VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí Příspěvková organizace Pardubického kraje zřízena na základě zřizovací listiny č.j. KrÚ 8730/2003/OSZ ze dne 17. 4. 2003
Lázeňská 58 561 12 Brandýs nad Orlicí IČO: 00853879, DIČ: CZ00853879, IČZ 70012000 ředitelka: prim. MUDr. Michaela Tomanová, MBA č. ú.: 174-8000808-524/0600 tel.: 465 544 206-7, fax: 465 544 030 e-mail:
[email protected] www.rehabilitacniustav.cz
Cíle a vize rehabilitačního ústavu Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí je akreditovaným zdravotnickým zařízením s dlouhodobou tradicí. Hlavním předmětem činnosti je poskytování komplexní specializované léčebně preventivní péče osobám s poruchami zdraví, které mají vleklý průběh a potřebují zvláštní odbornou péči s výrazným rehabilitačním zaměřením. Jedná se především o pacienty po operacích a úrazech pohybového aparátu, s onemocněním neurologického systému a nemocné s bolestmi páteře a kloubů. V roce 2013 se podařilo uvést do provozu novou přístavbu hlavní budovy PARKPAVILON. Kapacita našeho zdravotnického zařízení byla tímto navýšena na celkových 220 lůžek včetně nově rekonstruovaných, nadstandardně vybavených bezbariérových pokojů. Nová přístavba hlavní budovy nabízí klientům s vyššími nároky na ubytovací služby bezbariérové a klimatizované dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Vizí rehabilitačního ústavu je poskytování špičkové léčebně rehabilitační péče hospitalizovaným i ambulantním pacientům v bezpečném a příjemném prostředí. Hlavním cílem je neustálé zvyšování kvality poskytované lékařské, rehabilitační a ošetřovatelské péče s respektováním individuálních potřeb klientů, kvalitně a průkazně vedená zdravotnická dokumentace a zajišťování průběžného vzdělávání zaměstnanců. Při výkonu své práce se zaměřujeme na individualizovaný přístup k pacientovi, respektování jeho práv a potřeb s ohledem na jeho zdravotní, kulturní a jazykové odlišnosti. Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí zároveň poskytuje klientům tyto doplňkové činnosti: ubytovací služby hostinská činnost maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků a) třídy IIb a III s výjimkou kondomů, b) třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti masérské, rekondiční a regenerační služby kopírovací práce provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících k regeneraci a rekondici -2-
Vývoj hospodaření v roce 2013 Vývoj hospodaření v roce 2013 byl stále ovlivněn legislativními změnami z roku 2012, na základě kterých jsou pacienti přijímáni k léčbě až po schválení revizním lékařem pojišťovny, u které je pacient evidován. Dále byl také ovlivněn nákupem vybavení do nově postaveného PARKPAVILONU, který dnem 1. 3. 2013 přivítal první pacienty. Přes výše uvedené dosáhl Rehabilitační ústav opět zlepšeného výsledku hospodaření.
V r. 2013 bylo hospodařeno s těmito finančními prostředky: Hlavní činnost
výnosy od zdravotních pojišťoven ostatní příjmy c e l k e m výnosy c e l k e m náklady hospodářský výsledek – zisk po zdanění
54 976 390,45Kč 9 378 627,85 Kč 64 355 018,30 Kč 59 064 887,04 Kč 5 290 131,26 Kč
z toho: doplňková činnost Příjmy Výdaje Hospodářský výsledek – zisk po zdanění
-3-
756 171,67 Kč 634 539,24 Kč 121 632,43 Kč
Přehled nákladů
Z porovnání jednotlivých položek nákladů vyplývá navýšení u nákladů na energie, které bylo způsobeno zprovozněním nové budovy PARKPAVILONU. Další navýšení nákladů se projevilo u oprav, kdy v závěru roku proběhla výměna zbylých starých oken na chodbách hlavní budovy rehabilitačního ústavu, byly zrenovovány vlhké omítky v přízemí budovy a celá hlavní budova byla vymalována. K významnému navýšení nákladů došlo i u položky drobný dlouhodobý majetek a to z důvodu vybavení PARKPAVILONU zařízením a postupným obnovováním stávajícího vybavení rehabilitace a pořizováním pomůcek pro pacienty. V nákladech na mzdy, na spotřebu materiálu a služby došlo naopak ke snížení oproti roku 2012. V roce 2013 tak jako i v minulých letech nám nemožnost uplatnění daňových odpisů zvýšila celkovou daňovou povinnost.
Přehled nákladů v tis. Kč (sumárně) 2012
2013
Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociál.pojištění Zákonné sociál.náklady Jiné sociální náklady Ostatní daně a poplatky Odpis pohledávek Úroky Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Prodané zboží Cestovné Náklady na reprezentaci Daň z příjmu Drobný dlouhodobý hm. a nehm.majetek
5631 3 419 1 282 3 401 28 358 9 489 267 118 46 0 126 42 1 668 39 424 232 3 301 1 314
5 522 3 668 2 846 3 039 26 185 8 652 245 109 95 0 264 91 1 954 33 553 191 1 381 4 237
Celkem
59 157
59 065
-4-
Přehled nákladů v tis. Kč
30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000
Sp o
Sp o
tř e ba
ma ter iálu tř e b ae Op ne rav r gi ya e ud ržo vá Os ní ta t ní s Mz luž Zá do by ko v é nn n ák és lad oci Zá y ál. ko po nn jišt és ěn oci í ál. Jin ná és k lad oci Os y ál n ta t ín ní á da kla ně dy ap op lat ky Jin éo Ú r ok Od sta y pis tní yd ná lou kla ho dy d. ma jet Pro ku da né zb Ná ož í kla C dy es to v na né rep r ez en tac Da i ňz p říjm DD NM u aD DH M
0
2012
2013
Přehled výnosů Ve výnosech se plně projevil dopad legislativních změn z roku 2012 a to především poklesem tržeb od zdravotních pojišťoven o cca 9,2 mil. Kč proti roku 2012. Přehled výnosů v tis. Kč (sumárně) 2012 Tržby z prodeje služeb 71 065 Tržby za prodané zboží 46 Úroky 95 Výnosy z prodeje materiálu 0 Jiné ostatní výnosy 1 576 Příspěvky a dotace na provoz 0 Zúčtování fondů 0 Celkem 72 782
-5-
2013 62 974 37 113 2 1 229 0 0 64 355
Tržby z prodeje služeb
72 500 70 000 67 500 Tržby z prodeje služeb
65 000 62 500 60 000 57 500 2012
2013
Ostatní výnosy 1600 1400 1200 1000 800 2012
600
2013
400 200 0 Tržby za prodané zboží
Úroky
Výnosy Jiné ostatní Příspěvky a Zúčtování z prodeje výnosy dotace na fondů materiálu provoz
Přehledy vyúčtování zdravotním pojišťovnám Platby od zdravotních pojišťoven se v roce 2013 řídily Vyhláškou č.475/2012 Sb., o stanovení hodnot bodu, která stanovila paušální sazbu za ošetřovací den na 95 % paušální sazby za ošetřovací den platné v roce 2012, čímž jsme se fakticky dostali na úroveň úhrad platných v roce 2009!
-6-
Bodové ohodnocení výkonů vyúčtované ZP (v tis.) - Hospitalizace, odbornost 2U1
VZP VoZP ČPZP Oborová ZP Zam. pojišťovna Škoda ZPMV Metal-Aliance Celkem
2012 23 598 2 836 1 377 1 429 1 307 4 846 290 35 683
111 201 205 207 209 211 217
2013 23 972 2 509 1 491 1 627 1 117 5 822 0 37 795
30 000 25 000 20 000 2012
15 000
2013
10 000 5 000 0 VZ
P
Vo
ZP
Z ČP
P Ob
Z vá oro
P
vn šťo i j po m. Za
d ko aŠ
a
ZP
MV ta Me
ce an i l l- A
Bodové ohodnocení výkonů vyúčtované ZP (v tis.) - Ambulance, odbornosti 201, 501, 902
VZP VOZP ČPZP Oborová ZP Zam.pojišťovna Škoda ZPMV
201 2012 2013 177 172 21 22 21 24 13 18 2 2 65 57
-7-
odbornosti 501 2012 2013 6 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 2
902 2012 2013 927 618 110 71 84 55 51 35 0 7 326 175
Odbornost 201 – ambulantní specialisté – rehabilitační a fyzikální medicína
odbornost 201 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
2012 P VZ
ZP VO
P áZ
ZP v ČP a o ro vn Ob šťo i j po m. Za
a od Šk
2013
MV ZP
Odbornost 501 – ambulantní specialisté - chirurgie
odbornost 501 6 5 4 3 2
2012
1
2013
0 VZ
P
ZP VO
Z ČP
P
a ZP od vá Šk o r a o n Ob ov jišť o p m. Za
-8-
ZP
MV
Odbornost 902 – výkony fyzioterapeutů odbornost 902 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
2012 2013
VZ
P
ZP VO
Z ČP
P
a ZP od vá Šk o r a o n Ob ov jišť o p m. Za
ZP
MV
Počty pojištěnců - Hospitalizace 2012 1119 145 75 68 61 238 16
VZP VOZP ČPZP Oborová ZP Zam.pojišťovna Škoda ZP min.vnitra Metal-Aliance
2013 897 96 61 62 40 223 0
1200 1000 800 600 2012
400
2013 200 0 VZ
P
ZP VO
Z ČP
a ZP ce itra od vá lian . vn Šk o n r A i a o n m tal Ob ov ZP Me jišť o p m. Za
P
-9-
Počty pojištěnců – Ambulance, odbornosti 201, 501, 902 2012 680 77 77 50 2 238 0
VZP VOZP ČPZP Oborová ZP Zam.pojišťovna Škoda ZP min. vnitra Metal-Aliance
2013 645 77 65 49 7 200 0
700 600 500 400 300 2012 200
2013
100 0 VZ
P
ZP VO
Z ČP
P
a ZP itra od vn vá Šk . o r n a i o n m Ob ov ZP jišť o p m. Za
- 10 -
Počty ošetřovacích dnů vyúčtovaných ZP 2012 36 927 4 406 2 184 2 222 1 991 7 699 444
VZP VOZP ČPZP Oborová ZP Zam. pojišťovna Škoda ZP min. vnitra Metal -Aliance
2013 30 926 3 402 1 963 2 155 1 478 7 412 0
40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000
2012
10 000
2013
5 000 0 VZ
P
ZP VO
da ZP ce ZP itra ČP lian Ško ov á . vn r A n a i l o n m ta Ob ťo v ZP Me ojiš p . Zam
Výše úhrad od zdravotních pojišťoven Hospitalizace Ambulance
paušální sazba za OD výkonová úhrada, cena za bod
Hospitalizace VZP VOZP ČPZP Oborová ZP Zam. poj. Škoda ZP min. vnitra
Paušální sazba Paušální sazba Paušální sazba Paušální sazba Paušální sazba Paušální sazba
- 11 -
Ambulance Od 1. 1. 2013 (v Kč) 1,02 a 0,80 1,02 a 0,80 1,02 a 0,80 0,95 1,02 a 0,80 0,95
MAJETEK Rehabilitační ústav hospodaří s majetkem ve vlastnictví Pardubického kraje, který mu byl předán k hospodaření. Od 1. 1. 2014 dojde ke změně Zřizovací listiny ve smyslu převedení části majetku do vlastnictví rehabilitačního ústavu. Vymezení majetkových práv a způsob hospodaření je dáno Zřizovací listinou, která nabyla účinnosti dnem 1. 5. 2003. Způsob odpisování a odpisové sazby jsou určovány zřizovatelem. V roce 2013 byla Rehabilitačnímu ústavu zřizovatelem poskytnuta investiční dotace ve výši 5.425 tis. Kč na částečnou úhradu splátek úvěru poskytnutého na rekonstrukci hlavní budovy a přístavbu budovy PARKPAVILONU. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek k 31. 12. 2013 Pozemky Software Umělecká díla a předměty Budovy, stavby Stavby, rozvody Výpočetní technika Energetické stroje a hm. zařízení. Pracovní stroje a zařízení Přístroje a zvl. tech. zařízení Dopravní prostředky Inventář Zdravotnické přístroje
720 392,00 320 250,00 268 600,00 136 664 121,36 1 207 432,30 77 589,80 1 813 701,25 1 591 786,60 3 661 508,15 17 826,00 239 188,40 364 452,00
Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek k 31. 12. 2013 018 10 028 01 028 02 028 03 028 04 028 05
Drobný dlouh.nehmotný majetek Nábytek a vnitř. vybavení Speciál. zdravot.přístroje Dílenské a hospod. nástroje Kuchyňské potřeby a nádobí Ostatní drobný hmot. majetek
561 899,72 16 249 812,27 4 456 605,85 308 755,30 454 939,52 4 567 275,31
Vnitroorganizační směrnicí S 04 012 byla snížena hranice u DDHM na 3.000,- Kč oceněním jedné položky. Drobný majetek s pořizovací cenou do 100,- Kč není evidován, od 100,- Kč do 500,- Kč je veden evidenčně, v ceně od 500 Kč do 3000 Kč je veden na účtu 902 01 – jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek.
- 12 -
Zásoby O zásobách se účtuje způsobem „A“ s výjimkou léků a zdravotnického materiálu, které se účtují ihned do spotřeby. Všeobecný materiál je v pořizovacích cenách účtován na vrub účtu -111- pořízení materiálu, po převzetí na sklad je provedeno zaúčtování na účet -112- sklad materiálu. Spotřeba materiálu je rozúčtována na příslušné nákladové účty. Zboží je účtováno přímo na účet 132 01. Potraviny jsou účtovány přímo na sklad potravin 112 06 a poté rozúčtovány na nákladové účty.
Inventarizace Nařízením ředitelky č. 4/2013 ze dne 10. 11. 2013 bylo stanoveno provedení inventarizace k 31. 12. 2013. Provedeny byly následující inventury a vypracovány tyto inventární soupisy: DHM, DNM, Pořízení DHM a DNM DDHM a DDNM Sklad všeobecného materiálu Sklad potravin Sklad zvířat Běžné účty Zboží Pokladna Poštovní známky Stravenky Pohledávky a závazky Léčiva
Pohledávky a závazky k 31. 12. 2013 v tis. Kč Pohledávky celkem Pohledávky po lhůtě splatnosti Závazky celkem Závazky po lhůtě splatnosti
7 394 561 35 150 144
Usnesením Rady Pardubického kraje č. R/448/05 ze dne 15. 9. 2005 bylo schváleno upuštění od vymáhání nedobytné pohledávky za zaniklou obchodní společností RaK, spol. s r.o. ve výši Kč 180.000,-. Tato pohledávka je nadále sledována na podrozvahovém účtu. Usnesením Rady Pardubického kraje R/1821/07 ze dne 8. 11. 2007 byl schválen účetní odpis nesplaceného zůstatku nedobytné pohledávky ve výši 13 801,34 za
- 13 -
Zdravotní pojišťovnou Sport v likvidaci. Tato pohledávka je také nadále sledována na podrozvahovém účtu. Na podrozvahovém účtu jsou dále vedeny regulační poplatky – nevymahatelné.
Přehled finančních fondů Fond kulturních a sociálních potřeb k 31. 12. 2013 (v tis. Kč) Počáteční zůstatek Základní příděl Čerpání - kultura a tělovýchova Čerpání - ostatní Čerpání – příspěvek na závodní stravování Konečný zůstatek
67 245 6 149 145 12
Fond reprodukce majetku k 31. 12. 2013 (v tis. Kč) Počáteční zůstatek Tvorba z odpisů Převody z RF Dotace z rozpočtu zřizovatele ZC vyřazeného dlouhodobého majetku Čerpání celkem – TZ majetku Pořízení DHM Úhrada investičního úvěru Konečný zůstatek
13 458 1 954 0 5 425 0 - 2 478 0 9 241 14 074
Rezervní fond k 31. 12. 2013 (v tis. Kč) Počáteční zůstatek Tvorba z darů Příděl ze ZHV Čerpání – k dalšímu rozvoji své činnosti Čerpání – k posílení investičního fondu Konečný zůstatek
60 3 13 625 0 0 13 688
Fond odměn k 31. 12. 2013 (v tis. Kč) Počáteční zůstatek Příděl ze ZHV Čerpání Konečný zůstatek
17 0 0 17
- 14 -
Rehabilitační léčba a zdravotnické ukazatele Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí poskytuje pacientům komplexní léčebnou rehabilitaci. Rehabilitační ústav je zaměřen na rehabilitační péči především pohybového ústrojí - po operacích a úrazech pohybového ústrojí, s onemocněním neurologického systému. Početnou skupinou pacientů jsou pacienti s funkční poruchou a svalovou dysbalancí celého pohybového ústrojí, včetně páteře. Rehabilitační ústav přijímá k hospitalizaci pacienty s nemocemi centrálního a periferního nervového systému, například s kořenovými syndromy páteře, neuralgiemi, stavy po mozkovém infarktu, stavy po úrazovém i neúrazovém intrakraniálním krvácení, myelopathiemi. Pacienty s metabolickými nemocemi, kteří mají kloubní a nervové komplikace. Pacientům je na základě vstupního vyšetření rehabilitačním lékařem je vypracován individuální rehabilitační plán. Rehabilitační léčba se v průběhu hospitalizace mění a přizpůsobuje dle aktuálního zdravotního stavu. Rehabilitační ústav přijímá pacienty k hospitalizaci z celé ČR i ze zahraničí. U všech hospitalizovaných pacientů je vždy prioritou zajistit komplexní rehabilitační léčbu, včetně ošetřovatelské péče, na špičkové úrovni. Kromě hospitalizovaných pacientů využívají rehabilitační léčbu i pacienti ambulantní. Tito pacienti jsou vyšetřeni v naší ambulanci rehabilitační a fyzikální medicíny Ambulantním pacientům je naordinován individuální rehabilitační plán léčby. Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí spolupracuje s Pardubickou krajskou nemocnicí, Orlickoústeckou nemocnicí, Litomyšlskou nemocnicí a Fakultní nemocnicí Hradec Králové, v neposlední řadě FN Motol Praha, FN KV Praha i s dalšími významnými pracovišti po celé ČR.
Cíle rehabilitační léčby v Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí nabídnout a poskytnout pacientovi rehabilitační a ošetřovatelskou péči na špičkové úrovni zvyšovat kvalitu poskytovaných zdravotních služeb provádět zdravotní služby s respektem na individualitu každého pacienta v souladu s Kodexem práv pacientů a platné legislativy zajistit bezpečné a zároveň příjemné prostředí pro pacienty navrátit pacientovi funkčnost pohybového systému pružně reagovat na požadavky hospitalizovaných pacientů a pacientů placených léčebných pobytů poskytnout pacientovi preventivní program formou autoterapie a edukace dodržovat Etický kodex zdravotnických pracovníků aplikovat rehabilitační léčbu za použití nejnovějších poznatků v rehabilitační léčbě, jak u nás, tak v zahraničí
- 15 -
sledovat a analyzovat spokojenost hospitalizovaných pacientů (viz graf celková spokojenost s poskytnutou léčebnou péčí)
Byl/a jste celkově spokojen/a s poskytnutou léčebnou péčí? neodpovězeno 1%
spíše ano 7%
ano 91%
Nejvíce zastoupené diagnózy u hospitalizovaných pacientů za rok 2013 Během uplynulých let jsou nejvíce hospitalizováni pacienti s kloubními implantáty a pacienti s vertebrogenním algickým syndromem. Rok 2013 Z 96.6 M 54.5 M 54.9 M16.1 M 51.1 M 17.1
náhrada kyčelního kloubu 322 pacientů bolesti dolní části zad 307 pacientů dorzalgie NS 112 pacientů jiná primární koxartróza 110 pacientů onemocnění lumbálních a jiných meziobratlových plotének pacientů primární gonartróza 96 pacientů
104
V roce 2013 převažovali pacienti s diagnózou Z 96.6 náhrada kýčelního kloubu a pacienti s diagnózou M54.4 bolesti dolní části zad.
Počet hospitalizovaných pacientů, průměrný počet ošetřovacích dnů, celkový počet ošetřovacích dnů V roce 2009 došlo k navýšení počtu lůžek v rehabilitačním ústavu, včetně nadstandardně vybavených bezbariérových pokojů a tím i počtu hospitalizovaných pacientů. V roce 2013 byl otevřen PARKPAVILON se 42 lůžky, včetně nadstandardně vybavených pokojů. PARKPAVILON převážně využívají pacienti na
- 16 -
placených léčebných pobytech. Počet pacientů za rok 2013 byl 1381 odléčených pacientů. Průměrná ošetřovací doba hospitalizovaných pacientů za rok 2013 činí 34,2 dnů. Vzhledem ke stále náročnějším a složitějším pacientům na léčbu se zvyšuje průměrná ošetřovací doba hospitalizace. Počet ošetřovacích dní u hospitalizovaných pacientů celkem za rok 2013 činí 47 292 dnů. V ambulantní ordinaci, která je součástí Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí bylo vyšetřeno 586 pacientů. Celkový počet návštěv v ambulantní ordinaci činí 989 vyšetření nebo ošetření pacientů.
- 17 -
Stavební úpravy PARKPAVILON Po úspěšném dokončení a převzetí stavby PARKPAVILONU probíhala v lednu a únoru realizace dovybavení všech nadstandardních pokojů s vyšším komfortem. Pokoje jsou nyní vybaveny LCD televizemi, ledničkami, rychlovarnými konvicemi. Dále jsou také vybaveny elektricky polohovatelnými lůžky, antidekubitními matracemi, nočními stolky, skříněmi, konferenčními stoly, křesílky a osvětlovacími rampami. Rozšířila se i nabídka připojení k internetu, kde mimo kabelového připojení lze využít i bezdrátového Wi-Fi připojení. Je zde celkem 21 pokojů s celkem 42 lůžky, s vlastním sociálním zařízením, dále vybavených klimatizací a komunikačním systémem pacient-sestra. V přístavbě PARKPAVILONU byl k 1. 3. 2013 zahájen provoz. V přízemí pavilonu je sál o rozloze 126 m², který je využíván pro pořádání pravidelná školení, kurzů, kongresů, našeho Brandýského sympózia a k jiným aktivitám. Jeho kapacita je až 140 míst. Součástí sálu je i sociální zázemí.
Hlavní budova V měsíci prosinci byla v hlavní budově vyměněna původní a nevyhovující okna na chodbách a to se souhlasem Památkového ústavu. Dále byly v přízemí budovy opraveny vlhké omítky a proběhla výmalba všech prostor. Všechny opravy i závěrečný úklid proběhl tak, aby bylo možno zahájit provoz hned na začátku roku 2014. Úroveň ubytovacích služeb v hlavní budově byla zvýšena nákupem televizních přijímačů určených pro půjčování pacientům. Dále byly nakoupeny stoly a ratanová křesla pro užívání na terasách v druhém nadzemním podlaží. Na 2. patře budovy byl zřízen nový počítačový koutek s volným přístupem na internet pro pacienty.
Budova Jiřička V budově Jiřička proběhly v roce 2013 stavební úpravy stávajícího bytu. Byla provedena celková rekonstrukce bytu, který bude užíván zaměstnanci rehabilitačního ústavu.
Zdroj pitné vody V měsíci červenci proběhla kolaudace vrtu na pitnou vodu a k zařazení investice s tím spojené do užívání. Nová vrtaná studna má hloubku 100 m a nachází se přímo v areálu rehabilitačního ústavu. Zachycuje vodu z hornin druhohorního stáří a v důsledku dlouhého styku prosakující vody s okolní horninou má vyvážený poměr přírodních minerálů jako je vápník a hořčík a v důsledku své mimořádné čistoty ji lze bez jakýchkoliv úprav využít k pitným účelům.
- 18 -
Přístrojové vybavení Lůžková oddělení byla vybavena dalšími defibrilátory Powerheart, včetně vybavení na KPR, které odpovídá novým standardům. Dále byly pořízeny nové elektroléčebné přístroje. Dále byla pořízena nová terapeutická lehátka, nové vybavení pracoven fyzioterapeutů a také pomůcky pro ošetřovatelskou péči. Pro léčbu našich pacientů byly pořízeny dva přístroje Motomed Viva 2, které byly umístěny na 1. patře budovy. Do kanceláří a na pracovny sester a lékařů byly pořízeny nové počítače, hardware i software a s tím související výměna některých tiskáren. Pro úklid byly pořízeny nové vysavače.
- 19 -
Personální a mzdová statistika Rehabilitační ústav je příspěvkovou organizací Pardubického kraje a jeho statutárním zástupcem je ředitelka. Naše zařízení se člení na tři organizační úseky zdravotnický, provozně-technický a ekonomický. Zdravotnický personál činí 79% celkového počtu zaměstnanců a zbývajících 21% tvoří administrativní pracovníci, pracovníci stravovacího provozu a ostatních profesí. V období roku 2013 došlo v důsledku organizačních změn k celkovému poklesu personálu. Celkem bylo přijato 17 zaměstnanců, pracovní poměr ukončilo 20 zaměstnanců, v důsledku organizačních změn bylo ukončeno 5 pracovních poměrů výpovědí, na mateřskou dovolenou odešlo 5 zaměstnankyň. Vývoj počtu zaměstnanců (fyzické počty k poslednímu dni v roce): 2011 13 35 16 1 7 14 11 6 10 113
Lékaři Všeobecné sestry a zdrav. asistent Fyzioterapeuti +ergoterapeuti Nutriční terapeut Maséři Sanitáři THP Stravovací provoz Ostatní profese CELKEM
2012 13 35 18 1 6 12 10 6 9 110
2013 13 30 14 1 5 12 8 5 9 97
K 31. 12. 2013 pracovalo v rehabilitačním ústavu celkem 97 zaměstnanců, tj. 12 % pokles oproti roku 2012. Na základě dohod o pracovní činnosti vykonávalo práci 20 zaměstnanců a v průběhu roku bylo uzavřeno 16 dohod o provedení práce. Grafická struktura zaměstnanců k 31. 12. 2013:
- 20 -
Přehled mzdových nákladů organizace za období 2011 – 2013 (v tis.Kč)
Přehled vynaložených prostředků na platy za období let 2009 – 2013 v tis. Kč
- 21 -
Vývoj průměrného platu v organizaci za období let 2009 – 2013 v Kč
Vývoj počtu zaměstnanců za období let 2009 – 2013
- 22 -
Náklady na platy v roce 2013 Druh nákladů
Č.ř. 1.
Prostředky na platy bez OON
2.
Ostatní osobní náklady
3.
Mzdové náklady C E L K E M
Skutečnost k 31. 12. 13 24 271 711 1 711 986 25 983 697
Související náklady Č.ř.
Náklady vynaložené na zdrav. a soc. pojištění
Skutečnost k 31. 12. 13
4.
Zdravotní pojištění
2 290 322
5.
Sociální pojištění
6 361 998
6.
Náhrady DPN
7.
Výdaje na ZP a SP C E L K E M
201 309 8 853 629
Plnění závazných a orientačních ukazatelů v roce 2013 stanovených zřizovatelem
ukazatelé 2013
Závazný ukazatel Prostředky na platy v absolutní výši (k ř.1) Plnění závazných prostředky na platy ukazatelů v procentech Orientační ukazatel Ostatní osobní náklady (k ř.2) Průměrný přepočtený ev. počet prac. Plnění orientačních ukazatelů v procentech
ostatní osobní náklady průměrný přepočtený evidenční počet prac.
- 23 -
výše v Kč a % plnění 29 650 000 81 % výše v Kč a % plnění 1 750 000 115 osob 98% 85%
Náklady na platy r. 2013 v procentech Č.ř. 1.
2.
Druh nákladů - platové složky Platové tarify
Příplatky z toho:
% plnění nákladů 72,13%
Celkem
11,99%
Osobní
6,30%
za vedení
1,33%
zvláštní (směny)
0,34%
za So+Ne
2,12%
ostatní (svátky, noční)
1,90%
3.
Přesčasy
1,82%
4.
Pracovní pohotovost
0,21%
5.
Odměny mimořádné
3,23%
6.
Náhrady platů
7.
Náklady na platy bez OON 24 272 tis. Kč
10,62%
- 24 -
100,00%
Vzdělávání Jedním z hlavních cílů organizace je zajišťovat vzdělávací aktivity pro zaměstnance, podílet se na prohlubování a obnovování jejich odborných dovedností a znalostí, nadále rozvíjet a zavádět do praxe naši novou metodu „INFINITY method®“. Díky nastavenému systému vzdělávání zvyšovat kvalitu poskytované léčebně rehabilitační péče. V rámci celoživotního a dalšího vzdělávání se zaměstnanci zúčastnili několika odborných seminářů a kurzů. V letošním roce se uskutečnil již VII. ročník Brandýského sympózia, který navštívilo přes 300 účastníků. Hlavním tématem kongresu byla „Bolest a pohybový aparát“. Nově byla do programu zařazena samostatná sesterská část s tématem „Varia“. Sympózium bylo určeno především lékařům z oborů rehabilitační a fyzikální medicíny, ortopedie, neurochirurgie, neurologie, algeziologie, revmatologie, praktickým lékařům, fyzioterapeutům, ergoterapeutům, střednímu zdravotnickému personálu a studentům. Termín konání byl ve dnech 26. 9. – 27. 9. 2013 a odbornými garanty tohoto ročníku byli Prof. PaedDr. Pavel Kolář, PhD., Prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc. a pro sesterskou sekci Mgr. Martina Šochmanová, MBA. Dále se uskutečnili vzdělávací akce podporované granty EU a díky nimž se zdravotničtí pracovníci mohli zdokonalovat ve svých dovednostech. Rehabilitační ústav se dále zaměřuje na pravidelné interní semináře s různými tématy, které souvisí s poskytováním léčebné, rehabilitační a ošetřovatelské péče. Semináře jsou určeny všem zdravotnickým pracovníkům a jejich cílem je sjednotit poznatky v praxi a neustále obnovovat a rozšiřovat dovednosti zaměstnanců. V závěru roku proběhl pravidelný seminář „Neodkladná péče“, který vedl MUDr. Pavel Svoboda, ředitel zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje. Ředitelka organizace prim. MUDr. Michaela Tomanová, MBA se v r. 2013 zúčastnila několika mezinárodních kongresů a dále pak odborných konferencí, kurzů a seminářů. Na většině vzdělávacích akcí prezentovala náš rehabilitační ústav aktivní přednáškovou činností. V průběhu roku 2013 se uskutečnilo celkem 9 kurzů „INFINITY method®“, pro odbornou veřejnost 3 kurzy a 6 pro laickou veřejnost. Školení technicko-hospodářských pracovníků se uskutečňuje v souvislosti s aktuálními změnami právních předpisů. Zaměstnanci ekonomického a provozního úseku využili nabídek externích firem.
- 25 -
Sociální potřeby zaměstnanců Sociální potřeby zaměstnanců jsou kryty z Fondu kulturních a sociálních potřeb, který je tvořen v souladu se zákonem a vyhláškou o FKSP. Finanční prostředky z FKSP jsou používány zejména v oblasti stravování a kultury.
Závodní preventivní péče Zaměstnavatel má v souladu s platnou legislativou smluvně sjednaného poskytovatele pracovnělékařské péče. V rámci smlouvy provádí vstupní, periodické, mimořádné a výstupní prohlídky zaměstnanců. V roce 2013 se zaměstnanci zúčastnili pravidelných preventivních lékařských prohlídek dle plánu. Celkové náklady na závodní preventivní péči činili 27,2 tis. Kč.
Školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany Zaměstnanci přijatí do pracovního poměru absolvovali vstupní instruktáž a školení v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany dle stanovené osnovy. Proběhlo pravidelné školení požárních hlídek pod vedením bezpečnostního a požárního technika pana Ilji Michalce. Dále proběhly interní semináře v oblasti BOZP na téma manipulace s nebezpečnými látkami a ředění dezinfekčních prostředků a používání ochranných pomůcek.
Kontrola pracovišť Kontrola pracovišť z hlediska vyhledávání pracovních rizik a dodržování předpisů požární ochrany na základě ZP § 132a odst. 3 a zák. č. 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 5 odst. písm. e byla provedena v květnu a listopadu. Kontrolu provedl bezpečnostní a požární technik Ilja Michalec, majitel Servisní provozně bezpečnostní a požární služby.
- 26 -
