€

10.000

0,00

groen

3

€

6.000

0,00

groen

6

€

15.000

0,01

groen

6

€

6.665

0,00

groen groen

4 3

€

20.000

0,00

€

2.000

0,00

groen

3

€

20.200

0,00

groen groen

3 4

€

25.000

€

2.500

0,00

43

6 4 6

€

20.000

€

2.894

0,02

groen groen groen

€

7.197

0,00

groen

4

€

30.000

0,00

groen

4

€

50.000

Bruggen vervangen door dammen

0,00

4 6

12.000

0,10

groen groen

€

Extensiveren inzet planologische adviezen/vergunningen

€

21.562

8

Planmatige aanpak. Niet elk bestemmingsplan dient jaarlijks te worden geactualiseerd. Het voorstel betreft uitsluitend formatie.

0,15

groen

4

€

9.970

8.C

8

0,28

groen

1

€

38.610

8.E

8

Beeindigen externe inzet en normaliseren interne inzet voor problematiek derde merwedehaven. Opheffen gemeentelijke monumentencommissie

0,05

4 5

9.823

8

groen groen

€

8.G

€

16.616

8.H

8

0,08

1 5

100.000

8

groen groen

€

8.H

€

5.317

8.I

8

16.616

8.J 8.K

6.E

6

Bezuinigen op subsidiebedragen SWS.

0,00

6.F

6

Bezuinigen op subsidies WMO adviesraad

0,00

6.I

6

7.D

7

7.E

7

Afzien van subsidieverstrekking rVVV ZHZ (Amendement 4 raadsbehandeling 7 mei 2013) Beperken onderhoud; minder vegen, minder frequent bladruimen en minder onkruid verwijderen Verminderen onderhoud wegen en verlengen periode tussen groot onderhoud.

7.G

7

8,F

8

8.B

Voorlichting bouw en woningtoezicht primair digitaal vorm te geven. Dit betreft uitsluitend formatie. Aanpassing budget WMO

0,25 0,00

0,25

groen

5

€

8

Voorlichting bestemmingsplannen primair digitaal vorm te geven. Dit betreft uitsluitend formatie Extensiveren interne advisering vergunningverlening. Dit betreft uitsluitend formatie Extensivering inzet bovenlokaal RO beleid

0,00 0,00

1 1

3.575

Verhogen inkomsten buitenreclame

groen groen

€

8

€

13.000

8.L

8

Afschaffen welstandstoezicht. Invoeren ambtelijke toets. Dit betreft uitsluitend formatie.

0,05

groen

4

€

3.323

8.M

8

0,09

groen

5

€

5.982

8.N

8

Extensiveren advisering en controles constructie. Dit betreft uitsluitend formatie Extensiveren inzet toezicht en handhaving. (relatie naar voorstel 11C)

0,00

groen

4

€

9.970

8.O

8

Verminderen inzet milieubeleid, thema duurzaamheid. Dit betreft uitsluitend formatie.

0,15

groen

1

€

23.263

8.P

8

Verhoging raming bouwleges

0,00

Verkoop gemeentewoningen. Dit betreft uitsluitend formatie

0,35

1 6

50.000

9

groen groen

€

9.A

€

6.647

9.B

9

Regionaal beleid bekrachtigen als lokaal beleid. Betreft uitsluitend formatie

0,10

groen

4

€

12.628

10.A

10

Verhogen OZB met 3% boven inflatie 0,00

3 3

106.000

10

groen groen

€

10.B

€

20.000

0,00

groen groen groen groen groen groen groen groen groen groen groen

6 6 6 1 1 4 1 2 2 2 2

€

3.500

€

5.000

€

6.500

groen groen

2 2

10.B

10

Verhogen inkomsten overige belastingen (hondenbelasting en precario) (Amendement 5 raadsbehandeling 7 mei 2013) Stoppen kerstpakketten.

10.D

10

Versoberen bijdrage PV

0,00

10.E

10

Stoppen personeelsreis gepensioneerden

0,00

10.F

10

Verhuur extra werkplekken

0,00

10.G

10

Verlagen inzet bodes

0,00

10.I

10

Consolideren Basisregistratie Vastgoed. Dit betreft uitsluitend formatie

0,19

10.J

10

Ruimte in de begroting

0,00

11.A

GR

Trap af korting GRD

0,00

11.B

GR

Trap af korting PG&J

0,00

11.C

GR

Trap af korting Omgevingsdienst

0,00

11.D

GR

Trap af korting Veiligheidsdienst

0,00

11.E

GR

Trap af korting Parkschap

0,00

11.F

GR

Trap af korting Drechtwerk

0,00

TOTAAL

Kadernota 2014

3,32

€

4.000

€

22.815

€

3.323

€

5.164

€

180.000

€

8.000

€

5.800

€

3.500

€

2.500

€

5.400

€ 1.443.064

44

Kadernota 2014

45

BIJLAGE 2 Vervangingsinvesteringen 2014 P054

Vervanging huisvuilcontainers

Investeringsbudget € 21.000,-

In 2014 is het geraamde budget benodigd ter vervanging van huisvuilcontainers en de aanschaf van nieuwe huisvuilcontainers t.b.v. nieuwe woningen in Baanhoek-West. Afschrijving in 10 jaar. Dekking geschiedt ten laste van de reserve vervanging containers. P055

Vervanging bedrijfsvuilcontainers

Investeringsbudget € 6.000,-

In 2014 is het geraamde budget benodigd ter vervanging van bedrijfsvuilcontainers. Afschrijving in 10 jaar. Dekking geschiedt ten laste van de reserve vervanging containers. P063

Bronbad De Lockhorst

Investeringsbudget € 91.200,-

In de overeenkomst met Optisport is ondermeer afgesproken dat eenmaal in de twee jaar het meerjarenonderhoudsplan (MOP) wordt geactualiseerd. Per 1 januari 2013 is het MOP geactualiseerd en zijn de in dit meerjareninvesteringsprogramma opgenomen bedragen daarmee in overeenstemming gebracht. Omschrijving Bedrag Afschrijving (jaren) Sporthal De Lockhorst: vervangen luchtverhitters boven 26.200 plafond sportzaal 20 Bronbad De Lockhorst: vervangen luchtbehandelingunit 65.000 kleedlokalen 25 91.200 Totaal P092

Rioleringsplan

Investeringsbudget € 460.000,-

Het geraamde budget ad € 460.000 betreft de jaarschijf 2014 uit het GRP 2012-2018. Afschrijving in 40 jaar. Dekking via de rioolheffing. P102

Toren Grote Kerk met uurwerk

Investeringsbudget € 23.000,-

Revisie uurwerk installatie. In het laatste meerjarenperspectief (2012) van de firma Eijsbouts zijn de werkzaamheden opgevoerd. Verder heeft de Monumentenwacht in haar jaarlijkse rapportage de gemeente hierop in deze ook geattendeerd. Afschrijving in 25 jaar. IP005 Gemeentekantoor

Investeringsbudget € 16.500,-

Vervanging koeling met stoombevochtiging in de computerruimte van het gemeentekantoor. Afschrijving in 10 jaar. IP005 Raadhuis

Investeringsbudget € 10.000,-

Vervanging bediening glazen schuifdeuren hoofdentree raadhuis. Afschrijving in 15 jaar. IP085 Vervangingen materieel afdeling PR

Investeringsbudget € 85.000,-

In 2014 zullen de volgende zaken worden vervangen

Kadernota 2014

46

Omschrijving Truck Begraafplaats Veegwagen (09-BR-JX) Transporter PL (35-BH-NF) Totaal

Bedrag Afschrijving (jaren) 20.000 10 25.000 10 40.000 10 85.000

Dekking geschiedt ten laste van de reserve vervanging materieel Vervangingsinvesteringen 2015 P054

Vervanging huisvuilcontainers

Investeringsbudget € 21.000,-

In 2015 is het geraamde budget benodigd ter vervanging van huisvuilcontainers en de aanschaf van nieuwe huisvuilcontainers t.b.v. nieuwe woningen in Baanhoek-West. Afschrijving in 10 jaar. Dekking geschiedt ten laste van de reserve vervanging containers. P063

Bronbad De Lockhorst

Investeringsbudget € 311.500,-

Omschrijving Bedrag Afschrijving (jaren) Plafonds: vervangen plafonds recreatiebad en wedstrijdbad 80.000 20 Vervangen luchtbehandelingunit doelgroepenbad 105.000 25 Daken: lichtstraten in aluminium vervangen wedstrijdbad en 76.500 entree 20 Zwembadinstallaties: vervangen zwembadleidingen in pvc en 50.000 PE 20 311.500 Totaal P092

Rioleringsplan

Investeringsbudget € 684.900,-

Het geraamde budget ad € 684.900 betreft de jaarschijf 2015 uit het GRP 2012-2018. Afschrijving in 40 jaar. Dekking via de rioolheffing. IP005 Raadhuis

Investeringsbudget € 11.370,-

Vervanging brandmeldinstallatie. Afschrijving in 10 jaar. IP085 Vervangingen materieel afdeling PR

Investeringsbudget € 534.000,-

In 2015 zullen de volgende zaken worden vervangen Omschrijving Zitmotormaaier begraafplaats Aanhangwagen (Transporter) Zoutstrooier + sneeuwplag (HAW) Haakarmwagen met kraan Transporter PL (60-BP-LG) Huisvuilwagen (BS-DH-02) Totaal

Kadernota 2014

Bedrag Afschrijving (jaren) 6.500 8 7.500 12 60.000 10 230.000 10 35.000 10 195.000 8 534.000

47

Dekking geschiedt ten laste van de reserve vervanging materieel

Vervangingsinvesteringen 2016 P022

Brandweerkazerne

Investeringsbudget € 18.000,-

Vervangen van de aandrijving van de garagedeuren (4x). Afschrijving in 10 jaar.

P054

Vervanging huisvuilcontainers

Investeringsbudget € 21.000,-

In 2016 is het geraamde budget benodigd ter vervanging van huisvuilcontainers en de aanschaf van nieuwe huisvuilcontainers t.b.v. nieuwe woningen in Baanhoek-West. Afschrijving in 10 jaar. Dekking geschiedt ten laste van de reserve vervanging containers. P054

Vervanging ondergrondse afvalcontainers

Investeringsbudget € 75.000,-

In 2016 zijn de eerste ondergrondse containers afgeschreven. Daadwerkelijke vervanging zal uitsluitend plaatsvinden wanneer de technische staat van de containers zodanig is dat vervanging noodzakelijk is. Afschrijving in 10 jaar. Dekking geschiedt ten laste van de reserve vervanging containers. P055

Vervanging bedrijfsvuilcontainers

Investeringsbudget € 6.000,-

In 2016 is het geraamde budget benodigd ter vervanging van bedrijfsvuilcontainers. Afschrijving in 10 jaar. Dekking geschiedt ten laste van de reserve vervanging containers. P060

Gebouw Stationsweg 4 - Elektra

Investeringsbudget € 96.000,-

Vervangen van kozijnen (PVC) en aanbrengen dubbele beglazing. De kosten zijn opnieuw berekend op basis van gelijke werkzaamheden die uitgevoerd zijn aan het pand Nic. Beetsstraat 2-6 (Centrum Jeugd en Gezin). Aangezien het pand Elektra een beeldbepalend pand is, is er voor gekozen dubbele beglazing te plaatsen met een zelfde uitstraling als de huidige. Afschrijving in 40 jaar (annuïtair). P062

Sporthal De Stoep

Omschrijving Vervangen windwerk vouwwanden grote zaal Vervangen regeltechniek klimaatbeheersing sporthal Vervangen warmwaterinstallatie, boilers, centrale verwarming etc. Totaal

P062

Sportzaal De Valk

Investeringsbudget € 80.000,Bedrag

Afschrijving (jaren)

23.400 37.500

25 12

19.100

15

80.000

Investeringsbudget € 51.650,-

Vervangen regeltechniek klimaatbeheersing van de sportzaal. Afschrijving in 12 jaar. P063

Bronbad De Lockhorst

Omschrijving

Kadernota 2014

Investeringsbudget € 33.000,Bedrag

Afschrijving (jaren)

48

Vervangen brandmeldcentrale Totaal

P092

Rioleringsplan

33.000 33.000

10

Investeringsbudget € 814.000,-

Het geraamde budget ad € 814.000 betreft de jaarschijf 2016 uit het GRP 2012-2018 Afschrijving in 40 jaar. Dekking via de rioolheffing. IP005 Gemeentekantoor

Investeringsbudget € 44.060,-

Omschrijving Bedrag Afschrijving (jaren) 30.000 Tussentijdse revisie luchtbehandelingskasten 12 Vervanging circulatiepompen koeling inductieunits deel A 14.060 en deel B 12 44.060 Totaal IP005 Raadhuis

Investeringsbudget € 75.000,-

Vervanging meubilair raadszaal. Afschrijving in 15 jaar. IP085 Vervangingen materieel afdeling PR In 2016 zullen de volgende zaken worden vervangen

Omschrijving Huisvuilwagen (BV-RP-54) VW Transporter (68-BXHV) Snipperkar Houtversnipperaar Totaal

Investeringsbudget € 268.500,-

Bedrag Afschrijving (jaren) 195.000 8 35.000 12.500 26.000 268.500

10 10 8

Dekking geschiedt ten laste van de reserve vervanging materieel

Vervangingsinvesteringen 2017 P054

Vervanging huisvuilcontainers

Investeringsbudget € 21.000,-

In 2017 is het geraamde budget benodigd ter vervanging van huisvuilcontainers en de aanschaf van nieuwe huisvuilcontainers t.b.v. nieuwe woningen in Baanhoek-West. Afschrijving in 10 jaar. Dekking geschiedt ten laste van de reserve vervanging containers. P054

Vervanging ondergrondse afvalcontainers

Investeringsbudget € 75.000,-

In 2017 zijn de eerste ondergrondse containers afgeschreven. Daadwerkelijke vervanging zal uitsluitend plaatsvinden wanneer de technische staat van de containers zodanig is dat vervanging noodzakelijk is.

Kadernota 2014

49

Afschrijving in 10 jaar. Dekking geschiedt ten laste van de reserve vervanging containers. P062

Sporthal De Stoep

Investeringsbudget € 13.500,-

Revisie liftinstallatie. Afschrijving in 15 jaar. P062

Sportzaal De Valk

Omschrijving Vervangen centrale verwarmingsinstallatie Vervanging zonnepanelen

Kadernota 2014

Investeringsbudget € 83.475,Bedrag Afschrijving (jaren) 16.975 15 66.500 15 83.475 Totaal

50

P063

Bronbad De Lockhorst

Investeringsbudget € 252.355,-

Omschrijving Bedrag Afschrijving (jaren) Renovatie buitenschil: metselwerk, beplating en dakbedekking 142.880 20 Vervangen verlichtingsarmaturen doelgroepenbad 27.475 15 Vervangen installatie beweegbare zwembadvloer doelgroepen51.000 bad 15 31.000 Vervangen gebouwenbeheerssysteem (regeltechniek totaal) 10 252.355 Totaal P092

Rioleringsplan

Investeringsbudget € 796.000,-

Het geraamde budget ad € 796.000 betreft de jaarschijf 2017 uit het GRP 2012-2018 Afschrijving in 40 jaar. Dekking via de rioolheffing. IP005 Gemeentekantoor

Investeringsbudget € 52.500,-

Vervanging linoleum vloerbedekking kantoorvertrekken. Afschrijving in 25 jaar. IP085 Vervangingen materieel afdeling PR

Investeringsbudget € 213.000,-

In 2017 zullen de volgende zaken worden vervangen Omschrijving Klepelmaaier Bermgrasmaaimachine Grafdelfmachine (trekker + kraan) Graflift Werktuigdrager (RT) Bladzuigermachine/kar Totaal

Bedrag Afschrijving (jaren) 6.500 8 16.500 8 100.000 5.000 55.000 30.000 213.000

10 1 8 10

Dekking geschiedt ten laste van de reserve vervanging materieel

Verbetering outillage 2014 P054

Ondergrondse afvalinzameling

Investeringsbudget € 125.000,-

In 2014 is het geraamde budget benodigd ten behoeve van investeringen in ondergrondse afvalinzameling. Afschrijving in 10 jaar. Dekking geschiedt ten laste van de reserve vervanging containers

P062

Sporthal De Stoep

Investeringsbudget € 25.000,-

Aanbrengen luchtbehandelinginstallatie kleine zaal De Stoep ter verbetering van de klimatologische omstandigheden. Afschrijving in 10 jaar. IP120 Basisregistratie Vastgoed

Kadernota 2014

Investeringsbudget € 20.000,-

51

Dit bedrag is nodig om de lopende en de op stapel staande projecten op het gebied van geoinformatie te kunnen realiseren, te weten: de afronding van de opbouw van de BGT, de inrichting van de beheerorganisatie van de BGT, de automatisering van de ontsluiting van het stelsel van basisregistraties, de vervanging van de wkpd- en besteksapplicaties, de vervanging of upgrade van de applicatie voor het beheer van de openbare ruimte en de voorbereiding en de uitvoering van BAGaudit. Afschrijving in 5 jaar. Verbetering outillage 2015 P054

Ondergrondse afvalinzameling

Investeringsbudget € 100.000,-

In 2015 is het geraamde budget benodigd ten behoeve van investeringen in ondergrondse afvalinzameling. Afschrijving in 10 jaar. Dekking geschiedt ten laste van de reserve vervanging containers

Verbetering outillage 2016 (Geen nieuwe aanmeldingen) Verbetering outillage 2017 (Geen nieuwe aanmeldingen)

Kadernota 2014

52

vastgesteld in de Agendacommissie van 26 maart 2013 SPOORBOEKJE KADERNOTA 2014 In aanloop tot dinsdag 9 en woensdag 10 juli 2013 

 

Voor de (uit te spreken) teksten van de fractievoorzitters in de eerste termijn van de Kadernotabehandeling is het uitdrukkelijke verzoek deze uiterlijk 9 juli 2013 om 17.00 uur naar de griffier ([email protected]) te mailen, ten behoeve van vermenigvuldiging voor na de eerste termijn Raad en voor plaatsing - op 11 juli 2013- op de gemeentelijke website. De teksten van de fractievoorzitters van de uit te spreken teksten (eerste termijn kadernota) worden direct na het einde van de eerste termijn van de gemeenteraad uitgeprint en uitgedeeld (ter voorbereiding op de eerste termijn B&W en tweede termijn gemeenteraad). Het is aan de fractievoorzitters zelf of zij hun tekst van de eerste termijn van de Kadernota behandeling aan het college verstrekken. Verzoek is om in de 1e termijn moties en amendementen in te dienen. Tevens kenbaar maken van onderwerpen die dienen te worden besproken in de opiniërende bijeenkomst na de zomer op 24 september 2013. De raadsvergadering van dinsdag 9 juli 2013 is gewijd aan het bespreken van de Kadernota 2014. De vergadering wordt om 23.00 uur geschorst. Woensdag 10 juli 2013 om 20.00 uur wordt de vergadering heropend.

Kadernota vergadering dinsdag 9 juli 2013 19.30-19.55 20.00 20.00-20.30 20.30-20.40

ontvangst met koffie (raadsontmoetingsruimte) opening en loting sprekersvolgorde voor andere punten dan kadernota spreekrecht vaststellen agenda

Eerste termijn (spreektijd 10 minuten) Kadernota 20.40-20.50 20.50-21.00 21.00-21.10 21.10-21.20 21.20-21.30 21.30-21.40 21.40-22.10 einde 22.10

fractie PRO Sliedrecht fractie SGP/ChristenUnie fractie VVD fractie PvdA fractie CDA schorsing college (30 minuten) schorsing tot woensdagavond 10 juli 2013 om 20.00 uur

Kadernota vergadering woensdag 10 juli 2013 19.30-19.55 20.00 uur

ontvangst met koffie (raadsinformatieruimte) opening

Tweede termijn (spreektijd 10 minuten) Kadernota 20.00-20.10 20.10-20.20 20.20-20.30 20.30-20.40 20.40-20.50 20.50-21.10 21.10-21.40 21.40-21.50

fractie PRO Sliedrecht fractie SGP/ChristenUnie fractie VVD fractie PvdA fractie CDA schorsing college (30 minuten) schorsing (t.b.v. beraad over stemverklaringen en stemmingen)

Derde termijn Kadernota   

stemverklaringen besluitvorming over eerst amendementen, dan de Kadernota, tot slot de moties stemming over kadernota 2014

einde ± 22.30 uur (na afloop is er een hapje en drankje in de raadsinformatieruimte)

SPOORBOEKJE BEGROTING 2014 In aanloop tot 12 en 13 november 2013 



 

Speeddate-sessies op 22 oktober 2013 (in plaats van opiniërende bijeenkomst). In het presidium van 11 maart 2013 is gekozen voor het voorstel van de auditcommissie de behandeling van de begroting in de opiniërende bijeenkomst te laten vervallen en een bijeenkomst te organiseren waar ambtenaren in de vorm van speeddate-sessies vragen kunnen beantwoorden. Dat kan door verschillende tafeltjes met ambtenaren, waarbij om het kwartier de bel gaat voor de volgende vragenronde. Voor de (uit te spreken) teksten van de eerste termijn van de fractievoorzitters bij de Algemene Beschouwingen (eerste termijn begrotingsraad) is het uitdrukkelijk verzoek deze uiterlijk 12 november 2013 om 17.00 uur naar de griffier ([email protected]) te mailen, ten behoeve van vermenigvuldiging voor na de eerste termijn Raad en voor plaatsing - op 14 november 2013- op de gemeentelijke website. De teksten van de fractievoorzitters van de Algemene Beschouwingen (eerste termijn begrotingsraad) worden direct na het einde van de eerste termijn van de gemeenteraad uitgeprint en uitgedeeld (ter voorbereiding op de eerste termijn B&W en tweede termijn gemeenteraad). Het is aan de fractievoorzitters zelf of zij hun tekst van de eerste termijn van de Algemene Beschouwingen aan het college verstrekken. Verzoek is om in de 1e termijn moties en amendementen in te dienen. De raadsvergadering van dinsdag 12 november 2013 is gewijd aan het bespreken van de Begroting 2014. De vergadering wordt om 23.00 uur geschorst. Woensdag 13 november 2013 om 20.00 uur wordt de vergadering heropend.

Begrotingsvergadering dinsdag 12 november 2013 19.30 -- 19.55 20.00 20.00 -- 20.30 20.30 -- 20.40

ontvangst met koffie (raadsontmoetingsruimte) opening en loting sprekersvolgorde voor andere punten dan begroting spreekrecht vaststellen agenda

Eerste termijn (spreektijd 10 minuten) Begroting 20.40 – 20.50 20.50 – 21.00 21.00 – 21.10 21.10 – 21.20 21.20 – 21.30 21.30 – 21.40 21.40 – 21.50 21.50 – 22.00 22.00 – 22.10 22.10 – 22.20 einde 22.20 uur

fractie PRO Sliedrecht fractie SGP/ChristenUnie fractie VVD fractie PvdA fractie CDA schorsing burgemeester Van Hemmen wethouder Tanis wethouder Lavooi wethouder De Waard schorsing tot woensdagavond 13 november 2013 om 20.00 uur

2

Begrotingsvergadering woensdag 13 november 2013 19.30 - 19.55 20.00 uur

ontvangst met koffie (raadsinformatieruimte) opening

Tweede termijn (spreektijd 10 minuten) 20.00 – 20.10 20.10 – 20.20 20.20 – 20.30 20.30 – 20.40 20.40 – 20.50 20.50 – 21.00 21.00 – 21.10 21.10 – 21.20 21.20 – 21.30 21.30 – 21.40 21.40 – 21.50

fractie PRO Sliedrecht fractie SGP/ChristenUnie fractie VVD fractie PvdA fractie CDA schorsing burgemeester Van Hemmen wethouder Tanis wethouder Lavooi wethouder De Waard schorsing (t.b.v. beraad over stemverklaringen en stemmingen)

Derde termijn:   

stemverklaringen besluitvorming over eerst amendementen, dan de Kadernota, tot slot de moties stemming over complete Begroting 2014

einde ± 22.30 uur (na afloop is er een hapje en drankje in de raadsinformatieruimte)

3