Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2002

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2002

V Ústí nad Labem dne: 22. 4. 2003

Vstupní podmínky zpracování závěrečného účtu Ústeckého kraje Rozpočet na rok 2002, jako druhý rozpočet Ústeckého kraje, byl připravován na základě metodiky tvorby rozpočtu Ústeckého kraje jako odborný rozpočtový odhad sumarizací požadavků jednotlivých odborů krajského úřadu Ústeckého kraje a na kraj navázaných příspěvkových organizací, které byly na něj převedeny již v roce 2001 v rámci I. etapy transformace veřejné správy. Rozpočet na rok 2002 byl schválen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 11/8/2001 dne 12. 12. 2001 jako vyrovnaný v celkovém objemu příjmů a výdajů ve výši 3 130 703 tis. Kč, z něhož běžné příjmy a výdaje představovaly částku ve výši 2 915 976 tis. Kč a kapitálové příjmy a výdaje objem 214 727 tis. Kč. Ministerstvem financí byly dále stanoveny následující závazné finanční vztahy rozpočtu Ústeckého kraje ke státnímu rozpočtu:

1) dotace krajskému úřadu na výkon státní správy v přenesené působnosti ve výši 24 553 tis. Kč 2) dotace na dobrovolné hasiče ve výši 5 300 tis. Kč Hlavní část rozpočtu Ústeckého kraje činily účelově vázané dotace, především z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V rámci upraveného rozpočtu to byly především dotace na odstraňování povodňových škod (dotace na prvotní náklady a na obnovu majetku). Menší část rozpočtu a to v objemu 907 891 tis. Kč tvořily prostředky v rámci podílu Ústeckého kraje na sdílených daních dle novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a vlastní příjmy z úroků na bankovních účtech. Schválený rozpočet na rok 2002 byl upravován rozpočtovými opatřeními a poslední rozpočtová opatření byla schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje a Radou Ústeckého kraje dne 18. 12. 2002 v celkovém objemu výdajů 3 532 277 tis. Kč, příjmů ve výši 3 527 442 tis. Kč a financování v objemu 4 835 tis. Kč. Financováním byl zapojen do rozpočtu Ústeckého kraje výsledek hospodaření roku 2001.

-1-

I. Oblast příjmů Celkové příjmy za rok 2002 k upravenému rozpočtu z 18. 12. 2002, jehož výše činí 3 527 442 tis. Kč, jsou ve výši 3 842 659 tis. Kč, což představuje 108,94 % tabulka č. 1

třída třída 1 - daňové příjmy třída 2 - nedaňové příjmy třída 3 - kapitálové příjmy třída 4 - dotace Celkem

schválený upravený skutečnost rozpočet na rozpočet k k % plnění rok 2002 18.12.2002 31.12.2002 rozdíl k UR 908 111 947 112 913 268 -33 844 96,43 13 700 24 356 194 739 +170 383 799,55 0 34 715 +681 2 102,94 2 208 892 2 555 940 2 733 937 +177 997 106,96 3 130 703 3 527 442 3 842 659 +315 217 108,94

Pro názornou představu uvádíme následující tři grafy: §

graf č. 1 představuje porovnání celkových příjmů za rok 2002 proti schválenému a upravenému rozpočtu k 18. 12. 2002

§

graf č. 2 představuje porovnání výše jednotlivých příjmů rozdělených do tříd dle rozpočtové skladby proti upravenému rozpočtu k 18. 12. 2002

§

graf č. 3 představuje procentuelní poměr mezi jednotlivými druhy příjmů, rozdělených do tříd dle rozpočtové skladby.

Z grafu č. 1 a 2 vyplývá, že celkové příjmy za rok 2002 převýšily upravený rozpočet k 18. 12. 2002 o 315 217 tis. Kč, což odpovídá 8,94 %. Procento plnění celkových příjmů je tvořeno:

1) Nenaplněním daňových příjmů (třída 1) proti upravenému rozpočtu o 33 844 tis. Kč., což je 3,57 %. Plnění daňových příjmů bylo však vyšší oproti schválenému rozpočtu na rok 2002. Upravený rozpočet daňových příjmů byl upraven v rámci posledních rozpočtových opatření v roce 2002 dle predikce daňových příjmů stanovené Ministerstvem financí České republiky. Tento odhad měl však za následek propad daňových příjmů.

-2-

2) Nezahrnutím některých nedaňových příjmů (třída 2) do upraveného rozpočtu roku 2002. Jedná se především o neinvestiční dary poskytnuté na povodňové škody v rámci Fondu obnovy kraje a převod nevyčerpaných finančních prostředků ze Sbírky Ústeckého kraje na účet zvláštního peněžního fondu dle ust. § 5 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 3) Nezařazením příjmů z prodeje pozemků a nemovitostí (třída 3) uskutečněných v prosinci roku 2002 do upraveného rozpočtu roku 2002. 4) Nezahrnutím některých poskytnutých dotací (třída 4) v roce 2002 do upraveného rozpočtu, neboť tyto prostředky byly poskytnuty až po posledních rozpočtových opatřeních. Jedná se především o část dotace na obnovu majetku poškozeného povodněmi v srpnu 2002 z ministerstva pro místní rozvoj, dotace z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako např. dotace na rómské projekty, dotace na spolupráci s francouzskými a vlámskými školami, dotace na aktivní politiku zaměstnanosti a dotace na přímé náklady v oblasti školství. Do posledních rozpočtových opatření v roce 2002 nebylo zahrnuto veškeré investiční programové financování (ISPROFIN) poskytnuté Masarykově nemocnici Ústeckého kraje. Pro oblast školství z Ministerstva financí České republiky byly předány limity ISPROFINU až po posledních rozpočtových opatřeních. Dále se jedná o vratky finančních prostředků zaslaných na účet Ústeckého kraje k 31. 12. 2002. graf č.1 Celkové příjmy za rok 2002 ( porovnání schváleného a upraveného rozpočtu a skutečnosti k 31.12.2002) v tis. Kč

3 130 703

3 527 442

3 842 659

4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0

schválený rozpočet na rok 2002

upravený rozpočet k 18.12.2002

-3-

skutečnost k 31.12.2002

graf č. 2 Příjmy za rok 2002 dle jednotlivých tříd rozpočtové skladby (v tis. Kč) 2 733 937 3 000 000

2 555 940

2 500 000 2 000 000

947 112

1 500 000

913 268

1 000 000

194 739 24 356

500 000

34

715

0 třída 1 - daňové třída 2 třída 3 třída 4 - dotace příjmy nedaňové příjmykapitálové příjmy



graf č. 3 Poměrové zobrazení jednotlivých příjmů za rok 2002 dle skutečnosti (v procentech)

71,15%

0,02%

23,77% 5,07%

třída 1 - daňové příjmy

třída 2 - nedaňové příjmy

-4-

třída 3 - kapitálové příjmy

třída 4 - dotace

Z grafu č. 3 názorně vyplývá, že hlavním příjmem Ústeckého kraje, který tvoří 71,15 % z celkového objemu příjmů jsou účelově vázané dotace poskytované jednotlivými ministerstvy. Daňové příjmy tvoří 23,77 % rozpočtu a jsou tvořeny podílem Ústeckého kraje na sdílených daních dle novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a zanedbatelnou část daňových příjmů představují správní poplatky. Přibližně 5 % rozpočtu je tvořeno nedaňovými příjmy obsahujícími především poskytnuté neinvestiční dary na obnovu škod po povodních a příjmy z úroků. Kapitálové příjmy představují 0,02 % příjmů kraje a jedná se především o příjmy z prodeje nemovitostí. V tabulce č. 2 – „Porovnání schváleného a upraveného rozpočtu a skutečného čerpání v oblasti příjmů“ je uvedeno podrobné členění příjmů do jednotlivých položek a paragrafů dle platné rozpočtové skladby. Z dále uvedených tabulek vyplývá, že většina poskytnutých dotací představuje 100% plnění rozpočtu, vyjma dotací uvedených v bodě 4) a to především z důvodu, že byly převedeny na účet Ústeckého kraje až po schválení posledních rozpočtových opatření Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 18.12. 2002. V oblasti daňových příjmů je možno konstatovat, že nebyly naplněny následující daně - daň z přidané hodnoty o 29 592 tis. Kč, daň z příjmu právnických osob o 3 850 tis. Kč, daň z příjmu ze samostatné činnosti o 4 153 tis. Kč, daň z příjmu z kapitálových výnosů o 1 356 tis. Kč. Naopak oproti očekávání byla plněna nad rámec rozpočtu daň z příjmu ze závislé činnosti o 5 070 tis. Kč. Upravený rozpočet daňových příjmů byl sestaven, jak je již výše uvedeno, dle predikce daňových příjmů na rok 2002 stanovené Ministerstvem financí České republiky.

-5-

tabulka č. 2 Porovnání schváleného a upraveného rozpočtu a skutečného čerpání v oblasti příjmů (v tis. Kč) A

Příjmy

B

C

Položka Paragraf

D

E

F

G

Schválený Upravený Skutečnost rozpočet na rozpočet k rok 2002 k 18.12.2002 31.12.2002

%

1 Třída 1 - daňové příjmy celkem

908 111

947 112

913 268

96,43

2 výtěžnost z daní 8,530216 %

907 891

946 854

912 973

96,42

3 daně z příjmů fyzických osob

285 185

273 297

272 858

99,84

1111

242 534

217 996

223 066 102,33

4 z toho: daně z příjmů ze závislé činnosti 5

daně z příjmů ze samostatné činnosti

1112

42 651

37 273

33 120

88,86

6

daně z příjmů z kapitálových výnosů

1113

0

18 028

16 672

92,48

1121

196 195

283 041

279 191

98,64

8 daň z přidané hodnoty

1211

426 511

390 516

360 924

92,42

9 správní poplatky

1311

220

258

295 114,34

10 z toho: odbor LP

1311

40

74

76 102,70

11

1311

180

181

216 119,34

1311

0 13 700

3 24 356

3 100,00 194 739 799,55

7 daně z příjmů právnických osob

odbor DS

12 odbor ŽP 13 Třída 2 - nedaňové příjmy celkem 14 příjmy z poskytovaných služeb

2111

6172

0

6

8 133,33

15 příjmy z poskytovaných služeb ŠvP

2111

3144

0

23

46 200,00

16 odvody příspěvkových organizací ŠvP

2122

2221

0

0

5 496

X

17 vratky ŠvP

2123

3144

0

0

8 693

X

18 vratky ŠvP

2123

6172

8 426

0

0,00

19 příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí

2132

6172

0

246

20 příjmy z pronájmů ŠvP

2132

3144

0

0

366 148,78 70

X

21 příjmy z pronájmu majetku RRA ÚK,a.s.

2139

6172

0

30

28

93,33

22 příjmy z úroků, reklama

2141

6172

8 000

15 000

17 485 116,57

23 přijaté pokuty

2210

6172

0

62

67 108,06

24 přijaté vratky transferů

2229

6409

0

0

25 prodej nehmotného investičního majetku

2310

6172

0

4

26 přijaté neinvestiční dary – povodně

2321

5299

0

0

161 489

27 přijaté pojistné náhrady - krajský úřad

2322

6172

0

229

225

98,25

28 přijaté pojistné náhrady – zastupitelstvo

2322

6113

0

0

117

X

29 přijaté pojistné náhrady ŠvP

2322

3144

0

22

50 227,27

30 ostatní nedaňové příjmy - ZPZ

2324

6172

5 700

79

72

27

X

4 100,00

91,14

31 ostatní nedaňové příjmy - zastupitelstvo

2324

6113

0

0

32 dobropisy, vyúčtování ŠvP

2329

3144

0

43

245 569,77

33 dobropisy, vyúčtování - krajský úřad

2329

6172

0

175

217 124,00

34 dobropisy, vyúčtování - zastupitelstvo

2329

6113

0

0

35 splátky půjček od zaměstnanců do FZ

2460

0

11

17 154,55

0

34

715 2102,94

0

424

X

257

X

36 Třída 3 - kapitálové příjmy celkem 37 příjmy z prodeje pozemků

3111

6172

0

38 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí

3112

6172

0

0

39 příjmy z prodeje ostatního HIM

3113

6172

0

34

-6-

7

X

10

X

X

34 100,00

A

Příjmy

B

C

D E F Schválený Upravený Skutečnost rozpočet na rozpočet k Položka Paragraf rok 2002 k 18.12.2002 31.12.2002

G %

40 Třída 4 - přijaté dotace

2 208 892

2 555 940

2 733 937 106,96

41 neinvestiční přijaté dotace celkem

1 994 165

2 490 751

2 550 669 102,41

33 174

316 554

317 155 100,19

42 Celkem dotace položky 4111 43 dotace na prvotní náklady (povodně) UZ 98253

4111

0

315 502

315 502 100,00

44 dotace na podporu romských žáků

4111

0

466

1 067 228,97

45 dotace na romského koordinátora UZ 98174

4111

0

196

196 100,00

46 dotace na 3 funkční místa z OkÚ UZ 98174

4111

0

240

240 100,00

47 dotace na zajištění voleb UZ 98074

4111

0

150

150 100,00

48 ISPROFIN (školství) - velká údržba 49 Celkem dotace položky 4112

4111 4112

33 174 29 853

0 29 853

0 0 29 853 100,00

50 dotace na činnost KÚ v přenesené působnosti

4112

24 553

24 553

24 553 100,00

51 dotace na jednotky sborů dobrovolných hasičů 52 dotace SFŽP ČR - ZPZ

4112 4113

5 300 4 200

5 300 0

5 300 100,00 0 X

4116 4116

1 926 938 230 0

2 143 839 0 261 050

0,00 2 202 384 0 X 318 358 121,95

4116

0

1 174

57 dotace na sociální péče ZP UZ 35047

4116

0

200

200 100,00

58 dotace na sbírku grafiky

4116

0

67

67 100,00

59 dotace na knižní sbírku

4116

0

33

33 100,00

60 dotace na zajištění funkcí knihoven

4116

0

1 500

1 500 100,00

61 dotace na veřejné informační služby dotace na institucionální výzkum a vývoj 62 UZ 34175 dotace na institucionální výzkum a vývoj 63 UZ 34067

4116

0

100

100 100,00

4116

0

200

200 100,00

400

400 100,00

64 grant na projekt "Synt.českého pravěku"

4116

0

165

165 100,00

65 grant "Knihovna 21.stol."UZ 34070

4116

0

5

5 100,00

66 dotace sborník "Za J.Wichler."UZ 34070 dotace veřejnou informační službu knihoven 67 UZ 34 544

4116

0

40

40 100,00

4116

0

84

84 100,00

68 dotace na soutěže a přehlídky UZ 33166

4116

0

2 308

2 308 100,00

69 dotace na prevenci kriminality UZ 33122

4116

0

320

320 100,00

70 dotace na protidrogovou prevenci UZ 33163

4116

0

320

320 100,00

71 dotace na delimitované pracovníky UZ 33152

4116

0

304

304 100,00

72 dotace na rómské projekty UZ 33160 dotace francouzským a vlámským školám 73 UZ 33192

4116

0

0

184

X

4116

0

0

180

X

74 odb.vzd.dotace UZ 33244

4116

0

0

86

X

75 aktivní politika zaměstnanosti 1-12/02 dotace na škody po povodních v oblasti školství 76 UZ 33265

4116

0

2 262

2 686 118,74

4116

0

8 692

8 692 100,00

77 dotace na školení učitelů UZ 33245 dotace na přímé náklady v oblasti školství 78 (krajské organizace) dotace na přímé náklady v oblasti školství 79 (soukromé organizace)

4116

0

3 527

3 527 100,00

4116

1 926 708

1 678 771

1 679 010 100,01

4116

0

166 643

166 781 100,08

80 ISPROFIN (školství) - velká údržba

4116

0

15 604

53 Celkem dotace položky 4116 54 dotace MŽP ČR - ZPZ 55 dotace na obnovu majetku (povodně) dotace na projekt IGA MZ – Masarykova 56 nemocnice

4116

-7-

1 171

15 593

99,74

99,93

A

Příjmy 81 ISPROFIN (kultura) - velká údržba

B

C

D E F Schválený Upravený Skutečnost rozpočet na rozpočet k k Položka Paragraf rok 2002 18 .12.2002 31.12.2002 4116

82 celkem položky 412 - 413

G

%

0

70

70 100,00

0

505

1 277 252,87

0

272

X

500

X

83 neinvestiční dotace od obcí (povodně)

4121

0

84 dotace od krajů (povodně)

4122

0

0

85 převod na účet fondu zaměstnavatele

4132

0

505

86 4211 - investiční přijaté dotace od veř. rozp.

4211

214 727

0

0

X

87 ISPROFIN (krajský úřad)

4211

17 190

0

0

X

88 ISPROFIN

4211

5 000

0

0

X

89 ISPROFIN (doprava)

4211

142 500

0

0

X

90 ISPROFIN - (školství) - investice

4211

50 037

0

0

X

91 4216 - ostatní investiční dotace ze stát. rozp.

4216

0

65 189

92 ISPROFIN (krajský úřad)

4216

0

13 648

93 ISPROFIN (životní prostředí a zemědělství)

4216

0

500

94 ISPROFIN

4216

0

7 045

5 914

4216

0

0

0

X

96 ISPROFIN (zdravotnictví)

4216

0

0

116 343

X

97 ISPROFIN - (školství) - investice

4216

0

43 996

46 994 106,81

3 130 703

3 527 442

3 842 659 108,94

(kultura)

(kultura)

95 ISPROFIN (doprava)

98 Příjmy na výdaje celkem

505 100,00

183 268 281,13 13 517

99,04

500 100,00 83,95

II. Oblast financování V rámci schválení závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok 2001 a schválení návrhu rozdělení hospodářského výsledku byly tyto finanční prostředky zahrnuty do upraveného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2002 v celkovém objemu 4 835 tis. Kč. Rozdělení v oblasti výdajů bylo na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 15/12/2002 ze dne 26. 6. 2002 následující:

-

vratky do státního rozpočtu za rok 2001

-

dotace do rezervního fondu DÚSP Čížkovice

200 tis. Kč

-

dotace do rezervního fondu ÚSP Snědovice

200 tis. Kč

-

běžné výdaje krajského úřadu

339 tis. Kč

-8-

4 096 tis. Kč

III. Oblast výdajů Celkové výdaje k upravenému rozpočtu k 18. 12. 2002, jehož objem představuje 3 532 277 tis. Kč jsou ve výši 3 464 424 tis. Kč, což činí 98,08 %. tabulka č. 3

v tis. Kč

Druhové třídění třída 5 - běžné výdaje třída 6 - kapitálové výdaje Celkový úhrn výdajů

schválený rozpočet 2002

upravený rozdíl UR rozpočet k skutečnost k a 18. 12. 2002 31. 12. 2002 skutečnosti

% plnění

2 915 976

3 360 040

3 188 675

171 365

84,76

214 727

172 237

275 749

-103 512

160,10

3 130 703

3 532 277

3 464 424

67 853

98,08

graf č. 4 Celkové výdaje za rok 2002 (porovnání schváleného a upraveného rozpočtu a skutečných příjmů v tis. Kč) 3 532 277

3 464 424

3 130 703




Z grafu č. 4 a tabulky č. 3 vyplývá, že upravený rozpočet k 18. 12. 2002 činí v oblasti výdajů 3 532 277 tis. Kč a byl čerpán v celkovém objemu 3 464 424 tis. Kč. Rozdíl upraveného rozpočtu k 18. 12. 2002 a skutečnosti čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2002 činí 67 853 tis. Kč, což je přibližně 1,92 %.

-9-

Celkové běžné výdaje byly plněny ve výši 3 188 675 tis. Kč, což představuje 84,76% k upravenému rozpočtu na běžné výdaje. Celkové kapitálové výdaje byly plněny ve výši 275 749 tis. Kč, což představuje 160,1 % k upravenému rozpočtu na kapitálové výdaje.

graf č. 5 Porovnání běžných a kapitálových výdajů rozpočtu a skutečnosti za rok 2002 (v tis. Kč) 3 360 040 3 188 675 2 915 976

172 237 214 727

třída 5 - běžné výdaje


275 749

třída 6 - kapitálové výdaje

upravený rozpočet k 18. 12. 2002

- 10 -

skutečnost k 31. 12. 2002

Členění celkových výdajů dle jednotlivých odborů tabulka č. 4

v tis. Kč Schválený rozpočet na r. 2002

Název odboru

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Sekretariát hejtmana Sekretariát ředitele úřadu Odbor legislativní a vnitřních věcí Odbor organizační Odbor správy majetku kraje Odbor ekonomický Odbor regionálního rozvoje Odbor územního plánování a stavebního řádu Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor kultury Odbor sociálních věcí Odbor zdravotnictví Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor investiční Odbor životního prostředí a zemědělství Odbor hospodářství a živnostenského podnikání

17 C E L K E M

Upravený rozpočet k 18. 12. 2002

28 774 99 598 17 260 500 33 323 375 798 0 0 2 333 396 59 868 32 177 7 509

368 200 104 414 6 746 660 42 176 140 692 19 353

Rozdíl Skutečnost upraveného rozpočtu a k 31.12.2002 skutečností k 31. 12. 2002

%

342 304 94 938 2 965 724 30 764 4 593 5 100

25 896 92,97 9 476 90,92 3 781 43,95 -64 109,70 11 412 72,94 136 099 3,26 14 253 26,35

261 573 314 228 2 338 703 2 342 575 70 122 68 984 36 370 36 351 15 918 132 258

-52 655 120,13 -3 872 100,17 1 138 98,38 19 99,95 -116 340 830,87

142 500 0

11 598 68 176

6 419 40 184

0

646

2 579

0

46 930

39 458

7 472

84,08

3 532 277 3 464 424

67 853

98,08

3 130 703

5 179 27 992

55,35 58,94

-1 933 399,23

graf č. 6 Porovnání výdajů dle jednotlivých odborů ( v tis. Kč) 67,62%

1,99% 9,07%

0,13%

1,05% 2,74%

0,15% 0,89%

0,02%

9,88% 1,14% 0,07%

0,09%

3,82% 0,19% 1,16%

Sekretariát hejtmana Odbor legislativní a vnitřních věcí Odbor správy majetku kraje Odbor regionálního rozvoje Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor sociálních věcí Odbor dopravy a silnič.hospodářství Odbor životního prostředí a zemědělství

Sekretariát ředitele úřadu Odbor organizační Odbor ekonomický Odbor územního plánování a staveb. řádu Odbor kultury Odbor zdravotnictví Odbor investiční Odb. hospodářství a živnosten. podnikání

- 11 -

III. – A ) Oblast běžných výdajů Celková rekapitulace běžných výdajů dle jednotlivých odborů tabulka č. 5

v tis. Kč

Název odboru

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Sekretariát hejtmana Sekretariát ředitele úřadu Odbor legislativní a vnitřních věcí Odbor organizační Odbor správy majetku kraje Odbor ekonomický Odbor regionálního rozvoje Odbor územního plánování a stavebního řádu Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor kultury Odbor sociálních věcí Odbor zdravotnictví Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor investiční Odbor hospodářství a živnostenského podnikání CELKEM

Schválený rozpočet na r. 2002

Upravený rozpočet k 18. 12. 2002

Rozdíl Skutečnost Skutečnost upraveného k 31. 12. k rozpočtu a 2002 31.12.2002 skutečnosti k v% 31. 12. 2002

28 774 99 598 17 260 500 16 133 375 798 0

367 750 104 414 6 746 660 26 176 140 692 2 728

341 110 94 938 2 965 724 26 615 4 593 2 666

26 640 9 476 3 781 -64 -439 136 099 62

92,76 90,92 43,95 109,70 101,68 3,26 97,73

0 2 283 359 54 868 32 177 7 509

261 050 2 280 810 62 823 34 054 15 918

296 343 2 282 035 62 816 34 054 15 915

-35 293 -1 225 7 0 3

113,52 100,05 99,99 100,00 99,98

0 0

4 565 12 457

4 565 12 502

0 -45

100,00 100,36

0 2 915 976

39 197 3 360 040

6 834 3 188 675

32 363 171 365

17,44 84,76

Z celkové rekapitulace běžných výdajů dle jednotlivých odborů vyplývá následující: Skutečné čerpání k 31. 12. 2002 ve výši 3 188 675 tis. Kč nedosáhlo upraveného rozpočtu k 18. 12. 2002 v celkovém objemu 3 360 040 tis. Kč. V rámci jednotlivých odborů došlo k přečerpání i nedočerpání rozpočtu. Podrobnější analýza skutečného čerpání je uvedena v komentáři, který následuje za tabulkou č. 6.

Jednotlivé položky rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2002 řazené dle odborů jsou dále uvedené v tabulce č. 6 „Porovnání rozpočtu a skutečného čerpání v oblasti běžných výdajů“.

- 12 -

Porovnání rozpočtu a skutečného čerpání v oblasti běžných výdajů ( tabulka č. 6 - v tis. Kč)

ODBORY A ORGANIZACE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Sekretariát hejtmana odměny uvolněným zastupitelům odměny neuvolněným zastupitelům platby za provedenou práci, refundace pojistné na soc. zabezpečení pojistné na zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné refundace pojistného Knihy, tisk vybavení kanceláří všeobecný materiál Všeobecný materiál pro IZS a KŘ pohonné hmoty služby pošt služby telekomunikací služby peněžních ústavů nájemné studie, analýzy školení a vzdělávání služby zpracování dat ostatní služby ostatní služby pro IZS a KŘ opravy a údržba cestovné pohoštění konference zálohy dary poplatky

Položka

5112 5112 5119 5121 5122 5128 5129 5136 5137 5139 5139 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5169 5171 5173 5175 5176 5189 5194 5362

- 13 -

Paragraf

6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 5521 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113 5521 6113 6113 6113 6113 6113 6113 6113

Schválený rozpočet na r.2002 28 774 3 228 2 522 1 256 890 324 5 200 100 1 000 689 4 000 500 150 511 50 50 50 210 10 520 1 050 50 350 390 200 0 500 10

Upravený rozpočet k 18.12.2002 367 750 4 107 2 686 406 1 067 370 5 210 100 1 550 939 5 200 250 200 711 160 50 350 375 10 2 820 1 050 400 800 790 500 0 2 300 10

Skutečnost k 31.12.2002

341 110 4 107 2 811 356 1 113 385 21 57 113 2 100 1 282 0 288 100 462 232 22 0 84 0 1 795 0 245 362 615 8 4 1 741 6

%

92,76 100,00 104,65 87,68 104,31 104,05 420,00 27,14 113,00 135,48 136,53 0,00 115,20 50,00 64,98 145,00 44,00 0,00 22,40 0,00 63,65 0,00 61,25 45,25 77,85 1,60 X 75,70 60,00

ODBORY A ORGANIZACE

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

ostatní výdaje příspěvek asociaci krajů příspěvek na dobrovolné hasiče Neinvestiční transfery obcím - dobr.has. z toho: Městský úřad Rumburk Městský úřad Jiříkov Městský úřad Jirkov Obvodní úřad Radonice Obvodní úřad Kovářská Městský úřad Kadaň Městský úřad Vejprty Městský úřad Chomutov Městský úřad Klášterec nad Ohří Městský úřad Krupka Obecní úřad Velké Březno nerozděleno havarijní fond na mimořádné situace rezerva na činnost zastupitelstva Povodně celkem DHM - vysoušeče nákup materiálu služby dary Neinvestiční transfery obcím-povodně havarijní fond na mimořádné situace

55 56 57 58 59 60 61

Sekretariát ředitele úřadu platy zaměstnanců platy zaměstnanců ŠvP plat 1 pracovníka z MŠMT 33152 Romský koordinátor 98174 ostatní osobní výdaje odstupné ŠvP

- 14 -

Položka

Paragraf

5179 5229 5229 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5901 5901

6113 6113 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 6113 6113

5137 5139 5169 5194 5321 5901 5111 5111 5111 5111 5112 5114

Schválený rozpočet na r.2002

Upravený rozpočet k 18.12.2002


%

96 250 0 5 300 350 125 125 125 125 400 100 25 25 400 100 3 400 0 541 334 147 2 722 50 109 0 312 995 18 271

145 250 0 5 300 350 125 125 125 125 400 100 25 25 400 100 3 400 0 0 317 106 2 695 59 108 1 222 313 022 0

151,04

5299 5299 5299 5299 5299 5299

96 150 5 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 3 413 0 0 0 0 0 0 0 99 598 66 600 0 0 0 250 0

104 414 58 642 2 680 200 60 1 120 0

94 938 58 636 806 200 60 697 4 299

90,92

6172 3144 6172 6172 6172 6172

100,00 X 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 X X 94,90 99,01 118,00 99,08 X 100,01 0,00

99,99 30,07 100,00 100,00 62,23 X

ODBORY A ORGANIZACE

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

odstupné ŠvP platby za provedenou práci, refundace Pojistné na sociální zabezpečení Pojistné na sociální zabezpečení ŠvP Pojistné na sociální MŠMT 33152 Pojistné na sociální rom.koor.98174 Pojistné na zdravotní pojištění Pojistné na zdravotní pojištění ŠvP Pojistné na zdravotní pojištění MŠMT 33152 Romský koordinátor 98174 Ostatní povinné pojistné Ostatní povinné pojistné ŠvP refundace pojistného ochranné pomůcky pracovní oděvy knihy, tisk drobný hmotný majetek z toho: telefonní přístroje (ČP) DHIM - regály DHIM - MŠMT 33152 DHIM - rom.koor. 98174 výpočetní technika, kancelářský nábytek (OkÚ) všeobecný materiál z toho: moduly analogových linek (ČP) moduly digitálních linek (ČP) aktivní prvky (ČP) volby UZ 98074 kursové ztráty voda (ČP) teplo (ČP) el.energie (ČP) el.energie MŠMT 33152

- 15 -

Položka

5114 5119 5121 5121 5121 5121 5122 5122 5122 5122 5128 5128 5129 5132 5134 5136 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5142 5151 5152 5154 5154

Paragraf

3144 6172 6172 3144 6172 6172 6172 3144 6172 6172 6172 3144 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172

Schválený rozpočet na r.2002 0 150 18 041 0 0 0 6 245 0 0 0 179 0 50 5 25 603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Upravený rozpočet k 18.12.2002 4 350 660 15 972 697 52 16 5 527 241 18 5 236 11 50 5 25 0 1 496 495 650 19 92 240 773 173 450 150 0 0 5 40 25 2


0 0 15 874 281 52 16 5 479 84 18 5 236 0 0 1 14 0 482 112 0 40 330 0 24 0 0 0 24 1 0 0 0 0

%

0,00 0,00 99,39 40,32 100,00 100,00 99,13 34,85 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 20,00 56,00 X 32,22 22,63 0,00 210,53 358,70 0,00 3,10 0,00 0,00 0,00 X X 0,00 0,00 0,00 0,00

ODBORY A ORGANIZACE

94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125

el.energie rom.koor.98174 pohonné hmoty ostatní paliva služby telekomunikací a radiokomunikací z toho: - internet - služby telekomunikací - telefonní poplatky MŠMT 33152 - telefonní poplatky rom.koor.98174 školení a vzdělávání služby zpracování dat ostatní služby (ČP) opravy a údržba programové vybavení cestovné cestovné MŠMT 33152 cestovné rom.koord. 98174 cestovné volby 98074 cestovné ŠvP pohoštění konference ostatní výdaje zálohy ŠvP zálohy poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady dary fond zaměstnavatele služby peněžních ústavů nákup služeb z toho: příspěvek na stravování z FZ příspěvek ŠvP příspěvek MŠMT 33152 příspěvek rom.koord.98174

- 16 -

Položka

Paragraf

5154 5156 5159 5162 5162 5162 5162 5162 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5173 5173 5173 5173 5175 5176 5179 5189 5189 5192 5194

6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 3144 6172 6172 6172 3144 6172 6172 6172

5163 5169 5169 5169 5169 5169

6172 6172 3144 6172 6172

Schválený rozpočet na r.2002 0 0 0 0 0 0 0 0 2 200 20 0 0 200 621 0 0 0 0 270 20 2 787 0 0 0 0 1 332 0 0 0 0 0 0

Upravený rozpočet k 18.12.2002 1 396 2 1 752 706 1 029 6 11 543 21 10 1 215 1 398 681 3 10 0 0 240 50 2 787 0 0 0 30 2 367 0 413 400 8 4 1


0 189 0 442 0 442 0 0 617 21 305 447 1 115 864 0 0 8 7 116 22 2 555 8 -7 18 27 756 13 189 184 0 4 1

%

0,00 47,73 0,00 25,23 0,00 42,95 0,00 0,00 113,63 100,00 3050,00 36,79 79,76 126,87 0,00 0,00 X X 48,33 44,00 91,68 X X X 90,00 0,00 X X 46,00 0,00 100,00 100,00

ODBORY A ORGANIZACE

126 127 128 129 130 131 132

Neinvestiční transfery obyvatelstvu nem.povahu dot. dary zaměstnancům dle kolektivní smlouvy FZ ostatní příspěvky z FZ Ostatní příspěvky ŠvP půjčky z FZ ostatní čerpání FZ -rezerva ostatní neinvestiční výdaje

133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145

Odbor legislativní a vnitřních věcí poradenské a právní služby z toho: poradenské a právní sl. - EK poradenské a právní služby - MP poradenské a právní služby - LP poradenské a právní služby - UPS poradenské a právní služby - UPS poradenské a právní služby - DS poradenské a právní služby - DS poradenské a právní služby - ZD poradenské a právní služby - ZPZ poradenské a právní služby - ŠvP poplatky

146 Odbor organizační 147 služby pošt

Položka

5494 5119 5499 5499 5660 5901 5909 5166 5166 5166 5166 5166 5166 5166 5166 5166 5166 5166 5362 5161

Paragraf

potraviny ŠvP knihy, tisk drobný hmotný majetek z toho: vybavení kanceláří výpočetní technika tiskárny multimediální technika DHIM - RR

5131 5136 5137 5137 5137 5137 5137 5137

- 17 -



%

6172 6172 6172 3144 6172 6172 6172

0 0 1 332 0 0 0 0

460 150 1 029 46 161 108 0

0 16 358 0 180 0 163

6172 6172 6172 6172 3635 6172 2229 6172 6172 6172 6172

17 260 17 210 0 0 350 1 000 0 3 200 0 0 12 660 0 50

6 746 6 746 263 866 800 0 91 2 256 0 80 2 390 0 0

2 965 2 965 273 709 534 20 35 0 1 171 78 144 1 0

660 660

724 724

109,70

6172

500 500 16 133

26 176

26 615

101,68

0 0 1 150 1 150 0 0 0 0

120 303 4 899 1 550 2 619 420 60 250

133 234 6 048 1 863 4 143 0 0 15

110,83

148 Odbor správy majetku kraje 149 150 151 152 153 154 155 156


3144 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172

0,00 10,67 34,79 0,00 111,80 0,00 X 43,95 43,95 103,80 81,87 66,75 X 38,46 0,00 X 97,50 6,03 X X

109,70

77,23 123,45 120,19 158,19 0,00 0,00 6,00

ODBORY A ORGANIZACE

157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188

volby UZ 98074 všeobecný materiál z toho: všeobecný materiál MP všeobecný materiál - tonery - SR všeobecný materiál - SV všeobecný materiál - ŠvP volby UZ 98074 všeobecný mater.- rom.koor. 98174 voda voda ŠvP dálkově dod.tepelná energie plyn ŠvP elektrická energie elektrická energie ŠvP pevná paliva ŠvP pohonné hmoty pohonné hmoty ŠvP ostatní paliva ostatní paliva ŠvP poštovné ŠvP služby telekomunikací z toho: služby telekomunikacím telefony ŠvP nájemné nájemné ŠvP ostatní služby z toho: ostatní služby UPS ostatní služby MP ostatní služby SV ostatní služby RR ostatní služby ŠvP ostatní služby DS

- 18 -

Položka

5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5152 5153 5154 5154 5155 5156 5156 5159 5159 5161 5162 5162 5162 5164 5164 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169

Paragraf

6172 6172 6172 6172 3144 6172 6172 6172 3144 6172 3144 6172 3144 3144 6172 3144 6172 3144 3144 6172 3144 6172 3144 6172 6172 6172 6172 3144 6172

Schválený rozpočet na r.2002 0 1 430 1 430 0 0 0 0 0 510 0 3 286 0 1 302 0 0 979 0 1 0 0 1 968 1 968 0 10 0 2 977 0 1 500 127 1 350 0 0

Upravený rozpočet k 18.12.2002 0 3 144 2 279 800 15 50 0 0 160 70 1 800 700 1 450 700 100 403 50 4 0 1 1 710 1 470 240 10 1 8 893 140 4 596 67 3 870 220 0


27 3 457 2 227 1 038 0 67 84 41 145 67 1 536 678 1 467 633 56 367 76 4 1 4 1 855 1 687 168 -26 2 8 059 63 4 461 63 3 210 215 38

%

X 109,96 97,72 129,75 0,00 134,00 X X 90,63 95,71 85,33 96,86 101,17 90,43 56,00 91,07 152,00 100,00 X 400,00 108,48 114,76 70,00 -260,00 200,00 90,62 45,00 97,06 94,03 82,95 97,73 X

ODBORY A ORGANIZACE

Položka

189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203

ostatní služby KP volby UZ 98074 opravy a údržba opravy ŠvP programové vybavení ŠvP nájemné ze nájem s pr.koupě ŠvP Zaplacené sankce s nákupy ŠvP nákup kolků poplatky z toho: poplatky MP poplatky LP poplatky ŠvP úhrady sankcí jiným rozp.ŠvP náhrady obyvatelstvu ŠvP ŠvP

5169 5169 5171 5171 5172 5178 5191 5361 5362 5362 5362 5362 5363 5429 5909

204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215

Odbor ekonomický pojištění, služby peněžních ústavů z toho: pojištění majetku kraje MP služby peněžních ústavů EK pojištění auta ŠvP nákup kolků vratky transf.min.obd.z 2001 rezerva na dotační politiku rezerva na propad v příjmech Rezerva na havárie a nepředvídatelné výdaje ZK Rezerva na havárie a nepředvídatelné výdaje RK nespecifikovaná rezerva

5163 5163 5163 5163 5361 5364 5901 5901 5901 5901 5901

Paragraf

6172 6172 6172 3144 3144 3144 3144 6172 6172 6172 3144 3144 3144 3144

6172 6172 3144 6172 6409 6172 6172 6172 6172 6172

216 Odbor regionálního rozvoje 217 Neinvestiční transfery obcím celkem 218 Obec Postoloprty 219 Obec Růžová

5321 5321 5321

- 19 -

3639 3639




%

0 0 2 500 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0

0 0 695 50 2 15 1 125 769 299 120 350 0 1 0

1 8 922 66 1 13 1 54 491 394 10 87 1 3 267

375 798 150 0 150 0 95 0 0 0 0 375 553

140 692 781 500 251 30 0 4 096 3 567 69 451 39 419 23 378 0

4 593 745 511 214 20 0 3 848 0 0 0 0 0

0

2 728

2 666

97,73

0 0 0

2 728 150 150

2 666 150 150

97,73

X X 132,66 132,00 50,00 86,67 100,00 43,20 63,85 131,77 8,33 24,86 X 300,00 X 3,26 95,39 102,20 85,26 66,67 X 93,95 0,00 0,00 0,00 0,00 X

100,00 100,00

ODBORY A ORGANIZACE

220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231

Obec Libševes Obec Jiřetín pod Jedlovou Obec Staňkovice Obec Staňkovice Obec Staňkovice Obec Vejprty Obec Trmice Obec Lišnice Obec Bílence Obec Hora Sv.Kateřiny Obec Hora Sv.Kateřiny Obec Skršín

5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321

232 Odbor územního plánování a staveb. řádu 233 Účelové neinvestiční transfery nepodnik.PO 234 neinvestiční transfery obcím 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248

Položka

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Běžné výdaje celkem ISPROFIN celkem rezerva na PN rezerva na krytí škod 33265 dotační politika "Sport pro všechny" Dotační politika "Sport pro všechny"celkem Celkem přímé náklady (krajská zařízení) Celkem přímé náklady (soukromé školy) Celkem nepřímé náklady (krajská zařízení) soutěže a přehlídky v r. 2002 aktivní politika zaměstnanosti 2002 podpora rómských žáků st. podpora rómských žáků soukr.

- 20 -

5493 5321

5901 5901 5331 5213 5331 5331 5331 5331 5213

Paragraf




%

3321 3419 2121 2321 2129 3725 3321 2199 3326 2271 3639 3619

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

200 225 165 149 202 78 66 62 21 180 630 450

200 225 165 149 202 78 66 0 21 180 630 450

100,00

261 050 26 250 234 800

296 343 17 266 279 077

113,52

5299 5299

0 0 0 2 283 359 2 250 185 33 174 0 0 0 0 1 718 641 204 466 327 078 0 0 0 0

2 280 810 2 265 206 15 604 0 0 0 2 160 1 678 771 166 643 399 740 2 308 2 262 265 201

2 282 035 2 266 442 15 593 0 0 0 1 970 1 679 010 166 781 399 736 2 308 2 686 451 429

100,05

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

65,78 118,86

100,05 99,93 X X X 91,20 100,01 100,08 100,00 100,00 118,74 170,19 213,43

ODBORY A ORGANIZACE

249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278

dotace program romské komunity 33160 dotace ve vzdělávání s fr.a vlám.š.33 192 dotace ve vzd. s fr.a vlám.š.33 192 závěrečné zkoušky 33 244 učební pomůcky učební pomůcky – transfery obcím učební pomůcky – transfery obcím školení učitelů 33245-st. školení učitelů 33245 soukr. Protidrogová prevence 33163 st. prevence sociál.a kriminality 33122 st. Protidrogová politika 33163 soukr.. prevence kriminality 33122 soukr. ostatní neinvestiční výdaje ŠvP Celkem okres Děčín běžné výdaje Celkem okres Děčín běžné výdaje - PN (krajská zařízení) Celkem okres Děčín běžné výdaje - NN (krajská zařízení) Celkem okres Děčín soukromé školy - PN (soukromé školy) Celkem okres Děčín ISPROFIN Celkem soutěže a přehlídky 2002 (krajská zařízení) Celkem dotace ve vzdělávání s fran.a vlám.školami ÚZ 33 192 Celkem učební pomůcky (krajská zařízení) Celkem učební pomůcky (soukromé školy) Celkem učební pomůcky (soukromé školy) Celkem školení učitelů ÚZ 33245 (soukromé školy) Celkem školení učitelů ÚZ 33245 (krajské organizace) Celkem podpora romských žáků (krajská zařízení) Celkem podpora rómských žáků (soukromé školy) Celkem protidrogová politika ÚZ 33163 (krajské organizace) Celkem protidrogová politika ÚZ 33163 (soukromé školy)

- 21 -

Položka

5331 5331 5213 5331 5331 5321 5339 5331 5213 5331 5331 5321 5321 5909 5331 5331 5213 5331 5331 5331 5331 5321 5339 5213 5331 5331 5213 5331 5321

Paragraf

Schválený rozpočet na r.2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 408 107 336 521 54 479 6 180 10 927 0 0 0 0 0 0 0 0

Upravený rozpočet k 18.12.2002 0 0 0 0 6 011 2 681 0 3 081 443 122 170 198 150 0 399 050 327 864 60 687 6 216 2 621 170 0 685 116 0 10 572 20


184 144 36 86 6 011 1 331 1 350 2 890 399 122 170 198 150 0 399 285 328 076 60 687 6 216 2 620 185 36 685 66 50 10 517 48

%

X X X X 100,00 49,65 X 93,80 90,07 100,00 100,00 100,00 100,00 X 100,06 100,06 100,00 100,00 99,96 108,82 X 100,00 56,90 X 100,00 90,38 240,00 X

0 0

0 50

0 50

X 100,00

ODBORY A ORGANIZACE

Celkem prevence sociálně patologických jevů ÚZ 33122 279 (soukromé školy) 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308

Celkem prevence sociálně patologických jevů ÚZ 33122 (krajská zařízení) Školní statek Libverda - NN SOŠ,SOU,OU a praktická škola Šluknov- PN SOŠ,SOU,OU a praktická škola Šluknov - NN školení učitelů 33245-st. SOU technické a U Varnsdorf - PN SOU technické a U Varnsdorf - NN školení učitelů 33245-st. DD Země dětí Česká Kamenice- PN DD Země dětí Česká Kamenice - NN DD rod.typu Krásná Lípa - PN DD rod.typu Krásná Lípa - NN DD Lipová u Šluknova - PN DD Lipová u Šluknova- NN Stanice ml.přírodovědců Děčín - PN Stanice ml.přírodovědců Děčín - NN SOU polygrafické Rumburk - PN SOU polygrafické Rumburk - NN školení učitelů 33245-st. SOU stavební, OU a U Děčín - PN SOU stavební, OU a U Děčín - NN školení učitelů 33245-st. podpora rómských žáků SOŠ a SOU Děčín, Ruská 147 - PN SOŠ a SOU Děčín, Ruská 147- NN školení učitelů 33245-st. SZŠ Rumburk- PN SZŠ Rumburk - NN školení učitelů 33245-st.

- 22 -

Položka

Paragraf




%

5321

0

27

27

100,00

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

0 627 7 010 776 0 9 672 2 082 0 5 284 1 874 4 065 1 574 7 199 2 936 1 079 567 11 827 1 745 0 6 777 681 0 0 30 390 5 727 0 8 843 1 283 0

12 2 720 6 073 926 14 8 928 2 782 14 5 033 1 874 3 864 1 596 7 261 2 936 1 101 567 11 054 1 745 12 6 921 944 8 0 29 656 5 727 42 9 667 1 413 18

12 2 720 6 154 926 11 8 928 2 782 14 5 171 1 874 3 864 1 596 7 302 2 936 1 101 567 11 074 1 745 13 6 935 944 8 1 29 656 5 727 0 9 667 1 413 13

100,00

3147 3122 3122 3122 3123 3123 3123 4322 4322 4322 4322 4322 4322 3421 3421 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3122 3122 3122

100,00 101,33 100,00 78,57 100,00 100,00 100,00 102,74 100,00 100,00 100,00 100,56 100,00 100,00 100,00 100,18 100,00 108,33 100,20 100,00 100,00 X 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 72,22

ODBORY A ORGANIZACE

309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340

SZŠ Rumburk (ISP.) SZŠ Děčín - PN SZŠ Děčín - NN školení učitelů 33245-st. SZŠ Děčín (ISP.) SOŠ technická ,SOU dopr. a str.a U Děčín - PN SOŠ technické,SOU dopr. a str.a U Děčín - NN SOŠ technické,SOU dopr. a str.a U Dc učební pomůcky SOŠ technické,SOU dopr. a str.a U Dc učební pomůcky školení učitelů 33245-st. SOŠ technické,SOU dopr. a str.a U Děčín (ISP.) podpora rómských žáků SOŠ,SOU,OU a praktická škola Varnsdorf - PN SOŠ,SOU,OU a praktická škola Varnsdorf - NN školení učitelů 33245-st. SOŠ,SOU,OU a praktická škola Varnsdorf (ISP.) podpora rómských žáků Zvláštní škola Rumburk - PN Zvláštní škola Rumburk - NN školení učitelů 33245-st. Gymnázium Rumburk - PN Gymnázium Rumburk - NN školení učitelů 33245-st. OA a OŠ Děčín - PN OA a OŠ Děčín - NN školení učitelů 33245-st. Gymnázium Děčín - PN Gymnázium Děčín - NN školení učitelů 33245-st. OA a OŠ Rumburk - PN OA a OŠ Rumburk - NN školení učitelů 33245-st.

- 23 -

Položka

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

Paragraf

3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 5299 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3114 3114 3114 3121 3121 3121 3122 3122 3122 3121 3121 3121 3122 3122 3122

Schválený rozpočet na r.2002 300 9 553 1 353 0 0 10 758 2 281 0 0 0 0 0 18 586 3 425 0 2 900 0 6 450 415 0 10 984 1 927 0 9 244 981 0 14 516 1 996 0 6 742 935 0

Upravený rozpočet k 18.12.2002 300 9 781 2 225 23 400 9 390 2 281 685 0 12 450 3 20 214 3 705 36 0 5 6 668 550 13 10 740 1 927 31 7 973 981 22 14 363 2 386 38 5 706 1 085 15


300 9 831 2 225 23 400 9 396 2 281 0 685 12 450 4 20 264 3 705 36 0 5 6 668 550 17 10 740 1 927 31 7 973 981 22 14 363 2 386 38 5 706 1 085 0

%

100,00 100,51 100,00 100,00 100,00 100,06 100,00 0,00 X 100,00 100,00 133,33 100,25 100,00 100,00 X 100,00 100,00 100,00 130,77 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

ODBORY A ORGANIZACE

341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372

podpora rómských žáků SZaŠ, SZeŠ a SOU Libverda - PN SZaŠ, SZeŠ a SOU Libverda - NN školení učitelů 33245-st. soutěže a přehlídky v r. 2002 Francouzská a vlámská škola 33192 podpora rómských žáků SZaŠ, SZeŠ a SOU Libverda (ISP) OU a praktická škola Křešice - PN OU a praktická škola Křešice - NN školení učitelů 33245-st. OU a praktická škola Křešice (ISP) podpora rómských žáků VOŠ a SPŠ stavební Děčín - PN VOŠ a SPŠ stavební Děčín - NN školení učitelů 33245-st. podpora rómských žáků SPŠ strojní a dopravní Děčín - PN SPŠ strojní a dopravní Děčín - NN školení učitelů 33245-st. Gymnázium Česká Kamenice - PN Gymnázium Česká Kamenice - NN školení učitelů 33245-st. SLŠ Šluknov - PN SLŠ Šluknov - NN školení učitelů 33245-st. SLŠ Šluknov (ISP.) Středisko služeb školám Děčín - PN Středisko služeb školám Děčín - NN Speciální školy Česká Kamenice - PN Speciální školy Česká Kamenice - NN školení učitelů 33245-st.

Položka

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

- 24 -

Paragraf

3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3125 3125 3125 3125 3125 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3121 3121 3121 3122 3122 3122 3122 3149 3149 3114 3114 3114

Schválený rozpočet na r.2002 0 7 944 1 440 0 0 0 0 850 20 012 3 298 0 1 406 0 14 076 2 191 0 0 16 768 2 733 0 4 750 582 9 250 1 638 0 100 5 289 736 7 404 709 0

Upravený rozpočet k 18.12.2002 0 9 545 1 440 19 0 0 0 0 17 664 3 298 16 0 11 14 547 2 630 33 1 18 077 2 733 45 4 681 732 14 9 012 1 638 16 0 2 680 491 7 219 764 18


10 9 683 1 440 0 15 36 2 0 17 664 3 298 0 0 20 14 547 2 630 33 6 18 127 2 733 59 4 737 732 31 9 053 1 638 16 0 2 680 491 6 670 764 25

%

X 101,45 100,00 0,00 X X X X 100,00 100,00 0,00 X 181,82 100,00 100,00 100,00 600,00 100,28 100,00 131,11 101,20 100,00 221,43 100,45 100,00 100,00 X 100,00 100,00 92,40 100,00 138,89

ODBORY A ORGANIZACE

373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404

SPŠ el.tech.a stroj. a SOU Varnsdorf - PN SPŠ el.tech.a stroj. a SOU Varnsdorf - NN školení učitelů 33245-st. SPŠ el.tech.a stroj. a SOU Varnsdorf (ISP.) ZUŠ Děčín - PN ZUŠ Děčín (ISP.) ZUŠ Varnsdorf - PN Speciální školy Varnsdorf - PN Speciální školy Varnsdorf - NN školení učitelů 33245-st. Pedagogicko-psychologická poradna Děčín - PN Pedagogicko-psychologická poradna Děčín - NN Zvláštní škola Benešov nad Ploučnicí - PN Zvláštní škola Benešov nad Ploučnicí - NN školení učitelů 33245-st. Zvláštní škola Děčín - Bynov - PN Zvláštní škola Děčín - Bynov - NN školení učitelů 33245-st. ZvŠ Děčín-Bynov - prevence kriminality ZUŠ Rumburk - PN ZUŠ Rumburk - NN ZUŠ Rumburk (ISP.) DDM Varnsdorf - PN DDM Varnsdorf - NN DDM Rumburk - PN DDM Rumburk - NN Speciální školy Děčín - PN Speciální školy Děčín - NN školení učitelů 33245-st. Speciální školy Děčín (ISP.) Zvláštní škola Šluknov - PN Zvláštní škola Šluknov - NN

- 25 -

Položka

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

Paragraf

3122 3122 3122 3122 3231 3231 3231 3114 3114 3114 3146 3146 3114 3114 3114 3114 3114 3114 5399 3231 3231 3231 3421 3421 3421 3421 3114 3114 3114 3114 3114 3114

Schválený rozpočet na r.2002 24 626 4 372 0 2 400 5 925 691 3 070 4 740 309 0 2 956 391 2 750 464 0 6 668 433 0 0 4 630 44 200 1 721 240 1 650 248 7 541 652 0 1 500 3 637 386



22 878 4 922 46 0 5 933 691 3 706 4 786 399 13 1 950 355 2 566 464 10 6 872 453 15 12 5 009 44 199 1 596 240 1 686 248 7 155 652 21 0 3 653 386

%

100,00 100,00 100,00 X 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 142,86 100,00 100,00 93,75 100,00 100,00 100,00 99,50 102,70 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 95,45 X 100,00 100,00

ODBORY A ORGANIZACE

405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436

školení učitelů 33245-st. Zvláštní škola Šluknov (ISP.) DDM Děčín - PN DDM Děčín - NN soutěže a přehlídky v r. 2002 DDM Děčín (ISP.) Soukromá ŠJ - Buřilová Rumburk - PN Soukromá ŠJ - Dostálová Rumburk - PN Soukromá ŠJ - Turková Rumburk - PN SSŠ G.Pelechové Horní Poustevna - PN SSŠ G.Pelechové Horní Poustevna - školení učitelů ZŠ Velký Šenov - prevence kriminality ZŠ Děčín IV – protidrogová prevence OÚ Dobkovice - učební pomůcky OÚ Dobkovice - učební pomůcky OÚ Hřensko pro ZŠ Hřensko- učební pomůcky OÚ Hřensko pro ZŠ Hřensko- učební pomůcky OÚ Hřensko pro ZŠ Hřensko- učební pomůcky Aktivní politika zaměstnanosti 2002 Gymnázium Rumburk Gymnázium, Komenského nám.4,DC Speciální školy Děčín Celkem okres Chomutov běžné výdaje Celkem okres Chomutov běžné výdaje - PN (krajská zařízení) Celkem okres Chomutov běžné výdaje - NN (krajská zařízení) Celkem okres Chomutov soukr. .školy - PN (soukromé školy) Celkem okres Chomutov ISPROFIN Celkem soutěže a přehlídky 2002 (krajská zařízení) Celkem dotace ve vzdělávání s fran.a vlám.školami ÚZ 33 192 Celkem učební pomůcky (krajská zařízení) Celkem učební pomůcky (soukromé školy) Celkem učební pomůcky (soukromé školy)

- 26 -

Položka

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5213 5213 5213 5213 5213 5321 5321 5321 5321 5321 5339 5321 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5213 5331 5331 5331 5331 5321 5339

Paragraf

3114 3114 3421 3421 3421 3421 3141 3141 3141 3114 3114 5399 3541 3113 5299 3113 5299 5299 3121 3121 3114

Schválený rozpočet na r.2002 0 180 2 135 428 0 400 1 276 819 771 3 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 764 257 673 48 242 10 376 1 473 0 0 0 0 0

Upravený rozpočet k 18.12.2002 9 180 2 298 428 170 400 1 295 869 770 3 282 10 27 50 51 0 65 0 0 96 35 61 0 327 135 243 104 73 012 6 203 3 873 170 0 0 0 0


10 180 2 332 428 170 400 1 295 869 770 3 282 10 27 50 0 51 0 50 15 129 39 82 8 327 567 243 419 73 012 6 203 3 873 170 36 0 0 0

%

111,11 100,00 101,48 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 X 0,00 X X 134,38 111,43 134,43 X 100,13 100,13 100,00 100,00 100,00 100,00 X X X X

ODBORY A ORGANIZACE

437 438 439 440 441 442

Celkem školení učitelů ÚZ 33245 (soukromé školy) Celkem školení učitelů ÚZ 33245 (krajské organizace) Celkem podpora romských žáků (krajská zařízení) Celkem podpora rómských žáků (soukromé školy) Celkem protidrogová politika ÚZ 33163 (krajské organizace) Celkem protidrogová politika ÚZ 33163 (soukromé školy) Celkem prevence sociálně patologických jevů ÚZ 33122 443 (soukromé školy)

Položka

Paragraf




5213 5331 5331 5213 5331 5321

0 0 0 0 0 0

17 403 151 11 40 27

16 375 204 25 40 27

%

94,12 93,05 135,10 227,27 100,00 100,00

5321

0

6

6

100,00

Celkem prevence sociálně patologických jevů ÚZ 33122 444 (krajská zařízení)

5331

0

118

118

100,00

445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

0 336 34 037 0 0 0 28 312 5 067 0 500 0 18 351 3 470 0 0 9 868 1 228 0 0 19 391 4 822

0 436 29 313 7 004 40 3 27 093 5 267 40 1 000 122 17 462 3 470 21 4 9 318 1 228 24 0 18 198 5 622

43 436 29 313 7 004 40 4 27 093 5 267 40 1 000 175 17 462 3 470 21 3 9 318 1 228 23 5 18 280 5 622

Celkem závěrečné zkoušky Školní statek Kadaň - NN ISŠ, OU a U Údlice - PN ISŠ, OU a U Údlice - NN školení učitelů 33245-st. podpora rómských žáků OU a prakt.škola Jirkov- PN OU a prakt.škola Jirkov - NN školení učitelů 33245-st. OU a prakt.škola Jirkov (ISP) podpora rómských žáků SOU stav.,OU a U Chomutov,Na Moráni-PN SOU stav.OU a U Chomutov,Na Moráni-NN školení učitelů 33245-st. podpora rómských žáků SZŠ Chomutov - PN SZŠ Chomutov - NN školení učitelů 33245-st. podpora rómských žáků SOU technické Chomutov - PN SOU technické Chomutov - NN

- 27 -

3147 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3122 3122 3122 3122 3123 3123

X 100,00 100,00 100,00 100,00 133,33 100,00 100,00 100,00 100,00 143,44 100,00 100,00 100,00 75,00 100,00 100,00 95,83 X 100,45 100,00

ODBORY A ORGANIZACE

466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497

výdaje na závěr.zkoušky 33244 školení učitelů 33245-st. podpora rómských žáků ISŠ energetická Chomutov - PN ISŠ energetická Chomutov - NN školení učitelů 33245-st. ISŠ energetická Chomutov - prev.krimanal. ISŠ energetická Chomutov (ISP.) 5331 - podpora rómských žáků Škola v přírodě Doubrava - NN Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří - PN Gymnázium a SOŠ Klášterec nad Ohří - NN školení učitelů 33245-st. podpora rómských žáků SPŠ a VOŠ Chomutov - PN SPŠ a VOŠ Chomutov - NN školení učitelů 33245-st. SPŠ a VOŠ Chomutov (ISP.) Škola v přírodě Kout na Šumavě - NN SPŠ stavební a OA Kadaň - PN SPŠ stavební a OA Kadaň - NN školení učitelů 33245-st. Gymnázium Chomutov - PN Gymnázium Chomutov - NN školení učitelů 33245-st. SOŠ služeb a SOU Kadaň - PN SOŠ služeb a SOU Kadaň - NN Francouzská a vlámská škola 33192 školení učitelů 33245-st. podpora rómských žáků OA Chomutov - PN OA Chomutov - NN

- 28 -

Položka

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

Paragraf

3123 3123 3123 3122 3122 3122 5399 3122 3122 3144 3121 3121 3121 3121 3122 3122 3122 3122 3144 3122 3122 3122 3121 3121 3121 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122


Upravený rozpočet k 18.12.2002 0 25 5 21 104 5 836 28 98 386 0 2 286 8 674 2 570 23 3 17 787 2 711 43 300 3 562 12 588 1 839 34 13 446 2 302 42 22 790 4 418 0 37 10 7 128 1 445


43 27 0 21 146 5 836 28 98 386 1 2 286 8 674 2 570 21 2 17 787 2 711 40 300 3 562 12 588 1 839 34 13 446 2 302 19 22 790 4 418 36 36 5 7 128 1 445

%

X 108,00 0,00 100,20 100,00 100,00 100,00 100,00 X 100,00 100,00 100,00 91,30 66,67 100,00 100,00 93,02 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 45,24 100,00 100,00 X 97,30 50,00 100,00 100,00

ODBORY A ORGANIZACE

498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529

školení učitelů 33245-st. podpora rómských žáků Gymnázium Kadaň - PN Gymnázium Kadaň - NN školení učitelů 33245-st. Gymnázium Kadaň (ISP.) DM Chomutov - PN DM Chomutov - NN DD Vysoká Pec - PN DD Vysoká Pec - NN DD Mašťov - PN DD Mašťov - NN DD Mašťov (ISP.) DD Chomutov - PN DD Chomutov - NN Dům dětí a mládeže Chomutov - PN Dům dětí a mládeže Chomutov - NN soutěže a přehlídky v r. 2002 Škola v přírodě Volyně - NN Škola v přírodě Volyně (ISP.) Stř.služ.š. a Ped-psych.p.Chomutov - PN Stř.služ.š. a Ped-psych.p.Chomutov - NN Stř.služ.š. a Ped-psych.p.Chomutov - (ISP.) SSŠ a PPP Chomutov – protidrogová prevence SSŠ a PPP Chomutov - prevence kriminality Chomutovské soukromé Gymnázium Chomutov - PN Chomutovské soukromé Gymnázium Chomutov - školení učitelů podpora rómských žáků Soukromá SOŠ specializační Chomutov - PN Soukromá SOŠ specializační Chomutov - školení učitelů podpora rómských žáků ZŠ Vejprty – protidrogová prevence

- 29 -

Položka

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5321

Paragraf

3122 3122 3121 3121 3121 3121 3145 3145 4322 4322 4322 4322 4322 4322 4322 3421 3421 3421 3144 3144 3149 3149 3149 3541 5399 3121 3121 3121 3122 3122 3122 3541

Schválený rozpočet na r.2002 0 0 10 072 1 683 0 0 2 795 535 4 816 2 176 5 125 2 310 287 8 323 2 846 3 865 1 453 0 1 726 0 9 616 1 701 0 0 0 5 284 0 0 5 092 0 0 0

Upravený rozpočet k 18.12.2002 19 4 10 106 1 683 27 1 000 2 215 535 4 479 2 176 4 973 2 310 287 7 582 2 961 3 545 1 533 170 10 684 0 5 303 1 134 900 40 20 3 097 10 5 3 106 7 6 18


19 9 10 106 1 683 27 1 000 2 215 535 4 547 2 176 4 973 2 310 287 7 678 2 961 3 572 1 533 170 10 684 0 5 303 1 134 900 40 20 3 097 10 7 3 106 6 18 18

%

100,00 225,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 101,52 100,00 100,00 100,00 100,00 101,27 100,00 100,76 100,00 100,00 100,00 X 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 140,00 100,00 85,71 300,00 100,00

ODBORY A ORGANIZACE

530 531 532 533 534 535 536 537 538 539

ZŠ Klášterec n.O. – protidrogová prevence ZŠ Klášterec n.O. - prevence kriminality Aktivní politika zaměstnanosti 1-8/2002 SPŠ a VOŠ Chomutov Celkem okres Litoměřice Celkem okres Litoměřice - PN (krajská zařízení) Celkem okres Litoměřice - NN (krajská zařízení) Celkem okres Litoměřice soukr.školy - PN (soukromé školy) Celkem okres Litoměřice ISPROFIN Celkem soutěže a přehlídky 2002 (krajská zařízení)

Položka



5331 5331 5213 5331 5331

9 6 12 12 294 829 201 862 48 920 37 049 0 0

9 6 25 25 295 693 202 403 48 919 37 349 0 0

Celkem dotace ve vzdělávání s fran.a vlám.školami ÚZ 33 192 Celkem učební pomůcky (krajská zařízení) Celkem učební pomůcky (soukromé školy) Celkem učební pomůcky (soukromé školy) Celkem školení učitelů ÚZ 33245 (soukromé školy) Celkem školení učitelů ÚZ 33245 (krajské organizace) Celkem podpora romských žáků (krajská zařízení) Celkem podpora rómských žáků (soukromé školy) Celkem protidrogová politika ÚZ 33163 (krajské organizace) Celkem protidrogová politika ÚZ 33163 (soukromé školy) Celkem prevence sociálně patologických jevů ÚZ 33122 550 (soukromé školy)

5331 5331 5321 5339 5213 5331 5331 5213 5331 5321

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 4 188 2 230 0 95 399 0 4 36 26

0 4 188 1 210 1 020 92 417 1 12 36 26

5321

0

0

0

551 Celkem prevence kriminality ÚZ 33122 (krajská za řízení)

5331

0

20

20

552 553 554 555 556 557 558

Celkem závěrečné zkoušky

5331

SOU zem.a OU potrav.a U zem.Lovosice-PN SOU zem. a OU potrav.a U zem. Lovosice-NN SOU zem. a OU potrav.a U zem. Učební pomůcky SOU zem. a OU potrav.a U zem. Učební pomůcky

5331 5331 5331 5331 5331

0 14 590 0 0 0 0 26 391

0 14 532 1 977 900 0 14 26 093

0 14 614 1 977 0 900 15 26 093

školení učitelů 33245-st. ISŠ Litoměřice - PN

5331

5331

- 30 -

3541 5399

Schválený rozpočet na r.2002 0 0 0 0 273 735 205 737 36 683 23 221 8 094 0

540 541 542 543 544 545 546 547 548 549

5321 5321

Paragraf

3122

3123 3123 3123 5299

3123 3123

%

100,00 100,00 208,33 208,33 100,29 100,27 100,00 100,81 X X X 100,00 54,26 X 96,84 104,51 X 300,00 100,00 100,00 X 100,00 X 100,56 100,00 0,00 X 107,14 100,00

ODBORY A ORGANIZACE

559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590

ISŠ Litoměřice -NN školení učitelů 33245-st. ISŠ Litoměřice (ISP.) SOU Štětí, Pivovarská 594 - PN SOU Štětí, Pivovarská 594 -NN SOU Štětí, Pivovarská 594 –učební pomůcky SOU Štětí, Pivovarská 594 –učební pomůcky školení učitelů 33245-st. SOU Lovosice, Terezínská 870 - PN SOU Lovosice, Terezínská 870 - NN učební pomůcky učební pomůcky školení učitelů 33245-st. SOU Lovosice (ISP.) Zvláštní škola Štětí - PN Zvláštní škola Štětí – učební pomůcky Zvláštní škola Štětí – učební pomůcky Zvláštní škola Štětí - NN školení učitelů 33245-st. Střed. služeb školám Roudnice n.L. - PN Střed. služeb školám Roudnice n. L. - NN SPŠ chemická Lovosice - PN SPŠ chemická Lovosice - NN školení učitelů 33245-st. Stř.pedag.Š J.H.P.Litoměřice - PN Stř.pedag.Š J.H.P.Litoměřice - NN školení učitelů 33245-st. Stř.pedag.Š J.H.P. Litoměřice (ISP.) SOŠ a VOŠ obal.techniky Štětí - PN SOŠ a VOŠ obal.techniky Štětí - NN SOŠ a VOŠ obal.techniky Štětí – učební pomůcky SOŠ a VOŠ obal.techniky Štětí – učební pomůcky

- 31 -

Položka

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

Paragraf

3123 3123 3123 3123 3123 3123 5299 3123 3123 3123 3123 5299 3123 3123 3114 3114 5299 3114 3114 3149 3149 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 5299


Upravený rozpočet k 18.12.2002 5 243 41 0 12 405 2 946 200 0 23 8 306 2 134 500 0 15 0 4 495 110 0 842 14 370 21 5 344 1 399 14 9 945 1 485 30 0 11 725 4 115 413 0


5 243 41 0 12 446 2 946 0 200 23 8 328 2 134 0 500 15 0 4 509 0 110 842 13 372 21 5 372 1 399 14 10 054 1 485 31 0 11 725 4 115 0 413

%

100,00 100,00 X 100,33 100,00 0,00 X 100,00 100,26 100,00 0,00 X 100,00 X 100,31 0,00 X 100,00 92,86 100,54 100,00 100,52 100,00 100,00 101,10 100,00 103,33 X 100,00 100,00 0,00 X

ODBORY A ORGANIZACE

591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622

školení učitelů 33245-st. SOŠ a VOŠ obal.techniky Štětí (ISP.) DM Litoměřice - PN DM Litoměřice -NN Gymnázium J.Jungmanna Litoměřice - PN Gymnázium J.Jungmanna Litoměřice - NN školení učitelů 33245-st. Gymnázium J.Jungmanna Litoměřice (ISP) DD se speciálními školami Dlažkovice - PN DD se speciálními školami Dlažkovice - NN školení učitelů 33245-st. Gymnázium Lovosice - PN Gymnázium Lovosice - NN školení učitelů 33245-st. Zvláštní škola Lovosice - PN Zvláštní škola Lovosice - NN školení učitelů 33245-st. Gymnázium Roudnice nad Labem - PN Gymnázium Roudnice nad Labem -NN Gymnázium Roudnice nad Labem –učební pomůcky Gymnázium Roudnice nad Labem –učební pomůcky školení učitelů 33245-st. VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem -PN VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem -NN VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem učební pomůcky VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem učební pomůcky školení učitelů 33245-st. DD Litoměřice -PN DD Litoměřice -NN Speciální školy Litoměřice - PN Speciální školy Litoměřice -NN školení učitelů 33245-st.

- 32 -

Položka

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

Paragraf

3122 3122 3145 3145 3121 3121 3121 3121 4322 4322 4322 3121 3121 3121 3114 3114 3114 3121 3121 3121 5299 3121 3122 3122 3122 5299 3122 4322 4322 3114 3114 3114

Schválený rozpočet na r.2002 0 250 2 796 736 13 161 1 591 0 3 984 12 752 5 029 0 8 500 1 061 0 5 224 556 0 9 933 1 480 0 0 0 12 294 2 409 0 0 0 4 187 1 868 10 538 1 100 0



25 0 2 564 554 13 240 1 757 37 0 12 144 5 029 21 8 723 1 137 24 5 476 570 16 10 125 3 383 0 290 32 12 449 3 509 0 1 775 29 4 105 1 868 10 549 1 110 29

%

100,00 X 100,55 100,00 100,52 100,00 100,00 X 100,92 100,00 210,00 100,09 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 X 114,29 100,33 100,00 0,00 X 103,57 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

ODBORY A ORGANIZACE

623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654

Speciální školy Litoměřice –prevence kriminality Praktická škola Lovosice - PN Praktická škola Lovosice - NN školení učitelů 33245-st. SOŠ, SOU, OU a U Roudnice a.L. - PN SOŠ, SOU, OU a U Roudnice a.L. - NN školení učitelů 33245-st. podpora rómských žáků Zvláštní škola Roudnice n.L. - PN Zvláštní škola Roudnice n.L. - NN školení učitelů 33245-st. Zvláštní škola Libochovice - PN Zvláštní škola Libochovice - NN školení učitelů 33245-st. Pedagogicko-psychologická poradna Litoměřice - PN Pedagogicko-psychologická poradna Litoměřice - NN PPP Litoměřice – protidrogová prevence Zvláštní škola Úštěk – PN Zvláštní škola Úštěk – NN školení učitelů 33245-st. Soukromé SOŠ (1.KŠPA) Litoměřice - PN Soukromé SOŠ (1.KŠPA) Litoměřice - PN Soukromé SOŠ (1.KŠPA) Litoměřice - NN Lingua Universal souk.ZŠ Litoměřice - PN Lingua Universal souk.ZŠ Litoměřice - NN Soukromé SOU Industria I. Litoměřice - PN Soukromé SOU Industria I. Litoměřice - NN podpora rómských žáků Soukromé SOU,OU a U Litoměřice - PN Soukromé SOU,OU a U Litoměřice - NN Soukromá MŠ Dětský koutek Litoměřice - PN Soukromé Gymnázium,SOŠ a SOU Litoměřice - PN

- 33 -

Položka

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

5213 5331 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213

Paragraf

5399 3124 3124 3124 3123 3123 3123 3123 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3146 3146 3541 3114 3114 3114 3122 3122 3122 3113 3113 3123 3123 3123 3123 3123 3111 3123

Schválený rozpočet na r.2002 0 1 243 184 0 17 589 3 634 0 0 4 151 382 0 1 653 208 0 2 343 235 0 2 368 469 0 0 3 295 0 3 232 0 3 272 0 0 3 760 0 261 4 578

Upravený rozpočet k 18.12.2002 20 1 023 184 2 18 469 3 834 24 0 4 224 522 12 1 762 250 5 1 560 173 36 2 477 493 8 5 056 0 13 3 728 15 5 296 13 0 6 384 9 242 7 436


20 1 023 184 2 18 469 3 834 23 1 4 224 522 13 1 762 250 6 1 560 172 36 2 477 493 8 5 056 0 11 4 028 19 5 296 13 5 6 384 8 242 7 436

%

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 95,83 X 100,00 100,00 108,33 100,00 100,00 120,00 100,00 99,42 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 X 84,62 108,05 126,67 100,00 100,00 X 100,00 88,89 100,00 100,00

ODBORY A ORGANIZACE

655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686

Soukromé Gymnázium,SOŠ a SOU Litoměřice - NN

S.Podřipská SOŠaSOU Roudnice n.L. -PN S.Podřipská SOŠaSOU Roudnice n.L. -NN podpora rómských žáků OA Ekonom a SOŠ Litoměřice - PN OA Ekonom a SOŠ Litoměřice - NN Soukromé SOŠ PENSO Roudnice n.L. - PN Soukromé SOŠ PENSO Roudnice n.L. - NN VKA,VOŠ a SOŠ Litoměřice - PN Škola v přírodě Františkov-NN Školní statek Roudnice n.L. Vědomice- NN ZŠ Litoměřice – protidrogová prevence ZŠ Terezín – protidrogová prevence ZŠ Štětí, Ostrovní učební pomůcky ZŠ Štětí, Ostrovní učební pomůcky MŠ a ZŠ Bohušovice učební pomůcky MŠ a ZŠ Bohušovice učební pomůcky OÚ Křešice pro ZŠ Křešice,Bezručova učební pomůcky OÚ Křešice pro ZŠ Křešice,Bezručova učební pomůcky OÚ Křešice pro MŠ Kolonie Kř. uč.pom. OÚ Křešice pro MŠ Kolonie Kř. uč.pom. OÚ Chodouny pro ZŠ Lounky uč.pom. OÚ Chodouny pro ZŠ Lounky uč.pom. MěÚ Terezín pro MŠ na Krétě uč.pom. MěÚ Terezín pro MŠ na Krétě uč.pom. MěÚ Terezín pro ZŠ České Kopisty uč.pom. MěÚ Terezín pro ZŠ České Kopisty uč.pom. OÚ Dolní Zálezly pro MŠ uč.pom. OÚ Dolní Zálezly pro MŠ uč.pom. MěÚ Terezín pro MŠ Nové Kopisty uč.pom. MěÚ Terezín pro MŠ Nové Kopisty uč.pom. MěÚ Lovosice pro MŠ Lovosice uč.pom.

- 34 -

Položka

5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5331 5331 5321 5321 5321 5339 5321 5339 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321 5321

Paragraf

3123

3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3144 3147 3541 3541 3113 5299 3111 5299 3113 5299 3111 5299 3113 5299 3111 5299 3113 5299 3111 5299 3111 5299 3113

Schválený rozpočet na r.2002 0 3 462 0 0 3 221 0 1 435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Upravený rozpočet k 18.12.2002 13 4 488 15 4 2 744 9 1 532 8 143 754 3 631 13 13 300 0 550 0 150 0 500 0 100 0 140 0 120 0 50 0 100 0 50


13 4 488 15 7 2 744 9 1 532 4 143 754 3 631 13 13 0 300 0 550 0 150 0 500 0 100 0 140 0 120 0 50 0 100 0

%

100,00 100,00 100,00 175,00 100,00 100,00 100,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 X 0,00 X 0,00 X 0,00 X 0,00 X 0,00 X 0,00 X 0,00 X 0,00 X 0,00

ODBORY A ORGANIZACE

Položka

687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702

MěÚ Lovosice pro MŠ Lovosice uč.pom. OÚ Libotenice pro ZŠ Libot uč.pom. OÚ Libotenice pro ZŠ Libot uč.pom. MěÚ Štětí pro ZŠ Št.Školní uč.pom. MěÚ Štětí pro ZŠ Št.Školní uč.pom. MěÚ Štětí pro ZŠ Št.9.května uč.pom. MěÚ Štětí pro ZŠ Št.9.května uč.pom. Aktivní politika zaměstnanosti 2002 SOU Štětí, Pivovarská 594 DD se spec.školami Dlažkovice Celkem okres Louny Celkem okres Louny - PN (krajská zařízení) Celkem okres Louny - NN (krajská zařízení) Celkem okres Louny soukr.školy - PN (soukromé školy) Celkem okres Louny ISPROFIN Celkem soutěže a přehlídky 2002 (krajská zařízení)

5339 5321 5321 5339 5321 5321 5339

703 704 705 706 707 708 709 710 711 712

Paragraf



%

5331 5331 5213 5331 5331

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 113 151 632 22 823 20 558 100 0

0 50 0 0 50 70 0 59 0 59 189 165 140 440 32 266 15 928 0 170

50 0 50 50 0 0 70 81 6 75 189 577 140 778 32 266 15 928 0 170

Celkem dotace ve vzdělávání s fran.a vlám.školami ÚZ 33 192 Celkem učební pomůcky (krajská zařízení) Celkem učební pomůcky (soukromé školy) Celkem učební pomůcky (soukromé školy) Celkem školení učitelů ÚZ 33245 (soukromé školy)

5331 5331 5321 5339 5213

0 0 0 0 0

0 0 0 0 42

36 0 0 0 2

Celkem školení učitelů ÚZ 33245 (krajské organizace) Celkem podpora romských žáků (krajská zařízení) Celkem podpora rómských žáků (soukromé školy) Celkem protidrogová politika ÚZ 33163 (krajské organizace) Celkem protidrogová politika ÚZ 33163 (soukromé školy)

5331 5331 5213 5331 5321

0 0 0 0 0

262 23 5 9 0

265 64 39 9 0

101,15

713 Celkem prevence kriminality ÚZ 33122 (soukromé školy)

5321

0

20

20

100,00

714 Celkem prevence kriminality ÚZ 33122 (krajská zařízení)

5331

0

0

0

X

715 Celkem závěrečné zkoušky 716 SOU staveb.,OU a U Louny - PN

5331 5331

0 14 986

0 15 199

0 15 199

X

- 35 -

5331 5331

5299 3111 5299 5299 3113 3113 5299


3123 4322

3123

X 0,00 X X 0,00 0,00 X 137,29 X 127,12 100,22 100,24 100,00 100,00 X 100,00 X X X X 4,76

278,26 780,00 100,00 X

100,00

ODBORY A ORGANIZACE

717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748

SOU staveb.,OU a U Louny - NN školení učitelů 33245-st. podpora rómských žáků SOŠ technic. a SOU Louny - PN SOŠ technic.a SOU Louny -NN školení učitelů 33245-st. podpora rómských žáků SOU a OU zeměděl. Podbořany - PN SOU a OU zeměděl. Podbořany - NN franc.a vlám.š. 33192 školení učitelů 33245-st. podpora rómských žáků Zvláštní škola Louny - PN Zvláštní škola Louny - NN školení učitelů 33245-st. Gymnázium Podbořany - PN Gymnázium Podbořany - NN školení učitelů 33245-st. Gymnázium V.Hlavatého Louny - PN Gymnázium V.Hlavatého Louny - NN školení učitelů 33245-st. Gymnázium Žatec - PN Gymnázium Žatec -NN školení učitelů 33245-st.

Položka

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

Spec.ZŠ s vad.řeči a ZvŠ s vad.řeči Měcholupy-PN Spec.ZŠ s vad.řeči a ZvŠ s vad.řeči Měcholupy-NN

školení učitelů 33245-st. SZeŠ a SOU Žatec - PN SZeŠ a SOU Žatec -NN školení učitelů 33245-st. podpora rómských žáků OA Žatec -PN

- 36 -

Paragraf

3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3114 3114 3114 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3114 3114 3114 3122 3122 3122 3122 3122

Schválený rozpočet na r.2002 2 569 0 0 15 813 3 369 0 0 30 792 0 0 0 0 12 138 1 627 0 5 663 916 0 8 957 2 269 0 7 589 1 591 0 9 380 1 624 0 6 085 925 0 0 10 625



2 779 19 16 15 228 3 369 28 11 24 432 5 937 36 29 21 10 685 1 978 32 5 043 916 14 8 604 2 736 25 7 455 1 591 23 9 053 1 624 10 6 108 985 17 5 11 061

%

100,00 105,56 160,00 100,00 100,00 100,00 X 100,47 100,00 X 103,57 161,54 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 125,00 101,29 100,00 106,25 X 100,00

ODBORY A ORGANIZACE

749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780

OA Žatec - NN školení učitelů 33245-st. OA a SZeŠ Louny -PN OA a SZeŠ Louny -NN školení učitelů 33245-st. podpora rómských žáků OA a SZeŠ Louny (ISP.) DD se special.školami Žatec -PN DD se special.školami Žatec - NN školení učitelů 33245-st. podpora rómských žáků Dům dětí a mládeže Žatec - PN Dům dětí a mládeže Žatec - NN soutěže a přehlídky v r. 2002 ZŠ a Zvl.Š při dět.psych.lěčeb.Louny - PN ZŠ a Zvl.Š při dět.psych.lěčeb.Louny - NN školení učitelů 33245-st. Pedag-psych.poradna Louny -PN Pedag-psych.poradna Louny - NN PPP Louny - protidrog.prevence Stř.služeb školám Louny -PN Stř.služeb školám Louny - NN Soukr.MŠ Mateřinka Louny - PN Soukr.SPŠ elektrotech. Žatec - PN Soukr.SPŠ elektrotech. Žatec - NN Soukr.OA Žatec - PN Soukr.OA Žatec - NN SOU a SOŠ SČMSD Žatec - PN SOU a SOŠ SČMSD Žatec - NN podpora rómských žáků Školní statek Měcholupy NN ZŠ Louny - prevence kriminality

Položka

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5331 5321

- 37 -

Paragraf

3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 4322 4322 4322 4322 3421 3421 3421 3114 3114 3114 3146 3146 3541 3149 3149 3111 3122 3122 3122 3122 3123 3123 3123 3147 5399




2 021 29 7 777 1 305 13 7 0 11 609 2 825 13 4 1 248 174 170 5 862 1 397 13 1 104 135 9 310 117 1 561 2 087 0 1 794 2 10 486 0 39 2 377 20

%

100,00 100,00 101,43 100,00 65,00 X X 100,00 100,00 118,18 X 102,89 100,00 100,00 100,00 100,00 130,00 100,00 100,00 100,00 100,32 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 25,00 100,00 0,00 780,00 100,00 100,00

ODBORY A ORGANIZACE

781 782 783 784 785 786 787 788

Aktivní politika zaměstnanosti 2002 SOU staveb.,OU a U Louny Celkem okres Most Celkem okres Most - PN (krajská zařízení) Celkem okres Most - NN (krajská zařízení) Celkem okres Most soukr.školy - PN (soukromé školy) Celkem okres Most ISPROFIN Celkem soutěže a přehlídky 2002 (krajská zařízení)

Položka

Paragraf




%

5331 5331 5213 5331 5331

0 0 364 159 228 341 67 389 57 429 11 000 0

46 46 335 069 219 743 68 739 38 223 7 410 170

65 65 335 545 220 139 68 739 38 223 7 405 170

789 Celkem dotace ve vzdělávání s fran.a vlám.školami ÚZ 33 192

5331

0

0

36

790 791 792 793 794


5213 5331 5321 5339 5213

0 0 0 0 0

0 52 0 0 145

36 52 0 0 136

795 796 797 798

Celkem školení učitelů ÚZ 33245 (krajské organizace) Celkem podpora romských žáků (krajská zařízení) Celkem podpora rómských žáků (soukromé školy) Celkem protidrogová politika ÚZ 33163 (krajské organizace)

5331 5331 5213 5331

0 0 0 0

423 5 49 15

402 0 97 15

799 Celkem protidrogová politika ÚZ 33163 (soukromé školy)

5321

0

49

49

100,00


5321

0

26

26

100,00

801 Celkem prevence kriminality ÚZ 33122 (krajská zařízení)

5331

0

20

20

100,00

802 803 804 805 806 807 808 809

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

0 7 808 0 0 0 0 56 460 12 487

0 6 393 2 876 4 52 0 52 202 16 987

0 6 490 2 876 4 0 52 52 270 16 987

Celkem závěrečné zkoušky SOU lesnické a U, Fláje - PN SOU lesnické a U, Fláje - NN školení učitelů 33245-st. učební pomůcky učební pomůcky ISŠ tech.centr.odbor.přípr.Most - PN ISŠ tech.centr.odbor.přípr.Most -NN

- 38 -

5331

3123

3123 3123 3123 3123 5299 3122 3122

141,30 141,30 100,14 100,18 100,00 100,00 99,93 100,00 X X 100,00 X X 93,79 95,04 0,00 197,96 100,00

X 101,52 100,00 100,00 0,00 X 100,13 100,00

ODBORY A ORGANIZACE

810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841

franc.a vlám.š. 33192 školení učitelů 33245-st. ISŠ tech.centr.odbor.přípr.Most (ISP.) SOU a OU Most, J.Palacha 711 - PN SOU a OU Most, J.Palacha 711 - NN školení učitelů 33245-st. SOU a OU Most, J.Palacha 711 (ISP.) SOU služeb Litvínov-Hamr - PN SOU služeb Litvínov-Hamr - NN školení učitelů 33245-st. SZŠ J.E.Purkyně a VZŠ Most - PN SZŠ J.E.Purkyně a VZŠ Most - NN školení učitelů 33245-st. Středisko služeb školám Most - PN Středisko služeb školám Most - NN Středisko služeb školám Most (ISP.) ISŠ stavební a OU Meziboří - PN ISŠ stavební a OU Meziboří - NN školení učitelů 33245-st. ISŠ stavební a OU Meziboří (ISP.) DD Hora Svaté Kateřiny - PN DD Hora Svaté Kateřiny - NN SPŠ Most - PN SPŠ Most - NN školení učitelů 33245-st. SPŠ Most (ISP.) VOŠ soc.právní, SPeŠ a OA Most - PN VOŠ soc.právní, SPeŠ a OA Most - NN školení učitelů 33245-st. podpora rómských žáků VOŠ soc.právní, SPeŠ a OA Most (ISP) VOŠ, SPeŠ a OA Most - protidrog.pr.

Položka

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

- 39 -

Paragraf

3122 3122 3122 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3122 3122 3122 3149 3149 3149 3122 3122 3122 3122 4322 4322 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3541




36 86 0 16 334 3 974 29 400 13 146 2 590 23 14 263 2 771 25 1 258 666 100 13 974 2 738 25 0 4 650 1 959 13 050 2 770 36 1 338 22 004 3 916 48 0 1 204 15

%

X 98,85 X 100,00 100,00 93,55 100,00 100,84 100,00 100,00 100,00 100,00 89,29 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 X 100,00 100,00 100,00 100,00 97,30 99,93 100,00 100,00 97,96 0,00 99,92 100,00

ODBORY A ORGANIZACE

842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873

Gymnázuim Most - PN Gymnázuim Most - NN Gymnázuim Most - (ISP.) školení učitelů 33245-st. Gymnázium T.G.M. Litvínov - PN Gymnázium T.G.M. Litvínov - NN školení učitelů 33245-st. DD Most - PN DD Most - NN

Položka

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

Spec.ZŠ pro ž.se spec.por.chov.a uč.Most-PN Spec.ZŠ pro ž.se spec.por.chov.a uč.Most-NN

školení učitelů 33245-st. Speciální školy Most - PN Speciální školy Most - NN školení učitelů 33245-st. Speciální školy Most (ISP.) Dům dětí a mládeže Most - PN Dům dětí a mládeže Most - NN soutěže a přehlídky v r. 2002 Škola v přírodě Žihle - NN Škola v přírodě Žihle (ISP.) Škola v přírodě Frymburk -NN Škola v přírodě Frymburk (ISP.) Škola v přírodě Nuzerov - NN Škola v přírodě Nuzerov - VÚ Škola v přírodě Nuzerov (ISP.) Pedag-psych.poradna Most - PN Pedag-psych.poradna Most - NN PPP Most - prevence kriminality Special.ZŠ při nemocnici Most - PN Special.ZŠ při nemocnici Most - NN školení učitelů 33245-st.

- 40 -

Paragraf

3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 4322 4322 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114

3421 3421 3421 3144 3144 3144 3144 3144 3144 3144 3146 3146 5399 3114 3114 3114




16 205 3 530 60 42 9 200 1 622 19 9 776 3 488 5 219 794 19 14 742 1 977 42 2 563 2 453 607 170 4 847 990 6 032 750 3 926 0 0 2 001 248 20 3 104 421 4

%

100,66 100,00 100,00 89,36 99,99 100,00 70,37 100,00 100,00 100,00 100,00 105,56 100,10 100,00 100,00 99,88 100,04 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 X X 100,05 100,00 100,00 100,00 100,00 80,00

ODBORY A ORGANIZACE

874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905

Soukr.hotel.šk.BUKASCHOOL Most - PN Soukr.hotel.šk.BUKASCHOOL Most - NN podpora rómských žáků Sportovní soukr.ZŠ Litvínov - PN Sportovní soukr.ZŠ Litvínov - NN Střední školy EDUCHEM Meziboří - PN Střední školy EDUCHEM Meziboří - NN franc.a vlám.š. 33192 Soukr.Stř.podnik.škola, Most - PN Soukr.Stř.podnik.škola, Most - NN Soukr.SŠ pro market.a ek.podnik.Most - PN Soukr.SŠ pro market.a ek.podnik.Most - NN

podpora rómských žáků Soukr.SOU LIVA Most - PN Soukr.SOU LIVA Most - NN podpora rómských žáků EUROŠKOLA Litvínov,SOŠ Litvínov - PN EUROŠKOLA Litvínov,SOŠ Litvínov - NN podpora rómských žáků SOŠ INTERDACT Most - PN SOŠ INTERDACT Most - NN podpora rómských žáků ZŠ Braňany - protidrog.prevence Spec.školy Litvínov - protidrog.prev. Spec.školy a MŠ Janov - prev.kriminal. Aktivní politika zaměstnanosti 2002 ISŠ tech.COP Most-Velebudice ISŠ stav.a OU Meziboří VOŠ soc.právní,SPgŠ a OA Most Gymnázium Most Spec.ZŠ pro ž. se spec.poruch.chov a učení Speciální školy, J. Palacha 1534

- 41 -

Položka

Paragraf

5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5321 5321 5321

3122 3122 3122 3113 3113 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3123 3123 3123 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3541 3541 5399

5331 5331 5331 5331 5331 5331

3122 3122 3122 3121 3114 3114

Schválený rozpočet na r.2002 7 587 0 0 11 742 0 13 080 0 0 5 223 0 8 205 0 0 6 871 0 0 2 970 0 0 1 751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Upravený rozpočet k 18.12.2002 5 761 19 15 8 117 28 5 911 15 0 3 936 10 5 896 23 5 4 778 32 19 2 362 10 0 1 462 8 10 31 18 26 1 856 615 174 289 285 230 263


5 761 25 30 8 117 40 5 911 12 36 3 936 19 5 896 23 9 4 778 0 34 2 362 15 5 1 462 2 19 31 18 26 2 029 625 174 308 304 289 319

%

100,00 131,58 200,00 100,00 142,86 100,00 80,00 X 100,00 190,00 100,00 100,00 180,00 100,00 0,00 178,95 100,00 150,00 X 100,00 25,00 190,00 100,00 100,00 100,00 109,32 101,63 100,00 106,57 106,67 125,65 121,29

ODBORY A ORGANIZACE

Položka

906 907 908 909 910 911 912

DD Hora Svaté Kateřiny Celkem okres Teplice Celkem okres Teplice - PN (krajská zařízení) Celkem okres Teplice - NN (krajská zařízení) Celkem Teplice soukr.školy - PN (soukromé školy) Celkem okres Teplice ISPROFIN Celkem soutěže a přehlídky 2002 (krajská zařízení)

5331

913 914 915 916 917 918 919 920 921 922

Paragraf



%

5331 5331 5213 5331 5331

0 340 733 248 797 47 074 44 262 600 0

0 345 989 258 970 52 558 32 507 600 658

10 343 889 257 085 52 558 32 345 596 658


5331 5331 5321 5339 5213

0 0 0 0 0

0 0 55 0 78

0 0 55 0 84

Celkem školení učitelů ÚZ 33245 (krajské organizace) Celkem podpora romských žáků (krajská zařízení) Celkem podpora rómských žáků (soukromé školy) Celkem protidrogová politika ÚZ 33163 (krajské organizace) Celkem protidrogová politika ÚZ 33163 (soukromé školy)

5331 5331 5213 5331 5321

0 0 0 0 0

466 52 10 22 0

368 85 20 22 0


5321

0

13

13


5331

0

0

0

X

925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

0 30 675 5 492 0 0 8 475 1 364 0 0 17 672 3 871

0 30 025 6 132 28 35 8 669 1 531 20 1 17 216 3 921

0 29 895 6 132 29 62 8 648 1 531 21 8 17 313 3 921

X

Celkem závěrečné zkoušky SOU stavební, OU a U Teplice - PN SOU stavební, OU a U Teplice - NN školení učitelů 33245-st. podpora rómských žáků SOU obchodu a služeb,Teplice - PN SOU obchodu a služeb,Teplice - NN školení učitelů 33245-st. podpora rómských žáků SOŠ a SOU gastronomie Teplice - PN SOŠ a SOU gastronomie Teplice - NN

- 42 -

4322


3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3122 3122

X 99,39 99,27 100,00 99,50 99,33 100,00 X X 100,00 X 107,69 78,97 163,46 200,00 100,00 X 100,00

99,57 100,00 103,57 177,14 99,76 100,00 105,00 800,00 100,56 100,00

ODBORY A ORGANIZACE

936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967

školení učitelů 33245-st. podpora rómských žáků SOU textilní, OU a U Teplice - PN SOU textilní, OU a U Teplice - NN školení učitelů 33245-st. podpora rómských žáků SZŠ a VZŠ Teplice - PN SZŠ a VZŠ Teplice - NN školení učitelů 33245-st. SOŠ,SOU,OU a U Krupka - PN SOŠ,SOU,OU a U Krupka - NN školení učitelů 33245-st. podpora rómských žáků ZUŠ Dubí u Teplic - PN ZUŠ Dubí u Teplic - NN ZUŠ Teplice - PN soutěže a přehlídky v r. 2002 ZUŠ Duchcov - PN ZUŠ Duchcov - NN Dům dětí a mládeže Duchcov - PN Dům dětí a mládeže Duchcov - NN Dům dětí a mládeže Teplice - PN Dům dětí a mládeže Teplice -NN soutěže a přehlídky v r. 2002 Škola v přírodě Záblatí u Prachatic - NN Gymnázium Teplice - PN Gymnázium Teplice - NN školení učitelů 33245-st. SPŠ Duchcov -PN SPŠ Duchcov - NN školení učitelů 33245-st. podpora rómských žáků

Položka

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

- 43 -

Paragraf

3122 3122 3123 3123 3123 3123 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3421 3421 3421 3421 3421 3144 3121 3121 3121 3122 3122 3122 3122

Schválený rozpočet na r.2002 0 0 7 918 1 564 0 0 7 725 1 449 0 7 941 1 404 0 0 1 446 62 6 465 0 2 405 210 1 183 135 3 055 629 0 2 592 18 219 3 000 0 8 346 1 908 0 0



39 3 7 663 1 564 10 2 8 374 1 449 17 8 622 1 629 21 0 1 491 53 6 851 138 2 335 210 1 259 135 2 962 679 170 1 982 19 017 3 550 2 9 177 2 008 21 0

%

100,00 X 100,37 100,00 100,00 200,00 100,00 100,00 100,00 97,46 100,00 105,00 0,00 100,00 100,00 100,51 100,00 99,96 99,53 100,00 100,00 100,68 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 3,57 100,00 100,00 105,00 0,00

ODBORY A ORGANIZACE

968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999

SPŠ Duchcov - protidrog.prevence SPŠ Teplice - PN SPŠ Teplice - NN školení učitelů 33245-st. Gymnázium Bílina - PN Gymnázium Bílina - NN školení učitelů 33245-st. Gymnázium Duchcov - PN Gymnázium Duchcov - NN školení učitelů 33245-st. Pedag-psych.poradna Teplice - PN Pedag-psych.poradna Teplice - NN Speciální školy Duchcov - PN Speciální školy Duchcov - NN školení učitelů 33245-st. OA Teplice - PN OA Teplice - NN školení učitelů 33245-st. Zvl.šk.intern. a spec.ped.centrum Bílina-PN Zvl.šk.intern.a spec.ped.centrum Bílina-NN školení učitelů 33245-st. Konzervatoř Teplice - PN Konzervatoř Teplice - NN školení učitelů 33245-st. Konzervatoř Teplice - soutěže podpora rómských žáků Porad.centrum pro školu,d.m. TP - PN Porad.centrum pro školu,d.m. TP - NN DD Tuchlov - PN DD Tuchlov - NN DD Krupka - PN DD Krupka - NN

- 44 -

Položka

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

Paragraf

3541 3122 3122 3122 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3146 3146 3114 3114 3114 3122 3122 3122 3114 3114 3114 3122 3122 3122 3122 3122 3149 3149 4322 4322 4322 4322

Schválený rozpočet na r.2002 0 12 427 1 850 0 7 255 919 0 7 962 931 0 2 704 387 17 334 3 048 0 10 762 1 213 0 8 696 1 034 0 19 220 2 262 0 0 0 2 592 755 3 599 2 150 9 487 2 800

Upravený rozpočet k 18.12.2002 22 11 445 2 583 28 7 528 1 334 23 8 452 1 384 22 1 709 262 17 194 3 340 31 9 723 1 363 30 8 769 1 034 19 19 157 2 829 54 350 5 13 189 2 451 3 858 2 213 8 514 3 001


22 11 023 2 583 27 7 597 1 334 19 8 452 1 384 20 1 709 262 17 027 3 340 29 9 723 1 363 30 8 769 1 034 29 19 156 2 829 6 350 10 12 230 2 452 3 795 2 213 8 443 3 001

%

100,00 96,31 100,00 96,43 100,92 100,00 82,61 100,00 100,00 90,91 100,00 100,00 99,03 100,00 93,55 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 152,63 99,99 100,00 11,11 100,00 200,00 92,73 100,04 98,37 100,00 99,17 100,00

ODBORY A ORGANIZACE

1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031

Položka

Paragraf

Škola v přírodě Horní Prysk - NN Spec.MŠ a pom.Š při láz.léč.Teplice - PN Spec.MŠ a pom.Š při láz.léč.Teplice - NN školení učitelů 33245-st. Spec.ZŠ a Zvl.Š při dět.láz.l. Teplice - PN Spec.ZŠ a Zvl.Š při dět.láz.l. Teplice - NN školení učitelů 33245-st. Special.MŠ pro děti s více vad.Teplice - PN Special.MŠ pro děti s více vad.Teplice - NN Special.ZŠ při nemocnici Teplice - PN Special.ZŠ při nemocnici Teplice - NN školení učitelů 33245-st. Zvl.škola a pomoc.škola, Teplice - PN Zvl.škola a pomoc.škola, Teplice - NN školení učitelů 33245-st. Zvl.škola a pomoc.škola, Teplice (ISP)

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

3144 3112 3112 3112 3114 3114 3114 3112 3112 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114

SOŠ a SOU skl.GLAVERBEL,Teplice - PN SOŠ a SOU skl.GLAVERBEL,Teplice - NN

5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213

3122 3122

Gymnázium J.A.Komenského Dubí - PN Gymnázium J.A.Komenského Dubí - NN podpora rómských žáků Zvl.Š pro žáky s více vadami Teplice - PN Zvl.Š pro žáky s více vadami Teplice - NN SŠ soc.Perspektiva a VOŠ Teplice - PN SŠ soc.Perspektiva a VOŠ Teplice - NN podpora rómských žáků Spec.škola ARKADIE Teplice - PN Spec.škola ARKADIE Teplice - NN MŠ Teplice - prevence kriminality MěÚ Dubí pro ZŠ uč.pom. MěÚ Dubí pro ZŠ uč.pom. Aktivní politika zaměstnanosti

5321 5321 5321

- 45 -

3121 3121 3121 3114 3114 3122 3122 3122 3114 3114 5399 3113 5299




2 028 6 649 1 301 4 5 536 606 13 2 188 528 1 853 88 2 9 328 1 369 29 596 17 123 36 3 035 17 15 3 324 10 2 811 10 5 6 052 11 13 0 55 77

%

100,00 99,39 100,00 100,00 99,71 100,00 100,00 100,00 100,00 99,14 100,00 100,00 99,99 100,00 96,67 99,33 100,00 100,00 100,00 121,43 150,00 95,35 111,11 100,00 100,00 X 100,00 122,22 100,00 0,00 X 481,25

ODBORY A ORGANIZACE

1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051

OA Teplice ZvŠ a SPC Bílina Gymnázium Duchcov Celkem okres Ústí nad Labem Celkem okres Ústí nad Labem - PN (krajská zařízení) Celkem okres Ústí nad Labem - NN (krajská zařízení) Celkem okres Ústí nad L. soukr.školy-PN (soukromé školy) Celkem okres Ústí nad Labem ISPROFIN Celkem soutěže a přehlídky 2002 (krajská zařízení) Celkem program romské komunity Celkem učební pomůcky (krajská zařízení) Celkem učební pomůcky (soukromé školy) Celkem učební pomůcky (soukromé školy) Celkem školení učitelů ÚZ 33245 (soukromé školy) Celkem školení učitelů ÚZ 33245 (krajské organizace) Celkem podpora romských žáků (krajská zařízení) Celkem podpora rómských žáků (soukromé školy) Celkem protidrogová politika ÚZ 33163 (krajské organizace) Celkem protidrogová politika ÚZ 33163 (soukromé školy) Celkem prevence kriminality ÚZ 33122 (soukromé školy)

Položka



5331 5331 5213 5331 5331 5331 5331 5321 5339 5213 5331 5331 5213 5331 5321 5321

7 9 0 385 151 286 788 63 558 30 517 1 100 970 0 1 086 280 0 56 556 14 122 0 46 58

26 9 42 385 823 287 110 63 555 30 517 1 099 955 184 1 086 0 280 59 546 49 236 0 46 58


5331

0

0

0

1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

0 13 757 2 933 0 17 158 0 0 0 13 049 4 032

0 13 805 3 210 37 14 753 3 355 22 3 13 533 4 032

43 13 846 3 210 37 14 753 3 355 21 13 13 533 4 032

- 46 -

3122 3114 3121

Schválený rozpočet na r.2002 0 0 0 383 748 289 940 50 388 42 440 980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Celkem závěrečné zkoušky SPŠ Ústí n.L, Resslova - PN SPŠ Ústí n.L, Resslova - NN školení učitelů 33245-st. SOU zem., OU a U Trmice - PN SOU zem., OU a U Tmice - NN školení učitelů 33245-st. podpora rómských žáků SOŠ a SOU obch.a služeb Ústí n.L - PN SOŠ a SOU obch.a služeb Ústí n.L. - NN

5331 5331 5331

Paragraf

3122 3122 3122 3123 3123 3123 3123 3123 3123

%

371,43 100,00 X 100,17 100,11 100,00 100,00 99,91 98,45 X 100,00 0,00 X 105,36 98,20 350,00 193,44 X 100,00 100,00 X X 100,30 100,00 100,00 100,00 100,00 95,45 433,33 100,00 100,00

ODBORY A ORGANIZACE

1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094

záverečné zkoušky 33 244 školení učitelů 33245-st. SOŠ a SOU obch.a služeb Ústí n.L. (ISP.) podpora rómských žáků SZŠ a VZŠ Ústí nad Labem - PN SZŠ a VZŠ Ústí nad Labem - NN školení učitelů 33245-st. DM Ústí nad Lab.,Kpt.Jaroše - PN DM Ústí nad Lab.,Kpt.Jaroše - NN Středisko služeb školám Ústí nad L. - PN Dům dětí a mládeže Ústí nad L. - PN Dům dětí a mládeže Ústí nad L. - uč.pom. Dům dětí a mládeže Ústí nad L. - uč.pom. Dům dětí a mládeže Ústí nad L. - NN soutěže a přehlídky v r. 2002 ZUŠ Evy Randové Ústí nad Labem - PN ZUŠ Evy Randové Ústí nad Labem - NN ZUŠ Evy Randové ÚL - klav.soutěže SOŠ elektrotech. a SOU Ústí n.L -PN SOŠ elektrotech.a SOU Ústí n.L - NN SOŠ elektrotech.a SOU Ústí n.L uč.pom. SOŠ elektrotech.a SOU Ústí n.L uč.pom. školení učitelů 33245-st. ISŠ staveb.,OU a U Ústí nad Labem - PN ISŠ staveb.,OU a U Ústí nad Labem - NN ISŠ staveb.,OU a U Ústí nad Labem - NN ISŠ staveb.,OU a U ÚL (ISP.) školení učitelů 33245-st. podpora rómských žáků SOU techn., OU a U, Ústí nad Labem - PN SOU techn., OU a U, Ústí nad Labem - NN školení učitelů 33245-st.

Položka

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

- 47 -

Paragraf

3123 3123 3123 3123 3122 3122 3122 3145 3145 3149 3421 3421 5299 3421 3421 3231 3231 3231 3123 3123 3123 5299 3123 3123 3123 3122 3123 3123 3123 3123 3123 3123

Schválený rozpočet na r.2002 0 0 980 0 23 136 4 752 0 3 933 1 338 1 856 4 538 0 459 0 8 235 322 0 18 397 3 083 0 0 0 16 574 0 3 971 0 0 0 19 888 4 108 0



43 29 0 23 25 028 4 752 54 4 254 1 338 1 109 4 540 0 628 935 811 7 189 86 144 17 542 3 083 0 200 27 16 368 3 971 0 1 099 15 7 19 905 4 150 27

%

X 93,55 X 328,57 100,20 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,91 0,00 X 100,00 100,00 100,00 100,00 90,57 100,45 100,00 0,00 X 100,00 100,00 100,00 X 99,91 93,75 175,00 100,49 100,00 93,10

ODBORY A ORGANIZACE

1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126

SOŠ a SOU spojů Ústí nad Labem - PN SOŠ a SOU spojů Ústí nad Labem - NN školení učitelů 33245-st. Spec.šk.pro men.postiž.ml. Ústí n.L. - PN Spec.šk.pro men.postiž.ml. Ústí n.L. -NN školení učitelů 33245-st. OA a OŠ Ústí nad Labem-Střekov - PN OA a OŠ Ústí nad Labem-Střekov -NN školení učitelů 33245-st. podpora rómských žáků uč.pomůcky uč.pomůcky podpora rómských žáků SOŠ Ústí nad Labem, Stará 100 - PN SOŠ Ústí nad Labem, Stará 100 - NN školení učitelů 33245-st. podpora rómských žáků Pedag-psych.poradna Ústí nad Lab. - PN Pedag-psych.poradna Ústí nad Lab. -NN DD se special.školami Tisá - PN DD se special.školami Tisá - NN školení učitelů 33245-st. DD Ústí nad Labem, Špálova 2 - PN DD Ústí nad Labem, Špálova 2 - NN SPŠ Ústí nad Labem, Stará - PN SPŠ Ústí nad Labem, Stará - NN školení učitelů 33245-st. Gymnázium Ústí nad Labem,Jateční - PN Gymnázium Ústí nad Labem,Jateční - NN školení učitelů 33245-st. podpora rómských žáků DD Ústí nad Labem Truhlářova 16 - PN

Položka

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

- 48 -

Paragraf

3123 3123 3123 3114 3114 3114 3122 3122 3122 3122 3122 5299 3122 3122 3122 3122 3122 3146 3146 4322 4322 4322 4322 4322 3122 3122 3122 3121 3121 3121 3121 4322

Schválený rozpočet na r.2002 9 812 2 058 0 12 295 2 154 0 7 647 823 0 0

0 10 466 2 052 0 0 3 163 426 5 396 1 475 0 5 987 2 077 11 811 1 704 0 16 663 2 852 0 0 3 598

Upravený rozpočet k 18.12.2002 9 813 2 058 19 12 328 3 245 34 8 221 2 286 22 0 220 0 0 10 167 2 903 29 0 2 084 284 5 268 1 475 2 5 855 2 417 11 369 1 757 33 16 851 4 532 48 0 3 826


9 813 2 058 18 12 328 3 245 34 8 221 2 286 21 0 0 220 3 10 167 2 903 25 1 2 084 284 5 268 1 475 0 5 855 2 417 11 419 1 757 29 16 851 4 532 50 2 3 826

%

100,00 100,00 94,74 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 95,45 X 0,00 X X 100,00 100,00 86,21 X 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,44 100,00 87,88 100,00 100,00 104,17 X 100,00

ODBORY A ORGANIZACE

1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158

DD Ústí nad Labem Truhlářova 16 - NN Zvl.škola a Prakt.škola, Trmice - PN Zvl.škola a Prakt.škola, Trmice - NN uč.pomůcky uč.pomůcky školení učitelů 33245-st. Gymnázium Ústí nad Lab. Stavbařů - PN Gymnázium Ústí nad Lab. Stavbařů - NN školení učitelů 33245-st. OA Ústí nad Labem, Pařížská 15 - PN OA Ústí nad Labem, Pařížská 15 - NN školení učitelů 33245-st. ZUŠ Ústí nad Labem,Neštěmice - PN ZUŠ Ústí nad Labem,Neštěmice - NN Spec.MŠ Ústí nad Labem,Malátova - PN Spec.MŠ Ústí nad Labem,Malátova - NN Spec.MŠ pro děti s více vad.,Ústí n.L - PN Spec.MŠ pro děti s více vad.,Ústí n.L - NN Zvl.škola Ústí n.L., Studentská - PN Zvl.škola Ústí n.L., Studentská - NN Dotace program romské komunity 33160 školení učitelů 33245-st. Zvl.škola Velké Březno - PN Zvl.škola Velké Březno - NN uč.pomůcky uč.pomůcky Zvl.škola Ústí nad Labem, Karla IV. - PN Zvl.škola Ústí nad Labem, Karla IV. - NN dotace program romské komunity 33160 školení učitelů 33245-st. Spec.ZŠ a spec.MŠ při MN Ústí n.L. - PN Spec.ZŠ a spec.MŠ při MN Ústí n.L. - NN

Položka

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

- 49 -

Paragraf

4322 3114 3114 3114 5299 3114 3121 3121 3121 3122 3122 3122 3231 3231 3112 3112 3112 3112 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 5299 3114 3114 3114 3114 3114 3114

Schválený rozpočet na r.2002 959 9 016 1 023 0 0 0 14 323 3 394 0 13 988 1 467 0 4 572 52 1 750 395 1 884 283 8 916 1 294 0 0 1 388 123 0 0 4 607 552 0 0 2 137 227

Upravený rozpočet k 18.12.2002 1 034 8 959 1 904 30 0 26 15 377 4 533 43 12 754 2 034 38 5 152 52 1 813 530 1 919 415 8 693 2 135 0 30 1 373 123 8 0 4 903 752 0 14 2 303 177


1 034 8 959 1 904 0 30 25 15 377 4 533 52 12 754 2 034 38 5 152 52 1 813 530 1 919 415 8 693 2 135 92 27 1 339 120 0 8 4 902 752 92 15 2 303 177

%

100,00 100,00 100,00 0,00 X 96,15 100,00 100,00 120,93 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 X 90,00 97,52 97,56 0,00 X 99,98 100,00 X 107,14 100,00 100,00

ODBORY A ORGANIZACE

1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190

školení učitelů 33245-st. Soukr.SOU INDUSTRIA II.,Ústí n L .- PN Soukr.SOU INDUSTRIA II.,Ústí n L .- NN podpora rómských žáků Soukr.ZUŠ - Výtvar.studio Ústí n.L. - PN Soukr.SOU a U obch.a služeb,Ústí n.L.- PN Soukr.SOU a U obch.a služeb,Ústí n.L.- NN podpora rómských žáků Soukr.MŠ Spolchemie, Ústí nad L. - PN Soukr.MŠ MEDICAL, Ústí nad Labem- PN Soukr.spec.MŠ Demosthenes,Ústí n. L. -PN Soukr.spec.MŠ Demosthenes,Ústí n. L. -NN TRIVIS-soukr.v.p.akademie, Ústí n.L.-PN TRIVIS-soukr.v.p.akademie, Ústí n.L.-NN podpora rómských žáků Soukr.OA BSL, Ústí nad L. - PN Soukr.OA BSL, Ústí nad L. - NN podpora rómských žáků ZŠ ÚL - protidrog.prevence ZŠ ÚL - prevence kriminality ZŠ Brtná - protidrogová prevence ZŠ a MŠ ÚL uč.pom. ZŠ a MŠ ÚL uč.pom. Aktivní politika zaměstnanosti 2002 Spec.šk.pro ment.postiženou mládež ÚL ZvŠ a PrŠ Trmice DDM ÚL činnost odborných znal.komisí UZ 13101 Dotační pol. "Sport pro všechny"celkem 5221-neinv.dotace obecněprosp.org.celkem Fotbalová škola Most 5222- neinv.dotace obč.sdružením celkem

- 50 -

Položka

5331 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5321 5321 5321 5321 5339

Paragraf

3114 3123 3123 3123 3231 3123 3123 3123 3111 3111 3112 3112 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3541 5399 3541 3113 5299

5331 5331 5331 5331

3114 3114 3421 3521

5221 5221 5222

3419 3419 3419

Schválený rozpočet na r.2002 0 10 778 0 0 706 14 064 0 0 3 053 509 3 944 0 4 564 0 0 4 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Upravený rozpočet k 18.12.2002 2 8 110 19 20 411 9 201 13 74 1 938 412 4 682 7 2 996 6 8 2 767 11 20 28 58 18 280 0 177 79 75 23 0 2 160 46 46 1 980


2 8 110 19 30 411 9 201 21 156 1 938 412 4 682 0 2 996 6 20 2 767 13 30 28 58 18 0 280 280 101 90 73 16 1 970 46 46 1 824

%

100,00 100,00 100,00 150,00 100,00 100,00 161,54 210,81 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 250,00 100,00 118,18 150,00 100,00 100,00 100,00 0,00 X 158,19 127,85 120,00 317,39 X 91,20 100,00 100,00 92,12

ODBORY A ORGANIZACE

1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222

MOUNT CLUB Litvínov TJ Sokol Horní Jiřetín Auto klub v AČR Ředhošť KONTAKT 97 Česko-saský spolek SKI Club Chemopetrol Litvínov Ústecké krajské sdr.ČSTV ÚL Klub Biatlon.sport. Jílové mlád. Klub Biatlon.sport. Jílové mistři KONKORDIA Děčín SPORT UNION ÚL tal.ml. SPORT UNION ÚL mezinár.turnaj SPORT UNION ÚL karate Ústecké krajské sdr.ČSS Chomutov Sportovní klub policie Kadaň HBC Concept Team Most Volejbalový klub Tygrů ÚL Svaz Záchr.brigád kynologů Žatec Zákl.kynolog.org.Březenská CV Modelářský klub Krupka MS Modelářský klub Krupka kraj.sem. Modelářský klub Krupka den ot.d. TJ Baník Souš TJ Lovochemie Lovosice TJ Lovochemie Lovosice Sdružení hasičů ÚL SKP Sever,boxklub ÚL SKP Sever ÚL biokros SKP Sever ÚL,boxklub tren.čin. Klub sportovní gymnastiky Most TJ Kopisty Litvínov-Janov Šachový klub Spartak ÚL 5321- neinv.transfery obcím celkem

Položka

5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5321

- 51 -

Paragraf

3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419

Schválený rozpočet na r.2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Upravený rozpočet k 18.12.2002 200 23 84 194 20 200 75 15 10 40 180 25 100 20 30 40 45 50 40 5 2 150 28 28 31 20 200 25 50 20 30 134


200 23 84 178 20 200 75 15 10 30 160 10 100 20 30 40 45 0 40 5 2 150 28 28 31 20 180 0 50 20 30 100

%

100,00 100,00 100,00 91,75 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 75,00 88,89 40,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 90,00 0,00 100,00 100,00 100,00 74,63

ODBORY A ORGANIZACE

1223 Obec Arnoltice 1224 Městský úřad Dubí 1225 Město Meziboří 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254

Položka

5321 5321 5321

Odbor kultury Ostatní dotace z MK Běžné výdaje knihovny,galerie Severoč. galerie výtv. umění v Litoměřicích - sborník "Za J. Wichterlovou" Galerie moderního umění v Roudnici n. L. - restaurování obrazů UZ 34126 Galerie Benedikta Rejta v Lounech Galerie výtvarného umění v Mostě Ústav arch.pam.péče severozáp. Čech NÚD na výzkum a vývoj ÚAPP SZČ-institucionální výzkum a vývoj ÚAPP SZČ-grant "Syntéza českého pravěku" Regionální muzeum v Teplicích Reg.muzeum TP - sbírka grafiky,knižní sb. Severočeská vědecká knihovna v Ústí n.L. - zajištění reg.funkcí knihoven - mimoškolní vděl.knihovníků - grant "Knihovna 21.století" dotační polit.kult.a divad.činnost 5222- neinv.dotace obč.sdružením celkem Docela velké divadlo Litvínov Spol.pro duchov.hudbu ÚL Sasko-český hudební fest.TP Občanské sdružení Bílce Společnost přátel města Duchcova Salva Guarda LT Brixiho komorní sbor TP 5321- neinv.transfery obcím celkem

- 52 -

Paragraf

3419 3419 3419

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5901

3315 3315 3315 3315 3315 3315 3321 3321 3321 3321 3315 3315 3314 3314 3314 3314 6172

5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222

3311 3312 3312 3319 3317 3317 3319




%

0 0 0

30 42 62

30 42 28

100,00

54 868 0 54 868 6 828 0 2 744 0 5 803 1 792 2 592 0 0 0 11 373 0 23 736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62 823 2 580 58 498 7 241 40 2 873 70 6 151 1 893 2 904 400 200 165 12 182 100 25 254 1 500 100 5 0 605 100 20 200 35 30 200 20 50

62 816 2 580 58 498 7 241 40 2 873 70 6 151 1 893 2 904 400 200 165 12 182 100 25 254 1 500 100 5

99,99

100,00 45,16

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 X

605 100 20 200 35 30 200 20 50

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

ODBORY A ORGANIZACE

1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271

Město Dolní Poustevna Obec Vladislav 5331- neinv.přísp.PO celkem Galerie moderního um. Roudnice ZUŠ E.Randové ÚL SPŠ J.H.Pestalozziho LT 5339- neinv.příspěvky ost.PO Kulturní středisko města ÚL Dům kultury TP Kult.středisko Albis ÚL Tramp.porta Kult.středisko Albis ÚL Róm.fest. Kult.středisko Albis ÚL Sbor.zpěv Městské divadlo v Mostě Severočeská filharmonie TP Cizí organizace v oblasti kultury Ostatní-velvyslanectví CR ve Washingtonu Ostatní-velvyslanectví CR ve Washingtonu

1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285

Odbor sociálních věcí Běžné výdaje ÚSP a DÚSP DÚSP Čížkovice příspěvek PO - do RF ÚSP Snědovice příspěvek PO - do RF neinv.dotace obč.sdružením celkem Drak,Sdruž.pro PPI a DZ ÚL Sdr.pro pomoc ment.post.ÚL Obč.sdružení Světlo Kadaň Obč.sdr. Drug out klub ÚL Kulturní svaz Jekhetane ÚL Spirála ÚL FOKUS ÚL

Položka

5321 5321

3311 3317

5331 5331 5331

3315 3312 3312

5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339

3312 3311 3312 3311 3312 3311 3312

5229 5532

3319 3319

5331 5331 5331 5331 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222

- 53 -

Paragraf

4313 4313 4311 4311 3541 4319 3541 3541 4342 4345 3541




%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 20 170 60 80 30 820 40 100 70 30 80 200 300 100 100 0

30 20 170 60 80 30 813 40 100 70 23 80 200 300 100 0 100

100,00

32 177 32 177 14 408 0 17 769 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 054 33 154 14 985 200 17 769 200 620 40 50 120 120 20 75 15

34 054 33 154 14 985 200 17 769 200 620 40 50 120 120 20 75 15

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,15 100,00 100,00 100,00 76,67 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 X

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

ODBORY A ORGANIZACE

1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297

Senior ÚL Most k naději, Most neinv.dotace církví celkem Farní charita Rumburk Dům křest.pomoci-Bethel LT neinv.dotace nezisk.a podob.org. Oblastí spolek ČČK ÚL 5321- neinv.transfery obcím celkem Město Děčín Město Rumburk 5339- neinv.příspěvky ost.PO Domov důchodců Sev.Terasa ÚL

1298 1299 1300 1301

Odbor zdravotnictví Masarykova nemocnice příspěvek MN ÚL - projekt IGA MZ soc.péče zdrav.postiženým

4319 3541

5223 5223

4323 4341

5229

4341

5321 5321

3541 3541

5331 5331 5331 5331

z toho: oblast školství Školní statek Kadaň VÚ ISŠ, OU a U Údlice VÚ OU a PŠ Jirkov VÚ SOU tech. Chomutov Dům dětí a mládeže Chomutov VÚ SOU zem.a OU potrav.a U zem.Lovosice SPŠ Lovosice VÚ SOU Lovosice VÚ SOŠ a VOŠ obal.techniky Štětí VÚ

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

- 54 -

Paragraf

5222 5222

5339

1302 Odbor dopravy a silnič.hospodářství 1303 5331 - neinv.přísp. PO SÚS Dubí 1304 Odbor investiční 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314

Položka




%

50 130 105 30 75 20 20 125 95 30 30 30

50 130 105 30 75 20 20 125 95 30 30 30

100,00

4319

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 918 14 544 1 174 200

15 915 14 544 1 171 200

99,98

3522 3522 3522

0 7 509 0 0 0 0 0

4 565 4 565 12 457

4 565 4 565 12 502

100,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 919 95 850 200 294 200 612 95 98 751

7 964 95 850 200 294 200 612 95 98 751

100,57

2212

3147 3123 3123 3123 3421 3123 3122 3123 3122

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 99,74 100,00

100,00 100,36

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

ODBORY A ORGANIZACE

1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323

ISŠ tech. COP Most VÚ SZŠ J.E.Purkyně a VZŠ Most - VÚ Gymnázium T.G.M.Litvínov VÚ ŠvP Nuzerov VÚ SOŠ a SOU gastronomie TP SPŠ Duchcov DD Krupka VÚ SOU zem,OU a U Trmice SOU stavební, OU a U Teplice

Položka

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

Paragraf




%

3122 3122 3121 3144 3122 3122 4322 3123 3123

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 032 471 1 489 150 1 141 293 53 95 0

1 032 471 1 489 150 1 141 293 53 95 45

100,00

3315

3 038 3 038

3 038 3 038

100,00

5331

0 0

1326 oblast sociálních věcí 1327 ÚSP Snědovice VÚ 1328 Odb. hospodářství a živnosten. podnikání

4311

0 0 0

1 500 1 500 39 197

1 500 1 500 6 834

100,00

5331

1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335

5166 5166 5169 5169 5169 5223 5321

3639 6172

0 0 0 0 0 0 0

1 860 0 30 980 30 980 0 6 000 357

95 34 348 2 346 6 000 357

5,11

2 915 976

3 360 040

3 188 675

1324 oblast kultury 1325 Severoč.galerie Litoměřice VÚ

konzultace,porad.služby konzultace, porad. Služby ostatní služby z toho: ostatní služby ostatní služby -demolice dary církvím příspěvky obcím

1336 C E L K E M

- 55 -

3639 6172 3639 3639

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 X

100,00

100,00 17,44

X 1,12 0,01 X 100,00 100,00 94,90

Tabulka č. 6 uvádí podrobný rozpis běžných výdajů dle jednotlivých odborů po položkách a současně po paragrafech dle platné rozpočtové skladby pro rok 2002. Obecně lze konstatovat, že čerpání některých položek bylo sice vyšší než upravený rozpočet, to však bylo kompenzováno nižším čerpáním jiných položek.

Přečerpání rozpočtu běžných výdajů se objevuje u následujících odborů:

- odbor organizační

- rozpočet přečerpán o 64 tis. Kč

- odbor správy majetku kraje


- odbor územního plánování a stavebního řádu

- rozpočet přečerpán o 35 293 tis. Kč

- odbor školství, mládeže a tělovýchovy

- rozpočet přečerpán o 1 225 tis. Kč

- odbor investiční


Odbor organizační (řádek č. 146) Upravený rozpočet na běžné výdaje odboru organizačního představoval výši 660 tis. Kč, skutečné běžné výdaje však byly čerpány ve výši 724 tis. Kč tj. rozdíl ve výši 64 tis. Kč, což znamená plnění na 109,70 %. Toto bylo způsobeno zvýšením výdajů na položce 5161 (služby pošt), z důvodu dvouměsíčního vyplácení mezd a náhrad zaměstnancům škol v přírodě poštovními poukázkami. Další důvod souvisí s převodem kompetencí ze zrušených okresních úřadů. Z tohoto důvodu se například rozesílaly odborem zdravotnictví smlouvy lékařům, kterých bylo distribuováno přes podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje v posledních týdnech uplynulého roku 2002 řádově tisíce. Odbor správy majetku kraje (řádek č. 148) Upravený rozpočet na běžné výdaje odboru správy majetku představoval částku 26 176 tis. Kč. Skutečně z něj bylo čerpáno 26 615 tis. Kč, což vznikl rozdíl ve výši 439 tis. Kč, tj. plnění na 101,68 %. Rozpočet tedy byl přečerpán. Tento rozdíl vznikl především zvýšením výdajů v následujících položkách: §

5137 – drobný hmotný majetek (řádek č. 151 – 157) – finanční prostředky byly celkem přečerpány na této položce ve výši 1 149 tis. Kč. Tento rozdíl vznikl zejména z důvodu vyšších nároků odborů Krajského úřadu Ústeckého kraje na vybavení kanceláří novým nábytkem a výpočetní technikou.

- 56 -

a) vybavení kanceláří

- přečerpáno o 313 tis. Kč

b) výpočetní technika

- přečerpáno o 1 524 tis. Kč

- odbor správy majetku kraje však také nedočerpal u jednotlivých akcí finanční prostředky. Jedná se zejména o níže uvedené akce: c) tiskárny - finanční prostředky byly nedočerpány ve výši 420 tis. Kč. Tato částka je však zahrnuta u výpočetní techniky, kde došlo k přečerpání finančních prostředků. d) DHM – odbor regionálního rozvoje - byly nárokovány manuály k programům a programové vybavení pro grafický informační systém. Vzhledem k tomu, že grafický informační systém zatím na odboru nebyl nainstalován, nebyly zakoupeny ani tyto pomůcky, neboť je nebylo možno přesně specifikovat. Z důvodu zpoždění instalace GIS na Krajském úřadě nebylo racionální pořizovat dovybavení ještě neexistujícího systému a proto nebyla původně nárokovaná částka dočerpána. §

5139 – všeobecný materiál (řádek č.158 - 164) všeobecný materiál tonery (řádek č. 160) - finanční prostředky byly přečerpány o částku 238 tis. Kč zejména z důvodů zvýšené spotřeby tonerů do tiskáren a kopírovacích strojů z důvodu nárůstu pracovníků Krajského úřadu Ústeckého kraje.

§

5152 – dálkově dodávaná tepelná energie (řádek č. 167) – finanční prostředky nebyly dočerpány z důvodu snížení zálohy na tepelnou energii.

§

5162 – služby telekomunikací (řádek č. 177) – rozpočet na této položce byl přečerpán o částku 145 tis. Kč, což je plnění na 108,48 %. Tato částka byl překročena zejména z důvodu volání do sítě mobilních telefonů.

■

5171 – oprava a údržba (řádek č. 191) – finanční prostředky byly přečerpány o částku 227 tis. Kč z důvodu prací na budově B Krajského úřadu Ústeckého kraje, Dlouhá ulice č.p. 2760, kde proběhla výměna koberců, malování a lakýrnické práce a opravy a výměna osvětlení, zaplaceno 23. 12. 2002. Přečerpání bylo způsobeno oddělením agendy správy majetku budov a přesunem finančních prostředků z odboru správy majetku kraje na odbor sekretariátu ředitele úřadu. Rozpočtovým opatřením bylo převedeno na odbor sekretariátu ředitele více finančních - 57 -

prostředků, než byla potřeba čerpání tohoto odboru. Naproti tomu byly finanční prostředky odboru správy majetku nedostačující. ■

5362 – poplatky (řádek č. 197 -200) a) odbor správy majetku kraje (řádek č. 198) - finanční prostředky byly přečerpány ve výši 95 tis. Kč z důvodu zvýšení nákupu kolků na výpisy z katastru z nemovitostí. b) odbor legislativně – právní (řádek č. 199) - položka nebyla plně vyčerpána o částku 110 tis. Kč. Dne 21.10.02 požadoval odbor legislativně - právní po odboru správy majetku kraje snížení rozpočtu, z důvodu, že nebudou položku do konce roku čerpat. Z důvodu nepředložení žádosti odboru správy majetku kraje ekonomickému odboru, nebylo provedeno rozpočtové opatření. c) poplatky školy v přírodě (řádek č. 200) - položka nebyla čerpána z důvodu, že neproběhly prodeje škol v přírodě dle plánovaného harmonogramu, a z tohoto důvodu se neplatila daň z převodu nemovitostí

■

5909 – ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené (řádek č. 203) – finanční prostředky byly přečerpány ve výši 267 tis. Kč z důvodu vratek mylných plateb od škol v přírodě na mzdy. Jedná se například o níže uvedené školy v přírodě: - Škola v přírodě Františkov - Škola v přírodě Horní Prysk

Odbor územního plánování a stavebního řádu (řádek č. 232) Upravený rozpočet v celkovém objemu 261 050 tis. Kč byl oproti skutečnému čerpání finančních prostředků ve výši 296 343 tis. Kč přečerpán ve výší 35 293 tis. Kč, tzn. plnění na 113,52 %. Toto přečerpání rozpočtu vzniklo na základě srpnových povodních v roce 2002, kdy ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo dotaci na obnovu majetku poškozeného povodní. Přečerpané prostředky byly kryty touto dotací v oblasti příjmů, nebyly však zařazeny do upraveného rozpočtu, neboť byly ministerstvem pro místní rozvoj Ústeckému kraji zaslány dne 31. 12. 2002 po schválení rozpočtových opatření č. 8/2002 dne 18. 12. 2002.

- 58 -

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy (řádek č. 235) Odbor školství, mládeže a tělovýchovy měl v roce 2002 upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 2 280 810 tis. Kč. Skutečné běžné výdaje však byly čerpány ve výši 2 282 035 tis. Kč, což činí rozdíl mezi upraveným rozpočtem k 18. 12. 2002 a skutečným čerpáním k 31. 12. 2002 ve výši 1 225 tis. Kč, tj. plnění na 100,05 %. Toto přečerpání finančních prostředků rozpočtu na běžných výdajích vzniklo z následujících důvodů: §

Dotace na přímé náklady krajských příspěvkových organizací - pod účelovým znakem 33149 (řádek č. 242) - u jednotlivých zařízení na této položce došlo k rozdílům mezi upraveným rozpočtem k 18. 12. 2002 ve výši 1 678 771 tis. Kč a skutečným čerpáním finančních prostředků k 31.12.2003 ve výši 1 679 010 tis. Kč, což vznikl rozdíl ve výši 239 tis. Kč. z důvodu poskytnutí finančních prostředků na účet Ústeckého kraje dne 4. 12. 2002, které nebylo již možno zpracovat jako další rozpočtové opatření přímých nákladů.

§

Vzdělávání pedagogických pracovníků - pod účelovým znakem 33245 (řádek č. 256 a 257)

-

rozdíly ve výši 235 tis. Kč v čerpání mezi rozpočtem upraveným k 18. 12. 2002 ve výši 3 524 tis. Kč (3 081 tis. Kč + 443 tis. Kč) a skutečným čerpáním k 31. 12. 2002 ve výši 3 289 tis. Kč (2 890 tis. Kč + 399 tis. Kč) u těchto položek 5331 a 5213 - další vzdělávání pedagogických pracovníků, prostředky na realizaci Státní informační politiky ve vzdělávání – Projekt P1, vznikly tím, že některá zařízení účelově přidělené prostředky nedočerpala a vrácené částky byly použity na dofinancování potřeb těch škol a zařízení, která požádala o navýšení dotace pro tyto účely. Tyto změny nebylo rovněž možno vzhledem k termínu vyúčtování /10.12.2002/ zpracovat jako další rozpočtové opatření.

§

Dotace na podporu romských žáků - pod účelovým znakem 98138 (řádek č. 247 a 248) - upravený rozpočet k 18. 12. 2002 ve výši 466 tis. Kč ( 265 tis. Kč + 201 tis. Kč) byl přečerpán oproti skutečnému čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2002 ve výši 880 tis. Kč (451 tis. Kč + 429 tis. Kč) o 414 tis. Kč u položek 5331 a 5213. Finanční prostředky byly školám a školským zařízením rozepsány do rozpočtu ve výši přidělené dotace na první pololetí roku 2002. Navýšení rozpočtu o přidělené finanční - 59 -

prostředky na druhé pololetí roku 2002 nebylo možno provést z důvodu oznámení Ministerstva financí ČR o převodu finančních prostředků až dne 4.12.2002. Z tohoto důvodu se tyto finanční prostředky nemohly zpracovat do rozpočtového opatření v roce 2002. §

Dotace ve zdělávání s francouzskými a vlámskými školami -pod účelovým znakem 33192, dotace na romské projekty – pod účelovým znakem 33160 a dotace na závěrečné zkoušky – pod účelovým znakem 33244 (řádek č. 249 – 251) - přidělení finančních prostředků na dotaci ve zdělávání s francouzskými a vlámskými školami proběhlo dne 29. 11. 2002 ve výši 144 tis. Kč a dne 19. 12. 2002 ve výši 36 tis. Kč. Finanční prostředky na dotaci na romské projekty a dotaci na závěrečné zkoušky byly přijaty dne 5. 12. 2002 v celkové výši 184 tis. Kč na účet Krajského úřadu. Z tohoto důvodu nemohlo být zpracováno rozpočtové opatření. Jednalo se o účelové prostředky, které byly přiděleny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro konkrétní školy.

Odbor investiční (řádek č. 1323) Upravený rozpočet na běžné výdaje investičního odboru představoval výši 12 457 tis. Kč, skutečné běžné výdaje však byly čerpány ve výši 12 502 tis. Kč, což činní rozdíl ve výši 45 tis. Kč, tj. plnění na 100,36 %. Tento rozdíl vznikl navýšením provozních prostředků (účelových) příspěvkové organizaci - SOU stavební, OU a U Teplice, odborem SMT na odstranění havárie na nemovitém majetku (prasklá kanalizace u sociálního zařízení tělocvičny školy).

Stoprocentní plnění rozpočtu v oblasti běžných výdajů zajistily následující odbory ( řádek č. 1272 a 1302) §

Odbor sociálních věcí (řádek č. 1272)

§

Odbor dopravy s silničního hospodářství (řádek č. 1302)

- 60 -

Rozpočet byl nedočerpán následujícími odbory Sekretariát hejtmana (řádek č. 1) - proti upravenému rozpočtu k 18. 12. 2002 ve výši 367 750 tis. Kč a skutečnému čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2002 ve výši 341 110 tis. Kč došlo k nedočerpání finančních prostředků ve výši 26 640 tis.Kč, tj. plnění na 92,76 %. Tento rozdíl vznikl zejména z důvodu nevyčerpání finančních prostředků na níže uvedených položkách. §

Položka 5112 – odměny neuvolněným zastupitelům ( řádek č. 3) o finanční prostředky byly přečerpány o 125 tis. Kč z důvodu nařízení vlády č.122/2002 s účinností od 1.3.2002, kdy došlo k navýšení odměn neuvolněných členů zastupitelstva

■

Položka 5129 – refundace pojistného (řádek č.8) o finanční prostředky upraveného rozpočtu k 18. 12. 2002 ve výši 210 tis. Kč byly nedočerpány o částku 153 tis. Kč oproti skutečnému čerpání k 31. 12. 2002 ve výši 57 tis. Kč, tj. plnění na 27,14 %. Z důvodu nepřesných údajů o hodinových sazbách mezd jednotlivých členů zastupitelstva a hlavně nečerpání refundací všemi zastupiteli jimž vzniká nárok na refundaci nebyla tato položka dočerpána. Položka 5137 – vybavení kanceláří (řádek č. 10)

■

- upravený rozpočet k 18. 12. 2002 ve výši 1 550 tis. Kč byl přečerpán o částku 550 tis. Kč oproti skutečnému čerpání k 31. 12. 2002 ve výši 2 100 tis. Kč, což je plnění na 135,48 %. Tento rozdíl vznikl z důvodu nárůstu počtu uvolněných členů zastupitelstva od 7/2002 a s tím související vybavení jejich kanceláří. ■

Položka 5139 – všeobecný materiál (řádek č. 11) o finanční prostředky byly přečerpány o 343 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu k 18. 12. 2002 a skutečnému čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2002 z důvodu nárůstu počtu uvolněných členů zastupitelstva od 7/2002 a s tím související čerpání všeobecného materiálu.

§

Položka 5139 – všeobecný materiál pro IZS a KŘ a položka 5169 – ostatní služby pro IZS a KŘ (řádek č. 12 a 22) - upravený rozpočet pro rozpočtovém opatření č. 8/2002 činil 5 200 tis. Kč. na položce 5139 a 1 050 tis. Kč na položce 5169. Z důvodu neuskutečněním - 61 -

výběrového řízení na nákup ochranných pomůcek odborem správy majetku kraje a neuskutečněním akcí Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje z důvodu srpnových povodní bylo nulové čerpání. §

Položka 5163 – služby peněžních ústavů ( řádek č. 16) o finanční prostředky byly přečerpány o 172 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu k 18. 12. 2002 a skutečnému čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2002 z důvodu nárůstu počtu uvolněných členů zastupitelstva od 7/2002 a s tím související zajišťování platebních karet a změny sazeb bankovních služeb.

■

Položka 5166 – studie, analýzy (řádek č. 18) - rozdíl čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2002 a upraveného rozpočtu k 18. 12. 2002 činil 350 tis. Kč, neboť požadavek politiků na analýzu povodňové situace a tudíž nebylo z této částky čerpáno.

■

Položka 5167 – školení a vzdělávání (řádek č. 19) o upravený rozpočet k 18. 12. 2002 ve výši 375 tis. Kč byl proti skutečnému čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2002 ve výši 84 tis. Kč nedočerpán. Vznikl tak rozdíl ve výši 291 tis. Kč, což je plnění na 22,40 %. Toto nedočerpání finančních prostředků vzniklo na základě neúčasti politiků na různých naplánovaných školení a vzdělávání. Tyto neuskutečněné školení a vzdělávání se přesunula na letošní rok 2003.

■

Položka 5169 – ostatní služby ( řádek č. 21) o finanční prostředky byly nedočerpány o 1 035 tis. Kč, tj. plnění na 63,65 % z důvodu povodňové situaci, kdy se neuskutečnily některé naplánované akce.

■

Položka 5171 – opravy a údržba (řádek č. 23)

o finanční prostředky upraveného rozpočtu k 18. 12. 2002 ve výši 400 tis. Kč byly oproti skutečnému čerpání k 31. 12. 2002 ve výši 245 tis. Kč nedočerpány ve výši 155 tis. Kč, což je plnění na 61,25 %. V průběhu roku došlo k posílení uvedené kapitoly – vzhledem k více pojistným událostem byla položka navýšena více než byla závěrečná potřeba. ■

Položka 5173 – cestovné ( řádek č. 24) o finanční prostředky byly nedočerpány o 438 tis. Kč, tj. plnění na 45,25 % z důvodu povodňové situaci, kdy se neuskutečnily některé naplánované akce

■

Položka 5175 – pohoštění ( řádek č. 25) o finanční prostředky byly nedočerpány o 75 tis. Kč, tj. plnění na 77,85 %. Vzhledem k povodňové situaci se neuskutečnily některé naplánované akce - 62 -

■

Položka 5176 – konference (řádek č. 26) - finanční prostředky upraveného rozpočtu k 18. 12. 2002 činily částku ve výši 500 tis. Kč. Z důvodu neuskutečnění konference k podpisu smlouvy o spolupráci s Provincií Jižní Holandsko a B.A.Z. – Maďarsko vznikl rozdíl mezi upraveným rozpočtem k 18. 12. 2002 a skutečným čerpáním finančních prostředků k 31. 12. 2002 ve výši 492 tis. Kč. Skutečně bylo čerpáno tedy pouze 8 tis. Kč, tj. plnění na 1,6 %.

§

Položka 5194 – dary ( řádek č. 28) o finanční prostředky byly nedočerpány o 559 tis. Kč, tj. plnění na 75,70 % z důvodu povodňové situaci se neuskutečnily některé naplánované akce.

■

Položka 5901 – havarijní fond na mimořádné situace (řádek č. 54) o upravený rozpočet k 18. 12. 2002 na této položce činil 18 271 tis. Kč. Neboť nebyly požadavky odboru sekretariátu hejtmana, nebyly z této položky čerpány finanční prostředky.

Podrobné čerpání finančních prostředků z jednotlivých položek spadající pod odbor sekretariátu hejtmana je rozepsáno v tabulce č. 6 „Porovnání rozpočtu a skutečného čerpání v oblasti běžných výdajů“. Odbor sekretariátu ředitele úřadu (řádek č. 55) - upravený rozpočet k 18. 12. 2002 odboru sekretariátu ředitele úřadu činil 104 414 tis. Kč. Skutečně však bylo čerpáno pouze ve výši 94 938 tis. Kč. Vznikl tak rozdíl ve výši 9 476 tis. Kč, tj. plnění na 90,92 %. Nedočerpání finančních prostředků vzniklo hlavně na níže uvedených položkách: §

Položka 5111 – platy zaměstnanců škol v přírodě (řádek č. 57) - na této položce vznikla úspora ve výši 1 874 tis. Kč mezi upraveným rozpočtem k 18. 12. 2002 ve výši 2 680 tis. Kč a skutečným čerpáním finančním k 31. 12. 2002 ve výši 806 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že k 30.9.2002 byly zrušeny ŠVP, do rozpočtu Ústeckého kraje přešly prostředky na mzdy v objemu 6 500 tis. Kč. Od 1.10.2002 byli převedeni zaměstnanci bývalých škol v přírodě na Krajský úřadu (běžela výpovědní lhůta ), z nichž 32 zaměstnanců mělo prodloužený pracovní poměr až do konce roku 2002.

■

Položka 5112 – ostatní osobní výdaje (řádek č. 60) - 63 -

- finanční prostředky na této položce byly nedočerpány ve výši 423 tis. Kč. V průběhu roku byla tato položka rozpočtovým opatřením navýšena v souvislosti s povodněmi na zaplacení dohod uzavřených na odhad nákladů na obnovu povodněmi zničených oblastí a dále bylo do této položky přesunuto 200 tis. z nespecifikované rezervy kraje , které byly plánovány na uzavření dohod na zajištění znaleckých komisí odborem zdravotnictví. Nedočerpání bylo způsobeno tím, že nebyly uzavřeny všechny dohody na znalecké komise do konce r. 2002 a částečně i tím, že dohody na odhad škod povodněmi poničených oblastí nebyly realizovány v předpokládané výši. ■

Položka 5114 – odstupné škol v přírodě (řádek č. 61 a 62) - finanční prostředky na této položce byly nedočerpány ve výši 51 tis. Kč. Upravený rozpočet ve výši 4 350 tis. Kč byl rozpočtován na položce 5114 § 3144 ( školy v přírodě), ale při čerpání těchto finančních prostředků ve výši 4 299 tis. Kč se účtovalo na položce 5114 § 6172 ( krajský úřad).

■

Položka 5121 – pojistné na sociální zabezpečení škol v přírodě (řádek č. 65) - na této položce vznikl rozdíl mezi upraveným rozpočtem k 18. 12. 2002 a skutečným čerpáním finančních prostředků k 31. 12. 2002 ve výši 416 tis. Kč, tj. plnění na 40,32 %. Z toho vyplývá, že rozpočet byl nedočerpán, a to z důvodu nižšího čerpání finančních prostředků z položky 5111 – platy zaměstnanců škol v přírodě. Z tohoto vyplývá, že se snížily i odvody na sociálním zabezpečením škol v přírodě.

■

Položka 5122 – pojistné na zdravotní pojištění škol v přírodě (řádek č. 69) - na této položce vznikl rozdíl mezi upraveným rozpočtem k 18. 12. 2002 a skutečným čerpáním finančních prostředků k 31. 12. 2002 ve výši 157 tis. Kč, tj. plnění na 34,85 %. Z toho vyplývá, že rozpočet byl nedočerpán z důvodu nižšího čerpání finančních prostředků z položky 5111 – platy zaměstnanců škol v přírodě. Z tohoto vyplývá, že se snížily i odvody za zdravotní pojištění škol v přírodě.

§

Položka 5137 – drobný hmotný majetek (řádek č. 78 – 83) - tato položka byla celkem nedočerpaná o částku 1 014 tis. Kč, tj. plnění na 32,22 %. Uvedená částka se je rozdělena na jednotlivé akce. Jedná se o : a) telefonní přístroje České pojišťovny - finanční prostředky nebyly dočerpány ve výši 383 tis. Kč. Tyto finanční prostředky však původně byly rozpočtovány na této položce u odboru správy - 64 -

majetku kraje přečerpány z důvodu dovybavení objektu České pojišťovny – pavilon B, Dlouhá ulice. Poslední rozpočtové opatření na tuto akci bylo schváleno Radou Ústeckého kraje dne 4. 12. 2002. Z důvodů uskutečnění prováděných prací a dovybavení objektu České pojišťovny v průběhu prosince roku 2002, nemohlo být provedeno další rozpočtové opatření. b) DHIM – regály (řádek č. 80) - finanční prostředky byly nedočerpány ve výši 650 tis. Kč. Uvedená částka byla odhadovaná podle množství potřebných regálů v průměrných cenách. Výběrovým řízením na konci listopadu roku 2002 se podařilo vybrat dodavatele. Regály byly včetně montáže dodány dne 18. 12. 2002 a následně byly zaplaceny z investičních prostředků dne 30. 12. 2002 z položky 6122 ve výši 423 tis. Kč. c) DHIM - romský koordinátor (řádek č. 82) - finanční prostředky byly přečerpány o 238 tis. Kč z důvodu dovybavení kanceláří výpočetní technikou (počítač, monitor, tiskárna apod.) a kancelářského nábytku. d) výpočetní technika a kancelářský nábytek (řádek č. 83) - finanční prostředky byly nedočerpáno ve výši 240 tis. Kč. Tyto finanční prostředky však byly na této položce u odboru správy majetku kraje přečerpány z důvodu dovybavení objektu České pojišťovny – pavilon B, Dlouhá ulice. Poslední rozpočtové opatření na tuto akci bylo schváleno Radou Ústeckého kraje dne 4. 12. 2002. Z důvodů uskutečnění prováděných prací a dovybavení objektu České pojišťovny výpočetní technikou a kancelářským nábytkem v průběhu prosince roku 2002, nemohlo být provedeno další rozpočtové opatření. ■

Položka 5139 – všeobecný materiál (řádek č. 84 - 88) - finanční prostředky byly nedočerpány ve výši 749 tis. Kč. Jedná se zejména o moduly analogových linek do budovy České pojišťovny ve výši 173 tis. Kč, které byly podle doporučení auditora Ústeckého kraje v plné výši vyčerpány na investiční položce 6122 – moduly analogových linek. Dále se jedná o moduly digitálních linek do budovy České pojišťovny ve výši 450 tis. Kč, které byly podle doporučení auditora Ústeckého kraje ve výši 449 tis. Kč vyčerpány na investiční položce 6122 – moduly digitálních linek.

- 65 -

§

Položka 5156 – pohonné hmoty (řádek č. 95) - nevyčerpání finančních prostředků bylo způsobeno menším využitím služebních vozidel oproti plánovanému.

§

Položka 5162 – služby telekomunikací (řádek č. 97 - 100) - finanční prostředky na této položce jsou nedočerpány ve výši 1 310 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly převedeny v průběhu roku 2002 z odboru správy majetku kraje, dle jeho předběžného čerpání. Poslední rozpočtové opatření na tuto akci bylo schváleno Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 30. 10. 2002.

■

Položka 5169 – ostatní služby České pojišťovny (řádek č. 104) - peníze na této položce měli být použity pouze na stěhování, malování apod.v budově bývalé České pojišťovny. Skutečné čerpání finančních prostředků bylo vyšší než se původně počítalo v upraveném rozpočtu. Přečerpání těchto finančních prostředků ve výši 295 tis. Kč bylo mimo jiné způsobeno i tím, že na konci roku se oddělila agenda oddělení správy budovy z odboru správy majetku kraje a byla přesunuta na odbor sekretariátu ředitele úřadu. Finanční prostředky pak byly z této položky ve skutečnosti čerpány z odboru sekretariátu ředitele a rozpočtovány na odboru správy majetku. Poslední rozpočtové opatření na tuto akce bylo schváleno Radou Ústeckého kraje dne 4. 12. 2002.

§

Položka 5171 – oprava a údržba (řádek č. 105) - upravený rozpočet k 18. 12. 2002 činil částku 1 215 tis. Kč. Skutečně však bylo čerpáno pouze 447 tis. Kč. Vznikl tak rozdíl nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 768 tis. Kč, tj. plnění na 36,79 %. Toto nevyčerpání rozpočtu vzniklo z důvodu práce na budově B Krajského úřadu Ústeckého kraje v Dlouhé ulici, kde se prováděla výměna koberců, malování a lakýrnické práce. Tyto služby byly zaplaceny dne 30. 12. 2002. Další malířské práce byly dokončeny a zaplaceny až v roce 2003 (10. 1. 2003). Další plánované práce, jako oprava skleněných dveří do hovorny ve 3. nadzemním patře, oprava obložení a servis vzduchotechniky nebyly koncem roku 2002 provedeny z důvodu nesplnění termínů od dodavatelů. Část nedočerpaných finančních prostředků odboru sekretariátu ředitele úřadu byla čerpána z této položky u odboru správy majetku kraje ve výši 768 tis. Kč.

■

Položka 5173 – cestovné (řádek č. 107) - upravený rozpočet k 18. 12. 2002 byl přečerpán o částku 183 tis. Kč z důvodu vyšší účasti zaměstnanců Krajského úřadu Ústeckého kraje na zkouškách odborné způsobilosti a následných zvýšených cestovních náhradách. - 66 -

■

Položka 5175 – pohoštění (řádek č. 112) - finanční prostředky ve výši 124 tis. Kč byly nedočerpány oproti upravenému rozpočtu k 18. 12. 2002 z důvodu méně realizovaných akcí, než bylo plánováno.

Fond zaměstnavatele ■

Položka 5119 – dary zaměstnancům dle kolektivní smlouvy (řádek č. 127) - v roce 2002 nebyl předpokládaný počet bezpříspěvkových dárců krve a zaměstnancům, kteří dosáhli životního výročí byly dávány dary v menší částce, než se předpokládalo. Proto tyto finanční prostředky byly nedočerpány ve výši 134 tis. Kč.

■

Položka 5169 – nákup služeb (řádek č. 121) - finanční prostředky ve výši 224 tis. Kč byly nedočerpány z důvodu neúplného fyzického počtu zaměstnanců Krajského úřadu Ústeckého kraje. Tyto finanční prostředky měly sloužit k příspěvku na stravování – SORBI.

■

Položka 5499 – ostatní příspěvky (řádek č. 128) - skutečné čerpání je nižší z důvodu možnosti zaměstnanců dočerpat své osobní účty i v průběhu roku 2003.

Odbor legislativní a vnitřních věcí (řádek č. 133) - upravený rozpočet činil k 18. 12. 2002 6 746 tis. Kč. Skutečně však bylo čerpáno k 31. 12. 2002 pouze 2 965 tis. Kč. Vznikl tak rozdíl ve výši 3 781 tis. Kč, tj. plnění na 43,95 %. Tento odbor měl v běžných výdajích pouze dvě položky, a to položku 5166 – poradenské a právní služby rozdělené dle jednotlivých odborů. Položka 5166 - poradenské a právní služby (řádek č. 134 – 144) a) ekonomický odbor (řádek č. 135) - finanční prostředky u odboru ekonomického byly přečerpány o 10 tis. Kč z důvodu posouzení návrhu směrnice o účetnictví nad rámec uzavřené smlouvy o auditu. b) odbor správy majetku kraje /řádek č. 136) - finanční prostředky tohoto odboru nebyly dočerpány ve výši 157 tis. Kč z důvodu nižší cenové relace za požadované znalecké posudky. c) odbor legislativně – právní (řádek č. 137) - finanční prostředky byly nedočerpány ve výši 266 tis. Kč. Ke konci roku 2002 bylo zadáno několik právních věcí, jako jsou např. kompletní zpracování veškerých firemních - 67 -

dokumentů založení a. s. na dopravní obslužnost, právní posouzení návrhů smluv o závazků veřejné služby na zabezpečení dopravní obslužnosti v roce 2003 s tím, že fakturace byla oproti předpokladu až v roce 2003. d) odbor územního plánování a stavebního řádu (řádek č. 138 – 139) - finanční prostředky ve výši 36 tis. Kč byly nedočerpány. Část finančních prostředků byla převedena v průběhu roku 2002 z této položky na odbor správy majetku kraje. Tyto finanční prostředky byly použity na kopírování, poplatky, digitalizaci grafických schémat a T-plánu, atd. e) odbor dopravy a silničního hospodářství (řádek č. 140 – 141) - finanční prostředky ve výši 1 085 tis. Kč byly nedočerpány z důvodu nedokončených akcí v roce 2002 „Studie dopravní infrastruktury“ a „Znalecké posudky“, které byly dokončeny a následně fakturovány až v roce 2003. e) odbor zdravotnictví (řádek č. 142) - finanční prostředky tohoto odboru byly téměř vyčerpány, nedočerpáno ve výši 2 tis. Kč f) odbor životního prostředí a zemědělství (řádek č. 143) - odbor životního prostředí a zemědělství nedočerpal finanční prostředky ve výši 2 246 tis. Kč, jelikož část těchto finančních prostředků byla na doporučení auditora Ústeckého kraje zaúčtována do kapitálových výdajů ve výši 1 933 tis. Kč. Zbývající prostředky byly rezervovány pro právní a jiné související služby v souvislosti s uzavřením memoranda o porozumění se zahraničním investorem v souvislosti s průmyslovou zónou TRIANGLE, čemuž však v roce 2002 nedošlo. Odbor ekonomický (řádek č. 204) - upravený rozpočet k 18. 12. 2002 činil na běžných výdajích v roce 2002 částku ve výši 140 692 tis. Kč. Skutečně z něj bylo čerpáno pouze 4 593 tis. Kč, což vznikl rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečným čerpáním ve výši 136 099 tis. Kč, tj. plnění na 3,26 %. Tento rozdíl vznikl zejména z důvodu nečerpání finančních prostředků z položky 5901. Jedná se o rezervy na dotační politiku, na propad v příjmech, na havárie a nepředvídatelné výdaje Zastupitelstva kraje a rezervu na havárie a nepředvídatelné výdaje Rady Ústeckého kraje. Rezerva na dotační politiku vznikla převedením nedočerpaných finančních prostředků ze svodných odborů na ekonomický v rámci rozpočtových opatření č. 7c) schválených Radou Ústeckého kraje dne 4. 12. 2002 a již z ní nebylo čerpáno.

- 68 -

Odbor regionálního rozvoje (řádek č. 216) - rozdíl ve výši 62 tis. Kč vznikl z důvodu nevyčerpaných finančních prostředků z upraveného rozpočtu k 18. 12. 2002 ve výši 2 728 tis. Kč. Skutečně bylo totiž čerpáno pouze 2 666 tis.Kč, tj. plnění na 97,73 %. Jedná se o položku 5321 – neinvestiční transfery obcím. Obec Lišnice nepodepsala smlouvu a odstoupila od projektu. Z toho důvodu nebyla vyplacena příslušná finanční částka právě ve výši 62 tis. Kč. Odbor hospodářství a živnostenského podnikání (řádek č. 1328 - 1335) - odbor hospodářství a živnostenského podnikání měl upravený rozpočet k 18. 12. 2002 na běžné výdaje ve výši 39 197 tis. Kč. Skutečně však bylo čerpání k 31. 12. 2002 pouze ve výši 6 834 tis. Kč. Vznikl tak rozdíl ve výši 32 363 tis. Kč, tj. plnění na 17,44 %. Největší rozdíl v čerpání rozpočtu je u nákladů na demolice objektů v průmyslové zóně TRIANGLE. ■

Položka 5166 – konzultace, poradenské služby (řádek č. 1329, 1330) - nedočerpána částka ve výši 1 731 tis. Kč. Tento rozdíl vznikl z důvodu rozpracovanosti znaleckých posudků a jejich nefakturování v roce 2002 tak, jak bylo předpokládáno.

■

Položka 5169 – nákup služeb (řádek č. 1331 - 1333) - Tyto výdaje byly zahrnuty na nákup služeb v rámci běžných výdajů a čerpání finančních prostředků z ní bylo pouze 2 tis. Kč. Po zahájení realizace byly finanční prostředky na doporučení auditora Ústeckého kraje zaúčtovány do kapitálových výdajů na položku 6121.

Rozpočet byl nedočerpán s minimální odchylkou u následujících odborů - Odbor kultury a památkové péče (řádek č. 1226) - Odbor zdravotnictví (řádek č. 1298)

- 69 -

III. B) Oblast kapitálových výdajů Celková rekapitulace kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů tabulka č. 7

v tis. Kč

Název odboru

1 Sekretariát hejtmana 2 Odbor správy majetku kraje 3 Odbor regionálního rozvoje Odbor územního plánování a 4 stavebního řádu 5 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 6 Odbor kultury 7 Odbor sociálních věcí 8 Odbor zdravotnictví Odbor dopravy a silničního 9 hospodářství Odbor životního prostředí a 10 zemědělství 11 Odbor investiční Odbor hospodářství a živnostenského 12 podnikání 13 C E L K E M

Rozdíl upraveného Schválený Upravený Skutečnost rozpočtu a rozpočet rozpočet k k skutečnosti na r. 2002 18.12.2002 31.12.2002 k 31. 12. 2002

%

0 17 190 0

450 16 000 16 625

1 194 4 149 2 434

-744 11 851 14 191

265,33 25,93 14,64

0 50 037 5 000 0 0

523 57 893 7 299 2 316 0

17 885 60 540 6 168 2 297 116 343

-17 362 -2 647 1 131 19 -116 343

3 419,69 104,57 84,50 99,18 0,00

142 500

7 033

1 854

5 179

26,36

0 0

646 55 719

2 579 27 682

-1 933 28 037

399,23 49,68

0 214 727

7 733 172 237

32 624 275 749

-24 891 -103 512

421,88 160,10

Z tabulky č. 7 vyplývá, že skuteční čerpání k 31. 12. 2002 ve výši 275 749 tis. Kč přesáhlo upravený rozpočet k 18. 12. 2002 v celkovém objemu 172 237 tis. Kč. Rozpočet na kapitálových výdajích byl tedy přečerpán o 103 512 tis. Kč., což je plnění na 160,1 %.

Jednotlivé položky rozpočtu Ústeckého kraje za rok 2002 řazené dle jednotlivých odborů jsou dále uvedené v tabulce č. 8 „Porovnání rozpočtu a skutečného čerpání v oblasti kapitálových výdajů“.

- 70 -

Porovnání rozpočtu a skutečného čerpání v oblasti kapitálových výdajů ( tabulka č. 8 - v tis. Kč)

ODBORY A ORGANIZACE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Sekretariát hejtmana projektová příprava klimatizace mobilní buňky odvlhčovače videodokument,předěl kuchyní Odbor správy majetku kraje Izolace atria, odstranění zatékání výkup nemovitostí výkup pozemků výkup pozemků Odbor regionálního rozvoje podklady pro připr.impletacePRÚK strategie rozv. studie strategie rozv. studie povodně příspěvky z fondu rozvoje strategie rozvoje cest.ruchuÚK maketa Mariánského mostu odbor územníhoplánování a stav. řádu návrhy zadání,koncepty,průzkumy dotace MMR UZ 17630 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy investice Celkem okres Děčín investice DD Země dětí Česká Kamenicev (inv.) DD Lipová u Šluknova (inv.) SOU polygrafické Rumburk (inv.) SZŠ Děčín (inv.) SOŠ tech.,SOU dopr.a str.a U DC (ISP.) SOŠ,SOU,OU a prakt.šk. Varnsdorf (inv.) Zvláštní škola Rumburk (inv.) Gymnázium Rumburk (inv.) OA a OŠ Děčín (inv.) OA a OŠ Rumburk (inv.) SZeŠ A.Komerse a SOU Libverda (inv.) OU a praktická škola Křešice (inv.) SLŠ Šluknov (inv.) Středisko služeb školám Děčín (inv.) SPŠ el.tech.stroj. a SOU Varnsdorf (inv.) ZUŠ Děčín (inv.) ZUŠ Rumburk (inv.) Speciální školy Děčín (inv.)

Položka Paragraf

6119 6121 6121 6122 6122

6113 6113 5299 5299 6113

6121 6130 6130 6130

6172 6172 6172 3639

6119 6119 6119 6119 6119 6119 6122

6172 6172 3639 5299 6172 6172 6172

6119 6341

3635 5299

6351 6351 6351 6351 6351 6351 6351 6351 6351 6351 6351 6351 6351 6351 6351 6351 6351 6351

4322 4322 3123 3122 3122 3122 3114 3121 3122 3122 3122 3125 3122 3149 3122 3231 3231 3114

- 71 -

Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet k k na r. 2002 18.12.2002 31.12.2002 0 0 0 0 0 0 17 190 17 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 037 50 037 17 762 840 120 500 550 0 1 510 220 1 650 4 710 500 300 1 854 100 600 1 200 288 100 2 720

450 0 0 159 291 0 16 000 0 9 000 7 000 0 16 625 0 1 125 0 0 15 000 500 0 523 523 0 57 893 57 893 9 355 0 1 020 470 925 2 100 0 0 1 654 0 0 0 1 398 1 300 0 0 288 200 0

%

1 194 265,33 84 X 257 X 159 100,00 291 100,00 403 X 4 149 25,93 0 X 0 0,00 261 3,73 3 888 X 2 434 14,64 0 X 0 0,00 1 654 X 319 X 0 0,00 0 0,00 461 X 17 885 3419,69 453 86,62 17 432 X 60 540 104,57 60 540 104,57 9 353 99,98 0 X 1 020 100,00 469 99,79 924 99,89 2 100 100,00 0 X 0 X 1 654 100,00 0 X 0 X 0 X 1 398 100,00 1 300 100,00 0 X 0 X 288 100,00 200 100,00 0 X

ODBORY A ORGANIZACE

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Celkem okres Chomutov investice ŠvP Doubrava (inv.) OU Jirkov (inv.) ISŠ energetická Chomutov (inv.) SPŠ a VŠ Chomutov (inv.) SOŠ služeb a SOU Kadaň (inv.) Gymnázium Kadaň (inv.) DM Chomutov (inv.) DD Chomutov (inv.) SOU technické Chomutov (inv.) Dům dětí a mládeže Chomutov Stř.sl.školám a Ped.psych.poradna CV (inv.) Celkem okres Litoměřice investice Integr.SŠ Litoměřice (inv.) SOU Štětí, Pivovarská 594 (inv.) SOŠ obal.techniky Štětí (inv.) DM Litoměřice (inv.) DD se special.školami Dlažkovice (inv.) Gymnázium Roudnice (inv.) DD Litoměřice (inv.) SOU sk.,str., OU a U Roudnice a.L. (inv.) Zvláštní škola Libochovice (inv.) Celkem okres Louny investice SOŠ technic. A SOU Louny (inv.) Spec.ZŠs vad.řeči a Zvl.Š Měcholupy (inv.) OA Žatec (inv.) Celkem okres Most investice ISŠ tech.centr.odbor.přípr.Most (inv.) SZŠ J.E.Purkyně a VZŠ Most (inv.) ISŠ a OU stavební Meziboří(inv.) SPŠ Most (inv.) VOŠ soc.právní,SPeŠ a OA Most (inv.) Speciální školy Most (inv.) Gymnázium Most (ISP.) Gymnázium Most Celkem okres Teplice investice SOŠ,SOU,OU a U Krupka Škola v přírodě Záblatí u Prachatic (inv.) Gymnázium Teplice (inv.) Škola v přírodě Horní Prysk (inv.) Zvl.Š a pomoc.Šk. Teplice (inv.) Celkem okres Ústí nad Labem investice SZŠ a VZŠ Ústí nad Labem (inv.) ISŠ staveb.,OU a U Ústí nad Labem (inv.) Spec.školy pro ment.post.mládež ÚL SOU,OU a U Trmice (inv.) SPŚ Resslova ÚL Odbor kultury

Položka Paragraf

6351 6351 6351 6351 6351 6351 6351 6351 6351 6351 6351

3144 3123 3122 3122 3122 3121 3145 4322 3123 3421 3149

6351 6351 6351 6351 6351 6351 6351 6351 6351

3123 3123 3122 3145 4322 3121 4322 3123 3114

6351 6351 6351

3123 3114 3122

6351 6351 6351 6351 6351 6351 6351 6351

3122 3122 3122 3122 3122 3114 3121 3121

6351 6351 6351 6351 6351

3122 3144 3121 3144 3114

6351 6351 6351 6351 6351

3122 3123 3114 3123 3122

- 72 -

Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet k k na r. 2002 18.12.2002 31.12.2002 5 213 0 700 2 783 490 950 150 140 0 0 0 0 8 720 5 830 720 760 150 230 0 860 20 150 4 727 100 4 527 100 7 025 50 5 785 150 1 040 0 0 0 4 340 0 50 1 550 30 2 710 2 250 200 2 050 0 0 0 5 000

12 421 0 1 820 3 718 190 950 0 0 1 853 3 100 500 290 9 850 5 830 720 760 0 230 1 300 860 0 150 4 527 0 4 527 0 14 222 2 636 5 725 0 3 150 1 480 135 745 351 2 978 268 0 0 0 2 710 4 540 0 3 906 55 450 129 7 299

15 421 0 1 820 3 718 190 3 950 0 0 1 853 3 100 500 290 9 850 5 830 720 760 0 230 1 300 860 0 150 4 527 0 4 527 0 13 871 2 636 5 725 0 3 150 1 480 135 745 0 2 978 268 0 0 0 2 710 4 540 0 3 906 55 450 129 6 168

%

124,15 X 100,00 100,00 100,00 415,79 X X 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 X 100,00 100,00 100,00 X 100,00 100,00 0,00 100,00 X 97,53 100,00 100,00 X 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 X X X 100,00 100,00 X 100,00 100,00 100,00 100,00 84,50

ODBORY A ORGANIZACE

92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

Položka Paragraf

6351 6351 6351 6351 6351

112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

příspěvkové organizace Galerie Benedikta Rejta Louny celkem Reg.muzeum Teplice(ISP.) Regionální muzeum Teplice Severoč.knihovna ÚL UZ 34544 Odbor sociálních věcí příspěvkové organizace DÚSP Čížkovice DÚSP Čížkovice nákup osobního automobilu zastřešení bazénu DÚPS Snědovice přístavba přístřešku pro inv.vozíky nákup tepelného čerpadla Odbor zdravotnictví Masarykova nemocnice (Isp.) Odbor dopravy a silničního hospodářství projektová příprava z toho : II/247 Litoměřice přivaděč II.et. II/247 Litoměřice přivaděč II.et. (aktualizace PD) II/247 Litoměřice přivaděč II.et.(inženýrská dokumentace) - II/262 Děčín OK Benešovská - II/353 Dubí - Krupka - II/266 Lobendava - Anaberg - II/226 Podbořany - Lubenec - II/22316 Kláštěrec a.O.Petry - stavby zajišť.napojení prům.zóny - stavby zajišť.napojení prům.zóny stavby silnic projektová dokumentace Odbor životního prostředí a zemědělství územní energetická koncepce UZ 22094 územní energetická koncepce

125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

programové vybavení-mapy ZPZ Odbor investiční programové vybavení - ČP předprojekt,projekt. Příprava Izolace atria, odstr.zatékání UZ 14540 odstranění zatékání v sut. UZ 14626 budovy, haly, stavby inv.na obnovu maj.z fondu obnovy datová propojení budov(ČP) nákup akcií RRA ÚK nákup akcií RRA ÚK pořízení ele.inst.,čistička,stroje,přís dataprojektor kopírky

3315 3315 3315 3314

6351 6351 6351 6351

4313 4313 4313

6351 6351

4311 4311

6351

3522

6119 6119 6119

6172 2212

6119 6119 6119 6119 6119 6119 6119 6119 6351 6126

2219 6172 6172 6172 6172 6172 6172 2221 2269 2212

6119 6119

3719 3719

6111

6172

6111 6119 6121 6121 6121 6121 6121 6201 6201 6122 6122 6122

6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 3639 6172 6172 6172

- 73 -

Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet k k na r. 2002 18.12.2002 31.12.2002 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 500 0 0 0

7 299 5 000 2 045 170 84 2 316 2 316 1 511 561 850 100 805 430 375 0 0 7 033 6 260 3 000 0

0 0 5 914 170 84 2 297 2 297 1 511 561 850 100 786 429 357 116 343 116 343 1 854 1 674 0 939

0 0 0 0 0 0 0 0 142 500 0 0 0 0

0 0 672 180 702 158 1 548 0 773 0 646 500 0

362 0 0 0 0 0 0 373 0 180 2 579 500 1 933

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

146 55 719 0 94 0 13 648 13 748 20 000 0 680 0 82 379 905

146 27 682 112 37 0 13 292 5 244 0 505 0 680 0 379 904

%

0,00 0,00 289,19 100,00 100,00 99,18 99,18 100,00 100,00 100,00 100,00 97,64 99,77 95,20 X X 26,36 26,74 0,00 X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 X 399,23 100,00 X 100,00 49,68 X 39,36 X 97,39 38,14 0,00 X 0,00 X 0,00 100,00 99,89

ODBORY A ORGANIZACE

139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159

Položka Paragraf

moduly analogových linek (ČP) moduly digitálních linek (ČP) regály tiskárny box na rozšíření tel.ústř.(ČP) automobil pro KŘ dopravní prostředky zastupit. výpočetní technika box na rozš. tel.ústř.(ČP) zálohovací zařízení(ČP) datová propojení budov(ČP) výpočetní technika (ČP) docházkový systém (ČP) projektová dokumentace projektová dokumentace 14626 umělecká díla a předměty Odb.hosp.a živnosten.podnikání územě plánovací dokumentace budovy,stavby,haly projektová dokumentace výkup pozemků

6122 6122 6122 6122 6122 6123 6123 6125 6125 6125 6125 6125 6125 6126 6126 6127

6172 6172 6172 6172 6172 5521 6113 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6172 6113

6119 6121 6126 6130

3639 3639 3639 3639

160 C E L K E M

Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet k k na r. 2002 18.12.2002 31.12.2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 905 2 062 1 194 470 100 542 520 100 290 0 0 7 733 3 633 0 0 4 100

173 449 423 147 470 905 2 056 1 108 0 0 0 0 70 487 226 15 32 624 1 730 29 158 1 736 0

214 727

172 237

275 749

%

X X X X X 100,00 99,71 92,80 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 167,93 X X 421,88 47,62 X X 0,00 160,10

Z celkové rekapitulace kapitálových výdajů dle jednotlivých odborů vyplývá následující: Obecně lze konstatovat, že čerpání finančních prostředků z některých položek bylo sice menší než upravený rozpočet, to však bylo kompenzováno vyšším čerpáním jiných položek. Přečerpání upraveného rozpočtu po rozpočtových opatření k 18. 12. 2002 kapitálových výdajů se objevuje u následujících odborů. Sekretariát hejtmana (řádek č. 1) §

Upravený rozpočet na kapitálové výdaje odboru sekretariátu hejtmana představoval výši 450 tis. Kč, skutečné kapitálové výdaje však byly čerpány ve výši 1 194 tis. Kč, což vznikl rozdíl ve výši 744 tis. Kč, tj. plnění na 265,33 %. Toto přečerpání finančních prostředků bylo způsobeno převáženě z důvodu zvýšení kapitálových výdajů u následujících položek:

-

položka 6119 – projektová příprava (řádek č. 2)

- 74 -

-

tato položka byla přečerpána ve výši 84 tis. Kč. Z důvodů doporučení auditora Ústeckého kraje se náklady na „Analýzu pro posouzení potřeb a stávajících podmínek na vytvoření VŠ“ účtovaly na položku 5166.

-

položka 6121 – klimatizace (řádek č. 3)

-

tato položka byla přečerpána ve výši 257 tis. Kč. Z důvodů doporučení auditora Ústeckého kraje se náklady na renovaci dveří ve výši 38 tis. Kč účtovaly na položku 6121 a nikoliv na 5171. Dále byla na položku 6121 účtována dodávka a montáž klimatizace do 7. – 8. NP ve výši 219 tis. Kč.

-

položka 6122 – videodokument, předěl kuchyní

-

tato položka byla přečerpána ve výši 403 tis. Kč. Tato položka zahrnuje doplnění kuchyňské linky ve výši 82 tis. Kč a videodokument o povodňové situaci na Litoměřicku v srpnu 2002 ve výši 321 tis. Kč.

Odbor územního plánování a stavebního řádu (řádek č. 12) §

Upravený rozpočet na kapitálové výdaje odboru územního plánování a stavebního řádu představoval částku 523 tis. Kč. Skutečně z něj bylo čerpáno 17 885 tis. Kč, což je 3 419,69 %. Upravený rozpočet po rozpočtovém opatření č. 8/2002 byl tedy přečerpán o 17 362

tis. Kč. Tento rozdíl vznikl na základě zvýšených výdajů na položce 6341 –

dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR z důvodu loňských srpnových povodní, kdy Ministerstvo pro místní rozvoj ČR poskytlo dotaci na ubytování postiženého obyvatelstva a na odstranění škod způsobených srpnovými povodněmi. Z důvodu přidělení finančních prostředků dne 31. 12. 2002, nemohlo být zpracováno rozpočtové opatření na tuto akci. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy (řádek č. 23) •

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy měl v roce 2002 upravený rozpočet na kapitálové výdaje ve výši 57 893 tis. Kč. Skutečné kapitálové výdaje však byly čerpány ve výši 60 540 tis. Kč, což činí rozdíl mezi upraveným rozpočtem k 18. 12. 2002 a skutečným čerpáním k 31. 12. 2002 ve výši 2 647 tis. Kč, tj. plnění na 104,57 %. Toto přečerpání rozpočtu vzniklo zejména u následujících položek:

-

Položka 6351 - příspěvková organizace SOŠ služeb a SOU Kadaň (řádek č. 49) - přečerpání finančních prostředků vzniklo z důvodu navýšení investičních výdajů – ISPROFIN na této položce ve výši 3 000 tis. Kč. V roce 2002 nebyla odborem školství, mládeže a tělovýchovy předložena žádost o zařazení těchto výdajů do rozpočtového opatření. - 75 -

-

Položka 6351 - Gymnázium Most (řádek č. 78) - přečerpání finančních prostředků ve výši 351 tis. Kč vzniklo také u příspěvkové organizace Gymnázium Most ze stejných důvodů jako u příspěvkové organizace SOŠ služeb a SOU Kadaň, a to navýšením investičních výdajů – ISPROFIN.

Odbor životního prostředí a zemědělství (řádek č. 122) §

Upravený rozpočet na kapitálové výdaje odboru životního prostředí a zemědělství představovalo výši 646 tis. Kč, skutečné kapitálové výdaje však byly čerpány ve výši 2 579 tis. Kč., což činí rozdíl ve výši 1 933 tis. Kč, tj. plnění na 399,23 %. Jedná se o položku 6119 – územní energetická koncepce, snižování emisí a imisí, kde byly finanční prostředky přečerpány ve výši 1 933 tis. Kč z důvodu, že odbor životního prostředí předpokládal zahájení zpracování a částečnou fakturaci v roce 2002 následujících koncepcích Ústeckého kraje: - koncepce snižování emisí a imisí , - energetická koncepce Ústeckého kraje, - koncepce ochrany přírody a krajiny, - plán rozvoje vodovodů a kanalizací, - plán odpadového hospodářství, - zpracování map rozlivů Ústeckého kraje. Vzhledem k postupu při uzavírání smluv a zajišťování dotací z Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva zemědělství ČR, Státního fondu životního prostředí a České energetické asociace, bylo omezeno zahájení zpracování programových koncepcí v roce 2002 pouze na Koncepci snižování emisí a imisí Ústeckého kraje a Plánu odpadového hospodářství ÚK s předpokladem, že další finanční prostředky budou zahrnuty do rozpočtu 2003.

Odbor hospodářství a živnostenského podnikání (řádek č. 155) •

Odbor hospodářství a živnostenského podnikání měl v upraveném rozpočtu k 18. 12. 2002 finanční prostředky ve výši 7 733 tis. Kč. Skutečné čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2002 činilo 32 624 tis. Kč, což vznikl rozdíl ve výši 24 891 tis. Kč, tj. plnění na 421,88 %. Toto přečerpání upraveného rozpočtu k 18. 12. 2002 vzniklo na následujících položkách:

- 76 -

- Položka 6119 – územně plánovací dokumentace (řádek č. 156) - na základě doporučení auditora Ústeckého kraje se náklady na projektovou dokumentaci účtovaly na položku 6126 a nikoliv na položku 6119. Součet skutečností účtovaných na položku 6119 a 6126 je odpovídající původně požadovaným nákladům s celkovým plnění 95,40 %. -

Položka 6121 – budovy, stavby haly (řádek č. 157) - tyto výdaje byly nejdříve zahrnuty na položku 5169 v rámci běžných výdajů. Jedná se o náklady na demolice objektů v průmyslové zóně TRIANGLE. Po zahájení realizace byly tyto výdaje 29 158 tis. Kč na doporučení auditora Ústeckého kraje zaúčtovány do kapitálových výdajů na položku 6121. Tyto finanční prostředky byly sice přečerpány v kapitálových výdajích, ale současně nebyly dočerpány v běžných výdajích o částku 30 632 tis. Kč.

-

Položka 6126 – projektová dokumentace (řádek č. 158) - tato položka byla přečerpána ve výši 1 736 tis. Kč. Z důvodu doporučení auditora Ústeckého kraje se náklady na projektovou dokumentaci účtovaly na položku 6126 a nikoliv na položku 6119. Součet skutečností účtovaných na položku 6119 a 6126 je odpovídající původně požadovaným nákladům s celkovým plnění 95,40 %.

-

Položka 6130 – výkup pozemků (řádek 159) - finanční prostředky byly nedočerpány ve výši 4 100 tis. Kč z důvodu nedořešení dědických řízení u soukromého pozemku p.p.č. 801/10 v k.ú. Nehasic a zpožďování rozhodnutí strategického investora o vstupu či odchodu ze zóny Triangle, které vedlo k postupnému odkládání výkupu pozemků pod přístupovými komunikacemi. Současně však bylo nezbytné ponechávat tuto položku v rozpočtu, neboť hrozilo reálné nebezpečí nutnosti urychleného výkupu těchto pozemků, pokud by k rozhodnutí investora došlo ještě v závěru roku 2002.

Odbor zdravotnictví •

Odbor zdravotnictví přečerpal oproti upravenému rozpočtu k 18. 12. 2002 a skutečnému čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2002 finanční prostředky ve výši 116 343 tis. Kč. Tento rozdíl vznikl z následujících důvodů: Financování investiční akce „Dostavba Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem“ probíhalo kontinuálně od převzetí organizace od Ministerstva zdravotnictví ke dni 1.10.2001. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem čerpala dotační prostředky ISPROFIN dle limitu výdajů avizovaných Ministerstvem zdravotnictví ČR. Čerpání - 77 -

bylo v souladu s rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR dle vyhlášky č. 40/2001 Sb. a neprobíhalo cestou rozpočtu Ústeckého kraje. Smlouva o financování je uzavřena mezi Ministerstvem zdravotnictví a Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem.

Rozpočet byl nedočerpán následujícími odbory Odbor správy majetku kraje (řádek č. 7) §

V odboru správy majetku kraje byly kapitálové výdaje oproti upravenému rozpočtu 18. 12. 2002 v celkovém objemu 16 000 tis. Kč skutečně čerpány ve výši 4 149 tis. Kč, což činí rozdíl ve výši 11 851 tis. Kč, tzn. plnění na 25,93 %. Jedná se především o níže uvedené položky: - položku 6130 – výkup nemovitostí (řádek č. 9) - upravený rozpočet na této položce po rozpočtovém opatření k 18. 12. 2002 činil 9 000 tis. Kč. Finanční prostředky této výši nebyly čerpány z důvodu uhrazení kupní ceny v 29. 1. 2003. - položka 6130 – výkup pozemků (řádek č. 10 – 11) - upravený rozpočet na této položce po rozpočtovém opatření k 18. 12. 2002 činil 7 000 tis. Kč. Skutečně z ní bylo čerpáno pouze ve výši 4 149 tis. Kč, což činí rozdíl nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 2 851 tis. Kč. Finanční prostředky na výkup pozemků nebyly vyčerpány z důvodu neuskutečnění výkupu plánovaných pozemků pod silnicemi 2. a 3. třídy. Tyto položky jsou popsány ve výše uvedené tabulce č. 8 „Porovnání rozpočtu a skutečného čerpání v oblasti kapitálových výdajů“.

Odbor regionálního rozvoje (řádek č. 12) §

Upravený rozpočet k 18. 12. 2002 činil 16 625 tis. Kč. Skutečně bylo čerpáno 2 434 tis. Kč, při čemž vznikl rozdíl 14 191 tis.Kč, tj. plnění na 14,64 %. Toto nečerpání finančních prostředků vzniklo zejména na následujících položkách: - Položka 6119 – povodně (řádek č. 16) Finanční prostředky byly čerpány ve výši 319 tis. Kč z důvodu, že bylo zahrnuto zpracování programu obnovy území postižených povodněmi v srpnu roku 2002 v Ústeckém kraji, které bylo schváleno v říjnu 2002. - 78 -

- Položka 6119 – fond rozvoje (řádek č. 17) Finanční prostředky ve výši 15 000 tis. Kč nebyly čerpány. Smlouvy s žadateli byly schváleny Zastupitelstvem Ústeckého kraje, ale podepsány až v lednu roku 2003. - Položka 6122 – maketa Mariánského mostu (řádek č. 19) Finanční prostředky byly přečerpány ve výši 461 tis. Kč. Finance na veletrhy byly schváleny na položce 5169, maketa, která byla vystavena v rámci expozice Ústeckého kraje, která zůstala v majetku Ústeckého kraje. Odbor kultury a památkové péče (řádek č. 91) §

V Odboru kultury a památkové péče vznikl rozdíl mezi upraveným rozpočtem k 18. 12. 2002, který byl ve výši 7 299 tis. Kč a skutečným čerpáním finančních prostředků k 31. 12. 2002 ve výši 6 168 tis. Kč ve výši 1 131 tis. Kč. Celkové čerpání odboru kultury a památkové péče je v tabulce vykazováno na 84,5 %. Čerpání těchto prostředků bylo většinou vázáno na poskytnutí státní dotace formou investičního programového financování ISPROFIN. Celkem se jednalo o níže čtyři uvedené akce na položce 6351 – investiční náklady příspěvkových organizací, které měly být financovány tímto způsobem: a) Rekonstrukce Galerie Benedikta Rejta v Lounech ve výši 5 000 tis.Kč. K realizaci této akce nedošlo vzhledem k tomu, že byl v jednání převod této organizace na jiného vlastníka a dotace formou ISPROFIN nebyla poskytnuta. b) Systémová dotace ze státního rozpočtu ISPROFIN poskytnutá ve výši 45 tis.Kč na UV fólii do oken pro Regionální muzeum v Teplicích . Čerpáno celkem 45 tis.Kč. c) Systémová dotace ze státního rozpočtu ISPROFIN poskytnutá ve výši 245 tis.Kč na bezpečností skříň na chemikálie a laboratorní stůl s příslušenstvím pro Regionální muzeum v Teplicích. Čerpáno celkem 245 tis.Kč. Rozdíl 0. d) Výše systémové dotace ze státního rozpočtu ISPROFIN poskytnutá Regionálnímu muzeu v Teplicích na archeologický depozitář a specializovaná muzejní pracoviště byla v r.2002 Ministerstvem kultury ČR několikrát měněna. Toto bylo vždy učiněno na základě zaslaného „Oznámení limitu výdajů ze státního rozpočtu v roce 2002. Dopisem Ministerstva kultury ČR bylo sděleno, že na základě pokynů Ministerstva financí ČR provedlo rozpočtové opatření, původně plánovaná výše dotace byla snížena a konečný limit pro rok 2002 na výše uvedenou akci „Archeologický - 79 -

depozitář a specializovaná muzejní pracoviště“ činí 5 654 tis.Kč. Dopis byl předán na odbor kultury a památkové péče na začátku roku 2003 a proto nemohlo být v roce 2002 provedeno toto poslední rozpočtové opatřením, a to mělo vliv na tuto položku ve výši 3 869 tis. Kč. Odbor dopravy a silničního hospodářství (řádek č. 108) §

Odbor dopravy a silničního hospodářství měl v roce 2002 upravený rozpočet k 18. 12. 2002 ve výši 7 033 tis. Kč. Skutečně však čerpal finanční prostředky ve výši 1 854 tis.Kč. Vznikl tak rozdíl ve výši 5 179 tis. Kč, což je plnění na 26,36 % a to zejména na níže uvedených položkách: - Položka 6119 – projektová příprava (řádek č. 109 – 119) - při zpracování projektové dokumentace staveb došlo v závěru roku 2002 ke změně koncepce řešení vzhledem k nutnosti úprav rozpracovaných projektů silnic II. tříd, tak aby vyhovoval zvýšeným povodňovým stavům řeky Labe. V závěru prací na zpracování projektové dokumentace v prosinci roku 2002 vznesly některé obce požadavky na doplnění projektů proti původnímu zadání a rozšíření rozsahu staveb. Konečnou fakturaci provedly zpracovatelé projektové dokumentace až po vyskladnění projektů a vyjasnění ceny projektů na počátku roku 2003. - 6351 – stavby silnic (řádek č. 120) - finanční prostředky ve výši 773 tis. Kč byly určeny pro výkup pozemků v rámci výstavby silnice II/613 Ústí nad Labem – Žižkova II.C. Koupě pozemků byla odsouhlasena Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 18. 12. 2002. Do konce roku 2002 se však nepodařilo uzavřít kupní smlouvu s majitelem pozemku. Odbor investiční (řádek č. 126) ■

Upravený rozpočet k 18. 12. 2002 činil 55 719 tis. Kč. Skutečně z něj bylo čerpáno k 31. 12. 2002 ve výši 27 682 tis. Kč, což vznikl rozdíl ve výši 28 037 tis. Kč, tj. plnění na 49,68 %. Toto nedočerpání finančních prostředků vzniklo zejména u níže uvedených položek: - Položka 6121 – budovy, haly, stavby (řádek č. 131) - finanční prostředky byly nedočerpané ve výši 8 504 tis. Kč z důvodu souběhu prací s rekonstrukcí atria a hlavního vchodu nebylo možno zahájit práce na halové kanceláři v 1. NP dříve, než 9. 12. 2002. - Položka 6121 – investice na obnovu majetku z fondu obnovy (řádek č. 132) - 80 -

- finanční prostředky byly nevyčerpány ve výši 20 000 tis. Kč. Podle zásad čerpání z Fondu obnovy Ústeckého kraje budou finanční prostředky čerpány až v roce 2003. - Položka 6121 – datová propojení budov - Česká pojišťovna (řádek č. 133) - finanční prostředky byly přečerpány ve výši 505 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly rozpočtovány na položce 6125 (řádek č. 149) ve výši 542 tis. Kč. Na základě rozpočtové skladby byly tyto prostředky zaúčtovány na položku 6121 – datová propojení budov – Česká pojišťovna. - Položka 6122 – stroje, přístroje, zařízení (řádek č. 139 – 143) - finanční prostředky byly přečerpány v celkové výši 1 662 tis. Kč. Jedná se zejména o moduly analogových linek do budovy České pojišťovny ve výši 173 tis. Kč, které byly rozpočtovány na položce 5139 (řádek č. 85) v oblasti běžných výdajů a podle doporučení auditora Ústeckého kraje v plné výši vyčerpány v kapitálových výdajích. Dále se jedná o moduly digitálních linek do budovy České pojišťovny ve výši 449 tis. Kč, které byly rozpočtovány na položce 5139 (řádek č. 86) v oblasti běžných výdajů ve výší 450 tis. Kč a podle doporučení auditora Ústeckého kraje v plné výši vyčerpány v kapitálových výdajích. Také se jedná o nákup regálu ve výši 423 tis. Kč, které byly rozpočtovány na položce 5137 (řádek č. 80) v oblasti běžných výdajů ve výši 650 tis. Kč a podle doporučení auditora Ústeckého kraje v plné výši vyčerpány v kapitálových výdajích. Finanční prostředky ve výši 147 tis. Kč byly v kapitálových výdajích přečerpány z důvodu nákupu tiskáren pro zaměstnance Krajského úřadu Ústeckého kraje, tyto prostředky byly rozpočtovány na položce 6125 ve výši 520 tis. Kč (řádek č. 150). Na základě rozpočtové skladby byly tyto finanční prostředky zaúčtovány na položku 6122 – výpočetní technika – Česká pojišťovna. Finanční prostředky ve výši 470 tis. Kč byly v kapitálových výdajích přečerpány z důvodu nákupu boxů na rozšíření telefonní ústředny v budově České pojišťovny. Tyto prostředky byly rozpočtovány na položce 6125 ve výši 470 tis. Kč (řádek č. 147). Na základě rozpočtové skladby byly tyto finanční prostředky zaúčtovány na položku 6122 – box na rozšíření telefonní ústředny – Česká pojišťovna. - Položka 6125 – výpočetní technika (řádek č. 147 – 150) - finanční prostředky byly nedočerpány v celkové výši 1 632 tis. Kč viz. komentář u výše uvedené položky 6122 - stroje, přístroje, zařízení (řádek č. 139 – 143).

- 81 -

- Položka 6126 – projektová dokumentace (řádek č. 152 - 153) - finanční prostředky byly přečerpány ve výši 423 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu k 18. 12. 2002 a skutečnému čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2002. Jedná se o zpracování projektových dokumentací, které bylo nutno zpracovat na základě nezbytnosti bezporuchového provozu budovy Krajského úřadu - zatékání v prostorách atria (část hradil stát), nárůst pracovníků (halová kancelář) a nutnost mytí služebních automobilů. Zpracování těchto projektových dokumentací nebylo proto uvedeno ve schváleném rozpočtu roku 2002 = přečerpání Odbory, které čerpaly finanční prostředky v souladu s rozpočtem až na drobné odchylky

- Odbor sociálních věcí

- 82 -

IV. Porovnání skutečných příjmů a výdajů za rok 2002 Poměr celkového objemu příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2002. tabulka č. 9 Skutečnost k 31. 12. 2002 3 842 659 3 464 424 378 235

v tis. Kč Ukazatelé Celkové příjmy Celkové výdaje Celkové saldo příjmů a výdajů

graf č. 7

Celkové saldo příjmů a výdajů Ústeckého kraje za rok 2002 Celkové výdaje 45,08%

Celkové příjmy 50,00%

Saldo příjmů a výdajů 4,92%

Celkové příjmy Celkové výdaje Saldo příjmů a výdajů

- 83 -

tabulka č. 10

v tis. Kč

č.ř.

upravený schválený skutečnost rozdíl rozpočet % rozpočet k 31. 12. skutečnosti k 18. 12. plnění 2002 2002 a UR 2002 3 130 703 3 532 277 3 842 659 310 382 108,79

Druhové třídění

1 Celkové příjmy 2 třída 1 - daňové příjmy 3 třída 2 - nedaňové příjmy 4 třída 3 - kapitálové příjmy 5 třída 4 - přijaté dotace třída 8 - financování

6 Celkové výdaje 7 třída 5 - běžné výdaje 8 třída 6 - kapitálové výdaje

9 10 11 12 13

Celkové saldo příjmů a výdajů za rok 2002 změna stavu (fondy) vratky do 31.12.2002 - školství fond obnovy fond regionálního rozvoje dotace na obnovu majetku k využití v roce 14 2003 15 skutečný přebytek k rozdělení

- 84 -

908 111 13 700

947 112 24 356

913 268 194 739

-33 844 170 383

0 2 208 892 0

34 2 555 940 4 835

715 2 733 937 0

681 177 997 -4 835

96,43 799,55 2 102,94 106,96 x

3 130 703 3 532 277

3 464 424

-67 853

98,08

-171 365 103 512

94,90 160,10

2 915 976 214 727

3 360 040 172 237

3 188 675 275 749

0

0

378 235 -162 808 -424 -20 000 -15 000 -4 584 175 419

Z tabulky č. 10 a grafu č. 7 vyplývá, že celkové saldo příjmů a výdajů Ústeckého kraje za rok 2002 představuje částku 378 235 tis. Kč. Celkové příjmy kraje za rok 2002 činily ve výši 3 842 659 tis. Kč, z toho celkové daňové příjmy dosáhly výši 913 268 tis. Kč a nedaňové příjmy byly v celkové výši 194 739 tis.Kč. Tyto byly tvořeny zejména přijatými neinvestičními dary na odstranění škod po povodních ve výši 161 485 tis. Kč a příjmy z úroků ve výši 17 485 tis. Kč. Kapitálové příjmy představovaly za rok 2002 částku 715 tis. Kč. Nejvyšší část příjmů tvořily přijaté dotace ve výši 2 733 937 tis. Kč. Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů byly ve výši 2 550 669 tis. Kč, z toho ze státního rozpočtu 2 549 897 tis. Kč, od obcí ve výši 272 tis. Kč a krajů byly ve výši 500 tis. Kč. Investiční dotace ze státního rozpočtu činily výši 183 268 tis. Kč. Podrobné členění příjmů je zahrnuto v tabulce č. 2. Celkové výdaje kraje za rok 2002 činily 3 464 424 tis. Kč, z toho běžné výdaje ve výši 3 188 675 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 275 749 tis. Kč. Podrobné členění je zahrnuto v tabulce č. 6 a 8. Celkové saldo příjmů a výdajů za rok 2002 bylo ve výši 378 235 tis. Kč. Toto saldo zahrnuje zůstatky na účtech fondů ve výši 162 808 tis. Kč, z toho zůstatek na: 1. Fondu rozvoje je 10 tis. Kč 2. Fondu obnovy je 155 259 tis. Kč 3. Fondu zaměstnavatele je 800 tis. Kč 4. Fondu veřejné sbírky zůstalo 6 739 tis. Kč Z celkového zůstatku na účtu k 31. 12. 2002 bylo vráceno do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání 424 tis. Kč poskytnutých dotací z důvodu nedočerpání v roce 2002. Dále bylo připraveno na převod 20 000 tis. Kč do Fondu obnovy a 15 000 tis. Kč do Fondu regionálního rozvoje, které byly převedeny v lednu roku 2003. Zůstatek dotace ve výši 4 584 tis. Kč na obnovu majetku po povodních byl převeden do roku 2003 na základě zákona 579/2002 sb.,o státním rozpočtu § 2. Přebytek k rozdělení je po odpočtu všech povinných plateb 175 419 tis. Kč. Tento přebytek vznikl ze zůstatku rezerv u sekretariátu hejtmana ve výši 25 416 tis. Kč. Dále z rezerv ekonomického odboru ve výši 135 815 tis. Kč a z nevyčerpaných prostředků odboru sekretariátu ředitele a odboru správy majetku kraje.

- 85 -

Porovnání skutečných příjmů a výdajů tabulka č. 11

v tis. Kč č.ř.

název

1 2 3 5

sekretariát hejtmana z toho na: prvotní náklady UZ 98253 jednotky sborů dobrovolných hasičů sekretariát ředitele z toho na: rómského koordinátora, tři funkční místa z OkÚ UZ 98174 zajištění voleb UZ 98074 činnost KÚ v přenesené působnosti delimitované pracovníky UZ 33152 dotace na územní plánování z toho na: obnovu majetku UZ 17257 obnovu majetku UZ 17258 obnovu majetku UZ 17259 obnovu majetku UZ 17263 obnovu majetku UZ 17630 dotace na školství z toho na: podporu rómských žáků UZ 98138 soutěže a přehlídky UZ 33166 prevenci kriminality UZ 33122 protidrogovou prevenci UZ 33163 rómské projekty UZ 33160 francouzské a vlámské školy UZ 33192 odborné vzdělávání UZ 33244 škody po povodních UZ 33265 školení učitelů UZ 33245 školství (státní) UZ 33149 školství (soukromé) UZ 33155 aktivní politika zaměstnanosti ISPROFIN (velká údržba) dotace na kulturu z toho na: knižní a grafické sbírky UZ 34067 zajištění funkcí knihoven UZ 34238 veřejné informační služby UZ 34053 instutuce pro výzkum a vývoj UZ 34175 instutuce pro výzkum a vývoj UZ 34067 projekt "Synt.českého pravěku" UZ 21067 grant a sborník UZ 34070 veřejnou informační službu knihoven UZ 34544 ISPROFIN (velká údržba) UZ 34126 dotace na zdravotnictví z toho na: projekt IGA MZ - MN UZ 35067 sociální péči UZ 35047 dotace na investice z toho na: ISPROFIN (krajský úřad) ISPROFIN (školství) ISPROFIN (kultura) ISPROFIN (zdravotnictví) ISPROFIN (životní prostředí a zemědělství) ostatní

6 7 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

příjmy

48 Celkem běžné výdaje

rozdíl

% plnění

320 802 315 502 5 300 25 443

320 802 315 502 5 300 25 471

0 0 0 -28

100,00 100,00 100,00 100,11

436 150 24 553 304 318 358 13 359 2 009 275 058 10 500 17 432 1 880 754 1 067 2 308 320 320 184 180 86 8 692 3 527 1 679 010 166 781 2 686 15 593 2 664 100 1 500 100 200 400 165 45

453 151 24 553 314 313 774 10 308 1 993 274 891 9 150 17 432 1 880 330 881 2 308 320 320 184 180 86 8 692 3 289 1 679 010 166 781 2 686 15 593 2 664 100 1 500 100 200 400 165 45

17 -1 0 -10 4 584 3 051 16 167 1 350 0 424 186 0 0 0 0 0 0 0 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

103,90 100,67 100,00 103,29 98,56 77,16 99,20 99,94 87,14 100,00 99,98 82,57 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 93,25 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

84 70 1 371 1 171 200 183 268 13 517 46 994 5 914 116 343 500 1 109 999

84 70 1 371 1 171 200 183 268 13 517 46 994 5 914 116 343 500 736 744

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 373 255

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 66,37

3 464 424 378 235

90,16

3 842 659

- 86 -

výdaje

Zhodnocení skutečných příjmů a výdajů : •

Příjmy ve výši 320 802 tis. Kč v oblasti sekretariátu hejtmana představovala dotace poskytnutá z ministerstva financí na prvotní náklady po povodních v celkové výši 315 502 tis. Kč a dotace na jednotky sborů dobrovolných hasičů ve výši 5 300 tis. Kč, veškeré tyto finanční prostředky byly vyčerpány.

•

Poskytnuté dotace sekretariátu ředitele byly výdaje překročeny o celkovou výši 28 tis. Kč. Tyto výdaje byly plně pokryty z ostatních příjmů, tj. z daňových výnosů kraje.

•

Odbor územního plánování a stavebního řádu obdržel dotaci na obnovu majetku po povodních v celkové výši 318 358 tis. Kč. Z této částky přerozdělil 313 774 tis. Kč. Zbylá část dotace ve výši 4 584 tis. Kč byla převedena do roku 2003.

•

Odboru školství, mládeže a tělovýchovy bylo zasláno na dotacích 1 880 754 tis. Kč. Z toho dotace na škody po povodních ve výši 8 692 tis. Kč, nejvyšší část tvořily dotace na přímé náklady krajských škol ve výši 1 679 010 tis. Kč a dotace na soukromé školy ve výši 166 781 tis. Kč. Dále dotace na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši 2 686, dotace na velkou údržbu ISPROFIN ve výši 15 593 tis. Kč a ostatní dotace 7 992 tis. Kč. Nedočerpány byly dotace na podporu rómských žáků ve výši 186 tis. Kč a dotace na školení učitelů ve výši 238 tis. Kč.

•

Poskytnuté dotace odboru kultury a památkové péče byly čerpány 100 % tj. ve výši 2 664 tis. Kč.

•

Odboru zdravotnictví byly poskytnuty dvě dotace a to na projekt IGA Masarykovy nemocnice a na sociální péči, obě dotace byly vyčerpány a to ve výši 1 371 tis. Kč.

•

V roce 2002 byly také poskytnuty investiční dotace ISPROFIN a to Krajskému úřadu Ústeckého kraje ve výši 13 517 tis. Kč, příspěvkovým organizacím v oblasti školství ve výši 46 994 tis. Kč, příspěvkovým organizacím v oblasti kultury ve výši 5 914 tis. Kč, Masarykově nemocnici ve výši 116 343 tis. Kč a do oblasti životního

- 87 -

prostředí ve výši 500 tis. Kč. Celkové výdaje ve objemu 183 268 tis. Kč byly zcela kryty příjmy. •

Ostatní příjmy v celkové výši 1 109 999 tis. Kč tvořily z převážné části daňové a nedaňové příjmy. Tyto příjmy plně pokryly běžné i kapitálové výdaje, které byly vynaloženy na činnost zastupitelstva Ústeckého kraje, na chod Krajského úřadu Ústeckého kraje na ostatní činnosti v rámci krajského úřadu a to v celkové výši 736 744 tis. Kč. Rozdíl těchto ostatních příjmů a výdajů je ve výši 373 255 tis. Kč a je součástí salda příjmů a výdajů.

Z výše uvedených údajů plyne, že z celkového salda příjmů a výdajů ve výši 378 235 tis. Kč bylo nutno vrátit do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání za rok 2002 finanční prostředky v celkovém objemu 424 tis. Kč viz. tabulka č. 12. Tuto část představovaly prostředky v oblasti školství. Do roku 2003 byla převedena nevyčerpaná část dotace na obnovu majetku po povodních v objemu 4 584 tis. Kč.

tabulka č. 12

v tis. Kč

Neinvestiční dotace oblast školství - školení učitelů oblast školství - podpora rómských žáků

celkem vráceno do přijato k čerpáno k státního % 31. 12. 2002 31. 12. 2002 rozpočtu plnění 3 527 3 289 238 93,25 1 067

881

186

82,57

Celkem oblast školství

4 594

4 170

424

90,77

Celkem

4 594

4 170

424

90,77

- 88 -

V. Finanční vypořádání za rok 2002 Do státního rozpočtu bylo vráceno celkem 2 770 098,54 Kč, přičemž vratka do kapitoly všeobecné pokladní správy činí 219 491,- Kč (tabulka č. 14) a vratka prostředků poskytnutých z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy činí 2 550 607,54 Kč (tabulka č. 15).

Dotace poskytnuté z kapitoly všeobecné pokladní správy

ÚZ 98253 – Povodně – záchranné a likvidační práce V rámci neinvestiční dotace na úhradu nákladů na záchranné a likvidační práce na odstranění škod po povodních a na výplatu mimořádných sociálních dávek zůstalo k 31. 12. 2002 nevyčerpáno 293,- Kč. Na základě § 2 zákona č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 jsou tyto prostředky ponechány v rozpočtu Ústeckého kraje k využití v roce 2003 se stejným účelem jako v roce 2002.

ÚZ 98138 – Podpora romských žáků středních škol Vratka Ústeckého kraje do státního rozpočtu kapitoly všeobecné pokladní správy je tvořena pouze z finančních prostředků účelové dotace na podporu romských žáků středních škol. Poskytnuté prostředky byly v celém objemu rozděleny jednotlivým středním školám kraje. V průběhu roku 2002 byla vrácena na účet kraje částka 185 633,- Kč z důvodu nenaplněné kapacity romských žáků na středních školách, kterým byla dotace poskytnuta. Po 31.12.2002 bylo vráceno na účet kraje 33 858,- jako výsledek provedeného finančního vypořádání poskytnutých účelových prostředků. Celkem je vráceno do státního rozpočtu 219 491,- Kč z nevyčerpané účelové dotace na podporu romských žáků středních škol.

- 89 -

Vratky nevyčerpaných prostředků na podporu romských žáků středních škol za rok 2002 Tabulka č. 13 v Kč Č.ř. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Organizace

Vráceno

okres Děčín SOU stavební OU a U Děčín SOŠ technická SOU dopravní a stroj. a U, Děčín SOŠ, SOU, OU a PrŠ, Varnsdorf OU a PrŠ, Děčín okres Chomutov OU a PrŠ Jirkov SOU stavební OU a U, Chomutov SZdrŠ Chomutov SOU technické, Chomutov Gymnázium a SOŠ, Klášterec n.O. SOŠ služeb a SOU Kadaň Chomutovské soukromé gymnázium, Chomutov Soukromá SOŠ specializační Chomutov okres Litoměřice SOŠ,SOU,OU a U, Roudnice n.L. okres Louny SOU stavební OU a U, Louny SOU zemědělské a OU, Podbořany okres Most VOŠ sociál.práv.SPgŠ a OA, Most okres Teplice SOU stavební, OU a U, Teplice SOU obchodu a služeb, Teplice SOŠ a SOU gastronomie Teplice SOŠ, SOU, OU a U, Krupka SPŠ Duchcov okres Ústí nad Labem SOU,OU a U Trmice SOŠ a SOU obchodu a služeb, Ústí nad Labem ISŠ stavební, OU a U, Ústí nad Labem OA a OŠ Ústí nad Labem, Národního odboje Gymnázium Jateční, Ústí nad Labem Soukromé SOU Industria II., Ústí n.L:

35 Celkem

25 027,40 10 400,00 1 486,00 7 504,00 5 637,40 115 535,80 98 620,80 1 852,00 1,00 4 500,00 1 856,00 5 075,00 2 400,00 1 231,00 941,00 941,00 14 176,90 707,50 13 469,40 5 147,20 5 147,20 31 009,60 19 629,00 1 000,00 380,60 5 000,00 5 000,00 27 652,80 4 250,80 8 274,00 8 554,00 300,00 1 274,00 5 000,00 219 490,70

Následující tabulky uvádějí rozpis vrácených finančních prostředků v rámci finančního vypořádání za rok 2002 dle jednotlivých druhů dotací a kapitol státního rozpočtu.

- 90 -

Vyúčtování účelových prostředků ze státního rozpočtu z kapitoly VPS tabulka č. 14 v Kč Č.ř.

Obsah spisu

Účel. Poskytnuto Vyčerpáno Nedočerpáno znak v Kč k 31.12.2002

Vratka během roku 2002

Vratka dotace % plnění při fin.vypoř.

1

Podpora romských žáků středních škol

98138

465 700,00

465 700,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2

Delimitace pracovníků regionálního školství

33152

304 000,00

304 000,00

0,00

0,00

0,00

100,00

3

Povodně - záchranné a likvidační práce

98253

57 600 000,00

57 600 000,00

0,00

0,00

0,00

100,00

4

Zřízení funkce koordinátorů romských poradců

98174

195 600,00

195 600,00

0,00

0,00

0,00

100,00

5

Povodně - náklady na odvoz odpadů

98253

26 200 000,00

26 200 000,00

0,00

0,00

0,00

100,00

6


98253 109 000 000,00

109 000 000,00

0,00

0,00

0,00

100,00

7


98253 122 702 000,00

122 701 707,00

293,00

0,00

0,00

100,00

8

Volby do obecních zastupitelstev

98074

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

100,00

9

Problém deficitních funkčních míst

98174

240 000,00

240 000,00

0,00

0,00

0,00

100,00

10

Podpora romských žáků středních škol

98138

601 042,00

601 042,00

33 858,00

185 633,00

219 491,00

63,48

11

Celkem oblast školství

1 066 742,00

1 066 742,00

33 858,00

185 633,00

219 491,00

79,42

12

Celkem krajský úřad

316 391 600,00

316 391 307,00

293,00

0,00

0,00

100,00

13

Celkem

317 458 342,00

317 458 049,00

34 151,00

185 633,00

219 491,00

99,93

- 91 -

Vyúčtování účelových prostředků poskytnutých z kapitoly MŠMT tabulka č. 15 v Kč Č.ř.

Dotace poskytnuté MŠMT

Účelový znak

1 přímé náklady na vzdělání celkem

Poskytnuto

Použito k 31.12.2001

Vratka

% plnění

1 679 010 000,00

1 678 555 958,13

- 454 041,87

99,97

2 z toho: - platy

33 149

1 177 771 000,00

1 177 602 235,00

- 168 765,00

99,99

3

- OON

33 149

22 464 000,00

22 407 287,00

- 56 713,00

99,75

4

- pojistné a FKSP

33 149

443 640 000,00

436 873 592,58

- 6 766 407,42

98,47

5

- ONIV vč. DVPP niv. grantů

33 149

35 135 000,00

41 672 843,55

+ 6 537 843,55

118,61

182 362 000,00

180 265 434,33

- 2 096 565,67

98,85

6 další jednotlivé tituly dotací 7 z toho: - státní informační politika ve vzdělávání

33 245

3 527 000,00

3 284 604,04

- 242 395,96

93,13

8

- povodně

33 265

8 692 000,00

8 692 000,00

0,00

100,00

9

- soutěže

33 166

2 308 000,00

2 308 000,00

0,00

100,00

10

- prevence sociálně patologických jevů

33 122

320 000,00

320 000,00

0,00

100,00

11

- podpora odborného vzdělávání

33 244

86 000,00

86 000,00

0,00

100,00

12

- francouzské a vlámské školy

33 192

144 000,00

108 000,00

- 36 000,00

75,00

13

- projekty romské komunity

33 160

184 000,00

183 400,00

- 600,00

99,67

14

- program protidrogové politiky

33 163

320 000,00

316 451,30

- 3 548,70

98,89

15

- dotace pro soukromé školy

33 155

166 781 000,00

164 966 978,99

- 1 814 021,01

98,91

1 861 372 000,00

1 858 821 392,46

- 2 550 607,54

99,86

16 Celkem

- 92 -

Dotace poskytnuté z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

ÚZ 33149 – přímé náklady na vzdělávání Celkový objem vratek přímých nákladů činil 454 041,87 Kč. Jde o prostředky vrácené převážně ze speciálních škol a speciálního učiliště. Na ostatních zařízeních zůstaly prostředky z účelové dotace nevyčerpány jen ojediněle a v malých objemech viz. tabulka č.16.

ÚZ 33245 – státní informační politika ve vzdělávání Z celkové částky 242 395,96 Kč bylo vráceno: krajskými školami soukromými školami

198 346,96 Kč ( tabulka č. 17) 44 049,- Kč ( tabulka č. 18)

Prostředky nebyly vyčerpány z důvodu nízkého zájmu škol o toto vzdělávání.

ÚZ 33192 – spolupráce s francouzskými a vlámskými školami Účelovou dotaci na výdaje spojené se zabezpečením spolupráce středních škol ve vzdělávání s francouzskými a vlámskými školami nevyčerpala SZŠ a SOU A. E. Komerse, Děčín v objemu 36 000,- Kč. Důvodem byl pozdní převod dotace z MŠMT na účet kraje ( 19.12.2002); škole byla částka připsána na účet 30.12.2002.

ÚZ 33160 – projekty romské komunity Vratka této účelové dotace ve výši 600,- Kč vznikla jako rozdíl mezi částkou požadovanou a částkou poskytnutou (zaokrouhlení na tisíce).

ÚZ 33163 – program protidrogové politiky Vratka účelové dotace ve výši 3 548,70 Kč zahrnuje nevyčerpané finanční prostředky obecních škol.

ÚZ 33155 – dotace pro soukromé školy Vratka účelové dotace přímých výdajů pro soukromé školy ve výši 1 814 021,01 Kč se týká nevyčerpaných finančních prostředků pro Soukromou speciální MŠ DEMOSTHENES Ústí nad Labem. Důvodem vratky je neuzavření smlouvy se specialistou – tyflopedem, kterého se škole nepodařilo zajistit. Prostředky byly určeny na mzdy včetně odvodů a nákup učebních pomůcek.

- 93 -

Vratky nevyčerpaných přímých neinvestičních výdajů na vzdělávání za rok 2002 Tabulka č. 16 Č.ř. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

v Kč Organizace

Vráceno

okres Děčín SOŠ a SOU Děčín, Ruská ul. SZŠ Děčín OA a OŠ Děčín OU a PrŠ Děčín-Křešice VOŠ a SPŠ stavební Děčín SPŠ strojní a dopravní Děčín Speciální školy Č.Kamenice Speciální školy Varnsdorf ZvŠ Děčín - Bynov ZvŠ Šluknov okres Chomutov SZŠ Chomutov SPŠ a VOŠ Chomutov DD Mašťov DD Chomutov DDM Chomutov okres Litoměřice DM Litoměřice Gymnázium Litoměřice okres Louny DDM Žatec okres Most ISŠ tech.,Most - Velebudice Speciální ZŠ při nemocnici Most okres Teplice SZŠ a VZŠ Teplice Speciální školy Duchcov ZvŠ int.a Spec.pedag.centrum Bílina DD Krupka Spec. MŠ a PŠ při DLL Teplice Spec. ZŠ a ZvŠ při DLL Teplice Spec. ZŠ při nemocnici Teplice ZvŠ a PŠ Teplice okres Ústí nad Labem ZUŠ Evy Randové, Ústí n.L. Sp.škola pro ment.post.mládež Ústí OA a OŠ Ústí n. L. - Střekov DD se spec. školami Tisá DD Truhlářova, Ústí n. L. ZvŠ a PŠ Trmice ZvŠ Neštěmice ZvŠ Velké Březno Sp.ZŠ a spec. MŠ při MN Ústí n.L. KÚ OSMT Ústí

300 726,12 7 690,00 9 255,00 3 942,60 234 343,00 1 404,00 6 800,08 8 413,00 42,00 26 749,00 2 087,44 18 979,50 18 126,50 668,00 3,00 162,00 20,00 15 485,26 15 345,00 140,26 6,00 6,00 2 571,00 45,00 2 526,00 67 697,57 190,00 1 152,00 8 220,00 6,50 24 796,00 27 513,00 5 791,26 28,81 48 576,42 6 674,00 19 793,42 3,00 8,00 18 944,00 61,00 1 588,00 908,00 577,00 20,00

46 CELKEM

454 041,87

- 94 -

Vratky nevyčerpaných prostředků státní informační politiky ve vzdělávání za rok 2002 a) krajská zařízení Tabulka č. 17 Č.ř. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

v Kč Organizace

Vráceno

okres Děčín SOŠ,SOU,U a PrŠ Šluknov SOŠ a SOU Děčín Stř.zdrav.škola Rumburk SOŠ,SOU,OU a PrŠ Varnsdorf Gymnázium Děčín, Kom.nám.4 OA a OŠ Rumburk, Komen. SZaŠ, SZeŠ a SOU Libverda OU a PrŠ Děčín-Křešice Spec.školy Varnsdorf ZvŠ Děčín - Bynov Spec.školy Děčín. 17.list. okres Chomutov ISŠ, OU a U Údlice SOU stav., OU a U Chomutov SZŠ Chomutov G a SOŠ Klášterec SPŠ a VOŠ Chomutov Gymnázium Chomutov SOŠ služ. a SOU Kadaň OA Chomutov okres Litoměřice SOU Lovosice, Terezínská 870 ZvŠ Štětí SOŠ, SOU, OU a U Roudnice n.L. okres Louny SOŠ tech.a SOU Louny ZvŠ Louny OA a SZeŠ Louny okres Most ISŠ tech. Most-Velebudice SOU a OU Most SZŠ a VZŠ Most SPŠ Most VOŠ soc. právní, SPeŠ a OA Most Gymnázium Most Gymnázium T.G.M. Litvínov Speciální školy Most Speciální ZŠ při nemocnici Most okres Teplice SZŠ a VZŠ Teplice Gymnázium Teplice SPŠ Teplice Gymnázium Bílina Gymnázium Duchcov

106 200,00 3 800,00 42 000,00 5 850,00 200,00 130,00 15 380,00 19 500,00 16 400,00 720,00 1 700,00 520,00 30 680,00 100,00 500,00 470,00 1 550,00 3 150,00 23 130,00 1 200,00 580,00 2 930,00 680,00 1 750,00 500,00 12 316,96 4 136,96 280,00 7 900,00 22 920,00 1 000,00 1 400,00 2 480,00 1 200,00 900,00 5 150,00 9 850,00 20,00 920,00 114 410,00 630,00 54 280,00 370,00 3 650,00 2 620,00

- 95 -

Č.ř.

Organizace

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Speciální školy Duchcov OA Teplice ZvŠ intern. a spec. ped. centrum Bílina Konzervatoř Teplice Spec. ZŠ a ZvŠ při DLL Teplice ZvŠ a PŠ Teplice okres Ústí nad Labem SOU, OU a U Trmice SOŠ a SOU obchodu a služeb Ústí n. L. ISŠ stav., OU a U Ústí n. L. SOU tech.,OU a U Ústí n.L. SOŠ a SOU spojů Ústí n. L. Spec.šk.pro ment.postiž.mládež Ústí n.L. OA a OŠ Ústí n. L. SOŠ Stará 100 Ústí n. L. DD se speciálními školami Tisá SPŠ Stará 99, Ústí n. L. ZvŠ a PrŠ Trmice OA Pařížská Ústí n. L. ZvŠ Studentská Ústí n. L. ZvŠ Velké Březno

67

Celkem

68

přerozděleno

69

Vratka do státního rozpočtu

Vráceno 1 350,00 330,00 2 100,00 48 020,00 730,00 330,00 20 780,00 560,00 1 400,00 1 700,00 1 400,00 1 700,00 230,00 870,00 3 500,00 2 050,00 3 400,00 430,00 130,00 2 430,00 980,00 310 236,96 -111 890,00 198 346,96

Z celkové vratky 310 236,96 Kč bylo školám znovu rozděleno 111 890,00 Kč. Konečná vratka za krajská zařízení tedy činila 198 346,96 Kč.

- 96 -

b) soukromá zařízení Tabulka č. 18 Čř.

v Kč Organizace

Vráceno

1 okres Chomutov

642,00

2 Soukr.SOŠ specializační Chomutov

642,00

3 okres Litoměřice

7 577,00

4 Soukr. SOŠ ( 1.KŠPA) Litoměřice

2 227,00

5 Soukr. SOU INDUSTRIA I. Litoměřice

127,00

6 Soukr. SOU, OU a U Litoměřice

856,00

7 Soukr. Gymnázium, SOŠ a SOU Litoměřice

127,00

8 Soukr. Podřipská SOŠ a SOU Roudnice n.L:

341,00

9 Soukr. SOŠ PENSO Roudnice n.L:

3 899,00

10 okres Louny

39 552,00

11 Soukr. SPŠ elektrotechnická Žatec

6 942,00

12 Soukromá OA Žatec

5 999,00

13 SOU a SOŠ SČMSD Žatec

26 611,00

14 okres Most

41 476,00

15 Střední školy Educhem Meziboří

3 041,00

16 Soukr. SŠ pro market. a ekon. podnik. Most

40,00

17 Soukr. SOU Liva Most

32 396,00

18 SOŠ INTERDACT Most

5 999,00

19 okres Teplice

167,00

20 SOŠ a SOU sklářské Glaverbel Teplice

167,00

21 okres Ústí nad Labem

6 942,00

22 Soukr. speciální MŠ Demosthenes Ústí n.L.

6 942,00

23 Celkem

96 356,00

24 přerozděleno

- 52 307,00

25 Vratka do státního rozpočtu

44 049,00

Z celkové vratky 96 356,00 Kč bylo školám znovu rozděleno 52 307,00 Kč. Konečná vratka za soukromá zařízení tedy činila 44 049,00 Kč.

- 97 -

Dotace poskytnuté z kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj V rámci poskytnutí účelových prostředků na odstraňování povodňových škod v roce 2002 z kapitol státního rozpočtu, získal Ústecký kraj dotační prostředky v celkové výši 318 358 000,- Kč od kapitoly 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj. K 31. 12. 2002 bylo z těchto prostředků vyčerpáno 313 774 330,- Kč. Nevyčerpaný zůstatek pro použití v roce 2003 činí 4 583 670,- Kč. Celkové výdaje Ústeckého kraje na povodňové škody Tabulka č. 19 v Kč Poskytnuto


300 926 200,00

296 342 530,00

4 583 670,00

investiční

17 431 800,00

17 431 800,00

0

Celkem

318 358 000,00

313 774 330,00

4 583 670,00

Výdaje neinvestiční

Prostředky určené k využití v r. 2003

Neinvestiční výdaje Ústeckého kraje na povodňové škody Tabulka č. 20 Účel použití

Poskytnuto



ÚZ 17263

10 500 000,00

9 150 000,00

1 350 000,00

ÚZ 17257

13 359 000,00

10 308 673,52

3 050 326,48

ÚZ 17258

2 009 339,00

1 992 839,00

16 500,00

ÚZ 17259

275 057 861,00

274 891 017,00

166 844,00

Celkem

300 926 200,00

296 342 530,00

4 583 670,00

- 98 -

v Kč Č. usnesení vlády, nařízení vlády a titul NV č. 394/2002 Poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodněmi NV č. 395/2002 Úhrada nákladů spojených s odstraňováním stavby po povodních - neinvestice Finanční podpora obcím postiženým povodněmi při zajišťování dočasného náhradního ubytování neinvestice Poskytování dotací do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi

ÚZ 17263 - Poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodněmi ÚZ 17257 - Úhrada nákladů spojených s odstraňováním stavby po povodních neinvestice Požadavek Ústeckého kraje na výši zálohy poskytnuté v rámci finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám ve výši 150 tis. Kč a na úhradu nákladů spojených s odstraňováním stavby po povodních, byl stanoven částečně z podkladů již předložených žádostí, které byly k dispozici ke dni stanovení požadavku na zálohu. Žádosti podané do konce roku 2002, které měly všechny náležitosti, byly vyřízeny včetně zaslání finančních prostředků k 31. 12. 2002.

ÚZ 17258 - Finanční podpora obcím postiženým povodněmi při zajišťování dočasného náhradního ubytování - neinvestice Poslední neuhrazená žádost na zajištění dočasného náhradního ubytování byla na částku 364 tis. Kč, na což nebylo v rozpočtu Ústeckého kraje dostatek finančních prostředků a její vyřízení bylo přesunuto do roku 2003. ÚZ 17259 - Poskytování dotací do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi Nedočerpaný zůstatek byl určen na úhradu doplatku obcím do celkové výše jejich požadavků na opravy bytového fondu.

Investiční výdaje Ústeckého kraje na povodňové škody Tabulka č. 21

v Kč

ÚZ 17629

0

0

ÚZ 17630

17 431 800,00

17 431 800,00

Č. usnesení vlády, nařízení vlády a titul NV č. 395/2002 Úhrada nákladů spojených s odstraňováním 0 stavby po povodních - investice Finanční podpora obcím postiženým povodněmi při zajišťování dočasného 0 náhradního ubytování - investice

Celkem

17 431 800,00

17 431 800,00

0

Účel použití

Poskytnuto



- 99 -

VI. Fondy a depozitní účet Finanční prostředky na fondech Ústeckého kraje celkem v Kč Č.ř. 1 2 3 4 5

Fondy Fond zaměstnavatele Fond regionálního rozvoje Ústeckého kraje Fond obnovy Ústeckého kraje Veřejná sbírka Ústeckého kraje Celkem

Stav účtů k 31. 12. 2002 799 686,82 9 678,61 155 258 948,06 6 739 380,28 162 807 693,77

Fond zaměstnavatele V rámci schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2002 byla schválena tvorba fondu zaměstnavatele ve výši 2 % skutečně vyplacených mzdových prostředků. Pohyby na účtu: Č.ř. Fond zaměstnavatele 1 příjmy 2 výdaje 3 Stav účtu k 31.12.2002

částka 1 555 355,52 755 668,70 799 686,82

Zůstatek na Fondu zaměstnavatele k 31. 12. 2002 činí 799 686,82 Kč.

Přehled příjmů fondu zaměstnavatele v Kč Č.ř. 1 2 3 4 5

Fond zaměstnavatele

položka

splátky půjček od zaměstnanců tvorba fondu - převod z roku 2001 tvorba fondu - rok 2002 připsané úroky Celkem

2460 4132 4134 2141

- 100 -

skutečnost k 31.12.2002 16 740,00 505 372,00 1 017 669,00 15 574,52 1 555 355,52

Přehled čerpání fondu zaměstnavatele

Č.ř.

Fond zaměstnavatele

upravený rozpočet skutečnost k položka paragraf k 18. 12. 31.12.2002 2002 v Kč v tis. Kč

1 služby peněžních ústavů 2 nákup služeb 3 z toho: - příspěvek na stravování - příspěvek na stravování 4 školy v přírodě - příspěvek na stravování – 5 ÚZ 33152 - reg. školství - příspěvek na stravování – 6 ÚZ 98174 - rom.koordinátor 7 neinvestiční transfery obyvatelstvu dary zaměstnancům dle kolektivní 8 smlouvy 9 ostatní příspěvky 10 ostatní příspěvky - školy v přírodě 11 půjčky 12 ostatní čerpání - rezerva

5163 5169

6172

0 413 400

13 069,20 188 913,50 183 718,50

-13 069,20 224 086,50 216 281,50

3144

8

0,00

8 000,00

6172

4

4 000,00

0,00

6172

1

1 195,00

- 195,00

5494

6172

460

0,00

460 000,00

5119

6172

150

15 600,00

134 400,00

5499 5499 5660 5901

6172 3144 6172 6172

1 029 46 161 108

358 086,00 0,00 180 000,00 0,00

2 367

755 668,70

670 914,00 46 000,00 -19 000,00 108 000,00 1 611 331,30

13 Celkem

6172

rozdíl rozpočet skutečnost v Kč

Fond regionálního rozvoje Ústeckého kraje Usnesením zastupitelstva č. 10/13/2002 ze dne 18. 9. 2002 byl zřízen Fond regionálního rozvoje Ústeckého kraje. Pohyby na účtu: v Kč Č.ř. 1 2 3 4

částka 10 000,00 53,61 375,00 9 678,61

Fond regionálního rozvoje počáteční vklad připsané úroky poplatky za vedení účtu Stav účtu k 31.12.2002

Z rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2002 bylo vyčleněno k převodu do fondu regionálního rozvoje 15 000 tis. Kč. Tento převod byl proveden v lednu 2003, přesto se vztahuje v rámci bilance příjmů a výdajů k roku 2002.

- 101 -

Fond obnovy Ústeckého kraje Usnesením zastupitelstva č. 8/13/2002 ze dne 18. 9. 2002 byl zřízen Fond obnovy Ústeckého kraje. Pohyby na účtu: v Kč Č.ř. 1 2 3 4 5 6

částka 10 000,00 272 250,00 154 750 000,00 227 361,46 663,40 155 258 948,06

Fond obnovy počáteční vklad dar města Litvínova - povodně dar saské vlády - povodně připsané úroky poplatky za vedení účtu Stav účtu k 31. 12. 2002

Z rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2002 bylo vyčleněno k převodu do fondu obnovy 20 000 tis. Kč. Tento převod byl proveden v lednu 2003, přesto se vztahuje v rámci bilance příjmů a výdajů k roku 2002.

Veřejná sbírka Ústeckého kraje Zůstatek finančních prostředků veřejné sbírky Ústeckého kraje určené na obnovu majetku po povodních k 31. 12. 2002 činil 6 739 380,28 Kč. Účet veřejné sbírky má podobu zvláštního peněžního fondu v souladu s ust. § 55 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Depozitní účet Prostředky na mzdy krajského úřadu a odměny zastupitelů včetně odvodů za dvanáctý měsíc roku 2002 byly v prosinci 2002 převedeny na depozitní účet Ústeckého kraje.

Převod finančních prostředků 31. 12. 2002 na depozitní účet Č.ř. 1 2 3 4

Depozitní účet převod mezd krajského úřadu a odměn zastupitelů včetně odvodů připsané úroky za rok 2002 poplatky za vedení účtu za rok 2002 Stav účtu k 31.12.2002

- 102 -

částka 13 297 487,00 43 990,43 24 206,90 13 365 684,33

VII. Hospodaření příspěvkových organizací 1) Příspěvkové organizace v oblasti školství V průběhu roku 2002 došlo ke snížení počtu příspěvkových organizací v oblasti školství ze 189 na 168. Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 22/12/2002 ze dne 26.6.2002 bylo s účinností od 1. září 2002 rozhodnuto o sloučení 7 středisek služeb školám a 6 pedagogicko-psychologických poraden. Dne 3.7.2002 schválila Rada Ústeckého kraje usnesením č. 73/34/2002 změnu názvu sloučené organizace Střediska služeb školám, Teplice, Lípová 651/9, příspěvková organizace, na nový název Poradenské centrum služeb pro školu, děti a mládež Ústeckého kraje, příspěvková organizace. Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/12/2002 ze dne 26.6.2002 bylo s účinností k 30.9.2002 zrušeno 9 škol v přírodě. Celkem 189 zařízení zřizovaných krajem obdrželo dotace na přímé náklady od Ústeckého kraje ve výši 1 679 mil. Kč a 400 mil. Kč na provozní náklady. Na základě finančních výkazů škol a školských zařízení bylo zjištěno, že celkem 12 organizací ze 168 skončilo se záporným hospodářským výsledkem v celkovém objemu 6 011 144,- Kč. Celkem 138 organizací vykázalo kladný hospodářský výsledek v celkovém objemu 12 817 237,22 Kč. Z něho je navrhována úhrada ztráty z minulých let ve výši 3 681 566,83 Kč. Zbylé kladné hospodářské výsledky jsou navrženy organizacemi na rozdělení do fondů (rezervní fond ve výši 8 118 809,95 Kč,

ostatní ve výši 118 941,44 Kč, fond odměn

897 919,- Kč) . Odbor školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje pouze změny v přidělení do fondu odměn u některých organizací, a to tak, aby byl dodržen § 32 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – příděl maximálně do výše 20% ze zlepšeného hospodářského výsledku, nejvýše však do výše 20% limitu prostředků na platy nebo přípustného objemu prostředků na platy. V souladu se zák. č. 129/2000 Sb., o krajích a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů schválila Rada Ústeckého kraje usnesením č. 29/30/2002 ze dne 10.4.2002 závazné ukazatele příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem a to hospodářský výsledek, limit mzdových prostředků, počet pracovníků, objem čerpání investičního fondu, odpisový plán a použití rezervního fondu. Na základě finančních výkazů škol a školských zařízení bylo zjištěno překročení závazných ukazatelů u 109 organizací.

- 103 -

Překročení závazných ukazatelů jednotlivých organizací je specifikováno v tabulce č. 22. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy uvádí, že rok 2002 byl prvním rokem, ve kterém se krajská školská soustava postupně tvořila a stabilizovala (a to včetně průběžných úprav rozsahu kompetencí ředitelů škol a školských zařízení). Proto mohl odbor sledovat plnění závazných ukazatelů a žádostí o jejich změny jen v omezeném rozsahu. Na nedostatky ve vykazování, v žádostech a ve schvalování závazných ukazatelů v roce 2002 byly, nebo budou, odborem upozornění všichni ředitelé škol a školských zařízení. Pro rok 2003 byla odborem přijata opatření pro průběžné sledování plnění všech závazných ukazatelů. Pokud jde o překročení závazného ukazatele limitu mzdových prostředků odbor uvádí, že poslední část finančních prostředků v roce 2002 na přímé náklady byly na účet Krajského úřadu Ústeckého kraje převedeny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR dne 4.12.2002 v objemu 15 470 tis. Kč, což je 0,92% z celkových přímých nákladů. Školám a školským zařízením mohly být

provedeny úpravy rozpočtu mzdových prostředků až po tomto termínu a

organizace mohly následně požádat o změnu závazných ukazatelů, což nebylo technicky realizovatelné.

- 104 -

Tabulka č. 22 Překročení závazných ukazatelů příspěvkových organizací odboru školství, mládeže a t ělovýchovy tis. Kč Vyjádření SMT

Poř. Název příspěvkové organizace č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11

12

13 14

15

HV Limit Počet Objem Odpisový Použití Rozdíl mzd. prac. čerpání plán rezervního prostř. IF fondu Speciální školy Děčín I 122 překročení 130 8 po termínu Speciální školy Česká Kamenice 0 překročení 141 141 po termínu ZvŠ Benešov nad Ploučnicí 5 překročení 43 38 po termínu Gymnázium Děčín I 250 překročení 346 96 krytí kum.ztráty Gymnázium Česká Kamenice 3 350 překročení 3 404 54 po termínu Gymnázium Rumburk 542 překročení 547 5 úč. chyba SPŠ stroj. a dopr. Děčín VI 11 761 překročení 12 609 848 po termínu SPŠ el. a stroj. a SOU Varnsdorf 5 90 překročení 838 668 SZaŠ, SZeŠ a SOU Děčín-Libverda 0 6 935 100 překročení 6 967 32 po termínu překročení 388 288 ž. předložena překročení 911 -911 SLŠ Šluknov 325 překročení 333 8 SOŠ tech., SOU dop. a str. a U Děčín 2 116 135 překročení 140 5 krytí kum. překročení 3 856 1 740 ztráty SOŠ, SOU, OU a PrŠ Varnsdorf 14 972 775 590 překročení 15 042 70 po termínu překročení 592 2 SOU stav., OU a U Děčín II 4 975 překročení 4 985 10 po termínu SOU tech. a U Varnsdorf 6 306 728 překročení 6 352 46 po termínu překročení 730 2 Školní statek Děčín - Libverda 2 055 0 překročení 2 400 345 po termínu krytí kum. překročení 392 392 ztráty

- 105 -

Název příspěvkové Poř. organizace č. 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26

27

28

29

ZuŠ Děčín IV - Podmokly překročení ZuŠ Rumburk překročení ZuŠ Varnsdorf překročení DDM Děčín VI překročení DDM Rumburk překročení SMPř Děčín XXVII - Březiny překročení DD Lipová překročení Gymnázium Chomutov překročení Gymnázium Kadaň překročení ISŠ energetická Chomutov překročení překročení ISŠ, OU a Učiliště Údlice překročení překročení OU a PrŠ Jirkov překročení překročení překročení DM Chomutov překročení překročení ŠS Kadaň, Jezerka překročení překročení překročení

HV

Limit Počet Objem Odpisový Použití Rozdíl Vyjádření mzd. prac. čerpání plán rezervního SMT prostř. IF fondu 4 505 4 516 11 po termínu 141 150 9 2 495 ž. předložena 2 815 320 2.7.2002 1 579 1 728 149 po termínu 1 196 1 213 17 po termínu 0 část. úč.chyba, 976 976 tech. zhodnoc. 4 770 5 151 381 po termínu

0 -78

-78 191 333 1 715

142 50

1 814 60 56 162

420

19 441 19 447

453 700

6 po termínu 22 311 úč. chyba

1 011 0

15 190 0 735

-877

- 106 -

106 ž. předložena 33 DPH

332 354

-76 0

dataproj. z r. 99 01 10 ž. předložena

296 307

175 po termínu -76 11 částečně 735 úč. chyba -877

Název příspěvkové Poř. organizace č. 30 31 32 33

34

DDM Chomutov překročení DD Chomutov překročení DD Mašťov překročení DD Vysoká Pec 145 překročení překročení Speciální školy Litoměřice překročení překročení

35

překročení ZvŠ Lovosice překročení

36

překročení ZvŠ Libochovice překročení

37

překročení ZvŠ Štětí překročení

39

překročení ZvŠ Úštěk překročení ZvŠ Roudnice nad Labem

40

překročení Gymnázium Roudnice nad L.

38

41 42 43

44

překročení SpgŠ J. H. P. Litoměřice překročení SOŠ a VOŠ obal. tech. Štětí překročení VOŠ a SOŠ, Roudnice nad L. překročení překročení SOŠ, SOU, OU a U Roud. n. L. překročení

HV

Limit Počet Objem Odpisový Použití Rozdíl Vyjádření mzd. prac. čerpání plán rezervního SMT prostř. IF fondu 0 84 84 rek. podlahy 121 200 79 0 366 66 145 150 158 8 163 18 7 588 0 0 7 598 10 ž. předložena 7 7 ž. předložena krytí kum. 58 58 ztráty 3 756 0 3 934 178 ž. předložena krytí kum. 538 538 ztráty 0 5 16 11 ž. předložena část. krytí k. 134 134 ztr. 3 050 0 3 237 187 ž. předložena krytí kum. 148 148 ztráty 0 4 4 0 krytí kum. 6 6 ztráty 298 krytí kum. 789 491 ztráty 6 936 7 248 312 po termínu 508 530 22 8 800 480 8 830 30 po termínu krytí kum. 2 914 2 434 ztráty 15 807 15 834

- 107 -

27 po termínu

Název příspěvkové Poř. organizace č. 45

46 47

48

49

50 51 52 53 54 55

56 57

58

ISŠ Litoměřice překročení překročení překročení překročení SOU Lovosice překročení SOU zem., OU a U Lovosice překročení překročení ŠS Roudnice nad Labem překročení překročení překročení DD se spec. šk. Dlažkovice 1 překročení překročení překročení DD Litoměřice překročení ZvŠ Louny překročení Gymnázium V. H. Louny překročení Gymnázium Žatec překročení OA a SZeŠ Louny překročení OA Žatec překročení překročení SZeŠ a SOU Žatec překročení SOŠ tech. a SOU Louny překročení překročení SOU stav., OU a U Louny překročení překročení

HV

Limit Počet Objem Odpisový Použití Rozdíl Vyjádření mzd. prac. čerpání plán rezervního SMT prostř. IF fondu 0 0 1 274 80 1 277 3 86 6 po termínu 10 10 vyřazení HIM -56 -56 0 58 58 po termínu 0 10 513 10 573 60 po termínu -381 -381 0 0 310 312 2 1 164 1 164 krytí kum. ztráty -982 -982 274 318 0 323 5 253 253 bazén dofin. 739 465 ISPROFIN 200 částečné 425 225 krytí kum. ztráty 0 19 19 ž. předložena 5 23 18 5 355 5 398 43 po termínu 20 161 141 FK 9.10.02 8 193 161 8 542 349 po termínu 233 72 4 406 4 434 28 po termínu 13 168 350 13 263 95 po termínu 9 741 9 391 krytí kum. ztráty 550 535 561 36 2 742 2 192 HAKI, pozemek

- 108 -

Poř. Název příspěvkové organizace č. 59 60

61 62

63

64

65 66

67 68 69 70 71 72

73

74 75

76

SOU a OU zem. Podbořany překročení ŠS Měcholupy překročení překročení DDM Žatec překročení DD se spec. šk. Žatec překročení překročení Speciální MŠ Ústí nad Labem překročení Spec. ZŠ a sp. MŠ při MN Ústí n. L. překročení Spec. šk. pro m. post. ml. Ústí n. L. překročení ZvŠ Ústí nad Labem překročení překročení ZvŠ a PrŠ Trmice překročení Gymnázium Ústí nad Labem překročení OA a OŠ Ústí nad Labem překročení SOŠ a SOU spojů Ústí nad Labem překročení ISŠ stav., OU a Učiliště Ústí n. L. překročení SOU tech., OU a U Ústí nad L. překročení překročení SOU zem., OU a U Trmice překročení překročení DM Ústí nad Labem překročení DD Ústí nad Labem překročení překročení DD se spec. šk. Tisá překročení

HV

Limit Počet Objem Odpisový Použití Rozdíl Vyjádření mzd. prac. čerpání plán rezervního SMT prostř. IF fondu 2 850 2 853 3 0 320 702 382 -1 816 -1 816 907 939 32 po termínu 8 266 253 8 301 35 po termínu 270 17 0 75 75 1 540 1 619

79 ž. předložena

8 040 8 889

849 ž. předložena 0

25 83

59 6 386 6 471

85 ž. předložena 0 90

90

5 500 5 961

461 po termínu 22 27

14 460 14 927

10 436 10 581

315 366 275

467 po termínu krytí kum. 376 ztráty

651 0

145 po termínu 103 34 po termínu 46 50 155 180

- 109 -

5 51

103 3 041 3 075 2 602 2 748

58 59 úč. chyba


Název příspěvkové Poř. organizace č.

77

78 79 80

81 82

83

84

85

86 87 88

89 90 91

Spec. MŠ a PŠ při DLL Teplice překročení Spec. ZŠ a ZvŠ při DLL Teplice překročení Speciální školy Duchcov překročení ZvŠ a PŠ Teplice překročení překročení ZvŠ internátní a SPC Bílina překročení Gymnázium Teplice překročení překročení překročení Gymnázium Duchcov překročení překročení překročení překročení Gymnázium Bílina překročení překročení překročení SPŠ Teplice překročení překročení SPŠ Duchcov překročení SZŠ a VZŠ Teplice překročení Konzervatoř Teplice překročení překročení SOŠ a SOU gastronomie Teplice překročení SOU stavební, OU a U Teplice překročení SOU obchodu a služeb Teplice překročení

HV

Limit Počet Objem Odpisový Použití Rozdíl mzd. prac. čerpání plán rezervního prostř. IF fondu 0 21

21 ž. předložena

0 26

26 ž. předložena

422 445 6 618 6 687

23 43 60

0

13 407 13 561

0 42 0

6 007 6 060

154 po termínu 293 krytí kum. ztráty -205

115

68 71

1 613 -57 0

5 416 5 465

69 po termínu 17 42 nákup PC

293 -205 0

Vyjádření SMT

53 po termínu 3 1 498 krytí kum. ztráty -57

0 49 po termínu 71 krytí kum. ztráty -18

71 -18 240

0 5

1 742 6 609 6 617 5 575 5 905

5 FK 9.10.02 1 502 8 po termínu 330 FK 9.7.02

0

708 715

725 0 -555

7 725 krytí kum. ztráty

-555 202 204 6 597 6 734

- 110 -

2 137 po termínu

Název příspěvkové Poř. organizace č.

92 93

94 95 96

97

98 99 100 101

102 103 104

105 106 107 108 109

SOU textilní, OU a U Teplice překročení ZuŠ Teplice překročení překročení ZuŠ Dubí 2 překročení DDM Teplice překročení DDM Duchcov překročení překročení DD Tuchlov překročení překročení překročení Speciální ZŠ při nem. Most překročení Speciální školy Most překročení Gymnázium Most překročení Gymnázium Litvínov překročení překročení překročení SPŠ Most překročení SZŠ a VZŠ Most překročení ISŠ -COP Most - Velebudice překročení překročení SOU a OU Most překročení SOU služeb Litvínov - Hamr překročení SOU les. a U Litvínov překročení VOŠ, SpgŠ a OA Most překročení DD Most překročení

Použití Rozdíl HV Limit Počet Objem Odpisový mzd. prac. čerpání plán rezervního prostř. IF fondu 5 572 5 665


1 5

21 27 2 200 2 288 860 905 2 630 2 745

Vyjádření SMT

6 4 po termínu 6 88 po termínu

0

17

222 41

138

130 134

1 420 2 175 2 229

45 po termínu 222 krytí kum. ztráty žádáno 115 10.7.2002 4 1 379 ČOV (zařazení) 54 po termínu

61 64 11 256 11 589 6 358 6 399

3 333 po termínu

452

160 41 FK 21.11.02 3 16 opr. účt. odpisů, 250 PD soc. zař.

163 468 0 250 320 1 766 500

1 446 2 300 2 742

442 328 krytí kum. ztráty

828 10 725 11 791 9 425 9 853

1 066 po termínu 428 po termínu 0 3 062

3 062 krytí kum. ztráty 150 159 240 246

9 FK 9.10.02 6

Následující tabulky uvádějí podrobný rozpis hospodářských výsledků dle jednotlivých organizací.

- 111 -

A) Přehled kladných hospodářských výsledků příspěvkových organizací v oblasti školství upravený o vratky příspěvků (dotací) do SR Tabulka č. 23 Poř.č.

Název příspěvkové organizace

v Kč Výsledek hospodaření Hlavní čin.

Doplňková č.

Příděly do fondů Celkem

Fond rezervní

Ostatní

Krytí ztráty z min. let

Fond odměn

Příspěvek zřizovatele

Vyjádření odboru SMT odbor souhlasí

1

ZUŠ Varnsdorf

14,48

0,00

14,48

14,48

0

0

0

3 705 640,00 s přidělením

2

Gymnázium Děčín

1 861,65

0,00

1 861,65

1 861,65

0

0

0


3

Gymnázium Rumburk

8 314,37

0,00

8 314,37

8 314,37

0

0

0


4

OA a OŠ Děčín

1 206,90

38 102,60

39 309,50

39 309,50

0

0

0


5

OA a OŠ Rumburk

1 961,49

0,00

1 961,49

1 961,49

0

0

0


6

VOŠ a SPŠ stavební Děčín

2 059,52

95 745,15

97 804,67

97 804,67

0

0

0


7

SPŠ strojní a dopravní Děčín

158 382,74

0,00

158 382,74

126 706,74

0 31 676,00

0,00


8

SPŠ elektr.a str.a SOU Varnsdorf

-27 795,14

260 304,78

232 509,64

187 509,64

0 45 000,00

0


9

Školní statek Libverda Dc

odbor souhlasí odbor souhlasí odbor souhlasí odbor souhlasí odbor souhlasí odbor souhlasí odbor souhlasí

-43 027,00

173 168,00

130 141,00

0

0

0 130 141,00

2 720 000,00

odbor souhlasí s krytím ztráty z min.let odbor souhlasí

10

SLes.Š Šluknov

7 095,81

76 444,32

83 540,13

66 840,13

0 16 700,00

0,00


11

SZŠ Děčín

5 986,32

64 230,82

70 217,14

56 174,14

0 14 043,00

0


12

SOŠ tech.,SOU stroj.a dopr.a U Dc

0

48 471,66

48 471,66

38 777,66

0

9 694,00

0,00


13

SOŠ,SOU,U a PrŠ Šluknov

8,34

0,00

8,34

8,34

0,00

0,00


odbor souhlasí odbor souhlasí odbor souhlasí

- 112 -

Poř.č.


Výsledek hospodaření Hlavní čin.

Doplňková č.


Fond rezervní

Ostatní


Fond odměn



14 15 16 17 18

SOŠ a SOU Děčín SOU stavební,OU a U Děčín SOU technické a U Varnsdorf SOU polygrafické Rumburk OU a PrŠ DěčínKřešice

4 987,89

0,00

4 987,89

4 987,89

0

0

0


38 902,16

0,00

38 902,16

38 902,16

0

0

0


-71 943,50

71 943,60

0,1

0,10

0

0

0


271 959,72

0,00

271 959,72

217 569,72

0,00 54 390,00

0,00


0,00

276 050,86

276 050,86

276 050,86

0,00

0,00


odbor souhlasí odbor souhlasí odbor souhlasí odbor souhlasí

0,00

odbor souhlasí s krytím ztráty z min.let a s přidělením do RF

19

ZvŠ Benešov nad Ploučnicí

8 345,35

0,00

8 345,35

420,35

0,00

0,00

7 925,00

20

ZvŠ Rumburk

2 113,70

0,00

2 113,70

2 113,70

0

0

0,00


21

Speciální školy Varnsdorf

48 036,04

0,00

48 036,04

48 036,04

0

0

0,00


22

ZUŠ Děčín – Podmokly

118 793,90

0,00

118 793,90

95 034,90

0 23 759,00

0,00


3 040 420,00


23

ZUŠ Rumburk

10 237,65

0,00

10 237,65

0,00

24

DDM Děčín

54 291,00

0,00

54 291,00

25

DDM Rumburk

63 434,02

0,00

26

DDM Varnsdorf

30 408,65

27

DD Země dětí Česká Kamenice

87 751,98

0

5 251 552,30

odbor souhlasí s krytím ztráty z min.let

0,00

10 237,65

43 433,00

0 10 858,00

0,00


63 434,02

50 748,02

0 12 686,00

0,00


0

30 408,65

24 327,65

0

6 081,00

0,00


0,00

87 751,98

70 751,98

0 17 000,00

0,00


odbor souhlasí odbor souhlasí odbor souhlasí odbor souhlasí

- 113 -

Poř.č.



Doplňková č.


Fond rezervní

Ostatní


Fond odměn



28

DD Krásná Lípa

307 145,65

0,00

307 145,65

307 145,65

0

0,00

0,00


29

DD Lipová u Šluknova Stanice ml.přírodovědců Děčín

27,24

0,00

27,24

27,24

0,00

0,00

0,00


47 986,28

44 480,93

92 467,21

0

0,00

0,00

92 467,21

13 748,50

0,00

13 748,50

13 748,50

0,00

0,00

0,00


32

Gymnázium Kadaň Gymnázium a SOŠ Klášterec n.O.

10 720,87

0,00

10 720,87

10 720,87

0,00

0

0,00


33

OA Chomutov

12 235,47

84 908,90

97 144,37

81 144,37

0,00 16 000,00

0,00


34

SZŠ Chomutov

43 989,71

0,00

43 989,71

43 989,71

0,00

0,00


35

875,39

261 078,80

261 954,19

0

0,00

0 261 954,19

27 284 765,00 ztráty z min.let

148 175,86

135 651,00

283 826,86

0

0

0 283 826,86


37

SOŠ služeb Kadaň SPŠ a VOŠ Chomutov ISŠ energetická Chomutov

-217 535,34

232 525,18

14 989,84

14 989,84

0

0


38

SOU technické Chomutov

39

DD Mašťov

40

SOU stav.,OU a U Chomutov

41

OU a PŠ Jirkov

odbor souhlasí

30

odbor souhlasí s krytím

1 668 450,00 ztráty z min.let odbor souhlasí

31


0,00


36

odbor souhlasí s krytím odbor souhlasí

1 007 759,20

254 391,62 1 262 150,82

0

98 072,46

0

0 1164078,36

24 266 330,00

21338 178 768,22

7 570 198,00

odbor souhlasí s krytím ztráty z min.let a s přídělem do RF odbor souhlasí s krytím ztráty z min. let a s přídělem do FO

200 106,22

0,00

200 106,22

0

0,00

0

72 950,20

72 950,20

72 950,20

0,00

0,00

0,00


19 476,38

0,00

19 476,38

19 476,38

0,00

0

0,00


odbor souhlasí odbor souhlasí

- 114 -

Poř. č.



Doplňková č.


Fond rezervní

Ostatní


Fond odměn



42 SPŠ S a OA Kadaň

0

34 487,00

34 487,00

34 487,00

0,00

0,00

0,00 14 460 350,00 s přidělením

43 DD Vysoká Pec

151 011,34

0

151 011,34

133 268,34

0,00

17 743,00

0


44 DDM Chomutov

310 453,45

0

310 453,45

248 363,45

0

62 090,00

0



45 DD Chomutov

odbor souhlasí s krytím ztráty z minulých let a přídělem do RF odbor souhlasí s krytím ztráty z min.let odbor souhlasí s krytím ztráty z min.let odbor doporučuje vyrovnat ztrátu min.let a zůstatek do RF

402 250,85

0

402 250,85

190 341,43

0,00

0,00 211 909,42 10 639 050,00

0

45 739,56

45 739,56

0

0,00

0,00

85,46

0,00

85,46

0

0,00

0

16 892,79

439,12

17 331,91

46,07

0,00

0,00

871,99

0

871,99

0

0,00

0

-27 207,97

27 287,74

79,77

0,00

0,00

0,00

54 409,13

40 979,00

95 388,13

76 388,13

0,00

19 000,00

0,00


-14,67

228 623,51

228 608,84

228 608,84

0,00

0,00

0,00

17762890,00 s přidělením

53 obal.techniky Štětí

-182 905,29

186 091,25

3 185,96

3 185,96

0,00

0,00

0,00 17 028 914,00 s přidělením

54 SpedŠ Litoměřice

1 487,84

0,00

1 487,84

1 487,84

0,00

0,00

0,00 11 570 120,00 s přidělením

14 373,63

14791,4

29 165,03

29 165,03

0,00

0,00

0,00

SOŠ ,SOU,OU, U

46 Roudnice n.L. 47 ZvŠ Úštěk

45 739,56 22 326 739,00 85,46

2 978 030,00

Gymnázium Roudnice

48 n.L.

17 285,84 13 829 450,00


49 ZvŠ Libochovice

871,99

2 017 950,00 ztráty z min.let odbor souhlasí s krytím

50 SOU Lovosice

79,77 11 074 763,90 ztráty z min.let odbor souhlasí

51 Gymnázium Lovosice VOŠ a SOŠ Roudnice

52 n.L.


SOŠ,VOŠ

odbor souhlasí SPŠ chemická

55 Lovosice

odbor souhlasí

- 115 -


Poř.č.

56 57


ZvŠ Lovosice Praktická škola Lovosice


13 319,71 33 208,15

Doplňková č.

0 0,00


Fond rezervní

Ostatní


Fond odměn

13 319,71

6 225,85

0,00

0

7 093,86

33 208,15

33 208,15

0,00

0,00

0,00


6 062 930,00

Vyjádření odboru SMT odbor souhlasí s krytím ztráty z min. let a s přidělením do RF odbor souhlasí s přidělením

1 209 400,00 11 707 odbor souhlasí s krytím 350,00 ztráty z min.let

59

Speciální školy Litoměřice ZvŠ Roudnice nad Labem

60

DM Litoměřice

0,00

78570,29

78 570,29

63570,29

0

15000

0,00


61

DD Litoměřice

58 790,19

0,00

58 790,19

58790,19

0,00

0,00

0,00

62

DD Dlažkovice

104 743,24

0,00

104 743,24

104 743,24

0,00

0,00

0,00

5 973 180,00 s přidělením 17 268 odbor souhlasí 355,00 s přidělením

63

ZvŠ Štětí

10 781,03

0,00

10 781,03

10 781,03

0,00

0,00

0,00

64

SOU Štětí

0,00

793,47

793,47

0,00

0,00

0,00

793,47

65

Gymnázium Louny

15 669,43

170 455,33

186 124,76

148 899,76

0,00 37 225,00

0,00

66

Gymnázium Podbořany

923,55

0,00

923,55

923,55

0,00

0,00

0,00

67

OA Žatec

155 643,66

62 773,00

218 416,66

174 733,66

0,00 43 683,00

0,00

58

17 128,05

0

17 128,05

0

0,00

0,00

17 128,05

6 705,86

0

6 705,86

0

0,00

0,00

6 705,86


4 759 030,00 ztráty z min.let odbor souhlasí odbor souhlasí

5 473 230,00 15 620 699,00 11 364 490,00

odbor souhlasí s přidělením odbor souhlasí s krytím ztráty z min.let odbor souhlasí s přidělením odbor souhlasí

68

OA a SZemŠ Louny

36 851,96

0,00

36 851,96

36 792,96

0,00

0,00

59,00

69

SZemŠ a SOU Žatec

26 349,23

0,00

26 349,23

26 349,23

0,00

0,00

0,00

5 973 240,00 s přidělením 13 111 odbor souhlasí 610,00 s přidělením 9 101 580,00

odbor souhlasí s přidělením a snížením ztráty z min.let odbor souhlasí

- 116 -


Poř. Č.



Doplňková č.

Příděly do fondů Fond rezervní

Celkem

Ostatní

Fond odměn



SOŠ technická a SOU

odbor souhlasí

-4 136,96

242 235,05

25 460,08

43 710,42

69 170,50

72 Měcholupy

106 360,92

0,00

73 ZvŠ Louny

1 773,20

70 Louny

238 098,09 225 613,09

0,00

12 485,00

0,00 18 635 490,00 s přidělením

55 336,50

0,00

13 834,00

0,00 30 454 470,60 s přidělením

106 360,92

85 088,92

0,00

21 272,00

0,00 10 687 520,00 s přidělením

16 603,50

18 376,70

18 376,70

0,00

0,00

0,00 12 694 590,00 s přidělením

854,51

0,00

854,51

854,51

0,00

0,00

0,00


10 350,18

0,00

10 350,18

8 350,18

0,00

2 000,00

0,00


27 039,60

0,00

27 039,60

27 039,60

0,00

0,00

SOU zem. a OU

71 Podbořany

Vyjádření odboru SMT

odbor souhlasí

Spec.ZŠ a ZvŠ


ZŠ a ZvŠ při DPL

74 Louny


75 DDM Žatec DD se spec.školami

76 Žatec 77

SOU stavební OU a U Louny

odbor souhlasí

0,00 14 450 760,00 s přidělením odbor souhlasí s krytím ztráty z min. let a přidělením do RF

3 217,04

368 859,99

372 077,03 172 902,22

0,00

0,00 199 174,81 18 077 782,50

7 208,81

196 169,40

203 378,21 203 378,21

0,00

0,00

0,00 27 496 094,30 s přidělením

12 456,50

455 015,38

467 471,88 467 471,88

0,00

0,00

0,00 17 194 174,00 s přidělením

0,00

235 092,60

235 092,60 235 092,60

0,00

0,00

0,00 16 911 218,00 s přidělením

81 Hamr

135 495,21

21 822,00

157 317,21 125 854,21

0,00

31 463,00

0,00 15 759 370,00 s přidělením

82 SOU a OU Most

250 630,61

22 102,00

272 732,61 222 542,61

0,00

50 190,00

0,00 20 737 130,00 s přidělením

83 Gymnázium Most

39 855,45

13 870,00

0,00

0,00

VOŠSP,S Ped.Š,OA

78 Most


79 SPŠ Most ISŠ stav.a OU

80 Meziboří

odbor souhlasí

SOU služeb Litvínov-

odbor souhlasí odbor souhlasí odbor souhlasí s krytím

53 725,45

- 117 -

0,00

53 725,45 20 140 395,50 ztráty z min.let

Poř. Č.


84 SZŠ JEP a VZŠ Most ISŠT COP Most

85 Velebudice


Doplňková č.

16 246,19 0,00 -3 141 691,28 3 142 045,84

Příděly do fondů Fond rezervní

Celkem

Ostatní

Fond odměn

16 246,19

5 134,37

0,00

0,00

354,56

0,00

0,00

0,00



11 111,82 17 530 580,00

Vyjádření odboru SMT odbor souhlasí s krytím ztráty z min.let a s přidělením do FR odbor souhlasí s krytím

354,56 71 036 662,00 ztráty z min.let odbor souhlasí s krytím

86 SOUL a U Fláje

752 002,06

131 160,00

883 162,06

0,00

0,00

0,00 883 162,06


32 407,46

0,00

32 407,46

32 407,46

0,00

0,00

0,00 12 330 382,50 s přidělením

775,24

0,00

775,24

775,24

0,00

0,00

0,00

9 107,78

0,00

9 107,78

9 107,78

0,00

0,00

0,00 19 643 240,00 s přidělením

253 011,29

0,00

253 011,29 253 011,29

0,00

0,00

0,00 13 264 430,00 s přidělením

3,20

6 412,60

0,00

0,00

6 415,80

92 DD Hora Sv.Kateřiny

195 932,80

0,00

195 932,80 156 932,80

39 000,00

0,00

93 OA Teplice

107 820,47

0,00

107 820,47 107 820,47

Gymnázium T.G.M.

87 Litvínov


88 Spec.ZŠ při nem. Most

3 528 820,00 s přidělením odbor souhlasí

89 Speciální školy Most

odbor souhlasí

90 DD Most Spec.ZŠ pro žáky s…

91 Most


6 415,80

0,00

6 320 763,00 ztráty z min.let odbor souhlasí


94 SPŠ Duchcov

0,00

0,00

0,00 11 141 415,00 s přidělením 9 999,91 11 521 900,00

19 882,08

0,00

19 882,08

9 882,17

0,00

0,00

27 460,00

0,00

27 460,00

0,00

0,00

0,00

0,00

635,69

635,69

635,69

0,00

0,00

0,00

0,00

34 385,00

34 385,00

34 385,00

0,00

0,00

0,00 36 164 939,00 s přidělením

SOŠ, obchodu a služeb

95 Teplice


27 460,00 10 208 530,00 ztráty z min.let

SOU text.,OU a U

96 Teplice

odbor souhlasí

SOU stav.,OU a U

97 Teplice

odbor souhlasí s krytím ztráty z min.let a s přídělem do RF


- 118 -

Poř. Č.



Doplňková č.


Fond rezervní

20 570,24

20 570,24

Ostatní

Fond odměn




odbor souhlasí

98 ZvŠ a PŠ Teplice 99

Spec.MŠ pro děti s vad.Teplice

20 570,24

0,00

0,00

0,00

0,00 11 322 679,00 s přidělením

1 900,25

0,00

1 900,25

551,77

0,00

0,00

1 348,48

5 691,33

0,00

5 691,33

5 691,33

0,00

0,00

0,00


1 404,61

0,00

1 404,61

1 404,61

0,00

0,00

0,00


2 715 550,00

Spec.ZŠ a ZvŠ při

100 DLL Teplice

odbor souhlasí

Spec.ZŠ při nem.

101 Teplice

odbor souhlasí s krytím ztráty z min.let a s přídělem do RF

odbor souhlasí HV ve výši 118 941,44 Kč není fin.kryt, zatím ponechán na účtu 932

118 941,44

0,00

118 941,44

0,00

0,00

0,00

0,00 20 397 043,00

9 773,00

0,00

9 773,00

9 773,00

0,00

0,00

0,00


104 ZUŠ Teplice

131 677,55

0,00

131 677,55 106 677,55

0,00

25 000,00

0,00


105 ZUŠ Dubí 2

67 895,57

0,00

67 895,57

54 295,57

0,00

13 600,00

0,00


106 DD Tuchlov

1 726,66

0,00

1 726,66

1 726,66

0,00

0,00

0,00


107 SPŠ Teplice

2 041,96

44 017,90

46 059,86

0,00

0,00

0,00

46 059,86 13 633 023,00 ztráty z min.let

15,47

0,00

15,47

0,00

0,00

0,00

15,47 22 352 043,00 ztráty z min.let

109 DDM Duchcov

3 667,48

0,00

3 667,48

0,00

0,00

0,00

3 667,48


110 DDM Teplice

1 920,36

0,00

1 920,36

0,00

0,00

0,00

1 920,36


111 DD Krupka

1 219,01

0,00

1 219,01

1 219,01

0,00

0,00

102 Spec.školy Duchcov Spec.MŠ a PŠ při DLL

103 Teplice

odbor souhlasí odbor souhlasí odbor souhlasí odbor souhlasí odbor souhlasí s krytím odbor souhlasí s krytím

108 Konzervatoř Teplice

odbor souhlasí s krytím odbor souhlasí s krytím odbor souhlasí

- 119 -

0,00 11 496 852,30 s přidělením

Poř. Č.



Doplňková č.


Fond rezervní

Ostatní

Fond odměn




odbor souhlasí

112 PCS Teplice

0,00

47 525,62

47 525,62

47 525,62

0,00

0,00

0,00 14 682 228,00 s přidělením

113 Gymnázium Stavbařů

0,00

56 299,26

56 299,26

56 299,26

0,00

0,00

0,00 19 962 730,00 s přidělením

36,64

244 178,09

244 214,73 196 214,73

0,00

48 000,00

0,00 10 750 400,00 s přidělením

136,50

1 839,20

1 975,70

1 975,70

0,00

0,00

0,00 14 825 420,00 s přidělením

48 120,09

0,00

48 120,09

48 120,09

0,00

0,00

0,00 29 833 900,00 s přidělením

4 545,74

0,00

4 545,74

4 545,74

0,00

0,00

0,00 13 205 030,00 s přidělením

693,85

147 000,08

147 693,93 147 693,93

0,00

0,00

0,00 17 092 620,00 s přidělením

2 583,01

3 707,60

6 290,61

6 290,61

0,00

0,00

0,00 13 095 980,00 s přidělením

63 718,42

52 044,70

115 763,12

92 613,12

0,00

23 150,00

0,00 17 659 820,00 s přidělením

127 146,47

0,00

127 146,47 101 717,47

0,00

2 429,00

0,00 11 888 090,00 s přidělením

0,00

30 740,40

24 740,40

0,00

6 000,00

0,00 21 458 810,00 s přidělením

8 977,12

118 161,14

127 138,26 101 711,26

0,00

25 427,00

0,00 24 081 920,00 s přidělením

296 807,30

0,00

296 807,30 237 446,30

0,00

59 361,00

0,00 18 236 770,00 s přidělením

28 330,51

0,00

0,00

0,00

0,00 11 008 170,00 s přidělením

odbor souhlasí OA a OŠ Ústí nad

114 Labem


115 OA Pařížská

odbor souhlasí

116 SZŠ,VZŠ Palachova

odbor souhlasí

117 SPŠ Stará

odbor souhlasí

118 SPŠ Resslova

odbor souhlasí

119 SOŠ Stará

odbor souhlasí

120 SOŠ,SOU Keplerova SOŠ,SOU Na

121 schodech


122 ISŠ stav.Čelakovského

30 740,40

SOU techn.U

123 Panského dvora


124 SOU,OU a U Trmice

odbor souhlasí

125 ZvŠ a PŠ Trmice

28 330,51

28 330,51

- 120 -

Poř. Č.



Doplňková č.


Fond rezervní

Ostatní

Fond odměn




126 ZvŠ Neštěmice

700,19

0,00

700,19

700,19

0,00

0,00

0,00


0,40

0,00

0,40

0,40

0,00

0,00

0,00


51 464,59

33 228,60

84 693,19

84 693,19

0,00

0,00

0,00


1 240,97

0,00

1 240,97

1 060,97

0,00

180,00

0,00


4,88

0,00

4,88

4,88

0,00

0,00

0,00


131 ZUŠ Ústí nad Labem

72 745,52

0,00

72 745,52

72 745,52

0,00

0,00

0,00


132 ZUŠ Neštěmice

27 712,39

0,00

27 712,39

27 712,39

0,00

0,00

0,00


133 DM Kpt.Jaroše

30 228,52

22 243,00

52 471,52

42 471,52

0,00

10 000,00

0,00


134 DDM Ústí nad Labem

49 611,15

38 200,00

87 811,15

70 249,15

0,00

17 562,00

0,00


135 DD Špálova

67 918,44

0,00

67 918,44

67 918,44

0,00

0,00

0,00


168 568,03

0,00

168 568,03

168 568,03

0,00

0,00

0,00


0,00

55 659,70

55 659,70

55 659,70

0,00

0,00

0,00


1 613,19

0,00

1 613,19

1 613,19

0,00

0,00

0,00


3 910 793,37

8 906 443,85

12 817 237,22

8 118 809,95

0,00

897 919,00

3 681 566,83

odbor souhlasí

127 ZvŠ Velké Březno Spec.šk. pro

128 ment.post.mládež


129 Spec.ZŠ a MŠ při MN

odbor souhlasí

130 Spec.MŠ Malátova

odbor souhlasí odbor souhlasí odbor souhlasí odbor souhlasí odbor souhlasí odbor souhlasí

136 DD Tisá SOŠE a SOU

137 Výstupní,Ústí n.L.

odbor souhlasí

Gymnázium Jateční

138 Ústí n.L. Celkem

odbor souhlasí

- 121 -

1 725 565 299,20

B) Přehled záporných hospodářských výsledků příspěvkových organizací v oblasti školství Tabulka č. 24 Poř. Název č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

příspěvkové organizace Školní statek Měcholupy Školní statek Vědomice SZaZeŠ a SOU Děčín Školní satek Kadaň SOŠ a SOU gastro.Teplice SOU zem. Lovosice Gymnázium Teplice Gymnázium Chomutov DM Chomutov Gymnázium Duchcov ISŠ Litoměřice Gymnázium Bílina Celkem

v Kč Záporný hospodářský výsledek Hlavní Doplňková činnost činnost

Krytí záporného hospodářského výsledku Celkem

0,00 -39 640,00 -946 820,00 0,00

-1 815 620,00 -942 000,00 36 360,00 -876 910,00

-1 815 620,00 -981 640,00 -910 460,00 -876 910,00

Příspěvek zřizovatele 2 377 000,00 3 631 000,00 11 176 010,00 531 000,00

-555 070,00 -569 270,00 -230 050,00 -78 480,00 -76 330,00 -56 760,00 -112 470,00 -18 100,00 -2 682 990,00

0,00 188 630,00 25 110,00 0,00 0,00 0,00 56 610,00 0,00 -3 327 820,00

-555 070,00 -380 640,00 -204 940,00 -78 480,00 -76 330,00 -56 760,00 -55 860,00 -18 100,00 -6 010 810,00

22 416 699,40 18 118 050,00 22 569 560,00 15 767 040,00 2 749 570,00 9 896 670,00 31 376 780,00 8 949 520,00 149 558 899,40

- 122 -

Rezervní fond rok 2003 0,00 0,00 0,00 621 350,00

HV z roku 2003 zaúčt. v r. 2004 325 314,17 327 210,00 300 000,00 55 560,00

HV z roku 2004 zaúčt. v r. 2005 690 300,00 327 230,00 350 000,00 80 000,00

HV z roku 2005 zaúčt. v r. 2006 800 000,00 327 200,00 260 460,00 120 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 76 330,00 0,00 55 860,00 0,00 753 540,00

195 070,00 126 880,00 204 940,00 78 480,00 0,00 26 760,00 0,00 18 100,00 1 658 314,17

200 000,00 126 880,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 1 789 410,00

160 000,00 126 880,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 1 809 540,00

Vyjádření ke vzniku záporných hospodářských výsledků za rok 2002 a způsobu jejich úhrady 1. Školní statek Měcholupy, Pražská 89 Ztráta Kč 1 815 620,00 Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám v roce 2002 organizace nedosáhla předpokládaných výnosů u rozhodujících plodin/ chmel, obiloviny/.Dále došlo ke snížení živočišné výroby, snížení nákupních cen. Ztráta bude pokryta dle sdělení organizace ze zlepšených hospodářských výsledků nejpozději do tří let (do r. 2006). Svodný odbor považuje toto sdělení za nereálné. V případě nedodržení úhrady ztráty do uvedeného data hrozí organizaci zrušení. 2. Školní statek Vědomice Ztráta Kč 981 640,00 Z důvodů povodně v srpnu 2002 nebyla splněna plánovaná tržba chmele a tím vznikla ztráta. Ztráta bude pokryta ze zlepšených hospodářských výsledků nejpozději do tří let (do r. 2006).

3. SZaSZeŠ A.E.Komerse a SOU,Českolipská 123, Děčín Libverda Ztráta Kč 910 460,00 Záporný HV za rok 2002 byl z velké části způsoben nezaúčtovanými náklady za opravy roku 2001. Na krytí záporného HV škola použila rezervní fond až do jeho vyčerpání. Ztráta bude pokryta ze zlepšených hospodářských výsledků nejpozději do tří let (do r. 2006). 4. Školní statek Kadaň, Jezerka Ztráta Kč 876 910,00 Hospodářský výsledek byl ovlivněn nízkými nákupními cenami produkce rostlinné a živočišné výroby. Záporný hospodářský výsledek bude pokryt: Kč 621 000,00 z rezervního fondu/ Rada Ústeckého kraje č.6/33/2002 B/ a Kč 255 910,00 ze zlepšených hospodářských výsledků nejpozději do tří let (do r. 2006).

- 123 -

5. SOŠ a SOU gastronomie, Smetanovo náměstí 786, Teplice Ztráta Kč 555 070,00 Záporný HV vznikl při provozování nových středisek tím došlo k zvýšení nákladů. Ztráta bude pokryta ze zlepšených hospodářských výsledků nejpozději do tří let (do r. 2006). 6. SOUz OU a U Lovosice, Osvoboditelů 2 Ztráta Kč 380 640,00 SOUz neobdržela od KÚ potřebné množství finančních prostředků/ několikrát rozporovány ONIV provozní/.V srpnu 2002 postihla učiliště povodeň, která celou situaci ještě zhoršila. Ztráta bude pokryta ze zlepšených hospodářských výsledků nejpozději do tří let (do r. 2006). 7.

Gymnázium Teplice, Čs.dobrovolců 11 Ztráta Kč 204 940,00

Větší spotřeba za energie a nepokrytí odpisů. Ztráta bude pokryta již v roce 2003 ze zlepšeného hospodářského výsledku. Přes upozornění svodného odboru, že částka může být rozdělena 3 let trvá škola na vyrovnání v letošním roce. 8. Gymnázium Chomutov, Moskevská 3000 Ztráta Kč 78 480,00 Ztráta byla způsobena náklady na odpisy DHM a nezbytným výdajem nedoplatku el. energie. Dále nutné výdaje na pobyt učitelů na lyžařském výcviku v prosinci 2002, který se měl uskutečnit 1/2003. Organizace bude hospodařit efektivně, aby dosáhla zlepšeného hospodářského výsledku. Přes upozornění svodného odboru, že částka může být rozdělena alespoň do dvou let, trvá škola na vyrovnání v roce 2003. 9. Domov mládeže Chomutov, Palackého 5 Ztráta Kč 76 330,00 Vyšší spotřeba částky za potraviny. Záporný hospodářský výsledek bude pokryt z rezervního fondu v plné výši. 10. Gymnázium Duchcov, Masarykova 12 Ztráta Kč 56 760,00 Překročení nákladů za nákup nových učebnic. Ztráta bude pokryta ze zlepšených hospodářských výsledků nejpozději do tří let (do r. 2006).

- 124 -

11. ISŠ Litoměřice, Dlouhá 6 Ztráta Kč 55 860,00 Organizace opomněla včas požádat o použití rezervního fondu a tím vznikla ztráta. Náprava byla provedena okamžitě.

12. Gymnázium Bílina, Břežanská 9 Ztráta Kč 18 100,00 Zvýšené náklady byly na opravách a malování majetku. Ztráta bude pokryta ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2003.

Závěr: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje souhlasí s uvedenými návrhy na krytí ztrát z roku 2002 u jmenovaných organizací. Až do odvolání všechny organizace vykazující záporný hospodářský výsledek budou předkládat měsíční účetní závěrky ke kontrole svodnému odboru, aby byla zaručena preventivní kontrola hospodaření těchto organizací.

- 125 -

2) Příspěvkové organizace v oblasti kultury Ze sedmi organizací v oblasti kultury dvě vykazují za rok 2002 záporný hospodářský výsledek v celkové výši 348 760,- Kč (tabulka č. ). Ostatní organizace skončily hospodaření s kladným hospodářským výsledkem v celkovém objemu 79 993,84 Kč. Podrobný rozpis jednotlivých zařízení uvádí tabulka č. spolu s návrhy organizací na rozdělení hospodářského výsledku do jednotlivých fondů a s vyjádřením svodného odboru. Překročení závazných ukazatelů (limitu mzdových prostředků, odpisů a čerpání investičního fondu) bylo zjištěno u Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě. Odbor kultury a památkové péče překročení podrobně okomentoval pod tabulkou „Finanční hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací v r. 2002 k závěrečnému účtu Ústeckého kraje“ uvedené příspěvkové organizace.

- 126 -

A) Přehled kladných hospodářských výsledků příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče Tabulka č. 25

v Kč Příděly do fondů

Výsledek hospodaření

Poř.č. 1 2 3 4 5

Název příspěvkové organizace Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích Galerie Benedikta Rejta v Lounech Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech

Hlavní čin.

Doplňková č.

Celkem

Fond rezervní

Ostatní

Fond odměn


Příspěvek zřiz.

Vyjádření odboru KP

16 410,19

0,00

16 410,19

13 128,19

0,00

3 282,00

0,00

1 680,73

0,00

1 680,73

1 680,73

0,00

0,00

0,00

17 052,00

0,00

17 052,00

17 052,00

0,00

0,00

0,00

Regionální muzeum v Teplicích Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

42 300,92

0,00

42 300,92

33 900,92

0,00

8 400,00

0,00

3 669 000,00 odbor souhlasí s přidělením 12 282 000,00 odbor souhlasí s přidělením

2 550,00

0,00

2 550,00

2 550,00

0,00

0,00

0,00

26 859 000,00 odbor souhlasí s přidělením

Celkem

79 993,84

79 993,84

68 311,84

0,00

11 682,00

0,00

59 280 000,00

0,00,23

Odbor kultury a památkové péče doporučuje rozdělit hospodářský výsledek dle vyjádření v tabulce č. 25.

- 127 -

10 319 000,00 odbor souhlasí s přidělením 6 151 000,00 odbor souhlasí s přidělením

B) Přehled záporných hospodářských výsledků příspěvkových organizací v oblasti kultury a památkové péče Tabulka č. 26 Poř. Název č. příspěvkové organizace Galerie mod. um. Roudnice 1 n.L. 2 Galerie výtv. umění Most Celkem

v Kč Záporný hospodářský výsledek Hlavní činnost Doplňková č. Celkem


-339 730,00 -9 030,00

0,00 0,00

-339 730,00 -9 030,00

2 873 000,00 1 893 000,00

-348 760,00

0,00

-348 760,00

4 766 000,00

1) Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem Přestože se plán vlastních příjmů galerie podařilo celkově překročit o 71 tis. Kč, tyto příjmy nestačily dostatečně pokrýt všechny nezbytné náklady. Výsledkem hospodaření byla ztráta ve výši 339 tis. Kč. Odrazila se zde vyšší potřeba financí na úseku údržby v důsledku poruch na zabezpečovacím zařízení a havarijního stavu plynových kotlů, které jsou již velmi zastaralé a jejich energetická náročnost je vysoká, což se také odrazilo na výrazném nárůstu spotřeby energie. Zbývající podíl na ztrátě tvořily nezbytné výdaje na pojištění. Odbor kultury a památkové péče navrhuje zhoršený hospodářský výsledek – ztrátu ve výši 339 tis. Kč vyrovnat do konce I. pololetí 2003. Z důvodu zajištění dobrého hospodářského výsledku v dalším období je organizace povinna až do doby vyrovnání ztráty zasílat pravidelně na svodný odbor měsíční hlášení o hospodaření organizace.

2) Galerie výtvarného umění v Mostě Na konci roku 2002 se uskutečnila výstava Sierra Balase. Přislíbená částka 10 tis. Kč za reklamu Uskutečněnou při příležitosti této výstavy od firmy Hasman byla poukázána na základě smlouvy o reklamě až v měsíci lednu 2003. Ztráta vykazovaná v minulém účetním období je již pokryta kladným hospodářským výsledkem v běžném účetním období a bude zaúčtována na základě rozdělení hospodářského výsledku za rok 2003.

- 128 -

3) Příspěvková organizace v oblasti zdravotnictví Tabulka č. 27 Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Náklady

Výnosy

HV před zdaněním

A

1 139 278

B

1 143 678

C(B-A)

4 400

HV po zdanění

Kmenový Z nespec. Z nespec. Z rozpočtu příspěvek rez. kraje1) rez. kraje2) kraje celk.

D 3 961

E 7 509

F 1 400

1)

dotace na protidrogovou prevenci a program HIV/AIDS

2)

dotace na vzdělávání pracovníků, činnost lékařské knihovny, pojištění majetku

G H(E+F+G) 5 635 14 544

Dotace z min. zdrav.3) I 5 104

(z objemu 5 876 tis. Kč nevyčerpáno 241 tis. Kč, skutečně čerpáno 5 635 tis. Kč) 3)

dotace na projekty vyhlášené Interní grantovou agenturou ministerstva zdravotnictví

Objem nákladů Masarykovy nemocnice za rok 2002 dosáhl výše 1 139 278 tis. Kč a v porovnání s rozpočtem činí 102,05%, objem výnosů 1 143 678 tis. Kč činí 102,45% rozpočtu. Index nákladů a výnosů je příznivý: 99,61. Schválený kmenový příspěvek na činnosti nehrazené ze zdravot. pojištění činil pro rok 2002 celkem 7 509 tis. Kč. Z nespecifikované rezervy kraje byla nemocnici v dubnu 2002 přidělena částka 1 400 tis. Kč na protidrogovou prevenci a program HIV/AIDS, v červnu pak částka 5 876 tis. Kč na vzdělávání pracovníků, činnost lékařské knihovny a pojištění majetku. Prostředky na pojištění zůstaly v objemu 241 tis. Kč nedočerpané v rozpočtu kraje. Celkem byla Masarykově nemocnici poskytnuta v roce 2002 z rozpočtu kraje dotace ve výši 14 544 tis. Kč. Z rozpočtu ministerstva zdravotnictví obdržela nemocnice prostředky na projekty vyhlášené Interní grantovou agenturou ministerstva zdravotnictví, dotace na programy protidrogové politiky a prevence HIV/AIDS, dotaci na program Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením a program řízení lidí ve zdravotnictví. Objem těchto provozních dotací činil celkem 5 104 tis. Kč. Hospodářským výsledkem roku 2002 byl po zdanění 439 tis. Kč zisk ve výši 3 961 tis. Kč. V porovnání s minulými roky, kdy hospodaření bylo výrazně ztrátové, je docílení zisku výsledkem snahy o racionalizaci všech činností nemocnice a úsporných opatření v provozu. Masarykova nemocnice zavedla systém řízení kvality a stanovila strategii, priority a cíle vedoucí k úspoře nákladů. Byly prověřeny všechny smluvní vztahy a pokračovala optimalizace a systemizace počtu pracovních míst, byla stanovena osobní zodpovědnost vedoucích pracovníků za nepřekračování nákladových položek.

- 129 -

v tis. Kč Prov. dot. celkem K(H+I) 19 648

Odbor zdravotnictví souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku 3 961 tis. Kč dle návrhu organizace, tzn. pokrytí ztráty z hospodaření za rok 2002 ve výši 3 361 tis. Kč, zbytek ve výši 600 tis. Kč přidělit do fondu odměn. V souvislosti s překročením závazného ukazatele limitu mzdových prostředků byla organizace důrazně svodným odborem upozorněna na nutnost dodržování rozpočtové kázně a nepřekračování hodnot závazných ukazatelů. Vzhledem k tomu, že překročení činí 0,12% rozpočtovaných mzdových prostředků a organizace dosáhla v roce 2002 kladného hospodářského výsledku nebude odbor zdravotnictví vyvozovat z této skutečnosti žádné důsledky.

- 130 -

A) Kladný hospodářský výsledek příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví Tabulka č. 28

v Kč


Poř.č.

1

Název příspěvkové organizace Masarykova nemocnice v Ústí n.L.

Hlavní čin.

-1 084 570,00

Doplňková č.

5 045 810,00

Příděly do fondů

Celkem

Fond rezervní

3 961 240,00

- 131 -

0,00

Ostatní

0,00

Fond odměn

600 448,00


Provozní dotace

3 360 792,00 19 648 090,00

Vyjádření odboru ZD odbor souhlasí s krytím ztráty z roku 2001 a s přidělením do fondu odměn

4) Příspěvková organizace v oblasti dopravy a silničního hospodářství Tabulka č. 29

v tis. Kč

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje Náklady A 579 552 1) 2)

HV před HV po Příspěvek Z nespec. Prov. Dot. zdaněním zdanění ze SFDI1) rez. kraje2) Celkem B C(B-A) D E F G(E+F) 579 986 434 434 562 912 4 565 567 477

Výnosy

Státní fond dopravní infrastruktury dotace na dopr. komunikaci Moldava

Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 18/8/2001, ze dne 12.12.2001, bylo rozhodnuto s účinností od 1.1.2002, o sloučení 6ti příspěvkových organizací se Správou a údržbou silnic Teplice, příspěvkovou organizací. Stejným usnesením bylo rozhodnuto o změně názvu sloučené organizace na Správu a údržbu silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizaci. Na základě smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury byly organizaci poskytnuty provozní prostředky ve výši 562 912 tis. Kč. Příspěvková organizace vykázala kladný hospodářský výsledek, který činí 434 286,36 Kč, s návrhem na rozdělení do fondu rezervního 347 429,09 Kč a do fondu odměn 86 857,27 Kč. Svodný odbor s rozdělením souhlasí. Závazné ukazatele překročeny nebyly.

- 132 -

A) Kladný hospodářský výsledek příspěvkové organizace v oblasti dopravy a silničního hospodářství Tabulka č. 30

v Kč Příděly do fondů


Poř. č.

1


SÚS Ústeckého kraje

Hlavní čin.

334 806,74

Doplňková č.

99 479,62

Celkem

Fond rezervní

434 286,36

347 429,09

- 133 -

Ostatní

0,00

Fond odměn

86 857,27


Dotace 2002

0,00 567 477,20

Vyjádření odboru DS odbor souhlasí s přidělením

5) Příspěvkové organizace v oblasti sociálních věcí Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 22/8/2001, ze dne 12.12.2001, bylo rozhodnuto o zrušení organizačních složek Ústeckého kraje – Diagnostického ústavu sociální péče, se sídlem v Čížkovicích a Ústavu sociální péče pro tělesně postižené dospělé, se sídlem ve Snědovicích a obě organizace byly s účinností od 1.1.2002 zřízeny jako příspěvkové. Příspěvkové organizace skončily hospodaření s kladným hospodářským výsledkem v celkovém objemu 132 278,28 Kč. Rozpis obou zařízení uvádí tabulka č. 31 spolu s návrhy organizací na rozdělení hospodářského výsledku do jednotlivých fondů s vyjádřením svodného odboru. U Diagnostického ústavu sociální péče Čížkovice bylo zjištěno překročení čerpání závazného ukazatele - rezervního fondu - ve výši 77 858,- Kč. Svodný odbor organizaci upozornil, že použití rezervního fondu za účelem tvorby kulturního fondu obyvatel, který organizace tvoří podle vyhl. č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, předkládat v rámci závazných ukazatelů Radě Ústeckého kraje ke schválení.

- 134 -

musí

A) Přehled kladných hospodářských výsledků příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí Tabulka č. 31

v Kč


Poř.č.


1

DÚSP Čížkovice

2

ÚSP Snědovice

Hlavní čin.

Doplňková č.

108 538,28

0,00

23 740,00

0,00

132 278,28

0,00

Příděly do fondů

Celkem

Ostatní

Fond odměn



108 538,28

0,00

0,00

0,00

23 740,00

23 740,00

0,00

0,00

0,00

Vyjádření odboru SV odbor navrhuje přidělení do 14 985 000,00 IF odbor navrhuje přidělení 19 269 000,00 do IF

132 278,28

132 278,28

0,00

0,00

0,00

34 254 000,00

108 538,28

Fond rezervní

Odbor sociálních věcí předloží návrh na převod prostředků z rezervního fondu do investičního fondu v rámci změn závazných ukazatelů.

- 135 -

VIII. Hospodaření s majetkem Ústeckého kraje 1) Převody nemovitého majetku V roce 2002 nebyly Ústeckému kraji převedeny žádné nové příspěvkové organizace, tudíž nebyl delimitován ani žádný majetek. Docházelo pouze k převodům a k nabytí nového majetku dle níže uvedené specifikace, která vychází z data vkladu do katastru nemovitostí provedeného v roce 2002.

Nemovitosti nabyté do vlastnictví Ústeckého kraje: V souvislosti se zrušením okresních úřadů a připravovanou delimitací pracovníků k 1.1.2003, bylo nutné zajistit další prostory pro potřebu krajského úřadu, ve kterých by bylo možné tyto pracovníky umístit. Z tohoto důvodu nabyl Ústecký kraj do svého vlastnictví další budovu, a to č.p. 2760 na pozemku st.p.č. 2493/37 (včetně) v k.ú. Ústí nad Labem za cenu 25,000.000,-Kč, která byla uhrazena 29.1.2003. Právní účinky vkladu vznikly dnem 13.12.2002.

Nemovitosti nabyté do vlastnictví Ústeckého kraje formou bezúplatného převodu, popř. darem: -

od Města Varnsdorf byla předána budova č. p. 1260 na st. p. č. 2569 o výměře 1539 m2, v k. ú. Varnsdorf do správy příspěvkové organizace Střední průmyslová škola elektrotechnická a strojní a Střední odborné učiliště, Varnsdorf, Mariánská 1100, příspěvková organizace

Nemovitosti převedené z vlastnictví (prodané) Ústeckého kraje: Níže specifikovaný nemovitý majetek byl pro příspěvkové organizace zřízené Ústeckým krajem majetkem zbytným, a proto doporučili jeho prodej.

-

objekt bez č.p. na p.p.č.3135/2, objekt bez č.p. na p.p.č. 3135/3 a části p.p.č. 3135/4 (skleník a zahradní domek) a pozemkové parcely č. 3135/2 a 3135/3, vše v k.ú. Chomutov II, které byly ve správě příspěvkové organizace Obchodní akademie, Chomutov, Černovická 2901, příspěvková organizace. Prodejní cena: 257.000,--Kč

- 136 -

-

pozemková parcela č. 345/7 a 345/8, v k.ú. Neštědice, které byly ve správě příspěvkové organizace SOU technické, Odborné učiliště a Učiliště, Ústí nad Labem, U panského dvora 1006, příspěvková organizace. Prodejní cena: 6.150,--Kč

Celkový objem finančních prostředků získaných z prodeje nemovitého majetku v roce 2002 činil 263.150,--Kč.

Nemovitosti převedené z vlastnictví Ústeckého kraje formou bezúplatného převodu, popř. darem: -

Městu Varnsdorf: budova č. p. 1838 na st. p. č. 1663 o výměře 4514 m2, v k. ú. Varnsdorf, která byla ve správě příspěvkové organizace Střední průmyslová škola elektrotechnická a strojní a Střední odborné učiliště, Varnsdorf, Mariánská 1100, příspěvková organizace

- 137 -

2) Majetek příspěvkových organizací zřízených Ústeckým krajem a) příspěvkové organizace v oblasti školství ceny v Kč Název

Počet subjektů

Okres Ústí nad Labem Okres Teplice Okres Děčín Okres Most Okres Chomutov Okres Louny Okres Litoměřice Zemědělská učiliště ŠvP Celkem

28 28 38 22 14 18 20 5 9 182

Budovy a stavby

Pozemky

428 176 356,00 336 938 167,50 467 638 707,50 819 922 289,00 338 621 588,60 254 292 623,70 321 972 537,90 201 546 717,60 276 877 336,79 3 445 986 324,59

37 994 333,00 17 869 133,04 29 244 095,35 18 190 115,02 28 275 602,66 8 606 809,32 12 850 110,16 4 534 732,00 9 904 489,89 1 674 694 20,44

b) příspěvkové organizace v oblasti kultury ceny v Kč Název školy

Budovy a stavby

Ústav archeolog. pam. péče SZČ, Most 1 710 192,00 ** Státní galerie výtvarných umění, Most 0 Galerie výtvarných umění, Litoměřice 171 69 358,35 Galerie moderního umění, Roudnice n. L. 0 Státní vědecká knihovna, Ústí nad Labem 83 935 851,91 Regionální muzeum, Teplice 25 387 239,40 Galerie Benedikta Rejta, Louny 23 132 201,18 Celkem 151 334 842,84 ** hodnota pozemků zúčtována v hodnotě budov a staveb

Pozemky 0 0 20 232,76 0 4 780 862,86 2 522 876,00 851 592,99 8 175 564,61

c) příspěvkové organizace v oblasti sociální ceny v Kč Název školy

Budovy a stavby

Diagnostický ústav sociální péče, Čížkovice Ústav sociální péče pro tělesně postižené, Snědovice Celkem

- 138 -

13 169 792,21 181 295 291,19 194 465 083,40

Pozemky 19 582,00 400 169,40 419 751,40

d) příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví ceny v Kč Název školy

Budovy a stavby

Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem Celkem

1 754 291 500,00 1 754 291 500,00

Pozemky 71 279 935,00 71 279 935,00

e) příspěvkové organizace v oblasti dopravy a silničního hospodářství ceny v Kč Název

Počet subjektů

SÚS Ústeckého kraje, Dubí Celkem

1 1

Budovy a stavby 5 364 829 206,87 5 364 829 206,87

Pozemky 1 806 406 196,30 1 806 406 196,30

Celková rekapitulace Ceny v Kč Název

Počet subjektů

Školství Sociální oblast SÚS Kultura Zdravotnictví Celkem

Ceny v Kč Celkem nemovitý majetek:

Budovy a stavby

182 3 445 986 324,59 2 194 465 083,40 1 5 364 829 206,87 7 151 334 842,84 1 1 754 291 500,00 193 10 910 906 957,70

Cena budov a staveb

12 964 657 825,45 10 910 906 957,70

Pozemky 167 469 420,44 419 751,40 1 806 406 196,30 8 175 564,61 71 279 935,00 2 053 750 867,75

Cena pozemků

2 053 750 867,75

1) Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo usnesením č. 22/12/2002 o sloučení středisek služeb školám a pedagogicko-psychologických poraden k 1.9.2002. Střediska služeb školám a pedagogicko-psychologické poradny přešly na příspěvkovou organizaci Středisko služeb školám Teplice, tím došlo oproti roku 2001 k celkovému snížení počtu organizací Ústeckého kraje. 2) V roce 2002 dále došlo na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 23/12/2002, písmeno C, ze dne 26.6.2002 ke zrušení škol v přírodě, příspěvkových organizací k 30.9.2002. Celkem zřizoval k 31. 12. 2002 Ústecký kraj 181 příspěvkových organizací.

- 139 -

3) Pořízení majetku z vlastních zdrojů Ústeckého kraje Z vlastních zdrojů byl pořízen či zhodnocen majetek ve výši 30 476 927,30 Kč jak pro činnost zastupitelstva, tak pro činnost krajského úřadu a to následovně:

Jednalo se především o stavební úpravy prvního, sedmého a osmého NP – výstavba halové kanceláře, rozšíření EZS a CCTC, sanaci izolačních vrstev, propojení budovy A a B datovými a jinými kabely atd. v celkové hodnotě 22 905 213,80 Kč.

Přehled pořízeného investičního majetku Vybavení krajského úřadu dopravními prostředky v celkové výši : 2 966 015,90 Kč

l ks NISSAN Terrano – v užívání Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje 4 ks Škoda Octavia Elegance Nákup strojů a zařízení v celkové hodnotě : l 873 024,30 Kč

1 ks dataprojektor 3 ks kopírek 1 ks docházkového systému 1 ks promítací plátno 4 ks regály kovové

Vybavení KU výpočetní technikou ve výši : 2 282 810,50 Kč 3 ks počítačů 2 ks aktivních prvků 2 ks ÚPS Smart 3 ks deska - SMLA, SNLO a HICOM 1 ks tiskárny nákup odvlhčovačů a mobilní bytové jednotky (srpnové povodně) v celkové částce: 449 862,80 Kč. 6 ks odvlhčovačů l ks mobilní bytové jednotky

Přehled pořízeného drobného hmotného majetku bude doplněn dodatečně.

- 140 -

4) Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Inventarizace majetku, pohledávek a závazků proběhla ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví (především § 6,7,29 a 30), účtové osnovy a postupů účtování pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace a dle Opatření Ministerstva financí č.j. 283/76 104/2000 ze dne 10.11.2000. V návaznosti na ustanovení Příkazu ředitele Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 7.11.2002 byla provedena inventarizace majetku, pohledávek a závazků Ústeckého kraje k 31.12.2002. Porovnáním skutečného stavu a účetního stavu majetku byly zjištěny tyto inventarizační rozdíly: notebook LEO

105 782,00 Kč

notebook LEO

52 314,00 Kč

rudlík

2 215,00 Kč

kožené pouzdro k fotoaparátu

990,00 Kč

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků 31.12.2002 u příspěvkových organizací byla provedena taktéž na základě Příkazu ředitele krajského úřadu Ústeckého kraje. Součástí roční inventarizace k 31.12.2002 byl i majetek, pohledávky a závazky bývalých škol v přírodě. Ústřední inventarizační komise nedohledala ve fyzické inventuře : ŠvP Horní Prysk: - zábavné videokazety v hodnotě 12 073,20 Kč - nevypořádané pohledávky v hodnotě 6 748,50 Kč Nevypořádané pohledávky zahrnují 2 zaplacené faktury: 1) 5 248,50 z 12/99 za zrušenou ŠvP Tatranská Štrba 2) přeplatek mzdy 1 500,-Kč z 5/01. Od soudního vymáhání bylo odstoupeno, neboť soudní poplatky by značně převyšovaly výši pohledávek. ŠvP Frymburk - nebyly dohledány podklady k dokladové inventarizaci u pohledávky ve výši 6.650,-Kč. - nebyly dohledány ceniny ve výši 1.350,-Kč Jednalo se o poštovní známky, které dle sdělení správce byly spotřebovány na zasílání dokladů krajskému úřadu a dodavatelům. ŠvP Volyně - nebyl dohledán software(O13) ve výši 21 000,-Kč.

ÚIK navrhuje tyto případy postoupit škodní komisi k projednání.

- 141 -

IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2002 bylo přezkoumáno nezávislým auditorem v rozsahu daném zákonem. Současně byl auditorovi předložen závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2002 ke zpracování stanoviska. V závěrečné zprávě, která je současně s vyjádřením auditora k závěrečnému účtu zařazena v příloze č. 3 nejsou uváděna žádná zjištění, ani žádné výhrady k hospodaření kraje.

X. Závěr Rozpočtové hospodaření Ústeckého kraje za rok 2002 bylo ukončeno zůstatkem finančních prostředků v rámci salda příjmů a výdajů ve výši Kč 378 235 tis. Kč. V souladu se zákonem bylo hospodaření kraje přezkoumáno nezávislým auditorem a přezkumem nebyly zjištěny v hospodaření kraje za rok 2002 nedostatky. Z kladného zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření za rok 2002 ve výši 378 235 tis. Kč bylo v rámci vypořádání se státním rozpočtem odvedeno v roce 2003 celkem 424 tis. Kč, prostředky na fondech kraje tvoří objem ve výši 162 808 tis. Kč a dále bylo v lednu 2003 převedeno z celkového zůstatku do Fondu regionálního rozvoje 15 000 tis. Kč a do Fondu obnovy kraje 20 000 tis. Kč. Prostředky ve výši 4 584 tis. Kč určené na obnovu majetku po povodních byly dle ust. § 2 zákona č. 579/2002 sb.,o státním rozpočtu převedeny do rozpočtu roku 2003. Zbývající část ve výši 175 419 tis. Kč je navržena k rozdělení následujícím způsobem: Přebytek ve výši 175 419 tis. Kč je navržen k rozdělení následujícím způsobem: §

§

Sekretariát hejtmana - Příděl do havarijního fondu na mimořádné situace Sekretariát ředitele - půlkruhová skla pro hovornu ve 3. NP §

Odbor životního prostředí

-

zpracování Koncepce ochrany přírody a krajiny Ústeckého kraje

15 000 tis. Kč

170 tis. Kč

150 tis. Kč

- 142 -

-

zahájení prací na zpracování zátopové oblasti na řece Ohři pro Q 200

-

§

100 tis. Kč

zpracování podkladových studií Plánu odpadového hospodářství ÚK

400 tis. Kč

Celkem odbor životního prostředí

650 tis. Kč

§

Odbor investiční

-

Dokončení oprav chodníku a teras - směr Dlouhá ulice

1 000 tis. Kč

Odbor ekonomický - Rezerva na havárie, mimořádné události a nepředvídatelné výdaje

158 599 tis. Kč

- 143 -

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2002

Recommend Documents