VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

Vojenská nemocnice Brno Zábrdovická 3, 636 00 Brno tel.: 973 445 577; 973 445 464 fax: 973 445 611 www.vnbrno.cz e-mail: [email protected]

Schvaluji: plk. Ing. Antonín Vodák Ředitel Vojenské nemocnice Brno

VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

1 Vojenská nemocnice Brno

V souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Vojenská nemocnice Brno

VÝROČNÍ ZPRÁVU S NÁSLEDUJÍCÍM OBSAHEM:

1 ZÁKLADNÍ IDENTIFI KAČNÍ ÚDAJ E

3

2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

4

3 ZDRAVOTNÍ PÉČE

6

4 ROZVAHA

10

5 NÁKLADY A VÝNOSY

12

6 ANALÝZA PŘIDĚLENÝCH PROSTŘEDKŮ

14

7 ANALÝZA ZAMĚSTNANOSTI A OSOBNÍCH NÁKLADŮ

17

Organizace:

VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO

Sídlo:

Zábrdovická 3, 636 00 Brno

Identifikační číslo:

60555530

Internetové stránky:

www.vnbrno.cz

Telefon:

973 445 577

Elektronická pošta:

[email protected]

Fax:

973 445 611

Úřední hodiny:

Po-Pá: 7.00-15.30


1

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název:

Vojenská nemocnice Brno

Právní forma:

Příspěvková organizace

Sídlo:

Zábrdovická 3, 636 00 Brno

IČO:

60555530

Zřizovatel:

Ministerstvo obrany České republiky

Datum vzniku:

1. 7. 1994

Založena dne:

Rozkazem Ministerstva obrany č. 22 ze dne 30. 6. 1994

Hlavní činnost:

● Poskytování komplexní zdravotnické péče v oblasti preventivní, diagnostické, léčebné a posudkové, a to: ○ základní péče v oboru všeobecného lékařství, ○ odborné péče v oborech stanovených zřizovatelem. ● Zabezpečení nemocničních oddělení léčivy, zdravotnickým materiálem a zdravotnickou technikou, lékárenská činnost a klinická farmakologie. ● Účast na výchovně-vzdělávací a vědecko-výzkumné činnosti, zejména na pregraduální a postgraduální přípravě lékařů a farmaceutů a na výuce a pomaturitním studiu středního zdravotnického personálu. ● Poradenská a expertizní činnost v oblastech odborné činnosti VN Brno. ● Zabezpečení připravenosti a mobilizační pohotovosti rozsahu stanoveném zřizovatelem. ● Účast na kontrolní činnosti a úkolech zdravotnického zabezpečení vojsk podle pokynů zřizovatele. ● Přeprava raněných a nemocných.


ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

2 2.1

VEDENÍ NEMOCNICE

Ředitel:

plk. Ing. Antonín Vodák

Náměstek ředitele pro léčebně preventivní péči a primář rehabilitačního oddělení:

pplk. MUDr. Tomáš Pešek

Náměstek ředitele pro logistiku:

pplk. Ing. Viktor Hanáček

Náměstek ředitele pro farmacii:

pplk. Mgr. Alois Jokeš

Náměstek ředitele pro ekonomické řízení:

Ing. Eva Pospíšilová

Hlavní sestra:

Eva Kvasnicová

2.2

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

ŘEDITEL NEMOCNICE

Náměstek ředitele pro LPP

Sekretariát ředitele Personalista

Odborná oddělení

Přezkumná komise

Náměstek ředitele pro ekonomické řízení

Náměstek ředitele pro farmacii a zdr. techniku

Správa budov Finanční účtárna

Lékárna

Právník Hlavní hygienik

Náměstek ředitele pro logistiku

Majetková účtárna

Skupina krizového řízení

Mzdová účtárna

Skupina interního auditu

Skupina informatiky

Skupina mat. a technické zabezpečení

Centrální sanitáři Centrální odběr

Proviantní oddělení

Skupina skladového hospodářství

Dopravní skupina

Odborná oddělení se dělí na 17 celků, které jsou uvedeny na následující straně: 4 Vojenská nemocnice Brno

Hlavní sestra

ODBORNÁ ODDĚLENÍ

Interní oddělení Chirurgické oddělení, traumatologie Neurologické oddělení Oddělení ušní, nosní, krční Dermatovenerologické oddělení Oční oddělení Psychologické oddělení Psychiatrické oddělení Stomatologické oddělení Radiodiagnostické oddělení Oddělení klinických laboratoří Oddělení fyziatrie a léčebné rehabilit. Oddělení nemocí z povolání Anesteziologické a resuscitační odd. Praktický lékař

2.3

VEDENÍ ZDRAVOTNÍCH ÚSEKŮ

Oddělení: Interní: Neurologické Dermatovenerologické Psychologické Stomatologické Klinické laboratoře Chirurgické ORL Oční Psychiatrické Radiodiagnostické ARO

Primář: pplk. MUDr. Tomáš Brabec MUDr. Václav Oldřich MUDr. Jindřich Rutta pplk. PhDr. Jiří Brančík mjr. MUDr. Jana Kremlová pplk. RNDr. František Šprta pplk. MUDr. Martin Stračár MUDr. Josef Straka MUDr. Stanislav Drahorád MUDr. Jan Šneler,MUDr. Jan Knopp MUDr. Milan Škorpík pplk. MUDr. Jiří Gai


Vrchní sestra Iveta Grundová Jana Musilová Jarmila Haraštová Dana Vrablecová Hana Zlámalová Vladimíra Zbořilová Helena Zemanová Hana Dolanská Karel Olbrecht Miluše Horáčková Helena Jetelinová

3 3.1

ZDRAVOTNÍ PÉČE POSKYTNUTÉ ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY HRAZENÉ Z VEŘEJNÉHO ROZPOČTU

VN Brno poskytuje péči pojištěncům všech zdravotních pojišťoven na základě řádně vedených smluvních vztahů. Spádové oblasti VN Brno tvoří Vinohrady, Líšeň, Židenice a Lesná. Struktura ošetřovaných pacientů - pojištěnců a objemy celkem poskytnuté péče dle jednotlivých zdravotních pojišťoven zobrazuje přehled v tabulkách níže. Nejvyšší počet pacientů, kteří jsou ošetřováni ve VN Brno, je zaregistrováno u Všeobecné ZP, Vojenské ZP a ZP Ministra Vnitra. Je očekáváno, že v roce 2011, uzavře VN Brno řádný smluvní vztah se zdravotní pojišťovnou Média. Struktura pacientů podle pojišťoven - unikátní pojištěnec dle rodného čísla: Kód Pojišťovna Počet ošetřených Podíl v % 111 Všeobecná ZP 20 911 48,89 201 Vojenská ZP 8 400 19,64 205 Česká průmyslová ZP 835 1,95 207 Oborová ZP 1 982 4,63 209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 8 0,02 211 ZP Ministerstva vnitra ČR 8 736 20,43 213 Revírní bratrská pokladna 204 0,48 217 ZP Metal-Aliance 1 278 2,99 228 ZP Média 112 0,26 xxx Ostatní (samoplátci, cizinci, atd.) 304 0,71 Celkem 42 770 100,00 Objem celkové poskytnuté zdravotní péče dle jednotlivých pojišťoven: Kód Pojišťovna V tis. Kč 111 Všeobecná ZP 125 258,0 201 Vojenská ZP 55 017,4 207 Oborová ZP 7 325,8 209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 64,6 211 ZP Ministerstva vnitra ČR 35 027,8 213 Revírní bratrská pokladna 616,3 217 ZP Metal-Aliance 3 415,4 222 Česká průmyslová ZP 4 768,9 228 ZP Média 833,1 Celkem 232 327,3


Podíl v % 53,91 23,68 3,15 0,028 15,08 0,27 1,47 2,05 0,36 100,00

3.2

VYUŽITÍ LŮŽKOVÉHO FONDU Počet lůžek

Celkem přijato

ambulance Chirurgie

oddělení JIP celkem hosp.

29 316 56

2 855

77,48

8

714

89,28

64

1 346

78,98

ambulance Interna


24 524 66

2 489

83,43

7

534

95,58

73

2 259

84,63

ambulance Nervové


Kožní Oční ORL Psychiatrie

10 870 21

854

71,73

5

270

81,57

26

738

73,57

ambulance oddělení

18 106 0*


21

465

25

457

50,40 52,46

6 914 20

174

Závodní lékař

11 422

Stomatologie

6 981

RTG

91,85

31 975

Rehabilitace

4 606

Pracovní lékařství

3 205

OKL

24 036

LPO

2 795

Funkční dg.

1 642

VN Brno

40,37

10 974


53 12 886


Využití LF

ambulance hospitalizace

* K 31. 3. 2010 zrušeno kožní lůžkové odd.


200 252 229

7 738

75,32

PRŮMĚRNÁ DOBA HOSPITALIZACE

3.3

Průměrná doba hospitalizace se vzhledem k roku 2009 výrazně zlepšila. V roce 2010 je zaznamenána celková průměrná doba hospitalizace 8,01 dne. Jedná se o druhou nejnižší hodnotu od sledovaného období - 1997. Skutečnost pozitivního vývoje dokazuje také spojnice trendu, která má v grafickém znázornění klesající tendenci. Průměrná doba hospitalizace Chirurgie Interna Nervové Kožní Oční ORL Psychiatrie Celkem

2009 13,43 9,17 9,11 10,31 3,28 7,11 35,94 10,01

2010 9,58 8,99 8,13 10,04 5,17 7,03 34,92 8,01

PRŮMĚRNÁ DOBA HOSPITALIZACE (DNY) 1997 - 2010 12 10

8,01

10,1

7,45

10,7

8,41

8,93

8,75

8,9

9

9

9,1

9

4

11,2

6

10,5

8

2 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

3.4

POČET OŠETŘOVACÍCH DNŮ

Graf na následující straně prezentuje skutečnost, kdy v porovnání s posledními třemi lety, se počet ošetřovacích dnů v uplynulém roce zvýšil. K tomuto pozitivnímu výsledku přispěla všechna oddělení Vojenské nemocnice Brno. Oproti roku 2009 se v roce 2010 navýšil celkový počet o 6 171 ošetřovacích dnů, a to i přesto, že k 31. 3. 2010 bylo zrušeno kožní lůžkové oddělení. Podrobnější informace o počtu ošetřovacích dnů za jednotlivá oddělení jsou uvedeny na následující straně.


Počet ošetřovaných dnů Chirurgie Interna Nervové Kožní Oční ORL Psychiatrie Celkem

2009 15 281 17 652 5 977 4 050 2 506 3 454 6 541 55 461

2010 17 895 21 560 6 779 572 3 600 4 521 6 705 61 632

POČET OŠETŘOVANÝCH DNŮ 1997 - 2010 80 000 70 000 60 000

62 632

55 461

55 819

64 375

65 485

66 932

63 642

64 327

57 804

20 000

64 821

66 268

61 619

30 000

69 861

40 000

77 766

50 000

10 000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


4

ROZVAHA

Řádná inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2010 proběhla v souladu se zákonem. Veškeré kontroly byly provedeny v roce 2010 řádným způsobem. U žádného z účtů nebylo prokázáno manko. Jednotlivé položky rozvahy vykazují převážně stabilní trend. Celková hodnota rozvahy se oproti roku 2009 navýšila o 125,392 mil. Kč. Na straně aktiv a pasiv se nachází vyrovnaná suma 823,609 mil. Kč. Vojenská nemocnice Brno dosáhla v roce 2010 kladného hospodářského výsledku, a to ve výši 349,818 tis. Kč. 2009

Podíl v %

2010

Podíl v %

AKTIVA

670 383

100,00

823 609

100,00

Stálá aktiva

600 785

89,62

633 860

76,96

Rozvaha (v tis. Kč)

Dlouhodobý nehmotný majetek

11 705

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

-8 633

Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

1 021 852 -424 139

0,51 99,49

11 320 -9 510 1 077 020 -444 970

0,30 99,71

0

0,00

0

0,00

69 598

10,38

189 749

23,04

8 884

12,76

8 089

4,26

Pohledávky

24 486

35,18

118 296

62,34

Finanční majetek

36 229

52,05

63 364

33,39

PASIVA

670 209

100,00

823 609

100,00

Vlastní zdroje

644 568

96,17

687 737

83,50

Jmění účetní jednotky

617 589

95,81

650 459

94,58

26 796

4,16

36 927

5,37

183

0,03

350

0,05

25 641

3,83

135 872

16,50

0

0,00

0

0,00

25 641

100,00

135 872

100,00

0

0,00

0

0,00

Dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva Zásoby

Finanční a peněžní fondy Výsledek hospodaření Cizí zdroje Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a půjčky

4.1 S T ÁL Á

A KT I V A

Účetní hodnota stálých aktiv VN Brno činila k datu 31. 12. 2010 celkem 633,86 mil. Kč. Celková pořizovací hodnota dlouhodobého majetku byla navýšena nákupem samostatných movitých věci a drobným dlouhodobým majetkem. Jednalo se např. o nákup osobního automobilu, pořízení mobilního C ramena, zakoupení záložního serveru, serveru pro digitalizaci rentgenových snímků – PACS a jiné zdravotnické techniky.


Na nemovitostech neváznou žádná věcná břemena. Pokud VN Brno převádí nemovitosti, činí tak zákonným, standardním způsobem. U odpisování dlouhodobého majetku byly stanoveny stejné odpisové skupiny jako u daňových odpisů. Odpisové sazby byly přiřazovány podle skutečné doby životnosti jednotlivých skupin majetku, a to v závislosti na ekonomickou situaci nemocnice. Veškerý odepisovaný majetek odepisuje VN Brno rovnoměrně (lineárně). DDHM, DDNM, ODHM a ODNM byl převáděn přímo do spotřeby - jednorázově odepsán ve výši pořizovací ceny, a to při prvním vydání do používání. 4.2 O B Ě ŽN Á

A KT I V A

Hodnota oběžných aktiv se v roce 2010 více než zdvojnásobila. Jejich podíl na celkovém majetku činí přibližně 23 %, tj. 189,7 mil. Kč. Pohledávky na účtu 311- odběratelé činí částku 40,3 mil. Kč. Jedná se o smluvní pohledávky za zdravotními pojišťovnami v době splatnosti, platební kázeň zdravotních pojišťoven se zlepšila a úhrady probíhali ve smluvních termínech. Významnou položkou v pohledávkách jsou pohledávky na účtu 388 – dohadné účty aktivní, kde byla k 31. 12. 2010 v souladu s platnou metodikou zaúčtována dotace na pořízení dlouhodobého majetku ve výši skutečného čerpání, které činilo k 31. 12. 2010 částku 74,5 mil. Kč Finanční majetek nemocnice se v porovnání s rokem 2009 navýšil z 36,3 mil. Kč na 63,4 mil. Kč. 4.3 C I ZÍ

ZD R OJ E

VN Brno vykázala k 31. 12. 2010 krátkodobé závazky na účtu 321 – dodavatelé ve výši 19,5 mil. Kč. Oproti roku 2009 se závazky vůči dodavatelům navýšili přibližně o 12 mil. Kč. Krátkodobé závazky VN Brno lze podrobně členit následujícím způsobem: 19,5 mil. Kč dodavatelé; 10,8 mil. Kč zaměstnanci; 6,3 mil. Kč zúčtování s institucemi SZ a ZP; 1,6 mil. Kč přímé daně a 77,3 mil. Kč přijaté zálohy a dotace. Závazky vůči dodavatelům po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2010 vykazují nulovou hodnotu. Z hlediska běžné likvidity má VN Brno více krátkodobého majetku nežli krátkodobých závazků. VN Brno je schopna dostát svým závazkům. VN Brno nedisponuje žádným bankovním úvěrem či půjčkou.


5 NÁKLADY A VÝNOSY Výnosy a náklady v letech 2008, 2009, 2010 (v tis. Kč.) Položka

2008

2009

2010

Rozdíl 10/09

Léky

42 420

44 025

46 101

2 076

SZM

23 807

26 904

26 034

-870

Materiál (bez léků, SZM)

7 660

8 078

9 411

1 333

DDHM

3 723

7 368

6 905

-464

Energie

12 022

14 390

12 839

-1 551

9 961

9 601

9 164

-437

Ostatní služby

20 525

23 583

24 497

914

Osobní náklady

191 481

205 541

221 137

15 596

Odpisy

32 681

36 074

47 284

11 210

Prodané zboží - lékárna

25 195

31 074

27 274

-3 801

6 819

9 649

7 104

-2 545

NÁKLADY CELKEM

376 294

416 288

437 751

21 463

Tržby za zdravotní péči

249 161

265 968

259 191

-6 777

Tržby za léky (recepty, doplatky)

29 403

34 717

31 038

-3 679

Příspěvky a neinv. dotace na provoz

95 678

96 912

113 747

16 835

2 459

18 874

34 124

15 250

376 701

416 471

438 101

21 630

407

183

350

167

Průměrná mzda (v Kč)

22 628

22 990

24 619

1 629

Počet pracovníků přepočtený

466,96

486,72

483,29

-3

Závazky celkem (v tis. Kč)

29 656

25 641

135 920

110 279

Pohledávky celkem (v tis. Kč)

26 908

24 486

118 296

93 10

Opravy a udržování

Ostatní náklady

Ostatní výnosy VÝNOSY CELKEM HV (+ ZISK/- ZTRÁTA) Ostatní ekonomické údaje

5.1 N Á KL A D Y

A V Ý N OS Y

Hlavní zdroj příjmů Vojenské nemocnice Brno je zajištěn poskytováním služeb zdravotní péče. Největším odběratelé těchto služeb jsou zdravotní pojišťovny, kdy poskytnuté služby jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Tržby z prodeje služeb tvoří téměř 60 % výnosů. Dalším významným zdrojem příjmů je prodej léků v lékárně u svaté Kunhuty, která se nachází v areálu VN Brno. Jedná se o 7 % výnosů. Plánované výnosy pro rok 2010 činily celkem 435,035 mil. Kč. Skutečnost k 31. 12. 2010 činí za hlavní a vedlejší činnost částku 438,053 mil. Kč, tj. 100,69 % celkových plánovaných výnosů. Nepostradatelným zdrojem příjmů pro VN Brno je příspěvek na provoz, který plyne z rozpočtu zřizovatele. Plánovaný rozpis příspěvku v roce 2010 představoval částku 32 mil. Kč. 12 Vojenská nemocnice Brno

Po započtení veškerých rozpočtových opatření, skutečnost roku 2010 dosáhla částky 113,7 mil. Kč. Příspěvky a neinvestiční dotace určené na provoz VN Brno tedy tvořily 26 % celkových výnosů (více viz kapitola č. 6). Plánované náklady celkem činily 435,035 mil. Kč. Skutečnost k 31. 12. 2010 dosáhla za hlavní a vedlejší činnost částky 437,751 mil. Kč, tj. 100,62 % celkových plánovaných nákladů. Hlavní nákladovou položku v roce 2010 tvořily, stejně jako v předešlých letech, osobní náklady, a to ve výši 50 % celkových nákladů (více viz kapitola č. 7). Mezi významné náklady spadá dále spotřeba materiálu, a to převážně léků a spotřeba speciálního zdravotnického materiálu. Od roku 2009 byl spuštěn systém kontroly hospodaření jednotlivých oddělení a primariátů, jsou prováděny podrobné ekonomické rozbory hospodářských středisek každý měsíc. Nákupy jsou realizovány prostřednictvím elektronických aukcí, atd. U spotřeby materiálu skutečnost činí 101,2 % plánované spotřeby materiálu. Dále mzdové náklady – skutečnost činí 99,98 % plánovaných nákladů; opravy a udržování - skutečnost činí 101,8 % plánovaných nákladů; služby – skutečnost činí 102 % plánovaných nákladů; spotřeba energií – skutečnost činí 98,76 % plánované spotřeby. 5.2 H OS P O D Á Ř S KÝ

VÝSLEDEK

Hospodářský výsledek v roce 2010 dosáhl kladné hodnoty, a to ve výši 349,818 tis. Kč. Ve Vojenské nemocnici Brno byla zavedena patřičná úsporná opatření. Mimo jiné funguje systém kontroly hospodaření jednotlivých oddělení a primariátů, který je pravidelně vyhodnocován.


6

ANALÝZA PŘIDĚLENÝCH PROSTŘEDKŮ

PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ: Plánovaný rozpis příspěvku na rok 2010 představoval částku 32, mil Kč. Skutečnost roku 2010 dosáhla po započtení veškerých rozpočtových opatření částky 113,7 mil Kč. Z příspěvku na provoz jsou hrazeny všechny provozní náklady jednotlivých zabezpečovaných činností, jež jsou uvedeny níže v tabulce. Struktura příspěvků a dotací na provoz (v tis. Kč): Plán čerpání Činnost příspěvku Zdravotnické zabezpečení vojsk 28 383,40

Skutečně poskytnuto 28 364,88

Skutečně použito 28 364,88

Mob. činnost a voj. výcvik

28 923,38

29 214,04

29 214,04

Organizační činnost

26 320,27

26 509,99

26 509,99

Výchovně vzdělávací činnost

30 072,25

29 610,39

29 610,39

113 699,30

113 699,30

113 699,30

Celkem (tis. Kč)

Zdravotnické zabezpečení vojsk Obsahem tohoto cíle je vytvoření podmínek pro zajištění lékařských vyšetření pro účely AČR. Jedná se zejména o vyšetření uchazečů o přijetí do služebního poměru, lékařská vyšetření před odjezdem do zahraničních misí a po návratu z nich, expertní psychologické vyšetření apod. Zdravotnické zabezpečení vojsk zahrnuje činnost přezkumné komise, na které se podílí všechna odborná oddělení VN a dále náklady na hospitalizované pacienty v zájmu AČR, které nehradí zdravotní pojišťovny. Nemocnice drží kapacitu dle plánovaného objemu zdravotnického zabezpečení vojsk a dle tabulek mírových počtů. Jedná se o zabezpečení provozu objektů VN Brno tak, aby bylo možné zajistit provádění zřizovatelem požadovaných činností ve stanoveném objemu a kvalitě. Aby bylo možné udržet kapacitu VN Brno pro potřeby AČR v souladu s tabulkami mírových a válečných počtů, musí být jednotlivé provozy udržovány tak, aby byly v souladu s platnými zdravotnickými standardy, hygienickými, protipožárními a ostatními předpisy. Nedílnou součásti je zajištění oprav a údržby jednotlivých objektů. Zdravotnické zabezpečení vojsk zahrnuje: a) b) c) d) e) f) g)

lékařské vysvědčení uchazečů o přijetí; lékařské vysvědčení VZP o přijetí do zahraniční mise; lékařské vyšetření (karanténní) po návratu ze zahraniční mise; expertní psychologické vyšetření; lékařská vyšetření specialistů (potápěči, výsadkáři, řidiči, pyrotechnici apod.); psychologická vyšetření specialistů; stanovení osobní a zdravotní způsobilosti osob pro práci s utajovanými skutečnostmi;


h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s)

přezkumná řízení; očkování; stanovování krevních skupin; vyšetření na HIV; lékařské nálezy; zpracování podkladů pro přiznání nemoci z povolání; výkony pro NBÚ; doplňková vyšetření (podle odborností); dispenzární prohlídky na rizikových pracovištích a zubní prohlídky; hospitalizovaní pacienti v zájmu AČR; péče o ústavní činitele; ostatní zdravotní výkony.

Mobilizační činnost a vojenský výcvik Obsahem tohoto cíle je vytvoření podmínek pro zabezpečení vojenského odborného výcviku a tělesné přípravy vojenského personálu pro mobilizační přípravu. Jedná se o činnost především skupiny krizového řízení a pracoviště ochrany informací, ale také o činnost ostatních odborných oddělení. V rámci tohoto odborného výcviku jsou prováděny velitelské a mobilizační přípravy v souladu se schváleným ročním plánem. Do této činnosti jsou zahrnuty náklady spojené se zákonnými náležitostmi vojáků z povolání a postavení VN Brno v rámci bojové a mobilizační pohotovosti státu. Vojensko-odborný výcvik zahrnuje výcvik vojenského personálu pro mobilizační potřebu, např. výcvik v polních zařízeních i na lůžkových odděleních VN Brno, apod. Výchovně vzdělávací činnost V rámci této činnosti je zabezpečeno odborné vzdělávání vojáků VN Brno a dále ostatní vzdělávání a školení prováděné odborníky VN Brno. Pro plnění úkolů v oblasti výchovně vzdělávací má VN Brno akreditovaný vzdělávací program. Doposud získala VN Brno akreditaci opravňující vzdělávací program v následujících oborech: Psychiatrie

Vnitřní lékařství

RDG

Rehabilitace

Neurologie

Chirurgie

ORL

Praktický lékař

Oční Ve spolupráci s VÚ 1970 Vyškov – Institut výcviku – má VN Brno akreditovaný program výhradně pro AČR v oboru: Všeobecný sanitář


Řidič dopravy nemocných a raněných. Výchovně-vzdělávací činnost především zahrnuje: a) vzdělávání studentů a absolventů fakulty vojenského zdravotnictví (stáže postgraduálů a mediků); b) vzdělávání vojáků z povolání (předatestační stáže, sjezdy voj. lékařů apod.); c) ostatní vzdělávání a školení prováděné VZP VN (např. školení lékařů spádu); d) adekvátní podíl režijních nákladů. Organizační činnost Organizační činnost zahrnuje dílčí realizace strategie nadřízených složek Ministerstva obrany, popřípadě Ministerstva zdravotnictví nebo dalších státních orgánů a institucí. Je zde zahrnuta činnost vedení VN Brno. V této činnost mimo jiné obsahuje náklady na realizaci opatření k předcházení sociálně nežádoucím jevům, vzniklé náklady při odškodnění vojáků při pracovních úrazech, apod.


7 ANALÝZA ZAMĚSTNANOSTI A OSOBNÍCH NÁKLADŮ Přípustný objem prostředků na platy zaměstnanců k 31. 12. 2010 nebyl překročen a podíl mimotarifních složek byl dodržen. Skutečný objem prostředků, který byl zúčtován na platy zaměstnanců, představuje částka 142,775.723,- Kč. Vyčerpáno tedy bylo 99,98 % plánovaných výdajů. Objem prostředků na tarifní platy za rok 2010 činí 69,99 % vyplacených platových prostředků. Plánovaný objem platových prostředků: Skutečné čerpání platových prostředků:

142.800.000,- Kč 142.775.723,- Kč

Struktura zaměstnanců v hlavní činnosti: Profese

Plán 475

Podíl % 100

Skutečnost 483,29

Podíl % 100

30

6,32

27,23

5,62

445

93,68

456,06

94,38

53

11,16

55,62

11,51

309

65,05

320,62

66,35

THP

45

9,47

42,33

8,76

dělníci

38

8

37,49

7,76

Zaměstnanci celkem Vojáci z povolání Občanští zaměstnanci Z toho:

lékaři ost.zdrav.prac.

Struktura mezd v hlavní činnosti (v tis. Kč) Složka platu

Plán

Podíl %

Skutečnost

Podíl %

142 800

100

142 775

100

98 970

69,31

98 803

69,2

Příplatky za vedení

1 703

1,19

1 684

1,18

Osobní příplatky

9 592

6,72

9 862

6,91

Zvláštní příplatky

2 190

1,53

1 995

1,39

Hodnostní příplatky

1 180

0,82

1 048

0,74

Odměny

0

0

1540

1,08

Další plat

0

0

0

0

Ostatní složka platu

29 165

20,43

27 843

19,5

Průměrná mzda

25 053

x

24 619

x

Plat celkem Tarify

Počet zdravotnických pracovníků na jednotlivých odděleních a stanicích předepisují zdravotní pojišťovny a jejich dodržení je podmínkou pro uzavření smlouvy. VN Brno tento stanovený počet zdravotnického personálu respektuje. Personál nemocnice je celkem stabilizován, nárazově je nedostupný personál určitých odborností. Jsou však tlaky k redukci z ekonomických důvodů. Na počátku roku 2010 došlo ke zrušení lůžkové části kožního oddělení s rozšířením kapacity na ambulanci a denními stacionáři. Přestože jsou dle platných 17 Vojenská nemocnice Brno

směrnic pojišťoven počty dostačující, ukazuje se, že vzhledem ke spektru pacientů (vysoký věk, polymorbidita, nevyléčitelně umírající, …) je sesterská péče hraničně dimenzována. Ve srovnání s lednem 2010 se podařilo snížit celkové počty o 5 zaměstnanců. Optimalizace počtu zaměstnanců je trvalým úkolem řídících zaměstnanců VN Brno. Meziroční nárůst průměrné mzdy byl způsoben legislativními změnami v průběhu roku 2009. Bylo přijato nař. vl. ČR číslo 74/2009 Sb., které s platností od 1. 4. 2009 upravilo tarifní tabulku pro nezdravotnické pracovníky. Dnem 1. června 2009 došlo na základě nař. vl. ČR číslo 130/2009 Sb. ke změně tarifních tabulek u všech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Nařízením vlády ČR č. 201/2009 Sb. byla realizována tarifní tabulka pro zdravotnické pracovníky s účinností od 1. července 2009, která zvýšila tarifní platy této kategorie zaměstnanců. Současně ke stejnému datu bylo přijato nař. vlády č. 137/2009 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě. Tento katalog prací zařazuje nelékařské zdravotnické funkce do vyšší platové třídy. Vzhledem k jmenovaným nařízením došlo v druhé polovině roku 2009 k navýšení osobních nákladů. V roce 2010 se již opatření s předešlého roku promítly v celém období. Kromě výše jmenovaných aspektů došlo také k navýšení jednoho lékaře do služeb na interním oddělení. Průměrný plat zaměstnanců činil 24 619 Kč. Tabulka níže nám blíže specifikuje průměrné platy dle kategorií vč. indexu růstu průměrných platů a rozdělení civilních zaměstnanců podle věku. Průměrné platy zaměstnanců podle kategorií: Kategorie

2009

2010

Index růstu

Zaměstnanci celkem

22 990

27 064

1,074

Vojáci z povolání

52 493

58 416

1,113

Civilní zaměstnanci

21 234

25 211

1,055

Civilní lékaři

31 492

44 416

1,085

Ostatní zdravotní pracovníci

20 751

24 001

1,047

THP

18 447

20 136

1,092

Dělníci

14 187

14 777

1,042

Rozdělení civilních zaměstnanců v hlavní činnosti podle věku Věk

Muži

Ženy

Celkem

do 20 let

1

0

1

21 - 30 let

13

87

100

31 - 40 let

25

95

120

41 - 50 let

14

92

106

51 - 60 let

26

87

113

61 let a více

10

7

17

Celkem

89

368

457


VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

Recommend Documents