1 Aanbieding Inleiding - Inleiding...3

Inhoudsopgave

1

Aanbieding ...................................................................................................................1

2

Inleiding - Inleiding .....................................................................................................................3

3

Financiële positie - Uiteenzetting van de financiële positie ............................................................................5 - Overzicht van de belangrijkste afwijkingen tussen begroting 2010 en jaarschijf 2010 van de begroting 2009...................................................................... 11 - Overzichten bezuinigingen........................................................................................... 13 - Overzicht prioriteiten 2010-2013.................................................................................. 24 - Toelichting prioriteiten 2010 ........................................................................................ 29 - Overzicht vervangingsinvesteringen 2010-2013 ............................................................. 33

B e l e i d s d e e l 4

Programmaplan 1 Algemeen bestuur...................................................................................................... 36 2 Onderwijs ................................................................................................................. 39 3 Economie en werk ..................................................................................................... 43 4 Integrale veiligheid .................................................................................................... 51 5 Volkshuisvesting ........................................................................................................ 55 6 Cultureel klimaat, sport en ontspanning........................................................................ 59 7 Maatschappelijke dienstverlening en welzijn.................................................................. 62 8 Gemeentelijk beheer .................................................................................................. 68 9 Algemene baten en lasten........................................................................................... 73 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien .................................................................. 75

5

Paragrafen - Lokale heffingen......................................................................................................... 76 - Weerstandsvermogen ................................................................................................. 81 - Onderhoud kapitaalgoederen ....................................................................................... 90 - Financiering............................................................................................................... 96 - Bedrijfsvoering......................................................................................................... 102 - Verbonden partijen................................................................................................... 105 - Grondbeleid............................................................................................................. 109

F i n a n c i e e l

d e e l

6

Overzicht van baten en lasten - Overzicht van baten en lasten.................................................................................... 112 - Overzicht meerjarenraming 2010-2013....................................................................... 116 - Grondslagen begroting.............................................................................................. 117

7

Toelichting op overzicht van baten en lasten - Analyse begroting 2010 met bijgestelde begroting 2009 . ............................................. 118 (inclusief analyse ten opzichte van jaarschijf 2010 van de begroting 2009 en de jaarrekening 2008)

B i j l a g e n -

Verloop van reserves en voorzieningen ....................................................................... 144 Productenoverzicht ................................................................................................... 150 Kerngegevens.......................................................................................................... 157 Lijst met afkortingen ................................................................................................ 158

Vaststelling begroting ................................................................................................... 160

1

Aanbieding

AANBIEDING Aan de leden van de raad Weert, september 2009 Hierbij bieden wij u de begroting aan, In de Voorjaarsnota 2009 hebben wij aangegeven dat wij het thema “keuzes maken” als leidend thema voor de begroting 2010 willen gebruiken. De begroting 2010 is de begroting van het laatste jaar van deze raadsperiode. In de afgelopen periode zijn vele onderwerpen vanuit het Coalitieprogramma 2006-2010 gerealiseerd. De economische wereld om ons heen is sterk veranderd. Deze veranderingen zijn niet altijd positief van aard. De kredietcrises en de huidige recessie zijn nationaal voelbaar, op microniveau voor onze burgers en op macroniveau voor ons land en Europa. Bovendien heeft het geleid tot een verslechtering van de financiële positie van onze gemeente. Desondanks willen wij deze raadsperiode met een solide financieel beleid afsluiten Daarvoor zullen nu keuzes gemaakt moeten worden. Zoals wij in de Voorjaarsnota 2009 hebben aangekondigd zijn wij voorstander van een financieel verantwoord beleid waarbij extra structurele maatregelen genomen moeten worden als dit noodzakelijk is. Daarom komen wij nu met voorstellen van bijstellingen en bezuinigingen om voor 2010 een duurzaam financieel beleid voort te zetten. Omdat nog onduidelijk is welke gevolgen de recessiemaatregelen en de investeringen van het rijksbeleid hebben voor de gemeenten na 2011, stellen wij voor in te stemmen het met een sluitende begroting voor de jaren 2010 en 2011. Deze is sluitend bij het inzetten van (een gedeelte) van het 1/30e deel van de algemene reserve. Tevens stellen wij voor het komende rijksbeleid voor de jaren na 2011 af te wachten. Dit is in lijn met de brief van de VNG inzake de meerjarenraming. Zodra de resultaten van het rijksbeleid voor de jaren na 2011 voor de gemeente bekend zijn, zijn wij een voorstander om dan de noodzakelijke extra structurele maatregelen te nemen. Keuzes in de begroting 2010: Maatregelen nemen voor een sluitende meerjarenbegroting voor 2010 en 2011; Het doorvoeren van financiële bijstellingen en bezuinigingen; Faseren van uitvoeren van de grote projecten; Bijstellen van het bestaande beleid; Doorgaan met de efficiency binnen de bedrijfsvoering. Voor 2010 hebben wij de keuzerichtingen aangegeven en hebben wij door middel van een aantal concrete maatregelen inhoud gegeven aan een financieel verantwoord beleid. In 2010 kan de nieuwe raad bij een nadere concretisering voor 2011 en volgende jaren hiermee rekening houden. Overigens zijn wij van mening dat wij in 2010 goede initiatieven kunnen doortrekken, zoals: De aanleg van bedrijventerreinen; Diverse woningbouwprojecten; Levendige, aantrekkelijke binnenstad; Investeringen in diverse sport/ en welzijnsaccommodaties Projecten in de Gebiedsontwikkeling Midden Limburg, TROM en de Hoge Dunk; Realiseren van diverse (brede) onderwijsinstellingen; Optimalisering van de infrastructuur; Promotie van Weert.

Wij constateren dat wij u een sluitende begroting 2010 voorleggen waarbij alle begrotingsposten verantwoord zijn geanalyseerd maar waarbij de risico’s tot overschrijding van de budgetten groter worden. Ofschoon mogelijke overschrijdingen kunnen leiden tot een neerwaartse bijstelling van het rekeningresultaat, vinden wij het verantwoord om strakker te begroten. Risico’s zijn met name aanwezig bij de open-eind-regelingen zoals WWB en WMO. Omdat tevens geconstateerd wordt dat het einde in zicht komt van het strakker begroten en dat de grenzen van de vergroting van efficiency en de effectiviteit van de bedrijfsvoering nagenoeg zijn bereikt, is het naar onze mening niet langer verantwoord om in de toekomst nog scherper te begroten om nieuw beleid te financieren. Het doorgaan met het inzetten van nieuw beleid (budget prioriteiten) zonder daar binnen de begroting middelen voor vrij te maken is niet meer verantwoord.

1

Teneinde wel verantwoord door te gaan met nieuw beleid en het financieel perspectief van de gemeente te verbeteren kan de gemeente beleidskeuzes maken binnen het bestaande beleid die een vrijval van financiële middelen kunnen resulteren. Voorbeelden hiervan zijn het afbouwen dan wel minder intensief uitvoeren van beleid, het beëindigen van taken, dan wel het uitbesteden van die taken in de markt en zo nieuw beleid te financieren uit bestaande middelen. Wanneer de gemeenteraad daarin geen mogelijkheid ziet zal overwogen moeten worden om in de volgende raadsperiode aandacht te schenken aan extra structurele inkomsten (bijv. OZB-belasting, tarievenverhoging of verhoging parkeertarieven) om zo dan extra inkomsten te genereren voor dekking van nieuw beleid. Zoals in het breed financieel overleg is aangegeven kan de nieuwe gemeenteraad deze heroverwegingen, in breed perspectief, maken. Wij zullen met procedure voorstellen komen om deze overwegingen goed voorbereid te kunnen maken. Er zijn nog geen gegevens bekend van de zogenaamde septembercirculaire 2009 en de gevolgen daarvan voor onze begroting. Zodra wij de septembercirculaire hebben ontvangen zullen wij u hierover informeren.

Burgemeester en wethouders van Weert,

De secretaris, Mr. J.F.C. van Gilse

de burgemeester, mr. J.M.L. Niederer

2

2

Inleiding

2

INLEIDING

Algemeen Sinds 2004 is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van toepassing op de inrichting van de begroting. Het BBV schrijft voor dat de begroting tenminste bestaat uit een beleidsbegroting en een financiële begroting. Zoals uit de inhoudsopgave blijkt, hebben wij deze indeling gevolgd op één uitzondering na. Wij starten met de uiteenzetting van de financiële positie omdat wij het van belang vinden om eerst inzicht te geven in de stand van de financiële situatie van de gemeente Weert en het te volgen financiële beleid. Vervolgens komen de beleidsbegroting en het tweede gedeelte van de financiële begroting aan de orde. Met ingang van de nieuwe raadsperiode 2006-2010 heeft u gekozen voor een nieuwe programmaopzet van de begroting. Met ingang van 2007 bestaat de begroting uit zeven beleidsprogramma’s en twee standaardprogramma’s. Verder hebt u per programma de beleidsvelden en de daar onder liggende doelstellingen (wat willen we bereiken) geformuleerd. In de Voorjaarsnota 2009 is niet behandeld welk beleid wij voor 2010 en volgende jaren willen voeren (wat doen we ervoor) om de door u aangegeven doelstellingen te verwezenlijken. Met het oog op de nog verder uit te werken bezuinigingsvoorstellen heeft u in het kader van behandeling van de Voorjaarsnota 2009 aangegeven de bezuinigingsvoorstellen (inclusief de prioriteiten 2010 en de vervangingsinvesteringen 2010) gezamenlijk met het nieuw beleid 2010 te willen betrekken bij de behandeling van de begroting 2010. Tijdens bijeenkomsten van het Breed Financieel Overleg hebben raadsleden informeel hun gedachten gegeven over mogelijke onderwerpen van financiële bijstellingen en bezuinigingen. De geuite opmerkingen zijn door ons bij de totstandkoming van deze begroting meegenomen. Moties en amendementen voorjaarsnota 2009 Gelet op bovenstaande hebben wij uw opmerkingen en besluiten over het nieuw beleid 2010 niet kunnen vernemen bij de behandeling van de voorjaarsnota 2009. Ondanks deze wijze van behandeling van de voorjaarsnota 2009 zijn wel een aantal moties en amendementen ingediend. Deze worden onderstaand nog eens inzichtelijk gemaakt. Het gaat om de volgende items: Amendementen

Tekstonderdeel/toelichting

In het kader van economische structuurversterking en promotie van Weert wordt voorgesteld om, gelet op de te verwachten financiële problemen en het ontbreken van inhoudelijk inzicht op het project, het project “Taskforce Olympische Spelen” niet meer op te nemen onder de te realiseren doelstellingen en de daarvoor uit te voeren activiteiten. Moties

Amendement is ingetrokken.

Een onderzoek uit te voeren naar de haalbaarheid van één of twee windmolenparken met 5 tot 10 windturbines van 2,5 megawatt die de gehele regio van stroom kunnen voorzien en hierbij te betrekken de mogelijkheden van De Hoge Dunk, de economische structuurversterking en het innovatiehuis. Een beleidskader duurzaamheid ter vaststelling voor te leggen waarin het duurzaamheidsbeginsel organisatiebreed wordt verankerd en met daarin duidelijke ambities, initiatieven en streefdata, alsmede inzicht in (positieve en negatieve) financiële consequenties. Concrete maatregelen voorstellen waarmee startende ondernemers en kleine bedrijven kunnen worden ondersteund.

Motie is ingetrokken.

3

Motie is aanvaard.

Motie is ingetrokken.

De indeling van de begroting ziet er als volgt uit: Uiteenzetting van de financiële positie De uiteenzetting van de financiële positie van het begrotingsjaar en de meerjarenraming zijn twee afzonderlijke onderdelen. De eerste wordt door u vastgesteld. De tweede wordt, gezien de toekomstgerichtheid, niet vastgesteld, maar is wel nodig voor een beoordeling van de bestendigheid van de financiële positie. Voor een goed inzicht hebben wij ervoor gekozen om de opbouw van de uiteenzetting van de financiële positie en de meerjarenraming in één overzicht te presenteren en bij elkaar aan te laten sluiten. Beleidsdeel Het programmaplan In het programmaplan zijn de te realiseren programma’s, het overzicht van algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorziene lasten opgenomen. In de programma’s worden de beleidsaccenten voor 2010 (en volgende jaren) geschetst. Het BBV schrijft voor dat de algemene dekkingsmiddelen niet als baten in de diverse programma’s opgenomen mogen worden, maar in een afzonderlijk overzicht. In dit overzicht zijn onder meer opgenomen: lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is (bijv. OZB, hondenbelasting, toeristenbelasting), algemene uitkering uit het gemeentefonds, dividend en overige algemene dekkingsmiddelen. De post voor onvoorziene lasten kan volgens de voorschriften worden geraamd voor de begroting in zijn geheel of per programma. Om een integrale afweging te kunnen maken is gekozen voor de eerste mogelijkheid. De paragrafen In de paragrafen worden onderwerpen behandeld die verspreid in de begroting staan en die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente. In de inhoudsopgave staan de in de begroting opgenomen paragrafen vermeld. Iedere paragraaf begint met een korte toelichting op het onderwerp. De voorschriften geven aan dat, indien er voor een onderwerp een actuele nota bestaat, volstaan kan worden met een korte berichtgeving van de stand van zaken. Financieel deel Overzicht van baten en lasten en toelichting In het overzicht van baten en lasten is gerecapituleerd aangegeven tot welke bedragen de raad het college van burgemeester en wethouders autoriseert door het vaststellen van de begroting. Reden voor het voorschrijven van een apart overzicht is dat het programmaplan veel beleid bevat, waardoor het zicht op de baten en lasten van de totale begroting veelal niet voldoende is. De toelichting op het overzicht van baten en lasten geeft informatie over de bedragen zoals opgenomen in het overzicht. Deze informatie is aanvullend op het programmaplan dat uiteraard ook wezenlijk is voor het interpreteren van de baten en lasten. Voor de inzichtelijkheid hebben wij, tot op heden, de toelichting, die na het overzicht van baten en lasten komt, gesplitst in twee blokken. In het eerste blok wordt per programma een analyse gegeven van de grotere afwijkingen ten opzichte van de begroting van het vorige jaar en de laatst vastgestelde jaarrekening. In het tweede blok wordt meerjarig inzicht gegeven en is er op grotere bedragen een analyse gemaakt van de jaarschijf 2010 van deze begroting met de jaarschijf 2010 van de vorige (meerjaren)begroting. Met ingang van deze begroting is ervoor gekozen om deze toelichting niet meer te splitsen in twee blokken maar om al deze analyses, per programma, in één blok weer te geven. Bijlagen In het onderdeel bijlagen is onder andere het productenoverzicht opgenomen. Voor een duidelijk inzicht is in het productenoverzicht aangegeven welke producten toegewezen zijn aan welk programma met daarbij de verantwoordelijke sector en verantwoordelijke portefeuillehouder. Ook zijn op productniveau de lasten, baten en het saldo voor 2010 weergegeven. Vanaf 2008 is in de bijlagen een overzicht van afkortingen opgenomen.

4

3 -

-

Financiële positie Uiteenzetting van de financiële positie Overzicht van de belangrijkste afwijkingen tussen begroting 2010 en jaarschijf 2010 van de begroting 2009 Overzicht bezuinigingen Overzicht prioriteiten 2010–2013 Toelichting prioriteiten 2010 Overzicht vervangingsinvesteringen 2010-2013

UITEENZETTING VAN DE FINANCIËLE POSITIE Begrotingsuitkomsten Het meerjarenperspectief in de Voorjaarsnota 2009 liet zien dat er voor de jaren na 2009 forse tekorten waren. Daarom zijn er in de Voorjaarsnota 2009 richtinggevende maatregelen genoemd om die tekorten terug te dringen. Het betrof toen vooral taakstellingen met een inspanningsverplichting waarbij nog duidelijk gemaakt moest worden wat de consequenties zijn. Wij hebben ons ingespannen om door middel van bezuinigingen en ombuigingen het tekort terug te dringen. Echter de economische crisis en de gevolgen daarvan voor de gemeentelijke begroting trekken diepe sporen. Vooral de uitkomsten voor de jaren na 2011 zijn zeer onzeker. De staatssecretaris van BZK schrijft in haar brief van 6 juli 2009 aan de Tweede Kamer dat het huidige economische beeld uitermate onzeker is en dat met name de lange termijn (de periode 2012 en verder) extreem slecht te voorspellen is. Het Rijk heeft daarom de accressen van de algemene uitkering voor die periode op PM gesteld. Volgens de VNG is het duidelijk dat de overheidsfinanciën in zo’n zwaar weer terecht zijn gekomen dat de komende kabinetsperiode fors bezuinigd moet worden om de rijksbegroting weer op orde te krijgen. Daarom is het begrijpelijk dat er geen groeipercentages van de algemene uitkering (accressen) worden toegepast. Van de andere kant begrijpen de beheerders van het gemeentefonds (de staatssecretaris BZK en de minister van Financiën) dat er nog zoveel onzekerheden zijn over de ontwikkeling van het gemeentefonds dat het onverstandig is om nu reeds forse ombuigingsoperaties op te starten, die het gevolg zijn van het op PM stellen van de accressen 2012 en 2013. In het verlengde hiervan willen wij u voorstellen vast te houden aan een solide meerjarig financieel beleid maar dit nu slechts te vertalen naar sluitende begrotingen voor de jaren 2010 en 2011. Er is te weinig zicht op de maatregelen van het rijksbeleid na 2011 en wij vinden het te voorbarig om nu reeds structurele maatregelen voor na 2011 door te voeren. Indien de noodzaak zich voordoet zullen wij uiteraard tussentijds maatregelen nemen Overigens willen wij u er op wijzen dat de uitgaven ieder jaar op basis van het gemeentelijke beleid stijgen met ± € 700.000,-- zijnde vervangingsinvesteringen, prioriteiten nieuw beleid en de post onvoorzien structureel. Daarnaast is in de meerjarenraming voor 2013 een toename opgenomen van bijstandslasten € 226.000,--),en fluctuatie algemene uitkering gemeentefonds (€ 250.000,--) . Het tekort voor 2012 en 2013 wordt dus beïnvloed door de bovengenoemde autonome groei. Door deze groei achterwege te laten of op een andere wijze te financieren (b.v. inruil bestaand beleid) kan het meerjarenperspectief positief bijgesteld worden. Bij de afwegingen in de toekomst zijn dit elementen die meegewogen kunnen worden. Bovengenoemd voorstel wordt extra ondersteund omdat de invulling van de meerjarige taakstelling van beïnvloedbare kosten ad € 300.000,-- voor 2010 moeizaam is verlopen vanwege de reeds uitgevoerde bezuinigingen van de afgelopen jaren, zoals bijvoorbeeld: • De neerwaartse bijstellingen op basis van diverse jaarrekeningvergelijkingen; • De vermindering van de secundaire arbeidsvoorwaarden; • Een grote terughoudendheid van formatie-uitbreidingen en terughoudendheid tot inhuur van derden; • De diverse bezuinigingsonderwerpen binnen de bedrijfsvoering; • Een grote terughoudendheid bij de gebruikmaking van indexen en de mogelijke toenamen van de lasten bij het opstellen van de begrotingen. Bovenstaande maatregelen vergroten de kans op financiële bijstellingen in de begroting. In onderhavige begroting zijn wij voor de jaren 2012 en 2013 uitgegaan van een accres van nul procent. De meerjarenraming is gebaseerd op constante lonen en prijzen, zodat voor 2011 tot en met 2013 geen loon- en prijsstijging in de begroting is opgenomen en evenmin een nominale compensatie (compensatie voor loon- en prijsstijging via de algemene uitkering). In de paragraaf weerstandsvermogen wordt bij de inventarisatie risico’s nader aandacht geschonken aan de meerjarige uitgangspunten. Onze bezuinigings- en ombuigingsvoorstellen hebben we weergegeven in dit hoofdstuk (bladzijde 13) en vormen onderdeel van de beraadslagingen.

5

Indien u kunt instemmen met onze voorstellen zullen we die via een begrotingswijziging functioneel in de begroting 2010 en volgende jaren verwerken. In de Voorjaarsnota 2009 bedroeg het tekort voor jaar 2010 € 1.364.072,--. In de tabel 2.2 op bladzijde 5 van de voorjaarsnota 2009 hebben wij mogelijke maatregelen genoemd om het financiele tekort 2010 te herstellen. In die tabel zijn ook kostenverhogende effecten genoemd. Onderstaand hebben we die tabel weergegeven (exclusief het jaar 2009) met in de kolom toelichting in hoeverre de maatregelen in de (meerjaren)begroting 2010 zijn verwerkt.

Jaarschijf 2010 VJN 2009



Begrotingssaldo voorjaarsnota 2009

-1.364.072

-1.874.600

-1.887.857

Toename kosten WMO

-450.000

-650.000

-650.000

Toename WWB a.g.v. toename aantal uitkeringsgerechtigden

-400.000

-400.000

Toename lasten i.v.m. opstelling begroting 2010

-400.000

-400.000

-400.000

De toename van de lasten zijn aanzienlijk hoger dan het bij de voorjaarsnota aangenomen bedrag ad € 400.000,--De hogere lasten zijn verwerkt in begroting.

Overschrijding prioriteitenbudget

-128.671

-128.671

-128.671

Verwerkt in begroting.

Bedrijfsvoering prioriteit

-12.500

-12.500

-12.500


Hulpverlening na tijdelijk huisverbod

-40.000

-40.000

-40.000


Bezuiniging beïnvloedbare kosten

300.000

600.000

800.000

Verwerkt in begroting tot een bedrag van € 316.151,-- voor 2010.

75.000

150.000

225.000

Als volgt verwerkt in de begroting volgens raads-

Bijstellen bijdrage de Risse

6

Toelichting hoe verwerkt in begroting 2010

Verwerkt in begroting. In 2010 is de geraamdetoename kosten WMO structureel € 836.000,--. Bij deze raming is rekening gehouden met een bezuiniging van € 100.000,-voor 2010 en een bezuiniging van € 200.000,-- voor volgende jaren. Voor 2010 wordt de reserve WMO aangewend, waardoor het nadeel beperkt blijft tot € 450.000,--. Na 2010 wordt de toename geraamd op € 836.000,--. Verwerkt in begroting tot en met 2011. Echter per saldo aanzienlijk hogere bijstandslasten nl. € 1.400.000,-- voor 2010 en € 800.000,- voor 2011.

besluit van 10-6-2009 respectievelijk: € 101.465,-€ 195.234,-€ 287.745,-Hogere opbrengsten parkeergelden a.g.v. uitbreidingen

50.000

Verhogen parkeergelden m.i.v. 2011 met € 0,10 per uur

50.000

50.000

De opbrengsten parkeergelden zijn m.i.v. 2010 € 305.000,-- structureel hoger. In dit bedrag is de hogere opbrengst a.g.v. uitbreiding meegenomen

80.000

80.000

Nog niet verwerkt in begroting.

Verlagen budget vervangingsinvesteringen

35.000

35.000

35.000


Verlagen budget autonome ontwikkelingen

50.000

50.000

50.000

Voor de jaren na 2010 nog niet verwerkt in begroting.

Inzet W-middelen

300.000

300.000


Verlaging personeelskosten

300.000

300.000


1.618.000

1.965.000

2.120.000

-67.243

24.229

240.972

Diverse bezuinigingsonderwerpen *)

Totalen saldi voorjaarsnota 2009

Realisatie diverse bezuinigingen zijn als stelpost in de begroting opgenomen. Voor de bedragen en de uitwerking daarvan met toelichting wordt verwezen naar de bijlage bezuinigingen in dit hoofdstuk (blz. 13).

*) Mede op aangeven van enkele fracties uit de gemeenteraad hebben wij bij de bezuinigingen het voornemen uitgesproken om een vorm van betaald parkeren in te voeren voor het personeel. Tot nu toe is het parkeren in de parkeergarage van het stadhuis (parkeervergunning zone 1) gratis. Omdat het hier een secundaire arbeidsvoorwaarde voor het personeel betreft hebben wij vorenvermeld standpunt besproken met de werknemersdelegatie van de agendacommissie van het Georganiseerd Overleg en de Ondernemingsraad. Het standpunt van de werknemersdelegatie is, dat zij principieel tegen enige vorm van betaald parkeren voor de medewerk(st)ers is. Dit onder meer uit een oogpunt van goed en aantrekkelijk werkgeverschap. Bij de overgang naar het nieuwe stadhuis komen wij hierop tijdig terug. Indien u akkoord gaat met de in de bijlage bezuinigingen voorgestelde ombuigingen/bezuinigingen dan ontstaat er voor de begroting 2010 en volgende jaren het volgende beeld: 2010

2011

2012

2013

Begrotingssaldo Verhogen parkeergelden Verlagen budget autonome ontwikkelingen

-21.676 0

-334.241 80.000

-994.164 80.000

-2.409.645 80.000

0

50.000

50.000

50.000

Tekort

-21.676

-204.241

-864.164

-2.279.645

7

Ten aanzien van het saldo van de begroting 2010 worden de volgende opmerkingen gemaakt: • Wij wijzen u er op dat de uitgaven ieder jaar op basis van het gemeentelijke beleid stijgen met ± € 700.000,-- zijnde vervangingsinvesteringen, prioriteiten nieuw beleid en de post onvoorzien structureel. Daarnaast is in de meerjarenraming voor 2013 een toename opgenomen van bijstandslasten € 226.000,--),en fluctuatie algemene uitkering gemeentefonds (€ 250.000,--). • Volgens het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader dat de provincie Limburg hanteert bij haar provinciaal toezicht mag maximaal 1/30e deel van de algemene reserve worden aangewend als incidenteel (2010) dekkingsmiddel. Tot en met 2008 werd dit door de provincie als een structureel dekkingsmiddel beschouwd. De gedachte die hier achter zat, was dat de begroting jaarlijks fluctuaties vertoont, waarbij de mogelijkheid van een uiteindelijk rekeningsoverschot reëel aanwezig is. Bij een daadwerkelijk rekeningoverschot dient die aanwending dan ook weer in de algemene reserve teruggestort te worden. Die gedachte is nu losgelaten en het 1/30e deel van de algemene reserve kan alleen nog maar als incidenteel dekkingsmiddel gebruikt worden. In bovenstaande uitkomst (2010) is nog geen rekening gehouden met het inzetten van 1/30e deel van de algemene reserve en het achterwege laten van de inflatiecorrectie bij de algemene reserve. Het toepassen van deze twee instrumenten betekent voor 2010 een hogere baat van € 466.000,-- (1/30e algemene reserve € 291.000,-- incidenteel en achterwege laten inflatiecorrectie algemene reserve € 175.000,-- structureel). Zoals hierboven aangegeven willen we dit reserveren voor mogelijke risico’s als gevolg van het “strakker” begroten. Opgemerkt wordt dat in de algemene reserve een bedrag zit van € 2.037.000,-- dat bestemd is voor de Gebiedsontwikkeling Midden Limburg (GOML). Als dit bedrag aangewend wordt zal het 1/30e deel en het achterwege laten van de inflatiecorrectie € 109.000,-- lager zijn. • In de begroting 2010 (en volgende jaren) is geen sprake meer van budgettaire neutraliteit voor de Wmo. Overeenkomstig de voorjaarsnota 2009 bedraagt de toename van de kostenontwikkeling Wmo voor 2010 € 450.000,--. Dit is gerealiseerd omdat in de begroting 2010 ook rekening is gehouden met een aanwending van de reserve Wmo voor 2010 ad € 422.360,--. Voor 2011 en volgende jaren zijn geen aanwendingen uit de reserve voorzien omdat deze nagenoeg is uitgeput. Het structurele nadeel wordt hierdoor groter. Het verlaten van het uitgangspunt van budgettaire neutraliteit betekent dat eventuele voor- of nadelen binnen de Wmo niet meer ten gunste of ten laste van de Wmo-middelen (reserve) komen maar ten gunste of ten laste van het begrotingsresultaat. • In het kader van de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML) zijn tot op heden vooralsnog alleen bijdragen in de proceskosten (2008 en 2009) beschikbaar gesteld. De bijdrage voor 2010 is opgenomen in de resultaatbestemming jaarrekening 2008 waarvan u, bij behandeling van de jaarrekening 2008, heeft aangegeven deze te willen betrekken bij de behandeling van de begroting 2010. Indien u hiermee kunt instemmen, zullen deze voor 2010 beschikbaar gesteld worden vanuit de algemene reserve. Met betrekking tot (toekomstige) reserveringen ten behoeve van de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML) is tot op heden nog geen concrete of onvoldoende duidelijkheid verkregen. Vooralsnog vinden wij het vanwege de landelijke situatie en de financiële positie van de gemeente niet verantwoord, structurele bedragen hiervoor op te nemen in de begroting. Wel hebben wij al middelen geparkeerd in de algemene reserve voor de 1e tranche. • Bij de jaarrekening 2008 is aangegeven om voor 2010 een bedrag van € 42.075,-- met betrekking tot TROM en een bedrag van € 72.750,-- inzake Gebiedsontwikkeling M-Limburg ten laste van het rekening-resultaat te brengen. Uw raad heeft besloten om dit te bezien bij de begroting 2010. Daar beide bedragen niet zijn opgenomen in de begroting voor 2010 wordt voorgesteld om deze alsnog ten laste van de algemene reserve te brengen. • Het grondprijsbeleid 2010 zal u in een aparte notitie worden aangeboden. • De gevolgen van de septembercirculaire 2009 voor de begroting 2010 en de meerjarenraming zijn nog niet bekend. Zoals gebruikelijk zullen de uitkomsten van de septembercirculaire en de gevolgen daarvan voor de begroting 2010-2013 door middel van een raadsvoorstel aan u worden voorgelegd in de begrotingsvergadering en daarna via een begrotingswijziging in de begroting 2010 worden verwerkt. • Zoals al eerder is aangegeven willen wij benadrukken dat wij evenals vorig jaar de begrotingen jaarrekeningposten van vorige jaren kritisch hebben geanalyseerd en zijn op onderdelen tot verantwoorde reële bijstellingen ten opzichte van voorgaande jaren gekomen. De kans dat hierdoor afzonderlijke budgetten worden overschreden is groter maar wij vinden het toch verantwoord om strakker te begroten, waardoor overigens het rekeningresultaat 2009 kan worden beïnvloed. Wij zullen de budgetten nauwkeurig bewaken en indien nodig bij de Voor- en Najaarsnota bijstellen. Hiermee wordt overigens invulling gegeven aan de onderstaand opgenomen stelpost taakstelling aanscherpen beïnvloedbaar beleid van € 300.000,--, waarbij voor 2009 een concreet bedrag van € 344.358,-- is afgeraamd dat een voordelige beïnvloeding van

8

•

het begrotingssaldo 2009 en volgende jaren betekent van € 44.358,--. Voor 2010 heeft deze exercitie een bedrag van € 316.151,-- opgeleverd. Voor de regionalisering van de Brandweerorganisatie heeft de gemeente Weert vooralsnog geen desintegratievergoeding van de regio of rijk mogen ontvangen. Daarom is een taakstelling ad € 120.000,-- voor afbouw van de gemeentelijke ondersteuning van de brandweerorganisatie bij enige organisatieonderdelen opgenomen. Naast genoemde bezuinigingen op personeelslasten is dit een extra taakstelling.

Verzekeringen Voor de verzekering van de gemeentelijke en de schoolgebouwen heeft de gemeente Weert in 2009 een Europese aanbesteding gedaan. Er zijn wijzigingen in de verzekeringsvoorwaarden doorgevoerd, waardoor aan een aantal objecten een hogere premie wordt doorberekend en een aantal objecten een lagere premie. Per saldo is er een voordeel behaald van € 39.209,--, dat op de verschillende posten in de begroting 2010 is verwerkt. Prioriteiten Het is de laatste jaren gebruikelijk dat bij de behandeling van de voorjaarsnota van het lopende jaar de invulling van de het prioriteitenbudget voor het nieuwe begrotingsjaar (2010) aan de orde komt. Omdat er bij de behandeling van de voorjaarsnota 2009 op 8 juli 2009 nog geen inzicht was in de bezuinigingen die voor het begrotingsjaar 2010 en volgende doorgevoerd moeten worden, heeft u besloten om de prioriteiten pas bij de begroting 2010 te behandelen. Het voorstel tot definitieve invulling van de prioriteiten 2010 is zoals gebruikelijk opgenomen in een overzicht. Dit overzicht is aan het eind van dit hoofdstuk weergegeven in de bijlage “overzicht prioriteiten 2010-2013”. De prioriteiten voor de jaren 2010 en 2011 zijn concreet inzichtelijk gemaakt. De prioriteiten zijn op dezelfde wijze als in de voorgaande begrotingen opgenomen. De prioriteiten die nog afzonderlijk aan uw raad zullen worden voorgelegd zijn vetgedrukt in het overzicht weergegeven. De voor het jaar 2011 aangeduide prioriteiten dienen als voorlopig aangemerkt te worden. De organisatie kan zo nodig werken aan de voorbereiding van die prioriteiten. In de kolom ná 2011 zijn de overige prioriteiten opgenomen die naar de huidige inzichten op termijn voor realisering in aanmerking kunnen komen. In tegenstelling tot voorgaande jaren, zijn in de voorliggende begroting de prioriteiten stadsvernieuwing niet opgenomen. De voorstellen in het kader van deze prioriteiten worden u middels een afzonderlijk voorstel aangeboden. Het laatste gedeelte van het overzicht bevat de prioriteiten die niet gehonoreerd zijn en ook in de toekomst niet meer voor uitvoering in aanmerking komen. Hierbij wordt - met betrekking tot de vervallen personeelsprioriteiten - opgemerkt dat het mogelijk is, dat in de toekomst blijkt dat één of meerdere van deze functies alsnog ingevuld dienen te worden. Het prioriteitenoverzicht is tevens bedoeld als totaaloverzicht van uit te voeren werken. Daarom zijn ook de prioriteiten ten laste van de reserves en voorzieningen opgenomen. De lastenomvang van de voor 2010 voorgestelde prioriteiten bedraagt € 448.120,--. Het prioriteitenbudget wordt hiermee met € 128.671,-- overschreden. Deze overschrijding is in de begroting 2010 verwerkt. Voor de jaren 2011 tot en met 2013 zijn in de meerjarenbegroting de “oorspronkelijke” prioriteitenbudgetten van respectievelijk € 329.452,--, € 353.756,-- en € 364.368,-- geraamd en opgenomen in het overzicht behorende bij programma 9 Algemene baten en lasten. Het totaal van deze stelposten (jaren 2011 tot en met 2013) is momenteel volstrekt onvoldoende om de lasten die voortvloeien uit de thans aangeduide (voorlopige) prioriteiten voor deze jaren te dekken. Komend jaar zal beoordeeld dienen te worden welke prioriteiten, die op het overzicht in de kolom 2011 staan, kunnen worden doorgeschoven in de tijd dan wel kunnen komen te vervallen, zeker indien er nieuwe (meer dringende) prioriteiten worden aangemeld. De nieuwe prioriteiten die betrekking hebben op de bedrijfsvoering komen niet ten laste van het reguliere prioriteitenbudget maar ten laste van de exploitatie. Voor 2010 betreft dit het digitaal vastleggen van kabels en leidingen op basis van grondroerdersregeling. De totale jaarlast hiervan bedraagt € 12.500,--.

9

Voorts is, evenals in 2009, bij de prioriteiten die betrekking hebben op de bedrijfsvoering voor 2010 de prioriteit stimulerende loopbaan planning ad € 125.000,-- opgenomen. Voorgesteld wordt om het bedrag voor 2010 ten laste van het rekeningresultaat 2009 te brengen voor zover dit toereikend is. Eveneens wordt voorgesteld om dit, vooruitlopend op de besluitvorming door uw raad over de resultaatbestemming, al te doen zodra ambtelijk duidelijkheid is over het rekeningresultaat 2009. Gelet op de huidige financiële situatie van de gemeente Weert moet er rekening mee worden gehouden dat er geen middelen zijn voor deze prioriteit. Verhogingen lokale heffingen De opbrengst OZB voor 2010 is berekend met als basis de werkelijke OZB-opbrengst 2009 verhoogd met 4,3%. Volgens het ministerie mag de opbrengst OZB stijgen met 4,3% zijnde de macronorm OZB. De verhoging van 4,3 % is opgebouwd uit een inflatiecorrectie van 1,25 %, een trendmatige groei van 2 % en een macronorm percentage van 1,05 % (als indicatoren over de waarde van de feitelijke toename van het onroerend goed), tezamen 4,3 %. Op het moment van het opstellen van de begroting was het nog niet mogelijk om de tarieven te berekenen omdat de herwaardering met als ingangsdatum 1 januari 2009 nog niet gereed was. De tarieven voor 2010 kunnen pas berekend worden nadat de hertaxaties zijn afgerond waarbij dan gerekend wordt met de berekende opbrengst OZB 2010 en de nieuwe taxatiewaarden met peildatum 1 januari 2009. Naast de OZB-opbrengstverhoging doen wij de volgende voorstellen: • Rioolrecht blijft gehandhaafd. • Afvalstoffenheffing blijft gehandhaafd. • Marktgelden (Weert en Stramproy) blijven gehandhaafd. • Bij de toeristenbelasting is voor 2010, conform het voorstel in de begroting 2009 (paragraaf lokale heffingen), uitgegaan van een uniform tarief van € 1,-- per overnachting. Voorheen was er een gedifferentieerd tarief voor campings, hotels en chalets. • Tarieven bouwleges blijven gehandhaafd. • Naheffingsaanslag parkeren verhogen met € 1,-- naar € 51,-- (maximaal door het Rijk vastgesteld tarief). • De overige legestarieven worden aangepast aan een inflatie van 1%. Daar waar de kostenontwikkeling het nodig maakt, wordt een hoger percentage voorgesteld om zo een meer kostendekkend tarief te verkrijgen. Toerekening apparaatskosten De uitkomst van de toegerekende apparaatskosten aan gesloten financieringen bij de jaarrekening 2004 is voor de commissie onderzoek jaarrekening reden geweest aan te dringen om meer aandacht te besteden aan een juiste toerekening van apparaatskosten. Bij de behandeling van de jaarrekening 2005 heeft de commissie Onderzoek jaarrekening geconstateerd dat de toerekening van apparaatskosten aan de gesloten financieringen flink verbeterd is. Echter de toerekening van apparaatskosten aan de grondexploitatie en de kapitaalkredieten is een blijvend punt van aandacht. Ook bij de jaarrekening 2006 is gebleken dat er sprake is van een afnemende afwijking tussen de begrote en de gerealiseerde toerekening van apparaatskosten aan gesloten financieringen, hetgeen bij de jaarrekening 2007 weer is bevestigd. Voor 2008 geldt dit zeker niet. In 2009 zullen we de toerekening van apparaatskosten ook nauwlettend blijven volgen. Zowel de cijfers 2006, 2007 en 2008 als de ontwikkelingen 2009 zijn de basis geweest voor het ramen van toerekening van apparaatskosten 2010. De ontwikkelingen 2009 en volgende jaren worden nauwlettend gevolgd en indien van toepassing vinden bijstellingen plaats via de voor- en najaarsnota.

10

Belangrijkste afwijkingen tussen de begroting 2010 en de jaarschijf 2010 van de begroting 2009 (-/- is een negatieve afwijking)

Tekort begroting 2010 Tekort begroting 2009 jaarschijf 2010 (t/m besluitvorming raad april + voorjaarsnota) Afname tekort begroting 2010 ten opzichte van jaarschijf 2010 begroting 2009

PR1 PR1 PR1 PR2 PR3 PR3 PR3 PR3 PR3 PR3 PR3 PR4 PR4 PR6 PR6 PR6 PR6 PR6 PR6 PR7 PR7 PR7 PR7 PR7 PR7 PR8 PR8 PR8 PR8 PR8 PR8 PR8 PR8 PR8 PR8 PR8 PR8 PR9 PR9 PR9 PR9 PR9 PR9 PR9 PR9 PR9 PR9

Lagere loonkosten, sociale premies c.a. raadsleden Hogere loonkosten bestuursondersteuning Extra kosten regio Noord- en Midden Limburg/veiligheidsregio NoordLimburg Vervallen huuropbrengsten voormalige basisschool de Rank i.v.m. sloop Lagere bijdrage derden en nutsbedrijven voor de Stadskermis Hogere uitkeringslasten bijstandsverlening Hogere (rijks)bijdrage/inkomsten bijstandsverlening Per saldo hogere kosten BZ leenbijstand Hogere aflossing/rente leenbijstand Per saldo hogere kosten uitkeringen IOAW/IOAZ Per saldo hogere uitkeringslasten minimabeleid Hogere kosten regionale brandweer als gevolg van prijsindexering Hogere kosten omdat bepaalde apparaatskosten als gevolg van de regionalisering niet meer kunnen worden toegerekend aan de brandweer Hoger subsidie bibliotheek Hoger subsidie Stichting Rick Hoger subsidie zwembad Hoger subsidie Cultureel Centrum de Munt Hogere storting in de voorziening onderhoud gebouwen Hogere huuropbrengst sporthal/-zalen en gymnastieklokalen Hoger subsidie Stichting Maatschappelijk Werk a.g.v. salaris- en prijsstijging Structureel budget hulpverlening na opleggen tijdelijk huisverbod Hogere lasten WMO huishoudelijke zorg Hoger subsidie opbouwwerk Hogere verstrekkingen WVG) Wegvallen aanwending voorziening WMO Lagere lasten reisdocumenten Lagere legesopbrengst reisdocumenten, rijbewijzen, basisadministratie etc. Lagere lasten uitbesteed onderhoud bermen Hogere kosten uitbesteed onderhoud asfaltverhardingen Lagere lasten verkeersstrepen Hogere kosten uitbesteed onderhoud straatreiniging Lagere bijdrage van derden voor straatreiniging Hogere lasten uitbesteed onderhoud plantsoenen Lagere bijdrage derden parkeergarage Ursulinencomplex Lagere lasten door hogere toerekening van apparaatskosten aan reiniging en riolering Lagere compensabele BTW riolering Lagere beschikking voorziening riolering Lagere stelpost loongebouw Lagere stelpost onvoorziene loonstijging Vervallen raming herstel secundaire arbeidsvoorwaarden Lagere lasten bewust belonen Taakstelling verlaging personeelskosten Lagere lasten vervangingsinvesteringen Lagere bijdrage BCF door regio Noord en midden Limburg Lagere taakstelling bestaand beleid Taakstelling afbouw gemeentelijke ondersteuning brandweerorganisatie Inzet W-middelen om uitkeringsgerechtigden aan het werk te helpen

11

21.676 1.364.072 1.342.396

46.000 -21.000 -34.000 -45.000 -22.000 -2.091.000 661.000 -258.000 369.000 -70.000 -109.000 -59.000 -160.000 -29.000 -45.000 -56.000 -37.000 -57.000 73.000 -23.000 -40.000 -450.000 -49.000 -97.000 -61.000 22.000 -92.000 36.000 -39.000 27.000 -30.000 -58.000 -81.000 -54.000 103.000 -33.000 -216.000 15.000 14.000 85.000 14.000 300.000 35.000 -21.000 -300.000 120.000 300.000

PR9 PR9 PR9 PR9 PR9 Kostenpl. Alg.dek Alg.dek. Alg.dek. Alg.dek. Alg.dek. Alg.dek. Alg.dek. Div. Div. Div. Div. Div. Div.

Stelpost diverse bezuinigingen Hogere bijdragen van derden (ASL) i.v.m. voortzetting overeenkomst Lagere lasten flo Hogere onderuitputting kapitaallasten Hogere lasten prioriteiten (regulier en bedrijfsvoering) Lagere storting voorziening onderhoud gebouwen Hogere algemene uitkering a.g.v. hogere compensatie voor WMO Lagere opbrengst parkeervergunningen Hogere opbrengst parkeergelden Hogere opbrengst naheffingsaanslag betaald parkeren Hogere opbrengst OZB Hogere opbrengst toeristenbelasting Lagere raming onvoorziene lasten Lagere lasten door hogere toerekening apparaatskosten aan kapitaalkredieten Hogere lasten door lagere toerekening apparaatskosten aan voorziening onderhoud gebouwen Lagere lasten door hogere toerekening apparaatskosten aan grondexploitatie Lagere kapitaallasten Per saldo lagere verzekeringspremie gemeentelijke en schoolgebouwen Overige kleine verschillen Totaal

12

1.401.000 55.000 17.000 200.000 -127.000 43.000 98.000 -22.000 305.000 40.000 223.000 62.000 27.000 61.000 -11.000 47.000 1.157.000 39.000 244.396 1.342.396

TOTAALOVERZICHT BEZUINIGINGEN

Begroting 2010 Gerealiseerde bezuinigingen Ingevulde p.m.-posten Posten nog te onderzoeken Geen budgettaire gevolgen Afgevoerde bezuinigingen Totaal overzichten bezuinigingen Te corrigeren geen budgettaire gevolgen Stelpost diverse bezuinigingsonderwerpen na aftrek € 17.500

Jaarschijf 2010 990.931 410.000 0 17.500 0

Jaarschijf 2011 1.212.576 510.000 0 27.500 0

Jaarschijf 2012 1.226.031 412.000 0 27.500 0

Jaarschijf 2013 1.158.493 306.000 0 27.500 0

1.418.431 17.500

1.750.076 27.500 1.722.576

1.665.531 27.500

1.491.993 27.500

1.638.031

1.464.493

1.400.931

13

GEREALISEERDE BEZUINIGINGEN Rek.nr. Omschrijving grootboeknummer

Omschrijving categorie

001-00

Gemeenteraad

Voorlichting

001-02

Burgeractiviteiten

001-02

begr.2010 jaarschijf 2010



10.000

10.000

Burgerjaarverslag

0

3.355

3.355

Burgeractiviteiten

Burgerpeiling

0

12.906

12.906

002-00

Representatie

1.000

1.000

1.000

002-00

Secretariaat/algemeen beheer

Bestuurlijke/ambtelijke representatie bij bijeenkomsten/vergaderingen Uitwerken raadsnotulen

14.000

14.000

14.000

002-11 003-03

Publieksvoorlichting Basisadministratie

Uitzendingen WTV Tolk- en vertaalkosten

4.730 2.000

4.730 2.000

4.730 2.000

003-03

Basisadministratie

Advertenties en publicaties

590

590

590

140-00

Aanpak overlast

Kosten toezicht uitgaansgebied

25.000

25.000

25.000

200.000

200.000

200.000

8.000

16.000

16.000

700

700

700

14

10.000

210-01 Asfaltverharding/Bestratingen /210-02 480-01 Algemene projecten

Subsidie remedial teaching

480-01

Algemene projecten

Subsidie Anne Frank kranten

480-01

Algemene projecten

Subsidie informatiegids

1.400

1.400

1.400

Aanpassing basisschool Altweerterheid MFA gedeelte

6.972

6.972

6.972

172.900

172.900

172.900

63.500

63.500

63.500

610-00

Leer-werkplekken in eigen organisatie Intensiveren sociale recherche

Besparing op I-deel bij leer- werkplekken Extra personeel 60.000 opbrengst 123.500


Toelichting / aandachtspunten

10.000 Bezuiniging is vanuit het bfo 1 juli 2009 aangedragen. 3.355 Stoppen bezuiniging € 6.710. Versoberen 1 x per twee jaar bezuiniging € 3.355. Ivm contract 2011.1 x per twee jaar ivm 12.906 vanaf Versoberen contract vanaf 2011. 1.000 Versobering aanbod. 14.000 Geen uitgewerkte notulen op papier meer. Besparing € 14.000. 4.730 Vanaf 2010 halveren budget. 2.000 Stoppen, aanvragers van documenten moeten voortaan zelf hun aangeleverde documenten laten 590 Stoppen, afzien van informatiepaketten. 25.000 Bezuiniging kan gerealiseerd worden doordat toezicht uitgaansgebied slechts op het einde van de nacht voor een aantal uren zal 200.000 Verlaging kosten verwerking teerhoudend asfalt. 16.000 Stoppen geen gemeentelijke taak. Scholen hebben zelf budget om dit te realiseren Afbouwen in 2 jaar. 700 Stoppen geen gemeentelijke taak. Scholen hebben zelf budget om dit te realiseren. 1.400 Stoppen geen gemeentelijke taak. Scholen hebben zelf budget om dit te realiseren. 6.972 Afzien van de investering. Krediet staat al lang open. School komt ondanks herhaaldelijk verzoek niet 172.900 14 fte x € 12.500,00. 0 Door meer inzet personeel meer inkomsten fraude-zaken.



611-10

Risse van werk naar werk

W-deel moet nog bekeken worden met soza

610-00

Risse van werk naar werk

Inverdien effect

630-20

Jongeren Ontmoetings Plekken

630-21






370.500

370.500

93.750

93.750

93.750

Subsidie JOP molenakker

7.000

7.000

7.000

Aanpak risicojeugd

Verdraagzaamheidsbeleid

5.000

5.000

5.000

Index cf prijsstijging kadernota

7.525

5.335

6.290

723-00

Verhogen tarieven sportaccommodaties Milieubeleid

Aframen deel bestaand budget

3.594

3.594

3.594

K5210

Gevelbewassing

2 x per jaar ipv 4 x per jaar ramen wassen

8.000

8.000

8.000

3.594 Een gedeelte van het beschikbare budget ad € 6.594 kan worden afgeraamd. 8.000 Bedrag kan worden verlaagd.

K5230

Catering

Bezuiniging bestuur / ambt. catering

5.000

5.000

5.000

5.000 Versobering aanbod.

K5247

PenO ondersteuning

Blad vizier niet via post bezorgen

1.660

1.660

1.660

K5247

PenO ondersteuning

Kerstpakketten

11.834

11.834

11.834

K5247

PenO ondersteuning

Gemeentebreed feest voor 2010 afschaffen

5.176

K5310

Repro

Safe-com's print-kopieer apparatuur

8.350

8.350

8.350

K5331

Uitgaven softwarepakketten

Stroomlijnen softwarepakketten

20.000

10.000

10.000

15

185.250

370.500 In 2010 starten met nieuwe groep voor project van Werk naar Werk bij de Risse. Dmv verloning drukken de kosten op W-deel om aldus een besparing op I-deel te generen. 93.750 Indien bovenstaande groep bij de Risse na één jaar niet doorstroomt naar regulier werk een inleenvergoeding vragen van 25% 7.000 JOP is opgeheven dus kan deze subsidie stoppen. 5.000 Stoppen. Valt inmiddels onder aanpak polarisatie en radicalisering (Rijksbudget). 7.252 Extra inkomsten.

1.660 11.834 In eerste instantie bedroeg de bezuiniging € 14.709,--. In overleg met de OR is overeengekomen een bedrag van € 2.875,-- (575 x € 5) te handhaven voor kerststol of fles wijn ipv kerstpakket. Als bezuiniging kan worden ingeboekt een bedrag van € 11.834,--. Voor 2010 niet handhaven voor volgende jaren opnieuw bezien bij begrotingopstelling betreffende jaar. 8.350 Afschaffen / terugdraaien safe-com's. Op basis van het nieuwe contract kan voor de jaren 2010 t/m 2013 een bedrag worden gerealiseerd van € 8.350. 0 Maximale bezuinigingen n.a.v. inventarisatie van totale software.


K5331


Onderhoud hardware

Uitgaven ict voorzieningen excl sofware Concern Sectoren




30.000

35.000

35.000


40.000 Bezuinigingen worden gerealiseerd door o.a. voortijdige afloop van leasecontracten. 25.000 Te realiseren door o.a. serverconsolidatie. 10.000 Terugdringen overwerk.

16

K5331

Bezuiniging ict

25.000

25.000

25.000

Overwerk

10.000

10.000

10.000

Concern Voordeel te behalen uit aanbestedingen

Gemeentebrede beveiliging (concernbreed)

15.000

15.000

15.000

Concern Voordeel te behalen uit aanbestedingen Concern Voordeel te behalen uit aanbestedingen Concern Voordeel te behalen uit aanbestedingen Concern Voordeel te behalen uit aanbestedingen Concern Soza / Middelen (Overige sectoren zit op kredieten) Concern Uitgaven tijdschriften en periodieken Concern Uitgaven advertentiekosten per sector eventueel op grote onderdelen zover zichtbaar

Mobiele telefonie (5% van het budget concernbreed) Abonnementen (10% van het budget concernbreed SKP) Postale diensten (20% van budget bij Middelen / F.D.) Kantoormaterialen (10% van budget bij Middelen / F.D.) Stroomlijnen en bezuiniging extern drukwerk

2.000

2.000

2.000

2.000

3.000

3.000

3.000

3.000

0

12.500

25.000

25.000

3.000

5.000

5.000

5.000

10.000

20.000

20.000

Stroomlijnen tijdschriften en periodieken

16.000

16.000

16.000

4.000

4.000

4.000

990.931

1.212.576

1.226.031

Totalen

Advertentiekosten


15.000 In dit kader wordt ook nog onderzocht in hoeverre het mogelijk is de lasten van de beveiliging terug te dringen door het fractieberaad op één avond te organiseren. Dit voorstel is vanuit het bfo gekomen.

20.000 Soza-informatie voortaan binnen gemeentelijke huisstijl. 16.000 Taakstelling concernbreed. Aframing concernbudget. 4.000 Taakstelling concernbreed. Aframing concernbudget.

1.158.493

INGEVULDE PM POSTEN BEZUINIGINGEN Rek.nr. Omschrijving grootboeknummer Omschrijving categorie

Komen tot een voorstel waarbij kosten baten, bezetting en inzet van personeel beter in balans is

begr.2010 jaarschijf 2010 48.500



begr.2010 Toelichting / aandachtspunten jaarschijf 2013 48.500 In het verleden is bij het berekenen van het uurtarief van de medewerkers geen rekening gehouden met de bijdrage van derden. Deze bijdrage was toegerekend aan meerdere medewerkers dan die van de rijwielstalling. De bijdrage derden is nu specifiek naar de medewerkers van de rijwielstalling toegerekend waarvoor deze bijdrage ook bestemd is.

214-00

Rijwielstalling

550-00

Lanschapselem. & wegbeplanting

Inschatting bezuinigen onderhoud

0

0

0

0 Mogelijk aanbestedingsvoordeel.

560-00

Plantsoenen


30.000

30.000

30.000

30.000 Mogelijk aanbestedingsvoordeel.

560-01

Straatbomen


17

Concern Taakstelling bezuiniging gemeenschappelijke regelingen

Later reserveren voor op termijn herbouw majeure projecten

Afschrijvingstermijnen heroverwegen Uitstel is meegenomen in prioriteiten, verder voor solide beleid gewenst om het te handhaven

0

0

0

31.500

31.500

31.500

200.000 100.000

200.000 200.000

200.000 102.000

0 Mogelijk aanbestedingsvoordeel. 31.500 In tijden van krapte ook bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen "korten". Veiligheidsregio Limburg Noord. 200.000 Seperate notitie welke activa. -4.000

Stelpost bezuinigingen alle p.m. posten

Totalen

Realisatie bezuiniging is in bovenstaande verwerkt. Op de pmposten is vooralsnog voor 2010 € 410.000 bezuinigd. 410.000

510.000

412.000

306.000

BEZUINIGINGEN NOG TE ONDERZOEKEN Rek.nr. Omschrijving grootboeknummer Omschrijving categorie

002-00

Secretariaat / alg.beheer

Verzenden raadsagenda's leges

006-00

Rekenkamer

Activiteiten rekenkamer






0

0

0

pm

pm

pm

pm Halveren budget (€ 21.880) externe onderzoeken. Overleg Rekenkamer volgt nog.

0

0

pm

0

0

0

pm In onderzoek. Overgang naar LED-verlichting en/of minder-uren. 0 Premie inventaris onderwijs onderwerp van nader onderzoek.

Prioriteitenbudget mogelijkheid dient bekeken te worden in de nieuwe doorrekening

0

pm

pm

pm Ivm realisering onderwijsinstellingen eventuele haalbaarheid bijstellingen bekijken.

Commercieel inzetten ruimte De Spil

0

pm

pm

pm Vooralsnog niet aan de orde moet op termijn worden bezien.

Verlagen budget PVR/ARBO reintegratie

0

pm

pm

pm Beëindiging inhuur vertalen naar opvangen binnen eigen formatie.

Concern

Rugzakje andere bestemming geven

0

0

0

Concern

Gebruik Linux

0

pm

pm

Besparingspotentieel openbare verlichting Verzekering onderwijs inventaris Neerwaartse bijstelling storting onderwijs

18

K5248

PenO / PVR

Met de nieuwe parkeerzonering Eigen bijdrage personeel in parkeren kunnen personeelsleden ook gratis (50,- 75,- 100,-) parkeren, dit rechtvaardigt dat men een bijdrage betaald

0 Minder verzenden raadsagenda's danwel leges in rekening brengen. Vooralsnog nog niet inzichtelijk. Nader onderzoek volgt nog.

0 Nog overleg OR pm In ontwikkeling. Komende jaren meer Linuxgebruik. Op basis van verwachting dat 150 medewerkers gebruik maken van betaalde parkeervoorziening. Omdat het hier een secundaire arbeidsvoorwaarde voor het personeel betreft, hebben wij vorenvermeld standpunt besproken met de werknemersdelegatie van de agendacommissie van het Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraad. Het standpunt van de werknemersdelegatie is, dat zij principieel tegen enige vorm van betaald parkeren voor de medewerk(st)ers is. Dit onder meer uit een oogpunt van goed en aantrekkelijk werkgeverschap. Bij de overgang naar het nieuwe stadhuis komen wij hierop tijdig terug.

BEZUINIGINGEN NOG TE ONDERZOEKEN Rek.nr. Omschrijving grootboeknummer Omschrijving categorie

Taakstelling bezuiniging gemeenschappelijke regelingen

Totalen





pm

pm

pm

0

0

0


pm In tijden van krapte ook bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen "korten". Verdient afstemming met andere deelnemers.Bestuursopdracht IZ € 15.908.

0

19

BEZUINIGINGEN WELKE GEEN BUDGETTAIRE GEVOLGEN HEBBEN Rek.nr. Omschrijving grootboeknummer Omschrijving categorie

Neerwaartse bijstelling Veiligheidsbeleid

Prioriteitenbudget

Ophaaldienst

Stoppen dienstverlening aan derden bij huisuitzetting

Totalen






10.000

10.000

10.000 Verlaging prioriteitenbudget veiligheidsbeleid.

17.500

17.500

17.500

17.500 Leidt tot verlaging opbrengst afvalstofheffing.

17.500

27.500

27.500

27.500

20

AFGEVOERDE BEZUINIGINGEN Rek.nr. Omschrijving grootboeknummer Omschrijving categorie




0

0

0

0

21

210-03

Onverharde wegen

210-05

Straatreiniging

0

0

0

0

210-06

Onkruid trottoirs

0

0

0

0

310-00

Weekmarkten

Kostendekkend maken, bekijken in de volle breedte, dus zowel verlaging van de kosten als verhoging opbrengsten en verrekening winsten en verliezen in de volle breedte

0

0

0

0

Leerlingenvervoer is onlangs aanbesteed

0

0

0

0

Kinderopvang liggen huurcontracten

0

0

0

0

Subsidie € 23.030 vrouwenorganisaties

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Heroverwegen subsidies

0

0

0

0

Korting subsidies amateurverenigingen

0

0

0

0

Korting subsidies sportverenigingen

0

0

0

0

Korting subsidies professionele instellingen

0

0

0

0

Totaal korting subsidies vrijwilligers

0

0

0

0

511-02

Emancipatie

531-00

Groene sportterreinen

Halveren onderhoud breder bekijken waar de bezuininging gehaald kan worden.


Lagere kosten nieuwe warmte installatie zwembad Beëindigen subsidie per seniorenlid sport






541-00

Gemeentelijke monumenten

Onderhoud kleine kapellen stoppen subsidie leidt tot hogere kosten op langere termijn en dus niet effectief.

0

0

0

0

541-00

Gemeentelijke monumenten

Bijdr.Stg.Heyerkapel

0

0

0

0

560-20

Stadskermis

0

0

0

0

560-21

Dorpskermissen

Subsidie

0

0

0

0

611-00

Bedrijfsverzamelgebouw

Meer efficiencyvoordeel

0

0

0

0

0

0

0

0

Extra verlaging bijdrage Risse 22

620-00

Integrerend ouderenbeleid

Subsidie € 41.040 bejaardenverenigingen

0

0

0

0

652-00

Uitkering Wet Voorziening Gehand.

Rolstoelen/scootmobielen

0

0

0

0

652-00

Woonvoorzieningen

0

0

0

0

721-00

Uitkering Wet Voorziening Gehand. Hiervoor wordt samen met rolstoelen/scootmobielen een bedrag ingeboekt cq in mindering gebracht bij de stijging WMO van 100.000 in 2010 en 200.000 in volgende Reiniging jaren

Bezien of kosten verlaagd kunnen worden waardoor verlaging reingingsheffing

0

0

0

0

721-03

Milieustraat

0

0

0

0

722-00

Riolering

Tarieven milieustraat verhogen waardoor tarieven reinigingsheffing wellicht verlaagd kunnen worden. Niet gewenst vanwege effect op zwerfvuil Bezien of kosten verlaagd kunnen worden waardoor verlaging rioolheffing

0

0

0

0

723-07

Natuur- en milieucommunicatie

Stoppen subsidie natuurbesch.educatie

0

0

0

0






823-01

Bouwvergunningen

Stoppen subsidie woonconsumentenorg.

0

0

0

0

931-00

OZB

Extra verhoging OZB voor nieuw beleid

0

0

0

0

Extra parkeergelden als gevolg van ariaaluitbreiding

0

0

0

0

Verhoging parkeergelden vanaf 2011

0

0

0

0

23

K5212

Werf

Bezuiniging beveiliging doorvoeren

0

0

0

0

K5331

ICT-beheer

Software / licenties onderhoud

0

0

0

0

K5331

Onderhoud software

Onderhoud software

0

0

0

0

Concern Samenwerking regio-gemeenten Leudal en Nederweert

Onderzoek doen naar meer samenwerking met regio-gemeenten

0

0

0

0

K5310

Kleurenkopies

0

0

0

0

K5310 Repro Concern Sectoren

Interne stukken kopieëren Vergaderlocaties extern

0 0

0 0

0 0

0 0

Concern Uitgaven vergaderingen/congressen/ symposia B&W/MT/sectoren Taakstelling bezuiniging

Uitgaven vergaderingen/congressen/ symposia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Repro

gemeenschappelijke regelingen Totalen

OVERZICHT VOORSTEL PRIORITEITEN 2010-2013

Prioriteiten die nog afzonderlijk aan de raad worden voorgelegd, zijn vetgedrukt.

De afschrijvingstermijnen, zoals vermeld op dit prioriteitenoverzicht, zijn afgestemd met het vastgestelde afschrijvingsbeleid. Nr.

1 2 3

24 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Omschrijving prioriteiten

investering excl. BTW

afschr. termijn

kapitaallasten rente 5.0%

exploitatielasten excl. BTW

Programma's:

Vervolg programma's

1. Algemeen bestuur 2. Onderwijs 3. Economie en werk 4. Integrale veiligheid 5. Volkshuisvesting I. Prioriteiten geraamd t.l.v. prioriteitenbudget Verkeer en vervoer (stelpost) Stelpost Sport en Welzijn samengevoegd en € 4.000 bezuinigd Realiseren jongerenvoorzieningen (voorheen JOP's) (jaarlijks € 13.346; 2003 + 2006 opgeschort) kap.lst. 2010 bij expl.lst brengen waardoor prior.miv 2011 vervallen Onderwijshuisvesting (werken naar structureel hoger budget van € 400.000) - 2008 verhogen met € 30.000; 2009 en volgende jaren met € 50.000 - m.i.v. 2012 t/m 2024 jaarl. extra ophoging € 50.000 Huisvesting Punt Welzijn - exploitatielasten totaal € 158.000 (raad 18-04-'07 bedrijfsverzamelgebouw) Bijdrage exploitatietekort wijkaccommodatie Keent (4 fasen: 2005 € 20.000; 2007 € 20.000; 2008 € 27.000; 2010 € 28.604) Aanvullend budget maatschappelijke opvang Aankoopbudget lacunes stadscollectie Weert (5 jaar) Lichtenberg Nieuwe algemene begraafplaats Renovatie en bergruimte sportzaal Moesel Verbeteren groeiplaatsomstandigheden beukenbomen Kazernelaan (totaal € 265.000 over 5 jaar; € 53.000 per jaar (2007 t/m 2011) Gymz. Leuken (extra om gebouw beter bruikbaar te maken) Professionele begeleiding jongerenvoorz. Herbestemming Fatimakerk - bouwkundige kosten Voetbalveld Laar (grassmasterveld) kunstgrasonderbouw, kunstgrasmat, -inrichting en -beregening Expl. bedrijfsverzamelgebouw (raad 18-04-'07)

6. 7. 8. 9.

137.649

25.000

totale lasten 2010

totale lasten 2011

totale lasten 2012/13

programma

Cultureel klimaat, sport en ontspanning Maatschappelijke dienstverlening en welzijn Gemeentelijk beheer Algemene baten en lasten

25

25

12.388

2.250

14.614 1.964

12.388 14.614 1.964

12.388 14.614

24.776 29.227

50.000

50.000

50.000

100.000

2

160.250

100.000

2

158.000

28.604 p.m. 4.000 p.m. p.m. 1.600.000 53.000

25 20

144.000 5.300

85.000

40

6.375

p.m. 259.000 p.m.

Rentepercentage 2010: 5%

28.604

4 6/7 7

6 p.m.

4.000

6 p.m.

10

5.300

p.m. 144.000 5.300

60.000

30.000

62.928

62.928

38.850

8 6.375 30.000 p.m. 38.850 p.m.

Nr.


18

Weerter revolving fund monumenten; totaal € 32.500 (raad 12-12-'07) 2008: € 19.000; 2009: € 2.700; 2010: € 2.400; 2011: € 2.100; 2012 € 1.800; 2013 € 1.500; rest (€ 3.000) nog faseren Erfgoedhuis Ongedekte kosten openbare ruimte Keent - herinrichting Goudriaanstraat VV DESM - nieuw complex op locatie Vrouwenhof (investering gem.) excl. kosten overname huidige acc., excl. Opbrengst verkoop grond

19 20 21 22 23 24 25 26 27

25 28 29 30 31 32 33 34 35

36 37


afschr. termijn


totale lasten 2010

2.400

p.m. 200.000 2.855.000 p.m.

261.800 209.440 824.000

totale lasten 2011

2.100


3.300

programma

6

p.m. 40 25

15.000 256.950

Extra veiligheidsprojecten en monitoring; nota Weer(t) Veiliger Totaal € 70.000,--; 2009 en 2010 € 20.000 en 2011 € 30.000 Accommodatiebel.: ondersteuning beheerstaken Kosten Hoge Dunk (projectenfonds/promotie/progr.management/secr.) mogelijkheid bezien fin. middels eenm. middelen naar 2011 Bocholterweg fase 2 (raad 17 sept.'08) Bijdrage derden max. 80 % Bijdrage herinrichting openbare ruimte St. Theunis Uitvoering WMO-beleidsplan 2009-2012 (raad 10 dec.'08) (gefaseerde opbouw benodigd budget; '09 t/m '11 deels tlv voorziening Wmo) Oprichting TROM (raad febr. 2009) voor 2010 eenm.middelen Gebiedsontwikkeling M-Limburg bedrag per inw. Voor 2010 eenm.midd. Milieubeleidsplan 2009-2012 (4 jaren budget € 12.500) Herinrichting openbare ruimte Rafaelpad (gemeentelijk aandeel) Aanvulling stelpost Verkeer en Vervoer Aanleg 4e natuurgrasveld MMC Weert Restauratie en conservering Oud Rechterlijk Archief Subsidiemogelijkheden zoeken. Brede school Keent: a. Kinderopvangvoorzieningen minus: huuropbrengsten b. Realisering welzijnsruimte (reserve kinderopvang?) c. Infrastructurele aanpassingen omgeving d. Meerkosten gymzaal Keent Brede school Stramproy: kinderopvangvoorzieningen minus: huuropbrengsten Brede school Leuken: gymzaal Leuken (2013) Brede school Leuken: kinderopvangvoorz., gemeenschapsruimte


40 40 40

15.000

8 256.950 -/- p.m.

70.000

20.000

30.000

4

64.000 p.m.

32.000

32.000 p.m.

7

19.635 15.708 61.800

19.635 15.70861.800 -

4 8 25.000

25.000

42.075 72.750 12.500 35.000 p.m. 250.000 71.000

20 25 5

3.500 p.m. 22.500 17.750

660.000

40

49.500

40 15 40 40

12.375 11.083 1.125 49.500

100.000 p.m.

40

7.500

8 8 p.m. 22.500 17.750

2 48.000-

165.000 95.000 15.000 660.000

12.500 3.500

48.000-

1.500 12.375 11.083 1.125

8 6 1.500 7.500 p.m.

Nr.


38

Brede school Laarveld: a. Kinderopvangvoorzieningen minus: huuropbrengsten b. Gymzaal Fusieschool Moesel: kinderopvangvoorzieningen minus: huuropbrengsten Realisering huisvesting onderwijs- en zorgvoorzieningen Beatrixlaan Gebouwen bij Atletiekbaan St. Theunis Herinrichting Noordkade Revitalisering entreegebied Kanaalzone I Turborotonde Eindhovenseweg / Ringbaan Noord + tunnels tlv stelpost verkeer en vervoer Aansluiting Rietstraat op Eindhovenseweg tlv stelpost verkeer en vervoer ANWB bebording van rijks- en prov. wegen naar ons ringbanenstelsel Streekarchief Herinrichten kruispunten Roermondseweg Revitalisering Roermondseweg Moesdijk (PDV) (2012) Hoofdontsluiting Kampershoek Noord Herinrichting Franciscuslaan - Biest - Helmondseweg Fietssuggestiestrook Overweertstraat Rotonde Stramproy tlv stelpost verkeer en vervoer Fietssuggestiestrook Graafschap Hornelaan Weren vrachtverkeer binnen de Ringbanen tlv stelpost verkeer en vervoer Kleine rotonde Eindhovenseweg tlv stelpost verkeer en vervoer Weren vrachtverkeer binnen de Ringbanen tlv stelpost verkeer en vervoer 1 stedelijke jongerenaccommodatie Herinrichten Stationsplein (2012) Stationsstraat openbare ruimte (2012) Centrumgebied Leuken (2012) Verbetering doorstroming Ringbaan-Noord Wijkaccommodatie Leuken (2012) Rotonde Ringbaan Noord/Laarderweg/Wiekendreef (2012) Aanpassen kruispunt Bassin (2012)

39 40 41 42 43 44 45

26

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64


afschr. termijn


990.000

40

74.250

100.000 660.000

40 40

7.500 49.500

p.m. 380.000 p.m. 695.000 1.030.000 554.000200.000 200.000220.000 p.m. 750.000 p.m. 125.000 120.000 50.000 170.000 170.00078.000 100.000 100.00012.500 12.500100.000 100.000p.m. 1.687.500 p.m. p.m. 150.000 p.m. 560.000 975.000


totale lasten 2010

totale lasten 2011

72.000-

2.250 7.500

48.000-

1.500


programma

p.m. 40

28.500

28.500

6 p.m.

25 25 25 25 25 25

62.550 92.700 49.86018.000 18.00019.800

62.550 92.700 49.86018.000 18.00019.800

8 4 4 4 p.m.

25

67.500

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

11.250 10.800 4.500 15.300 15.3007.020 9.000 9.0001.125 1.1259.000 9.000-

25

151.875

25

13.500

25 25

50.400 87.750

67.500 p.m. 11.250 10.800 4.500 15.300 15.3007.020 9.000 9.0001.125 1.125-

4 4 9.000 9.000p.m. 151.875 p.m. p.m. 13.500 p.m. 50.400 87.750

Nr.


65 66 67

Museum de Tiendschuur (2012) Dienstencentrum Jeugd en Zorg (2012) Verlichting wijkpark Molenakker


p.m. p.m. 3.000

afschr. termijn



totale lasten 2010

totale lasten 2011


programma

p.m. p.m. 15

350

350 448.120 319.449 128.671-

Prioriteitenbudget na verlaging met € 14.000 i.v.m. nieuw stadhuis (2009 t/m 2011) Overschrijding budget

8 773.105 329.452 443.653-

989.873 718.125 271.748-

II. Prioriteiten ten laste van de bedrijfsvoering 68 69

Digitalisering kabels en leidingen, grondroerdersregeling (startbedrag)

50.000

Stimulerende loopbaanplanning dekking uit rekeningresultaat 2008 en 2009, voor zover toereikend. Totaal € 250.000,--; 2009 en 2010 € 125.000,--)

5

12.500 250.000

Totaal prioriteiten bedrijfsvoering

27

70

71

72

12.500

III. Personeelsprioriteiten 2010 Formatie-uitbreiding omgevingsbeleid met 0,5 fte t.b.v. stedenbouw en 0,5 fte t.b.v. planologie, beiden schaal 11 voor 3 jaar, excl. afkoop wachtgeldverplichting 0,5 fte stedenbouw t.l.v. grondexploitatie (2009: € 72.500,-- minus € 36.250,--) Senior projectleider onderwijshuisvesting voor 3 jr. prio. 72 --> t.l.v. kapitaalkredieten (voorziening onderwijshuisvesting) Totaal personeelsprioriteiten IV. Prioriteiten te ramen ten laste van reserves/voorzieningen A. Voorziening bodemsanering Jaarlijks calamiteitenbudget bodemsanering (voorheen € 9.533,--) B. Reserve majeure projecten algemeen

Huisvesting stadhuis (prio. 2005) BTW Parkeergarage stadhuis Huisvesting brandweer (prio. 2008)

12.500 125.000 125.000-

10.000

-

-

83.500 83.500-

-

72.50036.250 83.50083.500 36.250-

10.000

10.000

20.000

72.500 83.500

Hiervoor wordt vanaf 2008 jaarlijks een budget van € 100.000 opgenomen in de begroting ophogend naar € 400.000 en vervolgens vanaf 2012 jaarlijks een structureel bedrag van € 69.554 (cumulatief). 28.200.000 p.m. 10.700.000 6.500.000

Nr.



afschr. termijn



totale lasten 2010

totale lasten 2011

C. Reserve stadsvernieuwing: ten aanzien van de stadsvernieuwingsprojecten moeten nog afzonderlijke kredietvoorstellen worden gedaan. Komt nog een separaat voorstel mbt de prioriteiten 2010 e.v.j.

D. Reserve stadsuitleg Komt nog een separaat voorstel mbt de prioriteiten 2010 e.v.j. E. Algemene reserve

Afgevoerde/vervallen prioriteiten 2010 (afvoeren van prioriteiten gebeurt in het algemeen omdat de aanvragen in financiële zin

28

-

een hoger budget vragen dan beschikbaar) Verhoging storting in voorziening onderhoud gebouwen Budget sportstimulering Uitbreiding De Bosuil met 2 oefenruimtes Ophogen haltes i.h.k.v. verbetering toegankelijkheid openbaar vervoer tot.€400.000:€200.000 in 2010;€ 200.000 in 2011. Sportstimulering algemeen Beeldende kunst in de openbare ruimte Afgevoerde/vervallen personeelsprioriteiten 2010 Beleidsadviseur OMB (1 fte) voor 4 jr. en structureel 0,3 fte senior beleidsadv. (relatie met prio. 39); minus SLOK-uitkering/provinciale bijdrage Extra fte SoZa ivm verwachte toename bijstandsklanten Medewerker registratie collectie museum

p.m. 200.000

250.000

p.m. 55.000 p.m. 25

18.000

p.m.

18.000 10.000 p.m. 104.000 30.00058.415 52.000

55.000 p.m. 18.000 10.000 p.m.

104.000 30.00058.415 52.000


programma

Nadere toelichting op de voorgestelde prioriteiten 2010 1.

Verkeer en vervoer Ter uitvoering van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (GVVP) zijn en worden diverse projecten ontwikkeld, zoals verkeersveiligheidprojecten, actualiseren verkeersmodel, verbeteren fietsinfrastructuur en aanpassingen van enkele kruispunten. In het kader van het GVVP is een projectenplanning opgesteld. Voor het jaar 2010 zijn onder andere de volgende projecten gepland: aansluiting Rietstraat-Eindhovenseweg, rotonde Heuvelweg-Ringbaan Oost, aanpassing rotonde Keulerstraat-Ringbaan West, fietssuggestiestrook Overweertstraat en verkeersveilige oplossing Stationsplein-Driesveldlaan.

2.

Stelpost sport en welzijn Dit betreft de bijdragen in grotere investeringen door sportverenigingen in hun (club)accommodaties door middel van het verlenen van 25%-investeringssubsidies en bestedingen ten behoeve van accommodaties welzijn en cultureel werk. De prioritering van de sportprojecten geschiedt in overleg met de Weerter Sportraad.

3.

Realiseren jongerenvoorzieningen In diverse dorpen en wijken zijn of worden jongerenvoorzieningen (jop’s) gerealiseerd. De inrichting en de locatie van deze voorzieningen komen tot stand in samenwerking met de jongeren uit de betreffende wijk, de wijken dorpsraden, de politie en Punt Welzijn. In en nabij deze voorzieningen worden activiteiten gehouden voor de jongeren uit de omgeving, zodat er minder overlast wordt veroorzaakt door deze jongeren.

4.

Onderwijshuisvesting In het kader van de vaststelling van de beleidsvisie 2004-2010 ruimte voor onderwijs en sport is het noodzakelijk om het structureel beschikbare budget voor de jaarlijkse exploitatielasten te verhogen. In de jaren 2006 t/m 2008 is het budget reeds verhoogd met totaal € 75.000,-- en vanaf 2009 dient het budget jaarlijks verhoogd te worden met € 50.000,-totdat een structureel hoger budget van € 400.000,-- beschikbaar is. Hiernaast zal het budget vanaf 2011 (gedurende 15 jaar) jaarlijks opgehoogd dienen te worden met nog eens € 50.000,--.

6.

Bijdrage exploitatietekort wijkaccommodatie Keent – fase 4 Bij de nieuwbouw van de wijkaccommodatie Keent is gekozen voor de brede variant. Als gevolg hiervan dient er professioneel beheerd te worden. Deze en andere kosten worden niet volledig terugverdiend uit de huuropbrengsten waardoor er een exploitatietekort ontstaat.

8.

Aankoopbudget lacunes stadscollectie Weert In de vastgestelde museumnota is aangegeven dat de lacunes in de stadscollectie moderne Weerter kunst (conform een 5-jarenplan) aangevuld dienen te worden met een beperkt aantal gerichte aankopen.

12.

Verbeteren groeiplaatsomstandigheden beukenbomen Kazernelaan - fase IV In 1996 is de wegreconstructie afgerond van de Kazernelaan. Tijdens deze reconstructie is de weg verhoogd ter behoud van de monumentale, vooroorlogse bomenlaan met ca. 640 beuken. Deze bomen kunnen tweehonderd jaar oud worden. De zandrug waarop deze bomen groeien is echter een voor beuken ontoereikende voedingsbodem. In 2005 is nader onderzoek gedaan naar de beuken aan de Kazernelaan. De resultaten van dit onderzoek duidden op conditionele en kwalitatieve problemen bij ± 64% van de beukenbomen. Ondanks de teruglopende conditie van de laatste jaren kan de laan met de juiste maatregelen als geheel naar verwachting nog minimaal twee decennia worden gehandhaafd. De verwachting is dat na afloop van de laatste behandeling (2011) de beukenlaan nog minstens twintig jaar voldoende vitaal blijft.

18.

Weerter Revolving Fund Monumenten - fase III In 2004 is door de raad besloten om met betrekking tot de gemeentelijke subsidies voor monumenten aan te sluiten bij het nieuwe landelijke beleid en over te gaan tot een meer duurzame financiering door middel van de instelling van een revolving fund. In het kader van de bezuinigingen zijn destijds de huidige subsidieregelingen afgebouwd. Op dit moment kunnen, door gebrek aan middelen, geen subsidies aan monumenteneigenaren verstrekt worden. Het doel van de nieuwe regeling is het aanbieden van een subsidie of een laagrentende lening (hypotheek) aan monumenteneigenaren voor onderhoud en restauratie van monumenten. 29

20.

Ongedekte kosten openbare ruimte Keent – herinrichting Goudriaanstraat Om de woonkwaliteit in Keent te verbeteren is het noodzakelijk de beeldkwaliteit van de openbare ruimte op korte termijn structureel te verbeteren. Hiervoor is het uitvoeringsplan Openbare ruimte Keent 2007-2010 opgesteld en in uitvoering genomen. Dit uitvoeringsplan komt voort uit de notitie Keent Kiest Kwaliteit. Voor de kosten van de herinrichting van de Goudriaanstraat was nog geen dekking.

22.

Extra veiligheidsprojecten en monitoring; nota Weer(t) Veiliger - fase II Om Weert daadwerkelijk nog veiliger te maken en de doelstellingen uit de Kadernota 20082012 de komende jaren te behalen, is het nodig om een aantal (nieuwe) extra veiligheidsprojecten uit te voeren. Het gaat dan om projecten op het gebied van het tegengaan van woninginbraken, voertuigcriminaliteit, burenruzies, onveiligheidsgevoelens, jeugdcriminaliteit, (huiselijk) geweld, georganiseerde criminaliteit e.d.. Ook de al bestaande projecten, zoals het Keurmerk Veilig Ondernemen, de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan en aanpak drugsen alcoholoverlast, hebben om in de toekomst effectief te blijven zijn, een extra financiële bijdrage nodig. Naast uitvoering van veiligheidsprojecten is het van belang de maatschappelijke ontwikkeling op het gebied van veiligheid te blijven volgen. Naast objectieve (geregistreerde) gegevens zijn ook subjectieve gegevens (onveiligheidsgevoelens, slachtofferschap, ervaren buurtproblemen e.d.) van belang. De veiligheidsmonitor is het nieuwe instrument om de subjectieve veiligheid te meten. De resultaten van de veiligheidsmonitor op lokaal niveau worden gebruikt voor monitoring van de uitgevoerde projecten en het volgen van (nieuwe) ontwikkelingen in de maatschappij.

23.

Accommodatiebeleid: ondersteuning beheerstaken – fase I De ontwikkeling van het accommodatiebeleid is in volle gang. Uit de tot nu gedane studie blijkt o.a. dat de vrijwilligersproblematiek binnen onze gemeente steeds groter wordt. De continuïteit van met name stichtingen, die zijn belast met het beheer en de exploitatie van maatschappelijke voorzieningen staat hiermee onder druk. Momenteel worden een vijftal stichtingen al (beperkt) financieel ondersteund, zodat zij de mogelijkheid hebben om beheerstaken gedeeltelijk te professionaliseren. Hiermee wordt de afhankelijkheid van vrijwilligers minder. Een toename van financiële ondersteuning is noodzakelijk om de continuïteit van beheersstichtingen te waarborgen en hiermee ook een stukje kwaliteit te kunnen blijven garanderen aan maatschappelijke verenigingen.

25.

Bocholterweg fase 2 In het kader van de Interregsubsidies grenspark Kempen-Broek is ook de Bocholterweg opgenomen als uit te voeren project binnen het programma voor grensoverschrijdende samenwerking binnen het Benelux Midden-Gebied. De tweede fase betreft de aanleg van de fietsverbinding Altweerterheide – Bocholt vanaf Vetpeelweg tot Smeetshof. Hierover vindt nog bestuurlijk overleg plaats met de gemeente Bocholt.

26.

Bijdrage herinrichting openbare ruimte St. Theunis In relatie tot de werkzaamheden die verricht gaan worden bij St. Theunis is het noodzakelijk om de openbare ruimte op dit park opnieuw in te richten.

30.

Milieubeleidsplan 2009-2012 De ambitie van het milieubeleidsplan 2009-2012 is het realiseren van een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving in de gemeente Weert voor haar inwoners en bezoekers. Per onderwerp is de ambitie beschreven. Ten behoeve van de verschillende werkzaamheden dient een aantal werkzaamheden te worden uitbesteed. Deze werkzaamheden hebben betrekking op geluid, luchtkwaliteit (wettelijk vastleggen van geluidzones, rapportages, opzetten monitoringssysteem) en voorbereiden van een nieuw milieubeleidsplan in 2012.

31.

Herinrichting openbare ruimte Rafaëlpad In relatie tot de huisvesting van het centrummanagement en het project Beste Binnenstad alsmede de ontsluiting van de zuidzijde naar het centrum, is het wenselijk om de inrichting van de openbare ruimte in het gebied Rafaëlpad naar een hoger nivo te brengen. Dit wordt gedaan in samenwerking met Wonen Weert. De “revitalisering” zal een kwaliteitsverbetering brengen die aansluit op de revitalisering van de binnenstad Weert.

35.

Brede school Keent: kinderopvangvoorzieningen, welzijnsruimte, infrastructurele aanpassingen omgeving en gymzaal De brede school Keent is een van de projecten, die door het College van B&W zijn aangeduid met een “vlaggetje” (six flags). In/bij de brede school Keent dienen de volgende voor30

zieningen gerealiseerd te worden: kinderopvangvoorzieningen, welzijnsruimte, infrastructurele aanpassingen omgeving en gymzaal. 41.

Gebouwen bij atletiekbaan St. Theunis De atletiekvereniging Weert moet verhuizen van sportpark Leuken naar sportpark St. Theunis. Op St. Theunis dienen nieuwe gebouwen voor deze vereniging gerealiseerd te worden.

43.

Revitalisering entreegebied Kanaalzone I De revitalisering van het industriegebied Kanaalzone I is nagenoeg afgerond. Om het geheel een beter aanzien te geven, is het noodzakelijk het entreegebied te revitaliseren.

44.

Turborotonde Eindhovenseweg/ Ringbaan Noord en tunnels In het verkeers- en vervoersplan is als uit te voeren project in 2010 de turborotonde Eindhovenseweg/Ringbaan Noord met tunnels opgenomen. De verkeersveiligheid en –doorstroming zal daardoor aanzienlijk verbeterd worden. Een gedeelte van de kosten komt ten laste van de stelpost verkeer en vervoer. Voor de resterende kosten is aanvullend budget nodig ten laste van het prioriteitenbudget.

45.

Aansluiting Rietstraat op Eindhovenseweg Een ander project dat is opgenomen in het verkeers- en vervoersplan voor het jaar 2010 is de aansluiting van de Rietstraat op de Eindhovenseweg. Hierbij geldt dat de kosten geheel ten laste van de stelpost verkeer en vervoer komen.

46.

ANWB-bebording van rijks- en provinciale wegen naar ons ringbanenstelsel Om het verkeer, komende via de rijks- en provinciale wegen naar Weert goed te geleiden naar de randwegen, dient er extra ANWB bebording te komen.

55.

Weren vrachtverkeer binnen de ringbanen Om de verkeersveiligheid te bevorderen is het nodig maatregelen te treffen om vrachtverkeer te weren binnen de ringbanen.

56.

Kleine rotonde Eindhovenseweg In het verkeers- en vervoersplan is voor het jaar 2010, naast de turborotonde de kleine rotonde op de Eindhovenseweg opgenomen; deze komt ten laste van de stelpost verkeer en vervoer.

67.

Prioriteiten wijken dorpsraden: verlichting wijkpark Molenakker De wijken dorpsraden kunnen jaarlijks aangeven welke projecten zij op korte termijn in hun wijk of dorp noodzakelijk achten. Het college geeft aan de aangedragen voorstellen een prioritering. Voor 2010 wordt de verlichting in wijkpark Molenakker het meest urgent geacht.

68.

Digitalisering kabels en leidingen, grondroerdersregeling (startbedrag) De Grondroerdersregeling die recentelijk van kracht is geworden, vervangt de zelfregulering van informatie-uitwisseling over ondergrondse infrastructuren door wetgeving. Dit betekent onder andere dat netbeheerders (waaronder de gemeente Weert), op aanvraag van grondroerders, verplicht worden informatie over de ligging van eigen ondergrondse netwerken via het kadaster ter beschikking te stellen. Vanaf 2009 zal deze informatieplicht digitaal worden, via Kadaster/KLIC-online. Hiervoor is het nodig alle ondergrondse netwerken te digitaliseren. Alle netbeheerders moeten daarom, met enig respijt, verplicht overgaan tot het digitaal aanleveren van kabels- en leidingen gegevens. Netwerken van de gemeente Weert zijn onder andere het rioleringsstelsel, eigen verlichtingsnetten, bekabeling van verkeersregelinstallaties, verkeerslussen, voorzieningen voor elektronische installaties etc. Met uitzondering van de rioleringsgegevens zijn alle netwerkgegevens van de gemeente Weert, tot op heden, alleen nog maar analoog beschikbaar.

69.

Stimulerende loopbaanplanning - fase II (ten laste van bedrijfsvoering) Ter uitvoering van de kadernotitie Leeftijdsbewust personeelsbeleid wordt aan het bestaande HRM-instrumentarium het traineeship en de leer-/werkplek toegevoegd. Doel daarvan is het tijdig inspelen op de noodzakelijke kwalitatieve en kwantitatieve herbezetting van formatieplaatsen als gevolg van vertrek van medewerkers in het kader van (pre)pensioen. Een onderdeel daarvan is in eerste instantie gericht op personele vervanging op moeilijk vervangbare functies binnen de organisatie. Toepassing van traineeship en leer/werkplekken bevordert tevens de loopbaanontwikkeling van al het aanwezige personeel, de interne mobiliteit en flexibiliteit. Daarnaast werkt het toepassen van beide elementen positief op het imago van onze gemeentelijke organisatie omdat daarmee aangegeven 31

wordt dat gestalte wordt gegegeven aan persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling van medewerkers. In genoemde notitie Leeftijdsbewust personeelsbeleid is verder gesteld dat het huidige stagebeleid omgebogen dient te worden. Dit met als doel een eigentijds beleid te creëren dat beter aansluit op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en het onderwijsveld, waarin stages een steeds belangrijkere plaats innemen. Daarnaast is er door de raadsfractie van de PvdA een initiatiefvoorstel in maart 2006 ingediend met een viertal voorstellen ten aanzien van het creëren van mogelijkheden om te komen tot verruiming van het aantal stageplaatsen met inspanning van (en bij) de gemeente Weert. Ook in de nota “Geen kind tussen wal en schip” heeft de raad de problematiek ten aanzien van het beperkt beschikbaar zijn van stageplaatsen onderkend. Het nieuwe stagebeleid heeft tot doel om in ieder geval onze bijdrage als organisatie gemeente Weert hierin duidelijk te laten doorklinken. Het nieuwe beleid behelst o.a. het aangaan van een actieve samenwerking voor het aantrekken van stagiaires van onderwijsinstellingen zoals Fontys, Gilde, HBO-Nederland en het Kwadrant en deze duurzaam onderhouden, het geven van gastcolleges bij onderwijsinstellingen ter profilering van de gemeente Weert als aantrekkelijke (toekomstige) werkgever en het taakstellend verdelen van stageplaatsen en stageprojecten over de sectoren.

Toelichting personeelprioriteiten 71.

Aanstelling senior-projectleider onderwijshuisvesting In de loop van 2010 eindigt het contract voor de inzet van de (senior)projectleider onderwijshuisvesting. Duidelijk is dat op dat moment de behoefte aan een projectleider onderwijshuisvesting nog steeds voluit aanwezig zal zijn c.q. nog wel enkele jaren zal blijven. De ambities en uitgezette lijn met betrekking tot de vernieuwing van het Weerter aanbod onderwijshuisvesting hebben in dat opzicht nog een groot aantal jaren consequenties voor de in te zetten capaciteit.

32

TOTAALOVERZICHT VERVANGINGSINVESTERINGEN 2010-2013 De afschrijvingstermijnen zoals vermeld op dit overzicht, zijn gecheckt aan het vastgestelde afschrijvingsbeleid. Nr. Omschrijving

1 Wijkunit 2 Toplaagrenovaties: sportzaal Moesel sporthal Stramproy 3 Vervanging beplating Stationstunnel 4 Verlichtingsarmaturen: - sportzaal Moesel - sportzaal Stramproy 5 Meubilair/apparatuur stadhuis --> zie nr.40 a. cateringapparatuur vast b. audiovisuele middelen 6 Verlichtingsarmaturen sporthal Stramproy 7 Vervanging perslucht brandweer *¹ 8 9 10 11 12 13 14

Aanpassing inventaris zaalsportaccommodaties Geluidsniveaumeterset 3 Geluidsisolatieset (2012) GEODATA, luchtfotografie Manschappenwagen Weert 602 *¹ Tankautospuit 642 *¹ Toplaagrenovatie met verschraling trainingsveld St. Louis 15 IGOS - Unox GEO 16 VRI Eindhovenseweg/Hushoverweg 17 Verv. computerapparatuur raadsleden 18 Werkplekken nieuw stadhuis € 456.000; fase 2010 € 60.000; fase 2011 € 396.000 19 Onderh.- en verv.fonds Muntinst. 20 Verv. inventarisgoederen zwembad IJzeren Man jaarlijks € 20.000; in 2009 éénmalig € 40.000 21 Autom. Beregeningsinst.spp.DESM 22 Automatische beregeningsinst. St. Louis (nrs. 21 en 22: vrijval subsidie) 23 Drainage scheidsrechtersveld Boshoven 24 Verlichtingsarmaturen sporthl Altw.heide ('12) 25 Norm-GBKN (2012) 26 Vervanging waterpastoestel (2012) 27 Commandowagen brandweer (2012) *¹ 28 Elekticiteitskasten stadskermis inv. ad € 142.500 spreiden over 5 jr. miv 2009 29 Herinrichting St. Theunis 30 Verkeersborden Ringbaan 31 Toplaagrenovatie met verschraling veld scheidsrechtersver.sp.p.Boshoven 32 Herbestraten toegangspad acc.scheidsrechtersver.sp.p. Boshoven 33 Gefaseerde verv.afrastering sportparken door dubbelstaafmathekwerk 34 Renovatie kleedacc. Handbal- en inlinehockeycomplex sp.p.Boshoven 35 Technische installaties de Ijzeren Man 2009-2018 investering 2010 investering 2011 investering 2012/13

AfBedrag schr. excl. BTW term.

15.600

6

18.000 35.000 50.000 45.000 20.000

10 10 10 15 15

90.000 7.500

56.000 60.000 20.000 7.000 5.000 47.000 30.000 330.000

10 4 15 15 10 7 8 3 15 15

43.050 100.000 80.000 35.000 60.000 396.000

15 5 15 4 10 10

15.000 15.000

15 15

p.m. 40.000 110.000 7.000 35.000

15 10 7 6

Onderhoudskosten

2010 rente 5,0% 3.380

3.380

2012/13

6.760

2.700 5.250 7.500 5.250 2.333

3.000

6.533 7.000 3.000 1.350

6.000 875

18.017 3.500 38.500 5.023 25.000 9.333 10.500 9.000 p.m.

p.m.

20.000 -340 -227

-20.000

59.400 p.m.

p.m.

p.m. 1.523 p.m. 4.667 24.500 1.350 7.583

8.000

28.500 p.m. 220.000 43.000

15

3.325

20 15

22.000 5.017

15.000

40

1.125

75.000

25

6.750

50.000

25

4.500

180.568 274.213 363.811

12 12 12

24.076

33

2011

3.325 p.m.

6.650

36.562 48.508

Nr. Omschrijving 36 37 38 39 40 41 42 43 44

313 werkplekken nieuwe stadhuis á 4.500 Geluidsniveaumeterset 1 (2013) Geluidsniveaumeterset 2 (2013) Verv.tijdregistratiesysteem (Interflex) (2012) Verv.audiovisuele hulpmiddelen (2013) Verv.kleding bodes (2012) Serverconsolidatie Microsoft licentiekosten Wijzigen Standaard werkplekinrichting


1.408.500 7.000 7.000 45.000 7.500 7.000 200.000 35.000 175.000

10 7 7 10 4 4 5 5 5

Onderhoudskosten

2010 rente 5,0%

2011

2012/13 211.275 1.350 1.350 6.750 2.250 2.100

50.000 8.750 43.750

ROLLEND MATERIEEL:

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

Bestelwagen Vrachtwagen Electrocar Bestelwagens (4x) Trilplaat Veegmachines (2x) Vrachtwagen Aanhangwagens Bestelwagens Veegmachines Electrocar (2012) Vrachtwagen (2012) Bestelwagens (2x in 2012) Nat-zoutstrooier+ploeg

25.480 211.120 29.744 105.996 5.200 230.000 216.398 12.276 82.677 208.000 30.934 225.054 57.324 66.560

Totaal vervangingsinvesteringen

Budget na verlaging met € 14.000 i.v.m. nieuw stadhuis (2009 t/m 2011) en € 50.000 op grond van solide financieel beleid Bezuiniging 2010 Overschotten/tekort 2010 t/m 2013

6 7 9 6 5 6 7 8 6 5 9 7 6 7

5.521 40.716 4.792 22.966 1.300 49.833 41.734 2.148 17.913 52.000 4.984 43.403 12.420 12.837 314.429

344.146

405.612

349.000 -35.000 -429

349.000 -35.000 -30.146

726.000 -70.000 250.388

*¹ Voordat de middelen beschikbaar gesteld worden voor deze vervangingsinvesteringen dient er een collegebesluit genomen te worden

34

Nr. Omschrijving


Onderhoudskosten

2010 rente 5,0%

2011

2012/13

Meerjarige investerings-/onderhoudsplannen - niet ten laste van budget: A. Gemeentelijk Rioleringsplan Riolering cf. GRP (fase 2010): met o.a.: Pompgemalen/bermen en duikers Riolering Stramproy Oost fase 1 Vervanging riolering Goudriaanstraat (KKK)

1.200.000 98.000

Opheffen overstorten Houtstraatlossing deel 3 B. Reiniging Ondergrondse inzamelstations Glasbakken Duobakken ten laste van reiniging (begr. 2005)

1.140.500 2.438.500 76.266 50.000 2.042.000

15 15 10

C. Voorziening meerjarig onderhoud sportaccommodaties Sport- en gymnastiekinrichting: - gymzalen 2010-2013 - sporthallen/-zalen 2010-2013 Scheidingswanden: - sportzaal Stramproy - sportzaal Moesel Voetbalvelden: toplaagrenovatie zonder verschraling Atletiekcomplex: *² - onderhoud gebouwen - terreininrichting - sporttechnische voorzieningen Beregeningsinstallaties sportparken: - pomp sportpark Boshoven - haspels/slangen Terreininrichting sportparken: - complexafrastering - veldafscheiding - netten ballenvangers - staanders ballenvangers

8.898 5.833

8.898 5.833

17.795 11.667

14.731

14.731

29.462

41.664 36.203

3.303 10.329

16.840 29.507

1.300 15.300

6.100 15.300

1.250 2.350 4.750

1.250 2.350 4.750

2.500 2.500 9.500

1.250

1.250

9.000 2.500

12.000 1.000 1.200 7.700 109.367

12.000 1.000 1.200 7.700 61.732

24.000 2.000 2.400 15.400 137.547

*² De in het vervangingsplan meerjarig onderhoud opgenomen onderdelen zullen worden ingezet voor de de nieuwe accommodatie

35

Beleidsdeel

4

Programmaplan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -

Algemeen bestuur Onderwijs Economie en werk Integrale veiligheid Volkshuisvesting Cultureel klimaat, sport en ontspanning Maatschappelijke dienstverlening en welzijn Gemeentelijk beheer Algemene lasten Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Programma 1

Algemeen bestuur

Portefeuillehouder

J. Niederer, S. Strous, A. Kirkels

Sector

Samenleving en Burgers

Inleiding Een goed draagvlak voor de besluitvorming van de gemeenteraad en het college is heel belangrijk. De interactieve samenwerking tussen burgers van Weert en de raad en het college zal worden uitgebreid. Daartoe zal de digitale dienstverlening meer aandacht krijgen en zal de dienstverlening (één loketgedachte en minder bureaucratie) in het gemeentehuis worden verbeterd. De informatieoverdracht via de website aan de burgers van Weert en de regio zal worden geoptimaliseerd. Waar mogelijk worden burgers in het voortraject van beleidsontwikkeling betrokken om het draagvlak van de besluitvorming te vergroten. Weert wil als centrumstad in de regio haar rol versterken. Daarvoor zijn samenwerkingsverbanden aangegaan met onder andere het onderwijs, het bedrijfsleven, de buurgemeenten en de provincie. Weert kijkt over de provinciale grens heen en onderhoudt contacten met meer in het bijzonder de regio Zuidoost-Brabant. Deze samenwerkingsverbanden hebben ten doel om de gewenste ontwikkeling in Weert te versterken en Weert neer te zetten als partner in (boven)regionale ontwikkelingen. Daarbij wordt landsgrensoverschrijdende samenwerking met België eveneens bevorderd, bijvoorbeeld op het gebied van de rampenbestrijding. Financiële gegevens

Totale lasten Totale baten Saldo

Rekening 2008 4.047.113 -95.833 3.951.280

Begroting 2009 4.439.741 -60.881 4.378.860

Begroting 2010 4.280.596 -60.881 4.219.715

Begroting 2011 4.216.995 -60.881 4.156.114

Begroting 2012 4.189.716 -60.881 4.128.835

Begroting 2013 4.189.807 -60.881 4.128.926

1.1 Beleidsveld Besturen (Samenleving en Burgers, Middelen) Wat willen we bereiken 1. Het betrekken van het maatschappelijke middenveld en andere overheden bij de centrumfunctie van de gemeente Weert, zodat men over vier jaar voldoende tevreden is over de invulling ervan. 2. Het verbeteren van de interactieve communicatie met onder andere de inwoners, ondernemers, belangengroepen, wijken dorpsraden en jongerenraad. 3. Het verbeteren van de contactvormen tussen de bestuursorganen en de burgers. 4. Zorg dragen voor een verbetering van de dienstverlening vanuit een effectieve en efficiënte organisatie in samenhang met vermindering van regelgeving. Wat gaan we hiervoor doen 1. Het betrekken van het maatschappelijke middenveld en andere overheden bij de centrumfunctie van de gemeente Weert, zodat men over vier jaar voldoende tevreden is over de invulling ervan. Het komen tot en/of uitvoeren van regionale samenwerking met betrekking tot het opzetten van een centrum Jeugd en Gezin, jeugdbeleid, WMO en de woonvisie. Tevens samenwerking op basis van de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg. Voor de centrumfunctie op het gebied van economische structuurversterking verwijzen wij ook naar programma 3, beleidsveld 3.1 “economische zaken/ Hoge Dunk”.

36

2. Het verbeteren van de interactieve communicatie met onder andere de inwoners, ondernemers, belangengroepen, wijken dorpsraden en jongerenraad. In 2010 wordt de nieuwe afsprakenset voor wijkgericht werken verankerd. Daarnaast wordt de nog vast te stellen visie op burgerparticipatie uitgewerkt en geïmplementeerd. Dit dient te resulteren in een functionerende afsprakenset voor wijkgericht werken en een handleiding voor het inzetten van burgerparticipatie bij beleidsvorming en uitvoering.

3. Het verbeteren van de contactvormen tussen de bestuursorganen en de burgers. Het gemeentebreed invoeren van interactief beleid als standaard werkmethode. Dit schept de randvoorwaarden om effectief op externe vragen om participatie in te spelen, ongeacht of de vraag van burgers of andere partijen uit het maatschappelijk middenveld afkomstig is.

4. Zorg dragen voor een verbetering van de dienstverlening vanuit een effectieve en efficiënte organisatie in samenhang met vermindering van regelgeving. Het aantal producten dat met behulp van internet en DigiD kan worden aangevraagd, wordt uitgebreid. Gemeentelijke toekomstvisie In 2009 is de Notitie Demografische Ontwikkelingen tot stand gekomen. De daarin beschreven demografische veranderingen kunnen het noodzakelijk maken om de toekomstvisie, zoals vastgelegd in "Weert, opmaat naar de toekomst, op maat in 2015" aan te passen. Actie: - Start uitvoering herijking visie Weert 2015. - Uitvoeren onderzoek implementatie afsprakensysteem Burgerzaken. Resultaat: - Een geactualiseerde toekomstvisie.

1.2 Beleidsveld Bestuurlijke samenwerking (Samenleving en Burgers, Stadsontwikkeling) Wat willen we bereiken 1. Resultaatgerichte allianties met de provincie Limburg welke leiden tot concrete projecten. 2. De centrumfunctie van de gemeente Weert vertalen naar het samenwerkingsverband “Hoge Dunk Land van Weert en Cranendonck”. 3. Het optimaliseren van de samenwerking tussen de gemeenten in Midden-Limburg en de interregio (grensoverschrijdende economische samenwerking Brabant-Limburg). 4. Het versterken van de internationale samenwerking door middel van uitbouw van het internationale landschapspark Kempenbroek. Wat doen we ervoor 1. Resultaatgerichte allianties met de provincie Limburg welke leiden tot concrete projecten. Zie tekst onder punt 3 hieronder.

2. De centrumfunctie van de gemeente Weert vertalen naar het samenwerkingsverband “Hoge Dunk Land van Weert en Cranendonck”. In 2010 vindt een doorontwikkeling van de uitvoeringsorganisatie Hoge Dunk plaats. De gemeente Weert vervult daarin een centrale rol. Zie voor verdere inhoud van de samenwerking programma 3, beleidsveld 3.1 Economische zaken.

37

3. Het optimaliseren van de samenwerking tussen de gemeenten in Midden-Limburg en de interregio (grensoverschrijdende economische samenwerking Brabant-Limburg). In 2010 wordt uitvoering gegeven aan projecten en activiteiten zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma gebiedsontwikkeling Midden-Limburg voor dat jaar. Financiering vindt o.a. plaats vanuit de daarvoor door de gemeenten en de provincie gereserveerde middelen. Ten behoeve van de proceskosten leveren alle gemeenten een financiële bijdrage op basis van € 1,50 per inwoner.

4. Het versterken van de internationale samenwerking door middel van uitbouw van het internationale landschapspark Kempenbroek. Zie hiervoor programma 3, beleidsveld Toerisme en recreatie.

38

Programma 2

Onderwijs

Portefeuillehouder

L. Heuvelmans, H. Coolen, S. Strous

Sector

Samenleving en Burgers

Inleiding Onderwijs is dé motor voor de ontwikkeling van mensen in het algemeen en kinderen in het bijzonder. Het ligt op de weg van de overheid om die motor verder op gang te houden. Om Weert aantrekkelijk te maken en te houden voor de jeugd, de jonge volwassenen en overige burgers van Weert en de regio, is een goed en uitgebreid onderwijsaanbod voor jong en oud van belang. Tijdige bouw en renovatie van brede scholen, basisscholen, voortgezet en hoger onderwijs en beroepsonderwijs zijn daarvoor belangrijke randvoorwaarden naast het aantrekken van een breed scala aan onderwijsmogelijkheden. Hierbij moet worden aangehaakt aan het gegeven dat Weert een multiculturele samenleving is. Tevens moet voortijdige schooluitval van jongeren worden voorkomen door intensievere samenwerking met de verschillende betrokken instanties. Financiële gegevens


Rekening 2008 13.501.769 -8.377.881 5.123.888

Begroting 2009 13.555.608 -6.966.584 6.589.024

Begroting 2010 14.343.217 -7.636.258 6.706.959

Begroting 2011 14.026.887 -7.636.258 6.390.629

Begroting 2012 14.104.563 -7.688.579 6.415.984

Begroting 2013 14.054.971 -7.688.579 6.366.392

2.1 Beleidsveld Onderwijsvoorzieningen (Samenleving en Burgers) Wat willen we bereiken 1. Adequate onderwijsvoorzieningen. 2. Onderwijshuisvesting op maat in de dorpen en wijken. 3. Centrumfunctie van de gemeente Weert in het onderwijs verder versterken, in het bijzonder op het terrein van voortgezet, beroeps- en speciaal onderwijs. Wat doen we ervoor De demografische ontwikkelingen laten een daling in leerlingen aantallen zien. Bij de ontwikkeling van de ingezette plannen wordt voortdurend kritisch getoetst hoe maximaal daarop kan worden geanticipeerd. 1. Adequate onderwijsvoorzieningen. In de huisvesting van schoolvoorzieningen zullen landelijke richtlijnen alsook de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs als basis worden gehanteerd. Daarnaast zal waar mogelijk worden gekeken naar de inhoudelijke meerwaarde van het combineren van functies. Zo zal conform de uitgangspunten in de nota “Ruimte voor onderwijs en sport” het beleid gericht zijn op de totstandkoming van een viertal brede scholen dat primair het stadsdeel als verzorgingsgebied heeft. Landelijk neemt al jaren het aantal kinderen af, een trend die zich ook de komende jaren nog verder zal doorzetten. Het aantal kinderen binnen de gemeente is bepalend voor de behoefte aan onderwijsvoorzieningen. In Weert wordt dit gevolgd aan de hand van de leerling-prognoses die jaarlijks door het onderzoeksbureau Pronexus worden opgesteld, alsook de recent opge-

39

stelde notitie over de demografische ontwikkelingen binnen Weert. Deze informatie zal worden bezien op de gevolgen voor de nieuwbouw en renovatie van onderwijslocaties. Actie: - Vier brede scholen realiseren met primair een functie gericht op het stadsdeel. - Betere afstemming van te realiseren onderwijshuisvesting op de directe leefomgeving. - Verbreding van andere onderwijsvoorzieningen. Resultaat: Brede onderwijsvoorziening Keent. Start bouw naar verwachting begin 2010. Oplevering en ingebruikname schooljaar 2011/2012. Brede school Stramproy. Start bouw medio 2010. Oplevering en ingebruikname aanvang schooljaar 2011/2012. Brede school Weert Noord. Binnen deze voorziening wordt voorzien in nieuwbouw voor de Franciscusschool en een dislocatie van de Montessorischool. De voorbereidingsfase vindt plaats in 2010, aanbesteding en gunning bouw in 2011. De oplevering en ingebruikname is gepland eind 2012. Basisschool Swartbroek. Afronding van de bouw en ingebruikname eerste kwartaal 2010. Verbreding basisschool Graswinkel. De ontwerpfase zal in 2010 worden vormgegeven en oplevering/ingebruikname eind 2011. Adequate onderwijshuisvesting samengevoegde Zevensprong en Nassauhof. Start bouw medio 2010. Oplevering en ingebruikname aanvang schooljaar 2011/2012. Nieuwbouw basisschool Leuken. Oplevering en ingebruikname zal naar verwachting plaatsvinden begin schooljaar 2013/ 2014. Nieuwbouw Bisschoppelijk College Oplevering zal naar verwachting eind 2010 plaatsvinden.

2. Onderwijshuisvesting op maat in de dorpen en wijken. Zie doelstelling 1.

3. Centrumfunctie van de gemeente Weert in het onderwijs verder versterken, in het bijzonder op het terrein van voortgezet, beroeps- en speciaal onderwijs. Ook in 2010 zal het behoud en uitbouw HBO-onderwijs aandachtspunt blijven. Om dit nader vorm te geven is de gemeente in overleg met Fontys Hogescholen en Gilde Opleidingen. Verder zal de gemeente met belangrijke instellingen zoals Fontys, HBO Nederland, Cita Verde en anderen in overleg blijven om de mogelijkheden en kansen te verkennen om een verdere uitbreiding van het aanbod voor voortgezet en beroepsonderwijs in Weert te realiseren. In 2010 zal verder invulling worden gegeven aan de planvorming voor het centrum voor speciaal onderwijs en jeugdzorg aan de Beatrixlaan. Actie: Centrumfunctie verder versterken. Meer onderwijsvormen specifiek voor jongeren tot beroeps- en HBO-onderwijs aantrekken. Omvormen VAVO-voorziening in samenwerking met Gilde Opleidingen en voortgezet onderwijs. Uitbreiding speciaal onderwijs in Weert realiseren. Haalbaarheidsonderzoek naar een bedrijvencentrum voor startende ondernemers in de afstudeerrichtingen die HBO-Nederland in Weert aanbiedt. Geïntensiveerde samenwerking tussen VMBO en MBO door gebruik maken van een techniekplein binnen de VMBO-instelling te Weert. Haalbaarheidonderzoek en opstellen programma van eisen centrum voor speciaal onderwijs en jeugdzorg Beatrixlaan.

40

Resultaat: Inventarisatie van specifieke problemen inzake het niet of het niet voldoende beschikbaar zijn van stageplaatsen in het beroepsonderwijs, met name leer-/werkcombinaties. Organiseren onderwijsmarkt waarbij het onderwijs in contact wordt gebracht met het (regionale) bedrijfsleven. Ingericht stagebureau. Initiatief behoud en uitbouw HBO-onderwijs blijft een structureel aandachtspunt. Uitvoering projectplan ter versterking van de relatie tussen HBO-Nederland en het regionale bedrijfsleven. Actieplan gericht op een versteviging van de relatie tussen Fontys Hogescholen en het lokale bedrijfsleven (door middel van toename aantal stageplaatsen, projectopdrachten en scholingstrajecten). Overeenkomst educatie met Gilde Opleidingen. Herijkte VAVO-voorziening. Programma van eisen en start voorbereidingsfase centrum voor speciaal onderwijs en jeugdzorg Beatrixlaan. Integrale Huisvesting van Rec-4, Mutsaertsstichting en Opmaat in een tijdelijke voorziening.

2.2 Beleidsveld Onderwijs en jeugd (Samenleving en Burgers) Wat willen we bereiken 1. Verdere integratie van kwetsbare kinderen in de samenleving en in alle soorten onderwijs (voorschools, basis- en voortgezet onderwijs) en het voorkomen van onderwijsachterstand. 2. Verder voorkomen van voortijdige schooluitval en bevorderen dat schoolverlaters beschikken over een volwaardige startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. 3. Realiseren van een sluitend vangnet van scholing en werk voor jongeren tot 23 jaar. 4. Ketensamenwerking tussen jeugdbeleidinstellingen en onderwijs door middel van gemeentelijke regie optimaliseren. 5. Ondersteuning van ouders bij opvoeden opgroeivraagstukken en het begeleiden van probleemjongeren. Wat doen we ervoor 1. Verdere integratie van kwetsbare kinderen in de samenleving en in alle soorten onderwijs (voorschools, basis- en voortgezet onderwijs) en het voorkomen van onderwijsachterstand. In de komende jaren zal de gemeente verder ontwikkelingen ondersteunen op het gebied van onderwijs, zorg, sport en cultuur om te komen tot een versterking van het aanbod op scholen. Hiervoor zal mogelijk het instrument van combinatie functionarissen worden ingezet. Verder wordt verwezen wordt naar programma 6, beleidsveld 6.2 Gezondheid en sport.

2. Verder voorkomen van voortijdige schooluitval en bevorderen dat schoolverlaters beschikken over een volwaardige startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. Gemeente, onderwijsinstellingen en jeugdzorg zijn partners die niet zonder elkaar kunnen om hun maatschappelijke opgave op het vlak van voorkomen van schooluitval goed uit te kunnen voeren. In 2007 zijn de nota’s “Geen kind tussen wal en schip” en “Geen jongere tussen wal en schip” vastgesteld. Deze nota’s benoemen acties voor de komende jaren ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten. Actie: De acties uit de bovengenoemde nota’s zijn in uitvoering: de activiteiten verschillen in omvang en grootte, het betreft onder andere versterking van ketenoverleg over jongeren zonder werk of startkwalificatie, ontwikkeling preventief beleid bij het ROC, doorontwikkeling bovenschoolse zorg bij ernstige onderwijsstagnaties etc.

41

Resultaat: Meer jongeren met een startkwalificatie en 10% minder nieuwe voortijdige schoolverlaten (regiobreed).

3. Realiseren van een sluitend vangnet van scholing en werk voor jongeren tot 23 jaar. Het voortijdig uitvallen van jongeren in het onderwijs dient zoveel als mogelijk te worden voorkomen. De gemeente streeft naar een zo groot mogelijk aantal jongeren met een startkwalificatie ter voorkoming van jeugdwerkloosheid. Weert maakt onderdeel uit van de RMC-regio 38, die heel Noord- en Midden-Limburg omvat. Deze regionale samenwerking is gericht op het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten. Samen met de wijziging van de leerplichtige leeftijd (kwalificatieplicht) is een sluitend vangnet ontstaan voor jongeren, in die zin dat er voor elke jongere tot 23 jaar een leerweg of een baan is en/of moet zijn. De gemeenten en onderwijsinstellingen in onze regio hebben een convenant Voortijdig Schoolverlaten afgesloten voor de periode 2008-2011. Jaarlijks zal het aantal nieuwe VSV-ers met 10% afnemen, met als eindresultaat 40% minder nieuwe VSV-ers ten opzichte van referentiejaar 2005-2006. De verwachting is dat wij deze doelstelling zullen behalen, mede doordat in 2009 een uitbreiding van de RMC-formatie zal worden gerealiseerd. Actie: - Evaluatie “Geen jongere tussen wal en schip” in relatie tot de ingevoerde kwalificatieplicht en de uitbreiding van de RMC-formatie. Sluitende aanpak Intaketeam Sociale Zaken; iedereen krijgt een aanbod. Invoering Wet Investering Jongeren per 1 oktober 2009 (WIJ). Verdere verscherping afspraken met het RMC (Regionale Meld- en coördinatiefunctie). Tenslotte heeft de Actiegroep Werkgelegenheid ook veel aandacht voor jongeren. Resultaat: Realisatie van een aanpak voor voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid. Uitvoeren van het convenant Voortijdig Schoolverlaten.

4. Ketensamenwerking tussen jeugdbeleidinstellingen en onderwijs door middel van gemeentelijke regie optimaliseren. De ketensamenwerking krijgt een nieuwe impuls door de start van het centrum voor jeugd en gezin eind 2009. Verder zal in 2009-2010 een convenant veilige (basis)school worden vastgesteld, waarin scholen, politie, gemeente en HALT vastleggen wat partijen onderling van elkaar kunnen verwachten op het gebied van veiligheid in en om school.

5. Ondersteuning van ouders bij opvoeden opgroeivraagstukken en het begeleiden van probleemjongeren. Verwezen wordt naar programma 7, beleidsveld 7.1 Ouderenbeleid, gehandicaptenbeleid, wonen-welzijn-zorg en beleidsveld 7.3 Jeugd- en jongerenwerk

42

Programma 3

Economie en werk

Portefeuillehouder

A. Kirkels, S. Strous, L. Heuvelmans

Sector

Stadsontwikkeling, Stadsbeheer, Samenleving en Burgers, Sociale Zaken

Inleiding De economische ontwikkeling en een ruim aanbod van werkgelegenheid in Weert zijn de drijfveer voor een gezonde en aantrekkelijke stad. De ontwikkeling van ruime bedrijventerreinen, revitalisering van oude terreinen maar ook een dynamiek in het centrum en de kerkdorpen maken Weert interessant voor vestiging van bedrijven en instellingen. Het stimuleren en begeleiden van niet-werkenden naar de arbeidsmarkt moet bij de contacten tussen de gemeente en werkgevers resulteren in een laag werkloosheidscijfer. Bovendien heeft de gemeente als sociale werkgever een rol bij de sociale werkvoorziening en bij de bestrijding van de (stille) armoede. Financiële gegevens


Rekening 2008 45.597.755 -38.446.232 7.151.523

Begroting 2009 45.233.135 -38.999.786 6.233.349

Begroting 2010 48.019.335 -39.476.380 8.542.955

Begroting 2011 43.171.577 -35.404.744 7.766.833

Begroting 2012 40.149.133 -33.276.917 6.872.216

Begroting 2013 39.054.620 -31.958.511 7.096.109

3.1 Beleidsveld Economische zaken (Stadsontwikkeling, Stadsbeheer) Wat willen we bereiken 1. Zorgen voor een voldoende en een kwalitatief goed bedrijventerreinenaanbod, waarbij revitalisering van verouderde en vrijkomende bedrijventerreinen de voorkeur heeft boven het inrichten van nieuwe bedrijventerreinen, en het promoten en stimuleren van innovatieve ontwikkelingen. 2. Nieuwe vestigingen van bedrijven die werkgelegenheid bieden die aansluit op de opleiding en capaciteiten van de huidige werklozen in Weert. 3. Versterking van de positie van Weert binnen de technologische topregio Eindhoven-LeuvenAken. 4. Verbetering van de bereikbaarheid van Weert. 5. Structuurversterking binnenstad. Wat doen we ervoor 1. Zorgen voor een voldoende en een kwalitatief goed bedrijventerreinenaanbod, waarbij revitalisering van verouderde en vrijkomende bedrijventerreinen de voorkeur heeft boven het inrichten van nieuwe bedrijventerreinen, en het promoten en stimuleren van innovatieve ontwikkelingen. Creëren van bedrijventerreinenaanbod. Concreet gaat het om het in uitvoering nemen van Kampershoek-Noord en de uitbreiding van de bestaande bedrijventerreinen (De Kempen en Leuken-Noord). De economische crisis maakt dat wij geen hoge verwachtingen mogen hebben over de verkoop van bedrijventerrein in de eerstvolgende jaren. Wij zullen ons inspannen om anticyclisch impulsen te geven aan de werkgelegenheid en nieuwe bedrijven aan te trekken die ondanks de crisis kunnen investeren (zoals bijv. Lidl).

43

Door de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen en de veroudering van de bestaande dreigen de bestaande terreinen te verschralen. Het bij de tijd houden en tijdig revitaliseren van bedrijventerreinen voorkomt dat door leegstand van panden verpaupering optreedt. Met ondernemers moeten afspraken gemaakt worden over investeringen in de bedrijfsgebouwen en, waar noodzakelijk, om de openbare ruimte kwalitatief te verbeteren. Met intermediaire partijen, waaronder makelaars, moeten afspraken worden gemaakt over de invulling van leegstaande en leegkomende bedrijfsgebouwen. Concreet zal het proces van revitalisering van het gebied Roermondseweg-Moesdijk tot een opgewaardeerde perifere detailhandelslocatie in 2010 en volgende jaren doorlopen. De afronding van de revitalisering van Savelveld en Kanaalzone I krijgt in 2010 zijn beslag. Actie: Parallel laten lopen van gronduitgifte en bouwrijp maken van bedrijventerrein. Revitalisering van Savelveld en Kanaalzone I en start uitwerking revitalisering gebied Roermondseweg-Moesdijk. Resultaat: Tenminste 5 ha bedrijventerrein uitgegeven in 2010. Een plan voor de revitalisering en start revitalisering van het gebied RoermondsewegMoesdijk. Afgeronde revitalisering Savelveld en Kanaalzone I.

2. Nieuwe vestigingen van bedrijven die werkgelegenheid bieden die aansluit op de opleiding en capaciteiten van de huidige werklozen in Weert. Versterken van de (hoogwaardige) maakindustrie. Acquisitiebeleid voeren om industriële productiebedrijven (met name in de toeleverende sfeer), handel en logistiek met een hoge toegevoegde waarde aan te trekken, aanvullend op het huidige aanbod. Dergelijke industriële productiebedrijven bieden werkgelegenheid met name op MBO- en HBO-niveau en leveren bovendien indirect weer werk op voor dienstverlenende bedrijven. De acquisitie zal in overwegende mate in regionaal verband uitgeoefend worden door de uitvoeringsorganisatie Hoge Dunk ter uitvoering van het in regionaal verband vastgestelde bedrijventerreinenbeleid. Hierin zal Weert als centrumgemeente een voortrekkersrol spelen. Behalve op reguliere bedrijventerreinen ontstaan nieuwe bedrijven ook door de start van bedrijfsmatige activiteiten in of vanuit de woning van de startende ondernemer. Onze bestemmingsplannen bieden daartoe mogelijkheden (onder bepaalde voorwaarden). Wij zullen, meer dan tot nu toe, bekendheid geven aan deze bestaande mogelijkheden en met de relevante partners (bijv. het Starterscentrum van de Kamer van Koophandel) de krachten bundelen om startende bedrijven van dienst te zijn. Verbreding van de economische structuur. In het programma Economische Structuurversterking worden naast de maakindustrie 4 andere speerpuntsectoren beschreven: transport & logistiek, dienstverlening (specifiek de zorgsector), toerisme & recreatie en agribusiness. Ook in deze sectoren is het aantal bedrijven en de werkgelegenheid uit te breiden. In dit verband is het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Buitengebied van belang, zie ook beleidsveld 3.2 Toerisme en recreatie. Ook al zal de kans op concrete resultaten door de economische crisis kleiner zijn dan wenselijk toch zullen wij in 2010 onverminderd doorgaan met deze acties teneinde een optimale uitgangspositie te hebben op het moment dat de economie weer aantrekt. Doorgroei van de uitvoeringsorganisatie Hoge Dunk. In 2009 is gestart met de inrichting van de uitvoeringsorganisatie ter uitvoering van het regionale bedrijventerreinenbeleid. De uitvoeringsorganisatie heeft drie functies: Ondersteuning van het dagelijks bestuur en de stuurgroep Hoge Dunk. 1-loket-functie voor het bedrijfsleven. Programmaorganisatie waarin structuurversterkende en innovatieprojecten ten uitvoer worden gebracht. Het is de bedoeling het regionale 1-loket te laten doorgroeien naar een zogenaamd fullservicepunt voor het bedrijfsleven in samenwerking met alle betrokken intermediaire organisaties. Een en ander is afhankelijk van besluitvorming in de betrokken gemeenten. Uitvoeren van het Programma Economische Structuurversterking en Promotie 2010-2013.

44

In 2010 zal er een aantal projecten voor economische structuurversterking in uitvoering zijn. Naast de uitvoering van projecten, zal de nadruk liggen op het ontwikkelen van ideeën en deze in uitvoerbare projecten omzetten. De Task Force Triple Weert is ook in 2010 een belangrijke kraamkamer voor nieuwe ideeën en denkrichtingen voor economische structuurversterking. Actie: Het voeren van een acquisitiebeleid voor (hoogwaardige) maakindustrie en dienstverlenende bedrijven. Het in samenspraak met de intermediaire organisaties uitbouwen van een full-servicepunt voor het bedrijfsleven. Bekendheid geven aan de in de bestemmingsplannen bestaande mogelijkheden om in of vanuit eigen huis een bedrijf te starten. Opstarten en realiseren projecten economische structuurversterking Hoge Dunk (conform jaarprogramma, o.a. project Fiber to the home). Resultaat: Het aantrekken van enkele bedrijven die aansluiten bij de behoeften van de Weerter arbeidsmarkt. Een operationeel full-servicepunt voor het bedrijfsleven van de Hoge Dunk-regio. Een aantal nieuw gestarte bedrijven in of vanuit de woning. - Opgestarte en gerealiseerde projecten Hoge Dunk.

3. Versterking van de positie van de Hoge Dunk-regio binnen de technologische topregio Eindhoven-Leuven-Aken en de promotie van de Hoge Dunk-regio. Versterking van de relaties met de regio Zuidoost-Brabant en de Limburgse regio's. Weert wil participeren in en/of samenwerken met Brainport en werkt aan het versterken van de driehoek arbeidsmarktbeleid-onderwijs-economie. Dit gebeurt onder meer binnen het project Arbeidsmakelaar, door samenwerking met Fontys Hogescholen, Gilde Opleidingen en ROC's in Brabant en United Brains. De samenwerking met Brainport krijgt steeds meer gestalte door het aantrekken van de programmamanager voor de Hoge Dunk-uitvoeringsorganisatie die inspeelt op kansen om aan te haken bij Brainportprojecten en het daar opgebouwde netwerk. Weert wil niet alleen Poort naar Brabant zijn, maar voor Zuidoost-Brabant ook Poort naar Limburg richting overig Limburg. Stimuleren van de vorming van ketens en clusters. Afhankelijk van de resultaten van de brede analyse van het in het Land van Weert en Cranendonck gevestigde bedrijfsleven zullen wij in Hoge Dunk-verband het initiatief nemen om bedrijven met elkaar in contact te brengen. Actie: Nieuw te starten projecten in Weert zullen onder de aandacht worden gebracht van bedrijven en instellingen uit Brabant en Limburg. Weerter bedrijven worden actief aangezocht zich te melden bij reeds lopende projecten binnen het programma Brainport in Eindhoven. Samenwerken binnen het project Arbeidsmakelaar en met Fontys Hogescholen, Gilde Opleidingen en ROC's in Brabant en United Brains zoeken naar mogelijkheden voor versterking van de dienstverlening van het onderwijs aan het bedrijfsleven. Contacten leggen met partijen in de andere Limburgse regio's. Resultaat: Daadwerkelijke deelname van genoemde bedrijven. Gecontinueerde en verder uitgebouwde samenwerking met Fontys Hogescholen, Gilde Opleidingen en ROC's in Brabant en United Brains.

4. Verbetering van de bereikbaarheid van Weert. Een goede bereikbaarheid van de stad Weert is een essentiële voorwaarde voor een evenwichtige economische ontwikkeling. Het betreft bereikbaarheid van Weert via rail, over de weg en over het water op de schaalniveaus (inter)nationaal, regionaal en lokaal. Voor wat betreft het wegvervoer vormt de A2 de internationale noord – zuid verbindingsas en ontwikkelingsas van Amsterdam naar Zuid Europa. De A2 heeft een ordenend effect op de eco-

45

nomische ontwikkeling van aanpalende gebieden. De verhouding tussen intensiteit en capaciteit (IC) van de A2 tussen Eindhoven en de aansluiting bij Kelpen is zorgelijk. Een verdere verbreding van de A2 is noodzakelijk om de bereikbaarheid van Weert structureel te waarborgen. Op regionaal niveau is duidelijk dat de aansluiting van de N266 en de N275 op de A2 problematisch is geworden (zie de regionale studie van Goudappel Coffeng over de bereikbaarheid van de regio Hoge Dunk). Een meer noordelijke aansluiting van de N266 op de A2 kan een oplossing bieden voor deze verminderde bereikbaarheid en ook een verbetering opleveren in de kern van Nederweert. Op regionaal niveau is ook duidelijk dat de N275, de Noordelijke ringbaan van Weert en de N564 richting Lozen / Leopoldsburg (België) knelpunten bevat. Op de Noordelijke ringbaan van Weert worden in 2010 uitvoeringsmaatregelen getroffen om de problematiek weg te nemen (wegaanpassingen, rotondes, fietstunnels, VRI’s, dynamisch verkeersmanagement). Ter hoogte van de haven bij Nyrstar (N564) is het van belang de wegversmalling boven de havenmond weg te nemen. Op Belgisch grondgebied is een verbetering bij Lozen (N747) wenselijk. Op regionaal niveau is ook de N280 een belangrijke drager van de gebiedsontwikkeling in Midden Limburg. Het wegnemen van de knelpunten ter hoogte van Weert, bij de aansluiting op de A2, bij de kanaalpassage, ter hoogte van Baexem en in Roermond is cruciaal voor Midden Limburg. In kader van de gebiedsontwikkeling (GOML) wordt op korte termijn ingezet om de knelpunten bij de Ittervoorterweg en de Trumpertweg aan te pakken. Op de wat langere termijn zijn de overige knelpunten aan de orde. Voor wat betreft het railvervoer wordt vanuit België ingezet op een operationele verbinding voor personenvervoer tussen Antwerpen en Weert. Voor Weert levert een dergelijke personenverbinding een meerwaarde op het gebied van OV bereikbaarheid en economische ontwikkeling van o.a. de Binnenstad. Voorwaarde hierbij is dat internationaal goederenvervoer niet meelift met een dergelijke ontwikkeling. Voor wat betreft het vervoer over water wordt door het bedrijfsleven van Weert en Cranendonck ingezet op een betere benutting van de haven bij Nyrstar als overslagpunt voor containervervoer in onze regio. Samen met de provincies Noord-Brabant en Limburg wordt door bedrijfsleven en gemeenten ingezet op functieversterking. Een 2e verbeterpunt is het wegnemen van de stop bij Lozen zodat ook standaard schepen de haven van Nyrstar vanuit België kunnen bereiken. Bovengenoemde onderwerpen (N275, N280, railvervoer en vervoer over water worden meegenomen in het traject Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg. Tevens is de rol van de Provincie hierbij zeer wezenlijk en heeft de gemeente hiervoor zelf niet de financiële middelen. Actie: Samen met SRE, A2 gemeenten en GOML een gezamenlijke strategie voeren die gericht is op het verbreden van de A2 en het realiseren van een meer noordelijke aansluiting van de N266 op de A2. Het realiseren van cofinanciering door de provincie Limburg van de verbeteringsmaatregelen op de Noordelijke ringbaan van Weert en het uitvoeren van deze maatregelen. De provincie er toe bewegen het knelpunt in de N564 ter hoogte van de Haven Nyrstar (wegversmalling boven de havenmond) weg te nemen. Het op korte termijn uitvoeren van de verbetermaatregelen Ittervoorterweg en Trumpertweg. Dit vooruitlopend op de overige verbeteringen van de N280. Stappen zetten ter bevordering van personenvervoer tussen Antwerpen en Weert. Dit met uitsluiting van goederenvervoer. Stappen zetten ter bevordering van het gebruik van de Limburgse kanalen en de haven bij Nyrstar teneinde het bereiken van meer watervervoer en minder wegvervoer. Resultaat: Overeenstemming met Rijk over verbreding van de A2 tussen Eindhoven en Kelpen. Overeenstemming met Rijk en Provincie over Noordelijke aansluiting van de N266 op de A2. Cofinanciering door de provincie Limburg voor de uitvoeringsmaatregelen op de Ringbaan Noord. Weggenomen knelpunt N564 ter hoogte van de havenmond bij Nyrstar. Uitgevoerde rotonde Ittervoorterweg en uitvoegstrook Trumpertweg in samenwerking met de provincie Limburg.

46

-

Gerealiseerd personenvervoer tussen Antwerpen en Weert. Geïntensiveerd gebruik van de Limburgse kanalen en de overslag vanuit de haven bij star.

Nyr-

5. Structuurversterking binnenstad. Als maatregel ter versterking van de economische betekenis van de binnenstad is ingezet op een versterking van het centrummanagement, het invoeren van een ondernemersfonds (experimentenwet Bedrijven Investering Zone (BIZ)) en het realiseren van een uitvoeringsorganisatie waar centrummanagement, VVV activiteiten, evenementen en promotie is onderlinge samenhang worden voorbereid en uitgevoerd. In 2010 moet deze inzet geoperationaliseerd zijn. De rol van de gemeente Weert is vooral het stimuleren van ondernemers (horeca, dienstverleners, winkeliers) om zelf de regie in handen te nemen en het centrummanagement verder vorm te geven. Deze Publiek Private Samenwerking zal er voor zorgen dat de huidige aantrekkelijkheid van de binnenstad verder wordt uitgebouwd. Actie: Waarborgen van een goede inbedding van het VVV binnen het vernieuwde centrummanagement. Waarborgen voor een goede inbedding van het evenementenbureau binnen het vernieuwde centrummanagement. Het leveren van gemeentelijke input in de werkgroepen van het vernieuwde centrummanagement. Faciliteren van het vernieuwde centrummanagement. Resultaat: Meer bezoekers, langere verblijfstijd en hogere bestedingen in de binnenstad van Weert.

3.2 Beleidsveld Toerisme en recreatie (Stadsbeheer, Samenleving en Burgers) Wat willen we bereiken 1. Verbetering van de toeristisch-economische structuur in combinatie met versterking van de kwaliteit van de leefomgeving en de culturele identiteit. 2. Aantrekkelijker woon-, leef- en werkklimaat. Wat doen we ervoor 1. Verbetering van de toeristisch-economische structuur in combinatie met versterking van de kwaliteit van de leefomgeving en de culturele identiteit. Het toeristisch-recreatieve voorzieningenaanbod (dagen verblijfsrecreatie) wordt uitgebreid en de kwaliteit ervan wordt verbeterd. Dit in combinatie met een goede ontsluiting van het buitengebied en de binnenstad en investeringen in de omgevingskwaliteit (als voorwaarde voor toeristisch-recreatieve bedrijvigheid). Actie: Uitvoering van de acties voortvloeiende uit de nota verblijfsrecreatie, businessplan en werkplan van de TROM en samenwerkingsovereenkomst centrummanagement Weert, zoals: Versterken grensoverschrijdende samenwerking, gericht op aansluiting toeristisch recreatieve infrastructuur naar Zuidoost-Brabant, België en Midden-Limburg. Uitvoering van concrete projecten zoals Interregproject Kempenbroek (3-jarig) en Maashoorn project. Uitvoering geven aan projecten en activiteiten die voortvloeien uit de TROM, versterking stads- en regio promotie door de gemeente en TROM. Uitvoering geven aan projecten die voortkomen uit de visie ontwikkeling Midden-Limburg (GOML). Realiseren integratie TROM en VVV Midden-Limburg.

47

Resultaat: Aantrekken van nieuwe investeerders in de regio. Investeringen in infrastructuur. Meer bezoekers en toeristen. Meer diversiteit en kwaliteitsverbetering in aanbod verblijfsrecreatie en dagrecreatie. Realisatie integratie TROM en VVV Midden-Limburg

2. Aantrekkelijker woon-, leef- en werkklimaat. Integrale publiek-private uitvoeringsorganisatie voor centrummanagement, evenementen en promotie door VVV. Versterken gemeentebrede stadspromotie. Actie: Sturing geven door middel van convenant/uitwerkingsovereenkomst en door participatie in werkgroepen met Centrum Management Weert. Uitvoering convenant TROM. Goede sturing en uitvoering frontoffice VVV-dienstverlening. Goede sturing en uitvoering backoffice VVV-dienstverlening. Werkplan en jaarverslag VVV-dienstverlening. De uitvoering backoffice VVV-dienstverlening middels contract met VVV Nederland. Resultaat: Goed functionerende Publiek private uitvoeringsorganisatie voor centrummanagement, evenementen, backoffice VVV en promotie. Betere promotie van de stad Weert, aansluitend op de prioritaire thema’s uit het coalitieprogramma 2006-2010 en de toekomstvisie “Weert 2015”. Goede profilering Weert binnen en buiten de regio, onder meer via TROM. Meer bezoekers in Weert met langere verblijfsduur. Meer bestedingen. Meer arrangementen en evenementen met vernieuwend karakter.

3.3. Beleidsveld Handel en ambacht (Stadsbeheer) Wat willen we bereiken 1. Behoud centrale weekmarkt binnenstad. 2. Voortbestaan weekmarkt Stramproy. Wat doen we ervoor 1. Behoud centrale weekmarkt binnenstad. Het attractief houden van de Weerter warenmarkt is een continu aandachtspunt. Dit heeft de aandacht van de marktcommissie Weert. Daarnaast is versterking van de positie aan de orde binnen het Centrummanagement zodat via combinaties van activiteiten ook de weekmarkt betrokken blijft.

2. Voortbestaan weekmarkt Stramproy. De tarieven van deze markt zijn al verlaagd. Ondanks deze maatregel is de animo van marktkooplui voor deze markt niet groot. Het wekelijks aantal bezoekers aan de markt is dalende. De verdiencapaciteit is niet hoog. Inmiddels wordt gedacht over eventuele alternatieven. Zo zou gedacht kunnen worden om diverse standplaatshouders voor beperkte duur te plaatsen op vaste tijdstippen. Of deze of andere opties mogelijk zijn zal nog worden bekeken.

48

3.4 Beleidsveld Sociale zaken en werkgelegenheid (Sociale Zaken) Wat willen we bereiken 1. Voorkomen van werkloosheid door pro-actief te handelen door middel van scholing en/of werk naar werktrajecten alsmede door startende ondernemers maximaal te ondersteunen om hun initiatief zo succesvol mogelijk te maken en kleinschalige ambachtelijke bedrijven aan huis te faciliteren en stimuleren. 2. Beperken van de werkloosheid onder de bevolking van Weert tot een minimum. Bemiddelen naar betaalde reguliere arbeid en eventueel gesubsidieerde arbeid, dit door middel van inzet van maatwerktrajecten. 3. Een sluitende aanpak van sociale activering, waardoor uitkeringsgerechtigden kunnen deelnemen aan het maatschappelijke verkeer. 4. Door invoering van de nieuwe wet WSW de sociale werkvoorziening omzetten in een instrument voor de arbeidsmarkt waarbij voorkomen dient te worden dat de werknemers die aangewezen blijven op een arbeidsplaats bij de Risse-Groep niet de benodigde aandacht krijgen. 5. Door preventie en voorzorgsmaatregelen de noodzaak tot armoedebeleid in Weert tot een minimum beperken, mede door het terugdringen van het niet-gebruik van voorzieningen. Wat doen we ervoor In het jaarlijkse Prestatieplan Sociale Zaken worden de genoemde acties en resultaten steeds SMART geformuleerd. 1. Voorkomen van werkloosheid door pro-actief te handelen door middel van scholing en/of werk naar werktrajecten evenals door startende ondernemers maximaal te ondersteunen om hun initiatief zo succesvol mogelijk te maken en kleinschalige ambachtelijke bedrijven aan huis te faciliteren en stimuleren. Door de gevolgen van de kredietcrisis en huidige economische crisis is het ook in 2010 nog zo dat naar verwachting de werkloosheid verder zal toenemen. In het kader van de demografische ontwikkelingen is van belang de afname van de potentiële beroepsbevolking die zich de komende decennia in onze regio zal voordoen. Deze kan op de middellange termijn een dempend effect hebben op het werkloosheidscijfer. Het is zaak de consequenties van deze trend voor de regionale economie blijvend te volgen. De claim op de bijstand (WWB) bij de gemeente stijgt verder en naar verwachting nog meer dan in 2009. Ook werklozen die in 2009 nog WW genieten zullen dan ook meer doorstromen naar de bijstand. Op basis van de laatste CPB ramingen, die uitgaan van een werkloosheidspercentage van 8,5% in 2010, wordt voor dit jaar en 2010 een toename van de bijstandslasten verwacht van 40 tot mogelijk 50 procent. Actie: Ontwikkelen of inkopen van nieuwe instrumenten gericht op arbeidsmarkt relevante scholing en activering. Resultaat: Beperken van verhoogde werkloosheid. Kwalificeren van werklozen.

2. Beperken van de werkloosheid onder de bevolking van Weert tot een minimum. Bemiddelen naar betaalde reguliere arbeid en eventueel gesubsidieerde arbeid, dit door middel van inzet van maatwerktrajecten. De werkloosheid zal in 2009/2010 toenemen. We zullen in overleg met het UWV-werkbedrijf arrangementen aanbieden om cliënten toch actief te houden als bemiddeling naar een andere baan niet lukt. Bij arrangementen denken we dan aan arbeidsmarkt relevante scholingstrajecten en activeringstrajecten. Bemiddeling naar ander werk zal een stuk lastiger worden. In 2009 zijn zowel de wet STAP als de wet WIJ ingevoerd, de eerste wet is gericht op arbeidsparticipatie

49

voor mensen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt, de tweede wet richt zich op jongeren tot 27 jaar. Deze groep moet een scholings- of werkaanbod krijgen van de gemeente. Het actieplan jeugdwerkloosheid sluit aan bij de wet WIJ. Actie: Continueren van arbeidsmarkt relevante gerichte scholingstrajecten, activeringstrajecten en arbeidsparticipatietrajecten. Starten met een jeugdbemiddelingsteam in het kader van het actieplan jeugdwerkloosheid. Resultaat: Werkgelegenheid op peil houden. Afname van jeugdwerkloosheid.

3. Een sluitende aanpak van sociale activering, waardoor uitkeringsgerechtigden kunnen deelnemen aan het maatschappelijke verkeer. Verwachte trend met betrekking tot stijging van werkloosheid wordt eveneens in 2010 voorzien. Acties handhaven: Zoveel mogelijk WWB klanten begeleiden naar en in een (sociaal activerings) – traject. Resultaat: Meer deelname aan maatschappelijk verkeer door uitkeringsgerechtigden.

4. Door invoering van de nieuwe wet WSW de sociale werkvoorziening omzetten in een instrument voor de arbeidsmarkt waarbij voorkomen dient te worden dat de werknemers die aangewezen blijven op een arbeidsplaats bij de Risse Groep niet de benodigde aandacht krijgen. Afhankelijk van de stand van zaken van het advies van de commissie de Vries, fundamentele herbezinning Wsw, zullen we in 2010 gezamenlijk met de Risse groep deze ontwikkelingen vorm moeten geven. De exacte implicaties zijn nu nog niet helder. Meerjarig is in de begroting opgenomen dat de gemeentelijke bijdrage afgebouwd gaat worden conform de door de Risse vastgestelde begroting van de Risse. Actie: Inzetten van de Risse bedrijven als mensontwikkelbedrijf. Resultaat: Beperken werkloosheid van mensen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt. Grotere doorstroom van WSW gerechtigden die werken in het reguliere bedrijfsleven.

5. Door preventie en voorzorgsmaatregelen de noodzaak tot armoedebeleid in Weert tot een minimum beperken, mede door het terugdringen van het niet-gebruik van voorzieningen. De beleidsdoelstellingen voor 2010 (blijven): Het terugdringen van het niet-gebruik van voorzieningen. Het doen stijgen van het besteedbare inkomen van de doelgroep. Het doen afnemen van de schuldenproblematiek. Het verminderen van de armoedeval. Het stimuleren van het aanvaarden en behouden van werk. Het inbedden van de strategie in de reguliere processen. Het verbeteren van de samenhang tussen minimabeleid en andere beleidsterreinen. Actie: Voortzetten armoedecampagne richting doelgroep en intermediairs. Integrale klantbenadering. Inzichten die ontstaan tijdens de armoedecampagne incorporeren in beleid dan wel uitvoering. Resultaat: Meer gebruik van inkomensondersteunende beleidsinstrumenten. Stijging besteedbaar inkomen doelgroep. Meer samenhang tussen minimabeleid en andere beleidsterreinen.

50

Programma 4

Integrale veiligheid

Portefeuillehouder

J. Niederer, A. Kirkels

Sector

Stadsontwikkeling, Stadsbeheer, Samenleving en Burgers

Inleiding Integrale veiligheid in Weert betekent samen werken aan de verbetering van de lokale veiligheid onder regie van de gemeente en met een samenhangend pakket van maatregelen. Een samenhangend pakket van maatregelen bestaat uit preventieve en repressieve maatregelen. Hierbij werken private partijen (zoals burgers, ondernemers) en publieke partijen (gemeente, politie, welzijnsinstellingen, hulpverleningsinstanties, etc.) samen aan het verbeteren van de veiligheid. Bij veiligheid gaat het om sociale veiligheid en fysieke veiligheid. Het verhogen van de sociale veiligheid betekent overlast en criminaliteit verminderen en veiligheidsgevoelens van mensen verhogen. Het verbeteren van de fysieke veiligheid houdt in het verhogen van de verkeersveiligheid, de brandveiligheid, crisisbeheersing en het voorkomen en bestrijden van (natuur)rampen. De gemeente is regisseur op het gebied van integrale veiligheid. Dit betekent dat de gemeente signalen oppikt, partners bij elkaar brengt en enthousiasmeert, het proces coördineert, afspraken en activiteiten inventariseert, op elkaar afstemt en monitoort en de effecten daarvan evalueert. Financiële gegevens


Rekening 2008 3.539.335 -253.498 3.285.837

Begroting 2009 4.086.064 -170.677 3.915.387

Begroting 2010 4.297.760 -149.840 4.147.920

Begroting 2011 4.276.459 -149.840 4.126.619

Begroting 2012 4.211.661 -149.840 4.061.821

Begroting 2013 4.167.830 -149.840 4.017.990

4.1 Beleidsveld Sociale veiligheid (Stadsbeheer, Samenleving en Burgers) Wat willen we bereiken Een sociaal veiliger Weert door: 1. Overlastincidenten in de gemeente Weert met 10% verminderen in 2010 ten opzichte van 2006. 2. Vermogensincidenten in de gemeente Weert met 10% verminderen in 2010 ten opzichte van 2006. 3. Geweldsincidenten in de gemeente Weert met 5% verminderen in 2010 ten opzichte van 2006. 4. Onveiligheidsgevoelens van inwoners van de gemeente Weert terugbrengen van 7% in 2006 naar 5% in 2010. Doelen 1. Minder overlast (aantal incidenten) 2. Minder vermogensincidenTen (aantal aangiften) 3. Minder geweldsincidenten (aantal incidenten) 4. Minder onveiligheidsgevoelens(% regelmatig tot vaak)

Nulmeting 2006

Doelstelling 2010

2.978

2.680

GIDS Politie Limburg-Noord

2.514

2.262


682

648


7% *

5%

Burgerpeiling

51

Bron

* Bron: burgerpeiling 2007, die informatie geeft over het jaar 2006.

Wat doen we ervoor Jaarlijks wordt het Integraal Veiligheidsbeleid Weer(t) veiliger! opgesteld en ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Het Integraal Veiligheidsbeleid wordt uitgevoerd en aan het begin van het daaropvolgende jaar vindt een Veiligheidsanalyse- en evaluatie plaats. Het integraal veiligheidsbeleid bevat projecten/activiteiten op het gebied van sociale en fysieke veiligheid. De vijf gehanteerde veiligheidsvelden zijn: veilige woon- en leefomgeving, bedrijvigheid en veiligheid, jeugd en veiligheid, fysieke veiligheid en integriteit en veiligheid. Actie: Opstellen (jaarlijks) van het Integraal Veiligheidsbeleid Weer(t) veiliger! Opstellen (jaarlijks) van de Veiligheidsanalyse- en evaluatie Weer(t) veiliger! Resultaat: Een door de gemeenteraad vastgesteld Integraal Veiligheidsbeleid Weer(t) veiliger! Een in de raadscommissie besproken Veiligheidsanalyse- en evaluatie Weer(t) veiliger!

1. Overlastincidenten in de gemeente Weert met 10% verminderen in 2010 ten opzichte van 2006. In het najaar van 2009 zal de gemeenteraad van Weert een besluit nemen over het per 1 januari 2010 invoeren van de bestuurlijke boete, de bestuurlijke strafbeschikking, of het continueren van de huidige handhavingspraktijk. Het advies van de regionale werkgroep (onder voorzitterschap van de gemeente Weert), zal zijn de invoering van de bestuurlijke strafbeschikking per 1 januari 2010. Op basis van het onderzoek en de rapportage van de Rekenkamer wordt de Handhavingsnota in 2009 geactualiseerd. Actie: Uitvoeren van de handhaving van strafbeschikkingsfeiten in 2010 en verder (de wijze waarop is afhankelijk van het in het najaar 2009 gekozen instrument). Handhaving op basis van de in 2009 geactualiseerde Handhavingsnota. Resultaat: Aantal door (gemeentelijke) BOA's in 2010 uitgeschreven processen-verbaal voor overlastfeiten en parkeerfeiten, die bij het CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau) zijn aangeleverd. Aantal uitgevoerde handhavingsdossiers.

2. Vermogensincidenten in de gemeente Weert met 10% verminderen in 2010 ten opzichte van 2006. De voorstellen van de kwartiermaker/projectleider RIEC in de politieregio Limburg-Noord over hoe inhoud te geven aan een Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) hebben vanaf 2010 financiële consequenties voor alle gemeenten in Noord-Midden Limburg. Deze zijn voor Weert nog niet te concretiseren. Actie: Voorbereiden inrichting uitvoeringsorganisatie bestuurlijke aanpak van criminaliteit. Resultaat: Regionaal Informatie- en Expertise Centrum voor Limburg-Noord. 3. Geweldsincidenten in de gemeente Weert met 5% verminderen in 2010 ten opzichte van 2006. Per 1 januari 2009 is de Wet Tijdelijk Huisverbod in werking getreden. De burgemeester heeft hiermee de bevoegdheid gekregen om daders van huiselijk geweld een tijdelijk huisverbod op te leggen van tien dagen (met mogelijkheid tot verlenging).

52

De maatregel biedt de mogelijkheid om in een noodsituatie te voorzien in een afkoelingsperiode waarbinnen de nodige hulpverlening op gang kan worden gebracht en escalatie kan worden voorkomen. Budget is nodig voor het inkopen van intensief casemanagement in het kader van de hulpverlening na het opleggen van een tijdelijk huisverbod. In de begroting is een bedrag van € 40.000,-- opgenomen. Uit ervaring moet blijken of dit budget voldoende is. Actie: Uitvoeren casemanagement in 2010 in het kader van de hulpverlening na een opgelegd huisverbod. Resultaat: Uitgevoerd en geëvalueerd casemanagement in 2010 in het kader van de hulpverlening na een opgelegd huisverbod.

4. Onveiligheidsgevoelens van inwoners van de gemeente Weert terugbrengen van 7% in 2006 naar 5% in 2010. De onveiligheidsgevoelens worden gemeten aan de hand van het bevolkingsonderzoek. Voorjaar 2010 worden gegevens van de veiligheidsmonitor openbaar gemaakt (dit onderzoek wordt elke twee jaar gehouden). Naar aanleiding van de ontwikkeling van het onveiligheidsgevoel en de door burgers aangegeven oorzaken hiervan, kunnen extra projecten/activiteiten worden benoemd, die bijdragen aan het terugbrengen van onveiligheidsgevoelens.

4.2 Beleidsveld Fysieke veiligheid (Stadsbeheer, Samenleving en Burgers) Wat willen we bereiken Een fysiek veiliger Weert door: 1. De kwaliteit en de slagkracht van de brandweer verbeteren. 2. De kans op en de gevolgen van een ramp in de gemeente Weert zoveel mogelijk beperken. 3. Het aantal verkeersslachtoffers in de gemeente Weert met 25% verminderen in 2010 ten opzichte van 2000. 4. Het vervoer van gevaarlijke stoffen door het stedelijke gebied (spoor, water, weg) reduceren. Doel Minder verkeersslachtoffers

Nulmeting 2000 160

Doelstelling 2010 120

Bron Adviesdienst verkeer en vervoer

Wat doen we ervoor 1. De kwaliteit en de slagkracht van de brandweer verbeteren. Het in 2008 in werking getreden Gebruiksbesluit met betrekking tot brandveiligheid zal in 2010 naar verwachting een andere grondslag hebben (vergelijkbaar met die van het Bouwbesluit). De voorschriften uit het Gebruiksbesluit werken dan rechtstreeks en niet meer middels de bouwverordening. Bovendien worden de gebruiksvoorschriften uit het Gebruiksbesluit samen met bouwtechnische en installatietechnische voorschriften omgezet naar een nieuwe AMvB. 2010 is bovendien het eerste volledige jaar waarin de brandweer haar andere rol van extern adviseur vervult. Het proces van regionalisering van de brandweer, met het district Weert (per juli 2009) als voorloper, moet ook leiden tot een verhoging van de professionaliteit en kwaliteit van de brandweerzorg. Actie: Aanpassen processen brandveiligheid op nieuwe wettelijke grondslag. Resultaat: Aangepaste processen brandveiligheid.

53

2. De kans op en de gevolgen van een ramp in de gemeente Weert zoveel mogelijk beperken. De gemeenten vormen een belangrijke kolom en partner in de Veiligheidsregio’s. Samen met de politie, brandweer, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en defensie, zijn gemeenten verantwoordelijk voor rampenbestrijding en crisisbeheersing; lokaal en regionaal. Uit recent onderzoek van de Taskforce gemeentelijke processen is gebleken dat gemeenten hun processen inhoudelijk en organisatorisch moeten versterken om 24 uur per dag en zeven dagen per week paraat te zijn. Zover zijn gemeenten niet. Elke gemeente moet voortaan aan een basisniveau voldoen. Ook dient er landelijk een eenduidige procesindeling voor alle gemeenten te komen. Eventuele organisatorische en financiële gevolgen hiervan dienen onderzocht te worden zoals piketdiensten voor diverse functies binnen de rampenbestrijding en regionaal coördinerende en ondersteunende taken.

3. Het aantal verkeersslachtoffers in de gemeente Weert met 25% verminderen in 2010 ten opzichte van 2000. Om het aantal verkeersslachtoffers ook in 2010 verder te verminderen, zal een fiets(beleids)plan (incl. uitvoeringsprogramma) worden opgesteld, met daarin aandacht voor de school-thuisroutes. Op verkeersveiligheidsgebied valt niet alleen winst te boeken door het nemen van infrastructurele aanpassingen. Jaarlijks bekijkt de gemeente Weert aan welke projecten zij op het gebied van educatie (bijv. verkeersveiligheidslabel scholen,), mentaliteitsbeïnvloeding, voorlichting en handhaving in de gemeente vanuit het Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO) deelneemt. Dergelijke projecten worden veelal vanuit het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) of Veilig Verkeer Nederland (VVN) geïnitieerd, maar kunnen ook zelf ontwikkeld worden. Hoofddoel van deze projecten is om te komen tot een mentaliteits- en gedragsbeïnvloeding. Verder wil de gemeente Weert in 2010 maatregelen uitvoeren om het vrachtverkeer door woonwijken zoveel mogelijk te verminderen en te stimuleren gebruik te maken van de ringbanen. Actie: Opstellen fiets(beleids)plan met aandacht voor school-thuisroutes, inclusief uitvoeringsprogramma. Onderzoeken aan welke projecten de gemeente Weert op het gebied van educatie, voorlichting en handhaving deelneemt vanuit het Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO) met als doel verkeersgedrag te beïnvloeden en de verkeersveiligheid te verbeteren. Tevens zelf ook beïnvloedingsmiddelen ontwikkelen en inzetten om aandacht te geven aan specifieke lokale verkeerssituaties in Weert. Uitwerken van maatregelen tegen vrachtverkeer door woonwijken en stimulering van het gebruik van de ringbanen. Resultaat: Een opgesteld fiets(beleids)plan, inclusief uitvoeringsprogramma. Een overzicht van educatie-, voorlichtings- en handhavingsprojecten om tot een veiliger verkeersgedrag te komen. Het overzicht betreft projecten vanuit deelname in RMO-verband en projecten die door de gemeente zelf ontwikkeld zijn. Een overzicht van maatregelen tegen vrachtverkeer door woonwijken en stimulering gebruik van de ringbanen.

4. Het vervoer van gevaarlijke stoffen door het stedelijke gebied (spoor, water, weg) reduceren. De huidige route gevaarlijke stoffen loopt via A2, N275 en N564. Deze route blijft in gebruik. Bij eventuele ontheffingen worden gevaarlijke stoffen geleid via de ringbanen en geweerd uit de woonwijken.

54

Programma 5

Volkshuisvesting

Portefeuillehouder

A. Kirkels, S. Strous, P. Sijben, L. Heuvelmans, J. Niederer

Sector

Stadsontwikkeling, Stadsbeheer

Inleiding Het woonbeleid is vastgelegd in de Regionale Woonvisie Weerterkwartier 2006-2010 en in de nota Weerterkwartier: visie en draaiboek wonen, welzijn, zorg. De gemeente Weert bouwt de komende jaren woningen in nieuwe woongebieden (Laarveld, Vrouwenhof), in bestaand stedelijk gebied (o.a. Beekpoort) en in de kernen. Het woonbeleid sluit aan op de uitgangspunten van de Visie Weert 2015. Middels het instrument wijkontwikkelingsagenda’s en dorpsomgevingsprogramma’s wordt de leefbaarheid van de bestaande wijken en kernen verbeterd. Financiële gegevens


Rekening 2008 23.550.335 -20.627.536 2.922.799

Begroting 2009 32.380.272 -31.417.464 962.808

Begroting 2010 32.446.282 -30.954.839 1.491.443

Begroting 2011 30.412.946 -28.884.571 1.528.375

Begroting 2012 22.929.410 -21.457.096 1.472.314

Begroting 2013 26.237.160 -24.747.830 1.489.330

5.1. Beleidsveld Ruimtelijke ordening (Stadsontwikkeling) Wat willen we bereiken 1. Betere sociaal-economische positie ten behoeve van de leefbaarheid in de wijken en kernen in 2010. 2. Betere kwaliteit van de omgeving in het buitengebied in 2010. 3. Betere kwaliteit van de fysieke ruimte door een goede naleving van de regelgeving in Weert in 2010. 4. Betere klanten vraaggerichtheid door implementatie van de omgevingsvergunning in de gemeente Weert in 2009. Wat doen we ervoor 1. Betere sociaal-economische positie ten behoeve van de leefbaarheid in de wijken en kernen in 2010. In het kader van het onderzoek dat is gehouden naar het verwachtingspatroon en de verschillende ambitieniveaus van de wijken dorpsraden en de communicatie in algemene zin vindt in 2009 een heroverweging plaats van de wijze van invulling van burgerparticipatie. Hiervoor wordt verwezen naar Programma 1, 1.1 Beleidsveld Besturen, 2. Het verbeteren van de interactieve communicatie met onder andere de inwoners, ondernemers, belangengroepen, wijken dorpsraden en jongerenraad. De wijkenaanpak krijgt een plaats binnen de programmalijn Wonen van de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg. Formats voor het stadshart en de wijken Leuken en Fatima zijn opgesteld. Een verdere uitwerking van de projecten heeft in 2009 plaatsgevonden. Dit krijgt in 2010 een vervolg. Actie: − Uitwerking van visie en projecten voor het stadshart, Leuken en Fatima.

55

Resultaat: − Uitgewerkte visie en projecten voor het stadshart, Leuken en Fatima.

2. Betere kwaliteit van de omgeving in het buitengebied in 2010. Nieuw beleid ten aanzien van het buitengebied wordt vertaald in het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied. De procedure van het bestemmingsplan krijgt in 2010 een vervolg. In 2010 wordt uitvoering gegeven aan een aantal projecten in het buitengebied, waaronder VORm-projecten en initiatieven ten aanzien van paardenhouderijen. Actie: Doorlopen planologische procedure bestemmingsplan Buitengebied. Uitvoeren projecten in het buitengebied. Resultaat: Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied. Gerealiseerde projecten in het buitengebied.

3. Betere kwaliteit van de fysieke ruimte door een goede naleving van de regelgeving in Weert in 2010. Een adequaat ruimtelijk kader voor het gehele grondgebied van Weert is nodig. Ook het hebben van een actuele structuurvisie is verplicht. De demografische ontwikkelingen hebben ook gevolgen voor de structuurvisie en de Regionale Woonvisie Weerterkwartier 2010-2014, die in 2010 wordt afgerond. Mogelijk kan deze fungeren als facetbeleid van de tweede fase structuurvisie. In het kader van de structuurvisie wordt tevens uitwerking gegeven aan de gewenste ontwikkeling van de spoorzone inclusief de gewenste spoordoorsnijdingen ter ondersteuning van deze spoorzoneontwikkeling. Deze visie maakt deel uit van de GOML (zie ook 1. van dit beleidsveld), de versterking van het stadshart. In 2010 zal de actualisatie van de bestemmingsplannen worden afgerond. Dan zijn er geen verouderde bestemmingsplannen meer. Wel zal structureel jaarlijks een aantal bestemmingsplannen moeten worden herzien om te voorkomen dat ze verouderen, één en ander conform de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. Het bouwbeleidsplan (betrekking hebbend op bouwvergunningverlening en bouwvergunninghandhaving) dat in 2009 is opgesteld zal in 2010 worden uitgewerkt. 2010 is ook het eerste jaar waarin ervaring zal worden opgedaan met de in het kader van deregulering vastgestelde welstandsvrije gebieden. De werking van de flitsvergunning en welstandsvrije gebieden wordt in 2010 geëvalueerd. Het doel is de flitsvergunning breder toepasbaar te maken. Actie: Het afronden van de Regionale Woonvisie Weerterkwartier 2010-2014. Starten met het opstellen van een ruimtelijke visie voor de spoorzone. In procedure brengen bestemmingsplannen. Uitwerken van het bouwbeleidsplan. Breder toepasbaar maken van de flitsvergunning. Resultaat: Een vastgestelde Regionale Woonvisie Weerterkwartier 2010-2014. Vastgestelde bestemmingsplannen. Uitgewerkt bouwbeleidsplan. Een bredere toepassing van de flitsvergunning.

4. Beter klanten vraaggerichtheid door implementatie van de omgevingsvergunning in de gemeente Weert in 2009. De inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht waarmee de omgevingsvergunning wordt ingevoerd is uitgesteld tot 1 januari 2010. In 2009 is verder gegaan

56

met de voorbereidingen om te kunnen starten met de omgevingsvergunning op 1 januari 2010. 2010 zal in het teken staan van verdere (volledige) implementatie hiervan. Actie: Het volledig implementeren van de omgevingsvergunning. Resultaat: Een volledig geïmplementeerde omgevingsvergunning.

5.2 Beleidsveld Wonen (Stadsontwikkeling) Wat willen we bereiken 1. Betere kansen voor de doelgroepen van het woonbeleid voor het verkrijgen van woonruimte in de wijken en kernen in 2010. 2. Grotere bekendheid van de woonkwaliteit van Weert in 2010. 3. Betere kwaliteit van bestaande woningen in verouderde woonwijken in Weert in 2010. 4. Meer evenwichtige spreiding en diversiteit van type woningen in de woonwijken. Wat doen we ervoor 1. Betere kansen voor de doelgroepen van het woonbeleid voor het verkrijgen van woonruimte in de wijken en kernen in 2010. Een gedifferentieerd woningaanbod helpt bij het in stand houden en verbeteren van de leefbaarheid in wijken en kernen. Ook vergroot het de kans voor de doelgroepen van beleid om aan woonruimte te komen. Aan de kwaliteit van de woning en woonomgeving worden steeds hogere eisen gesteld. Voor de specifieke doelgroepen jongeren, starters en mensen met een beperking worden specifieke projecten gebouwd. Gezinnen zijn vooral gebaat met de uitgifte van bouwkavels. Actie: Het opnemen van goedkope woningen, bouwkavels en 0-tredenwoningen in woningbouwprojecten. Het bouwen van specifieke woonvormen voor mensen met een beperking. Het vergroten van het woningaanbod voor jongeren door gerichte woningtoewijzing, verkoop van huurwoningen, bouw van goedkope woningen en inzet van de starterslening. Resultaat: Oplevering ca. 200 woningen voor gezinnen. Oplevering diverse woonvormen voor mensen met een beperking. Minimaal 70 jongeren die aan huisvesting geholpen zijn.

2. Grotere bekendheid van de woonkwaliteit van Weert in 2010. Een actiepunt uit de visie Weert 2015 en de Regionale Woonvisie 2006-2010 is het aantrekken van gezinnen. Het streven is om structureel een positief migratiesaldo te bewerkstelligen. Het (stads)promotieplan, opgesteld in 2008 gaat ook er vanuit dat de uitstekende woon- en leefkwaliteit in Weert een belangrijke basis vormt in de promotie van Weert. Als uitwerking van het thema Wonen is in 2009 in samenwerking met marktpartijen een communicatiestrategie Woonwerven ontwikkeld. De actiepunten die hieruit voortvloeiden worden in 2010 verder uitgevoerd. Actie: Inzetten van communicatiemiddelen om bekendheid te geven aan de goede woonkwaliteit van Weert. Resultaat: Een positief migratiesaldo.

57

3. Betere kwaliteit van bestaande woningen in verouderde woonwijken in Weert in 2010. Jaarlijks wordt door Wonen Weert ca. € 5 miljoen geïnvesteerd aan planmatig onderhoud van sociale huurwoningen. Daarnaast worden door Wonen Weert middelen gereserveerd om jaarlijks vraaggestuurd binnenonderhoud uit te voeren. Verbetering van de woonomgeving heeft bij zowel Wonen Weert als bij de gemeente de nodige aandacht. De leefbaarheid van een buurt is hierbij gebaat. Actie: Uitvoeren van planmatig onderhoud en vraaggestuurd binnenonderhoud bij woningen in de sociale huursector. Resultaat: Een gerealiseerde kwaliteitsimpuls in sociale huurwoningen.

4. Meer evenwichtige spreiding en diversiteit van type woningen in de woonwijken. Nieuwe wijken worden gedifferentieerd opgezet, waarbij gestreefd wordt naar 30% woningen in het goedkope segment. In bestaande woonwijken wordt bij nieuwe ontwikkelingen binnen die woonwijk een segment woningen gerealiseerd, dat een aanvulling is op de bestaande voorraad in die buurt. Ook de verkoop van huurwoningen draagt bij aan deze doelstelling. Het streven is om jaarlijks 90 woningen te verkopen. In de afgelopen jaren blijken er jaarlijks gemiddeld ongeveer 50 woningen verkocht te worden. In 2010 lopen de prestatieafspraken met Wonen Weert af. Ter voorbereiding op nieuwe afspraken wordt een evaluatie gemaakt. Actie: Verkopen 50 sociale huurwoningen. Resultaat: Een gedifferentieerder woningaanbod.

58

Programma 6

Cultureel klimaat, sport en ontspanning

Portefeuillehouder

H. Coolen, P. Sijben

Sector


Inleiding Weert wil een bovenregionaal creatief en cultureel middelpunt zijn. Het handhaven en/of uitbreiden van bestaande culturele accommodaties en voldoende ruimte voor podiumkunsten zijn daarvoor de uitgangspunten. Bovendien is er ruimte voor musea, beeldende kunst en behoud van monumenten. Om zowel voor de jeugd als voor de volwassenen en senioren een aantrekkelijke stad te zijn, zullen de binnen- en buitensportvoorzieningen worden geoptimaliseerd. Daarbij is ruimte voor zowel de recreatieve tijdsbesteding als voor de topsport. De groene omgeving van Weert, een dynamische binnenstad, groot- en kleinschalige evenementen en andere recreatieve voorzieningen zullen worden ingezet om meer toeristen naar Weert te halen. Financiële gegevens


Rekening 2008 11.575.453 -2.133.442 9.442.011

Begroting 2009 11.755.259 -2.333.793 9.421.466

Begroting 2010 11.701.983 -1.883.740 9.818.243

Begroting 2011 11.492.876 -1.730.057 9.762.819

Begroting 2012 11.429.224 -1.730.057 9.699.167

Begroting 2013 11.364.380 -1.730.057 9.634.323

6.1. Beleidsveld Kunst en cultuur (Stadsontwikkeling, Samenleving en Burgers) Wat willen we bereiken 1. Als centrumstad de ontwikkeling van educatie, kunst en cultuur stimuleren, faciliteren en verder ontplooien (openstaan voor nieuwe kunstvormen) en ook uitdragen naar de jeugd. 2. Onderzoek naar de haalbaarheid van een regionaal erfgoedhuis. 3. Het behouden van cultureel erfgoed en het aanwijzen van beschermde stads- en dorpsgezichten en beschermde landschappen. 4. Het behouden en versterken van de jongeren- of popcultuur. 5. De toegankelijkheid en laagdrempeligheid van de voorzieningen zodanig invullen dat participatie door alle bevolkingsgroepen mogelijk is. Wat doen we ervoor 1. Als centrumstad de ontwikkeling van educatie, kunst en cultuur stimuleren, faciliteren en verder ontplooien (openstaan voor nieuwe kunstvormen) en ook uitdragen naar de jeugd. Op cultureel gebied vervult Weert een centrumfunctie in de regio Midden-Limburg West. Zo wordt op dit moment in regionaal verband onderzocht of de gemeente ook in de toekomst een centrale rol zal vervullen binnen het Provinciale programma Cultuurparticipatie. Daarnaast houdt de gemeente een aantal professionele instellingen in stand die regionale betekenis hebben. Het lokale cultuurbeleid is vormgegeven in de nieuwe cultuurnota.. De consequenties van het provinciaal beleid (2008) heeft gevolgen voor de wijze waarop binnen de provincie vorm zal worden gegeven aan het onderdeel cultuurparticipatie. Actie: Uitvoering geven aan de acties uit de cultuurnota die voor 2010 zijn benoemd zoals het formuleren van cultuureducatiebeleid; haalbaarheidsonderzoek herbestemming Lichten-

59

-

berg; implementatie archeologie beleid in het RO traject en inventarisatie van kunstwerken in de openbare ruimte. Aansluiten bij het provinciale programma cultuurparticipatie. Voortzetten samenwerking met partners op het terrein van cultuureducatie binnen het onderwijs in Weert en de regio.

Resultaat: Uitvoeren van de acties uit de uitvoeringslijst bij de cultuurnota die 29-10-2008 is vastgesteld. Programma cultuurparticipatie is in uitvoering voor cultuurplan 2009-2013.

2. Onderzoek naar de haalbaarheid van een regionaal erfgoedhuis. Recent zijn de studies naar een regionale archiefbewaarplaats en een erfgoedhuis in de Martinusschool gepresenteerd. Op basis van besluitvorming daarover vindt implementatie plaats. Resultaat: - Implementatie resultaten haalbaarheidsstudie regionale archiefbewaarplaats. - Implementatie resultaten haalbaarheidsstudie erfgoedhuis in de Martinusschool.

3. Het behouden van cultureel erfgoed en het aanwijzen van beschermde stads- en dorpsgezichten en beschermde landschappen. In 2009 wordt het monumentenbeleidsplan geactualiseerd. In 2010 kan begonnen worden met de uitvoering hiervan. Aandachtspunten zijn de culturele planologie, herbestemming en monumenten uit de wederopbouwperiode (1940-1965). Verder kan gedacht worden aan leegstand en verval van boerderijen en overige agrarische bebouwing in het buitengebied, begraafplaatsen & grafmonumenten en kruizen & kapellen. Tevens dienen de huidige maatregelen zoals subsidie en aanwijzing gezichten te worden geëvalueerd en moet worden nagegaan of specifieke landschappen in dit kader bescherming behoeven. Actie: Uitvoeren monumentenbeleidsplan. Resultaat: Uitgevoerd monumentenbeleidsplan.

4. Het behouden en versterken van de jongeren- of popcultuur. Toezien op uitvoering van het beleidsplan 2009-2012 door Muziekcentrum de Bosuil.

5. De toegankelijkheid en laagdrempeligheid van de voorzieningen zodanig invullen dat participatie door alle bevolkingsgroepen mogelijk is. -

Voortzetten van de uitwerking van het intergemeentelijk beleidskader bibliotheekwerk. Aanscherpen van het convenant tussen MC de Bosuil, het muziekcollectief en stichting Rick. Aanscherpen van de samenwerking tussen alle professionele instellingen (actiepunt cultuurnota).

6.2 Beleidsveld Gezondheid en sport (Stadsbeheer, Samenleving en Burgers) Wat willen we bereiken 1. Sportvoorzieningen die voldoen aan de behoefte van de Weerter bevolking. 2. Stimuleren sport en ondersteunen sportverenigingen. 3. Gezondheidsbeleid; bevorderen van een gezonde leefstijl.

60

Wat doen we ervoor 1. Sportvoorzieningen die voldoen aan de behoefte van de Weerter bevolking. In 2009 is de realisatie van de atletiekbaan op sportpark St. Theunis voorzien. Tevens wordt met de bouw van de sporthal op dit sportpark begonnen. Een gedeelte van de kosten van de sporthal is als prioriteit 2009 opgenomen, het andere deel in 2010. De sporthal op het WMLterrein en de nieuwe tennisaccommodatie van TC Weert-Oost op Vrouwenhof komen gereed. Het besluit dat in 2008 is genomen over de accommodatie van VV DESM zal in 2009 worden uitgewerkt tot een uitvoeringsklaar plan. Actie: Realisatie van een atletiekaccommodatie op sportpark St. Theunis. Start realisatie sporthal op sportpark St. Theunis. Uitvoeren projecten stelpost sport. Uitwerking plan nieuwe accommodatie DESM. Start vervanging handmatige beregeningssystemen sportparken door geautomatiseerde systemen. Uitwerking renovatieplan sportzaal Moesel. Resultaat: Ingebruikname atletiekaccommodatie en bouw sporthal St. Theunis. Afhankelijk van de bestuurlijke besluitvorming zal het plan over de accommodatie van VV DESM nader wordt uitgewerkt/geïmplementeerd. Implementatie acties benoemd in de beleidsvisie binnensportaccommodaties 2010-2020.

2. Stimuleren sport en ondersteunen sportverenigingen. In 2009 wordt een besluit voorbereid over de voortzetting van het sportstimuleringsbeleid; het sportstimuleringsbeleid in de vorm van de BOS-projecten 1 tot en met 3 loopt tot en met 2009. Onderzocht zal worden welke activiteiten zelfstandig gecontinueerd kunnen worden. Tevens zal worden bezien waar nog financiering voor moet worden gezocht. De functies van BOSconsulent (stuurt 20 sportstagiaires aan die activiteiten organiseren voor buurt, onderwijs en sport), BOS-medewerker en de makelaarsfunctie van het Servicepunt Vrijwilligers in het kader van maatschappelijke stage/De Jonge Vrijwilliger worden volledig vanuit de BOS-impuls betaald. De gemeente zal in samenwerking met scholen en instellingen onderzoeken of sportstimulering, het bewegingsonderwijs op basisscholen, de ondersteuning van sportverenigingen, culturele vorming en eventueel andere activiteiten voor kinderen kunnen worden versterkt door een andere organisatievorm. Actie: Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek dat in 2009 wordt uitgevoerd, zullen de activiteiten in het kader van de BOS-impuls ook in 2010 deels worden voortgezet. Resultaat: De resultaten zijn afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt over voortzetting en de acties die vervolgens daaruit voortvloeien.

3. Gezondheidsbeleid; bevorderen van een gezonde leefstijl. Het gezondheidsbeleid 2008-2011 kent een vierjarig plan van aanpak met een mix aan actiepunten gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl. De scholen zijn door de GGD benaderd over hun wensen ten aanzien van concrete gezondheidsactiviteiten en zullen in schooljaar 2009-2010 een passend aanbod krijgen. Actie: Plan van aanpak “alcohol en drugs” actualiseren. Resultaat: Geactualiseerd Plan van Aanpak “alcohol en drugs.” Passende activiteiten op het gebied van gezondheidsbevordering in het primair en voortgezet onderwijs.

61

Programma 7

Maatschappelijke dienstverlening en welzijn

Portefeuillehouder

H. Coolen, L. Heuvelmans, J. Niederer

Sector

Samenleving en Burgers, Sociale Zaken

Inleiding De vergrijzing van de samenleving is een uitdaging die Weert tegemoet treedt met seniorenvriendelijk ouderenbeleid. Voor de jonge ouders zal de gemeente de basis leggen voor een goede kinderopvang, goede (jeugd)gezondheidszorg en een kindvriendelijk jeugdbeleid opdat opvoeden naast werken mogelijk is. Zorg en maatschappelijke ondersteuning voor de gehandicapte medemens typeert het sociale gezicht van de gemeente Weert. Ook de veiligheid van de fysieke woonomgeving van de ouderen (seniorproof maken) wordt bevorderd. Weert wil gastvrij en multicultureel zijn zodat ook alle minderheden zich in Weert thuis voelen. Bovendien wordt de Wmo zorgvuldig ingevoerd voor alle doelgroepen. Financiële gegevens


Rekening 2008 15.467.384 -3.535.328 11.932.056

Begroting 2009 15.995.306 -2.145.966 13.849.340

Begroting 2010 17.095.666 -2.164.933 14.930.733

Begroting 2011 17.268.688 -2.248.826 15.019.862

Begroting 2012 17.227.906 -2.248.826 14.979.080

Begroting 2013 17.219.606 -2.248.826 14.970.780

7.1 Beleidsveld Ouderenbeleid, gehandicaptenbeleid, wonen-welzijn-zorg (Samenleving en Burgers) Wat willen we bereiken 1. Betere woon- en leefomgeving voor mensen met een beperking in de wijken en kernen in 2010. 2. Tegengaan sociaal isolement voor mensen met een beperking. 3. Integraal beleid op het gebied van wonen, welzijn en zorg. 4. Uitbreiding gemeentelijke begraafplaats. Wat doen we ervoor 1. Betere woon- en leefomgeving voor mensen met een beperking in de wijken en kernen in 2010. Om de woon- en leefomgeving voor mensen met beperkingen te bevorderen is ook in 2010 een integrale aanpak van de drie beleidsvelden wonen-welzijn en zorg noodzakelijk. In de lokale overlegstructuur waarbij zowel zorgvragers als zorgaanbieders betrokken zijn worden de gerealiseerde en de nieuwe actiepunten van het draaiboek WWZ doorlopend geactualiseerd. Ingezet wordt op voortzetting en uitvoering van de resterende actiepunten uit het draaiboek WWZ. Actie: Regie voeren op de uitvoering van de resterende actiepunten zoals geformuleerd in het draaiboek WWZ. Resultaat: Uitbreiding van eet- en ontmoetingspunten in de wijken. Uitbreiding van dagopvang in bestaande seniorencomplexen en woon-zorgcomplexen. Uitbreiding van het project Buurtzorg.

62

2. Tegengaan sociaal isolement voor mensen met een beperking. Om te voorkomen dat mensen in een sociaal isolement zitten- of dreigen te geraken is het van belang dat signalen hieromtrent centraal worden aangemeld en met elkaar verknoopt worden. De signalen kunnen vervolgens vertaald worden in een zorg- of hulpverleningsaanbod. Versterken van de signaalfunctie wordt in het beleidplan Wmo 2009-2012 als apart actiepunt benoemd. In 2009 wordt een aanzet gemaakt voor het verknopen van kennis met als doel om in 2010 te beschikken over een eenvoudig protocol dat bij alle ketenpartners bekend is. Uitbreiding van de doelgroep signaleerders (bijv. scholen, wijkagenten, maar ook mantelzorgers en vrijwilligers) is een optie die nader onderzocht zal worden. In 2010 zal het “verknopen van kennis” extra aandacht krijgen naast de al bestaande inzet ter voorkoming van sociaal isolement. Actie: Vormgeven van een netwerk voor signalering van sociaal isolement. Resultaat: Totstandkoming van een eenduidig protocol “verknoping van kennis” dat bij alle partijen bekend is.

3. Integraal beleid op het gebied van wonen, welzijn en zorg (WWZ). In 2009 loopt de nota WWZ af. In de nieuwe regionale woonvisie die in 2009 is opgesteld voor de periode 2010-2014 is het “harde” deel van wonen, welzijn en zorg geïntegreerd. In de nieuwe woonvisie worden ook actiepunten ten aanzien van wonen, welzijn en zorg geformuleerd. Deze vormen samen met de actiepunten uit het 4 jarig beleidsplan Wmo een draaiboek WWZ. Dit draaiboek is van belang voor het lokaal ketenoverleg wonen-welzijn zorg. Actie: Organiseren en ondersteunen van het lokaal ketenoverleg wonen-welzijn-zorg. Resultaat: Structureel gevoerd overleg met lokale ketenpartners op het gebied van wonen, welzijn en zorg, gericht op samenhang, samenwerking en regie op uitgevoerde actiepunten uit het draaiboek WWZ.

4. Uitbreiding gemeentelijke begraafplaats. De uitbreiding van de gemeentelijke begraafplaats(capaciteit) verloopt via twee trajecten, te weten: 1. Inrichting van het aangrenzende perceel aan de Nazarethsteeg tot begraafplaats (oplossing voor de korte termijn). 2. Realisatie van een geheel nieuwe begraafplaats (oplossing voor de lange termijn). In 2010 zal het tweede traject zijn vervolg krijgen. Actie: Afronding uitbreiding en inrichting begraafplaats - Verwerven van gronden en onderzoek inrichting begraafplaats annex crematorium Resultaat: In gebruik name uitgebreide begraafplaats Vastgesteld inrichtingsplan.

7.2 Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning (Samenleving en Burgers, Sociale Zaken) Wat willen we bereiken 1. Burgers kunnen laten deelnemen aan het maatschappelijke leven en daarin faciliteren. Voorts zorgdragen voor een goede ondersteuning van het vrijwilligerswerk. 2. Het bieden van een vangnet en hulp, gericht op resocialisatie, aan mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn voor zichzelf te zorgen.

63

3. Adequate informatieverstrekking aan kwetsbare groepen met betrekking tot de mogelijkheden van voorzieningen en regelingen. 4. Behouden en versterken van de vrijwilligersinfrastructuur in Weert door een gericht vrijwilligersbeleid. 5. Actieve cliëntenparticipatie ten behoeve van beleidsvoorbereiding en -evaluatie. Wat doen we ervoor 1. Burgers kunnen laten deelnemen aan het maatschappelijke leven en daarin faciliteren. Het beleidsplan Wmo 2009-2012 “Mee(r) doen in Weert” bepaalt ook in 2010 de koers (voor hulp) bij deelname aan het maatschappelijk leven. Als gevolg van veranderingen in de AWBZ blijft de Wmo in beweging. We zullen alert moeten blijven op de mogelijke gevolgen voor onze inwoners. Waakzaam ook, om rijkstaken niet zondermeer over te nemen. Zorgvuldigheid en maatwerk blijven daarom in 2010 het motto. Deelname aan de samenleving is een breed begrip en speelt zich deels af binnen beleidsveld 7.1. Het faciliteren wordt voornamelijk mogelijk gemaakt door het verstrekken van voorzieningen zoals hulp bij het huishouden, vervoer, woon- en rolstoelvoorzieningen, binnen prestatieveld 6 van de Wmo. Actie: Evalueren van prestatieveld 6 (individuele voorzieningen) van de Wmo. Volgen van lokale en landelijke ontwikkelingen en (zo nodig) daarop inspelen met aangepast of nieuw beleid. Resultaat: Verder ontwikkeld beleid en gestroomlijnde uitvoering op het gebied van individuele verstrekkingen.

2. Het bieden van een vangnet en hulp, gericht op resocialisatie, aan mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn voor zichzelf te zorgen. In het beleidsplan Wmo 2009-2012 “Mee(r) doen in Weert” is een apart hoofdstuk gewijd aan ‘kwetsbare burgers’. De focus voor de komende 4 jaar is gericht op een sterke lokale keten op zowel casus- als beleidsniveau. Het bieden van een vangnet en hulp kan immers alleen in samenwerking met netwerkpartners. De gemeente Weert neemt daarin het initiatief (regierol). Waar het gaat om opvang van daklozen en verslavingszorg is het Regionaal Kompas voor de regio Noord- en Midden-Limburg leidend. Weert neemt, als vestigingsplaats van een voorziening voor maatschappelijke opvang, een actieve rol in bij het streven naar het voorkomen van dakloosheid. Voorts is als speerpunt van beleid benoemd dat gestreefd moet worden naar meer inzet van vrijwilligers, ter ondersteuning van mensen met psychische problemen die op weg zijn naar herstel. Actie: Regisseren – en waar nodig versterken – van een zorgnetwerk voor kwetsbare inwoners. Bevorderen deelname daklozen en harddrugsverslaafden aan re-integratieprojecten zoals het opschoonteam. Mede zorgdragen voor voldoende woningen voor begeleid wonen, verspreid over Weert. Omvormen van de daklozenopvang in Weert. Werven van vrijwilligers als maatje. Resultaat: Een (consistente) sluitende keten OGGZ met 2 x per jaar beleidsoverleg en 8 x per jaar vangnetoverleg. Jaarlijks 5 trajecten in het opschoonteam, met een doorstroom naar fase 2 van 2 personen en uitstroom van 1 persoon naar de reguliere arbeidsmarkt. Taakstellende afspraken met Wonen Weert. Een gerealiseerd pension met 24-uurs begeleiding, mits overeenstemming wordt bereikt over een in 2009 op te stellen plan van aanpak. Toename van het aantal maatjes met 5-10 per jaar.

64

3. Adequate informatieverstrekking aan kwetsbare groepen met betrekking tot de mogelijkheden van voorzieningen en regelingen. De realisatie van één Lokaal Loket Wmo stagneert vanwege vertraging bij het tot stand komen van het bedrijfsverzamelgebouw. Het bestaande en vastgestelde globale dienstverleningsconcept dient op termijn als basis voor herijking. Voorlopig wordt gewerkt met twee fysieke loketten: één voor informatie, advies en ondersteuning bij de Vraagwijzer en één voor individuele voorzieningen. In de loop van 2009 zullen gemeentelijke Wmo-consulenten het merendeel van de indicaties HBH (hulp bij huishouden) via een huisbezoek stellen. In 2010 is beoogd dat deze huisbezoeken een integraler karakter krijgen, dus ook op het gebied van welzijn en inkomensondersteuning. Conform het in het beleidsplan Wmo 2009-2012 opgenomen actiepunt “meten tevredenheid” zullen cliënttevredenheidsonderzoeken worden uitgevoerd. Actie: Herijken van het globale dienstverleningsconcept. Verstrekken van informatie over Wmo-verstrekkingen via het afleggen huisbezoeken én het verder ontwikkelen van integrale dienstverlening. Tevredenheid cliënten meten. Resultaat: Uitgewerkte plannen voor optimale en integrale dienstverlening in het Lokaal Loket Wmo. Integrale klantbenadering met naast Wmo-verstrekkingen oog voor welzijns- en inkomensondersteunende aspecten. Klanttevredenheidsscores die minimaal gelijk zijn aan de (relatief hoge) scores in 2008.

4. Behouden en versterken van de vrijwilligersinfrastructuur in Weert door een gericht vrijwilligersbeleid. In 2010 wordt het vrijwilligersbeleid opgesteld, op basis van het in 2009 vastgestelde plan van aanpak. Voorts wordt in 2009 het mantelzorgbeleid geactualiseerd. De daaruit voortvloeiende actiepunten worden vanaf 2010 uitgevoerd. Actie: Opstellen van een notitie vrijwilligersbeleid. Uitvoeren van actiepunten in de (nog op te stellen) notitie mantelzorgbeleid. Resultaat: Vastgestelde notitie vrijwilligersbeleid. Uitgevoerde actiepunten mantelzorg 2010.

5. Actieve cliëntenparticipatie ten behoeve van beleidsvoorbereiding en -evaluatie. Met het Lokaal Zorgvragers Overleg (LZO) en het - daaruit afgevaardigde - Platform Wmo beschikt Weert over een breed, kritisch en constructief meedenkend platform van uiteenlopende zorgvragers- en cliëntenorganisaties. Het LZO heeft een actieve rol bij beleidsvorming en – evaluatie op het gebied van wonen-welzijn-zorg (WWZ) en de Wmo. Actie: Het LZO blijven betrekken bij het uitvoeringsprogramma WWZ én hun actieve inbreng vragen bij de concrete projecten en beleidsplannen. Structureel overleg voeren met het Platform WMO over voorgenomen en uitgevoerd beleid op het gebied van de Wmo. Resultaat: Door vertegenwoordigers van zorgvragers en cliëntenorganisaties geaccepteerd en gedragen WWZ- en Wmo-beleid.

65

7.3 Beleidsveld Jeugd- en jongerenwerk (Samenleving en Burgers) Wat willen we bereiken 1. Optimale ontwikkelkansen voor jongeren. 2. Voorkomen, beheersen en terugdringen van overlast door jongeren. 3. Een sluitende keten met de partners politie, justitie en jeugdzorginstellingen met de gemeente als regisseur. Wat doen we ervoor 1. Optimale ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren. De gemeente heeft van het programmaministerie voor jeugd en gezin de taakstelling gekregen om zorg te dragen voor het realiseren van een centrum voor jeugd en gezin, om zodoende samenhang aan te brengen op het gebied van jeugdgezondheidszorg en maatschappelijke ondersteuning. Daarbij dient rekening te worden gehouden met ontwikkeling van het Elektronisch KindDossier en de Verwijsindex Risicojongeren. Actie: Rapporteren over en (op basis van de eerste resultaten) bijsturen van het centrum jeugd en gezin. Invoeren van het Elektronisch Kind Dossier in Noord en Midden-Limburg. Evalueren van de verwijsindex @risk NM Limburg, gericht op aantal meldingen, aantal matches en de wijze waarop regievoering heeft plaats gevonden. Resultaat: Een operationeel centrum voor jeugd en gezin waar ouders en jongeren terecht kunnen met vragen over opvoeden en opgroeien, met inzicht in de omvang van vragen. Ingevoerd EKD bij JGZ 0-19 jr. Operationele Verwijsindex in 2010.

2. Voorkomen, beheersen en terugdringen van overlast door jongeren. Zie programma 4, Beleidsveld 4.1 onderdeel sociale veiligheid.

3. Een sluitende keten met de partners politie, justitie en jeugdzorginstellingen met de gemeente als regisseur. In overleg met het netwerk voor jeugdzorg is in twee nota’s (“Geen kind/jongere tussen wal en schip”) vastgelegd hoe vorm wordt gegeven aan de sluitende keten. In beide nota’s staan concrete actiepunten die worden uitgevoerd in de periode 2007-2010. Actie: Uitvoeren van de actiepunten 2010. Voorbereiden van nieuw beleid en nieuwe ketenafspraken vanaf 2011. Resultaat: Uitgevoerde actiepunten uit de nota’s “Geen kind/jongere tussen wal en schip”. Afgeronde beleidsvoorbereiding ten behoeve van nieuwe afspraken tussen gemeente, onderwijs en jeugdzorginstellingen.

66

7.4 Beleidsveld Samenleven in stad, wijk en dorp (Samenleving en Burgers, Sociale Zaken) Wat willen we bereiken 1. Toename volwaardige en evenredige participatie van allochtonen op individueel niveau en groepsniveau. 2. Versterking sociale samenhang in wijken en dorpen / Uitbouw van MFA’s als ontmoetingsplaats voor de wijk. Wat doen we ervoor 1. Toename volwaardige en evenredige participatie van allochtonen op individueel niveau en groepsniveau. Het Actieprogramma Integratie loopt af in 2010. Er zullen voorbereidingen getroffen worden voor het integratiebeleid vanaf 2011. De activiteiten van het actieplan polarisatie en radicalisering worden ook in 2010 voortgezet. Vanaf 2009 worden de rijksgelden voor re-integratie, inburgering en volwasseneneducatie gebundeld in één budget, het participatiebudget. Dit geeft de mogelijkheid voor een brede visie op participatie. Gemeenten worden hiermee vrijer om te bepalen wie welke voorziening of opleiding nodig heeft om aan het werk te komen of op een andere manier deel te nemen aan de maatschappij. Actie: Uitvoeren actiepunten Actieprogramma 2007-2010. Voorbereiden en vaststellen integratiebeleid vanaf 2011. Samenbrengen van groepen rondom het thema polarisatie en radicalisering. Formeren van een visie op ‘participeren’ bezien vanuit re-integratie, inburgering en volwasseneneducatie. Resultaat: Uitgevoerde actiepunten Actieprogramma 2007-2010. Vastgesteld beleid voor de periode 2011-2014. Prikkelende activiteiten zoals training, dialoog, theater ter versterking van weerbaarheid en binding. Een op maat gericht aanbod voor groepen en personen die in aanmerking komen voor een combinatietraject.

2. Versterking sociale samenhang in wijken en dorpen / Uitbouw van MFA’s als ontmoetingsplaats voor de wijk. De gemeente Weert kent een stelsel van wijk en dorpsraden om burgers te betrekken bij de leefbaarheid van hun eigen woonomgeving en om de sociale cohesie te stimuleren. Zo wordt invulling gegeven aan de methode wijkgericht werken. In 2009 worden aanbevelingen uit het onderzoek naar wijkgericht werken (2008) gebruikt om, gezamenlijk met wijken dorpsraden en professionele partners, het stelsel te optimaliseren. Verder zijn er talrijke initiatieven die bijdragen aan de versterking van de sociale samenhang zoals Burendag, straatspeeldag, buurtbemiddeling, buurtzorg. Deze zijn terug te vinden in de andere programma´s. Actie: Doorontwikkelen van wijkgericht werken in Weert. Start opstellen van leefbaarheidsagenda’s voor iedere wijk en elk dorp. Resultaat: Een geoptimaliseerd stelsel van wijkgericht werken. In iedere wijk en elk dorp een leefbaarheidsagenda.

67

Programma 8 (standaardprogramma)

Gemeentelijk beheer

Portefeuillehouder

P. Sijben, J. Niederer, L. Heuvelmans, A. Kirkels

Sector


Inleiding Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte (waaronder groen, verharding en water) wordt zodanig ingevuld dat de kwaliteit van de leefomgeving in Weert optimaal en duurzaam is. Daarnaast leiden het milieu- en afvalbeleid maar ook het beheer van de riolering tot een schone en groene stad Weert. Duurzaamheid in de bouw is verankerd middels de prestatie-eisen die aan nieuwbouwprojecten gesteld worden. Het duurzaam omgaan met de natuur wordt onder andere door een ontwikkeling van een visie openbaar groen en een herijking van het bomenbeleidsplan geconcretiseerd. Gewerkt wordt aan de totstandkoming van een integraal beheer van de openbare ruimte. Financiële gegevens


Rekening 2008 26.475.820 -14.550.703 11.925.117

Begroting 2009 27.127.878 -14.159.787 12.968.091

Begroting 2010 26.498.776 -13.793.398 12.705.378

Begroting 2011 26.508.214 -13.917.993 12.590.221

Begroting 2012 26.414.510 -13.947.246 12.467.264

Begroting 2013 26.359.383 -13.943.114 12.416.269

8.1 Beleidsveld Burgerzaken (Stadsbeheer, Samenleving en Burgers) Wat willen we bereiken 1. De burgers actief betrekken bij de beleidsontwikkeling en -uitvoering. 2. Voldoen aan het kwaliteitshandvest. Wat doen we ervoor

1.

De burgers actief betrekken bij de beleidsontwikkeling en -uitvoering. Zie programma 1, beleidsveld 1.1 Dienstverlening en burgerparticipatie, doelstelling 2.

2. Voldoen aan het kwaliteitshandvest. De uitvoering van het kwaliteitshandvest krijgt wordt in 2010 geoptimaliseerd. Gelijktijdig met het invoeren van meetinstrumenten, wordt de interne voorlichting over het handvest geïntensiveerd.

8.2 Beleidsveld Beheer openbare ruimte (Stadsbeheer) Wat willen we bereiken 1. Een hogere functionaliteit en gebruikswaarde van de openbare ruimte als bijdrage aan de leefbaarheid. 2. Voorkomen van de IJzeren Rijn op bestaand spoor. 3. Betere doorstroming van verkeer. 4. Stimuleren openbaar vervoer.

68

Wat doen we ervoor 1. Een hogere functionaliteit en gebruikswaarde van de openbare ruimte als bijdrage aan de leefbaarheid. Een goed ingerichte en verzorgde openbare ruimte is een basisvoorwaarde voor woonkwaliteit en leefbaarheid. Weert heeft deze basisvoorwaarde op orde en bezit hiermee een belangrijke vestigingsfactor voor bestaande en nieuwe bewoners. Door versterken van integraal beheer, het opstellen en actualiseren van beheerplannen en verdere professionalisering van de uitvoeringscontracten (o.a. beeldbestekken) wordt deze vestigingsfactor steeds beter geborgd en kunnen verdere efficiencyvoordelen bereikbaar worden gemaakt. Actie: Opstellen beheerplannen. Het actualiseren van beheerplannen. Het herijken van het proces kapverordening, kapvergunning en bomenregister. Het stapsgewijs omschakelen van chemische onkruidbestrijding naar chemievrije onkruidbestrijding. Onderzoek naar milieuvoordelen en bezuinigingsmogelijkheden door toepassing Ledverlichting bij openbare verlichting. Onderzoek naar verbreding maatschappelijke functie kinderboerderij IJzeren Man (zorg, educatie). Resultaat: Vastgestelde beheerplannen (openbare verlichting, verkeersvoorzieningen, havens en waterpartijen, groenvoorzieningen, duikers). Geactualiseerde beheerplannen bomen, speelruimte, reiniging, bermbeheer, onkruidbestrijding, civieltechnische kunstwerken, wegenonderhoud. Herijkt proces kapverordening, kapvergunning en bomenregister. Stapsgewijze overgang naar chemievrij beheer verhardingen en groen in 2012. Verbetering effectiviteit veegprogramma. Besluit met betrekking tot de stapsgewijze invoering van Led-verlichting. Besluit met betrekking tot de ontwikkelrichting van de kinderboerderij IJzeren Man.

2. Voorkomen van de IJzeren Rijn op bestaand spoor. Nederland heeft het Belgische recht erkend tot reactivering van de IJzeren Rijn. Voor de gemeente Weert is de passage van Weert voor Trans Europees Goederenvervoer op hoog spoor onaanvaardbaar. Door het gemeentebestuur van Weert is het Tunnelplan IJzeren Rijn uitgewerkt en de lobby gestart om dit Tunnelplan ook tot uitvoering te brengen indien België blijft vasthouden aan de reactivering van het historisch van de IJzeren Rijn. Het Tunnelplan voorziet in een potentiële ontwikkeling van de huidige rangeerterreinen en de transformatie van bedrijventerreinen naar o.a. wonen en regiofuncties in de OV-poort van Weert. Belangrijk is dat Weert haar ambities nader vorm geeft om in dit complexe proces van internationale besluitvorming haar gerechtvaardigde eisen op tafel te leggen. De rijksoverheid heeft in 2008 een tweede oproep gedaan voor het indienen van projecten met als doel het wegnemen van knelpunten spoordoorsnijdingen. De gemeente Weert heeft afgezien van het indienen van projecten omdat de cofinanciering vanuit o.a. de provincie Limburg niet in de gegeven termijn was te realiseren. Het is dan ook van groot belang dat op het vlak van het verbeteren van spoordoorsnijdingen er een duidelijk gedragen visie bestaat bij gemeente en provincie en de collectieve bereidheid om hierin te willen investeren. Concreet wordt gedacht aan het doortrekken van de Driesveldlaan en het verbreden van de doorsnijding Maaseikerweg. Dit dossier staat in nauwe relatie met de ontwikkeling van de spoorzone, waarvoor wij verwijzen naar Programma 5 Volkshuisvesting, 5.1. Beleidsveld Ruimtelijke Ordening, 3. Betere kwaliteit van de fysieke ruimte door een goede naleving van de regelgeving in Weert in 2010. Actie: Een ruimtelijk visuele uitwerking geven aan de gewenste ontwikkeling van de spoorzone (zie Tunnelplan IJzeren Rijn) inclusief de gewenste spoordoorsnijdingen ter ondersteuning van deze spoorzone. Participatie in het Samenwerkingsverband IJzeren Rijn en het voeren van een actieve lobby voor realisering van het Tunnelplan IJzeren Rijn.

69

Resultaat: Uitgewerkte visie spoorzone inclusief uitvoeringsplan spoordoorsnijdingen. Besluit tot uitvoering Tunnelplan indien België blijft vasthouden aan reactivering historisch tracé IJzeren Rijn.

3. Betere doorstroming van verkeer. Onnodig vrachtverkeer in woonwijken is ongewenst. Weert heeft nog onvoldoende maatregelen genomen om vrachtverkeer uit woonwijken te weren en een actief beleid op dit vlak is gewenst. In de begroting 2010 zijn middelen vrijgemaakt om uitvoering te geven aan maatregelen. Weert is een compacte stad waar veel functies (scholen, kantoren, binnenstad, dienstverleners) per fiets bereikbaar zijn. Het versterken van de fietsinfrastructuur (comfortabel, veilig, functiegericht) draagt dan ook bij aan minder autokilometers, meer fietskilometers, een beter milieu en een gezonde levenswijze. Actie: Opstellen fiets(beleids)plan, waarin mede de aandacht uitgaat naar de school-thuisroutes. Bepalen welk deel van de ringbanen verder onderzocht wordt (gefaseerde uitvoering verbetering doorstroming op de ringbanen). Verdere uitwerking van maatregelen om vrachtverkeer in de woonwijken tegen te gaan. Resultaat: Gefaseerd uitvoeren van aangegeven maatregelen in het uitvoeringsprogramma van het fietsplan. Verbetering doorstroming ringbanen. Afname van doorgaand vrachtverkeer door woonwijken.

4. Stimuleren openbaar vervoer. Het spoorstation Weert, het busstation, P&R, de taxistandplaats vormt samen de toekomstige “OV poort” van Weert. Op de lange termijn kan de ontwikkeling van de spoorzone, het realiseren van personenvervoer Weert - Antwerpen en het doortrekken van de Driesveldlaan de ruimte bieden om het Stationsplein verder te kunnen ontwikkelen als een cruciale verbinding tussen deze OV poort (trein, bus, taxi, fiets) en de binnenstad van Weert. Hierbij is pleinfunctie en de positie van de voetganger leidend en het overige verkeer te gast. In dit licht van de lange termijn moet de voorgenomen herinrichting van het busstation en de het Stationsplein worden bezien. Het busstation is momenteel te krap van opzet en de vereiste voorzieningen voor gehandicapten (ophoging naar 18 cm) ontbreekt. Actie: Uitwerking van de herinrichting van het busstation in het licht van het bouwplan Stationsomgeving, ontwikkeling spoorzone, ambities m.b.t. spoordoorsnijdingen, ontwikkeling van de OV poort Weert. Toegankelijk maken van haltes voor gehandicapten (ophoging naar 18 cm) indien grootschalig onderhoud aan de orde is en feitelijk gebruik te verwachten is. Resultaat: Heringericht busstation. Toegankelijke haltes voor gehandicapten. 8.3 Beleidsveld Afval, riolering en overig milieubeleid (Stadsbeheer, Stadsontwikkeling) Wat willen we bereiken 1. Betere milieukwaliteit van woon- en leefomgeving in Weert in 2010. 2. Integratie van duurzaam water in de openbare ruimte.

70

Wat doen we ervoor 1. Betere milieukwaliteit van woon- en leefomgeving in Weert in 2010. De prioriteiten uit het Milieubeleidsplan 2009-2012 bepalen het ambitieniveau en de maatregelen die worden uitgevoerd. Ingespeeld dient te worden op nieuwe landelijke wetgeving ten aanzien van geluid, bodem, lucht (inclusief geur) en externe veiligheid. In 2010 wordt het beleid ten aanzien van duurzaam bouwen in de vorm van toepassing van de Gemeentelijke Prestatie Richtlijn gecontinueerd. Duurzaamheid in bredere zin krijgt een structurele plaats in de organisatie. We gaan met name inzetten op energiebesparing en duurzame energie in gemeentelijke gebouwen en woningen. 2010 zal in het teken staan van uitvoering van acties uit het nieuwe milieubeleidsplan. In dit Milieubeleidsplan is het aspect windmolens en de motie Duurzaamheid verwerkt. Voor milieuvergunningverlening betekent dat in ieder geval dat er in 2010 een vastgesteld beleidskader voor milieuvergunningverlening dient zal zijn. Daarnaast dienen de geluidsvoorschriften uit milieuvergunningen van bedrijven op gezoneerde industrieterreinen te worden omgezet in maatwerkvoorschriften. Verder worden alle vergunningen Wet milieubeheer van (agrarische) bedrijven die vallen onder de IPPC-richtlijn, in 2010 verder geactualiseerd. Deze bedrijven dienen te voldoen aan het vereiste van de Best Beschikbare Techniek (BBT). Actie: Uitvoeren van maatregelen uit het Milieubeleidsplan. Stellen van duurzaamheidseisen aan nieuwbouwprojecten op grond van GPR-gebouw. Vaststellen beleidskader voor milieuvergunningverlening. Geluidsvoorschriften omzetten in maatwerkvoorschriften. Actualiseren milieuvergunningen IPPC-bedrijven. Resultaat: Uitgevoerde maatregelen uit het Milieubeleidsplan. Gerealiseerde duurzame nieuwbouw. Beleidskader milieuvergunningverlening. Maatwerkvoorschriften geluid. IPPC-bedrijven die voldoen aan Best Beschikbare Techniek. In het Milieubeleidsplan 2009 – 2012 zijn diverse ambities opgenomen met betrekking tot de afvalinzameling en verwerking. Vanuit nationaal beleid worden gemeenten verplicht tot het scheiden van kunststof verpakkingen. De gemeente Weert doet al jaren aan beperkte bronscheiding van kunststoffen en voldoet hier mee aan deze verplichting. In 2010 wordt naar verwachting het nascheiden van kunststof mogelijk. Met minder inspanning kan een veel groter aandeel aan kunststoffen door nascheiden uit het restafval worden gehaald. In 2010 zal dan ook invulling worden gegeven aan nascheiden of indien niet mogelijk aan bronscheiden. In kader van de Limburgse Afvalsamenwerking hebben de Limburgse gemeenten de mogelijkheid om in te kunnen schrijven op projecten met Interreg IV subsidie. Voor de gemeente Weert biedt dit o.a. mogelijkheden op het gebied van verbetering milieustraat, milieuvriendelijke afvalinzameling in de binnenstad, stimuleren thuis of wijkcompostering, benutting energie uit afvalhout. Per januari 2012 loopt het huidige afval inzamelcontract af. De aanbesteding voor een nieuw inzamelcontract wordt voorbereid. Tot mei 2009 kende Weert een dependance van het Kringloopbedrijf BIS BIS. Door noodgedwongen sluiting van de locatie aan de Straevenweg (einde huurovereenkomst) en de negatieve exploitatieresultaten van het Kringloopbedrijf Weert is een doorstart op een andere locatie uitgebleven. Gezien de waarde van Kringloopbedrijvigheid (re-integratie van mensen met een afstand naar de arbeidsmarkt; het geven van een 2e leven aan goederen; het bieden van producten voor mensen met een kleine beurs) zal onderzoek worden gedaan naar een ander concept teneinde Kringloopbedrijvigheid in Weert ook in de toekomst mogelijk te maken.

71

Actie: Voorstel uitwerken voor de introductie van kunststofscheiding. Voorstellen doen voor deelname aan Interreg IV projecten. Herijkt inzamelscenario afval. Onderzoek naar vormen van Kringloopbedrijvigheid in Weert. Resultaat: Introductie van kunststofscheiding uit huishoudelijk restafval. Gerealiseerde Interreg IV projecten. Herijkt inzamelscenario huishoudelijk afval. Vernieuwde vorm van Kringloopbedrijvigheid.

2. Integratie van duurzaam water in de openbare ruimte. Eind 2008 is een lange termijn vervangingsplanning voor riolering opgesteld. Het betreft de periode 2010-2032. Deze werkzaamheden worden vanuit een aangepaste doelstelling uitgevoerd: het verbeteren van de gehele leefomgeving waarbij de hoofddoelen vanuit water en riolering centraal blijven staan. Het verbeteren van de leefomgeving omvat, naast vervanging van riolering, het afkoppelen van schoon verhard oppervlak, het oplossen van verkeer en parkeerproblemen, het verbeteren van groenstructuren en alle andere relevante zaken binnen de openbare ruimte. Actie: Opstellen vervangingsplanning voor riolering in de periode 2010-2032 met als doel de algehele leefomgeving te verbeteren. Resultaat: Uitvoeren van de integrale maatregelen die in de vervangingsplanning opgenomen zijn.

72

Programma 9

Algemene baten en lasten

Portefeuillehouder

L. Heuvelmans, P. Sijben

Sector

Middelen

Inleiding Beleidsmatig heeft dit programma grotendeels betrekking op aspecten van de bedrijfsvoering binnen de gemeente Weert (zie verder bedrijfsvoeringparagraaf). Financiële gegevens


Rekening 2008 5.478.116 -5.071.022 407.094

Begroting 2009 6.496.761 -4.216.317 2.280.444

Begroting 2010 2.761.130 -4.121.885 -1.360.755

Begroting 2011 2.613.078 -3.732.406 -1.119.328

Begroting 2012 3.510.777 -3.495.733 15.044

Begroting 2013 4.350.062 -2.702.696 1.647.366

9.1 Beleidsveld Algemene baten en lasten (Middelen) Wat willen we bereiken 1. Realiseren van een nieuw stadhuis met duurzame materialen. 2. Een financieel gezonde gemeentelijke huishouding met een sluitende meerjarenbegroting. 3. Optimalisering dienstverlening naar de burgers. Wat doen we ervoor Nieuwbouw stadhuis/huisvesting bedrijfsverzamelgebouw/nieuwbouw brandweer De voorkeur van de gemeenteraad voor de realisatie van een stadhuis op de locatie hoek Wilhelminasingel/Driesveldlaan zal begin 2010 worden vertaald naar een aanbesteding voor de bouw van de parkeergarage en een nieuw stadhuis. Verder zal gedurende 2010 het kantoorconcept binnen de verschillende organisatie-onderdelen worden ingevuld. Eind 2009 zal uw gemeenteraad een besluit nemen over de “Poort van Limburg”. De realisatie van een bedrijfsverzamelgebouw inclusief een “Poort van Limburg” zal veel aandacht vragen. De voorbereiding en realisatie van een nieuwe brandweerkazerne zal in 2010 leiden tot sloop van de huidige brandweerkazerne en huisvesting in een tijdelijke voorziening. De start van de nieuwbouw zal in 2010 plaatsvinden

Een financieel gezonde gemeentelijke huishouding met een sluitende meerjarenbegroting In 2009 heeft een bezuinigingsronde plaatsgevonden om de begroting 2010 sluitend te krijgen. Daarnaast zal in overleg met de nieuwe gemeenteraad het nieuwe coalitieprogramma 2010-2014 in een programmabegroting worden vertaald. Tenslotte zal eind 2009 een workshop met gemeenteraadsleden plaatsvinden over verbeterpunten van de programmabegroting. Begin 2010 worden de uitkomsten hiervan meegenomen bij de nieuwe programmabegroting na de gemeenteraadsverkiezingen.

Optimalisering dienstverlening naar de burgers In 2010 zullen nieuwe digitale producten zoals digitale bouwvergunningdossiers op de gemeentelijke website worden aangeboden. Het klant contactcenter (KCC) zal zorg dragen voor een directe beantwoording van de telefonische contacten en de contacten aan de centrale receptie. Het Telefonisch Informatie Centrum (TIC) zal een snelle beantwoording van de meest gestelde vragen ondersteunen.

73

De actiepunten van de burgerpeiling worden ook in 2010 gevolgd en opgepakt. De interne en externe informatievoorziening via de digitale en/of de elektronische snelweg zal ook in 2010 veel aandacht vragen. Invulling van onderwerpen zoals BAG, omgevingsvergunning en een optimalisering van het beheer en onderhoud van de diverse applicaties zijn hiervan voorbeelden. In 2010 zullen de externe ontwikkelingen pro-actief worden benaderd. Zo zal de Visie 2015 worden geëvalueerd en mogelijk een herijking naar een Visie voor de toekomst plaatsvinden. Bovendien zal de economische structuurversterking en de visie Midden-Limburg verder worden uitgewerkt. Tevens zullen de Weerter projecten binnen het GOML-traject aandacht vragen. Verder wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering.

74

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

De algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien bestaan uit de volgende onderdelen: -

lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is: • onroerend-zaakbelastingen • hondenbelasting • precariobelasting • toeristenbelasting • parkeervergunningen • parkeergelden • naheffingsaanslagen betaald parkeren

-

algemene uitkeringen

-

dividend: • inconveniëntentoeslag Essent • dividend BNG • dividend Essent

-

toegerekende rente reserves en voorzieningen

-

onvoorziene lasten

Financiële gegevens


Rekening 2008 3.823 -60.250.697 -60.246.874

Begroting 2009 34.751 -63.883.902 -63.849.151

Begroting 2010 224.805 -66.064.332 - 65.839.527

75

Begroting 2011 393.409 -64.529.975 -64.136.566

Begroting 2012 562.013 -64.142.463 -63.580.450

Begroting 2013 730.617 -63.454.283 -62.723.666

5

Paragrafen

-

Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen Grondbeleid

PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN Inleiding Deze paragraaf heeft betrekking op zowel de heffingen waarvan de besteding is gebonden, de zogenaamde bestemmingsbelasting (bijv. baatbelasting en riool- en reinigingsrechten), als de heffingen waarvan de besteding ongebonden is (bijv. OZB en toeristenbelasting). De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. Onderstaand wordt nader ingegaan op de beleidsuitgangspunten, de tariefontwikkeling van de belangrijkste heffingen en het kwijtscheldingsbeleid.

Heffingen In de gemeente Weert zijn de navolgende heffingen vastgelegd in verordeningen: • onroerend-zaakbelastingen (OZB) • afvalstoffenheffing en reinigingsrechten • rioolrechten • hondenbelasting • toeristenbelasting • precariobelasting • baatbelasting • parkeerbelasting • naheffingsaanslagen • staangeld woonwagens • scheepvaartrechten • marktgelden • rechten als bedoeld in artikel 21 van de Wet Bestrijding infectieziekten en opsporing ziekteoorzaken • graf- en begraafrechten • leges

Beleidsuitgangspunten, tarieven van de belangrijkste heffingen en ontwikkelingen Onroerend-zaakbelastingen (OZB): Geraamde opbrengst € 7.600.340,--. De OZB-opbrengst voor 2010 is berekend met als basis de werkelijke OZB-opbrengst 2009 verhoogd met 4,3 %. Volgens het ministerie mag de opbrengst OZB stijgen met 4,3 % zijnde de macronorm OZB. De opbrengst OZB voor 2010 is berekend met als basis de werkelijke OZB-opbrengst 2009 verhoogd met 4,3 %. Volgens het Ministerie mag de opbrengst OZB stijgen gebaseerd op dit percentage zijnde macronorm OZB. De verhoging van 4,3 % is opgebouwd uit een inflatiecorrectie van 1,25 %, een trendmatige groei van 2 % en een macronorm percentage van 1,05 (als indicatoren over de waarde van de feitelijke toename van het onroerend goed), tezamen 4,3 %. Op het moment van opstellen van de begroting was het nog niet mogelijk om de tarieven te berekenen omdat de herwaardering met als ingangsdatum 1 januari 2009 nog niet gereed was. De tarieven voor 2010 kunnen pas berekend worden nadat de hertaxaties zijn afgerond (tussen haakjes de tarieven 2009). Tarief in % van de WOZ waarde Gebruikersbelasting Eigenarenbelasting Totaal

Woningen 0,00 (0,0846) 0,00 (0,0846)

Niet woningen 0,00 (0,0983) 0,00 (0,1405) 0,00 (0,2388)

Bouwleges: Geraamde opbrengst € 1.668.662,--. Sinds 2003 zijn met een aantal tariefsverhogingen de bouwleges tot een dekkend tarief gebracht. Voor het jaar 2007 en 2008 is er een overdekking gerealiseerd. Voor het jaar 2009 wordt dit niet verwacht. In 2009 is geen tariefsverhoging doorgevoerd en is een differentiatie voor grotere bouwprojecten toegepast (aftoppen). Zonder verdere aanpassingen zal naar verwachting voor 2010,

76

minus de in 2009 geraamde stelpost, een gelijke opbrengst voor de bouwleges worden verwacht. Op basis van de geraamde uitgaven is een tariefsaanpassing niet noodzakelijk en wordt verwacht dat de bouwvergunningverlening kostendekkend kan worden uitgevoerd. Standgeld en huur woonwagens: Geraamde opbrengst € 17.525,--. De verhuur van woonwagenstandplaatsen en woonwagens is betrokken bij de bezuinigingen 2004 en volgende jaren. Naar aanleiding van het B&W-besluit van 9 augustus 2005 is geconstateerd dat voor wat betreft locatie Industrieweg de bezuiniging niet wordt gerealiseerd. De locatie Savelveld is te koop aangeboden. Een definitief besluit tot aankoop is door de huurders nog altijd niet genomen. Ten opzichte van de begroting 2009 neemt de raming conform het huurprijsbeleid met € 541,-toe. Voor 2010 is voor huur woonwagens € 9.147,-- en voor standgeld woonwagens € 8.378,-geraamd (aandeel Savelveld € 5.469,--; aandeel Industrieweg € 2.909,--). Rioolrecht: Geraamde opbrengst € 5.856.100,-De stijging van het rioolrecht 2010 bedraagt 0 %. Het Gemeentelijk Riolering Plan is samen met het Integraal Waterplan 2006-2011 vastgesteld in de raadsvergadering van december 2006. Voor 2010 was alleen een stijging voorzien gelijk aan het inflatie-niveau. Echter in 2009 is reeds een hoger inflatie-niveau opgenomen dan daadwerkelijk nodig was. Dit heeft tot gevolg dat voor 2010 geen stijging hoeft te worden voorgesteld. Uitgangspunt bij het rioolrecht is dat het totaal aan inkomsten, in de totaal beschouwde periode van 60 jaar, voldoende moet zijn om alle kosten voor rioleringswerkzaamheden te dekken. Als in de totale periode het totaal aan inkomsten gelijk is aan het totaal van uitgaven, is er sprake van een op termijn kostendekkend rioolrecht. Om dit te bereiken is besloten om voor de jaren 2008 en 2009 een stijging vast te stellen van 4,5% per jaar. Met deze getrapte opbouw wordt het rioolrecht in 2009 kostendekkend en blijft dat gedurende de rest van de periode van de beschouwde periode van 60 jaar. Jaarlijks moet wel het rioolrecht aangepast worden aan de inflatiestijging. Bovenstaande betekent concreet dat met ingang van 2010 de “autonome” stijging van het rioolrecht komt te vervallen. Hiermee komen de stijgingen vanaf dat jaar alleen op inflatieniveau en zullen daarmee “draaglijker” worden. Voor het jaar 2010 blijven de tarieven als volgt: • • • •

500 m³ of minder waterverbruik € 251,04. 501 m³ t/m 5000 m³ € 251,04 vermeerderd met € 56,40 per volle eenheid van 100 m³ waarmee de hoeveelheid van 500 m³ wordt overschreden. meer dan 5000 m³, doch niet meer dan 10.000 m³ € 2.789,04 vermeerderd met € 36,36 per volle eenheid van 100 m³ waarmee de hoeveelheid van 5000 m³ wordt overschreden. meer dan 10.000 m³ € 4.607,04 vermeerderd met € 17,76 per volle eenheid van 100 m³ waarmee de hoeveelheid van 10.000 m³ wordt overschreden.

In het kader van de rioleringswerken komt het volgende project in 2010 aan de orde: Houtstraatlossing. Afvalstoffenheffing: Geraamde opbrengst € 5.408.807,--. De afvalstoffenheffing kent het uitgangspunt van kostendekkendheid. Op basis van de huidige gegevens kunnen de diverse mutaties opgevangen worden binnen het geraamde niveau van de afvalstoffenheffing. Voor 2010 hoeft daarom géén stijging van de afvalstoffenheffing plaats te vinden. De inkomsten uit de afvalstoffenheffing zijn kostendekkend. De tarieven afvalstoffenheffing blijven: • 1-persoonshuishoudens € 232,32 • 2-persoonshuishoudens € 256,08 • overige huishoudens € 282,00

77

Hondenbelasting: Geraamde opbrengst € 240.554,-Bij de hondenbelasting is het uitgangspunt dat er sprake dient te zijn van een volledige kostendekking. Om in 2010 een volledige kostendekking te verkrijgen is een verhoging van 1% noodzakelijk. Volledigheidshalve wordt er op gewezen dat een verhoging van de hondenbelasting wél tot de mogelijkheden behoort, aangezien de opbrengst van hondenbelasting als een algemeen dekkingsmiddel voor de gemeente wordt gezien. De tarieven hondenbelasting worden dus: • 1e hond € 56,40 • 2e hond € 78,96 • 3e en volgende hond € 129,24 • kennel € 174,96

(€ 55,80) (€ 78,12) (€ 127,92) (€ 173,28)

Toeristenbelasting: Geraamde opbrengst € 663.000,--. Voor het laatst zijn de tarieven toeristenbelasting verhoogd in 2007. Conform het voorstel in de begroting 2009 is voor 2010 uitgegaan van een uniform tarief van € 1,00 per overnachting. Tussen haakjes zijn de tarieven 2009 opgenomen. De tarieven per overnachting voor 2010 zijn als volgt: • Campings € 1,00 (€ 0,76) • Hotels € 1,00 (€ 1,01) • Chalets € 1,00 (€ 0,88) Marktgelden: Weert: geraamde opbrengst € 66.500,-Stramproy: geraamde opbrengst € 2.320,-De marktgeldtarieven voor de warenmarkt Weert worden in 2010 niet verhoogd. De tarieven voor de weekmarkt in Stramproy zijn met ingang van 2008 verlaagd gelet op de omstandigheden ter plaatse. De tarieven zijn opgenomen in de verordening op de heffing en invordering van marktgelden. Bij de weekmarkt Weert wordt in principe gestreefd naar kostendekkendheid, bij de markt Stramproy niet. In de begroting 2010 zijn de tarieven voor de warenmarkt Weert kostendekkend. In het kader van de markt vinden diverse ontwikkelingen plaats. Na revitalisering van de Nieuwe Markt heeft een herschikking en vermindering van het aantal kramen plaatsgevonden. Verder lijkt de aantrekkelijkheid van de markt in het algemeen onder druk te komen staan. Dit beperkt de mogelijkheden voor de marktkooplui en stelt grenzen aan het verhogen van marktgeldtarieven. Parkeergelden: Geraamde opbrengst 2010 € 2.501.402,-In de begroting 2010 is geen stijging van het parkeergeld, op tariefbasis, opgenomen. In dit kader is de afspraak dat tariefverhogingen alleen kunnen worden doorgevoerd als daar een kwaliteitsverbetering tegenover staat. In de begroting 2010 is tevens de raming van inkomsten opgenomen voor de Ursuline-garage. In de raadsvergadering van juni 2009 is besloten om deze garage aan te kopen. Voor 2010 is geen autonome toename van inkomsten parkeergelden opgenomen, zoals tot dusver gebruikelijk. Gelet op de huidige economische situatie is een stagnatie in de toename van inkomsten reeds zichtbaar. •

•

Uurtarieven en tarieven dagvergunning en dagdeelvergunning bewoners en bedrijven blijven gehandhaafd op het niveau 2008. De tarieven van (parkeer)vergunningen worden conform het gestelde in de begroting 2009 verhoogd met 20 % ten opzichte van 2009. De tarieven voor 2010 (tarieven 2009 tussen haakjes) zijn als volgt: Dagtarief parkeergarage € 5,00 (€ 5,00)

Abonnementen betaald parkeren: • Bewoners • Zakelijk belanghebbenden • Overigen

€ 90,60 (€ 75,60) € 181,20 (€ 151,20) € 181,20 (€ 151,20)

78

Abonnementen parkeergarages maandag tot en met zaterdag inclusief koopavond: • Bewoners € 280,80 (€ 234,00) • Overigen € 280,80 (€ 234,00) Abonnementen parkeergarages maandag tot en met zaterdag dag en nacht: • Bewoners € 570,00 (€ 475,20) • Overigen € 570,00 (€ 475,20) Vergunning parkeren: • Bewoners • Zakelijk belanghebbenden • Eerstelijnszorg • Commerciële abonnementen

€ 36,00 (€ 30,00) € 90,60 (€ 75,60) € 332.40 (€ 277,00) € 997,80 (€ 831,60)

Naheffingsaanslagen betaald parkeren: Geraamde opbrengst 2010 € 390.000,--. Het tarief is vastgesteld op basis van het maximale tarief van het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen (Rijksregeling). Voor 2010 bedraagt dit tarief € 51,-- Aangezien de kosten voor het opleggen en verwerken van de naheffingsaanslagen hoger liggen kan ook voor 2010 het maximale tarief berekend worden. De raming 2010 is verhoogd op basis van werkelijke inkomsten in dit kader over 2008. Leges: Geraamde opbrengst: de opbrengsten leges zijn divers en op diverse producten in de begroting geraamd De vaststelling van de legestarieven vindt plaats bij afzonderlijk besluit door uw raad bij vaststelling van de verordening en tarieventabel leges. Scheepvaartrechten: Geraamde opbrengst 2010: € 1.800,--. De scheepvaartrechten hebben betrekking op de haven- en kadegelden van de industriehaven. De tarieven zijn reeds geruime tijd niet meer aangepast, desondanks wordt er relatief weinig gebruik gemaakt van deze haven. Passantenhaven: Geraamde opbrengst 2010: € 6.800,--. In 2006 is besloten om het tarief voor overnachting in de passantenhaven te verlagen. Daarnaast worden de faciliteiten uitgebreid zodat het gebruik gestimuleerd kan worden. Het tarief was de laatste jaren sterk verhoogd waardoor sprake was van minder gebruik door passanten. Thans zijn de effecten van dit beleid enigszins zichtbaar want de inkomsten in dit kader nemen toe. De raming is verhoogd op basis van de werkelijke inkomsten over 2008. Precariorechten: Geraamde opbrengst € 8.000,-In verhouding tot het totaal van de lokale heffingen zijn deze rechten van ondergeschikt belang. Voornamelijk wordt gewerkt op privaatrechtelijke basis. Vanaf 2005 zijn bij de tarieventabel tarieven opgenomen voor het plaatsen van voorwerpen in gefiscaliseerde zones. Dit betekent dat bij het berekenen van de tarieven, betreffende de gefiscaliseerde zones, naast de precariotarieven de derving van inkomsten inzake parkeren is meegenomen. Baatbelasting: Geraamde opbrengst € 3.480,--. Deze belasting wordt geheven voor: Verharding Crixstraat € 1.815,-Riolering Crixstraat € 95,-Bouwrijpmaken Savelveld € 1.257,-Trottoir Lambroekweg € 145,-Bouwrijpmaken Veldstraat € 168,-Totaal € 3.480,-Privaatrechtelijke tarieven Voorgesteld wordt om de tarieven 2009 in dit kader niet aan te passen.

79

Belastingdruk De ontwikkeling van de belastingdruk is voor de burger belangrijk. Onderstaand is de ontwikkeling van de belangrijkste heffingen ten opzichte van 2009 weergegeven. Hierbij zijn dezelfde economische waarden aangehouden als in de begroting 2009 en zijn de bedragen afgerond op hele euro’s.

Berekening lastendruk 2009 waarde woning € 113.445,--

2010 waarde woning € 113.445,--

2009 waarde woning € 181.512,--

2010 waarde woning € 181.512,--

Afvalstoffenheffing: 1-persoonshuishouding 2 persoonshuishouding overige huishoudens

€ 232,32 € 256,08 € 282,00

€ 232,32 € 256,08 € 282,00

€ 232,32 € 256,08 € 282,00

€ 232,32 € 256,08 € 282,00

Rioolrecht

€ 251,04

OZB-eigenaar

€

95,00

n.t.b.

€ 153,00

n.t.b.

Totaal: 1-persoonshuishouden 2-persoonshuishouden overige huishoudens

€ 578,36 € 602,12 € 628,04

n.t.b. n.t.b. n.t.b.

€ 636,36 € 660,12 € 686,04


Toename: 1-persoonshuishoudens 2-persoonhuishoudens overige huishoudens

€ 251,04



n.t.b. = nog te bepalen Bij een woning met een waarde van respectievelijk € 113.445,-- en € 181.512,-- varieert de toename van de lastendruk voor de eigenaar/bewoner van xx% tot xx%, afhankelijk van het soort huishouden (percentages zijn pas te berekenen na afronding herwaardering).

Kwijtscheldingsbeleid In de begroting 2010 zijn ten aanzien van de kwijtschelding de navolgende bedragen geraamd: • Rioolrecht € 256.575,-• Afvalstoffenheffing € 250.023,-• Hondenbelasting € 4.000,-Totaal € 510.598,--

80

PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN Inleiding Het weerstandsvermogen kan worden omschreven als het vermogen van de gemeente om financiële risico’s op te kunnen vangen zodat de gemeentelijke taken uitgevoerd kunnen blijven worden. Feitelijk vindt er een confrontatie plaats tussen de middelen waarover de gemeente kan beschikken om niet begrote kosten te dekken en de risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen. De hiervoor genoemde middelen beperken zich tot de inzet van reserves, de post onvoorziene lasten, de onbenutte belastingcapaciteit en eventuele stille reserves. In deze paragraaf zal daarom worden ingegaan op het eigen vermogen van de gemeente (de reserves/stille reserves) de onbenutte belastingcapaciteit, de post onvoorziene lasten en de risico’s (de voormalige risicoparagraaf). Reserves en voorzieningen Herhaaldelijk is er op gewezen dat de reservepositie in het kader van het weerstandsvermogen niet zo rooskleurig is en dat die positie de laatste jaren steeds meer onder druk staat. Dit onder andere door een toename van de risico’s van met name diverse open eindregelingen die door het Rijk bij de gemeenten neergelegd worden. Dit betekent dat er minder ruimte kan zijn voor het opvangen van andere tegenvallers. In het kader van het weerstandsvermogen zijn vooral van belang de algemene reserves. De gemeente heeft er daar nog slechts één van, namelijk de algemene reserve. De belangrijkste bestemmingsreserves zijn voornamelijk bedoeld voor het in stand houden van het huidige voorzieningenniveau, met dien verstande dat in uiterste nood daar een bestemmingswijziging door de raad aan gegeven zou kunnen worden. Daarnaast blijkt dat enkele bestemmingsreserves nog steeds ontoereikend (gelet op de claim aan prioriteiten) zijn, met name betreft dit de reserve majeure projecten en de reserve stadsvernieuwing (zie de paragraaf Grondbeleid). Zelfs de algemene reserve is niet voor 100% als weerstandsvermogen aan te merken omdat die reserve in Weert tevens een inkomensfunctie voor de exploitatie heeft. Hierdoor heeft het inzetten van de algemene reserve in het kader van het weerstandsvermogen, bijvoorbeeld voor het opvangen van exploitatietekorten, onmiddellijk nadelige budgettaire gevolgen. Over de noodzakelijke hoogte van de algemene reserve bestaan geen harde normen. De provincie Limburg, als toezichthouder, hanteert in het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader (GTK) wel duidelijke richtlijnen voor de omvang van de algemene reserve. Als een gemeente haar beleid met betrekking tot het weerstandsvermogen goed heeft vastgesteld en ingevoerd, inclusief een werkend systeem voor risicomanagement, dan heeft de provincie Limburg geen behoefte aan een norm voor de algemene reserve. Zolang u als raad geen beleid en norm heeft vastgesteld voor het gemeentelijk weerstandsvermogen, gekoppeld aan een ingevoerd systeem van risicomanagement, houdt de provincie Limburg in aanvulling op het GTK vast aan de minimale norm van 10% van het genormeerde uitgavenniveau (GUN, is de opbrengst van de algemene uitkering inclusief verfijningen verhoogd met het genormeerde bedrag van de OZB) van de gemeente Weert. Ondanks dat wij van mening zijn in grote mate te kunnen voldoen aan de criteria van de provincie Limburg, willen wij blijven volstaan met het hanteren van deze norm van 10% voor het berekenen van de minimale omvang van de algemene reserve. Dit betekent een indicatie van 10% van het GUN. Dit is voor Weert afgerond € 4.811.000,-- (10% van € 48.109.043,--). De geraamde omvang van de algemene reserve is per 1 januari 2010 € 8.730.813,--. De stand van de algemene reserve is hiermee nog steeds aanzienlijk boven de norm. Hierbij dient wel gerealiseerd te worden dat in 2009 al behoorlijk is ingeteerd op de algemene reserve (Atletiekaccommodatie sportpark St. Theunis). Daarnaast dient vermeld te worden dat een aanzienlijk bedrag van € 2.037.000,-- bestemd is voor de gebiedsontwikkeling Midden-Limburg. Bij de behandeling van de begroting 2009 (en aanvullend separate besluitvorming) en jaarrekening 2008 heeft u vooralsnog besloten om bedragen van respectievelijk€ 1.539.140,-- (€ 1.660.390 – € 121.250) en € 497.860,-- hiervoor in de algemene reserve te storten. Hierdoor is de omvang van de algemene reserve per 1 januari 2010 eigenlijk € 6.693.813,-- (€ 8.730.813 - € 2.037.000). In hoeverre het bedrag van € 2.037.000,-- toereikend is, zal te zijner tijd dienen te blijken. Vooralsnog wordt met genoemd bedrag volstaan. De verslechtering van de financiële positie van de gemeente Weert als gevolg van de economische crisis, het weerstandsvermogen en een solide financieel beleid vraagt in de nabije toekomst bijzondere aandacht voor het op een behoorlijk peil houden van de algemene reserve. In dat kader heeft u bij

81

de behandeling van de jaarrekening 2008 besloten om via de resultaatbestemming een bedrag van € 591.194,-- toe te voegen aan de algemene reserve. Onbenutte belastingcapaciteit Voor het bepalen van de onbenutte belastingcapaciteit wordt de zogenaamde artikel-12-norm van de OZB gehanteerd. In 2006 is deze norm gewijzigd als gevolg van de afschaffing van het gebruikersdeel van de OZB op woningen en de invoering van maximumtarieven, drempeltarieven en gelimiteerde stijging van de tarieven. Met ingang van 2008 zijn deze bepalingen komen te vervallen. Dit houdt in dat de gemeenten vrij zijn in het verhogen van de OZB-tarieven. Dit mag echter niet leiden tot een onevenredige lastenstijging voor burgers en bedrijven. Daarom heeft het Rijk een zogenaamde macronorm ingesteld. In geval van overschrijding van de macronorm kan het Rijk ingrijpen via correctie van het volume van het gemeentefonds. De macronorm voor het begrotingsjaar 2010 is 4,3%. De belastingcapaciteit waar in het gemeentefonds rekening mee wordt gehouden wordt voor iedere gemeente met dezelfde tarieven berekend. Deze tarieven worden de rekentarieven genoemd. Met ingang van het uitkeringsjaar 2010 wordt het rekentarief in procenten voor eigenaren van wonin gen op 0,0901 %, voor gebruikers van niet woningen op 0,0988% en voor eigenaren van nietwoningen op 0,1226 % gesteld. Het is gebruikelijk dat in de belastingcapaciteit ook de onderdelen riolering en reiniging worden meegenomen. Hierin zit voor Weert echter geen ruimte omdat deze al 100% kostendekkend zijn. Onvoorziene lasten In tegenstelling tot voorgaande jaren is er in het GTK van de provincie Limburg geen norm meer opgenomen voor de raming van de post onvoorziene lasten. Tot en met 2008 werd als norm 0,6% van het GUN gehanteerd. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bepaalt dat gemeenten in de begroting een raming voor de post onvoorzien opnemen. Elke gemeente zal nu op basis van het eigen beleid met betrekking tot deze post en de ervaring de raming moeten bepalen. Vooralsnog willen wij voor 2010 (in navolging van 2009) doorgaan met de tot nu toe toegepaste berekeningsmethodiek van onvoorziene lasten. Mochten ervaringen anders uitwijzen dan zullen wij overgaan tot bijstelling. Voor de gemeente Weert komt dit in 2010 overeen met een bedrag van € 224.805,-. In de begroting 2010 is dit normbedrag voor onvoorziene lasten opgenomen, gesplitst in een structureel deel van € 168.604,-- (75%) en een eenmalig deel van € 56.201,-- (25%). Risico’s De gemeente is verplicht om de risico’s te vermelden die de financiële positie van de gemeente kunnen beïnvloeden. In een afzonderlijke inventarisatie risico’s wordt op deze voorzienbare risico’s uitgebreid ingegaan. Diverse risico’s keren jaarlijks terug. Dit zijn onder andere de rente, de algemene uitkering, de Wmo, de grondexploitatie (zie hiervoor de afzonderlijke paragraaf Grondbeleid), de onderwijshuisvesting en het inkomensdeel van de Wet Werk en Bijstand. Conclusie Op basis van het vorenstaande kan alleen maar nagenoeg dezelfde conclusie getrokken worden als in het verleden, te weten: • Het weerstandsvermogen van de gemeente voor het opvangen van tegenvallers met een incidenteel karakter is redelijk, gelet op de hoogte van de algemene reserve. • Het weerstandsvermogen voor het opvangen van andere tegenvallers, in relatie tot de genoemde risico’s opgenomen in de inventarisatie, is matig.

82

INVENTARISATIE RISICO’S Ambtelijk is er een notitie risicomanagement opgesteld. Op basis van deze notitie is gekozen voor voortzetting van de huidige werkwijze. Dit houdt in risico-inventarisatie bij de begroting, wijzigingen vermelden via de bestuursrapportages en verantwoording bij de jaarrekening. Risicoinventarisatie is ook een onderdeel van de sectorplannen en wordt meegenomen in de planning- en controlcyclus. Renteontwikkeling De Kadernota 2010, opgesteld begin 2009, gaat uit van een rente van 5 %. Dit is een half procent hoger dan in 2009 gezien de huidige rentetarieven. Opgemerkt dient te worden dat door de verkoop van de nutsbedrijven de gemeente veel geldmiddelen heeft en die op een zodanige wijze heeft uitgezet dat de gemeente Weert de komende jaren, voor de normale bedrijfsinvesteringen, in principe niet op de kapitaalmarkt actief hoeft te zijn. De komende jaren hoeft de gemeente Weert hiervoor geen vaste geldleningen af te sluiten. Hierdoor is het renterisico aanzienlijk verminderd. De renteontwikkelingen heeft dus niet direct gevolgen voor de gemeente Weert, maar er moet wel rekening mee worden gehouden dat bij grote investeringen (majeure projecten) en investeringen in de grondexploitatie waarvoor geld zou moeten worden geleend rekening gehouden dient te worden met een ander rente percentage. Ontwikkelingen algemene uitkering uit het gemeentefonds Op basis van afspraken tussen onder meer de VNG en het Rijk is de normeringsystematiek tot en met 2011 buiten werking gesteld. Dit betekent dat het reële accres voor de jaren 2010 en 2011 op nul zijn gesteld. Wel ontvangen de gemeenten een compensatie voor loon- en prijsstijgingen. Voor de jaren na 2011 is het accres door het Rijk op PM gesteld. De reden hiervoor is de grote onzekerheid over de ontwikkeling van de rijksuitgaven die via de normeringsystematiek doorwerkt naar de algemene uitkering. In de begroting 2010 van de gemeente Weert is het accres voor de jaren 2012 en 2013 op nul gehouden. De mogelijkheid dat als gevolg van rijksbezuinigingen het accres lager uitkomt en dus negatief wordt is reëel aanwezig. Het is volstrekt onduidelijk in welke de mate waarin dit zou kunnen zijn. Meerjarenontwikkeling begroting In een overleg tussen de gemeentefondsbeheerders (staatssecretaris van BZK en de minister van Financiën) en de toezichthouders (provincie) is afgesproken dat als de begroting 2010 sluitend is er repressief toezicht volgt, ook indien de meerjarenbegroting voor de jaren 2011, 2012 en 2013 niet sluit De begroting 2010 heeft, als de raad instemt met de bezuinigingsvoorstellen, voor 2010 een sluitende exploitatie, maar kent voor de jaren 2012 en 2013 nog (forse) tekorten. De Provincie Limburg zal derhalve repressief toezicht toepassen. Zoals bij de ontwikkelingen algemene uitkering beschreven is in onderhavige begroting uitgegaan van een reëel accres van nul in de jaren 2012 en 2013. Voorts is de meerjarenraming gebaseerd op constante lonen en prijzen. Dit wil zeggen dat voor 2011 tot en met 2013 geen loon- en prijsstijging in de begroting is opgenomen en evenmin een nominale compensatie (compensatie voor loon- en prijsstijging via de algemene uitkering). Het huidige economische beeld is uitermate onzeker en met name de lange termijn (de periode 2012 en verder) is extreem slecht te voorspellen. Wel is nu al duidelijk dat de overheidsfinanciën in zo’n zwaar weer terechtgekomen zijn dat de komende kabinetsperiode fors bezuinigd moet worden om de rijksbegroting weer op orde te krijgen Deze forse rijksbezuinigingen zullen, zeker in 2012 en volgende jaren, via het accres doorwerken naar de gemeentelijke financiën. Zoals we in de aanbiedingsbrief al geschreven hebben, komen wij voor 2010 en 2011 tot een sluitende begroting en wachten we het komende rijksbeleid over de jaren na 2011 af. Zodra dit beleid bekend is, zullen wij de noodzakelijke extra structurele maatregelen nemen. Onderwijs De ontwikkelingen op het gebied van de huisvesting van het primair en het voortgezet onderwijs blijven de druk op de nog beschikbare investeringsruimte binnen de middelen die door het Rijk beschikbaar gesteld worden verder verhogen. Door de investeringen in de huisvesting van het onderwijs nemen de jaarlijks terugkerende exploitatiekosten toe. Als de diverse ontwikkelingen voortkomend uit de geactualiseerde beleidsvisie Ruimte voor onderwijs en sport in een financieel perspectief geplaatst worden, blijkt de noodzaak tot aanvullende financiële ruimte, waarbij bovendien op onderdelen slechts uitgegaan kon worden van een aantal aannames en veronderstellingen.

83

Ook in 2010 wordt er via de algemene uitkering structureel een bijdrage gedaan voor de onderwijshuisvesting. Om het tekort verder te verminderen is er in de (meerjaren)begrotingen 2010, via het prioriteitenbudget, een verdere verhoging van het structurele budget opgenomen. Bij de berekeningen van het geraamde tekort is als uitgangspunt vastgesteld dat de opbrengsten uit exploitatie van vrijkomende onderwijslocaties door het grondbedrijf ten gunste van de middelen voor huisvesting van het onderwijs komen. Als door diverse ontwikkelingen de bestemming van locaties wijzigt en er minder of zelfs géén sprake is van extra inkomsten, ontstaat er een extra druk op de begroting om de hierdoor ontstane extra tekorten te kunnen opvangen. Ook de renteontwikkeling is een belangrijk aandachtspunt. Door de aanzienlijke boekwaarde voor onderwijsgebouwen heeft een renteverhoging van 1 % al een nadeel van ongeveer € 360.000,-- als direct gevolg. Grondexploitatie De activiteiten van de grondexploitatie zijn bedrijfsmatig van aard en zijn ondergebracht in het grondbedrijf. De gronden worden uitgegeven tegen marktconforme prijzen. De waarde van de grondexploitatie wordt bepaald door de toekomstige uitgifte van gronden. De economische crisis heeft gevolgen voor de afzetbaarheid van kavels en de mogelijkheden om grondprijzen te verhogen. De haalbaarheid van exploitatiegebieden kan hierdoor onder druk komen. Voor nieuwe grondexploitaties zal op basis van de nota grondbeleid 2009 een keuze worden gemaakt uit zelf doen of overlaten aan de markt. Voor de gebieden waar die keuze al in een eerder stadium is gemaakt wordt de haalbaarheid van de grondexploitatie jaarlijks getoetst, middels een bijstelling van de exploitatieberekening. Risico’s van lopende projecten worden vooral bestreden door de juiste beheersmaatregelen te nemen. Deze kunnen worden genomen nadat risico’s binnen het project geanalyseerd zijn. De risicoanalyse van grote projecten wordt jaarlijks bijgesteld, waarna beheersmaatregelen worden heroverwogen. Ter afdekking van de restrisico’s wordt een buffer aangehouden, die wordt gevormd uit de algemene reserve grondexploitatie, de reserve renteverschillen, de risicoreserve grondaankopen en de herwaarderingsreserve Centrum Noord. De omvang hiervan komt overeen met de richtlijnen vastgesteld door het college van B&W. Aan het begin van het dienstjaar 2010 bedraagt de buffer ruim € 8 miljoen. Naast deze buffer zijn voorzieningen getroffen voor projecten waarvan op voorhand duidelijk is dat de grondexploitatie negatief zal zijn. Naar verwachting zullen deze in het begin van het dienstjaar € 13 miljoen bedragen. Binnen de grondexploitatie kan het verdienvermogen van de rendabele projecten worden gezien als een stille reserve. De waarde van de grondexploitaties op de balans is gebaseerd op de werkelijk gemaakte kosten voor het project. Indien een project een winstpotentie heeft, dan kan deze pas in de exploitatiecijfers worden opgenomen nadat deze is gerealiseerd. Bodemsanering De jaarlijkse storting bedraagt thans € 55.000,--. Doelstelling van de voorziening moet zijn om conform het landelijk bodembeleid in 2015 de verontreinigingen van de bodem met humaan risico gesaneerd dan wel beheerd te hebben. De omvang van de daadwerkelijke saneringskosten zijn nog niet in beeld, zodat het risico bestaat dat op enig moment deze voorziening, al dan niet tijdelijk, ontoereikend zal zijn. Actualisatie bestemmingsplannen De nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening is per 1 juli 2008 ingegaan. In de invoeringswet staat vermeld dat er een overgangstermijn van 5 jaar geldt, vanaf de invoering van de WRO (1 juli 2008), om te zorgen dat de bestemmingsplannen actueel zijn. Dit betekent dat alle bestemmingsplannen op 1 juli 2013 niet ouder mogen zijn dan 10 jaar. Als bestemmingsplannen dan ouder zijn dan 10 jaar kunnen legesinkomsten wegvallen. Zaak is dus om zo voortvarend mogelijk te werk te gaan met het actualiseren van bestemmingsplannen om het risico te niet te doen of zo klein mogelijk te houden. In 2006 is hiervoor een krediet verstrekt om de achterstand bij actualisatie versneld in te halen door gedeeltelijke uitbesteding. In 2010 zal de actualisatie van de bestemmingsplannen afgerond worden. Op deze manier wordt het risico zo beperkt mogelijk gehouden. Sociale werkvoorziening Bij de Risse bestaat er al enkele jaren een onzekere omzetrealisatie. Het eigen vermogen van de Risse is, blijkende de ontwikkeling in de jaarrekening 2005 tot en met 2008, gegroeid van € 0,8 miljoen naar € 2, miljoen. De omzetrisico’s bij de Risse worden deels afgedekt door beschikbare financieringsbronnen bij de Risse. Enkele risicoaspecten bij de Risse zijn: Veel passend werk verdwijnt uit Nederland. Onderbenutting van de capaciteit heeft direct gevolgen voor het exploitatieresultaat.

84

De indicatie en herindicatie wordt uitgevoerd door het CWI. De betere SW-medewerkers behoren hierdoor niet meer tot SW-doelgroep. Het regulier maken van ontstane vacatures kan de exploitatie bijzonder belasten. Vacatures van leidinggevenden en vaktechnisch personeel zijn moeilijk invulbaar vanuit de wachtlijst. De vacatures kunnen vaak niet anders ingevuld worden dan met regulier BV-personeel. De nieuwe wet behelst dat de financiering en verantwoording van de SW-taken meer een gemeentelijke verantwoordelijkheid worden voor de eigen ingezetenen. Daarnaast zal er binnen de Risse extra ingezet moeten worden op het uitplaatsen van WSW-ers. De beweging van binnen naar buiten het Rissebedrijf zal versterkt moeten worden. Eén van de maatregelen om de gevolgen van de kredietcrisis op plaatselijk niveau te temporiseren is het beschikbaar stellen van budget. De inzet is om bij de Risse medewerkers van werk naar regulier werk te begeleiden. Hierdoor ontstaat ruimte op de wachtlijst om geïndiceerde Wwb’ers te plaatsen. De haalbaarheid hiervan brengt ook risico’s met zich mee. Het blijft voor de deelnemende gemeenten van belang om de ontwikkelingen bij de Risse nauwkeurig te blijven volgen en te beoordelen. Budgetten Wet Werk en Bijstand Baten WWB De fluctuaties in het inkomensdeel zijn en blijven onzeker en vormen een risico. De afgelopen jaren zijn we van een voordeel- een nadeelgemeente geworden. De kredietcrisis heeft de rijksoverheid genoopt om het macrobudget 2010, onderdeel conjunctuurontwikkeling met 6,4% te verhogen. De macro rijksontwikkeling van het inkomensdeel 2010 laat een toename zien. Lasten WWB De begroting 2009 gaat uit van 828 uitkeringsgerechtigden (werkelijke aantal eind 2008: 800 uitkeringsgerechtigden). De verdere toename in 2009 bedraagt naar verwachting 32 uitkeringsgerechtigden. De stand voor de begroting 2010 bedraagt hierdoor naar verwachting 860 uitkeringen. Verder wordt er een bezuinigingsoperatie voorbereid waardoor er mogelijk 40 Wwb’ers uitstromen door nieuwe projecten. Uitgaande van een gemiddelde uitkeringslast van € 12.500,-- per uitkering loopt de gemeente Weert een risico als gevolg van een afwijking tussen het begrote en werkelijke aantal uitkeringsgerechtigden. Op deze wijze wordt getracht het instroomeffect zoveel als mogelijk te reduceren. Een verder nadelig effect kan de verwachtte extra instroom zijn in de 2e helft van 2009 als gevolg van de effecten van de kredietcrisis en de verkorte tijdsduur WW. De instroom WWB zal dan nog meer belast worden. De inspanning om het aantal uitkeringen verder af te laten nemen zal hierdoor toenemen. Deze inspanningstoename is uiteraard afhankelijk van het aantal extra instromers. In juni 2009 zijn er nieuwe berichten van minister Bos bekend geworden. Deze kunnen landelijk leiden tot stijgingen met 50%. Het is op dit moment ongewis wat de effecten zijn voor Weert. De effecten van de economische crisis zijn moeilijk te voorspellen en de impact van het meest dramatische scenario voor Weert op de begroting is dan ook fors. Vandaar dat er in deze begroting voor gekozen is om niet het zwaarste scenario te hanteren. Hiermee lopen we wel een flink risico. De afdekking van dit risico zal dan moeten geschieden uit het rekeningsaldo dan wel de algemene reserve, zoals in het verleden is afgesproken. Wet maatschappelijke ondersteuning Bij de invoering van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning zijn delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de gehele Welzijnswet en de Wet Voorzieningen Gehandicapten geïntegreerd in de nieuwe wet. De wet is een soort vangnetregeling. De uitvoering ligt bij de gemeente. De gemeente heeft zelf de vrijheid om invulling te geven aan het beleid. Om de 4 jaren dient een beleidsnota vastgesteld te worden. Het aantal verstrekte voorzieningen en/of prijzen van rolstoelen, taxiritten en rolstoeltaxiritten zijn in de loop van de jaren steeds gestegen. Gelet op de vergrijzing van de bevolking is het de verwachting dat de stijgende lijn zich voortzet. In combinatie met door het rijk doorgevoerde wijzigingen ( inzetbaarheid zogenaamde alfahulpen ) in de wetgeving en de verwachten resultaten van de hernieuwde aanbesteding van hulp bij het huishouden, zullen al vanaf 2010 de kosten in het kader van de WMO hoger zijn dan de vergoeding via de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds. Het uitgangspunt van budgettaire neutraliteit zal dan alleen nog maar gehandhaafd kunnen worden door aanwending van de reserve die in 2008 extra gevoed werd met het oog op de verwachte tekorten in 2009 en 2010. Aangezien de reserve na 2010 nagenoeg uitgeput zal zijn, dient rekening

85

gehouden te worden met een aanzienlijke extra inzet van eigen gemeentelijke middelen. Of en tot welk bedrag van het rijk extra vergoeding ontvangen zal worden is nog niet helder. IOAW De verwachting is dat het aantal Ioaw’ ers zal toenemen. De economische crisis treft naar verwachting eerder de leeftijdsgroep 50-65 jaar als gevolg van ontslag. Het ontslag van deze leeftijdsgroep leidt niet zoals bij de Wwb tot een vermogenstoets bij het verkrijgen van een uitkering. De verwachting is een toename van 10 Ioaw’ ers per jaar. Het aantal Ioaw’ ers loopt mogelijk op tot maximaal 100 Ioaw’ers in 2012 ten opzichte van de huidige 64 Ioaw’ers. De huidige Ioaw en Ioaz systematiek is gebaseerd op een systeem waarbij 75 % van de werkelijke lasten worden gedeclareerd bij het Rijk. Er zijn ontwikkelingen gaande waaruit blijkt dat de rijksvergoedingen Ioaw en Ioaz worden toegevoegd aan hert Inkomensdeel op basis van een objectief verdeelmodel. Het gevolg hiervan is dat in de toekomst, wellicht ingaande 2010, de vergoedingen Ioaw en Ioaz gebaseerd worden op absolute bedragen. De gemeente wordt hierdoor voor de Ioaw en Ioaz lasten voor 100% risicodrager. De lasten liggen hoger dan de absolute bedragen. Het risico neemt, wanneer deze wijziging doorgevoerd wordt, toe. Vreemdelingen Per 1 januari 2009 valt de financiering van de Wet Inburgering onder het participatiebudget. De afwikkeling op basis van de prestatiegegevens vindt plaats ingaande 1 april 2011 als uitvloeisel van de jaarrekening 2010. Afwikkeling geschiedt via de controle van de accountant via de “Single Information Single Audit”. De voorziening Inburgering Nieuwkomers wordt mede in stand gehouden om de afwikkeling financieel af te dekken. Wet Kinderopvang Sinds drie jaar is de Wet op de Kinderopvang in werking. De gemeenten hoeven geen zaken meer te doen met instellingen. De subsidie wordt voortaan rechtstreeks uitgekeerd aan burgers die daar recht op hebben. Formeel hoeft de gemeente alleen het subsidiebedrag uit te keren aan de "doelgroepouders". Op zich bevat de wet voor de doelgroep een open einde constructie. Er is dus sprake van een mogelijk risico. MFA Swartbroek en het in eigen beheer realiseren van 11 appartementen De oplossing voor de 11 appartementen bij de MFA Swartbroek wordt in 2009 nog gezocht. Dit krijgt echter waarschijnlijk zijn beslag in 2010. Hieraan zijn mogelijk financiële consequenties verbonden. Dividend Essent Als gevolg van de verkoop Essent komt een gedeelte van de dividend uitkering te vervallen. Uitgangspunt bij verkoop Essent dat dit budgettair neutraal dient te verlopen. Dit zal gezien de opbrengst van de verkoop ook mogelijk zijn. Een mogelijk risico is nog het dividend van het deel wat niet verkocht is. Vervangingsinvesteringen Bij de beoordeling of een begroting in materiële zin sluitend is, is tevens van belang de mate waarin de jaarlijkse lasten, verbonden aan de instandhouding van kapitaalgoederen in de openbare ruimte, in de begroting en de meerjarenraming zijn opgenomen. Beheerplannen bieden het noodzakelijke inzicht in de kosten van het reguliere onderhoud en de vervangingsinvesteringen. Er zijn inmiddels diverse meerjarige onderhouds- en vervangingsplannen opgesteld. Uit een inventarisatie van noodzakelijke vervangingen in de jaren 2003 tot en met 2006 bleek dat de budgetten te laag waren. Daarom zijn deze enkele malen verhoogd. Omdat nog niet alle te beheren objecten in de openbare ruimte zowel kwantitatief als ook kwalitatief in beeld zijn gebracht, is het niet zeker dat deze verhogingen afdoende zijn om de instandhoudingsbudgetten voor het reguliere onderhoud alsook de vervangingsinvesteringen op korte en lange termijn te kunnen afdekken. Het betreft de navolgende beheeronderdelen: openbare verlichting; verkeersvoorzieningen; havens en waterpartijen; groenvoorzieningen. Naast het opstellen van deze beheerplannen dienen ook een aantal beheerplannen te worden geactualiseerd. Het betreft ondermeer de volgende plannen: bomenbeheerplan (1998); speelruimteplan;

86

-

reinigingsplan; bermenbeheerplan; bestrijden onkruiden op verhardingen; civieltechnische kunstwerken.

Om als gemeente financiële risico’s ten aanzien van het in stand houden van kapitaalgoederen in de openbare ruimte uit te sluiten, is het noodzakelijk invulling te geven aan de ontbrekende beheerplannen en daar waar nodig de bestaande beheerplannen te actualiseren. Opgemerkt wordt dat het reinigingsplan alsook het bestrijden van onkruiden op verhardingen niet gaan over instandhoudingkosten in die zin dat er sprake is van vervangingsinvesteringen maar over het in stand houden van een bepaalde kwaliteit (beeld) van de openbare ruimte. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen zal hier inhoudelijk op worden teruggekomen. Met ingang van 2005 bedraagt het budget vervangingsinvesteringen in de (meerjaren) begroting € 300.000,--. In de begroting 2008 is het budget voor rollend materieel van OOR hierbij gevoegd, waardoor het totale budget is uitgekomen op een bedrag van € 413.000,--. Het budget, na verlaging met € 14.000,-- in verband met het stadhuis en € 50.000,-- conform het plan van aanpak solide financieel, bedraagt € 349.000,--. Uitgaande van de voorgenomen bezuiniging ad € 35.000,- zou het budget uiteindelijk € 314.000,-- komen te bedragen. In 2010 wordt dit bedrag evenals 2011 overschreden. Het prioriteitenbudget wordt in 2010 (evenals in 2011, 2012 en 2013) ook overschreden. Meerjarig kan hierin echter een heroverweging worden gemaakt. Deze worden namelijk meerjarig niet vastgesteld maar indicatief in beeld gebracht. Het huidige investeringsbeleid heeft mogelijk dus nog financiële risico’s in de komende jaren. Inkoop en aanbesteding De invoering van de Europese aanbestedingsregels heeft naast gemeentelijke uniformering en financiële voordelen echter ook nadelen geïntroduceerd en/of bevestigd voor gemeenten en leveranciers van dienst en werken. Zo heeft de juridificering van het aanbestedingsbeleid geleid tot meer ondoelmatigheid van procesgang en tot meer beroepsprocedures, maar blijkt tevens dat het scherpe prijsbeleid van aanbiedingen heeft geleid tot maatschappelijke onrust (bijvoorbeeld aanbestedingen WMO) die vervolgens weer leiden tot hogere aanbiedingen in de naaste toekomst. Samenvattend betekent bovenstaande dat eventueel geraamde aanbestedingsvoordelen onder druk staan. Tijdelijk personeel In de begroting 2010 is voor tijdelijke personeelskosten een bedrag geraamd van € 101.471,--. Vanaf 2004 wordt geen bedrag meer geraamd voor onderuitputting salariskosten. Indien onderuitputting van de salariskosten ontstaat wordt die onderuitputting ingezet voor onder andere tijdelijke personeelskosten. Het risico blijft bestaan dat het budget tijdelijk personeel ontoereikend is. Aansprakelijkheid milieuhandhaving Op basis van de huidige formatie bij milieuhandhaving is er sprake van toezicht dat meer is afgestemd op de ernst van potentiële gevaren. Eventuele overheidsaansprakelijkheid wordt daarmee niet uitgesloten maar wordt daarmee verder gereduceerd. Pensioenverplichtingen voormalige wethouders Volgens het BBV zou in principe een voorziening gevormd moeten worden voor pensioenverplichtingen voormalige wethouders. Binnen de gemeente Weert worden geen voorzieningen gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume (BBV artikel 44 lid 3). Dergelijke verplichtingen worden in de begroting en meerjarenraming opgenomen. Uit het verleden is gebleken dat er geen schommelingen hebben plaatsgevonden in het afdekken van mogelijke pensioenbreuken. Om voornoemde redenen is er daarom voor gekozen geen voorziening te vormen voor pensioenverplichtingen. In 2007 is van het ABP een bedrag van € 132.249,-- ontvangen inzake pensioenoverdracht wethouders van de gemeente Weert. Door de gemeente worden, om redenen zoals hiervoor genoemd, geen voorziening gevormd betreffende pensioenen van wethouders. Wanneer er daarentegen een overdracht komt van pensioen(en) van wethouders dan worden deze gelden wel gereserveerd. In 2007 is daarom de voorziening pensioenkapitaal wethouders gevormd. Afvalverwerking Besloten is om de bestaande inzameling van huishoudelijke afval te continueren. Dit, en het nieuwe contract voor verwerking van huishoudelijk afval, heeft geleid tot een lagere afvalstoffenheffing in

87

2009. Blijft, dat de komende jaren de vervanging van het inzamelsysteem toch aan de orde zal komen. Ook het verpakkingsconvenant zal tot wijziging van de inzamelstructuur leiden. Riolering en waterbeheer In december 2006 heeft vaststelling van het Gemeentelijk riolering Plan (GRP) en het Integraal Waterplan plaatsgevonden. Hierbij is ook een vooruitblik gegeven om de kosten van vervangingen en het treffen van diverse voorzieningen in het kader van de basisinspanning. Daarnaast wordt men geconfronteerd met meer en hevigere regenval. Dit heeft tot dusver niet geleid tot problemen in de afvoer van regenwater binnen de gemeente Weert. De handreiking Stedelijke wateropgave geeft inzichten in de te nemen maatregelen en de daaraan verbonden kosten. Subsidie Munttheater In de raadsvergadering van 18 maart 2009 is de structurele subsidie aan het Munttheater in de jaren 2009 tot en met 2012 vastgesteld, exclusief indexeringen. Onderdeel van de oplossing van het structurele tekort is het opnemen van een toeslag per bezoeker van professionele voorstellingen van € 2,--. Als door deze toeslag een aantoonbare daling van het aantal bezoekers optreedt, zal het Munttheater en de gemeente Weert in overleg treden over de oplossing van het financiële probleem dat als gevolg daarvan kan ontstaan. Subsidie RICK In de raadsvergadering van 19 september 2007 is besloten om de subsidie voor het RICK voor vier jaar vast te stellen op het niveau 2007, exclusief indexeringen. Bij de onderhandelingen is afgesproken dat de gemeente eventueel garant staat voor een totaalbedrag van € 116.000,--, gedurende de periode 2009 tot en met 2012, verdeeld als volgt: € 11.000,-- (2009), € 35.000,-(2010), € 35.000,-- (2011) en € 35.000,-- (2012). Bij de directie van RICK is de inspanningsverplichting neergelegd om met een sluitende exploitatie te werken, zonder dat aanspraak gemaakt hoeft te worden op de garantie. In de te sluiten uitwerkingsovereenkomst wordt dit vastgelegd. Dwangsommen betalen aan de burger De wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen is van kracht vanaf 1 oktober 2009 Deze wet wil burgers een effectiever rechtsmiddel geven tegen te trage besluitvorming door het bestuur en bepaalt dat een aanvrager of bezwaarmaker onder voorwaarden aanspraak kan maken op een dwangsom. De maximale looptijd van de dwangsom is 42 dagen en bedraagt maximaal € 1.260,--. De eerste veertien dagen bedraagt de dwangsom € 20,-- per dag, de daaropvolgende veertien dagen € 30,-- en de overige dagen € 40,-- per dag. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat binnen onze organisatie n.a.v. binnengekomen aanvragen en bezwaarschriften termijnoverschrijdingen voorkomen. Termijnoverschrijding kan een financieel risico met zich meedragen. Gelet op het feit dat op dit moment onbekend is in hoeverre burgers gebruik zullen gaan maken van het recht het bestuursorgaan bij niet tijdig beslissen in gebreke te stellen, wordt geen bedrag genoemd. Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg Met betrekking tot (toekomstige) reserveringen ten behoeve van de Gebiedsontwikkeling MiddenLimburg (GOML) is tot op heden nog geen concrete duidelijkheid verkregen. Door de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten dienen nog raadsbesluiten te worden genomen met betrekking tot de bestuurlijke overeenkomst. Tot nu toe zijn alleen maar bijdragen in de proceskosten beschikbaar gesteld. Vooruitlopend op vaststelling van de bestuurlijke overeenkomst hebben wij wel al middelen “geparkeerd” in de algemene reserve. Uit de resultaatbestemming jaarrekening 2007 en 2008 hebben wij respectievelijk bedragen van € 1.539.140,-- (€ 1.660.390 - € 121.250) en € 497.860,-- “geparkeerd”in de algemene reserve. Voor wat betreft bijdrage investeringskosten is er in totaliteit vooralsnog € 2.037.000,-- beschikbaar. In hoeverre dit toereikend is, zal blijken als meer duidelijkheid bestaat over de bijdrage per gemeente. Vooralsnog is dit nog niet duidelijk. Er bestaat een risico dat er een aanvullend bedrag nodig is uit de algemene reserve. Hierbij wordt wel als nadrukkelijke voorwaarde verbonden dat alle projecten op hun eigen meritus beoordeeld zullen worden en de financiële consequenties daarin afzonderlijk worden afgewogen. De meerjarig toch al negatieve begrotingssaldi worden hiermee ontlast. In dit kader dient vervolgens wel de nodige aandacht uit te gaan naar versterking van het weerstandsvermogen. Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten In 2007 is de wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION), ook bekend als de grondroerdersregeling, ingegaan. Doel van de grondroerdersregeling is om het aantal schades aan kabels en leidingen te verminderen. Dit betekent onder andere dat netbeheerders (waaronder de gemeente Weert), op aanvraag van grondroerders, verplicht worden informatie over de ligging van eigen ondergrondse netwerken vanaf 1 juli 2010 digitaal ter beschikking te stellen. Netwerken van

88

de gemeente Weert zijn ondermeer het rioleringsstelsel en eigen openbare verlichtingsnetten. Bij het niet voldoen aan deze informatieplicht kan de gemeente voor eventuele schade aansprakelijk worden gesteld en tevens een forse boete oplopen. Tegenover deze verplichtingen mogen geen inkomsten door middel van leges worden ingezet. Door een efficiënter databeheer wordt getracht deze kosten op termijn budgettair-neutraal op te vangen. Een plan van aanpak is opgesteld in dit kader. Inkoop van energie De contractperiode voor de levering van elektrische energie loopt tot 1 augustus 2009, met tweemaal een optie tot verlenging van één jaar. De huidige inkoopprijs van elektrische energie is op 31 juli 2009 opnieuw vastgelegd. Door het toepassen van energiezuinige maatregelen in onder meer de openbare verlichting op basis van een in 2007 uitgevoerde energiescan wordt getracht het gebruik te laten dalen. Van de optie tot verlengen met 2 x 1 jaar wordt gebruik gemaakt. Zorgplicht bomen Het Burgerlijk wetboek (BW art. 6.162) geeft aan dat eigenaren hun bomen moeten onderhouden en regelmatig inspecteren in het kader van de veiligheid, de zogenaamde wettelijke zorgplicht. De wettelijke zorgplicht betekent ook dat de nodige maatregelen die uit de inspecties volgen, moeten worden uitgevoerd om zo de veiligheid op een acceptabel niveau te brengen/houden. Op dit moment voert de gemeente alleen incidenteel onderzoek uit op bomen die als risicovol worden aangemerkt. Onduidelijk is welke risico’s de gemeente loopt bij de overige bomen. Om een duidelijk inzicht in de risico’s te verkrijgen is het noodzakelijk bomen ouder dan 20 jaar regelmatig te inspecteren. In totaal betreft het hier circa 30.000 bomen. Inmiddels zijn hiervoor middelen (zie prioriteit 41-2009) vrijgemaakt die het mogelijk maken om een start in dit kader te maken. Demografie Op grond van de huidige verwachtingen, waaronder de meest recente bevolkingsprognose voor de gemeente Weert van het ETIL, concluderen wij in de notitie Demografische Ontwikkelingen (2009) dat bevolkingsomvang de komende tien jaar vrijwel gelijk blijft (2008-2019: -0,8%). Daarna volgt een geleidelijke afname, die de eerste jaren nog tamelijk gering is: -1,5%. Het aantal woningbehoevende huishoudens neemt nog tot 2026 toe. Dit betekent dat de woningvoorraad tot die tijd nog zal moeten toenemen om de inwoners van Weert en instromers onderdak te kunnen bieden. De veranderingen in de samenstelling van de bevolking (daling van het aantal jongeren met 15% tot 2020, afname van de beroepsbevolking en de toename van het aantal ouderen) hebben we scherp in beeld. In de genoemde notitie zijn in 2009 de demografische veranderingen en de consequenties ervan voor het gemeentelijk beleid beschreven. Deze analyse dient als basis voor toekomstige beleidsformulering op alle gebieden. Wij zullen de demografische ontwikkelingen voortdurend monitoren en met regelmaat de consequenties voor het beleid opnieuw bezien.

89

PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN Inleiding Deze paragraaf geeft een dwarsdoorsnede van de begroting. Onderhoudslasten kunnen op diverse programma’s voorkomen. Met onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. Een helder en volledig overzicht is daarom van belang voor een goed inzicht in de financiële positie. Het beleid voor het onderhoud en/of vervanging wordt zo veel mogelijk vastgelegd in meerjarige plannen. Hoewel een aantal plannen nog in ontwikkeling is, wordt onderstaand een beknopt overzicht gegeven van de plannen die al geresulteerd hebben in een nota. Voor informatie op detailniveau wordt verwezen naar de betreffende nota’s. Vervangingsinvesteringen Sinds 2002 wordt gemeentebreed geïnventariseerd welke vervangingen in de komende 4 jaren noodzakelijk zijn. In 2003 heeft het Managementteam beleidsregels voor onderhouds- en vervangingsinvesteringen opgesteld. Met ingang van 2005 bedraagt het budget in de (meerjaren) begroting € 300.000,--. In de begroting 2008 is het budget voor rollend materieel van OOR hierbij gevoegd, waardoor het totale budget is uitgekomen op een bedrag van € 413.000,--. Het budget, na verlaging met € 14.000,-- in verband met het stadhuis en € 50.000,-- conform het plan van aanpak solide financieel bedraagt € 349.000,--. Uitgaande van de voorgenomen bezuiniging ad € 35.000,-- zou het budget uiteindelijk € 314.000,-- komen te bedragen. In 2010 wordt dit bedrag evenals in 2011 overschreden. Voor een specificatie van de vervangingsinvesteringen wordt verwezen naar het totaaloverzicht vervangingsinvesteringen bij hoofdstuk 3 en de toelichting op de investerings- en financieringsstaat. In het totaaloverzicht zijn ook de investeringen vermeld, die opgenomen zijn in het meerjarig onderhouden vervangingsplan voor sportvoorzieningen. Hierbij is een splitsing aangebracht in investeringen boven de € 20.000,-- (deze worden meegenomen in de cyclus van reguliere vervangingsinvesteringen) en investeringen tot € 20.000,--; deze laatste worden gefinancierd via de voorziening meerjarig onderhoud sportaccommodaties. De investeringen ten laste van deze voorziening zijn eveneens opgenomen in het totaaloverzicht. Speelruimte In 2008 is de laatste fase van het vierjarig programma ter verbetering van de speelruimte in Weert opgestart. Het betreft onderhoud, vervangingen en vernieuwingen in de wijken Boshoven, Altweerterheide en Rond de kazerne. Deze verbeterslag heeft echter ook geleid tot een uitbreiding van het aantal speelvoorzieningen en –toestellen en dus hogere instandhoudingkosten. Voor het toekomstig beheer en de hierbij behorende reguliere onderhoudskosten en vervangingsinvesteringen dient een meerjarenplan te worden opgesteld. De raming 2010 voor het onderdeel speelplaatsen is opgenomen in programma 8, Gemeentelijk beheer en bedraagt (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) afgerond € 336.800,--. Bermbeheer Bermen Naar aanleiding van het in 2005 aangepaste maaibeleid voor bermen heeft de floragroep van IVN Weert alle verschillende type bermen binnen de gemeente geïnventariseerd waarbij extra aandacht is geschonken aan waardevolle bermen. Vanaf 2006 tot en met 2008 heeft het IVN een aantal inventarisaties uitgevoerd om te monitoren wat dit aangepaste maaibeleid voor een gevolg heeft voor de ontwikkeling van bloeirijke bermen. Deze gegevens worden in 2010 geëvalueerd en de uitkomsten hiervan worden meegenomen in het te actualiseren bermenbeheerplan 2010-2014. Duikers In 2008 is structureel € 10.000,-- toegevoegd aan het reguliere budget om de resterende duikers in het buitengebied geleidelijk te kunnen vervangen. Door duikers in combinatie met andere werkzaamheden te vervangen is dit budget vooralsnog sluitend. Om op lange termijn de instandhoudingskosten van deze duikers inzichtelijk te maken, is het wenselijk hiervoor in 2009 een beheerplan op te stellen. De raming 2010 voor het onderdeel bermen en duikers is opgenomen in programma 8, Gemeentelijk beheer en bedraagt (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) afgerond € 314.100,--.

90

Straatbomen Het gemeentelijk bomenbeleid is aan een herijking toe. Het bestaande bomenbeleid, uitgewerkt in beheer- en werkplannen voor een periode van 10 jaar, is afgerond. Hoewel de ruimtelijke en functionele uitgangspunten voor het bomenbeleid voor een langere periode dan 10 jaar houdbaar zijn, is vooral op beheer- en op onderhoudsniveau een actualisatie noodzakelijk. Momenteel is het beleidsplan integraal beheer openbare ruimte, onderdeel openbaar groen, natuur en landschap (BOR GNL) in voorbereiding. Het bomenbeleid krijgt binnen dit beleidskader een hernieuwde positie. Een bijzonder aandachtspunt in het integrale beleidsplan is het nog vast te stellen Weerter kwaliteitsprofiel voor het onderhoud van het groen, waaronder de bomen. Als gevolg van de wettelijke zorgplicht voor bomen is het noodzakelijk inzicht te hebben in de kwaliteit van het gemeentelijk bomenbestand. Momenteel is dit inzicht niet voorhanden. Met behulp van het toepassen van Visual Tree Assessments is het mogelijk inzicht te verkrijgen in de gevaarzettingen van bomen door bijvoorbeeld ziektes en ouderdom. Hierdoor kan er vroegtijdig worden ingegrepen om verdere schade aan personen of materiaal en daarmee aansprakelijkstellingen te voorkomen. Daarnaast geeft dit onderzoek ook inzicht in de onderhoudstoestand van een boom. Op basis hiervan kan een bomenbeheerplan worden opgesteld en kan meer gericht onderhoud plaatsvinden. In het actieprogramma BOR GNL zal voor het opstellen van beheer- en werkplannen een hoge prioriteit worden gevraagd. De raming 2010 voor het onderdeel straatbomen stedelijk gebied is opgenomen in programma 8, Gemeentelijk beheer en bedraagt (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) afgerond € 478.000,--. Civieltechnische kunstwerken Op basis van het in 2005 vastgestelde Beheerplan civieltechnische kunstwerken 2005-2009 zijn in de afgelopen jaren de nodige vervangingen en onderhoudsmaatregelen uitgevoerd. Het onderhoud van civieltechnische kunstwerken wordt gedaan op basis van een jaarlijks bijstelbare onderhoudssystematiek zoals omschreven in het beheerplan. Globaal betekent dit dat ieder kunstwerk elke 1-4 jaar aan een afgemeten inspectie wordt onderworpen en dat theoretisch elke 6-8 jaar enige vorm van onderhoud noodzakelijk is. In 2006 is een module toegevoegd aan het vastgoedbeheer van de gemeente Weert waarin alle gegevens van de civieltechnische kunstwerken zijn vastgelegd. Het vastgoedbeheer werkt ondersteunend bij het plannen van inspectie en onderhoud, het bijhouden van de meest actuele onderhoudstoestand en het verzorgen van managementrapportages. Gezien de voortgang van de overdracht wordt verwacht dat in 2010/2011 de bediening van de Stads- en Biesterbrug wordt overgedragen aan Rijkswaterstaat. In 2009 is aan de Stadsbrug grootschalig onderhoud en een renovatie op electro- en werktuigbouwkundig gebied uitgevoerd om deze overdracht mogelijk te maken. Een evaluatie van het beheerplan voor civieltechnische kunstwerken is voor 2010 ingepland. De raming 2010 voor het onderdeel civieltechnische kunstwerken is opgenomen in programma 8, Gemeentelijk beheer en bedraagt (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) afgerond € 400.400,--. Meerjaren onderhouds- en vervangingsplan toeristisch-recreatieve voorzieningen 2004-2023 In 2003 is het bovengenoemde plan opgesteld en door het college van burgemeester en wethouders geaccordeerd. De financiële vertaling is opgenomen in de primaire begroting 2004. In de loop van de jaren zijn door de gemeente diverse voorzieningen gerealiseerd voor toeristen en recreanten. Het gaat om onder andere informatiepanelen, voorzieningen in de passantenhaven, voorzieningen langs de recreatieve routes en bij de ijsbanen. Voor het onderhoud van deze voorzieningen worden jaarlijks middelen geraamd in de begroting. Voor vervanging van de voorzieningen waren echter geen middelen gereserveerd. Via het meerjarenplan zijn de benodigde middelen voor vervanging voor de periode tot en met 2023 inzichtelijk gemaakt. Investeringen boven € 20.000,-worden meegenomen bij de reguliere vervangingsinvesteringen, investeringen tot € 20.000,-- worden gefinancierd via een ingestelde voorziening, die jaarlijks gevoed wordt. In 2010 bedraagt de geïndexeerde storting € 16.280,--. De raming 2010 voor de onderdelen recreatieve routes en recreatieve voorzieningen is opgenomen in programma 3, Economie en werk en bedraagt (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) afgerond € 90.000,--.

91

Meerjaren onderhouds- en vervangingsplan gemeentelijke zaal- en veldsportaccommodaties 20032022 In 2002 is het bovengenoemde plan opgesteld en door het college van burgemeester en wethouders geaccordeerd. De financiële vertaling is opgenomen in de primaire begroting 2003. Het eigenarenonderhoud van de gemeentelijke zaalsportaccommodaties en de gebouwen, behorend bij de veldsportaccommodaties, is opgenomen in het meerjarenonderhoudsplan gemeentegebouwen. In bovengenoemd plan is in aanvulling hierop het huurdersonderhoud van deze accommodaties en het eigenarenonderhoud van de niet-gebouwelijke voorzieningen van de veldsportaccommodaties (o.a. de sportvelden en de beregeningsinstallaties) over een periode van 20 jaar opgenomen. Investeringen boven € 20.000,-- worden meegenomen bij de reguliere vervangingsinvesteringen. Investeringen tot € 20.000,-- worden gefinancierd via een ingestelde voorziening. De jaarlijkse storting in deze voorziening wordt in verband met prijsstijgingen geïndexeerd. In 2010 bedraagt de storting € 108.780,--. De raming 2010 voor de onderdelen sporthallen en -zalen, gymnastieklokalen en sportparken is opgenomen in programma 6, Cultureel klimaat, sport en ontspanning en bedraagt (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) afgerond € 1.042.000,--. Meerjarenonderhoudsprogramma gemeentegebouwen Op 11 februari 2009 is het meerjarenonderhoudsprogramma gemeentegebouwen 2009-2013 door uw raad vastgesteld. Het onderhoudsprogramma bestrijkt een periode van in totaal 25 jaar, onderverdeeld in tijdvakken van telkens 5 jaar. Per 5 jaar is een gemiddelde van de geraamde onderhoudskosten berekend (exclusief BTW en inclusief voorbereiding en toezicht). Het gemiddelde van de periode van iedere 5 jaar is de basis voor de jaarlijkse toevoeging aan de voorziening onderhoud gebouwen, rekening houdende met de noodzakelijke jaarlijkse indexering. De geraamde lasten met betrekking tot de gemeentegebouwen zijn opgenomen in diverse programma’s. De onttrekking aan de onderhoudsvoorziening gebouwen bedraagt in 2010 € 915.734,--. De stortingen in de onderhoudsvoorziening bedragen in 2010 € 738.097,--. Openbare verlichting Na grootschalige vervangingen van lichtmasten en armaturen wordt verwacht dat de onderhoudskosten voor openbare verlichting de komende jaren stabiel blijven. Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan de openbare verlichting werden in voorgaande jaren bemoeilijkt omdat netbeheerwerkzaamheden, zoals het aan- en afsluiten van lichtmasten, afgeschermde werkzaamheden zijn. Omdat deze niet in concurrentie kunnen worden aanbesteed, is in 2007 een overeenkomst afgesloten met de contractant van de netbeheerder. Het onderhoud van de openbare verlichting in Weert geschiedt door Eneco en de eigen dienst. Het onderhoud in Stramproy wordt uitgevoerd door Essent. De contracten die hierop betrekking hebben, zijn met een jaar verlengd. In 2007 heeft er een energiescan van de openbare verlichting plaatsgevonden. Uit deze scan blijkt dat er een besparingspotentieel van circa 15% is te behalen. Vanuit de noodzakelijke vervangingen van armaturen en lampen wordt al invulling gegeven aan de aanbevelingen uit deze scan. In hoeverre deze besparingen de meerkosten af kunnen dekken die voortvloeien uit de, conform de aanbevelingen van de NSVV (Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde), uitgevoerde uitbreidingen is niet onderzocht. In dit kader is het wenselijk een beheerplan op te stellen waardoor dit inzicht wordt verkregen. De raming 2010 voor het onderdeel openbare verlichting is opgenomen in programma 8, Gemeentelijk beheer en bedraagt (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) afgerond € 938.000,--. Verkeersvoorzieningen Verkeersregelinstallaties De meeste verkeersregelinstallaties zijn of worden op korte termijn vervangen. Voor de resterende twee oude VRI’s, Stationsplein en Eindhovenseweg/Hushoverweg dient nog een definitieve invulling plaats te vinden. De VRI Stationsplein zal worden opgenomen in de herinrichting, terwijl de noodzaak van de VRI Eindhovenseweg/Hushoverweg nader onderzocht zal worden. Deze vervangingen zijn met incidentele kredieten gerealiseerd. In de begroting zijn voor de instandhouding van deze VRI’s wel reguliere onderhoudskosten opgenomen maar toekomstige vervangingen zijn nog niet in het meerjareninvesteringsschema opgenomen. Vooralsnog wordt inge-

92

schat dat dit op korte termijn niet tot een risico hoeft te leiden maar het is wenselijk de instandhoudingskosten inzichtelijk te maken. Bollards Voor het reguleren van het verkeer in en rond de binnenstad wordt steeds meer gebruik gemaakt van verzinkbare afsluitpalen, zogenaamde bollards. In totaal zijn er nu 7 bollards geplaatst. De aanschaf en plaatsing van deze bollards zijn veelal via eenmalige investeringen gefinancierd. De vervangingskosten van deze bollards dienen nog in het meerjareninvesteringsschema te worden opgenomen. Gezien de recente plaatsingen van deze bollards wordt ingeschat dat dit op korte termijn niet tot enig risico leidt. Verkeersbebording Middels een incidentele inhaalslag is het areaal van de verkeersbebording weer op peil gebracht. Tijdens deze inhaalslag, waarbij het merendeel van de oude bebording is vervangen, is tevens een sanering uitgevoerd. Deze sanering heeft geleid tot een afname van ca. 10% van de huidige bebording. Daarnaast is de kwaliteit van de nieuwe bebording conform de weten regelgeving verhoogd. In hoeverre deze kwaliteitsverbetering door de uitgevoerde sanering kan worden afgedekt is nog onduidelijk. Gezien het voorgaande is het wenselijk om de totale exploitatie en instandhoudingskosten van alle aanwezige verkeersvoorzieningen zoals verkeersbebording, VRI’s en bollards middels een beheerplan Verkeersvoorzieningen inzichtelijk te maken. Havens en waterpartijen Voor zowel de havens alsook de waterpartijen zijn geen plannen voor het onderhoud en beheer aanwezig. Voor een aantal waterpartijen zijn voor het opknappen van de oevers incidenteel middelen beschikbaar gesteld maar het ontbreekt aan een volledig beeld van de totale instandhoudingskosten. Onbekend is bijvoorbeeld de omvang van de slibaanwas in de havens en de waterpartijen wat kan leiden tot financiële risico’s. In dit kader is het wenselijk een beheerplan havens en waterpartijen op te stellen en bestuurlijk vast te laten stellen. Groenvoorzieningen. Het reguliere onderhoud van de groenvoorzieningen is structureel in de begroting opgenomen. Ten behoeve van het niet chemisch bestrijden van onkruiden zijn de afgelopen jaren enige plantsoenen gerenoveerd met incidentele middelen. Binnen de reguliere begroting en in het bijzonder in het meerjareninvesteringsschema zijn echter geen structurele vervangingen van plantsoenen opgenomen. Dit leidt tot achterstanden in de groenvoorziening. In dit kader is het wenselijk een beheerplan groenvoorzieningen op te stellen. Zwerfvuilbestrijding Vanuit de zwerfvuilbestrijding zijn vooralsnog geen grote knelpunten te onderkennen. Wel is het van belang dat door een goede handhaving bij met name de bestrijding van hondenpoep en zwerfafval de vinger aan de pols wordt gehouden. Om een betere input voor een efficiënte bedrijfsvoering te verkrijgen en daardoor een betere kostenbeheersing is het wenselijk een plan voor het bestrijden van zwerfvuil (inclusief vegen) op te stellen. Onkruidbestrijding verhardingen Binnen de gemeente Weert wordt momenteel op drie manieren onkruid verwijderd, namelijk met een borstelmachine, via een selectieve spuitmethode en via heetwatertechniek. Zoals het er nu naar uitziet zal in 2012 het gebruik van Glyfosaat volledig verboden worden. De milieubelasting van dit product is zo hoog dat de kosten voor het zuiveren van grondwater voor schoon drinkwater steeds verder oplopen. Voor de toekomst zal er dan ook naar chemischvrije alternatieven gezocht moeten worden. In 2009 zal een aanzet worden gemaakt om van chemische naar niet chemische onkruidbestrijding over te gaan. Onduidelijk is of de huidige marktwerking deze omschakeling budgettair neutraal kan laten verlopen. Gemeentelijk Riolering Plan en Integraal Waterplan In de raadsvergadering van 13 december 2006 zijn het Integraal Waterplan Weert 2006-2011 en het Gemeentelijk Riolering Plan 2007-2010 vastgesteld. Het Integraal Waterplan Weert is in samenwerking met het Waterschap Peel en Maasvallei opgesteld. Het plan is geschreven met als doel de probleemstelling met betrekking tot water en watersystemen helder en duidelijk te omschrijven en knelpunten in beeld te brengen met daarbij pas-

93

sende oplossingen. De belangrijkste maatregelen binnen de gemeente Weert zijn het opheffen van riooloverstorten op de Houtstraatlossing en het afkoppelen van schoon verhard oppervlak. Ook is het Gemeentelijk Riolering Plan (GRP) vastgesteld. Dit beleidsplan is gebaseerd op de nieuwe Wet Gemeentelijke Watertaken. Belangrijkste speerpunten in het nieuwe GRP zijn: - structureel afkoppelen schoon verhard oppervlak van de bestaande gemeentelijke riolering; - aandacht besteden aan grondwater; - uitvoeren van een studie optimalisatie afvalwatersysteem (OAS-studie); - aanpassen Houtstraatlossing tussen Uilenweg en Maaseikerweg. De vervanging (in het kader van rioleringen) is gericht op meer wijkgerichte acties in combinatie met andere verbeteringen in de openbare ruimte. De raming 2010 voor het onderdeel riolering is opgenomen in programma 8, Gemeentelijk beheer. De lasten worden doorberekend in het rioolrecht, eventuele verschillen in de lasten en baten worden verrekend met de voorziening riolering. Wegen In 2008 is het wegenbeleidsplan 2008-2011 vastgesteld. Hierin zijn de uitgangspunten en het beleid ten aanzien van het wegbeheer voor de komende jaren vastgelegd. Het wegenbeleidsplan verhardingen is op basis van gegevens in het digitale beheerssysteem en actuele informatie gemaakt met vooralsnog een 4-jarige planning. Dit houdt in dat de wegen waarvan verwacht wordt dat deze in de komende 4 jaar (asfalt)onderhoud nodig hebben in grote lijnen vaststaan. In deze planning is, daar waar mogelijk, aansluiting gezocht met andere werkzaamheden zoals rioolvervangingen. Hiermee is een eerste aanzet gegeven om te komen tot een integrale planning. Tevens is hierin een meerjareninvesteringsschema opgenomen dat inzicht geeft in de te verwachten kosten voor wegonderhoud. In 2009 zal deze integrale planning verder worden uitgewerkt. Meerjarig dient deze integrale planning uiteindelijk te worden meegenomen in alle beheerplannen. De ambtelijke samenwerking tussen Weert en Nederweert voor de aanbesteding van het groot onderhoud aan wegen zal naar verwachting in 2009 worden voortgezet, waarbij de gemeente Weert de voorbereiding en aanbesteding verzorgt. De raming 2010 voor de onderdelen asfaltverhardingen en bestratingen is opgenomen in programma 8, Gemeentelijk beheer en bedraagt (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) afgerond € 2.916.000,--. Reiniging De inzamelstructuur binnen de gemeente Weert zal de komende jaren aan de orde komen. Enerzijds door gewijzigde regelgeving en anderzijds door de keuze van het voortzetten van de inzameling van huishoudelijk afval en GFT via de duobak. De raming 2010 voor het onderdeel reiniging is opgenomen in programma 8, Gemeentelijk beheer. De lasten worden doorberekend in de afvalstoffenheffing/reinigingsrecht.. Rollend materieel Diverse vervangingen komen op basis van de afschrijvingstermijnen aan de orde. Vóórdat vervangen gaat worden, zal bekeken worden of de betrokken werkzaamheden (eventueel) uitbesteed kunnen worden. Binnenonderhoud gemeentehuis Vanwege de voorgenomen nieuwbouw van het stadhuis is het binnenonderhoud van het gebouw een aantal jaren beperkt gebleven tot het hoogst noodzakelijke om kapitaalvernietiging te voorkomen. Slechts die onderhoudswerkzaamheden die noodzakelijk zijn voor een functionele instandhouding tijdens de periode tot ingebruikname van een nieuw stadhuis worden tussentijds uitgevoerd. Dit onderhoud komt grotendeels ten laste van de voorziening die daarvoor is opgenomen. Voor wat betreft toekomstig onderhoud wordt voor de tijd tot aan de ingebruikname van een nieuw stadhuis het huidige niveau gehandhaafd. Het krediet dat voor de instandhouding beschikbaar was gesteld is volledig benut. Verdere noodzakelijke uitgaven zijn niet uit te sluiten en in voorkomende gevallen dient hiervoor extra krediet beschikbaar te worden gesteld.

94

Onderhouds- en vervangingsplan inventaris gemeentehuis De inventaris van het gemeentehuis bestaat uit roerende zaken. Om een totaalbeeld te hebben worden het onderhoud en de vervanging van deze goederen opgenomen in deze paragraaf. Vooralsnog is alleen een financiële opzet van de vervanging van meubilair, kleding en apparatuur stadhuis opgesteld. Zodra er meer inzicht bestaat over de herhuisvesting zal een onderhouds- en vervangingsplan worden opgesteld ter behandeling in uw raad. De kosten zullen dan in de (meerjaren)begroting worden meegenomen. Zwembad De IJzeren Man In 2009 zal de huidige warmtekrachtkoppelinginstallatie vervangen worden door een nieuwe energievoorziening. Gestreefd wordt hierbij naar een verhoging van het rendement en daardoor een verlaging van de exploitatiekosten. Voorzieningszekerheid, duurzaamheid, milieu en synergiemogelijkheden zijn daarnaast bepalende aspecten die zijn meegewogen in de keuze voor het type installatie. In het zwembad moeten nog diverse gebreken worden verholpen. De buitenbaden zijn inmiddels gereed. Op basis van de vastgestelde beleidsvisie voor het zwembad is inmiddels een meerjarig onderhouds- en vervangingsplan opgesteld. De financiële vertaling van dit plan naar instelling van een voorziening bij het zwembad in het kader van budgetsubsidiëring is uitgewerkt. Via het budget vervangingsinvesteringen is een aanvang gemaakt met de verwerking van het subsidie in de gemeentelijke begroting. Huurdersonderhoud Muntinstellingen De gebouwen waarin de gesubsidieerde professionele instellingen zijn gehuisvest behoren toe aan de gemeente. Om de instellingen in de gelegenheid te stellen om adequaat huurderonderhoud te verrichten zijn via de budgetcontracten gelden structureel beschikbaar gesteld. Het eigenaaronderhoud (groot onderhoud) loopt via het meerjaren onderhoudsprogramma gemeentegebouwen. Voor instellingsspecifieke vervangingsinvesteringen is wel structureel budget aanwezig maar de verdeling over de instellingen op basis van een inventarisatie van de vervangingen laat nog op zich wachten.

95

PARAGRAAF FINANCIERING Inleiding Op 1 januari 2001 is de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) in werking getreden. Deze wet stelt regels voor het financieringsgedrag van de decentrale overheden. Het gaat om regels voor het beheersen van financiële risico’s, zowel op aangetrokken als op uitgezette middelen en voor het beheer van de treasury. Gelijktijdig met de invoering van deze wet is in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) de verplichting tot het opstellen van een paragraaf “Financiering” opgenomen.

Algemene ontwikkelingen In de raadsvergadering van 20 december 2001 is het treasurystatuut gemeente Weert vastgesteld. Bij het opstellen van dit statuut is rekening gehouden met de bepalingen van de wettelijke kaders (onder andere Gemeentewet, Wet financiering decentrale overheden, Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden en de Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden).

Treasurybeheer Kasgeldlimiet Een belangrijk uitgangspunt van de Wet fido is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten van openbare lichamen. Om een grens te stellen aan korte financiering is in de Wet fido de kasgeldlimiet opgenomen. Juist voor korte financiering geldt dat het renterisico aanzienlijk kan zijn, aangezien fluctuaties in de rente bij korte financiering direct een relatief grote invloed hebben op de rentelasten. Door het relateren van de maximale korte financiering aan de begroting wordt een grens gesteld aan de mogelijkheid om de lopende uitgaven kort te financieren. De norm voor de kasgeldlimiet is 8,5% van de totale exploitatielasten. Voor 2010 is dit 8,5% van € 170 miljoen zijnde € 14,45 miljoen. Deze limiet zal naar verwachting in 2010 niet overschreden worden. Renterisiconorm Door het stellen van normen voor het renterisico op de vaste schuld wordt een kader gesteld om tot een zodanige opbouw van de leningenportefeuille te komen dat het renterisico als gevolg van rente-aanpassing en herfinanciering van leningen in voldoende mate wordt beperkt. Bij een gelijkmatige opbouw van de leningenportefeuille, waarbij niet in enig jaar een onevenredig groot deel van de leningenportefeuille geherfinancierd hoeft te worden, wordt het renterisico op de vaste schuld verspreid over de jaren. Een verandering op de rente werkt zodoende vertraagd door op de rentelasten en –baten in enig jaar. Bij de gemeente Weert nemen de aflossingen op de opgenomen geldleningen gelijkmatig af van € 3,2 miljoen in 2010 naar € 1,5 miljoen in 2032. Dit wordt opgevangen door de jaarlijkse vrijval van de uitgezette gelden na de verkoop van de Nutsbedrijven, waarvan tevens de jaarlijkse reguliere investeringen kunnen worden betaald. De laatste aflossingen zijn in 2017. Er is daarom nauwelijks sprake van een renterisico. Rentevisie Het rentepercentage waarmee bij de begrotingsopstelling wordt gerekend is gebaseerd op de geldende kapitaalmarkt en de economische verwachtingen van het CPB. Dit percentage wordt o.a. gebruikt voor het berekenen van rentetoevoegingen aan reserves en voorzieningen (omdat deze als financieringsmiddel worden ingezet), de bespaarde rente en het berekenen van rente over investeringen. Het rentepercentage dient jaarlijks in een vroegtijdig stadium te worden vastgesteld (vaststellen Kadernota), normaliter in januari van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. In januari 2009 was de kapitaalmarktrente voor leningen met een looptijd van 10 jaar net onder de 5% voor leningen met een looptijd van 15 jaar, net boven de 5%. Aan de hand van deze gegevens is besloten om voor het jaar 2010 vooralsnog een percentage van 5% aan te houden. Op grond van de financieringspositie en de rente op de gelden kapitaalmarkt is bij de afronding en de samenstelling van de begroting 2010 een correctie op de rentekosten toegepast, als gevolg

96

van onderuitputting. Becijferd is dat er een begroot voordeel in de exploitatie zal ontstaan van € 1,6 miljoen welk bedrag is opgenomen als stelpost op het programma “Algemene baten en lasten”. De reserve majeure projecten wordt jaarlijks gevoed met de rente van reserves waaraan rentetoevoeging niet nodig is, rente van voorzieningen die op niveau zijn, een gedeelte van de uitkering voormalige BLG en 1,5% tariefstijging OZB, over de jaren 2003 t/m2006. De bespaarde rente van de algemene reserve komt, onder aftrek van 2% inflatiecorrectie, ten gunste van de algemene dienst.

Gemeentefinanciering Leningenportefeuille De som van de opgenomen gelden loopt in 2010 af van € 50,6 miljoen naar € 47,4 miljoen. Uitgaande van een gemiddelde in de loop van 2010 van € 49,1 miljoen en een rente van € 2,23 miljoen is de gemiddeld verschuldigde rente ± 4,55%. De uitgezette leningen lopen in 2010 af van € 29,9 miljoen naar € 25,1 miljoen. Gemiddeld wordt hier ± 5,8% rente over ontvangen. De opgenomen geldleningen die worden doorgeleend aan de woningbouwcorporatie zijn buiten beschouwing gelaten. Enig renterisico bij deze leningen kan worden uitgesloten omdat deze leningen zijn ondergebracht bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Reserves en voorzieningen Per 1 januari 2010 bedraagt de geraamde stand van de reserves € 130,1 miljoen, van de voorzieningen € 38,3 miljoen en van de reserves en voorzieningen van de grondexploitatie € 23,5 miljoen. Ten aanzien van de reservepositie is vooral de stand van de algemene reserve van belang. Voor een nadere toelichting wordt kortheidshalve verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen. Activa De begrotingstechnische omvang van de activa is primo 2010 € 146,7 miljoen. In de loop van 2010 zijn de nieuwe investeringen € 8,6 miljoen, de afschrijvingen bedragen € 6,2 miljoen. De boekwaarde ultimo 2010 zal daardoor € 149,1 miljoen zijn. Volledigheidshalve merken wij, op basis van ervaringsgegevens, op dat de daadwerkelijke effectuering van de investeringen zogenaamd “naijlt” op de kredietstelling. Bij de becijfering van de hiervoor genoemde onderuitputting van € 1,6 miljoen is hiermee rekening gehouden. Relatiebeheer De gemeente Weert heeft ten behoeve van het betalingsverkeer rekeningen ter beschikking bij de NV Bank Nederlandse Gemeenten (kredietlimiet € 13,5 miljoen), ABN/AMRO (kredietlimiet € 1 miljoen), Postbank (kredietlimiet € 1 miljoen) en de Rabobank (kredietlimiet € 8 miljoen). De saldi van de rekeningen bij de ABN/AMRO, Postbank en Rabobank worden regelmatig verrekend met de rekening bij de NV Bank Nederlandse Gemeenten, die als huisbank fungeert.

EMU-saldo (toegestaan begrotingstekort Europese Monetaire Unie) In het bestuurlijk akkoord Beheersen EMU-saldo lokale overheid zijn afspraken gemaakt over het beheersen van het EMU-tekort van de lokale overheid. Een en ander heeft geresulteerd in de verplichte opname van het EMU-saldo in de begroting, vanaf het begrotingsjaar 2006, op basis van artikel 71 van het BBV. In onderstaande tabel wordt conform het model van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzicht gegeven in het EMU-saldo 2009-2011.

97

2009

2010

2011

x € 1.000.-

x € 1.000.-

x € 1.000.-

volgens realisatie t/m sept. 2009, aangevuld met raming resterende periode

volgens begroting 2010

volgens meerjarenraming in begroting 2010

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan en/of onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

2.697

4.637

3.914

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

4.587

5.062

5.001

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

3.979

4.031

3.997

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

18.561

8.554

7.397

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiёle vaste activa (tegen verkoopprijs), voorzover niet op exploitatie verantwoord Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten Verkoop van effecten:

777

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

423

845

429

0

0

0

Nee

Nee

Nee

0

0

0

- 6.944

4.331

5.086

Omschrijving gevraagde informatie

1

6

7

8

9 10

11

a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie

Berekend EMU-saldo

98

Investerings- en financieringsstaat

ACTIVA

primo 2010

mutaties

ultimo 2010 PASSIVA

7.958.257

-27.670

7.930.587 Reserves

78.362.793

-1.400.572

76.962.221 Resultaat

3.832.836

167.754

4.000.590

41.420.899

4.774.610

46.195.509

41.311

-2.286

12.193.453

-734.926

Materiële vaste activa Gronden en terreinen Bedrijfsgebouwen Overige materiële activa Grond-, wegen waterbouwkundige werken Woonruimten Machines/apparaten/installaties Vervoermiddelen

primo 2010

mutaties

ultimo 2010

103.104.521

2.446.185

105.550.706

Eigen vermogen

1.399.963

308.622

145.209.512

3.085.532

39.025 Voorzieningen

-21.676

-21.676

103.104.521

2.424.509

105.529.030

38.347.339

2.725.574

41.072.913

23.500.539

1.333.664

24.834.203

81.631.766

26.936.262

108.568.028

49.397.911

-26.164.949

23.232.962

11.458.527 1.708.585 148.295.044 Reserves/voorzieningen grondexploitatie

Immateriële vaste activa Geldleningen (dis)agio

99

Onderzoek en ontwikkeling

0

0

389.130

0

389.130 Opgenomen langlopende geldleningen

0 Langlopende schulden

389.130

0

389.130

293.194

Financiële vaste activa Deelnemingen

293.194

0

Bijdragen in activa van derden

855.574

-63.271

792.303

60.881.759

-5.624.810

55.256.949

62.030.527

-5.688.081

56.342.446

Verstrekte langlopende geldleningen

Totaal vaste activa

207.629.169

-2.602.549 205.026.620

Vlottende activa Voorraad bouwgrond

TOTAAL

Vlottende passiva 88.352.907

295.982.076

9.857.609

98.210.516 Overlopende passiva -/- activa

7.255.060 303.237.136 TOTAAL

295.982.076

7.255.060 303.237.136

ACTIVA

PASSIVA

Gronden en terreinen (21):

Reserves:

Afschrijvingen

-27.670 -27.670

Vermeerderingen: Rente

878.763 3.444.398

Overige vermeerderingen Bedrijfsgebouwen (23): Brede School Keent: kinderopvangvoorziening¹

660.000

Verminderingen:

Brede School Keent: welzijnsruimte¹

165.000

Projecten Stadsuitleg¹

Meerkosten gymzaal Keent¹ Gebouwen bij atletiekbaan St. Theunis¹

15.000

seperaat voorstel volgt.

380.000

Overige verminderingen

Wijkunit²

15.600

Toplaagrenovatie sporthal Stramproy 2

35.000

Renov.kleedacc.Handbal/inlinehockey Bosh. 2

-998.213 2.446.185

50.000

Afschrijvingen

-2.721.172

Resultaat gewone dienst:

-21.676

-1.400.572 Voorzieningen: Overige materiële activa (29):

Vermeerderingen:

Digitalisering i.k.v. grondroerdersregeling¹

50.000

Van diverse producten

Inventaris zaalsportaccommodaties²

20.000

Stortingen onderhoud gebouwen

Werplekken nieuw stadhuis fase I²

60.000

Verminderingen:

Electriciteitskasten stadskermis fase II²

28.500

Calamiteitenbudget; bodemsanering¹

Verv.afrastering sportp.door dubbelstaafm.hekw.²

75.000

Meerjarig onderhoud sportaccommodaties²

Serverconsolidatie²

200.000

Microsoft licentiekosten²

35.000

Wijzigen Standaard werkplekinrichting²

738.097 -10.000 -109.367

Onttrekkingen onderhoud gebouwen

-915.734

Overige onttrekkingen

-288.471

175.000

Afschrijvingen

3.311.049

2.725.574

-475.746 167.754

Reserves/voorzieningen grondexploitatie: Vermeerderingen:

Grond-, wegen waterbouwkundige werken (24):

Rente

Stelpost Verkeer en vervoer¹

137.649

Bocholterweg (fase 2)¹

261.800

Bijdragen derden Bocholterweg 1

-209.440

Groeiomstandigheden beukenbomen Kazernelaan¹

Verminderingen: Projecten Stadsvernieuwing¹

53.000

seperaat voorstel volgt.

Herinrichting Goudriaanstraat¹

200.000

Overige verminderingen

Herinrichting openbare ruimte St. Theunis¹

824.000

Herinrichting openbare ruimte Rafaelpad¹ Brede School Keent: infrastructurele aanpassingen¹ 1

Bijdrage uit GVVP: turborotonde en tunnels 1 1

Bijdrage uit GVVP: aansluiting Rierstraat-Eindh.weg 1 ANWB bebording naar ringbanenstelsel 1 Weren vrachtverkeer binnen Ringbanen 1 T.l.v. GVVP: weren vrachtverkeer binnen Ringbanen 1 Kleine rotonde Eindhovenseweg 1 T.l.v. GVVP: kleine rotonde Eondhovenseweg 1 Toplaagren.met verschraling tr.vld St.Louis 2 Autom.beregeningsinst. St. Louis 2 Verkeersborden Ringbaan 2 Toplaagren.met verschr. scheidsr.vld Bosh. 2

Algemeen conform GRP² Ondergrondse inzamelstations²

Glasbakken² Uren kapitaaldienst Afschrijvingen

95.000 695.000

Turborotonde Eindh.weg/Ringbn Noord + tunnels

Herbestr.toegangspad scheidsr.ver.Bosh. 2

1.030.000 -554.000 200.000 -200.000 220.000 100.000 -100.000 12.500 -12.500 43.050 15.000 220.000 43.000 15.000

2.438.500 76.266 50.000 619.953 -1.534.168 4.774.610

Woonruimten (22): Afschrijvingen

1.333.664

35.000

Revitalisering entreegebied Kanaalzone I 1

Aansluiting Rietstraat op Eindhovenseweg

1.333.664

Overige vermeerderingen

-2.286 -2.286

100

Opgenomen langlopende geldleningen: Aflossingen leningen t.b.v. gemeente Aflossingen leningen t.b.v. Balans Nieuw af te sluiten leningen

-2.225.315 -838.423 30.000.000 26.936.262

ACTIVA

PASSIVA

Machines/apparaten/installaties (26): Verlichting wijkpark Molenakker 1 VRI Eindhovenseweg/Hushoverweg 2

Technische install.zwb de IJzeren Man 2010² Afschrijvingen

3.000 80.000

180.568 -998.494 -734.926

Vervoermiddelen (25): Manschappenwagen Weert 602²

30.000

Bestelwagen²

25.480

Vrachtwagen²

211.120

Electrocar² 4 Bestelwagens² Trilplaat² 2 Veegmachines² Afschrijvingen

29.744 105.996 5.200 230.000 -328.918 308.622

Geldleningen (dis)agio (11): Afschrijving

0 0

Onderzoek/ontwikkeling (12): Afschrijvingen 0 Deelnemingen (31): Afschrijvingen

0 0

Verstrekte langlopende geldleningen (32): Afschrijvingen/aflossingen

-5.624.810 -5.624.810

Bijdragen aan activa bij derden (33): Afschrijvingen

-63.271 -63.271

Voorraad bouwgrond (40): Toename Afname

30.343.849 -20.486.240 9.857.609

Totaal

7.255.060

Totaal Afname financieringstekort

¹Prioriteiten ²Vervangingsinvesteringen

101

33.420.009 -26.164.949

PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING Algemeen Het verder verbeteren van het stimulerend werkklimaat is in 2009 ondersteund door het adviesbureau PKZ. De zogenaamde RAPP- theorie (Respect, Aandacht, Passie en Plezier) is in diverse bijeenkomsten voor medewerk(st)ers en leiding geïntroduceerd en toegepast. Dit traject is bij het vertrek van PKZ (qua ondersteuning overgeheveld naar afdeling DPO) nog niet afgerond en krijgt ook in 2010 op diverse wijzen een vervolg bij de sectoren. Verzuimbeleid: bijna alle sectoren hebben in 2009 scores behaald onder de gestelde targets (4 % en 1,27%; verzuim- en melding frequentie cijfers). Voor 2010 handhaven we deze gemeentelijke verzuimnorm als concerntarget. De meldingfrequentie is in 2009 iets opgelopen, maar blijft overigens wel binnen de gestelde target. Dit aspect krijgt extra aandacht in 2010. De regionalisering van de brandweerorganisatie in 2009 heeft geleid tot een vermindering van de noodzakelijke ondersteuningsformatie bij de sectoren Samenleving & Burgers en Middelen. De desintegratie- taakstelling zal worden ingevuld. De werkwijze van samenwerking in de ambtelijke organisatie met het college zoals vastgelegd in het BMC (Bestuurs- en Management Concept) is geëvalueerd met het college. Het nieuwe college zal een geactualiseerd BMC worden voorgelegd waarbij ook aandacht is voor de rol van de werkleider in samenhang met de bestaande hiërarchische niveaus. In het kader van efficiëntie op de organisatie zullen wij in 2010 en 2011 een éénmalige taakstelling van € 300.000 op de personele kosten realiseren. Mede op aangeven van enkele fracties uit de gemeenteraad hebben wij bij de bezuinigingen het voornemen uitgesproken om een vorm van betaald parkeren in te voeren voor het personeel. Tot nu toe is het parkeren in de parkeergarage van het stadhuis (parkeervergunning zone 1) gratis. Omdat het hier een secundaire arbeidsvoorwaarde voor het personeel betreft, hebben wij vorenvermeld standpunt besproken met de werknemersdelegatie van de agendacommissie van het Georganiseerd Overleg en de Ondernemingsraad. Het standpunt van de werknemersdelegatie is, dat zij principieel tegen enige vorm van betaald parkeren voor de medewerk(st)ers is. Dit onder meer uit een oogpunt van goed en aantrekkelijk werkgeverschap. Bij de overgang naar het nieuwe stadhuis komen wij hierop terug. Dienstverlening, Personeel en Organisatie Bij het streven naar het versterken van een leeftijdsbewust personeelsbeleid sluit een intensievere loopbaangerichte begeleiding en het ontwikkelen van mogelijkheden voor medewerk(st)ers aan. In 2010 wordt hierbij gebruik gemaakt van een ontwikkelscan, een gratis instrument aangereikt door het A&O-fonds. Om inhoud te geven aan de persoonlijke ontwikkeling van de medewerk(st)ers en een verbetering van de inzetbaarheid (ook in relatie tot de mate van “vergrijzing” in de personele samenstelling van onze organisatie), is in 2009 een budget ingezet voor een aantal medewerk(st)ers. Hiermee wordt tevens inhoud gegeven aan de interne mobiliteit bij invulling van vacatures. Voor 2010 is ook sprake van een extra budget (voor zover er van een positief jaarrekeningresultaat 2009 zal zijn van ten minste € 125.000). In 2010 zullen wij daarmee ook medewerk(st)ers extra ondersteunen voor interne doorstroming en kwaliteitsverbetering in de organisatie. Terwijl in 2008 nog werd voorgesteld de teruggang van de arbeidsvoorwaarden in overleg met de Ondernemingsraad voor de komende jaren op te waarderen, is er nu vanwege een verdergaande recessie en een verslechtering van de financiële positie van de gemeente, helaas sprake van een noodzaak tot versobering van de secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze versobering is in goed gezamenlijk overleg met het GO(Georganiseerd Overleg) – OR(Ondernemingsraad) tot stand gekomen. Teneinde uitvoering te geven aan een interne effectievere en efficiëntere ICT- en Facilitaire dienstverlening, wordt in 2010 een centrale front-office Middelen verder geoperationaliseerd. Daarnaast zal bekeken worden of een samenvoeging van de receptie met de informatiebalie mogelijk is wat naast efficiencyvoordelen ook een kwaliteitsimpuls kan betekenen voor de burgers van Weert en wordt de telefonische bereikbaarheid van de gemeentelijke organisatie verder geoptimaliseerd. Vanwege een noodzakelijke kwaliteitsimpuls binnen de sector Stadsbeheer is er midden 2009 sprake geweest van een reorganisatie. In 2010 wordt de inbedding hiervan afgerond. Vanwege de toename van de vergrijzing van de ambtelijke organisatie in de komende jaren zal de interne mobiliteit in 2010 verder worden ontwikkeld. Een vergroting van de dienstverlening voor de burgerij door samenvoeging van het archief en het museum zal worden onderzocht. Mede in verband met de mogelijke ontwikkeling van een erfgoedhuis.

102

-

Wij zullen in 2010 het bijgestelde stagebeleid monitoren.

Informatievoorziening In 2010 zal de afdeling Informatievoorziening samen met de verschillende betrokken afdelingen werken aan een aantal grote projecten voor de realisatie van de zogenaamde Egemeente. Voorbeelden hiervan zijn o.a. de digitalisering van de bouwvergunningendossiers, invoering van de dienstenrichtlijn en een verdere uitbouw van de Burgerpagina en de MIDOffice. De eenheid Concern Gegevens en Applicatiebeheer (CGA) zal in 2010 verder worden geprofessionaliseerd en de verantwoordelijke sectoren ondersteunen. De processen en procedures inzake het beheer van de GEO omgeving (bestanden en de daarbij behorende applicaties) en BAG (basisregistratie adressen en gebouwen ) worden geoptimaliseerd en verankerd in de gemeentelijke organisatie. Bovendien zal het vastgoedbeheer van de sector Stadsbeheer en het beheer van de GEO data en de data vanuit de Wet Informatieuitwisseling Ondergrondse Netten, en de daarbij behorende applicaties, worden ondergebracht bij de CGA-eenheid. Daarnaast zal voor een efficiënter beheer het databasebeheer vanuit de ICT groep worden ondergebracht bij CGA. De eenheid documentaire informatievoorziening (DIV) zal in 2010 processen en procedures implementeren om te komen tot een zaakgerichte (van documentgericht) werkomgeving binnen de gemeente Weert. De eenheid ICT-services heeft in 2009 in beperkte mate de uitwijk voor de kantoorautomatisering in de werf geïmplementeerd. De kernactiviteiten van deze eenheid zijn in 2010 een verdere uitbouw van de uitwijkvoorziening door de wettelijke verplichte uitwijk voor het GBA systeem, welke nu nog extern is ondergebracht bij het Calamiteiten Uitwijk Centrum, onder te brengen in een eigen uitwijkcentrum en de wettelijke verplichte uitwijk voor het BAG systeem in te richten in het eigen uitwijkcentrum. Ook zal deze uitwijkvoorziening de overige primaire gemeentelijke applicaties ondersteunen. In het kader van een efficiënter beheer wordt het aantal besturingssystemen teruggebracht van vijf naar drie. (serverconsilidatie) en wordt een virtualisatie van de servers doorgevoerd. Financiën en Belastingen De samenwerking met een bureau voor een optimalisering van de subsidie- en fondswerving welke in 2008 is opgezet, zal in 2010 worden geëvalueerd. Teneinde de administratieve kosten te verminderen wordt, samenwerking met de sectoren, gewerkt aan het terugdringen van het aantal facturen bij een aantal grote leveranciers (o.a. Eneco en Stedin). Het in 2009 geïmplementeerde traject van de digitale afhandeling van de facturen zal verder worden geoptimaliseerd. Planning- en controlcyclus Het breed financieel overleg zal als klankbordgroep betrokken blijven bij nadere onderzoeken. In overleg met de gemeenteraad zal het nieuwe coalitieprogramma raadsperiode 2010-2014 in een programmabegroting worden vertaald. De 2009 onderwerpen van de rekenkamer, n.l. integrale handhaving en vorm en inhoud begroting worden in 2010 verder uitgewerkt. Eind 2009 zal een workshop met gemeenteraadsleden plaatsvinden over verbeterpunten van de programmabegroting. Begin 2010 worden de uitkomsten hiervan meegenomen bij de nieuwe programmabegroting na de gemeenteraadsverkiezingen. Concerntaken 2010 Voor 2010 zijn de volgende onderwerpen tot concerntaken benoemd: Nieuwbouw stadhuis/huisvesting bedrijfsverzamelgebouw/nieuwbouw brandweerkazerne De voorkeur van de gemeenteraad voor de realisatie van een stadhuis op de locatie hoek Wilhelminasingel/Driesveldlaan zal begin 2010 worden vertaald naar een aanbesteding voor de bouw van de parkeergarage en een nieuw stadhuis. Verder zal gedurende 2010 het kantoorconcept binnen de verschillende organisatieonderdelen worden ingevuld. Eind 2009 zal in de gemeenteraad besluitvorming over de “Poort van Limburg” plaatsvinden. De realisatie van een bedrijfsverzamelgebouw inclusief een “Poort van Limburg” zal veel aandacht vragen. De voorbereiding en realisatie van een nieuwe brandweerkazerne zal in 2010 leiden tot sloop van de huidige brandweerkazerne en huisvesting in een tijdelijke voorziening. De start van de nieuwbouw zal in 2010 plaatsvinden.

103

Dienstverleningsconcept/dienstverlening naar de burger: In 2010 zullen nieuwe digitale producten zoals digitale bouwvergunningendossiers op de gemeentelijke website worden aangeboden. Het klant contactcenter zal zorg dragen voor een directe beantwoording van de telefonische contacten en de contacten aan de centrale receptie. Het Telefonisch Informatie Centrum (TIC) zal een snelle beantwoording van de meest gestelde vragen ondersteunen. De actiepunten van de burgerpeiling worden ook in 2010 gevolgd en opgepakt. Elektronische gemeente De interne en externe informatievoorziening via de digitale en/of de elektronische snelweg zal ook in 2010 veel aandacht vragen. Invulling van onderwerpen zoals BAG, omgevingsvergunning en een optimalisering van het beheer en onderhoud van de diverse applicaties zijn hiervan voorbeelden. Externe oriëntatie In 2010 zullen de externe ontwikkelingen pro-actief worden benaderd. Zo zal de Visie 2015 worden geëvalueerd en mogelijk een herijking naar een Visie voor de toekomstplaatsvinden. Bovendien zal de economische structuurversterking en de visie Midden-Limburg verder worden uitgewerkt. Tevens zullen de Weerter projecten binnen het GOML-traject aandacht vragen. De profilering en promotie van de stad Weert zullen ook in 2010 in concrete acties worden vertaald.

104

PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN Inleiding De gemeente Weert heeft banden met derden (verbonden partijen) vanwege het publieke belang van deze instellingen. Het betreft deelnemingen (vennootschappen), gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen waarmee de gemeente Weert een bestuurlijke én een financiële band heeft. In deze paragraaf worden de ontwikkelingen van de belangrijkste verbonden partijen vermeld. Het betreft de volgende instellingen: • Werkvoorzieningschap Weert e.o. de Risse Holding BV en Risse Horizon BV • Regio Noord- en Midden-Limburg • Euregio Rijn-Maas-Noord • Essent BV en Nazorg Limburg BV • NV Waterleidingmaatschappij • NV Bank Nederlandse Gemeenten De gedragsregels in het verkeer met vennootschappen en/of het beleid ten aanzien van gemeenschappelijke regelingen zijn in de begroting 2004 uitgebreid vastgelegd. In deze paragraaf wordt daarom - evenals voorgaande jaren - in mindere mate op de gedragsregels of het beleid ingegaan, tenzij er wijzigingen zijn ten opzichte van voorgaande jaren. Wel wordt ingegaan op de relatie tussen deze partijen en het publieke, bestuurlijke en financiële belang. Deze paragraaf is van belang voor de raad, omdat verbonden partijen vaak beleid uitvoeren dat de gemeente in principe ook zelf kan doen. De gemeente blijft de uiteindelijke verantwoordelijkheid houden voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma’s. Het is belangrijk dat de gemeente voldoende inhoudelijk en financieel inzicht heeft in het uitvoeren van taken en activiteiten van genoemde verbonden partijen. Onderstaand wordt ingegaan op het bestuurlijk en financieel belang van de gemeenschappelijke regelingen. Ten aanzien van de vennootschappen geldt, dat de gemeente aandelen bezit van deze instellingen. In deze paragraaf wordt daarom voornamelijk ingegaan op de financiële positie van deze vennootschappen.

Gemeenschappelijke regelingen Werkvoorzieningschap Weert e.o. de Risse Publiek belang/uitgangspunten gemeentelijk beleid De sociale werkvoorziening de Risse voorziet in werk voor mensen die zijn aangewezen op arbeid in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Deze mensen kunnen bij de meeste overige bedrijven moeilijk aan de bak komen. Op grond van de WSW heeft een gemeente de plicht te bevorderen dat bedoelde personen arbeid onder aangepaste omstandigheden wordt aangeboden. De doelgroep van de Risse omvat personen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, die wel een bepaalde minimumprestatie moeten kunnen leveren. Personen, die met beperkte voorzieningen op de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen, dienen in principe aansluiting te zoeken bij de reguliere arbeidsmarkt. De nieuwe Wet Sociale Werkvoorziening dwingt de Risse tot een heroverweging van haar doelstellingen, werkwijze en organisatie. In de nieuwe wet vallen minder personen binnen de doelgroep. Om de investeringen voldoende rendabel te laten zijn, dient de organisatie en werkwijze sterk aangepast te worden. Bij programma 3 Economie en werk is hier nader op ingegaan en worden de aandachtspunten voor de begroting 2010 genoemd. Bestuurlijk belang De gemeente Weert is, evenals de andere deelnemende gemeenten, met 2 leden in het algemeen bestuur vertegenwoordigd. Naast de gemeenten Weert, Cranendonck en Nederweert zijn nog 5 andere gemeenten betrokken bij de gemeenschappelijke regeling met het Werkvoorzieningschap Weert e.o. de Risse.

105

Financieel belang In de begroting van de gemeente Weert is voor 2010 uitgegaan van een gemeentelijke bijdrage aan de Rissebedrijven van € 186.100,-- (2009 € 279.802,--). De bijdrage 2010 is ongeveer € 93.700,-- lager dan in 2009. Verder worden de rijksgelden via de deelnemende gemeenten aan de Risse verstrekt. In de begroting 2010 van de gemeente wordt uitgegaan van door te sluizen gelden aan de Risse van € 10,3 miljoen. De gemeente is hierdoor sinds 2008 voor 100% risicodrager geworden. Regio Noord- en Midden-Limburg Publiek belang/uitgangspunten gemeentelijk beleid De regio Noord- en Midden-Limburg is overgegaan in de Veiligheidsregio Limburg Noord en bestaat uit de sectoren: Bureau Coördinatie en Beleidsondersteuning (CBO); de werkzaamheden van dit bureau worden in 2009 afgebouwd. Sector Gemeenschappelijke Geneeskundige Dienst (GGD) Sector regiobureau Brandweer Sector GHOR In het Veiligheidsbureau zijn de kolommen brandweer, politie, GHOR en gemeenten samengebracht. Het CBO zal met ingang van de streefdatum 1 januari 2010 worden opgeheven. Verder is er een concernbureau (centrale personeelsadministratie). Het doel van de regio omvat de behartiging van taken op het gebied van: • hulpverlening bij rampen en ongevallen; • de collectieve preventie volksgezondheid en maatschappelijke zorg in de regio; • het bieden van een organisatie waarbinnen overleg, afstemming en/of uitvoering ten aanzien van de gemeentelijke belangen op nader te bepalen terreinen kunnen worden geïnitieerd dan wel gefaciliteerd door middel van bestuursopdrachten. Bestuurlijk belang Elke deelnemende gemeente benoemt één lid in het algemeen bestuur. Daar het CBO per 1 januari 2010 wordt opgeheven zullen de bestuursopdrachten gedeeltelijk worden ondergebracht bij de gemeenten en gedeeltelijk ophouden te bestaan. De gemeente Weert heeft kenbaar gemaakt het beleidsmatige gedeelte van de bestuursopdracht “Coördinatie handhaving prostitutiebeleid” over te nemen. Financieel belang Vanaf het boekjaar 2005 is het BBV ook van kracht voor gemeenschappelijke regelingen. Het BBV is formeel niet integraal van toepassing op de regio maar dient (ingevolge de accountantsverklaring bij de jaarrekening 2003) gevolgd te worden tenzij de specifieke situatie anders vereist. De begroting 2010 van de regio Noord- en Midden-Limburg is behandeld in de raadsvergadering van 8 juli 2009. Hierbij werd aangegeven, dat de gemeentelijke bijdrage in 2010 zal toenemen als gevolg van autonome ontwikkelingen. De bijdrage van de gemeente Weert aan de Veiligheidsregio Limburg Noord bedraagt voor 2010 € 31,75 per inwoner. De totale bijdrage is geraamd op € 1.508.699,--. Euregio Rijn-Maas-Noord Onderstaand wordt kort ingegaan op het bestuurlijke en financiële belang van de gemeenschappelijke regeling Euregio Rijn-Maas-Noord. Bestuurlijk belang De Euregio heeft als voornaamste doelstellingen het stimuleren, ondersteunen en coördineren van de regionale grensoverschrijdende samenwerking aan weerszijden van de Duits-Nederlandse grens. De trefwoorden hierbij zijn kunst en cultuur, geschiedenis en gemeenschapszin. De Euregio RijnMaas-Noord is een publiekrechtelijk openbaar lichaam naar Duits recht. Van deze Euregio maken 33 gemeenten en instellingen deel uit, waaronder de gemeente Weert en de Kamers van Koophandel in deze regio van zowel de Duitse als de Nederlandse zijde. Elke deelnemende gemeente of instelling is lid van de Euregio. De Euregio intensiveert economische samenwerking en contacten tussen Duitsland en Nederland in haar werkgebied. De focus ligt daarbij op het midden- en kleinbedrijf (MKB). Om innovatieve en marktrijpe producten te ontwikkelen, werken MKB-bedrijven bij veel Euregio-projecten hand in hand met universiteiten en hogescholen.

106

De Euregio ondersteunt daarnaast uitwisselingen tussen scholen. Met maximaal € 250,-- per miniproject wordt Nederlands-Duitse scholierenuitwisseling in de Euregio gestimuleerd. Voor grootschaliger initiatieven die tot € 50.000,-- kosten, zijn er subsidiemogelijkheden in het kader van het Interreg-project “People to People”. Door middel van verschillende Interreg-projecten werkt de Euregio bovendien aan uitbreiding van tweetalige onderwijsmogelijkheden en aan wederzijdse erkenning van diploma’s. Financieel belang De bijdrage van de gemeente Weert aan de Euregio is in 2009 verhoogd naar € 10.320,-- per jaar. Voor Euregio-projecten kan zoals hiervoor vermeld in veel gevallen gebruik worden gemaakt van de Europese subsidiestroom (Interreg).

Vennootschappen Essent BV en Nazorg Limburg BV Doordat de gemeente Weert 112.050 stuks aandelen bezit van Essent BV, is er een financiële en bestuurlijke band met deze vennootschap. Essent is ontstaan uit een fusie van voormalige nutsbedrijven en levert momenteel elektriciteit aan zo’n 2,6 miljoen klanten en gas aan zo’n 2,0 miljoen klanten. Het college heeft een voorgenomen besluit genomen m.b.t. onder andere de splitsing Essent Productie- en Leveringsbedrijf (PLB) en Essent Netwerkbedrijf, (dat vanaf 1 januari 2009 Enexis heet) en de verkoop van de aandelen Essent NV. De raad is in de gelegenheid gesteld om wensen en bedenkingen ten aanzien van het voorgenomen besluit ter kennis van het college te brengen. De raad heeft in de vergadering van 6 mei 2009 ingestemd met het voorgenomen besluit. Hierna is het besluit ter goedkeuring voorgelegd aan de provincie Limburg. Op 26 juni 2008 hebben de aandeelhouders Essent ingestemd, met het uitwerken van een toekomststrategie voor Essent N.V. De aanleiding om te komen tot deze uitwerking is gelegen in het feit dat vanuit de Wet Onafhankelijk Netwerkbeheer, het netwerkbedrijf van Essent N.V. moest worden afgesplitst. Het Essent Productie- en Leveringsbedrijf dat daarna overblijft heeft, naar de mening van de aandeelhouders, een te geringe schaalgrootte om op een Europese markt te kunnen overleven. Vanuit dat scenario is aansluiting gezocht met de Rhein Westfälische Elektricitätswerke (RWE). RWE heeft een overnamebod gedaan van € 9,3 miljard. Elke afzonderlijke aandeelhouder heeft moeten besluiten of hij zijn aandelen wel of niet aan RWE verkoopt. Vanuit de wetgeving is geregeld dat de aandelen van Enexis te allen tijde in publieke handen moeten blijven. Het aandeelhouderschap Enexis N.V. is een voortvloeisel uit het aandelenbezit van Essent N.V. De huidige aandeelhouders blijven eigenaar van Enexis. De gemeente Weert bezit 112.050 aandelen Essent N.V. Dit is 0,07 % van het totaal aantal geplaatste aandelen Essent N.V. Indien meer dan 80 % van het totaal aantal aandelen Essent N.V. te koop wordt aangeboden, zal deze verkopers € 46,40 per aandeel worden geboden. Verkoop van het aandelenpakket van Weert zal in 2009 een eenmalige opbrengst betekenen van bijna € 5,2 miljoen. In de periode t/m 2016 zal in totaal nog eens € 35,30 per aandeel worden uitgekeerd, een totaal bedrag van € 3,9 miljoen. Dit bedrag zal in fases worden ontvangen. Van belang hierbij zijn de momenten waarop Essent Milieu verkocht, de herfinanciering van Enexis N.V. is afgerond, de risico’s van Cross Border Lease zijn weggenomen en de Escrow/garantiefondsen niet meer nodig zijn. Uiteindelijk zal de totaal opbrengst € 9,1 miljoen zijn. Op dit moment is in de meerjarenbegroting van Weert € 300.000,-- aan dividend Essent N.V. verwerkt. Met de verkoop van de aandelen, vervalt dit dividend. Inzet van de eenmalige verkoopopbrengst zal een vergelijkbaar rendement moeten opleveren. Voorwaarde is dat er geen budgettair nadeel ontstaat. Tijdens de AVA’s van Essent heeft de gemeente Weert haar stem uitgebracht en besloten is de aandelen te verkopen. De opbrengst van de verkoop van de aandelen zal in het najaar 2009 beschikbaar komen. Het eigen vermogen van Essent BV steeg van € 5.175 miljoen in 2007 naar € 5.253 miljoen per 31 december 2008. Het resultaat per aandeel in 2008 bedraagt € 5,93. In 2007 was dit € 17,33, maar dit werd voornamelijk veroorzaakt door het beëindigen van de Kabelcomactiviteiten. Het resultaat zonder deze activiteiten was in 2007 € 5,34 per aandeel. De netto-omzet nam in 2008 toe met 22,5% van € 7,4 miljard naar € 9,0 miljard.

107

Essent is ook toonaangevend met haar milieubedrijf, waar jaarlijks ongeveer 2,9 miljoen ton afval wordt verwerkt. Nazorg Limburg BV opereert als een zelfstandige vennootschap. De provincie Limburg en de Limburgse gemeenten zijn elk voor 50% aandeelhouder. Weert bezit 1.130 aandelen. Nazorg Limburg heeft tot taak het beheer te voeren over zes gesloten en afgewerkte regionale stortplaatsen. Deze nazorgkosten worden gefinancierd uit een door heffingen op gemeentelijk afval en bedrijfsafval gevuld fonds van circa € 18 miljoen, dat door Nazorg wordt beheerd. NV Waterleidingmaatschappij (WML) De gemeente Weert bezit 17 van de in totaal 500 geplaatste aandelen van de NV Waterleidingmaatschappij Limburg. De WML heeft ruim 525.000 klanten. De solvabiliteit van de WML is goed te noemen; getracht wordt deze te handhaven op een niveau van 35%, wat een zeer goede solide financiële basis betekent. Het eigen vermogen van de WML neemt toe omdat de jaarlijkse winst telkens aan de algemene reserve wordt toegevoegd. Het eigen vermogen per 31-12-2007 bedraagt € 202,2 miljoen. De jaarcijfers van 2008 zijn nog niet bekend. De solide bedrijfsvoering heeft geleid tot een stabiele drinkwaterprijs in Limburg. Een nieuw project is het Project Duurzaam Schoon Grondwater. Rondom de plaatsen waar grondwater gewonnen worden, zijn grondwaterbeschermingsgebieden ingesteld. WML werkt hierbij samen met landbouwers die gronden hebben in deze grondwaterbeschermingsgebieden. Voorkomen moet worden dat meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen die gebruikt worden bij de verschillende teelten in het grondwater terecht komen. Deze samenwerking gebeurt in genoemd project en heeft tot doel: een duurzame verlaging van het stikstofoverschot, waardoor minder stikstof in het grondwater terecht komt; een vermindering van de kans op uitspoeling van bestrijdingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden. NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Een andere vennootschap waar de gemeente Weert ook aandelen van bezit is de NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Weert bezit 41.379 aandelen van deze NV. In de begroting wordt jaarlijks rekening gehouden met een dividenduitkering van de BNG. Publiek belang/uitgangspunten van het gemeentelijke beleid De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak. Bestuurlijk belang/financieel belang De gemeente Weert heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op de aandelen die zij bezit (1 stem per aandeel van € 2,50). De nettowinst na belastingen van BNG over 2008 bedraagt € 158 miljoen (2007 € 195 miljoen). Over 2008 is een dividend vastgesteld van € 79 miljoen, een payout van 50 procent. Het dividend bedraagt € 1,42 per aandeel van EUR 2,50 (2007: € 1,75 per aandeel). De lagere nettowinst is het gevolg van hogere rentelasten onder invloed van de extra uitkering van € 500 miljoen aan de aandeelhouders in december 2007 en een ongerealiseerd negatief Resultaat financiële transacties. Daartegenover staan een positieve ontwikkeling van het renteresultaat en een lagere belastinglast. Ondanks de uiterst moeilijke marktomstandigheden wist de bank de kredietverlening aan de kernklantengroepen – decentrale overheden, woningcorporaties en zorgen onderwijsinstellingen nagenoeg ongestoord te continueren. Het marktaandeel bij deze klantengroepen en het bedrag aan verstrekte langlopende leningen zijn daardoor in 2008 nog hoger uitgekomen dan in het jaar ervoor. Het belang van de rol van BNG is hiermee in dit moeilijke jaar nog eens benadrukt. De triple-A ratings van de bank zijn herbevestigd en het vertrouwen van beleggers in BNG bleef gehandhaafd. Naast bovengenoemde gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen zijn er nog samenwerkingverbanden namelijk: Toeriste-Recreatieve Ontwikkleingsmaatschappij (TROM) Hoge Dunk Gebiedontwikkeling Midden-Limburg (GOML)

-

Euregionale Samenwerking Bree-Maaseik-Weert

108

PARAGRAAF GRONDBELEID

Inleiding Het grondgebruik speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van gemeentelijke taken. Vandaar dat steeds goed moet worden afgewogen wat we met de grond willen en hoe we gewenst gebruik kunnen bewerkstelligen. In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in het gemeentelijke grondbeleid. Transparantie van het grondbeleid is van belang vanwege financiële risico’s, maar ook vanwege de verwevenheid met gemeentelijke doelstellingen. Om de transparantie te bevorderen worden er wettelijke eisen aan grondbedrijven gesteld ten aanzien van verslaglegging en rapportage. Deze paragraaf is daar een onderdeel van. Bestuurlijke doelen Het gewenste gebruik van de grond is af te leiden uit de bestuurlijke doelen die in Weert via het grondbeleid worden nagestreefd. De gemeente Weert wil binnen bestuurlijk gestelde randvoorwaarden de stadsuitbreiding en stedelijke vernieuwing realiseren met een zo gunstig mogelijk eindresultaat via transformatie van ruwe grond naar bouwrijpe grond. De bestuurlijk gestelde randvoorwaarden hebben betrekking op de volgende thema’s: - maatschappelijke achteruitgang tegengaan; - binnenstedelijke vernieuwing bevorderen; - nastreven van hoogwaardige gedifferentieerde kwaliteit in de stedenbouw; - bevorderen van goede en gevarieerde werkgelegenheid; - stimuleren van de gewenste kwalitatieve en kwantitatieve economische ontwikkeling; - tot stand brengen van een behoorlijk aandeel sociale woningen in de zogeheten volkshuisvestelijke mix; - streven naar ruimtelijke ordening die de volksgezondheid in meer algemene zin ten goede komt; - stimuleren van de herontwikkeling van binnenstedelijke locaties ter bereiking van de compacte stad en behoud van het groene buitengebied; - stimuleren van duurzame samenleving, duurzame stedenbouw en duurzame bouw; - streven naar een planmatige en stelselmatige stedelijke ontwikkeling. Grondbeleid Grondbeleid is het beleid dat gericht is op het realiseren van ruimtelijke doelstellingen. Het is daarmee geen doel op zich, maar een middel om andere doeleinden te verwezenlijken. Het grondbeleid ondersteunt andere gemeentelijke beleidsterreinen zoals volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Op 8 juli 2009 is de Nota Grondbeleid 2009 door de raad vastgesteld. In deze nota legt de raad de kaders vast waarbinnen het college het grondbeleid uitvoert. Naast wijzigingen in de weten regelgeving (grondexploitatiewet), is de invloed van economische omstandigheden in de nota grondbeleid 2009 verwerkt. Grondbeleidskeuze De gemeente Weert wenst een actief grondbeleid te voeren in situaties waarbij een positief financieel resultaat te verwachten is. Uitgangspunt hierbij is dat de grondvoorraad in het grondbedrijf en de afzetbaarheid daarvan medebepalend dienen te zijn. Alleen die ontwikkelingen worden door de gemeente geïnitieerd waarbij een positief financieel resultaat verwacht wordt. Voor plannen met een verwacht negatief financieel resultaat, maar die maatschappelijk gewenst zijn, wordt de raad vooraf om instemming gevraagd. In het grondbeleid zal de gemeente Weert een mengvorm hanteren: actief grondbeleid waar het met betrekking tot de regierol, de maatschappelijke doelstellingen en het kostenverhaal wenselijk en mogelijk is, faciliterend grondbeleid bij projecten met risicovolle processen of projecten die op basis van zelfrealisatie tot stand komen. Om het financiële risico te beperken stelt de gemeente in een vroeg stadium van grootschalige en risicovolle ruimtelijke ontwikkelingen een exploitatie en risicoanalyse op. Bij verwervingen die aan de raad worden voorgelegd, wordt (in door de raad op basis van een nog op te stellen voorstel van het college daartoe aangewezen categorieën van projecten) tevens een checklist toegevoegd waarmee kan worden nagegaan of er gehandeld wordt conform het verwervingsplan, of de grondexploitatie een positief of negatief saldo heeft, of er een taxatierapport is opgesteld en of er een bodemonderzoek is uitgevoerd.

109

Indien de gemeente Weert een faciliterend grondbeleid wil/moet voeren, maakt zij gebruik van alle beschikbare instrumenten om de kosten te verhalen. Grondprijzenbeleid Jaarlijks wordt de grondprijs voor woningbouw (zowel voor de sociale- als de vrije sector) en bedrijventerreinen vastgesteld in de nota grondprijsbeleid. Uitgangspunt is een marktconforme benadering, waarbij tevens wordt gekeken naar de grondprijzen in de regio. Daarnaast wordt de grondprijs zodanig vastgesteld dat (lopende) exploitaties van uitbreidingsgebieden (woongebieden) in ieder geval budgetneutraal worden gerealiseerd. De jaarlijkse actualisatie doet tevens dienst als verantwoordingsinstrument voor het gevoerde en te voeren grondbeleid zoals bedoeld in artikel 16 BBV. Grondexploitatie (grondbedrijf) en algemene dienst Het grondbedrijf, als totaal van alle grondexploitaties, is een hulpmiddel bij het realiseren van het grondbeleid. De gemeente Weert kiest ervoor om winstgevende locatieontwikkelingen zelf ter hand te nemen (actieve grondpolitiek). Daarbij wordt gehandeld binnen aanvaardbare risicoprofielen. Het levert dekking op voor gebieden met voorzienbare tekorten. Deze gebieden worden door andere spelers op de grondmarkt niet zonder steun van de overheid ter hand genomen. Reserves en voorzieningen Winsten die worden geboekt met bouwgrondproductie worden gestort in de algemene reserve van het grondbedrijf. Deze algemene reserve met een omvang van € 8 miljoen dient als buffer om tegenvallende ontwikkelingen op te kunnen vangen. Zodra de buffer maximaal gevuld is, wordt het hogere bedrag toegevoegd aan de reserve stadsvernieuwing. Ten aanzien van voormalige onderwijslocaties is eerder overeengekomen dat het saldo (opbrengsten minus kosten) naar de budgetten onderwijs gaat ten behoeve van investeringen voor te handhaven onderwijslocaties. De systematiek ten aanzien van de reserve stadsuitleg (bovenwijkse voorzieningen) en reserve volkshuisvesting is, met het vaststellen van de Structuurvisie fase 1 en de Meerjaren investeringsplannen Bovenwijkse Voorzieningen (MBV) en Ruimtelijke Ontwikkelingen (MRO), gewijzigd. De noodzaak tot het vaststellen van de Meerjareninvesteringsplannen (MIP) vloeit voort uit de Grondexploitatiewet. Door de invoering hiervan zijn de mogelijkheden van kostenverhaal bij een grondexploitatie van derden aanmerkelijk verbeterd. Dit verbeterde kostenverhaal heeft ook betrekking op de kosten van Bovenwijkse Voorzieningen en Ruimtelijke Ontwikkelingen. Samen met de Structuurvisie vormen de Meerjaren Investeringsplannen de legitimatie voor het kostenverhaal bij zowel gemeentelijke grondexploitaties als de exploitaties van derden. In de MIP’s zijn de verhaalbare investeringen opgenomen en is voor de bovenwijkse voorzieningen per investering aangegeven aan welk plan ze worden toegerekend en voor hoeveel procent. Overdracht van grond tussen Algemene Dienst en grondbedrijf Vanuit verschillende onderdelen van de gemeentelijke organisatie is de gemeente leverancier en/of afnemer van grond. Om structuur te brengen in deze transacties zijn hierover de volgende afspraken gemaakt: - de gronden met betrekking tot de voorzieningen openbare ruimte worden om niet overgedragen aan de algemene dienst. Eveneens worden gronden van bestaande openbare voorzieningen bij een (her)ontwikkeling om niet door de algemene dienst ingebracht; - de algemene dienst neemt gronden ten behoeve van gemeentelijke voorzieningen af tegen een vastgestelde grondprijs (grondprijsbeleid); - de algemene dienst brengt gronden van gemeentelijke voorzieningen ten behoeve van een (her)ontwikkeling bij de grondexploitatie in tegen boekwaarde; - aanvullend op de laatste regel is, dat het saldo van de grondexploitatie van vrijkomende onderwijslocaties geheel ten gunste van het budget onderwijshuisvesting wordt gebracht. Prognose te verwachten resultaten Onderstaand is de prognose weergegeven van de te verwachten resultaten van het onderhanden werk grondexploitatie. Dit overzicht is ontleend aan de laatst bijgestelde exploitatieberekeningen, waarin de verwachtingen voor de komende jaren tot liquidatie van de onderhanden complexen zijn verwerkt.

110

Prognose resultaten onderhanden werk 66.673 -13.808.754 -1.925.822 3.312.139 12.489.110

Totaal “In exploitatie genomen projecten Subtotaal Stadsvernieuwing wonen Subtotaal Stadsverniewing bedrijven Subtotaal woningbouw Subtotaal bedrijventerreinen

Het product stadsvernieuwing (gesplitst in de producten wonen en bedrijven) herbergt de tekortprojecten van de gemeente Weert. Deze tekorten zijn afgedekt met specifieke tekortvoorzieningen dan wel via de prioriteiten Stadsvernieuwing. Jaarlijks worden de prioriteiten voor de stadsvernieuwingsprojecten door de raad vastgesteld. De beide andere producten leveren een positief resultaat. Het totaal van de projecten over de jaren heen levert een resultaat op van € 66.673,-. De winsten op de projecten woningbouw en bedrijventerreinen worden met in achtneming van het onderstaande toegevoegd aan de algemene reserve. Van de complexen die nog niet in exploitatie zijn genomen wordt geen vermoedelijk resultaat aangegeven. Wel wordt per product inzicht gegeven in de ontwikkelingen tot nu toe en de prognose van de uitgaven en inkomsten in 2010. Complexen worden in exploitatie genomen zodra het ontwerp gereed is en de nieuwe verkaveling gerealiseerd kan worden. Aan uw gemeenteraad wordt op dat moment gevraagd het bestemmingsplan en de exploitatieberekening vast te stellen en een krediet beschikbaar te stellen. Van een aantal complexen is vooraf duidelijk dat op de grondexploitatie een verlies wordt geleden. Bij het in exploitatie nemen van een verlieslijdend complex wordt een voorziening gevormd ter grootte van het verlies. Bij verlieslijdende complexen die nog niet in exploitatie zijn genomen, wordt jaarlijks bij het opstellen van de jaarrekening beoordeeld in hoeverre de boekwaarde van het betreffende complex kan worden terugverdiend in het geval dat de ontwikkeling van het gebied niet zou doorgaan. Voor het deel dat niet kan worden terugverdiend wordt een voorziening gevormd bij het opmaken van de jaarrekening. De tekorten van stadsvernieuwingsgebieden worden gedekt uit de reserve stadsvernieuwing. Deze reserve wordt gevoed uit de rendabele projecten van de grondexploitatie en jaarlijks worden bij de behandeling van de voorjaarsnota prioriteiten gesteld in de besteding van deze reserve. Prognose te verwachten uitgaven en inkomsten in 2010 Onderstaand is de prognose weergegeven van de te verwachten uitgaven en inkomsten van het onderhanden werk (projecten in exploitatie) en de voorraad ruwe bouwgrond (projecten nog niet in exploitatie genomen). Projecten worden in exploitatie genomen zodra het ontwerp gereed is en de nieuwe verkaveling gerealiseerd kan worden. Aan uw gemeenteraad wordt op dat moment gevraagd het bestemmingsplan en de exploitatieberekening vast te stellen en een krediet beschikbaar te stellen.

Totaal "In exploitatie genomen projecten" Subtotaal Stadsvernieuwing wonen Subtotaal stadsvernieuwing bedrijven Subtotaal woningbouw Subtotaal bedrijventerreinen Niet in exploitatie genomen projecten Subtotaal Stadsvernieuwing wonen Subtotaal stadsvernieuwing bedrijven Subtotaal woningbouw Subtotaal Verpreid bezit Subtotaal bedrijventerreinen

Boekwaarde Mutaties Prognose per 31-12bijgestelde boekwaarde 1-1- Mutaties 2008 begroting 2009 2010 begroting 2010 72.217.371 4.438.962 74.692.441 1.735.056 20.388.412 213.55419.927.982 3.241.6292.435.468 1.634.441 3.975.132 1.341.44529.307.545 6.763.670 34.747.608 4.848.261 20.085.946 3.745.59516.041.720 1.469.869

10.275.450 1.539.845 3.575.604 3.823.774 1.336.227

2.365.047 500.000 1.627.885 237.162 -

12.640.497 2.039.845 5.203.489 4.060.936 1.336.227

8.122.553 4.410.331 3.512.222 200.000 -

Onderbouwing geraamde winstneming Binnen de grondexploitatie worden de volgende winstnemingprincipes gehanteerd: - Er wordt winst genomen bij beëindiging van een complex; - Er wordt tussentijds winst genomen indien de boekwaarde van een complex minus de nog te maken kosten een positief saldo vertoont.

111

Financieel deel

6

Overzicht van baten en lasten - Overzicht van baten en lasten 2010 - Overzicht meerjarenramingen 2010-2013 - Grondslagen begroting

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 2010

Raming per programma Via de vaststelling van de begroting autoriseert uw raad het college van Burgemeester en Wethouders tot het doen van uitgaven. Gezien het belang van een goed inzicht in de lasten en de baten bevat het onderstaande overzicht alle lasten en baten, zoals opgenomen in het programmaplan.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Programma Algemeen bestuur Onderwijs Economie en Werk Integrale veiligheid Volkshuisvesting Cultureel klimaat, sport en ontspanning Maatschappelijke dienstverlening en welzijn Gemeentelijk beheer Algemene baten en lasten Totaal

Lasten 4.280.596 14.343.217 48.019.335 4.297.760 32.446.282 11.701.983 17.095.666 26.498.776 2.761.130 161.444.745

Baten 60.881 7.636.258 39.476.380 149.840 30.954.839 1.883.740 2.164.933 13.793.398 4.121.885 100.242.154

Saldo 4.219.715 6.706.959 8.542.955 4.147.920 1.491.443 9.818.243 14.930.733 12.705.378 -1.360.755 61.202.591

Overzicht van de raming voor algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien De algemene dekkingsmiddelen (bijvoorbeeld uitkering gemeentefonds, OZB, toeristenbelasting) worden niet als baten in de diverse programma's opgenomen, maar zijn wel essentieel voor het inzicht in de baten. Het bedrag voor onvoorzien moet in relatie tot het weerstandsvermogen gezien worden en maakt onderdeel uit van de weerstandscapaciteit.

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is Algemene uitkeringen Dividend Toegerekende rente reserves en voorzieningen Onvoorzien Totaal

11.504.577 46.978.463 358.758 7.222.534 -224.805 65.839.527

Geraamd resultaat voor bestemming Totaal raming programma's (saldo) Totaal raming algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Geraamd resultaat voor bestemming

-61.202.591 65.839.527 4.636.936

112

Beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Teneinde de vorming danwel benutting van reserves voldoende zichtbaar te maken zijn onderstaand per programma de beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves aangegeven. Deze toevoegingen en onttrekkingen maken onderdeel uit van de resultaatbestemming. Een specificatie van de toevoegingen en onttrekkingen is toegevoegd.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Programma Algemeen bestuur Onderwijs Economie en werk Integrale veiligheid Volkshuisvesting Cultureel klimaat, sport en ontspanning Maatschappelijke dienstverlening en welzijn Gemeentelijk beheer Algemene baten en lasten Rentetoevoeging aan reserves Totaal

Toevoeging

Onttrekking

21.021

6.033 50.000 162.500

121.635 198.393 562.437 18.850 2.069.771 3.444.398 5.656.825

Geraamd resultaat na bestemming Geraamd resultaat voor bestemming Beoogde toevoegingen aan reserves Beoogde onttrekkingen aan reserves Geraamd resultaat na bestemming

998.213

4.636.936 -5.656.825 998.213 -21.676

113

Specificatie toevoegingen aan reserves

Programma 2 Onderwijs Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs Totaal

21.021 Budgettaire neutraliteit 21.021

Programma 5 Volkshuisvesting Reserve volkshuisvesting Totaal

121.635 Subsidie -/- verplichtingen BWS 121.635

Programma 8 Gemeentelijk beheer Reserve verkiezingen Totaal

0 Geen verrekening in 2010 0

Programma 9 Algemene baten en lasten Reserve winstderving Bouwfonds Reserve majeure projecten Reserve majeure projecten Reserve renteverschillen grondexploitatie Totaal

94.974 127.815 513.318 1.333.664 2.069.771

Totaal toevoegingen op programma's

2.212.427

Rentetoevoeging aan reserves *

3.444.398

Totaal toevoegingen aan reserves

Gedeelte winstuitkering BLG Gedeelte winstuitkering BLG 1,5% OZB 2003 t/m 2006 GB corr rente

5.656.825

* Specificatie rentetoevoeging aan reserves: Algemene reserve Reserve majeure projecten: toegerekende rente reserve zelf en toegerekende rente overige reserves en voorzieningen Reserve stadsuitleg Reserve volkshuisvesting Reserve winstderving Bouwfonds Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs

172.396 2.284.360 42.645 107.271 321.755 515.971 3.444.398

De rentetoevoeging is gebaseerd op de geraamde stand van de reserves en voorzieningen na de raadsvergadering van april 2009 en inclusief de voorjaarsnota 2009. Hierdoor kan de berekende rente op onderdelen afwijken van elders in de begroting genoemde bedragen.

114

Specificatie onttrekkingen aan reserves

Programma 2 Onderwijs Reserve 2 peuterspeelzalen Het Dal Reserve peuterspeelzaal WML Totaal

4.533 Kapitaallasten krediet K650003 1.500 Kapitaallasten krediet K53004726 6.033

Programma 3 Economie en werk Reserve Europees Sociaal Fonds Totaal

50.000 Opleidingskosten arbeidsmarkttoegeleiding 50.000

Programma 4 Integrale veiligheid Reserve huisvesting brandweer Totaal

162.500 Kapitaallasten krediet K12001023 162.500

Programma 6 Cultureel klimaat, sport en ontspanning Reserve sporthal Leuken Reserve toplaag vloer sporthal Reserve molenonderhoud Reserve St. Annamolen Reserve restauratie kerktoren Martinus Reserve atletiekbaan Totaal

142.333 684 11.849 283 6.531 36.713 198.393

Kl P53004323/P53004326/P53004426 Kapitaallasten krediet K530968 Kapitaallasten krediet K541013 Kapitaallasten krediet K541996 Kapitaallasten krediet K541999 kapitaallasten krediet K53010624

Programma 7 Maatschappelijke dienstverlening en welzijn Reserve JOP Graswinkel 323 Kapitaallasten krediet K630935 Reserve KKK wijkaccommodatie 51.551 Kapitaallasten krediet K63000123 Reserve accommodatie Batavieren Treffers 325 Kapitaallasten krediet K630989 Reserve wijkaccommodatie Tungelroy 9.378 Kapitaallasten krediet K630006 Reserve peuterspeelzaal WML 3.500 Kl krediet K53004623/K53004626 Reserve Wmo 422.360 Wmo hulp bij huishouding Reserve Wmo 75.000 Wmo-beleidsplan Totaal 562.437 Programma 8 Gemeentelijk beheer Reserve verkoop oude milieustraat Totaal

18.850 Kapitaallasten krediet K721003 18.850

Totaal onttrekkingen aan reserves

998.213

115

MEERJARENRAMING 2010 - 2013

Lasten

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Programma Algemeen bestuur Onderwijs Economie en werk Integrale veiligheid Volkshuisvesting Cultureel klimaat, sport en ontspanning Maatschappelijke dienstverlening en welzijn Gemeentelijk beheer Algemene baten en lasten Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Toevoegingen aan reserves Totaal

2010

2011

2012

2013

4.280.596 14.343.217 48.019.335 4.297.760 32.446.282 11.701.983 17.095.666 26.498.776 2.761.130 224.805 5.656.825 167.326.375

4.216.995 14.026.887 43.171.577 4.276.459 30.412.946 11.492.876 17.268.688 26.508.214 2.613.078 393.409 4.823.276 159.204.405

4.189.716 14.104.563 40.149.133 4.211.661 22.929.410 11.429.224 17.227.906 26.414.510 3.510.777 562.013 4.988.742 149.717.655

4.189.807 14.054.971 39.054.620 4.167.830 26.237.160 11.364.380 17.219.606 26.359.383 4.350.062 730.617 3.866.679 151.595.115

Baten

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Programma Algemeen bestuur Onderwijs Economie en werk Integrale veiligheid Volkshuisvesting Cultureel klimaat, sport en ontspanning Maatschappelijke dienstverlening en welzijn Gemeentelijk beheer Algemene baten en lasten Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Onttrekkingen aan reserves (Nadelig) saldo na bestemming Totaal

2010

2011

2012

2013

60.881 7.636.258 39.476.380 149.840 30.954.839 1.883.740 2.164.933 13.793.398 4.121.885 66.064.332 998.213 21.676 167.326.375

60.881 7.636.258 35.404.744 149.840 28.884.571 1.730.057 2.248.826 13.917.993 3.732.406 64.529.975 574.613 334.241 159.204.405

60.881 7.688.579 33.276.917 149.840 21.457.096 1.730.057 2.248.826 13.947.246 3.495.733 64.142.463 525.853 994.164 149.717.655

60.881 7.688.579 31.958.511 149.840 24.747.830 1.730.057 2.248.826 13.943.114 2.702.696 63.454.283 500.853 2.409.645 151.595.115

116

GRONDSLAGEN BEGROTING

Voor de samenstelling van de begroting 2010, inclusief meerjarenramingen tot en met 2013, is een aantal kaders en uitgangspunten vastgelegd in de kadernota 2010. De belangrijkste kaders en uitgangspunten uit deze nota zijn: -

Beleid: Bij de ramingen van de begroting 2010 is uitgegaan van bestaand beleid. Correcties hierop kunnen plaatsvinden op basis van eerder te verwachten loon- en prijsstijgingen en autonome ontwikkelingen. Daarnaast kunnen er aanpassingen plaatsvinden als gevolg van onderbouwde wijzigingen in de kwaliteit en/of van de door de gemeenten te leveren diensten en producten. Ook voor het opstellen van de meerjarenramingen wordt uitgegaan van aanvaard beleid, waarin autonome ontwikkelingen verwerkt zijn, maar geen loon- en prijsstijgingen (constante prijzen).

-

Salarismutatie: In de kadernota 2010 is een opslag opgenomen van 3,3%. Deze opslag is gebaseerd op de meest recente ramingen van het CPB (december 2008) aangezien de CAO loopt van 1 juni 2007 tot 1 juni 2009. Voor de periode vanaf 1 juni 2009 is in de begroting rekening gehouden met een opslag, gebaseerd op een geraamde salarisstijging van 3% op jaarbasis. Voor de periode vanaf 1 januari 2010 is in de begroting 2010 rekening gehouden met een aanvullende opslag, gebaseerd op een geraamde salarisstijging van 1,5% op jaarbasis. De in de begroting gehanteerde opslag bedraagt hierdoor uiteindelijk 3,3%. Opgemerkt wordt dat in de gemeente Weert als uitgangspunt geldt dat loon- en prijsstijgingen op basis van de zogenaamde normeringsmethodiek gecompenseerd worden door de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

-

Prijsmutatie: 2009 ten opzichte van 2008: 1,5% 2010 ten opzichte van 2009: 1% Op budgetten waarop in de begroting 2009 ten opzichte van 2008 een prijsstijgingspercentage is toegepast van 2,25% (conform kadernota 2009) mag daarom in de begroting 2010 een prijsstijgingspercentage van 0,25% (1% - 0,75%, dit laatste percentage is het verschil tussen 2,25% uit de kadernota 2009 en 1,5% volgens de verwachtingen van het CPB voor 2009) worden toegepast.

-

De prijsmutatie is bepaald aan de hand van laatst bekende gegevens bij het opstellen van de kadernota in januari 2009. Op basis van de meicirculaire 2009 is de prijsmutatie opnieuw bekeken. De financiële gevolgen hiervan zijn verwerkt door het opnemen van een stelpost, omdat het op dat tijdstip niet meer mogelijk was om de afzonderlijke begrotingsposten aan te passen.

-

Renteberekening: Reserves en voorzieningen (exclusief grondbedrijf): 5% Inflatiecorrectie algemene reserve: 2% Investeringen (exclusief grondbedrijf): 5% Opgemerkt wordt dat als in de nabije toekomst grote (majeure) projecten moeten worden gefinancierd met een lange levensduur het aantrekken van 10-25 jaars leningen een risico inhoudt voor de toekomstige herfinanciering. Er kan in die gevallen gekozen worden voor het afsluiten van een 40-jaars lening. Wel dient dan rekening te worden gehouden met een iets hoger rentepercentage (5,5%). Bij het aangaan van een nieuwe lening zal een afweging gemaakt worden wat de looptijd van de lening dient te zijn.

-

In de toelichting op de baten en lasten en de meerjarenraming per programma zijn de navolgende bedragen opgenomen: analyse van de begroting 2010 ten opzichte van de begroting 2009: > € 20.000,- belangrijkste afwijkingen tussen de begroting 2010 en de rekening 2008: > € 20.000,- belangrijkste afwijkingen tussen de begroting 2010 en de jaarschijf 2010 begroting 2009: > € 10.000,--

117

7

Toelichting op overzicht van baten en lasten - Analyse begroting 2010 met bijgestelde begroting 2009 (inclusief analyse ten opzichte van jaarschijf 2010 van de begroting 2009 en de jaarrekening 2008)

PROGRAMMA 1

Lasten Baten Saldo

ALGEMEEN BESTUUR Rekening 2008 4.047.113 95.833 3.951.280

2009 4.439.741 60.881 4.378.860

Begroting 2010 4.280.596 60.881 4.219.715

Analyse begroting 2010 ten opzichte van begroting 2009 (afgerond op € 1.000,--) Lasten De lasten nemen af met € 159.145,-- De belangrijkste oorzaken hiervan zijn: - Lagere doorbelasting - In 2009 eenmalig aandeel proceskosten m.b.t. gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML) - Extra kosten regio Noord en Midden Limburg (overgegaan in de Veiligheidsregio Noord-Limburg) i.v.m. afbouw centraal bestuursbureau - Lagere loonkosten en sociale premies raadsleden doordat de stijging van de salariskosten lager is dan verwacht - Lagere loonkosten en pensioenen gewezen wethouders vanwege het beëindigen van één wachtgelduitkering van een gewezen wethouder per 1 mei 2010 - Hogere loonlasten Bestuursondersteuning - Overige verschillen, inclusief afrondingen

-12.000 -121.000 34.000 -46.000 -36.000 21.000 855 -159.145

Baten De baten blijven gelijk.

Belangrijkste grote afwijkingen tussen begroting 2010 en rekening 2008 (exclusief afwijkingen kapitaallasten en doorbelasting apparaatskosten, afgerond op € 1.000,--) Lasten - Hogere loonkosten, sociale premies raadsleden en B&W t.o.v. 2008 (reguliere stijging) - Lagere loon- en pensioenkosten gewezen wethouders t.o.v. 2008 vanwege het beëindigen van wachtgelduitkeringen van gewezen wethouders - Hogere loonkosten bestuursondersteuning t.o.v. 2008 - Lagere kosten rechts/deskundige advisering doordat in 2008 een bedrijfsonderzoek heeft plaatsgevonden - In 2008 deels geboekt: aandeel proceskosten m.b.t. gebiedsontwikkeling MiddenLimburg (GOML) - Extra kosten regio Noord en Midden Limburg i.v.m. afbouw centraal bestuursbureau Baten - Hogere opbrengsten dwangsommen dan in 2008, doordat in 2008 diverse dwangsommen ingetrokken zijn - Lagere inkomsten regio Noord en Midden Limburg i.v.m. afbouw gemeenschappelijke regeling

70.000 -52.000 46.000 -71.000 -74.000 31.000

23.000 -67.000

Belangrijkste grote afwijkingen tussen begroting 2010 en jaarschijf 2010 begroting 2009 (exclusief afwijkingen kapitaallasten en doorbelasting apparaatskosten, afgerond op € 1.000,--) Lasten - Lagere loonkosten, sociale premies raadsleden vanwege een lagere indexering dan oorspronkelijk verwacht werd - Hogere loonkosten bestuursondersteuning - Extra kosten regio Noord en Midden Limburg/ Veiligheidsregio Noord-Limburg i.v.m. afbouw centraal bestuursbureau

118

-46.000 21.000 34.000

PROGRAMMA 2

Lasten Baten Saldo

ONDERWIJS Rekening 2008 13.501.769 8.377.881 5.123.888

2009 13.555.608 6.966.584 6.589.024

Begroting 2010 14.343.217 7.636.258 6.706.959

Analyse begroting 2010 ten opzichte van begroting 2009 (afgerond op € 1.000,--) Lasten De lasten nemen toe met € 787.609,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn: - Hogere kapitaallasten - Hogere doorbelasting van apparaatskosten - Hogere kosten bestuurscommissie openbaar onderwijs. Hiertegenover staat een hogere rijksbijdrage (zie baten) - Hogere vergoeding voor gebruik gemeentelijke sportaccommodaties door openbaar basisonderwijs - Lagere kosten verzekeringspremie bijzonder basisonderwijs - Minder gebruik tijdelijke lokalen bijzonder basisonderwijs - Hogere vergoeding voor gebruik gemeentelijke sportaccommodaties door bijzonder basisonderwijs - Huur lokalen ten behoeve van REC-IV voorziening. Deze verhoging is budgettair neutraal omdat daar een vergoeding van buurgemeenten en overige instellingen tegenover staat. (zie ook bij baten) - Lagere kosten verzekeringspremie bijzonder voortgezet onderwijs - Hogere vergoeding voor gebruik gemeentelijke sportaccommodaties door bijzonder voortgezet onderwijs - Hogere kosten combinatiefuncties lokaal onderwijsbeleid. Het betreft hier kosten voor de realisatie van combinatiefuncties. Dit zijn functies waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar werkzaam is in of ten behoeve van twee of meer sectoren. Deze kosten zijn budgettair neutraal omdat hier een vergoeding via de algemene uitkering en een vergoeding van de deelnemende partners tegenover staat. - Diverse subsidies onderwijsachterstanden. Dit geld wordt volledig ingezet ter bestrijding van onderwijsachterstanden. Dit is budgettair neutraal omdat er een even grote rijkssubsidie tegenover staat (zie ook bij baten) - Hoger subsidie voorschoolse educatie. - Hogere subsidie kinderopvang alleenstaande ouders - Overige verschillen, inclusief afrondingen Baten De baten nemen toe met € 669.674,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn: - Hogere rijksbijdrage openbaar onderwijs. Deze hogere bijdrage is budgettair neutraal. - Vergoeding van bestuur van openbaar basisonderwijs aan gemeente voor medegebruik van lokalen door instellingen voor kinderopvang - Vergoeding van besturen van bijzonder basisonderwijs aan gemeente voor medegebruik van lokalen door instellingen voor kinderopvang - Voor leerlingen uit buurgemeenten die de REC-IV voorziening bezoeken wordt van die buurgemeenten een vergoeding ontvangen. Op basis van afspraken zal het volledige huurbedrag van deze voorziening door gemeenten en overige instellingen vergoed worden (zie ook lasten) - Hogere vergoeding in het kader van RMC die via Venlo wordt ontvangen voor leerplicht bedraagt € 30.810,--. Hier staat tegenover een lager aanwending van de voorziening RMC ad € 17.850,--. Per saldo een hogere bijdrage van € 12.960,-- Hogere rijksvergoeding onderwijsachterstanden. Hier staan even hoge lasten tegenover (zie ook bij lasten) - Bijdragen van deelnemende partners in kosten combinatiefuncties - Lagere huuropbrengst voormalige basisschool de Rank i.v.m. sloop pand in 2009 - Overige verschillen, inclusief afrondingen

119

8.000 36.000 325.000 14.000 -17.000 -65.000 36.000

100.000 -30.000 9.000

201.000 129.000 44.000 10.000 -12.391 787.609

325.000 28.000 44.000

100.000

13.000 129.000 80.000 -45.000 -4.326 669.674

Belangrijkste grote afwijkingen tussen begroting 2010 en rekening 2008 (exclusief afwijkingen kapitaallasten en doorbelasting apparaatskosten, afgerond op € 1.000,--) De afwijkingen in de baten en de lasten van (huisvesting) openbaar, bijzonder, speciaal en voortgezet onderwijs, lokaal onderwijsbeleid en volwasseneneducatie zijn buiten beschouwing gelaten omdat deze onderdelen, met uitzondering van de doorbelaste apparaatskosten, voor de gemeente budgettair neutraal verlopen. Lasten - Door o.a. het opnemen van een stelpost voor formatie-uitbreiding RMC en het verder specialiseren van het applicatiebeheer van de leerplicht zijn de lasten hoger. - De kosten voor het spraakonderwijs zijn in 2009 overgeheveld naar programma 7, beleidsveld 7.2 onderdeel gezondheidszorg (Product 714.00) als onderdeel van de algemene bijdrage aan de GGD. - De hogere kosten voor het vervoer van leerlingen naar het gymnastiekonderwijs zijn een direct gevolg van de in 2008 gehouden aanbesteding die een nadelig effect heeft op de begroting. - Ook de hogere kosten voor het vervoer naar de zwemlessen van de schoolkinderen zijn een gevolg van de in 2008 gehouden aanbesteding. Baten - De hogere bijdrage 2008 voor RMC is begrotingsneutraal gebruikt voor o.a. hogere apparaatskosten. Het restant is toegevoegd aan de betreffende voorziening.

38.000

-122.000

37.000 17.000

-27.000

Belangrijkste grote afwijkingen tussen begroting 2010 en jaarschijf 2010 begroting 2009 (exclusief afwijkingen kapitaallasten en doorbelasting apparaatskosten, afgerond op € 1.000,--) Ook in deze analyse zijn de afwijkingen in de baten en de lasten van (huisvesting) openbaar, bijzonder, speciaal en voortgezet onderwijs, lokaal onderwijsbeleid en volwasseneneducatie buiten beschouwing gelaten omdat deze onderdelen, met uitzondering van de doorbelaste apparaatskosten, voor de gemeente budgettair neutraal verlopen. Lasten - De kosten software voor leerlingenprognoses en gebouwenbestand worden vanaf 2010 afzonderlijk zichtbaar gemaakt. Tot en met 2009 werden deze verrekend via de doorbelasting apparaatskosten van afd. informatievoorziening - Hoger subsidie aan stichting Humanitas voor de peuterspeelzalen Baten - De via de gemeente Venlo geraamde hogere bijdrage RMC wordt ingezet voor extra trajectbegeleiding van het Klimop-traject welke geraamd is op het product leerplicht - De aanwending van de voorziening RMC vervalt omdat in de kosten voor extra formatie wordt voorzien wordt voorzien door de inzet van de hogere algemene uitkering (vroegtijdig school verlaten) - Door de sloop van de Rank vervallen de huurinkomsten

120

10.000 10.000

31.000

-18.000 -45.000

PROGRAMMA 3

Lasten Baten Saldo

ECONOMIE EN WERK Rekening 2008 45.597.755 38.446.232 7.151.523

2009 45.233.135 38.999.786 6.233.349

Begroting 2010 48.019.335 39.476.380 8.542.955

Analyse begroting 2010 ten opzichte van begroting 2009 (afgerond op € 1.000,--) Lasten De lasten nemen toe met € 2.786.200,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn: - Hogere doorbelasting van apparaatskosten (exclusief grondexploitatie) - In 2010 geen primaire raming voor versterking economische structuur en promotie Weert wordt jaarlijks via separaat raadvoorstel aangevraagd - Hogere uitkeringslasten bijstandsverlening door te verwachten sterke toename van het aantal bijstandsontvangers als gevolg van de economische crisis (hier staan hogere baten tegenover) - Per saldo hogere kosten BZ leenbijstand a.g.v. het project ZZP - Hogere kosten rechts/deskundige advisering in relatie tot de bijstandsverlening - Aantal IOAW'ers neemt naar verwachting toe a.g.v. de kredietcrisis en de normbedragen voor de IOAW en IOAZ zijn hoger; hier staan hogere baten tegenover - Hogere lasten grondexploitatie (inclusief doorbelasting apparaatskosten en kapitaallasten). In verband met de budgettaire neutraliteit wordt het verschil tussen de lasten en de baten in het overzicht van baten en lasten verrekend met reserves van de grondexploitatie - Afbouw gemeentelijke bijdrage Rissebedrijven - Overige verschillen, inclusief afrondingen Baten De baten nemen toe met € 476.594,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn: - Lagere raming sponsorbijdrage Stadskermis doordat de in 2009 geraamde bijdrage niet haalbaar is - Per saldo hogere inkomensoverdrachten Rijk betreffende de bijstandsverlening vanwege een verwachte groei, gelet op de macro conjunctuurontwikkeling van 6,4% en nieuwe/ontstane vorderingen debiteuren terugvordering, verhaal en boete; de (rijks)bijdragen BZ zijn wel lager (lagere uitkeringskosten) - Hogere aflossingen/rente leenbijstand (nieuwe leningen) - Van de uitkeringen IOAW/IOAZ komt 75% via declaratiedeel terug; hogere lasten betekenen dus hogere baten - Hogere inkomsten gemeentelijk minimabeleid door nieuw ontstane terugvorderingen Bbz, bijdragen van derden en nieuw ontstane vorderingen leenbijstand - Lagere baten grondexploitatie. In verband met de budgettaire neutraliteit wordt het verschil tussen de lasten en de baten in het overzicht van baten en lasten verrekend met reserves van de grondexploitatie - Overige verschillen, inclusief afrondingen

314.000 -250.000 2.048.000

258.000 38.000 147.000 366.000

-101.000 -33.800 2.786.200

-22.000 661.000

369.000 77.000 44.000 -660.000

7.594 476.594

Belangrijkste grote afwijkingen tussen begroting 2010 en rekening 2008 (exclusief afwijkingen kapitaallasten en doorbelasting apparaatskosten, afgerond op € 1.000,--) De afwijkingen in de baten en de lasten van de grondexploitatie zijn buiten beschouwing gelaten omdat deze budgettair neutraal verlopen. Lasten - Vervallen rechts/deskundige advisering betreffende week/jaarmarkten - Verhoging subsidie CV de Rogstaekers voor carnavalsactiviteiten - In 2010 geen primaire raming voor versterking economische structuur en promotie Weert - Per saldo hogere lasten i.v.m. reorganisatie VVV en oprichting TROM

121

-16.000 18.000 -255.000 47.000

- Lagere kosten (uitbesteed) onderhoud bossen IJzeren Man gebied/hertenkamp door minder inhuur personeel derden - Hogere uitkeringslasten bijstandsverlening - Hoger bijdrage aan de Risse o.b.v. de begroting van de Risse (de rijksgelden worden doorgesluisd naar de Risse) - Lagere lasten uitkeringen bijzondere bijstand/minimabeleid Baten - Lagere opbrengsten bijdragen derden inzake week/jaarmarkten - Per saldo hogere inkomsten Stadskermis en dorpskermissen door hogere inkomsten staangelden minus lagere bijdrage derden (geen sponsorgelden) en een hogere bijdrage Nutsbedrijven (was in 2008 negatief) - Per saldo lagere inkomsten i.v.m. reorganisatie VVV en oprichting TROM - Hogere (rijks)bijdragen/inkomsten bijstandsverlening en leenbijstand - Hogere rijksinkomsten voor de Risse

-29.000 2.293.000 -30.000 -95.000

-19.000 47.000

-32.000 648.000 139.000

Belangrijkste grote afwijkingen tussen begroting 2010 en jaarschijf 2010 begroting 2009 (exclusief afwijkingen kapitaallasten en doorbelasting apparaatskosten, afgerond op € 1.000,--) Lasten - Hogere uitkeringslasten bijstandsverlening (ook hogere baten) - Per saldo hogere kosten BZ leenbijstand - Hogere kosten uitkeringen IOAW/IOAZ (ook hogere baten) - Hogere uitkeringslasten minimabeleid Baten - Lagere bijdragen derden en Nutsbedrijven voor de Stadskermis - Hogere (rijks)bijdragen/inkomsten bijstandsverlening - Hogere aflossing/rente leenbijstand (nieuwe leningen) - Hogere rijksbijdragen uitkeringen IOAW/IOAZ - Hogere bijdragen minimabeleid en aflossingen leenbijstand

122

2.091.000 258.000 147.000 153.000

-22.000 661.000 369.000 77.000 44.000

PROGRAMMA 4

Lasten Baten Saldo

INTEGRALE VEILIGHEID Rekening 2008 3.539.335 253.498 3.285.837

2009 4.086.064 170.677 3.915.387

Begroting 2010 4.297.760 149.840 4.147.920

Analyse begroting 2010 ten opzichte van begroting 2009 (afgerond op € 1.000,--) Lasten De lasten nemen toe met € 211.696,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn: - Hogere kapitaallasten (exclusief € 128.000,-- brandweer / regionalisering) - Lagere doorbelasting van apparaatskosten (exclusief € 1.387.000 brandweer / regionalisering) - Per saldo hogere lasten (op dit programma) van de districtbrandweer Noord- en Midden-Limburg als gevolg van de gewijzigde begrotingsmethodiek. - Overige verschillen, inclusief afrondingen

52.000 -11.000 201.000 -30.304 211.696

In de raadsvergadering van 2 juli 2008 is ingestemd met de regionalisering van de brandweer in het district Noord- en Midden Limburg. In deze begroting is deze overgang “neutraal” verwerkt, waarbij is meegenomen de kwaliteitsslag die voor de brandweer Weert nog gemaakt dient te worden. Per saldo is de bijdrage € 59.000 hoger als gevolg van prijsstijgingen. De bijdrage aan de regio kan nog wijzigen als gevolg van de overdracht van alle materieel. Vooralsnog is hierbij het uitgangspunt dat tegenover de hogere bijdrage aan de regio anderzijds de kapitaallasten komen te vervallen zodat ook dit neutraal verloopt. Ten aanzien van de beoogde neutraliteit merken wij overigens op dat er een budgettair nadeel ontstaat omdat er geen toerekening van apparaatskosten mogelijk is en geen afspraken zijn gemaakt over een desintegratievergoeding. Deze apparaatskosten (in 2009 € 160.000) moeten nu binnen de programma’s worden opgevangen. Baten De baten nemen af met € 20.837.--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn: - Lagere bijdrage repressie brandweer - Overige verschillen, inclusief afrondingen

-16.000 -4.837 -20.837

Belangrijkste grote afwijkingen tussen begroting 2010 en rekening 2008 (exclusief afwijkingen kapitaallasten en doorbelasting apparaatskosten, afgerond op € 1.000,--) Lasten en baten - Zoals hiervoor beschreven is de regionalisering van de brandweer neutraal verwerkt. De schijnbaar enorme afwijking wordt veroorzaakt omdat de apparaatskosten buiten beschouwing blijven en er een verschuiving van kapitaallasten heeft plaatsgevonden. Daarnaast is in 2010 de kwaliteitsimpuls (€ 328.000) geraamd. - Als gevolg van geraamde projectkosten ter voorkoming van radicalisering en polarisatie stijgen de lasten “criminaliteit” per saldo met € 75.000.--. In de hogere kosten van het veiligheidshuis (€ 27.000) is de raming voor het gewijzigd veiligheidsbeleid meegenomen. - Omdat de ramingen voor verkeerseducatie hoger zijn dan de werkelijke lasten en omdat de bijdrage van de provincie in verkeerseducatie lager is, ontstaan per saldo hogere lasten.

123

1.594.000

102.000

44.000

Belangrijkste grote afwijkingen tussen begroting 2010 en jaarschijf 2010 begroting 2009 (exclusief afwijkingen kapitaallasten en doorbelasting apparaatskosten, afgerond op € 1.000,--) Ook in deze analyse speelt de regionalisering van de brandweer een dominante rol. Zoals hiervoor reeds aangegeven is de budgettaire hogere last een gevolg van het toepassen van de reguliere prijsindexering tot een bedrag van € 59.000. Daarnaast is er een budgettair effect van € 160.000 omdat bepaalde apparaatskosten niet meer kunnen worden toegerekend aan de brandweer. Lasten - Per saldo hogere kosten brandweer (preventie, preparatie, repressie, bijdrage regio, kwaliteitsimpuls, verbruiksvergunningen en rampenbestrijding) nadrukkelijk exclusief kapitaallasten en doorbelasting apparaatskosten. Eerst werden de kosten van de brandweer volledig verantwoord op de kostenplaatsen en van daaruit (gedeeltelijk) doorberekend naar de exploitatie. Door de regionalisering van de brandweer betaalt de gemeente Weert nu een bijdrage welke rechtstreeks op de exploitatie wordt verantwoord. Vanuit de kostenplaatsen wordt dit nu echter niet meer doorbelast. Met uitzondering van bovengenoemde effecten verloopt dit budgettair-neutraal. - Lagere kosten veiligheidshuis (neutrale verschuiving loonkosten naar apparaatskosten)

124

1.328.000

-23.000

PROGRAMMA 5

Lasten Baten Saldo

VOLKSHUISVESTING Rekening 2008 23.550.335 20.627.536 2.922.799

2009 32.380.272 31.417.464 962.808

Begroting 2010 32.446.282 30.954.839 1.491.443

Analyse begroting 2010 ten opzichte van begroting 2009 (afgerond op € 1.000,--) Lasten De lasten nemen toe met € 66.010,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn: - In 2009 is een krediet opgenomen ter voorfinanciering woonrecht i.v.m. plattelandsvernieuwing en kwaliteitsverbetering buitengebied - In 2009 zijn onderzoekskosten betreffende een krediet inzake de regionale woonvisie Weerterkwartier opgenomen - Hogere kapitaallasten (exclusief grondexploitatie). Deze hebben voornamelijk betrekking op de digitale basiskaart - Hogere doorbelasting van apparaatskosten (exclusief grondexploitatie) - De kosten voor een onderzoek i.r.t. handhaving bestemmingsplannen betroffen een incidentele raming in 2009 - Uren districtsbrandweer i.r.t. bouwvergunningen worden met ingang van 2010 rechtstreeks doorbelast (en tellen niet meer mee bij de doorberekening van de apparaatskosten) - Hogere lasten grondexploitatie (inclusief doorbelasting apparaatskosten en kapitaallasten). In verband met de budgettaire neutraliteit wordt het verschil tussen de lasten en de baten in het overzicht van baten en lasten verrekend met reserves van de grondexploitatie - Overige verschillen, inclusief afrondingen Baten De baten nemen af met € 462.625,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn: - In 2010 geen bijdragen van particulieren/derden inzake RO-beleid/ruimte voor ruimte - Lagere legesopbrengsten bouwvergunningen agv hogere incidentele opbrengsten in 2009 - De inkomensoverdrachten 2009 betreffende ISV-2 gelden worden gestort in de reserve ISV-2. De inkomensoverdrachten in het kader van ISV-2 gelden zijn in 2010 beëindigd - Hogere baten grondexploitatie. In verband met de budgettaire neutraliteit wordt het verschil tussen de lasten en de baten in het overzicht van baten en lasten verrekend met reserves van de grondexploitatie - Overige verschillen, inclusief afrondingen

-200.000 -50.000 35.000 176.000 -50.000 93.000

50.000

12.010 66.010

-58.000 -150.000 -636.000

381.000

375 -462.625

Belangrijkste grote afwijkingen tussen begroting 2010 en rekening 2008 (exclusief afwijkingen kapitaallasten en doorbelasting apparaatskosten, afgerond op € 1.000,--) De afwijkingen in de baten en de lasten van de grondexploitatie zijn buiten beschouwing gelaten omdat deze budgettair neutraal verlopen. Lasten - A.g.v. jaarlijkse aflossingen van de leningen aan Woningbouwcorporaties nemen deze af. De verantwoording vindt m.i.v. 2008 rechtstreeks plaats op de verdeeldienst als gevolg van wijziging in de BBV-voorschriften (I.V-3). - Vervallen eenmalige raming 2008 voor onderzoek in relatie tot de regelgeving bestemmingsplannen - De afhandeling van aanvragen om geldelijke steun voor woningaanpassingen en verhuiskosten op grond van de "Regeling Geldelijke Steun Huisvesting Gehandicapten"

125

-2.316.000

-84.000 -60.000

tot met 1991 is afgerond - Uren districtsbrandweer worden m.i.v. 2010 rechtstreeks doorbelast

93.000

Baten - Hogere bijdrage voor digitale basiskaarten - In 2010 geen bijdragen van particulieren/derden inzake RO-beleid/ruimte voor ruimte - De inkomensoverdrachten in het kader van ISV-2 gelden zijn in 2010 beëindigd - Op kasbasis zal naar verwachting een lagere rijksbijdrage inzake BWS-gelden worden ontvangen - De afhandeling van aanvragen om geldelijke steun voor woningaanpassingen en verhuiskosten op grond van de "Regeling Geldelijke Steun Huisvesting Gehandicapten" tot met 1991 is afgerond (zie ook bij lasten) - Lagere legesopbrengsten bouwen sloopvergunningen door minder (grote) bouwprojecten

41.000 -88.000 -405.000 -204.000 -121.000

-763.000

Belangrijkste grote afwijkingen tussen begroting 2010 en jaarschijf 2010 begroting 2009 (exclusief afwijkingen kapitaallasten en doorbelasting apparaatskosten, afgerond op € 1.000,--) Lasten - Uren districtsbrandweer worden m.i.v. 2010 rechtstreeks doorbelast. Bij het opstellen van de begroting 2009 was nog geen zekerheid over de ingangsdatum van de overgang naar het district

126

93.000

PROGRAMMA 6

Lasten Baten Saldo

CULTUREEL KLIMAAT, SPORT EN ONTSPANNING Rekening 2008 11.575.453 2.133.442 9.442.011

2009 11.755.259 2.333.793 9.421.466

Begroting 2010 11.701.983 1.883.740 9.818.243

Analyse begroting 2010 ten opzichte van begroting 2009 (afgerond op € 1.000,--) Lasten De lasten nemen af met € 53.276,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn: - Hogere kapitaallasten - Hogere doorbelasting apparaatskosten - Hogere subsidie bibliotheek door reguliere indexering - Hogere subsidie Stichting RICK door reguliere indexering - Lagere lasten sporthallen en –zalen. Voor de sporthal Leuken werd in 2009 een eenmalig budget beschikbaar gesteld van € 33.500,-- om een verder open houden van de hal voor het gebruik voor verenigingen mogelijk te maken. Hiervoor dienden de sanitaire voorzieningen weer op een aanvaardbaar niveau gebracht te worden en moest de elektriciteitsvoorziening dusdanig aangepast worden dat deze weer goedgekeurd kon worden. Hier staat ook een lagere onttrekking uit de voorziening tegenover. - Geen exploitatielasten skatehal als gevolg van beëindiging huurcontract skatehal per september 2009. - Lagere lasten BOS (Buurt, Onderwijs en Sport)-projectplan (hier staan lagere bijdragen van het ministerie van VWS en derden tegenover) - Hoger subsidie Cultureel Centrum De Munt op basis van de met het theater gemaakte afspraken en welke door de raad bekrachtigd zijn door vaststelling van het meerjarenbeleidsplan. - Hogere storting voorziening onderhoud gebouwen, gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan (IJzeren Man + € 12.626, Sporthallen en –zalen + € 6.144, Gymnastieklokalen - € 44.226, Sportparken - € 3.734, Rijksmonumenten - € 23.625, Musea + € 5.645, Kapellen + € 6.674, Fatimalaan 17 + € 4.373, De Munt + € 93.592) - Overige verschillen, inclusief afrondingen Baten De baten nemen af met € 450.053,--. De belangrijkste oorzaken zijn: - Hogere huuropbrengsten sporthallen en –zalen en gymnastieklokalen - Lagere onttrekking voorziening in verband met eenmalige onttrekking voor 2009 in verband met open houden sporthal Leuken. Hier staan ook lagere lasten tegenover. - Lagere kapitaaloverdrachten - Lagere bijdragen van het ministerie van VWS en derden BOS (Buurt, Onderwijs en Sport)-projectplan (hier staan lagere lasten tegenover) - Overige verschillen, inclusief afrondingen

131.000 138.000 29.000 46.000

-34.000 -36.000

-417.000 37.000

57.000 -4.276 -53.276

73.000 -34.000 -74.000 -418.000 2.947 -450.053

Belangrijkste grote afwijkingen tussen begroting 2010 en rekening 2008 (exclusief afwijkingen kapitaallasten en doorbelasting apparaatskosten, afgerond op € 1.000,--) Lasten - Hogere bijdrage bibliotheek - Lagere bijdrage muziekonderwijs - Hoger subsidie zwembad - Lagere lasten sporthallen/-zalen - Lagere lasten gymnastieklokalen inclusief skatehal - Lagere lasten sportparken - Lager subsidie Cultureel Centrum De Munt - Lagere lasten kunst- en cultuurbeleid

127

60.000 -195.000 93.000 -150.000 -80.000 -24.000 -102.000 -102.000

- Hogere lasten musea - Hogere lasten multifunctionele accommodaties (w.o. onderhoudsvoorz. Munt + 95.000 en Fatimalaan 17 + 4.000) Baten - Lagere baten BOS - Lagere inkomensoverdrachten rijk kunst- en cultuurbeleid

46.000 101.000

-57.000 -101.000

Belangrijkste grote afwijkingen tussen begroting 2010 en jaarschijf 2010 begroting 2009 (exclusief afwijkingen kapitaallasten en doorbelasting apparaatskosten, afgerond op € 1.000,--) Lasten - Hoger subsidie bibliotheek - Hoger subsidie Stichting Rick - Hoger subsidie zwembad - Lagere lasten brand- en gevarenverzekering sporthallen/-zalen algemeen - Hogere lasten sportstimulering - Hoger subsidie Cultureel Centrum De Munt - Hogere lasten storting voorziening onderhoud gebouwen Baten - Hogere huuropbrengst sporthal/-zalen en gymnastieklokalen

128

29.000 45.000 56.000 -11.000 11.000 37.000 57.000

73.000

PROGRAMMA 7

Lasten Baten Saldo

MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING EN WELZIJN Rekening 2008 15.467.384 3.535.328 11.932.056

2009 15.995.306 2.145.966 13.849.340

Analyse begroting 2010 ten opzichte van begroting 2009 (afgerond op € 1.000,--) Lasten De lasten nemen toe met € 1.100.360,-- . De belangrijkste oorzaken hiervan zijn: - Lagere doorbelasting van apparaatskosten (€ 25.000,--) en hogere kapitaallasten (€ 11.000,--) - Toename van het subsidie aan de Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk op basis van de salaris- en prijsstijgingspercentages - Hogere kosten vorming en opleiding (inburgeringcursussen) en huisvestingskosten vreemdelingen. Hier staat een hogere Algemene Uitkering voor uitvoeringskosten inburgering tegenover - Hogere lasten huishoudelijke zorg Wmo. Hier staat een aanwending van de reserve WMO tegenover zodat het budgettaire nadeel uiteindelijk € 450.000,-- is. Zie verder de toelichting in hoofdstuk 2 “Uiteenzetting van de financiële positie” en de beoogde onttrekkingen aan de reserve in het overzicht van baten en lasten (hoofdstuk 6) - Hogere inkomensoverdrachten/subsidiëring Punt Welzijn voor opbouwwerk in verband met de bepalingen in het subsidiecontract waar rekening gehouden is met de reguliere indexering - Lagere storting in de voorziening onderhoud gebouwen t.b.v. wijkcentra, rekening houdend met de nieuw vastgestelde raming gemeentegebouwen 2009-2013 - Hoger subsidie jeugd en jongerenwerk - Het rijk wil dat leerlingen van het voortgezet onderwijs vanaf 2009 op een bepaald moment in hun opleiding een maatschappelijke stage volgen. In 2010 is hiervoor een hoger budget nodig dan in 2009. Via de algemene uitkering worden hiervoor middelen aan de gemeente verstrekt - Naar aanleiding van de beleidswijziging vervoer Wmo (vervoersvoorziening overgegaan naar Regiotaxi) kan het budget in 2010 worden verlaagd. - Op basis van werkelijke lasten in voorgaande jaren wordt het budget WMOwoonvoorzieningen neerwaarts bijgesteld - Op basis van de werkelijke uitgaven in 2008 voor rolstoelen wordt het budget voor 2010 bijgesteld. Bij deze bijstelling is rekening gehouden met een toename van het aantal voorzieningen en de aanbesteding hulpmiddelen - De RSU JGZ is vervangen door de Brede Doeluitkering Jeugd, waarin de bijdrage voor preventieve jeugdgezondheidszorg is opgenomen. De Brede Doeluitkering kent nog een tweede (WMO)deel, waaruit de vorming van het Centrum voor Jeugd en Gezin, het Risicosignaleringssyteem en Digitaal Jeugddossier betaald dienen te worden. Het totaalbedrag aan uitkeringen is toegenomen. Verder hebben rijk en gemeenten de afspraak dat de gemeente uit het accres gemeentefonds bijdragen voor deze drie onderdelen levert (ook hogere rijksvergoedingen zie baten) - Overige verschillen, inclusief afrondingen Baten De baten nemen toe met € 18.967,--. De belangrijkste oorzaken zijn: - De voorziening WMO is conform de voorschriften gewijzigd in een reserve WMO. Dit betekent dat de aanwending niet meer plaatsvindt op dit programma maar zichtbaar wordt als beoogde onttrekking aan de reserve in het overzicht van baten en lasten (hoofdstuk 6). Door het wegvallen van de aanwending van de voorziening zijn de baten € 86.000,-- lager. - Hogere rijksbijdrage voor preventieve jeugdgezondheidszorg en het (WMO)deel voor de vorming van het Centrum voor Jeugd en Gezin, het Risicosignaleringssyteem en het Digitaal Jeugddossier - Overige verschillen, inclusief afrondingen

129

Begroting 2010 17.095.666 2.164.933 14.930.733

-14.000 23.000 46.000

838.000

49.000

-21.000 22.000 18.000

-135.000 -50.000 129.000

194.000

1.360 1.100.360

-86.000

99.000

5.967 18.967

Belangrijkste grote afwijkingen tussen begroting 2010 en rekening 2008 (exclusief afwijkingen kapitaallasten en doorbelasting apparaatskosten, afgerond op € 1.000,--) Lasten - Hoger subsidie Punt Welzijn betreffende ouderenbeleid - Hogere kosten maatschappelijke hulpverlening inclusief hulpverlening na het opleggen van een tijdelijk huisverbod (raadsbesluit 11 februari 2009) - Hogere lasten minderhedenbeleid - Hogere lasten huishoudelijke zorg Wmo. De Integratie-uitkering WMO is in 2010 wel hoger dan in 2008, evenals de bijdragen van derden (zie baten) - Hogere lasten opbouwwerk - Hoger subsidie jeugd en jongerenwerk - Hogere kosten maatschappelijke stages - Lagere verstrekkingen WVG - Hoger bijdrage voor algemene gezondheidszorg Regio Noord- en Midden-Limburg - Hogere lasten verslavingszorg - Per saldo hogere kosten preventieve jeugdgezondheidszorg en kosten voor vorming van het Centrum voor Jeugd en Gezin (de gemeente levert hiervoor een bijdrage uit het accres van het gemeentefonds) Baten - Hogere bijdragen huishoudelijke zorg Wmo (exclusief hogere integratie-uitkering) - Vervallen bijdrage woningaanpassingen WVG - Vervallen lasten en baten betreffende het onroerend goed Hoogh Weert, gelegen aan de Wilhelminasingel 10b en 12, dat reeds door Wonen Weert gedeeltelijk verbouwd was in verband met de vestiging van de dagen nachtopvang door verkoop aan Wonen Weert (inclusief voorziening). Per saldo lager voordeel

23.000 140.000 40.000 1.664.000 109.000 32.000 55.000 -434.000 177.000 58.000 278.000

53.000 -33.000 -91.000

Belangrijkste grote afwijkingen tussen begroting 2010 en jaarschijf 2010 begroting 2009 (exclusief afwijkingen kapitaallasten en doorbelasting apparaatskosten, afgerond op € 1.000,--) Lasten - Hogere kosten maatschappelijke hulpverlening - Hogere kosten vreemdelingen (inburgeringcursussen). Hier staat een hogere algemene uitkering tegenover en is dus budgettair neutraal. - Hogere lasten huishoudelijke zorg Wmo. Hier staat een aanwending van de reserve WMO tegenover zodat het budgettaire nadeel uiteindelijk € 450.000,-- is. Zie verder de toelichting in hoofdstuk 2 “Uiteenzetting van de financiële positie” en de beoogde onttrekkingen aan de reserve in het overzicht van baten en lasten (hoofdstuk 6) - Hoger subsidiebedrag opbouwwerk - Hogere verstrekkingen WVG Baten - Lagere rijksbijdrage vreemdelingen - De voorziening WMO is conform de voorschriften gewijzigd in een reserve WMO. Dit betekent dat de aanwending niet meer plaatsvindt op dit programma maar zichtbaar wordt als beoogde onttrekking aan de reserve in het overzicht van baten en lasten (hoofdstuk 6). Door het wegvallen van de aanwending van de voorziening zijn de baten € 61.000,-- lager.

130

63.000 40.000

838.000 49.000 97.000

-121.000

-61.000

PROGRAMMA 8

Lasten Baten Saldo

GEMEENTELIJK BEHEER Rekening 2008 26.475.820 14.550.703 11.925.117

2009 27.127.878 14.159.787 12.968.091

Begroting 2010 26.498.776 13.793.398 12.705.378

Analyse begroting 2010 ten opzichte van begroting 2009 (afgerond op € 1.000,--) Lasten De lasten nemen af met € 629.102,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn: - Lagere kapitaallasten (excl. Reiniging en riolering). Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het vervallen van de afschrijving van investeringen in de ruimte met een maatschappelijk nut die in 2009 in één keer worden afgeschreven. - Hogere doorbelasting van apparaatskosten (excl. Reiniging en riolering) - Lagere kosten reisdocumenten en rijbewijzen als gevolg een lager aantal af te geven paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen ad € 22.768,-- en een hoger aantal af te geven Verklaringen omtrent Gedrag ad. € 6.960,--. - Structureel lagere kosten uitbesteed onderhoud bermen en sloten als gevolg van aanbestedingsvoordeel. - Hogere lasten uitbesteed onderhoud van asfaltverhardingen als gevolg van reguliere prijsaanpassingen en areaaluitbreiding - Hogere externe voorbereidingskosten asfaltverhardingen als gevolg van prijsaanpassing en areaaluitbreiding. - Lagere lasten onderhoud bestratingen - Hogere elektriciteitskosten civieltechnische kunstwerken In 2009 was er geen raming omdat er vanuit werd gegaan dat de brugbediening naar Rijkswaterstaat zou gaan. Er is echter een sterke vertraging opgetreden zodat in de begroting 2010 weer een raming voor elektriciteit is opgenomen. - Hogere kosten uitbesteed onderhoud straatreiniging op basis van werkelijke kosten 2008 (o.m. prijsstijging en areaaluitbreiding). - Lagere lasten strooizout t.b.v. gladheidbestrijding - Lagere lasten verkeersstrepen - Hogere elektriciteitskosten betaald parkeren. Een belangrijke oorzaak is het in eigendom nemen van de parkeergarage Ursulinencomplex. - Hogere onderhoudslasten parkeergarage Ursulinencomplex als gevolg van het in eigendom nemen van deze garage - Hogere kosten uitbesteed onderhoud plantsoenen wegens prijsstijging en areaaluitbreiding. - Lagere lasten reiniging, deze worden veroorzaakt door: Hogere kapitaallasten ad € 6.504,--; Hogere doorbelasting van apparaatskosten ad € 93.570 op basis van werkelijke cijfers 2008; Hogere verrekening van reiniging met straatreiniging ad € 33.534,--.; Lagere kosten personeel Sociale Werkvoorziening ad € 10.367,--; Lagere niet in te delen lasten milieustraat ad € 239.978,--. Hogere overige lasten reiniging ad € 5.681,-- Hogere lasten riolering. Deze worden veroorzaakt door: Hogere kapitaallasten ad € 170.352,--; Hogere doorbelasting van apparaatskosten ad € 9.267,--; Hogere storting in de voorziening vervangingsinvesteringen riolering ad € 53.678,--; Lagere kosten materialen en goederen bij reiniging/inspectie rioleringen van € 170.267--. In 2009 waren er hoge kosten voor de inrichting van een grondwatermeetnetwerk en optimalisatie van watersystemen. In 2010 zijn deze kosten er niet Hogere verrekening van riolering met reiniging van € 26.829,-Lagere overige lasten riolering ad € 2.637,-- Overige verschillen, inclusief afrondingen

131

-844.000

143.000

-16.000 -36.000 39.000 11.000 -24.000

17.000 30.000 -11.000 -27.000 13.000 36.000 81.000 -111.000

87.000

-17.102 -629.102

Baten De baten nemen af met € 366.389,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn: - Lagere legesinkomsten reisdocumenten en rijbewijzen als gevolg van lagere afgifte van deze documenten. - Lager opbrengst overige leges als gevolg van lager aantal uittreksels uit Gemeentelijke Basisadministratie, uittreksels burgerlijke stand en huwelijken ad € 33.345,-- en een hogere legesopbrengst naturalisatie/naamswijziging ad € 4.350,--. - Lagere bijdragen van derden bij straatreiniging vanwege het opzeggen van het contract met de reinigingsdienst Maasland. - Hogere doorberekening van 90% naar reiniging en riolering in verband met hogere lasten en als gevolg van het wegvallen van de bijdrage van reinigingsdienst Maasland - De inkomsten die werden ontvangen voor het beheren van de parkeergarage Ursulinencomplex zijn als gevolg van het in eigendom nemen van de garage vervallen. De hogere opbrengst parkeergelden als gevolg van het in eigendom hebben van de parkeergarage Ursulinencomplex zijn geraamd bij de algemene dekkingsmiddelen. - Hogere opbrengst houtafval bij product groencompostering voor houtstookinstallatie van zwembad de IJzeren Man - Lagere opbrengst afvalstoffenheffing/ reinigingsheffingen (incl. kwijtschelding) vanwege overdekking in 2009 - Hogere opbrengst rioolrecht (inclusief kwijtschelding) als gevolg van toename woonruimten. - Lagere onttrekking voorziening vervangingsinvesteringen riolering. In 2008 en 2009 zijn kredieten volgens het GRP beschikbaar gesteld. De rente hierover mag volgens het BBV niet meer worden toegevoegd, maar dient verrekend te worden met een vast bedrag dat daarvoor binnen de voorziening is vastgelegd. De onttrekking is 107.254,-lager dan in 2009. - Overige verschillen, inclusief afrondingen

-62.000

-45.000 -58.000 63.000

-54.000 31.000 -192.000 54.000 -107.000

3.611 -366.389

Belangrijkste grote afwijkingen tussen begroting 2010 en rekening 2008 (exclusief afwijkingen kapitaallasten en doorbelasting apparaatskosten, afgerond op € 1.000,--) In verband met de gesloten financieringen bij de reiniging en de riolering zijn deze onderdelen buiten beschouwing gelaten. Lasten - Hogere kosten uitbesteed onderhoud asfaltverhardingen - Hogere kosten verwerking teerhoudend materiaal - Per saldo hogere kosten onderhoud bestratingen - Lagere kosten uitbesteed onderhoud plantsoenen - Hogere kosten onderhoud straatbomen - Vervallen/lagere inkomensoverdrachten milieubeleid (was een krediet in 2008) - Lagere storting milieubeleid in voorziening (was incidenteel ivm een krediet in 2008) - Lagere storting in voorzieningvervangingsinvestering riolering Baten - Lagere bijdragen van derden straatreiniging - Lagere bijdrage van derden parkeergarage Ursulinencomplex

76.000 238.000 113.000 -58.000 194.000 -115.000 -64.000 243.000

-73.000 -53.000

Belangrijkste grote afwijkingen tussen begroting 2010 en jaarschijf 2010 begroting 2009 (exclusief afwijkingen kapitaallasten en doorbelasting apparaatskosten, afgerond op € 1.000,--) Lasten - Lagere lasten reisdocumenten - Lagere lasten uitbesteed onderhoud bermen - Hogere kosten uitbesteed onderhoud asfaltverhardingen - Lagere lasten verkeersstrepen - Hogere kosten uitbesteed onderhoud straatreiniging - Hogere lasten uitbesteed onderhoud plantsoenen - Hogere verrekening reiniging met straatreiniging - Lagere niet in te delen lasten reiniging - Lagere kosten materialen/goederen rioolinspectie 132

-22.000 -36.000 39.000 -27.000 30.000 81.000 34.000 -240.000 -170.000

- Hogere verrekening riolering met straatreiniging - Hogere storting in voorzieningvervangingsinvestering riolering

Baten - Lagere legesopbrengst reisdocumenten - Lagere legesopbrengst rijbewijzen en burgerlijke stand - Lagere bijdrage van derden straatreiniging - Hogere baten a.g.v. verrekening straatreiniging met reiniging en riolering - Lagere bijdragen derden parkeergarage Ursulinencomplex - Lagere opbrengst afvalstoffenheffing /reinigingsrechten - Lagere aanwending van de voorziening vervangingsinvesteringen riolering - Hogere opbrengst rioolrechten

133

27.000 49.000

-55.000 -37.000 -58.000 63.000 -54.000 -189.000 -216.000 57.000

PROGRAMMA 9

Lasten Baten Saldo

ALGEMENE BATEN EN LASTEN Rekening 2008 5.478.116 5.071.022 407.094

2009 6.496.761 4.216.317 2.280.444

Begroting 2010 2.761.130 4.121.885 -1.360.755

Analyse begroting 2010 ten opzichte van begroting 2009 (afgerond op € 1.000,--) Lasten De lasten nemen af met € 3.735.631,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn: - Hogere doorbelasting van apparaatskosten (excl. saldo kostenplaatsen). - Lagere kapitaallasten, hier staan ook lagere baten geldleningen tegenover. Dit is een gevolg van de gewijzigde verantwoording van geldleningen op grond van het BBV. - Lagere raming stelpost besluiten raad tot en met december (betreft restant structureel gedeelte van de stelpost onvoorziene lasten 2009). - Hogere raming tijdelijk personeel. - Vervallen raming herstel secundaire arbeidsvoorwaarden. In 2009 is hieraan invulling gegeven. - Hogere stelpost onderhouds-/vervangingsinvesteringen regulier. - Lagere stelpost correctie loon- en prijsstijging. Deze inflatie krijgen we niet meer gecompenseerd via de algemene uitkering en dient dus ook aan de lastenkant verlaagd te worden. - Lagere bijdrage bcf van regio. - Hogere stelpost majeure projecten conform besluitvorming Zie ook ovz stelposten - Lagere (minnelijke) wachtgeldverplichtingen voormalig personeel. - Hogere stelpost prioriteiten - Lager saldo kostenplaatsen - Taakstelling desintegratiekosten brandweer - Taakstelling verlaging personeelskosten - Taakstelling inzet W-middelen - Diverse bezuinigingsonderwerpen - Overige verschillen, inclusief afrondingen

Baten De baten nemen af met € 94.432,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn: - Hogere stelpost onderuitputting kapitaallasten op grond van berekeningen. - Lagere baten geldleningen. Hier staan ook lagere kapitaallasten tegenover. - Overige verschillen, inclusief afrondingen

74.000 -285.000

-128.000 37.000 -85.000 21.000

-700.000 21.000 356.000 -163.000 271.000 -1.038.000 -120.000 -300.000 -300.000 -1.400.931 4.300 -3.735.631

200.000 -285.000 -9.432 -94.432

Belangrijkste grote afwijkingen tussen begroting 2010 en rekening 2008 (exclusief afwijkingen kapitaallasten en doorbelasting apparaatskosten, afgerond op € 1.000,--) Lasten - Hogere lasten prioriteiten - Lagere lasten afwikkeling bezwaarschriften WOZ - Hogere lasten voormalig personeel - Taakstelling desintegratiekosten brandweer - Taakstelling verlaging personeelskosten - Taakstelling inzet W-middelen - Diverse bezuinigingsonderwerpen Baten - Lagere baten geldleningen - Vervallen bijdragen van derden uitvoering wet WOZ. Verloopt voortaan via algemene uitkering.

134

461.000 -40.000 21.000 -120.000 -300.000 -300.000 -1.401.000

-569.000 -220.000

Belangrijkste grote afwijkingen tussen begroting 2010 en jaarschijf 2010 begroting 2009 (exclusief afwijkingen kapitaallasten en doorbelasting apparaatskosten, afgerond op € 1.000,--) Lasten - Lagere stelpost loongebouw - Lagere stelpost onvoorziene loonstijging - Vervallen stelpost formatie-uitbreiding - Vervallen raming herstel secundaire arbeidsvoorwaarden - Lagere lasten bewust belonen - Taakstelling verlaging personeelskosten - Lagere lasten vervangingsinvesteringen - Lagere lasten autonome ontwikkelingen - Hogere lasten prioriteiten regulier en bedrijfsvoering - Lagere lasten stelpost correctie loon- en prijsstijging - Lagere bijdrage bcf van regio - Taakstelling desintegratiekosten brandweer - Taakstelling inzet W-middelen - Diverse bezuinigingsonderwerpen - Lagere taakstelling bestaand beleid - Lagere lasten flo

-

Kostenplaatsen: Lagere storting voorziening onderhoud gebouwen Hogere lasten personeel van derden Hogere kapitaallasten vervangingsinvesteringen OOR Lagere vergoedingstoelage personeel

Baten - Hogere onderuitputting kapitaallasten - Hogere bijdrage van derden (ASL) i.v.m. voortzetting overeenkomst

135

-15.000 -14.000 -10.000 -85.000 -14.000 -300.000 -35.000 -100.000 127.000 -700.000 21.000 -120.000 -300.000 -1.401.000 300.000 -17.000

-43.000 11.000 114.000 -10.000

200.000 55.000

LASTEN

2010

6000100

1. Kapitaallasten (9220000) Besluiten raad tot mei Totaal

6000200 6000201 6000202 6000203 6000208 6000208 6000209 6000210 6000211 6000214 6600002 6600002

2. Personeel-/apparaatskosten (9220001) Loongebouw Onvoorziene loonstijgingen (fuwa-loonstijgingen) Beloningsdifferentiatie Tijdelijk personeel Stelpost formatie - uitbreidingen / personeelsprioriteiten Stelpost formatie - uitbreidingen / personeelsprioriteiten (werkpl.) Herstel arbeidsvoorwaarden Personele knelpunten (spoor 1 en 2) Bewust belonen (onvoorziene loonstijgingen) Verlaging Personeelskosten Toevoeging aan voorzieningen sparen compensatieverlof (diverse) Toevoeging aan voorziening WAO-gelden (V1031) Totaal

6000207 6000300 6000302 6000303 6000304 6000307 6000308 6000309 6000310 6000311 6000402 6000403 6343230

3. Overige lasten en baten (9220002) Voordelen inkoop/aanbesteding Onderhouds - / vervangingsinvesteringen regulier Autonome ontwikkelingen Correctie loon - / prijsstijgingen BCF Regio Noord- en Midden-Limburg Majeure projecten Taakstelling bestaand beleid Taakstelling desintegratie Brandweer Inzet W - middelen Diverse bezuinigingsonderwerpen Prioriteit Welzijn Prioriteit Sport Onderzoeken (voorheen immateriële vaste activa, i.v.a.) Totaal

6110000 6110005 6110006 6120004 6120005 6600002

4. Voormalig personeel (9220003) Salarissen/sociale lasten/uitkeringen FPU-plus gemeenten WAO-betalingen USZO-suppletie WW ABP-FLO Toevoeging aan voorziening V1047 Levensloop Totaal

6000000

6000400 6000401 6000402 6000403

2011

2012

2013

26.550 26.550

26.550 26.550

26.550 26.550

0 14.300 34.656 101.471 0 0 0 30.229 28.559 -300.000 4.439 3.405 -82.941

9.822 28.600 34.656 101.471 0 0 0 30.229 42.838 -300.000 4.439 49.380 1.435

14.760 42.900 34.656 101.471 0 0 0 30.229 57.117 0 4.439 62.960 348.532

0 189.301 0 -200.000 -38.640 356.000 0 -120.000 -300.000 -1.400.931 25.745 19.809 116.790 -1.351.926

0 538.301 100.000 -200.000 -38.640 484.000 -300.000 -120.000 -300.000 -1.722.576 25.745 19.809 116.790 -1.396.571

0 901.301 200.000 -200.000 -38.640 553.554 -500.000 -120.000 0 -1.638.031 25.745 19.809 116.790 -679.472

0 1.264.301 300.000 -200.000 -38.640 623.108 -500.000 -120.000 0 -1.464.493 25.745 19.809 116.790 26.620

100.245 360.000 76.735 26.500 141.441 44.745 749.666

79.745 360.000 30.760 26.500 141.441 44.745 683.191

62.745 360.000 17.180 26.500 141.441 44.745 652.611

62.745 360.000 17.180 26.500 141.441 44.745 652.611

224.805 224.805

393.409 393.409

562.013 562.013

730.617 11) 730.617

6. Prioriteiten (9221100) Prioriteiten regulier Prioriteiten bedrijfsvoering Prioriteiten welzijn Prioriteiten sport Totaal

433.506 12.500 7.307 7.307 460.620

762.958 12.500 7.307 7.307 790.072

1.116.714 12.500 7.307 7.307 1.143.828

1.481.083 12.500 7.307 7.307 1.508.197

TOTAAL LASTEN

26.774

498.086

2.054.062

3.323.591

5. Onvoorziene lasten en baten (9221000) Niet in te delen lasten (eenmalig 25%, structureel 75%)

BATEN

2010

7000000

1. Kapitaallasten (9220000) Niet in te delen baten (onderuitputting kapitaallasten) Totaal

7340012 7000300

3. Overige lasten en baten (9220002) Bijdrage ASL Compensatie Grondbedrijf BCF Totaal

7600002 7600002

4. Voormalig personeel (9220003) Aanwending van voorziening V1016 (voormalig personeel Eneco) Aanwending van voorziening V1047 (levensloop Brandweer) Totaal

2011

2012

26.550 26.550

16.645 57.200 34.656 101.471 0 0 0 30.229 1) 71.396 0 2) 4.439 62.960 378.996

1.500.000 1.500.000

1.500.000 1.500.000

55.000 85.820 140.820

55.000 85.820 140.820

55.000 85.820 140.820

1.750 44.745 46.495

0 44.745 44.745

0 44.745 44.745

0 44.745 44.745

1.787.315

1.685.565

1.685.565

1.685.565

SALDO VAN 9220000 t/m 9220003 stelposten SALDO VAN 9221000 onvoorzien SALDO VAN 9221100 prioriteiten

-2.445.966 224.805 460.620

-2.370.960 393.409 790.072

-1.337.344 562.013 1.143.828

-600.788 730.617 1.508.197

TOTAAL SALDO FUNCTIE 922

-1.760.541

-1.187.479

368.497

1.638.026

136

5) 6) 7) 8) 9)

10)

12) 12) 12) 12)

2013

1.600.000 1.600.000

TOTAAL BATEN

3) 4)

1.500.000 1.500.000

55.000 85.820 13) 140.820

Toelichting 1.

Een bedrag van € 30.229 wordt structureel als stelpost opgenomen inzake personele knelpunten. Binnen een arbeidsorganisatie met een omvang als die van de gemeente Weert komen personele knelpunten voor die niét of slechts gedeeltelijk binnen de bestaande formatie zijn op te lossen. Om tot werkbare oplossingen (zowel voor de individuele persoon als de organisatie) voor deze knelpunten te kunnen komen is een structureel budget noodzakelijk. Alhoewel de omvang van het noodzakelijke budget vooraf moeilijk is in te schatten wordt een bedrag van € 30.229 (structureel) als werkbaar geacht.

2.

Verlaging personeelskosten. Door efficiencymaatregelen op de organisatie zijn er voor de jaren 2009 t/m 2011 taakstellingen om de personele kosten te verlagen. De taakstelling voor 2009 is € 150.000, voor 2010 en 2011 is deze taakstelling € 300.000.

3.

Op vrijwel alle functies in de meerjarenraming zijn kapitaallasten opgenomen die jaarlijks afnemen, de zogenaamde vrijval. Op een aantal posten mogen deze lagere kapitaallasten niet als vrijvallende lasten worden beschouwd omdat de afgeschreven activa vervangen moet worden. Bovendien dient deze stelpost voor vervanging van investeringen die in het verleden niet zijn geactiveerd.

4.

Gelet op de autonome ontwikkelingen wordt het noodzakelijk geacht de stelpost voor autonome ontwikkelingen in de periode 2011 tot en met 2013 jaarlijks te verhogen met € 100.000.

5.

Voor de Majeure Projecten is een beleidslijn vastgesteld door de raad. De structurele lasten voor de Majeure Projecten (kapitaallasten en exploitatielasten) zijn becijferd op € 400.000. Deze lasten van € 400.000 worden gefinancierd door een taakstelling van € 100.000 per jaar ophogend met € 100.000 per jaar voor de jaren 2008, 2009, 2010 en 2011 te reserveren voor dekking van Majeure Projecten. Het prioriteitenbudget en het budget vervangingsinvesteringen wordt gedurende de jaren 2009 tot en met 2011 verlaagd met elk € 14.000 waardoor er na 2011 structureel € 84.000 per jaar beschikbaar is voor dekking van Majeure Projecten. Voor de vervanging van de Majeure Projecten ná 40 jaren en eventuele tussentijdse modernisering en aanpassingen wordt vanaf het jaar 2012 taakstellend een bedrag van € 69.554 per jaar ophogend met € 69.554 per jaar structureel gereserveerd voor dekking van Majeure Projecten.

6.

Bezuiniging beïnvloedbare kosten. In de begroting 2009 is een taakstelling aanscherpen van het bestaande beleid voor de jaren 2009 t/m 2011 opgenomen ( € 300.000). Deze taakstelling, welke ingevuld kan worden door het met name verwerken van (meerjarige) onderschrijdingen van budgetten, is ook opgenomen in de begroting 2010. De taakstelling wordt tevens doorgevoerd voor het jaar 2012 ( € 200.000).

7.

Taakstelling desintegratie Brandweer. Per 1 juli 2009 heeft de districtsvorming plaatsgevonden van de (regionale) brandweer. Als gevolg hiervan krijgt te gemeente te maken met desintegratiekosten brandweer. In de begroting 2010 is nu een taakstelling desintegratie Brandweer opgenomen van structureel -/- € 120.000.

8.

Inzet W - middelen. Een actieve werkwijze om de toename van het aantal uitkeringsgerechtigden neerwaarts bij te stellen is het zoeken naar mogelijkheden om uitkeringsgerechtigden aan het werk te helpen bij een werkgever en daarbij loonkostencompensatie te verstrekken, waarbij begeleiding en scholing worden toegevoegd. Voor de jaren 2010 en 2011 wordt hiervoor een bedrag geraamd van -/- € 300.000.

9.

Diverse bezuinigingsonderwerpen. Ter voorbereiding van de begroting 2010 is onderzoek gedaan naar de (on)mogelijkheden van bezuinigingen. Hierbij is sprake van bezuinigingen op de bedrijfsvoering maar ook door bijstellingen van het bestaande beleid. De resultaten van de bezuinigingsonderwerpen zijn voor de jaren 2010 tot en met 2013 als stelposten opgenomen in de begroting 2010. Ná akkordering van de begroting door de raad zullen de stelposten van de bezuinigingsonderwerpen functioneel in de begroting worden verwerkt.

10. Door de in 2003 gewijzigde wettelijke voorschriften (B.B.V.) is het niet meer toegestaan bepaalde immateriële vaste activa te activeren. Het betreft met name kapitaalsuitgaven van onderzoeken e.d. welke te zijner tijd geen concreet materieel actief tot gevolg hebben. De hiertoe gevormde reserve “niet te activeren activa” werd gevoed met de binnen de prioriteitenbudgetten gereserveerde bedragen voor deze immateriële activa, hetgeen na een aantal jaren uiteindelijk heeft geresulteerd in een vaste structurele voeding van voornoemde reserve. Jaarlijks wordt er in het overzicht prioriteiten aan uw raad een voorstel gedaan welke immateriële activa (met name onderzoeken) in dat jaar volledig ten laste van deze reserve worden gebracht. Met ingang van het begrotingsjaar 2008 is de storting in de reserve omgezet in een vast budget in de exploitatie voor onderzoeken die niet geactiveerd mogen worden. Als zodanig wordt met ingang van het begrotingsjaar 2008 een stelpost onderzoeken (voorheen immateriële vaste activa) geraamd. Voor het begrotingsjaar 2010 en volgende jaren wordt een bedrag geraamd van € 116.790. 11. Bij de raming van de stelpost voor onvoorziene uitgaven voor de komende jaren is er vanuit gegaan dat 75% wordt aangewend voor structurele lasten en 25 % wordt aangewend voor eenmalige zaken (eenmalige begrotingsruimte). 12. Bij de stelpost voor prioriteiten t.l.v. het (reguliere) prioriteitenbudget is rekening gehouden met een indexering van 3%. De stelpost prioriteiten ten laste van het reguliere prioriteitenbudget is voor 2010 geraamd op een bedrag van € 433.506. Inzake prioriteiten bedrijfsvoering wordt voor 2010 een raming opgenomen van € 12.500. Inzake prioriteiten Welzijn en Sport wordt voor 2010 een raming opgenomen van elk € 7.307. 13. De stelpost compensatie grondexploitatie b.c.f. heeft betrekking op een verrekening tussen het grondbedrijf en de algemene dienst inzake niet terugvorderbare b.t.w. volgens de b.t.w.- 28 - regeling.

137

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

Lasten Baten Saldo

Rekening 2008 3.823 60.250.697 -60.246.874

2009 34.751 63.883.902 -63.849.151

Begroting 2010 224.805 66.064.332 -65.839.527

Analyse begroting 2010 ten opzichte van begroting 2009 (afgerond op € 1.000,--) Lasten De lasten nemen toe met € 190.054,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn: - Hogere raming onvoorziene lasten, met name omdat de raming voor 2009 al grotendeels is aangewend. Baten De baten nemen toe met € 2.180.430,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn: - Hogere opbrengst parkeergelden als gevolg van uitbreiding met Ursuline-garage en op basis van werkelijke cijfers 2008. Voor 2010 is geen verdere autonome inkomstenstijging voorzien. - Hogere bespaarde rente reserves en voorzieningen op basis van de geraamde beginstanden van de reserves en voorzieningen. - Lagere algemene uitkering uit het gemeentefonds. (zie aparte toelichting) - Hogere OZB-opbrengst (4,3%) waarbij rekening is gehouden met de autonome toename van woningen en bedrijven. - Hogere opbrengst toeristenbelasting in verband met meer overnachtingen op basis van aangiften 2008 - Hogere opbrengst naheffingsaanslag betaald parkeren als gevolg van wijziging wettelijk tarief - Overige verschillen, inclusief afrondingen

190.054 190.054

360.000 1.531.000 -165.000 298.000 136.000 21.000 -570 2.180.430

Belangrijkste grote afwijkingen tussen begroting 2010 en rekening 2008 (exclusief afwijkingen kapitaallasten en doorbelasting apparaatskosten, afgerond op € 1.000,--) Lasten - Hogere raming onvoorziene lasten 225.000 Baten - Hogere opbrengst parkeergelden/parkeervergunningen - Lagere dividenduitkering - Hogere bespaarde rente reserves en voorzieningen - Hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds - Hogere OZB-opbrengst - Hogere opbrengst toeristenbelasting

371.000 -11.000 989.000 3.597.000 718.000 132.000

Belangrijkste grote afwijkingen tussen begroting 2010 en jaarschijf 2010 begroting 2009 (exclusief afwijkingen kapitaallasten en doorbelasting apparaatskosten, afgerond op € 1.000,--) Lasten - Lagere raming onvoorziene lasten

-27.000

Baten - Lagere opbrengst parkeervergunningen - Hogere opbrengst parkeergelden - Lagere dividenduitkering - Hogere bespaarde rente reserves en voorzieningen - Hogere algemene uitkering. Tegenover deze hogere algemene uitkering staan ook hogere lasten van dezelfde omvang, zodat de budgettaire gevolgen nul zijn. De hogere compensatie voor de WMO ad € 98.195,-- is meegenomen in de hogere WMO-kosten

138

-22.000 305.000 -11.000 1.491.000 699.000

- Hogere opbrengst OZB - Hogere opbrengst toeristenbelasting - Hogere opbrengst naheffingsaanslag betaald parkeren

139

223.000 62.000 40.000

Toelichting algemene uitkering uit het gemeentefonds Inleiding In de meicirculaire 2009 zijn de afspraken verwerkt die het Rijk, de gemeenten, provincies en de waterschappen in april 2009, naar aanleiding van het bestuurlijk overleg financiële verhoudingen van 1 april 2009, hebben gemaakt. Deze afspraken betreffen de gevolgen van de huidige economische situatie en het Aanvullend beleidsakkoord. Een belangrijk gevolg van de afspraken is dat de normeringssystematiek tot en met 2011 buiten werking wordt gesteld. De belangrijkste reden hiervoor is dat de komende jaren zeer onzeker zijn wat zeer onvoorspelbare accressen tot gevolg zou hebben en dat de stimuleringsmaatregelen van het Rijk niet meetellen voor het accres. In plaats daarvan ontvangen de gemeenten een nominale uitkering dat wil zeggen dat de reële accressen de komende jaren op nul zijn gesteld en dat er in de algemene uitkering wel een compensatie voor loon- en prijsstijging zit. Voor de jaren na 2011 geeft de meicirculaire vanwege de grote onzekerheid voor het accres een pm-raming De afspraak is dat in latere jaren in principe de normeringssystematiek weer wordt ingevoerd, tenzij uit gedegen evaluatie blijkt dat betrokken partijen daar anders over denken. Mutaties algemene uitkering De algemene uitkering uit het gemeentefonds voor het jaar 2010 is gebaseerd op de meicirculaire 2009. De in de begroting 2010 becijferde algemene uitkering ad € 46.978.463,-- (inclusief de integratie-uitkering WMO) is € 104.403,-- lager dan de herziene uitkering 2009. In de herziene uitkering 2009 is rekening gehouden met de mutaties van de meicirculaire 2009 die betrekking hebben op de begroting 2009. De daadwerkelijke verwerking in de begroting 2009 geschiedt in de najaarsnota 2009. Het betreft de volgende mutaties:

1 2 3 4 5 6 7

Stand algemene uitkering voorjaar 2009 Ontwikkeling plaatselijke uitkeringsbasis en ontwikkeling landelijke uitkeringsbasis Accres Cluster werk en inkomen Cluster bevolkingszaken Cluster bestuursorganen WMO-uitkering 2009 Decentralisatie uitkeringen Totaal

47.143.445 52.490 - 452.408 -8.537 -13.701 -34.525 198.072 198.030 47.082.866

Onderstaand wordt de stijging van de algemene uitkering 2010 ten opzichte van de herziene uitkering 2009 nader toegelicht. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ontwikkeling plaatselijke uitkeringsbasis (positief) en ontwikkeling landelijke uitkeringsbasis (negatief) Aanpassing WMO-uitkering Nominaal accres en overige aanpassingen Gerichte verdeling OHV en OOV Cluster werk en inkomen Cluster zorg Cluster educatie Cluster infra Cluster bevolkingszaken Toevoeging BTW-compensatiefonds (BCF) Totaal

63.566 -99.877 152.620 -641.003 -237.567 76.004 36.687 14.727 -23.261 553.701 -104.403

Ad 1 Ontwikkeling uitkeringsbasis De ontwikkeling van de plaatselijke uitkeringsbasis, dit zijn de wijzigingen in de verdeelmaatstaven als gevolg van autonome toe- en afnamen (o.a. inwoners, leerlingen, bijstandsontvangers) betekent een toename van de algemene uitkering met € 277.234,--. Deze hogere algemene uitkering wordt enerzijds veroorzaakt door een hogere korting op de algemene uitkering via de OZBmaatstaf en anderzijds een toename bij de maatstaven woonruimten en vooral bijstandontvangers. De ontwikkeling van de landelijke uitkeringsbasis heeft een tegengesteld effect en zorgt voor een daling van de algemene uitkering met € 213.668,--. Ook hier is de oorzaak een toename op landelijk niveau bij de maatstaven woonruimten en bijstandsontvangers.

140

Per saldo betekent dit voor de gemeente Weert een hogere algemene uitkering van € 63.566,--. Deze verhoging is budgettair. Ad 2 Aanpassing WMO-uitkering Uit het voorlopig advies van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) is gebleken dat met betrekking tot de WMO in 2008 een bedrag van € 257 miljoen niet tot besteding is gekomen. Volgens de afgesproken systematiek zou het budget voor 2010 dan € 257 miljoen lager moeten worden vastgesteld. De meicirculaire geeft aan dat het hele bedrag bij de gemeenten blijft. Een gedeelte van dat bedrag ad € 130 miljoen wordt daarbij beschouwd als dekking voor de financiële gevolgen van voorziene prijsstijgingen en de wetswijziging Wmo. Het resterende deel ad € 127 miljoen dient in ieder geval ter dekking van de gevolgen van de pakketmaatregel Awbz. De verdeling van dit bedrag wordt in de septembercirculaire 2009 bekend gemaakt en is nog niet verwerkt in het bedrag dat de gemeenten op basis van de meicirculaire 2009 krijgen. De gemeente Weert krijgt op basis van de Meicirculaire 2009 voor 2010 voor de Wmo een integratie-uitkering van € 4.458459,--. Deze uitkering valt voor de gemeente Weert vooralsnog € 99.877,-- lager uit. Pas bij de septembercirculaire 2009 wordt de verdeling van het resterende bedrag ad € 127 miljoen bekend gemaakt en dan zal bekend zijn wat de uitkering 2010 voor de gemeente Weert is. Ad 3 Nominaal accres en overige aanpassingen De gemeenten ontvangen in 2010 geen reëel accres. Er wordt alleen een nominaal accres ontvangen ter compensatie van de loon- en prijsstijging in 2010. Dit nominaal accres bedraagt voor de gemeente Weert op basis van de meicirculaire € 213.668,--. In de begroting 2010 van de gemeente Weert zal zoals gebruikelijk via een stelpost loon- en prijsstijgingen het nominale accres budgettair neutraal worden gehouden. De overige aanpassingen hebben onder meer betrekking op het aanhouden van een verdeelreserve en de uitname van de compensatie voor WABO, die in 2009 eenmalig was toegevoegd. Voor de gemeente Weert betekent dit een lagere algemene uitkering van € 61.048,-- die budgettair neutraal verloopt. Ad 4 Gerichte verdeling OHV en OOV Ten laste van het accres wordt € 8,5 toegevoegd aan onderwijshuisvesting (OHV). De algemene uitkering wordt hiermee verlaagd met € 36.687,--. Deze verlaging is budgettair neutraal omdat hier bij de cluster educatie een verhoging tot hetzelfde bedrag tegenover staat (zie punt 7 cluster educatie). Daarnaast is in 2007 €220 miljoen toegevoegd aan het gemeentefonds voor openbare orde en veiligheid. In 2010 wordt deze toevoeging weer ongedaan gemaakt. Voor de gemeente Weert betekent dit een lagere algemene uitkering van € 604.316,--. Deze verlaging is budgettair nadelig. Ad 5 Cluster werk en inkomen Het kabinet vindt het van belang om de effectiviteit en inrichting van de ketensamenwerking werk en inkomen te verbeteren om op die manier meer mensen aan het werk te krijgen. Van CWI, UWV en gemeenten wordt verwacht dat zij hun werkzaamheden op elkaar afstemmen om zo kwaliteit en effectiviteit van de dienstverlening en re-integratie te verbeteren. Daartoe worden op lokaal niveau arbeidsmarktbeleid en re-integratie samengebracht in één loket. Op deze manier dient vanaf 2008 een ombuiging te worden gerealiseerd, oplopend tot € 190 miljoen in 2012. De gemeentelijke taakstelling hierin bedraagt € 63 miljoen als volgt over die jaren verdeeld 2009: 2010: 2011: 2012:

25 45 60 63

miljoen miljoen miljoen miljoen

Voor 2010 bedraagt de onttrekking derhalve € 20 miljoen. Voor de gemeente Weert betekent dit een lagere algemene uitkering van € 68.167,--. Deze verlaging verloopt niet budgettair neutraal, maar budgettair nadelig omdat het bij de gemeente Weert als gevolg van de huisvestingsproblematiek niet mogelijk is om arbeidsmarktbeleid en re-integratie samen te brengen binnen 1 loket. Overigens worden er tegelijkertijd door een herschikking binnen de begroting van SZW middelen aan het flexibel re-integratiebudget toegevoegd.

141

In 2009 is eenmalig een bedrag van € 2,6 miljoen aan het gemeentefonds onttrokken ten behoeve van het Digitaal Klantdossier. In 2010 wordt dit bedrag weer toegevoegd. Voor de gemeente Weert betekent dit een hogere algemene uitkering van € 8.991,--. Deze mutatie verloopt budgettair neutraal. In de jaren 2007 tot en met 2009 hebben de gemeenten extra financiële middelen gekregen ten behoeve van activiteiten op het terrein van schuldhulpverlening. In 2010 wordt de eerder toegevoegde € 15 miljoen weer aan het gemeentefonds onttrokken. Voor de gemeente Weert betekent dit een lagere algemene uitkering van €45.816,--. Deze verlaging is in principe budgettair neutraal, maar aangezien door de campagne “je verdient het om rond te komen” de uitgaven van bijzondere bijstand zo zijn gestegen is het niet mogelijk om het budget bijzondere bijstand te verlagen. Deze lagere algemene uitkering is daarom budgettair nadelig. In 2008 en 2009 is in het kader van armoedebestrijding jaarlijks € 40 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd. Het doel was om te bereiken dat meer kinderen uit arme gezinnen kunnen deelnemen aan sport, cultuur of andere activiteiten. Met ingang van 2010 wordt dit bedrag weer aan het gemeentefonds onttrokken. Voor de gemeente Weert betekent dit een lagere algemene uitkering van € 132.575,--. Deze verlaging is in principe budgettair neutraal, maar aangezien door de campagne “je verdient het om rond te komen” de uitgaven van bijzondere bijstand zo zijn gestegen is het niet mogelijk om het budget bijzondere bijstand te verlagen. Deze lagere algemene uitkering is daarom budgettair nadelig Ad 6 Cluster zorg Ten behoeve van de maatschappelijke stage wordt in 2010 € 5 miljoen toegevoegd aan het gemeentefonds. Voor de gemeente Weert betekent dit een hogere algemene uitkering van € 18.302,--. Die budgettair neutraal verloopt omdat er hogere kosten tegenover staan. Voor het Elektronisch Kinddossier (EKD) en de Verwijsindex Risicojongeren is in 2008 € 5 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd en in 2009 met € 5 miljoen verhoogd. In de jaren 2010 en 2011 wordt nogmaals jaarlijks 5 miljoen toegevoegd tot maximaal € 20 miljoen in 2011. Voor de gemeente Weert betekent dit in 2010 een hogere algemene uitkering van € 13.498,-- die budgettair neutraal verloopt omdat er hogere kosten tegenover staan. In 2009 ontving de gemeente Weert als compensatie voor de uitvoeringskosten inburgering via de decentralisatie-uitkering € 120.657,--. In 2010 wordt deze decentralisatie uitkering, onder toevoeging, verwerkt in de algemene uitkering. Voor de gemeente Weert betekent een hogere algemene uitkering van € 44.204,-- die budgettair neutraal is. Ad 7 Cluster educatie Vanaf 2007 tot en met 2016 wordt jaarlijks ten laste van het accres € 8,5 miljoen toegevoegd aan onderwijshuisvesting. Voor de gemeente Weert betekent dit in 2010 een verhoging van het budget onderwijshuisvesting met € 36.687,--. Ten behoeve van de dekking van de kapitaallasten van het voortgezet onderwijs. Hier staat dus een lager accres tegenover. Ad 8 Cluster infra De verhoging van de cluster infra ad € 14.727,-- heeft betrekking op de overheveling van middelen van de integratie-uitkering Wet Uitkering Wegen (WUW) naar de algemene uitkering en is budgettair. Ad 9 Cluster bevolkingszaken Voor de financiering van de ontwikkeling van de Modernisering Gemeentelijke Basisregistratie Persoonsgegevens en de Online Raadpleegbare Reisdocumenten Administratie zijn BZK en de VNG overeengekomen dat de investeringen in 2009 t/m 2012 uit het gemeentefonds worden gefinancierd (respectievelijk € 4,8 miljoen, € 12,7 miljoen, € 6,9 miljoen en € 0,6 miljoen). In 2013 zal BZK de totale uitname uit het gemeentefonds van in totaal € 25 miljoen weer aanvullen. Voor de gemeente Weert betekent dit in 2010 een lagere algemene uitkering van € 23.261,-- die budgettair is. De aanvulling in het gemeentefonds in 2013 zal dan ook budgettair zijn. Ad 10 Toevoeging BTW- Compensatiefonds (BCF) In de periode 2007 tot en met 2009 heeft er een uitname van € 220 miljoen uit het gemeentefonds plaatsgevonden in het kader van de nacalculatie van het BCF die in 2006 heeft plaatsgevonden. Het betrof hier het uitsmeren van de hogere uitname van de jaren 2003 tot en met 2005. In 2010 wordt dit bedrag weer toegevoegd aan het gemeentefonds. Voor de gemeente Weert betekent dit een hogere algemene uitkering van € 533.701,--, die budgettair is.

142

Resumé 2010 In totaal ontvangt de gemeente Weert op basis van de meicirculaire 2009 voor het jaar 2010 een lagere algemene uitkering van € 104.403,--. Hiervan is budgettair neutraal: -

Aanpassing WMO-uitkering Nominaal accres en overige aanpassingen Gerichte verdeling Onderwijshuisvesting (OHV) Cluster werk en inkomen Cluster zorg Cluster educatie Totaal

-99.877 152.620 -36.687 8.991 76.004 36.687 137.738

De meicirculaire 2009 heeft de volgende budgettaire gevolgen voor de algemene uitkering 2010 -

Ontwikkeling plaatselijke uitkeringsbasis en ontwikkeling landelijke uitkeringsbasis Gerichte verdeling Openbare Orde en Veiligheid (OOV) Cluster infra Cluster werk en inkomen Cluster bevolkingszaken Toevoeging BCF Totaal

63.566 -604.316 14.727 -246.558 -23.261 553.701 -242.141

Het budgettaire nadeel van de uitkomsten van de meicirculaire 2009 voor het jaar 2010 bedraagt derhalve € 242.141,--. Dat de algemene uitkering in 2010 nadelig is wordt veroorzaakt door het feit dat het reële accres voor 2010 op nul gesteld is en doordat de uitname uit het gemeentefonds bij het cluster werk en inkomen niet budgettair neutraal zijn. De verwachting is dat de septembercirculaire 2009 geen verbetering te zien zal geven. Meerjarenperspectief Het meerjarenperspectief van de algemene uitkering is opgesteld op basis van bestaand beleid en constante lonen en prijzen. De mutatie in de algemene uitkering in de periode 2011 tot en met 2013 ten opzichte van het jaar daarvoor bedraagt in 2011 2012 2013

-672.964 -487.596 -264.878

De daling van de algemene uitkering in de jaren 2011 tot en met 2013 wordt voornamelijk veroorzaakt door de ontwikkeling van de uitkeringsbasis. Deze neemt de komende jaren flink af als gevolg van de toename van het aantal bijstandsgerechtigden. De verwachting is dat het aantal bijstandsgerechtigden in de gemeente Weert de komende jaren ook zal toenemen en daarmee is in de meerjarenraming 2011-2013 rekening gehouden. De verwachting is echter dat deze toename minder zal zijn dan het landelijke gemiddelde waarop de cijfers van de meicirculaire zijn gebaseerd. De meicirculaire 2009 stelt het accres 2011 op nihil en geeft het voor de jaren daarna een pmraming. Dit laatste houdt feitelijk in dat het Rijk op dit moment niet wil of kan aangeven hoe het accres zich na 2011 zal ontwikkelen. Het Rijk heeft aangekondigd vanaf of na 2011 de rijksfinancien te gaan saneren. Hoewel de normeringssystematiek op dit moment is vervallen, is het vrijwel zeker dat het gemeentefonds een bijdrage aan deze sanering zal gaan leveren. Dat het financieel nadelige gevolgen voor de gemeente Weert zal hebben is zeker, maar in welke mate, daarvan is op dit moment niets te zeggen. Het is vrijwel zeker dat er voor de komende jaren aanvullende bezuinigingen noodzakelijk zijn.

143

Bijlagen

-

Verloop van reserves en voorzieningen Productenoverzicht Kerngegevens Lijst met afkortingen

Verloop reserves en voorzieningen rekening 2008

begroting 2009*

saldo 1-1-2010**

rentetoeoverige voeging toevoegingen

onttrekkingen

saldo 1-1-2011

Reserves van de algemene dienst

144

R1000

Algemene reserves: *1/4 Algemene reserve

R2100 R2101 R2102 R2103 R2105 R2106 R2108 R2111 R2112 R2114 R2115 R2116 R2118 R2119 R2120 R2122 R2123 R2124 R2126 R2127 R2128 R2129 R2130 R2132 R2133 R2134

*2 *2 *2 *3 *2 *2 *4 *3 *3 *3 *3 *3 *3 *3 *3 *3 *3 *3 *4 *3 *3 *3 *3 *3 *3 *3

R3101 R3102 R3103 R3104 R3105 R3106 R3107 R3108 R3110 R3111 R3112

Bestemmingsreserves: Reserve majeure projecten (zie voetnoot) Reserve stadsuitleg Reserve volkshuisvesting Reserve aankoop kunstvoorwerpen Reserve winstderving Bouwfonds Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs Inkomensreserve Nutsbedrijven Reserve verkiezingen Reserve BTW-Compensatiefonds Reserve monumenten Reserve ruinte voor ruimte Reserve kinderopvang Reserve evenementen Reserve economische structuur en promotie Weert Reserve projecten regio Reserve vlakke vloer amateurs Reserve ISV-gelden Reserve ISV-gelden II Inkomensreserve onderwijshuisvesting Reserve case management Reserve Europees Sociaal Fonds Reserve fraudebestrijding en -preventie Reserve leefbaarheid woonomgeving Reserve regeling oudkomers Reserve WMO Reserve maatschappelijke opvang

12.810.805

8.247.472

25.815.051 650.855 1.885.836 119.914 3.636.080 9.965.063 34.652.307 34.368 625.000 70.484 50.000 234.625 50.893

27.830.623 1.979.066 1.942.348 115.594 4.098.330 9.456.442 34.652.307 34.368

678.607 15.998

250.000 15.998

428.607 15.998

428.607 15.998

7.000.000 59.961 216.676 74.415 38.160 171.611 990.763 144.452

7.000.000 110.816 166.676 74.415

7.000.000 59.961 166.676 74.415 74.160 171.611 904.548 144.452

7.000.000 59.961 116.676 74.415 74.160 171.611 407.188 144.452

70.484 234.625 51.581

189.641 418.391 130.627

Bestemmingsreserves ter dekking van kapitaallasten van activa o.g.v. BBV: Reserve KKK wijkaccommodatie 1.855.839 1.855.839 Reserve accommodatie Batavieren Treffers 6.184 6.184 Reserve 2 peuterspeelzalen Het Dal 158.637 158.757 Reserve wijkaccommodatie Tungelroy 178.196 178.196 Reserve toplaag vloer sporthal 6.838 6.838 Reserve restauratie kerktoren Martinus 124.086 124.086 Reserve aankoop St. Annamolen 5.942 5.941 Reserve JOP Graswinkel 6.137 6.136 Reserve molenonderhoud 417.500 25.999 Reserve peuterspeelzaal WML 150.000 145.000 Reserve huisvesting brandweer

8.730.813

172.396

28.254.321 2.284.360 852.894 42.645 2.145.410 107.271 119.914 4.021.941 321.755 10.319.426 515.971 34.652.307 34.368 625.000 70.484 (128.296) 234.625 50.893

1.804.288 5.859 154.104 168.818 6.154 117.555 5.659 5.814 130.338 145.000

8.903.209

641.133

304.833

121.635 94.974 21.021

50.000

497.360

51.551 325 4.533 9.378 684 6.531 283 323 11.849 5.000

30.874.981 895.539 2.374.316 119.914 4.438.670 10.856.418 34.652.307 34.368 625.000 70.484 (128.296) 234.625 50.893

1.752.737 5.534 149.571 159.440 5.470 111.024 5.376 5.491 118.489 140.000

rekening 2008 R3113 R3114 R3115 R3203 R3206 R3207 R3216 R3217 R3218 R3219 R3220 R3221 R3221

Reserve Reserve Reserve Reserve Reserve Reserve Reserve Reserve Reserve Reserve Reserve Reserve Reserve

verkoop oude milieustraat atletiekbaan invoering omgevingsvergunning herinrichting Beekstraat verkeersonderzoek Stationsplein watersysteem IJzeren Man-gebied revitaliseren Markt 2e fase ontwikkelingsvisie Bassin verbeteren beeldkwaliteit Keent achterpad Van Halenstraat herinrichting Barbaraplein herstel Muntpassage beschoeiing Graswinkel

Subtotaal

716.300

begroting 2009* 716.300

saldo 1-1-2010**


72.450 1.431.787

onttrekkingen

saldo 1-1-2011

18.850 36.713

53.600 1.395.074

998.213

106.397.302

15.329

1.130.792 26.775 23.032 1.530.115

100.000 160.628 7.286 23.358 9.309

103.918.164

100.299.080 103.072.354

3.444.398

878.763

Voorzieningen van de algemene dienst

145

V1000 *3 V1001 *3 V1003 V1004 V1005 V1006 V1007-1012*3 V1014 V1016 V1017 *3 V1018 *3 V1019 *3 V1020 *3 V1021 *3 V1022 *3 V1024 *3 V1025 *3 V1026 V1027 *3 V1028 *3 V1029 *3 V1030 *3 V1031 *3 V1033 *3 V1034 *3 V1036 *3 V1039 *3 V1043 *3 V1044 *3

Voorziening bodemsanering 1.043.598 Voorziening restauratie museumcollecties 26.775 Voorziening VVV-folders 23.032 Voorziening afkoopsom onderhoud/vervang. Biesterbrug 1.403.063 Voorziening desintegratieschade CAI 5.235 Voorziening afkoopsom uitkering uitzuiver. welzijnstaken Voorzieningen sparen ADV 143.663 Voorziening lening (kap.verstrekking) Nutsbedrijven 112.394 Voorziening voormalig personeel Eneco 12.048 Voorziening binnenonderhoud stadhuis 313.996 Voorziening scholing en sociale activering 2.673.598 Voorziening regionaal platform arbeidsmarktbeleid 91.986 Voorziening meerjarig onderh.-/vervangingsplan sport 182.545 Voorziening case management Voorziening Europees Sociaal Fonds Voorziening dubieuze debiteuren 212.750 Voorziening inburgering verblijfsgerechtigden 1.326.159 Voorziening vervangingsinvesteringen riolering 9.022.914 Voorziening fraudebestrijding en -preventie Voorziening toeristisch-recreatieve voorzieningen 60.409 Voorziening dubieuze debiteuren Sociale Zaken 1.697.759 Voorziening bedrijfsverzamelgebouw 234.699 Voorziening WAO-gelden 320.027 Voorziening innovatiebudget WWB 14.927 Voorziening GOA Voorziening Breedtesport Impuls 21.973 Voorziening civieltechnische kunstwerken 149.434 Voorziening marketingproject 51.672 Voorziening RMC 167.452

589.202 24.597 2.525 1.459.418

1.075.792 26.775 23.032 1.466.589

55.000

156.064 60.296 5.048 435.982 2.407.931 77.688 294.653

149.118 60.296 5.048 381.322 2.673.598 62.641 265.248

4.439 3.316

282.293 1.233.982 10.889.778

261.468 1.326.159 11.717.663

76.529 1.533.409 235.610 340.327 5.750

76.529 1.697.759 234.699 303.438 14.927

33.691 287.817 126.685 114.751

21.973 265.194 51.672 149.602

78.855

39.988 1.750

77.326 28.700 108.780

46.168

48.857 2.703.486 16.280

(152.194)

3.405

115.760 17.850

17.850

153.557 23.624 3.298 458.648 2.673.598 45.173 374.028

310.325 1.326.159 14.573.343 16.280 76.529 1.697.759 234.699 306.843 14.927 21.973 380.954 51.672 149.602

rekening 2008 V1045 V1046 V1047 V1048 V1049 V1050 V1051 V1052 V1900

*3 *3 *3 *3 *3 *3 *3 *3

V2001 V2002

Voorziening Voorziening Voorziening Voorziening Voorziening Voorziening Voorziening Voorziening Voorziening

onderwijsachterstanden 2006-2010 BOS 1 t/m 4 levensloop pensioenkapitaal wethouders investeringen zwembad 1993 vergoeding huur Cariben ISV gelden ISV gelden 2 onderhoud gebouwen

368.109 274.275 3.241 137.539 71.975 25.000 346.654 1.583.682 1.388.880

begroting 2009*

saldo 1-1-2010**

223.882 368.983 49.318 141.665 78.609 25.000 346.654 2.205.957 874.685

368.109 271.905 3.241 141.665 71.975 25.000 346.654 2.179.700 2.113.774

Voorzieningen ter dekking van kapitaallasten van activa o.g.v. BBV: Voorziening vervanging sportpark 17.101 17.101 Voorziening activa oude rioleringen 10.763.621 10.763.621

13.680 10.501.094

Subtotaal

34.292.185

35.769.501

Algemene reserve grondexploitatie 2.383.756 Reserve stadsvernieuwing 3.190.829 Reserve meerwaarde bij herwaardering Centrum-Noord 192.080 Reserve gelegenheidsaankopen 2.000.000 Reserves planschade Vrakker-West (Meulen/de Krooy) 52.121 Reserves renteverschillen 3.451.260 Voorziening economische activiteiten -27.771 Voorzieningen verliesgevende plannen 10.286.183 Voorziening planschade Zuiderstraat 240.000 Voorziening planschade Hornehoof 30.000 Voorziening woningen Beekstraatkwartier

2.480.414 2.115.499 192.080 1.750.000 93.728 7.586.270 202.291 8.919.126 240.000 30.000 250.000


44.745 4.250

738.097

38.347.339

4.049.146

onttrekkingen

saldo 1-1-2011

915.734

368.109 263.018 3.241 145.915 71.975 25.000 346.654 2.179.700 1.936.137

3.421 262.527

10.259 10.238.567

8.887 44.745

1.204.205

41.192.280

Reserves en voorzieningen grondexploitatie

146

R2300 R2301 R2302 R2304 R2305-2306 R2307-2321 V3000 V3000-30xx V3009 V3010 V3015

Subtotaal

3.085.756 400.829 192.080 1.500.000 52.121 4.484.340 1.333.664 (27.771) 13.043.183 240.000 30.000 500.000

21.798.458

23.859.408

23.500.538

1.205.189 435.023

1.044.487 340.795

1.205.189 435.023

1.640.212

1.385.282

1.640.212

1.333.664

3.085.756 400.829 192.080 1.500.000 52.121 5.818.004 (27.771) 13.043.183 240.000 30.000 500.000 24.834.202

Reserves en voorzieningen niet belegd bij de algemene dienst Rxxxx Vxxxx

*5 *5

Reserves OBS Voorzieningen OBS Subtotaal

TOTAAL

161.649.019 161.313.271 166.560.443 4.778.062

1.205.189 435.023 1.640.212 4.927.909 2.202.418 174.063.996

* de stand van de reserves en voorzieningen begroting 2009 sluit aan bij het overzicht van reserves en voorzieningen uit de raadsagenda van 8 juli 2009. Omdat de reserves en voorzieningen van de grondexploitatie en een aantal andere reserves en voorzieningen hierin niet zijn opgenomen is met betrekking tot deze reserves en voorzieningen de stand per 1-1-2009 uit de primaire begroting 2009 opgenomen. In de toevoegingen en onttrekkingen zijn de (meerjarige) prioriteiten/vervangingsinvesteringen ten laste van reserves en voorzieningen nog niet verwerkt.

rekening 2008

begroting 2009*

saldo 1-1-2010**


onttrekkingen

saldo 1-1-2011

** de saldi 1-1-2010 van de reserves en voorzieningen van de grondexploitatie zijn gebaseerd op een berekening van sector Stadsontwikkeling (afd. Planrealisatie). Toelichting: *1 rente wordt gedeeltelijk toegevoegd ter voorkoming van waardevermindering *2 volledige rentetoevoeging *3 rente naar de reserve majeure projecten *4 rente volledig naar exploitatie *5 ondergebracht bij schoolbestuur

rentetoeoverige toevoeging voegingen

onttrekkingen

saldo 1-1-2012


onttrekkingen

saldo 1-1-2013


onttrekkingen

saldo 31-12-2013

Reserves van de algemene dienst

147

R1000

178.064

R2100 R2101 R2102 R2103 R2105 R2106 R2108 R2111 R2112 R2114 R2115 R2116 R2118 R2119 R2120 R2122 R2123 R2124 R2126 R2127 R2128 R2129 R2130 R2132 R2133 R2134

2.399.189 44.777 118.716

641.133

355.094 542.821

94.974 75.182

R3101 R3102 R3103 R3104 R3105 R3106 R3107 R3108 R3110 R3111 R3112

9.081.273

304.833

147.116

50.000

50.000

51.551 325 4.533 9.378 684 6.531 283 323 11.849 5.000

181.625

33.610.470 2.562.674 940.316 47.016 2.640.148 132.007 119.914 4.888.738 391.099 11.474.421 573.721 34.652.307 34.368 625.000 70.484 (128.296) 234.625 50.893

9.262.898

641.133

304.833

187.890 94.974 127.829 23.760

36.509.444 2.459.098 987.332 49.367 2.960.045 148.002 119.914 5.374.811 12.175.971 608.799 34.652.307 58.128 625.000 70.484 (128.296) 234.625 50.893

428.607 15.998

428.607 15.998

7.000.000 59.961 66.676 74.415 74.160 171.611 357.188 144.452

7.000.000 59.961 16.676 74.415 74.160 171.611 332.188 144.452

1.701.186 5.209 145.038 150.062 4.786 104.493 5.093 5.168 106.640 135.000

50.000

25.000

51.551 325 4.533 9.378 684 6.531 283 323 11.849 5.000

185.258

1.649.635 4.884 140.505 140.684 4.102 97.962 4.810 4.845 94.791 130.000

9.448.156

513.318

304.833

146.701

174.831 23.760

39.177.027 1.036.699 3.254.748 119.914 5.374.811 12.959.601 34.652.307 81.888 625.000 70.484 (128.296) 234.625 50.893 428.607 15.998

50.000

51.551 325 4.533 9.378 684 6.531 283 323 11.849 5.000

7.000.000 59.961 (33.324) 74.415 74.160 171.611 332.188 144.452

1.598.084 4.559 135.972 131.306 3.418 91.431 4.527 4.522 82.942 125.000

rentetoeoverige toevoeging voegingen R3113 R3114 R3115 R3203 R3206 R3207 R3216 R3217 R3218 R3219 R3220 R3221 R3221

3.638.661

958.405

onttrekkingen

saldo 1-1-2012

18.850 36.713

34.750 1.358.361

550.853

110.443.515


3.888.142

1.075.586

onttrekkingen

saldo 1-1-2013


onttrekkingen 18.850 36.713

saldo 31-12-2013

18.850 36.713

15.900 1.321.648

525.853

114.881.390

1.240.792 26.775 23.032 1.657.167

55.000

162.435

4.439

166.874

108.780

3.298 458.648 2.673.598 45.173 700.368

3.450.524

858.610

(2.950) 1.284.935

500.853

118.689.671

15.329

1.295.792 26.775 23.032 1.720.693

Voorzieningen van de algemene dienst

148

V1000 V1001 V1003 V1004 V1005 V1006 V1007-1012 V1014 V1016 V1017 V1018 V1019 V1020 V1021 V1022 V1024 V1025 V1026 V1027 V1028 V1029 V1030 V1031 V1033 V1034 V1036 V1039 V1043 V1044

55.000

78.855

15.329

4.439 1.299

21.696

108.780

48.857 2.730.796 16.280

(38.181)

49.380

115.760 17.850

17.850

1.185.792 26.775 23.032 1.593.641

55.000

78.855

15.329

157.996 3.227 3.298 458.648 2.673.598 45.173 482.808

4.439 177

3.404

359.182 1.326.159 17.342.320 32.560 76.529 1.697.759 234.699 356.223 14.927 21.973 496.714 51.672 149.602

3.298 458.648 2.673.598 45.173 591.588

108.780

48.857 2.739.122 16.280

(6.931)

62.960

115.760 17.850

17.850

408.039 1.326.159 20.088.373 48.840 76.529 1.697.759 234.699 419.183 14.927 21.973 612.474 51.672 149.602

78.855

48.857 2.742.849 16.280

(22.039)

62.960

115.760 17.850

17.850

456.896 1.326.159 22.853.261 65.120 76.529 1.697.759 234.699 482.143 14.927 21.973 728.234 51.672 149.602

rentetoeoverige toevoeging voegingen V1045 V1046 V1047 V1048 V1049 V1050 V1051 V1052 V1900

onttrekkingen

saldo 1-1-2012

44.745 4.377

44.745

738.097

499.851

368.109 263.018 3.241 150.292 71.975 25.000 346.654 2.179.700 2.174.383

3.421 262.527

6.838 9.976.040

V2001 V2002 4.014.515

827.238


44.379.557

onttrekkingen

saldo 1-1-2013

44.745 4.509

44.745

738.097

1.522.127

368.109 263.018 3.241 154.801 71.975 25.000 346.654 2.179.700 1.390.353

3.421 262.527

3.417 9.713.513

1.862.472

46.552.516

4.035.431


onttrekkingen

saldo 31-12-2013

44.745 4.644

44.745

738.097

614.758

368.109 263.018 3.241 159.445 71.975 25.000 346.654 2.179.700 1.513.692

3.421 262.527

(4) 9.450.986

4.039.116

936.591

49.655.041

Reserves en voorzieningen grondexploitatie

149

R2300 R2301 R2302 R2304 R2305-2306 R2307-2321 V3000 V3000-30xx V3009 V3010 V3015

420.473

420.473

3.085.756 400.829 192.080 1.500.000 52.121 6.238.477 (27.771) 13.043.183 240.000 30.000 500.000 25.254.675

468.758

468.758

3.085.756 400.829 192.080 1.500.000 52.121 6.707.235 (27.771) 13.043.183 240.000 30.000 500.000

(6.345)

3.085.756 400.829 192.080 1.500.000 52.121 6.700.890 (27.771) 13.043.183 240.000 30.000 500.000

25.723.433

-6.345

25.717.088

Reserves en voorzieningen niet belegd bij de algemene dienst Rxxxx Vxxxx

1.205.189 435.023 1.640.212

TOTAAL

1.205.189 435.023 1.640.212

1.205.189 435.023 1.640.212

4.059.134 4.972.920 1.378.091 181.717.959 4.356.900 5.111.017 2.388.325 188.797.551 3.444.179 4.897.726 1.437.444 195.702.012


onttrekkingen

saldo 1-1-2012


onttrekkingen

saldo 1-1-2013


onttrekkingen

saldo 31-12-2013

Productenoverzicht Nr.

Omschrijving programma/ beleidsveld

Omschrijving product

Sector

Portefeuillehouder

1

Algemeen Bestuur

1.1

Besturen

001.00 001.01 001.02 001.03 002.00 002.10 002.11 002.12 006.00

Gemeenteraad Commissies Burgemeester en wethouders Gewezen wethouders Bestuursondersteuning college B&W Persvoorlichting Publieksvoorlichting Promotie en Public Relations Raadsgriffie

Sabu Sabu Mid Mid Secr Sabu Sabu Sabu Griffie

J. Niederer J. Niederer J. Niederer J. Niederer J. Niederer J. Niederer J. Niederer S. Strous J. Niederer

689.057 21.803 943.678 183.679 1.461.858 111.494 512.931 23.361 240.102 4.187.963

0 0 0 0 60.631 0 250 0 0 60.881

689.057 21.803 943.678 183.679 1.401.227 111.494 512.681 23.361 240.102 4.127.082

1.2

Bestuurlijke samenwerking

005.00

Bestuurlijke samenwerking/gem. regelingen

Sabu

J. Niederer

92.633

0

92.633

4.280.596

60.881

4.219.715

5.880.589 627.896 1.928.244 261.721 1.268.128 443.978 248.662 920.723 153.076 361.105 1.007.397 610.122 13.711.641

5.859.443 28.196 44.327 100.000 0 130.000 0 7.500 0 0 714.192 594.752 7.478.410

21.146 599.700 1.883.917 161.721 1.268.128 313.978 248.662 913.223 153.076 361.105 293.205 15.370 6.233.231

631.576

157.848

473.728

14.343.217

7.636.258

6.706.959

150

Nr.

Totalen programma 1 2

Onderwijs

2.1

Onderwijsvoorzieningen

420.00 421.00 423.00 433.00 443.00 480.00 480.01 480.02 480.03 480.04 480.05 482.00

Openbaar basisonderwijs Huisvesting openbaar basisonderwijs Huisvesting bijzonder basisonderwijs Huisvesting bijzonder speciaal onderwijs Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs Leerplicht (incl. RMC) Schoolbegeleiding/overige projecten Leerlingenvervoer Schoolzwemmen Huisv.voorz. primair/voortgezet onderwijs Lokaal onderwijsbeleid Beroepsonderwijs/volwasseneneducatie

Sabu Sabu Sabu Sabu Sabu Sabu Sabu Sabu Sabu Sabu Sabu Sabu

L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L. L.

2.2

Onderwijs en jeugd

650.00

Kinderopvang

Sabu

H.Coolen

Totalen programma 2

3

Economie en werk

Heuvelmans Heuvelmans Heuvelmans Heuvelmans Heuvelmans Heuvelmans Heuvelmans Heuvelmans Heuvelmans Heuvelmans Heuvelmans Heuvelmans

Lasten

Baten

Saldo


Nr.


Sector

Portefeuillehouder

3.1

Economische zaken

310.10 310.11 821.01 830.01

Contactpunt Bedrijfszaken Economisch beleid Stadsvernieuwing bedrijven Bouwgrondexploitatie bedrijfsterreinen

SO SO SO SO

A. A. A. A.

Kirkels Kirkels Kirkels Kirkels

166.061 222.330 2.464.489 10.143.810 12.996.690

0 23.000 2.308.070 9.799.427 12.130.497

166.061 199.330 156.419 344.383 866.193

3.2

Toerisme en recreatie

560.10 560.11 560.20 560.21 560.30 560.31 560.32

Recreatie/toeristische aangelegenheden Volksfeesten Stadskermis Dorpskermissen Recreatieve routes (trimbaan natuurleerpad) Bossen IJzeren Man-gebied/hertenkamp Recreatieve voorzieningen

Sabu Sabu SB SB SB SB SB

S. Strous H. Coolen S. Strous S. Strous S. Strous P. Sijben S. Strous

405.307 122.076 375.334 36.595 67.441 232.588 68.564 1.307.904

27.750 0 456.300 20.500 0 8.325 22.093 534.968

377.557 122.076 -80.966 16.095 67.441 224.263 46.471 772.936

3.3

Handel en ambacht

310.00 310.01 310.20 310.21

Weekmarkten Ambulante handel en paardenmarkt Exploitatie van panden Exploitatie van sloopplaatsen

SB SB SO SO

S. S. A. S.

80.123 26.189 18.361 160 124.833

73.770 65.600 42.079 10.010 191.459

6.353 -39.411 -23.718 -9.850 -66.626

3.4

Sociale zaken en werkgelegenheid

610.00 611.00 611.10 612.00 614.00

Bijstandsverlening Sociale werkvoorziening WIW/in- en doorstroombanen Inkomensvoorziening vanuit het Rijk Gemeentelijk minimabeleid

Soza Soza Soza Soza Soza

S. Strous L. Heuvelmans S. Strous S. Strous S. Strous

15.664.093 10.585.576 4.356.816 1.317.912 1.665.511 33.589.908

11.319.045 10.331.602 3.652.707 1.184.702 131.400 26.619.456

4.345.048 253.974 704.109 133.210 1.534.111 6.970.452

48.019.335

39.476.380

8.542.955

151

Nr.

Strous Strous Kirkels Strous

Totalen programma 3

Lasten

Baten

Saldo

4

Integrale veiligheid

4.1

Sociale veiligheid

140.00 140.01 140.03

Veiligheid Horecabeleid Toezicht

Sabu Sabu SB

J. Niederer J. Niederer J. Niederer

473.242 52.118 152.375 677.735

23.640 90.700 0 114.340

449.602 -38.582 152.375 563.395

4.2

Fysieke veiligheid

211.00 211.01 211.10 120.01 120.04 120.10

Verkeersregeling Bebording Verkeersveiligheid Preparatie Gebruiksvergunningen Beleid m.b.t. rampenbestrijding

SB SB SB Brandweer SO Sabu

P. Sijben P. Sijben A. Kirkels J. Niederer J. Niederer J. Niederer

213.612 302.288 350.578 1.822.402 178.242 752.904

5.500 8.000 12.000 0 10.000 0

208.112 294.288 338.578 1.822.402 168.242 752.904

Nr.


Nr.


Sector

Portefeuillehouder

Totalen programma 4

152

5

Volkshuisvesting

5.1

Ruimtelijke ordening

003.07 003.10 810.00 810.01 820.00 820.01 820.03 822.00 822.01 822.02

Straatnaamgeving/huisnummering Digitale basiskaart Ontwikkeling/herz. bestemmingsplannen Ontwikkeling RO-beleid Volkshuisvestingsbeleid Besluit woninggebonden subsidies Ontwikkeling/beg. bouwplannen Rechtsbescherming AWB Bouwbeleid Handh. regelgeving bestemmingsplannen

SB SO SO SO SO SO SO SO SO SO

P. Sijben A. Kirkels A. Kirkels A. Kirkels A. Kirkels A. Kirkels A. Kirkels A. Kirkels A. Kirkels A. Kirkels

5.2

Wonen

822.04 823.00 823.01 821.00 830.00 830.02

Verhuur woonwagens/standplaatsen Verlenen bouwvergunningen Controle op vergunningen Stadsvernieuwing woningbouw Bouwgrondexploitatie woningbouw Bouwgrondexploitatie verspreid bezit

SO SO SO SO SO SO

S. A. A. A. A. A.

Strous Kirkels Kirkels Kirkels Kirkels Kirkels


Cultureel klimaat, sport en ontspanning

6.1

Kunst en cultuur

510.00 511.00 511.02 540.00 540.01 540.02 541.00 541.01 541.10 541.11 541.12 541.13 541.20 580.00

Bibliotheek Muziekonderwijs Overig vormings- en ontwikkelingswerk Theateraccommodaties/podiumkunsten Amateuristische kunstbeoefening Beeldende kunst Gemeentelijke monumenten Rijksmonumenten Archivalia/documentatie/bibliotheek Externe dienstverlening/educatie/publicaties Weerter geschiedschrijving Musea Cultuur overig Kapellen St. Theunis/St. Rumoldus

Sabu Sabu Sabu Sabu Sabu Sabu SO SO Sabu Sabu Sabu Sabu Sabu Sabu

H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H. H.

Coolen Coolen Coolen Coolen Coolen Coolen Coolen Coolen Coolen Coolen Coolen Coolen Coolen Coolen

Lasten

Baten

Saldo

3.620.025

35.500

3.584.525

4.297.760

149.840

4.147.920

17.554 517.850 722.494 262.734 97.622 179.154 114.611 135.841 83.368 276.145 2.407.373

0 103.130 0 0 0 300.789 15.000 0 0 0 418.919

17.554 414.720 722.494 262.734 97.622 -121.635 99.611 135.841 83.368 276.145 1.988.454

29.088 1.328.768 332.122 14.774.867 13.071.909 502.154 30.038.909

17.525 1.668.662 0 14.414.491 14.035.741 399.500 30.535.920

11.563 -339.894 332.122 360.376 -963.832 102.654 -497.011

32.446.282

30.954.839

1.491.443

1.286.139 1.515.501 37.863 1.135.228 206.238 118.048 122.619 179.501 190.726 186.956 71.304 535.946 247.672 28.004

0 58.365 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0 1.500 0

1.286.139 1.457.136 37.863 1.135.228 206.238 118.048 122.619 179.501 190.726 183.956 71.304 534.446 247.672 28.004

Nr.

6.2


Gezondheid en sport

Nr.


Sector

Portefeuillehouder

580.01 580.10 580.11

Multifunctionele accommodaties Lokale omroep Culturele activiteiten

Sabu Sabu Sabu

H. Coolen H. Coolen H. Coolen

843.758 46.352 25.447 6.777.301

787.205 0 0 850.070

56.553 46.352 25.447 5.927.231

530.00 530.01 530.02 530.10 530.20 531.00

Zwembad De IJzeren Man Sporthallen en -zalen Gymnastieklokalen Sportparken Sportbeoefening/sportbevordering Groene sportterreinen

Sabu Sabu Sabu Sabu Sabu SB

P. P. P. P. P. P.

1.295.717 1.544.835 495.336 551.566 710.155 327.072 4.924.682

206.118 378.700 203.000 92.169 153.683 0 1.033.670

1.089.599 1.166.135 292.336 459.397 556.472 327.072 3.891.012

11.701.983

1.883.740

9.818.243

642.326

0

642.326

705.352 56.884 5.956.810 382.933 1.231.301 596.745 3.494.744 1.016.009 13.440.778

0 0 495.000 0 33.126 98.791 0 0 626.917

705.352 56.884 5.461.810 382.933 1.198.175 497.954 3.494.744 1.016.009 12.813.861

Sijben Sijben Sijben Sijben Sijben Sijben

Totalen programma 6

153

7

Maatschappelijke dienstverlening en welzijn

7.1

Ouderenbeleid, gehandicaptenbeleid, wonen-welzijn-zorg

620.00

Ouderenbeleid

Sabu

H. Coolen

Lasten

Baten

Saldo

7.2

Maatschappelijke ondersteuning

620.10 620.30 622.00 630.00 630.10 630.11 652.00 714.00

Maatschappelijke hulpverlening Gehandicaptenbeleid WMO Hulp bij huishouden Coördinatie buurtbeheer Opbouwwerk Wijkcentra Voorziening gehandicapten Gezondheidszorg

Sabu Sabu Sabu Sabu Sabu Sabu Soza Sabu

H. Coolen H. Coolen H. Coolen J. Niederer H. Coolen H. Coolen H. Coolen H. Coolen

7.3

Jeugd- en jongerenwerk

630.20 630.21 715.00

Jeugd- en jongerenwerk Integraal jeugdbeleid Jeugdgezondheidszorg

Sabu Sabu Sabu

H. Coolen H. Coolen H. Coolen

317.948 407.412 1.248.423 1.973.783

34.860 0 885.256 920.116

283.088 407.412 363.167 1.053.667

7.4

Samenleven in stad, wijk en dorp

620.20 621.00

Minderhedenbeleid/diverse projecten Vreemdelingen

Sabu Soza

L. Heuvelmans L. Heuvelmans

213.572 825.208 1.038.780

0 617.900 617.900

213.572 207.308 420.880

17.095.666

2.164.933

14.930.733

208.379

406.572

-198.193


Gemeentelijk beheer

8.1

Burgerzaken

003.00

Reisdocumenten

Sabu

J. Niederer

Nr.


Nr.


Sector

Portefeuillehouder

003.01 003.02 003.03 003.04 003.05 003.06 003.08 140.02 140.04 724.00

Overige documenten Rijbewijzen Basisadministratie Burgerlijke stand Huwelijken Naturalisatie/naamswijziging Verkiezingen Opvang zwerfdieren Uitvoering bijzondere wetten/verordeningen Algemene begraafplaats/over. lijkbezorging

Sabu Sabu Sabu Sabu Sabu Sabu Sabu Sabu SB Sabu

J. J. J. J. J. J. J. J. J. J.

Niederer Niederer Niederer Niederer Niederer Niederer Niederer Niederer Niederer Niederer

Beheer openbare ruimte

210.00 210.01 210.02 210.03 210.04 210.05 210.06 210.07 210.08 210.10 210.11 212.00 214.00 214.01 221.00 240.00 550.00 560.00 560.01 560.02 560.03 560.04 580.20

Bermen en duikers Asfaltverhardingen Bestratingen Onverharde/semi-verharde wegen Civieltechnische kunstwerken Straatreiniging Onkruidbestrijding trottoirs Gladheidbestrijding Markering Openbare verlichting Fonteinen, abri’s, recognities, stadsplattegr. Lokaal openbaar vervoer Rijwielstallingen Lasten betaald parkeren Beheer en exploitatie binnenhaven Waterregulering Landschapselementen/wegbeplanting Onderhoud plantsoenen Straatbomen stedelijk gebied Banken en overige aankleding Hondenuitlaatplaatsen/-toiletten Groencompostering Speelplaatsen

SB SB SB SB SB SB SB SB SB SB SB SB SB SB SB SB SB SB SB SB SB SB SB

P. Sijben P. Sijben P. Sijben P. Sijben P. Sijben P. Sijben P. Sijben P. Sijben P. Sijben P. Sijben P. Sijben A. Kirkels P. Sijben A. Kirkels A. Kirkels P. Sijben P. Sijben P. Sijben P. Sijben P. Sijben P. Sijben P. Sijben P. Sijben

8.3

Afval, riolering en overig milieubeleid

140.10 721.00 721.01 721.02 721.03 722.00 722.01

Kadavers Restafval (RHA) Componenten Reiniging overig Milieustraat Reinigen/inspectie hoofdriolen Verb./vervanging/uitbreiding riolering

SB SB SB SB SB SB SB

P. P. P. P. P. P. P.

154

8.2

Sijben Sijben Sijben Sijben Sijben Sijben Sijben

Lasten

Baten

Saldo

29.977 97.479 716.223 80.424 44.599 63.759 91.136 48.653 511.965 35.310 1.927.904

37.915 270.070 16.405 11.360 13.540 22.720 0 0 41.700 12.500 832.782

-7.938 -172.591 699.818 69.064 31.059 41.039 91.136 48.653 470.265 22.810 1.095.122

314.116 2.151.118 679.342 75.912 613.977 1.294.421 77.347 136.866 68.990 1.014.528 33.819 21.700 229.695 1.169.732 4.553 321.766 72.742 2.231.237 510.803 77.279 127.439 314.086 397.625 11.939.091

0 3.000 28.400 0 15.329 1.167.538 69.612 2.929 0 54.225 27.781 0 15.000 0 1.800 6.135 0 0 0 0 0 31.383 0 1.423.132

314.116 2.148.118 650.942 75.912 598.648 126.883 7.735 133.937 68.990 960.303 6.038 21.700 214.695 1.169.732 2.753 315.631 72.742 2.231.237 510.803 77.279 127.439 282.703 397.625 10.515.959

13.544 2.139.216 611.956 1.006.784 1.351.047 737.169 4.120.917

0 8.950 101.085 4.983.057 616.000 0 5.709.859

13.544 2.130.266 510.871 -3.976.273 735.047 737.169 -1.588.942

Nr.


Nr.


Sector

Portefeuillehouder

722.02 723.00 723.01 723.02 723.03 723.04 723.05 723.06 723.07 723.08 723.10

Aanleg/onderhoud rioolaansl./-gemalen Milieubeleid Milieuprogramma en -projecten Externe veiligheid Vergunningen Handhaving Milieuklachtendienst Natuur-/milieucentrum IJzeren Man Natuur-/milieucommunicatie Milieudienstverlening regiogemeenten Ongediertebestrijding

SB SO SO SO SO SO SO SO SO SO SB

P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P.

Sijben Sijben Sijben Sijben Sijben Sijben Sijben Sijben Sijben Sijben Sijben

155


Lasten

Baten

Saldo

893.148 260.769 46.228 8.622 445.326 517.414 94.942 215.198 2.100 23.177 144.224 12.631.780

36.220 9.259 0 0 0 0 0 49.178 0 23.177 700 11.537.484

856.928 251.510 46.228 8.622 445.326 517.414 94.942 166.020 2.100 0 143.524 1.094.296

26.498.776

13.793.398

12.705.378

9.236 1.636.830 -658.651 460.620 667.270 3.878 472.060 169.887

0 2.288.965 1.787.315 0 0 3.480 42.125 0

9.236 -652.135 -2.445.966 460.620 667.270 398 429.935 169.887

2.761.130

4.121.885

-1.360.755

161.444.744

100.242.154

61.202.590

0 0 0 0 0 0 224.805 0 0 0 0 0

133.168 2.473.314 390.000 358.758 7.222.534 46.978.463 0 1.178.951 6.421.389 663.200 236.555 8.000

-133.168 -2.473.314 -390.000 -358.758 -7.222.534 -46.978.463 224.805 -1.178.951 -6.421.389 -663.200 -236.555 -8.000

224.805

66.064.332

-65.839.527

Algemene baten en lasten 913.00 914.00 922.00 922.11 930.00 934.00 940.00 960.00

Lasten overige financiële middelen Geldleningen/uitzettingen > 1 jaar Algemene lasten en baten Prioriteiten Uitvoering wet WOZ Baatbelasting Lasten heffing/invordering gem. belastingen Saldo kostenplaatsen

Mid Mid Mid Mid Mid Mid Mid Mid

L. L. L. L. L. L. L. L.

Heuvelmans Heuvelmans Heuvelmans Heuvelmans Heuvelmans Heuvelmans Heuvelmans Heuvelmans

Totalen programma 9 Totalen programma's 1 tot en met 9 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 215.00 Parkeervergunningen 215.01 Parkeergelden 215.02 Naheffing betaald parkeren 913.01 Baten overige financiële middelen 914.01 Baten geldleningen/uitzettingen > 1 jaar 921.00 Gemeentefondsuitkering 922.10 Onvoorziene lasten en baten 931.00 Onroerend zaakbelasting gebruikers 932.00 Onroerend zaakbelasting eigenaren 936.00 Toeristenbelasting 937.00 Hondenbelasting 939.00 Precariobelasting Totalen algem. dekkingsmiddelen/onvoorzien

SB SB SB Mid Mid Mid Mid Mid Mid Mid Mid Mid

A. Kirkels A. Kirkels A. Kirkels L. Heuvelmans L. Heuvelmans L. Heuvelmans L. Heuvelmans L. Heuvelmans L. Heuvelmans L. Heuvelmans L. Heuvelmans L. Heuvelmans

Nr.


Nr.


Sector

Portefeuillehouder

Lasten

Baten

Saldo

156

KERNGEGEVENS (geschatte gegevens per 1 januari van het dienstjaar en vorige dienstjaar)

2009

2010

48.265 10.186 29.011 9.068 716 60 13 386,3

48.348 10.606 29.068 8.674 1.010 80 11 383

2009

2010

10.454 91 13 23.097 3.415.964 2.186.314 1.229.650 323 232 2.524.936

10.454 91 13 23.483 3.422.795 2.188.591 1.234.204 323 232 2.352.760

A. Sociale structuur aantal inwoners: van wie: van 0 - 19 jaar van 20 - 64 jaar van 65 jaar en ouder aantal periodieke bijstandsgerechtigden aantal uitkeringsgerechtigden ingevolge IOAW aantal uitkeringsgerechtigden ingevolge IOAZ aantal tewerkgestelden in sociale werkgemeenschappen

B. Fysieke structuur oppervlakte gemeente (ha) waarvan: binnenwater (ha) historische stads- en dorpskern (ha) aantal woonruimten oppervlakte van de wegen (m²) waarvan: asfaltverhardingen (m²) elementenverhardingen (m²) lengte van recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden (km) lengte van de waterwegen, inclusief sloten (km) openbaar groen, inclusief sportvelden (m²)

C. Financiële structuur gewone uitgaven kapitaaluitgaven opbrengst belastingen algemene uitkering gemeentefonds vaste schuld waarvan doorgeleend voor woningbouw boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven eigen financieringsmiddelen financieringsmiddelen grondbedrijf

totaal 2009

per inw.

161.158.157 13.229.367 8.067.382 45.251.404 74.657.508 31.808.912

3.339 274 167 938 1.547 659

167.326.375 8.760.533 8.508.094 46.978.463 81.631.766 31.008.484

3.461 181 176 972 1.688 641

324.967.900 97.149.462 22.957.339

6.733 2.013 476

295.982.077 103.104.521 23.500.539

6.122 2.133 486

157

totaal 2010 per inw.

Lijst met afkortingen Afkorting AMvB AMW ANW APV AWBZ BAG B&W BBP BBV BCF BIBOB BNG BOA BOS BP BVG BWS BZK CBS CEP CIZ COD COP CVV CWI CZM DOP EHS ESF Fido FVW GBA GGD GGW GHOR GNL GOA GR GRP GVVP HaFa I&A IBOR ICT ID-banen IKL IOAW IOAZ IPW ISV JGZ JOP Ku+Cu LBO LLTB LOG LPG LZO

Uitgeschreven Algemene Maatregel van Bestuur Algemeen Maatschappelijk Werk Algemene Nabestaanden Wet Algemene Plaatselijke Verordening Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Beheer Authentieke Gegevens Burgemeester en Wethouders Bruto Binnenlands Product Besluit Begroting en Verantwoording BTW-CompensatieFonds Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuur Bank Nederlandse Gemeenten Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar Buurt, Onderwijs en Sport Bestemmingsplan BedrijfsVerzamelGebouw Besluit Woninggebonden Subsidies Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Economisch Plan Centrum Indicatiestelling Zorg Commissie van Onafhankelijke Deskundigen Stichting Competentie OntwikkelPunt Collectief Vraagafhankelijk Vervoer Centrum voor Werk en Inkomen Collectieve Zorgverzekering Minima DorpsOmgevingsProgramma Ecologische Hoofd Structuur Europees Sociaal Fonds Financiering Decentrale Overheden Financiële VerhoudingsWet Gemeentelijke Basis Administratie Gemeentelijke Geneeskundige Dienst GebiedsGericht Werken Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen Groen, Natuur en Landschap Gemeentelijk Onderwijs- en Achterstandenbeleid Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijk RioleringsPlan Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan Harmonie en Fanfare Informatisering en Automatisering Integraal Beheer Openbare Ruimte Informatie Communicatie Technologie In- en Doorstroom-banen Instandhouding Kleine Landschapselementen Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Werknemers Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Zelfstandigen InnovatieProgramma Werk en Bijstand Investeringssubsidie Stedelijke Vernieuwing JeugdGezondheidsZorg Jongere OntmoetingsPlaats Kunst en Cultuur Lager BeroepsOnderwijs Limburgse Land- en Tuinbouw-Bond Landbouw OntwikkelingsGebied Liquified Petroleum Gas Lokaal Zorgvragers Overleg

158

MBO MCB MEV MFA MIRT MKB MTO NMC nBP NRP NUG OALT OBD OLP OOGO OZB P&C PKVW PMC POL PPS RICK RIO RMC RO ROC RPA SGBO SIR 55 SMART SRE SUWI SW SZW TIC TROM UWV VAVO VMBO VO VORM VROM VVE WABO WEB WGV WIN WIW WIZ WKPB WML WMO WOA WOZ WRO WSW WVG WWB WWZ ZZP

Middelbaar BeroepsOnderwijs Muziekcentrum De Bosuil Macro Economische Verkenningen MultiFunctionele Accommodatie Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport Midden- en KleinBedrijf Medewerkers TevredenheidsOnderzoek Natuur- en Milieucentrum Prijs van de nationale Besteding Natuur- en RecreatiePlan Niet UitkeringsGerechtigden Onderwijs Allochtone Levende Talen Onderwijs BegeleidingsDienst Onderwijs Leer Pakket Op Overeenstemming Gericht Overleg Onroerend ZaakBelasting Planning en Control Politie Keurmerk Veilig Wonen Product-Markt Combinatie Provinciaal Omgevingsplan Limburg Publiek Private Samenwerking Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie Regionaal Indicatie Orgaan Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum Ruimtelijke Ordening Regionaal OpleidingsCentrum Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Onderzoeks- en adviesbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Stichting Initiatieven Realisatie 55+ Woningbouw Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen Sociale Werkvoorziening Sociale Zaken en Werkgelegenheid Telefonisch Informatie Centrum Toeristische Recreatieve Ontwikkelings Maatschappij Uitvoeringsinstelling WerknemersVoorzieningen Voortgezet Algemeen VolwassenenOnderwijs Voortgezet Middelbaar BeroepsOnderwijs Voortgezet Onderwijs Verhandelbare OntwikkelingsRechten Methodiek Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu Voor- en Vroegschoolse Educatie Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Educatie Beroepsonderwijs Wet Geurhinder en Veehouderij Wet Inburgering Nieuwkomers Wet Inschakeling Werkzoekenden Wet Inkomen Zorg Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen Waterleiding Maatschappij Limburg Wet Maatschappelijke Ondersteuning WijkOntwikkelingsAgenda’s Wet Onroerende Zaakbelasting Wet op de Ruimtelijke Ordening Wet Sociale Werkvoorziening Wet Voorziening Gehandicapten Wet Werk en Bijstand Wonen Welzijn en Zorg Zelfstandige Zonder Personeel

159

Vaststelling begroting

VASTSTELLING

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Weert in zijn openbare vergadering van 12 november 2009.

de griffier,

de voorzitter,

160

1 Aanbieding Inleiding - Inleiding...3

Recommend Documents