1 e Bestuursrapportage 2015 Beek, juni 2015

1e Bestuursrapportage 2015 Beek, juni 2015

Inhoudsopgave 1

Inleiding

4

1.1

Algemeen

1.2

Leeswijzer 1 Bestuursrapportage 2015

2

5 e

Afwijkingen t.o.v. begroting 2015

6 8

2.1

Financiële samenvatting

2.2

Autonome ontwikkelingen inclusief mutaties kleiner dan € 10.000

10

2.3

Eerdere besluitvorming

18

2.4

Wensen / nieuw

24

2.5

Maatregelenpakket / Lucht uit de begroting

27

2.6

Beleidswijzigingen en overige ontwikkelingen zonder financiële impact

32

Bijlage 1:

1 Begrotingswijziging 2015

39

Bijlage 2:

Projecten

45

Bijlage 3:

Lijst van afkortingen

59

e

9

1

Inleiding

1e Bestuursrapportage 2015

4

Algemeen

1.1

1.1 Algemeen e

Hierbij presenteren wij u de 1 Bestuursrapportage 2015 waarmee wij u beleidsmatig en financieel informeren over de uitvoering van de Programmabegroting 2015 gedurende de eerste maanden van 2015 (tot begin mei). Daarbij wordt op het niveau van afwijkingen en politiek-bestuurlijk relevante informatie gerapporteerd. Deze rapportage is primair een afwijkingenrapportage gericht op tijdige bijsturing. Echter niet alle afwijkingen zijn bij te sturen. Soms zijn ze onontkoombaar als gevolg van autonome ontwikkelingen. Daarnaast wordt deze rapportage ook gebruikt om de financiële consequenties van eerdere e besluitvorming te verwerken. Alle wijzigingen zijn vervat in de 1 begrotingswijziging 2015 die als e bijlage 1 bij deze 1 Bestuursrapportage is gevoegd en waarmee het budgetrecht van de raad tot uitdrukking komt. Planning e In het vergaderschema 2015 zijn de volgende data opgenomen voor de behandeling van de 1 Bestuursrapportage 2015: 15 juni 2015 commissie Grondgebiedzaken; 16 juni 2015 commissie Inwonerszaken; 17 juni 2015 commissie Bestuurszaken; 25 juni 2015 Gemeenteraad.


5

Leeswijzer 1e Bestuursrapportage 2015

1.2

1.2 Leeswijzer 1e Bestuursrapportage 2015 Boven aan elke pagina staat een balk die vermeldt in welk hoofdstuk u zich bevindt en met welke paragraaf de pagina begint. Op deze manier kunt u, al bladerend door het document, steeds in één oogopslag zien waar u zich bevindt. e

Deze 1 Bestuursrapportage 2015 bestaat achtereenvolgens uit de volgende onderdelen:

Hoofdstuk 2

Afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2015

In dit hoofdstuk wordt in paragraaf 2.1 de financiële samenvatting in tabelvorm weergegeven van de afwijkingen zoals opgenomen in deze rapportage. In de paragrafen 2.2 t/m 2.5 worden de onderdelen uit de tabel nader toegelicht: 2.2 Autonome ontwikkelingen inclusief mutaties kleiner dan € 10.000 2.3 Eerdere besluitvorming 2.4 Wensen / nieuw 2.5 Maatregelenpakket / Lucht uit de begroting Tot slot wordt in paragraaf 2.6 beleidswijzigingen en overige ontwikkelingen zonder financiële impact toegelicht.

Bijlage 1

1e Begrotingswijziging 2015

Hierin is de financiële vertaling gemaakt van bovengenoemde. Tevens wordt hierbij de begroting 2015 geactualiseerd. Deze vormt een eerste uitgangspunt bij de begrotingsopstelling 2016 en volgende jaren.

Bijlage 2

Projecten

Voor de projecten die nieuw zijn of waarin een wijziging heeft plaatsgevonden is een geupdate projectformulier opgenomen.

Bijlage 3

Lijst met afkortingen

Als bijlage is tot slot de lijst met afkortingen bijgevoegd.


6

Leeswijzer 1e Bestuursrapportage 2015


1.2

7

2

Afwijkingen t.o.v. begroting 2015


8

Financiële samenvatting

2.1

2.1 Financiële samenvatting e

De 1 Bestuursrapportage 2015 ziet op de uitvoering van het lopende begrotingsjaar en rapporteert over de afwijkingen daarin. Dit alles leidt tot het volgende actuele financiële beeld, waarbij ook de meerjarige consequenties tot uitdrukking komen. 2015

2016

2017

2018

2019

8.500

27.900

41.900

4.400

374.000

a

Saldo begroting 2015 en e meerjarenbegroting 2016-2019 vóór 1 Bestuursrapportage

b

Autonome ontwikkelingen incl. mutaties onder de < € 10.000

58.900

-67.600

-313.200

-157.700

-47.900

c

Mutaties o.b.v. eerdere besluitvorming in raad / college

33.900

-20.400

-37.600

-41.200

-40.100

d

Wensen / nieuw

-227.500

1.200

1.200

1.200

1.200

-126.200

-43.900

-332.700

-218.300

262.200

214.800

174.600

160.700

145.500

145.500

88.600

115.700

-147.000

-47.800

432.700

subtotaal e

Maatregelenpakket / lucht uit de begroting

f

Saldo begroting 2015 en meerjarenbegroe ting 2016-2019 ná 1 Bestuursrapportage

Het saldo varieert door de jaren heen. Het hoge positieve saldo in 2019 (in regel a Saldo begroting e 2015 en meerjarenbegroting 2016-2019 vóór 1 Bestuursrapportage) wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er een incidenteel BTW-voordeel is van € 574.280, in verband met de aanleg Keutelbeek fase 2 (investeringsbedrag € 2.734.700). Monitoring budgetten m.b.t. 3 decentralisaties Sociaal Domein In algemene zin past aan het begin van dit P&C-document de volgende belangrijke opmerking: Sinds 1 januari jl. rust op de gemeentelijke schouders de belangrijke opgave van een succesvolle invoering van de 3 decentralisaties binnen het sociale domein. Waar de insteek van de 3 decentralisaties mede is ingegeven vanuit ontschotting, kanteling en een integrale aanpak zorgt het Besluit Begroting Verantwoording door de verplichte programma-indeling ogenschijnlijk voor het tegenovergestelde. Immers daar worden we min of meer ‘verplicht’ om opnieuw schotten aan te brengen tussen participatie (programma 1 Werk en Inkomen) en WMO/Jeugdzorg (programma 2 Zorg en inkomen). Met name vanwege de grote transformatieopgave is het de komende jaren van belang dat er een sterke sturing en dito monitoring plaatsvindt die als gevolg van de gevraagde kanteling en ontschotting op een andere wijze dan via de programma’s tot uitdrukking dient te komen. Voor de hand liggend is dat hiervoor een aparte paragraaf ‘Monitoring 3 decentralisaties Sociaal Domein’ wordt ingericht omdat een paragraaf rapporteert over onderwerpen die dwars door programma’s heen gaan. Er wordt op dit moment druk gestudeerd op de inrichting van zo’n paragraaf waarbij het streven is om in de Memorie van Toelichting bij de Kadernota 2016 een eerste uitwerking aan de gemeenteraad voor te leggen, met als doel de uitkomsten voor de eerste keer op te nemen als een paragraaf in de begroting 2016 ‘Monitoring 3 decentralisatie Sociaal Domein’.

Ad a) Saldo begroting 2015 en meerjarenbegroting 2016-2019 vóór 1e Bestuursrapportage 2013 Deze saldi komen overeen met de meerjarige begrotingssaldi in de begroting 2015. De toelichting op de overige posten (b t/m e) volgt hierna in de paragrafen 2.2 t/m 2.5.


9


2.2

2.2 Autonome ontwikkelingen inclusief mutaties kleiner dan € 10.000 1 Werk en economie

2015

2016

2017

2018

2019

467.200

427.100

332.800

241.200

442.800

1

Arbeidsmarktbeleid iz Participatiewet

66.900

57.200

41.900

8.000

97.200

2

Aanpassing aan begroting Vixia

19.700

36.800

25.100

17.700

13.700

3

Participatiewet Wsw cf bijdrage Rijk

378.700

331.200

263.900

215.500

331.900

Mutaties < € 10.000

1.900

1.900

1.900

0

0

2 Zorg en inkomen

-18.700

-61.500

-75.000

-52.600

-51.900

4

WMO inzake AWBZ

19.800

8.100

7.900

7.800

8.700

5

Jeugdzorg

0

17.900

3.500

23.200

23.200

6

Jeugdzorg CJG

11.100

10.900

12.000

14.800

14.600

7

Algemene bijstandsverlening: 65.000 -47.500 -65.900

65.000 -47.500 -115.900

65.000 -47.500 -115.900

65.000 -47.500 -115.900

65.000 -47.500 -115.900

-26.100

-107.400

-67.400

-67.400

-67.400

122.800 -122.800

136.300 -136.300

136.300 -136.300

136.300 -136.300

136.300 -136.300

22.900 -22.900

22.900 -22.900

22.900 -22.900

22.900 -22.900

 Uitkeringen  Rijksvergoeding  Reserve Fonds Werk en Inkomen Mutaties < € 10.000 3 Maatschappelijke ontwikkeling

-1.200

8

Buitensport huurinkomsten sportvelden Buitensport subsidie stichting iz huur

9

Peuterspeelzaalwerk uitvoering VVE Peuterspeelzaalwerk Rijksvergoeding

-22.300 22.300

10

Volwasseneneducatie uitvoering Volwasseneneducatie Rijksvergoeding

22.900 -22.900

11

Evenementenfonds uitvoering Reserve evenementenfonds

-38.700 38.700

12

SLG De Haamen: onderhoud

-30.000

-100.000

-60.000

-60.000

-60.000

3.900

-7.400

-7.400

-7.400

-7.400

4 Ruimtelijk ontwikkelen

14.200

15.700

15.700

15.700

15.700

Verspreide percelen: opbrengsten

10.700

10.700

10.700

10.700

10.700


3.500

5.000

5.000

5.000

5.000

5 Openbare ruimte

-4.100

-2.900

-2.900

-2.900

-2.900

 Begroting RWM  Tarief afvalstoffenheffing  Onttrekking milieu-egalisatiereserve

-69.800 26.900 42.900

-69.800 26.900 42.900

-69.800 26.900 42.900

-69.800 26.900 42.900

-69.800 26.900 42.900

RWM ondergrondse containers Milieu-egalisatiereserve

14.000 -14.000 -4.100

-2.900

-2.900

-2.900

-2.900

-373.600

-338.600

-516.400

-291.700

-384.200

-70.300

-172.800

-63.200

20.300

-72.200


13

14

15

Product afval:

Mutaties < € 10.000 6 Bestuur en organisatie incl. KVS 16

Algemene uitkering


10


2015 17

BTW afval

18

Indexering krediet Sportlandgoed

-58.600

19

Kapitaallasten n.a.v. rekening 2014

20

2.2

2016

29.800

2017

2018

2019

29.800

29.800

29.800

29.800

-17.800

4.500

4.500

4.500

4.500

Dividend RWM

26.500

26.500

26.500

26.500

26.500

21

Dividend BNG

-8.100

-8.100

-8.100

-8.100

-8.100

22

Bijdrage Brandweer Zuid-Limburg

40.500

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

23

Stelpost BTW rioolinvesteringen

-83.600

146.500

-144.400

-3.300

-3.300

24

Dividend Enexis Holding NV

66.900

25

Onroerend zaakbelasting

56.200

17.700

17.900

17.900

17.900

26

Stelpost tekort sociaal domein

-400.000

-400.000

-400.000

-400.000

-400.000

27.200

12.400

15.700

15.800

15.800


Kostenverdeelstaat (onderdeel van totaal programma 6) 27

Vergoeding ambtenaar

derden

i.v.m.

ongeval

22.700


-5.000

9.900

9.900

9.900

9.900

Totaal

58.900

-67.600

-313.200

-157.700

-47.900

Programma 1 Werk en economie 1

Arbeidsmarktbeleid Participatiewet (Integratie-uitkering Sociaal Domein)

Zie tabel

S

Pfh: Th. van Es

Dit betreft de aanpassing van de budgetten naar aanleiding van de septembercirculaire 2014. In de septembercirculaire 2014 is de rijksbijdrage gedaald. De integratie-uitkering sociaal domein binnen de algemene uitkering wordt budgettair neutraal verwerkt, een lagere bijdrage leidt dus 1-op-1 tot lagere lasten van € 66.900 (2015), € 57.200 (2016), € 41.900 (2017), € 8.000 (2018) en € 97.200 (2019). De inkomsten van de algemene uitkering staan op programma 6. 2

Aanpassing aan begroting Vixia

Zie tabel

S

Pfh: Th. van Es

De bijdrage in het exploitatietekort van Vixia is aangepast op basis van de bedragen die Vixia in de begroting 2015 in meerjarig perspectief heeft geraamd. 3

Participatiewet Wsw cf bijdrage Rijk

Zie tabel

S

Pfh: Th. van Es

Vanaf 2015 maakt de financiering van de Wsw onderdeel uit van het budget Participatiewet. Vooruitlopend op een volledige financiering uit het Gemeentefonds worden de financiële middelen aan de gemeenten beschikbaar gesteld in de vorm van een integratie-uitkering binnen het Gemeentefonds. De bijdrage aan de SW-bedrijven wordt begroot op basis van de fictieve Rijksbijdrage en het aantal geraamde SW-plaatsen. Dit betekent dat op basis van werkelijke verwachte uitgaven er een overschot ontstaat op de rijksvergoeding (septembercirculaire 2014). Om de budgettaire neutraliteit van de budgetten met betrekking tot de 3 decentralisaties te kunnen monitoren, wordt separaat bijgehouden hoe de inkomsten van het Rijk en de diverse gemeentelijke budgetten/uitgaven zich ontwikkelen.


11


2.2

Programma 2 Zorg en inkomen 4

WMO inzake Awbz (Integratie-uitkering Sociaal Domein)

Zie tabel

S

Pfh: Th. van Es

Dit betreft de aanpassing van de budgetten naar aanleiding van de septembercirculaire 2014. In de septembercirculaire 2014 is de rijksbijdrage gedaald. De integratie-uitkering sociaal domein binnen de algemene uitkering wordt budgettair neutraal verwerkt, een lagere bijdrage leidt dus 1-op-1 tot lagere lasten op het product huishoudelijke hulp van € 19.800 (2015), € 8.100 (2016), € 7.900 (2017), € 7.800 (2018) en € 8.700 (2019). De inkomsten van de algemene uitkering staan op programma 6. 5

Jeugdzorg (Integratie-uitkering Sociaal Domein)

Zie tabel

S

Pfh: Th. van Es

Dit betreft de aanpassing van de budgetten naar aanleiding van de septembercirculaire 2014. In de septembercirculaire 2014 is de rijksbijdrage gedaald. De integratie-uitkering sociaal domein binnen de algemene uitkering wordt budgettair neutraal verwerkt, een lagere bijdrage leidt dus 1-op-1 tot lagere lasten op het product jeugd- en jongerenwerk van € 17.900 (2016), € 3.500 (2017), € 23.200 (2018) en € 23.200 (2019). De inkomsten van de algemene uitkering staan op programma 6. 6

Jeugdzorg Centrum voor jeugd en gezin

Zie tabel

S

Pfh: Th. van Es

In de begroting 2015 is een generieke korting tot 10% in 2018 opgenomen op het CJG. In het onderdeel maatregelenpakket / lucht in de begroting is deze generieke korting teruggedraaid. In de tussentijd is via de decembercirculaire 2014 de integratie uitkering CJG omgezet naar de reguliere algemene uitkering. Dit heeft maatstafverschillen tot gevolg en leidt tot een iets lagere bijdrage vanuit het Rijk voor het CJG. Bij de decembercirculaire is aangegeven om deze lagere bijdrage niet te verdisconteren in de budgetten voor het CJG aangezien hier al een generieke korting op was verwerkt via de begroting 2015, anders zou dubbel worden gekort. Nu de generieke korting wordt teruggedraaid worden de budgetten voor het CJG wel aangepast aan de rijksbijdrage conform de decembercirculaire 2014. 7

Algemene bijstandsverlening

Zie tabel

S

Pfh: Th. van Es

Voor het verstrekken van sociale uitkeringen ontvangt de gemeente een budget van het Rijk. De uitgaven van de sociale uitkeringen zijn afgestemd op deze Rijksvergoeding en dus budgettair neutraal opgenomen. Overschotten en tekorten worden bij het opmaken van de jaarrekening verrekend met de reserve Fonds Werk en Inkomen. Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling 8

Sportlandgoed De Haamen: aanpassing huur en subsidie

Per saldo 0

S

Pfh: M. Wierikx

Zodra een veld van het sportlandgoed wordt gerealiseerd wordt deze overgedragen aan stichting de Haamen. Dit betreft de aanpassing van de huur die hiervoor ontvangen wordt en de subsidie die verstrekt wordt voor de voetbalvelden bij Neerbeek en het honk- en softbalveld. Dit leidt tot extra lasten en baten van € 122.800 in 2015 en per 2016 structureel tot extra lasten en baten van € 136.300.


12


9

Peuterspeelzaalwerk VVE

2.2

Per saldo 0

I

Pfh: Th. van Es

In 2015 is eenmalig een specifieke uitkering voor onderwijsachterstanden van € 22.300 toegekend. De mutatie in de raming betreft de baten en de bijbehorende lasten. 10

Volwasseneneducatie

Per saldo 0

S

Pfh: Th. van Es

Tot en met 2014 werd een Rijksvergoeding voor volwasseneneducatie ontvangen. Met ingang van 2015 ontvangt dit de centrumgemeente (Heerlen). Dit betekent dat zowel het uitgavenbudget als ook de rijksvergoeding structureel per 2015 worden afgeraamd met € 22.900. 11

Evenementenfonds

Per saldo 0

S

Pfh: R. Krewinkel

Per ultimo 2015 eindigt het huidige evenementenfonds. Het restant bedrag van € 137.700 dat nog voor 2015 beschikbaar is in de reserve wordt volledig ingezet. De mutatie betreft de actualisatie van de raming. 12

SLG De Haamen: onderhoud

-30.000 (2015) -100.000 (2016) -60.000 (per 2017)

S

Pfh: M. Wierikx

Sportlandgoed de Haamen is volop in aanleg. De eerste velden zijn vanaf augustus 2014 opgeleverd en in gebruik. Vanaf dit jaar komen de onderhoudskosten gaandeweg ten laste van de reguliere onderhoudsbudgetten. De onderhoudsbudgetten in de begroting 2015 en het meerjarenperspectief zijn nog niet aangepast op de nieuwe situatie. Om het gebruikelijke onderhoud te kunnen blijven uitvoeren dient voor het begrotingsjaar 2015 een bedrag van € 30.000 en voor 2016 € 100.000 te worden bijgeraamd. Vanaf 2017 dient structureel € 60.000 te worden bijgeraamd. Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen 13

Verspreide percelen: opbrengsten

10.700

S

Pfh: M.Wierikx

Conform de geldende BBV-voorschriften (Besluit Begroting en verantwoording) dienen verhuur- en pachtopbrengsten en de inkomsten van overige zakelijke rechten uit hoofde van verspreide percelen verantwoord te worden in de exploitatiesfeer in plaats van in de balanssfeer. De opbrengsten zijn resultaatbepalend en hebben geen effect op de boekwaarde van verspreide percelen. Programma 5 Openbare ruimte 14

Product afval

Per saldo 0

S

Pfh: P. Hovens / M.Wierikx

De raming van het product afval is bijgesteld op basis van de RWM-begroting 2015 en de realisatie 2014. De Nedvang-vergoeding voor kunststof verpakkingsmateriaal is, zoals opgemerkt in de jaarrekening 2014, € 73.000 te hoog geraamd. Het saldo van de overige bijstellingen bedraagt € 3.200 voordelig. De inkomsten uit de afvalstoffenheffing zijn bijgesteld met € 26.900 zijnde de indexering ten opzichte van het tarief 2014. Het saldo van € 42.900 wordt onttrokken aan de milieu-egalisatiereserve om het product afval budgettair neutraal te maken. Hierdoor wordt rekening gehouden met het terugbrengen van de milieu-egalisatiereserve naar het plafond van € 300.000.


13


15

RWM ondergrondse containers

2.2

Per saldo 0

I

Pfh: P. Hovens

Het vervangen van de ondergrondse containers is door RWM doorgeschoven van 2014 naar 2015. Hierdoor heeft RWM in 2014 geen afschrijvingskosten op ondergrondse containers. Aangezien RWM deze afschrijvingskosten van € 14.000 wel verdisconteerd had in haar tarief 2014, restitueert RWM deze afschrijvingskosten als korting (incidentele bate in 2015) die gestort wordt in de milieuegalisatiereserve. Programma 6 Bestuur en organisatie 16

Algemene uitkering

Zie tabel

S

Pfh: M. Wierikx

In september en december 2014 is de actualisatie van de algemene uitkering ontvangen en voor Beek berekend. De septembercirculaire is via de Memorie van Toelichting bij de begroting 2015 tekstueel e toegelicht. Voor beide circulaires geldt dat de 1 begrotingswijziging 2015 de eerste mogelijkheid is om de gevolgen te verwerken in de budgetten. Voor de berekening van de uitkering zijn bij beide circulaires de aantallen geactualiseerd. In de septembercirculaire 2014 zijn de bedragen voor het sociaal domein naar beneden bijgesteld met € 86.000 in 2015 en aflopend naar € 39.000 in 2018. Deze aflopende reeks is budgettair neutraal verwerkt in de uitgaven budgetten voor het sociaal domein (programma 1 en 2). Voor wat betreft de dalende uitkering voor WMO huishoudelijke hulp vanaf 2016 is bij de septembercirculaire nog aangegeven dat deze nog niet volledig vertaald is in de uitgavenbudgetten. Door de herindiceringen en de kanteling is het mogelijk om deze korting nu wel volledig te verwerken in de budgetten voor huishoudelijk hulp. Dit is verwerkt in de kadernota 2016 in programma 2. De belangrijkste wijziging in de decembercirculaire 2014 betreft de verschuiving van de integratieuitkering Centrum Jeugd en Gezin naar de algemene uitkering. Dit heeft voor Beek een dalende uitkering tot gevolg van € 11.000 in 2015 tot € 15.000 in 2018. In de decembercirculaire is nog aangegeven om deze dalende inkomsten niet te korten op het uitgavenbudget omdat dit budget al in de generieke korting van 10% zit. Nadien is besloten om de generieke korting terug te draaien en wordt alsnog de dalende uitkering uit het gemeentefonds verwerkt in het uitgavenbudget. Beide wijzigingen zijn vertaald in deze begrotingswijziging in programma 2. 17

BTW op afval

29.800

S

Pfh: M. Wierikx

De bijgestelde ramingen op basis van de RWM-begroting 2015 en de ervaringscijfers 2014 leiden tot € 29.800 hogere BTW op het product afval. Aangezien deze BTW verdisconteerd is in het tarief afvalstoffenheffing en tevens compensabel is bij het BTW-compensatiefonds leidt dit tot een bate in de algemene middelen. 18

Sportlandgoed De Haamen: kredietindexering

-58.600

I

Pfh: M. Wierikx

In het raadvoorstel van 6 september 2012 met betrekking tot het Sportlandgoed De Haamen en de begroting 2014 is besloten om de totale investering te onttrekken uit de algemene reserve en te reserveren in een aparte bestemmingsreserve. Aan deze bestemmingsreserve wordt vervolgens jaarlijks de indexering toegevoegd, zodat de dekking in de tijd meegroeit met de indexering van de te dekken investeringskosten. De investering is berekend op basis van het prijspeil 2012. Dit betekent dat in 2015 voor de derde keer is geïndexeerd en de indexering wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve. Voor 2015 betekent dit een toevoeging van € 58.600.


14


19

Aanpassing kapitaallasten n.a.v. rekening 2014

2.2

-17.800 (2015) 4.500 (per 2016)

I S

Pfh: M. Wierikx

Naar aanleiding van de rekening 2014 zijn de kapitaallasten voor 2015 en verder herberekend. Dit heeft ertoe geleidt dat voor activa met een maatschappelijk nut in 2015 € 23.300 beschikbaar is voor versnelde afschrijvingen. Dit bedrag wordt bij de rekening 2015 ingezet op de dan aanwezige activa met maatschappelijk nut. Uiteindelijk resteert voor 2015 een nadeel van € 17.800 voornamelijk veroorzaakt doordat de rentelasten op riolen zijn gedaald met als gevolg dat er minder wordt onttrokken uit de reserve riolen. Voor de kapitaallasten vanaf 2016 is rekening gehouden met de nieuw verwachte afschrijvingen vanaf 2015. De afwijking tussen de kapitaallasten 2015 en 2016 wordt veroorzaakt door een renteverschil als gevolg van afschrijvingen 2015 (inclusief extra afschrijvingen met maatschappelijk nut). Vanaf 2016 vloeit dit voordeel daardoor in de exploitatie. De aanpassing van de kapitaallasten betreft de kapitaallasten als ook de reserve dekking kapitaallasten. 20

Dividend RWM

26.500

S

Pfh: R. Krewinkel

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van RWM heeft een dividendbeleid vastgelegd voor de boekjaren 2014, 2015 en 2016. Volgens dat beleid wordt het uit te keren dividend bepaald op 50% van de winst boven een drempel van 1,5% van de omzet (exclusief Safe Harbour premie). Over boekjaar 2014 wordt aan Beek een bruto dividend over 2014 uitgekeerd van € 26.500 (inclusief € 3.969 terug te vorderen dividendbelasting). Het is voor het eerst dat RWM dividend uitkeert aan haar aandeelhouders. Een dividend uit deelneming kan ten gunste van de algemene middelen worden gebracht. 21

Dividend BNG

-8.100

S

Pfh: R. Krewinkel

De nettowinst van de BNG over 2014 bedraagt € 126 miljoen. Daarmee is de nettowinst van de bank € 157 miljoen lager dan over 2013. In de aandeelhoudersvergadering van 24 april 2015 is besloten hiervan 25% als dividend 2014 uit te keren. Dit komt neer op een dividend over 2014 van € 0,57 per aandeel van € 2,50. Gelet op de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de hoogte van de nettowinst 2015. Daarom adviseert de Provincie in haar begrotingsbrief 2016 om voor 2016 en de meerjarenraming 2017-2019 het te ramen dividend BNG op maximaal € 0,57 per aandeel van € 2,50 te stellen. 22

Brandweerzorg

40.500 (2015) -5.000 (per 2016)

I S

Pfh: R. Krewinkel

Hoewel deze documenten binnen het besluitvormingstraject van de gemeenschappelijke regeling nog niet definitief zijn vastgesteld, hebben wij aan de hand van de ontwerp jaarrekening 2014 en ontwerp begroting 2016 en meerjarenraming de Beekse bijdrage aan de Veiligheidsregio onderdeel Regionale Brandweer aangepast aan de meest actuele inzichten. De mutaties worden enerzijds veroorzaakt door de afrekening van een positief jaarresultaat 2014, anderzijds door de financiële verwerking van de gebruikelijke loon-/prijsindex over 2016. Deze indexering werkt ook meerjarig door. 23

Stelpost BTW nog te voteren rioolinvesteringen

Zie tabel

S

Pfh: M. Wierikx

De stelpost BTW op nog te voteren rioolinvesteringen is geactualiseerd op basis van de actuele investeringsplanning. De aframing van de stelpost in 2015 is in hoofdzaak het gevolg van het doorschuiven van de investering stuwputten Neerbeek (€ 300.000) van 2015 naar 2016. De verhoging


15


2.2

van de stelpost in 2016 en daarmee samenhangende verlaging van de stelpost in 2017 wordt in hoofdzaak veroorzaakt door het verschuiven van het Masterplan centrum Beek: Burgemeester Janssenstraat / Brugstraat van 2017 naar 2016 (riooldeel € 655.000). 24

Dividend Enexis Holding NV

66.900

I

Pfh: R. Krewinkel

De nettowinst van Enexis Holding NV over 2014 bedraagt € 265 miljoen. In de aandeelhoudersvergadering van 20 april 2015 is besloten hiervan 50% als contant dividend 2014 uit te keren. Dit komt neer op een dividend over 2014 van € 0,89 per aandeel, hetgeen voor gemeente Beek een dividenduitkering van € 273.085 betekent oftewel € 66.900 meer dan oorspronkelijk geraamd. Voor 2016 en de meerjarenraming 2017-2019 wordt voorgesteld de dividenduitkering gelijk te stellen aan het minimumniveau van jaarlijk € 100 miljoen oftewel € 0.67 per aandeel. Conform het advies van de Provincie in haar begrotingsbrief 2016 om voor 2016 en verder dit minimumniveau van € 0,67 per aandeel aan te houden, is de extra dividenduitkering Enexis slechts incidenteel voor 2015 bijgeraamd. Voor volgende jaren wordt het advies van de Provincie gevolgd te weten € 0,67 per aandeel dividenduitkering. 25

Onroerend zaak belasting

Zie tabel

S

Pfh:R. Krewinkel

Aan de hand van de inmiddels van de BsGW ontvangen definitieve prognose opbrengst Gemeentelijke Heffingen over 2015 is de raming voor de OZB aangepast. OZB wordt als algemene gemeentelijke belasting geheven van gebruikers/eigenaren van onroerend goed. De OZB-belasting wordt geheven van de eigenaar van woningen/niet-woningen en van de gebruiker van niet-woningen. Als heffingsmaatstaf geldt de WOZ-waarde van de objecten Op grond van de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) wordt jaarlijks de waarde per object bepaald. In deze raming is de waarde van het vastgoed, zijnde woningen en niet-woningen gelegen binnen de gemeente Beek, per waarde peildatum 1 januari 2014 berekend. Voor de gemeente Beek is voor 2015 rekening gehouden met een waardedaling voor woningen van 2,9% en een waardedaling voor niet-woningen van 1,8%. In deze prognose zijn de verwachtingen meegenomen ten aanzien van nieuwbouw, verbouw en sloop. Aangezien voor Hondenbelasting de prognose 2015 nagenoeg overeenkomt met onze eerder raming en mutaties afvalstoffenheffing/rioolheffing op grond van de definitieve prognose BsGW budgettair neutraal verlopen (via de betreffende egalisatiereserve dan wel rioolvoorziening) zijn begrotingsaanpassingen voor deze gemeentelijke heffingen in dit stadium achterwege gelaten. 26

Stelpost tekort sociaal domein / 3 decentralisaties

-400.000

S

Pfh: Th. van Es

Met heel veel voorbehouden is de verwachting dat er sprake is van grote tekorten op dit terrein. Zo werd onlangs een tekort van € 800.000 becijferd. In de wetenschap dat niemand ons op dit moment kan zeggen wat het echte financiële risico voor de 3 decentralisaties samen betekent wordt vooralsnog uitgegaan van genoemd bedrag, waarbij 50% opgenomen wordt in het meerjaren perspectief en 50% als risico wordt bestempeld. Nu is het zo dat de transformatie van de 3 D’s uiteindelijk ervoor moet zorgen dat we toegroeien naar het uitgangspunt uit het collegeakkoord dat de taken worden uitgevoerd binnen het budget wat daarvoor voorhanden is. De komende tijd verwachten we meer informatie te krijgen zodat er een betere inschatting gemaakt kan worden. Om de budgettaire neutraliteit van de budgetten met betrekking tot de 3 decentralisaties te kunnen monitoren, wordt separaat bijgehouden hoe de inkomsten van het Rijk en de diverse gemeentelijke budgetten/uitgaven zich ontwikkelen. Momenteel wordt bekeken hoe dit een plek kan vinden in de nieuwe paragraaf “Monitoring 3 decentralisaties sociaal domein”.


16


2.2

Kostenverdeelstaat 27

Vergoeding derden i.v.m. ongeval ambtenaar

22.700

I

Pfh: R. Krewinkel

Op grond van de Verhaalswet ongevallen ambtenaren kan de gemeente de salariskosten verhalen van schades waarbij een ambtenaar een ongeval heeft geleden waarbij een tegenpartij aansprakelijk is. In 2014 heeft een tegenpartij een aanrijding veroorzaakt, waarbij een ambtenaar enkele maanden uit de running is geweest. De salariskosten zijn door de gemeente op de tegenpartij verhaald.


17


2.3

2.3 Eerdere besluitvorming 2015

2016

2017

2018

2019

1 Werk en economie

0

0

0

0

0

2 Zorg en inkomen

0

0

0

0

0

-16.600

-7.500

-7.500

-7.500

-6.400

 Kapitaallasten  Vergoeding vereniging

-7.500

-7.500

-7.500

-7.500

-7.500 1.100

Reparatie buitentrappen BS St. Martinus

-9.100


27.900

0

0

0

0

3

IMD begroting 2015

90.900

4

RUD overheadkosten 2015

-65.000

5

Storting voorziening Mijnbouwschade

-21.000

6

Subsidie Provincie St. Hubertuskerk

-16.800

-16.800

-16.800

-16.800

-16.800

-16.800

-16.800

-16.800

-10.100 10.100

-10.100 10.100

-10.100 10.100

-10.100 10.100

3 Maatschappelijke ontwikkeling 1

2

Tijdelijke was- en kleedunits GSV’28

5 Openbare ruimte 7

-171.400 171.400

Keutelbeek fase 1b  Kapitaallasten  Voorziening riolen  BTW riooldeel  Voorziening riolen

9

-38.300

Masterplan OLV-plein  BTW riooldeel  Voorziening riolen  Kapitaallasten

8

23.000

-10.100 10.100 -32.600 32.600

Regenwaterbuffer Proosdijveld Noord  BTW  Voorziening riolen

-58.900 58.900

10

BGT implementatie Dekking vanuit reserve riolen

-25.000 25.000

11

Groeve Spaubeek: verkeersmaatregel Dorpstraat -Op ‘t Broek

-11.700

12

Herinrichting Station Spaubeek

-26.600

13

Databeheer riolen Reserve riolen

-20.000 20.000

-20.000 20.000

-20.000 20.000

-20.000 20.000

-20.000 20.000

14

Onderzoeksprogramma riolen: BTW Voorziening riolen

-8.400 8.400

-24.900 24.900

-7.700 7.700

-4.100 4.100

-4.100 4.100

15

Brug St.Jansgeleen Reserve wegen

3.900

-13.300

-16.900

-16.900

-21.000

-21.000

-21.000

-21.000

-90.000 90.000

6 Bestuur en organisatie incl. KVS

60.900

16

Verordening elektronische kennisgeving

-2.500

17

Rechtspositie politieke ambtsdragers

18

Masterplan OLV-plein:


-21.000

18


2.3

2015  BTW over riooldeel  Stelpost BTW

2016

2017

2018

2019

171.400 -171.400

19

BTW Keutelbeek fase 1b

32.600

20

BTW waterbuffer Proosdijveld Noord

58.900

21

BTW Onderzoeksprogramma riolen

8.400

22

Budgetoverhevelingen Onttrekking uit reserve afwikk.projecten

-1.178.800 1.178.800

23

Restbudget onderzoek milieu Storting in Voorziening Het Groene Net

71.900 -71.900

24.900

7.700

4.100

4.100

-20.400

-37.600

-41.200

-40.100


Zuurvrije archiefmaterialen

-15.500

Totaal

33.900

Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling 1

Tijdelijke was- en kleedunits GSV’28

-7.500 1.100 (per 2019)

S

Pfh: M. Wierikx

Voor het verder opknappen van de kleedunits van GSV’28 in de hoogstnoodzakelijke variant is een krediet gevoteerd van € 31.350 af te schrijven in 5 jaar. Dit leidt tot een structurele kapitaallast van € 7.500. Ook in 2019 zijn er net als in 2015 t/m 2018 huurinkomsten te verwachten, groot € 1.100 (exclusief 6% BTW). Deze worden nu geraamd. 2

Reparatie buitentrappen BS St. Martinus

-9.100

I

Pfh: R. Krewinkel

De buitentrappen bij de BS Sint Martinus zijn destijds tegelijk met de bouw van de school gerealiseerd. De toestand van de trappen was eind 2014 zorgelijk en de kans op ongelukken nam toe. De veiligheid van gebruikers (leerlingen, leerkrachten, ouders en bezoekers) kwam hierdoor in het geding. Het partieel repareren was zowel technisch als vanuit financieel oogpunt geen optie waardoor er gekozen is voor een volledige renovatie van de bestaande trappen. Deze werkzaamheden maken geen onderdeel uit van de meerjaren onderhoudsplanning. De spoedreparatie heeft inmiddels begin 2015 plaatsgevonden. Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen 3

IMD begroting 2015

90.900

I

Pfh: P. Hovens

Op basis van de in het 4e kwartaal 2014 opgestelde IMD Begroting 2015 kan de Beekse IMD-bijdrage 2015 incidenteel met € 90.900 worden afgeraamd van € 361.500 naar € 270.600. Deze incidentele aframing van € 90.921 in 2015 is relatief hoog, omdat de eerdere aframing naar aanleiding van de IMD 1e bestuursrapportage 2014 van € 37.475 niet structureel maar incidenteel is verwerkt in de Beekse 2e bestuursrapportage 2014, in afwachting van de financiële gevolgen van de overgang van de IMD naar de RUD ZL in 2014. Daarnaast zijn in de IMD begroting 2015 enkele autonome ontwikkelingen zoals de uitdiensttreding van de leidinggevende per 1 januari 2015, alsmede de opzegging van de verzekeringen op personeel en materiaal en enkele overige kosten afgeraamd als gevolg van de in 2015 geplande overgang naar de RUD ZL.


19


4

2.3

RUD overheadkosten 2015

-65.000

I

Pfh: P. Hovens

In de programmabegroting 2015 is slechts voor de eerste helft van 2015 RUD-overheadkosten geraamd. Op basis van de actuele verwachtingen van de duur van de transitiefase dient om een volledig beeld van de totale RUD-overheadkosten in 2015 op te nemen, ook de overhead over de tweede helft van 2015 ad. € 55.000 te worden geraamd plus € 10.000 bijstelling op basis van uurtarief 2015 en ervaringscijfers overhead 2014. 5

Voorziening Mijnbouwschade

-21.000

I

Pfh: M. Wierikx

Een stuurgroep uit de regio van de twaalf voormalige mijnbouwgemeenten, waaronder ook Beek, voert met het ministerie van Economische Zaken overleg over de aanpak van mijnbouwschade. De minister heeft melding gemaakt van een bestuursovereenkomst ten behoeve van de oprichting van een fonds voor schrijnende gevallen. Het Rijk is genegen hiervoor een bedrag ter beschikking te stellen. Ook de provincie is bereid bij te dragen maar stelt haar bijdrage afhankelijk van een bijdrage van de betrokken gemeenten. De onderhandelingen hierover moeten nog nader worden gevoerd. Gelet op de hoogte van de door de provincie gevraagde totale financiële bijdrage van de twaalf mijnbouwgemeenten en uitgaande van een verdeling op basis van inwoneraantal, wordt in 2015 een voorziening gevormd ter hoogte van € 1,25 per inwoner, zijnde € 21.000. 6

Subsidie St. Hubertuskerk

23.000

I

Pfh: Th. van Es

Het nog te ontvangen deel van de Provinciale subsidie voor het project St. Hubertuskerk van € 23.000 is ten onrechte niet meegenomen in de budgetoverheveling naar 2015. Programma 5 Openbare ruimte 7

Masterplan: OLV-plein

Per saldo 0 (2015) -16.800 (per 2016)

I S

Pfh: P. Hovens

Het in december 2014 gevoteerde krediet van € 2.723.000 is thans financieel verwerkt. De compensabele BTW-component over het riooldeel bedraagt € 171.400 en leidt tot een bate in de algemene middelen op programma 6. De rioolheffing wordt inclusief BTW bepaald. Deze bate was al geraamd middels de stelpost BTW op nog te voteren rioolinvesteringen en heeft per saldo geen effect (zie punt 18). De structurele kapitaallasten op het product wegen bedragen € 16.800 per 2016. 8

Keutelbeek fase 1b

Per saldo 0

I/S

Pfh: P. Hovens

Het in december 2014 gevoteerde aanvullend krediet planvoorbereiding Keutelbeek fase 1b van € 155.515, af te schrijven in 40 jaar is thans financieel verwerkt. De structurele kapitaallasten van € 10.100 worden gedekt uit de voorziening riolen. De compensabele BTW-component bedraagt € 32.600 en leidt tot een bate in de algemene middelen op programma 6 (zie punt 19). De rioolheffing is inclusief BTW bepaald. 9

Regenwaterbuffer Proosdijveld Noord

Per saldo 0

I

Pfh: P. Hovens

Het in maart 2015 gevoteerde krediet van € 280.330 is thans financieel verwerkt. De compensabele BTW-component bedraagt € 58.900 en leidt tot een bate in de algemene middelen op programma 6 (zie punt 20). De rioolheffing is inclusief BTW bepaald.


20


10

2.3

BGT implementatie

Per saldo 0

I

Pfh: P. Hovens

Het in december 2014 gevoteerde krediet BGT implementatie van € 200.000 is thans financieel verwerkt. Het deel met betrekking ten behoeve van het rioleringsbeheer van € 25.000 komt ten laste van de reserve riolen. 11

Groeve Spaubeek: verkeersmaatregelen Dorpstraat – Op ‘t Broek

-11.700

I

Pfh: P. Hovens

In mei 2014 is door de provincie een nieuwe ontgrondingsvergunning verleend. Daartegen is door diverse partijen, zoals Milieugroep Stort Westelijke Mijnstreek, IVN Spau-Beek, omwonenden, maar ook door de gemeente, beroep ingesteld. Op basis van het ingediende beroep is gewerkt aan een vaststellingsovereenkomst waarin afspraken zijn gemaakt over de werkzaamheden, afronding, vergen van de wegen en verkeersveiligheid. Op basis daarvan is het beroep door de partijen ingetrokken en zijn de ontgrondingsactiviteiten gestart. Momenteel wordt het definitieve inrichtingsplan vervaardigd en zijn de voorbereidingen van de noodzakelijke bestemmingsplanherziening (de groeve krijgt uiteindelijk de bestemming natuur) opgestart. Voor de verkeersveiligheid op de kruising Dorpsstraat – Op ’t Broek is € 11.700 incidenteel in 2015 geraamd voor de kosten van een dynamisch signaleringssysteem waarmee het waarschuwend effect voor de kwetsbaardere verkeersdeelnemers verhoogd wordt. 12


-26.600

I

Pfh: P. Hovens

Het aanvullend benodigd budget van € 26.600 bij het in maart 2015 gevoteerde krediet van € 219.000 is thans financieel verwerkt. 13

Databeheer riolen

Per saldo 0

S

Pfh: P. Hovens

Op basis van het in november 2014 vastgestelde kostendekkingsplan riolen is thans € 20.000 structureel per 2015 geraamd voor databeheer gedekt vanuit de reserve riolen. 14

Onderzoeksprogramma riolen: BTW

Per saldo 0

S

Pfh: P. Hovens

Op basis van het in november 2014 vastgestelde kostendekkingsplan riolen is het meerjarig onderzoeksprogramma thans financieel verwerkt. De compensabele BTW-component leidt tot een baat in de algemene middelen op programma 6 (zie punt 21). De rioolheffing is immers inclusief BTW bepaald. 15

Brug St.Jansgeleen

Per saldo 0

I

Pfh: P. Hovens

Het in april 2015 gevoteerde uitvoeringsbudget voor groot onderhoud aan de Brug St.Jansgeleen van € 90.000 is thans financieel verwerkt en wordt ineens gedekt vanuit de reserve wegen. Programma 6 Bestuur en organisatie 16

Verordening elektronische kennisgeving

-2.500

I

Pfh: R. Krewinkel

De ingangsdatum van deze verordening is bij amendement gewijzigd vastgesteld op 1 juni 2015. Aangezien in de oorspronkelijke begroting 2015 de met deze werkwijze verbonden besparing al verwerkt was vanaf de oorspronkelijk voorgestelde ingangsdatum te weten 1 januari 2015, wordt dit voordeel voor de periode januari-mei eenmalig gecorrigeerd.


21


17

2.3

Besluit Harmonisering en modernisering rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers

-21.000

S

Pfh: R. Krewinkel

Als gevolg van het besluit Harmonisering en modernisering rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers zijn de onkostenvergoedingen van burgemeester, wethouders en raadsleden verhoogd. Daarnaast heeft de tegemoetkoming in de ziektekostenverzekering een verplichtend karakter gekregen voor de raads- en commissieleden. Achteraf is de tegemoetkoming voor raadsleden gehalveerd en voor commissieleden zelfs ingetrokken door het ministerie van BZK. Het vanaf 2015 bij te ramen bedrag van € 27.400 is daarmee verlaagd tot € 21.000. 18

Masterplan OLV-plein: BTW

Per saldo 0

I

Pfh: P. Hovens

Zie toelichting punt 7. 19

Keutelbeek fase 1b: BTW

32.600

I

Pfh: P. Hovens


Regenwaterbuffer Proosdijveld Noord: BTW

58.900

I

Pfh: P. Hovens


Onderzoeksprogramma riolen: BTW

Zie tabel

S

Pfh: P. Hovens


Budgetoverhevelingen

Per saldo 0

I

Pfh: M. Wierikx

Via de rekening 2014 is afgerond € 1,2 miljoen gestort in de reserve afwikkeling projecten. Dit betreft incidentele budgetten waarvan de uitvoering nog niet (volledig) in 2014 heeft plaatsgevonden. Aangezien de uitvoering doorgaat in 2015 zijn de betreffende budgetten overgeheveld naar 2015. Dit betekent dat via deze begrotingswijziging de budgetten weer worden bijgeraamd en dat dit volledig wordt gedekt door de onttrekking uit de reserve afwikkeling projecten. 23

Restant budget onderzoek milieu in voorziening Het Groene Net

Per saldo 0

I

Pfh: P. Hovens

In een eerdere stadium is een voorziening gecreëerd ter afdekking van het risico van terugbetaling van het Beekse aandeel in de voorbereidingskosten als dit project onverhoopt niet doorgaat. Van de hierboven vermelde budgetoverhevelingen is een budget bestemd voor ons aandeel in de totstandkoming van Het Groene Net en wordt daarom geparkeerd in de voorziening Het Groene Net. Hiermee is de voorziening vooralsnog aan de maat ter dekking van het financiële risico van het geschatte Beekse aandeel in dit project. Kostenverdeelstaat 24

Zuurvrije archiefmaterialen

-15.500

I

Pfh: R. Krewinkel

In 2014 is een project gestart om het analoge archief van bouwvergunningen te digitaliseren. De digitaliseringwerkzaamheden zijn uitbesteed en hiervoor zijn de benodigde financiële middelen beschikbaar. De huidige bouwvergunningen zitten in plastic mappen en voor het behoud en


22


2.3

langdurige bewaring is het wettelijk vereist dat deze omgepakt worden in zuurvrije materialen. Voor de aanschaf van zuurvrije materialen is in de projectfinanciering geen rekening gehouden en hiervoor dient aanvullend budget beschikbaar te komen.


23

Wensen / nieuw

2.4

2.4 Wensen / nieuw 2015 1 Werk en economie

1

2016

2018

2019

0

0

0

0

0

2 Zorg en inkomen

-70.000

0

0

0

0

Pilot OZO Spaubeek 1 jaar

-70.000

0

0

0

0

-120.000

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-227.500

1.200

1.200

1.200

1.200

3 Maatschappelijke ontwikkeling 2

Renovatie kleedaccommodatie

-20.000

3

Overkapping L'union

-35.000

4

Aanpassing wijksteunpunt Neerbeek

-65.000


0

5

Projectbegeleiding Energiecoördinator Klimaatreserve

-18.000 18.000

6

Klimaat- en energiebeleidsplan Klimaatreserve

-12.000 12.000

5 Openbare ruimte

-37.500

Omvormen groen

-37.500

7

2017

6 Bestuur en organisatie incl. KVS Totaal

Programma 1 Werk en economie 1

Pilot OZO Spaubeek 1 jaar

-70.000

I

Pfh: Th. van Es

In het kader van wijkgericht werken binnen het sociaal domein participeert “OZOdoeikmee” (OZO) in de activiteiten in het gemeenschapshuis Neerbeek. De financiering hiervan geschiedt via de systematiek van de individuele indicatiestelling, met andere woorden de betreffende cliënten nemen een financieel rugzakje (PGB) mee. In Spaubeek wordt een pilot met OZO opgestart waarbij onderzocht wordt of de financieringsystematiek niet beter op basis van een algemene voorliggende voorziening kan worden gestoeld, met andere woorden de gemeente zorgt dat er een voorziening is die door iedereen gebruikt kan worden. Verwacht wordt dat hier meer mensen mee bediend kunnen worden en dat er ook een groep die nu in een grijs gebied valt opgevangen kan worden. De pilot start medio 2015 en zal medio 2016 eindigen. Afhankelijk van de resultaten wordt dan bekeken of, en zo ja hoe, een en ander een vervolg krijgt. Programma 2 Zorg en inkomen 2

Renovatie kleedaccommodatie VV Spaubeek

-20.000 (2015) 1.200 (per 2016)

I S

Pfh: M. Wierikx

De kleedlokalen van VV Spaubeek zijn zeer verouderd en in slechte staat. De bezoekende verenigingen weigeren zich om te kleden en te douchen in de kleedkamers. Daarom is een verbouwing zeer urgent. De gemeente onderzoekt hoe zij VV Spaubeek kan ondersteunen met het financieren van de verbouwing, omdat de eigen middelen van de vereniging niet toereikend zijn om deze te financieren. De mogelijke scenario’s dienen nog verder uitgewerkt te worden. Overigens is de


24

Wensen / nieuw

2.4

bijdrage éénmalig en gemaximeerd op € 20.000. Dit vanwege het feit dat er op termijn een oplossing gezocht zal worden in relatie tot de te realiseren brede maatschappelijke voorziening. Overigens zal er ook vanaf 2016 een geringe vergoeding van € 1.200 per jaar in rekening worden gebracht. Hierover vindt nog nader overleg plaatst met de vereniging. Dit is conform de handelwijze bij GSV ’28 in Genhout. 3

Overkapping L’Union

-35.000

I

Pfh: M. Wierikx

De accommodatie van handboogschutterij (HBS) L'Union is gedateerd en daar de schietbanen niet overkapt zijn wordt het steeds moeilijker om in de huidige eisen van de bond mee te kunnen. Vanwege bovenstaande reden en omdat de HBS handboogschieten voor mensen met een beperking willen organiseren, in samenwerking met Stichting De Haamen, wil de vereniging de accommodatie moderniseren en de schietbanen overkappen. De HBS heeft een eigen vermogen, maar dit is niet toereikend om de gehele verbouwing te dekken. HBS L’Union heeft daarom de samenwerking gezocht met HBS Oranje. HBS L'Union en HBS Willem Tell 1885 hebben in het verleden een bijdrage gekregen voor de verbouwing van hun accommodaties. De derde handboogschutterij van de gemeente Beek handboogschutterij Oranje heeft de bijdrage voor de verbouwing nooit ontvangen, maar had hier in beginsel wel recht op. In 2004 is daarom een investeringsbijdrage door de gemeenteraad toegekend aan HBS Oranje voor de bouw van een handboogschiethal, maar deze is bijdrage is nooit geëffectueerd door de schutterij. Als de investering van HBS Oranje wordt gedaan in het gebouw van HBS L’Union zal HBS Oranje hier meer gebruik van gaan maken en afzien (van een verdere bijdrage) voor het bouwen van een eigen schiethal in Neerbeek. De intentie van HBS Oranje is om in de toekomst helemaal over te gaan naar het gebouw van HBS L’Union. 4

Aanpassing wijksteunpunt Neerbeek

-65.000

I

Pfh: Th. van Es

Om de huidige en voorgenomen activiteiten die plaatsvinden in het gemeenschapshuis Neerbeek optimaal te kunnen laten ontplooien zijn er bouwen installatietechnische aanpassingen nodig. Deze aanpassingen maken van het gemeenschapshuis een daadwerkelijke multifunctionele ruimte waar allerlei activiteiten ontplooid kunnen worden zoals bijvoorbeeld sport, opvang van minder valide personen, ontmoetingsfunctie etc. Ook bestaat het voornemen om een eetpunt te realiseren in de bestaande bebouwing om zo de ontmoetingsfunctie te versterken. Hiervoor dient nog een keuken geïnstalleerd te worden. De totale kosten voor het de bouwen installatietechnische aanpassingen, inclusief keuken, zijn vooralsnog begroot door het bestuur van de stichting gemeenschapshuis op € 104.172. Stichting gemeenschapshuis, centrum Weng en naar alle waarschijnlijkheid het Oranjefonds dragen financieel een steentje bij. De gemeentelijke bijdrage wordt uiteindelijk ingeschat op circa € 65.000. Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen 5

Projectbegeleiding Energiecoördinator

Per saldo 0

I

Pfh: P. Hovens

In 2014 is subsidie aangevraagd en verkregen van de VNG vanuit het Ondersteuningsprogramma Energie. Deze subsidie (jaarlijks € 5.882 gedurende 2014-2016) is/wordt gestort in de Klimaatreserve. Vanuit het samenwerkingsverband van Zuid-Limburgse gemeenten zijn een viertal projecten geselecteerd die kunnen worden opgestart. Deze projecten zouden voorheen door de IMD begeleid zijn. Als gevolg van het vertrek van de IMD-Energiecoördinator zijn deze werkzaamheden nog niet overgegaan naar de RUD. Om de projecten te kunnen voorbereiden, implementeren, monitoren en


25

Wensen / nieuw

2.4

bijsturen dient externe capaciteit ingehuurd te worden. Voorgesteld wordt om hiervoor een bedrag van € 18.000 beschikbaar te stellen incidenteel in 2015 vanuit de Klimaatreserve. Nu de uitvoering van Klimaat- en energiebeleid niet naar de RUD overgaat, zal een technische begrotingswijziging worden doorgevoerd, inhoudende het afzonderen van het budgetdeel Energiebeleid groot € 23.000 structureel per 2016, uit de IMD-begroting. 6

Klimaat- en energiebeleidsplan

Per saldo 0

I

Pfh: P. Hovens

Het is wenselijk dat een nieuw Klimaat- en energiebeleidsplan wordt opgesteld. Het oude Klimaatbeleidsplan is verlopen en geëvalueerd. Ook hiervoor dient externe capaciteit te worden ingehuurd. De kosten daarvan bedragen € 12.000 incidenteel in 2015. Voorgesteld wordt om deze bijdrage eveneens beschikbaar te stellen vanuit de Klimaatreserve. Programma 5 Openbare ruimte 7

Omvormen groen

-37.500

I

Pfh: P. Hovens

Vanaf 2015 is ruim € 40.000 bezuinigd op onderhoud groen. Door een eenmalige investering van € 37.500 voor het omvormen van bijvoorbeeld onderhoudsintensieve perken naar eenvoudiger te onderhouden gazon kan circa de helft van de bezuinigingsdoelstelling structureel worden gerealiseerd zonder dat dit invloed heeft op de beeldkwaliteit conform de te hanteren kwaliteitscatalogus van de CROW.


26


2.5

2.5 Maatregelenpakket / Lucht uit de begroting Maatregelenpakket / Lucht uit de begroting e

Bij de opstelling van deze 1 bestuursrapportage 2015 is naast te nemen maatregelen wederom gekeken naar mogelijke “lucht” in budgetten. Op basis van de structurele restant budgetten van de afgelopen drie jaren, leidt dit tot een structurele aanpassing van de volgende budgetten: 2015

1

2016

2017

1 Werk en economie

-600

-1.300

Subsidie VVV

-600

-1.300

700

2 Zorg en inkomen

2018

2019

0

0

0

103.800

95.700

87.500

87.500

2

Invulling 10% op subsidies verenigingen

1.700

3.400

5.100

6.700

6.700

3

Subsidie Daelzicht

6.100

15.000

15.000

15.000

15.000

4

Terugdraaien taakstelling CJG

-9.700

-19.500

-29.300

-39.100

-39.100

5

Lucht uit de begroting:  Huurkosten  Activiteiten m.b.t. JIT  Onderhoud en verzekering AED’s  Kanteling WMO

100 1.600 900

100 1.600 900

100 1.600 900

100 1.600 900

100 1.600 900

102.300

102.300

102.300

102.300

3 Maatschappelijke ontwikkeling

25.000

59.600

60.800

61.900

61.900

1.100

2.400

3.600

4.700

4.700

 Chippen huisdieren  Vergoeding beregening  Beekse cultuurprijs  Beveiligingskosten  Leerlingenvervoer  Gebouwelijk aanpassingen/onderhoud  Waterverbruik

1.300 2.100 300 100 16.700 3.000 400

1.300 2.100 300 100 50.000 3.000 400

1.300 2.100 300 100 50.000 3.000 400

1.300 2.100 300 100 50.000 3.000 400

1.300 2.100 300 100 50.000 3.000 400


12.500

16.000

16.000

16.200

16.200

0

100

100

300

300

6


7

Lucht uit de begroting:

8


9

Aframing kosten huurderving

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

10

Kosten kadaster via Gemeentefonds

5.200

5.200

5.200

5.200

5.200

11

Lucht uit de begroting: 1.000 1.500 2.400

4.400 1.500 2.400

4.400 1.500 2.400

4.400 1.500 2.400

4.400 1.500 2.400

10.200

-25.800

-25.800

-25.700

-25.700

-36.000

-36.000

-36.000

-36.000

0

0

0

100

100

7.500 2.700

7.500 2.700

7.500 2.700

7.500 2.700

7.500 2.700

 Bloemrijke akkerranden en uitvoering  Uitvoeringskosten kadaster  Waterverbruik 5 Openbare ruimte 12

Maastrichterlaan buiten bebouwde kom

13


14

Lucht uit de begroting:  Verkeer en vervoer  Stortkosten en inkomsten


27


2.5

2015 6 Bestuur en organisatie incl. KVS 15

Maastrichterlaan buiten bebouwde kom

16

Invulling stelposten maatregelenpakket

17

Lucht uit de begroting:  Contributies en bijdragen  Inkomsten burgerzaken

2016

167.000

2017

22.300

14.000

2018

2019

5.600

5.600

37.500

37.500

37.500

37.500

-34.500

-32.700

-41.000

-49.400

-49.400

1.400 100

1.400 100

1.400 100

1.400 100

1.400 100

-19.200

-19.200

-19.200

-19.200

19.200

19.200

19.200

19.200

16.000

16.000

16.000

16.000

174.600

160.700

145.500

145.500

18

Deels invulling stelpost overhead

-19.200

19

Stelpost decentralisaties

200.000


Deels invulling taakstelling overhead

21

Maastrichterlaan buiten bebouwde kom Totaal

19.200

214.800

Toelichting op de maatregelenpakket / lucht uit de begroting > € 10.000 Programma 1 Werk en economie 1

Subsidie VVV

Zie tabel

I

Pfh: R. Krewinkel

Alle verbonden partijen is een generieke taakstelling van 10 % opgelegd. Voor de VVV is deze taakstelling (voor 2015 2,5% en voor 2016 5%) niet haalbaar. Reden hiervoor is dat er sprake is van een convenant voor de periode 2013-2016 waarin financiële afspraken zijn vastgelegd. Hierbij moet overigens aangetekend dat in de onderhavige convenant periode reeds een bezuiniging is doorgevoerd ten opzichte van 2012. De voorbereidingen op de nieuwe convenantperiode (2017-2020) zijn gaande. Programma 2 Zorg en inkomen 2

10% generieke taakstelling subsidie verenigingen

Zie tabel

S

Pfh: allen

In de begroting 2015 is een generieke taakstelling opgenomen van 2,5% korting op de subsidies aan verenigingen. In 2015 is de taakstelling 2,5%, 2016 5%, 2017 7,5% om tot slot vanaf 2018 een taakstelling van 10% te realiseren. De generieke taakstelling was als stelpost opgenomen op programma 6 en is in deze begrotingswijziging verdeeld naar de diverse budgetten. Op dit programma betreft het diverse subsidies met betrekking tot maatschappelijke dienstverlening, ouderenzorg, algemeen welzijnswerk en jeugd- en jongerenwerk. 3

Subsidie Daelzicht

6.100 (2015) 15.000 (per 2016)

S

Pfh: Th. van Es

De afzonderlijke subsidie aan Daelzicht is niet meer relevant, omdat de gelden via de Wmo / dagbesteding aan de verschillende zorgaanbieders worden beschikbaar gesteld. 4

Terugdraaien taakstelling CJG

Zie tabel

S

Pfh: Th. van Es

Bij de opstelling van de begroting 2015 is een taakstelling opgelegd aan het CJG die oploopt tot 10% in 2018. Vanwege de transitie/transformatie Jeugdzorg is naderhand geconstateerd dat het i.v.m.


28


2.5

totale tekorten op het sociaal domein onverstandig is om de ingeboekte bezuiniging te realiseren. Om die reden wordt de ingeboekte bezuiniging teruggedraaid. 5

Lucht uit de begroting

Zie tabel

S

Pfh: Th. van Es

Diverse budgetten zijn verlaagd omdat de afgelopen jaren is gebleken dat deze budgetten niet volledig benut zijn. Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling 6


Zie tabel

S

Pfh: allen

In de begroting 2015 is een generieke taakstelling opgenomen van 2,5% korting op de subsidies aan verenigingen. In 2015 is de taakstelling 2,5%, 2016 5%, 2017 7,5% om tot slot vanaf 2018 een taakstelling van 10% te realiseren. De generieke taakstelling was als stelpost opgenomen op programma 6 en is in deze begrotingswijziging verdeeld naar de diverse budgetten. Op dit programma betreft het diverse subsidies met betrekking tot sport, amateuristische kunstbeoefening (muziek, zang, schutterijen, toneel ed.). 7


Zie tabel

S

Pfh: Th. van Es

Diverse budgetten zijn verlaagd omdat de afgelopen jaren is gebleken dat deze budgetten niet volledig benut zijn. Het leerlingenvervoer is opnieuw aanbesteed en gaat in vanaf schooljaar 20152016 (september 2015). De inschatting is dat er een structureel voordeel wordt behaald van € 50.000. Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen 8


Zie tabel

S

Pfh: allen

In de begroting 2015 is een generieke taakstelling opgenomen van 2,5% korting op de subsidies aan verenigingen. In 2015 is de taakstelling 2,5%, 2016 5%, 2017 7,5% om tot slot vanaf 2018 een taakstelling van 10% te realiseren. De generieke taakstelling was als stelpost opgenomen op programma 6 en is in deze begrotingswijziging verdeeld naar de diverse budgetten. Op dit programma betreft het diverse subsidies met betrekking tot cultureel erfgoed en natuur. 9

Aframing kosten huurderving

2.400

S

Pfh: M. Wierikx

Indien na koppeling van een statushouder aan een door een woningcorporatie ter beschikking gestelde woning, die woning enige tijd leeg staat in afwachting van de daadwerkelijke huisvesting, kan de woningbouwcorporatie de huurderving declareren. De ervaring is dat corporaties coulant omgaan met het declareren van huurdervingkosten. De laatste jaren is sprake van een onderuitputting. Daar staat echter tegenover dat de gemeentelijke taakstelling ten aanzien van de huisvesting van statushouders voor 2015 is verdubbeld ten opzichte van 2014. Met het oog op de ervaringen van de afgelopen jaren is een structurele aframing van € 2.400 mogelijk. 10

Kosten Kadaster via Gemeentefonds

5.200

S

Pfh: P. Hovens

Het budget van € 1.800 voor het bijhouden van de LKI en het budget van € 3.400 voor kosten mutaties AKR vallen volledig vrij omdat het Kadaster deze diensten vanaf 1 april 2014 declareert bij het Rijk en de kosten worden verwerkt in het Gemeentefonds (Algemene Uitkering).


29


11

2.5


Zie tabel

S

Pfh: Th. van Es

Diverse budgetten zijn verlaagd omdat de afgelopen jaren is gebleken dat deze budgetten niet volledig benut zijn. Programma 5 Openbare ruimte 12

Maastrichterlaan buiten bebouwde kom: kapitaallasten

-36.000 (per 2016)

S

Pfh: P. Hovens

Het in april 2015 gevoteerde krediet van € 400.000 is thans financieel verwerkt. De structurele kapitaallasten zijn € 36.000 per 2016 waarvan de rentecomponent van € 16.000 een structurele bate is op de kostenverdeelstaat (zie punt 21). De vrijvallende stelpost afschrijving te voteren wegeninvesteringen op programma 6 bedraagt € 37.500 aangezien deze gebaseerd was op een verwacht benodigd krediet van € 750.000 (zie punt 15). Per saldo leidt het lagere benodigde uitvoeringskrediet tot een structurele meevaller van € 17.500. 13


Zie tabel

S

Pfh: allen

In de begroting 2015 is een generieke taakstelling opgenomen van 2,5% korting op de subsidies aan verenigingen. In 2015 is de taakstelling 2,5%, 2016 5%, 2017 7,5% om tot slot vanaf 2018 een taakstelling van 10% te realiseren. De generieke taakstelling was als stelpost opgenomen op programma 6 en is in deze begrotingswijziging verdeeld naar de diverse budgetten. Op dit programma betreft het de subsidie aan de EHBO verenigingen (product verkeer en vervoer). 14


Zie tabel

S

Pfh: P. Hovens

Diverse budgetten zijn verlaagd omdat de afgelopen jaren is gebleken dat deze budgetten niet volledig benut zijn. Programma 6 Bestuur en organisatie 15

Maastrichterlaan buiten bebouwde kom: vrijval stelpost afschrijving

37.500 (per 2016)

S

Pfh: P. Hovens


Invulling stelposten maatregelenpakket

Zie tabel

S

Pfh: Th. van Es

In de begroting 2015 zijn een aantal taakstellingen als stelpost opgenomen. Zo is de taakstelling van 10% bezuiniging op subsidies van verenigingen via deze begrotingswijziging ingeboekt op de diverse programma’s en wordt de taakstelling daarom teruggedraaid. Met betrekking tot de reeds ingeboekte taakstelling op schuldhulpverlening is deze voor 2015 € 25.000 teruggedraaid aangezien het contract loopt t/m ultimo 2015. Tot slot is de stelpost op sociaal pedagogisch werk € 14.800 vanaf 2016 ingevuld (programma 2) en wordt deze stelpost dus teruggedraaid. 17


Zie tabel

S

Pfh: R. Krewinkel

Diverse budgetten zijn verlaagd omdat de afgelopen jaren is gebleken dat deze budgetten niet volledig benut zijn.


30


18

2.5


-19.200

S

Pfh: R. Krewinkel

Vooruitlopend op de uiteindelijk te realiseren kostenreductie indirecte kosten zijn een aantal budgetten in de overheadsfeer nu al structureel verlaagd. Met deze besparing is weer een deel van de eerdere bezuinigingstaakstelling gerealiseerd. 19

Stelpost decentralisaties

200.000

I

Pfh: M. Wierikx

De stelpost decentralisaties van € 200.000 wordt ingezet om de extra kosten die zijn gemoeid met de invoering van de 3 decentralisaties in het sociaal domein op te vangen. Kostenverdeelstaat 20


19.200

S

Pfh: R. Krewinkel


Maastrichterlaan buiten bebouwde kom: rente

16.000 (per 2016)

S

Pfh: P. Hovens

Zie toelichting punt 12.


31


2.6

2.6 Beleidswijzigingen en overige ontwikkelingen zonder financiële impact Programma 1 Werk en economie Acquisitie Pfh:R. Krewinkel

Per april 2015 is de Beleidsadviseur Acquisitie en Economische Zaken gestart met als primair doel het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid. De focus ligt hierbij zowel op het (mede) invullen van leegstaande bedrijfspanden in het centrum en op de bedrijventerreinen alsmede de verkoop van percelen bedrijventerrein. De businesscase leegstandaanpak bedrijfspanden Beek is opgesteld met als doel om de leegstand van panden in de gemeente Beek te minimaliseren. De eerste stap, het verkrijgen van een actueel overzicht van de leegstand van bedrijfspanden, is medio 2014 is opgeleverd. Naar aanleiding hiervan hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met ondernemers, makelaars, banken e.d. De Beleidsadviseur Acquisitie en Economische Zaken zal verder invulling geven aan de vervolgstappen. Hierbij zal ondermeer worden bezien hoe het leegstandsbeleid gekoppeld kan worden met het Startersbeleid. Relevant is ook dat de gemeente is toegetreden tot een provinciaal overleg tussen de Provincie, de zeven grotere gemeenten in Limburg en het LIOF met als doel het formuleren van een gemeenschappelijk acquisitiebeleid, waarbij de nauwe samenwerking en onderlinge afstemming moet leiden tot het stroomlijnen van de aanpak om stuwende (bovenregionale) bedrijvigheid voor Limburg aan te trekken. Verkoop percelen TPE en stimuleringsregeling Pfh: M. Wierikx

Op het bedrijventerrein TPE is nog een aanbod van ca. 2 ha bedrijventerrein. Daarnaast zijn enkele van de verkochte/in optiegenomen kavels nog niet bebouwd. In het voorjaar 2015 zijn drie percelen van eigenaar gewisseld zijn met als doel om op korte termijn hiertoe hun (neven) vestiging hierop te realiseren. Eén op TPE gevestigd bedrijf heeft de gemeente gevraagd om grond te verkopen vanwege voornemen om uit te breiden. De laatste uitgeefbare kavels zijn overigens minder optimaal te benutten a.g.v. de aanwezigheid van een talud. Bezien wordt of met een investeringsregeling de gronden aantrekkelijker in de markt kunnen worden gepositioneerd en daarmee het uitgiftetempo kan worden versneld. Uitgangspunt is deze regeling binnen de exploitatie TPE te dekken. Daarnaast wordt bezien of via juridische stappen ook de eigenaren en optiehouders van de nog niet bebouwde kavels op TPE gestimuleerd kunnen worden om te bouwen. Dit met als doel om tot een snelle afbouw van dit terrein te komen. Maintenance Boulevard Pfh: R. Krewinkel

In samenwerking met de Provincie Limburg en de LHB (Limburgse Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen) is een voorkeursvariant opgesteld ten behoeve van de gebiedsontwikkeling Maastricht Maintenance Boulevard (MMB) middels de aanleg van een MMB-platform. Het MMB-


32


2.6

platform is benodigd om (nieuwe) maintenance bedrijven op de MMB de mogelijkheid te bieden om zich al daar te vestigen c.q. uit te breiden. Middels een overeenkomst is afgesproken om gezamenlijk de (technische en financiële) haalbaarheid te onderzoeken, welke naar verwachting medio 2015 zal worden opgeleverd. Dan is ook inzichtelijk wat de kosten hiervan zullen zijn. Een gevolg hiervan is dat twee bestaande bedrijven hebben aangegeven om op korte termijn te willen uitbreiden op de MMB. Luchthaven Pfh: R. Krewinkel

Met het besluit van de provincie in mei 2014 is toekomst van de luchthaven voor de komende 10 jaar gegarandeerd. De aandelen zijn overgenomen, het proces inzake de vennootschappelijke herstructurering is in uitvoering en de concessieverlening t.b.v. de exploitatie is lopende. De gemeente Beek levert met een maximale toegezegde bijdrage van € 2 miljoen onder voorwaarden ook hierin haar bijdrage met als doel de structuur van de luchthaven en de regionale economie te versterken. De overige regiogemeenten doen, eveneens onder voorwaarden, een gezamenlijke bijdrage van € 4 miljoen. Overigens heeft (de ontwikkeling van) de luchthaven een prominente plaats gekregen in het provinciaal coalitieprogramma. De maintenance boulevard en het aanwezige onderwijs worden in dat programma benoemd als belangrijke randvoorwaarden voor een verdere ontwikkeling van de luchthaven. Kadernota Economische Zaken Pfh: R. Krewinkel

In april 2013 is de Kadernota Economische Zaken 2013-1017 vastgesteld met een totaal uitvoeringsbudget van € 657.000. Tot en met 31 december 2014 is ca. € 240.000 uitgekeerd/ toegezegd. Voor de actie 5 “Ontwikkelbudget voor initiatieven op de Maintenance Boulevard” was € 100.000 gereserveerd. Hiervan is inmiddels € 91.500 uitgegeven ter ondersteuning van MMBprojecten (welke geresulteerd heeft in een totale investering van € 427.000) en ter uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek t.b.v. de uitbreiding van het MMB-platform. Voorzien is om eind 2015 een cijfermatige tussenevaluatie van deze kadernota te laten uitvoeren. Parkmanagement Pfh: R. Krewinkel

De samenwerking met Parkmanagement Westelijke Mijnstreek zal in 2015 vooralsnog worden voortgezet. Het betreft een overgangssituatie; een nieuwe organisatie(structuur) wordt voorgestaan, waarbij de organisatie binnen afzienbare tijd dient op te gaan/ samen te gaan met een andere parkmanagementorganisatie in de regio. De gemeente Sittard-Geleen heeft hierin de lead. De uitvoeringsstructuur ten aanzien van camera’s op de bedrijventerreinen zal veranderen met als doel om de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren, met als gevolg dat kleine aanpassingen in het systeem noodzakelijk zullen zijn. Daarnaast worden de KVO-trajecten op de bedrijventerreinen TPE en Beekerhoek/Makado voortgezet. Toeristisch Beek Pfh: R. Krewinkel

In het kader van de Liberation Route zal medio 2015 een officiële luisterplek (Luistersteen) in Beek operationeel zijn. Het fysieke raamwerk van het Erfgoedportaal Beek is vorig jaar al gerealiseerd. Via een geïntegreerde multimediale en mobiele website kunnen geïnteresseerden informatie vinden over de Bandkeramische resten in Beek. Inmiddels is de tweede fase van dit project gestart. Het betreft de toeristische


33


ontsluiting van de vindplaatsen aanbestedingsprocedure is lopende.

via

informatiepanelen

en

2.6

een

digitale

wandeling.

De

Uitbreiding Makado en verplaatsing Jan Linders. Pfh: R. Krewinkel / P. Hovens

De omgevingsvergunning ten behoeve van de ‘Uitbreiding winkelcentrum Makado’ is onherroepelijk. De initiatiefnemer is voornemens om direct na de zomer 2015 te starten met de uitvoering. De voorbereidingen hiertoe zijn in volle gang. In het verlengde hiervan wordt aangegeven dat de Branche Advies Commissie naar wens van de deelnemende partijen functioneert. Het bestemmingsplan "Verplaatsing supermarkt Jan Linders Markt 1, Maastrichterlaan 22-26 te Beek" is in april jl. gewijzigd vastgesteld. Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling Investeringskrediet Sportlandgoed De Haamen Pfh: M. Wierikx

In maart 2014 is gestart met de realisatie van het Sportlandgoed De Haamen. Als wordt gekeken naar de uitgaven in het project, zijn we inmiddels halverwege. Als wordt gekeken naar de doorlooptijd van het hele project, zijn we inmiddels ruim over de helft. Gegeven de huidige stand van het project, de tegenvallers waarmee het project te maken heeft gehad en de nog te realiseren onderdelen van het sportlandgoed bestaat de mogelijkheid dat het project niet binnen het beschikbaar gestelde krediet kan worden afgerond. De mogelijke overschrijding van het krediet bedraagt circa € 300.000. De mogelijke overschrijding wordt niet veroorzaakt door de sportvoorzieningen als zodanig. De realisatie van velden banen en opstallen vindt binnen de daarvoor geraamde budgetten plaats. Belangrijke overschrijdingen van het budget zijn (in volgorde van belangrijkheid):  De kosten voor directievoering en toezicht: Deze kosten blijken in de praktijk fors hoger dan oorspronkelijk geraamd. Belangrijkste oorzaak is dat de werkzaamheden niet beperkt zijn gebleven tot sec directievoering en toezicht, maar dat – mede als gevolg van wensen van verenigingen – nog steeds ontwerpwerkzaamheden worden uitgevoerd.  De kosten voor algemene voorzieningen: de kosten voor grondwerk, aanleg van buizen, verleggen van kabels en buizen, verwijderen en vernieuwen van hekwerken en aanleg van paden blijken fors hoger dan verwacht. Vooral onvoorziene kosten “onder de grond” (saneren van oude leidingen en buizen, verleggen van leidingen en buizen, etc.), zorgen voor stevige tegenvallers. Om de mogelijke overschrijding van het krediet terug te dringen of zelfs geheel op te vangen wordt gekeken naar mogelijkheden om te bezuinigen op de nog uit te voeren werkzaamheden. Belangrijke besparingsmogelijkheden zijn:  De materialisering van de parkeerplaatsen.  Het hergebruik van bestaande parkeerplaatsen.  De afwerking van het kleed-/clubgebouw.  De afwerking van de heuvel tussen atletiekbaan en rondbaan.


34


2.6

Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen Bouwplan Groenewald Pfh: M. Wierikx/ P. Hovens

Vanwege de langdurige onderhandelingen met de ontwikkelaar is het nog niet mogelijk geweest om een start te maken met de planologische procedures voor het - mede door de provincie financieel ondersteunde - project voor de ontwikkeling locatie Groenewald. Thans wordt er gewerkt aan het beeldkwaliteitsplan, ter voorbereiding op het bestemmingsplan, alsmede aan een inrichtingsplan voor de openbare ruimte. De voorbereidingen voor de bestemmingsplanherziening zijn gestart. Voordat de bestemmingsplanprocedure wordt gestart dient er met de ontwikkelaar een exploitatieovereenkomst te zijn gesloten. Het inrichtingsplan en het beeldkwaliteitplan dienen als inhoudelijke basis voor deze overeenkomst. Carmelitessenklooster Pfh: M. Wierikx/ P. Hovens

De gemeente wenst (de voorbouw van) het Carmelitessenklooster te behouden. Er was overeenstemming over een bouwplan voor deze locatie tussen de ontwikkelaar en ZO Wonen. Doordat de ontwikkelaar onvoldoende progressie heeft geboekt met een concrete invulling voor het klooster heeft de planuitwerking vertraging opgelopen. Hierdoor heeft ZO Wonen het besluit moeten nemen om uit het project te stappen. De voornaamste redenen voor deze beslissing bestaan uit financieel-technische redenen (gewijzigde rekenfactoren) alsmede het feit dat er geen duidelijkheid is over de invulling van het klooster. De ontwikkelaar heeft aangegeven thans te zoeken naar een invulling voor het gehele klooster. Deze plannen worden ingewacht. Hennekenshof Pfh:. M. Wierikx

Nadat de potentiële afnemer (woningstichting Maasvallei) kenbaar heeft gemaakt zich terug te trekken uit het project heeft de ontwikkelaar gezocht naar een nieuwe partner voor de realisatie van het project. In eerste instantie waren de vooruitzichten positief aangezien de ontwikkelaar in gesprek was met Wonen Limburg. Wonen Limburg heeft echter begin dit jaar aangegeven af te zien van het investeren in het project. Vervolgens is ZO Wonen in beeld gekomen. De gesprekken lopen met ZO Wonen om dit project vlot te trekken. Als er overeenstemming is met ZO Wonen dan is de inschatting dat in 2016 mogelijk gestart kan worden met de bouw.

Cultuurhistorisch Erfgoed Oude Pastorie Pfh: M. Wierikx

Het project Cultuurhistorisch Erfgoed Oude Pastorie betreft het behoud, herbestemming en renovatie van een vervallen Rijksmonument. Vanwege de landschappelijke inpasbaarheid is gekozen voor een uitwerking van een kleinschalige basisvariant welke uiteindelijk zal voorzien in een toeristisch recreatieve invulling en op een invulling met (kleinschalige) horeca. Verder wordt de rechtstreekse omgeving van de Oude Pastorie ingevuld met landschapselementen en tuinen. Momenteel wordt samen met Stichting het Limburgs Landschap het plan nader geconcretiseerd. Financiële besluitvorming heeft reeds door de gemeente plaatsgevonden en de benodigde kredieten zijn gevoteerd. Het bestemmingsplan is onherroepelijk. De benodigde omgevingsvergunning is verleend. De werkzaamheden door SLL worden voorbereid.


35


2.6

Gebiedsontwikkeling Beek Pfh: P. Hovens

Voor het project IP Beek is in 2007 een intentieverklaring afgesloten tussen de gemeente, het waterschap en de provincie. In de verklaring is opgenomen dat de ontwikkeling en uitvoering van integrale projecten een belangrijke doelstelling van het beleidskader “Herijking Vitaal Platteland” is. Op 26 mei 2011 is de inrichtingsvisie voor het Integraal Project Beek door de gemeenteraad vastgesteld. Deze inrichtingsvisie is de basis voor de verdere uitvoering. Inmiddels is besloten tot (gefaseerde) sectorale uitvoering. De zeven deelprojecten (paardrij- en menroute, realisatie levensbomenbos, aanleg dassenvoorzieningen, grondverwerving verkeersveilige fietspaden en natuurontwikkeling nabij de Eykgraaf en aanpak Kelmonderbos) in deel 1 van de Gebiedsontwikkeling zijn thans allemaal uitgevoerd. Thans vindt de financiële en administratieve afhandeling plaats. Er wordt nog gewacht op de vaststelling van de bijdrage uit het Regiofonds. Daarna kan deel 1 van de gebiedsontwikkeling formeel worden afgerond. Ten aanzien van de drie deelprojecten in deel 2 van de gebiedsontwikkeling het volgende: het natuurtransferium is, na overleg met de omgeving/omwonenden, niet uitgevoerd en het fietspad langs de Grootgenhouterstraat is inmiddels gerealiseerd. Resteert thans alleen nog de realisatie van het wandelpad in het Spaubeekerveld. Inmiddels is de benodigde grondverwerving/kavelruil hiervoor opgestart. Private kwaliteitsborging in de bouw Pfh: M. Wierikx

Het kabinet heeft het voornemen om het stelsel van kwaliteitsborging voor nieuwbouw drastisch te wijzigen. De doelstelling is om de verantwoordelijkheid voor het bouwtoezicht bij de markt neer te leggen. De markt dient dan haar eigen kwaliteitsborging te organiseren. De opzet is dat de markt bouwwerken voor de opdrachtgever gaat opleveren, zonder toezicht van bouwen woningtoezicht. De basis is vertrouwen geven aan de markt en afstappen van betutteling. Beoogd wordt om binnen enkele jaren de hele bouwtechnische toetsing voor nieuwbouw neer te leggen bij de markt, waarbij het hoofdstuk veiligheid (brand- en constructieve veiligheid) uit het Bouwbesluit nog onderwerp van discussie is. Deze nieuwe wijze van kwaliteitsborging wordt, stapsgewijs, mogelijk vanaf 2016 of 2017 ingevoerd. De ontwikkelingen in deze worden gevolgd. Dakrestauratie en herbestemming Sint Hubertuskerk Pfh: Th. van Es

Op 21 maart 2014 heeft de provincie een bedrag ad € 249.976 ter beschikking gesteld in het kader van het ‘Subsidiekader restauratie en stimulering herbestemming monumenten’ voor de restauratie en de herbestemming van de sint Hubertuskerk te Genhout. In de loop van 2014 heeft de provincie naar aanleiding van het door het college ingediende bezwaarschrift de subsidiebeschikking bijgesteld naar € 253.360. In 2014 is er nog een tweede subsidieaanvraag ingediend bij de provincie ad € 44.775. Op 11 september 2014 is ook op deze subsidieaanvraag positief besloten. Inmiddels is de restauratie vol in gang en is het maximale voorschot ad € 420.000 verleend aan het kerkbestuur. In de loop van 2015 zullen de werkzaamheden ten aanzien van de kerk worden afgerond. Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) Pfh: P. Hovens

In december 2014 is het Provinciaal Omgevingsplan Limburg en de bijbehorende Omgevingsverordening Limburg 2014 vastgesteld door Provinciale Staten. Op een aantal (ondergeschikte) punten zijn de door het college ingediende zienswijzen overgenomen. Momenteel zijn de provincie en de regio Zuid- Limburg druk bezig met opstellen van de ‘regiovisies’. De provincie heeft in het POL een aantal uitgangspunten en ontwikkellijnen voor een aantal thema’s opgenomen


36


2.6

die verder door de gemeentes in de drie verschillende regio’s (Noord, Midden en Zuid) uitgewerkt moeten worden. Het betreft de thema’s: bedrijventerreinen, kantoren, detailhandel, wonen, landbouw, vrijetijdseconomie, energie en het Nationaal Landschap Zuid- Limburg. Deze producten worden ‘regiovisies’ genoemd en zullen uiteindelijk door elke gemeenteraad vastgesteld moeten worden in de 18 gemeentes die vallen onder de regio Zuid. Het voortouw voor de uitwerking van deze thema’s ligt bij de regio’s. Zowel ambtelijk als bestuurlijk is de gemeente Beek vertegenwoordigd in dit proces. Voor het einde van dit jaar moeten de regiovisies vastgesteld zijn. Actualisatie Bouwbeleidsplan en ontwikkeling Omgevingsbeleidsplan. Pfh: M. Wierikx

Op 18 december 2014 hebben Provinciale Staten de Verordening systematische toezichtsinformatie Limburg vastgesteld. Uit deze verordening blijkt waar de provincie in de toekomst vooral op zal gaan controleren. De Verordening gaat over een aantal zaken zoals bijvoorbeeld het archief maar ook over ruimtelijke ordening en bouwen. De zaken die betrekking hebben op ruimtelijke ordening en bouwen zijn momenteel grotendeels aanwezig maar nog niet systematisch vastgelegd en ingebed in een beleids-, en uitvoeringscyclus. Momenteel worden de aspecten bouwen en ruimtelijke ordening uitgewerkt in respectievelijk het Bouwbeleidsplan en het Omgevingsbeleidsplan. Naar verwachting zijn deze beleidsstukken in de loop van 2015 gereed. Aankoop gronden betonfabriek Gelissen Pfh: M. Wierikx

De gemeente heeft de intentie om de gronden nabij de betonfabriek aan te kopen. Per 1 januari 2015 heeft binnen DLG een reorganisatie plaatsgevonden en zijn de gronden overgedragen naar de provincie Limburg. Tussen de Luchthaven en DLG is met de provincie afgesproken dat de gronden uiteindelijk zullen worden overgedragen aan de gemeente Beek. De verwachting is dat de grondoverdracht aan de gemeente in 2015 gestalte zal krijgen. Door de aankoop van de percelen nabij de betonfabriek kan de gemeente in de toekomst beter sturen op ruimtelijke ontwikkelingen bij de betonfabriek. Op dit moment zijn er nog geen concrete ontwikkelingen voor de betonfabriek. Een denklijn is een herontwikkeling in de toeristisch – recreatieve sector. Een belangrijk uitgangspunt bij een herontwikkeling is dat er sprake moet zijn van een economische en ruimtelijke verbetering. Klimaatreserve Pfh: P. Hovens e

In deze 1 bestuursrapportage 2015 is voorgesteld om de Klimaatreserve deels aan te wenden voor de begeleiding van Energieprojecten (incidenteel € 18.000 voor 2015) en deels voor het opstellen van een Klimaat- en energiebeleidsplan (incidenteel € 12.000 in 2015). De gedachte is om het restant van de Klimaatreserve in te zetten ter dekking van de te treffen energiebesparende maatregelen voor het club/kleedgebouw De Haamen. In de initiële projectraming Sportlandgoed De Haamen zijn geen energiebesparende maatregelen verwerkt. Met een eenmalige investering van ca. € 83.000 kan een jaarlijkse (theoretische) besparing op energiekosten clubgebouw worden behaald van ca. € 10.000. Hierdoor kan de jaarlijkse subsidie aan de exploiterende sportstichting met eenzelfde bedrag worden verlaagd. De exploitatiesubsidie zal na realisatie van het sportlandgoed eind 2015 herberekend worden. In het licht van de Herijkingoperatie levert deze gedachte aanwending van de Klimaatreserve in meerjarig perspectief een structurele besparing op van € 10.000. Door dit bedrag terug te laten vloeien in de Klimaatreserve zou deze reserve een revolverend karakter krijgen.


37

Bijlagen


38

Bijlage 1:


Bijlage 1:

1e Begrotingswijziging 2015 e

Overzicht financiële implicaties 1 Berap 2015

2015

2016

2017

2018

2019

1

Werk en economie

466.600

425.800

332.800

241.200

442.800

2

Zorg en inkomen

-88.000

42.300

20.700

34.900

35.600

3

Maatschappelijke ontwikkeling

-137.700

-54.100

-12.900

-11.800

-10.700

4

Ruimtelijk ontwikkelen

54.600

31.700

31.700

31.900

31.900

5

Openbare ruimte

-69.700

-45.500

-45.500

-45.400

-45.400

6

Bestuur en organisatie

-145.700

-312.400

-515.700

-303.000

-395.500

0

0

0

0

0

80.100

87.800

-188.900

-52.200

58.700

2015

2016

2017

2018

2019

Kostenverdeelstaat e

Totaal financiële implicaties 1 Berap e

Saldo 2015 en meerjarenraming na 1 Berap Saldo begroting 2014 en meerjarenraming

8.500

27.900

41.900

4.400

374.000

e

80.100

87.800

-188.900

-52.200

58.700

e

88.600

115.700

-147.000

-47.800

432.700

Resultaat wijzigingen 1 Berap 2015 Saldo 2015-2019 na 1 Berap

2015

2016

2017

2018

Autonome ontwikkelingen

32.700

-86.500

-335.400

-178.100

-68.300

Budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000

26.200

18.900

22.200

20.400

20.400

Totaal autonoom

58.900

-67.600

-313.200

-157.700

-47.900

Mut. obv eerdere besluitvorming raad / college

33.900

-20.400

-37.600

-41.200

-40.100

-227.500

1.200

1.200

1.200

1.200

214.800

174.600

160.700

145.500

145.500

80.100

87.800

-188.900

-52.200

58.700

Financiële implicaties naar type

Wensen / nieuw Maatregelenpakket / lucht uit de begroting Totaal


39

2019

Bijlage 1:



40

werkwijze (per programma) - onderscheid in:

Product

Naam

- autonome ontwikkelingen - eerdere besluitvorming raad/college - maatregelenpakket / lucht uit de begroting - wensen - budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000

2015 Lasten

I/S Bestuurlijke status

Baten

2016 Lasten

2017 Baten

Lasten

2018 Baten

Lasten

2019 Baten

Lasten

Baten

De Financiële vraag Programma 1 Werk en economie autonome ontwikkelingen 6080 Arbeidsmarktbeleid 6080 Arbeidsmarktbeleid 6080 Arbeidsmarktbeleid

eerdere besluitvorming raad/college

-465.300 -66.900 -19.700 -378.700

0 Integratie-uitkering sociaal domein binnen algemene uitkering budgettair neutraal verwerken. Aanpassing bijdrage Vixia aan begroting Vixia. Aanpassing uitgaven Participatiewet aan verwachte uitgaven. Overschot op Wsw als 1e inzetten voor tekort jeugdzorg (zie programma 2).

-425.200 -57.200 -36.800 -331.200

0

-330.900 -41.900 -25.100 -263.900

0

-241.200 -8.000 -17.700 -215.500

0

-442.800 -97.200 -13.700 -331.900

0

S S S

I

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

600 600

0

1.300 1.300

0

0

0

0

0

0

0

wensen/nieuw

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000 3022 Toeristische ontwikkeling

0

0

1.900 1.900

0

1.900 1.900

0

0

0

0

-423.900

1.900

-330.900

1.900

-241.200

0

-442.800

0

-101.900 -8.100

-163.400

-88.400 -7.900

-163.400

-110.800 -7.800

-163.400

-111.500 -8.700

-163.400

S S

-17.900

-3.500

-23.200

-23.200

S

-10.900

-12.000

-14.800

-14.600

S

-65.000

-163.400

-65.000

-163.400

-65.000

-163.400

-65.000

-163.400

100.000 100.000

100.000 100.000

100.000 100.000

100.000 100.000

100.000 100.000

100.000 100.000

100.000 100.000

100.000 100.000

0

-95.700 -100 -900 0 -15.000

0

-87.500 -200 -1.100 0 -15.000

0

-87.500 -200 -1.100 0 -15.000

0

maatregelenpakket / lucht uit de begroting 3022 Toeristische ontwikkeling

Generieke taakstelling Subsidie VVV 2015 (2,5%) en 2016 (5%) heeft geen doorgang.

1.900 1.900 Kerstverlichting wordt o.b.v. huurkoopovereenkomst terugbetaald door ondernemersvereniging.

-464.700

1.900

-95.900 -19.800

-113.400

I

B&W 7-10-2014

Programma 2 Zorg en inkomen autonome ontwikkelingen 6280 Huishoudelijke hulp 6320

Jeugd- en jongerenwerk

0

6320

Jeugd- en jongerenwerk

-11.100

6020

Bijstandsverlening en inkomensvoorziening

-65.000

eerdere besluitvorming raad/college 6020 Algemene bijstandsverlening

50.000 50.000

maatregelenpakket / lucht uit de begroting 6200 Maatschappelijke dienstverlening 6220 Ouderenzorg 6240 Sociaal pedagogische zorg 6240 Sociaal pedagogische zorg

-700 0 -300 -6.100

6280 6300 6320 6320 7020 6280 6300 6320 7020

-200 -400 -700 9.700 -100 0 -100 -1.600 -900

Huishoudelijke hulp Algemeen welzijnswerk Jeugd- en jongerenwerk Jeugd- en jongerenwerk Preventieve gezondheidszorg Huishoudelijke verzorging Algemeen welzijnswerk Jeugd- en jongerenwerk Preventieve gezondheidszorg

Integratie-uitkering sociaal domein binnen algemene uitkering budgettair neutraal verwerken. Dit betreft de aanpassing van de septembercirculaire 2014. Integratie-uitkering sociaal domein binnen algemene uitkering budgettair neutraal verwerken. Dit betreft de aanpassing van de septembercirculaire 2014. De integratie-uitkering CJG is overgegaan naar de algemene uitkering. Dit heeft kleine herverdelingsgevolgen. In de begroting 2015 was rekening gehouden met de generieke korting oplopend tot 10%. Deze is nu weer teruggedraaid (zie onderdeel maatregelenpakket / lucht uit de begroting). Dit betekent dat de daling van de Rijksinkomsten nu wel wordt vertaald naar het uitvoeringsbudget. -113.400 Aanpassing uitgaven aan Rijksinkomsten. 50.000 50.000 Volgens het maatregelenpakket in de begroting 2015 worden de extra uitkeringen gedekt door de inzet reserve FWI en/of werkervaringstrajecten. In de begroting is abusievelijk het budget voor de uitkeringen verlaagd i.p.v. de dekking uit de reserve verhoogd.

S

0

wensen/nieuw 6200 Maatschappelijke dienstverlening

70.000 70.000

0

budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000 6220 Ouderenzorg 6300 Algemeen welzijnswerk 6320 Jeugd- en jongerenwerk 6200 Maatschappelijke dienstverlening

1.200 100 400 500 200

0

24.600

-63.400

raad oktober 2014

Invulling 10% bezuiniging op subsidies verenigingen d.m.v. ingroei in 4 jaar. Invulling 10% bezuiniging op subsidies verenigingen d.m.v. ingroei in 4 jaar. Invulling 10% bezuiniging op subsidies verenigingen. Budget aangepast aan gevraagde bijdrage 2015. In het kader van de WMO is een contract voor dagbestedingsactiviteiten afgesloten met Daelzicht. Derhalve ligt het niet (meer) in de rede om de afzonderlijke subsidie aan Daelzicht te continueren. Invulling 10% bezuiniging op subsidies verenigingen d.m.v. ingroei in 4 jaar. Invulling 10% bezuiniging op subsidies verenigingen d.m.v. ingroei in 4 jaar. Invulling 10% bezuiniging op subsidies verenigingen d.m.v. ingroei in 4 jaar. Terugdraaien 10% bezuiniging op het CJG i.v.m. totale tekorten op het sociaal domein. Invulling 10% bezuiniging op subsidies verenigingen d.m.v. ingroei in 4 jaar. Lucht uit de begroting WMO a.g.v. kanteling. Lucht uit de begroting iz huurkosten. Lucht uit de begroting activiteiten m.b.t. het JIT. Lucht uit de begroting iz onderhoud aan en verzekering van AED's.

S S S S

-103.800 -100 -600 0 -15.000

S S S S S S S S S

-300 -800 -1.400 19.500 -200 -102.300 -100 -1.600 -900

Pilot voor 1 jaar OZO in Spaubeek.

I

Aanpassing subsidiebedragen verenigingen in verband met ledenaantallen. Aanpassing subsidiebedragen verenigingen in verband met ledenaantallen. Aanpassing subsidiebedragen verenigingen in verband met ledenaantallen. Aanpassing subsidiebedragen verenigingen in verband met ledenaantallen.

I I I I

-500 -1.200 -2.100 29.300 -300 -102.300 -100 -1.600 -900

-600 -1.600 -2.800 39.100 -400 -102.300 -100 -1.600 -900

-600 -1.600 -2.800 39.100 -400 -102.300 -100 -1.600 -900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-105.700

-63.400

-84.100

-63.400

-98.300

-63.400

-99.000

-63.400

213.400 136.300

113.400 136.300

173.400 136.300

113.400 136.300

173.400 136.300

113.400 136.300

173.400 136.300

113.400 136.300

Programma 3 Maatschappelijke ontwikkeling autonome ontwikkelingen Buitensport 5080

6400

Peuterspeelzalen


190.900 122.800

22.300

160.900 122.800 Zodra een veld van het sportlandgoed wordt gerealiseerd wordt deze overgedragen aan stichting de Haamen. Dit betreft de aanpassing van de huur die hiervoor ontvangen wordt en de subsidie die verstrekt wordt voor de voetbalvelden bij Neerbeek en het honk- en softbalveld. 22.300 De toegekende specifieke uitkering voor onderwijsachterstanden 2015 hiervoor ook inzetten.

41

S

I

Product 4160

Naam Volwasseneneducatie

5300 5080

Speel-, spel en recreatievoorzieningen Buitensport

eerdere besluitvorming raad/college Buitensport 5080 Buitensport 5080 Bijzonder basisonderwijs 4040 maatregelenpakket / lucht uit de begroting 5060 Emancipatie en bewustwording 5140 Subsidie sportverenigingen 5160 Amateuristische kunstbeoefening 5300 Speel-, spel en recreatievoorzieningen 5320 Volksfeesten / Herdenkingen 1140 Dierenbescherming 5140 Subsidie sportverenigingen 5180 Culturele activiteiten 4020 Openbaar basisonderwijs Leerlingenvervoer 4120 5040 5120 5300

Muziekschool Gymnastieklokalen Speel-, spel en recreatievoorzieningen

wensen/nieuw Buitensport 5080 5100 6340

Binnensport Gemeenschapshuizen

2015 Lasten -22.900

38.700 30.000 16.600 7.500

38.700 Het restant van het evenementenfonds wordt volledig in 2015 ingezet. SLG De Haamen: benodigd extra onderhoudsbudget

-25.000 -100 0 -800 0 -200 -1.300 -2.100 -300 -100 -16.700

4021 4021 4041 5080 5100 5200 5140 5060 5160 5320

1.000

2.400

2.100 7.800 2.000 -2.000 300 -12.200 200 304.100

2016 Lasten -22.900

7.500 7.500

Investering tijdelijke was- en kleedunits GSV'28 in 2014 (kapitaallasten per 2015, afschrijving in 5 jaar) Huurinkomsten GSV'28 inzake tijdelijke was- en kleedunits parallel aan kapitaallastenraming (2015 t/m 2019) Spoedreparatie buitentrappen BS St. Martinusschool

S I I

Invulling 10% bezuiniging op subsidies verenigingen d.m.v. ingroei in 4 jaar. Invulling 10% bezuiniging op subsidies verenigingen d.m.v. ingroei in 4 jaar. Invulling 10% bezuiniging op subsidies verenigingen d.m.v. ingroei in 4 jaar. Invulling 10% bezuiniging op subsidies verenigingen d.m.v. ingroei in 4 jaar. Invulling 10% bezuiniging op subsidies verenigingen d.m.v. ingroei in 4 jaar. Lucht uit de begroting iz het chippen van huisdieren. Lucht uit de begroting iz de vergoeding voor de beregening o.b.v. ervaringscijfers van de afgelopen jaren. Lucht uit de begroting iz jaarlijkse beekse cultuurprijs. Deze is opgenomen in een ander budget Lucht uit de begroting iz beveiligingskosten. Het leerlingenvervoer is opnieuw aanbesteed. De verwachting is dat vanaf schooljaar 2015-2016 (september 2015) structureel een voordeel behaald kan worden van € 50.000. Lucht uit de begroting iz gebouwelijke aanpassingen en onderhoud. Lucht uit de begroting iz waterverbruik. Lucht uit de begroting iz waterverbruik.

S S S S S S S S S S

-59.600 -300 0 -1.700 0 -400 -1.300 -2.100 -300 -100 -50.000

S S S

-3.000 -200 -200

Renovatie kleedaccommodatie VV Spaubeek. Vanaf 2016 wordt een bijdrage ontvangen van de vereniging van € 1.200 per jaar voor 5 jaar. Overkapping L'union. Aanpassing wijksteunpunt in gemeenschapshuis Neerbeek.

I/S

5.500 1.100 Aanpassing kostendoorbelasting aan muziekschool aan kostenramingen -2.000 Aanpassing eigen bijdrage leerlingenvervoer o.b.v. trend afgelopen jaren. Resterende 50% van opdracht voor herberekenen structurele meerkosten onderhoud a.g.v. aanleg SLG De Haamen Aanpassing o.b.v. ervaringscijfers BsGW-aanslag 2014 400 Doorbelasting rioolheffing aan Stichting Kindante 4.000 Doorbelasting rioolheffing aan Stichting Kindante Indexering 2015 was nog niet toegepast op het subsidiebedrag. Indexering 2015 was nog niet toegepast op het subsidiebedrag. 2.000 Restauratie fontein de 4 windstreken. Deze kosten worden gedekt uit de reserve kunst en cultuur. Aanpassing subsidiebedragen verenigingen in verband met ledenaantallen. Aanpassing subsidiebedragen verenigingen in verband met ledenaantallen. Aanpassing subsidiebedragen verenigingen in verband met ledenaantallen. Aanpassing subsidiebedragen verenigingen in verband met ledenaantallen.

2017 Baten

Lasten -22.900

100.000

Raad 27-11-2014 Raad 27-11-2014 B&W 25-11-2014

0

35.000 65.000 1.600

I S

0

-3.000 -200 -200 120.000 20.000

I/S Bestuurlijke status S

0

9.100

budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000 5040 Muziekschool 4120 Leerlingenvervoer Buitensport 5080 Huisvesting openbaar basisonderwijs Huisvesting openbaar basisonderwijs Huisvesting bijzonder basisonderwijs Buitensport Binnensport Kunst Subsidie sportverenigingen Emancipatie en bewustwording Amateuristische kunstbeoefening Volksfeesten / Herdenkingen

Baten -22.900 Tot en met 2014 werd een Rijksvergoeding voor volwasseneneducatie ontvangen. Met ingang van 2015 ontvangt dit de centrum gemeente. Dit betekent dat zowel het uitgavenbudget als ook de rijksvergoeding worden afgeraamd.

2018 Baten

-22.900

Lasten -22.900

60.000 0

7.500 7.500

2019 Baten

-22.900

Lasten -22.900

60.000 0

7.500 7.500

Baten -22.900

-22.900

60.000 0

7.500 7.500

1.100 1.100

0

-60.800 -400 -100 -2.500 -100 -500 -1.300 -2.100 -300 -100 -50.000

0

-3.000 -200 -200

-61.900 -500 -100 -3.300 -100 -700 -1.300 -2.100 -300 -100 -50.000

0

-3.000 -200 -200

-61.900 -500 -100 -3.300 -100 -700 -1.300 -2.100 -300 -100 -50.000

0

-3.000 -200 -200

0

1.200 1.200

0

1.200 1.200

0

1.200 1.200

0

1.200 1.200

10.900

3.500 1.100 -2.000

10.900

3.500 1.100 -2.000

10.900

3.500 1.100 -2.000

10.900

3.500 1.100 -2.000

I I

S S I S S S S S I I I I I

1.000

1.000 400 4.000

2.100 7.800

166.400

1.000 400 4.000

2.100 7.800

1.000 400 4.000

2.100 7.800

400 4.000 2.100 7.800

172.200

118.100

131.000

118.100

129.900

118.100

129.900

119.200

0

10.700 10.700

0

10.700 10.700

0

10.700 10.700

0

10.700 10.700

0

0

0

0

0

0

0

0

-16.000 -100 0 -2.400 -5.200 -4.400 -1.500 -2.400

0

-16.000 -100 0 -2.400 -5.200 -4.400 -1.500 -2.400

0

-16.200 -200 -100 -2.400 -5.200 -4.400 -1.500 -2.400

0

-16.200 -200 -100 -2.400 -5.200 -4.400 -1.500 -2.400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-5.000 -5.000

0

-5.000 -5.000

0

-5.000 -5.000

0

-5.000 -5.000

0

-21.000

10.700

-21.000

10.700

-21.200

10.700

-21.200

10.700

Programma 4 Ruimtelijk ontwikkelen autonome ontwikkelingen 8203 Verspreide percelen

0

eerdere besluitvorming raad/college 7140 Milieubeheer 7140 Milieubeheer 7140 Milieubeheer 7140 Milieubeheer 5240 Monumentenzorg 7140 Milieubeheer

-4.900 -90.900 55.000 10.000 21.000

maatregelenpakket / lucht uit de begroting 5220 Oudheidkunde 5260 Natuurontwikkeling en -bescherming 8040 Volkshuisvesting 8120 Kadaster 5260 Natuurontwikkeling en -bescherming 8120 Kadaster vastgoedregistratie en landmet 5240 Monumentenzorg

-12.500 0 0 -2.400 -5.200 -1.000 -1.500 -2.400

0

10.700 10.700 Verspreide percelen: verhuur- en pachtopbrengsten (cf.BBV verwerken in exploitatie) 23.000 IMD-Begroting 2015 RUD-overheadkosten 2e helft 2015 (incl. VVGB 2015) Bijstelling RUD-overheadkosten 2015 (incl.VVGB) o.b.v. uurtarief 2015 Vorming voorziening mijnbouwschade 23.000 Nog te ontvangen subsidiebijdrage Provincie inzake museumfunctie St. Hubertuskerk. Overheveling uit 2014. Overgeheveld restantbudget onderzoekskosten te parkeren in voorziening Het Groene Net

I I I I I I

0 Invulling 10% bezuiniging op subsidies verenigingen d.m.v. ingroei in 4 jaar. Invulling 10% bezuiniging op subsidies verenigingen d.m.v. ingroei in 4 jaar. Aframing kosten huurderving o.b.v. ervaringscijfers Aframing kadasterkosten LKI en AKR i.v.m. lopen per 1 april 2014 via het Gemeentefonds Lucht uit de begroting iz bloemrijke akkerranden en uitvoeringskosten. Lucht uit de begroting iz uitvoeringskosten. Lucht uit de begroting iz waterverbruik.

wensen/nieuw 7140 Milieubeheer 7140 Milieubeheer

30.000 18.000 12.000

budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000 8203 Verspreide percelen 8020 Ruimtelijke ordening/bestemmingsplannen 8020 Ruimtelijke ordening/bestemmingsplannen 5260 Natuurontwikkeling en - bescherming

5.800 -5.000 8.800 500 1.500

9.300

18.400

73.000


S

S S S S S S S

30.000 18.000 Inhuur Energiecoördinator in 2015 via IMD voor begeleiding Energieprojecten gedekt uit Klimaatreserve 12.000 Inhuur Energiecoördinator in 2015 via IMD t.b.v. Klimaat- en energiebeleidsplan gedekt uit Klimaatreserve

Groenonderhoud Verspreide Percelen (per abuis dubbeling in 2e berap 2014 ) 8.800 Schadevergoeding inzake planschade t.l.v. reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen 500 Procedurekosten planschade t.l.v. reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen Opstellen roekenbeheersplan i.v.m. overlast roeken in omgeving Carmelwijk

B&W 28-4-2015 B&W8-5-2014

I I

S I I I

42

B&W 2-12-2014 B&W 2-12-2014

Product

Naam

2015 Lasten


Baten

2016 Lasten

2017 Baten

Lasten

2018 Baten

Lasten

2019 Baten

Lasten

Baten

Programma 5 Openbare ruimte autonome ontwikkelingen Afval 7040 Afval 7040 Afval 7040 Afval 7040 Rijbanen 2020 Rijbanen 2020 7080 Riolen eerdere besluitvorming raad/college 7080 Riolen 2020 Wegen 2020 Wegen 7080 Riolen 7080 Riolen 7080 Riolen 2160 Verkeersveiligheid 2020 Wegen 7080 Riolen 2020 Wegen 7080 Riolen 7080 Riolen maatregelenpakket / lucht uit de begroting 2160 Verkeer en vervoer 2160 Verkeer en vervoer 5280 Onderhoud openbaar groen 2020 Wegen

25.200 -12.000

-14.000 17.400 243.500 -209.700 16.800 171.400 -427.800

32.600 25.000 11.700 90.000 58.900 26.600 20.000 8.400 -10.000 0 -7.500 -2.500

25.200 -81.800 26.900 42.900 -14.000 17.400 243.500 -209.700

-21.500 171.400 Investeringskrediet Masterplan OLV-plein: BTW over riooldeel t.l.v. rioolvoorziening -427.800 Investeringskrediet Masterplan OLV-plein: dekking vanuit reserve wegen (wordt verwerkt op krediet) Investeringskrediet Masterplan OLV-plein: kapitaallasten op product wegen Kapitaallasten van aanvullend krediet planvoorbereiding Keutelbeek fase 1b t.l.v. rioolvoorziening 32.600 BTW over aanvullend krediet planvoorbereiding Keutelbeek fase 1b t.l.v. rioolvoorziening 25.000 BGT implementatie (projectformulier 2013-08): deel m.b.t. beheerpakket riolen Dynamische bewegwijzering Op 't Broek (Groeve Bruls) 90.000 Groot onderhoud Brug St.Jansgeleen (dekking vanuit reserve wegen) 58.900 BTW over krediet Regenwaterbuffer Proosdijveld Noord ten laste van rioolvoorziening Herinrichting Station Spaubeek 20.000 Databeheer riolen (dekking: rioolreserve) 8.400 Onderzoekprogramma riolen conform kostendekkingsplan: BTW (dekking: rioolvoorziening)

Invulling 10% bezuiniging op subsidies verenigingen d.m.v. ingroei in 4 jaar. Lucht uit de begroting iz uitbestede werkzaamheden en energiekosten. 200 Lucht uit de begroting iz stortkosten en inkomsten voor doorberekende kosten. Maastrichterlaan buiten bebouwde kom: rehabilitatie (levensduurverlengend) i.p.v. reconstructie

37.500 37.500

0

budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000 2140 Openbare Verlichting 5280 Openbaar groen 7080 Riolen 2020 Wegen Riolen 7080 Verkeer en vervoer 2160 7080 Riolen 2160 Verkeersveiligheid

23.100 4.000 200 9.500

19.000

92.600

S S S I I I S

I I S S I I I I I I S S

Raad 18-12-2014 Raad 18-12-2014 Raad 18-12-2014 Raad 18-12-2014 Raad 18-12-2014 Raad 18-12-2014 B&W 3-2-2015 Raad 23-4-2015 Raad 26-3-2015 Raad 26-3-2015 Raad 27-11-2014 Raad 27-11-2014

200

wensen/nieuw 65280 Onderhoud openbaar groen

5.300 -100 4.200 0

Aanpassing aan begroting RWM Bijstelling tarief afvalstoffenheffing Onttrekking milieu-egalisatiereserve RWM geraamde afschrijving 2014 op ondergrondse containers NVT (storting in milieu-egalisatiereserve) Prins Mauritslaan fase 2/3: uitgaven 2015 wegendeel 58% ineens t.l.v. reserve wegen Schimmerterweg: grondverwerving schuift door van 2014 naar 2015 (dekking vanuit reserve wegen) Kapitaallasten Keutelbeek uit rioolvoorziening i.p.v. rioolreserve (BBV-notitie oktober 2014)

Omvormen groen (t.b.v. realiseren reeds ingeboekte besparing op groenonderhoud)

S S S S

Raad 23-4-2015

-314.400 -12.000

-314.400 -81.800 26.900 42.900

-394.400 -12.000

-394.400 -81.800 26.900 42.900

-415.800 -12.000

-415.800 -81.800 26.900 42.900

-409.400 -12.000

-409.400 -81.800 26.900 42.900

-302.400

-302.400

-382.400

-382.400

-403.800

-403.800

-397.400

-397.400

71.800

55.000

54.600

37.800

51.000

34.200

51.000

34.200

16.800 10.100

10.100

16.800 10.100

10.100

16.800 10.100

10.100

16.800 10.100

10.100

20.000 24.900

20.000 24.900

20.000 7.700

20.000 7.700

20.000 4.100

20.000 4.100

20.000 4.100

20.000 4.100

26.000 0 -7.500 -2.500 36.000

200

26.000 0 -7.500 -2.500 36.000

200

25.900 -100 -7.500 -2.500 36.000

200

25.900 -100 -7.500 -2.500 36.000

200

0

0

0

0

0

0

0

0

7.100

4.200

7.100

4.200

7.100

4.200

7.100

4.200

200

200

200

200

I

Budgettekort bijplaatsingen openbare verlichting in 2015 Structureel onderhoud gemeentelijke haag+bomen nabij Beekerveld door dhr. Swelsen 9.500 BTW over riooldeel voorbereidingskrediet Rehabilitatie Hobbelrade t.l.v. rioolvoorziening Voorbereidingskrediet rehabilitatie Hobbelrade: kapitaallasten op product wegen 5.300 BTW over riooldeel BGT implementatie Aanpassing subsidiebedragen verenigingen in verband met ledenaantallen. 4.200 Databeheer riolen: BTW (dekking: rioolreserve) Restant krediet Verkeersmaatregelen Centrum Beek deels inzetten voor Masterplan Raadhuisstraat en deels voor Masterplan Burg.Janssenstraat (conform projectformulieren 2013-13a + 2013-13c)

I S I S I I S S

B&W 11-11-2014 B&W 18-11-2014 Raad 22-1-2015 Raad 22-1-2015 Raad 18-12-2014 Raad 27-11-2014

22.900

200

200

200

200

2.700

2.700

2.700

2.700

4.200 0

4.200

4.200 0

4.200

4.200 0

4.200

4.200 0

4.200

-209.500

-255.000

-306.700

-352.200

-331.800

-377.200

-325.400

-370.800

387.000

71.200 -172.800 29.800

387.000

-109.900 -63.200 29.800

387.000

114.700 20.300 29.800

387.000

22.200 -72.200 29.800

-93.000

-88.500 -8.100

-93.000

-88.500 -8.100

-93.000

-88.500 -8.100

-93.000

-88.500 -8.100

Programma 6 Bestuur en organisatie autonome ontwikkelingen 9140 Algemene uitkering 9160 BTW-compensatiefonds 9160 Algemene baten en lasten divers Kapitaallasten 9060 Deelnemingen 9060 Deelnemingen

271.500

58.600 -826.800

-125.600 -70.300 Aanpassing algemene uitkering aan septembercirculaire en decembercirculaire 2014. 29.800 Aanpassing BTW op afval Indexering 2015 restant krediet sportlandgoed de Haamen. -844.600 Aanpassing kapitaallasten n.a.v. rekening 2014 -8.100 Aanpassen dividend BNG aan voorstel BNG. Op aanwijzing van Provincie tevens structureel opnemen. 66.900 Dividenduitkering 2014 Enexis Holding NV BNG 0,89 p.aandeel. Op aanwijzing Provincie voor 2016 e.v. gehandhaafd op 0,67 p.aandeel. 56.200 prognose BsGW gemeentelijke heffingen 2015 d.d. 31-1-2015 47.000 Bespaarde rente 2015, n.a.v. jaarrekening 2014 jaarrekening 2014 en ïndex Beekse bijdrage BRWZL 2016 o.b.v. meest recente P&C documenten Veiligheidsregio

9080 9200 1100

Onroerende Zaak belasting Bespaarde rente Regionale Brandweer

9064

Deelnemingen afval en milieu

9162 9162

Algemene lasten en baten: reserves Algemene lasten en baten: reserves

17.400 243.500

9180 9180

Stelposten Stelposten

400.000

17.400 Prins Mauritslaan fase 2/3: uitgaven 2015 ineens t.l.v. reserve wegen via reserve dekking kap.lasten 243.500 Schimmerterweg: grondverwerving schuift door van 2014 naar 2015 (dekking vanuit reserve wegen via reserve dekking kapitaallasten -83.600 Actualisering stelpost BTW o.b.v. actuele investeringsplanning nog niet gevoteerde rioolinvesteringen Stelpost voor verwachte tekorten sociaal domein. Waarvan 50% financieel verwerkt en 50% via risicomanagement.

9200

Saldo kostenplaatsen

419.300

393.700

774.500 2.500 21.000

850.900

eerdere besluitvorming raad/college 0100 Communicatie 0020 Bestuursorganen Algemene lasten en baten: BTW-comp.fonds 9161 9180 Onvoorzien/stelpost 9162 Algemene lasten en baten: reserves 9161 Algemene lasten en baten: BTW-compensatiefonds 9161 Algemene lasten en baten: BTW-compensatiefonds 9161 Algemene lasten en baten: BTW-compensatiefonds budgetoverhevelingen


-40.500

26.500 RWM dividend

-427.800

1.178.800

171.400 -171.400 -427.800 32.600 58.900 8.400

Bij amendent is ingangsdatum Verordening elektronische kennisgeving verschoven naar 1 juni 2015 Besluit Harmonisering en modernisering rechtspositie decentr.politieke ambtsdragers Masterplan OLV-plein: BTW over riooldeel Masterplan OLV-plein: BTW over riooldeel (aframing stelpost) Masterplan OLV-plein: dekking reserve wegen via reserve dekking kap.lasten (wordt verwerkt op krediet) BTW over aanvullend krediet planvoorbereiding Keutelbeek fase 1b BTW over krediet Regenwaterbuffer Proosdijveld Noord BTW over onderzoeksprogramma riolen (conform kostendekkingsplan)

1.178.800

43

S S I S S I S S I/S o.b.v. meest recente P&C documenten S Veiligheidsregio

17.700 47.000 5.000

17.900 47.000 5.000

26.500

17.900 47.000 5.000

26.500

17.900 47.000 5.000

26.500

26.500

I I S S

I S I I I I I S

146.500 400.000

Raad 25-9-2014 BW 30-9-14/Rd 16-10Raad 18-12-2014 Raad 18-12-2014 Raad 18-12-2014 Raad 18-12-2014 Raad 26-3-2015 Raad 27-11-2014

-144.400 400.000

-3.300 400.000

-3.300 400.000

75.000

73.100

75.000

73.100

75.000

73.100

75.000

73.100

21.000

24.900

21.000

7.700

21.000

4.100

21.000

4.100

21.000

21.000

24.900

21.000

7.700

21.000

4.100

4.100

Product Naam maatregelenpakket / lucht uit de begroting 9180 Onvoorzien en stelposten 9180 Onvoorzien en stelposten

2015 Lasten -166.900 8.400 25.000

9180

Onvoorzien en stelposten

9160 0140 0180 9180

Algemene baten en lasten BRP / Persoonsgegevens Burgerlijke stand Onvoorzien en stelposten

1.100 -1.400

9180


-200.000

9180


wensen/nieuw budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000 0022 Burgemeester en Wethouders 9162 Algemene lasten en baten: reserves 9180 Onvoorzien/stelpost 9160 Algemene lasten en baten: BTW-compensatiefonds 9160 Algemene lasten en baten: BTW-compensatiefonds 9180 Onvoorzien/stelpost 69161 Algemene lasten en baten: BTW-compensatiefonds 0120 Jumelage 7080 Riolen 9180 Stelposten Afrondingen


Baten -19.100 Invulling 10% bezuiniging op subsidies verenigingen d.m.v. ingroei in 4 jaar. Het contract voor externe schuldhulpverlening loopt tot 1 januari 2016. Dit betekent dat opgenomen maatregel in 2015 niet kan worden gerealiseerd. Invulling bezuiniging op sociaal pedagogisch werk aangezien in het kader van de WMO apart een contract voor dagbestedingsactiviteiten is afgesloten met Daelzicht. Stelpost Maatregelenpakket PB15 afboekingsverschil a.g.v. functionele codering Lucht uit de begroting iz contributies en bijdragen. 100 Lucht uit de begroting o.b.v. ervaringcijfers blijken de inkomsten al enkele jaren hoger te liggen dan raming. -19.200 Op de kostenverdeelstaat zijn een aantal budgetten afgeraamd i.v.m. de invulling van de eerder opgenomen taakstelling op overhead. De stelpost die hiervoor is opgenomen, voor de ingeboekte taakstelling aframen. De stelpost i.v.m. de decentralisaties wordt voor 2015 incidenteel omgezet naar een uitvoeringsbudget (programma 2). Maastrichterlaan buiten bebouwde kom: rehabilitatie (levensduurverlengend) i.p.v. reconstructie

0

0

-5.300 -6.200 500

21.900 2.900 9.500

5.300 -100 4.200

De kosten van de arbeidsongeschikheidsverzekering worden via HKP P&O voldaan Tijdelijke was- en kleedunits GSV'28: dekking vanuit reserve dekking kapitaallasten Masterplan OLV-plein: afschrijving wegen (aframing stelpost) BTW over riooldeel voorbereidingskrediet Rehabilitatie Hobbelrade BTW over riooldeel voorbereidingskrediet Rehabilitatie Hobbelrade (aframing stelpost) Voorbereidingskrediet rehabilitatie Hobbelrade: aframing stelpost kapitaallasten wegen BTW over riooldeel BGT implementatie Aanpassing subsidiebedragen verenigingen in verband met ledenaantallen. Databeheer riolen: BTW Actualisering stelpost rente o.b.v. actuele investeringsplanning Keutelbeek fase 1b+2

2016 Lasten -6.200 16.800

S I

2017 Baten

Lasten -19.100

701.600 47.000

702.900

17.400 243.500

Bespaarde rente 2015 n.a.v. jaarrekening 2014 22.700 vergoeding loonclaim door derden in verband met ongeval ambtenaar 17.400 Prins Mauritslaan fase 2/3: uitgaven 2015 wegendeel 58% ineens t.l.v. reserve wegen 243.500 Schimmerterweg: grondverwerving schuift door van 2014 naar 2015 (dekking vanuit reserve wegen)

saldo

393.700

419.300

eerdere besluitvorming raad/college HKP Fac.Zaken 51011 51001 HKP Kapitaallasten

118.100 15.500 102.600

102.600

maatregelenpakket / lucht uit de begroting 51010 Hlp.Huisvesting 51011 Hlp.Facilitaire zaken 51013 Hlp.P&O 51001 Hlp.Kapitaallasten

-19.200 -3.800 -10.500 -4.900

0

10.500 33.500

Lasten -19.100

Baten 10.500 33.500

14.800

14.800

14.800

S S S S

1.100 -1.400

1.100 -1.400

1.100 -1.400

1.100 -1.400

100 -19.200

100 -19.200

100 -19.200

-19.100

100 -19.200

I S

Raad 23-4-2015

Raad 27-11-2014 Raad 18-12-2014 Raad 22-1-2015 Raad 22-1-2015 Raad 22-1-2015 Raad 18-12-2014

-37.500

-37.500

-37.500

-37.500

0

0

0

0

0

0

0

0

-14.800 -6.200 500 -9.300

-2.400

-16.200 -6.200 500 -9.300

-500

-16.300 -6.200 500 -9.300

-500

-16.300 -6.200 500 -9.300

-500

2.900

2.900

2.900

2.900

-9.500 -1.500

Raad 27-11-2014

4.200 200

autonome ontwikkelingen 51001 HKP Kapitaallasten 51013 HKP P&O 51001 HKP Kapitaallasten 51001 HKP Kapitaallasten

-19.100

2019 Baten

14.800

500 728.100

2.100 25.100

Lasten

S

S S I I I S I I S S

873.800

2018 Baten

-1.500

4.200 -7.600 300

-1.500

4.200 -7.600 200

4.200 -7.600 200

387.000

74.600

393.900

-121.800

402.200

99.200

402.200

6.700

120.100 47.000

75.000

120.100 47.000

75.000

120.100 47.000

75.000

120.100 47.000

75.000

73.100

75.000

73.100

75.000

73.100

75.000

73.100

75.000

0

0

0

0

0

0

0

0

800 -3.800 -10.500 -4.900 20.000

36.000

800 -3.800 -10.500 -4.900 20.000

36.000

800 -3.800 -10.500 -4.900 20.000

36.000

800 -3.800 -10.500 -4.900 20.000

36.000

Kostenverdeelstaat

Saldo kostenplaatsen

wensen/nieuw budgetmutaties (meerjarig) < € 10.000 51013 HKP P&O 51001 HKP Kapitaallasten 51001 51001 51001 51001

HKP Kapitaallasten HKP Kapitaallasten HKP Kapitaallasten HKP Kapitaallasten

I I

Gedeeltelijke invulling eerder opgenomen taakstelling op overhead. Gedeeltelijke invulling eerder opgenomen taakstelling op overhead. Gedeeltelijke invulling eerder opgenomen taakstelling op overhead. Maastrichterlaan buiten bebouwde kom: rehabilitatie (levensduurverlengend) i.p.v. reconstructie

S S S S

BW 27-1-2015 Raad 26-3-2015

Raad 23-4-2015

36.000

36.000

36.000

36.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.500 6.200 0

7.500

27.200 6.200 0

37.100

37.100

0

27.200 6.200 0

37.100

0

27.200 6.200 0

37.100

0

27.200 6.200 0

6.300 9.300 3.900 1.500

7.500 16.800 10.100 2.700

6.300 9.300 3.900 1.500

7.500 16.800 10.100 2.700

6.300 9.300 3.900 1.500

7.500 16.800 10.100 2.700

6.300 9.300 3.900 1.500

7.500 16.800 10.100 2.700

148.100

148.100

148.100

148.100

148.100

148.100

148.100

148.100

-52.800

35.000

-69.700

-258.600

-12.300

-64.500

-208.200

-149.500

6.300

813.000 1.661.800


Aanschaf zuurvrije archiefmaterialen tbv project digitalisering bouwvergunningen 102.600 Herinrichting Station Spaubeek

S I I I

Overboekiing van het budget van bestuursorganen naar P&O 0 Restant krediet Verkeersmaatregelen Centrum Beek deels inzetten voor Masterplan Raadhuisstraat en deels voor Masterplan Burg.Janssenstraat (conform projectformulieren 2013-13a + 2013-13c) 7.500 Investering tijdelijke was- en kleedunits GSV'28 in 2014 (kapitaallasten per 2015, afschrijving in 5 jaar) Investeringskrediet Masterplan OLV-plein: kapitaallasten Kapitaallasten van aanvullend krediet planvoorbereiding Keutelbeek fase 1b Voorbereidingskrediet rehabilitatie Hobbelrade: kapitaallasten op product wegen 813.000 1.741.900 Totaal mutaties

44

S S

S S S

Raad 18-12-2014 Raad 18-12-2014 Raad 22-1-2015

0

Bijlage 2:

Projecten

Bijlage 2:

Projecten

In deze bijlage zijn projectenlijsten opgenomen van projecten waarvan begrotingswijzigingen zijn e verwerkt in de 1 Bestuursrapportage 2015.

Definitie project: Een project is een in tijd en middelen begrensde activiteit om iets te creëren. Het onderscheid zich van een programma of product door zijn éénmalige karakter en het feit dat een project jaaroverschrijdend is. Een project vereist een specifieke (project)managementomgeving. Dit vraagt om een specifieke verantwoording inzake voortgang, scopewijzigingen en dekking richting bestuur (en management).

Toelichting votering: In de projectlijst wordt aangegeven of het project door de raad is gevoteerd of niet. Dit kan middels een afzonderlijk raadsbesluit en in specifieke gevallen middels een beslispunt in de reguliere P&C documenten. Pas nadat de raad een project heeft gevoteerd, kan worden gestart met de uitvoering. Votering kan ook op onderdelen plaatsvinden zoals bij een voorbereidingsbudget.

Toelichting tabel dekking: In de tabel dekking kunnen de volgende omschrijvingen voorkomen: 1. Bijdrage exploitatiebudgetten: dekking komt uit de reguliere exploitatiebudgetten. 2. Bijdrage derden: van derden wordt een bijdrage in het project ontvangen. 3. Bijdrage subsidies: hierbij wordt aangegeven of deze zijn aangevraagd, verleend (toezegging) of vastgesteld (onherroepelijk toegekend). 4. Dekking vanuit bestaande reserves/voorzieningen. 5. Afschrijvingslasten. Het project wordt (deels) gedekt door meerjarige afschrijvingslasten. In de toelichting wordt aangegeven voor hoeveel jaar de afschrijving loopt. 6. Tekort (nog geen dekking). Dit is het bedrag waarvoor nog geen dekking is. Deze dekking moet nog worden gezocht. e

Voor de punten 1 t/m 5 geldt dat deze financieel zijn opgenomen in de begroting. Voor het 6 punt “Tekort” geldt dat deze nog niet financieel in de begroting is opgenomen.

BTW-regime: Afhankelijk van het project is de BTW op gemaakte kosten (deels) aftrekbaar of compensabel of kostprijsverhogend. In de uitgaven van het project wordt rekening gehouden met het betreffende BTW-regime. Is van een project de BTW volledig aftrekbaar of compensabel dan staan hier bedragen exclusief BTW. Is van een project de BTW (deels) kostprijsverhogend, dan wordt het bedrag opgenomen dat het de gemeente kost, dus inclusief BTW.


45

Bijlage 2:

Projecten

Code

Naam project

Opmerking

2013-01

Promotieplan Beek

Ongewijzigd

2013-03

Herinrichting station Beek-Elsloo

Ongewijzigd

2013-04

Herinrichting station Spaubeek

Gewijzigd

2013-06

Vervanging rioolgemaal Beekerhoek

Ongewijzigd

2013-07a

Ontkluizing Keutelbeek fase 1a

Ongewijzigd

2013-07b

Ontkluizing Keutelbeek fase 1b

Gewijzigd

2013-07c

Ontkluizing Keutelbeek fase 2

Ongewijzigd

2013-08

Implementatie BGT

Ongewijzigd

2013-09

Herinrichting Schimmerterweg

Ongewijzigd

2013-12a

Ringweg perceel 2: Nieuwe Vliekerweg

Ongewijzigd

2013-12b

Ringweg perceel 3: Verlengde Bamfordweg

Ongewijzigd

2013-12c

Ringweg perceel 4: Bamfordweg

Ongewijzigd

2013-12d

Ringweg perceel 5: Hoofdinfra BMAA

Ongewijzigd

2013-13a

Masterplan Centrum Beek: omgeving gemeentehuis / Raadhuisstraat

Gewijzigd

2013-13b

Masterplan Centrum Beek: herinricht. O.L.Vrouweplein / Labouréstraat

Gewijzigd

2013-13c

Masterplan Centrum Beek: herinricht. Burg. Janssenstraat / Brugstraat

Gewijzigd

2013-14

Reconstructie Horsterweg (BP TPE)

Ongewijzigd

2013-15

VV Spaubeek: noodrenovatie hoofdveld

Ongewijzigd

2013-17

Sportlandgoed De Haamen

Gewijzigd

2013-18

Uitvoering nota Spelen

Ongewijzigd

2013-20a

Gedenkparken Beek: Herinrichting Oude Begraafplaats St. Martinus

Ongewijzigd

2013-21

Herinrichting Oude Rijksweg, deelproject Pr. Mauritslaan

Ongewijzigd

2013-23

Het Groene Net

Ongewijzigd

2013-26

IP Beek

Ongewijzigd

2014-01

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zuid Limburg

Gewijzigd

2014-03

Verbouwing horecagedeelte sportcomplex de Haamen

Ongewijzigd

2014-05

Startersleningen

Gewijzigd

2014-07

Herinrichting Kerktuin Martinuskerk – Achter de Beek

Ongewijzigd

2014-08

Oude Pastorie

Ongewijzigd

2014-11

Glasvezelnetwerk Reggefiber

Ongewijzigd

2014-12

Maatregelen Schutterstraat

Ongewijzigd

2014-15

Zitbankenplan

Ongewijzigd

2014-18

Rehabilitatie Maastrichterlaan buiten de bebouwde kom

Gewijzigd

2014-19

Rehabilitatie Stegen

Ongewijzigd

2014-20

Rehabilitatie Hobbelrade

Gewijzigd

2014-21

Renovatie hoofdveld GSV’28

Ongewijzigd

2014-22

St. Hubertuskerk: restauratie en herbestemming

Ongewijzigd

2014-23

Uitbreiding Levensbomenbos

Ongewijzigd

2015-01

Brug St.Jansgeleen

Nieuw

2015-02


Nieuw


46

Bijlage 2:

Projecten


2013-04

Projectnummer

I.147 (O.007.01.01) (2013:62163) (2012: 62161)

Portefeuillehouder

P. Hovens

Projectleider

T. van der Leek

Programma’s

5

Periode

01.01.2013 – 31-12.2015

Doelstelling

Verkeersveilige afrit A76, voldoende parkeercapaciteit en fietsparkeerplaatsen, goede bereikbaarheid bedrijf Deckers alsmede routenetwerk Corio Glana.

Betrokken partijen

Intern: BOR (verkeer, wegen), ROBW (grondverwerving, bestemmingsplan, archeologie)

Datum

16-04-2015

Extern: bedrijf Deckers, ProRail, NS Vastgoed, Rijkswaterstaat, Corio Glana, Ministerie V&W (subsidie Groei op het spoor). Wijzigingen 2015

Ontwerpfase: gereed e

Voorbereidingsfase: 2 helft 2014 e Aanbestedingsfase: 1 kwartaal 2014 e Realisatiefase: 2 kwartaal 2015 Onderhoudsfase: tot medio 2016 Eerdere besluitvorming

Najaarsnota 2010 e 1 Bestuursrapportage 2013 Raadsbesluit kredietvotering 26 maart 2015

Financieel overzicht

Uitgaven

Ontwerpkosten t/m 2014 Ontwerp/bestek/D&T Civieltechnisch werk Openbare verl./NUTS Grondverwerving Niet-compensabele BTW Overig & onvoorzien Totaal

Raming 24.548 5.452 150.300 10.000 8.000 11.130 9.570

Gevoteerd

219.000

ja

Dekking Investeringskrediet Exploitatiebudget (ontwerpkosten t/m 2014) Bijdrage Deckers (incl.btw) Bijdrage RWS (incl.btw) Subsidie Groei op het Spoor Totaal


47

Werkelijk 24.548 465

7.995

33.008

102.602 24.548 12.100 15.000 64.750 219.000

Restant 0 4.987 150.300 10.000 5 11.130 9.570 185.992

verleend

Bijlage 2:

Projecten

Ontkluizing Keutelbeek fase 1b

2013-07b

Projectnummer

I.054.05/06

Portefeuillehouder

P. Hovens

Projectleider

P. Janssen

Programma’s

5

Periode

Tot 31.12.2017

Doelstelling

Het openmaken van de Keutelbeek in combinatie met het afkoppelen van verhard oppervlak vormt een duurzaam alternatief voor het vergroten van de riolen en vormt tevens een meerwaarde voor de openbare ruimte. De ontkluizing van de Keutelbeek leidt tot het scheiden van schoon water en vuil rioolwater, minder belasting op de rioolwaterzuivering, een nieuw leefgebied voor flora en fauna, herstel van het historische dorpsbeeld en een opknapbeurt voor straat en landschap. Deelproject fase 1b betreft het tracé vanaf de Luciastraat, via de achtertuinen Stegen of door de Stegen, Hoolstraat, Burg. Lemmenstraat naar de Oude Pastorie.

Betrokken partijen

Intern: BOR (riolering, wegen), ROBW (grondverwerving, bestemmingsplan, archeologie)

Datum

16-04-2015

Extern: WRO, NUTS-beheerders, perceeleigenaren, burgers (interactief planproces) Wijzigingen 2015

De raad heeft op 18 december 2014 voor fase 1b een krediet ad. € 155.151 beschikbaar gesteld voor de planvoorbereiding tot en met de aanbesteding. Besluitvorming over de uitvoering en bijbehorende kredietvotering zal in een later stadium plaatsvinden.


Raadsvoorstel 11 december 2008 Openmaken Keutelbeek


Uitgaven

Raadsbesluit 11vra00129 Kredietvotering openmaken Keutelbeek fase 1a Raadsbesluit 11vra00268 Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2012-2015 Raadsbesluit 13vra00133 Uitvoering openmaken Keutelbeek fase 1a Raadsbesluit 14vra00180 Planvoorbereiding openmaken Keutelbeek fase 1b – evaluatie fase 1a

Raming 375.151 1.585.196 41.467 344.842 30.748 104.420 2.481.824

Engineeringskosten Bouwkosten Leges, heffingen, premies Grondverwerving, vastgoed Archeologie en explosieven Directie en toezicht Totaal (prijspeil 2014)

Dekking Voorziening riolen Stelpost afschrijving wegen (progr.6) Bijdrage Waterschap (WRO) Subsidies Totaal


Gevoteerd 375.151

Werkelijk 194.649

375.151

194.649

1.530.408 137.187 814.229 n.v.t. 2.481.824

48

Restant 180.502 1.585.196 41.467 344.842 30.748 104.420 2.287.175

Bijlage 2:

Projecten

Masterplan Centrum Beek: omgeving gemeentehuis / Raadhuisstraat

2013-13a

Projectnummer

I.108.02.02

Portefeuillehouder

P. Hovens

Projectleider

R. van Dijk

Programma’s

5

Periode

01.01.2012 – 30.06.2017

Doelstelling

Realiseren van de herinrichting van deelgebied omgeving Gemeentehuis/Raadhuisstraat overeenkomstig de visie Masterplan voor de openbare ruimte voor Centrum Beek.

Betrokken partijen

Intern: BOR (groenvoorziening, verkeer, wegen), ROBW (bestemmingsplan, archeologie)

Datum

16-04-2015

Extern: eigenaren bedrijven en omwonenden, beheerders NUTS-leidingen, perceeleigenaren Wijzigingen 2015

Schetsontwerpfase: gereed e Voorbereidingsfase: 3 kwartaal 2013 tot en met 2015; Realisatiefase: n.n.t.b.; In 2013 is gestart met de verdere uitwerking van het schetsontwerp en het besteksgereed maken van deelgebied omgeving Gemeentehuis/Raadhuisstraat. Het definitief ontwerp is begin 2014 gepresenteerd aan omwonenden en belanghebbenden.


Raad 12vra00031 (31 mei 2012) Kredietvotering inrichtingsplannen Centrum Beek e 2 Berap.2013 (krediet Masterplan ook inzetten voor deelproject O.L.Vrouweplein)


Uitgaven Raming 110.000 2.189.000 295.000 2.594.000

Voorbereiding visie/ontwerp Besteksraming Directie & toezicht Totaal

Gevoteerd (*)

Werkelijk 34.669

nee

34.669

Restant 75.331 2.189.000 295.000 2.559.331

(*) € 45.000 is gevoteerd (1/3 van € 135.000 voorbereidingskrediet Masterplan)

Dekking Voorbereidingskrediet (af te schrijven in 30 jaar) Uitvoeringskrediet (af te schrijven in 30 jaar) Exploitatiebudget HKP Huisvesting Exploitatiebudget HKP Huisvesting Stelpost afschrijving wegen (progr.6) Voorziening riolen Subsidie Provincie (ISV-3) Subsidie Bouw en Transitie Tekort Totaal


45.000 71.021 50.000 7.500 85.664 500.000 394.166 475.830 964.819 2.594.000

49

verleend verleend

Bijlage 2:

Projecten

Masterplan Centrum Beek: herinricht. O.L. Vrouweplein / Labouréstraat

2013-13b

Projectnummer

I.108.02.03 (voorbereiding) I.108.04 (uitvoering)

Portefeuillehouder

P. Hovens

Projectleider

R. van Dijk

Programma’s

5

Periode

01.01.2012 – 30.06.2017

Doelstelling

Realiseren van de herinrichting van deelgebied O.L.Vrouweplein/Labouréstraat overeenkomstig de visie Masterplan voor de openbare ruimte voor Centrum Beek.

Betrokken partijen


Datum

16-04-2015

Extern: eigenaren bedrijven en omwonenden, beheerders NUTS-leidingen, perceeleigenaren/ontwikkelaars Wijzigingen 2015

Schetsontwerpfase: gereed e e Voorbereidingsfase: 3 kwartaal 2013 tot en met 2 kwartaal 2015; e

Realisatiefase: 2 helft 2015; In 2013 is gestart met de verdere besteksgereed maken van deelgebied ontwerp is begin 2014 gepresenteerd e aanbesteding is voorzien in de 1 helft realisatie. Eerdere besluitvorming


uitwerking van het schetsontwerp en het O.L.Vrouweplein/Labouréstraat. Het definitief aan omwonenden en belanghebbenden. De van 2015 waarna gestart kan worden met de

Raad 12vra00031 (31 mei 2012) Kredietvotering inrichtingsplannen Centrum Beek e 2 Berap.2013 (krediet Masterplan ook inzetten voor deelproject O.L.Vrouweplein) Raad 14vra00117 (18 december 2014) vaststelling definitief ontwerp Kredietvotering deelgebied O.L.Vrouweplein/Labouréstraat.

en

Uitgaven Gevoteerd

Voorbereiding visie/ontwerp Besteksraming Directie & toezicht

Raming 110.000 2.318.000 295.000

Werkelijk 36.305

Restant 73.695 2.318.000 295.000

Totaal

2.723.000

ja

36.305

2.686.695

Dekking Voorbereidingskrediet (af te schrijven in 30 jaar) Stelpost afschrijving wegen (progr.6) Bijdrage ZoWonen Bijdrage V.A.L. Vastgoed Reserve exploitatieverliezen bestemmingsplannen Voorziening riolen Subsidie Bouw en Transitie Reserve wegen Totaal


45.000 186.250 125.000 123.680 500.000 816.000 499.230 427.840 2.723.000

50

verleend

Bijlage 2:

Projecten

Masterplan Centrum Beek: herinricht. Burg. Janssenstraat / Brugstraat

2013-13c

Projectnummer

I.108.02.04

Portefeuillehouder

P. Hovens

Projectleider

R. van Dijk

Programma’s

5

Periode

01.01.2012 – 31.12.2016

Doelstelling

Realiseren van de herinrichting van deelgebied Burgemeester Janssenstraat/Brugstraat overeenkomstig de visie Masterplan voor de openbare ruimte voor Centrum Beek.

Betrokken partijen


Datum

16-04-2015

Extern: eigenaren bedrijven en omwonenden, beheerders NUTS-leidingen, perceeleigenaren Wijzigingen 2015

Schetsontwerpfase: gereed e Voorbereidingsfase: 3 kwartaal 2013 tot en met 2015; Realisatiefase: n.n.t.b.; e In de 2 helft van 2013 is gestart met de verdere uitwerking van het schetsontwerp en het besteksgereed maken van deelgebied Burg. Janssenstraat/Brugstraat. Het besteksontwerp is begin 2014 gepresenteerd aan omwonenden en belanghebbenden.


Raad 12vra00031 (31 mei 2012) Kredietvotering inrichtingsplannen Centrum Beek e 2 Berap.2013 (krediet Masterplan ook inzetten voor deelproject O.L.Vrouweplein)


Uitgaven Raming 110.000 1.816.000 430.000 295.000 2.651.000

Voorbereiding visie/ontwerp Besteksraming Grondverwerving Directie & toezicht Totaal

Gevoteerd (*)

Werkelijk 37.393

nee

37.393

Restant 72.607 1.816.000 430.000 295.000 2.613.607

(*) € 45.000 is gevoteerd (1/3 van € 135.000 voorbereidingskrediet Masterplan)

Dekking Voorbereidingskrediet (af te schrijven in 30 jaar) Uitvoeringskrediet (af te schrijven in 30 jaar) Stelpost afschrijving wegen (progr.6) Voorziening riolen Subsidie Provincie (ISV-3) Tekort

45.000 100.118 176.024 655.000 93.100 1.581.758

Totaal

2.651.000


51

verleend

Bijlage 2:

Projecten

Sportlandgoed De Haamen

2013-17

Projectnummer

I.133

Portefeuillehouder

M. Wierikx

Projectleider

J. Hamers

Programma’s

3

Periode

01.01.2010 – 2 helft 2016

Doelstelling

Op 15 februari 2014 is het officiële startsein gegeven voor de daadwerkelijke realisatie van het sportlandgoed. Uiteindelijke doelstelling van het project Sportlandgoed De Haamen is om te komen tot een toekomstbestendige sportinfrastructuur voor de gemeente Beek. Het project moet een antwoord geven op de krimp, vergrijzing en veranderende behoeften van sporters uit Beek e.o.

Betrokken partijen

Intern: Afdelingen WZO (sportinhoudelijk en coördinatie), BOR (civiel- en cultuurtechniek), ROBW (ruimtelijke planning en bouwvergunning), PIOF (onderhoud gebouwen), Financiën (financiële vertaling).

Datum

15-04-2015

e

Extern: Verenigingen, SESR, Sportstichting Sittard-Geleen, Bureau Kragten, diverse onderaannemers Wijzigingen 2015

De laatste realisatiefase is inmiddels gestart.


Najaarsnota 2010 (voorbereidingskrediet € 350.000). Afgerond in 2013.


Uitgaven

Raadsvergadering 6 september 2012 (realisatie sportlandgoed € 7.459.000)

Raming 7.459.000 290.298 7.749.298

Realisatie Indexering Totaal

Gevoteerd

Werkelijk 3.783.890

Restant 3.965.408

Ja

3.783.890

3.965.408

Dekking Reserve Voorziening Subsidie Regiofonds Bijdrage derden Totaal


5.914.298 505.000 1.300.000 30.000 7.749.298

52

dekking kapitaallasten onderhoud sportvelden verleend

Bijlage 2:

Projecten

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zuid Limburg

2014-01

Projectnummer

67140- 43310004

Portefeuillehouder

P. Hovens

Projectleider

Luc Bischoff

Programma’s

4

Periode

01.01.2009 – 31.12.2015

Doelstelling

Het komen tot een operationele Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) voor alle milieugerelateerde taken.

Betrokken partijen

Intern: ROBW (projectleiding), FiBe (financiële dienstverlening)

Datum

16-04-2015

Extern: IMD-BNS, provincie Limburg en 17 andere gemeenten in Zuid Limburg Wijzigingen 2015

Begin 2009 ambtelijke en bestuurlijke conferenties over oprichting RUD 2009 - 2011 fase 1, verkenning tot samenwerking 2011 - 2012 fase 2, opstellen bedrijfsplan 06-12-2012 raadbesluit tot gemeenschappelijke regeling RUD Zuid Limburg 1 juli 2013 operationalisatie RUD afgerond. 1 januari-31 december 2014 RUD-verordeningen/besluiten vastgesteld en gepubliceerd. Mederwerkers IMD Beek-Nuth-Stein gedetacheerd bij RUD. In december 2014 is de dienstverleningsovereenkomst RUD en werkprogramma 2014 vastgesteld.


Raad (12vra00202) december 2012: instemmen deelname “Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zuid Limburg”.


Uitgaven Raming 50.000 110.000 120.000 280.000

Opstartkosten (2012/2013) Overhead transitiefase (2014) Overhead transitiefase (2015) Totaal

Gevoteerd ja ja (*)

Werkelijk 69.727 111.239 29.943 210.909

(*) € 55.000 gevoteerd en € 65.000 verwerkt in 1e Bestuursrapportage 2015

Dekking Exploitatiebudget Subsidies Totaal


280.000 n.v.t. 280.000

53

Restant -19.727 -1.239 90.057 69.091

Bijlage 2:

Projecten

Startersleningen

2014-05

Projectnummer

R.3.1.17

Portefeuillehouder

M. Wierikx

Projectleider

M. Bastiaans

Programma’s

4

Periode

2007 – maart 2018 (nieuwe gemeenteraadsverkiezingen)

Doelstelling

Overbruggen tekort tussen aankoopprijs woning en maximale hypotheeklening NHG voor starters.

Betrokken partijen

Intern: Afdelingen ROBW

Datum

16-04-2015

Extern: Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) Wijzigingen 2015

Behalve de gemeente dragen ook Rijk en provincie bij aan de startersregeling (gemeente 25%, provincie 25% en Rijk 50%). Er is veel gebruik gemaakt van de regeling. Dit heeft geleid tot de gewenste stimulering van de woningmarkt. Het succes van de starterslening heeft echter tevens tot gevolg dat de bodem van de rijksbijdrage eerder dan gedacht in zicht komt. Eind 2014 zijn gemeenten hierover door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) geïnformeerd. Svn houdt als indicatieve einddatum van de rijksbijdrage voor Startersleningen 1 mei 2015 aan. Dit betekent dat aanvragen om startersleningen na deze datum voor rekening komen van gemeente en provincie. De provincie heeft aangegeven terug te willen naar een verdeling 50/50 (prov./gem) zodra de Rijksbijdrage wegvalt. Dit was in het verleden ook het geval (vóór de rijksbijdrage). De provinciale regeling kent een looptijd tot en met december 2015. In de loop van 2015 wordt bezien of en in welke vorm de provinciale regeling wordt voortgezet. Gezien het beëindigen van de rijksbijdrage wordt voorgesteld de gemeentelijke bijdrage voor 2015 op te waarderen naar 50%. Einde dit jaar volgt een evaluatie om te bezien wat de financiële stand van zaken is.


Raadsbesluit 13rv00026 aanpassen Verordening Startersregeling Beek 2007


Uitgaven Gevoteerd

Fondsstorting

Raming 450.000

Werkelijk 300.000

Restant 150.000

Totaal

450.000

ja

300.000

150.000

Dekking Investeringskrediet Subsidies Totaal


450.000 n.v.t. 450.000

54

Bijlage 2:

Projecten

Rehabilitatie Maastrichterlaan buiten de bebouwde kom

2014-18

Projectnummer

I.148

Portefeuillehouder

P. Hovens

Projectleider

W. Keularts

Programma’s

5

Periode

2014-2015

Doelstelling

Een gerehabiliteerd (vernieuwen verharding en fundering) wegvak Maastrichterlaan buiten de bebouwde kom.

Betrokken partijen

Intern: BOR

Datum

16-04-2015

Extern: n.v.t. Wijzigingen 2015

Eind 2014 opstarten planvoorbereiding Realisatie in 2015


Nota Wegbeheer 2013-2017, raad maart 2013 Kredietvotering Raad 23 april 2015


Uitgaven Raming Uitvoering

400.000

Totaal

400.000

Gevoteerd

Werkelijk

400.000

ja

Dekking Uitvoeringskrediet Subsidies Totaal


400.000 n.v.t. 400.000

55

Restant 400.000

Bijlage 2:

Projecten

Rehabilitatie Hobbelrade

2014-20

Projectnummer

I.146

Portefeuillehouder

P. Hovens

Projectleider

G. Spee

Programma’s

5

Periode

2014-2017

Doelstelling

Het vernieuwen van de riolering en de wegverhardingen in Hobbelrade. Eventuele verkeersmaatregelen (Duurzaam Veilig) en maatregelen aan de openbare verlichting en NUTS-leidingen worden daarbij meegenomen.

Betrokken partijen

Intern: BOR

Datum

16-04-2015

Extern: Wijzigingen 2015

Voorbereidingsfase: 2e helft 2015 Aanbestedingsfase 1e helft 2016 e Uitvoering: start 2 helft 2016.


Nota Wegbeheer 2013-2017, raad maart 2013 Vaststellen Startnotitie en voteren voorbereidingskrediet, raad januari 2015


Uitgaven Raming Voorbereiding Directie & toezicht Onderzoeken Verhardingen Riolering Groen Openbare verlichting NUTS-leidingen Overige uitgaven Onvoorzien Totaal (prijspeil 2013)

31.668 36.192 30.250 273.789 118.403 8.758 21.198 PM PM 26.014 546.272

Dekking Stelpost afschrijving wegen Voorziening riolen Subsidies

216.546 329.726 n.v.t.

Totaal

546.272


56

Gevoteerd

75.000

Werkelijk

Restant

0

31.668 36.192 30.250 273.789 118.403 8.758 21.198 PM PM 26.014 546.272

Bijlage 2:

Projecten

Brug St.Jansgeleen

2015-01

Projectnummer

62020-43438001

Portefeuillehouder

P. Hovens

Projectleider

W. Keularts

Programma’s

5

Periode

01.03.2015 – 01.03.2016

Doelstelling

Uitvoeren noodzakelijk onderhoud voor het in stand houden van de brug bij St. Jansgeleen over de Geleenbeek inclusief aansluitende wegvakken.

Betrokken partijen

Intern: BOR Extern: Prorail

Wijzigingen 2015

Niet van toepassing


Raad votering 23 april 2015


Uitgaven

Datum

Raming Voorbereiding, uitvoering, D&T

90.000

Totaal

90.000

Gevoteerd

Werkelijk

Reserve wegen Subsidies

90.000 n.v.t.

Totaal

90.000

57

Restant 90.000 90.000

ja

Dekking


16-04-2015

Bijlage 2:

Projecten


2015-02

Projectnummer

I.142.05

Portefeuillehouder

P. Hovens

Projectleider

P. Janssen

Programma’s

5

Periode

01.03.2015 – 31.10.2016

Doelstelling

Het realiseren van een regenwaterbuffer met aan- en afvoervoorzieningen voor het opvangen, bergen en infiltreren van regenwater uit de omgeving.

Betrokken partijen

Intern: BOR, ROBW Extern:

Wijzigingen 2015

Niet van toepassing


Raad votering 26 maart 2015


Uitgaven

Datum

Raming Uitvoering

280.330

Totaal

280.330

Gevoteerd

Werkelijk

280.330

Voorziening riolen Subsidies

280.330 n.v.t.

Totaal

280.330

58

Restant 280.330

ja

Dekking


16-04-2015

Bijlage 3:


Bijlage 3: AKR BBV Berap BDU BGO BGT BMAA BsGW BTW BV BZK CAO CJG DLG GGD GRP HBS ICT IMD IP IPO KVO LHB MMB OZB P&C POL PS RUD RvB RvC RVS RWS SLG SLL SZW TPE vGRP VNG VV V&W WM WOZ WRO


Automatische Kadastrale Registratie Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten Bestuursrapportage Brede doel uitkering Bijzonder Georganiseerd Overleg Basisregistratie Grootschalige Topografie Businesspark Maastricht Aachen Airport Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Belasting Toegevoegde Waarde Besloten Vennootschap Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Collectieve Arbeidsovereenkomst Centrum Jeugd en Gezin Dienst Landelijk gebied Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gemeentelijk Rioleringsplan Handboogschutterij Informatie en Communicatie Technologie Intergemeentelijke Milieudienst Beek Nuth Stein Integraal Project Interprovinciaal Overleg Keurmerk Veilig Ondernemen Limburgse Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Maastricht Maintenance Boulevard Onroerende Zaak Belasting Planning en Control Provinciaal Omgevingsplan Limburg Provinciale Staten Regionale Uitvoeringsdienst Raad van Bestuur Raad van Commissarissen Raad van State Rijkswaterstaat Sportlandgoed Stichting Limburgs Landschap Sociale Zaken en Werkgelegenheid Techno Port Europe Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Vereniging van Nederlandse Gemeenten Voetbalvereniging Verkeer en Waterstaat Westelijke Mijnstreek Wet Waardering Onroerende Zaken Waterschap Roer en Overmaas


59

1 e Bestuursrapportage 2015 Beek, juni 2015

Recommend Documents